1、企业产品质量检验管理制度（标准、异常处理等）编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 公司产品质量管理制度质量检验标准制定制度第一条 制定检验标准的目的。使检验人员有所依据，了解如何进行检验工作，以确保产品质量。第二条 检验标准的内容，应包括以下各项。1、 适用范围。2、 检验项目。3、 质量标准。4、 检验方法。5、 抽样计划。6、 取样方法。7、 经过检验后的处置。8、 其它应注意的事项。第三条 检验标准的制定与修正。由工程部门、质量管理部门制定。第四条 检验标准内容的说明。1、 适用范围：列明适用于何种（含加工品）或成2、品的检验。2、 检验项目：将实际检验时应检验的项目列出。3、 质量标准：明确规定各检验项目的质量标准，作为检验时判定的依据，如无以文字描述，则用限度样本来表示。4、 检验方法：说明在检验各检验项目时，是分别使用何种检验仪器量规或是管感检验（例如目视）的方式来检验，如某些检验项目须委托其它机构代为检验，亦应注明。5、 抽样计划：采用何种抽样计划表（例如：计数值用MIL-STD-105D、计量值用MIL-STD-414）。6、 取样方法：抽取样本，必须用样品中无偏倚地随机抽取，可利用乱数来取样，但若样品各制品无法编号，则取样时必须从样品任何部位平均抽取样本，且如闭起眼睛似的抽样。7、 样品经过检验3、后的处置。属进料（含加工）者，则依进料检验规定有关要求办理（合格批，则通知仓储人员办理入库手续，不合格批，则将检验情况通知采购单位，由其以实际情况决定是否需要特采）。8、 其他应注意的事项。如检验时必须按照特定的检验顺序来检验各检验项目时，则必须将检验项目列明。详细记录检验情况。检验时于样本中发现的不良品，以及于样本中偶然发现的不良品均应与良品交换。其他。第五条 本办法经质量管理部门核定后实施，修改时亦同。制定质量异常处理制度第一条 目的。为明确制定发现质量异常时，所应采取的措施，使问题迅速确实地改善，并防止再发，以维持质量的稳定，特制定本制度。第二条 范围。于制程中发现质量异常时。第三条 制4、程质量异常的定义。1、 不良率高或缺点大量发现。2、 管理图有连续上升或下降趋势及周期时。3、 进料不良，前工程不良品纳入本工程中。第四条 制程质量异常处理流程第五条 实施要点1、 发现制程中质量异常，立即采取临时措施并填写异常处理单通知质量管理部门。2、 填写异常处理单需注意：非量产者不得填写。同一异常单在24小时内不得再填写。仔细填写，由其是异常内容，以及临时措施。如本单位就是责任单位，则先确认。3、 质量管理部门设立管理薄登记，并判定责任单位，通知妥善处理，质量管理无法判定时，则会同有关单位判定。4、 责任单位确认后立即调查原因（如无法查明原因则会同有关单位研讨）并拟定改善对策，经总经理5、核准后实施。5、 质量管理部门对改善对策的实施进行稽核，了解现况，如仍发现异常则再请责任部门调查，重新拟定改善对策，如已改善则向总经理报告并归档。第六条 本办法经质量管理部门核定后实施，修改时亦同。不合格品的监审制度第一条 目的。适时处理不合格品，监审其是否堪修，是否能转用或必须报废，使物料能物尽其用，并节省不合格品的管理费用及储存空间。第二条 范围。质量不符合规格的进料（含加工品，以下所称的进料，均含加工品在内），半成品及成品且认为不堪修者，但不包括以下两项：1、 于进料检验时所判定的不合格的进料，应退货或特采。2、 于进料检验后所发现的不合格的进料，责任属进料供应商，应退货或交换良品。第三6、条 实施单位。由质量管理部门负责召集工程、生产、物料等有关部门组成监审小组负责监审。第四条 实施要点。1、 发现不合格品，且认为不堪修者，即由发生部门填具不合格品监审单（填妥不合格品的品名、规格、料号、数量、不良情况等送情监审。2、 监审时需审慎，并考虑多方面的因素，例如：是否堪修或者必须报废。检修是否符合经济效益。是否为生产的急需品。是否能转用于另一等级产品。是否有些部分可以使用，有些部分堪修，有些部分必须报废。3、 监审小组将监审情况及判定填入不合格品监审部门，并经总经理核准后，即有关部门执行。4、 监审小组应于三日内完成监审工作。