1、0.1 目录、标准对照及职能分配表 页码章节号手册过程TSG Z0004-2007基本要素最高层总经办经营部技术部质检部生产部工程部4 质量管理体系144.1总要求144.2.1总则2质量保证体系文件144.2.2质量手册2.1质量保证手册154.2.3文件控制3.1文件控制164.2.4记录控制3.2记录控制5 管理职责175.1管理承诺175.2以顾客为关注焦点175.3质量方针1.1质量方针和目标175.4策划185.5.1职责权限1.2质量保证体系组织1.3职责、权限185.5.2管理者代表185.5.3内部沟通195.6管理评审1.4管理评审6 资源管理206.1资源提供206.2人2、力资源16人员培训、考核及管理206.3基础设施13设备控制7作业（工艺）控制216.4工作环境7 产品实现227.1产品实现的策划227.2与顾客有关的过程4合同控制237.3设计和开发5设计控制247.4采购6材料、零部件控制257.5.1生产过程控制7作业（工艺）控制267.5.2生产过程的确认8焊接控制267.5.3标识和可追溯性267.5.4顾客财产267.5.5产品防护277.6监视和测量设备的控制13检验与试验装置控制277.7其他过程控制17其他过程控制8 测量、分析和改进298.1总则15质量改进与服务298.2.1顾客满意298.2.2内部审核15质量改进与服务308.2.3、3过程的监视和测量308.2.4产品的监视和测量12检验与试验控制318.3不合格品控制14不合格品（项）控制318.4数据分析15质量改进与服务328.5.1持续改进15质量改进与服务328.5.2纠正措施15质量改进与服务328.5.3预防措施15质量改进与服务328.6执行特种设备许可制度18执行特种设备许可制度注：负责部门 配合部门0.2 批准发布令各部门及全体员工：为保证本公司产品质量持续地满足客户要求，赢得公司信誉，依据ISO9001：XX质量管理体系 要求标准、TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求及本公司实际，在原XX年B版质量手册的基础4、上，编制本质量手册。本手册阐述了公司的质量管理体系的结构，描述了质量管理体系的过程顺序和相互作用，是本公司质量管理体系运行的基本准则，也是本公司对所有顾客的承诺。现将手册予以发布（原B版质量手册和程序文件同时作废），全公司各部门和全体员工均必严格按照质量手册的规定贯彻实施。为确保质量管理体系和质量保证体系得到有效建立、实施、保持和改进，任命XX先生兼任管理者代表，任命XX先生兼任质量保证工程师。本手册XX年9月1日发布，XX年9月1日起实施。 此令 总经理： XX年9月1日0.3.1 质量方针满足用户要求，确保产品质量，持续改进创新，争创服务一流。 质量方针内涵：a) 质量方针表明公司对质量的5、追求、目标和对顾客的承诺，体现了顾客的期望与要求，体现了公司遵纪守法，做强做大的愿望。b) 公司通过质量管理体系的不断完善和提高，通过持续改进管理和技术水平，提高产品和服务质量，为客户提供优质电梯产品和服务。0.3.2 质量目标本公司中长期质量目标为：a) 电梯制造一次交验合格率100%；b) 电梯安装一次交验合格率97%；c) 电梯改造一次交验合格率95%d) 电梯维修一次交验合格率100%e) 顾客满意度指数80。 0.4 质量手册说明质量手册是规定本公司质量管理体系的文件，它描述了一组相互关联、相互作用的过程，旨在实现质量方针、质量目标。0.4.1 总则 本手册系根据GB/T19001-6、XX idt ISO9001:XX 质量管理体系 要求、TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求和本公司的实际相结合编制而成。0.4.2 编制和修订管理者代表负责组织编制和修订质量手册。手册管理的所有相关事宜均由总经办负责。未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还总经办，办理核收登记。0.4.3 发放a) 总经办负责手册的发放，并分别按“受控”和“非受控”两类进行发放和标识。b) “受控手册”发放对象是公司领导、各部门负责人，同时进行必要的编号和发放登记。不允许私自复印，外借。c) “非受控手册”对外分7、发时，须经管理者代表批准，进行登记，并且该手册不受更改控制。0.4.4 质量手册的更改和换版a) 质量手册的更改由总经办填写“文件更改通知单”经管理者代表审核，公司总经理批准后执行。“通知单”由总经办保存。b) 更改时由总经办负责按“文件发放回收登记表”回收需要更改的质量手册，由更改人按批准的更改内容在二天内完成更改。更改后的手册及时发放原使用单位及使用人。c) 由于打印原因造成的错字、漏字等差错，只要不影响对内容的理解，可在换版或换页时纠正。当影响对内容的理解时，可用细实线将错误内容划去，使划去的内容仍能看清，然后在附近填写更改内容并由更改人签字，手册有较大更改时，可采用更改页的方法进行。d8、) 当质量体系发生较大的变化，手册内容更改过多或认为有必要换版时，由总经办申请换版。0.4.5 手册的知识产权属于本公司，手册的持有人应对手册妥善保管，不得外借，遗失须写明原因，向总经办及管理者代表报告。0.4.6 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到总经办；总经办协助最高领导层在管理评审时对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改、换版，具体执行文件控制程序的有关规定。0.5 公司概况青岛XX电梯有限公司经青岛市工商局核定批准，于二00五年六月十五日成立了青岛XX电梯有限公司。根据性质的变化，公司实行独立核算，自负盈亏制，具有法人资格的股份制企业，是电9、梯制造、安装、改造、维修保养一条龙服务的专业化企业。公司经营范围电梯制造、安装、改造、维修保养。公司占地面积7539.6平方米，厂房建筑面积2499.48平方米。注册资金500万元，总资本2300万元。 公司拥有多名高中级技术和管理人员以及一大批成熟的技术工人，各类生产和检测设备齐全，完全能够满足电梯生产、安装、改造、维修保养的需要。公司树立“安全第一，用户至上”的思想，抓安全、保质量，在内部管理上，实行经理负责制，建立了从制造、安装、维修、售后服务、技术设计、质检、安全、后勤保障全过程的质量管理体系。公司奉行“自强、创新、优质、高效”的精神，坚持“质量第一、用户至上”的经营宗旨，“不求最大，10、只求更精”的理念，竭诚为社会广大用户提供一流的服务。 公司地址： 邮政编码： 联系电话： 6传 真： E - mial： 联 系 人： 0.6.1 组织机构总经理质保工程师管理者代表副总经理技术部生产部工程部经营部总经办质检部安装队维修队仓库生产车间公司质量管理体系组织机构图0.6.2 职责与权限1法定代表人a) 负责组织贯彻国家的质量政策、法规和指令。b) 负责总经理及管理班子的任命。c) 对电梯的制造、安装、改造和维修的安全质量负责。2总经理a) 负责组织贯彻国家的质量政策、法规和指令。b) 主持制定和宣传公司的质量方针、目标和规划。c) 组织建立符合标准要求的质量管理体系。批准发布质量手11、册，建立质量责任制。d) 确定组织结构，明确各职能部门的职责、权限。e) 配备相应的资源，确保质量管理体系的有效运行。f) 负责指定管理者代表、质保工程师并授权；批准实施公司管理标准；确保公司最终产品的质量和质量管理。3副总经理a) 协助总经理工作；b) 全面负责电梯制造、安装、改造、维修的日常管理工作。4管理者代表a) 确保质量管理体系的过程建立、实施并保持其完整性。b) 对质量管理体系进行策划并协助总经理组织贯彻国家的质量政策、法规、指令。c) 向总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求。d) 负责就质量管理体系相关事宜与认证、咨询机构等相关方面的对外联络。密切关注与顾客有关的信息，主12、动与内部员工及外部相关方进行沟通，了解有关顾客要求的各方面的信息，及时整理、分析和汇总，向总经理汇报或通报各单位，促进顾客要求意识的形成。e) 负责电梯制造、安装、改造、维修许可证审查及IS09001认证的组织工作。5质量保证工程师a) 在公司总经理的领导下，对本公司的质量保证体系全面负责，并向分管质量的经理定期汇报工作。b) 负责宣传贯彻上级部门下达的质量标准和质量法规政策，并负责贯彻执行。c) 负责建立健全公司，生产车间、安装施工现场的质量保证体系，检查指导企业质量方针目标的贯彻执行情况。d) 负责公司新产品开发试验过程中质量措施的采用和落实。e) 负责检查指导质量检验部门的业务工作。6总13、经办主任a) 负责文件与记录（档案）的管理；b) 负责人力资源管理；c) 负责内部审核的组织和实施；d) 负责质量管理体系运行的总体监控；e) 负责数据分析并组织实施纠正和预防措施；f) 负责后勤管理工作；g) 协助总经理做好管理评审工作。7质检部长a) 贯彻“质量第一”的方针，负责公司整个电梯制造、安装、改造、维修保养过程的质量控制；b) 负责质量控制工作的具体实施；c) 按技术标准和质量控制文件的要求，负责原材料、外购、外协、自制维修工程的专检及配合完成技术监督部门的验收工作。d) 负责检验与试验设备的管理。8技术部长a) 负责制订工艺规程及产品质量标准，对与工艺规程有关的质量符合性负责。14、b) 负责领导技术开发、质量、生产、安装、改造等方面的工作，确保所辖区域质量管理体系过程的内部沟通。c) 负责会同有关部门制订原材料、半成品及生产过程的检验项目和检验方法，并检查落实；d) 负责组织协调处理各部门之间的重大技术问题并组织对重大质量问题、重大事故的分析处理。