1、 黑龙江XX酒业有限公司 质量管理手册目录质量手册编制及管理说明颁布令质量管理手册编制及管理说明8颁布令9任命书10公司简介11企业组织机构图12总经理职责、权利、义务13副总经理（主管行政后勤、供应）职责、权利、义务13副总经理（主管销售）职责、权利、义务14副总经理（主管生产、质检）职责、权利、义务14副总经理（主管人力资源）职责、权利、义务15办公室主任职责、权利、义务16财务部经理职责、权利、义务16生产部经理职责、权利、义务17供应部经理职责、权利、义务17质检中心经理职责、权利、义务18销售部经理职责、权利、义务18后勤部经理职责、权利、义务19人力资源部经理职责、权利、义务20全2、面质量管理领导小组21质量方针及质量目标22质量方针及目标分解图23全面质量管理条例24第一章总则24第二章 全面质量管理机构24第三章 全面质量管理的指导思想25第四章 全面质量管理基本25第五章 全面质量管理的基本方法26第六章 全过程中的质量管理27各部门职责、权限管理制度30一、质检中心职责、权限30二、生产部职责、权限30三、供应部职责、权限30四、办公室职责、权限31五、销售部职责、权限31六、财务部职责、权限32七、人力资源部职责、权限32八、后勤部职责、权限33出现不符合情况管理制度34生产管理人员职责、权利、义务35一、生产经理职责、权利、义务35二、生产副经理职责、权利、义3、务35三、生产班长职责、权利、义务35质量管理人员职责、权利、义务37技术人员职责、权利、义务38一、勾调人员职责、权利、义务38二、酿酒人员职责、权利、义务38三、化验人员职责、权利、义务38市场操作人员职责、权利、义务40一、销售部经理职责、权利、义务40二、业务员职责、权利、义务40产品、配方、工艺规程作业指导书41一、白酒生产工艺流程图41二、白酒生产工艺流程41生产操作人员职责、权力、义务53一、粉碎人员职责、权力、义务53二、锅炉工职责、权力、义务54三、制酒糊化人员职责、权力、义务54四、制酒晾渣人员职责、权力、义务54五、制酒蒸馏人员职责、权力、义务55六、勾调人员职责、权力、4、义务55七、产前检验人员职责、权力、义务55八、灌装车间各工序工艺控制人员职责、权力、义务55九、出厂检验人员职责、权力、义务60原辅材料及包装材料采购管理制度61原辅材料、包装材料检验及验证记录制度63食品添加剂的使用与管理制度64生产过程质量管理制度及相应的考核办法65一、白酒生产质量管理制度65二、半成品（工序）质量管理制度66三、半成品（工序）检验制度66四、主要工序质量控制点质量管理制度67五、主要工序质量控制点参数表67六、成品质量管理制度68七、产品出厂质量检验制度69关键质量控制点的操作控制作业指导书69一、配料（配料、拌和、润料）69二、发酵（糖化发酵、缸池管理）71三、贮存5、72四、勾调73防止食品污染、损坏或变质制度75原料、半成品、成品运输过程管理制度76产品防护管理制度78产品质量检验制度80检测设备管理制度81不合格品管理制度82不安全食品召回制度85产品溯源管理制度88从业人员健康、培训制度和健康档案管理制度90一、人业人员健康制度90二、从业人员培训制度90三、健康档案管理制度91消费者投诉受理制度92食品安全事故处置方案93生产设备维护保养和清洗消毒管理制度96食品安全风险监测和评估信息制度97厂区内周围环境卫生管理制度99公司文件管理制度101第一章总则101第二章收文的管理102第三章发文的管理103第四章发文程序与要求104第五章文件的借阅和清6、退105第六章文件的立卷与归档106第七章文件的销毁107技术文件管理制度108质量例会汇报制度109总经理质量工作会议109质量领导小组质量工作会议109主管生产副总经理质量工作会议110质量管理手册编制及管理说明1、手册编制依据： 本手册依据食品安全法、食品质量安全市场准入审查通则、食品生产加工企业必备条件现场审查表和白酒生产许可证审查细则的要求，结合本公司的实际情况和特点，遵循质量管理的八项基本原则，阐述了公司的质量方针、质量目标，并对质量管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述。是切实有效、系统地实施质量管理的基本行为准则，也是公司对所有顾客的承诺。2、手册的管理： 本手册为公司受控文件7、，由最高管理者批准颁布后执行。手册管理的所有相关事宜均由技术部统一负责，未经批准，任何人不得将手册提供给企业以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还技术部办理回收登记或移交接任者。手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。在手册使用期间，如有修改建议，由各部门负责汇总意见，及时反馈到总经理，总经理应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，并执行文件管理制度的有关规定。颁布令本公司依据食品安全法、食品质量安全市场准入审查通则、白酒生产许可证审查细则、相关国家、行业标准及公司的实际要求编制完成了质量管理手册，它是本公司质量安全管理体系实施遵循的纲领性和法规性文件，8、是本公司质量安全管理活动的基本要求，现予以批准颁布实施。本手册描述了我公司质量保证体系的整体结构，确定了公司的质量方针、目标和质量管理组织机构及其职责，规定了产品质量要素的标准要求。本手册是指导全公司生产经营的纲要性文件。为实施质量方针，实现质量目标，必须充分发挥质量体系各要素的重要作用，使本手册成为全体员工质量行为的规范准则，从而保证公司质量体系的有效运行。公司全体员工必须遵照执行。本手册自XX年2月1日起实施。 总经理: XX年1月8日任命书质量负责人任命书 本公司任命 同志为公司的质量负责人，无论其在其他方职责如何，在食品安全管理体系中的职责和权限如下： 1、确保食品安全管理体系的过程得9、到建立和保持。 2、向最高管理者报告食品安全管理体系的业绩，包括改进的需求。 3、在整个组织内促进食品安全意识的形成。 4、就食品安全管理体系有关事宜对内对外联络。 总经理： XX年 01 月 08 日各部门负责人任命书公司各部门，各车间： 为进一步推动本公司质量管理，明确职责，落实质量责任，调动员工的积极性，达到全员全过程控制质量标准，使产品的质量稳步提高，经研究决定，任命： 同志负责车间全面生产管理工作； 同志负责整个原材料供应工作； 同志负责质量的监督及控制； 同志为负责生产技术及文件的编写工作。 各部门职权和权限，按质量手册中规定执行。 本任命自即日起生效。 总经理： XX年 01 月10、 08 日公司简介黑龙江XX酒业有限公司，自成立以来，秉承“经营人生、经营智慧、经营文明”的经营之道，传承商、周酿酒工艺，采用传统缸固态发酵和“双重窖藏”工艺，提高梁之精、取小麦之魂、采大兴安岭之灵气，经发酵、揉合及长年地窖储存和精湛的勾调工艺，并运用现代的检测设备，研制生产出了“XX”系列白酒。公司占地面积：135847m2 ；酒窖面积：11279m2；成品库：2900m2；制曲车间：3200m2；发酵车间：4887m2；原粮加工车间:1450 m2；制酒车间：1334 m2；灌装车间：2900 m2；化验室：950 m2；办公楼：2850 m2.酿造能力3300吨，年产白酒10000吨。公11、司传承传统工艺，酿造纯粮美酒，塑造千年品牌。 企业组织机构图总经理副总经理副总经理副总经理副总经理财 务 部办 公 室供 应 部后 勤 部销 售 部质检中心生 产 部人力资源成品车间包装车间灌装车间洗瓶车间酿酒车间勾 调 室化 验 室总经理职责、权利、义务一、 执行国家的法律、法规和政策，保证企业合法生产和经营。二、 全面组织管理公司生产经营活动的日常工作，做到计划落实、检查到位、管理严谨、务求实效。三、 依靠群众，充分调动广大职工的积极性和创造性，全面完成经营计划、目标，经济效益逐年提高。四、 每年一月底前必须将本公司年度生产经营计划、实施方案拟定完毕，做到切实可行，先进合理。五、 每月组织12、一次安全联查，并举行一次职工安全教育会，做到检查细致、全面、教育及时有效防患于未然。六、 每月进行一次生产调度会，对生产工艺质量、指标做全面分析，总结经验，查找存在的问题采取措施，部署工作。七、 每周组织一次公司行政班子碰头会，了解副总经理分管的各部门工作情况，及时督查、调整部署工作。八、 负责公司供、产、销各部门的日常管理工作，做到部署全面、督导得力、检查细致、协调有效。副总经理（主管行政后勤、供应）职责、权利、义务一、 在总经理的领导下，主管办公室、后勤部、供应部日常工作，做到计划落实、检查全面、管理严谨、务求实效。二、 每年二月底前依据公司生产经营计划，将本部实施方案编制完毕，做到切实可13、行，与公司计划同步。三、 每月召开一次安全生产大联查，分析排查存在问题，做到防患于未然。四、 把好供应关1. 掌握市场信息，研究购物动态，购进物料做到价格合理，质量符合规定标准，并且存量经济，手续完备。2. 每月核查库存一次，达到物流有序，物理有据，账账相符，账物相符。五、 做好综合部协调管理工作1. 文件收发、信息传递、统计报表做到及时准确。2. 劳资、档案管理工作规范，符合上级管理要求和公司有关规定，并且逐步提高管理水平。六、 每月组织一次环境卫生检查，做到检查认真、考核公正、合理，整改有效。七、 及时完成总经理交给的其它工作。副总经理（主管销售）职责、权利、义务一、 在总经理的领导下，主14、管销售日常全面管理工作，做到种部门协调一致，信息传递迅速，手续健全清楚，业务办理及时。二、 每年一月底前将次年销售计划编制完毕，上报董事长，做到按时无误、切实可行。三、 每月组织一次销售工作调度会，了解市场动态，售前、售中、售后服务，走访用户，掌握市场需要，反馈质量信息，做到调查细致，信息传递快，调整及时，措施得利。四、 每月校对一次账目及传递手续，发现问题及时处理，做到日清月结，准确无误。五、 做好货款回收工作，当月销售回收率必须达到98%以上，陈欠年回收率不低于30%。六、 积极开拓市场每年销售收入增长率不低于10%。七、 及时完成总经理交办的各项工作。副总经理（主管生产、质检）职责、权利15、义务根据销售合同或本公司生产计划制定本部门的生产计划，并负责产品实现过程中各阶段的检验工作；1. 协助供应部进行供应商的选择和定期评审；2. 负责检测仪器、设备的管理；3. 负责组织对不合格品的处理工作。4. 对产品检验进行数据分析的控制；5. 负责生产用工艺文体的编制和生产设备的管理；6. 负责生产过程控制活动，确保生产过程中各环节均处于受控状态；7. 负责生产过程中产品的标识和维护；8. 负责原材料仓和成品仓管理及产品发货工作；9. 协助供应部对供应商的能力评审及管理；10. 负责提出本部门的人员需求、培训需求及人员任职要求；11. 提出与本部门有关的文件的修改意见；12. 确保与本部门16、有关的纠正与预防措施的实施。副总经理（主管人力资源）职责、权利、义务1、根据公司业务发展，建立公司的人力资源管理和行政管理体系，制定和完善公司管理规章制度。 2、组织编写、审核公司各部门职能说明书与职位说明书，建立、健全公司的职位体系，并根据企业发展的不同阶段,向管理层建议合理的组织机构建议 3、制定招聘人才储备计划，建立中高级人才招聘管道和网络，保障人员供给，为公司的发展及时提供适合人才供应 4、协助企业制订合理的激励制度及绩效考核体系，监督公司各部门、高级岗位考核指标的落实与执行，审查考评统计结果和考评总结报告，指导绩效改进与沟通工作。 5、组织制定、监督执行员工培训计划，评估培训效果，合17、理控制培训费用。 6、为公司主管以上的管理者进行职业生涯规划设计；确保公司人才梯队接替。 7、负责公司行政工作的统筹规划，以及人力资源、绩效考核、企业文化等方面的制度设计与实施，督促、检查所有制度的贯彻执行 8、对外组织好来客接待和相关的外联工作；对内组织协调公司不同发展阶段，各部门的事务和工作中需要协调的项目； 9、塑造、维护、发展和传播企业文化，营造健康的公司人文环境；根据公司不同阶段发展，完善组织机构； 10、组织、协调公司年会、员工活动、市场类活动及各类会议，负责外联工作及办理公司所需各项证照；办公室主任职责、权利、义务一、 在总经理和副总经理的领导下，积极开展工作，全面落实计划、目标18、，执行公司各项规章制度。二、 做好职工教育、培训工作，不断提高职工整体素质，增强质量意识、安全意识。三、 按照上级公司要求，及时做好各种汇报材料的编写工作。四、 做好各种文件的收发、反馈信息的收集和档案管理工作。五、 劳资、统计报表做到及时准确。六、 每周组织一次经理办公会、质量管理调度会、安全生产调度会，做好各种会议记录。七、 每月组织一次安全生产、环境卫生大联查、检查、考核细致规范，发现问题及时整改。财务部经理职责、权利、义务一、 按照会计法有有关财经纪律，认真按时编制财务计划，遵守各项财务收支制度认真把握各种开支范围和开支标准做到合理使用资金，审批手续齐全。二、 按照国家财务制度规定进行19、核算，做到原始凭证合法有效，数据准确，摘要内容充实做到日清月结。三、 按时向公司领导汇报成本和各项经济指标完成情况，定期向有关部门报送财务报表，做到报送及时、数字清晰、准确无误。四、 按照金融部门有关规定，管理和使用资金争分夺秒 到不超支，不坐支，无违规现象。五、 妥善管理公司贷款及借据，掌握贷款时限，近期还贷或换据，做到无逾期贷款。六、 定期检查，分析财务计划的执行情况，全面、正确、及时反映资金的增减变化情况，详细提示成本、效益升降原因，认真查找生产经营中存在的问题，提出增收节支措施，做到计划分析依据充分，资金增减反映真实，成本效益升降揭示透彻，问题查找准确，增收节支措施得利。七、 各种会计20、凭证、账簿、报表等财务资料，做到整理规范，保管妥善，存档及时。八、 及时完成公司领导交办的各项工作。生产部经理职责、权利、义务一、 在总经理的领导下，积极开展工作，抓好职工教育，组织劳动竞赛，技术练兵，不断提高职工素质和岗位技能。二、 严格执行操作堆积和工艺标准，全面完成生产各项指标。三、 加强质量管理，每周召开一次质量工作调度会，并经常组织质量检查、抽查，发现问题要及时解决，保证产品质量合格率达100%。四、 加强安全生产管理，做到定期进行安全教育，经常组织检查，每周召开一次安全生产调度会，发现隐患及时处理，做到无责任事故。五、 每年12月底要及时编制下年生产计划，并做好贯彻实施，搞好劳动调21、配和生产调度工作，做到均匀生产。六、 按规定定期组织检查，维修和保养各种机械设备确保正常生产。供应部经理职责、权利、义务一、 在主管副总经理的领导下，积极组织原、辅材料、燃料、包装物等购入工作，要严格履行检验和审批手续所购物料必须符合规定的质量标准，满足生产需要。二、 掌握各种备品、备件和其它物资的库存情况，根据生产需要及时编制采购计划，报主管领导审批购入，不得出现缺货，影响正常生产，不得出现积压闲置，造成浪费。三、 办理各种物资出厂，要严格履行手续，每月要核对库存一次，做到物流有序、物离有据，账物相符。四、 加强各种物资库存管理，定期检查，做好安全防范，做到不霉、不烂、无锈、无污染。五、 落22、实公司各项规章制度，及时完成领导交给的各项工作。质检中心经理职责、权利、义务一、 在总经理的领导下，积极开展公司质量检验工作，执行公司各项规章制度，认真完成各项检验计划、任务。二、 做好专业人员的技术培训工作，不断提高专业人员的技术水平，做到持证上岗。三、 严格执行操作规程，遵守各项检验标准，把好各道工序及产品质量关，做到检测项目齐全，数据准确，记录清晰完整。四、 每周召开一次生产质量调度会，及时反馈质量信息，以利于指导生产，确保产品质量。五、 精心使用、保养、维护各种检测仪表、仪器，按规定周期检定，确保正常使用。六、 加强对各种易燃易爆、腐蚀、有毒有害药品的管理，严防事故发生。销售部经理职责23、权利、义务一、 在主管副总经理的领导下，积极开拓销售市场，认真完成销售定额。二、 认真钻研营销知识，不断提高专业水平和管理能力，深入市场调查，走访用户，征求意见。三、 每月组织一次销售工作调度会，提交工作报告，了解市场动态，掌握市场需求，反馈信息，做到报告全面、具体、调查细致、情况真实，有主题、有观点、有措施。四、 做好货款回收工作，当月回收率达98%以上，不得出现死账、呆账。五、 每月校对一次账目及传递手续，发现问题及时处理，做到日清月结，准确无误。六、 提高服务质量，重合同守信用，树立良好的企业形象。后勤部经理职责、权利、义务一、 食堂宿舍管理1. 负责员工食堂、宿舍的日常管理，监督各项24、制度、计划的执行情况。2. 及时妥善处理员工对食堂服务质量问题的投诉。3. 根据企业发展及员工建议，适时对员工食堂、宿舍条件提出改进建议。二、 清洁绿化管理1. 定期或不定期对企业清洁工作进行检查，发现问题及时解决，保证良好的办公环境。2. 