1、企业产品生产质量检验追溯管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录质量检验制度41、总则42、公司员工培训的主要内容43、每项有组织的培训都要制定培训计划，内容包括：46、在职员工的培训59、进货检验510、过程检验610.1 首件检验610.2 加工过程检验610.3 装配过程检验611、成品检验611.3 未经检验或检验不合格的成品不准入库，不准出厂。712、检验记录712.2检验记录由质检科负责保存。713、程序713.1 设立质量控制点的原则713.2 质量控制点的建立714、质量控制点多操作、检验人员2、及设备、工装计量器具的要求。815、质控点的检查和管理816、质量信息管理组织机构917、质量信息来源918、质量信息分类918.1 A类信息：凡构成下列情况之的即为A类。918.2 B类信息：凡构成下列情况之一的即为B类。918.3C类信息：凡构成下列情况之一的即为C类。1019、质量信息管理职责范围1019.1 质量信息处理职责范围1019.2 质量信息中心职责范围1020、质量信息反馈和处理1121、设备管理职责1121.1 品管部负责企业的设备管理和监督检查。1121.2 车间应积极配合生技科搞好设备管理。1122、设备管理内容1122.3 品管部应将公司设备逐台编号，建立设备台帐。13、222.5 设备“三级保养“制度1222.6 设备使用封存管理12质量诚信教育和奖惩制度151、质量管理组织体制152、质量例会153、质量奖惩163.2质量奖惩内容163.3奖惩办法164、 质量诚信教育177.1公司员工培训的主要内容。177.2每项有组织的培训都要制定培训计划，内容包括：187.5在职员工的培训181、职责：192、工作内容：192.5负责与蓄电池生产厂联系，签订协议落实废电池回收事宜。203、三包服务203.1三包服务原则：20质量追溯制度211、职责211.4各相关部门负责所属物料、产品的标识和标识维护。213.1产品标识的分类213.3进货物料标识223.4生产过程4、中的标识223.5成品标识233.6标识的管理233.7产品的追溯234、工作程序244.3顾客提供财产的检验与验证244.5顾客提供财产使用中出现的问题24质量检验制度 1、总则1.1 产品检验是保证产品质量的重要手段，公司设立的质检科的是在总经理直接领导下，独立地实产品鉴别、把关、报告和监督的职能，确保产品质量符合规定要求。1.2质量检验的依据是：产品标准、产品图纸、工艺文件以及公司编制的检验规程或技术文件。检验科负责地进厂的外购、外协件进行进货检验；对生产过程的半成品进行完工检验。1.3严格执行“五不准”原则：不合格的产品不准出厂和销售；不合格的原材料，零部件不准投料、组装；国家命令淘汰5、的产品不准生产和销售；没有产品质量标准、未经质量检验机构检验的产品不准生产和销售；不准弄虚作假、以次充好、伪造商标、假冒名牌。2、公司员工培训的主要内容2.1 质量意识和质量标准的教育宣传。2.2 新员工上岗前的岗位技能培训。2.3 在职人员进行的普及性和提高性的再教育培训。3、每项有组织的培训都要制定培训计划，内容包括：3.1 培训目的、培训对象、授课人员。3.2 培训内容及时间安排与培训的考核要求。4、公司办公室每年初制定年度培训计划,报管理者代表或总经理批准后实施。5、新员工培训：办公室负责统一组织要求,凡入职一周内之新员工必须进行公司管理制度和质量意识教育，用人单位进行上岗专业技能培训6、与安全操作培训.6、在职员工的培训6.1 办公室按计划组织全公司员工学习公司质量手册，程序文件等质量体系文件以及相关的质量标准。6.2 在职员工临时需要培训时，由所在部门向办公室提出培训需求申请，由总经理办公室安排培训。