1、工程装备企业产品质量检验及服务管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录一、产品质量奖罚规定3二、产品缺陷严重性分级标准7三、钢结构生产特殊过程和质量控制点的设置10四、检验规则12五、检验管理规定15六、检验记录填写规定19七、产品标识管理规定21 八、检验印章、合格证管理规定25九、测量设备管理规定26十、工装管理规定33十一、原辅材料代用及余料管理规定36十二、采购管理规定39十三、顾客财产管理规定41十四、仓库管理规定43十五、成品入库和发运管理规定48十六、服务细则51十七、产品数据库管理规定53十八2、项目资料管理规定58十九、技术标准及资料管理规定60二十、工艺技术管理办法64二十一、质量事故考核制度.86 一、产品质量奖罚规定1. 目的 为了强化产品质量意识，促进各工序各岗位进行自检和互检为主要职责，降低成本，确保产品质量。2. 适用范围 本规定适用于对与公司自制产品质量有关的各岗位员工的奖罚（外包方产品质量奖罚执行外包管理程序）。3. 职责3.1 检验员负责按相关标准的要求，对各工序和产品进行监督检查，负责本规定的具体执行，并按要求及时填写。3.2 质量管理工程师负责与管理责任相关的奖罚。3.3质量部负责人负责审核，并通知财务部实施奖罚。3.4项目管理人员填写工地出现质量问题的，由项3、目负责人审核，并通知财务部实施奖罚。4. 处罚规定4.1管理责任处罚4.1.1生产、质量、采购运输等管理人员对产品质量负有监督、检查和控制的职责。必要时，对相关管理人员处以100元及以上罚款；发生重大质量事故，加重处罚。4.1.2 管理人员违规指挥，对其处以100元及以上罚款。4.2 技术工艺人员责任处罚 4.2.1由于工艺编制错误或数据库输入错误导致产品返工、返修、报废等，对责任人处以100元及以上罚款。4.3施工人责任处罚各工序未检验合格或贴有红色“不合格” 标识的构件不得流转下道工序。否则，处罚责任人100元；擅自撕毁红色“不合格” 标识的，对责任人处以200元罚款。找不到责任人处罚部门4、300元。4.3.2本工序的质量问题不处理，让其流入下道工序，或逃避检查，处罚责任人100元；屡教不改的，处以200元及以上罚款直至停岗培训。4.3.3拼装区制作的构件一旦交检，检验后发现的质量问题责任属于拼装区，所填写的“两单”计拼装区制作构件的合格率。4.3.4焊缝无损探伤一次探伤合格率低于80%的责任焊工，处以100200元的罚款。4.3.5对于检查出的不合格品，施工人要立即组织返工或返修，不允许以其它借口拖延时间。若因拖延返工或返修影响交货，或造成检验状态无法分清及其它后果，对责任人处以100元及以上罚款。4.3.6违反工艺施工的，对施工人处以100元罚款；导致返工、返修困难，处以责任5、班长组200元罚款；情节严重的加倍处罚。4.3.7需改版返修的杆件，未按程序返修（包括返修报检）、退库的，处罚责任人100元。未返修就交付到现场并造成影响的，处罚责任人或部门200500元。4.3.8项目监造以“监造通知单”的形式反映出的质量问题，一经落实，处以责任班组200元罚款；情节严重的加倍处罚。4.3.9对无证施焊的，处罚施焊人和班组各100元。4.3.10对质量意识差或技能达不到岗位要求的施工人，停岗培训或下岗。4.4产品质量问题处罚产品质量问题主要包括制作、转运、吊装和库存等四个方面。对产品质量问题，执行或参照产品缺陷严重性分级标准，分A、B、C三级处罚；情节严重的加倍处罚。4.46、.1 制作质量问题，对施工人或责任班组处罚：A级：施工人150元；B级：施工人100元；C级：施工人50元。4.4.2 转运、吊装和库存质量问题，对责任班组处罚。A级：责任班组150元：B级：责任班组100元；C级：责任班组50元。4.5检验人员责任处罚4.5.1本工序漏检或不合格擅自签字放行，对责任人处以100元罚款。情节严重的加倍处罚。4.5.2项目监造以“监造通知单”的形式反映出的质量问题，一经落实，处以责任人100元罚款，情节严重的加倍处罚。4.5.3对检查发现的问题，应立即向责任人开出罚单。否则，对相应检验员处以50元罚款。4.6工地反馈质量问题处罚4.6.1工地安装过程中发现或顾客7、投诉的质量问题主要包括制作和发运两个方面。4.6.1.1制作问题处罚。根据产品缺陷严重分级标准A、B、C级缺陷分类，分别对责任班组和检验员处罚；情节严重的加倍处罚。A、B级：责任班组300元、检验员100元；C级： 责任班组100元、检验员50元。4.6.1.2发运问题处罚。发运问题分构件（包括栓附件）为单件和捆（箱）装两种情况，单件由采运部负责，捆（箱）装由生产部负责。参照产品缺陷严重分级标准A、B、C级缺陷分类，对责任班组处罚；情节严重的加倍处罚。A级：责任班组300元；B级：责任班组150元；C级：责任班组100元。5奖励规定5.1拼装区月度产品质量一次交检合格率达到97%以上（含97%8、），未受过任何质量处罚包括未被开具过，按人均折算产量达25吨（含）以上的班组，公司取合格率相对高的两个班组，若合格率相同取折算重量相对较高的两个班组，给予300元的奖励。5.2对严格遵守焊接工艺，焊接质量稳定，当月板拼焊缝探伤长度超过20米，探伤一次合格率达到100%的焊工，公司将一次性奖励其班组300元。5.3各工序人员，发现上道工序出现的质量问题，并采取有效措施进行弥补，减少对公司造成的损失的，一经确认，对发现者或发现班组给予50元及以上奖励，同时应对上道工序的责任人（必要时包括检验员）处以与奖励同金额的处罚。5.4公司员工积极提出质量改进建议，并且推广后增效显著的，公司给予其一次性奖励。9、5.5在现场交付清点过程中，由生产部和采购部分别负责的杆件，如果杆件的错误率低于3，按下述规定给予奖励。5.5.1每月以2000根杆件为考核单位，若当月发运不足2000根杆件不进行奖励，达到2000根如果没有出现错误，一次性奖励相应责任部门800元；1.0以下的（含1.0），一次性奖励相应的责任部门500元；1.0至2.0之间的，一次性奖励相应责任部门300元，2.0至3之间不奖励，也不处罚。实际奖励金额按当月实际交付的杆件总数按比例进行折算。5.6在适当的时候，由公司质量部组织，生产部、质量部和技术部的有关人员组成质量检查组，对产品加工各工序进行大检查，通过评比，对加工质量优良的施工人给予110、00元的奖励，对于加工质量不好的责任人处以100元的处罚。6产量结算拼装区产量结算与其制作质量挂钩，结算按系数K*现行结算单价*产量计算。6.1拼焊区产量结算关系一次交检合格率X97%X100%95%X97%90%X95%90%以下系数（K）1.00.950.900.856.2下料、钻孔、埋弧焊、校正、端面铣削工序一次检验合格率85% X95%的，结算系数K取0.90，一次检验合格率X85%的，结算系数K取0.80。详见附件工序产品合格率计算办法。说明：1. 大板梁所填写的“两单”不计算拼装区制作构件的合格率，也不参加合格率前两名的评奖。2. 工地反馈的质量问题不计拼装区制作构件的合格率。3.11、 检验员应严格按产品缺陷严重性分级表A、B、C级缺陷分类情况，认真填写返工.返修通知单或质量问题处理单。7. 记录7.1 7.2 7.3 本制度由质量安全部负责解释，自下发之日起开始实施。二、产品缺陷严重性分级标准1 目的本标准根据产品缺陷的严重程度,对不合格的产品进行了分级并给出了定义2范围适用于本公司对不合格品的鉴别、评审与处置。3 职责 技术部负责本文件的归口管理。质量部按本文件的规定判定不合格产品的缺陷等级。4 工作程序钢结构产品质量缺陷，会对结构安全、安装性能和构件外观造成不同影响，使公司声誉受到损害。因此，对于有质量缺陷的产品，要按不合格品控制程序的要求进行处理。此标准列出了钢结构12、产品常见的质量缺陷和等级，供有关人员使用。详见（附录）产品缺陷严重性分级表.图示说明：A级：致命缺陷-危及结构安全，不允许的缺陷B级：严重缺陷-可能影响安全，肯定影响安装的缺陷C级：一般缺陷-不致影响安全，可能影响安装，肯定影响外观的缺陷：一般超标-当超标的项目可以定量描述时，是指超过规定数值（例如；尺寸允许偏差值）的30%以内。当超标的项目只能定性描述，以所描述缺陷是否存在为判定依据。1. ：严重超标-当超标的项目可以定量描述时，是指超过规定数值（例如；尺寸允许偏差值）的30%以外。5 附录附录（标准的附录） 产品缺陷严重性分级表产品缺陷严重性分级表序号缺陷特征缺陷等级序号缺陷特征缺陷等级A13、BCABC一，材料六，编号及标记1材质性能低于要求1杆件号错误2内部缺陷2标记错误3板厚负偏差3杆件号位置错误二，几何尺寸七，涂装1长度偏差1表面处理等级不符合标准要求2宽度偏差连接处2涂料过期或质量不符合要求其它处3双组份混合不均匀3高度偏差连接处4漆膜厚度不足其它处5错用涂料和稀释剂4厚度偏差6漆膜外观不良5框架对角线偏差7漆膜外观被污染三，形位偏差八，焊接1弯曲矢高1裂缝2扭曲度超标2未焊透3腹板不平度3未熔合4端面垂直度柱4焊缝有效截面不足其它5气孔、夹渣、咬边5翼板倾斜6焊缝尺寸不足6腹板中心偏移7焊接残余应力过大7牛腿面扭曲超标8余高8底板面翘曲9偏焊四，螺栓孔10弧坑1孔径偏差114、1满溢2孔距偏差12错边3孔群中心位置偏差13母材引弧损伤 4规线距偏差14鳞纹不匀5相邻孔群中心偏差15外观不平整6端距偏差16飞溅 7孔壁垂直度九，包装五，摩擦面1包装不可靠1不平度2包装内数量错误2不垂直度3临时支撑、防护措施不良引起变形3粗糙度4堆放支点和垫块不良4有毛刺、飞溅、油污、油漆等异物 5箱内软件不齐全三、钢结构生产特殊过程和质量控制点的设置1 目的 本文件明确公司产品在生产过程中的特殊过程和质量控制点，用于产品过程的控制和检验。2 范围本文件根据产品质量要求，提出了制造过程中的重要控制环节，适用于本公司特殊过程及质量控制点的设置和控制要求。3 职责 3.1 技术部负责产品生15、产过程中的特殊过程规定和质量控制点的设置 3.2 质量部负责特殊过程的检验和质量控制点的控制3.3 生产部和采运部负责按本规定的要求实施和操作4 特殊过程和质量控制点4.1总则 在钢结构产品制造过程中，为使直接影响产品质量的工序环节或过程得到有效控制，设置以下特殊过程和质量控制点，请有关部门遵照执行。4.2特殊过程： 在钢结构产品制造过程中，焊接和防腐做为特殊过程。 操作程序按和执行。4.3质量控制点：a.原材料 控制要点：目测表面锈蚀状态，抽检尺寸偏差和形状偏差，验证质量证明文件，材料进场后按进货检验和试验程序分别对产品的自购材料和顾客提供的材料进行机械性能、化学成分检验，必要时作无损探伤检16、验。操作程序按以下文件执行： 原辅材料代用管理规定 采购管理规定 检验管理规定 检验规则b.数控机床制孔 数控机床制孔是影响产品质量的关键工序，按钢结构制作通用工艺及规定中有关“CNC、TDK和角钢生产线作业指导书”执行c.板拼型钢控制要点：全检形位偏差，尤其是组立后焊接前应对其高度、宽度、翼板和腹板厚度进行检验。 操作程序按以下文件执行： 检验规则d.交检 控制要点：全检尺寸偏差、形位偏差和标识、栓附件的符合性。 操作程序按以下文件执行： 钢结构制作通用工艺及规定 钢结构焊接通用工艺及规定 检验管理规定 检验规则e.表面处理 控制要点：抽查表面处理等级及摩擦面处理情况。 操作程序按以下文件执17、行： 钢结构制作通用工艺及规定检验规则f.油漆喷涂控制要点：抽查漆膜厚度和油漆预涂质量。操作程序按以下文件执行：钢结构产品防腐通用工艺：检验规则g.入库 控制要点：全检杆件标识，栓附件的符合性及包装的符合性。 操作程序按以下文件执行： 钢结构制作通用工艺及规定 检验规则四、检验规则1.目的 制定检验规则，规定各工序的抽检频次，全检范围，保证各工序的加工质量始终处于受控状态。 2.适用范围本规则适用于检验员对钢结构加工各工序的抽检和全检。3 职责质量部各工序检验员负责对相应工序加工质量进行抽检或全检，并做好记录。质量部结构工程师负责对检验员的工作进行监督和指导。4 工作程序 4.1原材料的进货检18、验和试验。 4.1.1凡入厂的材料必须附有质量证明书，对未附有质量证明书或虽附有质量证明书，但其内容与实物不符的材料，应拒绝验收。 4.1.2原材料的抽检数量材料名称检验项目检验数量（每一炉批号）钢板表面质量不少于2张尺寸偏差其它项目不少于1张型材表面质量不少于5%，且不少于1根实物上的炉批号混淆不清时不少于5%，且不少于3根尺寸偏差其它项目不少于1根焊材表面质量不少于100根其它项目总包数的1%且不少于2包，4.1.3原材料的复验 4.1.3.1对合格的供方每半年对其提供的原材料进行一次抽查，按不同材质抽取一个样本，对其进行理化性能的复验。 4.1.3.2对列入观察对象的合格供方，连续前三批19、提供的原材料，每次对不同材质抽取一个样本对其进行理化性能复验。 4.1.3.3合同对原材料的检验和复验有规定时按合同执行。 4.1.3.4顾客提供的原材料按上述规定执行。 4.1.3.5对质量证明文件内容不全或对材料质量产生疑义时，该材料也应按锅炉原材料入厂检验的规定抽样复验。4.2过程检验4.2.1CNC、TDK、AFCPS 施工人每班首件自检并记录，记录填在上。施焊人每天焊接完构件应自检，并在上填写12根柱或主梁的施焊记录。生产部月底回收保存。4.2.2 LC锯床、TDK、CNC冲钻加工中心、AFCPS角钢加工线，每周不得少于2次抽检，每次抽检的数量12件，抽检记录填在、表格中。4.2.320、 负责LC、TDK、CNC 、AFCPS工序的检验员每周要查询LC、TDK、CNC 、AFCPS工序施工人的首检、自检记录，在其上签上检验员名字，并要不定期验证施工人首检记录数据的真实性。4.2.4喷丸、油漆每天抽检的杆件数量不得少于3件，并对抽检的结果进行记录。4.2.5铣头机加工质量，每周不得少于一次的抽检。4.2.6需要无损探伤的部件及探伤比例，均按合同或技术部有关工艺文件的要求进行。对有怀疑的焊缝或材料，也可对其随时实施抽检。4.2.7焊接外观质量、BH型钢的主焊缝由焊接检验员负责全检，拼焊区焊缝的外观质量由拼焊区检验员全检。焊接检验员对板拼的主焊缝及探伤检验员对对接焊缝全检，板拼钢柱21、截面高度大于等于400mm，且翼板厚度大于等于32mm的梁的主焊缝焊接检验员填写，焊接检验员每周至少抽查12台埋弧自动焊机、CO2气保焊机的焊接参数，并记录在上。4.2.8抽条机、钻床、SDYQ（数控切割机）、剪板机由检查员巡检。4.2.9对合同规定需要焊前预热的板拼H型钢的主焊缝，施焊前，检查员应测量预热温度并作记录。4.2.10对需要焊后热处理的构件，施工人应事先报检，并记录完整的热处理曲线图；检查员对其操作过程进行抽检，并根据热处理曲线图作出热处理报告。5 记录5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 五、检验管理规定1 目的制定检验规则，规定各工序的抽检频次，对22、产品质量进行控制，保证产品质量符合规定要求，防止不合格品被使用、加工或出厂。2 适用范围本文件对进货、过程和最终检验的控制作了具体的规定。本规定适用于钢结构从材料进厂到成品出厂的检验。3 职责生产操作人员负责对本工序加工产品进行自检，下道工序人员负责对接收产品（或部件）进行互检，质量部检验人员负责对各工序产品加工质量进行巡检、抽检和全检。4 工作程序4.1 进货检验4.1.1进货检验由材料检验员负责，按产品的监视和测量控制程序的要求进行控制。4.1.2采购运输部材料管理员应提供和质量证明文件等(特殊情况下三天内必须提供到位)由材料检验员负责对材料的批号、规格、材质、外观及其它各项性能指标进行核23、查，若有缺项，应进行复检。4.1.3当原材料需复验时，按检验规则的规定抽取样本，规定由采购运输部材料管理员按排料图（表）划样，原材料在货场时由采购运输部负责取样，若在车间时由生产部负责取样，三天内完成取样，质量部负责安排复验。复验合格后，材料检验员在上签字，否则，由采购运输部负责退货。4.1.4文件检查合格后，因生产急需办理“紧急放行”时，按产品的监视和测量控制程序的要求进行控制。4.1.5原辅材料验收合格后，材料检验员要将原始质量证明书编号并保存，将检验结果记在上，复验报告贴于证明书背后备查。4.2工序检验4.2.1自检8. 施工人应按产品验收标准的要求对本工序加工的产品（或部件）进行自检，24、数控机床操作人员加工前要对编程数据进行检查，CNC、TDK、AFCPS每班首件自检按检验规则执行。9. 焊工自检按检验规则规定执行。c. 杆件制作完工，按要求做好有关标识，拼焊杆件的焊缝经检验和试验合格，班长要对产品进行自检，合格后填写一式二份，一份交检验员，一份生产部统计员。4.2.2 互检 下道工序接收上道工序提供的部件时，下道工序班长应对其进行检验，合格后，部件转入本道工序进行制作。4.2.3巡检 检验员对质量控制点按工艺要求和检验规则的要求进行现场巡检，发现问题及时处理。