1、x年某某粮油公司质量管理手册目 录1.质量手册封面 12.目录23.前言34.质量方针 质量目标 45.加强组织管理 完善质量体系5-66.关于发布质量管理手册的通知 77.关于成立质量管理小组的通知 88.关于授权化验室独立行使职权的通知 99.某粮油有限责任公司简介 1010.食品安全事故应急预案11-1911.第一章 质量管理责任20-2612.第二章 公司场所要求21-2813.第三章 生产资源提供29-4014.第四章 采购质量控制41-4215.第五章 生产过程质量管理 43-4616.第六章 产品质量检验47-5017.某粮油有限责任公司组织结构图 5118.某粮油有限责任公司生2、产工艺流程图5219.某粮油有限责任公司厂区周围环境图5320.各类附件表 54-65前 言 为了提高和改进本公司质量管理体系的有效运行及能持续、稳定地给广大客户提供满意的产品，特制订这份质量管理手册，且会不断修改，完善质量管理内容。望本公司各部门认真贯彻执行。本质量管理手册自发放之日起施行。 总经理签字： x年5月27日质量方针 质量目标 为进一步深化改革，强化产品质量管理，进一步提高公司的社会信誉，结合目前产品质量的现状，特制定本公司质量方针和质量目标。 一、质量方针 以最低的成本，生产销售最高质量的产品，以确保本公司的生存和发展，质量保证工作必须贯彻预防为主的原则，提高、改进质量是全体员3、工的责任。 二、质量目标积极引进国内外先进技术，加强技术改造、不断更新换代，实行科学管理；建立一个精干全面的质量体系，并在运行中不断完善，保证产品的生产、检验、销售等全过程均能有效地实施质量控制，产品的质量达到国家标准水平，为消费者提供满意的产品。三、质量管理小组组 长：x副组长：x组 员：x我公司全体员工，必须树立“质量第一”信念，接受客户的监督。加强组织管理 完善质量体系“质量第一、信誉至上”这是我公司一直遵循的经营理念，一个产品要生存和发展，必需靠过硬的产品质量，以质量赢市场，赢客源，因此，我公司狠抓产品质量工程，建立了严格的质量管理体系。一、 组织领导1、 成立质量管理领导小组，由总经4、理任组长，副总经理任副组长（小组成员名单附后）主抓产品质量工作，并负责制定、实施质量管理制度，同时兼负技术攻关，加大新产品的科技含量，提高产品质量。2、严格收购原粮质量。二、 建立、完善质量管理手册建立健全的质量管理手册，从原粮收购到精米加工，到产品出公司以至售后服务等制定了严格的管理制度，规范了岗位制度，并把各项管理制度汇编成册，同时根据实情，制订了奖罚措施，使质量管理工作细化、量化、分工明确，责任清楚。建立售后服务体系，产品出公司后，由化验室组织人员，进行市场跟踪了解，及时反馈信息，根据市场行情及时调整内控指标，以适应市场需求，并向客户实行承诺服务，如确因产品质量问题给客户造成的经济损失，5、公司可给予赔偿。三、 培训上岗、掌握业务技能为各个环节的操作程序更加规范化，实行岗前培训，使其掌握一定的业务技能，方可上岗。以保证各个环节的正常运作和保障产品质量。尤其对质检、加工程序等业务技能性强的，作业要求严格的工作，直至培训到熟练的掌握各个环节的操作规程，而且能独立作业，达到上岗要求。总之，我公司始终把质量管理放在第一位，用质量占领市场，求得生存、发展、壮大。关于发布质量管理手册的通知本公司各部门：为加强质量管理，提高公司产品质量，强化公司全体人员质量意识，确保食品质量安全，提高产品的市场竞争力，从源头上把好质量关，给广大消费者提供优质、健康的食品，按照中华人民共和国产品质量法、中华人民6、共和国食品卫生法、食品质量安全市场准入审查通则（2010版）和大米生产许可证审查细则等相关要求，本公司编写了本版质量手册，现予以发布。它是确保本公司产品质量安全的行为准则与工作规范。本质量手册自发布之日起实施，公司全体管理者以及职工必须认真学习 并严格遵照执行。x年5月27日x粮司x2号关于成立质量管理小组的通知本公司各部门： 为了做好本公司的质量管理工作，确保质量管理规章制度的落实，经公司领导研究决定： 田洪超担任本公司总经理，全面负责质量管理工作，并成立质量管理小组，人员名单如下：质量管理小组组 长：x 副组长：x成 员：x特此通知x年5月27日x粮司x3号关于授权化验室独立行使职权的通知7、本公司各部门、全体员工：为确保公司化验室能够独立行使职权，保证检验结果准确、可靠，特做出如下规定：一、化验室作为公司的出厂检验机构，负责原材料进厂和产品的出厂检验工作，具有极其重要的作用，化验室应保证出具的检验数据准确、及时、可靠。二、化验室应独立开展对原材料和成品的出厂检验工作，化验室的检验工作不受任何干预，同时应排除来自商业、财务及其他可能影响检验工作质量和检验结果的干扰。三、各部门和个人一律不得以任何理由干预化验室的检验工作。四、化验室检验人员应认真学习相关的检验知识，提高检验工作业务水平，确保检验结果的准确性和可靠性。 批准人：特此通知x年5月27日某粮油有限责任公司简介某粮油有限责任8、公司始建于1996年8月，2011年4月经某x县工商行政管理局注册成立，是一家集收购、生产加工、销售于一体的民营企业。 公司位于某x，占地2000多平方米，建筑面积1300平方米，仓储容量4120余立方米，可储备粮食300吨以上。公司现有员工13人，注册资金15万元。 公司拥有制米生产流水线、专业化验队伍和先进的检测仪器。其设备均选用国际先进水平的筛选、去石、磁选、砻谷、抛光，色选，碾米，电子计量等配套设备,日产大米可达30吨。可满足日常生产加工，存储及销售的业务需求。生产加工的大米畅销全县各地，深受广大用户的青睐。 “诚实守信，公平双赢”是我公司的经营理念。我公司以质量求生存，以诚信图发展，9、视顾客如上帝，确保产品质量安全，保障消费者的身体健康。竭诚为顾客服务是我公司的一贯宗旨，我们热烈欢迎广大消费者、经销商选购我公司的产品，我们共求双赢，铸造辉煌。