1、 电 梯 有 限 公 司 /QMAxx质 量 手 册(依据GB/T 19001-2000 TSG Z0004-2007编制)部 门： 分 发 号： 持 有 者： 受控状态： xx-10-6发布 xx-10-13实施地址：电话：传真：邮编：E-mail：质量手册编制说明编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 公司质量手册文件编号主 题目 录版 本A修改状态0页 码第1页 共50页章节号内 容ISO9001-2000TSG Z0004-2007页码批准页任命书第1章企业概况第2章质量方针、质量目标第3章质量手册的管理第4章质量管理体系4.04.1总要求4.14.2文件要求4.24.2.1总2、则4.2.14.2.2质量手册4.2.24.2.3文件控制4.2.34.2.4记录控制4.2.4第5章管理职责5.05.1管理承诺5.15.2以顾客为关注焦点5.25.3质量方针5.35.4策划5.45.4.1质量目标5.4.15.4.2管理体系策划5.4.25.5职责权限与沟通5.55.5.1职责和权限5.5.15.5.2管理者代表质量保证工程师5.5.25.5.3内部沟通5.5.35.6管理评审5.65.6.1总则5.6.15.6.2评审输入5.6.25.6.3评审输出5.6.3第6章资源管理6.06.1资源提供6.16.2人力资源6.26.2.1总则6.2.16.2.2能力、意识和培训63、.2.26.3基础设施6.36.4工作环境6.4第7章产品实现7.07.1产品实现的策划7.17.2与顾客有关的过程7.2质量手册文件编号主 题目 录版 本A修改状态0页码第2页 共50页章节号内 容ISO9001-2000页码7.2.1与产品有关要求的确定7.2.17.2.2与产品有关要求的评审7.2.27.2.3顾客沟通7.2.37.3设计和开发7.37.4采购7.47.4.1采购过程7.4.17.4.2采购信息7.4.27.4.3采购产品的验证7.4.37.5生产和服务提供7.57.5.1生产和服务提供的控制7.5.17.5.2生产和服务提供的确认（焊接过程）7.5.27.5.3标识和可4、追溯性7.5.37.5.4顾客财产7.5.47.5.5材料/产品的防护7.5.57.6监视测量装置控制7.67.7工装模具的控制第8章测量、分析和改进8.08.1总则8.18.2监视和测量8.28.2.1顾客满意8.2.18.2.2内部审核8.2.28.2.3过程的监视和测量8.2.38.2.4产品的监视和测量8.2.48.3不合格品（项）控制8.38.4数据分析8.48.5改进8.58.5.1持续改进8.5.18.5.2纠正防措施8.5.28.5.3预防措施8.5.3附表一组织机构图附表二质量职能分配表附表三程序文件目录附表四生产流程图附表五安装改造维修服务流程图文件编号主 题批准令版 本A5、修改状态0页 码第3页 共50页批 准 令 依据ISO9001: 2000质量管理体系 要求、TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，公司编制了质量手册。本手册是指导组织员工正确开展各项质量管理活动的纲领性文件，是质量管理体系实施、运行的行为准则，也是本公司对顾客实现质量承诺的法规性、纲领性文件；用以统一、协调、控制本公司电梯的质量管理活动，现颁布实施。本手册规定的内容，是我公司对顾客的担保和承诺，是我公司贯彻质量方针，实现质量目标，参与国内外电梯产品市场竞争，介绍我公司质量管理的文字表述。本手册自批准之日起，全体员工务必按照本质量手册执行。本手册可作6、为对外提供质量承诺和第三方审核使用。 总经理： xx年 11 月 20 日文件编号主 题任命书版 本A修改状态0页 码第4页 共50页任 命 书兹任命：本公司副总经理。为管理者代表/质量保证工程师，其职责为：(1) 负责按照ISO9001: 2000质量管理体系 要求、TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，建立本公司电梯制造、安装、改造、维修服务安装过程的质量管理体系，并组织各部门按质量管理体系标准实施运作。(2) 向总经理报告质量体系运作情况，为管理评审和质量改进提供基础依据。(3) 在整个组织内促进顾客要求意识的形成。(4) 负责本公司内部质量管7、理体系与外部相关事宜的联系工作。(5) 总经理外出时，负责行使最高管理者体系的职权，并对公司负责。 总经理（签名）： xx年 11月 20 日质量手册文件编号/QMAxx第1章公司概况版 本A修改状态0主 题页 码第5页 共50页一、 公司概况1.1企业概况1.2主题内容和适用范围本质量手册依据GB/T 19001-2000 idt ISO90012000质量管理体系 要求、TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，对质量管理体系所需的过程（包括利用外部资源完成的过程）作出描述，对标准删减作出说明，并提出适合本公司实际的质量管理要求。由于本公司各类电梯产品8、无须热处理控制、无损检测控制、理化检测控制，为此本公司对热处理控制、无损检测控制、理化检测控制要素作出删减的决定。本质量手册阐述了本公司的质量方针、质量目标，对质量管理体系所需的过程、活动及其相关作用作出规定。本质量手册适用于本公司各类电梯产品的开发、制造、安装、改造和服务，覆盖本公司6部1室及他们的下属科室、车间和作业班组。质量手册文件编号/QMAxx第1章公司概况版 本A修改状态0主 题页 码第6页 共50页本公司各类电梯产品属特种设备范畴，本公司承诺将严格执行特种设备许可制度。本质量手册在合同环境下用作对外部的质量保证和承诺，并按ISO90012000标准、TSG Z0004-2007规9、范，向顾客或第三方提供证实。二、引用标准GB/T 19001-2000 idt ISO90012000质量管理体系 要求GB/T 19000-2000 idt ISO90002000质量管理体系 基础和术语GB/T 19004-2000 idt ISO90042000质量管理体系 业绩改进指南TSG Z00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求质量手册文件编号/QMAxx第2章质量手册管理办法版 本A修改状态0主 题页 码第7页 共50页2 质量手册管理办法2.1质量手册的编制、审核、批准发布质量手册由质管部组织编制，管理者代表审核，总经理批准发布。2.2质量手册的管理10、2.2.1质量手册由质管部负责统一管理，包括质量手册的发放、更改、换版和回收。2.2.2质量手册的发放和回收2.2.2.1质量手册由质管部编制“文件发放清单”，经管理者代表审核、总经理批准后负责统一发放。2.2.2.2质量手册分“受控”和“非受控”两种。受控质量手册采用加盖受控分发号印章控制，非受控质量手册不予受控分发号。受控分发号由质管部作出统一规定。2.2.2.3受控质量手册的发放范围为：总经理、公司领导、各部门负责人、第三方审核机构及有关人员；非受控质量手册的发放范围为：咨询机构、顾客、上级主管部门等。2.2.2.4受控质量手册的持有者负责对其妥善保管，不得遗失、外借、擅自涂改和复印。当11、调离岗位或离开本公司时，应向质管部办理变更或交还手续。2.3质量手册的更改和换版2.3.1质量手册的更改与换版由质管部负责实施。更改与换版需经总经理批准。2.3.2质量手册采用活页装订。当需要更改或换版时，由质管部签发“文件和资料发放（回收）记录表”，同时按原发放范围发放更改页或新版本，同时收回作废页或旧版本并予以标识，手册持有者做好“质量手册更改记录”。2.3.3质量手册原则上三年换版一次。当发生下列情况时，由管理者代表提出换版申请，经总经理批准后实施。2.3.3.1质量手册经多次更改或需作重大更改。2.3.3.2质量手册编制依据的标准发生变化。2.3.3.3本公司的组织机构或产品结构、覆盖12、范围发生重大变化时。2.4质量手册的贯彻、实施2.4.1质量手册是质量管理的纲领性文件，是本公司开展与质量有关活动的法规和准则，应为全体员工理解并贯彻实施。2.4.2在合同情况下，质量手册用作向第三方或顾客提供本公司质量管理体系的证实性质量手册文件编号/QMA2007第2章质量手册管理办法版 本A修改状态0主 题页 码第8页 共50页文件。2.4.3质量手册由质管部负责解释。2.5质量手册的作废、作废保留按文件控制程序规定执行。质量手册文件编号/QMAxx第3章质量方针、质量目标版 本A修改状态0主 题页 码第9页 共50页3 质量方针、质量目标总经理以质量管理八项原则为基础，以特种设备安全规13、范依据，针对公司的实际情况，适当的考虑相关方的要求，制定本公司质量方针和质量目标并形成文件，传达到全体员工，贯彻执行。3.1质量方针：以人为本，品质过硬，持续创新，顾客更满意。该质量方针的涵义如下：以人为本：在全员参与的今天，公司内外部涉及质量活动的每个人都应自觉、主动地投入到质量管理活动中去，共同努力，实现质量目标。品质过硬：产品符合国家标准、顾客及适用法律法规的要求。持续创新：持续改进，努力开发新产品，加强产品和服务质量管理，以不断满足顾客的需求，从而不断提高市场竞争力和经济效益。顾客更满意：持续改进产品质量，服务质量，不断改善管理，降低产品成本消耗，缩短产品交货周期，使顾客满意度逐年不断14、提高。3.2质量目标总经理根据质量方针规定的框架，制订与质量方针一致并可测量的质量目标。