4.2.4抽检、最终检验和试验a 检验员对各质量控制点按检验规则要求进行检查。b 对制作完工的杆件，检验员收到后，要25、进行全项的检验或抽检（角钢件成品），包括产品标识的检验，合格后在交检单上签字，并按规定在杆件上做好检验和试验状态标识，填写相应检验记录，连同各种检验、试验报告、一起转质量统计员，质量统计员汇总成批，将验收日期、验收批号、连同相应的杆件号一同输入计算机,打印出。此项工作要在所有检验和试验均完成后方能进行。c 需要进行无损检测时，其工作程序见附页。d当合同有要求，产品最终检验需要顾客认可时，统计员要将每批汇总的交顾客或其代表（监造人员）签字认可，否则，产品不能转下道工序或发运。4.3因图纸改版，杆件经过重新加工，由杆件所在部门负责加贴特别标记（黄色不干胶），二次检验合格后，检验员须在特别标记（黄色26、不干胶）上加贴“合格”标记。4.4不合格品的处理4.4.1对自检发现的不合格品或下工序退回的不合格品，操作人员要进行返工或返修处理。4.4.2接收上道工序产品发现不合格时，班长可直接处置或立即隔离，并报告上道工序班长或项目工程师或焊接工艺员进行确认，然后确定处置方式。4.4.3检验员或探伤员发现产品不合格时，应按不合格品控制程序的要求进行处理。4.4.4经检验发现为不合格品时，应隔离（必要时），未经处理不得转入下道工序。需试验的加工过程，必须在试验合格后才可继续加工或转入下道过程。4.5因生产急需在未经检验或试验需“例外放行”时，生产部要填写按产品监视和测量控制程序的要求进行控制。4.6质量部27、的各种产品检验记录、报告，汇总后交统计员，工序抽检记录定期交质量工程师汇总，以便质量统计。5 记录5.1 5.2 5.3 5.4 附页 MT/UT探伤工作程序 杆件检验并将MT、UT报告附在检验记录后； 实物作状态标识YES例外通知：探伤人员根据工艺通知报表：统计员打印BH杆件号：MT报表；BH杆件号：对接报表；型钢对接杆件号：UT报表工艺文件、技术协议、监造协议图纸：图纸管理人员通知探伤人员图纸到厂情况；探伤人员查图纸确定须探伤的件件号并复印图纸 实物上用石笔写上“探伤合格”并出报告NO 未探伤杆件作标识按不合格品处置再报检施工人报检矫正检验员复印一份BH矫正报检单给探伤人员YES探伤人员探28、伤探伤人员出控制报表NO各拼装区检验员核查把关六、检验记录填写规定1 目的 通过规定在其范围内按照需要力求检验记录填写清楚、完整和准确。2 适用范围 本文件规定了检验记录的填写方法，要求及基本原则。适用于检验人员使用的与产品质量有关的各种记录的编号以及和主要内容的描述。3 职责 质量部归口管理，负责检验记录的填写。 技术部负责提出评审处置意见，编制返修工艺。4 工作程序4.1统一4.1.1文体。为使相关人员易于理解，记录的填写应使用统一技术语言，并尽可能简单明了。4.1.2统一表格和格式。每一份检验记录始终使用园珠笔或钢笔填写，有利于长期保存。要求字迹清楚、字体工整、内容完整。应注明日期、签名29、（盖章）方可生效。4.1.3统一编号，便于编目、检索和查找4.1.4统一术语，表达某一缺陷特性或特定概念，避免对一个已经定义的概念出现多个描述而不易理解。4.1.5统一更改规则。4.2记录编号原则4.2.1每一份检验记录均有质量记录编号，并已纳入公司质量管理体系的控制范围内，统一打印在表格的左上方位置。4.2.2记录编号a.每一份检验记录都应有其自身唯一的标记，以便追溯，检验记录的编号应由以下几个要素组成： 项目名称（英文缩写）检验员号（两位阿拉伯数）年月日（六位阿拉伯数）顺序号（三位阿拉伯数）、即：。例：检验2号2001年3月6日填写的第一份九江项目的“梁（撑）质量检验记录”：JJ-02-030、10306-01又例：检验4号2001年2月28日开具的第2份南疆港项目的“质量问题处理单”NJG-04-010228-02b.检验编号统一填写在表格的右上方。4.3填写要求与原则 检验记录是产品质量水平和质量管理体系中各项质量活动结果的客观反映，应当如实加以记录，用以证明达到合同要求的产品质量，并证明对合同提出的质量保证要求予以满足的程度。如果出现偏差，应反映出如何评审和处置，并针对不足之处采取了哪些措施。4.3.1缺陷等级 按规定，凡开具的缺陷应属于A类和B类缺陷等级，检验员须判断准确，认真填写。“质量不符合状况”栏a.清晰、完整地记录杆件号；b.依据Q/CHEC600-2000或Q/CH31、EC601-2000标准及合同要求准确记录不符合状况的，实测结果及缺陷特征；注：（1）公司发布的产品缺陷严重性分级标准就产品常出现的质量缺陷按其特征分成9个类别，比较全面，检验人员可直接参照使用。 （2）避免出现如：材料不符合要求、总长大（n）mm、或小（n）mm、杆件弯曲超标、腹板孔群不符合要求拒收、磨擦面不良、一部份杆件钢印打错、漆膜过厚、焊接内部缺陷及包装不符合要求等不易理解的措辞。“评审处置意见栏”a.负责评审处置的人员应按规定进行评审，并作出如返工、返修或不经返修直接作让步放行、拒收或报废的处置意见。不应出现评审态度不明朗，处置意见不明确的措辞；b.提出返工或返修工艺；4.4填写要求32、与原则“杆件号及质量不符合状况”栏的填写可参照4.5.2的要求。“复检结果”栏不合格的返工或返修品，经复检合格的可采用“复检合格”或“经复检合格”的方式填写。5 记录5.1 5.2 七、产品标识管理规定1目的 对用于产品的原材料和生产过程的零件材料进行唯一性的标识，使产品的形成过程实现可追溯；对产品的监视和测量状态加以标识，确保只有通过了规定的监视和测量（或授权让步放行的）产品才能使用、转序、交付。2适用范围 适用于产品的原材料和生产过程中的零件材料、半成品、成品的标识。3职责a) 技术部负责各种标识的要求制定；b) 质量部负责检验状态的标识，督促检查生产各环节的标识；c) 采运部负责原材料的33、标识，督促检查余料的标识；d) 生产部负责生产全过程的零件、半成品、成品及余料的标识和自检、互检标识。4工作程序 产品标识包括唯一性标识和状态标识。 4.1唯一性标识。4.1.1原材料的标识a、检验合格的原材料应分类、分规格码放并分别进行材料标识。所有原材料须按材质进行颜色标识，各种常用材质原材料颜色标识详见附录A。b、各项目材料须用蜡笔加注项目代号、炉批号。项目代号详见各项目通用工艺文件的规定。炉批号采用代码标识，代码为字母+流水号，如A0001、A0002、，采运部在提供的材料码单上应同时提供各材料对应的炉批号代码。c、业主提供的材料须标注“业主供料”。d、工装用材料和废料须标识加以区分。34、如材料场及货场中间隔离路用的钢板等材料须标识“工装用料”或“废料”。并用黄色油漆标识。e、其余标识方式和内容根据项目情况确定。f、标识位置：钢板标识在板厚对角两个位置进行标识，型钢在两端头标识,如下图：4.1.2半成品（即：防腐之前的产品）标识 1)下料标识 技术部应在排料工艺文件中加上炉批号代码。 a、板拼下料应在所下的每块钢板上用白色蜡笔按排料图进行标识，应标注。 b、型钢主零件在下料后要求在每个零件上用白色蜡笔标识相应的，必要时增加写出相应的。型钢次零件要求在每个零件上用白色蜡笔标识相应的。 c、剪板机下好的零件，须在同规格同材质零件的每一摞表面一块用白色蜡笔写出相应的，必要时增加写出相35、应的。 d、SDYQ所下零件，应用白色蜡笔写出相应的，必要时增加写出相应的。对于40mm厚的零件下料后除按前述要求标识外，还要求用白色蜡笔写上炉批号代码。2)杆件标识a、拼装区制作好的杆件应用钢印在图纸离标志端300mm的翼板上平面部位打上拆开杆件号。此处若有孔群时，杆件号钢印位置可向后挪动。手工打钢印时应将所打部位的铁锈及氧化皮磨掉，钢印字高不小于10mm，打出的钢印号要清晰完整。钢印号打错时，要磨掉并且换位置重打。杆件上的栓附零件应使用工艺螺拴紧固在主杆件上。为了防止这些栓附零件在喷丸、油漆、发运等环节中丢失，应在每个栓附零件上都打上零件号，必要时打上相应的。 b、除主材为角钢杆件外所有其36、它杆件均应在标志端绑扎一个标识铁牌，铁牌上用钢印打出拆开杆件号，铁牌大小为PL0.5X40X120的镀锌铁牌，再用洋冲在铁皮上打对穿孔后，最后用铁丝将铁皮挂在杆件上，绑扎铁牌的铁丝直径不小于3mm。挂识铁牌时，根据项目需要将铁皮对折（铁皮有钢印号面向内折）。c、其他要求的标识按钢结构产品制作通用工艺或项目要求执行。 3)成品的标识 a、杆件在入库前应用蜡笔作好杆件标识。如合同没有特殊规定时，杆件标识一般为拆开杆件号及色带。 b、喷涂杆件号时，当杆件肢宽100mm时，均应使用漏模在杆件标志端的腹板和翼板的一面约300mm处喷涂杆件号，喷号时要注意核对杆件钢印号、标识铁牌、杆件清册三者内容的一致性37、，喷涂字高为50mm，喷涂用的油漆颜色应与面漆颜色差异明显。当杆件肢宽100mm时，因不方便使用漏模，应在杆件标志端腹板两面约300mm处手工工整书写杆件号，写号时要注意核对杆件钢印号、标识铁牌、杆件清册三者内容的一致性，字高为50mm。若项目有特殊要求时，按项目工艺要求执行。 c、1m标高线、色带等其他标识按钢结构产品制作通用工艺、钢结构产品包装工艺或项目要求执行。 4)余料的标识 a、第一次投产单元中未用完的原材料，施工人要按排料表中规定的余料编号用白色蜡笔进行标识。余料编号应体现出原来的提料号，例如：“98ZZ3004/001-2.1”的余料可编成“98ZZ3004/001-2.1A”，38、其中“A”表示此根材料的第1次余料编号，若第2次使用时还剩有可利用余料，则编成“98ZZ3004/001-2.1B”。同时，余料上应写明材料规格、材质和炉批号代码。 b、数控下料、剪板等所有钢材余料均要求用白色蜡笔标识规格、材质和炉批号代码。 c、如果是业主供料应用白色蜡笔标注“业主供料”。 4.2检验状态标识 产品检验状态标识分三种：自检标识、互检标识、专检标识。 4.2.1原材料 原材料检验实物上不作标记，划分区域，树立检验状态标志牌，包括“合格”、“不合格”、“待检”、和“待判定”。4.2.2半成品（指：防腐前各工序产品）1)自检、互检标识。a、下料、对接的自检、互检由施工人用白色蜡笔标39、识。组立、埋弧焊、矫正的自检、互检分别由施工人和本班（组）负责人在“标签”上相应位置签字。b、拼焊完工的杆件，由拼焊班（组）自检、互检合格后挂上铁牌。c、角钢自检、互检合格后竖标识牌。标识牌内容应包括项目名称、杆件号（可附杆件清单）、杆件数量和自检、互检人签字/日期。2)专检标识。a、小件：划分区域，树“待检品”标牌；合格品：不作任何标识；不合格品：贴“红色”标签。b、板拼件：采用石笔在其适当部位写上“工序名称+合格”、“工序名称+不合格”字样，待检品不作任何标记。c、拼装完工的杆件标识：待检：不作任何标记；待判定：贴“黄色”标签；合格品：在杆件任一端或铁牌背面加贴“绿色”标签；不合格品：在杆40、件任一端或铁牌背面加贴“红色”标签。4.2.3成品（指：油漆）检验状态标识1)自检、互检标识.。 油漆自检、互检不在实物上作标识。施工人自检合格后分别填写 XX 漆检查表，并在“自检人/日期”上签字，由本班（组）互检合格后在“互检人/日期”上签字，交检验员专检。2)专检（抽检）标识。检验合格，实物上不作标识，分别在 XX 漆检查表上签字；待判定，在实物上贴“黄色”标签；不合格品，在实物上贴“红色”标签。4.3 XX 漆检查表签字后应贴在防腐班展板上。4.4实物上所贴标签应加盖检验员印章及填写日期。4.5紧急放行标记。采购运输部在产品上标“紧急放行”字样，在上加盖“紧急放行”印章。4.6例外放行41、标记。生产部应在产品上标“例外放行”字样，检验员在交验单和紧急、例外放行单上加盖“例外放行”印章。4.7标识保护。为防止不合格品标记的人为消失，各工区和仓库管理员应保护好检验和试验状态的标识，确保只有通过了规定检验和试验的（包括经过不合格品审理授权让步的）产品才能交付和使用。4.8对标识丢失的产品应重新确认其检验状态，并重新予以标识2) 质量记录5.1 XX漆检查表5.2进货验证记录八、检验印章、合格证管理规定1. 目的 加强对检验印章、合格证的管理，保证检验印章和合格证在使用场所的有效性。2. 适用范围本文件对检验印章、合格证的管理作出具体规定，本规定适用于本公司“质量证明专用章”、“无损检42、测专用章”、检验员印章和产品合格证的控制与管理。3. 职责检验印章合格证明文件由质量部归口管理，其它部门/人员予以配合。4. 工作程序4.1“XX工程装备有限公司质量证明专用章”适用于在经本公司质量部签署的各种有效的质量证明文件上使用；“无损检测专用章”适用于无损检测报告上，检验员印章适用于经检验员签署的有效报告上使用，相当于检验员的签名；产品质量合格证适用于在经本公司检验合格的产品上使用。4.2“质量证明专用章”由质量部负责人保管，使用的场所必须经质量部负责人审核确认，保证出具证明或报告的有效性和严肃性。4.3质量部负责人规定检验员专用印章代号，建立发放登记台帐。质量部负责人登记发放，相应的43、检验员保管，只能由检验员本人在签发的检验凭证和检验报告上使用，其它场所不得使用。4.4“产品质量合格证为文件式的质量合格证，用于证明一批产品的质量状况，文件式的质量合格证必须附上相应的杆件号，所有证明合格的杆件必须经质量部检验员的检验认可，并有相应检验员出具的报告，且各种报告齐全。4.5文件式合格证由质量部负责人签发。5 记录5.1 5.2 九、测量设备管理规定1.目的对监视和测量设备进行有效管理，保证其量值准确可靠。2.适用范围本文件对计量器具、测量设备及专用检具的管理提出了具体的要求。本规定适用于公司用于检测的所有监视和测量设备的控制与管理。3.职责3.1质量部测量器具管理员负责对计量器具44、测量设备从选型到报废全过程的管理，接受上级部门的业务指导。3.2采购运输部负责监视和测量设备的采购，库工负责监视和测量设备的保管和发放。3.3使用部门负责监视和测量设备的正确使用和日常维护。4.工作程序4.1结合本公司的产品特点和具体情况，对本公司的监视和测量设备按以下办法分类控制管理： A类指用于工艺控制，质量检测，对计量数据要求高的关键的计量器具或测量设备,以及列入国家强制检定目录的工作计量器具。其清单见附录A，A类计量器具和测量设备严格按检定周期检定或校验。需要自校的检测设备，应有自校记录。 B类指用于生产工艺控制，质量检测，有计量数据要求的计量器具。其清单见附录A。此类计量器具必须严45、格按制定的检定周期检定或校验。15米以上钢卷尺由于报废期为10个月只在进厂时作一次检定，直至报废。 C类指使用环境恶劣、寿命短、低值易耗的计量器具以及准确无严格要求的自制专用计量器具。此类计量器具原则上实行进厂时一次性检定直至报废。中间不安排周期检定。使用中发现异常即应随时检定或校验。此类器具见附录A。D其它类监视和测量设备的控制管理执行相关要求。4.2监视和测量设备的购置入库规定。测量器具管理员根据公司各部门对监视和测量设备的需求信息及库存情况编制采购计划，交采运部列入公司采购计划。按监视和测量设备控制程序采购、验证、送检。经检定合格，A、B类监视和测量设备贴上检定合格证（绿色），C类监视和46、测量设备合格标签上还要标上“C”类标志，如果标签易掉，应用电笔刻上“C”标志。只有标志完整的监视和测量设备方能办理正式入库手续，并在监视和测量设备台帐数据库上登记，登记入库日期和库工。4.3监视和测量设备台帐数据库 为了便于对监视和测量设备进行有效的管理，利用公司计算机系统建立数据库，数据库设立器具名称、器具编号、器具类别、规格型号、制造厂、所附设备、设备编号、领用人、领用日期、检定周期、检定记录1、检定记录2、检定记录3、状态和备注等字段。数据库由测量器具管理员建立和维护。4.4监视和测量设备的发放 各部门的员工领用计量器具，需填写一式两份，经本部门负责人批准后，交质量部测量器具管理员，测量47、器具管理员根据库存的情况在领用单上填写该器具的规格、型号和器具编号等等，签名后，一份交领用人，领用人凭此有效领用单到库工处领取相同编号的监视和测量设备。同时测量器具管理员要及时在数据库上输入领用者和领用日期等信息。未按要求经过检定或（和）标识的不得发放。4.5监视和测量设备的报废4.5.1对A类监视和测量设备的报废必须由测量器具管理员确认填写，经质量部负责人批准。4.5.2对A、B、C类监视和测量设备属正常损坏且超出最短使用期限的正常报废，由测量器具管理员确认，在上填上报废信息，仓库管理员收回该计量器具。4.5.3对B、C类监视和测量设备非正常损坏或在最短使用期限内报废须按条执行。4.5.4所48、有报废的监视和测量设备均应由测量器具管理员贴上“禁用”标签。涉及赔偿时按5.14执行。4.6监视和测量设备退库和封存 需要退库的监视和测量设备，要经过测量器具管理员检验或送检检定合格，收回有关检定证书，方能办理退库，并在上删除有关领用人和领用日期等信息。在备注栏中加以备注完好状态。4.7监视和测量设备的周期检定 测量器具管理员负责编制年度。并提前5天向使用部门或使用人发出，使用部门或使用人负责在5天时间内将相应的监视和测量设备送测量器具管理员。