1、 XX粮油有限公司 质量管理手册编 制： 徐XX 审 核： 张XX 批 准： 汪XX 分发号： XX 受控状态：受控 生效日期：XX年3月1日目 录 0.0质量管理手册更改一览表0.1质量管理手册颁布令一.企业简介 1二.质量方针 4三.质量目标 5四.质量方针、目标承诺 6五.质量目标实施分解 7六.治理机构图 9七.职责和权限 10八.应用范围 12九.质量管理体系 13十.管理职责 15十一.资源管理 18十二.产品的实现 19十三.测量、分析和改进 23十四.质量安全管理制度 26十五.质量和食品安全职责、权限 27十六.纠正措施控制程序 31十七.生产加工人员要求 34十八.采购管理2、制度 36十九.原料检验制度 37二十.半成品检验制度 39二十一.成品检验制度 40二十二.成品出厂检验制度 41二十三.不合格食品处置管理制度 42二十四.产品质量检验管理制度 43二十五.生产设备管理制度 44二十六.生产卫生管理制度 45二十七.安全生产管理制度 46二十八.计量器具及检测仪器周期检定管理制度 47二十九.仓库、运输、贮存管理制度 48三十.教育培训制度 49三十一.文件管理制度 50三十二.原料不合格管理制度 52三十三.产品召回管理制度 53三十四.车间应急救援预案管理制度 54三十五.食品出厂检验记录制度 55三十六.化验室管理制度 56三十七.原辅材料进货查验制3、度 57三十八.浸出车间管理制度 58三十九.锅炉车间管理制度 60四十.生产过程质量管理制度及考核办法 61四十一.设备车间管理制度 62四十二.质量技术文件管理制度 63四十三.脱绒车间操作规程 64四十四.锅炉车间操作规程 65四十五.预榨车间操作规程 66四十六.精炼车间操作规程 67四十七.浸出车间操作规程 68四十八.预处理车间生产技术及操作规程 69四十九.企业执行质量标准目录 76五十.质量职责分配表 79、XX粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02标题：0 公司简介版本号/修订次：01/00生效日期：XX年3月1日企业简介XX市XX农产品购销有限公司成立于2007年、X4、X油脂有限责任公司成立于2001年，都是以服务三农为主旨的公司，是分别是XX市产业化龙头企业及安徽省产业化龙头企业,XX粮油有限公司今年也被批准为江西省产业化龙头企业。公司主要经营集菜、棉籽收购、储存、加工、销售及油脂储存的大型油脂储备为一体的大型项目，构建、仓储、贸易、物流、港口码头中转平台，以“公司加农户”的产业链模式，服务于XX地区下属县域菜、棉籽种植经济。公司通过与中储粮江西分公司这两年的合作，得到了中储粮总公司认可与肯定。公司顺应时代发展潮流，引进国家托市惠农政策，并充分整合当地有利资源，依托长江码头，大力发展符合国家产业政策的优势产业。公司主要经营集菜、棉籽收购加工,年需要量为155、万吨,毛棉油，年需要量为4万吨；毛菜油，年需要量为3.2万吨。为了落实江西省和XX市实行沿江大开发和发展农业产业化的政策，XX董事长于2010年成功的筹建了XX粮油有限公司，投资3.2亿元人民币,在XX县赤湖工业园区新建粮油农产品加工储备物流基地，该项目占地面积267亩，是江西省最大的农产品收购、加工、销售、储备物流基地。公司自成立以来，至力于实施“公司+基地+农户”的产业化经营战略，实现了企业的增效、农民增收、充分发挥了产业化龙头企业的带动作用。形成了原料到粮油公司加工产业化生产链，为“建设社会主义新农村”起到了很好的带头及推动作用。二、企业加工、储备、销售、原材料等市场我国是一个油脂生产大6、国，但由于人口众多，人均占有食用油水平很低，油脂生产不能满足需要。“十五”期间，国家为了解决需求缺口，五年间共拿出70多亿美元进口食用油1200多万吨，占消费量的30%以上，勉强达到人均消费食用油8.85公斤的水平，供给形势严峻。2009年我国国内生产的食用植物油总产量1961万吨，其中：大豆油869万吨，占44.3；菜籽油567.4万吨，占28.9；棉籽油130万吨，占6.6；花生油215万吨，占11.0。