零部件检验合格率98%（年平均）；电梯出厂合格率100%；电梯安装厂检一次合格率99%；顾客满意率98%，且呈逐年上升趋势；产品质量投诉率小于1%。3.3保证措施3.3.1 按照GB/T19001-2000国际标准要求、TSG Z0004-2007特种设备安全技术规范，结合本公司具体实际建立、实施质量管理体系，并确保其持续、适宜、有效运行；3.3.2认真贯彻执行适用的法律法规和我公司质量管理体系文件的规定，严格工艺纪律，实施规范操作，确保本公司产品和服务提供满足规定要求；3.3.3 通过教育、培训等活动，不15、断提高全公司员工的顾客意识、质量意识、技术素质和工作水平，满足岗位职责与能力的需要。质量手册文件编号/QMAxx第3章质量方针、质量目标版 本A修改状态0主 题页 码第10页 共50页3.3.4各部门负责人必须确保本部门员工都理解并贯彻本公司的质量方针、质量目标，制定各部门质量分目标，层层展开分解落实，确保质量方针、质量目标得以实现。通过内部质量管理体系审核、管理评审，对本公司质量方针、质量目标实施状况进行评审和评价，寻找和确定改进需求，及时采取适宜的改进、纠正和预防措施。质量手册文件编号/QMAxx第4章管理职责版 本A修改状态0主 题页 码第11页 共50页4 质量管理体系4.1总要求4.16、1.1建立质量管理体系4.4.1.1公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，加强对本公司的电梯产品实现过程策划、顾客要求评审过程、设计过程、采购过程、制造过程、安装改造过程、维修保养过程；文件控制过程、记录控制过程、不合格品/不符合项的控制过程、内审过程、管理评审过程、纠正和预防措施制订、实施和验证过程等的管理，编制相应的相互接口作用的程序文件及支撑性文件，并按此实施活动。4.1.1.2确定过程控制的有效方法和准则，明确过程之间的相互顺序和接口关系，通过识别、确定、监视、测量和分析等对过程进行有效管理。4.1.1.3为确保过程有效运作应予建立监视、测量和分析工作。4.1.1.4通过监视、测量和17、分析措施，以实现对过程策划的结果，严格执行P、D、C、A过程控制要求，并对这些过程进行持续改进。4.1.2实施和持续改进4.1.2.1管理者代表/质量保证工程师和质管部、生产部必须按公司质量方针和质量目标的要求，完全按照ISO9001: 2000质量管理体系 要求、TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，管理电梯产品的制造、安装、改造和维护全过程。4.1.2.2公司质量管理体系过程包括管理职责、资源管理、产品实现和测量、分析和改进的有关过程。4.1.2.3公司有外包电梯产品时，应确保对外包过程和相关方实施控制，并在质量管理体系中加以识别。4.2文件要求18、4.2.1总则4.2.1.1质量手册文件应对公司质量方针和质量目标作出声明。4.2.1.2程序文件除按ISO9001: 2000质量管理体系 要求、TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求规定的基本程序文件外，对于质量手册文件编号/QMAxx第4章管理职责版 本A修改状态0主 题页 码第12页 共50页本公司、部门实际需要有效策划的活动，也制订了相应的有关程序文件和管理规定，并确保其有效运行。4.2.1.3对形成建立的程序文件和有关管理规定，公司全体员工必须加以实施和保持。4.2.1.4公司文件是指信息及其承载媒体可以是纸张、计算机光盘或其他电子媒体、样19、件或组合，视具体情况而定。4.2.2质量手册4.2.2.1本公司管理体系的范围，包含电梯产品的设计、生产、安装、改造和维护等相关服务的质量管理。公司应提供符合国家标准、满足顾客和法律法规、安全技术规范要求的电梯产品。4.2.2.2公司应保证质量手册的完整性、严肃性、权威性和有效性。4.2.2.3公司质量手册应包括：质量方针、质量目标。4.2.2.4公司应保持程序文件的内容或对其的引用。4.2.2.5公司必须确保电梯产品开发过程的有效策划、运作和控制，建立所需的文件和相互关系的描述，以建立本公司电梯产品的设计开发、生产、安装、改造和维护过程的质量管理和控制方法。4.2.2.6公司所建立的文件化管20、理体系，应包括标准中所要求的全部记录。4.2.2.7应按管理体系文件控制的要求，对文件进行批准、修改、发放的控制方法加以实施管理。4.2.3文件控制4.2.3.1本公司对管理体系所要求的文件予以控制。4.2.3.2记录是一种特殊类型的文件，应按要求进行控制。4.2.3.3本公司对文件控制概述如下：4.2.3.3.1文件发布前得到有关授权人员批准，以确保文件的充分性与适宜性；4.2.3.3.2必要时对文件进行评审、更新并再次批准；4.2.3.3.3确保文件的更改和现行修订状态得到识别；4.2.3.3.4确保使用部门或场所获得适用文件的有关版本；4.2.3.3.5确保文件保持清晰、易于识别；质量手21、册文件编号/QMAxx第4章管理职责版 本A修改状态0主 题页 码第13页 共50页4.2.3.3.6确保外来文件得到识别，并控制其分发，外来文件包括法律、法规、安全技术规范、标准，设计文件，设计文件鉴定报告，型式试验报告，监督检验报告，分供方产品质量证明文件、资格证明文件等。4.2.3.3.7防止作废文件的非预期使用，若需保留作废文件时，应对这些文件进行适当的标识。4.2.4记录控制4.2.4.1本公司建立并保持记录的程序文件，以提供电梯特种设备的管理体系符合要求和有效运行的证据。对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置提出控制要求。4.2.4.2记录由使用部门根据需要进行编制，质管部22、负责审查、备案，形成受控记录。4.2.4.3记录时要求字迹工整、清楚、不得随意漏项涂改、变动。记录要求真实，内容完整，不得有漏项、空项，不能用铅笔填写。记录人员必须签字及填写日期。4.2.4.4记录应标识清楚，集中归档，妥善保管，便于查阅。记录在保存期内，不得损坏和遗失，记录保存期在质量记录清单中予以注明。4.2.4.5所有使用的记录均要受控，凡需要增加、撤消、更改或销毁，须经批准后才能执行。4.2.4.6质管部应将本公司所有记录登记在质量记录清单内，并确保其有效性。质量手册文件编号/QMAxx第5章管理职责版 本A修改状态0主 题页 码第14页 共50页5.0 管理职责5.1 管理承诺公司总23、经理通过以下活动，对建立、实施电梯的质量管理体系，并持续改进其有效性，作出承诺和提出证据。5.1.1通过召开会议、发放文件、教育宣传等多种形式，向全公司员工传达满足顾客要求和适用法律、法规要求的重要性，并贯彻落实到GB/T19001-2000质量管理体系的建立和实施中。5.1.2负责制定并组织实施公司质量方针和质量目标。5.1.3定期主持管理评审，以确保本公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。5.1.4确保提供本公司质量管理体系运行所必需的资源。5.1.5负责分配各部门职责和权限，增强员工的安全意识、质量意识、积极性和参与程度，促进公司质量方针和质量目标的实现。5.1.6确保整个公司关24、注顾客要求。5.1.7确保实施适宜的过程，以满足顾客和其他相关方的要求，并实现质量目标。5.1.8确保建立、实施管理体系，以实现质量目标。5.1.9决定实现公司质量方针和质量目标的措施，决定改进公司管理体系的措施，对公司电梯产品质量绩效负全责。5.2 以顾客为关注焦点5.2.1公司总经理以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到满足，在公司内部各个层次进行沟通，确保公司的所需资源的配置。5.2.2确定满足顾客的产品要求、过程要求、安全技术规范要求和质量管理体系要求，理解顾客当前和未来的需求，并将其转化为本公司电梯产品质量要求和工作目标，以满足顾客要求。本公司在识别、确定与满足顾客需求和期望的同时25、，必须确保满足适用法律、法规的法制要求和执行特种设备许可制度。5.2.3 法律法规和要求识别电梯产品制造、安装、改造和维护服务中适用的法律法规和有关要求，建立获取这些标准和要求的渠道。质量手册文件编号/QMAxx第5章管理职责版 本A修改状态0主 题页 码第15页 共50页5.3 质量方针5.3.1本公司的质量方针（见3章）。5.3.2.1总经理负责组织制定与本公司的安全、技术、质量、宗旨相适应的质量方针，并以文件形式批准、发布。5.3.2.2质量方针应包括满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺，并制定和评审质量目标提供框架。5.3.2.3在公司内部对质量方针进行宣传和沟通，确保全体员工熟26、知理解质量方针并贯彻执行；5.3.2.4通过每次管理评审会议对质量方针的适宜性、可实现性进行评审，必要时予以修改，以适应内、外部条件和环境不断变化的需要。5.4 策划5.4.1.1 质量目标本公司的质量目标（见第3章）。5.4.1.2总经理组织制定本公司的质量目标，并确保在各职能部门和层次上建立质量分目标，使质量目标层层展开、分解落实，确保公司质量目标得以实现，并与质量方针保持一致。5.4.1.3质量目标的制定应以质量方针为依据，经过努力是能够达到的，做到既切合本公司实际又具有可实现性，具体、明确并具有可测量性。