1、 XX/QM-XX-10-10版本号：B/1版受控状态：发放编号：质 量 手 册 编制：审核：批准：XX-10-10发布 XX-10-15实施XX电梯有限公司目 录公司简介-1发布令-2任命书-3质量目标和方针发布令-4适用范围-5引用标准-6术语和定义-7管理职责-8管理评审-14质量保证体系-21文件和记录要求-22合同控制-24材料、零部件控制-26作业(工艺)控制-28检验与试验控制-31设备和检验试验控制-33不合格品(项)的控制-35质量改进与服务控制-36人员培训、考核与其管理-39电梯安装、维修过程控制-41执行特种设备许可制度-43附录一：接受政府主管机关安全监察和监督检验的2、通知-45修改控制页序号章节号页码修改内容修改人日期批准人生效日期XX电梯有限公司简介 XX电梯有限公司是XX电梯(中国)有限公司在新疆的代理商，注册资金150万元。公司下设销售部、工程部、总经办、财务部、四个部门。 公司拥有专业的销售队伍4人，工程技术队伍31人(其中高级工程师4人、工程师：2人，持证作业人员31人)，总经办3人，财务部2人，共计：40人。可为客户提供销售、安装、调试、维修、保养等一系列服务，并依托XX电梯(中国)有限公司雄厚的技术实力、优质的产品质量和国际知名的品牌，持续不断地提供令客户满意的产品和服务。 为了公司的稳步发展和持续经营，我们本着信誉第一、服务至上的宗旨，内强3、企业员工素质，外树企业品牌形象，坚持“客户满意使我们不断的追求”的经营理念，为了使XX电梯能更多的、更好的服务于新疆的业主，全体员工在做着不懈的努力。 我们坚信优质的产品、技术精湛的安装、倍受赞誉的服务时我公司得以快速发展的根本，为此我们将不断的提高服务、管理水平。销售电话：传真电话：客服热线：公司地址：XX市发布实施令为建立全员质量管理，完善公司质量体系，本公司依据TSGZ00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、特种设备安全监察条例，结合本公司的实际特点，编制了XX年B版质量保证手册。其编写的原则和方法，符合国家质量政策、法规和我公司实际情况。适用于的特种设备安装4、维修质量控制。本手册阐明了公司的质量方针、目标、概括描述了公司质量保证体系。公司的有涉及质量管理的部门，其管理特点、职责权限、相联系均在此作了明确规定，是用于指导公司全员质量管理活动的纲领性文件。本质量保证手册现批准发布，公司全体员工必须遵照执行。总经理： 年 月 日XX电梯有限公司XX-第(002)-XX 关于任命XX等同志的通知公司各部门、室：为了贯彻执行特种设备安全监察条例、TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命以下同志为本公司特种设备安装、维修质量管理体系质量保证工程师和各责任师等。质量保证工程师：XX；技术5、负责人：XX；质量检验责任师：XX；设备计量责任师：XX；电梯安装(工艺)、调试责任师：XX；安全员：XX；焊接责任人：XX；XX电梯有限公司年 月 日 XX电梯有限公司XX-第(003)-XX 任 命 书公司各部门、室： 为了贯彻执行特种设备安全监察条例、TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命XX同志为本公司特种设备安装、维修质量管理体系质量保证工程师。 其职责是：接TSG20004-2007要求建立质量管理体系，并确保其所需过程得到建立、实施和保持；向我报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；组织实施内部质量体系审6、核，使质量管理体系得到持续改进；负责认证、审核等与外部联络工作：贯彻执行公司质量方针；依据质量方针，对公司开展的质量活动进行审核；并跟踪取证、考核，负责监督质量体系的运行；负责编制质量审核报告，并提出纠正措施或整改意见。总经理：年 月 日XX电梯有限公司XX-第(004)-XX 任 命 书公司各部门、室：为了贯彻执行特种设备安全监察条例、TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命 同志为本公司电梯安装、维修技术负责人。其职责是：在总经理的领导下对公司安装质量和技术负全面责任；负责批准施工组织设计、作业指导书，审核检验报告；7、负责审批安装计划；负责安装设施的配置、监督安装设施的使用和维护；负责编制安装工艺规程、规范及作业指导书，保证其正确性、完整性、协调性；负责归口管理标准化工作，组织技术标准的宣贯，制定公司的技术标准；负责测量和监控装置的校准管理；负责安装、维修过程中的监督检验；负责安装、维修工程中的安全文明施工。总经理：年 月 日 XX电梯有限公司XX第(005)XX 任 命 书公司各部门、室 为了贯彻执行特种设备安全监察条例0、TSG200042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命 同志为本公司电梯安装、维修质量检验责任师。 其职责是：协调各检验员对电8、梯安装、维修全过程的质量检查工作；在质量检查过程中认真贯彻执行国家、行业及有关标准规范；主持工序交接及专检、停检工作；有权制止不符合质量要求的操作，并实行质量否决；填写不合格处理通知单；经检验员会签后下发并监督实施整改；组织存档资料、出公司文件的填写整理工作；负责质量信息反馈及传递工作。总经理：年 月 日 XX电梯有限公司XX第(006)XX 任 命 书公司各部门、室： 为了贯彻执行特种设备安全监察条例、TSG200042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命 同志为本公司电梯安装、维修设备计量责任师。 其职责是： 负责安装、维修所用设备9、和检验与试验装置的管理工作；调查了解设备管理制度的执行情况；负责建立健全各种设备台帐及档案；负责编制设备管理制度、安全操作规程及设备维修保养计划，并监督检查贯彻执行情况；认真贯彻执行国家计量法令和计量标准；监督检查各有关部门对计量工作的执行情况；制定计量器具的配备、购置、维修、保养、检测、发放及设备、检验检测仪器设备、计量器具周检计划；对违反计量管理制度和计量法规、标准的部门和个人，有权提出处理意见。总经理： 年 月 日XX电梯有限公司XX第(009)XX 任 命 书公司各部门、室 为了贯彻执行特种设备安全监察条例、TSGZ00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，加10、强对质量管理体系运作的领导，特任命 同志为本公司电梯安装、维修安全责任人。 其职责是：负责特种设备安装、维修过程的安全管理，保证电梯安装、维修安全；负责设备安装、维修现场安全交底；负责监督检查。总经理：年 月 日XX电梯有限公司XX第(008)XX 任命书公司各部门、室： 为了贯彻执行特种设备安全监察条例0、TSG200042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命 同志为本公司电梯安装、维修焊接责任人。 其职责是：负责特种设备安装、维修过程的焊接质量，保证电梯安装、维修质量；如实填写焊接记录，对不合格的要求进行整改。总经理： 年 月 日X11、X电梯有限公司XX第(010)XX 任 命 书公司各部门、室： 为了贯彻执行特种设备安全监察条例0、TSGZ00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命 同志为本公司工程部经理。 