对办公区域内的绿化工作进行指导、检查，发现问题及时纠正。三、 安全保卫管理1. 建立企业安全保卫系统，配置保安员等2. 定期或不定期对企业内安全情况、安全设施进行巡检，发现问题及时解决3. 出现安全事故及时协助有关部门进行处理四、 车辆管理1. 负责企业公务车辆的调度与管理，协调各部门的车辆使用情况。2. 组织人员做好车辆的日常保养及车辆年检等事宜，控制企25、业的交通费用支出。五、 其他1. 严格执行后勤部各项费用审批制度，确保后勤费用支出控制在预算范围之内。2. 配合人力资源部定期组织本部门员工进行工作技能培训，提高后勤服务水平。3. 负责本部门人员工作的安排、调配及日常事务管理。人力资源部经理职责、权利、义务一、 全面统筹规划公司的人力资源战略。二、 建立并完善人力资源管理体系，研究、设计人力资源管理模式（包含招聘、绩效、培训、薪酬及员工发展等体系的全面建设），制定和完善人力资源管理制度。三、 向公司高层决策者提供有关人力资源战略、组织建设等方面的建议，并致力于提高公司的综合管理水平。四、 塑造、维护、发展和传播企业文化。五、 组织制定公司人力26、资源发展的各种规划，并监督各项计划的实施。六、 为公司主管以上的管理者进行职业生涯规划设计。七、 及时处理公司管理过程中的重大人力资源问题。八、 完成总经理临时交办的各项工作任务。全面质量管理领导小组为全面加强公司质量管理，确保公司在生产各个环节的产品质量，结合工作实际，经总经理办公会议研究，决定成立黑龙江XX酒业有限公司全面质量管理领导小组。一、领导小组。组长： 龙军委员： 龙晓方 景万江 成员： 邵占华 程欣欣二、工作职责1.组长职责和权限1) 执行国家的法律、法规和政策，保证企业合法生产和经营。2) 全面负责质量安全工作。主持制订质量方针、政策、目标，负责批准本厂的质量管理制度和各项技术27、文件，对最终产品质量全面负责。3) 抓好原料的采购，负责对合格供方名单的审批、生产配料的审核和采购合同（协议）的签订审核。合理配备各种资源，确保满足生产需要。4) 及时掌握市场和顾客的需求，对顾客的意见或产品质量问题应认真听取并组织进行处理。5) 负责质量/技术文件、不合格品处理意见、外部培训的审批。6) 做好职工的产品质量安全教育及培训工作，使职工树立产品质量安全意识。7) 严格执行产品质量奖惩制度，对成绩显著的员工给予奖励，对违纪人员进行处罚。8) 明确质量岗位人员的任免。2.委员职责和权限1) 协助组长做好具体产品质量安全的监督、管理等工作。2) 认真做好岗位产品质量安全工作。质量方针及28、质量目标一、 质量方针：质量第一、信誉至上，做到质量精益求精，服务尽善尽美。二、 质量目标：本公司的质量目标为：产品出厂合格率100%；顾客满意率95%以上；顾客意见及时处置率100%。各相关部门根据本质量目标，在质量方针框架内分解制订各自的质量分目标。生产部：1、生产计划完成率100%；2、全年安全事故为0。质检中心：1、产品错检率为0；2、产品批检率100%；3、文件发放率100%；4、培训覆盖率98%以上。供应部：1、确保采购产品检验合格率99%； 2、供方评价率为100%。 仓库：1、物帐卡一致；2、发货数量准确率为100%。销售部：1、合同按期履行率100%；2、每年用户满意度95%29、；3、顾客意见处置率为100%。 质量方针及目标分解图质量方针质量第一，信誉至上，做到质量精益求精，服务尽善尽美质量目标目标分解保证措施责任人责任部门考核部门生产部质检部供应部销售部1、产品合格率100%2、用户满意率100%1、原辅材料合格率100%1、原辅材料由供应部统一采购2、原辅材料必须符合质量标准，应有产品检验合格证3、原辅材料由质检部验收合格后才允许入库4、原辅材料入库保管必须符合规定要求5、严禁使用变质和不合格原辅材料供应部经理公司各部门2、制酒合格率100%1、保持设备正常运转2、工作人员必须严格执行操作规程和工艺标准3、工作人员保持个人卫生生产部经理公司各部门3、勾调酒合格率30、100%1、严格执行操作规程2、遵守国家及企业白酒标准，感官及各项理化指标达标3、所用设备，器具，保持洁净，无污染4、勾调人员保持个人健康卫生质检部经理公司各部门4、灌装合格率100%1、严格执行操作规程和工艺标准2、保持灌装设备洁净完好3、工作人员保持健康卫生生产部经理公司各部门5、售后服务确保客户满意率100%1、文明用语，礼貌待客，诚实守信2、广泛征求客户的意见，了解市场 信息，及时反馈，不断提高服务质量 3、发生问题，热情对待，及时处理，维护消费者利益，让用户满意，树立良好的企业形象销售部经理公司各部门备注为主要责任部门 为相关责任部门全面质量管理条例第一章总则第一条、为了加强全面质量31、管理。落实公司质量方针、目标、实施名牌战略，不断提高企业经济效益，特制定本条例。第二条、全面质量管理是公司各部门同心协力及全体员工共同参与，综合运用管理技术，专业技术和科学方法、开发、研制、生产和销售用户满意产品的管理活动，为了保证和提高产品质量而形成的一套完整的质量管理活动体系和方法。第三条、全面质量管理主要的任务1、 落实质量第一，信誉至上的方针。2、 实现完善自我，追求卓越，创一流企业，争名牌产品的目标。3、 达到为用户提供高质量满意产品的目的。第四条、条例适用公司各部门及全体员工。第二章 全面质量管理机构第五条、建立全面质量管理领导小组，由总经理任组长，负责全面工作，副组长主抓，各成员32、全面配合。第六条、领导小组的职能1. 搞好质量宣传，教育培训工作。2. 制定全面质量管理规划，规则、制度。3. 组织协调各部门，车间、岗位全面质量管理活动的开展。4. 组织召开质量工作，质量分析会议。5. 负责考核检查质量责任制落实情况，实施奖惩。6. 收集整理各种数据、资料、总结经验，教训，不断完善，不断提高。第三章 全面质量管理的指导思想第七条、坚持“质量第一”视产品质量为企业的生命，构建健全的质量保证体系。第八条、一切为用户服务，把用户的需要放在第一位，一切为用户着想，千方百计生产出用户满意的产品，在公司内部下道工序就是“用户”，每个职工要把自己的工作成果当成“产品”质量，来保证下道工序33、“用户”的满意。第九条、预防为主，把产品质量问题消灭在生产和工作开始之前或进行的过程之中，通过提高工作质量，使工程质量提高，从而保证产品质量。第十条、信息管理，包括信息反馈、调查研究、产品决策，计划、设计、外协试制、生产、检验、包装、运输、贮存、销售和售后服务等各方面的信息管理。第十一条、数据管理，数据是质量管理的基础，是质量管理的科学依据，做好多项工作的原始记录，整理收集保存好资料，有利于总结经验，不断完善提高。第四章 全面质量管理基本第十二条、质量教育工作1. 从抓全体职工的质量教育入手，加大质量管理常识的普及和宣传教育，提高全员质量意识。从而使全体职工牢固树立质量第一，为用户服务的思想。34、2.制定职工质量和专业技术知识教育培训计划，编制教材，组织落实措施。3. 制定职工质量和专业技术知识考核办法，大练基本功，掌握质量管理知识，提高岗位技能，达到应知应会。第十三条、标准化工作，制定和修订标准，包括产品原辅材料质量标准，工艺标准，工作标准等。并做好贯彻执行标准的组织工作，实行标准化管理，是质量管理的基础，反过来，质量管理又是贯彻执行标准的保证。第十四条、质量管理责任制，各部门及职工都要明确规定质量工作的具体任务，责任要求和权利力，建立质量责任制。第十五条、计量管理工作，认真贯彻执行计量法令和计量管理制度，公司设立专门的计量管理机构，统一管理企业长度、温度、力学、电学、化学等类计量工35、作，配齐必须的计量器具和测试仪器、仪表，并处于完好状态。第十六条、质量信誉反馈，建立质量信息反馈网络，系统的资料并实行严格的科学管理，信息要准确、及时、全面，充分发挥质量信息收集、传递、整理、研究、使用、存贮的职能，促进公司质量管理水平的提高。第十七条、文明生产，建立健全文明生产管理标准，保持厂容厂貌整洁，厂区道路通畅，标志明显，光照良好，环境绿化美化，“三废”治理达标，有良好生产秩序注重现场管理，各种设备，工作器具摆放合理，物料产品合理存放。第五章 全面质量管理的基本方法第十八条、管理过程1、制定目标、指标、开展活动方案。2、组织有关会议，形成文件传达落实。3、搞好宣传活动，做好职工政治思想36、工作，统一思想，提高认识，加强管理，实施激励机制奖罚分明。第十九条、全面质量管理活动应遵循四个阶段的循环方式1、计划阶段：制定方针、目标、计划、管理项目和拟定措施，包括制定技术文件和公司其他文件标准。2、实施阶段：贯彻落实方针目标，严格执行多项规章制度，遵守操作规程，标准，完成多项指标。3、检查阶段：检查实施阶段的工作，是否达到计划阶段预期的要求，总结经验，找出明显的或潜在的各种问题。4、处理阶段：根据检查结果把成功的经验和失败的教训都规定到标准中，不断的完善各种标准，为以后的工作提供可靠的依据。第六章 全过程中的质量管理第二十条、全面质量管理涉及到公司各方面的工作，要搞好质量管理必须建立健全37、质量保障体系，使质量管理工作制度化，经常化，才能有效地保证生产出满足用户要求的优质产品，即使有时在个别产品的质量上出了问题，也能够及时发现和得到解决。第二十一条、产品设计试制过程的质量管理1、新产品的开发或改进老产品，首先要了解市场要求，广泛调查用户对产品质量的要求和意见，收集国内外有关的技术资料，进行系统的分析、研究、比较，制定出适用可靠，用户满意的质量指标和技术要求再开始设计工作。2、在质量目标制订后，进行产品设计和工艺设计，并通过设计审查和工艺验证才算完成设计工作。3、新产品开发或改进老产品，在完成产品设计与工艺设计后要经过试制做出样品，才能确定设计的正确性，并通过试制还能发现设计中意想38、不到的问题，对原设计进行修改和校正，试制完成后，做出样品要组织有关部门和人员进行严格的品评和鉴定。通过后报请上级主管机关监定，合格后才能正式投产。4、做好标准化审查，加强标准化工作是提高设计新产品质量的一个重要因素，保证新产品设计符合或高于国家多项技术标准。5、技术文件的质量保证，技术文件包括配方，工艺规程等有关技术资料，它是设计试制过程的成果，也是制定制造过程质量保证的依据，要求技术文件本身质量做到齐全、准确、清晰。6、做好新产品批量投产前的准备工作（1）制订出产品的技术标准，并按规定履行手续。（2）技术文件齐全、准确、清晰。（3）取得产品监督检查机构的鉴定报告，投入市场的要进行商标注册。（39、4）保证产品质量检测手段齐全。（5）符合环境保护，安全卫生要求。第二十二条、生产制造过程的质量保证a) 严格执行工艺规程，加强工艺管理，同时大搞技术革新，改进工艺，采用新工艺，提高生产技术水平。b) 组织好技术检验工作，为了保证产品质量，根据技术标准，对原材料、在产品、半成品、产品以至工艺过程质量进行检验，严格把关，保证不合格的原辅材料不投产，不合格半成品不转下道工序，不合格的产品不出厂。设置专职检验关，包括原辅材料入厂检验，工序间检验，产品出厂前检验。工序检验，分预先检验，首、中、后期检验、固定检验、流动检验、全数检验、抽样检验。专群结合检验，实行自检、互检、专检相结合的“三检制”。c) 及40、时掌握产品质量动态，做好产品质量的原始记录，以便进行产品质量的综合分析。d) 工序的质量控制，建立管理检测点，运用控制e) 不合格产品管理，不合格产品是指生产的不符合技术标准规定的。妥善处理，隔离存放，做好原始记录。定期召开分析会，找出原因，采取措施，防止再发生。建立档案，有助于发现和掌握产生变化的规律，以便预防，并成为企业进行管理的活教材。第二十三条、辅助过程的质量管理1、 物资供应的质量质量管理，包括原、辅材料、包装等，严格入库检查和验收，做好原始记录，加强运输和仓库管理，防止损坏、变质，保证及时供应。2、 设备维修的质量管理，制定设备管理制度，建立设备台账，设备质量的好坏直接影响产品质量41、，设备从进厂验收，安装使用，使用过程中维护保养，定期检查，以及设备的改装改造要符合规定要求达到规定的质量标准。3、 搞好计量管理，各种计量设施、器具、登记表的购入，使用维护保养定期检定要执行规定保持完好，计时准确。第二十四条、销售过程的质量管理1、 出厂产品要有说明和标牌、合格证、产品检验报告。2、 营销机制，好产品更要有好的营销策略，建立灵活多样的营销机制，树立现代化市场销售观念，利用多种媒体，加大宣传力度，提高产品知名度，树立良好的企业形象，建立庞大的销售网络。3、 售后服务，坚持“质量第一、用户至上”的原则，规范售后服务标准，恪守诚实守信的经营理念，把用户奉为上帝，遵循互惠互利、公平交易42、，维护消费者利益，与用户建立长期和谐合作关系。4、 广泛调查完善用户档案，建立产品质量信息传递、反馈网络，深入市场调查，走访用户，征求意见，及时收集、反馈，加以科学分析处理，用于指导生产，使产品以优取胜，以新取胜，提高产品竞争力。5、 认真处理好产品质量问题，用户对产品质量抽出要求，应以高度负责的态度，热情对待，及时处理，属于运输信保存不当，要认真指导，对于质量问题及个别缺欠应负责包退、包换，让用户满意。各部门职责、权限管理制度一、质检中心职责、权限1. 负责产品实现过程中各阶段的检验工作；2. 协助供应部进行供应商的选择和定期评审；3. 负责检测仪器、设备的管理；4. 负责组织对不合格品的处43、理工作；5. 对产品检验进行数据分析的控制。二、生产部职责、权限1. 负责根据销售合同或本公司生产计划制定本部门的生产计划；2. 负责生产用工艺文件的编制和生产设备的管理；3. 负责生产过程控制活动，确保生产过程中各环节均处于受控状态；4. 负责生产过程中产品的标识和维护；5. 负责原材料仓和成品仓管理及产品发货工作；6. 协助供应部对供应商的能力评审及管理；7. 负责提出本部门的人员需求、培训需求及人员任职要求；8. 提出与本部门有关的文件的修改意见；9. 确保与本部门有关的纠正与预防措施的实施。三、供应部职责、权限1. 负责组织对供应商的能力评审及管理；2. 负责公司的物料采购和采购资料的44、更新跟进工作；3. 负责采购合同的签订、执行采购业务流程；4. 配合采购产品验收，负责采购不合格品的管理、控制；5. 收集供应商信息，建立合格供方资料档案；四、办公室职责、权限1. 负责公司质量管理体系的建立、实施、维护、保持的具体事宜，向总经理汇报运行情况并提出有关改进建议；2. 负责通过各种形式的培训活动，促进全体员工满足顾客要求意识的形成；3. 负责质量管理体系文件、记录的控制；4. 负责组织质量管理体系过程的监视和测量及数据分析；5. 负责在纠正和预防措施的实施过程中的监督、协调作用；6. 负责组织定期对公司质量管理体系文件的检查及修改；7. 负责组织公司的内部审核；8. 根据公司战略45、发展方针，把握人力资源的开发、储备和管理前景；9. 建立适合公司管理需要的人力资源管理体系，确保人力资源的不断增值；10. 策划、建设企业文化和组织气氛，使得全员认可共同的价值观；11. 培养适合公司岗位需要的人才；规划人员发展方向，控制岗位编制，计划人员分配，适应均衡发展要求；12. 负责组织全体员工的培训工作，制定培训计划并组织实施；13. 激励员工士气和参与精神，提高工作效率；14. 办理各类与企业经营有关的公共事务工作；15. 管理公司章、证、通信资产及办公物品，管理行政公文；16. 组织适当的活动和企业文化宣传，促进组织气氛建设；17. 计划、协调日常事务，提供后勤与安全支持。五、销46、售部职责、权限1. 负责销售合同的签定及组织合同/订单评审，评审过程中的沟通；2. 负责提出本部门的人员需求、培训需求及人员任职要求3. 提出与本部门有关的文件的修改意见；4. 确保与本部门有关的纠正与预防措施的实施5. 销售合同管理及货款回收；6. 负责接受顾客对本公司产品方面的咨询、顾客意见及投诉退货的处理并回复顾客处理结果；7. 负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求；8. 收集顾客信息，建立顾客资料档案；9. 负责顾客满意度信息的收集、统计、分析，为改进产品及服务质量提供依据。六、财务部职责、权限1. 执行公司财经方针、政策与决议；2. 制定会计政策和财务管理制度，并建立47、实施与健全本公司的相应制度；3. 建设和完善会计核算体系，为公司的经营管理提供准确的决策建议；4. 管理公司财务资产，确保资产的安全性与收益性；5. 积极策划融资途径，正确调度流动资金，满足企业运作所需的货币流量；6. 计划、核算和控制成本，促进公司的成本控制目标的达成，及利润的最大化；7. 执行全面预算和会计核算，对内对外提供及时、准确的会计报表；负责对公司的财经管理体系实施审计。七、人力资源部职责、权限1. 制订公司中长期人才战略规划；2. 制订公司人事管理制度，公司人事管理权限与工作流程，组织、协调、监督制度和流程的落实。3. 核定公司年度人员需求计划、确定各机构年度人员编制计划；4.48、 定期进行市场薪酬水平调研，提供决策参考依据；5. 指导、协助员工做好职业生涯规划。八、后勤部职责、权限1. 