1、 某某电梯有限公司 质量和环境手册文件编号：XX-1-01-01版 本：B/0使用部门：发行编号：编制小组审核批准质量和环境手册实施令 本公司依据ISO9001：2008标准,ISO14001：2004标准，结合本公司实际要求，制定质量和环境手册。它是公司实施质量管理、环境管理活动的法规性、纲领性文件。公司通过体系的建立、实施与维持，在质量管理体系方面旨在持续改进，加强预防缺陷，强调缺陷预防，减少变差和浪费。在环境管理体系方面旨在遵守环境法律法规，预防并控制污染，节约能源资源。包括持续改进体系的过程。保证本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，达到顾客和相关方持续满意。经公司2、审定，现予批准颁布，自XX年7月20日起实施。本公司全体员工必须严格按本手册规定的内容贯彻实施。为使质量、环境管理体系有效运行，特任命XX为管理者代表，授权他负责实施并保持本公司质量和环境管理体系的有效运行。本手册覆盖范围为：某某电梯有限公司、某XX某电梯有限公司内电梯产品部件的设计、生产和服务及其所涉及场所的相关环境管理活动。本质量和环境手册可作为对外提供质量保证和供第二方、第三方审核使用。 某某电梯有限公司某XX某电梯有限公司 总经理(签名)： XX年07月20日第一章 目 录章节内 容对 应ISO9001要素章节号版次页次第一章目录-B/02/36第二章公司概况-B/03/36第三章质量3、和环境手册说明-B/04/36第四章质量、环境方针与目标-B/05/36第五章公司组织机构-B/07/36第六章公司部门管理职责-B/08/36第七章质量环境管理体系文件对照表-B/014/36第八章管理体系4B/017/36第九章管理职责5B/019/36第十章资源管理6B/023/36第十一章产品实现7B/024/36第十二章测量、分析和改进8B/029/36第二章 公司概况1、 公司简介某某电梯有限公司位于台州市椒江区，某XX某电梯有限公司位于浙东黄金海岸线的XX湾畔，都是专业生产电梯部件的高新技术企业。距宁波温州均不足百公里，公司面海临港，与甬台温高速和拟建中的沿海高速接壤，交通十分便4、利。公司成立于1998年，是一家以电梯部件生产为主导产品，同时应电梯整机配套销售。2006年，公司斥资4000多万元的部件生产基地在XX沿海工业城正式投产。公司固定资产六千万元，总占地面积60余亩，建筑面积近四万平方米。十几年来，公司先后投入几千万元，建立起一套完整的电梯生产线及整机测试试验塔。为实现永续发展的企业宗旨，公司不断完善管理机制，先后通过了9001、ISO14001和Q+体系认证，并与2006年开始全面推行精益生产管理。经过多年的努力，公司已拥有一批创新型中青年科技队伍，具有相当强的吸收消化国际先进机械电子技术的能力。公司产品包括XX系列的各种中分、双折式、三折式、旁开式双折式门机5、旁开三折门机、层门装置、层门、轿门、轿厢、操纵箱及电梯专用的同步无齿轮曳引机。公司产品经国家电梯检测中心检验认可，先后获得CE及CCC认证标志。2009年，公司实现销售收入近2亿元，产品已进入全国近三百多个电梯厂家的供应商名录。同时成功打入某及中东等国际市场。公司“立足国内，张望世界”，秉承“以质量赢客户，以客户拓市场”的质量方针，以真情面对广大新老顾客。2、 基本资料2.1公司名称：某某电梯有限公司公司地址：某省电话：1 传真：2邮编：总经理：XX（） 管理者代表：）联系人：XX香（）2.2公司名称：某XX某电梯有限公司公司地址：某省XX电话：05传真：0 邮编：总经理：XX 管理者代表：6、XX联系人：XX香（）3、主要产品： 电梯变频门机、层门上坎、轿厢、曳引机等电梯部件。第三章 质量和环境手册说明1、目的： 本手册发行的目的是用以确保所生产的产品能符合工程规格、安全规定及客户的质量期望。所有生产及相关活动符合政府的环境法规要求。提供公司全体员工必须遵守的质量与环境活动准则。本公司质量和环境手册是依照ISO9001：2008 质量管理体系-要求、ISO 14001:2004 环境管理体系 要求及使用指南编制而成。本手册描述了公司的质量管理体系和环境管理体系的基本要求，确定了公司的质量方针、环境方针、公司组织结构和各部门、人员的职能及其相互关系，是本公司从事质量、环境管理的指导性7、文件，公司各部门和各级人员必须严格遵照执行。2、裁减说明：2.1质量体系应满足GB/T19001:2008质量管理标准要求，体系的内容如需剪裁只限于第7章（产品实现），且不影响满足顾客和法律法规要求的产品的能力或责任。2.2本公司按GB/T19001:2008和GB/T24001:2004标准的要求建立质量和环境管理体系，本公司产品覆盖标准的所有要求。因此对GB/T19001:2008标准第7章内容不予裁减。3、适用范围： 本手册适用于公司电梯部件的设计、生产和服务及其所涉及场所的相关环境管理活动。4、手册管理： 本手册由管理者代表组织制订，总经理批准后颁行实施。当ISO9001、ISO1408、01标准修订、本公司组织重大变动、或管理体系运作无法某规定的要求时，需进行手册的修订工作，修订须经管理代表审查，总经理批准方可生效执行； 修订内容须记录于文件修订记录页。 本质量和环境手册由资源管理部某管理，其编制/修订、编号、版次、分发、回收、作废、销毁等管理作业依【文件控制程序】执行。因业务需要，对外发行的手册为非控制文件，不予以更新版本及回收旧版等控制。第四章 质量、环境方针与目标 1 公司质量方针为：以质量赢客户以客户拓市场 质量目标为： 进料合格率为98%以上 成品合格率99.5%以上客户投诉：3件/月（重大），5件/月（一般） 客户满意度：90分以上（详细目标参质量目标一览表） 29、 公司环境方针：遵守环保法规、防治环境污染大力节能降耗、建设绿色家园 环境目标： 一、固体废弃物分类处理；二、加强污水管理，并达标排放；三、节能降耗，提高资源利用率；四、无火灾爆炸等环境的事故发生。实施质量、环境方针目标公司最高管理层在此作出以下承诺： 遵守行业质量、环境法律法规和其他规定的要求； 贯彻预防为主的指导思想，通过制定目标和管理方案，控制经营 活动中现存的重大环境因素，使环境管理体系得到持续有效的改进; 通过质量环境方针、目标和相关的培训，提高各个岗位的质量、环保意识和员工安全生产意识； 对供方和承包方的环保管理绩效尽可能地施加影响，共同提高环 保管理意识和水平； 把质量环境方针文10、件化并向企业内外相关方公布； 提供建立良好质量/环境管理体系所需的资源。第五章、质量/环境管理体系组织结构图管理者代表示表总经理 营销部品管部生产部采购部技术部 财务部 资源管理部设备科 成品仓库木箱车间装配车间喷涂车间配件车间钣金车间原料仓库配件车间 第六章 公司部门职责3.2.1管理层组成 公司管理层由总经理和管理者代表组成。3.2.2职责和权限3.2.2.1总经理A)负责组织贯彻执行国家和上级的质量/环境方针、政策、法律、法规;严格执行产品标准，对本公司的质量管理和产品质量全面负责。b)确立以顾客为中心的指导思想，组织市场调研以明确顾客的需求和期望，以顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确11、定并予满足。c)负责制订和颁布公司的质量环境方针、质量/环境目标。批准发布质量和环境手册、程序文件并进行监督贯彻。