x粮司x4号食品安全事故应急预案一、总则 （一）编制目的 有效预防、积极应对、及时控制重大食品安全事故，高效组织应急救援工作，最大限度地减少重大食品安全事故造成的危害，降低损失，保障公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序。 （二）编制依据 依据中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国食品安全法实施条例、突发公共卫生事件应急条例、国家突发公共事件总体应急预案、国家重大食品安全事故10、应急预案、国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定、国务院关于进一步加强食品安全工作的决定、国家质检总局关于食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定的公告、食品召回管理规定、贵州省质量技术监督局重大食品质量安全事件应急处置预案等，制定本预案。 （三）事件分级按食品安全事故的性质、危害程度和涉及范围，将食品安全事故分为特别重大食品安全事故（级）、重大食品安全事故（级）、较重大食品安全事故（级）和一般食品安全事故（级）、较轻食品安全事故（V）五级。1. 特别重大食品安全事故（级）符合下列情形之一的，为特别重大食品安全事故：（1）事件危害特别严重，对2个以上省份造成严重威胁，并有进一步11、扩散趋势的；（2）事件超出省、市级人民政府处置能力水平的；（3）发生跨地区（香港、澳门、台湾）、跨国食品安全事件，造成特别严重社会影响的；（4）国务院认为需要由国务院或国务院授权有关部门负责处理的。2.重大食品安全事故（级）符合下列情形之一的，为重大食品安全事故：（1）事件危害严重，影响范围涉及省内2个以上市级行政区域的；（2）造成伤害人数100人以上，并出现死亡病例的；（3）造成10人以上死亡病例的；（4）省级人民政府认定的重大食品安全事件。3.较重大食品安全事故（级）符合下列情形之一的，为较重大食品安全事故：（1）事件影响范围涉及市级行政区域内2个以上县级区域，给人民群众饮食安全带来严重危12、害的；（2）造成伤害人数100人以上，或者出现死亡病例的。（3）市级人民政府认定的食品安全事件。4.一般食品安全事故（级）符合下列情形之一的，为一般食品安全事故：（1）事件影响范围涉及县级行政区域内2个以上乡镇，给消费者饮食安全带来严重危害的；（2）造成伤害人数3099人，未出现死亡病例的。（3）县级人民政府认定的食品安全事件。5.较轻食品安全事故（级）符合下列情形之一的，为较轻食品安全事故：（1）造成伤害人数30人下，未出现死亡病例的;（2）给消费者饮食安全带来较严重危害的。（3）公司可能发生的事故和紧急情况有：火灾事故；化学危险品泄漏。水、汽异常情况；卫生、人员健康异常；违反操作规范；其他13、意外事故的发生（包括投毒等）。（四）适用范围 本预案适用于某土家族自治县某粮油有限责任公司食品安全突发事件的处置。二、应急组织与机构（一）食品安全应急处理指挥中心成立以公司总经理为总指挥，办公室、生产车间、销售科、化验室负责人为成员的指挥中心。（二）各部门职责1.办公室负责安全事故应急处理日常工作，组织协调各部门工作，汇总信息，报告、通报情况，与公司其他及时汇报，对外宣传。2.生产车间根据指挥中心的要求，配合其他部门查找事故原因，评估事故发展趋势，预测事故后果，分析事故动态，搞好预测预防。3.销售部负责安全事故中不安全食品的召回、处理、报告及其他善后处理工作。4.指挥中心负责统一领导、组织协调14、事故应急救援工作；负责事故应急救援重大事项的决策；负责发布事故的重要信息；审议批准应急处理建议和工作报告等。三、检测、预警、分析（一）预警1.办公室主动收集公司内部检验发现的、消费者投诉的、国家检验机构检测的及国家发布的与公司相关的食品安全风险监测和评估信息，分析整理后，汇报指挥中心。2.生产车间组织有关人员对公司活动、生产和服务过程中可能对食品安全造成的紧急情况和潜在事故进行调查、识别，初步判定其可能发生的场所和可能造成的严重后果。（二）检测1.办公室、化验室对发现的食品安全风险监测和评估信息进行验证。2.生产车间组织各部门对公司区内设备、设施的技术状态、防火设施的配备、安全用电、用水等进行15、定期检查；根据需要对涉及食品安全的有关操作规范，车间卫生，人员健康状况，水、能源和其他基础条件的安全供给等进行不定期检查。3.公司应加强防火管理，公司内禁烟区严禁吸烟。未经批准外来人员严禁带火种进入生产现场、各类仓库等重点防火区域。4.车间操作人员严格执行操作规程，发生异常情况及时处理。水、电、设备及员工健康出现异常的应及时采取措施，必要时向主管部门汇报。（三）分析1.办公室对食品安全风险监测和评估信息验证的结果进行分析，提出合理的处置意见。2.生产部对可能发生影响环境的紧急情况和潜在事故的特点进行分析，配备必要的应急准备设备、设施和物质保障。四、应急处置程序（一）事件报告食品安全事故发生（发16、现）后，各部门应在第一时间汇报指挥中心，指挥中心接到汇报后在最短的时间内及时向事故发生地乡镇级卫生行政部门报告。（二）应急响应1.食品安全事故发生（发现）后，指挥中心应立即对导致或者可能导致食品安全事故的食品及原料、工具、设备等，采取封存等控制措施。2.火灾发生时，发现部门立即通知指挥中心并及时通知119报警，指挥中心安排人员救灾，并联系紧急救护事宜，根据火灾性质，及时切断电源、分工灭火，组织疏散人员和抢运物资。（三）预案启动指挥中心在报告事故发生地乡镇级卫生行政部门后，立即启动食品安全事故应急预案。（四）调查、处置1.指挥中心通知各部门保护好现场；停止不安全食品的生产，通知销售部门停止销售不17、安全食品或有可能存在不安全因素的食品。