2009年我国进口的食用植物油总量达到878万吨，其中：大豆油180万吨，菜籽油45万吨，棉籽花生油40万吨，棕榈油630万吨。而目前豆油、棕榈油、菜籽油是我国三大消费油种，而棕榈油基本上7、100进口，主要油料作物进口依存度很高，我国食用油加工业进口依存度很高，受国际市场影响很大。近年来，随着国内压榨产能的增加，对大豆和菜籽等油料作物的需求量不断增长，而由于国内油料作物增长缓慢，国内新增需求基本依靠进口来满足，这导致了我国大豆和菜籽的进口依存度不断提高。受种植面积和气候等条件制约，未来几年，我国食用油和油料作物对外依存度高的现状难以改变。目前，我公司可日加工菜、棉籽等油料作物600吨，储备能力达年约6万吨，周边赣、皖、鄂三省油菜籽及棉籽产量占全国三分之一强，可年产菜籽280万吨，棉籽300万吨。生产的油、粕等产品由于原料优良，生产工艺先进可面向全国销售,多年来公司与中粮集团、中储8、粮集团、益海集团、正邦集团、正大集团等大型企业集团都建立了密切的合作关系。生产的棉籽壳可销往食用菌培养基地。公司依托当地自然资源和地理环境扎根农村，形成原料本地采购，本地加工外埠销售的符合经济规律的良好产业链。和当地农户建立了合作包销的新型的产业模式，引导农户根据市场经济需求种植农作物，并以XX市为点，辐射周边省市地区。无偿的为农户提供优质高效的产前、产中、产后一条龙服务。公司处在江西、湖北、安徽三省交界，三省相邻地区的菜籽、棉籽和稻谷可大量收购。三、XX年准备收购数量由于我国人口数量远远高于欧美国家，人均植物油占有量的小幅增长也会带动消费总量的明显上升。如果我国植物油人均占有量达到20公斤，9、即达到欧美人均消费量的50%60%，按13亿人口测算，植物油需求量将增长650万吨，相当于我国菜籽油及花生油产量的总和。这说明我国植物油消费存在很大的增长潜力，未来几年仍将是影响国际植物油价格的重要因素。根据市场需求及棉籽供应情况，我公司结合公司自身情况，计划收购棉籽10万余吨，油菜籽5万吨。企业名称：XX粮油有限公司地 址：XX市XX县董 事 长：xxx总 经 理：xxx邮 编：xxxxxx电 话：xxxx-xxxxxxxx 传 真：xxxx-xxxxxxxx网 址： e-mail: XX粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02标题：0.1 质量方针版本号/修订次：01/00生效日期：X10、X年3月1日质量方针：质量第一 顾客为本精益求精 赶超一流质量方针的理解：1.质量是企业的生命和希望，企业要想生存和发展，必须自觉遵守质量第一的原则，当进度、数量与质量发生矛盾时，必须服从质量。2. 顾客为本是本公司对顾客至尊地位的认可和对顾客的期望和需求的承诺，我们将严格按ISO9001质量管理体系要求标准，不断完善、持续改进，以达到顾客满意。总经理： （签字）日期： 年 月 日XX粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02标题：0.2 质量目标版本号/修订次：01/00生效日期：XX年7月1日质量目标：1、 主要顾客满意率： 99.5%2、 合同履约率： 99%3、 产品最终试验一次性合11、格率： 99.5%总经理： （签字） 日期： 年 月 日XX粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02标题：0.3 质量方针、目标承诺版本号/修订次：01/00生效日期：XX年3月1日管理层负责人在此郑重承诺：我们将带领全体员工贯彻本质量管理手册，实现本公司质量方针和质量目标，确保以最佳的产品质量和最优的服务提供给顾客。