1、管理手册目录0.1 管理手册发布令 -30.2 法人申明 -40.3 管理者代表任命书 -50.4 质量保证工程师任命书 - 60.5 质量保证体系各控制系统责任人员任命书 -70.6 员工代表推荐书 -80.7 企业简介- 90.8 质量和职业健康安全方针- - 100.9 质量和职业健康安全目标 - 1110 组织机构图 -1211 职能分配表 -13-151. 范围 -161.1 总则 -161.2 应用 -162. 引用标准 -163. 术语和定义 - 164. 质量健康安全环境管理体系 -164.1 总要求 -164.2 文件要求 -174.2.1 总则 -174.2.2 质量健康安2、全环境管理手册 -174.2.3 文件控制 -174.2.4 记录控制 -175. 管理职责 -185.1 管理承诺 -185.2 关注相关方要求 -185.2.1 以顾客为关注焦点 -185.2.2 关注其他相关方的要求 -185.3 质量健康安全环境方针 -185.4 策划 -185.4.1 质量健康安全环境管理体系策划 -185.4.2 管理体系过程、危险源、环境因素的识别、评价和控制策划 -185.4.3 法律法规和其他要求 -185.4.4 目标和指标 -195.4.5 职业健康安全、环境管理方案 -195.5 职责、权限与沟通 -205.5.1 职责和权限 -205.5.2 管理者3、代表 -225.5.3 内部协商和沟通 -225.6 管理评审 -235.6.1 总则 -235.6.2 评审输入 -235.6.3 评审输出 -236. 资源管理 -236.1 资源的提供 -236.2 人力资源 -236.2.1 总则 -236.2.2 能力、培训和意识-236.3 基础设施 -246.4 工作环境 -247. 产品实现和职业健康安全、环境运行控制 - -247.1 产品实现和职业健康安全、环境运行控制的策划 -247.2 与顾客及其他外部相关方有关的过程 -247.2.1 与产品有关的要求的的确定 -247.2.2 与产品有关的要求的的评审 -247.2.3 顾客沟通 -4、 -257.3 设计和开发 -257.4 采购 -257.4.1 采购过程 -267.4.2 采购信息 -267.4.3 采购产品的验证 -267.5 生产和服务提供 -267.5.1 生产和服务提供的控制 -267.5.2 生产和服务提供过程的确认 -277.5.3 标识和可追溯性 -277.5.4 顾客财产 -277.5.5 产品防护 -277.6 监视和测量设备的控制 -287.7 环境、职业健康安全运行控制 -3287.8 应急准备和响应 -288. 测量、分析和改进 -288.1 总则 -288.2 监视和测量 -298.2.1 顾客满意 -298.2.2 管理体系内部审核 -2985、.2.3 过程的监视和测量 -298.2.4 产品的监视和测量 -298.2.5 职业健康安全、环境检测和合规性评价 -308.3 不符合控制 -308.4 数据分析 -318.5 改进 -318.5.1 持续改进 -318.5.2 纠正措施 -318.5.3 预防措施 -319 执行特种设备许可制度- -32附录1：程序文件清单 -33 01 管理手册发布令为适应改革和发展的需要，树立良好的企业外部形象，确保公司产品质量合格、环境管理达标和广大员工职业健康安全，进一步增强公司的市场竞争能力，持续满足电梯制造、安装、维修、改造市场需求和顾客、相关方要求，不断提高我公司的整体管理水平，推动本公司6、管理与国际标准接轨，依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004 及GB/T28001-2001 TSG ZOOO4-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、TSG ZOOO5-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则标准的要求，并结合本公司实际情况编制质量、环境和职业健康安全管理手册，以下简称“管理手册”。本管理手册阐述了公司质量、环境和职业健康安全管理体系的各项控制活动和要求，是公司开展质量管理、环境管理及职业健康安全管理活动、过程和绩效改进的纲领性文件。为不断满足顾客需求，规范企业环境行为及保障员工健康安全提供了行动准则。现予以批准公布7、，于X年1月1日起正式实施。公司全体员工必须认真学习，严格遵照执行，并持续改进。本公司法人承诺对本公司特种设备制造、安装、改造、维修质量和安全性能负责。此令总经理： X年1月1日02 法人声明作为 电梯有限公司的法人在此郑重声明：对本公司特种设备制造、安装、改造、维修质量和安全性能负责。 法人： X年1月1日03 管理者代表任命书 为了全面推行和贯彻GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准，加强对质量、职业健康安全和环境管理工作的领导，兹任命本公司副总经理 同志为本公司质量、职业健康安全和环境管理者代表，行使以下职责和权限。 主要职责： 1、8、确保按三个标准的要求建立、实施、保持和改进质量、健康安全、环境管理体系； 2、向公司总经理报告质量、职业健康安全、环境管理体系的业绩和任何改进的需求，以供评审； 3、确保全体员工质量、职业健康安全和环境意识的提高； 4、代表本公司就质量、职业健康安全、环境管理体系有关事宜与外部进行联系。 主要权限： 代表总经理处理影响质量、职业健康安全、环境管理体系运行的有关问题。总经理： X年1 月1日04质量保证工程师任命书根据工作需要，现任命 同志为公司电梯制造、安装、改造、维修质量保证工程师，在公司质量保证体系中履行以下职责：1确保质量管理体系的建立实施工作；2针对电梯制造、安装、改造和维保工程提出合9、理化质量保证方案；3保证质量方针、质量目标的实施与改进；4、在质量管理体系运行中，保证各项质量管理条例正常实施与持续改进。各有关人员须服从协调、严格履行职责，以确保质量保证体系有效运转。总经理： X年1月1日 05 质量保证体系各控制系统责任人员任命书根据工作需要，现任命下述人员为质控系统责任工程师，协助质量保证工程师进行重点过程的控制： 同志 为公司质量监督工程师。同志 为电梯制造质量责任工程师同志 为电梯安装质量责任工程师同志 为电梯改造质量责任工程师同志 为电梯维保质量责任工程师同志 为电梯材料责任工程师同志 为电梯检验/无损检测责任工程师同志 为电梯工艺责任工程师同志 为电梯焊接责任工10、程师同志 为电梯电控系统制作责任工程师 上述被任命的人员在电梯质控系统中有行使质量否决的权力及组织上不受任何干扰的独立性。各位质控系统责任工程师要尽职尽责、依法行事，以保证质量保证体系的正常运转，确保电梯制造、安装、维修、改造活动的质量和安全。特此任命。总经理： X年1月1日 06 员工代表推荐书为确保公司GB/T28001-2001职业健康安全管理体系能有效地建立、实施、保持并不断改进提高，经管理者代表推荐，公司员工大会选举确定 、 、 、 、 同志为公司职业健康安全员工代表。（该同志具备质量、环境、职业健康安全管理体系内审员资格，符合任职条件。其职责和权限为：1、代表全公司员工参与危险源辨11、识、风险评价和风险控制等的策划。2、参与公司职业健康安全方针、目标及管理方案的讨论、制定和评审。3、就职业病预防、风险危害预防的职工个体防护方面，影响工作场所职业健康安全的任何变化，提出建议和要求。4、参与职业健康安全事务。5、代表员工与领导层进行沟通，在职业健康安全防治方面负有宣传、释疑和监督各项活动落实之责。电梯X电梯电梯（电梯）有限公司 X年1月1日07 企业简介 x电梯X电梯有限公司是世界电梯行业内的整梯和电梯部件的主要供货厂家之一，产品销往全球数十个国家和地区并享有良好声誉。由x电梯X电梯有限公司投资的外商独资企业-电梯X电梯电梯（电梯）有限公司于2010年12月9日正式成立，总投资12、3000万美元，注册资本1009万美元。工厂位于电梯市电梯新区创业大道16号，具有得天独厚的区位优势，水、路、空物流相当便捷。电梯新区是电梯西部新城核心区，已纳入电梯“半小时经济圈”范围，规划建设成为电梯西部集工、商、贸、房地产开发和生态旅游开发为一体的现代化新城。 工厂厂区面积10万平方米，拥有办公大楼、产品研发中心、产品技术中心、标准厂房生产车间，高度达129米、最高速度可达8.0m/s的电梯试验塔用于超高速、大容量高端电梯产品和技术的研发。年制造规模达到：“乘客电梯、观光电梯、载货电梯、防爆特种电梯、液压电梯、汽车电梯、医用病床电梯、别墅电梯、自动扶梯、自动人行道、立体停车库”1000013、台，年产值约20亿元人民币。“精益求精、创造精品、成就品牌”是电梯X电梯企业文化的基石，我们凭借行业领先的技术水平、不断创新的精神、严格的质量控制，为您提供全方位的电梯专业服务。无论您是在水平或垂直空间内移动，电梯X电梯都将快速、安全、舒适地把您带到目的地。08质量环境和职业健康安全方针 方针是：以人为本 以法为纲精心制造 安全可靠 优质高效 创立品牌保护环境 持续改进管理体系方针是我公司生产经营的宗旨和方向，它包括了对满足要求和持续改进体系有效性的承诺，为我公司制定和评审包括质量、环境和职业健康安全目标在内的公司整体运营目标指标提供了框架。公司确定的管理体系方针，它涵盖了以下几个方面的含义：14、以人为本体现了公司全心全意依靠员工办企业的指导思想，强调了加强人本管理的重要性，同时也明确全体员工应当以主人翁的责任感，立足本职，开拓进取，保证公司综合管理体系的有效运行。以法为纲体现了公司的所有管理行为必须满足法律、法规及其它要求的承诺，明确把法律及其它要求作为公司一切生产经营活动的前提，依法经营。精心制造、优质高效、创立品牌体现了以顾客为中心不断进取、持续改进是公司各项管理工作的永远追求，用管理工作的精益求精、产品和服务的精益求精来不断满足员工、顾客及其他相关方的要求和期望，最终让顾客满意。安全可靠体现了公司决心通过精益求精的管理，不仅确保员工及相关方的安全与健康，更要实现企业生产经营的良15、性循环，确保公司安全健康的发展壮大。 保护环境体现了公司在生产经营过程中，对法律法规和社会的承诺，不断改善公司的环境管理行为，树立良好的企业形象，为社会创造最大财富，为企业创造最大效益，为员工创造最大幸福。持续改进是管理体系的最终要求，是本公司利用管理方针、目标、内部审核、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审等适当的方式，持续改进管理体系的有效性，以增强顾客或相关方的满意度。 总经理： X年1月1日09公司质量环境和职业健康安全目标指标质量目标指标：a) 确保电梯产品交付合格率达到100%；b) 安装、改造、维修质量合格率达100% c) 安装、改造工期准时率达90%以上；d) 维保抽检合格率16、达95%以上；e) 主要零部件抽查合格率100%；f) 召修服务到达及时率达90%以上。g) 顾客满意率95%h)进行管理体系培训，不断提高员工的质量意识。职业健康安全目标指标： 1、不发生重大人身伤亡事故 2 、不发生重大机电设备事故 3 、不发生重大火灾事故 4 、不发生重大交通责任事故 5 、轻伤负伤率3 6 、杜绝职业病伤害发生7、进行管理体系培训，不断提高员工的安全意识。环境目标指标：1、制造、施工现场噪声达标排放2、提高原材料利用率。3、固体废弃物分类处理，有毒有害固体废弃物无公害处置；4、杜绝传染病和食物中毒；5、生活区及生产区做到卫生、干净、整洁；6、进行管理体系培训，不断提高17、员工的环境保护意识。