其职责是：负责特种设备安装、维修质量，保证电梯安装、维修质量；核质量记录，对不合格的要求进行监督整改；总经理：年 月 日XX电梯有限公司XX第(011)XX 任 命 书 公司各部门、室：为了贯彻执行特种设备安全监察条例0、TSGZ00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命 XX 同志为本公司销售部12、经理。其职责是： 负责市场调研、信息收集、发展预测等决策工作；负责组织投标事宜；对公司的合同评审质量负责；掌握市场信息和顾客需求等情况，为制定和修订质量方针及质量目标提供依据；协助副总经理对外包项目承包方的评价工作。总经理：年 月 日XX电梯有限公司XX第(012)XX 任 命 书公司各部门、室： 为了贯彻执行特种设备安全监察条例、TSGZ00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命 同志为本公司财务部主管。 其职责是：负责公司财务管理工作，搞好资金的配备和统筹，满足公司的需要；负责特种设备制造、安装、改造、维修过程中成本分析，作好成13、本的核算工作；负责公司成本跟踪考核和监督，搞好公司经济核算；对实现公司质量方针和质量目标负经济责任。总经理：年 月 日XX电梯有限公司XX第(013)XX 任命书公司各部门、室： 为了贯彻执行特种设备安全监察条例、TSGZ00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命XX同志为本公司总经办主任。 其职责是：负责贯彻执行公司质量方针；负责本部门质量目标的实施；负责管理评审的具体组织工作，收集、提供、保存管理评审文件、资料；负责配件采购合同的签订、履行、管理工作；负责采购配件的入库搬运、贮存、防护以及出库、发放工作；参与合同评审；负责人力资14、源管理，合理利用人力资源，根据本公司发展要求制订人力需求规划或计划； 负责编制年度职工培训计划，组织实施职工(包括特殊工种、特殊工序)培训、考核，保存各种培训档案；领导文秘工作，组织各部门制订各类人员职责； 负责体系文件和资料的控制。总经理：年 月 日质量方针、质量目标颁布令 为了增强公司全体员工的质量意识，提高服务质量，保证工程施工质量，满足用户的要求：本公司依据TSG Z00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，特制定了质量方针、质量目标：公司的质量方针：科学管理：顾客至上；诚信守约：持续改进。公司的质量目标：全部安装工程质量达到国家检验标准；安装、维修工程一次性15、交验合格，合格率100工程优良率：维修工程达到96；安装工程达到95；顾客满意率95；顾客投诉处理率100；持续改进每年提高05；本质量方针，质量目标从XX年10月10日批准颁布实施，全体员工要认真理解其真实含义，认真贯彻执行。总经理：年 月 日适 用 范 围 本质量保证手册依据TSG Z00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求编制，对本公司质量管理体系的过程及其川页序和相互作用进行了识别和确定，并按照特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求的要求进行管理。 本手册适用于：一、指导本公司承接的电梯从招标、投标到安装、维修的全过程质量控制。二、向社会和顾客表明16、本公司的质量管理能力。三、作为特种设备安装、维修许可证认证机构对本公司质量管理体系审核，特种设备安装、维修许可证认证审核和监督审核的依据。引 用 标 准1、法规：特种设备安全监察条例特种没备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则机电类特种设备安装、改造维修许可规则2、电梯安装、维修标准、规范GB7588-2033电梯制造与安装安全规范GBl00601993电梯安装验收规范GBl6899-1997自动扶梯利自动人行道的制造与安装安全规范GB21240-2007液压电梯制造与安装安全规范JGl352000杂物电梯GBT10058-2009电梯技术条17、件：GBT10059-2009电梯试验方法GBT7024-2008电梯、自动扶梯、白动人行道术语GBT70251-2008电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸第一部分1、II、类电梯GBT70252-2008电梯土参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸第二部分类电梯GBT70252-2008电梯土参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸第三部分V类电梯GBT24478-2009电梯曳引机GBT18775-2009梯、自动扶梯利自动人行道维修规范GB89032005电梯川钢丝绳GB50310-2002电梯I：程施；I：质量验收规范GBl2974-1991交流电梯LU动机通用技术条刊：JGT50101918、92住宅电梯的配置和选择JG50091992电梯操作装置、信号及附件：术语和定义3.1本手册采用TSG Z00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求中的术语和定义；3.2公司：XX电梯有限公司；3.3顾客、业主：本公司提供电梯设备、安装、维修、维保的单位：3.4供方(厂家)：向公司授权代理的电梯生产厂家、配件厂家：3.5不合格：不满足标准、规范要求：3.6产品：本公司提供的电梯设备、安装、维修服务。质量保证体系总体要求 本公司按照特种设备安全监察条例及国家质量监督检验检疫总局颁布的特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求TSGZ0004-2007、特种设备制造19、安装、改造、维修许可鉴定评审细则TSG 20005-2007，结合本公司的实际情况适当地建立了电梯安装、维修质量保证体系，并形成文件。 本公司将按质量保证体系标准和质量保证体系文件的规定实施，保持对质量保证体系的所有过程进行控制，并持续改进其有效性，通过满足顾客要求和适用的法律法规要求而达到增强顾客满意的目的。1、为了实施质量保证体系，本公司对质量保证体系所需要的过程进行识别；2、用质量保证体系组织结构图、职能分配表和质量保证体系各过程的描述确定这些过程的顺序和相互作用：3、明确过程控制的方法及过程之间相互川页序和接口关系：通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理；4、为了确保这些过程20、有效运行和控制，本公司编制了质量手册、程序文件、安装、维修作业指导书及表格，采用适用的标准及法律法规等，作为确保这些过程有效运行和控制的准则和方法；5、为确保过程的有效运行和对过程进行监控，提供了必要的资源和信息：6、坚持管理评审和审核、人员培训，确保管理体系是充分和适宜的：7、通过监视、测量和改进、严格控制不合格，确保电梯安装和服务质量满足和法律法规要求；8、对已出现和潜在的不合格，采用纠正和预防措施，坚持持续改进，增强顾客满意。9、对这些过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，并进行持续改进其有效性，实现所策划的结果。1、管理职责管理承诺 公司通过以下的活动对其建立和改进质量保证体系的承诺21、提供证据。