5.4.1.4质量目标应包括满足本公司电梯特种设备产品要求相关的内容，尤其是特种设27、备安全性能要求，以及为实现质量目标采取的保证措施。5.4.2管理体系策划总经理在确立质量方针后，应根据质量方针设定的质量目标，识别、确定建立、实施和保持持续改进质量管理体系所需的过程，先后顺序、相互作用及对其管理和控制的方法与准则，提供过程运行和监视活动所需的资源，采取必要的改进措施等一系列质量管理体系策划活动，确保：5.4.2.1本公司既定质量目标得以实现；5.4.2.2质量管理体系及其更改在受控状态下进行；质量手册文件编号/QMAxx第5章管理职责版 本A修改状态0主 题页 码第16页 共50页5.4.2.3质量管理体系改进过程保持其完整性；5.4.2.4策划的结果应形成质量管理体系文件。28、5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限为明确各级各类人员在质量管理中的质量职责、权限及相互接口关系，本公司制定并实施各级各类人员质量职责文件，通过学习、宣贯、内审、监督考核等措施，确保组织内部沟通，达到全员理解并贯彻实施。5.5.1.1公司总经理确保公司内部职责、权限及其相互关系得到规定和沟通。5.5.1.2本公司的组织结构图（见附表一）。5.5.1.3本公司质量管理体系职能分配表（见附表二）5.5.2 管理者代表/质量保证工程师为了保证本手册的各项规定能得到履行和贯彻，任命副总经理。 为管理者代表/质量保证工程师，其职责和权限如下：5.5.2.1宣传和贯彻公司质量方针，组织、协调、督29、促、检查公司的质量管理工作，组织实施质量目标。5.5.2.2负责公司管理体系的建立、实施和保持。提高公司内全体员工对满足顾客、法律、法规、安全技术规范要求的质量意识。5.5.2.3负责向总经理报告管理体系运行情况及改进建议，确保管理评审实施计划的落实，并完成总经理受予的独立行使质量控制的职责。5.5.2.4负责质量手册和程序文件的组织编写和审核和对支持性文件的批准。5.5.2.5负责主持质量管理体系的内部审核，对预防和纠正措施进行鉴定、评价。5.5.2.6负责质量管理体系的有关事宜与外部各方的联络工作。5.5.3公司各部门管理职责5.5.3.1销售部5.5.3.1.1贯彻、落实公司质量方针和质30、量目标。5.5.3.1.2负责市场调查及预测、编制年、月销售计划，对生产大纲的及时性正确性负责。质量手册文件编号/QMAxx第5章管理职责版 本A修改状态0主 题页 码第17页 共50页5.5.3.1.3负责营销质量管理，开展合同评审，认真执行销售合同。5.5.3.1.4有计划组织顾客访问，做好售后服务工作和满意度调查分析。5.5.3.2生产部5.5.3.2.1贯彻、落实公司质量方针和质量目标。5.5.3.2.2负责公司生产计划的编制，加强调度均衡生产，及时完成生产任务。5.5.3.2.3加强生产过程原材料/零部件、在制品、半成品的标识管理和控制，确保未经检验的产品不得转入下到工序。5.5.331、.2.4负责生产过程的质量管理，切实做好生产现场、生产设备的监督、协调和控制。5.5.3.2.5负责电梯生产制造过程的主要工序和特殊工序的资料控制。组织合规性评审工作。5.5.3.2.6负责公司设备的选购、改造、维修，制定设备大修、项修计划,及工艺装备，确保制造过程满足产品质量要求。5.5.3.2.7按照生产工序控制要求，加强对质量控制点设备（焊接、数控设备）的管理，确保主要生产设备及工艺装备处于良好状态。5.5.3.2.8做好设备工艺装备的管理记录，保证设备工装资源的可追溯性。5.5.3.3工程部5.5.3.3.1贯彻、落实公司质量方针和质量目标。5.5.3.3.2负责安装、改造、维修施工组32、织设计方案计划的编制、实施工作，对安装、改造、维修施工过程负全责。5.5.3.3.3负责公司的年保电梯计划、实施工作。5.5.3.3.4负责施工过程的质量控制及质量信息反馈与处理，确保满足顾客的要求。5.5.3.3.5负责施工过程记录的整理、归档工作。5.5.3.3.6加强施工过程标识管理和控制。5.5.3.3.7参与公司合格供方的评审工作。5.5.3.3.8负责编制顾客的访问计划，做好维护、保养、售后服务工作。5.5.3.3.9负责顾客质量信息反馈的处理、归档、整理工作。质量手册文件编号/QMAxx第5章管理职责版 本A修改状态0主 题页 码第18页 共50页5.5.3.4采购部5.5.3.33、4.1贯彻、落实公司质量方针和质量目标。5.5.3.4.2负责物资采购的质量管理工作，加强采购计划控制、物资供应控制、加工质量控制（包括零部件），外购、外协产品质量控制。5.5.3.4.3负责公司原材料/焊材、零部件和有关服务供方选择、评定和验证工作，保证合格供方提供合格产品。5.5.3.4.4负责建立和保存合格合格供方的质量业绩和记录。5.5.3.4.5加强采购过程原材料/零部件、在制品、半成品的标识管理和控制，确保未经检验的产品不得投产。5.5.3.5技术部5.5.3.5.1负责贯彻公司质量方针、质量目标。5.5.3.5.2组织新产品的策划、及鉴定，对特殊产品、项目、合同拟定质量计划，满足34、市场适应要求。5.5.3.5.3负责公司电梯产品技术文件的发放、更改、控制和管理，及外来文件的控制和管理，确保在生产过程中得到有效版本。5.5.3.5.4负责公司工艺文件的检验标准的编制，负责生产过程的工装器具设计，并定期验证其有效性。并负责作业（工艺）纪律检查，使生产过程处予受控状态。5.5.3.5.5参与公司合格供方的评审工作，保证合格供方提供合格的产品。5.5.3.5.6负责管理体系的内部审核，督促有关部门落实纠正和预防措施，并验证其实施的效果。5.5.3.5.7记录并保存产品各项技术质量数据，确保产品质量的可追溯性。5.5.3.6办公室5.5.3.6.1贯彻、落实公司质量方针和质量目标35、。5.5.3.6.2负责公司管理体系文件和记录的管理，包括外来文件。5.5.3.6.3负责搜集和实施与电梯产品制造、安装、改造和维护有关的技术文件、法律法规、要求和标准；5.5.3.6.4负责制订本公司员工任职要求规定，编制年度培训计划，并付之实施及管理，质量手册文件编号/QMAxx第5章管理职责版 本A修改状态0主 题页 码第19页 共50页提高员工的质量意识。5.5.3.6.5负责本公司人员的培训、资格及培训有效性验证工作，建立公司员工的培训档案。5.5.3.7质管部5.5.3.7.1贯彻、落实公司质量方针和质量目标。5.5.3.7.2负责公司从原材料、零部件、焊材、外购件、外协件、加工制36、造直至成品全过程的实物质量监视和测量，实施质量检验把关。5.5.3.7.3负责产品标识和状态标识的管理，做好不合格品的鉴定、标识、记录、隔离、控制工作。5.5.3.7.4及时处理生产现场质量事故，对错判漏检负全面责任。5.5.3.7.5协助管理者代表开展管理体系内部审核工作。5.5.3.7.6负责检验测量器具的管理。负责监视和测量装置的采购、管理和维护保养。5.5.3.7.7负责编制周检计划，对监视和测量装置进行周检，确保监视和测量装置的准确性。5.5.3.7.8记录并保存产品各项技术质量数据，确保产品质量的可追溯性。5.5.3.8财务部5.5.1.8.1负责对外定期提供财务报告和资金的管理及37、审核。5.5.1.8.2认真核算质量成本，做好分析和信息传递工作。5.5.1.8.3有权拒绝不符合财务纪律的资金结算。5.5.3.9 车间5.5.3.9.1贯彻、落实公司质量方针和质量目标。5.5.3.9.2坚持“质量第一”原则，负责建立车间安全质量控制系统，控制生产过程质量，保证生产成品符合规定的要求。5.5.3.9.3严格执行工艺纪律，强化不合格品及生产现场管理，组织均衡生产和现场产品标识工作。5.5.3.9.4支持质管人员独立行使职权，确保不合格半成品不流入下道工序，不合格品不出车间。质量手册文件编号/QMAxx第5章管理职责版 本A修改状态0主 题页 码第20页 共50页5.5.3.938、.5做好生产设备的日常养护工作，确保生产设备正常运行。5.5.3.9.6负责工装器具、模具、焊材的管理，保证其有效性。5.5.3.10仓库5.5.3.10.1贯彻落实公司质量方针和质量目标。5.5.3.10.2仓库物资的分类摆放，应整齐、稳固，高度要适当，精密工具、量具应妥善放置。5.5.3.10.3负责对物资的领、出料做好记录，并做到帐、物、卡相符合。5.5.3.10.4搬运货物，要戴手套，放置稳当，不准露出货架外。5.5.3.10.5采用吊车、行车，或其它起重机械，作室内搬运时，应遵守相互的机械安全操作规程，并应与起重工、挂勾工、行车工密切配合。5.5.3.10.6负责对顾客财产进行保管，39、并记录。5.5.3.10.7负责库存内物资的防护工作；确保原材料、焊材、零部件的质量。5.5.4.内部沟通5.5.4.1公司总经理确保在公司内外建立适当的沟通程序，在不同层次和相关方之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标完成情况，实施的有效性进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与。5.5.4.2质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用书面资料、记录、公告栏、内部刊物、讨论交流、电子媒体、通讯等沟通的工具或方式予以传递。