通知消费者停止使用不安全食品或存在不安全因素的食品。2.对已经确定的不安全食品进行制定召回计划。3.公司可能发生的事故和紧急情况发生后，生产车间、化验室、办公室应会同相关部门分析事故发生的原因，针对导致事故发生的原因，采取纠正措施。（五）责任追究开展食品安全事故责任调查工作，查清事故原因，分清责任， 对在食品安全事故的预防、通报、报告、调查、控制和处理过程中有处理不当的要进行相应的处罚，需要追究法律责任的，由国家相关部门依据有关法律法规和政策规定追究其责任。（六）总结分析食品安全事故善后处置工作结束后，各部门应及时总结分析应急救援经验教训，提出改进应急救援18、工作的建议，完成应急救援总结报告报指挥中心，研究制定改进应急救援工作的措施。五、应急演练每年应定期或不定期进行一次应急演练，同时完善应急预案。六、附则（一）术语1.食品，指各种供人食用或者饮用的成品和原料以及按照传统既是食品又是药品的物品，但是不包括以治疗为目的的物品。2.食品安全，指食品无毒、无害，符合应当有的营养要求，对人体健康不造成任何急性、亚急性或者慢性危害。3.预包装食品，指预先定量包装或者制作在包装材料和容器中的食品。4.食品添加剂，指为改善食品品质和色、香、味以及为防腐、保鲜和加工工艺的需要而加入食品中的人工合成或者天然物质。5.用于食品的包装材料和容器，指包装、盛放食品或者食品19、添加剂用的纸、竹、木、金属、搪瓷、陶瓷、塑料、橡胶、天然纤维、化学纤维、玻璃等制品和直接接触食品或者食品添加剂的涂料。6.用于食品生产经营的工具、设备，指在食品或者食品添加剂生产、流通、使用过程中直接接触食品或者食品添加剂的机械、管道、传送带、容器、用具、餐具等。7.用于食品的洗涤剂、消毒剂，指直接用于洗涤或者消毒食品、餐饮具以及直接接触食品的工具、设备或者食品包装材料和容器的物质。8.保质期，指预包装食品在标签指明的贮存条件下保持品质的期限。9.食源性疾病，指食品中致病因素进入人体引起的感染性、中毒性等疾病。10.食物中毒，指食用了被有毒有害物质污染的食品或者食用了含有毒有害物质的食品后出现20、的急性、亚急性疾病。11.食品安全事故，指食物中毒、食源性疾病、食品污染等源于食品，对人体健康有危害或者可能有危害的事故。（二）实施时间本预案自印发之日起实施。 x年5月27日第一章 质量管理职责1.1 组织领导1.1.1 公司为了规范产品生产过程，确保产品质量安全可靠，依据中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国产品质量法和食品生产许可管理办法等有关法律法规及食品生产加工公司必备条件的有关规定，并结合本公司的实际，组织制定质量管理手册，它是指导本公司建立、实施质量管理的行动纲领，也是各项质量活动的行为准则。1.1.2 本公司设置质量管理小组，由总经理任质量管理小组组长，其成员由副总经理、检验21、员及车间负责人，并负责本公司质量管理工作，副总经理具体负责质量管理日常工作，各车间负责人和检验人员，负责本车间质量工作。该机构专门负责本公司质量管理体系的建立、实施和保持工作，并做好记录。1.2 方针目标1.2.1 本公司的质量方针是：科技领先、优质高效、顾客至上、遵信守约。1.2.2 本公司的质量目标是：以确保大米质量安全为目标，以维护顾客利益为己任，产品合格率达到100%，顾客满意率98%以上。1.2.3 通过宣传、培训、下发文件等方式，确保质量方针和质量目标全体员工都能理解，并贯彻实施。1.3 管理制度1.3.1 质量管理制度1.3.1.1 质检科质量职责、权限1.3.1.1.1 负责本22、公司质量管理体系的建立、实施和保持工作。1.3.1.1.2 负责公司质量管理方面的日常工作。1.3.1.1.3 负责对车间和员工的卫生健康情况进行监督检查。1.3.1.1.4 负责对生产车间工艺流程的监督检查工作。及时发现问题，找出解决措施，恢复正常后方可继续生产。1.3.1.1.5 有权对车间执行停产整改，对员工执行停工处罚。1.3.1.2 检验员质量职责、权限1.3.1.2.1 在总经理的领导下，负责产品检验工作。1.3.1.2.2 必须依据产品执行标准进行检验，及时对产品进行检验，并出具具有真实的产品检验报告单，发现质量异常情况，及时反映上报，并提出处理意见。1.3.1.2.3 每批产品23、的卫生指标和理化指标必须经过检验员检验合格，签字后方可出厂。1.3.1.2.4 对每次的检验项目和数据负责，并对原始记录进行登记保存。1.3.1.2.5 保持化验室清洁、干净，并定期对化验室器具进行维护。1.3.1.2.6 保持化验室仪器设备准确可靠，器具定期申请检定。1.3.1.2.7 有权暂停车间生产，有权阻止产品出厂，即具有一票否决权。1.3.2 不合格管理办法1.3.2.1 质量过程控制1.3.2.1.1 大米生产工艺流程 稻 谷筛 选去 石磁 选砻 谷谷糙分离碾 米成品包装入成品库1.3.2.1.2 关键控制点及控制方法1.3.2.1.2.1 稻谷清理控制目的：去杂物去稻壳彻底干净，24、防止黄米超标。控制指标：初清筛处理量为45t/h，砻谷机前后两辊线速差为2.73.4m/s。控制周期：每生产批一次。1.3.2.1.2.2 谷糙分离控制目的：谷壳和糙米分离完整，净糙率高。控制指标：谷糙分离筛净糙产量为1.51.8 t/h。控制周期：每生产批一次。1.3.2.1.2.3 碾米控制控制目标：防止产品碎米率超标而造成产品成本过高。控制指标：严格控制碾米机产量，控制在0.81.5 t/h。控制周期：每生产批一次。1.3.2.1.3 生产过程控制1.3.2.1.3.1 生产设施、设备必须定期清理，防止残留物发生霉变。1.3.2.1.3.2 操作人员养成良好卫生习惯，注意清洁卫生和消毒，25、以免造成对产品的污染。