1)、向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性2)、公司应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求；3)、公司应清楚了解产品质量与本公司每一个成员对质量的认识紧密相关；4)、公司应采取培训或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对本公司的重要性：并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。5)、公司总经理负责制定和批准本公司的质量方针和质量目标。6)、公司总经理按计划的时间间隔主持管理评审，执行管理评审控制程序7)、公司总经理应确保本公司质量保证体系运作能获得必要的资源。11 质量方针和质量目标一、质量方22、针为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定公司的产品和服务要求，特确定本公司的质量方针(见前)：并转化为本l、本方针与本公司总体经营方针相适应、协调，它是本公司经营方针的重要组成部分。体现了满足要求和持续改进的承诺： 、2、本方针为制订和评审质量目标提供了框架，本公司与质量有关的各部门在此基础上制定相应的质量目标：3、各级领导负责将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行：4、本公司定期或不定期地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应本公司内外环境的变化，具体执行管理评审控制程序：5、质量方针的批准、发布、评审、修改都实行控制，执行文件23、控制程序二、质量目标 依据管理承诺，顾客要求的关注焦点及质量方针，公司制定本公司总的质量目标，这些目标是量化的，可以测量的，并作为测量、分析和改进的主要依据之一。1、为实现本公司的质量方针，本公司总的质量目标为：向顾客提供满意的服务。具体目标为：(见前)2、与质量目标相关的各部门应根据本公司的总质量目标进行分解(质量目标分解见附录四)，分解由各部门编写，质量保证工程师审核，公司总经理批准。12 质量保证体系组织 公司对质量保证体系进行全面控制，制定质量目标，实现目标所需过程，配备必要的资源，以确保质量目标实现及质量保证体系总要求实现。为确保质量保证体系完整性，在质量保证体系运行中因各种原因导致24、变更都要采取措施，制定了质量管理体系结构图(见附录二)。13职责、权限组织机构公司在进行策划的基础上，建立相关组织机构(见附录一)和安全保证组织机构图(见附录三)总经理的职责和权限1、主持制定质量方针目标，对质量体系的建立、完善、实施全面负责批准和发布本公司质量手册。2、对电梯安全质量负主要责任，3、确定组织机构，建立健全质量责任制4、任命质量保证工程师、各类责任人员量职责、权限和相互关系。明确其职责和权限，并规定各部门质5、重视顾客意见和投诉处理，主持重大质量问题和事故的处理及质量改进。6、负责采购计划的审批7、负责管理评审计划审批和主持管理评审会议。质量保证工程师的职责和权限1、确保按TS25、CZ00042007要求建立质量管理体系，并确保其所需过程得到建立、实施和保持：2、向公司总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求：3、组织实施内部质量体系审核，使质量管理体系得到持续改进：4、负责认证、审核等与外部联络工作。5、贯彻执行公司质量方针。6、依据质量方针，对公司开展的质量活动进行审核，并跟踪取证7、负责编制质量审核报告，并提出纠正措施或整改意见。8、负责监督质量体系的运行考核。副总经理的职责和权限1、负责公司物资供应管理工作。2、负责协助总经理建立质量体系。3、协助总经理组织开展管理评审工作， 负责质量体系内部管理工作。4、负责销售(承揽)合同评审、签订、修改和评审记录的控制26、5、负责顾客要求、顾客满意、顾客投诉信息的反馈、分析及处理。6、负责调查了解顾客新的需求及市场开发工作。7、 负责公司采购物资申请计划的审核、汇总以及采购计划的编制工作。8、负责公司人力、物力等资源配置和管理，尤其是培训合格的检测人员和添置必要的检测设备。9、负责市场调研、信息收集、发展预测等工作10、负责组织投标事宜：1l、对公司的合同评审质量负责：12、掌握市场信息和顾客需求等情况据：为制定和修订质质量方针及质量目标提供依总工程师(兼技术负责人)的职责和权限1、在总经理的领导下对公司安装质量和技术负全面责任：2、负责批准施工组织设计、作业指导书，审核检验报告；3、负责审批安装计划：4、负责27、安装设施的配置、监督安装设施的使用和维护。5、负责编制安装工艺规程、规范及作业指导书，保证其正确性完整性、协调性6、负责归口管理标准化工作，组织技术标准的宣贯，制定公司的技术标准7、负责测量和监控装置的校；住管理：8、负责安装、维修过程中的监督检验：9、负责安装、维修过程中的安全丈明施上：办公室负责人的职责和权限1、贯彻执行公司质量方针， 负责本部门质量目标的实施。2、负责管理评审的具体组织工作，收集、提供、保存管理评审文件3、负责配件采购合同的签订、履行、管理工作4、负责采购配件的入库搬运、贮存、防护以及出库、发放工作，5、负责配件供方的评价工作。6、负责配件检验和试验状态的标识及进货和贮存28、不合格品的处置。7、参与合同评审资料8、负责人力资源管理，合理利用人力资源，根据本公司发展要求制订人力需求规划或计划：9、负责编制年度职工培训计划，组织实施职工(包括特殊上种训、考核特殊上序，保存各种培训档案；1 0、领导文秘工作，组织各部门制订各类人员职责。11、负责体系文件和资料的控制1 2、负责法律法规及标准的收集及归档。1 3、负责特种设备安装改造维修各项资料的收集及归档；14、协助总经理确定各部门和公司领导的质量职责和权限。工程部负责人的职责和权限l、贯彻执行公司质量方针，负责本部门质量目标的实施2、负责工程安装、维修现场的施工任务：3、负责公司基础设施和工作环境的控制；4、负责编制29、安装计划，加强对安装、维修过程的控制，在组织安装时应贯彻“质量第一”的方针，教育职工在保证质量的前提下，按计划完成安装、维修任务：5、负责质量体系运行方面纠正和预防措施的管理及跨部门纠正和预防措施的组织、实施及验证。6、负责检验和试验的控制。7、负责不合格品的控制。8、负责检验和试验过程中的纠正和预防措施。9、负责检验和试验状态的控制。10、负责出公司产品合格证、材质证明书的会签、归档、发放和控制工作。11、负责生产设备的控制。12、负责监视和测量装置的控制。12、负责现场和工作环境的管理。14、参与销售合同技术部分的评审。财务部负责人的职责和权限1、负责公司财务管理工作，搞好资金的配备和统筹30、，满足公司的需要：2、负责特种设备制造、安装、改造、维修过程中成本分析，作好成本的核算工作，3、负责公司成本跟踪考核和监督，搞好公司经济核算4、对实现公司质量方针和质量目标负经济责任。销售部负责人的职责和权限1、负责市场调研、信息收集、发展预测等决策工作2、负责组织投标事宜；4、掌握市场信息和顾客需求等情况，为制定和修订质量方针及质量目标提供依据。5、协助副总经理对外包项目承包方的评价工作。质量检验责任工程师1、协调各检验员对电梯安装、维修全过程的质量检查工作。2、在质量检查过程中认真贯彻执行国家、行业及有关标准规范。3、主持工序交接及专检、停检工作。4、有权制止不符合质量要求的操作，并实行质31、量否决。5、填写不合格处理通知单，经检验员会签后下发并监督实施整改。6、组织存档资料、出公司文件的填写整理工作。7、负责质量信息反馈及传递工作。