5.6 管理评审5.6.1 总则5.6.1.1管理评审的目的5.6.1.1.1保证公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，实现质量方针和质量目标，确保管理体系40、持续有效地满足标准要求。5.6.1.2评审时间5.6.2.1公司总经理亲自主持召开，每间隔12个月至少进行一次管理评审。5.6.2.2当公司出现以下情况之一或多个时，总经理应及时组织进行管理评审：5.6.2.2.1公司所承接的产品或服务需求剧变；质量手册文件编号/QMAxx第5章管理职责版 本A修改状态0主 题页 码第21页 共50页5.6.2.2.2内部机构重大变化；5.6.2.2.3连续出现重大质量问题；5.6.2.2.4顾客投诉严重；5.6.2.2.5法律、法规、安全技术规范、标准及其要求发生变更时; 5.6.1.3评审记录管理评审的资料和记录，由质管部按照记录控制程序归档、管理。5.641、.2管理评审输入5.6.2.1审核结果：包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等结果。5.6.2.2顾客的反馈：包括顾客满意度的测量结果及与顾客沟通的结果等。5.6.2.3过程的业绩和产品的符合性：包括过程、产品测量和监控的结果。5.6.2.4预防和纠正措施的状况：包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果。5.6.2.5以往管理评审跟踪措施的实施及有效性。5.6.2.6可能影响管理体系的各种变化：包括内外环境、法律法规、安全技术规范、技术、工艺的变化等。5.6.2.7管理体系运行状况：包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性，改进的建议等42、。5.6.3管理评审输出管理评审的输出为组织对产品、过程、质量管理体系和资源改进需求作出决策提供依据。管理评审的输出包括拟采取的措施和决定，涉及：5.6.3.1质量管理体系及其过程有效性改进的决定和措施；5.6.3.2与顾客要求有关的产品改进的决定和措施；5.6.3.3有关资源调整与需求的决定和措施。质量手册文件编号/QMAxx第6章资源管理版 本A修改状态0主 题页 码第22页 共50页6.0资源管理6.1资源提供6.1.1总经理要求各级管理人员及时确定并提供质量体系所需的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境等资源。6.1.2完善资源环境，实施、保持公司质量管理体系并持续改进其有效性。6.43、1.3完善资源环境，满足顾客的要求，以增强顾客满意。6.2人力资源6.2.1总则6.2.1.1本公司培训需求包括专业技术人员培训、管理人员培训、新来员工岗前培训以及临时培训等。6.2.1.2承担质量管理体系规定职责的人员，应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。6.2.2能力、意识和培训6.2.2.1各级各类人员岗位规范经公司总经理审阅、批准后，作为本公司“实际、实用、实效”的培训大纲。识别从事影响质量活动人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、各类专业人员、管理人员、特殊工作人员、内审员等，根据他们的任职要求，制订并实施能力、意识等方面的培训。6.2.2.2提供对每一员44、工培训或采取其他措施以满足这些需求。通过培训使之意识到在实现与质量管理体系要求符合性方面的作用与职责；岗位工作的改进与公司产品质量绩效的作用。6.2.2.3公司采用理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力。6.2.2.4公司应加强对员工日常工作业绩的评价，随时对各部门员工进行现场抽查。对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性，为实现公司质量方针目标而作出贡献。质量手册文件编号/QMAxx第6章资源管理版 本A修改状态0主 题页 码第23页 共45、50页6.2.2.5保持教育、培训、技能和经历的适当记录；收集与保存电焊工、电工、司索工、行车工、电梯安装工、安装检验人员等取得国家主管部门相应的培训合格证书。6.3基础设施6.3.1基础设施的识别6.3.1.1工作场所（生产、安装场所、办公区域等）；6.3.1.2必要设备和工具（包括加工、安装设备、工装工具和监视和测量装置等）；6.3.1.3支持性服务（运输及水、电供应等）；6.3.1.4通讯设施等。6.3.2基础设施的维护6.3.2.1对工作场所、办公用品、支持性服务、通讯设施，由使用部门负责日常维护。6.3.2.2对加工装设备、工装工具由设备科负责对其维护、检查和管理工作。6.3.2.346、对监视和测量装置，计量主室负责对其维护、检查和管理。6.3.2.4对加工和安装设备、监视和测量装置和工装工具等的日常使用、维护由使用部门负责。6.3.2.5加强工装模具的管理,严格控制工装模具的设计制作及检验,切实做好工装模具的建档、标识、保管定期检验、维修及报废工作。6.4工作环境6.4.1工作环境提供6.4.1.1生产部和工程部识别并管理实现产品符合性所需的工作环境。6.4.1.2根据电梯生产安装作业需要，生产部和工程部负责确定并提供作业场所必须的基础设施，以创造良好安全的工作环境。6.4.2工作环境控制6.4.2.1配置适用的工作场所，并根据生产作业需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿47、。6.4.2.2配置必要的通风、消防器材、适宜的温、湿度和职业卫生、安全。6.4.2.3使用部门对所用设施实行定置管理，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率和文明安全施工。质量手册文件编号/QMAxx第6章资源管理版 本A修改状态0主 题页 码第24页 共50页6.4.2.4确保员工生产符合劳动法规的要求。6.4.2.5总经理负责本公司设施配置的批准，生产部负责具体实施。6.4.3记录管理6.4.3.1设施和工作环境过程控制的原始记录，生产部和工程部及相关部门应按记录控制程序要求归口管理，以便查阅和追溯。质量手册文件编号/QMAxx第7章产品实现版 本A修改状态0主 题页 码第25页 共548、0页7.0 产品实现7.1 产品实现的策划7.1.1策划时机7.1.1.1公司在接受有特殊要求的产品或合同(包括安装、改造、维修)时，应及时进行必要的质量策划活动，确定必要的资源、活动顺序和控制手段，制定并执行质量计划(包括施工方案)，以满足顾客的要求。7.1.2质量策划活动7.1.2.1销售部在承接业务中，凡遇产品合同(包括安装、改造、维修)有特殊质量要求，在合同评审中将信息书面报告总经理/副总经理，(如网上销售，评审对象可为产品目录、产品广告内容等)。7.1.2.2总经理/副总经理针对承接项目的特殊要求，组织质量策划活动，召集相关部门负责人，阐述质量策划意向，对现行质量管理体系能否满足新项49、目特殊质量要求进行评审。7.1.4质量计划编制原则7.1.4.1 本公司承接的新项目或合同，当顾客有特殊质量要求时，应编制质量计划。7.1.4.2本公司承接的改造、维修项目，均需制订施工方案。7.1.4.3质量计划应与现行质量体系要求相一致。若顾客坚持高于现行质量体系要求时，应注意协调质量计划与其他质量体系文件之间的关系。7.1.4.4质量计划针对特定产品、项目或合同(包括安装、改造、维修)所需建立的过程和子过程，应识别关键的过程和活动，对过程或涉及的活动应规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件。7.1.5.质量计划的内容7.1.5.1质量计划名称及合同简介。7.1.5.2合同/订单产品的质50、量要求。7.1.5.3技术措施、机械设备、必要的工艺装备和检测设备及人员配备。7.1.5.4合同/订单进度计划安排。7.1.5.5合同/订单质量控制点及控制方法、检验和试验活动，以及产品验收准则。质量手册文件编号/QMAxx第7章产品实现版 本A修改状态0主 题页 码第26页 共50页7.1.5.7准备和确定提供必要的记录。7.1.5.8电梯安装、改造、维修的施工方案内容详见安装过程控制程序。7.1.6实施与验证7.1.6.1根据质量计划确定的阶段和要求，技术部应协调相关部门之间的接口和资源配置，对质量策划执行的结果进行验证和记录。7.1.6.2总经理/副总经理对质量策划的验证结果进行认定。751、.1.6.3质量计划所针对的项目或合同一旦结束，该质量计划的有效性自动终止。7.1.6.4质量计划的编目、归档、保存和销毁等按文件控制程序执行。7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关要求的确定7.2.1.1销售部在承接业务时，负责识别顾客对产品的需求与期望，并予以确定。7.2.1.2顾客规定的要求，包括产品质量要求以及可用性、交付、支持服务（如运输、保修、培训等）、价格等方面的要求。7.2.1.3顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求，即潜在的质量要求。7.2.1.4顾客没有规定，但国家有强制性标准、法律法规及安全技术规范的要求。7.2.1.5公司有能力满足顾客要求和作出的承52、诺及任何附加要求。