1.3.2.1.3.3 检验员要定期对各控制环节进行监督检查，并认真记录。1.3.2.1.4 采购质量控制1.3.2.1.4.1 采购的原材料必须严格执行GB1350稻谷标准，检查所进原材料的有关质量情况。1.3.2.1.4.2 采购包装袋应符合GB/T8964食品包装养料编织袋标准的规定。1.3.2.2 质量指标考核1.3.2.2.1 凡本公司的员工都应了解本公司的产品执行标准，熟悉生产的工艺流程，遵守本公司的各项规章制度。1.3.2.2.2 本公司员工都必须认真学习中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国食品安全法以及食品生产加工质量安全监督管理办法等法律法规，学习本26、公司质量管理手册，加强岗位培训。熟悉和掌握本岗位的操作特点、质量要求和控制方法。1.3.2.2.3 行政管理人员、车间管理人员及质量管理人员必须认真贯彻落实各项质量指标计划和考核制度。1.3.2.2.4 生产车间的员工必须认真按照本公司产品生产工艺操作规程进行操作，不得将不合格工作流入下道工序。若一周内有1次不合格工作发生，处理当事人；若一周内发生2次以上，处理当事人及车间负责人。1.3.2.2.5 质量指标考核由车间负责人和检验员监督检查考核，认真记录上报，由公司进行处罚。在记录过程中不得有谎报或不报的现象发生，不经查出对责任人严肃处理，并扣发工资和奖金。1.3.2.3 考核量化指标1.3.27、2.3.1 原辅材料及包装物入库质量（30分）1.3.2.3.1.1 全年采购入库的原辅料及包装物没有发生质量问题，且经检查核实符合质量标准为满分。1.3.2.3.1.2 入库原辅材料及包装物如发现有问题每次扣3分。1.3.2.3.1.3 账单和实物要相符，账物不符扣5分。1.3.2.3.1.4 仓库内清洁卫生检查不合格，堆放混乱，有污迹扣2分。1.3.2.3.2 生产加工质量（30分）1.3.2.3.2.1 在生产加工全过程中，实行工序检查，没有任何质量问题为满分。1.3.2.3.2.2 开机生产时，如有离岗、脱岗现象每次扣5分。1.3.2.3.2.3 擅离工作岗位，造成不合格产品流入下道工28、序，发现一次扣5分。1.3.2.3.2.4 生产车间内清洁卫生检查不合格，每次扣5分。1.3.2.3.2.5 由于工作不负责，玩忽职守造成事故扣10分。1.3.2.3.2.6 不认真填报生产记录和错报、漏报、瞒报，发现一次扣2分。1.3.2.3.3 成品质量检验（30分）1.3.2.3.3.1 对产品出厂检验合格，没有发生任何问题为满分。1.3.2.3.3.2 对成品检验不准确，数据记录不完整，发现一次扣5分。1.3.2.3.3.3 成品质量如发现问题，有意不报，隐瞒出厂扣10分。1.3.2.3.3.4 检验时错检、漏检一次扣3分。1.3.2.4 设备维护和包装物管理（10分）1.3.2.4.29、1 设备按时维护保养、并认真填写设备维修记录，运行正常，包装物分类堆码整齐整洁，帐物相符为满分。1.3.2.4.2 设备运行无记录，包装物账目不清扣3分。1.3.2.4.3 对各种设备不保养，不修理，心中无数扣3分。1.3.2.4.4 包装物堆码不分类标识，账物不相符扣3分。第二章 公司场所要求2.1 场所要求2.1.1 本公司生产地址位于某土家族自治县县官舟镇大桥村，占地面积2000平方米，建筑面积为1300平方米，公司设有办公室、采购科、化验室、成品库、生产车间、原料库等，公司环境整洁，空气新鲜，周围无有害气体、烟尘、粉尘，放射性物质及其他扩散性污染源，环境绿化良好，交通便利，供水供电条件30、好，适宜食品生产。2.1.2 本公司环境整洁、明亮，道路宽敞，路面平埂，无积水，路面全是用水泥硬化，设有良好的排水系统，环境卫生条件符合食品生产加工的基本的要求。2.1.3 生活区和生产区相互隔离，没有饲养家禽家畜。2.1.4 公司废弃物和谷糖临时存放场地远离生产车间，并采取有效措施，集中处理。排水沟无异味，排污符合国家环保要求，公司内严禁堆放杂物。2.2 车间要求2.2.1 生产车间清洁卫生明亮，具有充足的空间，设有防蚊蝇、防鼠、防虫、防尘设施，车间设备设施结构合理牢固，经常维护保养，保持良好状态。 2.2.2 车间地面为平整防滑的水泥地面，墙壁为白色水泥清光墙面，能防水防霉防腐蚀，易打扫，31、室内空间宽敞，具有足够高度，符合食品生产卫生要求。2.2.3 生产车间的温度、湿度、空气洁净均能满足本公司产品的生产加工要求。2.2.4 生产工艺按流程布局合理，各工序尽量减少迂回往返，避免交叉污染，生产设备、器具、操作台应经常清洗干净，除去残留物。2.2.5 车间内光线充足，能够满足生产加工要求，操作台、生产线的照明灯具均安装防护罩。2.2.6 运送原材料及成品的车辆、工具必须干燥、洁净，并有防雨、防污染措施。不得将原材料与有毒有害物品混装、混运。必须用无毒、易清洁的窗口或包装袋（箱）盛装原材料。2.3 库房要求2.3.1 本公司设有原粮库和成品库，库房整洁宽敞明亮，地面平整干燥，具有良好的32、防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施。库房内的温度、湿度均符合原材料、成品及其他存放要求。2.3.2 库房保存的物品分类存放，离墙离地堆码集齐，做到安排出入库。库房内严禁存放有毒、有害及易燃、易爆物品、不得存放杂物。第三章 生产资源提供3.1 生产设备3.1.1 本公司现有生产设备：根据大米生产许可证审查细则中规定的必备的生产设备要求，由办公室建立设备台账。3.1.2 生产设备性能和精度均能满足有关规定及安全生产的要求，各设施、设备、工具和容器，均无毒、无害、无异味，并易清洗清毒。3.1.3 生产设施、设备、工具和窗口等定期维护保养，每班使用前后按规定进行清洁。3.1.3.1 去石机和砻谷机维护33、保养。