1、企业测绘产品质量检验基础管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 测绘产品质量检验制度1.领导责任。a. 负责对测绘产品的检验实行质量管理。b. 负责产品的考察、评估、检验、并建立测绘产品的质量档案。c. 组织对产品的检验工作，编写质量评定报告并进行分析、评定、报公司备案。d. 对优质产品和不合格产品提出奖惩意见报送公司。e. 对出现的不合格产品承担领导责任。2质检员责任。a. 负责产品的质检。根据测绘项目技术设计书要求，编写测绘项目技术总结。b. 将产品检查意见上报质量负责人审核。c. 对外业测量控制点的埋设情况记2、录做100%的检查。d. 对提交的总结成果做全面检查做好记录。e. 监督作业是否按测绘项目技术任务书要求进行。3.依据。 测绘产品质量评定标准、测绘产品检查验收规定。4.检查规定。a. 作业小组必须对产品进行100%的自查，再由作业人员互查后，交公司测绘主管人员检查。b. 公司测绘主管人员检查认定后，送公司领导审核，再交请上级业务主管部门检查。c. 评定质量标准先由公司业务主管部门评定，经公司领导审核后，再报上级业务主管部门评定d. 检查记录的格式。最终检查记录表项目名称检查方式图幅号作业员序号问题记载处理意见处理结果检查员/日期处理者/日期复查者结论及质量评定：复查者： 年 月 日自查、互查3、记录表项目名称检查方式图幅号序号问题记载处理结果自查、互查结论：自查员(互查员)： 日 期：注：1、测绘产品质量评定的规定。严格执行测绘产品质量评定标准。2.经检验合格产品交付用户，羊按以下程序办理：a. 总工办将检验合格的产品送交测绘所；b. 测绘所将产品送交公司领导审核；c. 测绘所将经公司领导同意签发的产品交档案室；d. 经营部负责将产品送用户(同时将有关成果资料送档案室)。测绘成果质量管理规定1 目的和范围为了提高测绘生产质量管理水平，确保测绘产品质量，依据中华人民共和国测绘法及有关法规，特制订本程序。本程序适于承接测绘任务、组织准备、项目策划、技术设计、生产作业及产品交付全过程实施的4、质量管理。2 职责（1） 总经理负责（重大）不合格品的信息反馈。负责重大项目或非常规项目测绘成果签发。（2） 总工负责测绘成果质量评定与签发，负责不合格品的通报与处理。（3） 总工办代表公司验检测绘成果。负责不合格品的验检。负责一次性合格率的月统计和公示， 负责不合格品的信息反馈，不合格品的扣减事宜，（4） 测绘所负责测绘成果的质检。负责不合格品的处理和复查。（5） 项目负责人负责测绘成果的互检及不合格的返工处理。（6） 作业员负责测绘成果的自检和不合格品返工。 3 工作程序3.1基本要求（1） 重大项目由部门经理/项目负责人编写项目策划书，工程工作方案和技术方案，经总工审批后执行。执行中如发5、现问题应及时上报部门经理并修改方案，再交总工审批后执行。一般项目由项目负责人编写工程工作方案。（2） 公司实施三级检查验收制（即：项目组一级互检、总工办二级质检及总工三级验收）。（3） 由项目负责人负责向甲方提交测量成果和售后服务支持。由总工办负责测量成果的存档。（4） 测绘成果质量评定分优良、合格、不合格三个等级。（5） 项目组一次交付的产品合格率达90（消灭粗差、优化网形）.（6） 本公司执行国家和地方（专业）测绘技术标准及测绘成果验收标准。3.2可参考的技术规范（1） 城市测量规范 CJJ/T8-2011；（2） 工程测量规范 GB 50026-2007；（3） 国家基本比例尺地图图式 6、第一部分：1：500 1：1000 1：2000地形图图式GB/T20257.1-2007；（4） 房产测量规范GB/T17986.1-2000；（5） 卫星定位城市测量规范CJJ/T73-2010；（6） 国家三、四等水准测量规范GB/T12898-2009；（7） 城市地下管线探测技术规程CJJ 61-2003；（8） 近景摄影测量规范GB/T 12979-2008；（9） 地理信息元数据GB/T 19710-2005；（10） 电子文件归档与管理规范GB/T 188942002；（11） 测绘作业人员安全规范 CH 1016-2008（12） 其他规定（具体项目所要求遵守的国家及地方的有7、关规定，以及项目设计方案中的相关规定）3.3测绘成果质量验收标准（1） 中华人民共和国测绘测绘成果质量检查与验收标准GB/T 24356-2009（2） 数字测绘成果质量检查与验收GB/T 18316-2008；（3） 有关测绘行业国家标准和行业标准，相应的项目设计方案中所列的标准要求。3.4“二检一验”制（1） 一级互检。首先由作业组内、外业人员进行自检，确保测绘数据提交符合要求，基础数据的录入、计算绘图准确无误，成果报告完整无误。在自检的基础上，由项目负责人另派人员（或聘其他作业组人员）进行互检并对存在的问题作详细记录，认为合格后交生产部门。项目负责人对产品质量负直接责任。（2） 二级质检8、。在一级互检的基础上，由总工办的质检员依据测绘任务书、有关规范的要求，对项目组提交的产品进行全面的检查，并对重点部分和薄弱环节进行详查。要检查成果各部分之间、成果与作业依据之间的逻辑对应关系。同时，对照草图进行核查（3） 判定草图数据、现场其他资料（如照片、录像）与成果报告是否完整准确。质检员发现问题，应提出处理意见，并退回项目组进行修改。修改后重新检查。质检员对所查产品存在的问题和性质做详细记录，认为合格后签字，一并交公司总工办；（4） 一、二级检查必须做好记录，认真填写工程项目质检记录并签字。（5） 公司验检：二级检查合格后，公司委托总工办专职检查人员对测绘成果按CH1003-95测绘产品9、质量评定标准验检。重点为：一、二级检查是否按照既定的检查程序工作，检查记录是否完整，检查出现的问题是否已处理等等。同时，依据测绘任务书等辅助资料的要求进行重点抽查。如发现错误，应提出处理意见，返回给生产部或项目负责人修改，修改后重新检查。并对所查产品存在的问题作详细记录，认真填写“工程项目验检记录”。认为合格后签字，一并交总工最后审核验收。3.5不合格品处理 （1） 在现场发现数据异常，分析原因，问题解决后立即重新测量，重新复核，直至正常；（2） 在进行互检、质检发现数据异常时，质检员对异常数据做出标识（可用铅笔标出），并填写工程项目质检记录。交项目负责人审核并进行原因分析，提出处置意见。（310、） 在进行公司验检发现数据异常时，对异常数据做出标识（可用铅笔标出），并填写工程项目验检记录和提出处置意见。（4） 在进行公司验检发现数据有重大错误或异常时，对异常数据做出标识（在异常数据下用红线标出），并填写不合格报告单（，特别采取的纠正/预防措施，然后交项目负责人。项目负责人确认签字后，责令作业组长按不合格报告单进行返工。返工后，再次进行复核。 （5） 由顾客发现数据有重大错误或异常时，由总工办填写“不合格报告单”中的“不合格描述”，项目负责人填写不合格原因及处置意见，部门经理填写处置结果。不合格品应记录在“不合格报告单”中，经修改后，应重新进行质量检查；不能进行修改的，应予返工并报行政人11、事部和总工办备案。（6） 当甲方要求提前交付未审验的产品时，可采用“紧急放行”处置。但必须：l 有总工的签字l 限期做完审验工作，交付甲方l 向甲方申明：不作为正式成果，如发现问题，乙方有权收回产品进行改正3.5测绘成果质量评定与交付（1） 测绘成果质量评定分优良、合格（含甲方的让步合格）、不合格三个等级。不合格品应记录在“不合格报告单”中，修改后，应重新进行质量检查；不能进行修改的，应予返工并由总工办备案。（2） 由总工（或总经理）代表公司进行成果质量评定和签发。总工按照相关产品质量标准进行抽样验检，并作质量评定并签字； （3） 经审验合格后的产品，由项目负责人交付委托单位。（4） 总工办负12、责打印OA每月的“项目合格率统计表”和“项目奖励与扣减统计表”并予以公示。（5） 因技术方案失误、或组织管理不当给公司造成损失的，或因工作不认真，连续产生错误并造成损失的，公司将追究相关（签字）人员和项目负责人的责任。测绘成果资料管理制度1、为加强我公司测绘成果资料的管理，确保测绘成果的合理利用，结合我公司实际，特制定本制度。2、数据室负责本公司测绘成果资料管理工作。3、公司测绘成果的归档范围 （1）机密资料：地籍数据光盘，土地利用数据光盘，街坊数据光盘，C级、D级GPS控制测量观测资料、控制测量计算资料、成果表、点之记。（2）秘密资料：勘界报告、土地变更调查资料、初始地籍资料及影象数据光盘，13、土地利用资料，地价数据光盘，1：1万DLG、DOM数据光盘，遥感数据及其他数据光盘、技术设计书、技术总结、检查报告、仪器鉴定资料原件，公司质量体系要求的质量记录。（3）各种图式、规范、规程、细则、仪器手册、专业书籍。4、所有测绘成果资料必须统一管理，定点存放，并按测绘成果资料的密级归档、分类、造册，建立电子资料目录，做到方便查询。5、资料室专人专管，资料员必须对收进和归还的各种资料做好检查确认，及时填写入库资料登记本，确保资料的安全和完整。6、资料员对收进和借出的各种资料的数量、名称、秘密等级和利用情况，必须定期检查整理，每半年书面上报一次资料室资料的管理状况。7、 测绘成果资料的借阅要求7.14、1测绘成果资料借阅须履行借阅登记手续，认真填写文件（资料）借阅表。外单位借阅必须经公司长在文件（资料）借阅表签字同意。借阅人必须保证资料的完好并及时归还。7.2机密资料的查阅范围：公司领导、总工办人员、各室主任。根据项目要求可以局部复制点之记。7.3各种图式、规范、规程、细则、仪器手册、专业书籍等的借阅期限为1个月，丢失的由当事人照价赔偿。7.4备份光盘数据当天借当天归还。7.5勘界报告、技术文件的资料汇编等技术资料借阅期限为1个星期。7.6土地变更调查资料的借阅期限为2个月。7.7资料到借阅期限仍在使用中的，必须重新办理借阅登记手续。7.8资料管理员每月进行一次资料借阅的清理，对将到期的进行15、催还，对逾期未还的进行登记，经总工办报公司里处理。8、在资料员进行工作变动时，要办理资料移交手续，一式三份，移交人、接交人、总工办各一份。9、未经公司长批准，任何测绘成果不得擅自复制、出售或外借，确需复制、出售的，必须经主管领导同意。10、对于现势性较差的测绘成果资料，需销毁时，必须逐件编造清册，经公司务会讨论、审查、鉴定，公司长批准后销毁。 11、销毁测绘资料时，需两人以上同时监销。销毁清单经确认无误后，方可销毁，并在销毁记录上签字。12、处罚、处理规定12.1 借阅公司里测绘成果资料，未按期归还者，扣罚当事人200元；12.2造成资料丢失经公司务会根据事故处理办法测绘成果保密管理规定进行处16、理。12.3对于其他方面在测绘成果管理、使用中，违反本制度造成不良后果的直接责任人，进行500元-2000元的经济处罚。测绘成果及资料档案保密制度 一、总则（一）、目的和范围目的：根据国家测绘局的有关规定以及测绘成果的保密制度，依据国家中华人民共和国保守国家秘密法有关法律法规，制定本公司测绘成果及资料档案管理制度，并要求公司所有员工遵守。适用范围：全体员工。二、职责法人代表为本单位测绘成果资料档案的第一责任人，并指定总工程师为业务主管，并指导档案管理工作。档案管理人员经常检查测绘成果资料的档案工作，发现问题及时解决，并做好问题记录以备查。（一）、档案室的基本任务和职责1、贯彻执行国家关于档案工17、作的政策法规，规划单位的档案工作;2、制定单位档案工作规章制度，监督、指导、检查执行情况；3、负责收集、征集、整理、分类、鉴定、保管、统计单位各档案及有关资料；4、开展档案的开放和利用工作，主动为单位的各项管理工作服务；5、参加信息工作的整体化建设，负责编辑档案参考资料，编制检索工具，积极开发档案信息资料源； 6、参加档案工作协作和交流活动； 7、开展档案的利用和宣传工作；8、完成单位领导下达的其它工作。（二）、 档案管理人员职责1、档案工作人员必须严格执行中华人民共和国保守国家秘密法的各项条例。热爱档案事业，忠于职守，遵守纪律，具备档案业务知识和一定的科学文化知识；2、主要负责公司人事、文书18、会计、科技、资质等所有档案的收集、整理、鉴定、保管、借阅等工作；3、做好资料室的防火、防盗等安全工作；4、负责所保管资料基础数据的统计工作；按照技术资料管理规定，将资料进行分类归档；5、负责所属经营、资质证书的保管、登记、年检、到期的换证工作。（三）、测绘成果资料档案的形成、整理和归档制度1、测绘成果资料档案的形成、整理（1）、档案的形成 单位管理人员按工作程序，对于在测绘活动中形成的各类载体的文件材料按归档要求整理、立卷；（2）、档案的整理对于在测绘活动中形成的各类载体的文件材料，必须按规定向档案人员移交，各测绘项目的最终成果（含文件）必须完整，达到归档要求，任何个人不得占为己有，否则不能19、通过检查和验收。各测绘项目的最终成果（含文件）必须完整，达到归档要求，任何个人不得占为（3）、测绘资料归档的基本要求（4）、编写要求 汇交的成果测绘资料应按国家有关报告编制规范编写；（5）、归档内容 成果测绘资料应汇交齐全，包括正文、附图、照片、图版、附件等，且编制符合有关格式标准和规范 ；（6）、归档要求a、汇交的测绘资料应信息完整、齐全，采取A4打印，无缺页、多页或页码颠倒等错误，字迹、符号、线条等内容须制印清晰，着墨牢固，有利于长期保存；单页资料应按类别粘贴在相应的资料或报告中，若粘贴不方便，应外加封皮，以防资料磨损或丢失；附图应按手风琴式折叠，规格与报告正文相同（A4），图签向外；审批20、文件等尽量使用原件、单独成册的报告、附表、附件等厚度不得超过2厘米；装订时不得使用易锈蚀的金属物或易老化的塑料物进行装订，禁止使用塑料封面；汇交时应有汇交人签章； b、汇交的电子文档（光盘）应与纸质资料相一致。 