e) 负责进行样品的测试，新产品的测试或试验，电梯工程安装前的技术交底、图纸会审或安装完毕的调试工作。f) 负责公司的技术攻关；g) 负责重大技术工作的审批。9经营部部长a) 负责组织市场调研、项目投标、合同的评审工作。b) 严格按照合同规定，做好售前、售中的服务的实施，组织发货。c) 定期走访用户，负责收售用户对本公司所提出15、的意见，进行汇报分析后，及时向公司领导汇报。d) 负责材料、零部件的采购控制。e) 负责电梯制造分包过程的控制。10财务部长a) 认真开展质量成本的核算与分析工作，做好成本数据统计和每期的质量成本分析报告，为公司领导提供质量控制的决策依据。b) 协助生产技术部门搞好产品质量的技术经济分析工作。c) 负责与仓库管理人员清查盘点库存，处理积压，减少资金占用。11生产部长a) 按照工艺规程和产品质量、技术性能要求进行生产，贯彻执行产品有关技术标准。b) 积极配合技术部门对工艺规程进行修改，不断提高工艺规程的合理性、科学性。c) 接受技术部门和质检部门的质量监督和技术指导。d) 如实的向上级和有关部门16、汇报生产中所出现的质量问题，不得隐瞒或谎报真情。e) 认真做好基础设施的管理，并重点做好生产设备的管理。f) 负责生产现场工作环境管理，确保现场整洁、有序。g) 认真做好仓库管理，确保各种材料、零部件的收、发、存得到有效控制。h) 认真贯彻执行公司质量方针目标，对整个生产控制过程和产品质量负责，同时也必须对产品在用户使用时与生产相关的质量符合性负责。12工程部长a) 负责电梯的安装、改造、维修和保养工作。树立“用户第一”的思想，了解各类电梯的性能，保证电梯的可靠性、安全性。b) 负责确保作业现场基础设施适用及工作环境良好。c) 负责安装施工现场的技术工作并对工程质量负责，做好检验员、技术员及安17、装人员的现场工作质量的考核，确保工程质量。d) 在施工中严格按技术交底、图纸会审的要求施工，对不符合技术质量性能要求的零部件一律不准使用，同时做好不合格品的处置。e) 负责电梯的安装及验收交付工作，如电梯安装、改造、维修和保养过程的监视和测量。f) 负责向安装队提供完好的安装设备和测量仪器。g) 负责公司电梯售后的维修保养全过程的服务活动，用户电梯发生故障时，能及时赶赴现场处理故障，保证电梯的正常运行。13车间主任a) 深入进行“质量第一”的思想教育，认真执行以“预防为主”的方针，组织好自检、互检，支持专职检验人员的工作，把好质量关。b) 严格贯彻执行工艺和技术操作规程，有组织、有秩序的文明生18、产，提高产品质量。c) 掌握本单位的质量情况，表扬重视产品质量的好人好事，对不重视产品质量的员工进行批评教育。d) 组织车间员工参加技术学习，主要针对质量问题提出课题，开展技术革新与合理化建议活动，对产品质量存在问题和质量事故要分析原因，积极向有关部门提出，共同研究解决。e) 对不合格产品进入其他部门时，影响产品质量要负主要责任。14质检员a) 熟悉生产所需的原材料、外购件、零部件供应的检验标准及电梯生产过程的验收标准。b) 掌握检验标准和产品图纸及技术要求，并能熟练的使用各类量、卡具。c) 按标准对各种材料、外购件、零部件进行检验，做到不合格的材料和部件决不使用。d) 严格施行检验标准，认真19、检查判断准确，严把质量关，处理问题反映问题及时勇于负责防止质量事故的发生。e) 电梯安装完毕，检验员应按检验标准对电梯进行全面检查，并填写好检验记录。f) 对检验使用的量、卡具保管使用正常,按时检定,不影响工作，确保精度要求。g) 努力学习业务知识，及时解决电梯制造、安装、维修过程中常发生的质量问题，圆满完成各项工作，做好文明检验。h) 认真做好各种质量记录及公司质量工作的月统计并及时上报，要准确无误。15安全员a) 负责贯彻执行安全办的各项安全工作指令，确保生产安全。b) 负责协助主管部门及各职能部门贯彻落实劳动保护法规和安全生产制度，并做好安c) 生产检查监督工作。d) 负责人身、设备伤亡20、事故的调查和处理，事故的统计、分析和报告，协助有关部门提出防止事故防范措施，并督促按其实施。e) 安全员是公司安全生产的主要责任人，在安全办的指导下，直对安全工作进行检查指导并认真负责严格执行。f) 安全员要经常深入到车间、工地巡回检查、督促遵守安全生产制度和操作规程。g) 总结推广安全生产的先进经验，协助有关部门搞好安全生产的宣传教育和安全培训。h) 在检查安全生产时做好记录、时间、地点、责任人。对上次检查发现的问题，下次检查时要看整改情况是否符合要求。16档案管理员a) 按要求对归档的文件、图纸、电梯档案、设备档案等档案资料实施管理。b) 做好档案资料的整理、清点、编号、装订、装袋、登帐、21、上架等工作。c) 做好档案资料的查阅、借阅登记工作，确保档案资料的完整性。d) 按要求报相关部门负责人批准后，销毁过期无用的档案资料。17仓库管理员a) 执行公司物资管理制度，做好入库原材料及成品的管理工作。b) 严格把好入库材料质量关，对质量不合格的原材料不予入库。c) 及时向主管人员提供货物存贮信息，防止原材料短缺或过量贮存。d) 严格材料审批、领用手续，按规定办理材料入库和发放。e) 进行日清、月结，确保帐、卡、物三者一致。f) 物资按类存放整齐，做好标识。18安装队队长a) 认真贯彻执行“质量第一”的方针，应对工程安装质量负责，组织安装人员严格按技术交底工艺进行施工，并对重要部位的安装22、质量进行自检、互检，发现问题及时解决，确保整体工程的顺利进行。b) 一切操作都必须按安装工艺规程和安全操作规程进行，实行文明施工，确保安装质量。c) 在安装过程中队长对安装质量和安全生产情况随时进行检查，防止质量事故和不安全的隐患发生，对安装质量和安全负责。d) 安装结束后组织人员全面清理现场和电梯设施，保持现场和电梯设备的清洁、整洁、完好。e) 电梯安装完毕，自检合格，试运行正常，报公司质检部门进行专检，对专检提出的问题在三天内整改完毕。f) 自检、专检合格后协助质检部门上报技术监督部门进行验收，并做好验收后的交接工作。g) 工程结束后，要对全部工程进行总结。19维修队队长a) 熟悉地掌握各23、类型电梯的结构、性能、工作原理。b) 负责收到用户的维修通知后，尽快组织人员赶赴现场及时处理故障，减少用户的损失。c) 维修结束后认真填写“维修记录”。d) 定期组织电梯维修人员对“检查保养期内的电梯”进行检修保养，确保电梯正常运行。e) 对维修质量和安全生产情况随时进行检查并组织整改，对维修质量和安全负责。20技术员a) 认真做好技术工作，做到精中求精，全心向客户服务。b) 根据工作的要求，积极配合电梯的制造、安装、维修队的工作，制定施工方案。c) 严格操作规程管理，负责了解施工中操作规程的贯彻情况，并对安装质量进行分析。d) 负责处理工程异常质量信息，制定出正确的改进方案。e) 对关键工程24、部位的复杂的安装工艺进行技术指导，对影响产品质量的主导因素进行分析控制。21生产班组长a) 对本班组人员进行质量督促和检查考核，认真贯彻执行质量制度和各项技术规定。b) 尊重专检人员的工作，并组织好自检、互检活动，严禁弄虚作假行为，开好班组质量分析会，充分发挥班组质量管理的作用。c) 严格执行工艺和技术操作规程，建立员工质量责任制重点做好影响产品质量的关键岗位和文明生产，保证质量指标的完成。d) 组织本班组技术学习、质量攻关，开展技术革新和合理化建议，积极推广新工艺、新技术交流和技术协作，帮助员工练好基本功，提高技术水平和质量管理水平。22员工a) 要牢固树立“质量第一”的生产工作意识，精益求25、精，做到好中求多，好中求快，好中求省。b) 要积极参加技术学习，做到四懂：懂产品质量要求、懂工艺技术、懂设备性能、懂检验方法。c) 遵守操作规程，对本岗位使用的设备、模具、检具做到合理使用、精心使用、精心维护，经常保持良好状态。d) 认真做好自检与互检，及时发现问题，及时通知下一个岗位，做到人人把好质量关。e) 对产品质量要认真负责，积极配合质量检验人员的工作，接受质量管理和考核。23电工a) 安装人员必须严格遵守安全操作规程，工作时互相监督，必须按规定配戴防护用品，在井道内注意避免上下同时作业 ，凡带电工作时必须两人以上。b) 安装时必须严格遵守安装工艺技术要求，对不合格的零件一律不得安装，26、应确保安装工程质量。c) 安装完毕后，应及时清理好工作现场，认真清除电器设备上的异物。d) 试车时，严格按照调试的前后步骤和技术要求进行。24电气焊工a) 严格按安装技术标准和工艺规程进行操作，严禁工作磕、拉、碰、伤。b) 严格遵守安全操作规程，焊接时，按规定穿戴好防护用品。c) 认真执行焊接操作规程，确保焊接处不出现藏渣和穿透现象。d) 焊接结束后，工作场地要清扫干净，工具和工具箱内要摆放整齐，保持清洁。e) 认真填写各种原始记录，字迹要端正，数据要准确。25架子工a) 进入作业现场必须戴好安全帽，系好安全带及其它防护用品。b) 工作前需对井道结构尺寸、高度及承重负荷有充分的了解，以选用合适27、的材料制定作业方案。c) 严格按作业计划施工。d) 施工过程禁止无关人员进入现场，以防事故发生影响施工质量。e) 施工结束后，需对工程进行全面质量检验，必要时还要做负荷试验，确保工程质量，对剩余材料和工具要及时搬离现场存放保管。 f) 根据工程进度及时将脚手架拆除，不得影响其它工程进度。26安装、维修钳工a) 安装人员必须严格遵守安全操作规程，施工时按规定配戴好防护用品，井道作业要与司机、电工默契配合，使用的工具和器件要定点安全放置，严禁空抛和乱放，以杜绝物件掉入井道造成事故。b) 施工前要了解和掌握该电梯的型号、性能、控制方式及各类技术指标和有关尺寸数据。c) 施工时应绝对服从工地负责人的统28、一部署和指挥，不得擅离工作岗位。