负责员工食堂、宿舍的日常管理，监督各项制度、计划的执行情况;2. 及时妥善处理员工对食堂服务质量问题的投诉;3. 根据企业发展及员工建议，适时对员工食堂、宿舍条件提出改进建议;4. 定期或不定期对企业清洁工作进行检查，发现问题及时解决，保证良好的办公环境;5. 对办公区域内的绿化工作进行指导、检查，发现问题及时纠正;6. 建立企业安全保卫系统，配置保安员等;7. 定期或不定期对企业内安全情况、安全设施进行巡检，发现问题及时解决;8. 出现安全事故及时协助有关部门进行处理。出现不符合情况49、管理制度为评价质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，由总经理主持召开有关会议，当公司的组织机构、产品范围、资源配置、市场需求、法律法规变化等情况发生时，由部门负责人提出，总经理批准。当有以下情况发生时，由总经理适当安排会议解决：1. 质量体系发生重大变化时；2. 市场发生重大变化时；3. 其它认为有评审需要时。纠正措施：1. 对质量管理体系的过程及相应文件是否有修正的需要；2. 质量方针，目标是否正在实现，是否需要更新；3. 质量管理体系各项活动，配备的资源是否适宜；4. 当顾客对产品改进有要求时的改进措施；5. 以体系的持续适宜性，充分性和有效性的总体评价。生产管理人员职责、权利、义务一50、生产经理职责、权利、义务1. 协助总经理管好本厂的各项业务工作。2. 负责全厂的质量体系运行相关事项。3. 负责组织编制本厂质量管理制度，做好质量管理制度的宣传贯彻、实施和保持，提高本厂职工质量第一、满足顾客要求的质量意识。4. 负责向总经理报告各部门的运作情况，还有质量管理过程的改进需求和所取得的成绩。二、生产副经理职责、权利、义务1. 认真执行和宣传国家的法律、法规和政策，以及本厂的各项管理制度。2. 负责质量管理、产品质量的控制、计量管理、生产安排、卫生、环保等方面的管理工作。3. 负责组织做好生产设备的管理和安全文明生产的组织实施和检查。4. 负责组织生产，并对生产工序监控和确保生产51、任务的完成。5. 负责对各岗位工艺纪律执行情况进行监督检查。6. 组织生产车间努力完成质量目标，并对实施情况进行检查。而且定期对公司质量目标完成情况进行检查。7. 组织车间生产小组做好生产设备的管理，确保生产设备正常运行。当发生设备事故时，应组织查明原因，提出处理意见。8. 组织做好安全生产、文明生产和环境保护工作。9. 及时向生产经理报告分管工作情况，并提出工作建议。三、生产班长职责、权利、义务1. 协助生产副经理的主要工作1) 负责搞好车间文明生产和安全生产。2) 组织做好生产设备的维护保养和维修。负责建立生产设备台帐，组织执行设备管理制度。3) 督促检查车间在用计量器具的维护保养。4) 52、负责做好本车间员工岗位技术培训工作和质量管理制度的宣贯工作。2. 生产车间员工的主要工作1) 在生产班长的领导下，确保按质按量按期完成各项生产任务。2) 负责对使用的生产设备进行日常的维护保养。3) 当发生事故时，应采取有效措施，制止事故的发展，并及时向生产经理和生产班长报告。4) 认真组织实施工艺管理制度，做好工序的质量监控。当生产过程需要调整工艺时，应提交修改方案，并做好试验，报生产副经理或生产经理批准后方可实施。5) 对生产过程产品质量负全面责任。对存在的质量问题，组织有关人员进行质量攻关。严禁不合格产品入库。6) 完成领导交办的各项工作任务。质量管理人员职责、权利、义务1. 在总经理的53、领导下，积极开展公司质量检验工作，执行公司各项规章制度，认真完成各项检验计划、任务。2. 做好专业人员的技术培训工作，不断提高专业人员的技术水平，做到持证上岗。3. 严格执行操作规程，遵守各项检验标准，把好各道工序及产品质量关，做到检测项目齐全，数据准确，记录清晰完整。4. 每周召开一次生产质量调度会，及时反馈质量信息，以利于指导生产，确保产品质量。5. 精心使用、保养、维护各种检测仪表、仪器，按规定周期检定，确保正常使用。技术人员职责、权利、义务一、勾调人员职责、权利、义务1. 认真遵守产品质量法等有关法律规定，落实公司各项规章制度，严格执行操作规程，确保无安全事故。2. 按照完成勾调定额，54、保证生产和销售用酒。3. 白酒勾调要严格执行国家及企业标准，做到白酒感官及各项理化指标达标，产品合格率100%，并按年批次建立产品质量检验台账，各项检测记录齐全。4. 所用设备、器具、容器等要按规定定期清理，经常保持洁净，无尘无污染。5. 认真掌握刻苦钻研勾调技术，不断开发新产品，提高产品产品质量。二、酿酒人员职责、权利、义务1. 认真落实产品质量法等有关法律法规，执行公司有关规定，严格遵守操作规程。2. 刻苦钻研酿造技术，努力学习业务知识，对工作认真负责，对技术精益求精。3. 按时完成酿造定额，保证生产和销售用酒。4. 严格遵守操作规程，执行国家及企业白酒标准，及各项理化指标达标。产品合格率55、100%，同时建立产品质量检验台帐，各项检测记录齐全。5. 所用设备、器具、容器等经常保持洁净，无尘、无污染，室内外卫生清洁。三、化验人员职责、权利、义务1. 掌握专业知识和正确操作技能，严格按操作规程检修、操作，准确、及时、如实地记录、计算、填报检验数据。2. 化验前要做好充分准备，认真检查设备、仪表、材料、药品、环境温度湿度、安全设备等，化验条件是否符合要求。3. 化验数据要按规定，清晰整齐地记录在原始记录上，不得随意记在零星纸片，不得任意涂改，如下填错或笔误，更正时应在原始数据中央划两横杠，方可在原始数据更正，并加盖修改人印章或签名，对出厂检验数据的更改须由化验室、负责人或公司主管经理签56、字确认，其他人员无权更改。4. 严格按照国家标准数字修约规则进行数据的取舍、计算，并符合国家规定计量单位。5. 化验所有仪器、器皿、化学试剂放置合理、有序，化验台等要清洁整齐，化验完毕要及时整理，手忙脚乱仪器、器皿、试剂要放回原处。6. 时常注意防火、防霉、防腐蚀、防爆炸，不得将与化验无关的物品带入化验室，未经批准不得将化验药品带出。7. 工作严肃认真、实事求是，不得弄虚作假，确保化验报告的数据真实可靠。8. 闲杂人员严禁进入化验室。9. 保持化验室内清洁卫生，通风良好，每次化验完毕，要认真检查，切断所有电源，防止发生火灾，并定期检查消防器材，确保正常使用。市场操作人员职责、权利、义务一、销售57、部经理职责、权利、义务七、 在主管副总经理的领导下，积极开拓销售市场，认真完成销售定额。八、 认真钻研营销知识，不断提高专业水平和管理能力，深入市场调查，走访用户，征求意见。九、 每月组织一次销售工作调度会，提交工作报告，了解市场动态，掌握市场需求，反馈信息，做到报告全面、具体、调查细致、情况真实，有主题、有观点、有措施。十、 做好货款回收工作，当月回收率达98%以上，不得出现死账、呆账。十一、 每月校对一次账目及传递手续，发现问题及时处理，做到日清月结，准确无误。十二、 提高服务质量，重合同守信用，树立良好的企业形象。二、业务员职责、权利、义务1. 认真遵守公司各项规章制度，服从部门经理的领58、导，积极工作，尽职尽责。2. 努力学习业务知识，不断提高业务自身素质和办事能力。3. 讲求职业道德，说话办事要诚实守信，待人热情，讲文明、懂礼貌。4. 提高服务质量，重合同守信用，维护用户利益，树立良好的企业形象。5. 结算货款及时准确，做到日清月结。6. 了解市场动态，收集各方面信息，做到及时反馈。产品、配方、工艺规程作业指导书一、白酒生产工艺流程图原料（五种粮食）拌合粉碎开缸分层起缸配料、拌合、润料出甄冷却蒸糠生糠上甄蒸馏出甄打量水酒头酒头按质接酒按质贮存酒尾回蒸勾调调检验合格调灌装调成品入库调出厂调摊凉调下曲调入缸调封缸调糖化发酵（发酵缸管理）调说明：关键控制点：二、白酒生产工艺流程1、59、原料处理：（1）高粱、玉米、大米、小麦、糯米a) 高粱感观检验：无霉变、无污染、无异味、籽粒丰满。理化检验：水分15%、淀粉58%、杂质5%b) 玉米感观检验：无霉变、无污染、无异味、籽粒丰满。理化检验：水分15%、淀粉58%、杂质5%c) 大米感观检验：无霉变、无污染、无异味、籽粒丰满。理化检验：水分15%、淀粉58%、杂质5%d) 小麦感观检验：无霉变、无污染、无异味、籽粒丰满。理化检验：水分15%、淀粉58%、杂质5%e) 糯米感观检验：无霉变、无污染、无异味、籽粒丰满。理化检验：水分15%、淀粉58%、杂质5%（2）辅料：稻糠1. 稻皮感观检验：色泽新鲜、无霉变、无污染、无异味。理化检60、验：水分15%、杂质5%3、粉碎：用粉碎机将主料粉碎成2-3MM细度的粉状备用。2、配料（配料、拌和、润料）(关键控制点)配料在固态白酒生产中是一个重要的操作环节。配料时主要控制酒醅比和粮、糠比，蒸料后要控制粮、曲比。配料首先要以甑和缸的容积为依据，同时要根据季节变化适当进行调整。如甑容1.25m3，每甑投入原料120130kg，粮醅比为1:41:5，稻壳用量为原料量的1722，冬少夏多。配料时要加入较多的母糟(酒醅)，其作用是调节酸度和淀粉浓度，使酸度控制在1.21.7左右，淀粉浓度在1622左右，为下排的糖化发酵创造适宜的条件。同时，增加了母糟的发酵轮次，使其中的残余淀粉得到充分利用，并使61、酒醅有更多的机会与缸泥接触，多产生香味物质。配料时常采用大回醅的方法，粮醅比可达1:41:6左右。稻壳可疏松酒醅，稀释淀粉，冲淡酸度，吸收酒分，保持浆水，有利于发酵和蒸馏。但用量过多，会影响酒质。应适当控制用量，尽可能通过“滴缸”和“增醅”来达到所需要求。稻壳用量常为投料量的2022左右。配料要做到“稳、准、细、净”。对原料用量、配醅加糠的数量比例等要严格控制，并根据原料性质、气候条件进行必要的调节，尽量保证发酵的稳定。为了提高酒味的纯净度，可将粉碎成46瓣的高粱渣预先进行清蒸处理，在配料前泼入原料量1820的40热水进行润料，也可用适量的冷水拌匀上甑，待圆汽后再蒸l0min左右，立即出甑扬冷62、，再配料。这样，可使原料中的杂味预先挥发驱除。酿制浓香型酒，除了以高粱为主要原料外，也可添加其他的粮谷原料同时发酵。多种原料混合使用，充分利用了各种粮食资源，而且能给微生物提供全面的营养成分，原料中的有用成分经过微生物发酵代谢，产生多种副产物，使酒的香味、口味更为协调丰满。“高粱香、玉米甜、大米净、大麦冲”是人们长期实践的总结。为了达到以缸养醅和以醅养缸，使每个缸池的理化特征和微生物区系相对稳定，可以采用“原出原入”的操作，某个缸取出的酒醅，经过配料蒸粮后仍返回原缸发酵，这样可使酒的风格保持稳定。出缸配料后，要进行润料。将所投的原料和酒醅拌匀并堆积lh左右，表面撒上一层稻壳，防止酒精的挥发损失63、。润料的目的是使生料预先吸收水分和酸度，促使淀粉膨化，有利蒸煮糊化。要注意拌和低翻快拌，防止挥发，也不能先把稻壳拌入原料粉中，这样会使粮粉进入稻壳内，影响糊化和发酵。经试验，润料时间的长短与蒸煮时淀粉糊化率高低有关。例如酒醅含水分60时。润料4060min，出甑粮槽糊化率即可达到正常要求。润料时若发现上排酒醅因发酵不良而保不住水分，可采取以下措施进行弥补：(1)用黄水润料，当酒醅酸度2.0时，可缩短滴缸时间，以保持酒醅的含水量。也可用本排黄水2030kg泼在酒醅上，立即和原料拌匀使它充分吸水；（2）用酒尾润料，用酒尾若干，泼在已加原料的洒醅上，拌匀堆积，以不见干面为度；(3)打量水，蒸完粮酒，64、如发现水分仍不足，可在出甑前10min泼上80热水若干，翻拌一次，盖上云盘再蒸一次。在打量水时要扣除这部分水量。3、蒸煮（蒸馏）“生香靠发酵，提香靠蒸馏”，说明白酒蒸馏相当重要。蒸馏之目的，一方面要使成熟酒醅中的酒精成分、香味物质等挥发、浓缩、提取出来；同时，通过蒸馏把杂质排除出去，得到所需的成品酒。典型的浓香型酒蒸馏是采用混蒸混烧，原料的蒸煮和酒的蒸馏在甑内同时进行的。一般先蒸面糟、后蒸粮糟。(1)蒸面糟回糟：将蒸馏设备洗刷干净，黄水可倒入底锅与面糟一起蒸馏。蒸得的黄水丢糟酒，稀释到20(VV)左右，泼回缸内重新发酵。可以抑制酒醅内生酸细菌的生长，有利于己酸菌的繁殖，达到以酒养缸的目的，并促65、进醇酸酯化，加强产香。要分层回酒，控制入缸粮糟的酒度在2(VV)以内。可在缸底和缸壁多喷洒些稀酒。以利于己酸菌产香。实践证明，回酒发酵还能驱除酒中的缸底腥味，使酒质更加纯正，尾子干净。一般经过回酒发酵，可使下一排的酒质明显提高，所以把这措施称之“回酒升级”。不仅可以用黄水丢糟酒发酵，也可用较好的酒回酒发酵。蒸面糟后的废糟，含淀粉在8左右，一般作饲料，也可加入糖化发酵剂再发酵一次，把酒醅用于串香或直接蒸馏，生产普通酒。目前有些酒厂，将废糟再行发酵，提高蛋白质含量，做成饲料，也有将酒糟除去稻壳，加入其他营养成分，做成配合饲料。（2）蒸粮糟：蒸完面糟后，再蒸粮糟。要求均匀进汽、缓火蒸馏、低温流酒，使66、酒醅中5%(VV)左右的酒精成分浓缩到65(VV)左右。流酒开始，可单独接取0.5kg左右的酒头。酒头中含低沸点物质较多，香浓冲辣，可存放用来调香。以后流出的馏分，应分段接取，量质取酒，并分级贮存。蒸馏时要控制流酒温度，一般应在25左右，不超过30。流酒温度过低，会让乙醛等低沸点杂质过多的进入酒内；流酒温度过高，酒精和香气成分的挥发损失增加。流酒时间约1520min左右，断花时应截取酒尾，待油花满面时则断尾，时间约需3035min。断尾后要加大火力蒸粮，以促进原料淀粉糊化并达到冲酸之目的。蒸粮总时间在70min左右，要求原料柔熟不腻，内无生心，外无粘连。在蒸酒过程中，原料和酒醅都受到灭菌处理，67、并把粮香也蒸入成品酒内。(3)蒸红糟：红糟即回糟，指母糟蒸酒后，只加大曲，不加原料，再次入缸发酵，成为下一排的面糟，这一操作称为蒸红糟。用来蒸红糟的酒醅在上甑时，要提前20min左右拌入稻壳，疏松酒醅，并根据酒醅湿度大小调整加糠数量。红糟蒸酒后一般不打量水，只需扬冷加曲，拌匀入缸，成为下排的面糟。打量水：根据发酵基本原理，糊化以后的淀粉物质，必须在充分吸水以后才能被酶作用，转化生成可发酵性糖，再由糖转化生成酒精。因此粮糟蒸馏后，需立即加入85以上的热水，这一操作称为“打量水”，也叫热水泼浆或热浆泼量。量水温度要高，才能使蒸粮过程中未吸足水分的淀粉颗粒进一步吸浆，达到54左右的适宜入缸水分。量水68、温度过低，淀粉颗粒难以将水分吸入内部，使水停留在颗粒表面，容易在入缸后出现淋浆现象，造成上部酒醅干燥，发酵不良，同时淀粉也难以进一步糊化。量水的用量视季节而定，一般出甑的粮糟含水量在50左右，打量水后，使入缸水分在5355之间。依照经验，每百公斤粮粉原料，打量水7080kg，便可达到入窖水分的要求。同时要根据季节、醅次等不同略加调整，夏季可多，冬季可少。缸底大渣层可多点，有利于酒醅中的养料被水分溶解渗入缸底、缸壁，使缸泥中的产香细菌得以强化，也可增强缸底的密闭程度，便于厌氧性细菌发挥作用。若量水用量不足，会引起发酵不良；但用量过大，也会造成酒味淡薄，酒精成分损失过多。打量水的方法不尽相同，有的69、打平水，即同一个缸中各层粮糟加水量相同，也有打梯度水的，即上层加水多，下层加水少，防止产生淋浆。打量水要求撒开泼匀，不能冲在一处，并将回酒发酵的稀酒液量从量水中予以扣除。泼量水后，粮糟温度仍高达879l，最好能有一定的堆积时间，让淀粉继续吸水糊化，经试验，堆积20min，可使蒸粮50min的粮糟淀粉物化率达到蒸粮70min的同等程度。摊凉：也称扬冷。使出甑的粮糟迅速降低温度，挥发部分酸分和表面的水分，吸入新鲜空气，为入缸发酵创造条件。传统的摊凉操作是将打完量水的糟子撒在晾堂上，散匀铺平，厚约34cm，进行人工翻拌，吹风冷却，整个操作要求迅速、细致，尽量避免杂菌污染，防止淀粉老化。一般夏季需要470、060min，冬季20min左右。目前不少厂已改用凉糟床，凉渣机等代替人工，使摊凉时间大为缩短。要注意摊凉场地和设备的清洁卫生，否则各种微生物都能很快繁殖生长，尤其夏季气温高时，乳酸菌等更易感染，影响正常的发酵。撒曲：扬冷后的粮糟应加入原料量1820的大曲粉，红糟因未加新料，用曲量可减少1/3l/2，同时要根据季节而调整用量，一般夏季少而冬季多。用曲太少，造成发酵困难，而用曲过多，糖化发酵加快，升温太猛，容易生酸，同样抑制发酵，并使酒的口味变粗带苦。撒曲温度要略高于入缸温度，冬季高出34，其他季节与入缸温度持平。撒曲后要翻拌均匀，才能入缸发酵。4、糖化发酵（发酵缸管理）(关键控制点)：（1）封71、缸：粮糟、面糟入窖踩紧后，可在面糟表面覆盖46cm的封缸泥。封缸泥是用优质黄泥和它的窖皮泥踩柔和熟而成的。将泥抹平、抹光，以后每天清缸一次，因发酵酒醅下沉而使封缸泥出现裂缝，应及时抹严，直到定型不裂为止，再在泥上盖层塑料薄膜膜上覆盖泥沙，以便隔热保温，并防止窖泥干裂。封缸的目的是使酒醅与外界空气隔绝，造成厌氧条件，防止有害微生物的侵入，同时也避免了酵母菌在空气充足时大量消耗可发酵性糖，保证曲酒发酵正常进行。但封窖不严，跟缸不及时，若有缸顶漏气，则会引起酒醅发烧、霉变、生酸，还会使酒带上邪杂味。