c、汇交数量：原始地质资料1套，成果地质资料6-12份，电子文档1份，实物测绘资料等1份。 d、附有项目任务书、仪器鉴定证书复印件、仪器自检记录等资料； e、经过认定、评审、鉴定、验收等批准程序的测绘资料，应附相应的批准文件；三、测绘成果资料的分类、范围及保管期限制度 一级类目是单位测绘资料档案实体分类的最高层次。根据我单位测绘资料档案产生的领域范畴，结合档案记述的内容性质，确定为五个21、一级类目。（一）、测绘成果资料的汇交制度1、所有的测绘成果资料形成后，由汇交人按资料汇交基本要求和汇交时间配合资料室负责人对资料进行装裱，填写各类汇交表。2、汇交人统一填写资料入库清单（见表1）。 3、资料室负责人按档案管理要求对所交资料进行立卷归档。4、汇交完毕。表1 资料入库清单资 料 名 称份 数正 文附图附表附 件项目资 金 来 源编 制 日 期审批日期入库日期编 制 单 位编制人汇交人原 始 资 料电子文档四、对各类测绘档案的形成与归档的时间和保管的规定 资料管理人员对汇交的资料及时整理统一归档，认真填写档案案卷目录，所有的测绘资料应放在指定的文件柜中，不得与其它资料混放。五、测绘成22、果资料档案目录格式的规定测绘资料档案目录应采用国家的测绘成果资料档案案卷目录格式，统一采用案卷卷总目录和分类。六、测绘成果资料档案的保管制度（一）、档案室内设有专用资料柜存放测绘资料以便保管、查找、利用。（二）、资料室内应空气清新、通风、干燥、无污染源。做好防潮、防霉、防火、防盗、防尘工作，防火器材安全可靠有效。（三）、应规定接受档案的检查和登记记录格式。七、档案借阅制度（一）、公司内部借阅人员须填写资料出库单（见下表1），由部门领导审批资料出库单后借阅。（二）、外部人员借阅档案，必须取的公司领导同意签字批示就地查阅。（三）、借阅档案资料的人员因公出差、休假、探亲、调动工作和离、退休时，必须将23、所借阅的资料提前归还。附资料出库单：表1 资料出库清单资料名称份 数正 文附图附表附 件项目类型（资金来源）编制单位编制人借阅人编制日期审批日期出库日期原始资料出库理由（四）、借阅资料的人员对所借阅的资料应负责安全、保密职责，不得损毁、丢失、抽取、拆散、不得自行转借、复印、擅自带出公司公司外；严禁在文件上涂改和做任何文字标记等。 （五）、任何使用资料的人员未经公司主管领导批示，不得私自将知情的资料内容披露、提供和转借或拷贝给他人。（六）、资料外借期间，发生丢弃，损坏，及资料外泄等情况，追究其责任，并处相应处罚。如触犯国家法律，上报公安机关，追究其刑事责任。八、测绘成果资料档案的保密制度 （一）24、档案管理人员必须履行各项保密制度，严守保密纪律，遵守保密守则，遵守全国测绘资料档案管理规定、中华人名共和国测绘成果管理条例、中华人民共和国档案法等国家相关法律条例及保密条例。保密档案的管理和利用，密级的变更和解密，必须按照国家有关保密的法律和行政法规的规定办事。未经批准，不得利用职权擅自扩大档案的利用范围，不得泄露档案机密内容，确保档案机密的安全。 各类秘密文件，图纸复制时，必选按审批权限，经主管部门或部门负责人批准不得携带秘密文件、图纸参观、旅游、探亲访友，却因工作需要，必须经负责人批准，由俩人共同携带，严禁带入与工作无关的场所。 坚持做好节假日的保密检查工作，对借出的秘密文件、图纸必须返25、回入库。 （二）、违反规定处罚 1、未依照规定的期限汇交测绘资料的，由公司资料室通知限期汇交；逾期不汇交的，处500-1000元罚款，并予以通报。 2、未经公司领导批准私自披露、提供和转借或拷贝公司内部测绘资料的，对直接责任人员给与处分；给公司造成损失的，经调查核实后，按损失大小予以违规当事人3000-10000元的罚款，测绘主管部门工作人员玩忽职守、徇私舞弊、滥用职权构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，对负有直接责任的主管人员和其他责任人员，依法给与处分。 3、不按照规定管理测绘资料， 造成测绘资料损毁、散失的，测绘资料利用人应按公开购买价赔偿；造成公司内部测绘资料损毁、散失的，处26、1000-3000元罚款。九、测绘仪器的管理制度 1、仪器设备技术资料和台帐：a、仪器设备的维修、校验、鉴定证书等相关的技术资料按时间顺序保存完好，由借阅登记手续，用完及时归档，并应有维修、鉴定等情况的明细记录可查；使用仪器必须在有效鉴定期限之内。2、仪器设备的调拨、使用、租借、归还、卖出以及报废等须有台帐记录，其中调拨、卖出以及报废等还应按有关的规定负有必要的证明、说明等相关资料。 3、仪器设备的台帐必须有仪器室（库）专人永久保管，交接应有认真详细和清晰的交接记录。 4、负责测绘业务的有关负责人随机抽样仪器室（库）管理工作和仪器台帐的记录，及时解决在抽查中发现问题，并有领导抽查工作记录 5、27、对精密、大型、贵重的仪器设备，需进行培训熟悉后才能上岗操作。 6、对仪器设备管理人员有相应的奖惩，按测绘仪器设备保管员的奖惩规定，并执行。十、计算机使用制度 1、用户使用密码登陆。 2、根据资料密级设置用户权限，使资料做到仅相关人员可见。 3、一旦电脑中资料出现未经同意拷贝、修改、删除等情况造成公司损失的，追究其行政责任，若触及国家法律的，追究其刑事责任。 4、电脑使用完毕，退出登陆界面，以防意外情况发生（如资料被他人盗用），责任到人。 5、所有资料必须备份，以免因电脑故障造成的损失。测绘成果资料：具体包括在测绘工作中形成的文字、图表、光盘、电磁介质等形式的测绘原始资料、成果测绘资料如测量技术28、设计、测量技术总结、观测记录、平差计算、各种图纸、光盘、任务书、仪器鉴定证书、各阶段工作内外业检查记录、质量验收检查报告等实物测绘资料测绘成果保密管理规定1、为了认真贯彻中华人民共和国测绘成果管理规定和新疆维吾尔自治区测绘成果实施办法，以及测绘管理工作国家秘密范围的规定的文件精神。加强我公司测绘成果的管理，结合我公司实际，特制定本规定。2、本公司测绘资料成果的密级分为：机密和秘密二级。3、本公司测绘资料成果的保密期限为：长期。4、机密资料为：地籍数据光盘，土地利用数据光盘，街坊数据光盘，C级、D级GPS控制测量观测资料、控制测量计算资料、成果表、点之记。5、秘密资料为：勘界报告、土地变更调查资29、料、初始地籍资料及影象数据光盘，土地利用资料，地价数据光盘，1：1万DLG、DOM数据光盘，遥感数据及其他数据光盘、技术设计书、技术总结、检查报告、仪器鉴定资料原件，公司质量体系要求的质量记录。6、凡已经确定为密级的测绘成果资料,我公司任何个人与部门不能随意改变测绘成果的密级和保密期限。同时，不能擅自向外借阅,如果确需向外借阅，必须经公司领导在文件（资料）借阅表签字同意。