7、工程造价实行有效控制总经理： X年1月1日10管理体系结构图总经理管理者代表技术质量部财务部售后服务部 人事行政部销售部 采购部生产部11 管理体系职责分配表GB/T19001-2008管理体系职能分配 职 能 部 门 体 系 要 求最高管理者管理者代表人事行政部技术质量部售后服务部生产部销售部财务部采购部4.1 总要求4.2.1/4.2.2 总则/质量手册4.2.3/4.2.4 文件/记录控制5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注的焦点5.3 质量方针5.4 策划5.5.1 职责和权限5.5.2 管理者代表5.5.3 内部沟通5.6 管理评审6.1 资源提供6.2 人力18、资源6.3 基础设施6.4 工作环境7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.4 采购7.5 生产和服务提供7.6 监视和测量设备的控制8.1 改进总则8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品的控制8.4 数据分析8.5 改进注：表示主管领导 表示相关领导 表示主控部门 表示相关部门11 管理体系职责分配表GB/T 28001-2001 整合型管理体系职责分配表 职 能 部 门 体 系 要 求最高管理者管理者代表人事行政部技术质量部售后服务部生产部销售部财务部采购部4.1 总要求4.2 职业健康安19、全方针4.3.1 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4.3.2 法规和其他要求4.3.3 目标4.3.4 职业健康安全管理方案4.4.1 结构和职责4.4.2 培训、意识和能力4.4.3 协商和沟通4.4.4 文件4.4.5 文件和资料控制4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备和响应4.5.1 绩效测量和监视4.5.2 事故/事件/不符合/纠正和预防措施4.5.3 记录和记录管理4.5.4 审核4.6 管理评审注：表示主管领导 表示相关领导 表示主控部门 表示相关部门11 管理体系职责分配表GB/T 24001-2004 整合型管理体系职责分配表 职 能 部 门 体 系 要 求最高管理者20、管理者代表人事行政部技术质量部售后服务部生产部销售部财务部采购部4.1 总要求4.2 环境方针4.3.1 环境因素4.3.2 法律法规和与其他要求4.3.3 目标、指标和方案4.4.1 资源、作用，职责和权限4.4.2 能力、培训和意识4.4.3 信息交流4.4.4 文件4.4.5 文件控制4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备和响应4.5.1 监测和测量4.5.2 合规性评价4.5.3 不符合、纠正措施和预防措施4.5.4 记录控制4.5.5 内部审核4.6 管理评审注：表示主管领导 表示相关领导 表示主控部门 表示相关部门1. 范围1.1 总则为了持续有效地向顾客提供高质量的产品和服务，21、保护员工健康安全，保护环境，规范本公司的质量、环境和职业健康安全管理，依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001以及TSG ZOOO4-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、TSG ZOOO5-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则标准的要求编制本手册，它描述了本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的各要素及相互作用，提供查询相关文件的途径。主要表现在：a) 需要证实本公司具有稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的电梯制造、安装、维修、改造等全部产品的能力； b) 通过体系的有效应用，包括体系持续改22、进的过程的有效应用，以及保证符合顾客要求和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意，保护员工健康和安全，保护环境。1.2 应用1.2. 1手册覆盖了本公司的主要产品范围，包括电梯制造、安装、维修、改造等产品服务提供的全过程的质量、环境和职业健康安全管理 。 1.2. 2 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004 及GB/T28001-2001标准全部要求适用于本公司， 不存在删减情况。1.2. 3手册适用于公司内部自我评价和全面质量、环境和职业健康安全管理，也适用于向外部组织（第二、三方）提供信任和进行质量、环境和职业健康安全管理体系审核。2. 引用标准 本手册引用下列标准：GB23、/T 19000-2008 idt ISO 9000：2005 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 idt ISO 9001：2008 质量管理体系 要求GB/T 19004-2008 idt ISO 9004：2008 质量管理体系业绩改进指南GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004 环境管理体系要求及使用指南GB/T19011-2003 idt ISO19011：2002 质量和（或）环境管理体系审核指南GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范TSG ZOOO4-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、TSG 24、ZOOO5-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则 上述版本在管理手册发布时均为有效版本。如被修订，本公司将考虑使用最新版本的可能性，并对本手册做相应修订。3. 术语和定义3.1 本手册采用GB/T19000-2008质量管理体系 基础和术语、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范TSG ZOOO4-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、TSG ZOOO5-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则标准中的术语和定义。4. 质量、职业健康安全、环境管理体系4.1 总要求425、.1.1 本公司按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001 TSG ZOOO4-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、TSG ZOOO5-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则标准的要求，结合本公司的实际建立形成文件的质量、职业健康安全、环境管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。为此，本公司应做到：4.1.1.1 公司确定质量、环境和职业健康安全管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用；明确过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量和分析等对过程进行管理；识别公司管理体系26、覆盖的电梯制造、安装、维修、改造所需的过程及所涉及的环境因素和危险源，并确定其中的关键过程、特殊过程、重要环境因素和重要危险源；4.1.1.2 合理安排过程的顺序，确定过程之间的相互作用；4.1.1.3 确定并提供对上述过程、环境因素和危险源进行控制所需的准则和方法，包括策划和编制管理手册、程序文件、作业文件，并采用外来的标准、规程和其它相关的文件；以确保这些过程的运行和控制有效，如：生产和服务提供控制程序、标识和可追溯性控制程序、顾客财产控制程序、产品防护控制程序、安全生产管理程序、安全管理制度汇编、操作规程、岗位责任制、其他相关程序文件和三级文件4.1.1.4 提供过程运行和对这些过程、环27、境因素和危险源进行监控的必要的人力、设备、设施、工作环境、软件、信息等资源；4.1.1.5 监视、测量（适用时）和分析上述过程（包括所涉及的职业健康安全和环境管理及其绩效），并采取必要措施，以实现策划的结果和管理体系的持续改进。4.1.2 本公司将按GB/T19001-2008标准的要求，识别、控制影响产品符合性的外包过程，并针对外包过程所涉及的重要环境因素和重要危险源对分包方施加影响，使其行为符合本公司管理体系的要求。本公司的主要外包过程有喷漆、酸洗、产品运输等过程，其质量将直接影响到顾客对产品的看法，所以对外包活动的控制严格按照采购过程控制模式去实施，即进行合格外包方的评定，外包业务合同签28、订，外包服务过程的监督检查验收等。4.2 文件要求4.2.1 总则4.2.1.1公司根据本企业的生产规模、产品特点，质量管理、环境管理、健康安全管理活动的类型，过程及其相互作用的复杂程度和人员的能力编制了适宜的质量、环境、和职业健康安全整合管理体系文件。本公司的文件向公司内外提供了一致的信息，在它的有效应用及持续改进中，使全体员工明确职责、沟通意图、协调关系、统一行动，保证了公司质量管理、环境管理、健康安全管理活动的重复性和一致性。4.2.1.2公司的质量、环境和职业健康安全管理体系文件主要包括：a)形成文件的质量、环境和职业健康安全管理方针及目标；b)符合GB/T19001-2008、GB/29、T24001-2004 及GB/T28001-2001 TSG ZOOO4-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、TSG ZOOO5-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则标准要求的质量、环境和职业健康安全管理体系手册；c)依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004 及GB/T28001-2001 TSG ZOOO4-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、TSG ZOOO5-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则标准要求，并结合公司实际编制的程序文件；d)为确保过程的有效策划、运行和控制所需的其他文30、件，如：管理制度、技术文件、操作规程、作业指导书等；e)适宜的外来文件，如：有关的法律法规、国家及行业标准、资料等；d)充分和适宜的记录。注： 1.管理手册具体阐明了本公司的方针和目标，及管理体系要求。描述管理体系各要素的作用及相互关系，是第一层文件。2.程序文件是根据本公司管理手册各体系要素要求，规定有关管理体系要求的实现方法和途径，是第二层文件，是手册的展开。3.作业指导书是程序文件实施的支持性文件，规定有关管理体系的具体操作的规定、指南、标准等，是第三层文件。程序文件对作业指导书编制具有指导性。4.外来文件（主要是指策划和运行管理体系所需要的）包括设计图纸、表格、报告、质量计划、技术规范31、工法、作业标准、管理标准等。 本公司管理体系文件采用书面、电子媒介、照片或标准样品等形式。4.2.2 质量、职业健康安全、环境管理手册4.2.2.1 本公司以GB/T19001-2008标准为基础，依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001 、TSG ZOOO4-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、TSG ZOOO5-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则标准和适用的法律、法规，并结合本公司实际编制管理手册。手册由公司贯标工作组组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布。