7.2.2与产品有关要求的评审7.2.2.1公司应评审与产品有关的要求。7.2.2.2评审应在公司向顾客作出提供产品的承诺之前进行（如：接受合同或定单及其更改）。7.2.2.3产品要求得到规定，包括产品性能、质量的法律法规等。7.2.2.4与以前表述不一致的合同或定单的要求已予解决。7.2.2.5本公司有能力满足规定的要求，符合国家强制性标准、法律法规及安全技术规范的要求。7.2.2.7评审结果及评审的改进措施的记录予以保持。7.2.2.8如客户的要求发生变化或本公司的情况有所变化，销售部应重新组织评审，并质量手册文件编号/QMAxx第7章产品实现版 本A修改状态0主 题页 53、码第27页 共50页传递到顾客。7.2.2.9销售部应将修订的内容,及时传递到有关部门，确保相关人员了解已变更的要求。7.2.3 顾客沟通7.2.3.1 本公司应对产品相关的信息予以确定、实施并与顾客进行沟通。7.2.3.2 本公司对问询、合同或订单及其修改的确定及实施与顾客进行沟通。7.2.3.3 顾客反馈，包括顾客抱怨。7.3设计和开发7.3.1设计和开发策划7.3.1.1设计项目意向信息的获得7.3.1.1.1销售部通过市场调研，走访顾客及合同评审中顾客的特殊需求，取得设计项目意向。7.3.1.1.2技术部通过国内外各种资料收集，了解市场发展动态，取得设计项目意向。7.3.1.1.3总经54、理提出设计意向。7.3.1.2设计项目研讨7.3.1.2.1总经理/副总经理召开设计项目研讨会，对开发项目的可行性进行评审，经技术经理审核，总经理批准后项目正式立项开发。7.3.1.2.2技术部组织、编写设计开发任务书，并确定具有一定资格人员组成项目小组。明确各项活动负责人、参加的部门及其任务，并随着设计工作的推进，不断加以修改和完善。7.3.1.3组织和技术接口7.3.1.3.1设计项目小组在公司内部接口有销售部、质管部、生产部、采购部、工程部及生产车间等。7.3.1.3.2外部接口主要是顾客和原材料、零部件、外购件、外协件厂商，必要时以文件化形式传递信息，并定期评审。7.3.1.3.3技术55、部应加强对接口的控制，对各部门的相互关系、接口、责任和权限，以书面形式加以规定、协调和控制。质量手册文件编号/QMAxx第7章产品实现版 本A修改状态0主 题页 码第28页 共50页7.3.2设计和开发输入7.3.2.1设计输入的主要内容：7.3.2.1.1 顾客提供的参考图样/样品。7.3.2.1.顾客提供的产品技术要求。7.3.2.1.2国内外同类产品的技术标准及适用的质量法律和法规、安全技术规范、标准、技术条件及电梯型式试验细则。7.3.2.1.3市场需求信息，同行业产品开发信息。7.3.2.1.4销售部提供的合同评审结果。7.3.2.1.5合格供方的评审资料。7.3.2.2对供需双方之56、间不完善的、含糊的或矛盾的要求，应会同提出者一起解决。7.3.2.3设计输入应形成文件，技术部负责做好设计输入的设计评审。7.3.3设计和开发输出7.3.3.1设计输出的主要内容：7.3.3.1.1 满足设计和开发输入的要求。7.3.3.1.2产品图纸及必要的设计技术文件和其他有关图样，工艺规程及必要的工艺技术文件和其他有关图样，必要的工艺装备设计图样、非标设备设计图样。7.3.3.1.3验收准则(或引用)及试验标准(规范)。7.3.3.1.4设计说明书、产品设计计算书、提供型式试验机构的技术文件和资料(必要时)。7.3.3.1.5给出采购、生产和安装服务、维护保养服务提供的适当信息。7.3.57、3.1.6规定对产品的安全和正常使用所必须的产品特性。7.3.3.2设计输出应形成文件，标出重大的设计特性，并关注法律法规、安全技术规范对产品型式试验等作出相应的规定。7.3.3.3设计输出文件发放前应予评审，以确认满足设计和开发输入的要求。7.3.4设计和开发评审7.3.4.1制订不同设计阶段设计评审计划，选用不同的形式进行评审，评价设计和开发的结果满足要求的能力。质量手册文件编号/QMAxx第7章产品实现版 本A修改状态0主 题页 码第29页 共50页7.3.4.2通过设计评审，发现和纠正缺陷和不足，提出必要的措施。7.3.4.3技术部应妥善保存设计评审记录。7.3.5设计和开发验证7.358、.5.1根据设计项目的复杂程度，技术部应对设计验证作出规划。7.3.5.2设计验证方法：7.3.5.2.1 变换计算方法。7.3.5.2.2 类似产品比较法。7.3.5.2.3 进行模拟试验。7.3.6设计和开发确认7.3.6.1设计确认由总经理/主管副总经理负责组织技术部、质管部、生产部、工程部、车间及有关人员参加。7.3.6.2设计确认分为型式试验机构/顾客到试验现场进行测试确认，或电梯新产品在顾客处运行确认，确认结果均应有书面报告，技术部负责保存相关记录。7.3.6.3设计确认一般对最终产品进行确认。7.3.7设计和开发更改7.3.7.1设计更改理由：7.3.7.1.1 顾客需求的变化。59、7.3.7.1.2 产品和现有技术的限制发生变化。7.3.7.1.3 试装后不符合技术要求。7.3.7.1.4 经设计评审、设计验证和设计确认产生的更改要求。7.3.7.2设计更改必须经设计人员对整机进行评审或试验后加以确定，报主管副总经理批准后方可更改。7.3.7.3技术部应对设计更改进行评审、验证和确认，并在实施前得到批准。7.3.7.4设计更改评审，应包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响。7.3.7.5更改后，技术部应将更改文件和资料妥善保存，并将更改内容传递相关部门。7.4采购7.4.1 采购过程质量手册文件编号/QMAxx第7章产品实现版 本A修改状态0主 题页 码第30页 60、共50页7.4.1.1本公司编制和执行采购程序，采购部是物资和有关服务采购的归口管理部门，负责原材料、焊材、零部件供方和有关服务外包方的选择、评价、跟踪和验证。7.4.1.2本公司确保采购的物资符合规定的要求，对供方及采购的物资控制类型和程度，本公司充分考虑：采购的物资对随后的产品实现或最终产品的影响；7.4.1.3本公司在程序文件中规定了对供方的选择、评价和重新评价的准则。法律法规、安全技术规范、3C标志认证等对供方的产品（设备）有行政许可要求时，应当对供方的行政许可情况（许可项目、范围、许可证有效期等）进行评价。7.4.1.4采购部保存评价记录。7.4.2 采购信息 本公司在采购程序中对采61、购信息作了表述，在与供方沟通前，本公司采购部确保规定的采购要求是充分与适宜。7.4.2.1 产品、程序、过程和设备批准的要求。7.4.2.2 人员资格的要求；7.4.2.3法律法规、安全技术规范、3C标志认证、质量管理体系的要求。7.4.3 采购产品的验证7.4.3.1本公司在采购文件中，规定了验证的安排和产品放行的方法。7.4.3.2产品验证活动可包括：检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。7.4.3.3当合同有规定时，顾客有权对采购原材料货源处或到进货处进行验证。7.4.3.4顾客的验证既不能免除本公司提供可接收产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。7.4.3.5对合格供方货62、源处材料的验证，由质管部组织进行。7.5 生产和服务提供7.5.1.1生产提供的控制（制造过程） 本公司策划并在受控条件下进行生产提供。适用时，受控条件应包括：7.5.1.1.1获得表述产品特性的信息，按照产品实现过程控制程序的要求，加强生质量手册文件编号/QMAxx第7章产品实现版 本A修改状态0主 题页 码第31页 共50页产计划控制、物资供应控制、加工质量控制（包括零部件）、外购、外协产品质量控制。7.5.1.1.2必要时，获得作业指导书，并得到有效实施。7.5.1.1.3使用适宜的设备，并实施有效的设备、基础设施管理。7.5.1.1.4获得和使用监视和测量装置，履行定点检查，周期检定等63、日常工作，确保量值得到有效保证。7.5.1.1.5实施监视和测量，各部门、车间严格执行工艺文件规定，认真做到按规定作业。技术部负责作业（工艺）纪律检查，明确检查时间、人员、工序、项目及内容等，使之处于受控状态。7.5.1.1.6放行、交付和交付后活动的实施，以期顾客的要求和期望得到满足。7.5.1.2生产和服务提供的控制（安装改造维修过程）7.5.1.2.1安装前的准备7.5.1.2.1.1公司根据合同签定的安装时间，组织安装前的土建勘测工作，及时调动安装人员进行现场施工，并作好进场前的一切准备手续工作。7.5.1.2.1.2根据合同要求，提前编制施工方案，及时做好安全、技术交底和确认.7.564、.1.2.2进场复核7.5.1.2.2.1公司应组织土建测量人员进行电梯井道的测量工作，并得到客户的确认。7.5.1.2.2.2 开箱交接在施工现场进行，由安装单位和顾客代表进行开箱、清点和交接。7.5.1.2.3安装现场控制7.5.1.2.3.1安装人员安装前必须熟悉技术文件和技术要求，严格按安装标准和要求进行施工。7.5.1.2.3.2安装应按GA7588、GA10060、标准和施工方案、电梯安装说明书等文件进行安装。严格遵守安全操作规程，防止和杜绝事故的发生。7.5.1.2.3.3每一安装过程完毕，安装人员进行自检，检验人员复检，复检合格后方可转入下道工序安装。7.5.1.2.3.4 当65、电梯安装完毕，由工程部派调试人员到现场对整机进行调试，由安装单位签字确认，交工程部归档。