7、凡已经确定机密级的资料（点之记除外）不得擅自复制，确需复制时，必须经公司长同意。对收集的版权不属于我公司的各种成果资料，严禁向外提供。8、各部门对废图、废纸必须严加管理，不用时要及时撕碎，不能将未经处理的废旧资料随意乱扔或30、处置。9、凡对在测绘成果管理、使用过程中，由于工作失职、玩忽职守违反本规定造成测绘成果的泄密或擅自提供复制的，依照事故处理办法第四款执行。 产品防护管理办法1 目的为使测绘产品在内部处理和交付到预定的地点期间和过程中确保产品的符合性，避免意外损坏。2 范围适用于公司产品形成过程中所涉及的包括设备在内的所有产品的防护。3 职责3.1 综合办负责实施和归口管理；3.2 相关产品的管理由各部门负责各自的产品防护。4 程序内容4.1搬运中的防护4.1.1 采购的硬件产品由行政部负责对不同产品的搬运作出相应的要求，制定适应的防护措施。4.1.2 顾客财产一般由顾客自行搬运防护，公司按规定验收。如果必须由31、公司搬运的，根据不同产品的要求，按相关规定执行。4.1.3 设备、仪器的搬运由使用部门组织进行，设备装卸必须使用必要的装卸工具，严禁野蛮装卸，防止碰撞或挤压造成设备的损坏、失准。仪器必须装箱搬运，采取必要的防震、防潮、防失落措施。4.1.4 计算机输出纸质图或晒兰图，卷筒搬运，防止折压、雨淋和受潮。4.1.5 测绘成果纸质文件用厚质包装纸打包或装入专用资料箱搬运。4.1.6 测绘成果成图的光盘、磁盘应装盒搬运，防磁、防潮、防折压。4.1.7 过程产品按不同的介质参照上述要求执行。4.2 贮存中的防护4.2.1 对采购的硬件产品的贮存a. 产品应建立收发台帐，按不同的产品分别标识存放在规定的货架32、上，必须落地堆放的，应有隔离垫板衬底。b. 产品应防水、防潮、防损、防虫害、防暴晒，并定期进行检查。c. 产品的发放必须登记，并做好发放台帐，做到先进行出。d. 在贮存处必须设置消防器材,贮存室必须安防盗门。4.2.2 对生产设备的贮存a. 对电子产品设备定期充电或更换电池。b. 对光学产品设备定期开箱通风，晾干及烤干干燥剂，如有霉斑应及时用专用试剂擦净。c. 对不允许弯曲的设备，应平放贮存，不应斜搁或重压。d. 对仪器、设备必须按规定贮存、标识并做好收、发台帐。e. 所有设备使用完毕应擦拭干净，上架贮存。采取防火、防潮、防尘措施，不允许任意存放。4.2.3 测绘成果纸质文件应归类（或项目）存33、放在规定的柜中，防潮、防霉、防虫蛀和鼠害。4.2.4测绘成果成图的光盘、磁盘文件应装盒密封，防磁、防折压、霉变。4.2.5 顾客财产和过程产品按不同产品要求，参照上述条例执行。4.2.6 对其他的，均需按照不同产品的要求和特性贮存防护。4.2.7 为加强对仓库贮存和资料室贮存的规范管理，公司制定了测绘成果及资料档案保密制度，对仓库及资料室管理及产品的防护作出详细的规定。4.3 包装中的防护 清绘图、资料汇编，应按不同产品的要求分装，分装数量以取图方便为限，并在相应包装物上进行标识。 测绘成果纸质文件应统。一格式归类装订包装，在菲页上注明工程编号、工程名称、测绘日期、单位名称等4.3.3测绘成果34、成图的光盘、软盘用专用盒包装，并标识清晰、完整，注明工程名称或目录清单，同一工程的测绘成果包装后应归放于独立的资料盒内，盒外粘贴相应标识。 仪器、设备必须用专用包装箱包装。 采购的硬件有包装的，在未使用前应保证包装的完好。4.4 交付和归档 各类测绘成果成图资料应检验合格后，加盖公司资料专用章后才能交付顾客，公司内部测绘成果或成图资料的借用必须按文件和记录控制程序执行，经批准后才能放行。 测绘成果成图资料的交付必须按相关要求详细填写，经顾客签名盖章认可后才能交付。公司邮寄或派员上门交付的，应保存相应的邮寄凭证或送货回执，由资料室保存相关记录。 产品的归档测绘成果成图原件或备份由资料室归档，存档35、资料至少保存一份，只供查阅不许外借。计算机、网络设备及外围设备管理制度为保证公司计算机、网络设备及外围设备长期安全的使用，规范作业行为，消除事故隐患，结合我公司实际制定以下办法：一、计算机、网络设备及外围设备等硬件申请采购、验收、发放使用管理规定1、系统室根据工作的需要，做好所需计算机、网络设备及外围设备等硬件功能、性能、价格和同类产品比较等工作，填写申购单，报办公室，经公司长批准后，由办公室负责组织采购。2、系统室负责协助办公室进行相关供方的评定。3、采购的软硬件产品应文档齐全、符合软硬件产品技术指标中所规定要求，并能提供安装、技术培训、软硬件升级和软硬件维护等条件。4、系统室负责协助办公室36、对已采购的计算机软硬件、网络设备、外围设备的验收，填写计算机设备验收单，办公室负责入库。5、系统室根据工作需要，填写计算机设备领用确认单，领用计算机、网络设备、外围设备等硬件。6、系统室应做好所领用计算机、网络设备、外围设备等硬件的使用、发放记录，每季度到办公室进行领用设备的核销。二、客户机安全使用管理规定1、公司所有客户机使用的应用软件一律通过服务器传递安装，严禁作业员在计算机上安装任何自带软件，严禁往计算机上拷贝与工作无关的数据。2、严禁工作人员修改客户机的网络设置，客户机只将D盘设置为共享，访问人数与权限由网络管理员设置。3、未经许可，禁止搬动计算机设备，在工作期间或带电情况下严禁插、拔37、任何部件，如软件狗、网线等。4、下班时，应检查计算机设备是否关闭（如主机、显示器、UPS等）。5、计算机设备在使用过程中，软、硬件如有问题应及时告知系统室维修，作业员不准私自拆装计算机。7、定期清洁个人使用的计算机。三、服务器、交换机安全使用管理规定 1、服务器、交换机由系统室进行管理。2、服务器、交换机在日常工作时不关机，如遇长假将服务器关机，长假结束后重新开机。3、服务器上由网络管理员安装网络版防病毒软件，网络管理员每周通过服务器对全公司客户机杀毒，防病毒软件及时升级。4、网络出现故障时，由网络管理员进行检测，如需更换端口应由管理员请示系统室主任，经同意后方可插、拔网线。5、服务器、交换机38、如出现故障应及时上报公司领导，并联系供应商进行维修，任何人不准拆卸服务器及交换机。四、便携机安全使用规定1、携带便携机外出作业必须经部门领导批准方可带出，外业作业时严禁将便携机随意搁置。2、野外作业时要做好便携机的防雨、防雪、防水保护。3、严禁将便携机转借他人使用。4、便携机如出现故障由系统室负责维护，严禁任何人私自维修。5、使用便携机时严禁将与工作无关数据拷入便携机中，以防病毒感染。6、便携机由系统室安装防病毒软件并定时杀毒，更新杀毒软件。五、计算机外围设备及打印机、扫描仪、绘图仪的安全使用规定1、计算机外围设备包括键盘、鼠标、UPS，外围设备使用时应注意定时清洁，UPS应定时充电。 2、打39、印机、绘图仪的使用应严格按操作规程进行。3、打印机、绘图仪缺墨时由专人更换墨盒。4、扫描仪使用时应正确的将图纸放入，扫描的图纸要检查图面是否干净，以免污染扫描仪镜头，扫描仪镜头应定期清洁。