4.2.2.2 质量、职业健康安全32、环境管理手册是本公司在质量、职业健康安全、环境方面的法规性、纲领性文件，是对本公司管理体系的总体性要求，本公司全体人员必须认真贯彻执行。4.2.2.3 本手册内容包括：4.2.2.3.1 规定了本公司管理体系的范围，其范围覆盖本公司的电梯制造、安装、维修、改造及其相关的质量、环境和职业健康安全管理活动全过程以及涉及的所有场所。4.2.2.3.2 对管理体系程序文件的引用；4.2.2.3.3 对管理体系过程、要素及相互作用的表述；4.2.2.3.4 提供了与管理体系有关的文件的查询途径。4.2.3文件控制4.2.3.1公司编制并实施文件控制程序，对质量、环境和职业健康安全管理体系所要求的文件的33、编制、标识、审批、受控状态、发放、使用、管理、评审、更改、作废、回收、销毁等进行有效控制，以确保：a)文件发布前对其充分性、适宜性进行了批准；b)必要时对实施中的文件进行评审，以确定是否需要修订或更新，若修订或更新则需再次进行评审；c)质量、环境和职业健康安全管理体系运行的所有文件都应有唯一性的文件编号标识，都能识别更改和修订的状态；d)在任何使用场所都能得到适用文件的有效版本；e)所有使用的文件都保持清晰、易于识别；f)确认所需的外来文件（策划和运行质量、环境和职业健康安全管理体系所需要的），并对其使用、复制和发放进行控制；g)及时回收并销毁作废文件，防止误用作废文件，若因任何原因而保留作废34、文件，必须对其标识并记录。4.2.3.2记录是一种特殊类型的文件，其控制除应按本节要求外，还应依据4.2.4节要求进行控制。4.2.3.3人事行政部是主控部门。4.2.4记录控制公司建立并保持充分的和适宜的记录，包括职业健康安全记录以及来自供方的记录，以证明产品、过程和质量、环境和职业健康安全管理体系符合体系标准要求并证实体系有效运行，以及为保持和改进质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性提供信息。a)公司编制并实施记录控制程序，对记录的标识、编写、贮存、保护、检索、保留和处置进行有效控制，包括：所有的记录均有唯一性的文件编号标识；b)按规定及时、准确、完整地编写记录，并可追溯相关过程及活动35、；c)记录必须保持清晰、易于识别；d)妥善地贮存、保护记录；e)按规定的保留贮存记录，并方便存取和检索；f)超过保存期限的记录按规定进行销毁。人事行政部是主控部门5. 管理职责5.1 管理承诺 总经理通过以下活动，对其建立、实施质量、职业健康安全环境管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：5.1.1 通过会议宣讲、签发文件等形式，向员工传达满足顾客和法律法规要求、关注并尽可能满足相关方要求，改进公司质量、职业健康安全和环境绩效的重要性；5.1.2 在广泛征求员工意见的基础上，制定公司质量、职业健康安全和环境方针；确定公司管理体系的组织结构。5.1.3 采取措施，确保公司和相关职能、层次质量、36、职业健康安全和环境目标的制定；5.1.4 按本手册“5.6”条款要求主持管理评审；5.1.5 根据需要批准资源计划，确保质量、职业健康安全和环境体系所需资源的提供。5.2 关注相关方要求5.2.1 以顾客为关注焦点总经理以增强顾客满意为目的，通过组织调查、识别，理解顾客的需求和期望；将公司目标与顾客的需求和期望相结合；在公司各职能和层次之间沟通顾客的需求和期望；组织监视顾客满意，根据监视结果采取相应措施，确保顾客的要求得到确定并予以满足。5.2.2 关注其他相关方的要求 除顾客外，关注本公司质量、职业健康安全、环境绩效或受本公司质量、职业健康安全、环境绩效影响的相关方有：员工、投资方、供方、社37、区居民、政府部门、银行等。5.2.2.1 总经理坚持“安全第一，预防为主”的方针，推行安全文明生产，把职业健康安全工作纳入法制化、规范化轨道，达到保护员工和其他相关人员健康、安全的目的；5.2.2.2 总经理以保护环境为己任，遵守环境保护的法律法规和其它要求，重视环保投入，以技术进步推动污染预防，从原材料采购到生产加工、产品交付乃至交付后服务，努力减少环境污染，节约能源资源，做到经济效益、环境效益和社会效益同步增长。5.2.3 以产品安全质量为关注焦点总经理负责在本公司上下贯彻以产品安全质量为关注焦点的原则，以确保产品安全质量为最终目标。具体要求如下：5.2.3.1确定明确国家法律、法规方面的38、要求；5.2.3.2将国家法律、法规方面的要求转化为本公司产品、过程和质量保证体系的各项要求予以满足；5.2.3.3通过质量保证体系各过程的运行，满足各项要求，确保产品安全质量。5.3质量、环境和职业健康安全管理方针5.3.1质量、环境和职业健康安全管理方针表达了公司的质量、环境和职业健康安全宗旨和方向，体现公司满足顾客和相关方要求及持续改进的承诺，是指导公司一切质量活动、环境管理活动和职业健康安全管理活动的准则。5.3.2公司总经理主持制定质量、环境和职业健康安全管理方针，并负责贯彻实施。公司以八项质量管理原则、环境管理三同时原则、健康安全以人为本原则作为制定质量、环境和职业健康安全管理方针39、的基础。5.3.3质量、环境和职业健康安全管理方针应确保： a)与公司的经营宗旨相适应，且适合公司环境影响、职业健康安全风险的性质和规模，并具有本公司的自身特色；b)体现了满足对产品质量要求和相关的环境、职业健康安全法律法规要求，污染预防，以及对持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系有效性的承诺；c)提供了制定和评审质量、环境和职业健康安全目标的框架；d)在公司内各层次上传达和沟通，使全体员工清楚理解，并坚持贯彻执行，并为相关方可获取；e)定期对质量、环境和职业健康安全管理方针的持续适宜性进行评审，确保质量、环境和职业健康安全管理方针与公司管理保持相关和适宜。5.3.4本公司的质量、环境和职40、业健康安全管理方针是：以人为本 以法为纲精心制造 安全可靠 优质高效 创立品牌保护环境 持续改进5.3.5公司的质量、环境和职业健康安全管理方针和目标需经总经理批准发布，修改时需经总经理重新批准和发布。5.3.6公司经过培训、工作考核及内部审核等方法把质量、环境和职业健康安全管理方针传达到公司全体员工，确保质量、环境和职业健康安全管理方针得到有效的贯彻和执行。 5.4 策划5.4.1 质量健康安全环境管理体系策划5.4.1.1 总经理应确保根据本公司活动、产品和服务的特点，按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001、 TSG ZOOO4-20041、7特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、TSG ZOOO5-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则标准，对质量、职业健康安全和环境管理体系进行策划，使之成为一体化的管理体系，以满足质量、职业健康安全和环境目标及本手册4.1条款的要求。策划工作由管理者代表负责，公司贯标工作组具体组织，技术质量部主要协助。5.4.1.2 在对质量、职业健康安全和环境管理体系的变更进行策划和实施时，应考虑这种所带来的其他变化，如产品质量变化、法律法规的符合性变化、新的环境因素和危险源的产生等，并采取相应措施，以保持管理体系的完整性。5.4.2 管理体系过程、危险源、环境因素的识别、评价42、和控制策划5.4.2.1 公司按照GB/T19001-2008标准的要求，识别管理体系覆盖的产品和服务所需的过程（包括影响产品符合性的外包过程），确定其中的关键过程、特殊过程并对其控制予以策划。5.4.2.2 本公司建立并保持环境因素识别评价程序，对活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素进行识别、评价并及时更新。5.4.2.2.1 公司采用问卷调查与其他方法相结合的方式对环境因素进行识别。识别时，应考虑在过去、现在和将来三种时态，正常、异常和紧急三种状态下，向大气的排放、向水体的排放等八个方面的可能对环境造成影响的因素；5.4.2.2.2 公司采用评分法对环境因素进行评价，以确定重43、要环境因素。5.4.2.3 公司建立并保持危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序，对危险源进行辨识和风险评价，确定重要危险源并对控制措施予以策划。5.4.2.3.1 公司采用问卷调查与其他方法相结合的方式对环境因素进行辨识，辨识时，应考虑常规的、非常规活动、所有进入工作场所的人员的活动以及工作场所内的设施已经具有或可能发生的危险；应考虑在过去、现在和将来三种时态，正常、异常和紧急三种状态下，物理性、化学性、生物性、心理和生理性、行为性及其他危险危害因素等可能对人员健康和安全造成的伤害；5.4.2.3.2 公司采用是非判断法和作业条件危险性评价法（LEC法）对危险源进行评价、分级，策划其风险控制44、措施，确定需制定的用以消除或降低、控制风险的管理方案以及需建立的运行控制文件。5.4.2.4 公司生产部负责组织“环境因素/危险源识别评价小组”、员工代表、各部门/单位辨识、评价环境因素和危险源，建立环境因素清单、重要环境因素清单和危险源清单、重要危险源清单。5.4.2.5 在管理体系实施及改进过程中，应针对活动、产品和服务等的变化及时更新环境因素和危险源信息，并制定相应的控制措施。5.4.3 法律法规和其他要求5.4.3.1 公司建立并保持法律法规和其他要求管理程序，以确保及时识别、获取和更新适用于公司活动、产品和服务的质量、职业健康安全和环境法律法规以及公司应遵守的其他要求。5.4.3.245、 与本公司管理体系有关的法律法规主要包括国家、地方政府或相关部门颁布的法律、法规、条例、规章、制度等；其他要求可包括行业规范、标准、各级政府机构的指令、本公司与政府机构的协定、相关方要求以及非法规性指南等。5.4.3.3 人事行政部是本条款的归口管理部门，负责组织法律法规和其他要求的适用性评价和更新工作，建立公司法律法规和其他要求清单，并负责文本的发放。5.4.3.4 各部门/单位负责在各自的职责范围内获取适用的法律法规和其他要求，确定适用范围并跟踪其变化，将相关信息及时反馈到公司人事行政部；负责将相关法律法规和其他要求传达到员工和其他相关方；并确保在建立、实施和保持质量、职业健康安全和环境管46、理体系时，对这些适用的法律法规和其他要求予以考虑。5.4.4 目标和指标5.4.4.1 目标和指标的制定5.4.4.1.1 每年1月份，生产部组织公司部门/单位制定本公司的年度质量、职业健康安全和环境目标的指标；5.4.4.1.2 制定和评审目标时应考虑法律法规的要求、产品质量要求、重要环境因素重要危险源和风险、可选技术方案、财务、运行和经营要求以及相关方的观点；5.4.4.1.3 目标和指标应是可测量的，并与本公司管理方针相一致；5.4.4.1.4 目标和指标应形成文件，并经总经理批准。5.4.4.2 目标和指标的分解或展开5.4.4.2.1 全公司的目标和指标确定后，生产部负责根据各部门/47、单位的活动、产品及服务的特点组织和督促各部门/单位将总目标和指标进行分解，形成目标指标分解考核表，经总经理批准后下发各部门/单位；5.4.4.2.2 各部门/单位根据需要，可将部门/单位目标和指标进一步分解、落实；5.4.4.2.3 目标和指标实现情况的检查考核 各部门/单位每季度对本部们/单位目标和指标的完成情况进行一次检查，生产部每半年对各部门/单位目标和指标的完成情况进行一次检查考核，保存检查考核记录并针对存在的问题组织采取相应措施。5.4.4.3 目标和指标的评审管理评审时，应对公司质量、职业健康安全、环境目标和指标进行评审，决定是否需要更新。公司的目标指标见管理手册中09公司质量环境48、和职业健康安全目标指标内容。5.4.5 职业健康安全、环境管理方案 公司制定并实施职业健康安全、环境管理方案，以确保本公司质量、职业健康安全、环境目标的实现。5.4.5.1 生产部负责组织各部门/单位制定职业健康安全、环境管理方案。