质量手册文件编号/QMAxx第7章产品实现版 本A修改状态0主 题页 码第32页 共50页7.5.1.2.4 安装监视和测量控制7.5.1.2.4.1质管部指派专职检验员到安装现场进行整机检验。7.5.1.2.4.2 产品整机检验合格，由顾客报请当地有关部门对产品进行验收。7.5.1.2.4.3产品出厂检和验收合格后，安装单位代表公司填写竣工移交报告，并将产品随机文件、产品钥匙、备品备件交于顾客，请顾客进行确认、签字/盖章。7.5.1.2.5改造维修过程控制7.5.1.2.5.1现场踏勘7.5.1.2.5.66、1.1工程部为确定电梯是否属改造维修范畴,安排改造维修人员到现场踏勘。7.5.1.2.5.1.2改造维修人员对顾客的要求与电梯技术现状进行比较，对电梯的性能作出系统的检验，出具改造维修勘察检验报告，并与顾客沟通、确认。7.5.1.2.5.2电梯改造维修施工方案7.5.1.2.5.2.1电梯改造维修施工方案应关注： 项目名称、工程概况； 劳动力组织（人员分工）； 设备、工具和检测装置的要求； 工艺步序、流程和过程中实际操作要求； 施工进度要求、进度控制点及其控制方法； 质量控制点及其控制方法； 质量控制系统责任人员和相关人员的签字确认的规定； 施工中应注意的事项； 技术交底和再确认； 试运行和交67、工验收； 施工记录要求等。7.5.1.2.5.2.2电梯改造维修施工方案编制完成后，工程部审核，主管副总经理批准后执行。7.5.1.2.5.3改造维修现场控制质量手册文件编号/QMAxx第7章产品实现版 本A修改状态0主 题页 码第33页 共50页7.5.1.2.5.3.1电梯改造维修过程所涉及的安装工艺，按照安装过程控制程序的要求执行。7.5.1.2.5.3.2电梯改造维修过程涉及国家强检部件的变更，必须具备国家电梯质量监督检验机构出具的型式试验报告和有效合格证。7.5.1.3生产和服务提供的控制（维护保养服务过程）7.5.1.3.1售后服务7.5.1.3.1.1 销售部等部门对顾客来电、来68、函、来人，进行接待、登记，及时填写相关记录。7.5.1.3.1.2销售部对顾客提出的合同执行情况查询、修改及变更，做到认真答复，及时处理。7.5.1.3.1.3销售部对顾客明确提出具体质量问题时，应及时给顾客回电，或派人前往了解、调查，做出技术鉴定，视调查结果，决定处理方案,填写相关记录。7.5.1.3.2 处理方法7.5.1.3.2.1降级、降价；7.5.1.3.2.2现场服务；7.5.1.3.2.3委托顾客处理，补贴顾客损失；7.5.1.3.2.4退货处理。7.5.1.3.3质量问题的反馈7.5.1.3.3.1不定期走访、信访，征询顾客质量意见，并将访问情况填写相关记录。7.5.1.3.369、.2对顾客反映的重大质量问题，销售部应立即填写售后服务处理单 向总经理/副总经理报告，由总经理/副总经理召开质量分析会，进行原因分析，并提出纠正和预防措施，限期改进。7.5.1.3.3.3每半年对顾客反馈的质量信息及售后服务进行汇总，报总经理/副总经理。7.5.1.3.3.4销售部应建立关键顾客的档案，把产品销售情况、质量要求等内容存入顾客档案。7.5.1.3.4维护保养服务7.5.1.3.4.1工程部依据特种设备安全监察条例、电梯维护保养工艺规程等实施质量手册文件编号/QMAxx第7章产品实现版 本A修改状态0主 题页 码第34页 共50页维护保养服务。7.5.1.3.4.2保修期内产品，工70、程部应与顾客单位进行交流，告知顾客服务内容、规范服务安排计划、服务热线、服务宗旨等。7.5.1.3.4.3有偿服务产品，由工程部主管与顾客签订产品保养合同时，告知顾客相关服务内容。7.5.1.3.4.4服务人员应按产品质量访问记录单内容开展服务，服务完毕后交顾客签字确认。7.5.1.3.4.5急修服务：接到产品故障信息后，由工程部按服务管理程序执行。7.5.1.3.4.6为确保顾客维护保养要求，工程部应建立与保持必需的备品备件。7.5.1.3.5服务信息提交评审7.5.1.3.5.1各相关部门人员应及时、认真地填写回访、维修保养、验证工作的质量记录，并妥善保存。7.5.1.3.5.2销售部应汇71、总各类服务和验证情况，作为管理评审的输入内容。7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.2.1焊接过程7.5.2.1.1当生产和服务提供过程的输出不能由后继的监视或测量加以验证时，本公司对这样的过程实施确认。本公司的特殊过程为：焊接工序。7.5.2.1.2确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力。7.5.2.1.3本公司规定确认这些过程的安排，适用时包括：a为过程的评审和批准所规定的准则。严格执行焊接过程控制程序。b设备的认可和人员资格的鉴定，建立焊接人员档案并妥善保存。焊接人员的培训、资格考核及其记录，符合相关规定。c使用特定的方法和程序，焊接人员施焊项目为持证的合格项目。d记录的要求，焊接72、人员标识清晰，且与施焊记录一致。e特殊过程的再确认，可从人、机、料、法、环等方面予以考虑，并按程序要求实施。7.5.2.2本公司电梯产品安装过程的关键过程为：隐蔽工程、调试。7.5.3 标识和可追溯性质量手册文件编号/QMAxx第7章产品实现版 本A修改状态0主 题页 码第35页 共50页7.5.3.1本公司在产品实现的全过程中，使用适宜的方法识别产品，关注标识和标识移植。如：施工单、生产批号、挂牌、划区域、记录、标识移植等方法表示。7.5.3.2 本公司针对监视和测量要求，识别产品的状态，如：合格、不合格、待处理。采用挂牌、划区域、记录等方法表示。7.5.3.3 在有可追溯性要求的场合，本公73、司控制并记录产品的唯一性标识。7.5.4 顾客财产7.5.4.1 本公司应爱护在本公司控制和使用的顾客财产。7.5.4.2本公司应识别、验证、保护和维护供本公司使用或构成产品一部分的顾客财产。7.5.4.3当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况，应报告顾客，并做好记录。7.5.4.4顾客财产可包括知识产权，如专利技术、产品规范、设计图样、管理或商业机密等信息，应进行保密控制。7.5.5 材料/产品防护和控制7.5.5.1 本公司针对材料/产品的符合性，提供防护直至交付到预定的地点期间。7.5.5.2本公司对材料/产品的防护，包括标识、搬运、包装、贮存和保护。7.5.5.3本公司对材料/产品74、的防护，也适用于产品的每道程序，包括材料库、零部件库、焊材库和制造（含安装、改造、维修）的现场。7.5.5.4本公司应按包装作业指导书进行产品包装、装箱，如合同有特殊要求，则根据顾客要求完成。装箱完成后，检验员进行检查，确定符合规定要求，才能入库、发货。7.6 监视和测量装置的控制7.6.1 本公司制订和执行监视和测量装置控制程序，所有装置由质管部计量室负责归口管理。7.6.2 本公司应确定和配备所需监控产品质量和测量装置，以满足产品符合确定要求和提供证据。7.6.3 为确保结果有效，必要时，监视和测量装置应符合以下规定要求：7.6.3.1 对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间75、间隔或在使用前进行校准或验证。当不存在上述标准时，可由本公司自行制定校准程序并做好校准记录。7.6.3.2 进行调整或再调整。质量手册文件编号/QMAxx第7章产品实现版 本A修改状态0主 题页 码第36页 共50页7.6.3.3 得到识别，以确定其校准状态。7.6.3.4 防止可能使测量结果失效的调整。7.6.3.5 在搬运、维护和贮存期间，防止损坏或失效。7.6.3.6 当发现设备不符合要求时，需对以往测量结果的有效性进行评价和记录。本公司对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。7.6.3.7校准和验证结果的记录应予以保存。7.6.3.8 当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其76、满足预期用途的能力，确认应在初次使用前进行，必要时再确认。7.7 工装模具控制7.7.1公司应加强工装模具的管理,严格控制工装模具的设计、制作及检验，切实做好工装模具的建档、标识、保管、定期检验、维修及报废工作。由生产部负责实施管理。质量手册文件编号/QMAxx第8章测量、分析和改进版 本A修改状态0主 题页 码第37页 共50页8.0测量、分析和改进8.1总则 本公司策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程，包括对统计技术在内的适用方法及其应用程度的确定。8.1.1 证实产品的符合性。8.1.2 确保质量管理体系的符合性。8.1.3 持续改进质量管理体系的有效性。8.2 监视和测量77、8.2.1 顾客满意通过定期/不定期调查和评价顾客满意度，分析顾客满意和不满意的因素，掌握顾客的要求和期望，为管理评审和质量改进提供信息，持续提高顾客满意度。8.2.1.1销售部向顾客发送顾客满意度调查表，调查顾客对本公司电梯产品的满意程度，收集相关意见和建议。8.2.1.2销售部每年不定期的开展各种促销活动，发布调查的信息，征询各类顾客（包括潜在顾客）满意度的信息。8.2.1.3当本公司出现电梯产品的重大质量问题、媒体投诉或其它特殊情况，销售部可组织针对特定对象的顾客满意度调查。