设备计量责任工程师1、负责特种设备安装、改造、维修所用设备管理工作，经常深入生产现场调查了解设备管理制度的执行情况，发现问题及时处理。2、负责建立健全各种设备台帐及档案。3、负责编制设备管理制度、安全操作规程及设备维修保养计划，并监督检查贯彻执行情况。4、负责设备的增置配套及更新工作，保证设备完好率，满足生产的需要，组织新购设备的鉴定、安装、试车及移交上作，建立健全设备档案。5、组织调查分析设备事故，提出处理意见和防范措施。6、认真贯彻执行国家计量法令32、和计量标准，根据计量工作管理制度，监督检查各有关部门对计量工作的执行情况。7、建立健全设备、检验检测仪器设备、计量器具计量台帐及档案。8、制定计量器具的配备、购置、维修、保养、检测、发放及设备、检验检测仪器设备、计量器具周检计划，搞好计量器具的统计和数据采集工作，保证生产作业线上计量器具合格率，为生产服务。9、提出更新计量器具计划，推广计量新技术。1 0、监督检查计量器具的使用和维护管理工作对违反计量管理制度和计量法规、标准的部门和个人，有权提出处理意见。电梯安装调试(工艺)责任师1、负责特种设备安装、改造、维修后电梯的调试2、严格按照检验规程、技术标准对电梯进行调试、保证电梯安全3、如实填写33、调试记录，对不合格的要求进行整改电梯检验员1、检验人员应树立质量第一的观念，对自己做出的检验数据负责，保证数据的真实性、准确性。2、检验人员必须严格按照检验规程、技术标准、安装工艺图纸要求进行检验、3、检验人员应如实填写原始记录，不得涂改数据，且所有项目填写齐全；4、检验人员应持证上岗。5、检验人员应对关键工序、特殊工序按照文件规定进行巡检、抽检，发现问题及时纠正。6、认真保存检验原始记录，按时汇总上报安装组负责人的职责和权限1、负责组织项目安装前的人员、设备、检验仪器的准备2、负责组织项目安装的技术交底：3、对项目安装中的安全负责：4、协助竣工的验收和交付工作；5、协助财务部做好成本核算工作34、。维修(保养)组负责人的职责和权限1、负责组织维修设备的定价，做好配件、人员、设备、检验仪器的准备。2、负责组织维修项目的技术交底：3、对维修项目中的安全负责；4、协助财务部做好成本核算上作。质量、安全负责人的职责和权限1、 负责公司质量管理工作，贯彻实施公司质量方针和质量目标，落实公司质量计划；2、组织质量问题调查，对严重不合格提出处理意见：3、负责制定公司安全施工管理办法、标准4、负责安全施工检查、控制监督、评价等工作：5、组织制定安全预防措施，及时分析、研究安全事故的原因，提出处理意见并组织落实：6、参加公司内部管理评审工作 内部沟通1、公司在确保了在不同层次和职能之间，就质量保证体系的35、过程， 包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的结果。2、质量保证体系有关的各种信息沟通，可采用各种会议、书面资料、黑板报及通讯等。14管理评审总则 管理评审有总经理主持，质量保证工程师、副总经理及各部室负责人共同参与，需要时由总经理决定具体的参加人员，管理评审应定期进行，按计划时间每年12月，当本公司的质量管理体系发生重大变化或对本公司生产经营项目进行重大调查时，由总经理决定是否增加管理评审次数。管理评审的目的是确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，应对质量方针、质量目标实现程度进行评价和审议。办公室做好管理评审的准备记录。收集36、管理评审所需的信息，并保持管理评审的记录。142评审输入评审输入是为评审提供准确、充分的信息，是有效评审的前提条件。行政部根据总经理的要求发放管理评审通知，各有关部门或人员准备以下资料：1421评审输入包括：1、内、外部质量管理体系审核报告；2、顾客对产品及服务的反馈信息的处理情况、沟通结果及对顾客满意度的测量结果；3、质量管理体系过程的运行及测量与监控结果的信息：4、产品质量状况的信息；5、质量方针和质量目标的适宜性以及质量目标的实现情况；6、针对质量管理体系运行中出现的或潜在的不合格采取的预防和纠正措施的实施情况；7、上次管理评审所确定的措施的实施情况及有效性；8、可能影响质量管理体系正常37、运行的内、外环境、要求的变化及有关质量管理体系改进建议的信息；9、 其他所需信息。1422办公室将各有关部门或人员提交的以上资料进行汇总整理后提交给管理评审。143评审输出1431评审的输出是评审的结果。l、 总经理组织参加管理评审会议的人员结合以上方面的信息，对质量管理体系进行全面系统的评审；2、通过评审，得出质量管理体系适宜性充分性和有效性的改进项目方面的结论，并根据评审情况作出改进质量管理体系有效性和不断满足顾客要求所需的决定或措施，包括资源方面的需求。3、与顾客要求有关的产品改进；4、质量方针和质量目标适宜性评价等；1432办公室负责做好管理评审记录，起草管理评审报告，由质量保证工程师38、代表审核，总经理批准后，发至参加会议的人员和有关部门。1433管理评审输入和输出结果体现在管理评审报告上，并提出需采取的措施的验收要求。1434办公室负责验证管理评审的决定或措施的实施情况及其有效性，并归档保管管理评审的资料。附录一 公司组织机构图总 经 理 总工程师副总经理工程部财务部办公室销售部维修（保养）组安装组配件、设备和检验与试验装置的采购；库房管理；承接订货；市场调研；合同评审，质量体系的建立，组织、协调，指导；内审；体系文件管理；员工培训，质量信息分析，改进。电梯销售；合同评审，市场调研、分析、信息收集。办公室附件二、质量管理体系机构图总经理总经理电梯销售；合同评审，市场调研、分39、析、信息收集。销售部总经理成本核算、资金发放，回收。财务部电梯的安装、维修；作业指导书，施工计划的编制；施工现场的安全，文明，售后服务；电梯安装，维修全过程的质量检验、质量记录，设备和检验与试验装置的管理。工程部总经理附录三、 公司安全保证组织机构图总 经 理工程部负责人 各部门安全管理责任制班组长安全责任制安全员责任制特殊工种安全责任制维修人员安装人员焊工电工其他人员附录四：质量目标分解图控制系统质量分目标责任部门责任人电梯材料、零部件控制材料、零部件正确使用率98%工程部材料责任师安装工艺控制工艺文件正确率98%，工艺执行率95工程部总工程师安装过程控制合格率95%工程部部门负责人维修控制40、合格率96%工程部部门负责人检验控制主要检测项目检验率100%，其他项目漏检、错检率2%工程部检验责任师计量与设备控制应检器具检定率98%，设备完好率95%工程部计量、设备责任师不合格控制不合格产品未经评审、处置不得出厂工程部检验责任师质量改进与服务每年至少进行一次管理评审和内审，售后服务及时，客户满意率90%工程部副总经理人员培训持证人员100%按期培训换证，年度培训计划完成率95%工程部副总经理附录五: 产品实现流程图投 标合 同施工准备检验和试验测量、分析和改进施工安装 竣工交付销售部回访服务附录六：质量控制程序图 销售部负责人投标 销售部责任人合同工程部负责人施工准备检验和试验测量、分41、析和改进工程部负责人 施工安装 工程部负责人竣工交付 销售部负责人回访服务3、文件和记录要求31 本公司质量保证体系文件包括1、质量方针和质量目标：规定本公司质量保证体系的宗旨和方向以及质量保证体系所达到目的文件。2、特种设备安装、维修质量保证手册；3、质量保证体系所形成的程序文件；4、为确保过程的有效策划、运行和质量控制所需的作业指导文件、质量记录等；5、标准所要求的记录及其它辅助文件。