6.3 当公司采用新工艺，使用新设备时，由办公室组织相关人员对操作人员进行技术指导和操作培训。7、对特殊工种人员的培训，由办公室组织技术开发、质检等部门或委托专门培训机构进行，特殊工种人员如电工、电梯工、计量员、内审员、检验员、驾驶员等需经相应培训，并对特殊工种人员进行资格鉴定。8、培训记录的保存：员工培训记录及档案由办公室按质量记录控制程序统一管理。9、进货检验9.1 外购外7、协件进厂时将其放置于“待检验区”内，采购员填写“送检验单”连同合格证、质保书或其他质量证明文件交检验员；9.2 检验员根据检验规程进行抽样检验后，并做好检验记录。9.3 检验合格后，仓库根据合格记录或标识办理入库手续；9.4 检验不合格时，检验员应将该原材料挂上“不合格”标识，按不合格品管理制度进行处理。9.5 未经检验的物品记录，并连同送检单、合格证、质保书、按月整理，交检验科统一保管。10、过程检验10.1 首件检验有首检验规定的工序，每班开始生产或更换产品品种，或调整工艺后生产的产品，经操作者自检合格后，有检验员根据相应的工艺文件进行检验合格后才能连续生产。10.2 加工过程检验零件加工8、后应将产品放在待检区，检验员依据工艺文件进行检验，填写半成品检验记录。检验合格后，在工艺流程卡上盖检验员印章后方可转入下一道工序；若检验不合格，则应执行不合格品管理制度。10.3 装配过程检验零部件在装配过程中应由操作人员对上道工序进行互检，如发现问题应报告检验员，由上道工序的操作人员工调整后重新检验。10.4 检验人员应做好巡检工作，巡检频次为每日至少4次，在流转卡上做好标记，发现质量问题及时处理，做不合格零部件不转序。11、成品检验11.1 需确认所有规定的进货检验、过程检验均已完成并检验合格才能进行成品的检验活动。11.2 检验员依据成品检验规程进行检验和试验，做好成品检验记录。检验合格9、的成品电动自行车，由检验员上合格状态标识，放入“合格证”，仓库保管员见合格证后办理入库手续。检验不合格的产品执行不合格管理制度。11.3 未经检验或检验不合格的成品不准入库，不准出厂。12、检验记录12.1 在检验记录中应清楚地表明产品是否按规定检验的数据，并有负责合格放行授权责任者的签名或印章。12.2检验记录由质检科负责保存。13、程序13.1 设立质量控制点的原则A 生产性能、寿命、可靠性和安全性等有直接影响的关键质量特性以及关键项目的工序。B 于产过程中质量不稳定、不合格品多的工序。C 于工艺上有特殊要求或对下道工序有重大影响的工序。D 用户在使用中反映质量不稳定的项目。13.2 质量10、控制点的建立A 生产部根据控制点建立的原则，征求检验和车间的意见，确认设立控制点的工序，并编制控制点明细表。B 工艺员对撤离的控制点，进行人、机、科、法、环、检测等诸多因素进行工序质量分析，找出影响该工序质量特性的主异因素，以及质量特性与因素之间相互关系，明确控制方法及责任人编制工序质量分析表。组织有关部门会审。C 工艺员根据工序质量分析结果，编制作业指导卡。13.3 每个质量控制点，都应按规定做好相应的实测数据记录。14、质量控制点多操作、检验人员及设备、工装计量器具的要求。14.1 质量控制点的操作人员应熟悉本工序质量分析表中各因素的管理，设备工装的调整办法，并严格按作业指导卡操作，按质量11、控制点要做好各种数据记录和设备日点检记录。质控点工艺贯彻率应达到100%要求14.2 检验员应对质量控制点的技术要求作为检验重点，并检查操作人员自检的正确性，以及设备、工装、计量器具的电检、周检实施情况。14.3 质量控制点所使用的设备、工装计量器具需要定期进行点检、周检管理，主管部门负责编制周检卡和点检卡。14.4 对于影响质量的主要因素的机床设备，要定期进行机械能力调查。15、质控点的检查和管理15.1 生产部、品管部应结合工艺纪律检查。