测量器具管理员负责将其送具备资格的部门进行检定，经检定后测量器具的原始检定记录由测量器具管理员保管，并在检定合格的监视和测量设备上贴上合格标签。量值的传49、递由测量器具管理员负责将正确有效的量值传递给监视和测量设备的使用者。 监视和测量设备的使用者在使用前必须检查计量器具是否正常，如发现不正常，应送交测量器具管理员填写监视和测量设备管理表安排检定。 依据本公司具体情况和国家计量检定规程制定以下监视和测量设备的检定周期。随着公司的发展经质量部批准允许进一步调整。序号器具名称检定周期1游标卡尺12个月2内、外径千分尺12个月3百分表12个月4万能角尺12个月5水平仪12个月6超声波探伤仪12个月7宽座角尺12个月8涂层测厚仪12个月9测温仪12个月10氧气、乙炔压力表12个月11电流表、电压表12个月12压力表（空气储罐上）6个月134.8监视和测量50、设备的限用 在某些使用精度要求很低，但又必须使用该监视和测量设备的场所，允许降低监视和测量设备的精度要求进行使用，但要贴上明确的“限用”标识。限用范围由测量器具管理员确定。4.9设备上附属的监视和测量设备，除了电焊机上用于监控焊接规范的电流表、电压表纳入计量器具周检计划外，其它设备上的监视和测量设备不纳入周检计划，其检定时间由设备工程师根据具体情况决定，测量器具管理员配合，负责组织送检。4.10监视和测量设备的调配 部门或个人配备的监视和测量设备，如工作调动、辞职、退休等，应将计量器具交清后，方可办理上述手续。测量器具管理员可根据工作需要调拨监视和测量设备，各部门予以配合。4.11监视和测量设51、备的使用、维护、保养4.11.1使用者要正确的使用监视和测量设备，按规定保养，妥善保管，如有遗失或因使用、保管不善，造成损坏，要根据具体情况给予处罚。4.11.2使用者要会运用所用监视和测量设备量值的修正方法，并接受测量器具管理员的业务指导。4.11.3非本岗位或本工种的监视和测量设备不许动用，非专业人员不许拆卸。4.12监视和测量设备的编号规则监视和测量设备的编号由三个部分组成，表示方法如下：10. 是类别号，由监视和测量设备的汉语拼音的第一个字母组成，表示监视和测量设备的规格，是监视和测量设备的顺序号。各类计量器具和测量设备的类别号代号如下：类别代号器具或设备名称类别代号器具或设备名称TS52、Y超声波探伤仪CWY测温仪CHY涂层干膜测厚仪DLB电流表DYB电压表RDO热电偶YLB压力表GJC钢卷尺SC塞尺HJC焊缝检验尺JCK宽座角尺JCG拐角尺YBC游标卡尺GBC钢板尺4.13 监视和测量设备的管理工作、使用状况的监督与检查。4.13.1. 测量器具管理员应自觉接受部门经理和上级计量单位的业务指导和监督。4.13.2 测量器具管理员应在每月的第一周检查监视和测量设备的储存和使用状况。发现问题及时处理。特别是以下内容重点检查与监督。4监视和测量设备的编号和标识。监视和测量设备的编号和标识由测量器具管理员统一管理。库工和使用者均有保护其完整性的义务。测量器具管理员对发现有编号和标识模53、糊及消失的经确认应及时补上。4监视和测量设备的储存和使用中无论是否超过使用期限，只要发生失准、损坏、丢失，都应及时据实填写监视和测量设备管理表报告测量器具管理员。由其按本规定处理。4.14 监视和测量设备的赔偿4.14.1由个人保管的监视和测量设备个人负责妥善保管，班组共用的监视和测量设备由班长负责保管，各班组及个人不得私自相互借用、调换、转让。4.14.2监视和测量设备的损坏或丢失属下列情况之一者必须按规定赔偿：11. 不按规定保养、使用监视和测量设备造成其损坏者；12. 违反监视和测量设备操作规程造成其损坏者；13. 工作不负责任，对监视和测量设备保管不善而丢失者。4.14.3赔偿的权限与54、程序1、 测量器具管理员发现属上述情况之一者，应责成责任者向质量部测量器具管理员说明原因，质量部测量器具管理员依本规定提出处理意见。2、 质量部经理审批后，财务部依此在当月工资中扣款。易损计量器具和测量设备及其使用的最短期限（T）规定如下：钢直尺 1年 钢卷尺 10个月 直角钢板尺 1年4.14.5上述监视和测量设备在最短使用期限内损坏，责任人必须按以下规定赔偿： 使用时间 赔偿率%（占监视和测量设备现行价格的百分比） 1/5T 90% 2/5T 70% 3/5T 60% 4/5T 40% T 30% 其中：T表示该监视和测量设备的最短使用时间。4.14.6其它监视和测量设备损坏或丢失的赔偿率55、： 使用时间 罚款率 半年 70% 半年至一年 60% 二年 50% 三年 40% 四年 20% 四年以上 10%4.14.7对已作赔偿处理，但在两个月内找回原物者，经确认，监视和测量设备保持完好的，可退还赔款。4.14.8人为破坏监视和测量设备编号的，视同损坏监视和测量设备，一经发现对使用者处以20-50元罚款。4.14.9在监视和测量设备正常损坏，不能使用的情况下，使用者应按规定重新领取新的监视和测量设备，并将旧器具归还测量器具管理员。1. 记录5.1 监视和测量设备台帐5.2 监视和测量设备领用单5.3 监视和测量设备周期检定通知单5.4 监视和测量设备报废单2. 附录：附录A（标准的附56、录）监视和测量设备清单序号 监视和测量设备清单A类监视和测量设备清单1.涂层测厚仪2.超声波探伤仪3.测温仪B类监视和测量设备清单4.电流表、电压表（电焊机设备上的）5.热电偶（焊条烘干箱和热处理设备上）6.差式电位计7.游标卡尺8.160X100、160X250、250X400宽座角尺9.框式水平仪715米以上钢卷尺4.压力表（空气储罐上）8氧气压力表9乙炔压力表10压力表（空气储罐上）C类监视和测量设备清单1.钢卷尺（15米以上钢卷尺除外）2.钢直尺3.直角拐尺，钢角尺4.塞尺5.焊缝检验尺十、工装管理规定1 目的 对用于加工和测量的工装（工、模、量、卡具）加以有效管理，以确保加工和测量能57、力满足规定的要求。 2 适用范围 本文件对工装管理的内容和方法作出具体的规定，适用于本公司自制的工、模、量、卡具的控制与管理。 3 职责 3.1 结构工艺员负责钻模等工装的设计和工艺编制。 3.2 质量工程师负责专用检具的设计和工艺编制，所有工装的检验/验证以及专用检具的建帐、编号、标识和维护保养。 3.3 生产部负责钻模等工装的建帐、编号、标识和维护保养。 3.4 采运部负责所有工装外协加工的控制。 4 工作程序 4.1 设计、工艺编制 4.1.1 钻模等工装的设计图样、加工工艺和操作规程的编制由技术部结构工艺员按工艺技术管理办法的规定进行，需要外协加工时，由采运部负责联系加工单位。 4.158、.2 专用检具的设计图样、加工工艺和操作规程的编制由质量工程师负责，并提出外协计划、质量部负责人审批后由采运部联系加工单位。 4.2 制作加工 采运部按采购管理规定规定选择加工单位，以确保其质量和交货期满足规定要求。 4.3 验收入库 4.3.1 工装制造完成后，由采购员会同质量工程师按检验管理规定进行检验，并由工装设计者和审核者到现场进行技术交底，然后对性能、可操作性进行验证，对存在的问题进行现场处理或制定改进措施。 4.3.2 经过检验合格的工装由质量工程师填写，采购员办理入库手续，不合格的工装由采购员负责与加工单位联系，作返修或重新制作处理。 4.4 工装的编号（以字母+流水号开头，并宜59、包含相关规格、尺寸等有用信息） 4.4.1 标准钻模:代号（M*）-编号（孔径-规线距-孔距-排数），并在钻模双面打上钢印（代号和编号）。如：M11-24-140-75-5，编号参数含义详见工艺技术管理办法。 4.4.2一般工装：包括翻转胎具(TJ*-PL*)、吊具（DE*-PL*）。每次下发制作通知时，与标准钻模一样，均建立相应编号及数据库,并在工装表面打上钢印或做好油漆标识,且须专人管理，统筹调配。 4.4.3专用检具编号按测量设备管理规定进行编号。 4.5 工装领用、维护与保管 4.5.1 生产部负责钻模等工装的领用、维护与保管。 4.5.1.1 由生产部负责人指定专人对钻模等工装填写挂60、在相应的工装上，并套上防护罩进行正常的维护和保管。 4.5.1.2 工装要分类、定置管理，并统一编号、建立，记载工装使用记录及维修记录。 4.5.1.3 操作者按接受的任务，向管理员领取所用工装。使用中严格按工艺规程操作，先进行调整试验，后进行加工操作。 4.5.1.4 操作者用完后，及时归还，必须保证工装状态完好。如因工作不慎损坏或丢失零件，应向管理员说明原因并由其向生产部负责人报告，确保及时处理解决。 4.5.1.5 未经工装设计者或生产部经理同意，不得随意拆卸或修改工装。 4.5.2 凡需维修的工装，由质量部提前通知生产部，生产部根据质量部的要求提出报检清单，质量部检验后需维修的清单分别61、提交技术部、生产部，技术部根据清单及当时项目执行情况提出，一式3份（生产部1份，技术部1份，质量部1份），原则上工装由生产部维修。如生产部无力解决，由采购运输部负责安排。 4.5.3 工装的报废 4.5.3.1 因操作不当或保管不慎或长期磨损而损坏，已无法修复的工装可以决定报废。 4.5.3.2 大型工装的报废，由常务副总经理或其授权人批准，专用工装的报废由技术部经理审批。 4.5.3.3 报废的工装，由质量工程师填写，一式4份（生产部，技术部、质量部、综合管理部各1份）。 4.6 工装的定期检验 4.6.1对正在使用的钻模工装采用每半年定期检验，由质量工程师组织生产部有关人员及工装设计者，按62、钻模工装检验条件进行一次总检，把检验结果填入，对长时间未用的钻模工装再次使用时，由质量工程师组织有关人员，按钻模工装检验条件进行一次全检，把检验结果填入，对需要维修的钻模工装报技术部，技术部填写并传递有关部门。 4.6.2钻模工装修复再用时，须报请质量工程师复检，复检结果填入。 4.6.3生产部必须加强工装的管理，保证工装完好率在90%以上。 附完好标准 a 每套工装所有零件必须齐全，不得有损坏或缺件。 b 基准面或刀口不得磕碰，不得有严重拉痕。 c 夹紧装置，夹紧工件牢固。 d 定位准确。 e 能保证原设计和精度。各种工装检验，其中有一项未达到标准，即为不完好。 4.7 专用检具的领用、维护63、和保管、报废及定期检验按测量设备管理规定的要求进行管理。 4.8 钻模等工装管理过程中形成的各种质量记录由生产部保存，专用检具管理过程中形成的质量记录由测量器具管理员保存。 5 记录 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 十一、原辅材料代用及余料管理规定1目的加强对原辅材料的代用的控制与管理，加强对余料的管理与使用，降低成本。2 适用范围本文件对原辅材料代用及余料管理作出具体的规定和实施办法，适用于本公司原辅材料代用及余料的控制与管理。3职责 原辅材料的代用由相关部门提出，由技术部审核批准。采运部是余料管理的归口部门，各部门配合。4工作程序4.1 原辅材料的代用4.1.1工艺编制阶段原材料代64、用方法 由于顾客供料短缺，需使用代用材料时，工艺员应首先向顾客提出缺料清单和拟代用料规格或原材料编号，阐明产生缺料的原因，待顾客同意代用后，在工艺表中直接使用代用材料，但要注明被代用规格。使用代用材料时要注意本杆件和相关杆件的尺寸变化，若发生干涉时应规定切肢方案。4.1.2制造过程原材料代用方法 对于顾客提供的原材料，由于损坏、丢失等自身原因造成的缺料，由生产部提出书面代用申请，工艺人员向顾客提出缺料清单和拟代用料规格，阐明产生缺料的原因，待顾客同意代用后，将代用方案和相关修改内容以内部通知单形式下发各部门。4.1.3辅助材料代用方法 焊材和油漆不允许使用代用材料，其它辅助材料可由工艺人员视具65、体情况决定。4.1.4国产材料代用方法4.1.4.1对于市场因素难以采购到的国产材料，由采购运输部填写材料代用表，工艺人员审核决定是否代用，必要时与设计单位协商，待设计单位同意后，在工艺表中直接使用代用材料，但要注明被代用规格。使用代用材料时要注意本杆件和相关杆件的尺寸变化，若发生干涉时应规定切肢方案。当材料增重500kg，而且顾客不认可增重部分的加工费和材料费时，采购部要报请公司领导在代用表上签字批准后方可代用。4.1.4.2 图纸上出现的难以采购到的奇数厚度钢板，工艺员可自行决定用大1毫米的偶数厚度钢板代用，但要注明被代用规格，增加的重量不计入杆件重量。4.1.4.3在顾客允许时，BH型钢66、和相应截面的型钢可以互相代用，工艺员根据公司生产计划的要求，在编制相应工艺文件时，直接使用代用材料。4.2余料的管理4.2.1余料产生过程管理4.2.1.1技术部排料要有预见性，尽可能将材料一次用完，本排料单元排完时可将下一个排料单元排在该料上，生产部同时下料，并做好标识。不能预先排料的材料，生产部做好标识后作为余料按计划退料。4.2.1.2 技术部发放定额时须注意图纸重量的实际情况，当计算毛重大于公司规定的含消耗重量时，按计算毛重下发定额。4.2.1.3 SDYQ的余料必须由操作者标注板厚、长度、宽度、材质，余料编号。SDYQ产生的余料编写规则：S-项目简称-板厚-余料产生日期-流水号。抽条67、余料编号按排料图执行。生产部材料员及质量管理工程师负责监督实施。4.2.1.4 生产部一般情况尽量不要退料；确实需要退料时，要编制退料计划和退料清单。退料时尽量按板厚14以下、16-28、30-50、50以上分区间码放的原则退料。对于全是小板退料时，生产部需要用大板或箱子码放余料，以便吊运。4.2.1.5 生产部对计划使用的材料退库时必须标注此料计划再进料的时间。4.2.1.6 计划外扩的产品，项目部策划时尽量要求外扩厂自行购买材料（除特殊材料外，如正火、Z15、板厚50mm以上的）。4.2.1.7 外扩的材料也必须按要求退料，需特殊放行时由项目部办理放行手续，否则采运部可拒收。外扩厂退料时事68、先必须有退料计划并告知相关部门，装车时要码放整齐，按14以下、16-28、30-50、50以上厚度分层码放，必要时适当包装，便于吊运。项目部在签署外扩合同时须将退料要求明确告知外扩厂。4.2.1.8 采运部在发料时严格按项目定额发放，多发或少发要按项目登记，便于结算或考核。余料不再填余料库，采运部每月5日前将余料码单交部门经理、计划员、技术部。采运部收到技术部的排料文件和后期材料预提或定额后，根据排料表上的余料汇总表作余料使用计划，分发生产部（自制）、项目部（外包）。4.2.2 余料的接收与管理4.2.2.1采运部接到退料计划和退料清单后，对余料进行核对，无误后接收，若没按规定退料，采运部可拒69、收。遇特殊情况须办理特殊接收，由公司领导批准后办理接收手续，并做好放行接收标示。4.2.2.2余料退库后，按14以下、16-28、30-50、50以上规格分类码放整齐，不能混放。同时做好台账，做到账实相符。4.2.2.3采运部在编制采购计划时，必须先考虑库存材料；发放材料时，须优先发放余料。否则须经仓库主管批准后发放。4.2.2.4仓库发放余料后要做好记录并做好消账处理。每月对使用余料的数量统计报公司。同时每月5日前将余料清单打印后交部门经理、计划员、技术部。异形余料最好有图形。5 记录5.1材料代用表 十二、采购管理规定1 目的 有计划地进行采购，明确适用的技术规范和检验程序，并与供方建立紧70、密的、有效的工作关系和反馈系统，以确保采购产品的质量符合规定的要求。2 适用范围本规定适用于自购、外协和外扩产品的控制。3 职责 采购运输部负责采购工作的归口管理。 4 工作程序4.1生产物资采购采购计划的编制公司的采购计划依据各部门提出的采购申请，通过汇总、平衡编制而成，采购计划的编制、报批、采购合同签订与管理、采购与储运等工作由采购运输部负责归口，采购运输部经理对采购质量负责。4采购申请分为月度采购申请和临时采购并填写请购单（急购件在备注栏注明）两种。4.1.1.3月度采购申请由各部门依据进行编制。由各部门负责提出，经本部门负责人审批后于每月25日前申报给采购计划员，另外，在特别需求的情况71、下，还可提出请购单，其请购内容包括设备备品备件、工、模、量、卡具，劳保用品、办公用品及卫生用品等，请购单由本部门负责人审核后，交采购员。为了确保采购质量，各部应配合做好以下工作：a.负责提请购单的部门应清楚、准确地填写物资的名称、品种规格、重量、数量、使用日期及其它质量要求等，重要物资依据技术部制定的XX项目采购定额或预提单实施采购；b.需要时，应提供图纸、规范及有关技术资料，并由技术部经理对其准确有效性和完整齐全性加以确认、签字；4.1.1.4物资计划员根据技术部提出的外协清单，编制采购计划，采购运输部负责人审核，签订采购合同后，由采购员实施采购。急购件申请是在生产过程中出现紧急与例外情况，72、如：停机、停工待料等影响生产进度而提出的采购申请。急购件申请由部门负责人核准，一式两份，双方各执一份，由采购员实施采购。4采购计划员汇总采购申请，经过清库、平衡编制采购计划由负责人审核，总经理批准后实施。重要设备配件、工具、劳保用品等一般要签订供货协议和采购合同。