32质量手册的内容包括：1、阐明质量方针和质量目标：2、包含特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求0TSGZ0004-2007所要求的程序文件；3、描述公司质量管理体系各个过程之间相互作用；4、引42、用为确保各个过程有效策划、运行和控制需要的支持性文件：3221质量手册主管部门应按“质量手册管理”章节的规定，对手册进行管理和控制。33本公司质量保证体系文件结构见下图：331 一级文件 质量保证手册：阐明企业质量方针和目标，描述企业质量体系、组织机构，规定各部门的职责、权限和相互关系。确保质量体系有效运行，同时对手册管理作了规定。332 二级文件质量保证体系程序是质量保证手册支持性文件，对影响质量的各项活动规定了一级文件二级文件质量手册程序文件、管理制度三级文件作业指导文件等方法和评定准则，阐明了与质量活动有关部门和人员的职责、权限和相互关系，描述质量活动的工作程序，具有可操作性，但不涉及纯43、技术细节。制定了标准要求的程序文件，为加强生产过程的控制，在要求的程序文件的基础上又制定了相关程序，是本公司质量管理活动的纲领性文件3.3.3三级文件1、技术文件：包括产品图纸、工艺文件、技术性作业指导文件、检验规程及技术标准(国家标准、行业标准、企业标准)等：2、管理文件：包括各部门制定的管理制度及管理规程等：3、质量记录等。34 文件控制 文件规定应与实际运作保持一致，随着质量保证体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量保证体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行文件控制程序的有关规定。质量保证体系所要求的文件应予以控制：1、本公司质量体系文件在发布前应得到批准，及确保44、文件是充分与适宜的；2、当对文件进行更改时应进行评审，并由授权批准人再次批准：3、文件更改后应对更改状态进行标识：4、主管部门应确保使用现场获得适用文件的有效版本；5、使用文件部门应确保文件清晰、易于识别：6、主管部门应确保外来文件得到识别，并控制其分发；7、主管部门应防止作废文件的非预期使用，若要保留作废文件时件进行标识。并对这些文件进行标识。执行文件控制程序的有关规定。35 记录控制 为证实质量保证体系的有效运行及运行的符合性，应保留充分的质量记录以提供证据，至少应保留特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求规定的质量记录。文件可呈现任何媒体形式。如纸张、磁盘、光盘和照片等，都应45、按照记录控制程序进行管理。36 支持性文件 文件控制程序记录控制程序4合同控制41与顾客有关的过程411 与电梯销售、安装、维修有关要求的确定1、顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求：2、顾客没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求3、与特种设备安装、维修有关的法律、法规要求：4、本公司确定的任何附加要求。412 电梯销售、安装、维修要求的评审向顾客提供承诺前，应进行评审以确保：1、电梯销售、安装、维修要求得到规定：2、合同中与以前表述不一致的地方已经解决：3、本公司有能力满足顾客明示的要求，并对新产品、行质量策划，工程部应对产品要求的评审结果留有记顾客有特殊要求的产品进4、46、当产品要求发生变更时，相应的文件如合同、口头订单都应得到修改，执行合同评审管理规定413 顾客沟通 应保持与顾客的联系，以保证本公司了解顾客的要求顾客了解本公司所提供产品的承诺。与顾客的交流应涉及：1、服务质量信息；2、问询合同或订单的处理， 包括对合同、订单的修改；3、听取和接受顾客对本公司工作的意见，包括顾客投诉，每年定期组织人员到顾客处回访，了解顾客的满意程度，并留有记录。42 安装、维修合同控制 本节规定了对顾客要求的识别、设备安装、维修要求的确定和评审，与顾客沟通等要求，归口管理部门是办公室。421编制安装、维修计划依据从各单位、部门获得的设备安装、维修信息，根据各单位、部门规定的要47、求编制计划。422初步确认 办公室应全面了解要求及工程项目条件，必要时应协同工程部对项目的现场进行考察，确定否满足设备要求的能力，提出意见，报总工程师确认。423公司总经理决定安装、维修计划，总工程师负责组织全面评审安装、维修计划要求，编制安装、维修计划。424 投标文件(与设备有关的要求)的评审1、评审由办公室组织，评审范围包括顾客有关的设备要求法规要求和顾客的附加要求；2、评审时机应在向顾客做出提供设备安装、维修承诺之前进行(合同或订单及其变更)：3、评审的方法应适于公司的运作，通常以会签、会议形式进行评审：4、评审的要求应确保：(1)设备要求得到规定，有关文件双方确认：(2)顾客没有明确48、(以文件形式)规定，应在接受顾客要求之前予以确认；(3)与以前要求表述不一致的，经双方确认解决：(4)本公司有能力满足规定要求：(5)当设备要求(合同)发生变更时应确保相应文件得到修改，并通知有关部门和人员：(6)评审结果及跟踪措施应子以记录425安装、维修合同洽谈及评审办公室起草合同条款，参加与用户单位的谈判，并对合同不一致的要求进行评审，确保具有履约能力。426安装、维修合同签订 合同评审后，由公司总经理或其授权人与用户单位正式签订合同、并加盖公司合同章，由办公室保存合同正本，并登记合同台帐，将合同副本和复印件传递给财务部、工程部。427安装、维修合同的修订 在合同实施过程中，用户单位提出49、合同修订时，办公室应及时与用户单位协商鉴订补充协议，并将副本或复印件传递至财务部、工程部。428安装、维修合同及相关评审记录的保存由办公室负责至合同费用全部结清之后，随工程技术资料存档。5设计控制 本公司只从事销售电梯设备销售、电梯的安装、维修的业务，在所有的过程中无设计相关内容，故无此控制。6材料、零部件控制61 采购过程控制 本公司对于物资采购进行控制，以确保采购的产品(包括产品外包过程)符合要求。控制的方式和程度应根据采购物资对本公司提供产品的实际影响而定。应根据供方提供产品的能力来评价并选择供方，评定的结果应与以记录，并对供方提供产品的质量、供货能力进行跟踪执行采购过程及质量管理规定650、11 办公室是采购过程的主要部门， 负责制定采购过程及质量管理规定，对物资采购进行控制，以确保采购的产品符合要求，控制的方式和程度应根据采购物资对本公司提供产品的实际影响而定。612 按本公司的要求，对提供符合要求产品的能力进行评价和选择供方。613 制定了选择、评价和重新评价供方的准则。614 办公室保持评价结果及所引起的任何必要措施的记录1、制定特种设备安装、维修的质量计划、收集并确定表述其特性的信息；2、配备适合配套的安装设备、设施：3、配备可满足特种设备安装、维修过程需要的检验和试验装置：62 采购信息 办公室根据生产需求拟定表述采购产品(包括外包过程)有关信息的文件，如：采购计划、采51、购合同或采购清单等，适当时应包括： 1)对供方的产品要求，包括采购产品的名称、规格、型号、数量、质量要求、生产许可资质等特性的要求； 2)公司对采购产品的供方要求，如外包方应具备相应生产资质、产品认证证书、质量体系认证证书；3)对供方质量管理体系要求：产品、程序、设备、所需过程及控制提出要4)对供方相关人员资格鉴定其适宜性和充分性，采购信息与供方沟通前，通过评审或审核、批准等方式以确保采购产品的符合性。63 采购产品的验证 办公室应配合质量技术安全部和材料责任师对采购产品进行验证，具体由质检责任师执行。 公司或顾客拟到供方处验证采购产品的质量，应在供方签订的合同中写明验证的安排和产品放行的方法52、。1、原材料与外购件的验收与控制1)、原材料外购件由检验科的材料检验员和外购件检验员按采购文件和材料验收及复验规定进行检验。