姓名职务职称文化程度、专业负责领域工序总经理工程师硕士管理岗位副总经理大专管理岗位品管部经理工程师大专品管部技术员工程师大专品管部生产部经理工程师大专生产部生产部主管大专生产部化验员大专化验员中专财务总监经济师本科财务部仓储部经理大专仓储部业务部经理大专业务部行政部经理大专行12、政部XX粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02标题：0.4 质量目标实施分解版本号/修订次：01/00生效日期：XX年3月1日质量目标实施分解序号质量目标分解部门质量目标分解值采取的措施和方法1主要顾客满意率98.5%业务部交付过程质量投诉率0.5%1.1所有承运单位必须经过评审且签订运输协议服务投诉率1%1.2严格按公司的服务规范去做。1.3接到投诉电话后应及时与顾客达成、解决投诉问题。生产部交货期的投诉率6%1.4生产部应做好应急准备，以文件形式规定急单生产安排。销售部1.5确保合同一经确认，当天将合同情况通知相关部门仓储部1.6仓储部部应做好存库量的准备品管部1.7检验人员作息时间13、按生产时间安排，严格控制产品质量2合同履约率98%业务部签定合同时应留有715天的生产发货期 2.1与客户商定合同时应尽量把交货期留长2.2遇有急单时应先与生产部联系是否能按时完成，不要急于签订合同。一经合同确认应立即把合同情况通知生产部。生产部2.3接到订单后，应及时制订生产计划，并交供应科采购原料。2.4生产部事先做好应急准备，以文件形式规定急单的生产安排。2.5确实在合同期无法完成时应提前几天与销售部联系，让销售部与客户协商延长交货期。XX粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02标题：0.4 质量目标实施分解版本号/修订次：01/00生效日期：XX年3月1日质量目标实施分解序号质量目14、标分解部门质量目标分解值采取的措施和方法2供应科2.6接到生产计划后应及时排出采购计划，并发至各供应厂家。2.7供应科应根据生产季节情况做出采购计划，并发至各供应厂家。3产品最终试验一次性合格率98.5%供应科A、 进货全检合格率96%。3.1做好供方业绩评估工作，不合格供方坚决淘汰。B、进货批次抽查合格率91%3.2 所有不合格批次都必须向供方发出纠正措施要求单。品管部A、合格率98.5%3.3严格遵守首检制度并作好自检和终检，不合格件不准流入下道工序。生产部A、产品合格率99.5%3.4并严格按工艺规程执行，做到下道工序检验上道工序，不合格不准流入下道工序。XX粮油有限公司质量管理手册 文15、件号：QM-02标题：0.5 治理机构图版本号/修订次：01/00生效日期：XX年3月1日XX粮油有限公司治理结构图 1.1总经理副总经理行政部品管部仓储部生产部财务部业务部文秘工作人事后勤外联工作销售科原料科工艺技术文件控制检验培训设备车间浸出车间预备车间脱绒精炼出纳会计结算员供应科销售科原料科 XX粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02标题：0.6 职责和权限版本号/修订次：01/00生效日期：XX年3月1日1、质量属于企业的每一位成员。各级人员都必须清楚地理解本企业的质量方针并坚持贯彻执行；在企业中，从总经理、副总经理、各部门负责人直至员工，每个人都对产品质量负有相应责任。2、各部16、门管理人员都应遵照质量管理手册、质量程序文件和工作指导书的要求，开展各项质量管理活动和作业，使每个员工确保工作一开始就符合要求。一旦发现问题，能及时采取有效的纠正和预防措施，防止和预防不合格品的发生。为给予本公司顾客切实的质量保证，各级管理人员应能提供本职工作中满足规定要求的有效证据和记录。3 职责权限3.1 总经理3.1.1 规划公司的发展计划和质量管理水平，贯彻公司的经营方针，组织实施公司年度经营计划和投资方案；3.1.2 确定公司的组织机构，决定各职能部门负责人的职能及任免；3.1.3 制定公司质量方针、质量目标，颁布质量管理手册；3.1.4 委任管理者代表，授权他对质量体系的有效运行和17、适合性进行监督检查；3.1.5 主持管理评审、监督检查部门质量职责的履行情况，积极协调各职能部门组织接口关系，保证质量体系的正常、有效运行；3.1.6 负责提供充分资源以满足质量管理系统的有效运行；3.1.7 代表公司承担产品质量法律责任，处理重大质量事故；3.1.8 配合政府部门进行社会活动，建立良好沟通渠道。