对质控点控制的有效性、数据记录的真实性、完整性进行检查。15.2 质控点的质量数据记录按月集中送生产部，作为工序能力分析和工序质量改进的依据。15.3 质12、控点的其余数据记录（如设备、工装、计量器具日点检表）由生产班组按月装订成册集中送交归各部门管理。16、质量信息管理组织机构16.1 品管部为公司的质量信息中心，各部门、生产班组设置质量信息处理点实行二级管理。16.2 “质量中心”与各“质量信息处理点”均应有人副迮管理质量信息。17、质量信息来源17.1 用户向本公司反馈对本公司产品质量或服务的意见和要求。17.2 通过用户访问，收集用户对本公司产品的评价。17.3 产品生产过程中发现的有关管理工作的意见和要求。17.4 本公司对产品原材料或外购件质量的意见和要求。17.5 下道工序对上道工序的产品质量或其他方面的意见和要求。17.6 质量检验13、产品抽查中发现的质量信息。17.8 公司对生产班组、部门质量工作的要求。17.9 上级部门对产品质量和质量管理工作的要求。18、质量信息分类质量信息按重要程度进行分类，共分为三类：18.1 A类信息：凡构成下列情况之的即为A类。可能造成重大经济损失（10000元以上）的质量事故信息。可能造成人身伤亡事故的信息；对公司完成当月生产任务有重大影响的信息。18.2 B类信息：凡构成下列情况之一的即为B类。造成较大经济损失500元以上10000元以下的质量事故信息；已经（或可能）影响公司月度生产任务的信息；生产班组或部门无力自行解决的产品质量问题。18.3C类信息：凡构成下列情况之一的即为C类。一般14、质量信息：各生产班组、部门能够自行解决的产品质量问题信息；各类建议后改进措施。19、质量信息管理职责范围19.1 质量信息处理职责范围负责搜集质量信息和处理C类质量信息，做好记录，做好记录准确、资料齐全，查阅方便。发生A、B类质量信息，信息处理点应填写“质量信息反馈单“一式四份，及时送质量信息中心处理。接受信息中心发送信息反馈单的处理点，要认真处理，不得扒卸责任，要迅速及时处理并及时回复。19.2 质量信息中心职责范围负责收集处理A、B类信息（A类信息要立即报告总经理），管理好全公司的质量信息资料，做到记录正确，资料齐全、查阅方便。接受各处理点的信息反馈单，在认真调查研究的基础上分轻重缓急进行15、处理、反馈。每季对全公司的质量信息进行综合分析，提出建议措施，并于全公司公布，作为有关部门质量改进的依据。20、质量信息反馈和处理20.1 各不猛、生产班组均应按各自的质量职能收集、整理各种质量信息，并按要求上报质量信息中心。A类信息必须当天填写质量信息反馈单，B类信息二天内填写质量信息反馈单，一式四份，按质量信息流程进行传递。20.2 接受质量信息反馈单的部门，A类信息必须在三天作出处理决定；B类信息必须在一周内作出处理决定，若信息中心有具体时间要求的，应按要求的时间期限内处理，紧急件应立即处理。21、设备管理职责21.1 品管部负责企业的设备管理和监督检查。其主要任务：A对设备进行综合管理16、，保持设备完好。B运用技术、经济、法律等手段，管好、用好、修好设备，不断提高企业设备技术含量。C充分发挥先进设备的效能，达到良好设备投资效益，为提高企业的经济服务。21.2 车间应积极配合生技科搞好设备管理。22、设备管理内容22.1 企业的固定设备、自制设备，凡价值在2000元以上的。均为固定资产，纳入设备管理范围。22.2 设备进公司安装验收，填写设备安装验收移交单，合格后交车间使用，随机的所有资料（使用说明书、装箱单、合格证等）应交品管部归挡保管。22.3 品管部应将公司设备逐台编号，建立设备台帐。22.4 品管部应编制设备完好标准，并每月进行安好评定，统计设备完好率。22.5 设备“三17、级保养“制度严格执行设备“三级保养“制度，（日常维护养，一级保养、二级保养）使用设备经常保持整齐、清洁、润滑、安全。