2)、检验不合格和未经检验的材料和外购件不得入库、使用员及时办理退货。2、材料、外购件保管发放不合格的应由采购1)、经检验合格的材科和外购件由工程部办理入库手续，入库后库管员按材料标记与移植规定和库房管理制度的规定进行存放和发放。3、材料、外购件的使用1)、使用单位)根据技术文件办理领用手续，在材料使用过程中按材料标记与移植规定作好标记移植，防止误用，余料应退库。2)、材料代用需办理代用手续，符合国家有关的规定，并应事先取得原设计单位出具的设计更改批准文件，对改动部位应在53、竣工图上做详细的记载。4、原材料与外购件的质量证明材料由材料检验员收集，归档。文件采购与材料控制程序7、作业(工艺)控制71、总则 本章对图样审查及工艺文件编制、发放、更改、审批等作出规定，以保证作业工艺符合图纸、标准和法规的要求，确保作业工艺文件的完整、准确，制造过程控制有序，具有可追溯性。工作程序按工艺控制程序执行。运作控制应通过：1、获得规定产品特性的信息和文件：2、配备适合配套的生产设施：3、配备可满足过程需要的测量和监视设备4、配备必要的作业指导书：5、实施监视活动：6、严格实施规定的方式和交付程序；72、本公司对特殊生产过程进行监控并做好记录，确认的过程应包括：1、为过程实施所规定54、的准则、既法律、法规、标准、规范是否现行有效版本：2、对设备各项性能进行认可，对特种操作人员的资格进行鉴定：3、对特殊过程的作业指导书进行评审；4、确认能证实设备认可、人员资格鉴定、过程能力评定等活动的记录：5、必要时考虑再次安排确认，可考虑在材料变更、设备大修等情况下对过程再次确认。73要求731图样审查7311对图纸在下发各生产单位前要进行图纸审查。7312审核图纸是否有效，发现图纸中存在的不符合法规标准或其他错误，应反馈设计单位进行更改。工艺人员绘制标准零部件图样，工艺责任师审核。7313图纸审核及工艺性审图后，应有工艺责任师及相关责任师的签名确认。7.3.1.4图纸不全，未经审核或审核55、有问题的呼纸不得下发安排生产732工艺文件的编制和审批 工艺人员根据图纸、标准要求编制工艺文件，进行工艺评定，设计工装图纸工艺文件和工装图纸必须经审批后方可执行。7321工艺文件编制内容： 1、通用工艺守则； 2、工艺流程图 3、工艺过程卡； 4、作业指导书 5、材料、零部件位置布置图6、零部件、外购件、标准件材料消耗明细表7、工装目录7.322工艺人员负责通用工艺守则的编制，工艺责任师审核，技术负责人批准。7323工艺人员负责编制工艺流程图、工艺过程卡、工艺卡、材料、零部件位置布置图、材料消耗明细表。733工艺文件的发放 资料员将经批准的工艺文件按规定的发放范围发放，并按图样和技术文件控制程56、序执行。734工艺文件的执行各部门应严格执行工艺，工程部对工艺执行情况进行监督。735工艺文件更改7351工程部按图样和技术文件控制程序的要求对工艺文件进行更改，改的工艺文件应重新审批。7352工艺文件更改时应保证所有分发部门的工艺文件都得到更改，保证各环节技术文件的现行有效。736工装管理7361工装管理归工程部负责。7362设备、计量责任人负责工装的检验。7363工程部应对工装进行标识并建立台帐，组织定期检验，对需维修的安排维修。7364经检验不能满足使用要求且无维修价值的工装，工程部办理报废手续。8焊接控制(我公司专业从事电梯安装、维修业务，故无此控制)9热处理控制(我公司专业从事电梯安57、装、维修业务，故无此控制)10无损检测控制(我公司专业从事电梯安装、维修业务，故无此控制)11理化检验控制(我公司专业从事电梯安装、维修业务，故无此控制)12检验与试验控制121，总则 通过对检验权责的规定和对进货检验、过程检验、最终检验、检验报告的存档、质量证明书管理，检验计划的制定与实施以及检验和试验状态标识的控制，保证检验过程符合标准、法规要求，检验结果真实有效。122职责1221工程部是进货检验、过程检验和最终检验的归管理部门，负责对原材料、产成品的检验和试验、标识、记录和存档，并对检验结果的准确性负责。1 222办公室负责对电梯开箱的质量、数量负责，1223工程部操作工人负责安装过程58、中的自检和报检。1224检验人员应按图样、标准、法规和工艺要求进行检验，保证过程正确，结果有效。1225检验人员有权根据检验结果对产品或材料发现的问题应按规定反馈。1226检验责任师负责控制检验工作质量。1 23程序概要1231开箱检验外购件的状态进行判定，12311电梯、外购件和材料检验员负责开箱检验，电梯外购件按外购件检验规程和材料验收及复验规定的要求进行。12312检验合格的办公室根据工程部出具的检验报告办理入库，未经检验要未经检验和检验不合格的物资不得入库，由办公室办理退货。1232过程检验12321检验员按工艺要求和检验规程进行检验。12322未经检验和检验不合格的产品不得转序。1259、323检验不合格的按不合格品控制程序进行处理。1233最终检验12331所有工序完成后，对所有的检验项目进行最后的检查。12332最终检验包括对所有检验项目检验记录的检查。12333最终检验由检验责任师负责组织。1234检验计划 本公司检验计划以各种检验规程和检验表格的形式将检验项目、检验方法、人员资格、判定原则和检验所使用的仪器、设备、工具进行规定。1235检验资料12351工程部负责各种检验资料的收集和保管。12352各环节检验人员应按规定填写检验资料。12353检验资料应经检验责任师审核。12354产品制造完成后，由检验员开具出厂合格证，交检验责任师审核。12355检验责任师负责按安全监60、察规程要求编制质量证明书，质量证明书应经质保工程师审核(签章)，法人代表批准(签章)。1236检验和试验状态标识12361工程部负责检验和试验状态进行标识。13设备和检验与试验装置的控制 根据公司产品的特点确定所需的检验试验装置，确保检验试验活动可行并达到相应的检验试验要求，保证测量数据准确可靠。 工程部负责对检验试验装置的控制，制定检验人员管理规定等制度，并组织实施，对所有的检验试验装置要求进行管理、校准和维护，保证检验试验装置的准确性和有效性。1)工程部应在使用前或按规定的时间间隔进行周期检定或使用前进行调校。送外检定时，应选择有政府确认的计量检定机构认可的计量所、计量站：若无可追溯的测量61、标准时，应制订自检规程并进行自检：2)按使用说明书或操作规程对检测设备进行调整，必要时进行再调整，但应防止因调整不当而使设备失准：3)经过校准或检定的监视和测量装置应有明显的标识或相应的记录，以确保能识别其校准状态；4)在搬运、维修和贮存期间，应采取防止测量设备损坏或失效的适宜措施或方式。5）保存测量设备校准或检定的记录。6）用于检验试验的计算机软件，在使用前应进行确认，需要时，可再次确认。7）当失准时应重新评估先前测量结果的有效性，并采取纠正措施。1 3、设备和检验与试验装置控制1 31检验、试验装置的采购、 工程部根据工艺文件对需购置的检验、试验装置填写申请，经主管领导审批后，由办公室采购62、。质量技术安全部负责计量器具、设备的验收。1 32工程部负责编制周检计划。1 33计量设备、器具由工程部负责按规定进行校验，不得超过校验有效期使用。1 34各使用单位对计量设备、器具要做好日常维护和保养，确保其在完好状态下使用，1 35发现异常应及时向质量技术安全部反馈。1 36工程部负责编制计量设备、器具操作规程，规程应经计量责任师审核。1 37计量环境应符合计量器具、设备说明书上关于环境条件的要求。1 38计量器具、设备的校验记录以及计量报告由办公室保存。1 39计量器具、设备上应有校验状态标识。1 31 0计量检验人员应取得相应资质，持证上岗。