3.1.3.1.1 每班进料前应清理干净。3.1.3.1.2 定量进料，严格按操作规程进行操作。3.1.3.1.3 对动转轴承定期加润滑油，每周至少1次。3.1.3.1.4 作好设备运转维护保养及修理记录。3.1.3.2 分离筛和碾米机维护保养3.1.3.2.1 每班上、下班均应进行清理工作。3.1.3.2.2 严格按操作规程进行操作，保持各技术参数在工艺要求范围。3.1.3.2.3 对机械运转需润滑的部位，定期加润滑油，每周至少1次。3.1.3.2.4 作好设备运行维护保养及维护保养记录。3.1.3.3 分级筛和抛光机维护保养3.1.3.3.1 定期进行清理，保持设备清洁，每周2次。334、.1.3.3.2 保持设备产量稳定可靠，各部件操作灵活正常，严格按操作规程进行操作。3.1.3.3.3 每班必须检查设备各部位运转情况，加润滑油。3.1.3.3.4 作好设备运行、维护保养及修理记录。3.2 人员要求3.2.1 总经理必须经常组织员工学习贯彻食品质量安全法及其实施条例等相关法律法规和文件精神，充分了解生产者的产品质量整比化合物和义务，掌握食品质量安全知识。总经理对本公司产品出现违规、未履行法律规定的义务时应当依法承担的产品质量责任，必须遵守国家法律法规规定。3.2.2 质量管理人员必须加强质量管理知识及食品生产知识的学习，训练掌握本公司产品生产过程的工艺要示、质量要求、卫生要求35、以及操作规程，保持产品质量一直处于受控状态。3.2.3 技术人员必须加强业务知识学习，熟练掌握产品生产专业技术知识，严格制定生产工艺和操作规程，及时解决生产中出现的技术问题，保证产品质量安全合格。3.2.4 生产操作人员必须加强本职岗位知识的学习和技能培训，熟练掌握操作技能以及设备维护保养技术，能够看懂生产工艺等相关技术文件，身体健康，无传染性疾病，穿戴工作衣帽进入生产车间，不准在车间里吃喝，不准戴首饰、饰品等进行生产操作。3.2.5 岗位职责3.2.5.1 总经理3.2.5.1.1 总经理对公司工作全面责任，是公司产品质量第一责任人。3.2.5.1.2 负责公司财务及人事安排，负责财务室的管36、理工作。组织制定公司的发展计划。3.2.5.1.3 负责公司各项管理制度的制定、修改并监督贯彻执行。3.2.5.1.4 代表本公司对外签订合同和协议，负责公司设备、物资的采购审批工作。3.2.5.1.5 负责产品营销的组织管理工作。3.2.5.1.6 签发日常行政、技术和财务等文件。3.2.5.2 副总经理3.2.5.2.1 协助总经理工作，总经理不在时，受总经理的委托代总经理行使职权。3.2.5.2.2 负责公司的经营销售、物资采购供资、采购供应和办公室管理工作，搞好市场调查并定期向总经理汇报。3.2.5.2.3 负责产品的售后服务工作。3.2.5.2.4 负责对供方的评定。3.2.5.2.37、5 根据市场及客户、消费者对产品的要求，及时向总经理提出，以决策产品的发展方向及开发新产品。3.2.5.3 生产车间主任3.2.5.3.1 协助总经理工作，总经理不在时，受总经理的委托代总经理行使职权。3.2.5.3.2 负责公司生产的组织安排及人员调度。3.2.5.3.3 负责生产车间的管理工作。3.2.5.3.4 负责公司产品质量的具体管理、监督工作。3.2.5.3.5 负责公司质量管理体系文件的贯彻落实。3.2.5.4 化验室主任3.2.5.4.1 确保质量管理手册得到建立和保持。3.2.5.4.2 报告质量管理手册的业绩及改进要求。3.2.5.4.3 与质量管理有关事宜的外部联络。3.38、2.5.4.4 负责公司化验室的日常工作，签发产品出厂检验合格证。3.2.5.4.5 负责公司全体人员的技术业务培训工作。3.2.5.5 办公室主任3.2.5.5.1 主持办公室全面工作3.2.5.5.2 处理公司日常行政事务，接待处理来信来访。3.2.5.5.3 做好上传下达，下请上报工作，当好领导的参谋。3.2.5.5.4 负责起草文件，安排公司会议及活动。3.2.5.5.5 做好后勤工作，关心员工的生活，帮助员工解决实际困难，解决员工后顾之忧。3.2.5.5.6 做好员工培训和计划生育等工作。3.2.5.5.7 完成总经理交办的其他工作。3.2.5.6 采购部主任3.2.5.6.1 在公39、司的领导下，合理安排生产原材料采购供应工作，保证公司生产任务的完成；合理安排产品的销售储运工作，保证公司产品销售任务的完成。3.2.5.6.2 负责按时编制完成各类采购计划工作。3.2.5.6.3 做好对生产物资的采购和库存工作。3.2.5.6.4 对原材料的使用情况要月总季报，定期盘点，并及时向总经理汇报。3.2.5.6.5 认真贯彻执行本公司各项规定。3.2.5.7 销售部主任3.2.5.7.1 在总经理的领导下，合理安排产品的供销储运工作，保证公司产品销售任务的完成。3.2.5.7.2 根据市场情况编制产品销售计划，并按照完成产品销售任务。3.2.5.7.3 做好车辆运输、储备及安全管理40、工作。3.2.5.7.4 做好产品售后服务工作，及时收集客户意见，以便改进产品质量。3.2.5.8 各生产车间负责人3.2.5.8.1 负责本车间生产工作的组织及安排，保证按时完成公司下达的各项生产任务。3.2.5.8.2 负责本车间生产环节的质量，杜绝本车间将不合格工作流入下道工序。3.2.5.8.3 严格按本车间设备操作规程进行生产操作，杜绝本车间生产人员违反操作规程，一旦发现要及时纠正，并主动上报。3.2.5.8.4 爱护本车间使用的设施、设备及用具。3.2.5.8.5 负责组织本车间人员进行业务交流，提高业务水平。3.2.5.9 生产人员3.2.5.9.1 严格遵守公司制定的各项规章制41、度。3.2.5.9.2 树立质量第一的思想，严格按照操作规程进行操作，在生产中认真负责。