管理方案应包括：5.4.5.1.1 实现职业健康安全、环境目标的职责；5.4.5.1.2 实现职业健康安全、环境目标应采取的措施和方法；5.4.5.1.3 实现目标的时间表；5.4.5.1.4 资金预算及来源。5.4.5.2 职业健康安全、环境管理方案经管理者代表审核，总经理批准后执行，总经理为其提供必要资源。5.4.5.3 生产部每季度对管理方案的实施情况进行检查49、，填写日常检查记录，并将检查结果报告管理者代表。5.4.5.4 每个管理方案完成后，责任部门应将完成情况填入管理方案验收记录，连同相关资料一并报生产部。生产部组织相关部门和人员对其进行验收，填写管理方案验收记录的相应栏目。5.4.5.5 当公司的活动、产品、服务或运行条件发生变化时，生产部应及时组织对管理方案进行修订。5.4.5.6 生产部每年年底组织相关部门/单位对职业健康安全、环境目标和指标及相应管理方案进行评审和修改，并根据重要环境因素和危险源的变化，以及评审中提出的或发现的问题制定新的职业健康安全、环境管理方案，报总经理批准后执行。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限 公司组50、织机构的设置应适应生产经营和质量健康安全环境管理的需要，总经理确保公司各部门、岗位的职责、权限和相互关系得到固定和沟通。 公司质量健康安全环境管理体系结构见10管理体系结构图所示； 公司领导及各部门在管理体系中的职能分配11 管理体系职责分配表所示； 各岗位人员的职责和权限见公司管理文件中岗位职责及能力要求部分； 各部门和岗位之间可通过管理体系文件、网络等途径和会议培训等方式相互了解有关职责和权限，并通过沟通和协调，使职责和权限规定得更合理，从而促进本公司管理体系的有效运行。5.5.1.1 总经理。5.5.1.1.1 贯彻执行国家、地方及行业有关质量、职业健康安全、环境管理方面的方针、政策、法51、令、标准及其它要求；5.5.1.1.2 制定本公司质量、职业健康安全、环境方针并确保目标的建立和实现；批准、发布管理手册；5.5.1.1.3 负责本公司组织机构设置与调整、职责分配、资源配置的决策；5.5.1.1.4 任命管理者代表并规定其职责、权限，确保质量、职业健康安全、环境管理部门独立行使职权；5.5.1.1.5 定期组织管理评审，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；5.5.1.1.6 领导公司生产经营工作，抓好招投标工作，招揽市场业务，批准对外经济合同；5.5.1.1.7 对公司产品和服务质量、健康安全、环境保护等负最高管理责任；5.5.1.1.8 确保对质量、职业健康安全、环境52、管理体系的全过程进行决策，对本公司管理体系的建立、实施、保持和改进承担最终责任。5.5.1.2 管理者代表(指定本公司的一名副总经理担任) 除本手册5.5.2中规定的职责和权限外，还应履行以下职责和权限：5.5.1.2.1 负责审核质量健康安全环境管理手册、批准程序文件；5.5.1.2.2 负责组织制定公司质量、职业健康安全、环境目标、指标和管理方案；5.5.1.2.3 负责组织策划并实施管理体系内部审核。5.5.1.3 公司各副总级领导。5.5.1.3.1 贯彻执行国家、地方及行业相关方针、政策、法令、标准及其它要求；5.5.1.3.2 组织贯彻执行公司的质量健康安全环境方针，对所分管工作范53、围内质量健康安全环境管理体系的有效实施和持续改进负责；5.5.1.3.3 向总经理及时报告分管工作范围内的业绩和需改进的方面；5.5.1.3.4 对所管工作进行指导和监督检查，并及时组织分析存在的主要问题，制定实施措施并予以解决。5.5.1.4 生产部5.5.1.4.1是生产和职业健康安全和环境管理体系的归口管理部门，负责过程确认、危险源辨识、风险评价和风险控制工作；负责环境因素识别评价和控制工作；5.5.1.4.2 贯彻执行国家对基本建设的各项技术政策、技术标准、规范和技术管理的法令；5.5.1.4.3 负责公司的制造的组织和实施；5.5.1.4.4负责制造过程中产品质量、环境和安全健康的控54、制；5.5.1.4.5负责制造中出现的不合格或不符合的整改和措施的制定实施；5.5.1.4.6负责设备设施的维护与管理；5.5.1.4.7负责按时完成施工计划的实施；5.5.1.4.8负责施工中产品标识、防护工作；5.5.1.4.9负责职责范围内的质量、环境和职业健康安全管理工作。5.5.1.4.10负责组织实施、验证相关的纠正与预防措施，组织制定和监督实施、验证异常、障碍、事故的纠正和预防措施； 5.5.1.4.11负责组织、协调各部门做好紧急情况和事故的应急准备与响应；5.5.1.4.12负责公司各相关部门对相关方施加影响的实施情况进行监督、检查；5.5.1.5人事行政部5.5.1.5.155、 负责公司企业文化建设的工作，包括企业理念、企业制度、企业行为文化、物资文化和企业形象文化的建立和完善；5.5.1.5.2 负责分管范围内所需资源的配备；负责公司文件和资料发放及管理工作；负责外来文件及本部门的文件资料、记录的整理归档管理工作；5.5.1.5.3负责制定、修订和组织实施与质量和职业健康安全活动相关职能范围内的体系文件；5.5.1.5.4负责公司保卫和办公区域消防安全管理工作；负责交通车辆的管理工作；5.5.1.5.5组织召开职工活动；负责收集员工对管理体系的改进意见，及时向主管部门和公司领导反映，以促进管理体系的完善化，达到持续改进；5.5.1.5.6组织员工代表参与公司方针目56、标指标和重大措施的制定和评审工作；5.5.1.5.7负责参与文件控制、记录控制、沟通与协商控制、管理评审、内审控制等程序中相关活动的组织实施。5.5.1.5.8负责办公室、会议组织、对外接待、公文收发、工作环境等归口管理；5.5.1.5.9负责公司的培训工作5.5.1.5.10负责公司适用的法律法规和其他要求的识别获取传达更新工作；5.5.1.6财务部：a) 负责公司固定资产、资金筹措、企业经营、财务的归口管理：b) 负责制定、修订和组织实施与质量和职业健康安全活动相关的体系文件；c) 参与主管部门签订产品销售合同和配套定货、物资采购合同的评审工作；d) 负责组织实施物资采购的资金控制管理；e57、) 参与外委加工管理控制； f) 负责建立、实施和改进体系所需资源的资金筹措； g) 负责实施本部门各岗位人员的技能培训； h) 负责本部门文件资料、记录的管理、归档工作。5.5.1.7 采购部a) 负责物资供方与采购物资质量的相关信息，评价、选择和重新评价供方，建立合格供方名单，对供方进行跟踪考核；针对物资供应中的安全和环境问题对供方施加影响；对在采购活动中的健康安全、环境和质量管理向总经理负责；b)对因采购的原材料、工器具等质量不合格、品种不符合安全要求，或因发放超期储备而失效的原材料、工器具、备件等导致的伤亡事故及质量事故负责；c)加强对采购及采购合同的管理，严格执行对采购的产品或客户提58、供产品的验证制度，严格合同的审批制度，确保所购产品符合规定要求；d)采购劳保用品前,首先对生产公司方的职业安全健康专业生产资质进行审验,对不具备生产资格的公司家,不准与之签订采购合同；e)对易燃、易爆等危险品的采购、搬运、储存、发放，应遵守国家颁布的有关安全规定；对管理人员要定期进行安全、防火教育和专业知识教育，确保采购、运输、储存、发放、使用过程中的安全； 5.5.1.8销售部：a)负责产品市场的调研、开发及用户需求信息的收集反馈工作；b) 负责组织产品合同报审、合同签定、合同管理及与用户间的信息沟通联络工作；c) 行使销售管理、产品交付和售后服务职能；d) 负责实施对顾客满意程度的调查，处59、理顾客意见和投诉，编制相应调查报告；e) 负责执行财务部制订的货款回收计划；f) 负责委外项目审签单的审批，对合同签订的全过程进行监督审查 ；g) 负责招投标管理工作；5.5.1.8.3 负责库房管理工作；5.5.1.8.4负责本部门的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行和维护工作。5.5.1.9技术质量部是技术和质量管理的主控部门。 负责编制各项操作规程、工艺流程，检验计划及检验规程； 负责公司新产品的设计和开发评审和资料归档，提供销售、生产、安装、服务用图等技术资料； 全面贯彻实施国家和行业标准，制订企业产品质量标准，检查落实按标准设计、生产、安装和服务，确保整机产品符合质量规范和标准要60、求； 负责电梯制造、销售、安装和维保过程的技术指导和巡视工作，及时解决生产和服务过程中发生质量问题的技术原因，并参与不合格品的评审； 负责产品图样的工艺审查，按产品要求制订工艺文件，对产品设计、工艺质量负责，做好交付产品的技术调查，对新产品进行技术跟踪，开展设计及工艺研究，提高企业技术管理水平，实现产品持续改进。负责对产品实现过程进行策划；负责生产过程的技术指导和监督检查，包括对各专业的特殊过程的确认进行监控、对产品及检验状态标识和可追溯性的控制管理等；负责过程和产品的监视和测量工作以及不合格品控制工作；负责质量管理纠正预防措施的管理；负责仪器仪表的控制；5.5.1.9售后服务部 负责安装、改61、造工程计划的下达和落实； 负责安装、改造现场设备的维修和保养工作； 负责对安装、改造工人的技能、安全、职业卫生培训教育工作，严格执行各项安全操作规程，保证施工安全； 负责安装、改造过程中的质量控制，实施过程自检，接受职能部门专检，做好过程质量记录，建立安装工程档案和各项台帐； 负责安装、改造现场工作环境的管理工作； 负责安装、改造过程产品搬运、贮存、包装、防护和交付的归口管理； 负责公司已交付用户使用产品的维保工作，对产品维保质量负责； 负责用户满意度的调查工作，并将调查结果传达到各职能部门； 参与电梯维保合同评审，协助有关职能部门对维保工作进行评审； 负责用户投诉的处理工作； 完善技术质量部62、工程竣工前的整机性能调试，确保所调试产品整机性能符合标准规范要求； 建立产品调试工作记录，对调试中发现的质量问题及时报告相关部门处理； 对公司相关部门的工作提供技术支持； 完成总经理交办的各项临时工作任务。5.5.1.10 质量保证工程师a. 接受公司总经理的授权，负责公司质量保证体系的策划，对公司质量保证体系的建立、实施、保持和改进负责；b. 组织协调各专业责任工程师和有关部门开展产品质量控制和质量保证活动，确保质量保证体系正常运行；c.负责贯彻执行有关法规，技术标准，满足顾客要求；d.审批有关产品质量和技术文件。5.5.1.11设计责任工程师a. 负责产品的设计和开发工作，办理图纸引进及转63、化工作，保证产品安全性能、使用性能和产品的先进性，对设计和开发质量负责。b. 负责与设计单位联系，办理设计变更、材料代用及其它事宜。c.有暂停生产处理质量问题的权利，向质量保证工程师报告工作。d.负责外来标准的搜集、订购、复制、发放、宣贯等工作。 e. 负责企业标准的起草、讨论、报审、发布、修改等工作。f. 有权监督、检查法规、规程、标准和公司企业标准的贯彻执行情况。对违犯标准规定的作法有惩罚建议权。5.5.1.12工艺责任工程师a. 负责组织过程确定和策划并负责组织编制工艺文件。b. 对工艺文件编制和执行过程、工装设计和开发的质量控制负责。 c. 对工艺文件和工装设计的可行性、经济性、完整性64、正确性负责。 d. 对工艺方案、工艺守则、工艺规程、工装设计具有审核权。 e. 对违犯工艺规程的生产方法和程序有权制止，对重大违犯工艺纪律的事故有权提出处理意见并报告质量保证工程师审批。5.5.1.13焊接责任工程师 a. 负责组织进行焊接工艺评定、焊接工艺文件编制、焊接材料管理、焊工管理。 b. 对焊接工艺评定、焊工、焊材管理、焊接设备选定及焊接文件的完整性、正确性负责并监督实施。 c. 有权审批焊材代用、审阅焊接工艺卡、审阅焊工的持证项目及有效期、审阅焊接工艺评定任务书、指导书、焊接工艺评定报告。有权审批焊缝二次以下（包括二次）返修工艺方案、制定焊缝二次以上返修工艺方案。5.5.1.1465、材料责任工程师 a. 负责所用材料(含外购配套件、安全保护装置等)的采购订货、验收入库、保管发放、使用和入库保管等质量控制工作。b.审批材料复验报告，签发材料验收入库通知单及焊材验收入库通知单，签发外协外购件验收入库通知单。