1 311计量器具、设备委外计量鉴定时，相关63、业务由检验人员负责联络等相关业务。1 32安装设备的管理1 321安装用设备由办公室负责采购、验收1 322办公室负责设备档案的管理。1 323使用部门负责设备的日常维护、保养和小修。1 324办公室负责编制设备二保、项修和大修计划并实施。1 325办公室对使用单位设备状况及维护保养情况应作定期检查文件设备和检验与试验控制程序14、不合格品（项）控制14、总则通过对不合格品的判定标识、记录、评定、隔离和处置，以防止不合格品使用，确保产品质量。工作程序按不合格品控制程序执行。141、职责1411工程部负责组织对不合格品的评审工作，监督不合格品处置的实施；1412工程部参与不合格品的评审，制定处置64、工艺：1413工程部负责产品安装过程中不合格品处置的实施；1414工程部负责不合格品的判定、标识、记录、报告和处理后的复验1415办公室负责进货物资不合格品的处置142、要求1421不合格品评审处置14211不合格品评审处置的几种类型 1、返工满足规定要求 2、返修满足预期使用要求 3、报废或拒收 4、回用1422对采购产品(外购、外协物资)出现的不合格，检验人员将结果通知办公室由其与供方联系，实施退货(拒收)等处理，若办公室提出申请希望回用，由办公室按规定提出申请，由工程部、总上程师批准。1423返工或返修的产品经评审后，由工程部负责按评审结论处置；所有返工或返修的产品必须由检验员按规定重新65、进行检验和试验，仍达不到要求的再次履行通知、评审、与处置的规定。1424报废的产品，报废产品由工程部检验员做好废品标识，将废品移至废品区进行隔离，填写废品通知单，重大的产品报废，需经总经理批准，办理报废手续。1425当在交付或开始使用后发现不合格时，按售后服务管理制度处置并报行政部，必要时，办公室组织有关部门共同分析，提出相应的措施并监督实施1426所有不合格的检验记录、评审记录，办公室应收集并妥善保存，并进行统计分析为纠正预防措施提供信息。相关文件不合格品控制程序售后服务管理制度15质量改进与服务151 持续改进的计划 本公司应通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施、66、管理评审来促进质量管理体系的持续改进。1 52程序概要1521产品质量信息与处理的控制15211质量信息分类： 质量信息分为：外部质量信息和内部质量信息。152111外部质量信息：主要指：用户对产品质量、产品功能、技术性能等方面反馈的信息以及当前行业最新质量动态。1 52112内部质量信息：主要指： 工作质量信息和产品生产过程中反馈的质量信息。l 5212质量信息控制责任152122办公室负责外部质量信息的收集工作及投诉的原因分析，对顾客进行定期回访，保存有关服务记录。152122办公室负责内部质量信息的收集与反馈认，并对反馈处理结果进行确认，保存记录。1 5213质量信息的传递和反馈152167、319L部质量信息由办公室填写用户质量信息反馈单，分析发生问题的原因，负责人签字确认后，报副总经理。1 52132办公室根据发生问题的原因，属于安装方面的，由工程部进行服务；属于外购件方面的，由力公室进行处理：152133所有售后服务结束后，服务单位必须认真填写用户服务报告单一式三份，由办公室确认验证后转交用户一份。1 52134工作质量信息由发现问题的部门填写质量信息反馈单入办公室调查核实后提出处理意见，报主管领导批准后，由责任部门处理，验证。1 52135安装过程中发现的质量问题由检验员填写不合格品评审单上报工程部进行评审，评审结果均应填写在不合格品评审单中。1 52136检验员对工程部纠68、正结果进行验证，并做好记录1 5214质量信息的管理1 52141工程部对产品生产过程中反馈的质量问题进行统计分析，报质侏工程部要及时了解产品生产过程中反馈问题的处理情况，并报质保师。152143工程部将内部质量信息统计分析情况上报管理评审会议，提出质量改进的对策措施。152144办公室对外部质量信息中，同样的问题发生三次以上既进行原因分析，制定纠正措施，防止问题的再发生。1 522 内部质量体系审核15221本公司通过对内部质量体系审核的控制，验证质量体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。15222 办公室根据本公司实际情况，每年年初编制年度内部质量体系审核计划，经质保师批准69、后实施，内审频次一般每年至少一次，一般在当年的12月采取集中审核的方式。15223审核准备152231在审核实施前，由质保师依据审核任务的需要在具备内审员资格的人员中选择审核组成员，任命审核组长；152232审核实施前10天，由审核组组长编制内部审核实施计划，计划应明确审核的目的、范围、依据、审核组组成、审核分工及具体的日期安排，审核分工时确保门审核人员与所审核的活动无直接责任。内部审核实施计划经质保师审批后，发到每位审核成员及受审核的部门；1 52233依据分工，内审员应对审核将涉及的文件进行相应学习，并依据文件的要求编制检查表，检查表中所列的内容是否符合计划安排，样本的选择是否合理，需交审70、核组长审批，不符时应重新编制。15224审核实施152241由审核组长主持内审会议，参加人员包括各受审核部门的负责人及内部审核组成员。会议中审核组长就审核的目的、范围、依据计划安排及审核方法和要求进行说明，并征求各部门对计划安排的意见。1 52242审核组成员依据计划分工，按所编制的检查表内容开展审核，收集证据并认真做好观察记录，对审核中发现的任何有可能的不符合，需进一步追踪取证，判定为不符合的应与受审核部门确认不合格事实。152243现场审核完成后，审核组组长组织审核内部沟通会，汇报所审核部门体系运行情况、所发现的不合格及对体系运行有效性的评价意见，由审核组组长汇总后提出对质量管理体系运行有71、效性的总体评价意见及根据不符合项对体系影响的程度，确定所需开具的书面不合格报告、严重程度及纠正或纠正措施要求。1 52244审核员按所确定的不符合项开具书面不符合报告。报告在事实描述上应力求清楚、简洁、判定准确。152245由审核组组长主持召开未次会议，参加人员包括总经理、副总经理、质保师及各责任部门负责人。重申审核的目的、范围、依据，对审核情况及对质量管理体系运行情况进行综述与评价，宣读不符合报告，征求责任部意见并确认，提出纠正或纠正措施的要求。152246审核组长将审核结果写成书面审核报告，报质保师批准后，与内审不合格报告一并分发至受审核部门。15225责任部门对所提出的不合格进行原因分析72、，对发现的问题进行纠正，对审核组确定需采取纠正措施的不合格，责任部门应针对原因制定纠正措施，经审核员确认后予以实施，办公室会同审核组对纠正措施的实施进行跟踪验证。16人员培训、考核及其管理1、 资源的提供 本公司及时确定并提供必要的资源，应满足要求：1)、质量保证体系过程的实施与改进所需资源；2)、满足法律、法规及顾客要求，增进顾客满意所需资源。2、 人力资源要求21人力资源能力的确定211办公室编制的各级人员岗位职责和任职要求，从教育、培训、技能和经历等方面对各类与质量有关人员的能力提出明确的要求。212从事电梯安装、维修的各类专业人员任职要求应符合相关法规的要求。22 确保满足要求的方式273、21依据各级人员岗位职责和任职要求，安排符合要求的人员上岗。222按岗位要求，对于不满足岗位要求的人员有计划的组织培训。223质保师、检验人员、作业人员均参加上级有资质的部门组织的专业培训，经考核合格，取得相应的资质，持证上岗。23 培训计划 各部门根据自身生产，业务发展的需求，在当年第四季度提出下年度本部门员工培训需求报办公室。