如不抹封缸泥而直接覆盖薄膜，虽然也能形成厌氧条件，但往往使酒带上烧臭味，成品酒的己酸乙酯含量因此而偏低72、，乳酸乙酯含量偏高，酒香气小；所以尽量采用泥封，缸顶中央应留一吹口，以利于发酵产生的CO2逸出。（2）缸池管理：浓香型白酒发酵期间，首先要做好清缸，其次要注意发酵酒醅的温度变化情况，要加强对酒醅水分、酸度、酒度、淀粉和糖分的检测，由此分析发酵进行得是否正常，科学地指导生产。清窖：渣子入缸后半个月之内，应注意清窖，不让缸皮裂缝。如有裂缝应及时抹严，并检查空气吹口是否畅通。温度的变化：大曲酒发酵要求其温度变化呈有规律性进行，即前缓、中挺、后缓落。在整个发酵期间，温度变化可以分为三个阶段。（3）酒醅中主要成分的变化：大曲白酒在发酵过程中，除了要注意其发酵品温的变化外，对淀粉、糖分、酸度、pH、酒度和73、水分、酵母数量等也要加以检测，以便掌握它们各自的变化规律，找到这些变化所引起的出酒率、酒的质量、风味的改变。下表为发酵酒醅的变化情况。每厂、每排、每缸的变化都不完全相同。 项目天数水分（%）淀粉（%）还原糖(%）酸度(度)pH值含酒量（%vol）活酵母数（百万）入缸54.316.15/1.93.8/47.5封缸55.414.891.492.03.80.4045.0155.614.862.822.03.81.0754.0359.910.330.682.23.83.7454.5561.09.280.522.23.84.1068.5861.08.610.362.23.84.7672.01562.5774、.570.422.43.74.6263.52064.17.050.242.63.74.6163.03064.16.900.242.93.64.6560.04064.16.620.223.23.46.4457.05、贮存(关键控制点)：（1）贮存条件：a) 容器：陶瓷容器（酒缸、酒坛）陶瓷容器是白酒储藏的最佳容器，这是因为陶瓷壁上有很多毛细孔，一方面酒不会漏出来，又保证了酒可以跟外界呼吸、与外部环境相互作用。b) 环境：将烧制好的白酒装入容器内密封后，放入地窖中，由于地下特殊的地理位置，使得白酒在一种恒温、恒湿、无光照的环境中自然老熟。c) 时间：白酒在酿造之后都要储藏一年以上才能饮用。白酒在恒75、温、恒湿的条件中，而长时间存放白酒的环境更是有着不可多得的天然微生物群，在这个状态下，酒的陈酿老熟的过程是缓慢、均匀完成的。一些杂质和有害物质就被释放、挥发出去。（2）贮存方法a) 分级贮存：通过蒸馏，把发酵过程中的乙醇和各种香味成分加以浓缩，并从酒醅中提取出来。可以利用各种物质成分的沸点不同，排除有害物质并获取不同风味物质。通过工艺操作，一般会分离出酒头、酒尾、一级酒、二级酒、三级酒等几个级别的原酒。因为每一个级别的原酒酒度、各种香味物质含量、各种成分之间的量比关系等都不相同，因此，各级酒的质量特点也具有较大区别，所以，在入库后应当分别单独存放，确保不造成混淆。同时，也保证将来在选择酒时有更76、多的选择空间。b) 原酒贮存：因为新生产的原酒中各种成分未达到平衡融合状态，同时，还含有大量的硫化氢、乙醛等易挥发性物质，使酒口味冲、燥辣、不醇和。经过一定时间的储存，通过挥发和缔合作用的物理变化，以及氧化还原反应、酯化反应和缩合反应等一系列化学反应，可使酒中刺激性强的成分得到挥发、缔合、氧化、酯化、缩合等变化；同时生成香味物质和助香物质，使酒达到醇和、香浓、味净等要求。c) 贮存分级：通过一定时间的储存，酒质达到一种稳定的状态，其特点就会比较明显。利用理化分析和口感品评的手段对原酒进行重新评价定级，其目的有三方面： 其一，把具有明显质量缺陷的原酒降级使用。由于第一部分表述原酒分级是按工艺操作77、定级，并未结合酒质本身质量情况，所以，结合本公司产品质量标准，需要把不符合产品等级的原酒降级使用，以免使用时造成成品酒质量的波动。 其二，选择具有特点的原酒作为调味酒的候选对象，继续单独存放，并随时掌握其储存变化，观察其能否达到调味酒标准。 其三，了解酒质基本情况，结合原酒库存和使用情况，可以把一部分特点、质量相近的原酒组合在一起，以便节省出一些储存容器，保证整个生产活动的顺利开展，同时可作为勾调选择基础酒的备选对象。6、勾调(关键控制点)：（1）选择基础酒：在实施勾调过程中，选择基础酒是关键性的第一步，是决定勾调出的产品是否能够达标的基础，因此，对基础酒的挑选应当严格要求和精细操作。第一，确78、保储存期。储存期不足的酒不选；第二，确保质量。质量不合格的酒不选；第三，确保风格特点。选出能够满足产品标准要求的酒，按照产品的质量要求选择相应级别的酒。（2）酒体设计：1) 酒体设计，即产品的小样勾兑实验。酒体设计者首先应当熟练掌握所要设计产品的质量标准和风格特点要求，并以此作为最终目的展开小样的勾兑和调味。进行小样勾调实验可避免盲目生产所造成的不必要损失，有效控制生产成本。更重要的是，通过大量实验可挑选出最佳的设计方案，更大程度地满足酒体设计的质量标准和风格特点要求。2) 勾兑，即组合。通过对所选择基础酒的数据进行分析，按不同比例进行小样组合，使之能够达到恰当的比例，并最大程度地接近设计的目79、的。3) 调味，勾兑是画龙,调味是点睛。在按照最佳方案设计完成基础酒之后，还要通过调味使产品质量保持稳定和提高，突出酒品的风格特点。调味过程中，还需要注意以下几点：a) 针对性：调味是为了弥补酒体的某些缺陷，因此，应在调味前清楚地了解基础酒酒体存在哪些方面的缺陷和不足，然后有针对性地选择调味酒进行调味。b) 多样性：调味酒具有重要的作用和较强的针对性，这就要求我们尽量多地生产和选择出多种特点和风味的调味酒，诸如酯香调味酒、陈香调味酒、窖香调味酒、爽型调味酒、曲香调味酒、糟香调味酒、酱香调味酒、醇甜调味酒等等，可依据产品特点的不同，选择适宜的调味酒。c) 原则性：调味工作是一项非常细致的工作，必80、须遵循一定的顺序原则：先调香，后调味；先调酯，后调酸；先调含低沸点成分高的调味酒，后调含高沸点成分高的调味酒。d) 适量性：关于调味酒的用量，应当由少逐渐加量，分别品尝，选择合适用量。调味酒用量不应超过千分之一，否则会改变基础酒的基本格局，也说明所选择的此种调味酒不适合。4) 勾兑、生产。通过酒体设计，确定了产品的组成比例、参数指标和调味酒品种以及使用比例，随后进行勾调生产，即大样组合生产。这个工序的工作重点涉及三个方面：a) 酒体设计方案的完美实现：应严格按照设计方案认真执行、严格操作，把确定的组成比例、参数指标、调味酒品种及用量控制好，避免产品质量风格的波动。同时，在完成大样后，做好大、小81、样的对比鉴评，确保设计和生产两者效果统一稳定。b) 加浆用水的质量：水是白酒的主要成分，因此，水质的好坏直接影响酒的质量。现在水处理的方法有以下几种：砂滤、离子交换、树脂处理、电渗析和反渗透等等。每个厂家都有自己的设备和处理方法，但是对于加浆用水来说，应当按照标准从外观、口味、pH值、氯含量、硝酸盐、腐殖质含量、固形物、硬度等全方面严格控制，确保水质的质量合格。c) 白酒的后处理：经过勾调，基础酒的组合以及加浆降度后，酒体中的醇溶性高、水溶性低的物质会析出并产生浑浊或沉淀，此时，需要进行后期处理。现在大多数厂家选择活性炭进行处理，因为活性炭可选择性地吸附酒中易被吸附的大分子物质，以达到除去混浊82、物质和杂味物质的目的。所以，选择适宜的活性炭至关重要。优质的酒类专用活性炭在除浊的同时还会除去酒中的邪杂味，促进酒的老熟，使酒体变得醇和。但须控制好活性炭的用量和处理时间。用量少时，达不到效果；过量，则改变酒体。处理时间短，不易除浊；过长，易使香味成分损失过多，酒体淡薄。6、灌装：瓶装白酒在较低气温下放置一段时间，容易产生混浊、沉淀等现象，直接影响到白酒的感官质量和企业的经济效益。现就白酒灌装时应注意的问题简述如下。（1）混浊、沉淀的原因a)白色沉淀主要是因为白酒加浆调度的用水硬度过高，将钙镁等离子带入酒中，致使在乙醇中的溶解度下降而逐渐析出，生成钙镁的盐类白色沉淀。b)乳白色絮状沉淀主要出现83、在气温较低的冬季。高级脂肪酸及其霉类等大分子物质含量较高的白酒，在酒精度较低，温度降至0左右时，会出现失光、混浊现象，温度继续下降或经一段时间存放，便产生絮状沉淀，当气温回升时，此现象随之消失。c)其他沉淀当酒中溶进较多的铁离子，储存时二价铁离子氧化为三价铁离子，生成棕黄色沉淀，酒中若经常接触铜器，会溶进铜离子而产生浅蓝色沉淀。(2)灌装时须注意的问题a)调度加浆对水质的要求灌装的白酒若需加浆调度时，为了避免产生沉淀，应用软水，不要用未处理过的硬水。b)用固体酒尾降度要注意的问题固体酒尾不仅含有一定量的酒精分子，而且还含有丰富的香味物质。采用酒尾降度是提高普通白酒质量的一种有效方法，但由于其中84、含有的高级脂肪乙脂含量较高，容易使所配制的白酒在低温时产生失光、混浊、沉淀等现象，所以，冬季在用酒尾降度时一定要酌情处理，对于高、中档白酒不易用酒尾降度，易采用高度摘酒降度，加浆的方法。c)固体白酒生产时要严格分段摘酒蒸馏白酒时要注意掐头去尾，不能将酒尾拉的过长，要保持一定的入库度数，否则，不仅会使白酒杂味大，而且也会使白酒产生混浊、沉淀。d)白酒储存或灌装时，要尽量避免与铜质、铁质等器具接触，储酒的容器最好用陶器或不锈钢罐，酒泵用不锈钢的流酒管道，最好用脚管或不锈钢管，以防止白酒溶进铜铁离子而产生变色或沉淀，影响白酒的感官质量。(3)补救措施a)如果既无软水资源又无水质处理设备，加浆用水量又85、比较大，可选用经过滤后较清洁的水，所配制的白酒经过一段时间的存放，待沉淀物全部沉积到容器底部，取上清液过滤，即可灌装。b)入库度数较低的白酒，冬季灌装易产生混浊沉淀，可用淀粉吸附法解决。在白酒中加入2的玉米淀粉，搅拌均匀，静置24小时后，过滤即可灌装。7、成品：白酒经过勾兑、调味以及后处理等工序后，已基本成型，随后就要确保一定时间的储存老熟。经过多次试验显示：成品酒在经过一定时间的储存后，其酒体在香、味、体等诸多方面会达到一个完美的程度。生产操作人员职责、权力、义务一、粉碎人员职责、权力、义务1. 认真遵守公司各项规章制度，严格执行操作规程，工作前必须检查电器、机械设备运转情况，确保安全，不得86、带病运转。2. 保证满足生产所需用料，粉碎质量粒度不能超过2.2MM。3. 入料必须均匀，保持设备正常运行，并做到经常维护保养，保证安全生产。4. 每天清理一次工作场地，做到无散落原料。5. 粉碎原料不能堆放时间过长，防止发火霉变，不能夹带杂质及未粉碎原料。二、锅炉工职责、权力、义务1. 认真遵守公司各项规章制度，严格执行操作规程，工作前必须检查电器、机械设备和安全设施运转情况，发现问题，要及时排除，不得带病运转。2. 根据生产需要满足供气，做到压力均衡，不得超过0.75Mpa。3. 必须按规定经常检查水位表，始终保持中线水位，不得出现高水位，低水位和假水位。4. 按规定进行排污，不得出现高压87、排污或不排污。5. 按规定清洁交换器，并经常检查水质，保证水质符合规定要求。6. 按规定要求加煤和清炉，废渣含煤率不得超过1%。7. 按规定经常维护保养锅炉及安全设施，定期检定，确保“三废”达标。8. 认真做好交接班手续，细心检查，不留任何安全隐患。三、制酒糊化人员职责、权力、义务1. 认真遵守公司各项规章制度，严格执行操作规程。2. 拌料要均匀，无明显干湿夹层。3. 装料要轻，上气要匀，做到糊化彻底，达到熟而不粘、内无生心。4. 糊化完毕，要清理化甑桶，拌料场做到无残留，保持清洁。四、制酒晾渣人员职责、权力、义务1. 认真遵守公司各项规章制度，严格执行操作规程。2. 降温前必须将糊化后的渣子88、摊匀，保证降温后渣子各处温度一致，温差1。3. 加曲、加糖化酶要适时、适量，入缸糖份大于0.7%，并不超过1.5%，入缸淀粉掌握在12-15%之间。4. 加酵母渣子品温不超过30，做到酵母分布均匀。5. 泼量要匀，并做到适量，入缸水份不得超过60-62%的范围，入缸温度按季节掌握在18-22，同时要维护和保养好缸泥。6. 入缸后封好发酵缸，并经常检查升温情况，保持嫌气环境。五、制酒蒸馏人员职责、权力、义务1. 认真遵守公司各项规章制度，严格执行操作规程。2. 装甑要轻、松、匀、薄、准、平，做到不跑气、不压酒。3. 蒸馏时要密封排盖，过气筒等活动部位，做到不泄气、不漏酒。4. 流酒必须掐头去尾，89、每甑掐酒头2.5KG左右，掐酒尾以酒花沫为准。5. 入库原酒酒度要达到65%(V/V)以上，温度不超过30，各项理化指标合格。六、勾调人员职责、权力、义务1. 认真遵守产品质量法等有关法律规定，落实公司各项规章制度，严格执行操作规程，确保无安全事故。2. 按照完成勾调定额，保证生产和销售用酒。3. 白酒勾调要严格执行国家入企业标准，做到白酒感官及各项理化指标达标，产品合格率100%，并按年批次建立产品质量检验台账，各项检测记录齐全。4. 所用设备、器具、容器等要按规定定期清理，经常保持洁净，无尘无污染。5. 认真掌心刻苦钻研勾调技术，不断开发新产品，提高产品产品质量。七、产前检验人员职责、权力90、义务1. 认真遵守公司各项规章制度，严格执行操作规程。2. 工作认真负责，把好产前质量关，做到检测项目齐全，数据准确，记录清晰完整。不得漏检、擅自减少检测项目和虚报检测数据。八、灌装车间各工序工艺控制人员职责、权力、义务(一) 选、运瓶工作标准1) 完成当班运瓶定额率100%。2) 不能出现运瓶不及时现象。3) 运瓶过程中完好率100%。(二) 闷瓶机装瓶工序工艺控制标准1、工艺标准控制进行闷瓶机合同制瓶子外观应无盖、无废胶帽、无废铅等外着物（标签除外）。进入闷瓶机内的瓶子内部应无蜡、油、漆、药等有害物质。2、 工作标准完成当班定额率100%。进入闷瓶机，瓶子合格率98%以上。装瓶过程中瓶子91、破损充0.5%以下。下班前闷瓶机内无污水、污物和碎玻璃。(三) 闷瓶机卸瓶工1、工艺控制标准卸下的瓶子外观无废签等外着物。卸下的瓶子内部无蜡、油、漆、药等恶性污物。2、 工作标准完成当班定额率100%。卸下的瓶子合格率98%以上。卸瓶过程中瓶子破损率0.5%以下。下班前闷瓶机内无污水、污物和碎玻璃。(四) 洗瓶机入瓶工1、工艺控制标准进入洗瓶机内的瓶子外观应无废签等外着物。进行洗瓶机内的瓶子内部应无蜡、油、漆、药等恶性污物。2、工作标准完成当班定额率100%。进洗瓶机内瓶子合格率98%以上。在入瓶过程中瓶子破损率0.5%以下。下班前洗瓶机内外应无污水、污物和碎玻璃。(五) 洗瓶机出瓶工1、工艺92、控制标准转入冲瓶机的瓶子外观无标签等外着物。转入冲瓶机的瓶子内部无蜡、油、漆、药等恶性污物。转入冲瓶工序的瓶子应无机械破损（指瓶瓶破损）。2、工作标准完成当班定额率100%。转入冲瓶工序的瓶子合格率98%以上。出瓶过程中瓶子破损率0.5%以下（包括机械破损）。下班前洗瓶机内外应无污水、污物和碎玻璃。(六) 冲瓶工序工艺标准控制1、工艺控制标准转入下道工序的瓶子外观无任何外着物。转入下道工序的瓶子内壁、圆锥部分无水，应无可见性沾附物和水碱痕迹。2、工作标准冲瓶水无明显可见杂质。喷水嘴出水量应布满全瓶。完成当班冲瓶定额率100%。冲瓶、验瓶过程中，瓶子破损率为0.5%以下。转入下道工序瓶合格率9893、%以上。(七) 灌装机填瓶工序工艺控制标准1、工序控制标准填入灌装机的瓶子外观无任何外着物。填入灌装机的瓶子内壁上无明显沾附物和蜡、油、漆、药等恶性杂质，也包括瓶子颈口部分。2、工作标准完成当班冲瓶定额率100%。填入灌装机的瓶合格率98%以上。下班前灌装机内、外及周围无污水、污物。(八) 灌装机撤瓶工序工艺控制标准1、工序控制标准灌装容量允许误差为2ML。酒液中无刷毛和动物杂质及油、蜡、漆、药等恶性杂质。2、工作标准完成当班撤瓶定额率100%。转入下道工序的瓶子入酒液合格率98%以上。转入下道工序的产品容量合格率95%以上。(九) 压（按）盖工序工艺标准控制1、工艺控制标准瓶盖清洁程度应为用94、过滤水中洗搅拌瓶盖一分钟，滤去瓶盖后，其水无明显杂质。转入下道工序的产品应无刷毛、动物杂质和蜡、油、漆、药等恶性杂质。转入下疲乏工序的产品瓶盖要严、平、紧（压盖做到不断裂、不漏酒）。2、工作标准完成当班压盖（按盖）定额率100%。转入下道工序的产品合格率98%以上。瓶盖清洁合格率100%。(十) 贴标工序工艺标准控制1、工艺控制标准转入下道工序的产品无缺、歪标、掉标、残标。转入下道工序的产品酒液中应无明显浑浊（入库后形成的除外）。转入下道工序的酒液中应无明显的有色固形物。转入下道工序的酒液中应无明显悬浮物和沉淀物（入库后形成的除外）。转入下道工序的酒液中不含有微小不太明显的有色固形物。2、工作95、标准完成当班贴标定额率100%。酒液检验合格率98%以上。标签检验合格率98%以上。质检号合格率100%。(十一) 戴胶帽工序工艺标准控制1、工艺控制标准转入下道工序的产品无不合格瓶盖、标签。转入下道工序的产品无漏戴、重戴胶帽现象（残帽重帽除外）。戴好的胶帽热缩前应平、正、无残帽。2、工作标准完成当班戴帽定额率100%。检验瓶盖、标签合格率98%以上。戴帽合格率98%以上。瓶子定位校正合格率95%以上。