5、打印机、绘图仪、扫描仪出现故障，由系统室负责处理。六、硬盘安全使用规定1、计算机无论工作状态还是空闲状态，都不能直接切断电源。2、计算机开机状态严禁移动主机，关机状态禁止剧烈震动。3、注意防尘，保持使用环境的清洁卫生，尽量少将室外灰尘带入室内。4、尽量使主机周围空气畅通，防止音箱、喇叭、电机、电台靠近硬盘。5、最多一个月需要对整个硬盘做一次碎片整理。6、磁盘整理之前最好使用WINDOWS自带磁盘清理工具清40、理系统垃圾，并删除CAD下无用的文件*.AC$、*.SV$、*.BAK等。7、注意日常病毒防范。 8、如果出现文件丢失、硬盘有异常错误或响声，保持现状并立即通知系统室。七、机房管理制度1、系统室工作人员要严格遵守操作规程，严禁违章作业。2、进入机房的工作人员必须并严格遵守机房的安全、防火制度，严禁烟火，不准在机房内吸烟。未经领导批准一般人员不得进入机房，严禁将照相机、摄像机和易燃、易爆物品带入机房,。3、系统室网络管理员应不定期，对服务器及交换机设备进行检查。4、双休日、节假日，系统室网络管理员应对机房的设备进行检查，长假应根据情况关闭网络设备，如发现问题及时解决，并做好记录，解决不了的及时上41、报。5、机房内所有设备、仪器、仪表等物品要妥善保管，向外移（带）设备及物品，需有系统室主任及相关领导的批示。6、未经批准，严禁在机房内修改网络设置或安装软件。7、全公司所有计算机、外围设备、网络设备及各种操作、应用系统定期进行维护。软硬件设备除随时解决出现的问题以外，每季度应对软硬件设备进行一次清检、维护，并做好记录，写成报告，汇报上级。八、系统软件与应用软件使用管理规定1、软件系统要定期进行系统维护与备份，备份至少保持一套，统一存放管理。2、具有软件锁的软件，系统室要有登记，专人管理，严格软件锁的使用。未登记的软件锁，不能使用。3、软件锁发生故障时，应有相应的文档记录，并及时上报，以备查阅。42、仪器设备及配件管理办法1、办公室负责我公司仪器及配件的管理工作，公司其他各部门协助进行。2、 对新购的仪器、设备由总工办组织开箱、检验，并由办公室、总工办进行明细账的统一登记管理。3、 各类测量仪器进、出仪器室必须办理交接手续,仪器管理人员和使用人员必须同时在场，进行清点，并填写常规测绘仪器进出库单。4、仪器保管分两方面：一是使用单位保管；二是办公室保管。凡仪器在使用过程中均由使用单位保管，且仪器的使用和保管要具体落实在人头上。长假期间必须交总工办统一保管。5、仪器进入作业后，作业员必须做到出工前和收工后清点，检查仪器完好和附件的齐全。6、 测量仪器的年度检定由办公室负责，应送有鉴定资格的单位43、鉴定，鉴定结果原件存档于资料室,复印件随仪器下达作业组随机保管。7、 测绘仪器配件的范围：GPS各种接口、接头、电瓶连接线、电池、各种连接头、天线、机壳外能触及的螺纽、GPS手簿；全站仪机座、螺钮、电池、传输线、机壳外能触及的接头、接口以及各种脚架、棱镜、棱镜杆；对讲机主机及配件。8、测绘仪器及配件的使用期限及在仪器有效期损坏时的赔偿办法。8.1 GPS主机及全站仪在有效使用期限内，非故意损坏者，由公司务会讨论决定赔偿。8.2各种联线和主机部分螺钮、接口、接头、棱镜等使用期限为5年，在有效期限内，非故意损坏者，按实际购买价值折旧后或修理价的50赔偿。8.3各种电池的使用有效期为3年，在有效期内44、，非故意损坏者按实际购买价值折旧后的50赔偿。8.4电瓶有效期为两年，在有效期内非故意损坏者，按实际购买价值折旧后的50赔偿。8.5各种脚架、独杆、基座的各种螺钮有效期为半年；螺钮以外部件有效期为五年, 在有效期内损坏者自行全额承担。8.6皮尺使用期限为一年；手持测距仪、对讲机和手持GPS有效期为5年，在有效期内损坏者，按实际购买价值折旧后的50%赔偿，修理费用由责任人全额赔偿。8.7在有效期内人为的损坏或丢失，按实际购买的价值由责任人全额赔偿。仪器设备使用及赔偿管理制度第一条 为了确保仪器设备的完好率，促进公司各项业务的顺利开展，进一步完善管理制度，增强全体人员爱护仪器设备的责任心,特制定本45、规定。第二条 建立仪器设备台帐和使用规定1、由公司财务将所有的仪器设备建立台帐备案。2、外业工作需用仪器设备，由项目部专人和财务人员进行设备完好率核对后，签字登记后，方可使用。3、外业收工后，由领用人和公司财务人员双方验收设备完好率后双方签字入库。第三条 仪器设备丢失损坏赔偿责任划分1、出外业使用仪器设备的项目部，收测后要及时将仪器设备入库，对未及时入库造成仪器设备丢失的，仪器设备借用者承担赔偿责任。2、仪器设备在外业作业期间丢失、损坏的，由项目组负责赔偿。3、个人保管使用的仪器设备发生丢失、损坏的，由个人负责赔偿。4、仪器设备由公司统一保管，对未按规定入库并造成设备丢失、损坏的，由保管人员承46、担赔偿责任。5、仪器设备入库后发生偷盗，属于刑事案件的，保管人员不承担赔偿责任。第四条 仪器设备丢失损坏事故等级划分1、事故损失在1万元以下的为责任事故。2、事故损失在1-5万元（含5万）的为一般责任事故。3、事故损失在5万元以上的为重大责任事故。第五条 仪器设备丢失损坏处罚标准1、一般责任事故。仪器设备丢失的，责任人全额赔偿；仪器设备损坏不能修复的，2000元以下的全额赔偿。2、责任事故。仪器设备丢失的，责任人全额赔偿；仪器设备损坏不能修复的的，按仪器设备价值的20%进行处罚。3、重大责任事故。仪器设备丢失的，责任人全额赔偿；仪器设备损坏不能修复的的，按仪器设备价值的10%进行处罚。4、根据47、仪器设备损坏程度送仪器设备修理部门进行维修，经修理能达到设备标准精度的，按维修费的50%对责任人进行处罚。外业安全生产管理制度1、GPS安全生产管理办法1.1 GPS作业人员必须熟读、熟知仪器使用说明，严禁“无知性”操作。1.2架设、收取基准站，必须由两人以上协同进行，吊拿主机及设备时，应先检查绳索的牢固情况，再进行吊拿。1.3对主机、电台、电瓶及天线等设备在连接前必须先检查各线路及接口的正确性，方可按顺序连接，同时要对接收天线及发射天线的固定情况进行检查。1.4对主机、电台部分要进行必要的防风、尘、雨雪的遮盖。看基站人员必须坚守岗位，严禁擅自离岗，随时听候其它作业人员的指示，确保基准站的正常48、运行。1.5收站时要依次切断电源，拆卸各连接线，在收取发射天线时要以最底节逐次收取，避免天线过长与其它电力线等发生碰撞，并检查设备附件是否收集齐全。1.6在冬季或潮湿环境作业后要及时开箱除湿，并随时对仪器设备进行擦拭保养。1.7在乘坐车辆时,GPS机不得随意搁置，主机箱要妥善放置，避免发生碰撞。1.8 GPS作业时遇上墙、上房、上楼，必须先观察、选择、检查,安全牢固、易攀登处，严禁携GPS机强行攀登或从墙头、房顶直接下跳。1.9 严禁将独杆作支撑杆或拐仗使用。 ，1.10道路地区作业时要随时注意过往车辆，必须做到先观察后通过。