d)组织管理层进行质量管理体系策划，负责建立与质量管理体系相适应的组织结构,明确其职责、限权和相互关系，特别是质量职责，确保质量管理者有权纠正质量问题，并确保所有班次的生产都配备了充足的负责质量的人员。e)任命管理者代表，授权管理者代表负责建立质量管理体系。指定顾客代表，在涉及质量要求时站在顾客的立场，代表顾客的需求，为顾客着想，反映顾客的心声。f)负责协调管理层、管理层与部门的工作，确保公司内部沟通。g)主持质量环境一体化体系的管理评审,包括质量/环境管理体系业绩如质量/环境方针12、目标、经营计划目标、顾客满意等的评审，保证质量/环境管理体系的适宜性和有效性，使顾客持续满意，并持续改进。h)负责组织公司发展规划、经营计划的制定和生产（工作）计划的审批，为质量/环境管理体系的有效运行提供充分的资源,包括人力资源，并创造使员工能够充分参与实现公司目标的环境。i)重要合同的审批,签订。3.2.2.2管理者代表A)按照ISO9001:2008与ISO14001：2004标准要求，结合本公司实际,建立、实施和保持管理体系。b)组织和领导质量/环境管理体系的运行,并及时将运行情况和任何改进的需求向总经理汇报,以供评审和质量/环境管理体系改进。c)负责提高员工不断满足顾客要求与保护环境13、的意识。d)负责与质量/环境管理体系有关的各种对外联络事宜。e)负责质量/环境手册、程序文件的审核。f)负责组织对管理体系运行过程中不合格项的审批以及相关纠正措施的制定和实施。g)负责组织质量/环境体系内部审核。3.3各部门职责3.3.1技术部3.3.1.1贯彻执行国家有关技术、质量/环境方面的法律、法令、法规和条例, 贯彻本公司的质量/环境方针和目标；了解顾客的要求，掌握质量/环境信息、分析产品质量技术动态、。3.3.1.2负责产品制造过程的设计和开发策划。按清洁生产的理念,不断进行技术改造与工艺更新；3.3.1.3制定产品标准、工艺文件、检验文件和有关的作业指导书。3.3.1.4处理生产过14、程的技术问题,负责工艺纪律的监督和考评。3.3.1.4负责及时评定顾客工程规范，对技术性文件的进行有效控制管理。3.3.1.5负责新产品引入时对其进行环境因素调查与评估工作3.3.1.6负责新产品涉及的环境问题处理及协调。3.3.2资源管理部3.3.2.1负责公司人力资源的管理工作，组织实施员工的培训、考核、考评等管理工作。3.3.2.2配合质量管理体系的运行，开发所需培训课程，制定培训年度计划。3.3.2.3负责落实质量意识、环保安全健康意识、过程统计技术等知识的培训。建立并保管培训记录。3.3.2.4负责质量和环境手册、管理体系程序文件和其它管理性文件(包括外来文件)及记录的管理。3.3.15、2.5负责公司各类质量方面和经营目标实测与目标对比的宣传、宣贯工作。3.3.2.6 负责产品安全和安全责任原则监督管理3.3.2.7建立协助收集渠道获取适用的质量、环保法律和其它要求，并评价其适用性； 3.3.2.8环境管理体系纠正、预防措施实施结果的检查与追踪3.3.2.9负责组织全公司潜在环境事故的应急措施制定及演练实施3.3.2.10负责公司义务消防队员培训与管理3.3.2.11 负责公司消防器材设施的日常检查与维护3.3.2.12 负责参与本公司的环境体系监测（含委外监测）和其他日常事务；3.3.2.13负责组织公司固体废弃物的分类收集、管理及清运；3.3.2.14向相关方施加环境方面16、影响3.3.3 品管部3.3.3.1协助组织管理评审，对管理评审输出组织进行分析，制定、实施纠正措施，并跟踪验证；3.3.3.2负责进货产品、过程产品和出厂产品检验的控制，对不符合规定要求的，必要时行使质量否决权，停止生产和交付。3.3.3.3负责组织不合格品评审和不合格品的控制；3.3.3.4负责配合内部质量管理体系审核，组织对不合格问题进行分析、制定、实施纠正措施，并跟踪验证； 3.3.3.5协助供应商的评估与审查；3.3.3.6负责监视和测量设备的管理和控制；3.3.3.7 负责组织质量问题预防措施的实施和控制； 3.3.3.9负责组织对公司级数据的分析和制定改进措施，组织制定、实施、监17、控、评价、更新全公司持续改进项目。3.3.3.10负责及时正确填写质量检查记录并完整归档、保管和处理。3.3.3.11负责在质检等过程中严格控制化学品及废液的处理，避免污染环境； 尽量节约资源、降低消耗，以保持管理体系有效运行。3.3.4生产部3.3.4.1负责组织对生产过程(包括需要确认的过程)的控制和协调、平衡、监督生产。发生异常及时处理。3.3.4.2负责生产计划的编制，监督生产计划的完成情况。3.3.4.3负责生产各车间的管理工作协调与监督。确保公司生产现场整洁、有序，有效实施“6S”管理。3.3.4.4负责建立生产设备和工装的管理系统。建立设备台帐、编制设备维修、保养计划并按计划实施18、3.3.4.5负责生产设备和工装的采购、安装、调试和设备能力的测算工作。3.3.4.6负责基础设施的管理和生产后勤工作。3.3.4.7负责组织仓库对在库品进行有效管理，定期做好物资的盘点、盘查工作。3.3.4.8指导车间开展各类岗位在职培训，并检查培训效果；3.3.4.9 实施生产现场的化学危险物品的管理；3.3.4.10 做好生产现场的污染物处理、废物回收的分类管理工作；3.3.4.11 厂区水电油用量统计、考核，指导生产活动中节约原辅材料、节约能源。3.3.4.12发生火灾或其它紧急情况时，按应急响应计划内容实施。3.3.4.13污水处理站A.负责公司污水处理站设施日常运作情况的检查和维护19、;b.负责污水处理作业及排污口水质化验监测;c.在污水处理设施遇突发状况时按应急计划措施执行,减少污染.3.3.4.14设备管理A. 维护各类生产和辅助设施/设备的正常运行，预防污染事故和安全事故的发生；b. 公司设备设施年度保养计划制定与实施;c. 公司设备技术资料的建档管理.3.3.5营销部3.3.5.1负责组织市场的开拓和调研，包括涉及产品的环境信息。3.3.5.2负责与产品有关要求的评审；3.3.5.3负责交付过程中出现异常时应急措施的实施。3.3.5.4负责顾客有关质量或交付过程出现异常情况，及时通知顾客。3.3.5.5负责向顾客提供产品报价，及按顾客要求。3.3.5.6负责监控产品20、交付情况，及不能满足时分析其原因，必要时进行改进。3.3.5.7负责建立顾客档案，收集、汇总、分析顾客满意情况。3.3.5.8负责服务问题信息及时向生产、技术、质量等有关部门传递。3.3.5.9当与顾客签订服务协议时，组织对服务项目及服务能力进行有效性验证。3.3.5.10向相关方施加环境管理方面影响。3.3.6采购部3.3.6.1负责采购的实施和控制，并监控供方产品交付情况，确保采购物料满足生产需求。若不能满足时，则分析其原因，必要时进行改进。3.3.6.2负责向供方准确、及时提出供货要求，包括必要的环保方面要求。3.3.6.3负责对供方（包括所有的外包）及其业绩进行评定，并对供方出现的产品21、质量问题传递整改信息。3.3.6.4负责采购过程中出现异常时，应急措施的实施。3.3.6.5负责收集化学危险品的安全数据资料（MSDS）。3.3.7财务部3.3.7.1负责对公司为管理体系支付必要的费用及培训经费的资金及时拨付。3.3.7.2负责本部门有关环境因素的控制；3.3.7.3根据会计法、会计制度等法规要求，制定公司内部的各项财务管理制度，及时、准确地做好会计核算工作，满足内外两方面的财务信息要求；3.3.7.4定期对公司的财务进行分析，提出改善建议，为内部管理指明方向；实施公司的财务预算，并以其为依据，对各项费用进行严格控制；根据公司的发展战略，保证资金的需要，在保持融资渠道稳定性的22、基础上拓展融资渠道，合理安排资本结构，降低风险，提高资本运作效益；h)对经营活动中的管理成本、生产成本、技术开发成本、采购成本和销售成本等进行预测、统计、分析和控制，并提出改善建议。