4材料的采购过程：由采购员填写询价单在合格供方中以传真形式进行三家以上的比价，经采购运输部负责人审核、批准、签订合同后方可实施采购。对同一规格，数量在30吨以下的零星材料经采购运输部负责人审批后，直接实行议价现货采购，可不签采购合同，特殊情况下的采购可经总经理批准后可直接实施采购。采购回的物资凭计划单（或请购单）、送货单办理入库手续，73、送货单上要标明规格、型号、材质、数量、价格。4.1.1.8 设备的采购过程。采购运输部根据公司总经理或其授权人对设备购置申请的批复进行采购，采取“货比三家”原则进行供方评定，在技术质量，价格，售后服务，付款方式，送货方式等方面进行综合比较，如有必要，可以采用多轮洽商，多次谈判等方式进行，以便降低公司的投资成本，确定购买厂家后报总经理同意再签定购货合同，货到厂后经设备工程师验收合格再办理固定资产入库手续，不合格则退货，由此造成的损失和费用由供方承担。劳保用品采购。对于劳保用品，各单位提出需求，填写请购单报综合管理部审核、公司分管领导批准后由采运部实施采购并验收，安全设备部配合，按劳保用品发放标准74、及管理制度执行。4.1.2采购过程的其它要求a.由采购员负责联系运输工具、对特大件和贵重物资的转运应采取措施，确保物资安全进厂。b.由采购员负责按采购计划的要求按期供货。c.采购资金的提取、结算及审批按财务部制定的有关规定执行。（见财务管理制度）4.1.3顾客提供进口材料的控制见“附录A”。4.1.4自购进口材料的控制见“附录B” 4.1.5进货检验：进厂物资的检验具体执行产品监视和测量控程序。5记录5.1询价单 5.2请购单5.3采购计划 5.4XX项目采购定额或预提单6附录6.1 附录A（提示的附录） 顾客提供进口材料控制流程图6.2 附录B（提示的附录） 自购进口材料控制流程图十三、 顾75、客财产管理规定1 目的 确保顾客财产不丢失或损坏，对不适用的情况，应予以记录，并及时向顾客报告，并确保产品的质量。适用于对顾客提供的产品、设备、设施和知识产权等的控制。2 适用范围本文件对顾客财产作出具体的规定和实施办法，适用于本公司顾客财产的控制与管理。3 职责3.1 项目部负责就顾客提供产品的有关事宜与顾客联络。3.2 采运部负责顾客提供产品的接收、发放、收回和保管。3.3 质量部负责顾客提供产品的验证。4 工作程序4.1项目部负责就顾客提供的产品的有关事宜与顾客联络，并将有关信息传转给 相关部门。4.2采运部负责在接到技术部指令后，按要求组织接收、登帐、通知验证、办理 入库、保管与发放；76、验证由质量部具体负责。4.3产品验证a. 公司规定顾客在提供产品的同时须提供送货码单和材质证明书或合格证等相关文件；b. 采运部材料管理员或仓库保管员负责验证单据、材料尺寸、数量、规格、标识、运输中的损坏和填写报检单；c. 合同要求复检时，按规定进行检验和试验，有关记录由质量部负责保存；d. 经验证合格的产品由材料管理员或仓库保管员负责按产品防护控制程序的有关规定进行标识、搬运、贮存和防护。4.4在验证顾客提供的产品时发现的不符合，由采运部负责采取隔离措施，并由 发现不符合产品的部门填写传送给项目管理 员，由其负责与顾客协商解决。4.5各种记录按质量记录控制程序的有关规定进行管理。4.6 对验77、证不合格的产品按不合格品控制程序执行，搬运、贮存以及生产 加工过程中发生丢失、损坏产品，责任人应及时填写“丢失、损坏和不适 用记录”并及时通报采运部，由采运部及时与顾客联系，协商解决方法。4.7 本公司的验证不能减轻顾客提供可接收产品的责任。5 记录5.1 丢失、损坏和不适用记录 5.2 顾客提供产品不符合报告十四、仓库管理规定1目的 为了对物资进行有效控制，以保证公司正常生产和物资贮存质量，特制定本规定。2 适用范围本规定适用于原料库、辅料库及综合库的管理3 职责采运部对仓库管理工作负责。10. 工作程序4.1公司的重要物资分别贮存在原料库、辅料库，每个库房均设置了仓库管理员岗位，其工作质量78、由采运部负责人检查与考核。4.2管理范围原料库：各种型钢（含进口、国产）、板材（国产、进口）及其它品种规格的钢材。辅料库：焊条、焊丝、油漆、焊剂、稀释剂等。4.2.3综合库：设备备品配件、仪器仪表、测量器具、油、工具、五金标准件、低值易耗品、劳保用品、办公用品等。4.3原料库的管理4.3.1点验入库4.3.1.1自购材料由材料管理员负责办理入库，并由材料检验员配合。顾客供料由材料管理员负责办理入库，并由材料检验员配合。材料管理员在办理入库前，应对材料进行以下验证：2. 验证该批材料是否由合格供方所提供。3. 验证材质证明、质量合格证明文件或其它证明文件、质量证明文件不全或材料难以鉴别应要求采购79、员与供方联系。4. 由材料管理员对采购材料的数量、规格、品种进行验收合格及钢材表面状态核查符合后，可办理入库手续。现货采购，材料管理员应在三日内填写进货验证记录；期货采购，材料管理员应在一周内填写进货验证记录,并与质量合格证明文件一起交材料检验员，材料检查员检查合格后方可使用，未经材料检验员检验不得随意发放使用。不合格的按不合格品控制程序执行。发料时由质量部材料检验员签字认可后发料。5. 清点、核对品种、规格、重量、数量的符合性，其理论计算误差应控制在允许范围内。4.3.1.4进货验证记录一式二份（材料管理、材料检验员）；贮存和保管材料的贮存采取动态定置管理的办法，采运部经理负责组织原料贮存区80、域的划分及规划，绘制“原料库定置管理平面图”，材料管理员对材料的贮存质量负责。材料的标记除其本身的编号以外，还应对材料规格、材质、项目加以标记，以示区别。以便材料项目、炉号、批号的追溯。4.3.2.3材料的码放要求地面平整，码放整齐，确保材料不变形、不丢失。4.3.2.4原材料的防护3) 各项目剩余的和自购的原材料，在不急于使用的情况下材料管理员应视具体情况决定是否采取防护措施，如：标准件根据项目及工要求涂防锈油，钢材视具体情况涂刷防锈漆、遮盖油布，对贵重原材料要采取室内贮存的措施，以防止锈蚀和变形。b.使用库存的原材料，材料管理员应对其表面锈蚀态况进行目测，若对表面质量有疑问，要进行二次报检81、，其检验程序按产品的监视和测量控制程序执行。安全员负责制定有关安全规章制度。 4.3.3发放4.3.3.1生产计划员依据技术部制定的材料定额文件，编制提料计划，并及时交给材料管理员。4.3.3.2材料管理员按提料计划的要求，作发料准备工作，照单发货且计量要准确。4.3.3.3无技术部制定材料定额文件和使用计划的，需采运部经理审批后，才能发放。自购材料的发放由生产部材料管理员填写领料单（一式三联：财务一份，材料管理员一份，领用单位一份），在供需双方当场点验并签字后才可领取。4.3.3.5顾客提供材料由供需双方当场点验，凡有剩余的材料，须在提料计划单备注栏上注明余料的长度和件数，双方在提料计划上签82、字认可后才可领取。提料计划双方各执一份。4.3.5帐务处理帐册的分类、装订与保管材料帐务以为电子版本代替手工作帐。应及时做好备份及保管工作。单据的编写、汇总、装订与保管a.入库单、领料单、退库单等各种单据的编写规定为姓名+8位数。所有单据编号为保管名+年+月+4位流水号组成，如：“7月第6号领料的领料单编号为“刘湘玲10-070006”； b.各种单据的汇总统计每月进行一次，在每月的25日前完成，填写材料出入库统计月报表，一式三份，自存、部门经理、财务各一份。c.单据每月装订一次，辅以封面。其内容包括：单据名称、编号截止日期、共几页、部门、材料管理员、装订日期等。记帐和填写单据现采用金蝶财务软83、件进行帐务管理，所有记账要求及单据填写均满足金蝶软件要求即可。 b.年度结算规定在每年12月25日前由仓库管理员编制XX盘存表一式五份，自存、部门负责人、总经理、综合管理部、财务。4.4辅材库的管理4.4.1焊材、油漆、生产消耗品、工具、劳保用品、办公用品等合理储备，由计划员负责平衡库存，编制综合采购计划，采运部负责人审核，报分管领导复核，总经理批准后执行。仓库管理员负责绘制“辅材库定置管理平面图”。4.4.2焊材、油漆的入库4.4.2.1辅材库材料管理员负责按本文件a、b、d 条规定执行。4.4.2.2辅材库材料管理员对采购的焊材、油漆的数量、规格、品种及外观进行验收合格后可办理入库手续。材84、料管理员应在二天内填写进货验证记录并与质量证明文件一起交材料检验员检验，材料检验员检验合格并在进货验证记录上签字认可后方可使用，未经检验员检验不得随意发放使用。不合格品近不合格品控制程序执行。4.4.3贮存4.4.3.1由仓库管理员负责根据有关安全防护规章制度按类别隔离存放，对剧毒易爆物品应采取特别措施加以防护。按批次码放。应先进厂先投放，避免过期失效。4.4.3.3标识方法执行本文件规定。焊材的管理规定：a.库房保持干燥b.烘箱应保持整洁，烘箱上的测温表应定期校验，执行监视和测量设备控制程序。c.焊材要严格按要求烘烤，每炉烘烤的焊材应做好焊材烘烤记录。d.不同烤干条件的焊材不得同炉烘烤。e.85、不同牌号、不同规格的焊条或焊剂同炉烘烤时应放在烘箱的不同部位，并做好焊材烘烤记录。f.烘好的焊材应按种类、牌号、批号分别存放在低温烘箱中待用。g.对回收的焊条、焊剂，使用前仍需按原烘干要求烘烤，焊材只能重复一次。4.4.4发放a.焊材的发放由操作工填写领料单签字后发货，焊条数量一般应控制在4小时工作用量。b.油漆的发放由涂装工填写领料单签字后发货，数量一般应控制在一天的定额消耗量。4.4.5帐务处理辅料库的帐务处理按本规定4.3.5执行。4.5综合库的管理规定综合库所管辖的范围物资的合理储存量由计划员提出，采运部经理审批后执行。入库a.重要的设备备品配件、电器电料由采购员通知设备工程师当场验收86、，并在入库单上签字办理入库，不合格的要求采购员退换，仓库管理员不得办理入库。b.其他物资由仓库管理员负责当场点验，合格的办理入库，不合格的要求采购员退换。4.5.3 保管与保养a.综合物资采用定置管理办法，由仓库管理员绘制综合库平面定置平面图。b.货架、架层依次编号，按物资的类别上架；挂上材料卡片，其内容：材料编号、名称、规格、计量单位、单价、产地、库存量等。设备配件、元器件、仪器仪表、计量器具等应作上油密封防锈保护措施。4.5.4发放a.重要的设备配件、电器电料的领用需设备工程师在领料单审批后，才能发货。b.计量器具，仪器仪表（用于计量）领用时需测量设备管理员在领料单审批后，仓库管理员才能发87、货。c.劳保用品按公司劳保用品发放标准及管理制度执行。d.产品使用的标准件的领用需领用部门调度（主管组长）在领料单审批后，仓库管理员才能发货。e.五金工具、低值易耗品的领用，由领用人填写领料单，仓库管理员按照消耗品及设备备品备件的有关规定发货。f.办公用品的领用，按照公司办公用品的使用规定，由仓库管理员登帐，领用人签字即可领用。帐务处理按本规定4.3.5执行4.7库存物资的质量检查 每月由仓库管理员对本仓库库存物资的保质期进行检查，发现问题由该部门负责人进行处理；每半年由采购运输部组织有关人员对库存物资的质量状况进行检查。5.记录5.1领料单5.2退库单5.3材料出入库统计月报表5.4综合采购88、计划5.5焊材烘烤记录5.6材料卡片5.7XX盘存表5.8综合库平面定置平面图十五、成品入库和发运管理规定1.目的 为了避免产品在包装、入库和发运过程中出现错误，将产品安全完好地交付给顾客，并使其满足，特制定本规定。2.适用范围 本规定适用于成品的入库和发运工作。3职责1.生产部对入库前的成品负责。对单件（包括栓附件）、捆装（包括栓附件）和箱装杆件的杆件号、数量及包装质量(含唛头、装箱单挂牌等)负责。2.质量部对成品检验负责。对包装前的杆件号和栓附件数量负责；对包装后捆内的数量、捆号（或箱号）负责，对抽查捆（或箱）内的杆件（或零件）的规格、标识(拆开杆件号或拆开零件号)负责。作好抽检记录。3.89、采运部对入库后的成品负责。对单件（包括栓附件）、捆内数量（不含栓附件）、捆（或箱）件件数负责；对捆（或箱）的号牌、唛头及包装完整性负责；对发运的正确性负责。4 工作程序4.1成品入库。4.1.1涂装工负责填写（一式两份，双方各一份），按每批分项目、安装顺序、安装层入库，成品检验员和成品管理员分别签字后才能办理入库手续，然后由成品管理员作微机处理。4.1.2 成品检验员负责按规范要求对成品进行全面检查，并清点和核对杆件号、数量、栓附件的齐全和准确。4.1.3 成品管理员负责清点和核对杆件号、数量、栓附件、标识牌、标识色带的齐全与准确。.有以下情况不准办理入库：经检查核对数量、质量有问题尚未处理的90、；栓附件不全的；杆件号牌不准确、不完整的；无杆件入库通知单的。数据库中无检验记录的。4.2包装入库4.2.1包装前，由生产部自检。自检人清点杆件号、栓附件号和栓附件数量，填写成品报检单并签字。成品报检单内容包括：拆开杆件号、数量、主材实际规格、主材实际长度、栓附件数量等。自检人签字后交审核人审核。审核人将成品报检单与数据库核对相符后在成品报检单上签字，报检验员检验。检验员检查杆件号、数量（含栓附件），合格后在成品报检单上签字。否则，不准许包装。4.2.2包装后，由生产部入库人填写成品入库单。入库单内容包括：捆号（或箱号）、拆开杆件号、数量、栓附件数量、捆（或箱）的外形尺寸等。成品入库单由包装工91、和入库人签字后报检验员检验。检验员核对捆内的数量（不含栓附件）、捆号；抽检捆（或箱）内拆开杆件号（或拆开零件号）、规格、栓附件数量。每天必须抽检且比例规定为：捆装至少30%；箱装不少于5件（或组）。超过2件（或组）不符合的，重新清点装箱。检验员作好抽检记录，无误后在成品入库单上签字。4.2.3生产部打捆时，必须将捆内所有杆件的端头外露，便于清点、交接。装箱后必须经检验员抽检。抽检合格后再将箱封牢。4.2.4入库时，采运部必须核对捆内数量（不含栓附件）、捆（或箱）件件数、捆（或箱）号，检查捆（或箱）包装是否完整。无误后在成品入库单上签字。凡有不符或捆、箱包装不完整的，不准许入库。4.3 成品库的92、管理4.3.1 成品采取定置管理，由采运部负责划分区域和规划，绘制。4.3.2 贮存。成品管理员按定置管理平面图的规定存放成品，并对成品的贮存质量负责。存放区域应保证地面平整、干净；分类码放、放平放稳、防止变形。成品存放区域应用标记加以区别，以便产品项目和批次的追溯。4.4发运4.4.1必须是经过最终检验并判定为“合格”或办理过“让步接受”手续的产品才准许出厂。4.4.2发运前，发运员应检查单件（包括栓附件）、捆（或箱）号牌、唛头及捆（或箱）包装的完整性。否则，不准许发运。4.4.3体积或重量至少够一车皮或其它合理运输单元。特殊情况下（如：工地急需）须经采运部负责人批准后才能确定运输方式。4.93、4.4成品管理员根据合同要求提前用传真方式向有关部门发出预发运通知。4.4.5发运员负责联系运输单位，办理相关手续。并对装车安全、合理性负责。4.4.6发运员负责跟踪车辆抵达时间，记录进、出车辆。4.4.7发运员负责组织产品装载。起重工和行车工应通过培训合格后才能上岗并严格按（产品防护控制程序）的要求进行作业。4.4.8因图纸改版需退回车间的杆件，成品管理员负责加贴“黄色”不干胶标签，填写（一式两份交接双方各持一份），办理退库手续，一般情况下要求在三个工作日内返回生产部，若遇特殊情况，采运部按的要求执行。4.4.9装车时，由发运员负责核查每件成品的钢印、号牌、油漆等标识是否正确，做好，内容包括94、：项目名称、层次、杆件号、数量（主杆件、栓附件）发运时间、运输车号并签名。4.4.10装车完毕，发运员应立即将发运记录表送交成品管理员。4.4.11成品管理员根据发运记录将发运有关数据输入微机，并负责按顾客的要求编制相应的装箱单及发运文件。4.4.12装箱单编制完毕，成品管理员首先自查，然后交采运部负责人或授权人审核、签字。4.4.13成品管理员按合同要求送有关部门在发运文件上签字。合同上没有明确规定的,发运员成品管理员要在发运记录上签字,部门负责人监督检查.4.4.14成品管理员根据工地信息反馈，对发运记录表和数据进行核查，并负责将核查结果向采运部经理汇报。5 发运文件由成品管理员保存，项目95、结束后在三日内归档。5记录51成品报检单52成品入库单53发运记录表十六、服务细则1 目的为了加强对于工地服务工作的管理及细化，制定本细则。2 适用范围本文件明确工地服务人员的工作范围及程序，对于现场发生的问题的记录及工地服务的全过程进行控制。3 职责项目部是服务工作的归口部门，负责工地服务的管理及控制。有关部门予以配合。4 工作程序4.1售前服务a 技术部工程师或工艺员配合项目管理及时解答顾客有关本公司的制造能力、工艺技术水平及特殊工艺措施等方面的咨询，确保顾客含糊不清的要求在合同签定前得到合理认可；b 质量部回答顾客有关质量保证能力等方面的咨询；c 项目管理及时收集新产品在试制和试用中的信96、息、为持续改进作准备。4.2售中服务a 项目管理负责做好顾客的供货计划安排、及时督促发货、确保不影响顾客使用；b 项目管理应经常与顾客联系，了解顾客在使用中的各种情况，解答质疑；c 项目管理负责组织为顾客的安装工作提供技术服务，必要时、委派工地代表；d. 