(十二) 装箱（码捆）工序工艺标准控制1、工艺控制标准进入箱（捆）内的产品应无不合格瓶子，标签、瓶盖、胶帽。进入箱（捆）的酒液中应无刷毛、动物杂质和蜡、油、漆、药等恶性杂质。箱内无少垫、重垫、省96、隔板、重隔板。箱外观应无破损污痕和图案倒置、图案不清。2、工作标准完成当班装箱（码捆）定额率100%。检验瓶子、标签、瓶盖、胶帽合格率100%。检验酒液中刷毛、动物杂质和蜡、油、漆、药等恶性杂合格率100%。箱内垫板合格率100%。箱外观合格率100%。(十三) 打箱（扎捆）工序工艺1、工艺控制标准打箱（扎捆）做到松紧适应，以不脱落和箱不变形为准。打包带与铁扣型号相匹配卡后，做到平、严、齐。打箱（扎捆）后的产品外包装应无破损、污痕、图案倒置、图案不清的现象。2、工作标准完成当班打箱（扎捆）定额率100%。打箱扎捆合格率100%。(十四) 装车入库工序工艺标准控制1、工艺控制标准入库的产成品包装97、外观应无破损、污痕、图案倒置、图案不清。入库的产成品包装应无潮湿和漏酒现象。2、工作标准完成当班装车入库定额率100%。检验成品包装外观合格率100%。检验成品包装潮湿、漏酒合格率100%。九、出厂检验人员职责、权力、义务1、认真遵守公司各项规章制度，严格执行操作规程。2、工作认真负责，把好出厂前质量关，做到检测项目齐全，数据准确，记录清晰完整。不得漏检、擅自减少检测项目和虚报检测数据。原辅材料及包装材料采购管理制度一、供应部负责公司原辅材料及包装材料采购工作二、质量责任制1、全面落实产品质量法等有关法律法规，执行公司产品质量有关规定。2、落实质量管理责任制，分工负责，职责明确，奖罚分明。3、98、抓好日常产品质量宣传教育工作，提高职工的质量意识。恪守职责，尽职尽责。三、原辅材料1、原辅材料收购，必须含淀粉高，无杂质，无霉变，质量干、白、净。各种包装物必须符合规定质量标准，要严把质量关凡不合格的不准进场和使用。2、原辅材料及各种包装要严格执行贮存标准，不得出现潮湿、发霉、虫蛀等现象。四、包装材料本标准依GB10346-2006标准，除国际规定外，还必须符合以下标准要求方能入库。（一）白酒容器1. 容器材料必须符合食品安全法的有关规定。2. 容器性能必须符合本公司生产和储运过程的要求。（二）包装箱、盒、签1. 表面光滑、整齐无毛边，图案清晰。2. 无开胶、无复形、无污染。3. 文字、标识必99、须符合GB10344-2005、GB7781-2011标准要求，并与相应品种相符。（三）包装瓶1. 材料必须符合食品安全法的有关规定。2. 规格必须符合相应的品种要求。3. 瓶子内外壁无油、漆、蜡、药等污染。4. 无裂痕、缺损。（四）瓶盖1. 材料必须符合食品安全法的有关规定。2. 规格必须符合相应品种要求。3. 文字正确、图案清晰。4. 无缺损、无污染。（五）标签1. 标签的所有内容，应符合国家法律、法规的规定，并符合相应产品标准的规定。2. 标签的所有内容应清晰、醒目、持久，应易于辩认和识读。3. 标签的所有内容应通俗易懂，准确，有科学依据。4. 标签的所有内容不得以虚假、使消费者误解或欺100、骗性文字、图形等方式介绍。5. 标签的整体表面光滑，洁净，整齐无毛边。原辅材料、包装材料检验及验证记录制度做好原辅材料及包装材料进厂验收工作，把好质量关，对保证产品质量是关键而重要的一环。为此，结合公司实际，特制定本制度。1. 成立质价评审领导小组，并设立专职验收和质检人员。负责原辅材料及包装材料购入质量检验工作。2. 原辅材料及包装材料专职验收和质检人员，要了解各种原辅材料及包装材料的用途特性，选择标准，掌握检验方法，做到工作认真、责任心强、不谋私情，坚持原则，秉公办事。3. 原辅材料及包装材料进厂必须符合购入标准。4. 原辅材料及包装材料进厂要由专职验收和持检人员，检验合格后，通过计量，经101、质价评审小组三人以上协商定价，签字后方可注账入库。5. 原辅材料及包装材料进厂必须履行严格的审批签字手续，做到原始记录齐全，账物相符。6. 原辅材料及包装材料在达不到购入标准，验收和持检人员有权拒绝购入。7. 对工作认真、成绩突出人员，要给予表彰和奖励，凡工作不负责任，随意降低购入标准，一经查出，追究其责任，如造成产品质量下降者，经给予严肃处理和惩罚。食品添加剂的使用与管理制度食品添加剂指为改善产品品质和色、香、味以及防腐和加工工艺的需要而加入食品中的化学物质和、天然物质。为此特制定以下规定：一、采购食品添加剂必须按规定进行严格的索证和验收制度。二、食品添加剂入库后要专人管理，设立专柜（防盗锁102、柜），出入库要做好严格的登记。三、领料必须由分管的质检中心副总批准后，方可到库房按量进行领取。四、各添加剂使用时必须做好使用登记。特殊用品的使用必须由两名以上工作人员在场的情况下使用。五、食品添加剂的使用必须符合食品添加剂使用卫生标准或卫生部公告名单规定的品种及其使用范围使用品。六、未使用完的添加剂及时退回库房。七、禁止使用和保存过期的食品添加剂，过期的食品添加剂，交有关部门按特殊垃圾处理。八、企业使用食品添加剂应向所在地质量技术监督部门定期备案。生产过程质量管理制度及相应的考核办法一、白酒生产质量管理制度1. 原料：主料：高粱、玉米、大米、小麦、糯米2. 辅料：稻皮3. 粉碎：用粉碎机将主料103、粉碎成2-3MM细度的粉状备用。4. 糊化1) 拌渣：将主辅料混合均匀，然后加醅子掺拌混合均匀。2) 入甑：将拌好的楂子缓缓填入甑中，加气清蒸。3) 调压；待甑中料层均匀地达到约50cm时，缓慢打开蒸气阀门，将压力调整2.5Pa装料完毕，圆气后，将压力调整到1-1.5Pa持续15-20分钟，待原料糊化到熟而不粘内无生心，然后关闭蒸气出甑。5. 凉渣4) 通风晾楂：糊化完毕后出甑，用扬场机均匀摊放在连子上，开启飓风扇，进行强制降温。5) 泼量：待楂子温度降至30左右，关闭飓风扇，均匀地将大曲粉和酵母按顺序撒在楂子上，随后泼浆，使其水份达到60-61%左右，温度和水份等条件符合确定要求后，即为发酵104、醅，在及时入缸。6. 发酵发酵醅子入缸前要保养好缸泥，入缸完毕推平，拌好缸泥，用塑料封严，并按规定检查发酵温度，达到发酵期时出缸。7. 蒸馏6) 装甑前，首先将甑内清理干净，放底锅水，然后开始压垫子，甑内发酵醅均匀达到15-20CM时，缓慢开启蒸气阀，将压力调至0.2-0.3MPA。7) 甑内料见汽后，开始装甑，保持稳准细净，做到不饱气不压酒，并随甑内料层提高，逐渐调低气压，待甑装满时，气压降至0.05-0.08MPA。8) 装甑完毕立即加盖封闭，同时打开冷水阀门，待出酒时将气压调至1-1.5MPA，做到掐头去尾，分级摘酒，入基酒库。8. 成品 基酒分级储存，达到规定储存期后，经检测勾调，成品105、储存，再经检测、灌装，即成品。二、半成品（工序）质量管理制度搞好半成品质量管理，是提高产品产量和质量的重要保证，也是公司生产经营活动中关键一环，为此，结合公司实际，特制定本管理制度1. 要配备具有一定专业技术水平和责任心强的专职检验人员。2. 对生产的半成品要跟班及时检验，分级入库，把好质量关，如发现不符合质量要求的，要及时向有关领导反映以便查出原因，采取措施，并利用科学方法，进行烧、蒸馏、提纯，达到质量要求。3. 在及时向生产部和生产车间反馈检验结果，提供准确可靠的数据，能够正确指导生产，保证质量，提高出酒率。4. 半成品入库贮存，要定期检验，跟踪分析，经阵贮、自然、老熟，选择最佳值用于成品106、生产，确保产品质量。5. 做到检验记录齐全，数据准确无误。三、半成品（工序）检验制度加强半成品和主要工序的质量检验，是保证成品质量、提高企业经济效益的重要措施，为此特制定本制度。1. 配备专业的质量检验人员，负责半成品和主要工序质量检验工作。2. 专业质检人员，要具有一定的专业技术水平和高度的责任感。3. 对所生产的半成品和主要工序要跟班定时预先检验，做到数据准确无误。4. 检验结果要及时反馈，以便正确指导生产，做好工序的质量控制，能在不合格产品发生之前及时处理，防止不合格产品的产生。5. 半成品和主要工序质量检验，原始记录要齐全 ，整理规范。，以利于进行质量综合分析，总结经验教训，发现和掌握107、各种情况产生变化规律，不断改进生产工艺，提高产品质量。四、主要工序质量控制点质量管理制度1、原辅材料保证原辅材料质量是提高产品质量最关键一环，要按照原辅材料购入标准指定专职检验人员按批次及时检验。严格执行审批手续，记录要详细，达不到标准要求的，检验人员有权拒绝收购。凡因工作不负责任，造成漏检和质量问题，要追究相关人员责任。2、酒曲酒曲和酵母要有专职检验人员，跟班定时检验，每一甑材料检验一次，糖化力达到2000单位/G以上，酵母细胞达到8000万以上，芽生率达到13%以上，出现问题要及时向有关部门反馈信息，指导生产，达到标准要求。3、晾楂制醅制醅工序要有专职检验人员，跟班定时检验，每班检验两次，108、做到入池前糖份大于0.7%，不超过1.5%的范围，入缸淀粉掌握在12-15%之间，水份不超过60-62%，酸度控制在1左右，并做到检验结果及时反馈，指导生产，不断的积累经验，提高产品产量和质量。4、勾调勾调白酒工序必须有专业技术人员操作，严格执行国家和地方白酒标准，要有专职检验人员按勾调批次分品种及时检验，记录齐全。5、产品出厂产品出厂前要经专职人员按批次全项检验，必须附有产品合格证产品检验报告，检验记录齐全，数据准确，签字审批手续规范，达不到规定标准的产品一律不准出厂。五、主要工序质量控制点参数表控制点名称控制内容措施要点责任人1、原辅料1、感觉检验2、理化检验1、感官无霉变、无污染、无异味109、，完善管理制度，加强责任心，加大监督、检查力度。2、理化检验：水份15%，淀粉58%，杂质5%，按购入标准批次检验。2、入池缸1、曲子糖化力2、酵母细胞3、入缸指标控制1、曲子糖化力2000单位/G。2、酵母细胞8000万/G，酵母芽胞率13%。3、入缸温度20-25，水份60-65%，糖份0.7-1.5%，酸度0.5-1.8%，淀粉12-14%，每天每班每甑检验一次.3、蒸馏1、装料2、摘酒3、质量指标1、装料松、轻、匀、准、平、不跑气、不压酒。2、掐头去尾，分级摘酒。3、酒温低于30，酒度65%（V/V），理化指标符合白酒标准规定，每天每班每甑检验一次。4、勾调1、质量指标2、设备器具1、110、感官及理化指标达标，产品合格率100%，按勾调批次组织品评和检验一次。2、所有设备、器皿、容器洁净，完好，无污染，经常保养、维护设备、器具、容器，每用一次都要进行清洗，保持洁净。5、灌装1、灌装设备2、使用包装3、工作人员1、灌装线及有关设备操持洁净完好，设备要注意保养，每天要检查和清理一次。2、使用包装符合规定标准，每个包装都要认真检查一次，达到100%合格。3、工作人员健康、卫生，每年对工作人员体检一次，健康不合格者调离岗位。6、成品1、白酒质量2、包装质量1、白酒符合国家和企业标准，合格率100%，按生产批次进行检验。2、包装、标签符合规定标准，达到洁净无污染，按生产批次进行检验。六、成111、品质量管理制度为了加强产品质量管理，树立良好的企业形象，维护消费者利益，促进企业快速发展，特制定成品质量管理制度。1. 坚持质量第一、信誉至上的原则，严格落实岗位质量责任制，层层把关，一丝不苟。2. 产品质量要按国家和地方规定，标准组织生产，并认真接受上级质监部门抽查，产品合格率到达100%，不合格的产品不准出厂。3. 加强产品质量的监督检验工作，由质检中心负责。按批次全项检验，不准缺项检验和漏检，并按批次出具相应的产品质量检验报告，存档备查，发现质量问题要及时反馈，查明原因，妥善解决。4. 产品质量检验要严格履行签字审批手续，明确责任，对工作不负责任，把关不严，造成不良影响的，追究其责任。5112、. 产成品入库存放，要符合规定要求，做好防潮、防尘工作，保证产品内在质量及外观整体形象完美，图案清晰、洁净。七、产品出厂质量检验制度为了加强产品出厂质量检验，确保产品质量，维护消费者利益，提高企业信誉，特制定本制度。1. 配备专业的质量检验人员，负责产品出厂质量检验。2. 专业质检人员要具备一定的专业技术水平和高度的责任感。3. 依据GB/T10781.1-2006标准，进行产品出厂质量检验，达不到标准要求的判定为不合格产品，不准出厂。4. 产品出厂要按每批次全项检验，必须有产品合格证、产品检验报告。5. 产品出厂质量检验原始记录齐全，数据准确，签字、审批手续规范。6. 凡因工作不负责任、弄虚113、作假或擅自降低检验标准一经查出，追究其责任，造成严重后果的，要严肃处理，直至追究其法律责任。关键质量控制点的操作控制作业指导书一、配料（配料、拌和、润料）配料在固态白酒生产中是一个重要的操作环节。配料时主要控制酒醅比和粮、糠比，蒸料后要控制粮、曲比。配料首先要以甑和缸的容积为依据，同时要根据季节变化适当进行调整。如甑容1.25m3，每甑投入原料120130kg，粮醅比为1:41:5，稻壳用量为原料量的1722，冬少夏多。配料时要加入较多的母糟(酒醅)，其作用是调节酸度和淀粉浓度，使酸度控制在1.21.7左右，淀粉浓度在1622左右，为下排的糖化发酵创造适宜的条件。同时，增加了母糟的发酵轮次，使114、其中的残余淀粉得到充分利用，并使酒醅有更多的机会与缸泥接触，多产生香味物质。配料时常采用大回醅的方法，粮醅比可达1:41:6左右。稻壳可疏松酒醅，稀释淀粉，冲淡酸度，吸收酒分，保持浆水，有利于发酵和蒸馏。但用量过多，会影响酒质。应适当控制用量，尽可能通过“滴缸”和“增醅”来达到所需要求。稻壳用量常为投料量的2022左右。配料要做到“稳、准、细、净”。对原料用量、配醅加糠的数量比例等要严格控制，并根据原料性质、气候条件进行必要的调节，尽量保证发酵的稳定。为了提高酒味的纯净度，可将粉碎成46瓣的高粱渣预先进行清蒸处理，在配料前泼入原料量1820的40热水进行润料，也可用适量的冷水拌匀上甑，待圆汽后115、再蒸l0min左右，立即出甑扬冷，再配料。这样，可使原料中的杂味预先挥发驱除。酿制浓香型酒，除了以高粱为主要原料外，也可添加其他的粮谷原料同时发酵。多种原料混合使用，充分利用了各种粮食资源，而且能给微生物提供全面的营养成分，原料中的有用成分经过微生物发酵代谢，产生多种副产物，使酒的香味、口味更为协调丰满。“高粱香、玉米甜、大米净、大麦冲”是人们长期实践的总结。为了达到以缸养醅和以醅养缸，使每个缸池的理化特征和微生物区系相对稳定，可以采用“原出原入”的操作，某个缸取出的酒醅，经过配料蒸粮后仍返回原缸发酵，这样可使酒的风格保持稳定。出缸配料后，要进行润料。将所投的原料和酒醅拌匀并堆积lh左右，表面116、撒上一层稻壳，防止酒精的挥发损失。润料的目的是使生料预先吸收水分和酸度，促使淀粉膨化，有利蒸煮糊化。要注意拌和低翻快拌，防止挥发，也不能先把稻壳拌入原料粉中，这样会使粮粉进入稻壳内，影响糊化和发酵。经试验，润料时间的长短与蒸煮时淀粉糊化率高低有关。例如酒醅含水分60时。润料4060min，出甑粮槽糊化率即可达到正常要求。润料时若发现上排酒醅因发酵不良而保不住水分，可采取以下措施进行弥补：(1)用黄水润料，当酒醅酸度2.0时，可缩短滴缸时间，以保持酒醅的含水量。也可用本排黄水2030kg泼在酒醅上，立即和原料拌匀使它充分吸水；（2）用酒尾润料，用酒尾若干，泼在已加原料的洒醅上，拌匀堆积，以不见干117、面为度；(3)打量水，蒸完粮酒，如发现水分仍不足，可在出甑前10min泼上80热水若干，翻拌一次，盖上云盘再蒸一次。在打量水时要扣除这部分水量。二、发酵（糖化发酵、缸池管理）（1）封缸：粮糟、面糟入缸踩紧后，可在面糟表面覆盖46cm的封缸泥。封缸泥是用优质黄泥和它的缸皮泥踩柔和熟而成的。将泥抹平、抹光，以后每天清缸一次，因发酵酒醅下沉而使封缸泥出现裂缝，应及时抹严，直到定型不裂为止，再在泥上盖层塑料薄膜膜上覆盖泥沙，以便隔热保温，并防止缸泥干裂。封缸的目的是使酒醅与外界空气隔绝，造成厌氧条件，防止有害微生物的侵入，同时也避免了酵母菌在空气充足时大量消耗可发酵性糖，保证曲酒发酵正常进行。但封缸不118、严，跟缸不及时，若有缸顶漏气，则会引起酒醅发烧、霉变、生酸，还会使酒带上邪杂味。如不抹封缸泥而直接覆盖薄膜，虽然也能形成厌氧条件，但往往使酒带上烧臭味，成品酒的己酸乙酯含量因此而偏低，乳酸乙酯含量偏高，酒香气小；所以尽量采用泥封，缸顶中央应留一吹口，以利于发酵产生的CO2逸出。（2）缸池管理：浓香型白酒发酵期间，首先要做好清缸，其次要注意发酵酒醅的温度变化情况，要加强对酒醅水分、酸度、酒度、淀粉和糖分的检测，由此分析发酵进行得是否正常，科学地指导生产。清缸：渣子入缸后半个月之内，应注意清缸，不让缸皮裂缝。如有裂缝应及时抹严，并检查空气吹口是否畅通。温度的变化：大曲酒发酵要求其温度变化呈有规律性119、进行，即前缓、中挺、后缓落。在整个发酵期间，温度变化可以分为三个阶段：（3）酒醅中主要成分的变化：大曲白酒在发酵过程中，除了要注意其发酵品温的变化外，对淀粉、糖分、酸度、pH、酒度和水分、酵母数量等也要加以检测，以便掌握它们各自的变化规律，找到这些变化所引起的出酒率、酒的质量、风味的改变。