3.3.8仓库3.3.8.1负责实施仓库优化管理系统，缩短库存物质的库存周期，确保仓库物资先进先出。3.3.8.2负责仓库物资的接收、贮存、发放管理，保持帐、卡、物一致。3.3.8.3标识清楚、摆放整齐；对物资作必要的防护，防止物资损坏、变质，定期检查库存情况，及时做好库存物资的警报工作。3.3.8.4 严格按化学品物性妥善贮存在库物品，做到收发数量准确，保持帐、物相符；3.3.8.5 使用合理搬运工具和搬运方法，23、避免环境污染和安全事故；3.3.9生产车间3.3.9.1执行下达生产车间的生产计划，指导员工遵章操作，保质保量按时完成生产任务；3.3.9.2负责生产车间生产中材料、零部件、半成品及不合格品的管理；3.3.9.3负责生产车间生产中产品防护工作的实施；3.3.9.4负责生产车间生产设备管理和维护保养；3.3.9.5负责生产车间安全文明生产制度的实施。3.3.9.6负责生产车间生产过程中出现异常情况时采取应急措施，确保满足顾客的需要。3.3.9.7负责生产车间生产现场整洁、有序，有效实施“6S”管理。3.3.9.8负责生产车间生产现场做好产品的标识和可追溯性工作。3.3.9.9负责生产车间生产现场24、做好过程参数和监视制造过程的运行情况，实施产品质量先期策划过程中规定的统计过程技术和防错，表明同顾客有关要求相符，发生异常及时处理。3.3.9.10 加强现场化学危险品的安全管理，防止污染情形发生3.3.9.11 负责生产现场危险废弃物的分类收集与存放管理3.3.9.12 负责生产场所消防设施的日常保护，防止损坏，发生突发状况应按应急预案执行。3.4岗位人员3.4.1 检验员3.4.1.1按产品的有关标准和/或检验规程进行检验、试验并做好记录；3.4.1.2负责编写检验、试验报告，对检验、试验结果的正确性负责；3.4.1.3按程序文件的规定做好状态标识；3.4.1.4正确使用、维护、保管检测设25、备和器具。3.4.2内审员3.4.2.1内审员经培训合格后由管理者代表任命；3.4.2.2按审核计划开展质量/环境管理体系内部审核活动，编制检查表、不合格报告和审核报告，对内审结果负责；3.4.2.3根据审核结果跟踪和验证受审方纠正措施的有效性。3.4.3 质量、环境控制点技术工人（如电焊工、电工等）3.4.3.1控制点技术工人须经培训、考核合格后凭证上岗；3.4.3.2应按工艺文件和操作规程的要求进行操作，按要求做好记录。3.4.4 一般操作工人3.4.4.1按时按质按量完成本岗位生产任务。3.4.4.2执行工艺纪律，严格按图纸、按工艺、按技术标准生产，并按规定作好首检等记录，维护产品标识和26、状态标识。3.4.4.3主动戴用规定的防护器具，经常保持警戒，谨慎使用各种设备、工具，维护工作场所的安全卫生，执行操作规程，安全生产制度。3.4.4.4做好班前、班后的设备维护，发现设备故障，应立即停机报告车间主任等候处置，拒绝违章操作。3.4.4.5 遵守工位器具的定置要求，搞好现场清洁工作，执行“6S”规定。3.4.4.6按规定对工位及设备进行点检，并做好记录。3.4.4.7对上道工序的不合格品拒绝接收。3.4.4.8负责本岗位过程参数监控和监视制造过程的运行情况，有要求时按要求做好统计过程技术运用，发生异常及时汇报。3.4.4.9 积极提供环境方面改进建议，促请主管采纳处理，或通过员工代27、表与最高管理层进行沟通；第七章 ISO9001：2008质量管理体系职能分配表 部门 过程管理层管理者代表品管部资源管理部生产部采购部技术部营销部生产车间4质量管理体系4.1质量管理体系总要求4.2文件要求4.2.1文件要求总则4.2.2质量和环境手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4 质量目标和质量管理体系策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境 续质量职能分配表 部门 过程管理层管理者代表品管部资源管理部生产部采购部技术部营销部生产车间7产品实现7.1产品实28、现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制8测量、分析和改进8.1测量、分析和改进的总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进ISO14001环境体系职能分配表 部门ISO14001要素管理层/管理者代表资源管理部采购部生产部技术部品管部营销部财务部生产车 间4/4.1 总要求4.2 环境方针4.3 策划429、.3.1 环境因素4.3.2 法律法规和其他要求4.3.3目标、指标和方案4.4 实施与运行4.4.1 资源.作用.职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3 信息交流4.4.4 文件4.4.5 文件控制4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备和响应4.5 检查4.5.1 监测和测量4.5.2 合规性评价4.5.3 不符合、纠正和预防 措施4.5.4 记录控制4.5.5 内部审核4.6 管理评审注: 表示环境主导职能 表示配合第八章 质量/环境一体化管理体系 组织在质量、环境方面实施控制的管理体系，包括：为制定、实施、实现、评审和保持质量、环境方针所需的组织结构、规划活动、职责、惯例、程序30、过程和资源。通过体系的建立实施和保持，预防和控制产品/服务不合格、环境污染等危害。 本公司按照GB/T19001:2008-idt ISO9001：2008、GB/T 24001-2004idt ISO14001： 2004标准要求建立质量、环境管理体系。为较好理解标准条款故以下部分参考沿用标准章节号 4质量、环境管理体系4.1总要求 为确保公司质量管理、环境管理及其绩效的改进并能依据GB/T19001:2008 idtISO9001：2008、GB/T24001:2004idt ISO14001:2004标准、自身经济状况和客观条件建立一个适用的文件化的质量、环境管理体系，而且将很好地实施31、维持并不断改善它，其适应性将通过内审、管理评审不断得到保持和提升。本公司采用PDCA 的方法识别和控制过程的有效性，使每一个过程都可以通过“策划、实施、检查、处置”达到持续改进体系有效性的目的。 本公司针对影响产品、服务符合性的外包过程电镀，按本手册7.4进行有效控制，并制订相应的二、三阶文件。4.2 文件要求 4.2.1 总则 a) 公司质量、环境方针与目标及管理体系应予文件化(以下简称体系文件)。b) 体系文件应详细描述质量/环境管理体系过程，过程的顺序及其相互衔接关系； 规定各项活动有效运作及控制的准则和方法；过程的监测、分析和改进的方法。c) 体系文件应包括ISO9001：2008、32、ISO14001标准规定的文件化程序和必要的文件 化程序。 d) 公司的质量/环境一体化管理体系文件包括: a) 质量/环境方针,目标指标； b) 质量和环境手册、程序文件； c) 工艺文件、操作规程、管理制度、图纸、技术标准、相关法律法规； d) 记录； 公司的质量/环境体系文件详见文件一览表。 