服务代表协助顾客对于公司产品的交付进行清点工作；e. 根据工地发生的问题，服务代表负责为客户提供咨询服务；14. 当已发运到工地的产品顾客不满意时，服务代表组织按客户要求进行现场修改；15. 服务代表负责工地发生的质量问题（包括顾客反馈的信息）的收集和整理工作，填写工地反馈表并传真给项目管理；同时做好服务记录，项目结束后归档。16. 项目管理97、在收到工地代表的传真后，分析问题所发生的时间、起因，是因制造还是设计，责任人是哪方，详细记录解决的办法及所发生的材料及人工消耗，以便在工程结算时，分摊费用及责任（尽可能有图片记录），并及时反馈到责任/相关部门；必要时填写，组织责任部门及时按要求拿出整改方案使顾客满意。g. 根据公司的需要，服务代表应服从公司对于其工地服务工作的临时变动安排；4.3 售后服务a 在工程完工后，项目管理负责收集整理顾客意见，发出顾客满意度调查表，力争回复率达到80%以上。b 在工地服务结束后，项目管理组织服务代表编制，就在工地服务其间所见的产品质量（广义）及我们售后服务工作，提出整改意见；c 所有现场服务记录，在服98、务结束后，将服务记录和图片移交项目管理清理后归档；4.4 服务代表工作纪律a 工地服务代表在工地服务其间，按照公司考勤制度，在未得到综合管理部批准前，不得擅自离开工地。b 在涉及到公司利益的问题上，未得到公司授权时，不得擅自代表公司在任何文件上签字。C 服现场务期间，切记安全第一、服务为本。5 记录5.1 5.2 5.3 5.4 十七、产品数据库管理规定 1.目的规范产品数据库的填写与管理，保证公司产品信息的及时传递。 2.适用范围2.1本文件规定了公司产品数据库的填写准则及权限；2.2本文件规定了数据库的日常管理要求； 3.职责3.1技术部负责产品数据库的建立，及时更新修改等信息；3.2项目99、部负责产品分包及交货要求等信息的及时填写及更新；3.3采购运输部负责及时填写入库及发货信息；3.4质量部负责及时填写产品的检验信息；3.5生产部负责及时填写产品的生产及交检信息； 4程序4.1数据库的建立技术部主管工艺员接到图纸后要立即组织人员建立数据库，根据项目的具体要求，确定零件、杆件和板拼数据库的基本结构，栓附件的检验、入库、发运模式。并将详图中的信息准确输入数据库。无特殊要求的项目，数据库的结构应一致。有进口材料时，由采运部材料计划员建立材料库，并将接收到的材料信息输入数据库。供材料管理、生产、质量、发运等环节使用。所有数据要仔细校核，数据库中零件和杆件的长度、数量、重量等必须正确无误100、。建好的数据库由网络管理员转到SQL Server进行管理控制。各有关部门按要求输入相应数据。以下是对四种数据库表规则简介4.1.1 材料数据库4.1.1.1 进口原材料数据库：总包商提供的原材料，具有使用位置被限定的特性，正确使用和管理它们很重要。根据项目的具体要求，由技术部、采运部和项目部等协商确定数据库结构。4.1.1.2自购材料数据库：由采运部建立并使用，结构自定。4.1.2 零件数据库在产品制造过程中，需要对图纸上的零件进行统计和分类汇总，给出材料消耗定额，并分别安排工艺流程。为了有效控制这些零件的生产过程，应按项目建立零件数据库。4.1.2.1零件库的建立：技术部工艺员接到施工详图101、或零件报表后，要及时将图纸零件明细栏中的内容输入零件数据库或将报表转换成零件数据库。以零件号和杆件号同时作为关键字段。“XGJL”是记录图纸或工艺改版的信息字段，主管工艺员组织填写。4.1.2.2零件库的校核：零件校核是技术部的一项基础工作，也是非常重要的工作。零件的规格、数量、重量、长度、材质（应核对是否与外来技术文件或预提材质一致）是非常重要的数据，要仔细校对。将报表转换成零件数据库后，主管工艺员应组织人员校核零件库，保证每个零件与图纸一致，正确无误。同时在校核零件库的过程中应为下面的工序安排作好准备工作，这些工作主要包括：6. 异形零件：在零件库中的“BZ_C”字段中加上“Y”标记。有些102、零件外形虽然不是异形，但由于其上有些工序必须经过SDYQ加工（如70的螺栓孔、可以用SDYQ加工的长槽孔等），这些零件也应作为异形零件。7. 有孔零件：在零件库中的“GX_2”字段中加上“K”标记。8. 外协加工零件：部分零件超过公司现有设备的加工能力，需要外协加工，原则上在零件库中的“GX_3”字段中加上“W”标记。9. 预处理零件：部分零件外形尺寸超出打砂间尺寸或零件装配后无法打砂喷漆，必须先预处理，这部分零件应在零件库中的“GX_1”字段中加上“YCL”标记。10. 附件零件：有些项目要求栓附零件单独加工、单独发运，在校核时应将栓附零件在“MC”字段中加上“F”标记。11. 特殊要求的零103、件：部分需采用特殊加工方式的零件（如折弯、起拱），应在零件库的相应字段作上特殊标记。12. 下料时、对需要留工艺余量的零件（即下料宽度或长度大于图纸尺寸）、除下发工艺通知外、还需在投产前直接修改零件库的相应数据、并同时在“XGJL”中加以说明。13. 零件重量按单元投产前要通过计算进行核对。4.1.2.3每个零件要按其构造形式结合现有设备及生产能力、生产组织模式以及零件上述的各项特性等填写数据库的三个工序，编排规则按钢结构制作通用工艺及规定的要求进行。4.1.2.4根据具体项目的技术工艺质量计划，结合具体要求，完善相关字段内容的填写。4.1.2.5生产部及时填入各工序投产计划日期以及完成日期，104、供管理者查询各类零件的加工状况，调整生产计划，使杆件尽可能有序地具备组装状态，以达到控制杆件制造进度的目的。4.1.3 杆件数据库钢结构产品主要以杆件为交货状态，每项产品几乎有数以万计的杆件，拆开杆件号是此杆件从开始制造、检验、发运、交付、到结算等环节的唯一标记。由于杆件数量很多，要对其进行有效管理，因此建立杆件库。具体要求和方法如下：4.1.3.1技术部工艺员将零件数据库的数据经查询汇总，转化为杆件数据库的基本数据（或由报表直接转化），相同杆件号的多根杆件按序号拆分编号。以杆件号和拆开杆件号作为关键字段，杆件的规格、重量、长度、附件号、附件数量是非常重要的数据，要仔细校对。单独发运的零件可作105、为独立拆开杆件在数据库中反映，其它规定按具体要求确定。4.1.3.2栓附件是杆件交接时要清点的内容，其定义见下款：1)和主材用螺栓连接的零件。2)由若干零件焊接在一起的与主材用螺栓连接的组件。此组件的附件号仅用与主材相连接的零件号代替。数量应取所有零件中的最小值。3)工地焊的零件不属于栓附件，制做时须点焊在图示位置。如遇特殊情况，技术部应另行通知。4.1.3.3改版图接收日期、版号、修改通知单编号、修改内容等，是描述杆件修改状况的重要信息，这些数据将用于统计、修改工作量和项目管理，同一个项目其用语尽可能一致。其类型大致如下：1)改版取消杆件的规定：数量改为0、重量不改、修改记录中应有“取消？件106、”的用语，如果杆件已经投料、还须规定其主零件和其它重要的零件材料用于何处，如果其它项目也无法立即使用，则主零件材料将作为余料加入余料库中；2)改版更改杆件号的规定：由于模型设计的原因，有的改版图仅只是改变杆件号。只要没有发运，规定将杆件号直接改为改版后的杆件号，修改记录中应有“由？改为此件”的用语；3)其它改版的规定：凡出现零件报废、新增或主零件加长/减、材质变更等情况、要求尽可能使材料得到充分再利用。如确实不能立即使用的型钢或重要的节点材料，则将作为余料加入余料库中。4.1.3.4提料号是反映型材使用情况的字段，在排料时要将此数据填入。与杆件主型材关联的提料号填入杆件库中，与非主型材关联的提107、料号填入零件库中（需要时）。必要时，同时填入杆件库的BZ_C中。同一杆件关联多个提料号时，不对接的，提料号之间用“/”符号联结；对接的，提料号之间用“&”符号联结。4.1.3.5进料日期、转区日期、交检日期、检验日期和入库日期是描述杆件制造状况的重要数据，应由生产部、质量部、采运部及时填写，供其它环节引用。4.1.3.6杆件库中外扩散的“交检日期”由项目部填写并将单据移交质量部、检验日期由质量部填写；工艺规定由采运部采购后直接入库的杆件，其“交检日期”由采运部填报并委托生产部统计员或项目部填写并将单据移交质量部、检验日期仍由质量部填写。4.1.3.7交货日期M_JHRQ、分包厂FBC、结算重量108、JSZL、结算编号JSBH等由项目部填写。其中由采运部直接采购、无需生产部加工的标准件的FBC由技术部填写。4.1.4 板拼数据库 为反映板拼型钢中腹板、翼板的材料编排，抽条、组立、焊接、矫正等工序的制作状态、完成情况，特建立此数据库。板拼库的基本字段与零件库一致，并增加一些反映板拼规格、排料、板拼工序管理等信息的字段。因不同项目板拼的工序和管理模式不变，因此不同项目的板拼型钢可在同一数据库中。为保证各环节有效管理，要求如下： 技术部项目主管工艺员根据零件库的相关信息，将需板拼的零件追加到板拼库中。如果项目存在大量的板拼牛腿零件，且牛腿长度小于1.6m时，应将这部分牛腿零件单独追加到板拼牛腿零109、件库中。这些牛腿零件技术部不需排料，但应拆开（每个牛腿拆分成3块板，其中“零件拆分”字段*FB为腹板，*SYB为上翼板，*XYB为下翼板）。生产部按技术部提供的板拼牛腿拆分详表采用SDYQ或剪板下料，下料后将翼板采用CNC或模钻钻孔，翼板钻孔完成后组立板拼，腹板在板拼完成后采用模板钻孔。 在每次板拼排料前，清理现有码单和余料（遵循提高材料利用率、优先使用余料、少留余料、多配对少对接等的原则。如果出现不同项目/不同工艺员同时排料、则还须相互沟通与协商，使材料使用更合理）。排料后、将钢板编号输入到对应的YBBH和FBBH字段，不对接的，提料号之间用“/”符号联结；对接的，提料号之间用“&”符号联结110、。钢板对接缝的信息输入到REMARK字段，特殊要求的按特殊规定执行。 下料人、组拼人、焊接人、对接人、矫正人等字段及相应日期，由质量部填写，这些字段是反映各工序的制作状态，以便统计查询用。质量部填写的检查日期是反映板拼零件的最终完成情况。4.2 数据库维护4.2.1为了保证数据的正确性和一致性，应遵守以下原则：a.各部门应及时填写规定本部门填写的字段，输入的数据一定要经过认真校对。b.各部门只能从服务器中链接数据库使用。其中杆件数据库的K1、K2、K3、ZLK只部分用户有权限。c.各部门只能输入或改动属自己权限的数据。若被改动的数据已被其它部门调用，应通知有关部门更正。d.只有技术部经理有权删111、除数据条款，主管工艺员有权追加、修改数据条数。技术部所有人员均有对本部门字段记录修改的权限，须谨慎使用。e.数据库表中“GCXM”、“DY”、“CH”、“MC”“FBC”应规范命名且同一个项目应相对一致并具有逻辑性，并且杆件库、零件库、板拼库应保持一致。4.2.2为保证数据库及时准确的传递产品实时信息，各部门需遵守以下原则：每道工序完成时及时交检检验，并及时填写数据库，上道工序未及时填写数据库时，下道工序可拒收、拒检、拒绝入库以及拒绝发运。特殊情况可向公司领导申请并签批放行。4.3数据库的管理a、网络管理员按各部门的职责分配各字段权限。特殊情况可向公司领导申请部分字段的相应权限。b、网管需每天112、将各项目的数据库备份到非服务器的计算机上以保证公司产品数据库的安全。c、每周五由网管监督检查技术部各主管工艺员备份各项目数据库，并填写项目数据表备份记录 5记录5.1 项目数据表备份记录十八、项目资料管理规定1.目的为了规范本公司的项目资料管理，保证满足项目正常执行要求，特制定本规定。2.适用范围本文件适用于本公司项目执行活动全过程的文件记录的控制与管理。3.职责3.1项目部负责项目负责合同、项目执行文件、项目结算文件的管理。3.2质量部负责项目完工资料的编制、归档管理工作。3.3技术部负责项目技术资料的管理。 3.4采购运输部负责对项目发运文件和顾客来料资料的归口管理。11. 工作程序4.1113、合同文件的管理 4.1.1合同签订后，分发合同副本/复印件一份给财务部，原件由项目管理员集中存放，合同执行完毕后归档保存； 4.1.2合同执行过程中凡涉及到的有关商务、进度、重大的技术变更等会议纪要、来往传真应视同合同原件管理。有关口头或电话的变更应视情况索取到书面记录。4.2项目执行文件的管理 4.2.1接收到与合同有关的外来传真、E_mail和外来修改通知单、技术规范、详图说明等文件按需要发给相关部门接收登记，按项目分类整理、归档保存； 4.2.2对来料加工合同，采运部负责将与顾客发生的材料信息往来记录填写，内容包括顾客材料规格、批号、数量、材料到厂时间、材料发放时间、材料质量情况，材料质114、量问题反馈、供货商的答复及解决办法、商务事宜及其它等信息的记载。项目结束后技术部主管工程师从理论上组织统计材料的使用和余料汇总表交项目部项目管理员。 4.2.3对需要进行详图设计的项目，由技术部负责按顾客要求出图和提交，并按要求下发各用途部门，项目执行完毕后，由技术部主管工艺员负责对技术部的图纸进行整理，作为竣工图归档。其他部门应将图纸收集到一起，由本部门指定的图纸管理员集中销毁。4.3项目结算文件的管理 4.3.1项目部负责根据顾客要求或根据发运的重量，确定结算单元，其结算用的文件（含结算单）由项目管理员负责收集、整理、并转交给顾客；结算单原件顾客和项目管理员各一份，复制一份给财务部。 4.115、3.2采购运输部负责责按顾客的要求编制相应的装箱单及发运文件，成品管理员按合同要求让有关单位或部门在发运文件上签字，并根据结算计划时间要求按结算单元将发运回单复印件及时交项目部以便结算回款，项目执行完毕后，由采购运输部对发运文件归档、保管和处理。 4.3.3质量部负责根据合同及技术协议中顾客要求按结算单元和结算计划时间要求收集、编制、提交项目竣工资料，并归档、保管和处理。4.4项目文件的归档项目执行完毕，项目管理员应根据档案管理的要求将合同及附件，与进度有关的往来传真、顾客供料、合同纠纷(含索赔)形成的记录、结算文件，项目总结报告等文件进行整理立卷，部门经理审查后归档。12. 记录5.1文件收116、/发登记表 5.2顾客材料接收登记表十九、技术标准及资料管理规定1 目的 在保证技术文件、图纸资料的有效管理下，确保文件资料的所有使用场所得到有效版本。2 适用范围 本文件规定了与技术有关的资料、文件和图纸的管理。3 职责a.项目部负责与顾客往来文件的接收与管理，负责已发运杆件修改的对外联络和资料的传递。b.技术部负责工艺文件、图纸及其更改的信息传递（数据库的修改、内部修改通知单和改版图的下发与回收以及有关工艺文件的更改）和文件资料的管理。c.综合管理部负责根据各部门的需要采购新标准和资料。d.生产部负责本部门收到的技术资料、工艺文件及修改通知单的管理。e.采购运输部负责本部门收到的技术资料、117、工艺文件及修改通知单的管理。f.质量部负责本部门收到的技术资料、工艺文件及修改通知单的管理。4 工作程序4.1 文件、资料分类和编号规则 按内容分为以下五类文件：A. 外来文件：外来传真、E_mail和与合同有关的外来修改通知单、技术规范、详图说明；按项目分类管理。5. 专用工艺文件：内部修改通知单、工艺通知、典型工艺、定额、专用工艺、数据文件；除数据文件外按项目分类顺序编号。6. 技术标准（本公司产品使用的国家标准或行业标准）：技术部每年编制XX年度有效技术标准目录，交质量管理工程师，由其纳入本公司受控文件清单。7. 图纸及顾客标准：不需重新编号8. 工艺指导性文件：钢结构产品焊接通用工艺、118、钢结构产品制作通用工艺、钢结构产品防腐工艺规定、钢结构产品包装工艺规定、产品标识管理规定等由技术部编号、登记。4.2 除C、D类文件资料外的文件格式和签署规则：文件内容力求简洁、清晰，同类文件方式要求相对一致，标题格式应统一。文件格式中的发布日期、审核日期、审核者签字应手工填写， A类文件由部门经理或指定人签署，B类文件由部门经理或指定人审核，E类文件由技术部编号、登记。4.3文件、资料的保存和发放登记 A、B类文件的原稿按项目分别保管，并设置，文件原稿和分别保存在项目部和技术部主管工艺员处。需下发的文件由编制者负责填写发放。各主管工艺员应在网络服务器的Technical目录中设置本项目的各类119、文件目录夹，将已发布的文件在相应的文件夹下存盘。 C类文件由各部门提出采购要求，综合管理部负责具体采购后交技术部管理。在封面醒目位置加盖“有效版本”印章，并在此外加写受控标识即“HD”后进行借阅、登记等管理工作。 D类资料（图纸）按以下步骤进行：4.3.3.1 由项目部负责接收、登记，送图单妥善保管以备查询。项目部接收后转发技术部资料管理员，资料管理员收到图纸后要认真清点，然后按主管工艺员的要求发往各用图部门，下发的图纸要进行登记，填写。 各部门收到图纸后要立即按图号清单，若与发图图号不符时请列出缺图图号通知技术部，技术部资料员汇集各部门的缺图情况后报项目部，由项目部与供图单位联系补供或复制。120、 技术部用图由资料员加盖“技术”章后转交项目主管工艺员管理。 