c.审核原材料质保书并提出按规程、标准、技术文件对材料所要求的复验项目及常规的检验、复验的项目、数量。5.5.1.15检验责任工程师 a. 负责组织进行检验准备、过程检验、资料整理等检验工作，领导和指导本系统各控制环节、控制点负责人的工作。 b. 对产品检验规程及质量检验报告的正确性负责。 c.审核产品检验规程、审核产品档案、抽查产品总体检验工作。 d. 对原材料复验、焊工66、考试、焊接工艺评定中的理化试验质量控制负责，并向质量保证工程师报告工作。 e. 对理化试验结果及试验报告的正确性负责。 f. 负责与外协理化检验单位的联系，审核试验报告。5.5.1.16设备计量责任工程师 a. 对生产中所使用的设备（各类机床、剪板、刨边、焊接、起重等设备）的完好负责，并向质保工程师报告工作。 b. 对设备管理、使用、保养、维护各环节，有权随时检查并具有考核权。 c. 对由于设备失控造成的质量事故负责。d.负责编制本公司计量器具周期检定计划并监督执行。e. 对本公司计量器具的准确性，量值的准确传递、计量器具的定期强制性和非强制性检定负责。5.5.1.17机加工责任工程师a. 负67、责产品机械加工过程确定和策划并负责组织编制机加工工艺文件。b. 负责机加工过程的控制，对机加工过程质量负责。 c. 对违反机加工工艺规程的行为有权制止，对重大违反机加工工艺纪律的行为有权提出处理意见并报告质量保证工程师审批。5.5.1.18其他人员的质量职责和权限按岗位工作标准。5.5.1.19 员工代表 员工代表由公司员工大会选举产生，且具备环境、职业健康安全管理培训合格的资格证。其主要职责：5.5.1.19.1 代表全公司员工参与危险源辨识、风险评价和风险控制等的策划。5.5.1.19.2 参与公司职业健康安全方针、目标及管理方案的讨论、制定和评审。5.5.1.19.3 就职业病预防、风险68、危害预防的职工个体防护方面，影响工作场所职业健康安全的任何变化，提出建议和要求。5.5.1.19.4 参与职业健康安全事务。5.5.1.19.5 代表员工与领导层进行沟通，在职业健康安全防治方面负有宣传、释疑和监督各项活动落实之责。5.5.1.20 内审员公司范围内聘用取得内审员证书的内审员，负责如下工作： a) 公司聘用的内审员负责公司职能部门的贯标工作，并参加全公司的内部审核工作。 b) 按时完成年度内部审核工作。5.5.1.21员工做好本职工作，严格按照安全技术操作规程和质量、安全、环境管理规定执行，其他岗位人员职责具体见企业工作标准汇编规定。5.5.2 管理者代表。由总经理任命的(公司69、内部管理层人员担任)管理者代表对管理体系的正常有效运作负责，并行使以下职权：5.5.2.1 按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准的要求，组织建立、实施并保持公司质量健康安全环境管理体系；5.5.2.2 向总经理汇报管理体系运行情况，包括改进的需要，及时解决处理运行中的各种问题；5.5.2.3 确保提高员工满足顾客要求的意识和职业健康安全、环境意识；5.5.2.4 负责与管理体系有关的组织工作和外部联络工作；5.5.2.5 负责策划和领导管理体系的审核工作；5.5.2.6 协助总经理组织管理评审。5.5.3沟通与信息交流5.5.3.1公70、司制定并实施沟通与信息交流控制程序，规定公司内部各层次之间，公司与员工和外部相关方之间的交流沟通方式，规定各种重大环境信息传递、处置、反馈的方式。5.5.3.2公司采用各种沟通和交流方式，如：公司办公会议，各种专题会议、文件、宣传栏、标语、班组学习、邮件等。5.5.3.3沟通和交流的信息内容至少应包括满足顾客要求、实现质量、环境和职业健康安全管理体系目标、以及确保质量、环境及职业健康安全管理体系有效性运行和改进的有关内容。5.5.3.4公司应采取一定形式选出职业健康安全员工代表，负责组织员工参与有关的职业健康安全事务。5.6管理评审5.6.1总则5.6.1.1公司编制并实施管理评审控制程序，对71、管理评审活动予以控制。5.6.1.2公司总经理按计划的时间间隔每年至少主持一次管理评审，以确保质量、环境和职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。5.6.1.3管理评审的内容是评价：a)当公司内外部变化时，质量、环境和职业健康安全管理体系是否保持持续的适宜性；b)过程是否予以确定，并充分展开，即质量、环境和职业健康安全管理体系是否保持持续的充分性；c)质量、环境和职业健康安全管理方针是否得到有效的贯彻，质量、环境和职业健康安全管理目标是否实现，是否增强顾客满意，即质量、环境和职业健康安全管理体系是否保持持续的有效性； d)包括评价质量、环境和职业健康安全管理体系改进的要求和对质量、环72、境及职业健康安全管理方针、目标修订的需要。5.6.1.4对管理评审的过程，包括对质量、环境和职业健康安全管理体系的改进措施及效果予以记录。5.6.2评审输入对管理评审的输入应形成管理评审计划，包括以下信息：a)质量、环境和职业健康安全管理体系审核结果；b)顾客反馈、外部相关方的重大意见及投诉，以及与顾客沟通和对顾客满意度的测量结果；c)过程控制的绩效和产品的符合性；d)纠正措施及预防措施实施的有效性；e)以往管理评审所确定的质量、环境和职业健康安全管理体系改进措施的实施情况；f)可能影响质量、环境和职业健康安全管理体系的内外部变化,包括环境的变化以及与公司环境因素、职业健康安全风险有关的法律法73、规和其他要求的发展变化；g)各部门质量、环境和职业健康安全管理体系的运行情况总结；h)对公司质量、环境和职业健康安全管理体系改进的建议；i)合规性评价的结果。5.6.3评审输出对管理评审的输出应形成管理评审报告，包括以下方面的决定和措施：a)对质量、环境和职业健康安全管理体系适宜性、充分性和有效性的总体评价结论；b)对质量、环境和职业健康安全管理体系及其过程有效性的改进要求，对顾客与产品有关要求的改进措施；c)对资源需求的充分性和资源配置的合理性，以及优化资源结构的改进要求；d)对以往管理评审的改进措施的效果评价。6资源管理6.1资源的提供6.1.1 资源包括人力资源、基础设施、工作环境、专项74、技能、信息和财力资源等。6.1.2 为确保质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行和实现质量、环境和职业健康安全管理体系管理方针和目标，实现持续改进，并满足顾客要求，增强顾客满意，公司应提供充分和适宜的人力资源、材料及基础设施、信息资源及工作环境。6.1.3公司总经理确保质量、环境和职业健康安全管理体系所需资源的可获得。6.2 人力资源6.2.1 总则在公司的质量、环境和职业健康安全管理体系中承担任何任务的人员都可能直接或间接地影响产品要求符合性、环境要求和职业健康安全要求。根据管理体系对各岗位的能力要求，基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响产品要求符合性、环境要求和职业健康安全要求的人75、员应是能够胜任的。人事行政部按员工的学历、培训、技能和经验，合理配置岗位人员，以保证各岗位的人员胜任本职工作。6.2.2 能力、培训和意识人事行政部负责归口管理，主要体现以下方面：1）确定从事影响产品要求符合性、环境要求和职业健康安全要求的工作人员所需的能力，编制岗位任职能力要求；2）适用时，提供培训或采取其他措施以获得所需的能力；即提高公司人力资源的整体素质，以使与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的人员能满足其所在岗位规定职责的能力要求，并用考试、实作、业绩评定等方式评价培训的有效性；3）通过培训或其他措施使每一位员工都认识到本岗位工作与质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行的相关性和76、重要性，以及如何为贯彻质量、环境和职业健康安全管理方针，实现质量、环境和职业健康安全管理目标做出贡献；4）评价所采取措施的有效性；5) 对与质量、环境和职业健康安全管理体系有关人员的文化水平、接受的培训、能力考核、业绩评定、岗位或工种资格认可和工作经历等进行适当的记录并予以保存。相关文件：人力资源控制程序6.3 基础设施1）本公司应确定、提供并维护达到符合产品要求所需要的基础设施。适用时，基础设施应包括：a)建筑物、工作场所和相关设施；如：办公场所、厂房、库房、水、电、气、照明、通风等b)过程设备，包括硬件和软件；如：设备、仪器、工具等硬件和技术、方法、信息等软件；c)支持性服务，包括运输、通77、讯或信息系统等。d)其它设施：环境保护和处理设施、职业健康安全相关设施等。2）生产部、售后服务部按基础设施及工作环境控制程序对本公司的设备进行维护保养等管理； 6.4 工作环境6.4.1由相关部门根据本公司产品的要求，确定产品达到符合要求所需的工作环境，并制定相应的规章制度、安全技术操作规程、作业指导书等并按照基础设施及工作环境控制程序对其实施有效控制。6.4.2 工作环境包括：硬环境和软环境。 硬环境指：为确保正常工作所必须的场地、道路、水电等基础设施以及确保职工能够连续作业所必须的生活保障设施。 软环境指：为实现质量方针、提高顾客满意度，在工作现场需要营造的工作氛围以及现场员工必需遵守的行78、为准则等。6.4.3生产部、售后服务部负责生产作业环境，人事行政部负责办公作业环境的管理工作。主要包括：a)符合要求的工作场所和安全卫生的生产条件；b)良好的工作氛围和更多的参与机会；c)周围的环境条件，如：合适的温度、湿度、采光、通风、噪声和污染等；d)必备的安全设备和防护措施等。6.4.4公司应采取有效的措施，保持适宜的环境条件，以保证生产出符合要求的产品。7产品实现和职业健康安全、环境运行控制7.1产品实现和职业健康安全、环境运行控制的策划7.1.1公司常务副总经理负责组织技术质量部、销售部、人事行政部、采购部、生产地、售后服务部等部门策划产品实现所需的过程，并对这些过程实施有效的控制和79、管理。产品实现策划的输出应与质量、环境和职业健康安全管理体系其它过程的要求相一致。7.1.2在对公司产品实现进行策划时确定了以下内容：a)制定产品的质量目标以及有关职能和层次上的质量目标和要求，并规定了实现这些目标和要求的措施；b)针对本公司的产品特点，确定产品实现所需的过程；c)确定产品实现的文件和资源的需求，并确保资源的可获得；d)确定产品质量所需的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动，以及产品的接收准则，并确定这些活动的控制内容；e)建立为证实过程及其产品满足要求提供证据所必需的、充分的记录；f)针对特定的产品、项目或合同应编制质量计划，规定有关的质量、环境和职业健康安全管理体系的要求80、过程、措施和资源。7.1.3对产品实现的策划输出形成适合于本公司运作的质量、环境和职业健康安全管理体系文件。7.1.4技术质量部负责组织销售部、人事行政部、采购部、生产地、售后服务部对与重要环境因素、危险源有关的的运行（包括紧急情况）进行策划，确定需编制的运行控制程序，以确保其在受控条件下进行。7.1.5 本章以下各节及相应程序文件、作业文件即为策划的输出，包括对与顾客有关的过程、采购过程、生产和交付后服务过程等产品实现过程以及与环境因素、危险源有关的的运行控制的要求。7.1.6工艺控制详细执行作业（工艺）控制程序规定要求。7.2与顾客有关的过程公司编制并实施合同控制程序，对顾客与产品有关的81、要求予以确定和评审，并与顾客进行沟通，增强顾客满意。7.2.1与产品有关的要求的确定公司销售部负责与顾客进行沟通，以确定对产品有关的要求，包括：a)顾客明确规定的要求，如：对产品质量、数量、交货期、包装、交付方式、产品安装及售后服务等内容；b)顾客虽然没有明示，但属于顾客对产品隐含的要求，即产品规定的用途或预期用途所必需的要求；c)国家对产品有关的法律法规要求；d)公司对产品的任何附加的要求。7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.2.1公司销售部负责组织相关职能等部门评审对产品有关的要求。