为证实质量/环境管理体系的有效运行及运行的符合性，应保留充分的体系运行记录以提供证据，至少应保留质量和环境二个标准规定的记录。 4.2.2 质量和环境手册管理者代表负责质量和环境手册的编制；质量和环境手册由公司负责人批准发布。 质量和环境手册包括但不限于：a) 质量/环境管理体系的范围及包括裁剪的细33、节与合理性; b) 质量/环境管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述;c) 形成文件的程序或对其引用; 质量和环境手册的管理见【文件控制程序】内容。4.2.3 文件控制 以控制管理体系运行所要求的书面及电子文件，包括：适用法律、法规、体系文 件、技术文件。程序确保： a) 发布前进行批准，保证文件是充分与适宜的。b) 必要时应对文件进行评审、更新并予以重新批准；文件更改由该文件原审批职能部门审批。c) 编制文件一览表，用于识别现行文件的版本/修订状况。 d) 在对质量管理体系有效运行起作用的场所，都能得到相应的有效文件。e) 确保文件保持清晰、易于识别，规定文件编号规则，使之容易识别和检索。34、f) 确保公司所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，并对外来文件进行标识和登录，规定发放范围。g) 从所有发放或使用场所撤出作废的文件；为法律或积累知识的目的所保留的任何作废文件，应在保留的作废文件盖上“作废”章予以标识。具体详见【文件控制程序】内容 4.2.4 质量/环境记录的控制 资源管理部编制和实施【记录管理程序】以控制记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置，并保持这些记录以提供符合要求和质量和管理体系有效运行的证据。4.2.4.1规定与质量/环境管理体系有关的各种质量/环境记录均应记录与保存；4.2.4.2依质量/环境记录的内容规划表单，并赋予表单编号、名称及格式35、；4.2.4.3质量/环境记录的搜集、填写、调阅、保存及销毁作业，依【记录管理程序】执行；4.2.4.4依质量/环境记录的重要性、追溯性规定其保存期限与质量/环境记录调阅的权限；4.2.4.5记录的保管单位，应依记录的性质或时间分类归档保存，并规定其代保存期限；4.2.4.6质量/环境记录应保存于适当环境，以防止劣化、损伤或遗失；4.2.4.7记录越过保存期限时，由保管单位销毁过期无效的记录。相关文件/资料 1文件控制程序 XX-2-02-01 2记录管理程序 XX-2-02-02 5 管 理 职 责5.1 管理承诺 公司负责人通过以下活动，对其建立和实施质量、环境管理一体化体系并持续改进其有36、效性、环境控制成效,遵守有关法律法规和其他要求的承诺提供证据。 a) 采取培训、发放宣传品或会议等方式向全公司员工传达满足顾客及相应法律、法规要求的重要性，树立和增强全员的质量、环境意识； b) 确定质量/环境管理体系方针、目标；c) 确定组织结构，规定其职责权限；d) 为一体化管理体系的建立、实施和持续改进提供人力、财力、物力、设备、设施、技术等资源支持并确保资源的获得； e) 定期主持管理评审；5.2以顾客为关注焦点总经理制定质量和环境方针、目标充分考虑到以顾客（相关方）满意为目的，通过合同评审、服务、顾客（相关方）满意程度测量等确认顾客（相关方）的要求。及时制定（更新）并实施相关产品的行37、业或企业标准、环境因素和工作程序，遵守相关法律、法规，并通过质量和环境管理体系的运作，使顾客（相关方）的要求得以满足。5.3质量、环境方针5.3.1总经理制定质量、环境和安全方针，质量、环境和安全方针符合：a) 质量和环境方针与公司的宗旨、规模，活动、产品、服务的环境影响相适应；b) 包括对满足要求和持续改进体系有效性、预防和控制污染的承诺；c) 提供制定和评审质量和环境目标、指标的框架；d) 形成文件，付诸实施并予以保持，在本公司内、相关方得到沟通和理解；e) 在持续适应性方面得到评审；f) 包括对遵守有关法律、法规和组织应遵守的其他要求的承诺。5.3.2本公司的质量方针为：以质量赢客户,以38、客户拓市场。环境方针为：遵守环保法规、 防治环境污染，大力节能降耗、建设绿色家园。5.4策划 5.4.1质量目标、环境目标指标与方案：5.4.1.1每年末，由资源管理部草拟次年的质量目标和环境目标，由总经理召集各单位主管以质量/环境方针（包括对持续改进的承诺）为框架共同确定次年度质量/环境目标，经总经理核准后颁布执行。5.4.1.2各相关职能部门依据总经理核准颁布的质量/环境目标，建立本部门的质量/环境目标、指标与方案，经总经理核准后颁布实施。当法律、法规变化或公司内外部环境、重大环境因素变化，应对质量环境目标和指标重新修订、评审，并履行原审批手续。5.4.1.3各部门负责人另需根据分解的环境39、目标、指标，结合所确定的重大环境因素制定具体的环境管理实施计划方案草案。管理者代表负责组织评审环境管理方案。5.4.1.4环境管理方案要保证环境目标、指标的有效完成，应确定完成这些任务的顺序、 时间、人员职责、方案和资源。5.4.1.5由管理者代表定期组织资源管理部和各职能部门考核质量/环境目标、指标方案的某状况，针对异常及时采取纠正或预防措施。 5.4.2质量/环境管理体系策划 总经理委托管理者代表组织召集相关人员对质量/环境管理体系进行策划，以确保： 5.4.2.1对质量/环境管理体系进行策划，以满足质量/环境目标以及条款4.1中的要求；5.4.2.2在对质量/环境管理体系的更改进行策划和40、实施时，保持质量/环境管理体系的完整性。5.4.3环境因素公司管理者代表应组织建立、实施并保持环境因素识别与评价程序，确保环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中能够控制或能施加影响的环境因素得到识别、重要环境因素得到确定并进行动态管理，同时还应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的修改的活动、产品和服务；公司将这方面的信息形成文件并及时更新。5.5职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限 a) 公司具体明确规定其组织结构，并在中提出； b) 公司内部人员应了解本岗位以及与其它相关部门、岗位的职责、权限和相互关系，以确保各项作业有效运行。5.5.2 管理者代表 公司负责人指定管理层中的成员作为管理41、者代表,见质量环境管理手册有关内容， 并授以明确职责和足够权力： A) 确保按ISO9001：2008;ISO14001：2004标准的要求建立并保持管理体系； b) 向组织负责人报告有关管理体系的实施情况，包括改进需要； c) 确保组织及时获得并理解相关法律、法规的实施要求，并了解顾客的要求；d) 就公司质量环境管理体系有关事宜与外部各方的联络工作。5.5.3 协商与沟通a) 公司利用书面资料、电话、会议、互联网络多种手段就活动、产品、服务、体系的要求或其它涉及质量、环境目标、重要环境因素方面的信息进行内处部的沟通交流，使相关方协调行动，有效配合公司质量/环境管理体系活动。b) 品管部负责质42、量体系主要运行信息收集和整理，资源管理部门负责环境体系主要运行信息的收集和整理，并记录归档。