3.2 管理者代表副总经理兼任管理者代表并负责3.2.1确保按ISO9001:2000标准的要求建立、保持质量管理体系；3.2.2全面掌握并负责质量管理体系的实施情况，包括改进需要；3.2.3确保公司及时获得并理解相关法律、法规要求，并了解顾客的期望和要求；3.2.4负责就公司质量管理18、体系有关事宜与外部各方的联络工作。3.3生产部3.3.1负责生产计划的制定和生产、工序控制，负责过程的监控；3.3.2负责按包装作业指导书要求进行产品包装、选择、使用适宜的搬运工具和方法；3.3.3负责对生产设备的维护、保养；3.3.4负责对不合格品进行问题分析；3.3.5负责生产区域内产品的标识摆放、维护；XX粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02标题：0.6 职责和权限版本号/修订次：01/00生效日期：XX年3月1日3.3.6负责确保作业现场基础设施适用及工作环境控制；3.3.7参加产品质量先期策划；3.3.8确保符合安全生产条件；3.3.9验证过程能力，对过程进行确认，选择过程性19、能监控办法并监控过程。3.4品管部3.4.1负责产品的进货检验、过程检验和最终产品的试验和检验；3.4.2参与合格供方的评定与外包方的调查、审核、控制；3.4.3负责不合格品的控制；3.4.4负责监视和测量设备的控制。3.4.5负责检验状态标识的制作、使用、并有效地进行监控。3.5业务部3.5.1进行市场调研，了解顾客的期望；3.5.2收集并传达现场性能和可靠性资料；3.5.3收集并分析顾客满意度数据；3.5.4公关宣传和推广本厂产品；3.5.5监督竞争对手的产品和质量；3.5.6进行合同和订单评审；3.5.7与顾客联系并向其提供服务，负责顾客产品的管理；3.5.8处理顾客投诉。3.6仓储部320、.6.1负责库房物品的搬运、贮存、包装、保护、防止库房物品被腐蚀、污染、磕碰、划伤或丢失；3.6.2负责对经检验或验证合格入库的物品做好标识、分类、按规格摆放整齐、有序，使帐、物、卡相符；3.6.3负责对库存物品进行监视，每月定期查验并盘存、认真填写库存物品检查表库存物品盘存表；3.6.4严格执行领发料制度，做到库房物品与帐面准确无误；3.6.5对易燃、易爆的物品应严格监控，并放置在特定区域。3.6.6对橡胶制件及成品在库时间超过一年，必须经检验复检合格后方可发货。3.7 行政部3.7.1负责公司人力资源管理方针、政策、制度和公司行政组织机构设置、部门工作职责、部门人员编制与内设机构、岗位责任21、制和人员素质要求（职务说明书）的制定、实施及检讨、改善、修订；3.7.2采取方法激发员工的工作热情；3.7.3公司员工培训的组织和实施；XX粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02标题：1 应用范围版本号/修订次：01/00生效日期：XX年3月1日1 应用范围1.1 体系适用于公司、各部门的质量管理，以达到顾客满意并满足相关法律、法规要求。1.2 体系适用于公司蝶阀、控制阀、节流阀、止回阀的设计、生产、销售和服务。1.3 适用于第三方体系认证。1.4 可作为与顾客之间的合同条件。1.5 体系过程满足GBT190012000idtISO9001:2000质量管理标准要求。因本公司的所有质量活22、动过程不涉及到顾客所提供的财产。XX粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02标题：2 质量管理体系版本号/修订次：01/00生效日期：XX年3月1日4 质量管理体系4.1 总要求4.1.1本公司根据质量方针、质量目标、产品特点以及为达到顾客满意并满足法律、法规的要求，建立符合ISO9001：2000标准的文件化的质量管理体系；体系予以贯彻执行、积极维护并不断改进。