表2-1-1为发酵酒醅的变化情况。每厂、每排、每缸的变化都不完全相同。 项目天数水分（%）淀粉（%）还原糖(%）酸度(度)pH值含酒量（%vol）活酵母数（百万）入缸54.316.15/1.93.8/47.5封缸55.414.891.492.03.80.4045.0155.614.862.822.03.81.120、0754.0359.910.330.682.23.83.7454.5561.09.280.522.23.84.1068.5861.08.610.362.23.84.7672.01562.57.570.422.43.74.6263.52064.17.050.242.63.74.6163.03064.16.900.242.93.64.6560.04064.16.620.223.23.46.4457.0三、贮存（1）贮存条件：d) 容器：陶瓷容器（酒缸、酒坛）陶瓷容器是白酒储藏的最佳容器，这是因为陶瓷壁上有很多毛细孔，一方面酒不会漏出来，又保证了酒可以跟外界呼吸、与外部环境相互作用。e) 环境：将烧121、制好的白酒装入容器内密封后，放入地窖中，由于地下特殊的地理位置，使得白酒在一种恒温、恒湿、无光照的环境中自然老熟。f) 时间：白酒在酿造之后都要储藏一年以上才能饮用。白酒在恒温、恒湿的条件中，而长时间存放白酒的环境更是有着不可多得的天然微生物群，在这个状态下，酒的陈酿老熟的过程是缓慢、均匀完成的。一些杂质和有害物质就被释放、挥发出去。（2）贮存方法a) 分级贮存：通过蒸馏，把发酵过程中的乙醇和各种香味成分加以浓缩，并从酒醅中提取出来。可以利用各种物质成分的沸点不同，排除有害物质并获取不同风味物质。通过工艺操作，一般会分离出酒头、酒尾、一级酒、二级酒、三级酒等几个级别的原酒。因为每一个级别的原酒122、酒度、各种香味物质含量、各种成分之间的量比关系等都不相同，因此，各级酒的质量特点也具有较大区别，所以，在入库后应当分别单独存放，确保不造成混淆。同时，也保证将来在选择酒时有更多的选择空间。b) 原酒贮存：因为新生产的原酒中各种成分未达到平衡融合状态，同时，还含有大量的硫化氢、乙醛等易挥发性物质，使酒口味冲、燥辣、不醇和。经过一定时间的储存，通过挥发和缔合作用的物理变化，以及氧化还原反应、酯化反应和缩合反应等一系列化学反应，可使酒中刺激性强的成分得到挥发、缔合、氧化、酯化、缩合等变化；同时生成香味物质和助香物质，使酒达到醇和、香浓、味净等要求。c) 贮存分级：通过一定时间的储存，酒质达到一种稳定123、的状态，其特点就会比较明显。利用理化分析和口感品评的手段对原酒进行重新评价定级，其目的有三方面： 其一，把具有明显质量缺陷的原酒降级使用。由于第一部分表述原酒分级是按工艺操作定级，并未结合酒质本身质量情况，所以，结合本公司产品质量标准，需要把不符合产品等级的原酒降级使用，以免使用时造成成品酒质量的波动。 其二，选择具有特点的原酒作为调味酒的候选对象，继续单独存放，并随时掌握其储存变化，观察其能否达到调味酒标准。 其三，了解酒质基本情况，结合原酒库存和使用情况，可以把一部分特点、质量相近的原酒组合在一起，以便节省出一些储存容器，保证整个生产活动的顺利开展，同时可作为勾调选择基础酒的备选对象。四、124、勾调1、选择基础酒：在实施勾调过程中，选择基础酒是关键性的第一步，是决定勾调出的产品是否能够达标的基础，因此，对基础酒的挑选应当严格要求和精细操作。第一，确保储存期。储存期不足的酒不选；第二，确保质量。质量不合格的酒不选；第三，确保风格特点。选出能够满足产品标准要求的酒，按照产品的质量要求选择相应级别的酒。2、酒体设计：1) 酒体设计，即产品的小样勾兑实验。酒体设计者首先应当熟练掌握所要设计产品的质量标准和风格特点要求，并以此作为最终目的展开小样的勾兑和调味。进行小样勾调实验可避免盲目生产所造成的不必要损失，有效控制生产成本。更重要的是，通过大量实验可挑选出最佳的设计方案，更大程度地满足酒体设125、计的质量标准和风格特点要求。2) 勾兑，即组合。通过对所选择基础酒的数据进行分析，按不同比例进行小样组合，使之能够达到恰当的比例，并最大程度地接近设计的目的。3) 调味，勾兑是画龙,调味是点睛.在按照最佳方案设计完成基础酒之后，还要通过调味使产品质量保持稳定和提高，突出酒品的风格特点。调味过程中，还需要注意以下几点：e) 针对性：调味是为了弥补酒体的某些缺陷，因此，应在调味前清楚地了解基础酒酒体存在哪些方面的缺陷和不足，然后有针对性地选择调味酒进行调味。f) 多样性：调味酒具有重要的作用和较强的针对性，这就要求我们尽量多地生产和选择出多种特点和风味的调味酒，诸如酯香调味酒、陈香调味酒、窖香调味126、酒、爽型调味酒、曲香调味酒、糟香调味酒、酱香调味酒、醇甜调味酒等等，可依据各厂产品特点的不同，选择适宜的调味酒。g) 原则性：调味工作是一项非常细致的工作，必须遵循一定的顺序原则：先调香，后调味；先调酯，后调酸；先调含低沸点成分高的调味酒，后调含高沸点成分高的调味酒。h) 适量性：关于调味酒的用量，应当由少逐渐加量，分别品尝，选择合适用量。调味酒用量不应超过千分之一，否则会改变基础酒的基本格局，也说明所选择的此种调味酒不适合。4) 勾兑、生产。通过酒体设计，确定了产品的组成比例、参数指标和调味酒品种以及使用比例，随后进行勾调生产，即大样组合生产。这个工序的工作重点涉及三个方面：d) 酒体设计方127、案的完美实现：应严格按照设计方案认真执行、严格操作，把确定的组成比例、参数指标、调味酒品种及用量控制好，避免产品质量风格的波动。同时，在完成大样后，做好大、小样的对比鉴评，确保设计和生产两者效果统一稳定。e) 加浆用水的质量：水是白酒的主要成分，因此，水质的好坏直接影响酒的质量。现在水处理的方法有以下几种：砂滤、离子交换、树脂处理、电渗析和反渗透等等。每个厂家都有自己的设备和处理方法，但是对于加浆用水来说，应当按照标准从外观、口味、pH值、氯含量、硝酸盐、腐殖质含量、固形物、硬度等全方面严格控制，确保水质的质量合格。f) 白酒的后处理：经过勾调，基础酒的组合以及加浆降度后，酒体中的醇溶性高、水128、溶性低的物质会析出并产生浑浊或沉淀，此时，需要进行后期处理。现在大多数厂家选择活性炭进行处理，因为活性炭可选择性地吸附酒中易被吸附的大分子物质，以达到除去混浊物质和杂味物质的目的。所以，选择适宜的活性炭至关重要。优质的酒类专用活性炭在除浊的同时还会除去酒中的邪杂味，促进酒的老熟，使酒体变得醇和。但须控制好活性炭的用量和处理时间。用量少时，达不到效果；过量，则改变酒体。处理时间短，不易除浊；过长，易使香味成分损失过多，酒体淡薄。防止食品污染、损坏或变质制度一、 严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货，特殊情况须经129、有关领导签批。 二、 负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。 三、 合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混和乱堆，保持库区的整洁。 四、 负责将物料的存贮环境调节到最适条件，经常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素，并采取相应措施。 五、 负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三者相符，协助物料主管做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。 六、 负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作，及时编制相关的统计报表，逐步应用计算机管理仓库工作。 七、 做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守130、自盗。 原料、半成品、成品运输过程管理制度一、目的为规范公司原料、半成品、成品在运输过程中的防护管理工作，确保运输过程中的原料、半成品能够及时交付生产，成品及时上市铺货销售，特制定本制度。二、范围适用于本企业供应部原料采购，生产部调度原料出、入库及标识、搬运、贮存、包装、防护和发放，销售部成品铺货销售过程管理的一般要求。三、工作程序1.原料到达的接收原料保管员应掌握企业原料仓库的货位和贮存状态，随时做好接收原料的准备工作。原料保管员应对到达的原料的车辆和外观进行确认，同时经质检部门检查原料质量合格后，方可安排卸车货位。对于质量、数量、品种无异议的到达原料，原料保管员按原料入库规定办理验收入库手131、续。而对由有异议的到达原料，原料保管员应及时报告供应部及质检中心进行处理。不是本厂要求到达的原料或未经领导审批接收的原料，原料保管员拒绝接收。2.原料的标识贮存于企业内的所有原料都应进行标识，要标明库房名称、容积、序号，贮存原料的品种、规格、产地等情况。所设置的标牌应悬挂、摆放在库房醒目位置，室内库房可悬挂标牌于库房门旁 ，露天料场贮存原料的标牌放在可移动标牌架上，便于贮存原料位置变动时，标牌能够随时移动。原料标牌分合格品、不合格品两种类型，所有的标牌都要写明原料检验状态，即“合格”或“不合格”字样。所设立的标牌均应字迹清楚，并经常刷新和更换贮存的原料品种、规格、产地、合格或不合格。3.半成品132、的搬运半成品需要在厂内搬运时，生产部按计划组织搬运，并应保持完好无损，不应发生撒、漏料现象。半成品在装车前，检查车内是否有异物，要认真清除，并严禁将车内异物随意清理到半成品场地或原料场内。卸车完毕应将车内半成品清理干净。在半成品装车时，不应过满，放置在运输过程中半成品撒落于路基上或路边的原料堆上，造成人为损失或混料。在装车或卸车过程中，装卸作业人员应认真操作。 4.成品的运输成品保管员在接到销售部提货单时，安排公司司机做好车辆装车准备。在装车前应仔细打扫车厢内卫生，做到洁净。成品装车时按照操作规程，成品装放整齐。按要求粘贴封条，以确保成品在运输过程中的产品质量安全。5.责任追究凡在公司原料、半133、成品、成品在运输过程中出现的问题，公司将按照相关追究责任制管理要求，进行责任追究，对有关责任人严格按产品防护管理制度一、概述在产品生产加工过程中加强产品防护，防止产品出现污染或损坏。二、职责1.原料仓库保管员负责原辅料、包装材料防护工作。2.生产部经理负责生产加工过程中产品及水源防护工作。2.成品仓库保管员负责成品防护工作。三、原辅料、包装材料防护1.运输原辅料、包装材料所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生，严禁将食品与有害、有毒、有异味的物品同车运输。2.原辅料、包装材料贮存时应分类放置，一般应存放在垫板、货架上或容器中。3.原辅料、包装材料库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫134、等措施。4.原辅料、包装材料应先进先出。四、水源及生产加工过程中产品防护1.水源储水箱及管道要保持清洁，确保水源质量。2.原辅材料与半成品、成品分开，防止物料与产品的交叉污染。3.生产工人应搞好个人卫生，进入车间应穿戴好工作服、帽，及时对手进行消毒，防止对产品造成污染。4.及时对设备、容器、工具进行清洗、消毒，防止机油、残留的清洁剂、消毒剂等对产品的污染。5.搞好车间环境卫生，采取防尘、防鼠、防虫等措施，对生产设施及时进行维护保养，防止灰尘、脏水、屋顶上的脱落物、水珠及蚊蝇、虫鼠等对产品的污染。6.产品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生，不能将产品与其他物品同车135、运输。五、成品防护1.成品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生。2.成品应采用规定的运输工具进行运输，不得将产品与有害、有毒、有异味的物品同车运输；应轻拿轻放，不得重压；避免日晒、雨淋。3.成品贮存时应分类放置，一般应存放在垫板上；不得与有害、有毒、有异味或对产品产生不良影响的物品同处贮存。4.成品库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施，控制环境温、湿度，使其符合规定要求。产品质量检验制度1、目的对原料、辅料、成品及半成品进行检验，为生产出合格优质的产品提供保证。2、范围适用于原辅料的入厂检验，半成品的过程检验，成品的出厂检验。3、工作内容1) 原辅料入厂前由品管部136、进行验收，主要检查查看外包装、生产厂家、生产日期，及原料的色泽、状态、杂质、气味和滋味。必要时，由化验室采样进行微生物和理化指标的检验。2) 产品的过程检验由各工序的品管员负责，按照工艺标准对其检验和监控将检验合格的半成品交付下道工序，不合格品另行堆放。3) 所有成品出厂前须由品管部对其进行感官、理化、微生物项目的检测。产品的成品检验（出厂检验），由专职检验员负责，成品检验员必须对产品过程检验和控制全面了解，确定无误再进行成品检验。4) 品管部是产品的质量检验和监督的专职机构，对原材料进厂，产品生产的过程检验以及产品入库、出厂全过程的质量检验负责，确实做到不合格原材料不进厂，不合格的半成品不流137、入下道工序，不合格的产品不出厂。5) 质量检验工作必须严格按国家标准、行业标准或者企业标准及产品特征进行检验，生产过程各阶段的检验须客观严肃，让加工人员对本工序的产品标准熟练掌握，保证本工序产品符合要求。6) 专门的品管员对每一道工序进行跟班检验，生产工人坚持高标准，严格要求，不断提高技术水平，专职检验人员严把质量关。检测设备管理制度一、检测仪器设备的验收，由试验检测中心负责人组织进行，同时组织其安装、调试和检定工作。二、检测仪器设备按试验项目，由各检测组负责保管，由持证上岗人员使用和日常保养，定期进行检定工作。对各组使用的仪器、设备及保养情况，技术负责人应不定期进行抽查。三、仪器设备必须严格138、遵守操作规程。严禁超负荷、超范围和带病工作。使用中如有异常情况，应立即停机检查，查明原因，及时处理，待恢复正常，并经检验后，方可继续使用。四、仪器设备每季度进行一次保养，并应做好记录。五、仪器设备要按期请计量部门进行计量检定。当精度达不到规定时，应按检定结果降级使用，并更换标志。六、当仪器设备的计量精度经检定达不到最低精度标准，且无法修复时，由技术负责人提出报废申请，上报批准报废。七、仪器设备由各项目试验组统一管理，每台仪器均应有使用说明、操作规程和检验校准时间、记录及保管人，建立仪器设备档案。八、新购的仪器设备必须进行全面检查，合格方可使用，能正常使用的各种仪器应定期检查，所有检查都应做好记139、录，并签上姓名。九、仪器设备安装调试、校准记录应由技术负责人负责记录。在使用中自检情况和故障情况应有测试人员做好记录。十、检验设备、计量仪表使用时要做到用前检查，用后清洁干净。十一、检测人员必须自觉爱护仪器设备，保持仪器设备整洁、润滑、安全、正常的使用状态。十二、检测人员要遵守仪器设备的操作规程，做到管好、用好，会保养、会使用、会检查，会排除一般性故障。十三、仪器设备专人管、专人用，非检测人员一般不得独立操作，特殊情况下经试验检测中心负责人同意方可使用。不合格品管理制度一、目的对工作的不合格和不合格品进行识别和控制，以防止不合格品的流出所造成的影响，避免工作上的疏忽造成重大的损失。二、适用范围140、本程序适用于本公司原材料验收、产品生产过程和使用现场不合格品及成品检验不合格的控制。三、职责、本程序由质检中心管理、评审职责本公司授权检验人员负责本厂内不合格品的评审现场不合格品的评审由本公司委派的人员负责、处置职责检验人员作出不合格品的处置决定。若不能处置，则上报相关领导处置生产人员根据处置决定及时进行处理。、工作程序原料、成品检验和试验中发现不合格品进行标识、评审，确定不合格品的范围和性质；决定并实施不合格品处置方案，并割据不合格品的严重程度和范围，通知品管领导，品管科有关负责人四、评审、记录1. 原料检验过程中发现的不合格品由收购检验人员根据合同规定的相应技术标准和补充要求作出评审，做好141、记录，不合格原料不予收购。2. 经辅料质检员检验且判定为不合格的进货物料，辅料质检员应在不合格物料的“原辅材料进货检验单”上标识不合格，仓库保管员对其标示、隔离存放3. 产品生产过程中不合格品判定由生产技术人员根据标准作出评审，做好质量记录，并通知质检中心。4. 对标有本厂标识的成品进行调查、评审、记录，并写出书面报告交供应部。A、标识、隔离1. 原料收购检验时发现的不合格品，一律拒收。储存过程中发现的不合格品，由仓库保管员作出如下标识：不合格品应设立红色标志另行隔离堆放。2. 生产过程中产生的不合格品，由该岗位人员根据技术规程规定作出相应标识，有条件时，应与合格品隔离。3. 对不合格品粘贴“142、不合格”识别标记，并填写“不合格品通知单”及注明不合格原因。