d) 持电动工具作业时，要在电工的配合下，与指定的电源相接，不得盲目私自接通电源。e) 施工结束后，应及时清理好工作现场，保持现场和设备的清查，认真填写各种记录。27电控柜组装/调试负责人a) 充分认识并教育本组员工充分认识到电控系统的质量对电梯质量和安全的影响。b) 对本组人员进行质量督促和检查考核，认真贯彻执行质量制度和各项技术规定。c) 尊重专检人员的工作，并组织好自检、互检活动，严禁弄虚作假行为，开好班组质量分析会，充分发挥班组质量管理的作用。d) 严格执行工艺和技术操作规程，建立员工质量责任制，重点做好影响产品质量的关键岗位和文明生产，保证质量指标的完29、成。e) 组织本组技术学习、质量攻关，开展技术革新和合理化建议，积极推广新工艺、新技术交流和技术协作，帮助员工练好基本功，提高技术水平和质量管理水平。28安全部件检验员a) 熟悉电梯安全件的检验标准及其重要性。b) 掌握检验标准和产品图纸及技术要求，并能熟练的使用各类量、卡具。c) 按标准对各种安全件进行检验，做到不合格的安全件决不使用。d) 严格施行检验标准，认真检查判断准确，严把质量关，处理问题反映问题及时勇于负责防止质量事故的发生。e) 负责整机、安全保护装置和主要部件的可追溯性控制。f) 认真做好各种质量记录并及时上报，要准确无误。0.7 工艺流程图电梯制造 电梯安装 安装准备原材料 30、零部件 下料送货焊接#开箱检查喷涂*#井道测量组装搭架验收放线包装安装道轨入库校验道轨组装轿厢安装曳引机 控制柜组装安装控制柜 原材料、零部件挂钢丝绳组装柜体安装井道电器器件布局系统调试器件安装报主管部门验收走线交付调试检验入库注： *表示外包过程 # 表示特殊过程（其中焊接过程为关键控制点） 1.0 范围1.1 总则为连续稳定地向顾客提供满意的产品，并同时满足相关的法律法规要求，不断增强顾客满意，根据ISO9001：XX标准和TSG Z0004-2007标准策划、建立本公司质量管理体系。1.2 应用本手册适用于本公司乘客电梯、载货电梯的设计开发、制造、安装、改造、维修及相关活动，自动扶梯、自31、动人行道的设计开发、制造、安装、改造、维修及相关活动。包括ISO9001标准的所有要求。2.0引用标准下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的条文。本手册在发布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本手册的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。ISO9000：2005 质量管理体系 基础和术语 ISO9001：XX 质量管理体系 要求 TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求TSG Z0005-2007 特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则ISO19011:2002 质量和（或）环境管理体系审核指南 3.0术语和定义本手32、册采用ISO9000：2005标准和TSG Z0004-2007标准中的术语和定义。 4.0 质量管理体系4.1 总要求本公司按照ISO9001标准和TSG Z0004-2007标准要求，运用过程方法，建立了质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进，以确保质量管理体系的有效性、适宜性和充分性。a) 确定质量管理体系所需的过程及其在整个公司中的应用，其中包括与文件管理、管理职责、资源管理、产品实现和测量分析改进有关的过程，特别是过程系统中的主导过程、关键过程、复杂过程；这些过程既包括从识别顾客需求到顾客满意度评价的大过程，也包括具体质量活动的子过程（产品实现过程主要包括：产品实现的33、策划、与顾客有关的过程、设计和开发、采购、生产、安装、监视和测量、包装贮存和交付、服务等）。 b) 通过本手册以及质量管理体系程序文件，明确规定过程之间的顺序、相互作用和接口关系；通过识别、确定、执行、监控、测量分析等对过程进行管理；c) 在明确过程输入、过程应开展的活动、过程输出、过程应投入的资源的基础上，明确过程监视、测量和分析的方法，形成相应的程序文件或管理制度；d) 对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现公司的质量方针和目标；e) 提供过程运行所必需的资源和信息，以支持过程的运行和对这些过程的监视；f) 对过程进行测量（适用时）、监控和分析及采取改进措施，并分析这些过程是否进行了34、有效的运作；g) 针对上述结果实施必要的措施，以便最终实现过程策划的结果，并根据需要对这些过程进行持续改进。h) 本公司电梯的部分喷涂过程外包，按本手册7.4的要求控制。4.2 文件要求4.2.1 总则 质量管理体系文件是质量管理体系运行的依据，起到沟通意图和统一行动的作用。本公司的质量管理体系文件包括：a) 质量手册（包含质量方针和质量目标）；b) 程序文件（管理制度）；c) 作业（工艺）文件（如：作业指导书、工艺规程、工艺卡、操作规程等）；d) GB/T19001-XX 标准所要求的其他文件；e) 记录（表、卡）等。4.2.2 质量手册4.2.2.1 公司总经理组织对质量管理体系进行策划，35、将策划结果形成质量手册，本公司全体员工必须遵照执行。质量手册的管理见0.3章。4.2.2.2 质量手册描述了质量管理体系文件的结构层次和相互关系，内容包括：a) 质量管理体系的适用范围（见1.0章）；b) 质量方针和目标；c) 质量管理体系组织及管理职责；d) 质量管理体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求；e) 术语和缩写；f) 对程序文件的引用；g) 对质量管理体系过程的识别以及过程之间相互作用关系的描述及相关文件的查询途径。4.2.2A 程序文件（管理制度）程序文件（管理制度）与质量方针相一致，满足质量手册基本要素的要求，并且符合本公司的实际情况，具有可操作性。程序文件（管理36、制度）清单见附录2。4.2.2B作业（工艺）文件和质量记录作业（工艺）文件和质量记录符合电梯制造、安装、改造、维修的特性，满足质量管理体系实施过程的控制需要。文件格式及其包括的项目、内容应当规范、标准。作业文件清单见附录3。记录清单见附录4。4.2.2C质量计划（过程控制表卡、施工组织设计或者施工方案）本公司根据需要建立质量计划，使其能够有效控制电梯产品的安全性能，能够依据各质量控制系统要求，合理设置控制环节、控制点，满足电梯制造、安装、改造、维修许可要求，并且包括以下内容：a) 控制内容、要求；b) 过程中实际操作要求；c) 质量控制系统责任人员和相关人员签字确认的规定。4.2.3 文件控制37、4.2.3.1 总经办会同技术部编制文件控制程序，并组织实施。总经办负责文件的综合管理，技术部负责技术文件的管理，各部门负责本部门文件的管理与控制。4.2.3.2 受控文件的类别包括：质量管理体系文件、外来文件、其他需要控制的文件。其中，外来文件包括：a) 法律、法规、安全技术规范、标准；b) 设计文件；c) 设计文件鉴定报告；d) 型式试验报告；e) 监督检验报告；f) 供方产品质量证明文件、资格证明文件等。注：安全技术规范、标准必须有正式版本。4.2.3.2 控制文件管理的全过程，对文件的编制、会签、审批、标识、发放、使用、更改、回收、作废和评审进行有效控制： a) 为确保文件的充分性和适38、用性，质量管理体系文件由授权人员批准后发布实施。 b) 文件使用过程中根据需要适时对文件进行评审。文件需修改时，对更改部分由原授权人员再次批准后发布实施。文件更改时，其版本号、修订号应相应更改。c) 文件控制管理部门负责做好发文登记工作，确保质量管理体系所涉及到的相关部门、人员和场所，所使用的受控文件为有效版本。d) 为使文件清晰易懂，字迹清楚，标识明确，便于识别和检索。应按文件控制程序中规定的要求和格式编写文件，并做好文件的归档、编目。e) 及时将失效文件从所有发放和使用场所撤回。对回收的作废文件应加注“作废”标识，防止非预期使用。f) 对出于法规和（或）保留信息的需要而留存的档案文件和资料39、应加注“存档”标识，失效时，同时加注“作废”标识。g) 对文件的保管方式、保管设施、保存期限及其销毁作出规定。h) 公司所确定的策划和运行管理体系所需的外来文件由相关职能部门交总经办/技术部，按收文处理，并做好标识。总经办/技术部应定期搜集相关文件的最新版本，并建立“外来文件清单”（见附录5）。对安全技术规范、标准和其他必要的文件，应通过购买及时获取。4.2.4 记录控制4.2.4.1 总经办制定并执行记录控制程序，建立并保持必要的记录，用来证实符合本公司质量管理体系和GB/T19001-XX标准的要求。4.2.4.2 记录控制程序包括以下方面的内容：a) 质量管理体系实施部门、人员及场所使用40、的受控表格为有效版本。b) 记录应保持清晰，易于识别和检索。c) 记录必须按要求填写和确认，不得涂改，要用钢笔或圆珠笔填写，要字迹清晰，并具有可追溯性。d) 记录按规定标识、编目，由填写部门在记录产生的一个月内归档、贮存。e) 记录的贮存环境应具备防潮、防火、防蛀等条件，避免变质、损坏或遗失。f) 做好记录的查阅、借阅登记工作，确保档案资料的完整性。g) 规定记录的保存期，保存期满，经部门领导审核后按规定处置。4.2.5相关文件：a) 文件控制程序b) 记录控制程序5.0 管理职责5.1管理承诺 总经理对建立、实施管理体系并持续改进其有效性作出承诺，通过以下职责的履行和相关活动的开展为证实其承41、诺提供证据。 