经自己工作的工序不能让不合格品流入下道工序，确保产品质量合格。3.2.5.9.3 服从公司领导及车间负责人的安排，积极肯干，搞好协作。3.2.5.9.4 认真做好车间及个人的清洁工作。3.2.5.9.5 努力钻研业务，熟练操作，做好本职工作。3.2.5.10 资料员3.2.5.10.1 负责公司技术资料、档案的管理工作。3.2.5.10.2 按设备、人员、技术标准、项目开发、产品检验、规章制度、取得的各种证件等分别归类建档，每个档案又按类别按时间顺序列出目录。如产品检验类出分为：（1）监督检验；（2）定期检42、验；（3）出厂检验；（4）产品生产过程控制检验；（5）原材料检验等小类，按年度时间顺序编号归档。3.2.5.10.3 要随时注意收集资料登记归档，化验室产品出厂检验及车间生产流程检验可以每个月档一次，其他资料要随时归档，统一管理。3.2.5.10.4 对公司资料的借出要有领导签字同意，一般情况，公司的档案资料不得外借。3.3 技术标准本公司产品执行的标准是大米生产许可证审查细则（修订）中规定的国家标准，经质监部门登记认可。产品标准：GB1354-2009大米标准相关标准：GB2715-2005粮食卫生标准GB1350稻谷标准检验标准：GB5490-5539 粮食、油料及植物油脂检验 3.4 工43、艺主要规程3.4.1 大米工艺规程3.4.1.1 稻谷经筛选清理设备，砻谷机进行清理后转入谷糙分离筛进行谷糙分离。3.4.1.2 将分离好的糙米传给碾米机碾制。3.4.1.3 将碾制好的白米送入碎粉级筛进行分级，再经过去石机去石处理。3.4.1.4 转入抛光机抛光精选，检验合格后，打包入库。3.4.2 筛选清理设备操作规程3.4.2.1 进料前，先开机检查运转情况是否正常。3.4.2.2 运转正常后，均匀进料，处理量控制在4 t/h左右。3.4.2.3 每批处理完毕，才能关机并及时清理设备上的余存稻谷。3.4.3 砻谷机操作规程3.4.3.1 开机前，各紧固件是否正常。否则，应消除故障或加润滑44、油。3.4.3.2 开机检查运转情况是否正常。3.4.3.3 运转正常后，均匀进筛选过的稻，处理量控制在稻谷脱壳率高而谷糙完事的最佳位置。3.4.3.4 发现异常时，应停机停料查明原因，排除故障后，方可再开机投产。3.4.3.5 每批料处理完毕，清理谷糙干净后方可停机，断开总开关。3.4.4 谷糙分离筛扣件规程3.4.4.1 开机前，按常规检查各紧固件、三角皮带、手动各转动件是否正常。否则，应排除故障或加滑润油。3.4.4.2 通电检查电机转动方向是否与指示牌相符。否则，应对换两电流线位置。3.4.4.3 空载运行，检查是否运转平衡，有无杂音、撞击和振动。否则，应查明原因，排除影响。3.4.445、.4 先开机后进料，停机前切断进料再关机。3.4.4.5 调整分料糟宽度，使各层分离板料层均匀，保证料层厚10mm左右。3.4.4.6 当分级板固定在一定条件下，横向倾角大，则净糙质量好，产量小、倾角小则相反。3.4.4.7 翻板在开、停机时应关闭，使分离不纯的糙米回流，调移净糙及回砻分级层，使其达到最佳效果后，再升起翻板并固定。3.4.4.8 正常动轮后，经常检查净糙、回砻谷质量。监视供料情况：储料斗要保持一定储量，确保均匀喂料，控制谷糙脱壳率在8590%，含谷率0.8%。3.4.5 碾米机操作规程3.4.5.1 开机前，出料口活门调到适当位置。3.4.5.2 开机后观察大米精度和电机负荷，46、若精度低，负荷尚未超载，继续调节蜗杆，直到大米精度达到要求，且电机负荷稳定为止。3.4.5.3 调节操作时应缓慢细致，切勿操之过急，否则负荷猛升猛降，大米精度难以稳定。3.4.5.4 米筛和压筛条使用2024小时后调换位置（翻身）使用，待第二次磨损须及时更换。3.4.5.5 为延长螺旋推进器的使用寿命，一般应在1个月后调头使用。3.4.5.6 各轴承6个月更换一次润滑油。3.4.5.7 发现本机产生剧烈震动时，应停机检查，消除故障或加润滑油后再使用。3.4.6 抛光机操作规程3.4.6.1 开机前检查各紧固件、三角皮带是否正常，否则，应消除故障。3.4.6.2 启动主电机，从皮琮轮一侧看放置方47、向应是逆时针方向。检查是否有不正常的杂声。3.4.6.3 调节好电流上下限值和进料传感器灵敏度。3.4.6.4 通过雾化器放置螺母，调节喷嘴间隙，使大米着水效果达到最佳。3.4.6.5 当断料后或电机过载时，应立即关闭流量计，停止抛光辊供水，若为自动操作位置，则由传感器控制自动完成。3.4.6.6 停机时，顺时针关闭流量计，停止供水，关闭水泵，关闭下料斗进料插板，继续运转抛光机，提起压力门，当大米基本排出时，停止抛光机，继续运转风机25分钟，清理糠粉和残留水份后，方可停机，断开总开关。3.4.7 出厂检验规则3.4.7.1 产品出厂前必须逐批检验。3.4.7.2 由检验员对生产车间生产的每批产48、品进行随机帛样检验。3.4.7.3 产品必须检验合格，出具合格证，并在包装物上加印（贴）食品质量安全市场准入标志后，方可出厂销售。3.4.7.4 出厂检验的项目包括：感官要求、加工精度、最大限度杂质、糠粉、矿物质、带壳稗粒、稻谷粒、水分。3.5 文件管理3.5.1 文件管理制度3.5.1.1 本公司文件资料由办公室办负责分类管理。3.5.1.2 文件资料分为行政文件、技术文件和管理制度三类。3.5.1.3 负责文件资料管理的人员要分类编制资料目录，便于查找。3.5.1.4 本公司文件资料只能查阅，不能外借。各种标准应为现行有效版本，随时注意更新。3.5.2 技术文件管理制度3.5.2.1 技术49、文件包括各主要设备的说明书、维修记录和使用记录、各种产品标准及各类检验报告、检定证书等。3.5.2.2 办公室人员要按设备、技术标准、产品检验等类分别建档，每个档案按时间顺序列出目录。