4. 不合格品的隔离方法。对不合格品要有明显的标记，存放在工厂指定的隔离区，避免与合格品混淆或被误用，并要有相应的隔离记录5. 不符合规定检验标准的产品，不允许包装入库B、处置1. 检验人员对不合格品评审有作出处置决定，由相关人员进行处置。若有争议，则由品管部负责人仲裁。2. 收购原料时发现不合格，由供应方自行处置。 3. 生产过程中，结于标准允许返工的不合格品，生产人员应按相应标准和技术规程的操作工艺，予以返工，并经检验员重新验证合格后方可放行。4. 对已判定不合格的成品或经返工仍不合格的产品另行堆放，并做好标识。5. 原料、成品储143、存过程中发生的不合格品，由仓管人员进行处置。6. 已经外销不合格由本公司委派的人员和客户协商处理办法，做好记录，并写成书面报告交供销科。7. 对于制度制定不合理、执行情况不好或有差错等工作不合格，对此类不合格应及时采取纠正措施。五、纠正和预防措施质量负责部门根据数据分析发现的不合格或潜在不合格的严重程度，确定实施纠正和纠正措施。1. 纠正措施，采取纠正措施的时机：2. 产品实现过程中出现质量不合格品并重复发生。3. 走访或与顾客座谈，结果对产品质量不满意，并有具体事例比较严重时。4. 收到反馈的质量不合格的记录。5. 顾客的投诉或顾客对同类问题连续提出抱怨。6. 供方的产品或服务出现严重不合格144、。7. 内审和外审发现的不符合项；管理评审中发现的不符合项。8. 质量管理工作中，出现不符合法律、法规要求时9. 质量负责部门负责对数据分析发现的不合格进行评审，确定是否需要采取纠正措施。10. 责任部门负责人对确定需要采取纠正措施的不合格原因进行分析并确定原因和需要采取的纠正措施。11. 经理组织项目质量负责部门对责任部门提出的纠正措施进行评价并确定所采取的措施。12. 责任部门负责人组织实施评价后的纠正措施。13. 经理组织项目质量负责部门对责任部门实施的纠正措施效果进行验证。14. 经理负责将纠正措施实施效果提交管理部门进行评审。15. 质量负责部门保持记录。六 其它 1. 各级产品质量145、监督抽查中，发现的不合格品，执行上述程序。2. 若客户要求使用不合格成品时，必须经供需双方商定，并形成书面接受文件，需要时右供销科向客户说明情况，各相关职能部门做好标识和记录。七 相关记录 不合格品处理记录不安全食品召回制度一、目的当交付后的产品可能有批量的不合格（包括存在安全危害）时，能及时将有关信息通知相关方，并或实施产品召回，并迅速完全地使有关产品得到控制，避免或降低危害的影响。二、范围适用于公司任何已发出的不合格产品的信息传递和回收过程。三、职责1. 质量、食品安全小组负责监视实施召回。2. 总经理负责召回计划的批准。3. 各部门参与和配合完成本程序的要求。四、活动1. 召回的时机当公146、司存在受不合格产品影响的批次产品已经不在公司控制下时（如已经交付），应启动召回程序。包括但不限于如下情形都可能涉及待召回产品，触发召回程序：1) 顾客的投诉；2) 主管部门检查发现的不适合的产品；3) 媒体报导的不适合的产品或事件；4) 公司内部检查发现受不合格产品影响的已经交付的批次产品；5) 其他的改变（包括技术、法律行规和突发事件）影响到已交付的产品质量或安全。 2. 待召回产品的识别和评价1) 食品质量、安全小组即产品召回小组，应监视与产品召回有关的信息。2) 出现顾客投诉情形时，管理者代表应立即召开小组会议进行召回评审。必要时，应要求最高管理者和法律顾问、各部门的其他主管参加。3) 147、召回评审的内容包括：召回原因；信息的来源，可信度；以往的产品4) 安全记录，危害程度；政府卫生部门的流行病学咨询记录；待召回产品的批次；是否启动紧急召回；一旦启动召回，还应制定召回计划明确召回的方法、途径和召回产品的处理等。5) 只要可能，应对待召回产品对应的批次产品，甚至相邻批次的产品留样进行复查，以证实是否不安全及其不安全的原因。其结果应作为召回评审的依据。留样应保持到召回活动结束。6) 在有确切的信息支持时，召回的评审工作不应超过一个工作日。3. 召回的程序1) 召回产品溯源，以识别召回活动的相关方。必须考虑顾客（包括分销商及其顾客）、合作单位、公司内部单位（包括各部门、分支机构和所有员148、工）、供方、相关的政府主管部门和社会组织（包括媒体和消费者组织）。从产品销售、生产、原料采购的全流程各步骤追溯，寻找所有可能的相关方。2) 根据相关方，选择合适的方式发布召回信息，召回信息应在作出决策后一个工作日内发布。合适方式可以是电话、传真、电子邮件、媒体公告等，无论采用何种方式，均应编制召回信息发布记录。召回信息应编制成文件，如产品召回公告，内容包括：a) 召回小组成员的信息，包括成员名单，24小时联系方式，代表的部门和所承担的职责。b) 召回产品的信息：召回产品名称，代号或批号，生产单位名称，生产日期等；召回的原因，召回产品分销的区域（包括地区、分销商名称和地址）c) 产品召回的方法、149、途径和时间。d) 受召回产品的不合格影响的其他信息，如已使用待召回产品的后果和对策，与召回有关的费用和赔偿。3) 给批发商和零售商的召回计划范本，或作为召回信息的附件，以便他们通知和协助召回。4. 产品召回的方法、途径和时间：a) 应尽可能利用销售网络作为召回网络，由消费者将召回产品交加零售商，再由零售商交回批发商。应明确向公司或批发商报告的方式如电话或传真等b) 应保持从公司到批发商的接受召回产品的通道，并在召回信息予以明确。c) 每一批（或件）召回产品均应编制产品召回登记表予以记录。5. 召回产品的处理a) 召回产品在处理前应进行标识和隔离。b) 召回产品应作为不合格品，按不合格品（潜在不150、安全品）控制程序规定处理。应建立不合格（潜在不安全）品处理单，并注明为召回产品处理。c) 当召回产品的处置方法为报废时，可由批发商在公司的监督下进行。6. 产品召回的结束和报告a) 召回计划要求的产品全部回收并妥善处理完毕，表示该次召回活动结束。b) 召回活动结束后，召回小组应编制召回报告，作为管理评审的输入。召回报告应包括召回的原因、范围和结果。7. 召回程序和要求应编制成召回计划，经总经理批准后可正式启动。8. 召回的公关为了避免损害公信，公司应对公众的报道作好准备，并指定专人（管理者代表或公司的公关人员）负责，以便恰当地向公众传达召回相关的信息。9. 纠正和纠正措施a) 组织应通过使用验151、证试验、模拟召回或实际召回来验证召回程序召回程序的有效性，并记录结果，利用结果制定纠正和预防措施。b) 发生召回时，产品质量安全小组应根据召回报告，对召回程序和管理体系存在的问题采取必要的纠正和纠正措施。产品溯源管理制度一、目的：为了保护消费者的利益，有效地回收本公司生产的已经发生的或可能发生的不安全的产品，特制定本程序。在产品召回时，做到高效、快速、安全，并定期对召回计划的有效性进行验证，从而降低顾客的投诉率，确保产品安全。二、范围：适用于成品的标识、检验状况的标识和产品质量形成过程的追溯，以及出厂产品的召回、追溯。三、职责：1.生产部负责产品标识的确定和实施。2.质检中心负责危害分析和制定152、召回计划的组织实施、不安全产品的召回计划。3.总经理批准不安全产品溯源、召回计划。4.销售部负责顾客反馈信息的收集和反馈。5.质量管理领导小组定期对产品召回计划的有效性的进行验证。6.办公室负责召回计划的评审和各部门之间关系的协调。四、控制程序1.产品标识建立和管理1）产品标识包括：生产日期、批号和相关记录。2)生产部负责对所生产产品进行标识和记录，保证公司产品可追溯性的实现。3)财务部负责保存所有发货记录，发货记录内容应包括：（1）产品品种、规格、数量、批次；（2）发货的时间、货主姓名或公司名称及联系人；（3）运输工具的编号。2.召回计划的制订和实施1)质检中心制定缺陷产品的召回计划，召回计153、划主要内容包括：（1）产品的品名、批次、品种、规格、数量；（2）确定缺陷产品的原因；（3）成立召回工作小组；（4）制定召回缺陷产品的处理方案。2)质检中心负责组织有关人员对产品的安全危害进行分析，制订产品召回计划，由总经理审批。3)召回计划经总经理批准后，质检中心立即通知销售部，再由销售部及时通过电话、传真、或电子邮件等方式通知所有收货人回收有关产品。4)质检中心监督召回计划的执行情况，并向总经理汇报，质检中心应及时将产品回收信息归档存查。3.产品召回计划有效性的验证1)销售部开展业务时，将公司业务电话告知顾客，定期回访顾客、收集反馈信息、建立顾客满意度档案。2)质量管理领导小组根据顾客反馈的154、信息，定期对产品召回计划有效性进行验证。3)验证的方式包括：（1）电话咨询；（2）走访顾客；（3）召回效果评估 。从业人员健康、培训制度和健康档案管理制度一、人业人员健康制度为确保食品安全，根据食品安全法、食品安全法实施条例及流通环节食品安全监督管理办法的有关规定，制定本制度：、对从业人员实行健康管理，建立健康档案。每年对食品从业人员进行健康检查，取得健康证明后方能上岗；对于健康证明过期的从业人员，立即停止食品从业经营活动，待重新进行健康体检取得健康证明后，才能继续上岗。健康体检证明要存进档案备查。、凡患有痢疾、伤冷、病毒性肝炎等消化道传染病以及活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安155、全的疾病的人员，禁止从事接触直接进口食品的工作。、教育从业人员注意个人卫生，做到将手洗干净，穿戴清洁的工作衣、帽等，做好安全生产前的准备工作二、从业人员培训制度、食品生产经营人员必须在接受食品卫生法律法规和食品卫生知识培训并经考核合格后，方可从事食品生产经营工作。、认真制定培训计划，在卫生行政部门的指导下定期组织管理人员、从业人员参加食品卫生知识、职业道德和法律、法规的培训以及卫生操作技能培训。、食品生产经营人员的培训包括负责人、卫生管理人员和食品从业人员，初次培训时间分别不得少于、课时。、新参加工作的人员包括实习工、实习生必须经过培训、考试合格后方可上岗。、培训方式以集中讲授与自学相结合，定156、期考核，不合格者离岗学习一周，待考试合格后再上岗。、建立从业人员卫生知识培训档案，将培训时间、培训内容、考核结果记录归档，以备查验。三、健康档案管理制度、为了规范公司员工健康检查工作，加强健康档案管理，保护劳动者健康，根据有关规定，制定本制度。、本制度主要包含健康检查、健康档案管理等内容。、公司须建立健全健康检查制度，保证健康监护工作的落实。、公司须每年组织从事食品加工及相关工作员工进行职业健康检查。员工接受健康检查应当视同正常出勤。、公司不得支配有职业禁忌的员工从事其所禁忌的作业。、公司不得支配未成年工从事食品生产接触作业；不得支配孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业。、公157、司应当组织接触食品生产及相关工作的员工进行定期健康检查。发现职业禁忌或者有与所从事职业相关的健康损害的员工，应及时调离原工作岗位，并妥善安排。、员工健康检查的费用，由公司承担。、公司定期健康检查的周期一般为一年。、公司应当及时将健康检查结果如实告知员工。、公司须建立健康档案。、公司须按规定妥善保存健康档案。、员工有权查阅、复印其本人健康档案。消费者投诉受理制度一、在经营场所设立相应机构和人员，处理本经营场所发生的消费者食品投诉。提供食品时向消费者提供有关销售凭证（发票、信誉卡），作出特殊承诺的提供书面凭证。二、确定受理后，对消费者的具体投诉内容和要求进行登记、做好投诉人姓名、住址、邮政编码、联158、系方式、购买食品的日期、品名、牌号、规格、数量、计量、价格、受损害情况、消费者的要求等相关内容的登记记录，并由投诉人签字盖章，将投诉人提供的凭证和有关材料复印存档。三、受理消费者食品投诉后，指定具体的工作人员进行调查处理，不得故意拖延或者无理拒绝。负责调查人员首先将企业自身情况调查清楚，结合投诉人意见，分清责任。经营者责任的，按规定或者与消费者约定应当给消费者退货、换货、赔偿的，及时给消费者解决；经营者没有责任，认真向消费者解释清楚。食品安全事故处置方案一、目的对已发生的食品安全事故，规定出响应措施，认真做好食品安全事故处置工作，使各级领导及时了解掌握相关情况，取得指导和处置的主动权，最大限度159、地减少可能对食品安全造成的影响，特制定本制度。二、定义食品安全事故：指食物中毒、食源性疾病、食品污染等源于食品，对人体健康有危害或者可能有危害的事故。重大食品安全事故：指涉及人数较多的群体性食物中毒或者出现死亡病例的重大食品安全事故三、职责、质量管理部门负责组织对紧急事故造成的食品安全问题进行记录、分析和组织处理。、公司食品安全小组负责识别潜在紧急情况和事故，配合制定必要的应急预案。在紧急事故中对食品安全等问题统筹和协调。、销售和物流部门负责认定为食品安全事故后，产品召回的具体实施工作。、生产部负责本单位的安全生产工作，如出现食品安全事故后，配合质检部和食品安全小组进行原因调查和分析，妥善处置160、涉及不安全产品和原料。四、工作程序、报告 报告原则：公司任何员工有义务在第一时间报告或越级报告涉及公司产品的食品安全事故。2、报告程序发生食品安全事故时，公司各部门应立即向主管领导汇报，对于重大的食品安全事故，要立即向公司领导报告，部门主管领导不在时，可直接向公司领导报告，并由公司统一及时向当地卫生行政部门作出书面报告。任何部门或者个人不得对食品安全事故隐瞒、谎报、缓报，不得毁灭有关证据。1）初次报告应尽可能报告食品安全事故发生的时间、地点、单位、危害程度、死亡人数、事故报告单位及报告时间、报告单位联系人员及联系方式、事故发生原因的初步判断、事故发生后采取的措施及事故控制情况等，如有可能应当报161、告事故的简要经过。2）阶段报告既要报告新发生的情况，也要对初次报告的情况进行补充和修正，包括事故的发展与变化、处置进程、事故原因等。3）总结报告包括食品安全事故鉴定结论，对事故的处理工作进行总结，分析事故原因和影响因素，提出今后对类似事故的防范和处置建议。3、食品安全事故处置发生食品安全事故时要封存暂扣可能导致食品安全事故的产品及其原料，并立即进行检验、分析、调查；对确认属于被污染的产品及其原料，应立即停止生产、销售并照不安全食品召回制度立即予以召回并销毁。五、责任追究1、各部门负责人及公司领导必须保持每天24小时联络畅通，对无法联络造成严重后果的要严肃追究责任。2、各部门主要负责人为本部门食162、品安全事故报告的第一责任人，如事故发生后，要及时上报，不得迟报、漏报和瞒报，不得避重就轻、遮遮掩掩，要实事求是。如因报告不实，影响领导决策，影响事件处理的，要追究有关领导和责任人的责任。哪一级发生迟报、漏报、瞒报的问题，由哪一级负责。对因迟报、漏报、瞒报造成严重后果的，要严肃查处。六、纠正与完善如有事故发生，由质检部组织进行原因分析，编制食品安全事故调查报告，针对导致食品安全事故的原因，如异常作业、操作人员缺乏培训等，由责任部门采取纠正措施，交食品安全小组组长确认后予以实施。食品安全小组将食品安全事故调查报告交事故发生部门备案一份，以对其实施效果进行监督验证。事故发生后，食品安全小组组长组织相163、关部门对本方案和有关应急预案进行评审与修订，使其不断完善。生产设备维护保养和清洗消毒管理制度一、推行设备全员维护清洁保养制，必须划出明确的责任区域，把管理责任落实到班组、员工。二、作业人员按设备操作规程要掌握四会：会正确使用；会维护清洁保养；会日常点检检查；会紧急处理故障。三、使用设备必须遵守“五不准”规定：不准拼设备超负荷运行；不准乱拆乱装；不准改动预定值、取消安全装置；不准在无润滑状态下运行；不准考试不及格人员上岗操作和单独维修。四、设备责任区内应做到：无垃圾、无油垢、无积尘、无积水，并有防水、防爆、防冻、防漏、防鼠等措施。场地平整，物品摆放整齐。五、作业人员每班生产完毕后，应对所使用设备164、进行日常清洗、保养工作。清洗、保养前必须先切断电源，以保证安全。六、接触生产原料的设备部件，应进行拆洗，先用温水加入洗涤剂进行清洗，随后用清水过净，用软布擦干再安装，恢复原来状态。不能留有剩渣余屑。七、设备外表要用软布进行擦拭，保持清洁，严禁用水冲洗。电机部位要保持干燥，严禁进水。八、设备使用和设备维修人员在交接班中，发现问题要及时处理并做好记录，有困难时，应及时报告设备维修部门。食品安全风险监测和评估信息制度一.目的及适用范围 为规范食品安全信息的收集、传递、汇总等食品质量信息管理工作，加强企业内部与质量有关的数据、资料、记录、文件等收集、整理、汇总，定期开展质量分析、评价、评审，特制定本办165、法。 二.术语 1.质量信息收集：通过各种方法（网络信息、电话通知、传真E-mail等）收集有关商品质量、管理的相关信息的工作。 2.质量信息传递；将收集到的各种质量信息通过电脑系统或传真等方法传递给相关的部门或个人的过程。 3.质量信息汇总：将所收集的商品质量信息进行一个分类、汇总。 三.职责1.销管部 a)负责对供货厂商通知的有关质量信息传递给技术品管部。 