行政部根据上级要求及本公司各部门上报的培训需求制定公司下年度分类培训计划，经部门领导审核、报主管领导批准后下发到各部门实施。24 培训方式 可根据实际的培力，要求选择外培、内培或者自学。结合日常工作业绩，以抽查的方式评价被培训的人员是否具备了所需的能力。25公司通过宣74、传栏、会议等形式，开展对员工的质量意识教育，使每一员工都能意识所从事活动的相关性和重要性，努力为实现质量目标作出贡献。26培训记录261办公室负责监督培训计划的实施，并建立、保存员工培训档案，包括各部门培训记录的保存；262内培结束时，综合部及有关部，刁应对学员进行考核，并保存考试卷或成绩单；263外培结束时，应将有关学习成绩的证明材料、专业资质证书交行政部存档。文件 培训控制程序； 各级人员岗位职责和任职要求；7电梯安装、维修控制 对电梯安装、维修全过程进行控制，确保电梯安装、维修质量符合标准、法规及用户的要求。2、职责121安装组负责编制安装作业指导书趴施工作业方案：负责办理特种设备安装、75、维修、改造告知书的申报工作：负责实施电梯安装工作及售后服务工作，并对工作质量负责。22工程部提供安装的技术图纸和资料； 负责技术方案的编制。23工程部负责电梯安装、维修的最终检验工作，并出具检验报告3、要求31技术文件的编制及管理311安装组编制安装作业指导书工程部负责人审核，总工程师批准。施上作业方案总工程师批准。312针对电梯维修合同，工程部编制电梯维修方案，由工程部负责人审核，总工程师批准：依据批准后的电梯维修方案，编制各种工艺文件，其管理执行图样和技术资料控制程序32电梯安装、维修的实施321安装组依据安装计划、合同通知单选择电梯维修方案、安装作业指导书、施工作业方案趴特种设备作业人员76、证等相关资料到上级主管部门网站上进行网上特种设备安装维修改造开工告知之后再携带相关资料到上级主管部门办理，批准后，方可安排现场施工。322进入施工现场后，严格按电梯维修方案、安装作业指导书及施工作业方案进行施工，检验人员认真填写安装调试记录表、安全员认真检查并填写安装安全生产考核细则：发生安全事故执行事故应急救援预案323设备安装调试完毕，自检合格后向质量技术安全部申请派检验员进行竣工验收，并出具检验报告。针对电梯维修合同，检验员检验时除检查改造项目精度和性能外还应检查改造可能影响的精度和性能，合格后方可出具检验报告324工程部协助用户向当地质量技术监督部门申请验收工作。33资料归档331本公77、司电梯的安装、维修图纸，由办公室档案管理员归档，其他厂家的产品由本公司安装组进行安装、维修的，技术资料由工程部归档。332施工完毕后，工程部应将施工资料整理归档，长期保存。归档内容除图纸外，还应有：合同、开工告知书、施工作业方案、开箱检查记录、图纸会审交底记录、安装调试记录、自检报告、监检报告、产品总图、电器原理接线图、安装图、使用保养说明书、安装安全生产考核细则。18执行特种设备许可制度 本章就法定安全监察部门对公司安全监察、监督检查、需方按合同规定检查等控制程序、基本要求和责任人员职责作出规定，以特种设备产品质量符合国家有关法律、法规的要求，同时满足用户要求。2、职责 总经理负责特种设备安78、装、维修许可取(换)证工作的部署质保师负责组织各质控系统配合监察机构认可的鉴定评审机构的审查。21办公室负责接受国家各级安全监察机构的监督和检验机构的监督检验的业务联络。22各部门负责配合工程部做好相关工作23办公室负责制造许可证的管理工作。3、要求31许可证管理311公司特种设备安装、维修许可证有效期为4年，必须在有效期满6个月以前向国家质量监督检验检疫总局提出书面申请。若有特殊原因不能按期换证时，要及时向国家质量监督检验检疫总局提出暂缓换证的书面申请，经批准后可以暂缓，但暂缓期不超过1年。公司严格按安装、维修许可证所批准的类别、品种、范围安装、维修，不接受超出安装、维修许可证批准范围外的安79、装和维修。312公司安装、维修许可证由行政部档案室负责保管和管理。313公司许可证仅限公司内使用，任何人不得对外涂改、转让、转借许可证。314公司安装、维修许可证复印件仅用于电梯的投标、办理开工、宣传活动等。315当公司发生更名、产权变更、生产场地变更等情况时，公司应及时向发证机关申报。316公司因业务发展需增加许可级别的，按国家发证机关的相关要求办理增项申报手续。317公司安装、维修许可证期满6个月前按规定整理相关申请换证资料书面报发证机关，以便及时办理换证申请手续。32安全监察 本公司安装、维修电梯接受国家各级安全监察机构的监督，各级安全监察机构或其委托的审查人员有权对企业进行监察和审查：80、321有权对企业的质量体系和产品质量进行审查：享有查阅有关图纸、程序、记录、试验结果及其他必要的文件资料。322有权根据监督检验需要和企业质量体系的反馈报告，随时对企业进行抽查，对违反法规、标准的行为作出处理意见，情节严重有权吊销安装、维修许可证。323有权对企业的质量手册等质量体系文件按法规、标准的要求提出修改意见。324有权对企业质量体系调整人员的资格进行考察，评定，对不符合条件的提出调整意见。325有法律、法规赋予对企业进行安全监察和其他检查的权力。33监督检验331本公司安装、维修的电梯接受质量技术监督局特种设备安全监察部门的监督检验，行使其监督检验权。332检验人员有权根据规定的要求81、，对企业行使监督检验，并在记录报告上签字确认，签发监督检验报告。333监督检查中发现的问题，由办公室负责处理，必要时报质保师审查后，交有关单位处理。处理情况由办公室检查，并提出书面报告，经总工程师批准后报质量技术监督局特种设备安全监察部门备案。334办公室收集、整理、保管检验报告书。34需方和第三方的检查341需方有权按合同要求或授权第三方检验机构对所需电梯安装、维修进行监督，对质量体系运行监督；342安装、维修质量进行检查，在工艺流程图上指定检查点并在记录报告上签字确认直至电梯验收。343有权查阅所需产品的质量体系文件。344有权按合同对附加检查的验证项目和不合格事项提出处理和验证要求。3482、5需方检查由办公室通知，办公室指派专人与需方人员联络工作。35电梯检验后，由工程部按安全监察规程的要求汇总随机资料交办公室交给用户。XX电梯有限公司XX第(001)XX关于接受政府主管机关安全监察和监督检验的通知公司各部门： 为了规范公司的管理，确保公司电梯设备销售、安装、维修、保养工作的质量和安全性能，根据特种设备安全监察条例(第549号)和特种设备质量监督与安全监察规定(原国家质量技术监督局今第13号)，公司制定了接受政府主管机关安全监察和监督检验的规定，请认真贯彻执行。XX电梯有限公司XX年10月10日 接受政府主管机关安全监察和监督检验的规定1、为了规范公司在电梯安装、维修、保养的质量83、和安全性能，制定本规定。2、公司办公室应根据需要安排公司各部门其他成员学习贯彻执行特种设备安全监察条例和特种设备质量监督与安全监察规定(原国家质量技术监督局令第1 3号)。3、政府主管机关在对公司进行安全监察和监督检验时，公司经理应积极安排公司各部门接受安全监察和监督检验。4、公司办公室具体负责安全监察和监督检验时的配合工作。5、政府主管机关在安全监察和监督检验时给公司提出的不符合及整改要求，公司办公室应向公司总经理汇报。6、公司经理根据整改要求向责任部门和责任人下达整改通知。7、责任部门和责任人认真按照整改通知单的要求进行整改，并将整改结果上报公司办公室。8、公司办公室在确认整改完毕后，将整改结果上报公司总经理，经公司总经理批准。9、公司办公室将整改结果送至政府主管机关，需进行复查时公司办公室应安排责任部门和责任人接收安全监察和监督检验。10、公司办公室负责整改通知和整改结果的存档。XX电梯有限公司XX年10月10日