日常维护养是：班前、班后由操作者认真检查清扫、擦拭设备各个部位和注油保养。一级保养：以操作者为主，维修员指导，对设备进行局部解剖和检查，紧固设备各个部位，由品管部组织验收。一般情况，设备运转累计500-800小时一次一级保养。二级保养是：以维修员为主，操作者参加，须列入设备的检修计划，除做好一级保养内容外，还对设备进行部分解体检查和维修，更换或修复磨损零部件，检修电器部分，润滑系统清洗换油使设备技术状态（包括精度）全面达到规定的完好标准，有生产部会同生产班组，品管部进行验收。一般18、情况设备累计运转2500-4000小时，进行一次二次保养。22.6 设备使用封存管理设备报废由部门提出申请，经品管部组织有关部门进行技术鉴定后，并填写“设备报废申请单“，经总经理批准后执行。22.7 设备明细详见附表22.8 设备完好标准一、电动自行车装配线完好评定标准：1、精度性能均能满足生产需要；2、各传动系统运转正常；3、各操作系统灵敏可靠；4、电气系统性能灵敏；5、无漏油或漏气现象；6、设备内外清洁；7、滑动部分运动正常；8、零部件完整；9、防护装置齐全可靠。二、偏摆检测仪完好评定标准：1、精度性能均能满足生产要求；2、各操作系统灵敏可靠；3、设备内外清洁；4、滑动部位运动正常；5、零19、部件完整。三、电机测功仪完好评定标准：1、精度性能均能满足生产需要；2、各传动系统运转正常；3、各操作系统灵敏可靠；4、设备内外清洁；5、转动部分运动正常；6、零部件完整；7、防护装置齐全可靠。四、空挤压机完好评定标准：1、各传动系统运转正常；2、润滑系统齐全完整，油路畅通，运行可靠；3、电气系统性能灵敏；4、无漏油、漏水、漏气现象；5、部件完整；6、防护装置齐全可靠。五、压碗机完好标准：1、精度性能均能满足生产需要；2、操作系统灵敏可靠；3、备内外清洁4、滑动部分运动正常；5、部件完整6、防护装置齐全可靠。质量诚信教育和奖惩制度1、质量管理组织体制1.1质量管理工作由总经理直接领导，由管代负20、责组织协调、督促，检查公司各部门的质量管理活动，具体由厂办组织执行。1.2品管部在总经理领导下，负责公司的生产技术工作，解决产品质量中的技术问题。1.3品管部受总经理直接领导，主管公司电动自行车产品质量，负责按产品标准严格把关，做到不合格产品决不出公司。1.4其他各部门的质量管理工作，由部门的主管亲自抓，在质量管理的业务上受管理者代表的领导，各班组的质量管理工作由班组长亲自抓。2、质量例会2.1公司的质量例会每月一次，由总经理主持，管代组织各科室和生产班组成主要负责人参加，布置、检查、讨论、总结产品质量和质量管理工作，做出的决定各部门必须认真执行。2.2品管部应随时召开质量分析会议，由品管部经21、理主持，必要时生产部、采购部和车间负责人参加，同时汇报发现的产品质量情况或质量指标的完成情况，对存在的质量问题要分析原因，提出对策措施，限期完成。2.3凡因质量问题用户投诉时，应及时召开公司级质量分析会，查找原因及时改进并给用户满意的答复。2.4当发生质量事故时，应由管代召集品管部、生产以及有关部门参加的质量分析会，对质量事故进行分析处理：查明原因、分清责任，作出处理意见。要做到三不放过：即不查明事故发生的原因不放过；造成事故的责任者不查清不放过；应采取的纠正预防措施不落实不放过。2.3质量分析会由品管部作好记录，记录时间、地点、主持人、出席人及会议内容，各部门负责人要将会议决定布置传达到班组22、。3、质量奖惩3.1由管代负责对公司各部门的质量奖惩考核，鼓励职工重视产品质量，为公司赢得信誉的职工或部门；惩罚质量意识低、不重视产品质量未完成质量目标或由于违反工艺而发生质量事故给企业造成经济损失的人员。3.2质量奖惩内容A、每个月的质量指标完成情况；B、每个月工艺纪律检查情况；C、公司质量目标每月实施情况；D、上级质量监督抽查情况；E、发生质量事故的责任部门和人员；F、其他违反公司管理制度的情况。