质量部用图由质量部指定的人员接收，此人负责质量部用图的日常管理，在图纸上加盖“质量”章。 生产用图由生产部指定的人员接收，其中2套（或1套）加盖“生产”章作为施工现场用图，另1套不盖“生产”章，作为生产管理用图，当现场用图不够时，用生产管理用图复制，复制图下发时要加盖“生产”章。生产部指定的图纸接收人，要另行建立生产部用图的文件收/发登记表。4.3.3.6 外扩用技术资料及图纸由技术部发给项目部、再由项目部转交外扩单位，并建立文件收/发登记表。4.3.4 E类文件由技术部资料员按给定的受控号和发放要求，加盖受控章，并进行编号、登记、121、发放。4.4工艺文件、图纸的更改控制办法4.4.1 A类文件由项目部负责收回旧版文件，并在备注栏中注明 B类由各部门负责收回各自下发的旧版文件，并在备注栏中注明。 C类文件，技术部按照质量管理工程师编制的受控文件清单版本年号，确认本公司持有的标准的有效性，及时撤换失效标准。4.4.4 D类图纸按以下步骤进行：工艺文件、图纸更改的依据是外来“修改通知单”或改版图，技术部主管工艺员应对外来“修改通知单”或改版图所需修改的杆件立即进行状态验证，分别按未投产、已投产未入库、已入库未发运、已发运杆件这四种情况进行处理；外来“修改通知单”的原件应保留在项目部。技术部主管工艺员保留复印件或电子版。改版图须经122、过技术部资料员填写后下发，对生产部退回的图纸填写之后销毁；对技术部、质量部被改版图所取代的图纸保留在原图册中且加盖“保留资料”章。各使用部门在改版图上须盖部门简称章如“技术”、“生产”、“质量”。4.4.4.1 对未投产杆件的修改 技术部主管工艺员收到外来“修改通知单”后从技术部资料员处索取所有相关图纸，修改相应的工艺和数据库。技术资料员接到改版图后进行清点、登记，撤换出被取代的图纸，同时告知技术部主管工艺员，由技术部主管工艺员依据改版图修改工艺文件和数据库。未投产杆件的旧版图由技术部资料员自行销毁。4.4.4.2 对已投产未入库杆件的修改 技术部主管工艺员收到外来“修改通知单”或改版图后转换123、成“内部修改通知单”形式下发，改版图与“内部修改通知单”同时下发，必要时外来“修改通知单”可作为附件下发。“内部修改通知单”在中登记、下发。当无改版图时，技术产主管工艺员将修改通知单索引号移植到原图上并签署姓名和日期。4.4.4.2.2 当无改版图时，质量部、生产部指定的人员根据转区状态，将“内部修改通知单”内容、编号移植到相应的图纸上并签署姓名和日期，或转发“内部修改通知单”。转发时也要填写。当有改版图时，生产部指定的图纸接收人员应立即将被改版图取代的图纸退回技术部资料员。4.4.4.2.3 对已检验未入库的杆件，生产部收到改版图或“内部修改通知单”后，一周内清理、标识（注明“返修”）、退回124、。4.4.4.2.4收到修改通知单或改版图后，技术部主管工艺员根据数据库已交检和已检验信息和改版工作量，给制造者适当工时。 对已入库杆件的修改 对这类杆件的修改，其工作程序除与的各项要求一致外，还要求采运部在接到“内部修改通知单”后，三个工作日内将返修杆件转交给生产部指定人员，并重新办理入库。对发运杆件的修改 技术部主管工艺员将已发运杆件的清单交项目部，项目部立即与顾客取得联系，并将其协商结果通知技术部主管工艺员，技术部主管工艺员根据协商结果处理。4.4.4.5外扩的技术资料和图纸文件由项目部负责回收与换版。4.4.4.6 附加尺寸和附加说明。 为了便于工作，允许用图人填写附加尺寸和附加说明但125、必须签名，例如：附加测量尺寸、间接基准标注，工序交接说明等，但这些附加尺寸和说明，不应与图纸原标注尺寸、工艺要求和制造标准相悖。工艺人员处理技术问题时，若需在图纸上标注的尺寸和符号，必须签名和加注日期。4.4.5E类文件，由技术部资料员负责收回旧版文件，发放新版文件，并在备注栏中注明。4.5 归档 当项目执行完毕后，A类文件由项目部整理归档、B类文件由技术部主管工艺员负责整理归档。 由技术部主管工艺员负责对技术部的图纸进行整理，作为竣工图归档。其它部门应将图纸收集到一起，由本部门指定的图纸管理员集中销毁。5 记录5.1 图纸管理表5.2 工艺文件、图纸销毁申请单5.3 改版图纸发放、回收登记表126、二十、工艺技术管理办法1 目的 明确技术部工艺人员的工作程序、工艺编制的基本准则、规范工艺文件的格式要求，使工艺员的各项工作做到相对统一，力求在保证产品结构和性能的前提下，通过改善工艺性来提高生产效率和降低成本，确保安全文明生产。2 适用范围2.1本文件规定了公司钢结构产品工艺编制（含文件格式）要求及技术管理的原则和实施办法。2.2本规定适用于公司钢结构产品的从技术准备到工艺技术服务的全过程的工艺技术工作。2.3 本文件对构成产品的主要材料和产品生产过程中所需的辅助材料消耗定额提出具体标准。2.4本文件对工艺纪律的监督执行作出规定。3 职责技术部对产品工艺技术管理负责。其它部门对与其职责有关的127、工艺工作负责。4 工作程序技术部日常主要工艺工作流程： 图纸和产品工艺审核 初步设计阶段的工艺准备材料预提收发详图 建立产品数据库下发材料定额 编制项目通用工艺文件（含外扩） 零件工序各项专用工艺文件编制（含外扩工艺） 板拼、型钢排料项目技术交底异形板放样模板和工装工艺预拼装工艺图纸改版及工艺（修改）单车间技术服务及工艺跟踪工时定额结算现场质量问题的处理。5 初步设计阶段的工艺准备及材料预提5.1 熟悉项目技术要求项目主管工艺员对合同的有关技术条款、制造及验收规范进行研究或转化，为合同评审提供依据对项目的设计总说明熟悉研究，对项目工程概况、产品的特点、标准、材料材质、节点形式、焊接、防腐等规定128、要明确对合同产品进行工艺性审查，对合同产品的加工难易性、加工和起重设备性能适宜性、生产工人技能符合性、数控专用钻头适用性、特殊产品对环境和安全的影响等进行论证参与合同评审，就本公司制造该产品的能力作出评价，并针对不足环节提出合理化建议和措施；负责整理建议和措施，为编制工艺提供依据。必要时，由项目主管工艺员编制工艺技术质量计划，根据项目确立的投产单元及交货顺序开展工作、明确技术部的内部分工、确定应编制的工艺文件及编号、编制人、编制完成时间，突出项目重点要求和控制措施，对新结构类型的杆件制造提出初步的工艺方案等。5.2材料预提：为满足采运部的材料采购周期，通常应对项目的主零件进行材料预提，对于厚板129、（PL50）或大板梁翼板等的预提规格还要按照钢厂的钢锭重量进行优化。确定预订钢板的宽度和长度，同时，厚板订料长度要考虑取样长度，用于取样复验，加长长度一般不小于70mm。大板梁腹板预提按项目要求订购,若大板梁腹板采用双定尺订料,在宽度上应考虑预留大板梁起拱余量，同时在长度上加取样用料长度70mm, 材料有特殊要求（如：Z15、正火、探伤要求等）时，在预提表中要注明。梁、撑杆件预提长度应考虑节点构造，减去相应的牛腿或垂撑座的长度。 说明及基本格式详见附录A6 工艺审查、数据库和通用工艺的编制6.1 主管工艺员接到图纸后立即核对，掌握各单元图纸的到达状况、了解计划到图日期和杆件交货期限，对逾期未到130、的图纸要及时催交或通报项目执行去催交。6.2 主管工艺员要按投产计划合理安排各单元图纸的工艺准备工作，首先对图纸进行工艺审查，按图中各类杆件的构造形式和本公司的生产条件、设备能力等因素确定合理的制造工艺流程及必要的工艺装备（包括新出现的数控钻头、增加或补充的模板等）。对于一些外形尺寸超高、超长、超重的大型构件和使用的超厚板材、特殊材质材料等问题应及早将详细数据报告有关部门，以便及早制订相应的技术和安全措施。6.3 数据库的建立（详见产品数据库管理规定） 主管工艺员接到图纸后要立即组织人员建立数据库，根据项目的具体要求，确定零件、杆件和板拼数据库的基本结构及栓附件的检验、入库、发运模式。 将详图131、中的特殊要求信息输入数据库。无特殊要求的项目，数据库的结构应一致。 有进口材料或甲供材料时，由采运部材料计划员建立材料库，并将接收到的材料信息输入数据库。供材料管理、生产、质量、发运等环节使用。 所有数据要仔细校核，数据库中零件和杆件的长度、数量、重量、规格等必需正确无误。建好的数据库由网络管理员转到SQL Server控制下。各有关部门按要求输入相应数据。6.4 按需要整理或绘制辅助零件图，按专用工艺文件下发、登记和签收，辅助零件图仅在零件下料、钻孔时使用，为了印证其正确性，质量部检查员应按杆件详图检查所加工的辅助零件。6.5 编制通用工艺文件（含外扩技术协议）：6.5.1 产品工艺方案的确132、定对不同的产品应按其结构形式和技术要求，由技术部经理负责组织编制或修订工艺方案，工艺方案由项目主管工艺员起草。工艺方案包括以下内容： 编制总包商要求的报批工艺，如：表面涂装方案、焊接材料选型和焊接工艺评定、典型杆件制造工艺流程等。 对特定项目编制工艺技术质量计划，设置该产品的工艺文件种类和编号规则；确定数据库特定字段的填写规则和用途。 根据产品结构特点和合同要求，确定是否增减该产品的质量控制点。 根据产品结构特点编制该产品的通用工艺，明确该产品的制造及验收标准以及原材料进厂复验、模板及钻头添置、栓附件模式、特殊焊接要求、包装等内容。 根据合同技术条款、制造技术规范等外来技术文件，结合钢结构产品133、制作通用工艺和钢结构产品焊接通用工艺，针对通用工艺没有覆盖的内容及项目控制重点编制补充规定。主要包括以下内容： 1)项目概况（项目基本情况、结构特点等）；2)标识：进口原材料标识方法、色带标识方法。3）原材料：明确项目材质、特殊要求、复验要求、采购要求。4) 涂装：表面处理方法及等级，不处理区域说明；摩擦系数试验、油漆参数、颜色、漆膜厚度；涂装作业限制条件。5)标准：材料检验、复验；产品制作、预拼装等检验验收应遵循的标准。6)焊接：指定焊接材料选用、焊接及检验规范、工艺评定、热处理范围等。7)包装：特殊要求说明 根据产品特点和现有焊接工艺评定覆盖范围，确定该产品需补充的焊接工艺评定项目，制定其134、实施计划。 项目中出现特殊构件时，应编制典型工艺卡。一般在构件比较复杂的、有特殊要求的、未曾制作过的结构类型、加工工序必须明确的、制作产生偏差后难以返工的以及虽然制作过但工艺须改进的等情况下要求编制。编制典型工艺卡包含的内容有：工序步骤、余量规定、工序注意点及质量控制点、焊接要求及其它规定。典型工艺过程卡由项目主管工艺员起草，技术部经理组织有关人员进行评审，确定优化方案后定稿下发。对于在制造过程中，因生产组织方式变动或出现特殊杆件等，现有工艺不能覆盖的，也应及时补充典型工艺过程卡。7 专用工艺文件的编制专用工艺文件是指为某一投产单元编制的定额性或工艺性文件，投产单元的划分原则一般是按层、按到图135、批次或按一个扩散批，每个投产单元均编制相应的一套专用工艺文件。每个投产单元基本设置下列工艺文件，若同一个文件不能覆盖整个单元时，应采取续表方式分批下发。 7.1 说明及基本格式详见附录B7.2 说明及基本格式详见附录 C7.3 说明及基本格式详见附录 D7.4 说明及基本格式详见附录E7.5 说明及基本格式详见附录F 。7.6 XX项目XX单元外扩材料定额表说明及基本格式详见附录 G7.7 外协加工零件清单及技术要求：必须外协加工的零件，分类型编制零件清单，注明加工范围和技术要求。文件下发前，技术部经理应与公司领导及时沟通，并得到领导认可。如果外采购回来的产品，不再需要生产部处理时，在文件中还136、应规定包装和发运要求，以便采购寻价。8 钻模工艺13.2 在每个单元投产前，技术部应根据工序统计需采用钻模钻孔的零件数量和钻模数量，并结合现有钻模库存数量和钻模的使用频次确定需外协制作的钻模数量，经领导同意后下发新增标准钻模外协加工通知。13.3 当板厚40mm、单组孔群孔数8个且无合适钻模时，可以直接采用划线磁座钻。当单组孔群数8个且无法采用数控钻孔时，一律采用模板钻或简易模板钻。13.4 技术部应在生产部的一套原图中需模钻的零件上标注相应钻模代号（要求使用“模板加注?处”等用语，签名、日期等）并在零件库的工序2GX_2中注明钻模代号。6 摩擦试板工艺：根据项目要求和设计的摩擦系数规定制定摩137、擦试板工艺。试板尺寸可按照项目规定或国家标准制作。注意每批试板应分为工厂试验用和工地试验用，在工艺文件和杆件库中应加以区分。并在MC、CH字段中均注明“摩擦试板”10.预处理工艺10.1 根据我公司现有设备情况和杆件结构特点，在编制工艺时应考虑对以下类型进行预处理：a. 工厂焊接在一起出厂的双拼角钢（焊接后无法对角钢接触面进行表面处理）。b. 当双工字钢或双槽钢截面高度500mm，间距150mm或截面高度500mmH1000mm，间距200mm或截面高度1000mm，间距300mm时应先作预处理。C.没有完全密封的箱形结构而内部必须表面处理的杆件。c.外形尺寸超过打砂间宽度（6.5Mx27M）138、的大型杆件或组合杆件，其零件在组装前必须进行预处理。d.外形尺寸虽没有超过打砂间宽度，但制成杆件后不便于进行表面处理的杆件，且这类杆件在加工过程中没有焊接工序，应在下料前对材料进行预处理（如大批的垫片、垫板等）。e.为有效利用新抛丸机除锈，对部分因焊有较大节点板而使杆件外型尺寸超过抛丸机能力（宽度800mm、高度1600mm）的杆件，也应对此类杆件的所有零件进行预处理。f.设计或其它工艺要求预处理的零件（材料）。10.2 为满足上述规定，技术部应按以下要求执行：a.在整理零件库工序时，技术部对需预处理的零件在GX_3中作好预处理标识。b.型钢排料时应注明需预处理的材料（当一根材料涉及几根杆件时139、，整体注明预处理）。10.3 预处理后的零件（材料），应按下列规定防腐a.型钢在进料时先进行预处理，然后按项目工艺文件的要求喷涂一道底漆。b.与主材焊接的有螺栓孔的节点板在制孔后（如无孔，则直接打砂）、焊接前应进行打砂预处理，并喷涂一道底漆。但在节点板与主材焊接时应将待焊部位的油漆打磨干净。c.对不需与主材焊接的节点板可以在入库前进行表面处理。d.预处理的杆件入库前，应对油漆破坏部位用电砂轮、钢丝刷或砂布进行修理，并补涂底漆，然后按项目要求喷涂油漆。11. 其它工艺：在项目有具体要求时，根据技术质量计划需要编制的工艺，如：预拼装工艺等。此类工艺的编写视具体要求确定。17. 外扩杆件工艺文件17140、.3 外扩技术协议：阐明加工范围和程度，甲乙双方责任，技术说明，列出向乙方提供的技术文件。17.4 外扩杆件清册：此清册是公司与分包厂交接清点的依据。17.5 外扩排料文件：编制时应注意其材料最好一次用完，尽量不要与其它外扩厂共料；同时认真编制“余料编号”和“余料规格”。17.6 XX项目外扩材料定额表（按规格汇总图纸重量）：汇总本扩散单元所使用的原材料总包商提供原材料除外，注明甲乙双方各自的采购范围。如由我方供料，则按材料净重乘以相应的损耗，如乙方自购，则提供材料图纸重量供乙方参考。18. 工装设计（参见工装管理规定）技术部在接收到产品的制造图纸后，应及时进行产品的工艺性审查，并按照本公司现141、有设备能力和生产组织模式，将杆件按使用数控设备加工、使用传统工艺加工和暂无法加工分为三类。当须使用传统工艺加工时，应依照其数量和复杂程度，确定所需要制作的工装和钻摸，以确保加工能力满足该产品的质量要求。技术部结构工艺员在审核图纸和编排零件工序流程时，对必须使用工装和钻模才能保证加工质量和效率的零件，与技术部经理商定确定工装设计事宜。13.1 拟定工装方案工装设计者要深入现场认真调查施工情况，听取施工人和生产部管理人员的意见，确定工装的结构形式。13.2 工装方案论证技术部经理会同有关人员讨论和修正，力求使工装既能满足安全要求和工艺要求、性能可靠，又结构简单、操作方便。13.3 绘制工装加工图工142、装设计者按照有关标准绘制加工图，必要时应绘制使用示意图和使用说明书，以便工人正确操作。零件图面要简洁、表达完整，设计时要充分考虑加工方式和合理的精度要求，力求降底加工成本。13.4 工装编号工装设计者对每台（套）工装和钻模均应进行编号，编号原则要体现构造特征，以便于使用者选用。例如钻模编号：24.0 0 75 5孔径规线距 孔距 排数 475 （标准单排孔 单排孔、所有孔距均相同）13.5 工装加工图审核加工图绘制完成后，由技术部副经理或主任工程师进行审核，审核图纸尺寸、公差、装配关系的正确性和合理性，审核三化符合性。审核者根据本公司加工能力，划分自制和外协部分，审核合格后由技术部副经理签发。143、对于涉及重大安全性的工装应提交有设计资质的单位审核。13.6 编制加工工艺审核合格后，结构工艺员编制加工工艺。13.7 工装验证制造完成后，由采购员会同检验员组织当场验收，并由工装设计者和审核者到现场进行技术交底，然后进行性能、可操作性验证，对存在的问题进行现场处理或制定改进措施。14. 材料定额合理的材料定额有利于降低消耗、控制成本。在钢结构产品的工艺文件中，需按规定分别编制各类原、辅材料定额表。此文件规范各类原、辅材料定额标准，请工艺人员遵照执行。14.1自购钢板使用定额标准不需排料的钢板定额，按毛重的1.045倍采购和发料。需排料的钢板定额，以预提为准。