各部门依部门职能负责所管辖范围内有关内部信息和外部信息的收集管理，正常环境信息由相关部门定期向资源管理部门交送一次，并在办公会议上传达，紧急安全信息和重大事故信息应及时向资源管理部门和公司主管领导报告。c) 相关方质量、环境信息、内部审核情形与结果、管理审查会议结论应及时通过内部公司域网、班前会、例会传达给相关单位的有关人员。 d) 公司另采取设置员工代表的方式加强基层员工与管理层的信息沟通与协商，鼓励员工参与体系日常管理。保持信息沟通过程的记录。 具体参见【信息交流管理程序】5.6管理评审 5.6.143、 总则 公司最高管理层每年至少主持召开一次管理评审会议对质量/环境管理体系现状和适用性进行评审，必要时,可召开临时管理审查会议,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审应对质量/环境方针和目标的实现程度进行评价并审议，是否需要对公司管理体系进行修订或改进。 5.6.2 管理评审内容:1. 质量/环境方针是否持续适用，组织结构是否满足发展变化需要；2. 目标、指标的完成情况，管理方案是否可行，是否需要调整与更新；3. 客观环境的变化，包括与环境因素有关法律法规和其他要求的变化；4. 产品符合性、组织的环境绩效；5. 内外审核和合规性评价结果；6. 对相关方关注的质量、环境信息（包括抱怨）分44、析与交流情况；7. 纠正预防措施及以往评审措施的实施状况；8. 体系其他方面改进的建议； 5.6.3 管理评审输出包括：质量/环境体系运行总体评价、质量/环境有效性改进措施、资源需求等需处理的事项及决议均应形成文件。由总经理签发,管理者代表保存。对涉及管理体系文件的改动应按【文件控制程序】 进行。 5.6.4 管理评审会议提出的决议由各相关职能部门负责落实整改,管理代表负责管理评审会中所提纠正和预防措施的成效性跟踪，并予以记录交总经理签署。 5.6.5所有管理评审的提报资料和记录应妥善归档保存.5.7 法律法规和其他要求5.7.1 公司建立并保持适用于其活动、产品和服务中环境因素的法律、法规和45、其他要求的获取、识别与更新程序，用来确定这些要求如何应用于公司活动、产品或服务中的环境因素，井建立获取的渠道 5.7.2 资源管理部门为法律法规管理的主管部门，负责与国家、地方及行业主管部门的联系，获取相关法律、法规与其他要求的最新文件，或通过刊物、网络以及其他途径获取最新信息. 5.7.3 资源管理部门会同相关部门确认本公司在质量、环境方面适用的法律、法规及相关要求的文件，管理者代表负责审批其适用性。 5.7.4 各部门注意收集本部门适用的法律、法规，并及时与资源管理部门沟通信息。 5.7.5 法律法规和其他要求的获取确定1) 法律法规是指法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、国务46、院部门规章和地方政府规章；其他要求是指上级主管单位、客户制定的有关标准 、规章制度以及顾客要求、本公司内部规章和制度等；2） 公司还应遵守与政府机构形成的协定；3） 已确认适用于公司的质量/环境法律、法规、标准和其他要求应发放到各个相关部门，以便做好各部门的遵纪守法工作。具体参见【法规与其它要求管理程序】相关文件（编号） 1纠正、预防与持续改进措施程序 XX-2-07-062合同订单评审程序 XX-2-03-013顾客满意程度测量控制程序 XX-2-03-024信息交流管理程序 XX-2-02-055法规与其它要求管理程序 XX-2-02-066环境因素识别与评价程序 XX-2-02-046 47、资 源 管 理6 资源管理资源管理就是人力、物力、财力的管理。组织应确定并提供所需的资源包括：人力资源、专项技能、技术、基础设施和工作环境6.1 资源的提供a) 根据质量、环境一体化管理体系要求，识别和确定资源需要，以便配置和落实；以保持和改进管理体系,某顾客满意; b) 资源包括人力资源、基础设施与工作环境、财力资源以及供方、信息、技术、专项技能、知识财产等 c) 有时,可从供方获取更经济的某些资源;以满足需要：管理体系过程的实施与改进；法律、法规及相关方满意。6.2 资源、作用、职责和权限 6.2.1 人力配置a) 资源管理部门依据体系运行过程对公司内或代表公司从事有关工作的各岗位人员教育48、程度、培训、技能和经历的需求，进行识别并确定从事质量、环境运行控制人员所必要的能力，对全公司各岗位上岗能力提出具体的可评价的要求;经总经理批准后，作为招聘、上岗、换岗和调岗的依据：特殊工种、特殊过程操作人员必须经过专门专业培训，合格上岗。b) 本公司招聘和任用的人员要具备相应的资格能力,工作能力足以胜任所从事的岗位工作,确保产品质量和环境运行绩效;6.2.2 能力、培训和意识 公司应：l 确定从事影响产品与要求、环境工作的符合性工作的人员所必要的能力 ；l 根据需要提供培训或采取其它措施以获得所需的能力；l 评价所采取措施的有效性 ；l 确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现49、质量、环境目标指标做出贡献；l 保持教育、培训、技能和经验的适当记录；l 员工工作活动中实际的或潜在的重大环境影响，以及个人工作的改进所带来的环境绩效；l 在执行管理体系方针和程序，实现管理体系要求，包括应急准备和响应要求方面的作用与职责；l 偏离规定程序的潜在后果等。在制定培训程序时，公司充分考虑不同层次的职责、能力、文化程度及风险。培训记录在规定时间内上报归档。 详见工作职责说明书和【人力资源管理程序】的规定。6.3 基础设施本公司应确定提供并维护为达到产品符合要求所需的设施和设备，包括公司设备、计量检测设备、环境治理设备、安全防护设施、工作场所、交通运输和通迅硬件和软件等。涉及特殊设施可50、在产品的质量计划和管理方案中阐明。各部门根据职能分工，负责对所管辖、使用的设施进行日常维护保养，适时提出补充和更新建议,以确保提供合格的产品和服务。 详见【机器设备管理程序】相关 规定6.4 工作环境 在进行质量/环境管理体系策划时,应分析、确定和管理为达到产品或运行控制符合要求所需的工作环境，通常包括：照明、通风、卫生、噪声、振动等要求以及适宜的温度、湿度要求和工作方法、安全规则与指南等。相关文件 1机器设备管理程序 XX-2-04-02 2人力资源管理程序 XX-2-02-03 7 产 品 实 现7 产品实现与运行控制 7.1 产品实现过程与运行控制的策划 7.1.1 每年度由总经理负责组51、织全公司各部门进行经营策划,并编制产品引进开发规划、市场计划、基建计划、设备检修计划等策划文件。7.1.2 生产全过程包括下列主要过程:钢板剪切、折弯装配喷塑表面磷化处理 电焊 7.1.3 对管理体系有影响需控制的过程活动,要规定控制的途径和方法。7.1.4 产品实现过程与运行控制的策划应与QES管理体系的其他过程的要求保持一致性。 应确定以下相应的方面： a) 产品应达到的质量、环境目标和要求； b) 针对具体的产品生产应建立所需的过程文件，实施所需有人力、物力等资源配置；c)确定和产品所要求的检验、试验、验证、确认、过程监控活动的结果，并制定接受准则；d) 识别、评价环境因素；e) 证明过52、程活动和产品的是否达到规定要求需要的相关记录。7.2 与顾客有关的过程 7.2.1 与产品有关要求的确定 应明确顾客对本公司提出产品和服务的各项要求（也包括涉及质量、环保、安全方面要求），以及虽未提出但规定用途或已知预期用途所必需的要求。