3.3奖惩办法扣奖条款A、质量指标全年累计未完成者部门扣50%；B、年终累计工艺贯彻率低于95%者扣除奖金50%；低于80%，则扣除全部奖金。C、年终累计质量目标未达目标值者，扣除奖金50%；D、23、上级监督抽查不合格，则全部否决当年质量奖；E、其他违反管理制度情况，由管代负责处理。奖励条件A、质量指标全年完成部门；B、年终累计工艺贯彻率达到95%者；C、年终累计质量目标达到目标值；D、上级监督抽查合格；E、为公司赢质量信誉的突出事例的有功人员。符合上述条件部门能获得公司年度质量奖。4、 质量诚信教育5、职责:公司总经理办公室是员工培训的归口管理部门，负责制定年度培训计划，并组织制造部、技术开发部、质检部协调实施培训计划。6、定义：流程教育训练管理流程见附件7、作业内容7.1公司员工培训的主要内容。.质量意识和质量标准的教育宣贯。.新员工上岗前的岗位技能培训。.在职人员进行的普及性和提高性24、的再教育培训。7.2每项有组织的培训都要制定培训计划，内容包括：.培训目的、培训对象、授课人员。.培训内容及时间安排与培训的考核要求。7.3公司总经理办公室每年初制定年度培训计划,报管理者代表或总经理批准后实施。7.4新员工培训：总经理办公室负责统一组织要求,凡入职一周内之新员工必须进行公司管理制度和质量意识教育，用人单位进行上岗专业技能培训与安全操作培训.7.5在职员工的培训.总经理办公室按计划组织全公司员工学习公司质量手册，程序文件等质量体系文件以及相关的质量标准。.在职员工临时需要培训时，由所在部门向总经理办公室提出培训需求申请，由总经理办公室安排培训。.当公司采用新工艺，使用新设备时，25、由总经理办公室组织相关人员对操作人员进行技术指导和操作培训。7.6对特殊工种人员的培训，由总经理办公室组织技术开发、质检等部门或委托专门培训机构进行，特殊工种人员如电工、电梯工、计量员、内审员、检验员、驾驶员等需经相应培训，并对特殊工种人员进行资格鉴定。7.7培训记录的保存：员工培训记录及档案由总经理办公室按质量记录控制程序统一管理。售后服务制度1、职责：1.1售后服务工作由销售部负责，设兼职用户服务员，负责产品“三包“服务工作。1.2品管部协助销售部对用户反映的质量问题进行分析，确定其质量以便及时处理解决。2、工作内容：2.1及时处理好用户的来信、来访、来电工作，做好用户来信、来电、来访登记26、，原始电函及回复留存备查，一般问题3天内答复，特殊情况不得超过一周。2.2根据用户反映的质量问题及具体要求，经研究认为需要派员去解决的质量问题，一般自用户反映后一周内派出。特殊情况不得超过十天，由部门派员协同处理，服务人员回厂一周内填写用户服务汇报。2.3出厂产品的用户访问工作，每年不少于1次；访问结束后一周内调整出书面“用户访问报告“，交管代。2.4用户来访接待工作，接待来访者要热情，并做好访问记录；负责每年一次的用户服务来电、来访及三包情况的总结汇总，报告总经理。2.5负责与蓄电池生产厂联系，签订协议落实废电池回收事宜。3、三包服务3.1三包服务原则：A必须明确树立“用户至上，质量第一“的27、思想。凡公司产品实属质量问题，坚决做好包修、包换、包退，使用户满意。B如用户实用不当造成质量问题的，应派员现场调查，指导帮助用户解决。酌情收费。C售后服务和投诉电话：0578-8131555。3.2具体“三包“修理范围应由品管部根据各个部件列出明细表，并印杂产品使用说明书中。3.3应在使用说明书向用户承诺，回收废电池则按出厂价供应新电池。质量追溯制度1、职责1.1质检部负责产品标识的制作及可追溯性的总体控制。1.2质检部负责检验和试验状态的控制。1.3仓库、各生产线（车间）负责所属区域内产品的标识，负责不同检验状态产品的分区摆放，及所有标识的维护。