3.5.2.3 办公室人员必须认真工作。化验室产品出厂检验及生产过程控制记录可以每个月归档一次，其他技术资料要随时归档，统一管理。3.5.2.4 全体员工及相关人员必须对本公司的技术文件搞好保密工作。3.5.2.5 严格执行收发登记，若不遵守规定，造成不良后果的，发现一次罚50元，情节严重造成损失较大的，追究经济赔偿。第四章 采购质量控制4.1 采购制度4.1.1 原材料及包装材料的采购制度：4.1.1.1 采购50、原材料及包装材料，必须审核供货方的生产合法手续，认定其质量合格后方能进行采购。4.1.1.2 采购计划必须经总经理签字同意后方能进行采购。4.1.1.3 到货后必须检查合格方能入库。4.1.1.4 在生产使用过程中，如发现有质量问题，应追究采购人的责任，并要求供货方进行更换或退货处理。4.1.1.5 在采购过程中必须以公司的利益为重，严禁私下交易，以次充好，否则发现将严肃处理。4.1.2 采购员及保管员工作职责：4.1.2.1 采购员必须按总经理批准的采购计划，按质按量进行采购，不能超计划自行采购。4.1.2.2 采购员必须遵守职业道德，不能损公肥私，更不能从中拿回扣。4.1.2.3 采购物资51、回公司后必须交仓库保管员按采购计划验收，经保管员逐一验收签字后，采购人员才能到财务报账。4.1.2.4 保管员要对工作认真负责，不讲情面，严格验货。发货出库时也要一一点清，避免差错，做到账与实物相符。4.1.2.5 保管员要随时保持库房清洁整齐，做好防鼠、防虫、防蝇、防潮工作。4.1.2.6 保管员要做好库房安全工作，注意防火、防盗，其他人员不得随意进入库房。4.2 采购文件本公司主要原材料及包装材料采购必须由办公室根据生产经营情况制定采购计划，并列出采购清单，报经总经理审核批准后，与供方签订采购合同，方可实施采购。4.3 采购验证4.3.1 本公司生产的大米所需采购的原材料有：稻谷、包装袋。52、按照大米生产许可证审查细则的要求，所用的原材料必须符合国家稻谷标准（GB1350）的规定。4.3.2 原材料采购回来后，必须交质检员和保管员严格按采购计划进行验收，从数量、质量、合同、供方产品检验合格证等证明材料多方面进行验证，必要时可以进行样品检验，合格后方可入库使用，并作好采购记录、登记入账。第五章 生产过程质量管理5.1 生产过程管理5.1.1 生产过程质量管理制度及考核办法5.1.1.1 车间生产人员必须严格执行各生产环节的操作规程，对新进员工应经过培训、考核合格后，才能上岗生产。5.1.1.2 各车间负责人以及生产环节的质检员，必须对生产过程加强巡视，发现违反操作规程的作法必须立即加53、以纠正。5.1.1.3 每周召开一次生产会议，对生产中发现的问题，加以纠正并提出改进意见。5.1.1.4 每个月月底对生产过程中发现的质量问题进行总结。对在一个月中连续两次发生同一操作失误的人员罚款30元。对在一月中未发生质量事故的人员每人奖励50元。5.1.1.5 每年根据各月生产过程的质量情况记录评选质量先进个人，公司予以表彰。5.1.1.6 作好生产过程的质量控制记录，公司负责产品质量的化验员要随时查看记录，了解改进意见落实情况。5.1.2 全体员工必须严格按操作规程进行生产操作，各生产车间必须对每天的生产操作情况作认真记录，保证各个工序不出差错，从而保证产品质量安全可靠。5.2 质量控54、制5.2.1 关键质量控制点的确定5.2.1.1 稻谷质量的好坏，直接影响产品质量，因此稻谷采购验收是关键质量控制点。5.2.1.2 加工车间各环节操作同样很重要，因此应确定为关键质量控制点。5.2.2 关键质量控制点的控制程序5.2.2.1 采购及验收控制程序5.2.2.1.1 采购人员在对稻谷收购过程中必须首先进行认真的感观检验，充分用看、闻、尝、比等感观检验，做到每包（件）必查，很必要时送检验机构检测，对不合格稻谷坚决不入库。5.2.2.1.2 大量采购必须有质检人员的检验合格通知，方能计量入库。5.2.2.1.3 收购过程中必须严格执行GB1350稻谷收购国家标准，严禁收购人精粮、关系55、粮、更不能收虫、霉、坏、杂等不合格的稻谷。5.2.2.1.4 保管人员严格执行国家粮油仓储保管制度保粮护粮，确保储粮安全。5.2.2.2 生产车间质量过程控制程序5.2.2.2.1 原料入库前经有关人员检验合格后方可列入加工计划。5.2.2.2.2 每批次预加工稻谷必须进行小样（一般为一吨）试加工，小样加工是为了抽取此次加工批量样品大米的感观检测和送检，不合格者不允许生产，合格者填制“合格稻谷加工通知单”准予生产。5.2.2.2.3 生产车间接到“合格通知单”后，可以马上安排批量生产。生产过程中，质检人员应随时进行生产质量监控，坚决杜绝不合格产品流入下道工序，严禁不合格产品过秤包装。5.2.256、.2.4 操作工在进行大米生产时，必须严格按照“生产作业指导书”和“设备使用说明书”严格进行操作，使成品的生产各环节始终处于最佳状态。5.3 产品防护5.3.1 在本公司产品生产加工过程 ，要严格按照工艺要求、卫生要求以及操作规程、控制程序进行工作，车间负责人和化验员要严格检查登记，有效地防止产品污染或不合格。5.3.2 在原料、半成品转动及成品的运输中，要小心默许，堆码整齐，使用的工具要保持清洁卫生，有效防止原辅料、半成品转运及成品运输中的污染或损坏。5.3.3 原成品要分库存储，库房要按要求保持清洁、干燥，无杂物，有防鼠、防蝇、防尘设施，安排专人负责保管，有效防止原辅材料和成品在库房存储过57、程中的污染或损坏。5.3.4 安全卫生与劳动保护制度5.3.4.1 公司全力贯彻安全第一、预防为主的方针，为员工提供符合国家规定的安全卫生条件和必要的劳动防护用品。5.3.4.2 对员工进行安全生产教育，使员工具备必要的安全生活知识，熟悉安全操作规程，掌握本岗位安全操作技能。