同时收集与产品有关的法律、法规要求，公司附加的要求加以运用； 7.2.2 与产品有关要求的评审 在向顾客承诺提供产品前，应进行评审以确保：a) 已明确顾客的具体或隐含需求(涉及质量、环保、安全、可靠性、使用成本等)； b) 口头订单、合同或协议中与以前表述不一致的地方已经解决；c) 公司有能力满足已明确的要求；必要时，应进行质量策划。 7.2.3 顾客沟通7.53、2.3.1 本公司应保持与顾客的联系，以保证公司了解顾客的需求，顾客了解公司提供的产品及服务。本公司规定的各受理顾客信息部门,负责与本部往来的客户联络沟通.主要涉及：a) 有关产品/服务要求或变更；b) 顾客对产品的意见,包括顾客投诉；c) 合同或协议执行、询问或发生问题时协商处理或修改；7.2.3.2 沟通的方式可采取:发布公告、电话联络（包括投诉）、走访、发放征求意见见表、用户座谈会等。7.2.3.3 对顾客投诉,责任部门要及时按规定要求作出答复. 具体参见【合同订单评审程序】、【顾客满意程度测量控制程序】内容。 7.3 设计和开发 7.3.1 设计与开发策划7.3.1.1 总经理组织生产54、研发、质量和其它相关部门确定引进/设计项目。 由技术部编制公司产品开发计划, 制订具体的设计任务书。明确任务的来源、目标、参与人员、技术要求、进度安排、与设计过程有关的组织和技术接口经费预算和必要的资源保障等, 提交总经理批准。7.3.1.2总经理或其指定人员任项目负责人和技术负责人，组成开发设计小组，配备必要的仪器设备、人员等资源，项目负责人对设计过程进行监控、检查组织和技术接口的合适性, 将必要的信息形成文件、及时传递到有关部门并定期复审. 7.3.2 设计输入:包括顾客/ 合同要求、质量(理化)指标、业务部门获取的市场信息、有关的技术情报信息、环境和法规要求以及合同评审的有关结果等.输55、入信息应是经评审的正式的文件形式.7.3.3设计输出是提供采购、生产、检验与试验，以及服务用的最终技术文件, 通常包括图纸、配方、BOM表(物料构成表)、工艺文件、验收准则等.输出应满足设计输入要求。7.3.4设计评审:在设计的适当阶段，技术部应按设计计划, 组织专家和有关部门代表对设计过程和结果进行评审。评审的结果应该文件化, 并由技术部保存.7.3.5设计验证: 在设计的适当阶段,技术部应组织对设计进行验证, 以保证各阶段的输出满足输入的要求。设计验证的方法和结果应文件化, 由技术部保存.7.3.6设计确认: 技术部应在交付前， 将产品交顾客或权威检测机构进行设计确认， 确认结果应文件化。56、 7.3.7 在产品升级时，当需要改变原设计时，存在设计变更问题，技术部负责组织对更改方案和方案实施的主要部门的审查（委托或自行设计），更改原设计应经总经理或其授权人员的批准。 具体参见【设计和开发控制程序】 内容执行。74 采购7.4.1 采购过程 7.4.1.1采购部及相关单位应视产品的类别、供方某分包合约要求的能力、分包产品对最终产品质量的影响或供方过去展现能力与绩效的质量记录而定，再依【采购管理程序】，来评估与选择供方。7.4.1.2采购部与相关单位应确立合格供方的管制方式与程序。7.4.1.3采购单位应将合格的供方建立合格供方名册，并依【采购管理程序】将合格供方的基本资料、调查资料、57、考核资料与质量记录等予以保存管理与维持。 7.4.2 采购信息 采购作业的进行，采购单位应依【采购管理程序】实施。采购文件包含的资料应能清楚描述所购的产品，适当时包括:品名、料号、适用版本的规格图面、检验说明、过程要求及其它相关技术资料，所采用的质量体系名称、编号与版本等。 采购文件发放出去前，应依【采购管理程序】的规定，经授权人员审查、核准。 7.4.3 采购产品的验证 采购产品的验证由品管部对所采购产品的验证所必要的活动加以识别,并通知采购单位具体实施: 7.4.3.1如需要至供方处验证所购产品的质量时，采购单位会同品管部应于采购文 件中界定验证的安排与产品放行的方式。 7.4.3.2若客58、户合约中有要求，应同意客户前往供方处查证产品，但其验证结果不得做为供方该批产品已检验合格的证明，亦即与日后的进料验证无关系。75 生产和服务提供与运行控制 7.5.1 生产和服务提供和运行控制 7.5.1.1 本公司生产和服务提供的控制是指对产品生产全过程的控制,环境运行控制 是指对重要环境因素有关的运行和活动进行的控制,确保目标指标的实现。 7.5.1.2 公司应对产品生产过程的运作进行控制，保证产品质量。运作控制应通过： a) 确定产品生产的过程计划及产品特性信息； b) 使用和维护适合的生产设备设施； c) 具备并使用测量和监视设施； d) 必要的作业指导书、工艺指导文件； e) 实施监59、视活动； f) 严格实施规定的放行和交付程序。 详见【生产计划管理程序】内容。 7.5.1.3 实行有计划的定期检修制度,生产部负责编制大修计划,并组织大修项目的实施. 7.5.1.4 各部门负责本辖区设备的日常运行和维护。按规程和公司文件要求对监视和测量情况予以记录。 7.5.1.5 质量、环境运行控制范围控制范围包括：合同评审、物资采购、设计开发、生产加工、安全管理、污染预防、设备设施检修、物品贮存防护、运输及作业环境改善等；7.5.1.6 质量、环境运行控制要求1） 制定相关文件和操作规范对管理体系各过程控制；2） 明确岗位责任制，对特殊过程操作人员进行必要的培训； 3） 在文件中制定控60、制标准和参数；4） 对潜在质量、环境隐患制定预防措施；5） 各部门进行日常自我检查、保留监测记录、发现不符合向有关部门报告并采取措施；6） 在使用的产品和服务中，含有可标识的重要环境因素，要制定有关的程序、要求并通知给供方和合同方；7） 强设备的维护保养，及时检修，确保设备的正常安全运行。8） 通过对工作场所、过程、装置、机械、运行程序和工作组织的设计管理，消除或降低职业安全风险。 参见【环境运行控制程序】、【新/改/扩建项目环境管理程序】、【相关方管理程序】内容。 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 本公司提供产品过程中的特殊过程包括：电镀、焊接、喷涂需要确认,其控制要求如下：规定过程的评61、审和批准的准则；制订和使用特定的方法和程序如操作规程、作业指导书；对设备加工能力的认可；对人员上岗资格进行鉴定；连续监控过程参数。需要时再确认。以上活动相关记录需要书面化并及时归档保存。 7.5.3 标识和可追溯性 1）公司应规定并实施产品标识的方法及标识内容，包括检测前后的状态标识。 当有可追溯性要求时，公司应控制并记录产品的唯一性标识。 详见【产品标识与追溯管理程序】7.5.4顾客财产 7.5.4.1公司应爱护在公司控制下或公司使用的顾客财产。对公司使用或构成产品一部分的顾客财产，公司应妥善保管并对其进行标识、验证、防护和维护。如发生顾客财产丢失、损坏或发现不适用的情况时应向顾客报告，并保62、持记录。7.5.4.2 技术部负责对顾客提供的技术资料进行标识保管，详见文件控制程序，顾客提供的实物样品由技术部负责标识保管。 7.5.4.3 顾客提供原材料到货时，由营销部通知仓管员验收入库，在使用过程发现不合格品或缺陷时，生产车间应及时反馈,由营销部填写顾客提供产品报告单，品管部审核签名，通知顾客商讨处理办法。7.5.4.4 营销部负责顾客知识产权、个人信息，如核心技术资料、专利技术、管理绝窍或商业机密等，需进行保密控制，未经顾客允许，不得向外界泄露。7.5.4.5 贮存/存货状况检查仓管员按规定妥善贮存并按时检查顾客提供的产品；贮存中发现问题，如损坏、丢失等,按7.5.4.3条款规定通知63、顾客；使用过程中发现顾客提供的产品不适用,按7.5.4.3条款规定通知顾客,仓库应隔离并保管好不合格品。 