5.1.1 确保产品质量满足顾客要求，并通过会议、报告、文件等形式向公司相关人员传达满足顾客要求和相关法律、法规要求对公司的重要性。 5.1.2 公司总经理制定并批准书面的质量方针和质量目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行。 5.1.3 按照策划的时间间隔进行管理评审，确保质量管理体系的适宜性、有效性和充分性，执行本手册5.6的规定。5.1.4 为每项质量活动提供充分的资源，具体执行第6章“资源管理”的有关规定。5.2以顾客为关注焦点本公司的质量活动围绕以顾客为中心展开,顾客满意是本公司孜孜以求的目标，为此，本公司最高管理者（公司总经理）保证做到：a) 通过与顾客的直接沟通、42、顾客满意度调查等方式，确切掌握顾客的要求。b) 通过建立和实施质量管理体系，使得满足顾客要求的思想体现在各项工作中（诸如资源提供、与顾客有关的过程、持续改进等工作），从而达到顾客的满意。5.3质量方针5.3.1 本公司的服务宗旨是满足顾客的需求和期望。为满足和实现本公司的服务宗旨，制定了质量方针。 公司总经理确保质量方针：a) 与公司的宗旨相适应，适合公司的活动、产品和服务的性质、规模；b) 对满足要求作出承诺；c) 对持续改进管理体系的有效性作出承诺；d) 提供制定和评审质量目标的框架；e) 形成文件，付诸实施，并予以保持；f) 传达到全体员工，使其认识到各自的质量义务；g) 在管理评审时，43、应对质量方针的持续适宜性进行评审，以适应不断变化的内外部条件和环境。5.3.2 根据上述要求，公司制定了质量方针（见0.3.1）。5.4策划5.4.1 质量目标5.4.1.1 公司依据质量方针，建立了中长期质量目标，质量目标符合质量方针，是可测量的（见0.3.2），包括持续改进的承诺。5.4.1.2 公司根据上述目标制定年度质量目标。公司最高管理层将年度质量目标分解到各部门，经公司总经理批准后发布实施。在进行目标分解时，分解目标应与公司总目标协调一致，具有可操作性，并可测量。5.4.1.3 在每次管理评审时，对质量目标进行评审。5.4.1.4 相关文件 年度质量目标（见附录1）5.4.2 质量44、管理体系策划公司总经理确保：a) 对管理体系进行策划，以满足质量目标以及4.1的要求。b) 在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，应针对机构、职能、资源配置等的变化，及时采取措施，保持质量管理体系的完整性。 5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限 总经理根据电梯制造、安装、改造、维修的特性和本公司实际，建立了独立行使特种设备安全性能管理职责的质量保证体系组织，并确保公司各岗位的职责和权限得到充分的规定：a) 本公司法定代表人对电梯制造、安装、改造、维修的安全质量负责，并任命质量保证工程师（见0.2）和各质量控制系统责任人员（见“任命通知”）。质量保证工程师为管理层成员且具有与电梯制造45、安装、改造、维修专业相关的知识，其职责和权限见0.6.22。b) 本公司质量管理体系组织结构图见0.6.1。c) 总经理任命了各质量控制系统责任人员，规定了各质量控制系统责任人员以及需独立行使与保证电梯制造、安装、改造、维修安全性能相关人员的职责、权限，明确了各质量控制系统之间、质量保证工程师与各质量控制系统责任人员之间、各质量控制系统责任人员之间的工作接口控制和协调措施，见0.6.2。 d) 本公司结合GB/T19001-XX 标准和TSG Z0004-2007标准的要求，编制了“质量体系过程职能分配表”（见0.1）e) 本公司通过培训、阅读文件等方式，让每位员工明白自己的作用、职责和权限46、以及与其他部门（岗位）的关系，以保证全体员工各司其职，相互配合，有效地开展各项活动，为质量的改善作出贡献。5.5.2 管理者代表公司总经理任命管理者代表，见0.2。管理者代表的职责和权限见0.6.22。5.5.3 内部沟通5.5.3.1 总经理创造良好的沟通环境，应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。5.5.3.2 质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用口头交流、报表、报告、例会及各种媒体等形式。5.6 管理评审5.6.1 总则公司总经理至少每年组织对电梯制造、安装、改造、维修47、的质量管理体系进行一次评审（间隔不超过12个月），以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审包括评价管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。 总经办负责保持管理评审记录。5.6.2 评审输入5.6.2.1 总经办在每次管理评审前编制管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准。5.6.2.2 各部门根据管理评审计划的要求进行汇报（评审输入）。 评审输入包括：a) 两次管理评审之间，质量管理体系审核的结果；b) 各种反馈信息，包括顾客的意见、抱怨、投诉和建议等。c) 两次管理评审之间的质量绩效和产品的符合性情况；d) 质量目标、指标完成情况；e) 纠正措施、预防措施的实施情况；f)48、 以往管理评审的跟踪措施的实施情况；g) 可能影响质量管理体系的各种变更，包括外界环境的变化、与质量有关的变化及自身的变化情况，提出由于各种原因引起的有关组织的产品、过程和体系改进的建议；h) 其他相关汇报；i) 公司总经理就企业经营方针的变化而对质量管理体系的新的要求。5.6.3 评审输出5.6.3.1 在经过充分讨论之后，公司总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。评审输出包括：a) 质量管理体系适宜性、充分性和有效性的总体评价；b) 质量管理体系有效性及其过程有效性的改进方面的决定和措施；c) 与顾客要求有关的产品的改进决定和措施；d) 资源需求的决定和措施。5.6.49、3.2 总经办编写管理评审报告，经管理者代表审核、总经理批准后发至相应部门。5.6.3.3 需采取整改/改进措施时，由责任部门按管理评审提出的有关要求实施，总经办负责对措施实施情况及其有效性进行跟踪和验证。 6.0 资源管理6.1 资源提供6.1.1 公司确定所需的资源，包括：人力资源、基础设施和工作环境，公司总经理确保提供必要的资源。6.1.2 公司资源提供的目的是：a) 实施、保持质量管理体系并改进其有效性；a) 通过实现质量方针、质量目标来满足顾客要求，增强顾客满意。6.2 人力资源6.2.1 总则总经办制定并实施人力资源控制程序，对从事影响产品要求符合性工作的人员实施管理，使其在教育、50、培训、技能和经历的基础上能够胜任本职工作。6.2.2 能力、意识和培训6.2.2.1 总经办会同各部门编制公司各岗位的岗位任职要求，确定所有从事影响产品要求符合性工作的人员所必要的能力，报公司总经理批准后实施。6.2.2.2 对电梯制造、安装、改造、维修许可所要求的人员实施管理，包括聘用、借调和调出管理，确保人员资源满足需要。6.2.2.3 总经办通过任职考试、岗前考试/考核、日常及年度考核等方式，对员工进行能力考核并建立考核档案。6.2.2.4确定与产品质量和管理体系有关的培训需求，明确人员培训的要求和内容，制定培训计划并予以实施。6.2.2.5 通过提供培训或采取其他措施来满足岗位要求，确51、保上岗员工具备相应的从业能力。6.2.2.6通过教育、培训和其他措施提高员工的能力，增强质量和顾客意识，确保为本公司或代表本公司工作的人员都认识到：所从事的活动的相关性和重要性，符合质量方针与程序和符合质量体系要求的重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献。6.2.2.7 通过理论考核、操作考核和观察等方法，评价培训和其他措施的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力。6.2.2.8 员工的教育、培训、技能和经验的相关记录由总经办保持。6.2.3 相关文件a) 人力资源控制程序b) 岗位任职要求6.3 基础设施6.3.1 生产部、工程部协助总经理确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设52、施，包括：a) 办公及生产用的建筑物及工作场所和相关设施。b) 过程设备（生产设备、检测设备、计算机及其软件等）。c) 支持性服务（运输、通讯或信息系统等）。6.3.2 生产部会同工程部制定并实施设备控制程序，对以下内容实施控制，包括：a) 设备的采购、验收、操作、维护、使用环境、检修、报废等；b) 建立设备台帐和档案，质量证明文件、使用说明书、使用记录、维修保养记录等；c) 法定检验要求的设备定期检验报告等。6.3.3 设备控制程序中还包括对工装、模具的管理要求，包括工装、模具的设计、制作及检验，工装、模具的建档、标识、保管、定期检验、维修及报废等。6.3.4 相关文件 设备控制程序6.4 53、工作环境6.4.1为确保满足顾客的要求，在生产和服务提供过程中，按照合同要求或相关的法律法规要求，生产部和工程部确定并管理为实现产品符合性所需的工作环境。