在下发的定额表中，按毛重的1.04144、5倍计算。生产部按排料图显示的钢板张数领用，余料退库。 14.2顾客提供钢板使用定额标准顾客提供的无排料图钢板定额，按毛重的1.06倍计算（并在备注中注明顾客提供）。如合同有规定的按合同执行。顾客提供的有排料图钢板定额，按原料板净重计算。 14.3自购型钢使用定额标准自购型钢定额，按毛重的1.02倍计算。生产部按排料表显示的型钢根数领用，余料退库。 14.4 顾客提供型钢使用定额标准顾客提供的型钢使用定额，按型钢材料毛重1.04倍计算。如合同有规定的按合同执行。生产部按排料表显示的型钢根数领用，余料退库。 14.5焊材使用定额标准焊条和CO2焊丝定额按产品的结构形式进行估算，一般钢结构产品按其145、净重的0.40.6%计算，埋弧焊丝和焊剂按焊缝的实际用量计算。特殊项目应根据影响消耗系数的因素和实际用量进行调整。 14.6 油漆使用定额标准油漆和稀料定额，按油漆厂家产品说明书规定的参数和杆件的实际涂装面积计算（消耗系数一般取1.52.0）。 14.7其它辅材使用定额标准原则上由采运部按库存量的多少，自行决定；特殊要求且必须由技术部编制定额时，按下列规定编制：镀锌铁皮=0.7mm 定额，按每个杆件挂1个铁牌计算，铁牌重量按产品标识工艺中规定的尺寸计算，另加3%消耗量。铁丝3mm定额，按每个杆件使用0.6米计算。工艺螺栓、螺母、垫片定额，按每个栓附件使用2套计算，工艺螺栓长度按附件厚度估算。 146、15 原辅材料代用 15.1 项目前期摘料阶段的原材料代用方法在项目前期摘料过程中发现部分材料不便于采购或市场无货时，工艺员应首先向顾客或设计院提出代料清单和拟代用材料规格或原材料编号，阐明产生缺料的原因，待顾客或设计院同意代用后，在详图设计时直接使用代用材料。 15.2生产过程中原材料代用方法（参见原辅材料代用及余料管理规定） 15.3 由于市场因素难以采购到的国产材料，由采购运输部填写材料代用表，工艺人员与设计人员协商决定是否代用，待设计单位同意后，在工艺文件中直接使用代用材料，但要注明被代用规格。使用代用材料时要注意本杆件中相关零件和相关杆件的尺寸变化，若发生干涉时应规定变更方案。当材料147、代用增重超过500kg时，而且顾客不认可增重部分的加工费和材料费时，采运部要报请公司领导批准后方可代用。 15.4对于顾客提供的原材料，由于损坏、丢失等自身原因造成的缺料，由生产部提出书面代用申请，工艺人员向顾客提出缺料清单和拟代用料规格，阐明产生缺料的原因，待顾客同意代用后，将代用方案和相关修改内容以内部通知单形式下发各部门。 15.5 辅助材料代用方法焊材和油漆不允许代用，其它辅助材料可由工艺人员视具体情况决定。 15.6图纸上出现的难以采购到的奇数厚度钢板，工艺员可自行决定用1mm公差的偶数厚度钢板代用，但要注明被代用规格，增加的重量不计入杆件重量。 15.7在顾客允许时，BH型钢和相近148、截面的轧制型钢可以互相代用，工艺员根据公司生产计划的要求，在编制相应工艺文件时，直接使用代用材料。 15.8 当有材料代用时，技术部主管工艺员应根据具体情况决定是否将零件库的GG字段进行更改。3 工艺验证与修改3.1 工艺验证由于计划变更、设备状态变化和文件缺陷等因素影响，工艺文件与实际情况不一定完全符合。工艺文件编制者要经常到现场了解工艺文件的使用情况，对定额系数、工艺参数等方面的符合性进行验证，对工艺文件存在的不足之处和其它部门提出的合理化建议进行收集和整理，在下次编制工艺时进行改进和完善，必要时予以立即修正。3.2 项目通用工艺规定的修订在制作过程中，可能会因合同条款变更、业主增加附加要149、求，发现有不完善的、遗漏的、同类型杆件或部位修改的情况，需要修改时，以“工艺（修改）通知单”的形式修改。3.3 典型工艺的修订技术部主管工艺员在现场服务过程中，发现编制的工艺不宜操作或考虑不充分的地方时，要对工艺进行修改。修改时要整个文件换版，增加或修改的内容要醒目（方法如：字体用黑体、斜体或带下画线等）。文件编号在原文件号的末尾加“A”、“B”、“C”（第一次修改为：A，第二次修改为：B，依次类推）。原文件作废处理。3.4 零件工序编排修正零件数据库中的工序编排，对编排生产作业计划十分有用。工艺人员一定要根据车间设备性能和生产组织方式，认真编排零件工序，并经常到现场进行验证，对不合理的工序编150、排要及时将数据库更正并跟踪落实。3.5 定额工艺文件的验证对于各种定额文件，要到现场了解实际使用情况，验证所使用的消耗系数是否合理。若有不合理之处，应及时调整系数和定额。3.6 工艺文件修改的规定a 凡涉及图纸升版和工艺的修改（包括数量、尺寸、重量、制造要求等的更改）均要求以“工艺（修改）通知单”的形式下发。如图纸仅遗漏尺寸而无需升版时，工艺人员可直接在生产部和技术部图纸上加注尺寸并签名确认。b 工艺文件的修改较大时，要求以原编号工艺文件续版或改版的形式下发。a.续版时，在原文件编号后加（*），“*”为1或2或3等类推。b.改版时，在原文件编号后加（*），“*”为A或B或C等类推。c 工艺（修151、改）通知单尽量以表格形式（见例表）下发，当无法以表格形式下发时内容力求简洁，清晰、完整，但标题形式要求一致，同时在“工艺（修改）通知单”中说明更改的原因，详见下例。如果涉及批量杆件的暂停，下发通知前需征询项目部的意见。 工艺（修改）通知单（*）编号：SZS3#MXXX发布：技术部 日期：编制： 日期：审批： 日期： 根据设计公司9908020即外来“修改通知单”/送图单/E-mail的内容，特编制“内部修改通知单”，请各部门按下表的“XGJL”和相应改版图执行。DY/CHCKGJHCLCDSLZLBBHXGJLPPHQHQJYRQCRKRQCFYRQ说明：a.标题中“*”代表本通知的主题。b编152、号中的“SZS3#”为项目的简称（一般为第一个大写拼音字母的缩写）。M为MODFY（即修改）的第一个英文大写字母。XXX为顺序号。c.标题中的审批应手工填写。d.当因更改而涉及到材料定额时，还应在“工艺（修改）通知单”中明确说明增加/减少的材料规格、重量。e.只有当杆件已检验后发生更改的，才产生修改工时。f.工艺（修改）通知单的字段内容（修改日期必须是通知单下发的当日）应与杆件库的相应字段一致。g.工艺修改通知编制者将其发布到公司OA“信息交流”。以便其它部门合理取舍使用。3.7 工艺巡查和技术服务a 对每个新投产项目，由主管工艺员对各部门有关人员进行技术交底。介绍项目概况和结构特点，介绍该项153、目的制造难点和须注意的其它问题，介绍该项目工艺文件设置等。b 工艺员应经常到现场巡视工艺执行情况，并填写工艺纪律检查表。对施工人提出的问题进行解答，发现未正确理解图纸和工艺时要及时纠正并给予指导，未按照工艺执行且预测可能出现后果的有责任立即加以制止并通报相关部门。如果其施工者的方法优于工艺、应自行完善其工艺。c 对施工人提出的图纸问题，要积极予以解决，能立即解决的问题应立即解决，需要核对连接关系的或需要与设计单位交涉的问题，争取当天解决，设计单位不能当天解决的问题，应保持经常性联络，争取早日解决。d 在解决图纸问题时所涉及的修改问题，执行技术文件及资料管理规定的有关规定执行。不允许口头修改图纸154、或修改工艺。e 处理生产过程中出现的不合格品时，请按不合格品控制程序执行。5相关/引用文件5.1 WHHD-QEOP-0702 生产运行控制程序5.2 WHHD-QEOD-0401 技术标准及资料管理规定5.3 WHHD-QEOD-0704 钢结构生产特殊过程和质量控制点的设置5.4 WHHD-QEOD-0706 钢结构产品焊接通用工艺5.5 WHHD-QEOD-0707 钢结构产品防腐通用工艺5.6 WHHD-QEOD-0708 钢结构产品制作通用工艺5.7 WHHD-QEOD-0709 钢结构产品包装通用工艺5.8 WHHD-QEOD-0710 工装管理规定5.9 WHHD-QEOP-08155、06 不合格品控制程序6 附录6.1 WHHD-QEOD-0701-A XX项目XX单元材料预提定额6.2 WHHD-QEOD-0701-B XX项目XX单元材料定额表6.3 WHHD-QEOD-0701-C XX项目XX单元焊接材料定额表6.4 WHHD-QEOD-0701-D XX项目XX单元油漆定额表6.5 WHHD-QEOD-0701-E XX项目XX单元（层）L、C、I、H、W型钢排料表6.6 WHHD-QEOD-0701-F XX项目XX单元板拼型钢排料图及零件对照表6.7 WHHD-QEOD-0701-G XX项目XX单元外扩材料定额表附录A: XX项目XX单元材料预提单(基本格156、式) 文件编号： 发布：技术部 日期： 编制： 日期： 审批： 日期： 板拼钢板的材料预提： 序号购料规格 购料长度 （m）数量材质购料单重 (kg/件)购料总重量（KG）备注1PL16X2050 103Q235A2574.87724.4 合计：7724.4型钢材料预提：序号购料规格 购料总长度（m）材质购料总重量（kg）建议采购长度1H200X200X8X12 360Q235A7724.4 合计：7724.4注意事项：预提单是根据零件清单或摘料表统计的。要考虑以下内容：14. 无零件清单需要摘料时，摘料前确定柱子的分段位置及合理性；摘料时平面摘次梁、水撑、吊杆、立柱的料，立面摘主梁、柱子、垂157、撑的料。水撑、垂撑的长度要减去节点长度(按照技术部商议的数据)，其它构件长度按轴线距离或平面高差的理论长度计算15. 预提材料主要有：H型钢和BH型钢的钢板、厚板或特殊要求的板材及较大规格的I、C、L钢，根据已有的零件清单或摘料表将所提单元的同一材料进行汇总、预排确定以获得最佳的利用率。材料预排方案应在计算机中备份，以保持预提材料使用的正确性和延续性。16. 材料检验或复验等有特殊要求时，材料预提长度要考虑复检量(型钢复检长度300MM，板材复检长度：厚板70100MM，中薄板：220MM)、尽可能的注明取样复验的信息。17. 板拼用钢板的预提长度要考虑收缩、加工余量，一般为3050mm。宽度158、方向余量为：同一张板的抽条数量小于9条时，加40mm左右；当同一张板的抽条数量大于等于9条时，宽度方向加4060mm左右。18. 此文件仅用于备料。19. 材料有特殊要求（如：冲击要求、正火要求、探伤要求等）时，在此表中注明。20. 采购性不强而需修改规格时，提料表要更新，在计算机中备份的材料预排方案要更新。附录B： XX项目XX单元材料定额表 (基本格式)序号材料规格材质图中显示实际采购长度m重量kg长度m重量kg备注1C16AQ235A9米2C20A8米3PL1010X1.8X1（米）4PL1212X2.05X12（米）5PL1414X1.85X12（米）6PL167PL2020X1.85159、X12（米）8PL69BH600X500X12X20已预提合计编制细则：3. 文件编号与“项目工艺技术质量计划”中规定的编号一致。4. 原则上此表为本单元需采购的所有材料。5. “备注”栏中填写内容：A. 已预提的材料应注明：“已预提”，以防重复采购。B. 未预提的材料应根据零件库的“数量”、“长度”、快速排料后确定购料规格。特别是板拼用的钢板。考虑内容见附录A。C. 型钢长度无要求的为空。D. 已确定材料可以代用的注明：“用XXXX代”E. 外供材料应注明：“外供”。6. “图中显示”重量表示为理论重量（毛重）.7. “实际采购”重量是在理论重量的基础上，乘以材料消耗系数确定的（型钢为1.0160、2、节点板材为1.045）。6. 对合同中有特殊质量要求的材料，应在此表中注明具体内容附录C： XX项目XX单元焊接材料消耗定额(基本格式)名称规格型号或牌号重量（kg）符合标准推荐厂家焊条3.2或4E50151000GB/T5118-2012天津金桥CO2焊丝1.2ER50-610700GB/T8110-2008天津金桥埋弧焊丝4H10Mn22750GB/T 12470-2003天津金桥埋弧焊剂840目HJ4311650GB/T 12470-2003洛阳展鹏说明：1.本投产单元的重量为： XXX kg。2.CO2焊丝的定额，按投产重量的0.4%.6%计算取整3.焊条定额，按投产重量的0.04161、%0.06%计算取整4.埋弧焊丝定额，按实际焊缝大小、长度计算取整5.埋弧焊剂定额，按埋弧焊丝重量的60%计算取整6.其他焊接材料的定额，按实际用量提取。附录D： XX项目XX单元油漆定额(基本格式) XX项目XX单元油漆定额表：1、底漆 说明书显示数据：75 um厚理论涂布率3.2米2/公斤，密度2.4公斤/升; 消耗系数1.4 油漆种类干膜厚度um规定用量(公斤/米2)用量合计表面积总和(米2)杆件总重（公斤）ZIEP202环氧富锌底漆（Zn70%，色卡号为RAL7001）600.354585KG/1911L13100844473稀释剂/清洗液 BW103690KG2、中间漆 说明书显示数162、据：100 um厚理论涂布率3.75米2/公斤，密度1.45公斤/升; 消耗系数1.4 油漆种类干膜厚度um规定用量(公斤/米2)用量合计表面积总和(米2)杆件总重（公斤）EPP321环氧云铁中间漆（色卡号为RAL7001）600.2242935KG/2024L13100844473稀释剂/清洗液 BW103450KG3、面漆 说明书显示数据：40 um理论涂布率10米2/公斤，密度1.2公斤/升; 消耗系数2.0 油漆种类干膜厚度um规定用量(公斤/米2)用量合计表面积总和(米2)杆件总重（公斤）PU412聚氨脂面漆（脂肪族，色卡号为RAL9010）400.22620KG/2184L1310163、0844473稀释剂/清洗液 BW104390KG 油漆种类干膜厚度um规定用量(公斤/米2)用量合计表面积总和(米2)杆件总重（公斤）注： 底漆、中间漆、面漆以XXX有限公司出品为例； 底漆、中间漆颜色的色卡号均为RAL7001，面漆颜色色卡号为RAL9010，色卡号为劳尔色卡。 编制说明:1. 表中”干膜厚度”为相应项目合同中的技术规范的要求;2. 表中”规定用量”的计算方法为: 规定用量L(kg) / M2=1/理论涂布率M2/L(kg)X消耗系数 其中的理论涂布率为油漆说明书的数据,消耗系数为经验值。3. 稀释剂或清洗剂根据说明书的要求给出,一般为油漆用量的1020%.此定额是采购部购164、买、发放油漆的依据，也是考核防腐班并对其进行奖惩的重要参数附录E：XX项目第X单元（层）L 、C、I、H、W型钢排料表(基本格式)排料前，请按零件库的下列字段 “GG CZ GJH LJH”的顺序排序，将同种规格，同一图号（杆件号）的零件尽量排在一根材料上。必要时，按杆件库中P_PHQH排序。 自购材料时，同一排料表尽量不留余料；顾客供料时，根据情况作适当调整，但帐目要清晰。排料时请注意以下几点。9. 此排料表的编号应与项目的“工艺技术质量计划”规定的编号一致。10. 此表按“规格、提料号、拆开杆件号、零件号”的顺序优先排序。11. 表中“提料号”编号按“项目拼音简写+单元代号+所排材料规格简165、写（材料高度+宽度）-用料顺序号（用二位或以上数字）”等组成，对接时，两个提料号间用”&”连接。12. 表中“供料数量”按实际排料数量写入，同一提料号出现多次时，注意“供料数量”不能与“供料长度”有矛盾。如：供料长度为12000,而“供料数量”为0这样的逻辑错误。 如果一根杆件需用两段不同长度的材料对接时，“供料数量”应为2，“供料长度”应标明为两段材料的长度相加（例12000+1500）。13. 表中“余料长度”应只出现一次且写在供料长度不为0的对应处（一个提料号出现几次时）,当数量不为1时，加写“数量X余料长度”。长度大于500mm的一律要求给定余料编号。14. 表中“余料编号” （同一排166、料表未用完的料才被称为余料）的写入，应写在供料长度不为0的对应处，第一次余料为“提料号A”第二次余料为“提料号B”依次类推。15. 表中“备注”应写明“对接位置或其它需要说明的要求”。16. 根据排料情况，在排料表前应有用料统计，统计表中包括材料规格，材质、材料长度、数量和备注。有复验要求的应注明炉批号、复验号、取样记录。用以前所剩余料时，在备注栏注明余料来源。有其它要求时，应在备注栏注明。另外，每次排料后，还应统计材料的一次利用率、余料重量、本次排料使用的余料重量等。17. 文件审核者应严格按此要求与编制者沟通、抽查等，确保少出余料。18. 每次排料完毕，及时将排料统计数据输入到数据统计表中167、。