第五条 本办法经质量管理部门核定后实施，修改时亦同。质量管7、理教育训练制度第一条 目的。提高员工的质量意识，质量知识及质量管理技能，使员工充分了解质量管理作业内容及方法，以保证产品的质量，并使质量管理人员对质量管理理论与实施技巧有良好基础，以发挥质量管理的最大效果，以及协助协作厂商建立质量管理制度。第二条 范围。本公司所有的员工及协作厂商。第三条 实施单位。由质量管理部门负责策划与执行，并由管理部协办。第四条 实施要点。1、 依教育训练的内容，分为以下三类。质量管理基本教育：参加对象为本公司所有员工。质量管理专门教育：参加对象为质量管理人员、检查站人员、生产不计工程部的各级工程师与单位主管。协作厂商质量管理：参加对象为协作厂商。2、 依训练的方式，分为8、以下两种。公司内训练：为本公司内部自行训练，有公司讲授或外聘讲师至公司内讲授。公司外训练：选派员工参加外界举办的质量管理讲座。3、 由质量管理部门先拟定“质量管理教育训练长期计划”，列出各阶层人员应接受的训练，经核准后，依据长期计划，拟定“质量管理教育训练年度计划”，列出各部门应受训人数 ，经核准后实施，并将计划送管理部通知各部门。4、 质量管理部门应建立每位员工的质量管理教育训练记录卡，记录该员工已受训的课程名称、课时数、日期等。第五条 本办法经质量管理部门核定后实施，修改时亦同。 公司质量管理制度第一条 目的。为保证本公司质量管理制度的推行，并能提早发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产9、品质量符合管理及市场需要，特制定本制度。第二条 范围。本制度包括：组织机能与工作职责；各项标准及检验规范；仪器管理；质量检验的执行；质量异常反应及处理；客诉处理；样品确认；质量检验与改善。第三条 组织机能与工作职责。为本公司质量管理组织机能与工作职责的设定。各项质量指标及检验规范的设定。第四条 质量标准及检验规范的范围规定包括：1、 原物料质量标准及检验规范。2、 半成品质量标准及检验规范。3、 成品质量标准及检验规范。第五条 质量标准及检验规范的设定。1、 各项质量标准。总经理室生产管理组会同质量管理部门、制造部、营业部、研发部及有关人员依据“操作规范”，并参考国家标准、同业标准、国外标准、10、客户要求、本身制造能力、原材料供应商水平，分原材料、半成品、成品填制“质量标准及检验规范设（修）定表 ”一式二份，呈总经理批准后质量管理部留一份、研发部一份，并交有关单位凭此执行。2、 质量检验规范。总经理室生产管理组召集质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员，分原材料、半成品、成品，将检查项目料号（规格）质量标准、检验频率（取样规定）、检验方法及使用仪器设备允许规定等填注于“质量标准及检验规范设（修）定表”内，交有关部门主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。第六条 质量标准及检验规范的修订。1、 各项质量指标、检验规范若因机械设备更新、技术改造、制程改善、市场需要、加工条件变更11、等因素变化时，可予以修订。2、 总经理室生产管理组每年年底至少重新校正一次，并参照以往实绩会同有关单位检查各料号（规格）各项标准及规范的合理性，酌予修订。3、 质量标准及检验规范修订时，总经理室生产管理组应填写“质量标准街检验规范设（修）定表”说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈总经理批准后，始可频次执行。第七条 仪器校正、维护计划。1、 周期设定。仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制“仪器校正、维护基准表”设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的设定及执行的依据。2、 年度校正计划及维护计划。仪器使用部门应于每年年底依据所设定的校12、正、维护周期填制“仪器校正计划实施表“仪器维护计划实施表”作为年度校正及维护计划实施的依据。第八条 校正计划的实施。