这应包括物理的、社会的、心理的要求（如创造一种良好的工作氛围，更好发挥员工的潜能），为此应做到：a) 配置适用的厂房和办公场所，并根据需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；b) 配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全；c) 生产部和工程部确保生产现场保持干净、明亮、整洁，物品摆放整齐、标识整齐，通道畅通，保持良好的生产秩序。 6.4.2生产部会同工程部建立和实施工作环境管理规定、安全生产管理制度，对工作环境和安全文明生54、产实施控制。7.0 产品实现7.1 产品实现的策划7.1.1 技术部负责策划和开发电梯制造、安装、改造、维修所需的过程。产品实现的策划应与质量管理体系其他过程的要求相一致。7.1.2 产品实现策划应确定：a) 产品和过程的质量目标和要求；b) 针对产品确定质量过程、文件和资源的需求；c) 产品所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动及产品验收准则。d) 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。7.1.3 技术部负责组织相关部门和人员对产品实现过程进行策划。经策划后确定公司的产品实现过程包括：设计和开发、与顾客有关的过程、采购过程、生产和服务提供过程、监视和测量设备控制过程等。为对这55、些过程进行控制，策划完成了本手册第7章及相应的程序文件和作业（工艺）文件及质量记录。7.1.4技术部建立和实施电梯安装维修施工方案编制审批规定，组织对特定的产品、项目和合同进行单独的质量策划，策划的结果应以适应公司运作的方式形成文件，如根据不同安装项目的特点制定安装方案等质量计划，作为对本手册中相应程序的必要补充。7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定 经营部负责组织确定：a) 顾客规定的要求，包括交付及交付后活动的要求；b) 顾客没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；c) 适用于产品的法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等要求；d) 公司认为必要的任何附56、加要求。7.2.2 与产品有关的要求的评审7.2.2.1 经营部建立和实施合同评审控制程序，对合同的评审和签订实施控制。7.2.2.2 在决定是否投标、提交标书及签订合同或合同的更改之前，由经营部组织技术部、质检部、生产部、工程部等对上述要求进行评审，通过后，报总经理批准，由总经理或其授权人代表公司与顾客签订合同。 7.2.2.3评审后应确保：a) 产品的要求得到规定，并已形成文件，口头形式的要求也已形成文件（电话记录）并得到顾客的同意。b) 任何与以前表述不一致的要求已经得到解决。c) 公司具有满足规定要求的能力。7.2.2.4 经营部将合同副本或其主要内容分发至技术部、质检部、生产部、工程57、部等相关部门。7.2.2.5 若产品要求发生变更，经营部应确保相关文件得到更改，相关人员获悉已变更的要求。必要时，按原评审程序的规定，由经营部对变更内容组织评审。7.2.2.6 评审记录由经营部负责整理保存。7.2.3 顾客沟通7.2.3.1 经营部在合同签订、生产及售后服务全过程中实施与顾客的有效沟通。7.2.3.2 需沟通的信息a) 关于产品要求/工程要求、生产条件、生产动态等产品信息；b) 顾客询问的问题，研发、采购、生产过程中出现问题的处理，含合同的修订；c) 生产过程中和产品交付后，顾客反馈的信息，包括顾客抱怨。7.2.4 相关文件 合同评审控制程序7.3设计和开发7.3.1设计和开58、发的策划7.3.1.1 技术部建立和实施设计和开发控制程序，对电梯的设计和开发实施控制。7.3.1.2在进行设计和开发策划时，应确定：a) 设计和开发阶段；b) 适合于每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动；c) 各阶段人员职责和权限；7.3.1.3技术部部长对设计和开发不同小组之间的接口实施管理，确保有效的沟通，并明确职责分工。7.3.1.4设计开发策划的输出文件将随着设计开发的进展，在适当时予以更新。7.3.2设计和开发输入7.3.2.1技术部确定与产品要求有关的输入，并保持记录。7.3.2.2设计和开发输入（如设计任务书等）应包括以下内容：a) 产品主要功能、性能要求，这些要求主要来自59、顾客的需求与期望，一般应包含在合同或订单中；b) 适用的法律法规、安全技术规范、标准及技术条件等；c) 来源于以前类似设计的信息。d) 规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性，包括安全、包装、运输、贮存、维护及环境等。7.3.2.3技术部部长组织有关设计人员和相关部门对设计开发输入的充分性和适宜性进行评审，对其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解决。7.3.3设计和开发的输出7.3.3.1设计开发输出文件应以能针对设计开发输入进行验证的方式提出，以便于证明满足输入要求，为生产运作提供适当的信息。7.3.3.2设计开发输出文件应满足设计和开发输入要求，可包括：a) 设计说明书、设计计算书、60、设计图样等；b) 采购物资分类明细表； c) 包含或引用验收准则；d) 规定对产品的安全和正常使用所必须的产品特性。7.3.3.3项目负责人对输出文件进行审核，经技术部部长批准后，才能发放。7.3.4设计和开发的评审7.3.4.1应依据所策划的安排，在适宜的阶段对设计和开发进行系统的评审，以便： a) 评价设计和开的结果满足要求的能力；b) 识别任何问题并提出必要的措施。7.3.4.2 评审的参加者应包括与所评审的设计和开发阶段有关的职能的代表。技术部应保持评审结果及任何必要措施的记录。7.3.5设计和开发的验证a) 为确保设计和开发输出满足输入要求，应依据策划的安排对设计和开发进行验证。 b61、) 技术部应保持验证结果及任何必要措施的记录。7.3.6设计和开发确认a) 为确保产品能够满足规定的或已知的预期用途的要求，应依据策划的安排对设计和开发进行确认。确认通常应在产品交付或实施之前完成。b) 技术部应保持确认结果及任何必要措施的记录。7.3.7设计和开发更改的控制a) 技术部应识别设计和开发的更改，并保持记录。b) 技术部应对设计和开发的更改进行适当的评审、验证和确认，并在实施前得到批准。设计和开发更改的评审应包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响。c) 技术部应保持更改的评审结果及任何必要措施的记录。7.3.8当设计文件由外单位提供时，技术部应组织对设计文件进行评审、验证和62、确认，执行7.3.4-7.3.7的相关要求。7.3.9技术部应会同质检部按电梯技术条件（GB/T10058-2009）的要求及时委托国家认可的有资质的机构进行“产品型式试验”，取得试验报告。7.3.10 相关文件 设计和开发控制程序7.4 采购7.4.1 采购过程7.4.1.1 经营部制定并组织实施采购控制程序，以确保采购的材料、零部件（包括配套设备）符合规定要求。7.4.1.2 根据供方及产品对随后的产品实现或最终产品的影响，公司对供方实施控制。7.4.1.3 经营部根据采购控制程序中确定的选择、评价和重新评价准则，根据供方按公司的要求提供产品的能力评价和选择供方，并建立 “合格供方名录”。63、7.4.1.4 对法规、安全技术规范有行政许可规定的供方，应当对供方许可资格进行确认。7.4.1.5 经营部保存评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录。7.4.2采购信息7.4.2.1 采购信息指采购计划、采购合同等，经营部组织采购的具体实施。7.4.2.2 物资采购文件应明确下列内容：a) 产品名称、规格型号、等级、产品执行标准等；b) 包装、交付、贮存等要求；7.4.2.3适当时，还应包括：a) 产品、程序、过程和设备的批准要求；b) 人员的资格要求；c) 质量管理体系的要求。7.4.2.4 为确保所规定的采购要求的充分与适宜，在与供方沟通前，采购文件应经经营部部长审批。7.4.3采购产64、品的验证7.4.3.1 本公司对采购产品的验证方式为：由质检部进行验证。具体执行产品质量检验规定的相关规定。7.4.3.2 当公司或顾客拟在供方的现场实施验证时，应在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定。7.4.4 材料、零部件管理7.4.4.1 生产部建立和实施标识管理规定，对材料标识的编制、标识方法、位置等实施控制。7.4.4.2 生产部建立和实施仓库管理规定，材料、零部件的存放与保管实施控制，包括：储存场地、分区堆放或分批次等。7.4.4.3 生产部建立和实施材料、零部件使用管理规定，对材料、零部件的领用和使用实施控制，包括质量证明文件、牌号、规格、材料炉批号、检验结果的确认65、，材料领用、切割下料、成型、加工前材料标识的确认，余料、废料的处理等。7.4.4.4 当需要进行材料、零部件的代用时（仅限于不影响电梯安全性能的材料、零部件，且不降低电梯的质量性能），由技术部组织评审并在必要时进行验证和确认，具体执行设计开发控制程序中关于“设计和开发更改”的相关规定。7.4.5 相关文件采购控制程序产品质量检验规定标识管理规定仓库管理规定材料、零部件使用管理规定设计开发控制程序7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制 生产部/工程部根据策划的输出，组织生产/安装/改造/维修作业人员在生产/安装/改造/维修过程予以落实，确保生产/安装/改造/维修过程在受控状态下运66、行。