7.5.5产品的防护 公司应在内部处理和交付到预定的地点期间对产品提供防护，以保持与要求的符合性。这种防护应包括标识、搬运、包装、贮存和保护。防护也应适用于产品的组成部分。为保证公司的产品自生产直至交付到合同规定的交付地，对采购物资和公司产品进行有效的防护。详见【仓储管理程序】。 7.6 监视和测量设备的控制 7.6.1.应对要作的测量作业作出规定，同时要规定用于证实产品符合规定要求的监视和测量设备。7.6.2使用并控制监视和测量设施以保证测量能力与测量要求保持一致。对监视和测量设施应：a64、)进行周期检定或在使用前进行调校。送外检定时，应选择计量所或被政府认可的计量单位；自己检定的，应规定并记录校准的基准，基础应可溯源至国际或国家的测量标准；b) 为防止因调校不当而造成校准失效，必要时进行调整或再调整，应规定作业规程，包括工作环境；c)具有合适的状态标识，能够识别以确定其校准状态； d) 防止可能使测量结果失效的调整；e)在搬运、维护和贮存期间应妥善保护，防止损坏或失效。当发现设备不符合要求时，公司应对以往测量结果的有效性进行评价和记录。公司应对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。校准和验证结果的记录应予保持。7.6.3当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期65、用途的能力。确认应在初次使用前进行，并在必要时予以重新确认。公司无计算机软件用于监视和测量。详见【监视和测量设备控制程序】。相关文件1合同订单评审程序 XX-2-03-01 2采购管理程序 XX-2-05-01 3生产计划管理程序 XX-2-04-01 4仓储管理程序 XX-2-04-03 5产品标识与追溯管理程序 XX-2-07-01 6监视和测量设备管理程序 XX-2-07-02 7顾客满意程度测量控制程序 XX-2-03-02 8设计和开发控制程序 XX-2-06-01 9环境运行控制程序 XX-2-02-1110新/改/扩建项目环境管理程序 XX-2-02-0711相关方管理程序 XX66、-2-02-088 测量、分析和改进8.1 总则本公司策划实施以下监视和测量活动，包括确定是否需要和使用统计技术：对体系的监视和测量，包括对环境绩效、有关的运行控制、组织目标和指标符合情况的信息文件；顾客满意度测量；方针、目标指标的测量；内部审核；设备的必要监视；废水、废气和固废排放的日常监测；能源使用的监测；检验、测量方法按国家有关标准执行。以便：l 以证实与公司产品要求的符合性；l 确保质量和环境管理体系的符合性；持续改进质量和环境管理体系的有效性。公司选用的统计技术有排列图、因果图等。8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意 公司应收集有关顾客关于公司是否满足其要求的感受的相关信息，作为管67、理体系业绩的一种测量手段；应规定获取和利用这种信息的方法。顾客信息主要分类为:有关产品质量、交付、服务质量等方面的顾客信息；顾客对产品质量需求变化；市场需求变化。8.2.1.2 公司营销部业务员负责接待顾客的来电、来函和来访，并将收集的来自各方渠道反映顾客满意或不满意的信息，综合归类后反馈给责任部门处理。8.2.1.2 通过分析产品及服务与市场和顾客的需求存在的差距,以保证正确评价当前管理体系的业绩和顾客满意度。以采取改进措施提供支持资料。详见【顾客满意程度测量控制程序】内容8.2.2内部审核 管理者代表负责组织内部审核的实施,依据【内部审核程序】予以规划、排程、通知、实施、检讨与记录，以查证68、质量/环境活动及相关结果与规划的安排相符合，以确保质量/环境体系的有效性。 8.2.2.1内部质量/环境审核应依被审核活动的重要性与状况以及以往审核的结果排定时程，审核活动的执行，应由与受审核单位无直接责任关系的人员担任。 8.2.2.2内部质量/环境审核时所发现的缺失，应做成记录并回馈受审核单位主管，并采取纠正与预防措施。 8.2.2.3内部审核结果与纠正与预防措施查证结果，应予以记录并交付管理评审会议检讨。8.2.3过程的测量和监视8.2.3.1 为了确保满足顾客要求，公司采用适宜的方法，如：内部审核、管理评审、统计技术、工作检查等，对质量/环境管理体系过程进行监视，并在适用时进行测量，以69、证实过程实现所策划的结果的能力。当未能达到所策划的结果时，应采取适当的纠正或纠正措施，以确保产品的符合性。8.2.3.2 由生产部负责组织车间对生产产品的各实现过程按规定进行连续监控和测量，必要时采用工序控制图法，对工序过程进行分析和改进使生产过程得到有效控制。8.2.4产品测量和监视8.2.4.1 为验证产品符合规定要求，由品管部负责对进货产品、过程产品和成品进行检验和试验，生产车间配合。8.2.4.2制定并实施【产品的监视和测量程序】，确保检验和试验的正确性，使产品符合规定的质量要求。8.2.4.3 对进货产品、半成品和成品应按规定的程序和作业指导书进行检验和试验。8.2.4.4 对进货产70、品、半成品和成品没有通过某项检验和试验而流入下道工序时，应按【不合格品控制程序】做好相应处置。8.2.4.5 本公司进货产品、半成品未经检验而例外放行时,需经特批后方可放行。8.2.4.6 监视和测量的记录均应清楚表明产品已按规定的程序进行，并有检验员签名。8.2.5 环境绩效监视和测量（包括合规性评价）8.2.5.1 公司对环境污染预防控制绩效进行常规监视和测量,掌握体系运行状况,为 改进体系提供依据.8.2.5.2 绩效监测内容:1) 环境目标指标、管理方案的实施及完成情况；2) 环保法律法规及其他要求遵守与评价情况；3) 重要环境因素控制措施的有效性；4) 危险化学品采购、贮存与使用管理71、情况；5)各类污染物的产生与治理 具体参见【环境绩效监测管理程序】、【合规性检查与评价管理程序】内容 8.3不合格品控制 公司制订并实施【不合格品控制程序】，对不合格产品予以识别和控制，以防止不合格品被误用或交付;凡不合格品必须记录并经过评审，按评审结果和规定的职责权限处理;不合格品经标识后，在未做出适当处理前不得领用或使用;不合格品经过评审后可能的处理方式：返工、返修、退货、报废、特采，并记录处理结果;不合格品返工、返修后应重新鉴别，对于特采品须经相关权责主管核准后方可执行;当合约有需求时，使用或返修不符合规定的产品，应报请客户同意。 8.4数据分析 建立并实施【数据分析与统计技术管理程序】72、确定、收集和分析适当的数据，评价质量管理体系的适宜性和有效性及实施的改进措施，以提供如下有关信息：8.4.1顾客满意和（或）不满意；8.4.2与产品要求的符合性；8.4.3过程、产品的特性和趋势，包括采取预防措施的机会； 8.4.4供方。8.5改进 8.5.1持续改进管理者代表、品管部和资源管理部依据自已的职能必须依据各种统计分析的资料（包括：质量/环境方针、质量/环境目标的某情况，内外审结果，纠正和预防和管理评审），考虑是否需要提出新的改善目标与改善措施。 8.5.2纠正措施应采取纠正措施以消除事件、事故、不符合的原因，防止不符合再次发生； 纠正措施应与所发现问题的影响性相适应。纠正措施的文73、件化程序应规定： a) 识别不合格(包括顾客投诉)； b) 确定不合格的原因； c) 评价所需采取的措施，以确保不合格不再发生； d) 确定和实施所需采取的纠正措施 e) 记录所采取措施的结果； f) 评审所采取的纠正措施的成效。 