1、 仪器校正人员应依据“年度校正计划”执行日常校正、精度校正作业并将校正结果记录于“仪器校正卡内”，一式一份存于使用部门。2、 仪器外协校正，有关精密仪器每年应定期由使用部门通过质量管理部门、研发部门申请委托校正，并填写“外协请修单”以确保仪器的精度度。第九条 仪器使用与保养。1、 仪器使用。（1） 仪器使用人进行各项检验时，应依“检验规范”内的操作步骤操作，使用后应妥善保管与保养。（2） 特殊精密仪器，使用部门主管应制定专人操作与负责管理，非制定操作人员不得任意使用，主管核准13、者例外。（3） 使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核寇罚。（4） 各生产单位使用仪器设备（如量规）由使用部门自行校正与保养，由质量管理部门不定期检查。2、 仪器保养。（1） 仪器保养人员应依据“年度维护计划”执行保养作业并将结果记录于“仪器维护卡”内。（2） 仪器外协修造，仪器故障，保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填写“外协维护申请单”并呈主管核准后送采购办理外协修造。第十条 原物料质量检验。1、 原物料进入厂区时，库管部门应依据“资材管理办法”的规定办理收料，对须用仪器检验的原物料，开立“材料验收单（基板）”、14、“材料验收单（钻头）”及“材料验收单（一般）”通知质量管理部门人员检验，质量检验人员于接到单据3日内，依原物料质量标准及检验规范的规定完成检验。2、 材料验收单（一般）（基板）（钻头）各一式五联检验完成后，第一联送采购，核对无误后送会计整理付款，第二联会计存，第三联料库存，第四联质量管理部门存，第五联送保税。且每次将检验结果记录于“供应厂商质量记录卡”，每月根据原物料品名规格类别的结果统计“供应商质量统计表”及每月评核供应商德得分，作为采购选择对抗供应厂商的参考资料。第十一条 制造通知单的审核。1、 制造通知单的审核。（1） 定制料号类别的特殊要求是否符合公司制造规范。（2） 客户提供的油墨颜15、色。（3） 底板规格是否符合公司制造规范，使用特殊要求者有否特殊注明。（4） 各项质量要求是否明确，并符合公司的质量规范，如有特殊质量要求是否可接受，是否需要先确认再确定产量。（5） 是否符合本公司的包装要求，客户特殊要求的包装方式是否可接受。（6） 是否使用特殊的原物料。2、 制造通知单审核后的处理。（1） 新开发产品、“试制通知单”及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部提示有关制造条件等确认，若确认其质量要求超出制造能力时应述明原因后，将“制造通知单”送回制造部门办理退单，由营业部门向客户说明。（2） 新开发产品若质量标准尚未制定时，应将“制造通知单”交研发部门拟定加条件及16、暂定质量标准，由研发部门记录于“制造规范上”作为制造部门生产及质量管理依据。第十二条 生产前制造及质量标准复核。1、 制造部门接到研发部送来的“制造规范”后，须由部长或组长先查核与确认以下事项后始可进行生产：（1） 该制品是否订有“成品质量标准及检验规范”作为质量标准判定的依据。（2） 是否订有“标准操作规范”及“加工方法”。2、 在制品质量检验依制程区分，由质量管理部门IPQC负责检验。（1） 钻孔科目报表。（2） 针对线路印刷检修后分15条以下及15条以上分别检验记录于IPQC日报表。（3） 针对镀铜、锡后分15条以下和15条以上分别检验记录于日报表。（4） 镀金日报表。（5） 底片制造完17、成于正式钻孔前由质量管理部门检验并记录于“底片检查要项”。（6） 其他如“喷锡板制程抽检管理日报表”、“QAI进料抽检报告”“S/M抽检日报表”等检验。3、 质量管理部门于制程中配合在制品的加工程序、负责加工条件的测试。4、 各部门在制造过程中发现异常时，组长立即追查原因，并加以处理后将异常情况原因、处理过程及改善对策等填写“异常处理单”呈经理指示后送质量管理部门，责判定后送有关部门会签在呈总经理复核。5、 质检人员于抽检中发现异常时，应向部门主管反映并填写“异常处理单”呈经理核签后送有关部门处理，并填写“异常处理单”呈经理核签后送有关部门处理改善。