1.4各相关部门负责所属物料、产品的标识和标识28、维护。2、定义：无3、工作程序3.1产品标识的分类3.1.1.产品的名称、规格型号、装配（加工）状态、数量、生产日期等产品特征。3.1.2.产品的监视和测量状态：待检；合格；不合格。3.1.3.经检验不合格的产品，评审后可按评审结果的处理方式进行以下标识：a) 让步接收； b) 返工；c) 返修；d) 拒收； e) 退货；f) 报废。 3.2产品标识的方式:对产品标识的方法可采用标识卡（标签）、区域标识、有颜色区分的容器或其它适用方式来标识。3.3进货物料标识3.3.1.物料进厂，仓管员负责将其放置于待检区，对本身未做产品标识或标识不清的物料，需挂上物料卡，注明物料名称、规格、数量，进货日期等29、内容，并通知质检部检验。3.3.2.经质检部检验合格的物料，由检验员在进货检验报告单上注明接收数量，并签名认可，并做好合格标识，仓管员据此办理入库手续。3.3.3.检验不合格的物料，由检验员对其进行不合格标识，并在进货检验报告单上填写不合格数量并签名认可，仓管员负责隔离存放，并由供应部及时通知厂方退货。3.3.4.对于让步接收的物料由质检部填写不合格品报告，并在标签对其进行“让步接收”标识，便于追溯。3.4生产过程中的标识3.4.1.生产过程在制品、半成品，可使用标识卡标识其名称、型号、生产日期等内容。其各个工序的检验状态可通过标识卡相应栏目反应。3.4.2.在生产过程中，检验员按检验规程的要30、求进行首检、巡检。发现不合格品（包括批量不合格）时，及时做好不合格标识，并隔离存放。按检验规程的要求必要时进行追溯确认并记录。3.4.3.对于待检品需放置待检牌或使用标识卡标明后后放置待检区；对于合格品需放置于合格区，或盛装绿色容器，或放置合格品标识卡；对于不合格品（包括物料）需放置于不合格区，或盛装于红色容器，或由检验员放置不合格品标识卡，或在不合格部位做红色标识。3.5成品标识3.5.1.装配完成或各种原因退回的成品，其产品标识同5.1，如包装箱上已有注明，可不再做产品标识（检验后，可保持其原有产品标识）。3.5.2.检验合格的成品，由检验员作上合格标识,将其放置于合格品区。3.5.3.检31、验不合格的成品，由检验员作上不合格标识,将其放置于不合格品区。3.6标识的管理3.6.1.由质检部负责所有标识制作，并对其有效性进行监控。3.6.2.各部门负责所属区域内各类标识的维护，如发现标识有破坏，遗失等情况，需报原标识部门进行处理。3.7产品的追溯 3.7.1.当顾客投诉或产品出现重大质量问题时，由质检部依据要求，组织相关部门进行追溯。3.7.2.所有追溯要求的标识，应于记录，以确保能实现追溯。3.8营销部负责顾客财产与顾客的联络工作。3.9质检部负责顾客财产的检验或验证工作。3.10仓库负责顾客财产的保管工作。4、工作程序4.1如顾客提供财产时，营销部应填写顾客财产登记表明确其名称、32、规格型号、数量。4.2由营销部将顾客财产登记表、顾客提供财产的相关证件、随同其财产交有关仓库。4.3顾客提供财产的检验与验证.顾客提供的财产进入公司后，由营销部通知质检部进行检验和试验，合格后送相关仓库办理入库手续并建立顾客财产台帐。.检验员在检验或验证过程中发现问题时应通知营销部，由营销部向顾客报告，并协商解决。4.4顾客提供财产的贮存，仓库应分类登记，并作好特定标识，并根据财产特性采取贮存中的各种防护措施。4.5顾客提供财产使用中出现的问题.由于顾客责任造成其提供的财产丢失、损坏或不适用时，由营销部将详实情况向顾客报告，由顾客自行解决。.由于本公司责任造成客户提供的产品丢失、损坏或不适用情况时，使用部门应进行隔离和标识，并填写顾客财产验收记录表，通知营销部，由营销部将详实情况向顾客报告，联络顾客，并负责协商处理（补充物资或赔偿损失）。