1.11在电力线下作业时应特别注意独杆与电力线、变压器的高度，避免发49、生搭碰。1.12在人流密集、建筑施工区及复杂环境下作业时，要时刻注意独杆、天线及主机连线，避免发生牵扯，造成断线或拆断发射杆天线。1.13在池塘、河流、水域作业时，要特别注意选择行进路线，严禁强行通过。1.14主机包内严禁混放食品、水瓶等杂物，主机及控制面板要做好必要的防尘、防雨、雪处理。1.15主机电池及电瓶的充电，必须严格按照电池充电放电使用说明进行，严禁长时间充电，并及时切断充电器电源，对电瓶充电时要认真检查正负极，充电结束后应立即切断充电器电源，避免充电器长时间带电。1.16 GPS要随时检查其附属设备的完好情况，对易出现问题的连接线、接口、电线夹等要及时维修，确保其完好性，并认真做好50、出工前和收工后的清点工作，以避免附属设备的遗失。2、全站仪安全生产管理办法2.1观测员必须熟读、熟知仪器使用说明。全站仪应架设在相对稳定及地面固定较好的地方，观测过程中严禁观测员在无人看守情况下，擅离仪器。2.2打伞作业时，要时刻注意伞的固定情况，避免因刮风、车辆等因素造成对仪器及人员的伤害。2.3严禁在复杂作业环境下，携带带机脚架搬站及翻越栏杆、围墙等障碍物。2.4遇楼房、房屋顶架站及收站时，必须由二人以上协同进行，必须先检查绳索的牢固情况，然后对仪器设备进行吊拿。2.5严禁在全制动状态下将仪器装箱。在冬季及湿冷环境作业时，要做好防雨、防雪遮盖，要及时开箱除湿、擦试、保养。2.6在仪器运输过51、程要妥善将仪器放置在不易发生颠簸、碰撞的地方，严禁坐在仪器箱上或将仪器箱作垫脚物使用。2.7全站仪充电必须严格执行电池充、放电规定，对全站仪附属设备如电源线、传输线等必须做到常清点、常维护，确保其完好性。3、前后视、独杆、棱镜安全生产管理办法3.1前后视的架设过程中，要时刻注意来往车辆、行人等诸多可能对仪器及人员所带来的不安全因素。3.2严禁携带带机脚架搬站或翻越围墙、栏杆等障碍物，搬站时必须将棱镜卸下，装箱或装包，严禁与选点包内铁钉、榔头混放。3.3乘车过程中脚架、打点杆应妥善放置，严禁踩踏。3.4打点人员在打点时应时刻注意来往车辆及诸多不安全因素，严禁携带独杆棱镜，从高处往下跳。3.5遇厂52、房顶、高处打点时应先观察，后检查，选择易于攀登处，严禁强行攀登。3.6在电力线下打点时，应时刻注意独杆与电力线、变压器的距离，避免发生碰撞。3.7在禁止烟火处作业时必须遵守其禁止烟火规定。3.8在私宅及私人领地作业，必须先征得其主人同意后方可进行作业，避免一切可能发生的纠纷和争吵。3.9在道路作业时要时刻注意来往车辆，必须做到先观察后通过。3.10在池塘、河流、水域作业时，要特别注意选择路线，严禁强行通过。4、对讲机安全生产管理办法4.1对讲机使用应熟知使用说明，并严格参照使用说明进行使用。4.2外出作业时要做好防雨、雪、水保护。4.3严禁将对讲机随意搁置，同时避免碰撞或从高处跌落。4.4严禁53、在使用时直接用手提天线，以免造成天线的折损。电池装卸时必须关闭电源开关。4.5对讲机充电必须严格执行电池充、放电规定，对讲机必须做到常清点、常维护，确保其完好性。数据分析改进管理规定一、 目的收集和分析适当的数据，以确定质量管理体系的适宜性和有效性,确定在哪个部门哪个环节可以对质量管理体系的有效性进行持续改进。二、范围适用于对来自测量和监控活动及其他相关来源的数据分析。三、 职责1. 总工办负责质量管理体系有效性和符合性的分析与改进, 负责产品质量符合性的分析与改进, 负责用户满意度的调查及其它用户信息的收集、统计,2. 各专业所及数据室负责各自相关数据的收集、统计、分析、上报。3. 管理者代54、表负责监督各部门相关数据的分析、上报。四、 工作程序1. 数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。2. 数据的来源1) 相关部门的检查结果及反馈的各种数据信息。 2) 质量目标完成情况，内审结果与管理评审报告及体系正常运行的其他记录。 3) 存在、潜在的不合格，如质量问题统计分析结果，纠正预防措施处理结果等。4) 用户对我公司测绘产品及服务态度的满意程度。5) 其他各类信息，如职工建议、突发事故等。6) 数据的来源方式有记录、书面资料、讨论交流、通讯等。3. 数据的收集、分析与处理1) 对数据的收集、分析与处理应提供如下信息：a.产品满足用户需求的符合性；用户满意和（或）不满意程度；b.55、过程、产品的特性及发展趋势；c.供方的信息等。2) 总工办负责各类数据的收集分析，并负责将分析结果传递到相关部门。 3) 质检室负责对我公司产品质量、不合格品类型及引起不合格的原因等信息进行汇总分析。4) 办公室依照相应的规定传递质量方针、质量目标、内审结果、标准等信息；并收集、分析、整理、传递各类政策法律法规信息。 5) 办公室、总工办及各专业所积极与用户进行信息沟通，以满足用户需求，妥善处理用户的投诉，执行与用户有关的过程控制程序的有关规定。 6) 各专业所及办公室直接获取的其他类数据，可用信息联络单反馈给总工办，由其分析整理，根据需要传递、协调处理。7) 紧急信息由发现部门迅速报告公司主56、要负责人或办公室组织处理。4. 数据分析方法1) 为了寻找数据变化的规律性，采用统计方法。2) 本公司基本统计方法的选择及实施要求：a.办公室采用用户意见统计表每季度进行用户满意程度统计，上报总工办；b.质检室对检查意见表反映的质量问题进行分类、分析，编写产品质量月报，对不合格品，按月统计填写 月不合格品统计表，每月初报总工办。c.各专业所采用专业所生产月报对工天数进行统计、分析，将专业所生产月报的分析结果每月初报总工办。d. 各部门按季度将本部门质量目标达成情况填写部门质量目标达成情况统计表，报管理者代表后，由管理者代表填写全公司质量目标达成情况统计表，统计本公司质量目标达成情况。e. 各部57、门正确使用统计方法，确保统计分析数据的科学、准确、真实。5. 总工办对主要的质量问题要求责任部门采取相应的纠正、预防措施，执行纠正措施控制程序和预防措施控制程序。6. 统计记录的管理对于统计记录进行分级管理，执行文件控制程序和记录控制程序。7. 改进1) 分析、改进方法：管理者代表每季度或必要时根据各种检查记录和相应的报表、产品生产过程中、质量管理体系运行过程中出现的质量问题，进行分析，作出分析改进计划，报公司长批准后，发到相关部门实施。2) 改进实施：各相关部门收到总工办的分析改进计划后，组织好本部门相关人员遵照计划严格执行。3) 改进检查：总工办监督各部门对分析改进计划的执行，确认实施效果58、。4) 改进总结：总工办对各室反馈的信息和上次分析改进计划的检查情况进行总结，确定下阶段工作目标和持续改进计划。顾客财产管理办法1 目的对顾客财产进行妥善保管、防护和有效控制，防止丢失或损坏以及不合格品（顾客所提供）的使用，确保公司的产品及服务质量。