6、 各生产部门依自主检查及顺次点检发生质量18、异常时，如属其他部门发生者以“异常处理单”反映处理。7、 制程间半程品转移，如发现异常时以“异常处理单”反映处理。第十三条 制程自主检验。1、 制程中门一位作业人员均对所生产的制品实施自主检验，遇质量异常时应即于挑出，如系重大或特殊异常应立即报告科长或组长，并填写“异常处理单”一式四联，填列异常说明、原因分析及处理对策，送质量管理部门判定异常原因及责任发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理室拟定责任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。第一联总经理室存，第二联质量管理部门（生产管理）存，第三联会签部门存，第四联总经办存。2、 现场各级主管均有督促所属确实实施自主检验的责19、任，随时抽检所属各制程质量，一旦发现有不良或质量异常时应立即处理，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品质量水准，降低异常重复发生。3、 制程自主检验的规定依“制程自主检验执行办法”实施。第十四条 成品质量检验。成品检验人员依“成品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，如发现问题迅速处理，以确保成品质量。第十五条 出货检验。每批产品出货前，智利管理部门依出货检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填写“出货检验记录表”，呈主管批示后依综合判定执行。第十六条 原物料质量异常及反应。1、 原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常，无论其检验结果被判定“合格”或“不合格”，检验部门20、的主管均须于说明栏内加以说明，并依据“资材管理办法”的规定呈核与处理。2、 对于检验异常的原物料经核决主管核决使用时，质量管理部门应依异常项目填写“异常处理单”送制造部门经理室生产管理人员，安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管填写使用状况、成本影响及意见，经经理核签呈总经理批示后送采购部门与提供厂商交涉。第十七条 在制品与成品质量异常反应及处理。1、 在制品与成品再各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报“异常处理单”，并立即向有关人员反映质量异常情况，使之能迅速采取措施，处理解决，确保质量。2、 制造部门在制造过程中发现不良品时，除应依正常次序追究原因外，不良品当即剔除，以杜21、绝不良品流入下制程。第十八条 制程间质量异常反应。收料部门组长在制程自主检验中发现供料部门在制品质量不合格时，应填写“异常处理单”详述异常原因，连同样品，经报告科长后送经理室级绩效组登记后，送经理室品保组人员召集收料部门及供料部人员共同检验料品异常项目、数量并拟定处理对策及追查责任归属部门（或个人）并呈经理批示后，第一联送总经理催办及督促料品处理及异常改善情况，第二联送生产管理部门（质量管理部门）作生产安排及调度，第三联送收料部门（会签部门）依批示办理，第四联送回供料部门。制造科召集机班人员检查改善并依批示办理后，送经理室品保组保存，绩效组重新核算及督促异常改善结果。第十九条 成品缴库管理。122、 质量管理部门主管对预定缴库的批号，应逐项依“制造流程卡”、“QAI进料抽检报告”及有关资料审核确认后始可办理缴库作业。2、 质量管理部门人员对于缴库前的成品应抽检，若有质量不合格的批号，超过管理范围时，应填写“异常处理单”详述异常报告并拟定料品处理方式，呈经理批示后，交有关部门处理及改善。3、 质量管理人员对复查不合格的批号，如果经理无法解决时，把“异常处理单”呈总经理批示。第二十条 检验报告申请作业。1、 客户要求提供产品检验报告者，营业人员应填写“检验报告申请单”一式一联说明理由、检验项目及质量要求后送总经理室产销组。