样表：一、发料数量序号规格材质长度数量 重量炉批号复验号取样记录备注4)H294X200X8X12Q235B1200046Y023-10546SZS9-Y023-10546在SZS3-H294-83上取样5)H294X200X8X12Q235B24181301余料6)H300x300X10X15Q345B120004已取样7)合 计51二、余料表序号余料规格余料编号材质数量余料长度(mm)余料重量（Kg）9HW300X300X10X15DYG-H300X300-中-01AQ345-B1108001004.410HM582X300X12X17DYG-H582X300-中-15AQ345-B16168、050803.4合计2168501807.8三、排料表规格提料号提料长度提料数量拆开杆件号零件号零件数量零件长度零件材质余料编号余料长度备注H244x175x7X11SZS3-H244-4412000118,9L-6418,9L-6417845Q235BH244x175x7X11SZS3-H244-57A&-448346125,2L-11-225,2L-1117827Q235B对接焊缝距标志端4155MMH294x200x8X12SZS3-H294-38A1830129,0L-7829,0L-781916301层余料三、 附录F：XX项目XX单元板拼排料图及零件对照表(基本格式)每个排料表应包169、含以下五个部分：13. 项目说明：主要内容应包括本次排料的范围、板拼组立的要求、对接缝位置的说明、焊接的特殊要求及焊角要求。14. 发料表：本次排料所使用的材料。格式如下：序号板材规格长度数量材质重量（kg）备注1PL12X1800105001Q345B1780.60682PL12X1800120009Q345B18314.3128合计1020094.919615. 余料表：本次排料剩余余料汇总。格式如下：余料编号余料规格材质余料数量余料重量（kg）备注55ABL中-14APL55Q345B1854.850ABL中-25APL50Q345B16880.5异形合计27735.3四本批排料的统计：170、主要内容应包括本次排料的配对情况、使用余料汇总、本次排料的材料一次利用率、综合利用率等。五对照表：下发时可用A4横向排版 (字号不小于5号)，格式如下：板拼规格拆开杆件号零件号数量长度翼板规格腹板规格翼板编号腹板编号焊脚高备注BH200X240X6X10KFZ-1-1F121002PL10X240P6X180SFPL10-01SFPL6-016BH200X240X6X10KFZ-1-2F121002PL10X240P6X180SFPL10-01SFPL6-016BH200X240X6X10KFZ-1-3F121002PL10X240P6X180SFPL10-01/02SFPL6-01&026对171、照表编制细则：四、 表前说明：本次排料所涉及的钢板规格、备注栏内容解释（示例）、可配对统计、涉及其它单元的材料说明、其它具体要求（焊角改变、除H外的型钢尺寸规定）。五、 用料汇总：对本次排料钢板统计，对具体要求进行说明，如：取样位置、炉批号等。另外，每次排料后，还应统计材料的一次利用率、余料重量、本次排料使用余料重量。六、 排料范围：抽条机完成的零件；板拼型钢、板拼T型钢、板拼槽钢、板拼角钢、长度大于1米的板条（补强板）零件等；七、 由板拼库的相关字段生成以上格式的表。根据材料情况和交货进度进行排料，每排完一批，应及时将“翼板编号”、“腹板编号”、“备注“等记录填入板拼库中。八、 原则上板拼材172、料应先整板对接后抽条（无法实现整板对接时、才允许先抽条后对接），一般不允许组立后再进行两段板拼型钢对接（特别是异形截面）。九、 当板拼规格为T截面时，排料时，应尽可能配成“H“型截面进行板拼（此时还应根据板厚留68mm的切割余量），板拼后再用抽条机切割成所需的”T“截面。十、 当板拼零件的长度较短（小于4米）且板拼规格相同时，在材料允许的情况下，可将几个零件的长度相加，板拼料排在一起，矫正完成后再根据需要切断。十一、 此表应与相应排料图结合起来并形成一个完整的文件，其文件的编号应与“项目工艺技术质量计划”规定的编号一致。改版时在原编号基础上加A或B等依此类推。十二、 排料时应尽可能提高原材料的173、利用率和翼板与腹板的配对率，配对率即为：已配对的板拼零件数量/板材料块数。十三、 此表以“板拼规格” “拆开杆件号” “翼板规格” “翼板编号” “腹板规格” “腹板编号”的顺序排列,并显示该批的全部板拼零件。十四、 表中“板拼规格”若为异形截面，应将其截面高度写出“小头高度大头高度”尺寸，如：BH400500X250X8X12。在排料图中写明由SDYQ下料或每两件配对抽条再划线由半自动分割.十五、 “翼板编号”、“腹板编号”为其该零件所在排料图中板材的“编号”， 编号根据项目的具体要求定。编号为空时表示未排料。十六、 “备注”栏应将对接情况、组立要求（是一端对齐（大头还是小头）、中间对齐等要174、求写出来）。并写入板拼库即dbo_BH_database的Remark字段中，以便进行工资结算。十七、 板拼规格和焊脚高度、焊喉应根据详图或相关工艺文件或规范确定。15文件审核者应严格按此要求与编制者沟通、抽查等，确保少出余料。16. 如果存在共料情况，应列出共料明细表。抽条下料零件明细表（自制文件）和外扩厂接收零件明细表（外扩文件）。17每次排料完毕，及时将排料统计数据输入到数据统计表中。对排料图的规定：首先核对码单材质是否与排料表中材质一致？是否办理过代料等手续？1. 对等截面且上下翼板等长的长方体板拼零件，在排料图中注明“拆开杆件号/零件号/上（下）翼板（或腹板）-厚度X宽度X下料长度（175、理论长度+余量）材质”。2. 对等截面且上下翼板不等长的长方形板拼零件，写法同第1条。3. 对等截面且上下翼板等长但切肢后为平行四边形的板拼零件（见图二），在腹板排料图中注明“拆开杆件号/零件号/腹板-厚度X腹板宽度X下料长度（大对角线腹板理论长度+余量）材质”；翼板排料和排料图的写法同第1条4. 对变截面且上下翼板不等长的直角梯形板拼零件（见图三），在腹板排料图中注明“拆开杆件号/腹板-厚度X腹板大头宽腹板小头宽X下料长度（腹板理论长度+余量）数量”排料时两件配对排成长方形（见图四），每两两抽成一条再划线用半自动分割，该类杆件以大头对齐；翼板排料和排料图的写法同第2条。5. 对变截面且上下翼176、板不等长但切肢后为只有一个直角的四边形板拼零件（见图五），在腹板排料图中注明“拆开杆件号/腹板-厚度X腹板大头宽腹板小头宽X下料长度（大对角线腹板理论长度+余量）-数量” 排料时两件配对排成长方形（见图六），每两两抽成一条再划线用半自动分割，该类杆件以小头对齐；翼板排料和排料图的写法同第2条，6. 对变截面且上下翼板不等长的直角梯形板拼零件（见图八），在排料图中注明“拆开杆件号/上翼板（或下翼板）-厚度X宽度X下料长度（翼板理论长度+余量）数量”；腹板排料和排料图的写法同第4条。7. 当板拼零件的形状不为以上几种时，届时组织有关人员讨论后再决定。8. 第2、3、4、5、6类板拼零件的排料、要求177、工艺人员认真查看详图，需要时作适当放样并给生产部有关操作人员进行交底。9. 排料时应注意项目技术标准或技术协议对对接焊缝位置和对接长度的一般规定。对接缝一般为“直”接，但有的项目要求一定角度的“斜”接，应遵守相应项目的要求。附录G XX项目XX单元外扩材料定额表（外扩厂代号） (基本格式) XX项目XX单元外扩材料定额：材料要求:序号材料规格材质图中显示实际发料长度m重量kg长度m重量kg备注1C16AQ235A2C20A3PL104PL125PL146PL167PL208PL69BH600X500X12X20合计编制细则：1.由我公司提供材料时，才下发外扩材料定额。2.表的名称应写明XX项目178、XX单元，且命名为“XX外扩定额表”3.表的编号应与“项目工艺技术质量计划”规定编号的编号一致。10. 材料由外扩厂采购时，由于采购困难需要材料代用时、分承包方必须履行材料代用手续,并将代用单复制给项目执行备案11. 材料有特殊要求时,一定要在此表中加以说明。12. 材料的损耗系数见外扩合同。13. 有取样复验要求时、应加以注明。14. 板拼材料应根据排料表供料。 质量事故考核制度1目的为保证公司产品质量，不断提高产品质量水平，提高全体员工的质量意识，实施质量目标管理，特制定本制度。2适用范围2.1本制度适用于XX工程装备有限公司范围内所有产品质量事故的考核（分包、外扩产品质量事故参照执行）179、。2.2当所发生的产品质量事故涉及华电重工股份有限公司或其他上级单位时，则依据华电重工股份有限公司或其他上级单位发行的相关质量考核制度进行事故等级评定及考核。2.3质量事故评定一旦采用上级相关规定，本制度将不适用。3术语和定义3.1质量事故是指：凡因不遵守工艺纪律、违反规章制度、违章作业、工作差错、管理不善、检验错判，使产品、中间产品不符合产品标准、技术指标或合同协议质量要求，造成报废、返工、降级、降价；使用公司因产品质量低劣，退货、索赔，在国内外造成一定信誉影响或经济损失等情况。3.2质量损失是指：因不遵守工艺纪律、违反规章制度、违章作业、工作差错、管理不善、检验错判，使产品、中间产品不符合180、产品标准、技术指标或合同协议质量要求，导致报废、返工、降级、降价对公司造成的经济损失（包括质量事故造成人身伤亡及善后处理支出的费用和毁坏财产的价值）。4职责和权限 4.1质量安全部负责质量考核的日常管理工作，负责质量考核规章制度的制定和发布、质量事故等级的判定和质量考核的发布。4.2质量安全部负责收集、汇总生产过程中的的质量信息和合格率指标。每月汇总在质量月报中，质量月报由质量安全部存档。（同时发布在OA上）。4.3质量安全部负责对每月发生的质量事故进行汇总，建立台账。计算质量损失，并分析不合格原因、制定纠正和预防措施，在每月质量月度会议上讨论并通告。5考核办法5.1 质量事故分级标准质量事故181、分级标准 事故等级划分按照事故造成质量损失金额大小进行划分，确定事故等级： （1）特大质量事故（属下列情形之一者）：21. 严重影响公司声誉的；b.实际造成质量损失额超过100000元 ；c.因质量问题造成人员伤亡（人员伤亡花费开销超过100000元的）。 （2）重大质量事故（属下列情形之一者）： a.实际造成质量损失为50000100000元（含100000元）的质量事故； b.因质量问题造成人员伤害（人员伤害花费开销超过50000元的）； c.对本公司整体形象造成严重不良影响的。 （3）严重事故（属下列情形之一者）： a.实际造成质量损失为1000050000元（含50000元）的质量事故182、； b.因质量问题造成人员伤害（人员伤害花费开销超过10000元的）； c.对本公司整体形象造成不良影响的。 （4）一般质量事故： a.实际造成质量损失为200010000元（含10000元）的质量事故； b.因质量问题造成人员伤害（人员伤害花费开销低于10000元的）。 （5）质量问题： 实际造成质量损失不超过2000元（含2000元）的质量事故。质量损失的计算方法计算质量事故损失时，主要考虑事故所造成的直接经济损失及其相关处理费用，一般事故由质量安全部进行估算，其它等级质量事故由质量安全部根据需要汇同采运部、生产部、技术部、项目部等一同测算统计，报主管副总经理认可后确定。制作质量损失计算方183、法质量损失=直接材料损失+误工费+差旅费+其他费用（1）制作直接材料损失费计算方式：对于板材因不能经返工、返修后在原项目使用，需要报废的以钢材成本计质量成本损失。直接材料损失计算方法（总公式）：直接材料损失额=（图纸重量*1.05）*工序系数注：各工序系数-下料件1，焊接件1.5，制孔1.5,涂装件2.5。对于涂装件质量事故，如可进行返工、返修后在原项目使用的，只计算返工、返修油漆消耗，板材材料损失不计入，工序系数不计入。损失计算方法按以下公式计算： 直接材料损失额=油漆使用量*油漆单价。以上材料（板材、油漆等）单价采用物资采购市场价，计算单价为未税价。 （2）厂内在制产品误工费由技术部负责统184、计确定； （3）出厂项目返修误工费，由项目管理部与现场经理协商确认。 （4）差旅费，实际发生费用以财务报销单据为准。分包、工序外协制作质量损失计算方法 （1）公司内分包队按本制度执行； （2）对于项目分包、工序外协发生的质量事故，由归口部门负责核算损失金额。5.2 质量事故的调查对质量事故的调查一般质量事故，由质量安全部立即组织相关人员分析事故原因，采取相应措施，并填写质量事故处理报告。严重至重大质量事故，由质量安全部成立调查组对事故进行调查，出具调查报告及处理意见，报公司主管领导。特大质量事故，由公司成立联合调查组负责全权处理并按照有关规定对事故进行调查。质量事故调查工作必须坚持实事求是、科185、学严谨的原则。事故调查组要查明事故发生的原因、性质、过程、经济损失情况，确定事故责任，提出事故纠正和预防措施建议，按规定要求写出事故调查报告。调查人员向发生质量事故的部门及有关人员了解与事故有关的情况，索取有关材料，任何部门和个人不得阻挠，违者给予严肃处理，对情节严重者，按规定加倍处罚。责任人或责任部门的确定严重及以下质量事故由质量安全部负责组织确定责任班组/部门/单位，严重及以上质量事故由分管质量安全部副总经理主持确定责任班组/部门/单位，责任班组/部门/单位负责确定责任人，无法确定责任人的，由责任班组/部门承担责任。对于分包、工序外协制作发生的质量事故，如经调查确认是分包、外协供应商责任的186、由该供应商承担全部质量损失。厂内不确定事故等级。对于分包、工序外协制作发生的质量事故，如经调查存在我方责任的，事故等级确定依据我方承担部分损失金额大小确定。对于分包、工序外协制作属于我方责任而导致的质量事故，责任部门确定要求同。5.3质量事故处理方案审批和实施质量事故原因调查清楚以后，责任班组/部门依据调查组的处理意见，积极制定质量事故处理方案，进行必要的补救和采取相应的防范措施。出现质量事故时，相关人员要及时通知部门负责人（或质量安全部），同时逐级上报并按最终批复调查处理。5.3.2 质量安全部相关人员根据本制度的规定判断，是否构成质量事故；如已构成质量事故，质量安全部相关人员及时组织有关人187、员对事故进行分析；根据“四不放过”的原则，即：事故原因不查清楚不放过，事故主要责任人未受到教育不放过，事故主要责任人或部门未受到处罚不放过，未采取补救和防范措施不放过。明确责任，找出原因和制定预防措施。无论事故的大小，都应按“四不放过”的原则进行处理。由质量安全部根据本制度规定填写好处理意见，提交公司领导签署意见，公示质量事故处理报告。对质量事故相关责任领导和主要责任者还必须按照公司考核办法对其业绩进行考核，凡涉及责任的当事人和领导者以及连带责任的人员，待质量事故认定后按承担责任大小给予处罚。（详见表一）分包、工序外协质量事故我方损失由责任部门负责索赔，并将索赔结果告知质量安全部。对发生质量事188、故或出现质量问题而隐瞒不报者，一旦查出，将严肃处理。 5.4质量事故的处罚质量事故的考核细则见表一。表一 质量事故考核表序号质量事故等级质量损失金额主要责任部门负责人、主要责任人相关责任部门负责人、相关责任人分管副总总经理1特大a.严重影响公司声誉的；b.实际造成质量损失额超过100000元 ；c.因质量问题造成人员伤亡1.主要责任部门（或责任人）8%，其中责任明确的直接责任人6%，直接管理责任人2%；2.主要责任部门负责人（部长）处罚3%；相关责任部门或责任人，2%；分管副总经理，2%；总经理，1%。2重大a.实际造成质量损失为50000100000元（含100000元）的质量事故；b.对本189、公司整体形象造成严重不良影响的。1.主要责任部门（或责任人）8%；其中责任明确的直接责任人6%，直接管理责任人2%；2.主要责任部门负责人（部长）处罚1%；相关责任部门或责任人，2%。分管副总经理，1%；总经理，1%。3严重a.实际造成质量损失为150000元（含50000元）的质量事故。b.对本公司整体形象造成不良影响的。1.主要责任部门（或责任人）8%；其中责任明确的直接责任人6%，直接管理责任人2%；2.主要责任部门负责人（部长）处罚1%；相关责任部门或责任人，3%。4一般实际造成质量损失为200010000元（含10000元）的质量事故。主要责任部门（或责任人）10%；其中责任明确的直190、接责任人8%，直接管理责任人2%；相关责任部门或责任人，3%。备注：以上处罚对个人最高金额不超过5000元分包质量问题考核细则（见表二）表二 外来单位质量考核表分包单位现场反馈的未产生退货、报废的质量问题，但产生返修费用，经核实属于制造原因的。分包单位由分包单位承担100%直接损失。现场反馈的质量不合格，经核实属于制造原因的，造成退换货的经济损失时。分包单位由分包单位承担100%直接损失，并处罚1000元间接损失。未按要求进行自检、互检，造成零部件返工返修或报废重做，造成3千以下经济损失的。分包单位由分包单位承担100%直接损失，并处罚500-1000元间接损失。备注：分包单位包括：公司内分包队、分包外协、外扩单位。5.5 附则对有争议的质量责任由质量专题分析会议进行确定。质量事故责任者无法确定责任班组的，责任划归到部门/单位，质量事故责任者属于公司员工的，还将依据公司其它管理制度予以责任追究。质量控制目标每年进行调整，具体 年度质量目标分解考核办法年初发布。本规定至下发之日起执行，本规定的解释权属质量安全部。编制：审核：批准：