受控条件包括：7.5.1.1生产/安装/改造/维修作业人员获得产品工艺文件，包括图纸、作业指导书/安装/改造/维修方案等产品要求。其中：a) 轿厢制作、配电柜制作、组装等，应编制通用工艺文件（作业指导书、工艺卡等），在文件中明确适用范围、操作方法、操作参数、产品要求等工艺技术要求；b) 当客户有特殊要求时，应针对特殊要求编制“专项工艺文件”，明确该特殊要求的内容及相应的作业方法。c) 应针对每个用户编制专门的“电梯安装方案”，针对客户特定的条件和要求，明确电梯安装的专项工艺技术要求。7.5.1.2 生产部根据合同要求编制“生产计划”，并组织生产车间实施。7.5.1.3工程部根据合同要求，组67、织安装的实施。安装前由技术员按照施工技术文件要求对安装人员进行技术交底。内容包括：a) 有关电梯客户对电梯特殊使用要求及电梯机械结构及电控上独特的技术要点；b) 电梯安装通用技术要求，施工方案和主要施工方法；c) 安装过程的安全注意事项，质量保证措施和安全技术措施；7.5.1.4生产部/工程部对所使用的设备（含工装、模具）实施必要的管理，具体执行本手册6.3.2和6.3.3的要求。7.5.1.5 生产部/工程部获得和使用监视和测量设备，具体执行本手册7.6的要求。7.5.1.6 产品的监视和测量、放行执行本手册8.2.4章节的有关规定。7.5.1.7 交付和交付后的活动 电梯安装完成，经政府主68、管部门验收合格后，由经营部代表公司向用户交付。工程部建立和实施电梯安装维修管理规定，规定了相关人员职责及用户服务的计划、实施、验证和报告的要求。7.5.1.8 作业（工艺）纪律检查技术部组织生产部/工程部编制工艺纪律检查规定，对工艺纪律检查时间、人员，检查的工序，检查项目、内容等作出规定，并予以落实。7.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.2.1 当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证，使问题在产品使用后或服务交付后才显现时，公司应对任何这样的过程实施确认。 7.5.2.2 本公司需确认的过程为： 焊接过程（控制点）、喷漆过程。7.5.2.3 生产部建立和实施焊接控制规定69、，以证实该过程实现所策划结果的能力。包括：a) 焊接人员管理，包括焊接人员培训、资格考核，持证焊接人员的合格项目，持证焊接人员的标识，焊接人员的档案及其考核记录等；b) 焊接材料控制，包括焊接材料的采购、验收、检验、储存、烘干、发放、使用和回收等；c) 焊接工艺评定报告（PQR）和焊接工艺指导书（WPS）控制，包括焊接工艺评定报告、相关检验检测报告、工艺评定施焊记录以及焊接工艺评定试样的保存；d) 焊接工艺评定的项目覆盖电梯制造和安装所需要的焊接工艺；e) 焊接过程控制，包括焊接工艺、产品施焊记录、焊接设备、焊接质量统计以及统计数据分析；f) 焊缝返修（母材缺陷补焊）控制，包括焊缝返修（母材缺70、陷补焊）工艺、焊缝返修次数和焊缝返修审批、焊缝返修（母材缺陷补焊）后重新检验检测等；7.5.2.4对喷漆过程，确认的安排包括：a) 喷漆过程应符合下述条件，产品经检验合格并经生产部部长批准后才可组织实施；b) 过程所需要的设备鉴定合格；c) 过程作业人员鉴定合格；d) 作业过程已编制了专门的作业指导书，并发放至相应岗位；7.5.2.5 当过程要素发生变化时，应对焊接过程实施再确认。 7.5.2.6生产部保持焊接过程和喷漆过程控制的相关记录。7.5.3 标识和可追溯性生产部会同工程部建立和实施标识管理规定，对电梯制造和安装的全过程使用适宜的方法识别产品，针对监视和测量的要求识别产品的状态；需要时71、，由生产部/工程部组织对其进行追溯。7.5.4 顾客财产7.5.4.1 本公司涉及的顾客财产一般包括顾客安装现场的相关设施、资料、图样等，包括顾客知识产权。经营部对顾客财产实施总体管理。7.5.4.2 顾客财产的验证、保护和维护 技术部、工程部分别对顾客提供的资料/图样、相关设施等进行必要的验证，对发现的问题及时与顾客沟通；a) 对顾客财产，技术部、工程部应认真登记，妥善保护和维护，若发生丢失、损坏或不适用情况时，应及时报告顾客，并做好记录。b) 对于顾客的知识产权和个人资料（信息），经营部应协调相关部门进行保密控制。7.5.5 产品防护7.5.5.1 生产部/工程部应在产品内部处理和交付到预72、定地点期间对其提供防护，以保持符合要求。7.5.5.2 应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，应包括标识（包括运输标记）、搬运、包装、贮存和保护（包括隔离）等，防护也适用于产品的组成部分。7.5.5.3包装与标识：应根据产品标准和相关法规要求进行包装和标识；7.5.5.4 搬运a) 产品在生产、出入库及交货等过程中，防止碰伤或划伤。b) 在公司内部，搬运一般采用行车吊装。c) 运输前，装货必须按产品贮存规定的高度装运，不准超高装运；运输中，必须匀速行驶，以免影响产品质量。d) 在顾客指定场所，按顾客指定的方式交货。7.5.5.5生产部建立和实施仓库管理规定，对产品的贮存和保护实施控制。773、.5.5.6 工程部执行安装方案，对安装期间的电梯实施保护。7.5.6 相关文件图纸作业指导书安装方案电梯维修服务管理规定工艺纪律检查规定焊接控制规定标识管理规定仓库管理规定7.6 监视和测量设备的控制7.6.1 质检部建立和实施监视和测量设备控制程序，以确定需实施的监视和测量以及所需的监视和测量设备，为产品符合确定的要求提供证据。7.6.2 质检部建立了以下过程，以确保监视和测量活动可行，且测量能力与测量要求相一致。a) 对检验与试验设备的采购、验收、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、报废等实施控制；b) 建立检验与试验设备台帐和档案，质量证明文件、使用说明书、使用记录、维修保养记录、校74、准检定计划、校准检定记录及报告等；c) 对检验与试验设备状态实施控制，包括检定校准标识，法定检验要求的设备定期检验报告等。7.6.3 监视和测量设备还应从以下几方面进行控制，以确保：a) 测量装置按规定的周期或在使用前送国家授权的计量检定/校准单位进行检定/校准。 b) 监视和测量设备必须表明其检定或校准状态；c) 监视和测量设备的使用环境应符合有关技术资料的规定；d) 监视和测量设备在搬运、维护和贮存期间，其准确度和适用性应保持完好；e) 防止监视和测量设备因调整不当而使其校准定位失效；f) 当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行。g) 在75、使用过程中发现监视和测量设备偏离校准状态时，应对已测试结果的有效性进行评定，并对该监视和测量设备重新校准。7.6.4 质检部负责保持校准和检定的相关记录。7.6.5 相关文件监视和测量设备控制程序 7.7 其他过程控制7.7.1 对电梯安全性能有重要影响的其他过程包括：a) 控制柜的组装和调试；b) 对产品制造环节分包过程的控制；c) 整机、安全保护装置和主要部件的可追溯性控制；d) 现场施工安全操作和管理。7.7.2 通过专门的任命文件，明确上述过程的责任人员，并明确其职责和权限。7.7.3 生产部会同工程部、经营部、质检部等，建立和实施其他过程控制程序，对上述过程实施中的特殊控制要求、过程76、记录、检验与试验项目、检验与试验记录和报告等实施控制。8.0测量、分析和改进8.1 总则 公司对顾客满意情况、内部审核、过程和产品的监视和测量、不合格品控制、持续改进等过程进行策划，作出规定并组织实施，同时通过相关数据的记录、收集和分析及适当统计技术的应用，提出并实施纠正和预防措施，以证实产品的符合性、管理体系的符合性和持续改进管理体系的有效性。本公司适用的统计技术包括：a） 数据收集采用调查表法；b） 不合格项分析采用排列图法；c） 不合格原因分析采用因果图法；各部门应结合各自的工作实际选用上述统计技术或其他适用的统计技术。8.2 监视和测量8.2.1顾客满意8.2.1.1 运作程序 经营部77、收集并记录顾客的日常反馈，每月进行总结分析。 每次内审前，经营部向顾客发放调查问卷，调查顾客对本公司生产和服务满足其要求的满意程度，收集相关意见和建议。调查表按质量（0.3）、价格（0.05）、交货期（0.15）、服务态度（0.1）、服务效果（0.1）及其他方面（0.3）分项调查顾客的满意程度，每个单项满意度分为非常满意（100）、满意（80）、一般（60）、不满意（40）、非常不满意（20）设定满意度分值，顾客的满意度为上述单项满意度的加权值。 经营部对上述信息进行统计分析，并计算总的顾客满意度。应重点分析顾客意见较多或满意度相对较低的项目，找出其主要影响原因，并提出相应的改进建议。上述分析78、报告应提交管理评审。 8.2.1.2 相关记录a) 信息反馈记录b) 顾客满意度调查表c) 顾客满意分析报告8.2.2 内部审核8.2.2.1 总经办制订并执行内部审核控制程序，每年至少进行一次内审，间隔不超过12个月，以确定管理体系是否：a) 符合策划的安排、GB/T19001标准要求以及公司所确定的管理体系要求；b) 得到有效实施与保持。8.2.2.3 管理者代表负责内审的总体策划，并任命审核组长，审核组长负责内审的具体策划，并制定、实施和保持一个或多个审核方案。总经办负责内审的组织、协调工作。8.2.2.4 审核策划时应考虑拟审核的过程和区域的重要性和风险评价结果以及以往审核的结果，审核79、方案应规定审核的准则、范围、频次和方法。