评审在提交标书、接受合同（订单）和对合同（订单）进行修改之前进行。评审与产品有关的要求须确保：a)产品有82、关的要求都有明确的规定，并形成文件；b)本公司与顾客对合同（订单）理解不一致的要求已得到解决；c)本公司有能力满足规定的与产品有关的要求。7.2.2.2评审的结果和评审中提出的为满足产品有关要求的措施必须予以记录并保存。7.2.2.3若顾客提出的要求没有形成文件，而是以口头方式表明，则在接受顾客要求前应成文字记录，必要时由顾客予以确认后再进行适当的评审。7.2.2.4若产品要求发生更改、不能满足原要求时，应与顾客沟通经顾客同意，并由原评审审批人批准后方可更改。必要时，客户服务部组织有关部门对修改内容进行评审，并对相关文件进行修改。销售部负责及时将对产品要求的更改或修订信息传递到相关部门和人员，83、并保持相应的记录。7.2.3顾客沟通销售部负责与顾客进行沟通，应以顾客为关注的焦点，争取主动与顾客沟通，建立联系的渠道。沟通的内容包括：a)收集顾客对产品有关要求的信息，向顾客介绍本公司产品；b)回答顾客的咨询，在产品实现过程中向顾客通报合同(订单)的执行情况，包括对合同(订单)修改的处理；c)受理顾客反馈的意见和建议，包括顾客的满意和抱怨，并对顾客的满意程度进行监视和测量，以及及时有效地处理顾客的投诉。 7.3 设计和开发建立和保持设计和开发控制程序，设计和开发是将产品的要求转换为产品的特性或规范，并为采购过程、生产过程和测量过程提供依据，是产品实现过程的关键环节，也是满足顾客要求的重要环节84、。产品设计和开发工作由技术质量部负责实施。7.3.1设计和开发策划7.3.1.1技术质量部负责设计和开发进行策划和控制。7.3.1.2对每一个设计项目，项目经理/设计负责人应根据合同及其附件的规定制订设计计划，并随着进程调整更新。内容包括：a）确定设计的各阶段、进度、活动；b）确定适用于设计各阶段所进行的评审、验证、确认活动；c）明确设计各阶段的人员安排、职责和权限；d）明确参与设计各小组之间的接口，以确保有效的沟通。7.3.2设计和开发输入7.3.2.1每项产品设计和开发应确定与产品有关的设计输入要求，形成文件“设计输入单”并予以传递。设计输入应包括产品功能要求和性能要求、适用的法律法规要求85、和国家强制性标准、适用时以前类似的实际信息、合同评审活动的记录及其它要求。7.3.2.2对设计输入要求予以评审，以确保输入是充分与适宜的，对含糊的、不完善的或矛盾的要求，进行纠正或予以解决。评审结果及随后的跟踪措施应予保留记录。7.3.3设计和开发输出7.3.3.1设计和开发的输出提供对后续的产品实现过程的指导性文件、图纸或规范，并以能够对照设计输入要求进行验证和确认的形式来表达。7.3.3.2项目经理/设计负责人编制“设计输出单”，并经技术总监批准。7.3.3.3设计和开发输出应满足设计输入的要求，为采购、生产和服务提供适当的信息，包括或引用验收准则，产品防护的细节，并规定对产品安全和正常工86、作关系重大的设计特性。7.3.4设计和开发评审7.3.4.1依据设计计划，技术总监组织有关职能部门代表和人员对设计结果进行综合的、系统的评审，确保最终设计和有关文件满足法律法规、合同或顾客的要求。7.3.4.2在评审过程中要识别问题，并针对问题提出必要的措施；7.3.4.3设计和开发评审的结果以及必要的措施的记录应予以保存。7.3.5设计和开发验证7.3.5.1对所设计产品的安全性及主要性能指标，按设计计划的要求组织和实施验证，以确保设计输出满足输入的要求。7.3.5.2设计和开发验证可选择下列方式进行：a）采用其他计算方法； b）对设计输出的结果与设计输入的要求进行核对。；c）将新产品与已证87、实的类似产品进行比较d）公司委托国家、地方有相应资质的单位进行型式试验。 7.3.5.3设计和开发验证和采取的措施应予以记录并保存。7.3.6设计和开发确认7.3.6.1设计和开发确认应在成功的设计验证后进行，由技术总监组织有关职能部门进行，以证实产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求。7.3.6.2设计确认可根据具体情况，选择以下形式：a）通过顾客的验收或出具使用报告予以确认；b）通过鉴定会形式予以确认。7.3.6.3设计确认一般安排在产品交付或实施之前完成。7.3.6.4确认结果及随后的跟踪措施应记录并保存。7.3.7设计和开发更改的控制7.3.7.1对主参数及关键零部件的设计更88、改，在实施前，须由技术总监审批，且应重新进行设计评审、验证和确认。一般设计更改由产品项目组原设计人员更改；7.3.7.2设计和开发的更改的评审应该包括评价更改对产品组成部分和已经交付产品的影响；7.3.7.3设计更改经审批后实施，设计更改必须保证更改后设计文件的正确、统一，以及图样与实物之间的一致性。7.3.7.4更改的评审结果及随后跟踪措施应记录并保存。 相关程序设计和开发控制程序7.4采购7.4.1采购过程7.4.1.1公司编制并实施采购控制程序，对采购过程（包括影响产品质量的外包过程）进行有效控制，确保采购物料符合规定的要求。7.4.1.2采购物料的分类根据采购物料对本公司产品实现和最终89、成品质量影响的重要程度，对采购物料分为关键、重要和一般三类，即A类、B类、C类采购物料。7.4.1.2供方的评价采购部负责组织对供方提供符合规定要求产品的能力（包括对影响产品质量的外包过程的控制能力）进行评价。根据需要，对不同类型采购物料的供方可采用不同的评价方法，评价方法见采购控制程序。7.4.1.3合格供方的选择与审批采购部根据评价结果选择合格供方，拟定合格供方名单，由采购部部长审核，公司总经理批准后发布执行。7.4.1.4对合格供方的控制与重新评价的主要内容包括：a)对供方提供产品建立供方供货业绩评定记录；b)当采购物料出现质量问题时，对其供方采取警告、索赔或退货、暂停供货或取消合格供方90、资格等相应的处理措施；c)每年定期组织对合格供方进行重新评价，根据评价结果及时调整合格供方名单。7.4.1.5对供方的评价和控制情况予以记录并由采购部保存。7.4.2采购信息7.4.2.1采购部负责编制采购文件，包括采购单和采购合同等。采购文件应明确采购的要求，并确保采购要求是充分与适宜的。7.4.2.2采购文件必须清楚地说明采购物料的信息,可包括：a)物料名称、型号、规格、等级、质量特性、验收要求、价格、数量、包装、交付和服务要求；b)对供方的原材料、程序、过程、设备的批准要求和人员的资格要求；c)对供方的质量管理体系和服务的要求。7.4.2.3采购文件在与供方沟通前由采购部部长审核，总经理91、批准。7.4.3采购物料的验证7.4.3.1根据采购物料的重要程度，按照经批准的检验文件，对其进行检验或验证，以确保采购物料满足规定的采购及产品质量要求。必要时应要求供方提供产品质量证明文件。7.4.3.2根据采购合同、协议或顾客需要，公司可以在供方验证采购物料，应在有关的文件中明确验证的安排和采购物资放行的方式。7.4.3.3本公司顾客在供方处对采购物料的验证，不能用作供方对其产品进行了有效控制的证据，不能减少供方提供合格产品的责任，也不排除对不合格采购产品的复验和拒收。7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.1 生产和服务提供过程的控制7.5.1.1生产部根据签定合同，进92、行策划并编制项目质量计划书，经分管领导审批后，下达至各专业。并负责施工过程中的质量监督。 7.5.1.2生产部负责生产过程的安全监督，负责职业健康安全危害或危险因素的识别与控制,监督、检查各部门实施。7.5.1.3为确保产品质量符合要求，在电梯制造、安装、维修、改造服务过程中，通过生产和服务提供控制程序、基础设施及工作环境控制程序、人力资源控制程序、采购管理控制程序、 监视和测量控制程序、不符合控制程序等程序，对制造、施工全过程进行质量控制。具体作业应依据作业指导书及相关专业技术操作规程进行操作，确保质量优质，环境优良，员工健康安全；对施工过程中的关键点、重大危险点控制点以及重点过程进行技术测93、量、监控和认可，并保留记录。记录按文件控制程序和记录控制程序进行管理。7.5.1.4为确保产品实现并达到质量要求，公司应具备适宜的工具和工装，并应正确使用和维护，以保持它们规定的动作能力。7.5.1.5公司应具备并使用适宜的测量和监控设备，在产品实现过程中不断测量产品特性及过程特性状况，以便通过调整和修正等措施将这些特性控制在规定的范围内。7.5.1.6本公司在生产过程中，制定了公司/顾客（A）、各专业（B）、班组（C）三级验收制度和见证点、停止点、质量监控点。对质量有重大影响的关键工序或项目，由技术质量部和顾客共同监控，详见监视和测量控制程序。所有测量监控记录必须有各级验收人员签名，并按文件94、控制程序和记录控制程序进行管理。7.5.1.7公司规定在产品实现过程中，未经验收合格或验证不满足要求的产品、工序不得放行或转入下一个过程。对所签施工合同或任务，在保证质量符合要求前提下，确保在规定工期内完成任务。交付顾客后，在保质期内确保优质服务。7.5.1.8公司规定在产品实现过程中，未经验收合格或验证不满足要求的产品、工序不得放行或转入下一个过程。对所签施工合同或任务，在保证质量符合要求前提下，确保在施工工期内完成任务。交付顾客后，在保质期内确保优质服务。7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.2.1这一要求指特殊过程的质量、环境和风险控制，在本公司主要指焊接处理和隐蔽工程(安装活动)。95、a) 对过程的确定在制造过程中，遇到特殊过程，各专业技术人员确定实施特殊过程；b) 特殊过程的操作人员，均需进行专业培训，并持有相应资格证书；执行人力资源控制程序;c) 特殊过程的实施与控制，详见作业指导书，特别注意安全和环境保护。a) 特殊过程操作，必须详细填写质量记录；b) 必要时要进行再次确认。7.5.3标识和可追溯性7.5.3.1公司产品的接收、生产和交付全过程中，根据产品的性质和特点采用适宜的方法标识产品，最终可追溯，标识的阶段和过程包括：a) 生产部、技术质量部、售后服务部、采购部是各自范围内标识和可追溯性主管部门，负责编制标识和可追溯性控制要求并贯彻实施：负责监督、指导各相关部门96、对分管范围进行正确标识及标识的传递、移植，定期进行检查和考核。确保标识和可追溯性满足管理体系验证的要求。b) 生产部、技术质量部、售后服务部、采购部等应按职能分工负责产品标识和可追溯性的归口管理。对产品(产品质量)、服务、活动的实现过程和职业健康安全、环境等管理过程，有可追溯性要求时，标识要具备唯一性，并对需要追溯的情况作好相应记录，以便追溯。c)各部门应严格按照标识和可追溯性控制要求及三级文件等规定执行。7.5.3.3标识的范围和方式 a) 标识的范围：电梯制造、安装、维修、改造的过程和场所、采购产品、顾客提供的产品、生产设备、设施、管道、设备检修(安装)和服务、活动等过程中的产品以及法律、97、法规所要求的标识：b) 标识的方式：钢印、涂色、标志牌、印记、标签、箭头、挂牌、安全围栏、遮避栏杆、文件记录。详细见标识和可追溯性控制程序7.5.4顾客财产7.5.4.1技术质量部、售后服务部负责与顾客进行沟通，明确顾客所提供的产品、部件、资料、图纸、信息等财产，还包括个人信息。在有关合同中规定使用或构成本公司产品一部分的顾客财产的名称、规格、型号、数量、技术标准、质量特性、验收准则、贮存方法、维护和使用要求等内容。7.5.4.2按合同的有关规定对顾客财产进行检验或验证，符合规定要求，通知技术质量部、售后服务部接收，不符合规定要求由技术质量部、售后服务部与顾客协商处理。7.5.4.3技术质量部98、售后服务部对接收的顾客财产进行明确的标识，妥善的贮存、适当的维护和管理。7.5.4.4技术质量部、售后服务部按合同规定要求对顾客财产进行合理的使用，并予以记录。7.5.4.5若顾客财产发生了损坏、丢失或不适用等情况，技术质量部、售后服务部应予以记录，由技术质量部、售后服务部与顾客沟通后进行处理。7.5.4.6本公司对顾客财产验证不能免除顾客提供符合规定要求物料的责任。