8.2.1.4本公司顾客满意度调查可采用座谈、信函、电话、网络和走访等方式。8.2.1.5本公司顾客满意程度可分为78、：很满意、满意、一般满意和不满意。8.2.1.6销售部对调查表进行统计分析，确定顾客的需求、期望以及公司需改进的方面，形成定性或定量（如顾客投诉率、返修率、顾客满意度等）的结果，报总经理/管理者代表阅批。8.2.1.7总经理/管理者代表对顾客反馈的重大产品质量、服务质量问题，组织相关部门分析原因、制定措施、付之实施，以确保顾客的理解和满意。8.2.1.8销售部对于顾客反馈的一般产品质量或服务质量问题，按照纠正和预防措施程序要求，由相关部门采取相应的纠正、预防措施，并监督其实施效果。8.2.1.9销售部对顾客反馈的产品质量、服务质量问题的处理结果，应及时反馈顾客，质量手册文件编号/QMAxx第879、章测量、分析和改进版 本A修改状态0主 题页 码第38页 共50页以确保顾客的理解和满意。8.2.1.10销售部对购买本公司产品的顾客建立档案，详细记录其单位名称、地址、电话、联系人、产品名称、规格、数量、购货时间以及反馈的质量信息等，以便了解顾客的潜在需求，及时做好新的服务准备。8.2.2.11销售部对顾客反馈的产品质量或服务质量问题、处理结果以及顾客的后续意见/评价，应提交管理评审会议评审，以提高公司管理体系的适宜性、充分性和有效性。8.2.2 内部审核本公司通过定期进行内部质量管理体系审核，确保质量管理体系持续、有效运行，并为管理体系的改进，提供客观证据。 8.2.2.1审核依据 本公司80、以GB/T190012000 质量管理体系 要求、TSG Z00042007 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、质量管理手册、程序文件及其支持性文件等作为审核依据。8.2.2.2审核人员组成8.2.2.2.1经管理者代表任命的审核人员，由一名审核组长和若干审核人员组成。8.2.2.2.2审核人员必须具有内审员资格，并与所审核的活动无直接责任的人员进行，必要时可聘请外部有关专家。8.2.2.3审核计划8.2.2.3.1质管部负责制订内部审核计划表。内部体系审核活动，每年至少一次，不超过12个月。8.2.2.3.2审核组长根据内部审核计划表，制订本次内部审核检查表，经管理者代表批81、准后，提前一周发放相关部门。8.2.2.4审核实施8.2.2.4.1审核员检查受审核部门的质量活动有关的程序文件、支持性文件等，是否符合标准和控制要求，并检查其实施情况。8.2.2.4.2审核员参照内部审核检查表中的要求，通过交谈、调阅文件、现场查验等方法收集客观证据，并作好记录。质量手册文件编号/QMAxx第8章测量、分析和改进版 本A修改状态0主 题页 码第39页 共50页8.2.2.4.3审核员不能审核其自己的工作，以保持审核工作的独立性、客观性和公正性。8.2.2.5审核报告8.2.2.5.1现场审核结束，审核组长根据审核结果，负责编制内部审核报告，经管理者代表批准，发放到相关部门。882、.2.2.6落实、验证纠正和预防措施8.2.2.6.1对内部体系审核发现的不合格项，责任部门应在不合格报告中，做出原因分析，提出纠正和预防措施、完成期限，交质管部备案。8.2.2.6.2质管部负责对不合格报告中的项目跟踪、检查，验证其有效性，并作好记录。不合格报告需经管理者代表审阅、确认。8.2.2.6.3内部审核报告，适时提交管理评审会议。8.2.3 过程的监视和测量8.2.3.1质管部负责识别需要进行测量和监控的实现过程，并制定相应的标准和规程。8.2.3.2过程的监视和测量对象可为：采购产品控制、销售指标及顾客满意率控制、技术文件控制、产品质量错、漏检控制、工序能力控制（包括特殊工序）、83、作业（工艺）纪律检查等。8.2.3.3相关部门依据过程和产品监视和测量标准、规程要求，选择适用的统计技术，进行过程监视和测量工作。根据监测结果，对过程能力不足或异常的工序，采取相应的纠正和预防措施。8.2.3.4质管部、生产部对相关部门的质量管理过程监视和测量工作，不定期地进行督促和检查，并对相关部门的纠正和预防措施的结果，实施有效性验证，以确保产品实现过程得到控制。8.2.4产品监视和测量8.2.4.1进货检验和试验8.2.4.1.1采购部对原材料/电器/零部件、外购件、外协件，应验证是否有质保书、合格证以及型号、规格数量、包装状态、外观等一致，并将产品放置待检区域。8.2.4.1.2质管部84、依据采购部的委托，对该产品进行检验和试验，经检验和试验合格后，由仓库保管员办理入库手续。质量手册文件编号/QMAxx第8章测量、分析和改进版 本A修改状态0主 题页 码第40页 共50页8.2.4.1.3如因生产紧急需要，来不及检验，需紧急放行的原材料、外购件、外协件，应作好标识和记录，经管理者代表/质量保证工程师批准后放行。8.2.4.1.4紧急放行的产品，质管部检验员必须继续做好检验和试验，并将检验和试验结果开具检验报告。如检查不合格，应立刻追回该批产品，按不合格品控制程序执行。8.2.4.2过程检验和试验8.2.4.2.1技术部依据相应的法律、法规、安全技术规范、标准等要求,编制质量计划85、检验和试验规程等控制规定。8.2.4.2.2自检、首检 操作者应对自己加工的产品进行自检，经工序专职检验员首检合格后，方可进行批量生产。8.2.4.2.3巡检 质管部专职检验员在产品批量制造过程中，必须加强巡回检查，巡回检验以预防为主，及时发现纠正可能出现的不合格品。8.2.4.2.4完工检验 操作者必须将加工的该批产品进行完工自检。检验员必须对每个操作者自检后的完工产品，进行综合抽样检验，其抽样按检验规程进行。8.2.4.2.5例外放行控制 如果生产急需，未经检验产品需例外放行的，必须对该批产品作好标识，经管理者代表/质量保证工程师批准，才能进入下一道工序。例外放行的产品必须继续检验，便于86、追溯处理。8.2.4.2.6包装、装箱检验8.2.4.2.6.1装箱人员按装箱单中的箱号逐件清点入箱，自检合格后签名。8.2.4.2.6.2装箱完成后,检验员按装箱单进行检查，确认合格后并签名，才能入库发货。8.2.4.3最终产品检验和试验8.2.4.3.1电梯部件经检验合格后出厂，在顾客工地进行现场成台装配，电梯安装人员质量手册文件编号/QMAxx第8章测量、分析和改进版 本A修改状态0主 题页 码第41页 共50页在安装过程中必须认真填写安装过程记录。8.2.4.3.2电梯安装完毕必须进行自检,并报质管部进行专检。8.2.4.3.3质管部安排专职检验人员到现场进行检验，并按电梯竣工验收报告87、中的各项要求进行逐项检验。对不能达到要求的项目提出要求并进行整改,整改后重新检验，对不合格项目按不合格品控制程序进行控制。8.2.4.3.4经检验合格后，由顾客申报当地主管部门进行复检，复检中提出的不合格项目由安装人员全部整改，直至合格为止，并认真填写记录。 8.2.4.4检验试验和检查记录8.2.4.4.1本公司检验、验收人员经公司总经理授权，才能履行检验和试验职能。8.2.4.4.2质管部和生产部负责质量管理体系运行的监视和测量职能。8.2.4.4.3各部门必须执行记录控制程序，妥善保管产品检验和试验记录，以备追溯和查询。8.3不合格品（项）控制8.3.1不合格品（项）判定依据8.3.1.88、1检验员根据国家技术标准、技术合同、协议及检验规程要求，对原材料/电器/零部件、外购件、外协件、加工产品的不合格品进行判定。8.3.1.2 质管部、生产部对生产制造、安装、改造和维护过程中不符合质量管理要求的项目进行评定。8.3.2不合格品分类8.3.2.1一般不合格品：占比例小，损失价值小，不影响整个过程的质量，虽超过本工序规定的要求，但在本工序经过返工或在下工序加工中能修正的产品。8.3.2.2一般不合格项：影响程度小，质量不符合项；8.3.2.3严重不合格品：占比例大，损失价值大，严重影响整个过程的质量。8.3.2.4严重不合格项：影响程度大，影响面大，质量不符合项；为相关方投诉、抱怨的89、不符合项；8.3.3不合格品（项）的控制8.3.3.1进货检验的不合格品，不得入库，由仓库指定专人将不合格品放置在不合格品质量手册文件编号/QMAxx第8章测量、分析和改进版 本A修改状态0主 题页 码第42 共50页区域内。8.3.3.2生产过程中出现的不合格品，由车间指定专人将不合格品放置在不合格品区域内。经返工自检合格后，重新报验并及时处置。8.3.3.3专职检验员在安装、改造、维修验收时，发现一般不合格项目，由检验员现场监督安装队进行整改，并做好记录。8.3.3.4 专职检验员经检验和试验，发现严重不合格时，由检验员开出不合格品（项）报告报质管部和安装单位。质管部组织相关部门按纠正和预90、防措施程序要求，分析原因，拟定措施，实施纠正。自检合格后重新报验并及时处置。8.3.3.5质管部和生产部负责质量管理体系运行的监视和测量职能。在体系运行过程的检查、监控中，发现与有关法律法规和公司管理体系文件规定不符合，应记录，并反馈责任部门，发现原因，进行纠正和采取纠正措施。8.3.4不合格品处置8.3.4.1不合格品在未作出分析、处置前，任何人不得擅自动用，严禁转序、入库、出厂或交付顾客使用。8.3.4.2对不合格的原材料、外购件、外协件由质管部进行评审，采购部负责退货、调换等处理。8.3.4.3在工序中被检出的不合格品，由检验员判定不合格性质，经责任者确认签名并作出原因分析、纠正预防措施91、，由技术部/车间作出评审意见，交相关部门执行。