5.3.4.3 公司实行安全生产责任制，车间负责人对本车间的安全负责，总经理对安全的安全负总责。5.3.4.4 公司对女员工实行特殊劳动保护，不安排女员工从事法律、法规禁止的劳动。 第六章 产品质量检验6.1 检验管理本公司产品检验工作由化验室开展，检验员全权负责，检验员须培训合格，持证上岗，可以独立行使权力，具有一票否决58、权。6.1.1化验员职责：6.1.2化验员在总经理的领导下，从事产品检验工作。6.1.3化验员必须根据产品执行标准进行检验，并及时出具出厂检验报告单；若出现质量异常情况，及时反映并提出处理意见。6.1.4每批产品必须经过化验员检验合格后，方可出厂。6.1.5化验员必须随机对产品质量关键控制点的指标进行检验，并对车间员工及生产车间卫生情况进行监督、定期抽查。6.1.6化验员必须对各次检验的内容、数据负责，同时对检验的内容、时间、原始记录进行登记保存，以备查找。6.1.7化验员必须做到：化验室清洁、规整，并定期进行清理打扫。6.1.8化验员要不断加强学习，提高技术业务水平，严格遵守操作规程，准确出59、具各项检验报告。6.2 检验管理制度6.2.1 化验室管理制度6.2.2 化验室由化验员直接管理，不属生产车间领导。6.2.3 化验室必须保持干净、清洁、整齐。非化验室工作人员不得随意进入。6.2.4 化验室工作人员必须爱护仪器设备，对强制检定的仪器设备，要按周期报检，以保证检验数据准确可靠。6.2.5 化验室负责全公司原辅料及产品的监控工作，对产品质量问题应随时提出改进建议。6.2.6 每年参加1次质量技术监督部门组织的学习培训会。6.3 产品质量检验制度6.3.1 认真贯彻执行国家食品安全法律法规，严把原材料验收质量关，不合格品坚决不使用。6.3.2 车间、设备及用具必须认真清理维护，保持60、车间清洁卫生，无杂物。6.3.3 生产车间员工，必须穿工作服，戴工作帽，穿工作鞋，随时保持卫生整洁，由车间负责人监督检查。6.3.4 各车间负责人要随时检查产品有无漏检现象，封口是否完好，同时进行生产场所的卫生检查。6.3.5 检验员必须对每批产品进行抽样检验，出具报告，合格品才能包装入库，不合格品坚决不能出厂。6.4 检验设备管理制度6.4.1 认真贯彻执行国家计量法律法规，为公司的生产做好计量保证工作。6.4.2 计量器具、设备仪器必须登记建档，统一管理。6.4.3 各车间及化验室的检测设备由检验员定期巡回校对，认真维护，确保量值统一可靠。6.4.4 检测设备应按周期申请检定或校准，保持在61、有效期内使用。6.4.5 正确使用法定计量单位进行定量包装的净含量检测。6.5 过程检验在生产过程中，除了由检验员直接到车间对成品进行随机抽检外，每天每班由质检员对生产加工的半成品、及灌装计量等环节进行产品质量监督检查工作，必要时抽样送检验机构检验，并做好各项检验记录。6.6 出厂检验6.6.1 按照GB13542009大米标准产品标准及大米生产许可证审查细则的规定，对产品进行出厂检验，并出具产品检验报告单；对出厂检验项目中注有*号标记的项目，每年申请质监部门定期抽样送检。6.6.2 出厂检验不合格的产品不得入库，不得冒充合格品出厂。对不合格的产品，应回收作为饲料处理，并查明不合格原因，明确责62、任，做到及时整改。 6.7 *号项目检验计划我公司因不具备出厂检验项目中*号项目的检验能力，按照食品质量安全市场准入审查通则（2010版）、大米生产许可证审查细则、GB 1354-2009大米标准和GB2715-2005粮食卫生标准的要求，本公司应定期将产品委托遵义质检院所进行*号项目的检验。送检时间如下：根据产品季节性生产特点，每年检验两批次，于5月份、12月份将产品送到遵义市质检院进行检验。某粮油有限责任公司组织结构图总经理副总经理办公室化验室生产车间成品库原粮库采购部销售部某粮油有限责任公司生产工艺流程图 稻谷 筛选回转清理筛去石 吸式比重去石机磁选谷糙分离重力谷糙分离机砻谷胶辊砻谷机 63、碾米 砂辊碾米机铁辊碾米机 成品入库 成品包装DCS电子定量包装秤注：标为关键控制环节某粮油有限责任公司厂区周围环境图至某 326国道 居 民森林 森林 官 舟 镇 居 民森林农田 某粮油有限责任公司森林森林农 田 居民 居民326国道 至贵阳 森林某粮油有限责任公司生产计划表 年 月序号批次号产品名称数量（吨）备注购销科长 年 月 日总经理 年 月 日备注： 计划员： 年 月 日某粮油有限责任公司原料入库单品名时间规格型号数量生产公司质量证明检验员保管员某粮油有限责任公司生产运行情况记录表品名时间规格型号数量生产公司质量证明检验员保管员某粮油有限责任公司成品包装记录表时间品名数量规格计量抽查64、情况产品检验情况检验员负责人某粮油有限责任公司产品入库登记表日期品名类别规格数量生产日期检验员负责人某粮油有限责任公司产品出库登记表日期品名规格类别数量生产日期批号销往地检验员负责人某粮油有限责任公司产品质量监控情况及整改意见记录：时间：记录参加人员：质量问题：整改意见整改落实情况及效果参加人员签名：某粮油有限责任公司不合格产品的登记及处理情况记录：日期及批号品名发现地负责人不合格指标检验复检情况 检验员：主要措施及处理意见总经理： 年 月 日某粮油有限责任公司检定仪器设备周期检验表序号仪器设备名称仪器设备编号送检定单位周期下次检定日期送检负责人某粮油有限责任公司产品出公司通知书x粮司出字第号公司生产车间：我公司年月日生产的 大米（批次： 规格： ）经检验合格，根据相关规定，可以出公司销售。化验员： 核验人：批准人： 年月日某粮油有限责任公司不合格产品产品召回通知单编号：相关方名称回收产品情况描述： 总经理： 日期、时间：序号外箱批号产品批号数 量1234合计某粮油有限责任公司召回/隔离产品处理通知单编号：相关方名称确定数量序号通知单序号生产日期或批次数 量处理方式1234合计总经理：日期、时间：