412本公司通过以下方面策划质量管理体系流程图：4.1.2.1识别质量体系所需的过程及其在本公司中的应用；4.1.2.2确定这些过程的顺序和相互作用；4.1.2.3确定和确保这些过程的有效运作和控制所需的准则及方法；4.1.2.423、确保可获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视；4.1.2.5测量、监视和分析这些过程；4.1.2.6实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。413本公司实施质量管理体系的流程见质量管理流程图，并按这些标准的要求管理这些过程。公司管理控制按照进行。414本公司质量管理体系应予文件化(以下简称体系文件)。415体系文件详细描述质量管理体系过程，过程的顺序及其相互接口关系；规定过程有效运作及控制的准则和方法；过程的监测、分析和改进的方法。416体系文件包括ISO9001:2000标准规定的文件化程序和必要的文件化程序。4.2 体系文件要求4.2.1总则本公司的体24、系文件包括:4.2.1.1形成文件的质量方针和质量目标声明；4.2.1.2质量管理手册；4.2.1.3质量程序文件（标准要求形成文件的程序）；4.2.1.4工作指导书（本公司为确保其过程有效策划、运作和控制的文件。如：准则、规范、作业指导书、生产工艺标准等）；4.2.1.5标准要求的质量记录。本公司的体系文件详见手册：附录A程序文件目录；附录B管理性文件目录、质量职能分配表等。422 质量手册品管部负责质量管理手册的编制；质量管理手册由公司总经理批准发布。质量管理手册包括但不限于：422.1质量管理体系的范围包括任何删减的细节和合理性；XX粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02标题：2 25、质量管理体系版本号/修订次：01/00生效日期：XX年3月1日422.2体系程序或其他引用文件；422.3描述质量管理体系各过程及其相互作用。423 文件控制ISO9000办公室负责制定并实施文件控制程序 (QP4.2.3)，以控制质量管理体系运行所要求的书面及电脑文件，包括：适用法律、法规、体系文件、质量记录文件。程序确保：4.2.3.1文件发布前进行批准，保证其适用性。4.2.3.2必要时应对文件进行评审、更新并予以重新批准；文件更改由该文件原审批职能部门审批。4.2.3.3编制文件一览表，用于识别现行文件的版本/修订状况。4.2.3.4对质量管理体系有效运行起重要作用的场所，都能得到相关26、版本的适用文件。4.2.3.5 规定文件编号规则，使之容易识别和检索。4.2.3.6对外来文件进行识别和登录，规定发放范围。4.2.3.7防止作废文件的非预期使用，若因需要保留作废文件时对这些文件进行适当标识。424 质量记录的控制ISO9000办公室负责制定实施质量记录控制程序 (QP4.2.4)，控制质量管理体系所需的质量记录，保持清晰，易于识别和检索并维护记录的标识，规定质量记录收集、贮存、保存期限的方式；保存适当的质量记录，以证明符合要求及有效的实施质量管理体系。XX粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02标题：3 管理职责版本号/修订次：01/00生效日期：XX年3月1日5 管理27、职责5.1 管理承诺5.1.1 总经理为本公司质量管理体系的发展和不断完善应作出郑重承诺,具体体现在： 5.1.1.1向本公司人员灌输满足顾客要求及相应法律、法规要求的重要性；5.1.1.2确定质量方针；5.1.1.3制订质量目标；5.1.1.4进行管理评审；5.1.1.5保证必要的资源(确保资源的获得)。5.1.2 管理层对质量管理体系实施和改善的承诺，带领全体员工贯彻执行本质量管理手册，实现公司质量方针和质量目标，确保向顾客提供最佳产品。 5.2 以顾客为关注焦点公司以增强顾客满意为目标，应确保顾客的需求与期望能得到确定并予以满足，同时应考虑到相关法律、法规的规定，以实现达到顾客满意的目的28、（详见72 章与顾客有关的过程）。