7.5.5产品防护7.5.5.1总则为了提高公司的业务能力，符合质量管理体系要求，在产品实现过程中，交付顾客前，要根据顾客要求提供相应的产品防护，确保顾客满意。7.5.5.2产品的实现过程建立并保持有适当防护标识。7.5.5.399、产品搬运过程本公司要求：a) 一般物资搬运要采取可靠的防止损坏或变质的措施，包括使用正确的搬运方法、合适的搬运工具和合适的人员；b) 属重大的、特殊的、需多方协作完成的物资，采购部要组织策划和制定专门的搬运措施。确定和采用可靠的搬运手段和资源，对具体的方法进行讨论，并经顾客认定后方可实施，必要时对实施人员要进行专门的培训。7.5.5.4产品贮存a) 库存物资要做到无锈蚀、无霉烂变质、无损坏、无丢失、规格不串、材质不混、标识清楚，做到帐、卡、物相符；b) 易燃、易爆、易污染腐蚀、有毒及放射性物质必须配备相应防护措施；指定专人保管，定期检查；c) 精密仪器、仪表应保持必要的存储条件，贵重物资入柜加100、锁或加封保管；d) 金属材料、设备及备件定期检查，对易腐蚀品、霉烂产品进行防腐；e) 室内库房环境要求通风、干燥、明亮、清洁、货架排列整齐，露天仓库环境要求地面无积水、堆放区域界线明确、通风整洁；f) 贮存物品要定期检查，发现问题做好记录及时报告。7.5.5.5产品的保护本公司要求：a) 按产品特性及说明进行保护，并将产品分门别类地堆放，以明确区分产品，防止错用、丢失或损坏；b) 在作业过程中，对拆卸的设备零部件以及现场物资实施管理，必要时采取专门保护措施；在产品制造完毕后直到验收前，要对其采取适当的保护措施。详细见产品防护控制程序7.6 监视和测量设备的控制本节规定了对监视和测量的需求及其设101、备的控制要求。以识别和确定所需监视和测量的设备，以确保满足产品的符合性要求并作为提供监视和测量结果的证据。本节的主管部门是技术质量部。7.6.1 根据电梯制造、安装、维修、改造等需要，识别所需的监视和测量范围，以及配备为确保满足产品符合规定要求所必需的监视和测量设备。7.6.2应建立监视和测量系统管理过程，并加以控制。监视和测量设备的使用和控制应保证测量能力与测量要求相一致。为确保监视和测量结果有效，监视和测量设备应达到如下要求：a) 对照能溯源到国家基准（标准）的设备，按照规定的时间间隔在使用前进行校准或检定。当不存在上述标准时，应记录校准或检定的依据，自行校准的依据应形成文件；b) 使用前102、，进行调整或必要时的调整，应由授权部门和具有资质资格人员按有关操作规程或说明书操作，防止发生可能使用测量结果失效的调整；c) 在搬运、维护和贮存期间注意防止损坏和失效；d) 识别和确定所需的监测设备，并应标识监视和测量设备的校准状态；e) 保存校准和调整记录；f) 当发现检测设备偏离状态不符合要求时，应评价和记录其以住检测的结果的有效性；并对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。校准和验证结果应予以记录；g) 用于监视和测量设备配套的软件，在其使用前应予以确认，确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行，必要时再确认；h) 监测设备的管理办法，详见 监视和测量设备控制程序7.7 环境、103、职业健康安全运行控制 公司根据质量健康安全环境方针、目标和指标，识别了与所确定的重要环境因素和与所认定的、需采取控制措施的风险有关的运行和活动（包括维护工作），在建立质量健康安全环境管理体系时，生产部对这些活动进行了策划，以确保其在规定的条件下进行，减少环境污染、降低职业健康安全风险。7.7.1 对于因缺乏程序文件而可能导致偏离职业健康安全、环境方针和目标指标的情况，建立并保持以下程序，并在程序中规定运行准则，污水排放控制规定、粉尘和有毒有害气体控制规定、噪声控制规定、 固体废弃物管理规定、能源资源管理规定、交通安全控制程序、消防安全控制程序等。7.7.2 对向本公司提供可能会对职业健康安全、104、环境造成重要影响的物资的供方，以及提供服务的重要分包方，采购部和技术质量部应分别向其通报本公司物资采购控制程序和分包控制办法中的相关要求，以及与其提供产品或服务有关的其它运行控制程序和要求；对危险废弃物处理承包方，由人事行政部向其通报固体废弃物管理的要求。7.7.3 公司将安全生产控制程序用于工作场所、过程、装置、机械运行程序和相应的设计，包括考虑与人员的能力相适应的运行要求，以便从根本上消除和降低职业健康安全、环境风险。7.8 应急准备和响应 公司根据生产特点和所处的地域状况，建立并保持应急准备和响应程序，规定对潜在事故和紧急的准备要求以及发生时的应急措施，以预防或尽可能减少其可能造成的环境105、影响、人员伤害及其他损坏和损失，生产部负责应急准备与响应的归口管理。7.8.1 公司可能出现的潜在事故和紧急情况有：火灾、爆炸、 触电伤害、有毒气体中毒、高空坠落、重大机械伤害、重大交通事故以及洪水、地震等自然灾害。7.8.2 应急准备。7.8.2.1 公司设立应急机构，生产部负责每年根据公司人员变化对应急机构人员进行调整并重新报批；7.8.2.2 生产部负责编制应急预案；7.8.2.3 生产部负责配置所属办公、生产场所的应急物资、器材、标志，并对其进行维护，保证始终处于良好状态；7.8.2.4 生产部负责每年至少组织一次应急演练，并协助人事行政部对职工进行应急准备和响应意识与技能的培训；7.106、8.2.5生产部每季度对应急救援工作落实及应急设施、器材的状态进行检查，发现隐患及时责令责任部门整改。7.8.3 应急响应事故和紧急情况一旦发生，各部门/单位应按程序和相应预案作出响应，以预防和尽可能减少其可能造成的环境影响、人身伤害及财产损失等。7.8.4 生产部每两年组织相关部门/单位及人员对应急准备和响应程序和应急预案进行一次评审，必要时予以修订。紧急情况发生后应及时评审、修订。8测量、分析和改进8.1总则8.1.1公司策划并实施监视、测量、分析和改进过程，以确保产品、过程和服务符合要求，质量、环境和职业健康安全管理体系符合标准要求并持续有效改进。8.1.2策划的内容和要求：规定监视和测107、量活动的项目、内容、方法、频次、资源、程序和必要的记录：a)证实产品的符合性，实现产品的质量、环境和职业健康安全目标。监视和测量电梯制造、安装、维修、改造的质量、环境和职业健康安全符合有关技术标准、规划和准则的要求；b)确保质量、环境和职业健康安全管理体系符合标准要求，策划并实施所需的测量、分析和改进过程；c)坚持管理评审、监视和测量、内部审核、不合格控制、纠正措施和预防措施控制等活动，确保质量、环境和职业健康安全管理体系运行是有效的。为了实现持续改进，根据统计分析结果确定改进机会和方向；d)确定和实施选定的监视和测量方法，包括统计技术的应用，如直方图、因果图、排列图、矩形图等；e)按策划的结108、果实施监视和测量活动并保存记录。8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.1.1公司建立并实施顾客满意度调查与评价控制程序，由销售部采取适当方式对顾客满意度的有关信息进行监视和测量，以获取顾客满意的有关信息，分析、调查和测量顾客的满意程度，作为对质量、环境和职业健康安全管理体系有效性的一种测量。8.2.1.2这种方式可以包括：a)顾客的投诉和抱怨；b)和顾客直接交流；c)利用电子媒体或发函等；d)各种媒体的报告或行业研究。8.2.1.3利用获得的顾客满意信息进行统计分析，找出差距后，并做出改进决策。8.2.2内部审核8.2.2.1公司建立并实施内部审核控制程序，以便评定本公司开展的各项质量、环109、境和职业健康安全管理活动及有关结果是否符合策划的安排和满足体系标准的要求，是否符合国家和地方相关法律法规要求，质量、环境和职业健康安全管理体系是否得到有效的实施与保持。8.2.2.2 人事行政部于每年初编制年度内审计划，规定审核的依据、范围、频次和方法等内容，由管理者代表审批后下发实施。一般情况下每年至少进行一次审核，特殊情况由总经理决定及时开展内部审核。内部审核每年至少覆盖本公司采用的标准全部要求和所有相关部门一次。8.2.2.3内部审核工作由与被审核对象无直接责任的内部审核员担任，以确保审核过程的客观性和公正性。内部审核员不应审核自己的工作。内部审核员须培训合格并获得资格，并由总经理正式任110、命。8.2.2.4审核组根据审核要求，制定内审实施计划，经管理者代表审批后实施现场审核，记录审核证据，确定不合格项，编制审核报告。8.2.2.5不合格项的责任部门应确保及时采取纠正措施，以消除发现的不合格及其原因。审核组对纠正措施实施的有效性进行验证。8.2.2.6对内部审核的全部活动建立并保存相关的记录。管理者代表负责将内部审核结果提交管理评审。8.2.3过程的监视和测量8.2.3.1公司采用适当的方法对质量、环境和职业健康安全管理体系的过程和可能具有重大环境或职业健康安全风险影响的运行与活动的关键特性进行监视和测量，在适当时予以测量。监视和测量的重点是生产和服务提供，环境控制和风险控制的全111、过程。监视和测量的对象是过程实现预定的质量、环境和职业健康安全管理目标的能力。8.2.3.2识别需要进行监视和测量的所有过程。包括管理体系过程和产品实现过程（重点是生产和服务提供的全过程），也包括根据产品特点策划的其他过程。识别过程时，应收集有关数据，监视和测量方法包括工序审核、工作质量检查、内审、日常检查、工序的监控和检查；8.2.3.3对过程能力进行分析。收集过程的输入、相关活动和资源、输出信息和数据，对照预定的目标，找出过程产生波动的因素或原因，包括过程能力（人、机、料、法、环）与质量要求的适应程序；8.2.3.4当出现过程的监视和测量结果低于目标下限时，公司责任部门应提出并实施相应的纠112、正或预防措施。8.2.3.5当需要采取改进措施时，由责任部门制定相应的改进措施计划，经管理者代表审核，总经理批准后，由责任部门实施。技术质量部负责跟踪验证改进措施的有效性。详见过程、产品和绩效的监视和测量控制程序。8.2.4产品的监视和测量8.2.4.1本公司建立并实施过程、产品和绩效的监视和测量控制程序，对产品质量特性及产品的形成过程进行监视和测量，以验证产品满足规定的要求。8.2.4.2在生产的各个阶段，公司应安排专职或兼职人员对产品进行检验或试验，并作好记录。在检验未完成之前，交付给顾客的产品不应放行。除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准。8.2.4.3产品的监视和测量包括：113、a)采购物料的监视和测量；b)过程产品的监视和测量；C)入库产品的监视和测量。8.2.4.4采购物料的监视和测量按照进货检验要求对生产产品用的物料进行检验或验证。合格的物料由采购部原材料库房接收，不合格物料执行不合格品控制程序的有关规定。因生产急需来不及验证的采购物料由采购部提出“紧急放行”申请，经经理批准后才能投入使用。紧急放行的物料应做好标识，并需进行规定的检验或验证。如验证不合格又不能追溯的物料不允许“紧急放行”。8.2.4.5过程半成品的监视和测量按照电梯安装检验与试验标准和扶梯安装检验与试验标准、电梯使用管理与维护保养规则的规定对过程在制品进行检验，合格的在制品转入下一道生产过程，不114、合格的在制品执行不合格品控制程序的有关规定。在未收到检验合格报告前或未经检验的过程产品不能“例外放行”。8.2.4.6最终成品的监视和测量 在对过程半成品的监测活动均已完成，且结果满足规定的要求后，才能进行最终成品的检测。按电梯安装检验与试验标准和扶梯安装检验与试验标准、电梯使用管理与维护保养规则的规定对最终成品进行检验，合格的最终成品才能交付，不合格的成品执行不合格品控制程序的有关规定。除非经有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排均已圆满完成之前不得向顾客放行产品和交付服务，这类放行必须符合有关法律法规要求。8.2.4.7监视和测量记录所有的监视和测量活动均按规定进行记录115、。记录应清楚地表明产品已按计划的规定进行了全部的监视和测量活动，并有依据质量指标和验收准则的要求判定合格与否的结论，以及负责合格产品放行的授予权责任部门或人员的签章。