8.2.2.5 内审员经培训取得证书后由公司聘任，确保审核过程的客观性和公正性。审核应由与所审核活动无直接责任的人员进行。8.2.2.6 审核组根据策划结果实施审核，作相应的审核记录，编制审核报告，保持相关记录，并将审核结果通知受审核方，具体按内部审核控制程序执行。 8.2.2.7 对审核中发现的问题，责任部门应及时采取纠正措施，经审核员认可，管理者代表批准后组织实施，以消除所发现的不合格及其原因。总经办负责验证该措施的实施情况及其有效性。8.2.2.8 总经办和内审组长对内审结果汇总分析后，将结果向管理者代表和总经理汇报。8.2.2.9 相关文件 内部80、审核控制程序8.2.3 过程的监视和测量8.2.3.1 为确保管理体系的有效性，总经办组织对四大过程（策划、实施、检查和改进）进行监视和测量，以证实过程实现所策划结果的能力。8.2.3.2 各部门每月评定各自质量分解目标的实现情况，并根据各自的职责范围不定期开展专项工作检查。8.2.3.3 总经办每月组织评定质量目标及部门分解目标的实现情况。8.2.3.4 生产部对生产过程开展日常监督检查。8.2.3.5 当未能达到所策划的结果时，应采取适当的纠正及纠正措施。8.2.3.6 相关记录a) 目标考核及分析记录b) 整改通知单8.2.4 产品的监视和测量8.2.4.1质检部协助技术部制定并执行相关81、检验流程和规范（包括依据、内容、方法等），对产品进行监视和测量，以验证产品是否满足规定要求。 8.2.4.2 采购产品和生产过程产品的检验执行产品质量检验规定。对前道工序未完成所要求的检验与试验或者必须的检验与试验报告未签发和确认前，不得转入下道工序或放行。8.2.4.3 最终产品的检验执行电梯技术条件（GB/T10058-2009）、电梯安装验收规范（GB10060-1993）、电梯制造与安装安全规范（GB7588-2003）等相关的国家标准。应确保在最终检验与试验验前所有的过程检验与试验均已完成，并且检验与试验结论满足安全技术规范、标准的规定。8.2.4.4 检验与试验场地、环境、温度、介82、质、设备（装置）、工装、试验载荷、安全防护、试验监督和确认等，应予以明确，并满足规范和标准的要求。8.2.4.5 检验与试验结果应予以标识，包括合格、不合格、待检等。8.2.4.6 质检部应会同技术部按电梯技术条件（GB/T10058-2009）的要求及时组织进行“产品型式试验”，取得试验报告。型式试验应覆盖乘客电梯（额定载重量1000Kg，额定速度1.75m/s）、载货电梯（额定载重量3000Kg，额定速度0.25m/s）。8.2.4.6 检验与试验记录、报告应按要求填写、审核和确认。检验与试验记录、报告的收集、归档、保管等，按记录控制程序的规定执行。8.2.4.7 质检部应保持符合接受准则83、的证据，检验记录应由经公司授权的质检员签字。8.3 不合格品控制8.3.1 质检部制定并实施不合格品控制程序，控制原材料、过程和最终产品等出现的不合格的标识、记录、评价、隔离（可行时）和处置，以确保不合格品不投入使用或不流入下道工序。8.3.3 不合格品控制8.3.3.1 一旦发现不合格品应及时做出标识，必要时隔离存放，并做好记录。8.3.3.2 根据不合格的性质，由质检部评审并确定处置意见，由不合格产生部门负责处置。8.3.3.3不合格品的处置形式：a) 进行返工，以达到规定要求；b) 返修或不经返修而作为让步接受；c) 降级使用；d) 拒收或报废。8.3.3.4 经有关授权人员批准，合同规84、定时经顾客批准，让步使用、放行或接收不合格品。8.3.3.5 经返工、返修后，应重新检验，以证实符合要求。8.3.4 不合格评审部门负责保持不合格的性质及随后所采取的任何措施的记录。8.3.5 当在交付或开始使用后发现不合格时，质检部应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施，包括启动纠正和预防措施控制程序中规定的纠正措施，并跟踪验证。8.3.7相关文件：不合格品控制程序8.4 数据分析8.4.1总经办制定和实施数据分析控制程序，通过应用统计技术，收集、整理分析适当的数据，以证实管理体系的适宜性、有效性，并作为改进的依据。 8.4.2 应收集以下质量信息并进行汇总、分析、反馈、处理：a)85、 顾客满意程度；b) 与产品要求的符合性；c) 过程、产品的特性及趋势，以及采取预防措施的机会；d) 供方的有关信息；e) 质量技术监督部门和监督检验机构提出的质量问题。8.4.3公司各部门应收集并向总经办报送下列信息：序号信息名称收集频率责任部门备注1质量目标完成情况每季度各部门2供方的信息每季度经营部3顾客满意度分析每季度经营部4产品一次合格率和返修率统计分析，及预防措施每季度生产部/工程部/技术部5用户服务的计划、实施、验证和报告，以及相关人员职责的落实情况每季度工程部6来自质量技术监督部门和监督检验机构的相关信息每季度技术部/质检部8.4.4 总经办统筹管理全公司的数据分析，协调各部门86、数据的收集和分析活动，每月对汇总后的信息进行综合分析，报总经理。 8.5改进8.5.1 持续改进 公司通过建立质量方针、确定质量目标和管理方案、开展内外部审核、进行数据分析、实施纠正和预防措施以及管理评审来持续改进管理体系的有效性。 8.5.2 纠正措施和预防措施8.5.2.1 总经办制定并实施纠正和预防措施控制程序，以消除不符合潜在不符合的原因，防止不符合的发生或再发生。纠正措施预防措施应与所遇到的不符合潜在不符合的严重性相适应。8.5.2.3 通过以下过程输出的信息识别不符合潜在不符合及其严重程度：a) 过程、产品质量出现严重不合格或较大波动时；b) 相关方对产品质量投诉（抱怨）或满意度明87、显降低时；c) 内审、外审发现不合格或不良倾向时；d) 供方产品或服务出现严重不合格或趋向恶化时；e) 其他不符合质量方针、目标或管理体系文件要求的情况或趋势。8.5.2.4 识别和纠正不符合，采取措施减少由此产生的影响。8.5.2.5 对不符合进行调查，确定其产生原因。8.5.2.6 评价确保不合格不再发生或防止不合格发生的措施的需求。8.5.2.8 实施所制定的纠正或预防措施，以避免不符合的发生或重复发生。8.5.2.9 记录所采取措施的结果。8.5.2.10 评审确认所采取的纠正措施和预防措施的有效性，8.5.2.11 实施和记录因纠正措施和预防措施所引起的对体系文件的任何更改。8.5.88、2.12 相关文件 纠正和预防措施控制程序8.6 执行特种设备许可制度总经办制定并实施遵守特种设备许可制度控制程序，对执行和遵守“特种设备许可制度”予以控制。包括：a) 执行特种设备许可制度；b) 接受各级质量技术监督部门的监督；c) 接受监督检验。当法规、安全技术规范对电梯制造、安装、改造、维修有实施监督检验的要求时，制定接受电梯制造、安装、改造、维修监督检验方案，明确专人负责与监督检验人员的工作联系，提供监督检验工作的条件，对监督检验机构提出的监督工作联络单、监督意见通知书及时落实和回复。d) 做好特种设备许可证管理，包括遵守相关法律、法规和安全技术规范的规定，电梯制造、安装、改造、维修的89、许可情况（如名称、地点、质量保证体系）发生变更、变化时，及时办理变更申请和备案，做好特种设备许可证和许可标志管理，及时申请进行特种设备许可证的换证。e) 提供相关信息，包括按照法规、安全技术规范，向质量技术监督部门、检验机构和社会提供电梯制造、安装、改造、维修的相关信息。XX-2011年度公司质量目标及分解Q/HYD（C）-03-XX部门分解目标计算方法考核周期数据来源公司电梯制造一次交验合格率100%一次合格数/制造总数每季度质检部电梯安装一次交验合格率97%一次合格数/安装总数每季度质检部电梯改造一次交验合格率95%一次合格数/改造总数每季度质检部电梯维修一次交验合格率100%一次合格数/90、维修总数每季度质检部顾客满意度指数80问卷调查，统计分析每年经营部总经办培训计划实施率95%合格人数/计划培训人数每季度总经办经营部合同履约率履约数/合同总数每季度经营部顾客反馈意见处理率100%反馈数/有效处理数每季度经营部物资采购合格率99%合格批数/总批数每季度质检部技术部电梯制造一次交验合格率100%一次合格数/制造总数每季度质检部电梯安装一次交验合格率97%一次合格数/安装总数每季度质检部电梯改造一次交验合格率95%一次合格数/改造总数每季度质检部电梯维修一次交验合格率100%一次合格数/维修总数每季度质检部质检部错漏检率1%错漏检数/检验产品总数每季度总经办生产部订单按期完成率1091、0%完全符合批次/总批次每季度经营部电梯制造一次交验合格率100%一次合格数/制造总数每季度质检部焊合件交验合格率99%一次合格数/交验总数每季度质检部库存误差0.3%误差金额/库存总金额每季度总经办工程部订单按期完成率100%完全符合批次/总批次每季度经营部电梯安装一次交验合格率97%一次合格数/安装总数每季度质检部电梯改造一次交验合格率95%一次合格数/改造总数每季度质检部电梯维修一次交验合格率100%一次合格数/维修总数每季度质检部返修率3%返修数/在用电梯数每季度质检部附录2 程序文件清单序号程序文件名称文件编号主管部门01文件控制程序PD-01总经办02记录控制程序PD-02总经办092、3人力资源控制程序PD-03总经办04岗位任职要求PD-04总经办05生产设备管理规定PD-05生产部06工作环境管理规定PD-06生产部07电梯安装维修施工方案编制审批规定PD-07技术部08合同评审控制程序PD-08经营部09设计和开发控制程序PD-09技术部10采购控制程序PD-10经营部11标识管理规定PD-11生产部12仓库管理规定PD-12生产部13材料、零部件使用管理规定PD-13生产部14工艺纪律检查规定PD-14技术部15焊接控制规定PD-15技术部16电梯安装维修管理规定PD-16工程部17监视和测量设备控制程序PD-17质检部18内部审核控制程序PD-18总经办19产品质93、量检验规定PD-19质检部20不合格品控制程序PD-20质检部21数据分析控制程序PD-21总经办22纠正和预防措施控制程序PD-22总经办23其他过程控制程序PD-23生产部24遵守特种设备许可制度控制程序PD-24总经办附录3 