5.3 质量方针本公司质量方针见质量管理手册0.4章节，质量方针由总经理确定并颁布。5.3.1质量方针与本公司的宗旨相适应；5.3.2质量方针包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；5.3.3质量方针为质量目标的确立与评审提供框架。5.3.4质量方针应通过经常性的宣贯使公司各个管理层都理解，并贯彻于体系中。5.3.5通过管理评审对质量方针的持续性适合性进行评审，保证其适应本公司的发展。5.4 策划 5.4.1 质量目标本公司质量目标见质量管理手册0.5章节。包括满足产品所需的内容。 5.4.1.1 质量目标由总经理确定颁布，并落实在本公司相关职能和层29、次上。5.4.1.2 质量目标应与质量方针保持一致性。5.4.2 质量管理体系策划5.4.2.1为实现质量方针、质量目标，本公司应对质量管理体系的过程，所需的资源及质量管理体系的持续改进进行策划。XX粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02标题：3 管理职责版本号/修订次：01/00生效日期：XX年3月1日5.4.2.2质量管理体系的总体策划体现在质量管理手册及相应的质量程序中。策划的更改，原则上通过管理评审研讨后由总经理确定，以确保质量管理体系的完整性得到保持。5.5 职责、权限和内部沟通5.5.1职责和权限本公司组织机构图见质量管理手册0.6章节。各职能部门职责分配表见附录C。职责和权30、限见质量管理手册0.7章节。5.5.2 管理者代表公司副总经理兼任管理者代表,见质量管理手册0.1章节并负责：5.5.2.1确保按ISO9001:2000标准的要求建立、保持质量管理体系；5.5.2.2全面掌握并负责质量管理体系的实施情况，包括改进需要；5.5.2.3 确保本公司及时获得并理解相关法律、法规的实施要求，并了解顾客的要求；5.5.2.4就本公司质量管理体系有关事宜与外部各方的联络工作。5.5.3 内部沟通ISO9000办公室负责建立和执行内部沟通控制程序QP553，规范质量管理体系及其在各部门之间的内部交流活动的有效性。5.6 管理评审5.6.1ISO 9000办公室负责制定管理31、评审控制程序(QP5.6.0)。公司每年至少召开三次（每次间隔不超过4个月）管理评审会议，管理评审会议对质量管理体系进行评审，以确保持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审应对质量方针和目标的实现程度进行评价并审议，是否需要对本公司质量管理体系进行修订或改进。5.6.2 评审输入管理评审的输入应包括目前体系运行情况和改进的需要：5.6.2.1质量管理体系审核结果；5.6.2.2顾客的反馈意见；5.6.2.3过程执行状况和产品的符合性分析；5.6.2.4预防和纠正措施的状况；5.6.2.5上一次管理评审措施的跟踪；5.6.2.6可能影响质量管理体系的变化和改进的建议。5.6.3 评审输出管理评审的32、输出应包括与以下活动有关的决定和措施：XX粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02标题：3 管理职责版本号/修订次：01/00生效日期：XX年3月1日5.6.3.1质量管理体系及其过程有效性的改进；5.6.3.2与顾客要求有关的产品的改进以适应法律、法规的要求和顾客的需求。5.6.3.3所需的资源。5.6.4 管理评审期间处理的事项及决议均应形成文件，由管理者代表保存。 5.6.5 ISO9000办公室负责管理评审会议决定中所提纠正和预防措施的成效性跟踪，并予以记录，管理评审形成的记录按质量记录控制程序要求执行。 XX粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02标题：4 资源管理版本号/修33、订次：01/00生效日期：XX年3月1日6. 