8.5.3 预防措施 应采取预防措施以消除不合格的潜在原因，防止不合格发生；预防措施应与所发现问题的影响性相适应。对于预防措施的文件化程序应规定： a) 识别潜在的不合格及其原因； b) 确定并确保所需要的预防措施的实现； c) 记录所采取措施的结果； d) 评审所采取的预防措施的成效。 详见【纠正、预防与持续改进措施程序】。任何因采取纠正和预防措施而引起的对形成文74、件的程序的任何更改参见。具体详见【文件控制程序】内容8.6 环境因素识别8.6.1 建立并保持环境因素识别及评价的程序，以对全公司活动、产品、服务中能够控制，或可望对其施加影响的环境因素进行识别并评价确定出重要环境因素，依此规划环境目标、指标和运行控制方案，对其进行有效的控制以实现环境方针。 8.6.2 职责 1) 管理者代表负责组织环境因素的识别、评价。 2) 各部门负责人或指定代表负责组织实施本部门内部的环境因素识别工作。 8.6.3 控制要求1) 识别和评价全公司在活动、产品和服务中的环境因素并从中判定重要环境因素； 2) 环境因素的识别 环境因素的识别范围应函盖全公司经营活动、产品和服75、务的全部过程，体现生命周期的思想，从中识别和判断那些能够控制或可望对其施加影响的环境因素。环境因素识别应重点考虑资源能源（电、油、水等）消耗、原辅材料使用（化学材料等）、污染物产生与排放等方面，并考虑过去、现在、将来和正常、异常、紧急等不同时态和状态时的环境影响。 3) 环境因素的评价 资源管理部门制定重要环境因素评价准则，经各部门负责人审议后报管理者代表批准，资源管理部门据此判定环境因素的环境影响程度。4) 环境因素的管理 资源管理部门将重要环境因素评价结果呈交管理者代表批准后传达到各相关部门。 当全公司内的活动、产品和服务、法律法规、相关方要求发生变化时，或有新建、扩建、改建项目时，资源管76、理部门负责组织责任部门必须按要求修订环境因素、重要环境因素的有关信息；资源管理部门根据环境管理体系的运行变化情况定期重新对环境因素进行调查评估。 5) 对环境因素和安卫风险，特别是包含重要环境因素和不可接受风险的运行活动，在制定目标、指标和管理方案时应优先考虑，并制定相应的运行控制标准。具体参见【环境因素识别及评价程序】内容8.7 应急准备和响应8.7.1 建立并保持潜在事故或紧急情况发生时的控制程序，确定本公司经营活动中可能产生重大环境影响的潜在或紧急事态，制定相应的应急准备和响应措施，以最大可能地预防和减缓环境影响。8.7.2 职 责 1) 资源管理部门负责组织识别可能存在和可能发生的环境77、隐患。 2) 管理者代表负责组织责任部门制定潜在环境事故的应急措施。 3) 各责任部门负责对潜在事故或紧急情况进行预防和一旦发生事故时的应急措施 实施。8.7.3控制要求1) 管理代表组织对各类潜在环境事故和紧急情况制定应急措施或响应计划；2) 资源管理部门根据公司的重大环境因素确定本公司的潜在环境紧急情况。负责制定全公司年度需要的演习计划，并组织实施防火及化学品泄漏演习。3) 与应急事故有关的岗位责任者和操作者均应接受相应的培训，使其掌握预和处理应急事故的能力。4) 各责任部门负责按环境事故和紧急情况的预防和发生时的应急措施实施。5) 需要时或潜在环境事故或紧急情况发生后，资源管理部门会同政78、府主管部门调查原因，制定有关纠正/预防措施，负责落实和跟踪。 6) 在事故发生后，应重新评价应急预案的有效性，必要时进行修订。 具体参见【应急准备和响应程序】内容执行.相关文件 1内部审核程序； XX-2-01-01 2不合格品控制程序； XX-2-07-04 3数据分析与统计技术管理程序； XX-2-07-05 4纠正、预防与持续改进措施程序。 XX-2-07-06 5环境绩效监测管理程序 XX-2-02-09 6合规性检查与评价管理程序 XX-2-02-10 7环境因素识别及评价程序 XX-2-02-04 8应急准备和响应程序 XX-2-02-12附件一： 质量环境一体化管理体系程序文件目79、录 ISO9001：2008版章节与程序文件对照表 ISO9001：2008版条款 对应手册、程序文件4 质量管理体系4.1 总要求4.2 文件要求质量和环境手册 XX-1-01-01文件控制程序 XX-2-02-01记录管理程序 XX-2-02-025 管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.5 职责、权限与沟通5.6 管理评审质量和环境手册 XX-1-01-016 资源管理6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境机器设备/模具管理程序 XX-2-04-02人力资源管理程序 XX-2-02-037 产品实现7.1 产品实现的策划80、7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.4 采购7.5 生产和服务提供的控制7.6 监视和测量设备的控制合同订单评审程序 XX-2-03-01采购管理程序 XX-2-05-01设计和开发控制程序 XX-2-06-01生产计划管理程序 XX-2-04-01仓储管理程序 XX-2-04-03产品标识与追溯程序 XX-2-07-01监视和测量设备管理程序 XX-2-07-028 测量、分析和改进8.1 总则8.2 监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 改进顾客满意程度测量控制程序XX-2-03-02内部审核程序 XX-2-01-01产品监视和测量控制程序 XX-2-07-03不81、合格品控制程序 XX-2-07-04数据分析与统计技术管理程序XX-2-07-05纠正、预防与持续改进措施程序XX-2-07-06 附件一： ISO14001:2004版要素与程序文件对照表 ISO14001:2004版条款 对应手册/程序文件4.1 总要求4.1 总要求质量和环境手册 XX-1-01-014.2 环境方针4.2 环境方针4.3 策划4.3.1 环境因素环境因素识别及评价程序 XX-2-02-044.3.2 法律法规和其他要求法规与其它要求管理程序 XX-2-02-064.3.3 目标与指标、方案质量和环境手册 XX-1-01-014.4 实施与 运行4.4.1资源、作用、职责82、和权限质量和环境手册 XX-1-01-014.4.2能力、培训和意识人力资源管理程序 XX-2-02-034.4.3 信息交流信息交流管理程序 XX-2-02-054.4.4 文件文件控制程序 XX-2-02-014.4.5 文件控制4.4.6 运行控制新/改/扩建项目环境管理程序 XX-2-02-07环境运行控制程序 XX-2-02-11相关方管理程序 XX-2-02-084.4.7 应急准备和响应应急准备和响应程序 XX-2-02-124.5 检查4.5.1 监测和测量环境绩效监测管理程序 XX-2-02-094.5.2 合规性评价合规性检查与评价管理程序 XX-2-02-104.5.3 不符合、纠正和 预防措施纠正、预防与持续改进措施程序XX-2-07-064.5.4 记录控制记录管理程序 XX-2-02-024.5.5 内部审核内部审核程序 XX-2-01-014.6 管理评审4.6管理评审质量和环境手册 XX-1-01-01