b)负责对技术品管部传递的质量信息及时的采取相应的措施。 2.技术品管部a)负责收集食品监督管理部门发布的食品安全质量信息。 b)负责收集各种质量信息，并转发给相应部门或个人，并对收集的所有质量信息进行统计分类及汇总。 c)负责对客户的166、质量查询、质量反映和质量投诉等问题，认真做好记录，查明原因，分析问题，采取有效处理措施，确保食品质量。 四.工作程序 1.食品质量信息内容 （1）宏观质量信息：国家和食品行业有关质量政策、法令、规定等；（2）货源质量信息：供货单位的人员、设备、工艺、制度等生产质量保证能力情况； （3）竞争质量信息：同一市场的同行竞争对手的质量措施、质量水平、质量效益等；（4）内部质量信息：企业内部涉及经营与质量有关的数据、资料、记录、文件等。包括食品质量、环境质量、服务质量、工作质量各个方面； （5）监督质量信息：上级质量监督检查发现的与食品经营及质量管理或本企业相关的质量信息； （6）用户反馈质量信息：客户167、的质量查询、质量反映和质量投诉等。 2.质量信息汇总 技术品管部根据从各个渠道（企业内部、外部）所收集到的质量信息进行分类，按不同的类别（宏观质量信息、货源质量信息、竞争质量信息、内部质量信息、监督质量信息、用户反馈质量信息）分别进行整理汇总。 3.质量信息分析 a)技术品管部每半年对半年来汇总的所有质量信息进行统计，将所收集的质量信息按食品质量公告、相关法律法规、不良反应报告及客户反应的质量信息等类别进行分类。 b) 品管部针对不同类别的质量信息进行分类分析，分析的方式主要有文字描述和表格描述，通过这两种方式有机的进行结合，将各种质量信息产生的原因及处理的结果进行系统的分析并进行汇总，并针对168、公司存在的薄弱环节，提出如何加强管理，提高食品质量的处理建议。 4.食品质量信息反馈 a)技术品管部将收集到的质量信息按类别进行分析后的结果以文字或表格的形式传递给相关部门的部门负责人或个人.b)技术品管部根据国家法津法规或文件精神的要求对公司相关制度程序内容有所修订的，质管部必须及时的对公司的相应制度或流程进行修订，经过品管部部长审核、总经理审批后，立即下发给对应的部门或员工进行学习并执行，严格按照监管的要求开展工作，提高公司食品的质量管理水平。厂区内周围环境卫生管理制度一、目的 为了维护好厂区环境卫生，特制定本制度，从以下几个方面对厂区的卫生管理工作进行规范。 二、适用范围 厂区卫生控制三169、内容 (一) 日常卫生工作 厂区地面卫生清洁专门由2名清洁工负责，其卫生清洁范围包括：1. 全厂厂区通道、空地卫生清洁工作；2. 厂区环境绿化、雨水井以及鼠虫害监视责任分区图规定的的绿化工作（包括除草、拣黄叶、杂物，修剪绿化，施肥，杀虫等一切与绿化相关的工作）杀虫时必须在停产，或车间下班时间进行，并通知车间做好必要的防护工作，并采用低毒农药；责任分区的雨水井日常清理工作以及鼠、虫害的监视汇报工作； 3. 监督厂内员工讲卫生，爱绿化。 4. 车间公厕卫生清洁以及设施设备的维护保养，所需物品（如洗手液）的配给等工作。 5. 每天经常清理厂区内小垃圾桶内的垃圾；监督好车间员工的垃圾倒放，以确保他们170、把垃圾倒入厂垃圾倒放区的大垃圾桶内，并盖好桶盖；监督爱卫办每天把垃圾运走，每天爱卫办运走垃圾后对所有垃圾桶进行清洗一次。 (二) 厂区下水道、沟渠的清洁由1名专职下水道、沟渠清洁工负责，其卫生清洁范围包括：1. 负责全厂沟渠的日常清理工作，地下水道疏通，保持沟渠、地下水道顺畅，如有阻塞现象及时上报行政部处理； 2. 负责厂区绿化、雨水井以及鼠虫害监视责任分区图规定的绿化工作，责任分区的雨水井的日常清理工作以及鼠虫害的监视和汇报工作；3. 办公楼前面停车场的清洗工作，锅炉房加油处的清洗工作；4. 车间茶水房的清洁工作。 (三) 办公楼卫生清洁1. 办公楼的卫生清洁、绿化工作；2. 宿舍楼的公共地171、段的清洁、对各集体宿舍的管理工作（对集体宿舍每日进行卫生清洁评分，安排和监督住宿人员的对宿舍的日常清洁值日工作，监督个人卫生情况，为各宿舍定期配给清洁用品，招待室的卫生管理等等），发现脏乱情况及时处理，不能处理的报行政部处理；3. 厂区绿化、雨水井以及鼠虫害责任分区图规定的绿化工作，责任分区内的雨水井的清理工作以及鼠虫害的监视汇报工作；4. 车间清理出来的杂物处理，车间清理出来的杂物（主要为纸皮），统一堆放到杂物区，由1名专职清洁工进行处理，有用的清洁出来，无用的运走。并做好厂区环境绿化、雨水井及鼠虫害监视责任分区图规定职责范围内的工作。监督好车间员工的破玻璃的倒放必须倒入破玻璃池内，监督车间172、员工的垃圾倒放必须倒入指定的垃圾桶，并盖好桶盖。 (四) 每周卫生清洁工作1. 每周办公楼清洁工对宿舍楼梯进行一次全面的清洗工作； 2. 厂区地面卫生清洁工对全厂道路进行一次冲洗，每周对厂垃圾倒放区大垃圾用漂白粉进行一次消毒； 3. 沟渠、下水道清洁工每周对办公楼停车场进行冲洗一次；(五) 月度卫生清洁工作1. 每月20日全部清洁工一齐挖沙井积泥一次，以保证污水排放畅顺；2. 办公楼清洁工每月对每个集体宿舍发放一次洁厕液。对于周清洁、月清洁项目，如有必要时可适当增加频次。公司文件管理制度第一章总则第一条 为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。173、第二条 文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本厂上报下发的各种文件、资料。第三条 按照党政分工的原则，全厂各类文件分别由党委办公室和厂部办（以下简称两办）归口管理。 送发公文登记簿日 期文 号收文单位文 别事 由附 件附 本回涵内容表格档案处理工作一览表部门表格档案名称联数负责职别表格性质完成期限审核职别审核日期日报月报记录其他第二章收文的管理第四条 公文的签收1凡来厂公启文件（除厂领导订启的外）均由厂收发员登记签收（由上级或邮电局机要通讯员直送机要室的机要文件除外）后分别交两办机要秘书拆封。在签收和拆封时，收发员和机要秘书均需注意检查封口和邮戳。对开口和邮票撕毁函件应查174、明原因，对密件开口和国外信函邮票被撕应拒绝签收。2对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。第五条 公文的编号保管1两办机要秘书对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管。须由工厂承办或归档的厂领导亲启文件，厂领导启封后，也应分别交两办办理正常手续。2本厂外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交两办机要秘书进行登记编号保管，不得个人保存。第六条 公文的阅批与分转1凡正式文件均需分别由两办主任（或副主任）根据文件内容和性质阅签后，由机要秘书分送承办部门阅办，重要文件应呈送175、厂领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办，为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完紧急文件要月即办。2一般函、电、单据等，分别由两办机要秘书直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。3为加速文件运转，机要秘书应在当天或第二天将文件送到厂领导和承办部门如关系到两个以上业务部门应按批示次序依次传阅最迟不得超过2天（特殊情况例外）。第七条 文件的传阅与催办1传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看对尚未传达的文件不得向外泄露内容。2阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交机要室，阅批文件一般不得176、超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，两办应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。3阅文时不得抄录全文，不得任意取走文件夹内任何文件及附件，如确系工作需要，要办理借阅手续，以防止丢失泄密。4文件阅完后，应送交两办机要秘书，切忌横传。5两办机要秘书对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照有关保密规定，并征得两办同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。6按照阅文范围，离、退休干部，一般由有关部门定期组织学习有关文件，或由两办机要室通知到机要室阅文。第三章发文的管理第八条 发文的规定1全177、厂上报下发正式文件的权力集中于厂部，各群众团体和部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。2各群众团体、部门需要向上反映汇报重要情况或向下安排布置重要工作要求发文应向厂部提出发文申请，并将文件底稿交厂办审核。厂部同意发文，则由厂办按机构设置与业务分工统一归口以厂字发文。3对全厂影响较大，涉及两个以上厂领导分管范围的文件，须由厂长批准签发。其余文件均由分管厂领导批准签发。第九条 发文的范围1凡是以厂部名义发出的文件、通告、决定、决议、请示报告、编写的会议纪要和会议简报，均属发文范围。2厂部下发文件主要用于：（1）公布全厂规章制度；（2）转发上级文件或根据上级文件精神制订的工厂文件；（3）公布工厂体178、制机构变动或干部任免事项；（4）公布全厂性的重大生产、技术、经营管理、政治工作、生活福利等工作的决定；（5）发布有关奖惩决定和通报；（6）其他有关全厂的重大事项。3厂部上行文、外发文主要用于：（1）对上级机关呈报工作计划、请示报告、处理决定；（2）同兄弟单位联系有关工厂重大生产、技术、人事劳资、物资供应、科研、基建、经营管理等事宜。4在工厂日常生产、技术、经营管理中，有关图纸、技术文件、工艺修改、审批工作、安排部、署传达上级指示等事项，应按有关制度办理，经分管厂领导批准后，由主管业务科室书面或口头通知执行，一般不用厂部文件发布。5凡各业务科室如开专题会议所作的决定，一般都不应发文，不备查考，可179、以科室名义用工作简讯发会议纪要。6各业务科室与外单位发生的一般业务联系，可用各科室的名义对外发函（应各自编号备查），不用厂部名义发文。第四章发文程序与要求第十条 发文程序规定1各单位需要发文，应事先向厂部提出申请；2厂部同意发文时，主办单位应以国家法令、上级指示或工作实际需要草拟文件初稿；表格管理登记表申请单位申请年月日表格名称表格编号表格用途备 考3草拟文稿必须从全厂角度出发，做到情况确实、观点鲜明、条理清楚、层次分明、文字简练、标点符号正确、书写工整，严禁使用铅笔、圆珠笔、红墨水和彩笔书写；4文稿拟就后，拟稿人应填附发文稿纸首页，详细写明文件标题、发送范围、印刷份数、拟稿单位与拟稿人，并签180、名、盖章、标定日期和密级；5厂办应根据厂部的要求和上级有关指示精神、有关文件规定，对文稿进行审查和修改。对涂改不清、文字错漏严重、内容不妥、格式不符的文稿应退回拟稿单位重新拟稿；6经厂办审查修改后的文稿，送部门主管领导核稿（对文稿内容、质量负责）；7对审核时修改较多，有碍打印和存档的文稿，应由拟稿部门重新誊写清楚； 8需经会签的文稿，应在交付打印前送会签部门会签；9文稿审核会签后，按批准权限的规定呈送厂部领导审定批准签发；10经领导批准签发后的文稿交厂办机要秘书统一编号送打字室打印；11文件打印清样，应由拟稿人校对，校对人员应在发文稿上签名；12文件打字后，由厂办派专人按数印刷，再由两办机要秘181、书分发并检查落实情况，对印刷质量不好的文件，机要秘书应拒绝盖印分发。第五章文件的借阅和清退第十一条 各部门有关工作人员因工作需要借阅一般文件，需经本部门负责人签写便条，对有密级的文件须两办主任同意后方可借阅。第十二条 借阅文件应严格履行借阅登记手续，就地阅看，按时归还。任何人不得将文件带走或全文抄录，不允许拆卷和在文件上勾画等。第十三条 两办机要秘书对承办的公文应抓紧催办，应定期对事情已经办妥的本厂文件和上级要求限期清退的文件，进行收缴清退工作。（一般为月底一小清，季末一中清，年终一总清）。如发现文件丢失，必须及时查明原因和责任者，并如实向领导报告。第十四条 各部门应指定一位责任心强的同志负责182、文件收交、保管、保密、催办检查工作。第六章文件的立卷与归档第十五条 文件的归档范围1凡下列文件统一分别由两办负责归档：（1）上级机关来文，包括上级对工厂报告、申请的批复；（2）公司发出的报告、指示、决定、决议、通报、纪要、重要通知、工作总结、领导发言和生产经营工作的各类计划统计、季度、年度报表等；（3）公司办公室、常务会、公司管理委员会、中层干部会以及各种专业例会记录；（4）公司一级组织召开的代表大会所形成的报告、总结、决议、发言、简报、会议记录等；（5）有保存价值的人民来信，来访记录及处理结果；（6）参加上级召开的各种会议带回的文件、资料及本厂在会上汇报发言材料等；（7）上级机关领导同志来厂183、检查视察工作的报告、指示记录，以及本厂向上级进行汇报的提纲和材料；（8）反映本公司生产、经营活动、先进人物事迹及厂领导工作等的音像摄制品；（9）公司日志和大事记；（10）公司向上级请示批复的文件及上报的有关材料。2业务科室、各群众团体日常工作中形成的活动资料，由各业务科室、群众团体负责立卷归档。第十六条 立卷要求1文件立卷应按照内容、名称、作者、时间顺序，分门别类地进行整理归档。2立卷时，要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全，保持文件材料的完整性。3要坚持平时立卷与年终立卷归档相结合的原则。重要工作、重要会议形成的文件材料，要及时立卷归档。4上年度形成的文件材料，要求在下年度5月份184、以前整理完。6月份正式向档案馆（室）移交，清单一式两份（接交单位各留存一份备查）。第七章文件的销毁第十七条 对于多余、重复、过时和无保存价值的文件，厂办机要室应定期清理造册，并按上级有关规定，办理申请销毁手续。第十八条 经审核同意销毁的文件，应派专车分别由厂办机要秘书和正（副）主任护送到上级机关指定的纸厂监视销毁。技术文件管理制度为进一步规范技术文件管理，防止资料流失，建立技术文件档案，并制定以下管理制度。一、 综合部负责审核、装订各工序操作规程、工艺规程和质量标准，并做好分类、编号及标识工作。二、 公司所有技术资料要分类管理，及时归档。三、 各种设备、仪器说明书及相关文件资料统一编号、存档，185、并建立详细的管理台账。四、 完整系统地保存产品标准、原辅材料标准、检验标准及相关标准等技术文件，并备案。五、 原始的工艺产品设计，经试制达标到最新工艺流程，产品达到新的水平，测定结果的前后技术参数必须形成文件存档，并记录日期。六、 上级及公司质检部门的检验报告、合格证明、化验单等机关文件统一编号、存档。七、 技术文件的查阅限定在公司内技术人员，外借需经公司总经理批准。八、 所有技术文件由综合部统一归类存档，全面负责技术文件的管理工作。质量例会汇报制度为了促进产品质量的稳步提高，及时检查和掌握各部门及各岗位落实产品质量措施情况，总结经验找出差距和存在问题，完善相应措施，不断提高产品质量，特制定如186、下制度。总经理质量工作会议总经理负责公司全面质量管理工作，必须亲自主持召开有关会议。1、 全面质量管理工作计划会；重点项目研讨会；技术攻关布置会；质量工作汇报会；季度、年度全面质量管理工作总结会。2、 会议时间安排：（1） 年度质量计划会，每年一月份召开；（2） 重点项目、技术攻关会（根据实际情况、确定召开时间）；（3） 质量汇报会，次月十日前召开；（4） 质量总结会，每季末召开一次。（5） 年终质量工作总结大会，下年的一月上旬召开。质量领导小组质量工作会议1、 全面质量管理工作会议、质量责任制检查会议、产品品评会议。2、 会议时间安排（1） 全面质量工作会议，每月底前召开一次，目的是总结质量187、工作，找出存在问题，采取针对性措施，完善制度，引进科学技术、改进工艺，制定新的规划。（2） 质量责任制检查会议，每月底前召开一次，考核质量责任制落实情况。（3） 产品品评会议，定期组织有关人员进行白酒口语，分析研究白酒质量，总结各方面的经验，促进白酒质量不断提高。主管生产副总经理质量工作会议1、 由主管生产的副总经理主持召开会议，参加人员有生产部、质检部、供应部、生产车间、班组等。2、 会议时间每周六下午4时召开，目的是总结一周的质量工作，找出存在的问题，制定解决存在问题的措施，做好下一周质量工作安排。一、 生产车间主任、班组长质量工作会议生产车间主任、班组长，每天班前都要进行一次职工质量教育活动，提高职工质量意识，保质保量的做好本职工作，班中进行质量检查，把好质量关，班后进行质量总结，推广先进经验，找出存在问题，制定改进措施。