资源管理6.1 资源的提供本公司通过管理职责、质量体系策划和产品实现过程策划，应及时地确定并提供必要的资源，以满足以下需要：6.1.1质量管理体系过程的实施与改进；6.1.2满足顾客要求、法律、法规要求以增强顾客满意。6.2 人力资源6.2.1总则本公司应根据人员的学历、培训、技能和资历等，委派在质量管理体系中承担规定职责的人员，确保能胜任其工作。6.2.2 能力、意识和培训，本公司做到：6.2.2.1鉴别从事影响质量活动的人员的能力需求；6.2.2.2提供培训，或采取其他措施，以满足所确定的需求；6.2.2.3对所提供培训的有效性进行评价；6.234、.2.4确保所有员工知道他们的活动的关联性和重要性，以及如何通过自己的努力来达到质量目标；6.2.2.5有关学历、培训、技能和资历适宜的记录，由行政部负责保存。详见QP6.2.0人力资源及培训控制程序。6.3 基础设施公司通过管理评审、质量策划和产品实现过程策划，确定提供并维护为实现产品的符合性所需的基础设施。其包括：6.3.1建筑物、工作场所和相关的设施，见手册0.3章公司简介；6.3.2过程设备，包括硬件和软件有设备台帐；6.3.3支持性服务，如运输或通讯。本公司主要设施如生产、检验及搬运设施的管理。详见QP6.3.0生产设备的配置及管理控制程序规定及QP7.6.0测量和监视设施的控制程序35、规定。6.4 工作环境本公司应识别和管理所需工作环境中人和物的因素，以实现产品的符合性。XX粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02标题：5 产品的实现版本号/修订次：01/00生效日期：XX年3月1日7. 产品的实现7.1 实现过程的策划7.1.1本章及与本章相应的质量程序文件、操作规程规定了本公司提供产品所需的过程顺序及其接口关系。7.1.2本公司在新产品开发时，应对其实现过程进行策划，并形成质量计划。7.1.3产品实现过程的策划应与质量管理体系的其他要求保持一致性。应确定以下相应的方面：7.1.3.1产品的质量目标和要求；7.1.3.2建立所需的过程文件，并提供产品特定的资源和设施；36、 7.1.3.3产品所要求的验证和确认的各项活动，并制定产品接受准则；7.1.3.4为过程和产品结果的符合性提供需要的相关记录。详见QP7.1产品质量策划控制程序管理规定。7.2 与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定，在管理评审中予以补充规定或修订。应明确顾客对本公司提供产品的各项要求。7.2.1.1根据本公司产品的市场定位及顾客的普遍需求与期望，规定本公司提供产品的基本要求如下：7.2.1.1.1 本公司生产、销售的各类油脂；7.2.1.1.2持续改进产品和服务的质量、更好满足顾客的需要和期望；7.2.1.1.3按期及安全交付产品。7.2.1.2顾客的具体需求应在签约前明确并保证37、认识一致，当现有体系不足以满足要求，应进行产品实现过程的策划。7.2.1.3本公司通过市场调研及顾客意见反馈等信息来源，对顾客需求及期望进行分析、评估。7.2.2 产品要求的评审，在向顾客承诺提供产品前，应进行评审以确保：7.2.2 .1 明确顾客的具体需求；7.2.2 .2 合同或订单中与以前表述不一致的地方已经解决；7.2.2.3本公司有能力满足已明确的要求；必要时，应进行质量策划。评审结果和评审所引发的措施包括合同/订单修改意见应予记录，由销售部予以保存。若顾客提供的要求，没有文件时，公司应在接受前对顾客要求进行确认。若产品要求发生变更公司应确保相关人员知道已变更的要求。详见QP7.2.38、2顾客需求的确定与评审控制程序管理规定。XX粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02标题：5 产品的实现版本号/修订次：01/00生效日期：XX年3月1日7.2.3 顾客沟通保持与顾客的联系，以保证本公司了解顾客的需求，顾客了解本公司提供的产品及服务。