质管部实施返工后重新检验，并作好记录，便于追溯，确保工序质量处于受控状态。8.3.5顾客退回产品的控制8.3.5.1销售部接到顾客退回产品部件后，应堆放在指定不合格品区域。质管部对退回产品部件进行检测、试验，并作出合格与不合格判定，必要时会同技术部进行评审后作出结论。8.3.5.2顾客返回产品，经质管部评审，可返工或返修的，由车间按评审结果进行处置。8.3.5.3顾客返回产品，经质量、技术评审结果作报废的，责任车间应填写不合格品（项）报告，由副总经理作出裁定。8.3.7不合格记录质量手册文件编号/QMAxx第8章测量、分析和改进版 本A修改状态0主92、 题页 码第43页 共50页8.3.7.1返工或返修后的产品，质管部应按技术标准重新检验和试验，做好记录并妥善保管，以便追溯和查询。8.4数据分析 公司在电梯产品开发全过程，收集和分析适当的数据，以确定管理体系的适宜性、充分性和有效性，并识别可以实施的改进措施。8.4.1数据的来源8.4.1.1本公司外部数据的来源主要包括：政策、法律法规、标准等；行业检查的结果及反馈；市场营销、新材料、新器材、新技术发展方向；相关方（顾客、供方等）反馈及投诉的监测报告等。8.4.1.2本公司内部数据的来源主要包括：质量目标完成情况、过程监视和测量记录、内部审核与管理评审报告等记录；纠正、预防、改进措施处理结果93、等。8.4.2数据分析应用的场所8.4.2.1市场营销分析。8.4.2.2过程控制和过程能力研究。8.4.2.3产品性能评定和不合格分析。8.4.2.4过程改进。8.4.2.5焊接特殊过程的控制、分析与改进。8.4.2.6顾客满意度分析、相关方的信息反馈分析。8.4.2.7质量实施情况等。8.4.3常用统计技术的方法8.4.3.1排列图寻找电梯生产过程中的关键因素。8.4.3.2因果图寻找电梯生产过程中的问题症结。8.4.3.3直方图及CP值衡量电梯生产过程的质量水平。8.4.3.4统计抽样检验应用于监视和测量控制。8.4.3.5其他统计技术方法。8.4.4应用步骤8.4.4.1相关部门推进质94、量改进活动时，可选用常用的统计技术方法，经技术部确认，质量手册文件编号/QMAxx第8章测量、分析和改进版 本A修改状态0主 题页 码第44页 共50页组织实施。8.4.4.2技术部为提高公司的经营管理水平，对公司内部应用统计技术的人员，进行必要的培训。8.4.5成果处理8.4.5.1统计技术应用的开发成果，由技术部组织相关部门或专家进行验证和评审，可列为公司科技（管理）成果，予以奖励。8.4.5.2试验参数及其结果，未经公司领导批准，不得私自对外发表。8.4.5.3统计技术形成的记录，按记录控制程序规定要求妥善保存。8.5改进8.5.1持续改进 本公司通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数95、据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进质量管理体系的有效性。8.5.1.1总经理负责管理评审，制订或修订质量方针和质量目标实现管理体系的持续改进。8.5.1.2质管部负责对审核结果、质量体系运行中发现的不合格、潜在不合格纠正和预防措施制订和管理，实现管理体系的持续改进。8.5.1.4技术部负责对数据分析、对电梯产品实现过程中发现的不合格、潜在不合格纠正和预防措施制订和管理，实现管理体系的持续改进。8.5.1.4持续改进活动步骤8.5.1.4.1分析和评价现状，以识别改进区域。8.5.1.4.2确定改进目标。8.5.1.4.3寻找可能的解决办法，以实现这些目标。8.5.1.4.4评价这些解96、决办法并作出选择。8.5.1.4.5实施选定的解决办法。8.5.1.4.6测量、验证、分析和评价实施的结果，以确定这些目标已经实现。8.5.1.4.7正式采纳更改。必要时，对结果进行评审，以确定进一步改进的机会。8.5.2纠正措施 质量手册文件编号/QMAxx第8章测量、分析和改进版 本A修改状态0主 题页 码第45页 共50页 本公司在电梯生产开发全过程，为消除实际不合格品、不合格项，分析产生的原因，采取纠正措施，以防止不合格品及不合格项的发生。8.5.2.1纠正措施的界定8.5.2.1.1在生产过程中发现的严重质量问题。8.5.2.1.2顾客对产品投诉的严重质量问题。8.5.2.1.4新闻97、媒体曝光有关产品质量问题。8.5.2.1.5监督检查中发现的重要产品不合格项。8.5.2.1.6内部质量审核、管理评审、和第三方审核中发现的不合格项。8.5.2.2纠正措施的控制8.5.2.2.1责任部门对不合格项予以确认、分析原因，制定措施，实施并记录措施的结果。8.5.2.2.2对重大质量问题或不合格项，由总经理或副总经理主持召开分析会，分析原因、落实责任，制订纠正措施并付之实施。8.5.2.2.3质管部、生产部跟踪、监督、检查实施情况，报总经理或副总经理评审，对证明有效的纠正措施，应按照文件控制程序的要求，纳入管理体系文件或技术文件，以完善公司的管理体系。8.5.3预防措施8.5.3.198、本公司在电梯生产开发全过程，为消除潜在的不合格品、不合格项，分析产生的原因，采取预防措施，以消除不合格品及不合格项的发生。8.5.3.2质管部、生产部对顾客投诉、质量检验结果、内部质量审核、管理评审、各类记录等质量信息进行分析，发现潜在的不合格问题，并落实责任部门。8.5.3.3责任部门对潜在的不合格问题，进行原因分析，拟写预防措施，并付诸实施。8.5.3.4产品预防措施实施后，质管部对责任部门的实施情况进行验证，写出书面意见，报总经理或副总经理评审。8.5.3.6对可能影响电梯生产管理的重大质量问题，总经理或副总经理应组织制订质量攻关或质量改进计划，并加以实施。8.5.3.7由预防措施产生的99、文件更改，应按照文件控制程序的要求，将其纳入管理质量手册文件编号/QMAxx第8章测量、分析和改进版 本A修改状态0主 题页 码第46页 共50页体系文件或技术文件。8.5.3.8质管部、生产部应将纠正和预防措施实施情况及有关信息，提交管理评审。附表一质量手册文件编号/QMAxx主 题组织结构图版 本A修改状态0页 码第47页 共50页组织结构网络图 总经理管理者代表/质量保证工程师工程部技术部生产部销售部办公室质管部财务部设备科采购科钣金车间电控车间仓库发货中心计量室档案室培训中心安装队附录二 注：为主管理职能部门为配合实施部门质量手册文件编号/QMAxx主 题质量活动职能分配表版 本A修改100、状态0页 码第48页 共50页序号章节号 部 门体 系 要 求总经理管 质理 保者 工代 程表 师技术部生产部销售部质量部工程部办公室14.0质量管理体系24.2.3文件控制34.2.4记录控制45.1管理承诺55.2以顾客为关注焦点65.3质量方针75.4策划85.5.3内部沟通95.6管理评审106.1资源提供126.2人力资源136.3/6.4基础设施/工作环境147.1产品实现的策划157.2与顾客有关的过程167.3设计和开发177.4采购187.5.1生产和服务提供的控制197.5.2生产和服务提供的确认207.5.3标识和可追溯性217.5.4顾客财产227.5.5产品防护237101、.6监视和测量装置的控制248.2.1顾客满意258.2.2内部审核268.2.3/8.2.4过程/产品的监视和测量278.3不合格品控制288.4数据分析298.5改进309.0执行特种设备许可制度附录三质量手册文件编号/QMAxx主题程序文件目录版 本A修改状态0页 码第49页 共50页序号程序文件名称文件编号对应标准章节名称1文件控制程序BET/QSP4.2.3A-xx第4章质量管理体系2质量记录控制程序BET /QSP4.2.4A-xx3管理评审程序BET /QSP5.6A-xx第5章 管理职责4人力资源控制程序BET /QSP6.2.2A-xx第6章 资源管理5产品实现的策划程序BE102、T /QSP7.1A-xx第7章 产品实现6施工方案控制程序BET /QSP7.1.1A-xx7合同评审程序BET /QSP7.2.2A-xx8设计开发控制程序BET /QSP7.3BA-xx9采购程序BET /QSP7.4A-xx10分包控制程序BET /QSP7.4.1A-xx11施工过程控制程序BET /QSP7.5.1A-xx12产品实现过程控制程序BET /QSP7.5.1.1A-xx13安装服务过程控制程序BET /QSP7.5.1.2A-xx14服务管理控制程序BET /QSP7.5.2A-xx15焊接过程控制程序BET /QSP7.5.2.1A-xx16标识和可追溯性程序BET103、 /QSP7.5.3A-xx17设备控制程序BET /QSP7.5.4A-xx18产品防护程序BET /QSP7.5.5A-xx19监视和测量装置控制程序BET /QSP7.6A-xx20工艺装备管理控制程序BET /QSP7.7A-xx第8章测量、分析和改进21顾客满意度测量程序BET /QSP8.2.1A-xx22内部审核程序BET /QSP8.2.2A-xx23产品的监视和测量程序BET /QSP8.2.4A-xx24不合格品控制程序BET /QSP8.3A-xx25纠正和预防措施程序BET /QSP8.5A-xx26安全监察法律法规执行程序BET /QSP9A-xx第9章 执行特种设备许可制度附录四质量手册文件编号/QMAxx主题质量手册更改记录版 本A修改状态0页 码第50页 共50页序号更改通知单号修改内容文件编号及条款号修改人/日期备 注