作业（工艺）文件清单序号文件名文件编号主管部门 备注01设备操作规程Q/HYD（GZ）02-2006生产部02设备完好标准Q/HYD（GZ）03-2006生产部03设备维护保养细则Q/HYD（C）14-2006生产部04工装图样Q/HYD100.01-2006技术部05乘客电梯产品图样Q/HYD（SJ）01-2006技术部06载货电梯产品图样Q/HYD（SJ）02-94、2006技术部07乘客电梯工艺过程卡片技术部08乘客电梯焊接工艺卡片技术部09载货电梯工艺过程卡片技术部10载货电梯焊接工艺卡片技术部11电控柜装配工艺卡片技术部12焊接作业指导书Q/HYD（C）262005技术部13手弧焊接检验和返工作业指导书Q/HYD（C）272005技术部14氩弧焊接作业指导书技术部15喷漆作业指导书技术部16产品包装技术条件技术部17产品质量特性重要度分级规定Q/HYD（C）12-2005技术部18未注公差尺寸检验标准技术部19安装方案-技术部20控制柜试验台定期校准规程Q/HYD（C）28-2005质检部21控制柜检验规程Q/HYD（C）29-2005质检部22电梯95、设计制造安装技术条件Q/HYD（J）08-2009技术部23电梯安装施工技术条件Q/HYD（J）09-2009技术部附录4质量记录清单（1）序记录编号记录名称保管部门保存期限1QR01程序文件清单总经办长期2QR02作业（工艺）文件清单总经办长期3QR03外来文件清单技术部长期4QR04文件发放登记表总经办长期5QR05文件更改通知单总经办长期6QR07质量记录清单总经办长期7QR08记录销毁审批单总经办3年8QR09管理评审计划总经办3年9QR10管理评审签到表总经办3年10QR11管理评审报告*总经办3年11QR12员工培训履历表总经办长期12QR13员工考核成绩登记表总经办3年13R-696、.2-01培训计划总经办3年14R-6.2-02培训记录总经办3年15R-6.2-03培训签到表总经办3年16R-6.2-04员工考评记录总经办3年17R-6.2-05焊工技术档案*总经办长期18R-6.2-06电梯安装维修工技术档案*总经办长期19R-6.2-07特殊工种登记表总经办长期20QR14工作环境安全检查表总经办3年21QR15销售合同台帐经营部长期22QR16用户来电来函登记经营部3年23QR17合同评审表经营部3年24R-7.3-01设计开发计划书技术部长期25R-7.3-02设计输入评审表技术部长期26R-7.3-03设计输出评审表技术部长期27R-7.3-04设计验证报告技97、术部长期28R-7.3-05设计确认报告*技术部长期29R-7.3-06型式检验报告*技术部长期30QR23工艺文件更改通知单技术部长期质量记录清单（2）序记录编号记录名称保管部门保存期限31QR24供方情况调查表经营部长期32QR25供方质保能力评价表经营部长期33R-7.4-01供方评价和再评价表经营部长期34QR26合格供方名册经营部每年更新35R-7.4-02采购订单经营部3年36R-6.3-02设备购置申请单生产部3年37R-6.3-03主要设备运行记录生产部3年38R-6.3-04设备维护保养记录生产部3年39R-6.3-05设备维修记录生产部3年40QR29设备安装验收单生产部长98、期41QR30设备、器具备案卡生产部长期42QR31生产设备、器具台帐生产部长期43QR32工艺装备明细台帐生产部长期44QR33工艺装备验证单生产部3年45QR34特殊工序确认记录技术部长期46R-7.5-01焊接工艺评定报告技术部长期47R-7.5-03焊接作业记录生产部长期48R-7.5-05焊缝返修记录生产部长期49R-7.6-01监视和测量设备校准台帐质检部长期50R-7.6-02检定/校准证书*质检部长期51R-7.6-03控制柜试验台校准记录质检部3年52QR39检测仪器管理卡质检部长期53QR40原材料检验单质检部3年54QR41外购件质量检验单质检部3年55QR42外协件入库99、检验单质检部3年56QR43零部件自检记录质检部3年57QR44电梯T型导轨入库检验单质检部15年58QR45电梯控制柜检验单质检部15年59QR46电梯门机入库检验单质检部15年60QR47电梯绳头组合入库检验单质检部15年61QR48曳引机入库检验单质检部15年质量记录清单（3） 序记录编号记录名称保管部门保存期限62QR49限速器入库检验单质检部15年63QR50安全钳及涨紧装置入库检验单质检部15年64QR51缓冲器入库检验单质检部15年65QR52电梯门锁及层门上挂入库检验单质检部15年66QR53电梯钢丝绳入库检验单质检部15年67QR54零部件完工检验记录质检部3年68QR56电100、梯变更协议书经营部长期69QR58技术交底记录工程部15年70QR59电梯安装开箱检查记录工程部15年71QR60电梯随机文件目录工程部15年72QR61随机易损件目录用户保存73QR62电梯定期检修保养记录工程部至电梯报废74QR63电梯维修记录表工程部长期75QR64劳动保护用品发放记录总经办长期76QR65安全例会记录总经办3年77QR67物资台帐仓库长期78R-8.3-01不合格品处理单质检部长期79R-8.2.1-01顾客满意度调查表经营部3年80R-8.2.1-02顾客满意度分析报告*经营部3年81R-8.2.3-01目标考核和分析报告总经办3年82R-8.2.3-02工艺纪律检查101、记录技术部3年83R-8.2.3-03整改通知单总经办3年84R-8.2.2-01年度内审计划总经办3年85R-8.2.2-02审核实施计划总经办3年86R-8.2.2-03内审检查表总经办3年87R-8.2.2-04内审报告*总经办3年88R-8.2.2-05不符合项报告总经办3年89R-8.5-01纠正/预防措施单总经办3年附录5主要外来文件清单（1） 序号文件编号文件名称1GB75882003电梯制造与安装安全规范2GB/T100582009电梯技术条件3GB/T100592009电梯试验方法4GB100601993电梯安装、验收规范5GB/T7024XX电梯、自动扶梯、自动人行道名词术102、语6GB/T503102002电梯工程施工质量验收规范7GB/T7025.1.3XX电梯参数及轿厢、井道、机房的形与尺寸8GB/T89032005电梯用钢丝绳9GB/T22562-XX电梯T型导轨10JG/T5072.31996电梯对重用空心导轨11JG/T50091992电梯操作装置、信号及附件12GB/T24478-2009电梯曳引机13GB/T129741996交流电梯电动机统用技术条件14GA1091995电梯层门耐火试验方法15GB/T18775-2009电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范16JG1352000杂物电梯17JG50711996液压电梯18GB168991997自动扶梯103、和自动人行道制造与安装安全规范19JB/T85451997自动扶梯梯级链附件和链轮202009-114号宣贯电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯212009549号特种设备安全监察条例222003174号机电类特种设备制造许可规则（试行）的通知232003251号机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）的通知24电梯制造单位许可鉴定评审细则25电梯安装改造维修许可鉴定评审细则26TSGT7002200x曳引和强制驱动式电梯型式试验细则 无机房电梯型式试验所需技术文件和资料27TSGT7001-2009电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯主要外来文件清单（2） 序号文件编号104、文件名称282000-13号特种设备质量监督与安全监察规定29GB24804-2009提高在用电梯的规范30TSGZ6001-2005特种设备作业人员考核规范31GB/T24479-2009火灾情况下电梯特性32GB/T24477-2009适用于残障人员的附件要求33GB/T24476-2009电梯、自动扶梯和自动人行道数据监视和记录规范34TSGT5001-2009电梯使用管理与日常维护保养规范35TSGZ0005-2007特种设备制造、安装、改造、维修、许可鉴定评审细则36TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求372003-358号液压电梯监督检验规范382003-33号杂物电梯监督检验规程392009-67号关于调整改革特种行政许可工作的公告402009-116号高耗能特种设备节能监督管理办法412005-220号特种设备行政许可鉴定评审管理与监督规则422004-18号关于办理特种设备许可（核准）变更工作有关意见的通知432002-80号电梯工程施工质量验收规范的通知442004-25号关于改变特种设备许可受理程序的通知452006-26特种设备行政许可网上审批工作的通知46自动扶梯和自动人行道监督检验规程47特种设备作业人员监督管理办法48液压电梯制造安装安全规范49特种设备注册登记与使用管理规定