2、 总经理室产销组人员接获“检验报告申请单”时，应转经理室生产管理23、人员（质量要求超出公司成品质量标准者，须交研发部门）研判是否出具“检验报告”，呈经理核签后把“检验报告申请单”送总经理室产销组，转送质量管理部门。3、 质量管理部门接获“检验报告申请单”后，于制造后取样作成品物实验，并依要求检验项目检验后将检验结果转填入“检验报告表”一式二联，经主管核签后，第一联连同“检验报告申请单”送总经理室产销组，第二联自存凭证依签认成品缴库。4、 特殊物的检验，质量管理部门接获“检验报告申请单”后，会同研发部门于制造后取样检验，质量管理部门人员将检验结果转填于“检验报告表”一式二联，经主管核签，第一联连同“检验报告申请单”送总经理室产销组，第二联自存。5、 产销组人员在24、接获质量管理部门人员送来的“检验报告表”第一联及“检验报告申请单”后，应依“检验报告表”资料及参酌“检验报告申请单”的客户要求，复印一份呈主管核签，并盖上“产品检验专用章”后送营业部门转客户。第二十一条 质量确认时机。经理室生产管理人员于安排“生产进度表”或“制作规范”生产中遇有下列情况时，应将“制作规范”或经理批示的“异常处理单”有质量管理部门人员取样确认，并将确认项目及内容填写“质量确认表”，连同确认样品送营业部门转交客户确认。（1） 批量生产前的确认。（2） 客户要求质量确认。（3） 客户附样与制品材质不同者。（4） 客户附样的印刷线路非本公司或要求不同。（5） 生产或质量异常致产品发生25、规格、物形或其他差异在者。（6） 经经理或总经理批示送确认者。第二十二条 确认样品的生产、取样与制作。1、 确认样品的生产。（1） 若客户要求确认底片者由研发部制作供确认。（2） 若客户要求确认印刷线路、传送效果者，经理室生产管理组应以小量制作供确认。2、 确认样品的取样。质量管理部人员应取样两份，一份存质量管理部门，另一份连同“质量确认表”并由业务部门送客户确认。第二十三条 质量确认书的填写工作。1、 质量确认书的填写。质量管理部人员在取样后应立即填写“质量确认表”，编号后连同样品呈经理核签并于“质量确认表”加盖“质量确认专用章”转交研发部及生产管理人员，且在上注明“确认日期”后转交业务部门26、。2、 客户进厂确认的作业方式。客户进厂确认须填写“质量确认表”。质量管理部门人员并要求客户于确认书签认，并呈经理核签后通知生产部门排制，客户确认不合格拒收时，由质量管理部门人员填制“异常处理单”呈经理批示后，以批示办理。第二十四条 质量确认处理期限及追踪。1、 处理期限。营业部门接获质量管理部门或研发部门送来的样品应于2日内转交客户，质量确认日数规定为客户5日，国外客户10日，但客户如需装配试验始可确认的，其确认日数为5-10日，设定日数以出厂日为准。2、 质量确认追踪。质量管理部门对于未如期完成确认者，且已逾2日以上者，应以便函反映营业部，以掌握确认动态及订单生产。3、 质量确认的结案。质27、量管理部人员对于接获营业部门送回客户确认的“质量确认表”后，应立即会同经理室生产管理人员于“生产进度表”上注明确认完成并已安排生产，如不合格时应检查是否补制。第二十五条 制程质量异常改善。“异常处理单”经经理批示列入改善者，由经理室品保组登记交由改善执行部门依“异常处理单”所拟的改善对策却实执行，并定期提出报告，会同有关部门检查改善结果。第二十六条 质量异常统计分析1、 质量管理部每日依抽查记录统计异常料号、项目及数量汇总编制“各机班、料号不良分析日报表”送经理核示后，送制造部一份以了解每日质量异常情况，拟定改善措施。2、 质量管理部每周依据每日抽查编制的“各机班、料号不良分析日报表”，将异常项目汇总编制“抽查异常周报”送总经理室、制造部品保组，并由制造科召集各机班针对主要异常项目、发生原因及措施进行检验。3、 各科生产中发生异常时拟报废的物料，应填写“成品报废单”经质量管理部确认后始可报废，且每月5日前由质量管理部汇总填写“制程料号报废原因统计表”送有关部门检验改善。第二十七条 质量管理圈活动。为培养基层干部的领导统御能力以促进自我启发，提高人员的工作士气及质量意识，以团队精神共谋产品质量的改善，公司各部门要组成质量管理圈，以推动改善工作。第二十八条 本制度经质量管理部门核定后实施，增补修改时亦同。