2 适用范围适用于公司顾客财产的控制、维护和使用。3、术语和定义顾客财产：顾客提供的图纸、文件、材料、设备、车辆、通讯设施以及其他财产（知识产权、个人信息）等。4 职责4.1 经营部是本程序的归口管理部门,会同项目负责人对顾客财产的接收、验证、标识、传递、归还。4.2 各项目负责人负责顾客财产的使用、保存、防护。5 工作程序5.1顾客财产的识别顾客59、财产是指由顾客所拥有的，为了满足产品要求而提供给公司使用的或构成产品一部分的产品；合同规定由顾客提供的设备；合同规定由顾客提供的其他文件和资料，例如：已知的三角点、水准点成果，点之记，图纸、地形图，特殊要求采用的技术规范和标准，或由顾客自已完成或提供其中一部分工作的成果，已知点成果，作业背景资料，历史资料，设计图纸以及其他的文件，顾客提供的信息，知识产权或其他软件。5.2顾客财产的接收经营部或项目负责人负责顾客财产的接收。根据顾客提供的产品清单，逐一验收。并作出记录。5.3顾客财产的验证、传递顾客财产的验证a. 经营部或项目负责人在接收顾客财产后，对其正确性、适用性与完整性，按要求进行验证，并60、出具相应的验证报告，或在相关记录上作出合格确认及标识；b. 对顾客提供的信息、背景资料，历史资料、知识产权等，必须形成文件，并由顾客予以确认；c. 对顾客提供的设备，必须对其可靠性、适用性、性能等进行验证，以证明其完善适用，必须检定的，顾客应提供检定证书，以确认其在检定的有效期内；d. 对顾客提供的应用软件，必须予以确认；e. 公司对顾客财产的验证，不能减轻顾客提供合格产品的责任；f. 只有通过验证的顾客财产，才能提交使用。经验证不合格，不适用或模糊不清有疑问的产品，必须作出记录，并由经营部或项目负责人向顾客报告，采取修正或协商，不得自行处理。处理后的结果应得到顾客的认可，并作出记录；g. 经61、验证确认的顾客财产，按项目、类别、时效、密级、归属等情况填写顾客财产登记表，建立顾客财产收发台帐。顾客财产的传递a.经验证合格的产品，由验证部门向技术质量管理部门或生产部门传递，并作出记录；b.接受部门应建立接收记录和台帐。5.4顾客财产的标识顾客财产的标识按产品标识和可追溯性管理办法执行。5.5顾客财产的保护、维护和归还a. 涉及到顾客知识产权的资料，应进行保密控制。例如：核心技术资料，各三角点、水准点、成果、图纸、专利技术、商业机密和其他重要信息，未经顾客允许，不得向任何超出范围的人或组织泄露；b. 当顾客财产发生丢失、损坏时，经营部或项目负责人应及时与顾客作出报告，并得到顾客的谅解，与顾62、客协商解决，重新提供产品。如果顾客有经济损失的，应作出相应的赔偿。对于一些不能重复提供的财产，应预先作出备份，但仍属顾客的财产，归还时应一并交给；c. 对顾客财产的防护，按公司产品防护管理办法执行；d. 顾客财产在贮存期间，应注意防潮、防火、防蛀和防盗；e. 顾客财产使用完毕，应如数归还，包括备份，并作出记录。顾客不要求归还的，或者按规定应留存的，由资料室存档保存。顾客满意度测量和评定方法1. 总则为了全面、准确了解顾客对本公司进行的工程设计和服务质量的意见和评价，分析存在的问题，及时采取改进措施，应按本办法进行顾客满意度测量和评定。明确各管理部门：包括总工办、专业所在顾客满意度测量和评定活动63、中的责任，以确保顾客满意度测量和评定工作有序开展。本办法适用于工程项目对顾客满意度测量应遵循的方法和步骤，对于收集到的顾客意见进行整理、分析、采取改进措施。并且依据本办法作出年度顾客满意度的评价。2. 职责a 管理者代表负责评审本公司年度顾客满意度评定结果并予以发布；b 总工办主管顾客满意度测量和评定工作，负责制定“工程设计、服务质量意见征询表”（以下简称“意见征询表”），汇总年度意见征询表，监督各分管部门工作的实施；c 总工办负责对所收集的顾客意见进行分析、提出改进措施并作出年度顾客满意度评价；d 专业所负责管理本部承担项目顾客意见征询表的发出和回收工作，并确保达到85%以上的覆盖率；e 总64、工办负责对专业所每一年度顾客意见征询的覆盖率进行评价；f 设计总负责人具体负责本项目意见征询表的适时发出和，回收落实。3. 措施/方法3.1对本公司承担并完成的工程设计项目，在进入施工服务阶段的中、后期间，应进行对顾客反馈意见的征集工作。3.2年度顾客意见征询的覆盖率计算方法如下：收到反馈意见和进行质量回访的项目总数顾客意见征询覆盖率= 100%应进行意见征询和质量回访项目的总数3.3适用所有工程项目进行征询顾客意见的方法是发送意见征询表并予以及时回收。3.4根据意见征询表的回收情况和意见，或者考虑到本公司对一部分工程项目有进一步了解的需要，总工办将每年安排一部分项目进行工程质量回访，实地了解65、顾客意见，对发表了解的方式进行补充和完善。3.5顾客抱怨（包括投诉）是反映顾客满意度的一个重要方面，各部门除分别按职责做好顾客抱怨（包括投诉）的接收、了解核实、抓紧处理等工作外，情况属实的投诉、抱怨内容也将作为顾客满意度评价的一项指标。3.6意见征询表的制定、发送和回收3.6.1总工办负责制定、修改和完善意见征询表的内容和格式，使之充分满足和适用于工程项目顾客意见的征询和收集；3.6.2本公司使用的意见征询表全部由总工办提供，设计总负责人在需要发送时向总工办领取，并予以登记；3.6.3专业所根据当年的工程项目实施情况，制定本部应发送意见征询表的项目清单并动态调整，按清单督促设计总负责人履行征询66、表的发送工作；3.6.4设计总负责人在工程施工服务的中、后期时，向总工办领取空白的意见征询表，完成必要的填写后，寄送/交送项目眼建设单位的对口管理部门负责人。设计总负责人有责任询问、促请建设单位返回意见征询表；3.6.5项目建设单位填写好的意见征询表，可以是建设单位直接寄回本公司总工办，也可以委托设计总负责人带回公司里交总工办。3.7各部门负责的工作和监督实施3.7.1专业所专业所在制定本部质量目标时，应提出进行顾客意见征询工作所达到的覆盖率指标，并通过制定本年度应发送意见征询表的项目清单、动态调整更新、督促设计总负责人实施发送意见征询表工作等管理行为予以保证。3.7.2总工办经营人员根据项目67、承接情况和完成情况，对专业所实施顾客意见征询工作所达到的覆盖率指标进行考核，发现有遗漏和缺少的项目应督促专业所补做相关工作。总工办主任对所有收到的意见征询表进行技术和服务质量的分析、统计。对存在的错误和问题责成并协助相关设计所采取措施予以解决；对需要总结提高的缺点和不足通过归类分析、找出原因并在质量信息中向全公司发布，推动改进和提高。总工办应结合顾客意见征询表与工程质量回访工作，提出年度的顾客满意度评价。总工办主管顾客满意度测量和评定工作，监督专业所实施意见征询表发送、回收工作的情况；根据对专业所顾客意见征询覆盖率的考虑，对专业所提出改进要求；管理者代表对总工办进行的顾客意见分析、统计和改进提68、高信息发布等工作的完成和成效予以评价。