8.2.5 职业健康安全、环境检测和合规性评价8.2.5.1 公司编制过程、产品和绩效的监视和测量控制程序合规性评价程序，对可能具有重大职业健康安全、环境影响的运行的关键特性进行例行监视和测量，并对相关法律法规和其它要求的遵循情况进行评价，以确保公司质量健康安全环境管理体系有效运行，由人事行政部组织实施。8.2.5.2 监视和实施 8.2.5.2.1 运行控制监视：人事行政部、各部门/单位按相关文件（包括职业健康安全、环境运行控制116、程序、公司安全生产规定等作业文件、相关法律法规和其它要求等）规定，对与危险源和环境因素有关的运行控制情况实施监督检查；8.2.5.2.2 目标、方案完成情况检测：各部门/单位每季度、人事行政部每半年分别对各部门/单位健康安全、环境目标指标和管理方案的进展和完成情况进行一次检查；8.2.5.2.3 职业健康安全、环境绩效监测： 人事行政部按程序规定对施工中可能发生的噪声、污水、粉尘和有毒有害气体排放等委托当地环保部门进行监测； 人事行政部负责职业病的监测，每年组织从事有毒有害作业和特殊作业的员工进行健康检查； 各部门/单位按职责权限及时组织对公司发生的各种事故、事件的调查和处理，由人事行政部按规117、定时限汇总上报总经理； 在相关方提出要求等其它必要的情况下，由相关部门/单位组织进行相应绩效监测。8.2.5.3 合规性评价8.2.5.3.1 各部门/单位在日常的监督检查和绩效监测中，应将结果与相关法律法规和其它要求进行对照，评价其符合性并保持评价记录；8.2.5.3.2 人事行政部每半年组织对公司遵循法律法规和其它要求的情况进行一次全面评价，形成合规性评价评价报告。8.2.5.4 人事行政部组织对职业健康安全、环境监测设备按监视和测量设备控制程序进行检定、校准和维护保养，并保持相关记录。8.2.5.5 监测结果的处理、汇报8.2.5.5.1 各部门/单位在监测中发现不符合时，按不符合控制程118、序、纠正和预防措施控制程序执行；8.2.5.5.2 人事行政部负责将监测结果，人事行政部将合规性评价结果提交管理评审。8.3不符合控制8.3.1公司编制并实施不合格品控制程序，对从采购物料到成品全过程中的不合格品的记录、标识、隔离、评审和处置进行有效控制，防止、非预期使用或交付不合格品，确保产品质量符合规定的要求。8.3.2不合格品的记录，标识和隔离 对所有的不合格品由做好有关的记录。对采购物料、过程半成品和成品中的不合格品分别由采购部、技术质量部予以标识，并将其隔离贮存。8.3.3 不合格品的评审和处置8.3.3.1负责组织采购部等对不合格的采购物料进行评审，根据不合格的情况对本公司最终成品119、的影响做出让步接收、降级使用、退货或索赔等处置决定，经公司总经理批准后，由采购部与供方协商处理。8.3.3.2负责对不合格的过程在制品和成品进行评审，做出让步放行、返工、降级使用或报废等处置决定，经部长审核，总经理批准后，由生产部、技术质量部、售后服务部部实施处置。8.3.3.3不合格品进行返工后，由按规定重新检测，以证实其已符合要求。8.3.3.4对不合格品的评审和处置进行相应的记录并予以保存。8.3.3.5必要时，对不合格品的让步接收、使用、放行、交付等处置应经顾客批准。8.3.4交付后产品不合格的处置8.3.4.1当交付后或开始使用才发现产品不合格时，销售部应及时与顾客沟通，协商处置的措120、施，如：返修、换货、道歉、赔偿等。8.3.4.2应组织有关部门分析不合格的原因，采取与不合格影响或潜在影响的程度相适应的纠正或预防措施。执行纠正和预防措施程序的有关规定。8.3.5职业健康安全和环境不符合控制8.3.5.1事故事件不符合的处置公司编制事故事件不符合控制程序，对处理和调查事故、事件、不符合的职责、权限和要求作出规定，由生产部组织实施。各部门/单位应根据事故、事件、不符合的具体情况采取相应措施，减少其产生的影响，防止其扩大，并保持处理和调查的记录。8.4数据分析8.4.1公司编制并实施数据分析办法，采用适宜的统计分析方法收集分析有关的数据，以验证工序能力和产品特性的可接受性，以证实121、质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性和有效性，并确定可以实施的改进措施。8.4.2数据收集8.4.2.1有关部门负责收集来自各方的相关信息和数据，包括：a)内部审核；b)纠正和预防措施；c)不合格产品或服务的投诉；d)顾客抱怨和顾客满意度。e)事故事件不符合方面信息8.4.2.2公司确定分析数据用的统计技术，并明确运作要求和在组织内实施，必要时应组织有关人员进行相应培训。8.4.2.3各部门将收集分析的数据信息，定期以书面形式传递给和技术质量部。负责对归总的质量方面数据或信息进行汇总分析,技术质量部负责环境和安全健康方面的数据或信息进行汇总分析，汇总由技术质量部形成公司级质量、环境及职业健122、康安全绩效月报。8.4.2.4根据对数据统计分析的结果，为评价质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性和有效性提供以下方面的信息：a)顾客抱怨和顾客满意度；b)产品满足顾客要求的符合性；c)过程和产品特性的变化趋势，包括采取预防措施的机会；d)不合格产品或服务的投诉；e)供方产品、过程或体系的有关信息。8.4.3利用上述的信息可以发现问题，进而确定问题产生的原因。针对问题的原因应采取相应的纠正或预防措施。同时，利用这些信息证实质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性和有效性，并确定持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系有效性的方向和时机。8.5 改进8.5.1 持续改进8.5.1.1 公司通123、过贯彻质量健康安全环境方针、全员参与、全过程控制，发挥员工的积极性和创造性，营造一个改进的气氛和环境。8.5.1.2 公司通过日常的监测和测量以及内部审核、管理评审和数据分析发现问题，不断寻找改进的机会，并采取纠正或纠正/预防措施实现改进。8.5.1.3 公司通过每年制定新的目标和管理方案并确保实现，使公司在产品质量、环境保护和职业健康安全方面绩效稳步提高，实现持续改进。8.5.2 纠正措施8.5.2.1 公司采取纠正的措施，以消除不符合的原因，防止不符合的再发生。所采取的纠正措施与所遇到的不符合的影响程度相适应。8.5.2.2 技术质量部负责与质量有关的纠正措施的管理；生产部负责与职业健康安124、全、环境有关的纠正措施的管理； 。8.5.2.3 各措施管理部门和责任部门按以下要求采取纠正措施：8.5.2.3.1 从对质量、职业健康安全和环境绩效、顾客和相关方满意的影响程度以及成本增加、重复发生的可能性等方面评审不符合（包括顾客和相关方抱怨）；8.5.2.3.2 责任部门对不符合的原因进行分析；8.5.2.3.3 根据确定的原因评价确保不符合不再发生的措施的需求；8.5.2.3.4 确定并实施所需的措施；8.5.2.3.5 记录所采取措施的结果；8.5.2.3.6 评价所采取措施的有效性。8.5.2.4 纠正措施按纠正和预防措施控制程序执行。8.5.3 预防措施8.5.3.1 公司采取预125、防措施，以消除潜在不符合的原因，防止不符合的发生。所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。8.5.3.2 负技术质量部责与质量有关的预防措施的管理；生产部负责与职业健康安全、环境有关的预防措施的管理； 8.5.3.3 各措施管理部门和责任部门按以下要求采取预防措施：8.5.3.3.1 确定潜在不符合并分析其原因；8.5.3.3.2 评价防止不符合发生的措施的需求；8.5.3.3.3 确定并实施所需的预防措施；8.5.3.3.4 记录所采取措施的结果；8.5.3.3.5 评价所采取措施的有效性。8.5.3.4 预防措施按纠正和预防措施控制程序执行。9 执行特种设备许可制度9.1目的：确保公126、司执行特种设备许可制度得到有效控制。9.2职责9.2.1 各部门认真执行特种设备许可制度，接受各级质量技术监督部门的监督。9.2.2 技术质量部负责与监督检验人员的工作联系，提供监督检验工作的条件。9.2.3 人事行政部负责特种设备许可的管理。9.3工作程序9.3.1 各部门认真按相关法律、法规和安全技术规范的规定执行特种设备许可制度；并积极主动接受各级质量技术监督部门的监督。9.3.2 按法律、法规和安全技术规范的要求，对特种设备制造、安装、改造、维修有实施监督检验要求时，技术质量部负责与监督检验人员的工作联系，提供监督检验工作的条件，并负责按处理特种设备监督检验工作联络单和特种设备监督检验127、工作意见通知书。9.3.3 人事行政部负责特种设备许可证的管理，特种设备许可证原件由人事行政部负责保管，保证特种设备许可证使用时，不得涂改、伪造、转让或出卖许可证。9.3.4特种设备许可证持证期间许可条件发生变化时，由人事行政部按照电梯类产品行政许可相关法规、文件的要求及时向许可实施机关进行许可变更申请。9.3.5特种设备许可证有效期满前六个月，由人事行政部负责按照电梯类产品行政许可相关法规、文件的要求向许可实施机关进行许可换证申请。9.3.6售出的产品及其相应编号应记录并按规定时间保存。9.3.7特种设备许可证标志及编号设置在在产品出厂合格证中的适当位置中。9.4 相关文件a) 执行特种设备128、许可制度程序 b) 特种设备监督检验工作联络单c) 特种设备监督检验工作意见通知书附录1程序文件清单序号文件名称文件编号主管部门备注1文件控制程序XYEDT/QEOP-201-X人事行政部2记录控制程序XYEDT/QEOP-202-X人事行政部3环境因素识别评价程序XYEDT/QEOP-203-X生产部4危险源辨识、风险评价和风险控制程序XYEDT/QEOP-204-X生产部5法律法规与其他要求控制程序XYEDT/QEOP-205-X人事行政部6沟通与信息交流控制程序XYEDT/QEOP-206-X人事行政部7管理评审控制程序XYEDT/QEOP-207-X人事行政部8人力资源控制程序XYED129、T/QEOP-208-X人事行政部9基础设施及工作环境控制程序XYEDT/QEOP-209-X技术质量部、售后服务部、生产部10与顾客有关的过程控制程序XYEDT/QEOP-210-X销售部11采购控制程序XYEDT/QEOP-211-X采购部12生产和服务提供控制程序XYEDT/QEOP-212-X技术质量部、售后服务部、生产部13安装、改造、维修过程控制程序XYEDT/QEOP-213-X技术质量部、售后服务部14标识和可追溯性控制程序XYEDT/QEOP-214-X技术质量部、售后服务部、生产部15产品防护控制程序XYEDT/QEOP-215-X技术质量部、售后服务部、生产部16安全生产130、管理程序XYEDT/QEOP-216-X各个部门17监视和测量设备控制程序XYEDT/QEOP-217-X技术质量部18运行控制程序XYEDT/QEOP-218-X生产部19应急准备和响应控制程序XYEDT/QEOP-219-X生产部20顾客满意度调查与评价控制程序XYEDT/QEOP-220-X销售部21内部审核控制程序XYEDT/QEOP-221-X人事行政部22过程、产品和绩效的监视和测量控制程序XYEDT/QEOP-222-X技术质量部、生产部23合规性评价控制程序XYEDT/QEOP-223-X人事行政部24不合格品控制程序XYEDT/QEOP-224-X技术质量部25事故事件不符合控制程序XYEDT/QEOP-225-X生产部26纠正与预防措施控制程序XYEDT/QEOP-226-X技术质量部、生产部27对相关方施加影响管理程序XYEDT/QEOP-227-X技术质量部、售后服务部、采购部28交通安全管理程序XYEDT/QEOP-228-X人事行政部29消防安全管理程序XYEDT/QEOP-229-X人事行政部、生产部30机电类特种设备接受监察控制程序XYEDT/QEOP-230-X人事行政部31机电类特种设备制造许可证保管、使用、变更和换证控制程序XYEDT/QEOP-231-X人事行政部