3.8顾客满意度的评价3.8.1评价的主要方面根据本公司经营范围和业务特点，体现顾客满意的方面包括：工程项目咨询、设计的技术水平；咨询、设计工作的质量水平；对工程进度的满足和服务质量。3.8.2顾客满意度评价等级a 非常满意b 满意c 基本满意d 不满意e 极不满意3.8.3顾客满意度等级的评价方法a 进行质量回访的项目，根据顾客当面表达的意见，直接确定满意等级；b 在意见征询表中，评语明确表达顾客满意程度的项目，按照顾客的评语意见评价；c 在意见征询表中，评语未明确表达顾客满意程度的项目，按照总体评价选项栏所列出的5个方面进行评价。具体标准如下表：评价栏69、选项满意度评价好（高）较好（较高）一般差极差非常满意其余1项无无无满 意其余其余1项无无基本满意其余其余其余项无不 满 意其余其余其余2项无其余其余其余其余1项极不满意其余其余其余其余2项d 曾经有投诉、抱怨经历的项目，在质量回访或意见征询表中，需要重点监视受到抱怨、投诉的方面，如仍被评价为“差”或“极差”的项目，应判为不满意。3.8.4顾客满意度计算非常满意、满意、基本满意的项目总数顾客满意度= 100%质量回访及收回意见征询的项目总数3.8.5评价意见的整理和发布顾客满意度的评价应整理成报告，报告包括以下内容：a 顾客满意度数据采纳情况的说明（包括测量的覆盖面）；b 顾客满意度的计算结果；70、c 分析顾客满意度的变化情况，为体系运行的持续进步提供依据；d 对顾客反映的各项意见的整理、归类、分析原因和提出改进措施。顾客满意度年度报告由总工办主持完成并审核，报公司管理者代表审批定稿，在公司内公开发布。4. 附表工程设计、服务质量意见征询表年度顾客意见征询项目管理表顾客抱怨（投诉）管理办法1. 总则为畅通顾客对本公司咨询、设计质量和服务随时表示意见和不满的渠道，对顾客的投诉给予认真、及时、有效的答复和处理，制定本办法予以管理。本办法适用于工程项目咨询、设计过程中，顾客对咨询设计成果以及对设计公司、相关部门、项目组、具体人员工作、态度等方面产生不满和问题的即时反映。顾客意见通过书面或口头的71、方式传递给本公司管理部门、专业所或各级领导后，应按本办法采取有效的应答和解决措施。2. 职责a 总工办代表设计公司接收顾客单位的正式书面投诉和负责领导的口头投诉。其他所有有关部门及设计总负责人均负有接收顾客抱怨（包括投诉）的责任；b 总工办归口管理顾客投诉，领导和协调专业所对顾客投诉的应答和解决措施制定工作；c 顾客抱怨（投诉）情况在每次管理评审会议上应予评审和总结。3. 措施方法3.1顾客投诉的接收和处理3.1.1顾客以单位的名义用书面形式或单位负责人以口头形式向设计公司提出的问题和反映意见作为顾客投诉予以处理；3.1.2无论是公司领导、管理部门、专业所领导或设计总负责人，收到顾客投诉的当日72、，均应到总工办进行顾客投诉登记；3.1.3总工办设立专门的顾客投诉登记簿，对顾客投诉的项目、问题、原始文件或电话内容予以记录保存。总工办在登记顾客投诉后，应立即指派专人负责领导和协调对投诉的后续处理。重大质量问题投诉应立即向公司主管领导汇报。3.1.4顾客投诉承担项目的专业所，在开始投诉处理时应有一名专业所领导召集涉及专业的主师、设计总负责人、相关设计人员以及指派必要的专业人员参加投诉问题分析、研究和解决措施。分析研究结论和解决措施须报总工办审核同意后，方可正式答复顾客。3.1.5对于顾客投诉的问题，应在二个工作日内给予答复。如果研究处理过程需要较长时间，应先行给予顾客必要的回复，说明处理进程73、，取得顾客的谅解。3.1.6对于重大质量投诉问题，由主管公司领导亲自主持研究解决过程和解决方案的制定。3.2顾客抱怨的接收和处理3.2.1顾客具体部门和人员以口头、电话或以非正式文件的形式对项目质量、服务质量或对部分设计人员的工作表现不满的反映，作为顾客抱怨予以处理；3.2.2顾客抱怨由专业所负责处理，处理的原则是及时、有效解决，得到顾客谅解。3.2.3对于涉及影响工程质量、工程进度和其他可能影响合同履行问题的顾客抱怨，无论属本公司责任和非本公司责任的情况，在处理答复的同时，应做顾客抱怨的专项记录，以备核查。3.2.4一般顾客抱怨问题的处理记录，涉及设计修改内容的，归入项目质量记录保存；涉及工74、作进度问题的，作为项目来往文件保存；涉及人员工作质量和服务质量的，专业所领导在人员年度考核时作为参考。3.3顾客投诉处理情况，由总工办在每次管理评审会上进行汇报和总结，提出具有共性的预防和改进措施。3.4对顾客抱怨的处理情况，专业所年终作归纳总结，在公司管理评审会及本部门生产会议上提出改进意见和预防措施。3.5对于处理顾客投诉和抱怨及时、处理效果好、得到顾客谅解和好评的项目及其管理经验，在适当场合给予鼓励和介绍。3.6重大质量问题经分析研究，查实责任后，应根据问题造成的影响和损失大小，对责任部门、专业所、责任人依据本公司制定的工程质量责任制予以必要处罚。搬运、贮存、包装、防护和交付程序1.目的75、确保提交顾客的成品完好、齐全、交接手续清楚。2.适用范围适用于本公司向顾客提交的全部成品。3.职责3.1总工办是本程序的归口管理部门，对成品的搬运、贮存、包装、防护及交付的监督检查，并填写监督检查记录表。3.2总工办负责成品的打字、复印、晒图、装订的质量，并负责贮存保管交付。3.3工程总承包公司、勘察大队、监理部负责本部门产品的搬运、贮存、包装、防护和交付工作。4.工作程序4.1搬运文印好的成品在交付过程中由总工办负责搬运，搬运时谨防破损、混淆、丢失。工程总承包公司对进货产品的搬运进行监督检查。4.2贮存制作好的成品，在交付顾客之前，保管员应将其放在规定的场所妥善保管，要做到防潮、防火，并定期76、检查。要分类存放，标识明确，以防混淆、丢失或损坏。4.3包装设计文件、图纸装订成册之后，总工办采取适当的方式包装，并有明确标识。4.4防护4.4.1文件成品除了在贮存期间要作好防护外，邮寄托运时，还应针对具体情况，采取适当的防护、隔离措施。4.4.2工程总承包项目成品应定人定岗进行防护。4.5交付根据合同规定的文件数量、交付时间，将成品交付顾客，交付时：4.5.1要检验所交付的文件、成品数量和完整性；4.5.2填写发出图纸、文件清单、设计文件发文登记表、顾客的回执要妥善保存；4.5.3工程交付按国家建设部及地方的有关规定进行；4.5.4保护成品质量的措施，要一直延续到交付给顾客工程出图通知单（存根）日 期交图单位接收单位人工程编号、名称子项名称工种、图纸张数设计阶段管理级别公司审意见总(副)工程师意见备 注工程出图通知单（交总工办）日 期交图单位接收单位人工程编号、名称子项名称工种、图纸张数设计阶段管理级别公司审意见总(副)工程师意见备 注注：此单由项目负责人填写，存根自存。