与顾客的交流应涉及：7.2.3.1产品质量信息；7.2.3.2问询合同或订单的处理，包括对其的修改；7.2.3.3听取和接受顾客对本公司工作的意见,包括顾客投诉；7.3 设计和开发为确保设计质量满足规定要求, 如合同要求、国际标准、国家标准及有关法律等,本公司特制订QP7.3.0设计开发控制程序,对本公司设计全程进行控制。品管部对以上程序负责39、, 并保证设计开发过程的质量.7.3.1 设计与开发策划7.3.1.1副总经理组织品管部、销售部、生产部和其它相关部门于每年年底召开立项会议, 依据设计输入, 确定设计项目, 由品管部编制本公司产品开发计划, 并报请总经理批准后,对每项设计，组织制订具体的设计任务书。明确任务的来源、目标，确定设计阶段和各阶段的评审、验证及确认活动以及人员、技术要求、进度安排、经费预算和必要的资源保障等, 提交总经理批准。7.3.1.2品管部应委派具有一定资格的人员任项目负责人，组成为其配备必要的仪器设备、人员等资源，项目负责人可根据计划执行情况，随时调整计划。7.3.1.3在设计任务书中应明确与设计过程有关的40、组织和技术接口, 包括设计部门内部以及设计部门与其它等部门之间的接口关系. 项目负责人负责对设计过程进行监控、检查组织和技术接口的合适性, 将必要的信息形成文件、及时传递到有关部门,适时并定期复审予以更新。7.3.2设计输入7.3.2.1设计输入包括顾客、合同要求、生产技术、以及类似设计信息、经销本公司产品获取的市场信息、有关的技术情报信息、环境安全和法规要求以及合同评审的有关结果等.7.3.2.2品管部在下达任务书前应组织有关人员审查设计输入并保持记录。对要求是否明确和合适进行评审。对不完整的、不清楚的和自相矛盾的要求,应与负责提出要求的人员研究解决。XX粮油有限公司质量管理手册 文件号：Q41、M-02标题：5 产品的实现版本号/修订次：01/00生效日期：XX年3月1日7.3采购7.3.1 采购控制公司对物资的采购应进行控制，以确保采购的物资符合要求。控制的方式和程度应根据采购物资的类型和程度对本公司提供产品的实际影响而定。应根据供方提供产品的能力来评价并选择合格供方；选择和定期评定的准则应予以确定；评定的结果及跟踪措施应予以记录，并保存。7.3.2 采购信息采购订单应清楚说明所订购产品方面的资料，可包括：7.3.2.1对下列所述方面进行认可或资格认定的要求： 产品、程序、过程、设备、人员7.3.2.2 质量管理体系要求。采购订单在发放前，应对订单中所列要求的充分性进行审批。7.342、.3 采购产品的验证 本公司确定并实施对采购产品进行验证所必需的活动。以确保采购产品满足规定要求，详见手册8.2.4章。当本公司或顾客提出在供方资源处进行验证时，本公司应在采购文件中规定预期的验证安排和产品的放行方法。采购控制详见QP7.4.0采购管理控制程序。7.4 生产和服务运作7.4.1 运作控制公司策划并对产品生产过程的运作进行控制，保证产品质量。运作控制应通过：7.4.1.1制定产品生产的过程,获得表述产品特性的信息；7.4.1.2必要的作业指导书；7.4.1.3使用和维护适合的生产设备设施；7.4.1.4具备并使用测量和监视设施；7.4.1.5实施监视测量活动；7.4.1.6严格实43、施规定的放行和交副以及交付后的活动。详见QP751生产运作控制程序管理规定。742过程确认当生产和服务提供过程的输出不能持续的监视测量加以验证时，本公司应对过程确认作出安排并证明这些过程实现所策划的结果的能力。重点是：7.4.2.1确定工作流程，如过程的批准所规定的准则；7.4.2.2生产作业人员的资格并开展继续教育的规定；XX粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02标题：5 产品的实现版本号/修订次：01/00生效日期：XX年3月1日7.4.2.3使用特定的方法和程序；7.4.2.4过程所涉及的设备定期维护和鉴定；7.4.2.5充分的标识和记录；7.4.2.6需要时再确认。过程确认以“过44、程控制计划”体现，详见QP7.5.1生产运作控制程序管理规定。743 标识和可追溯性本公司应规定并实施产品标识的方法及标识内容，包括检测前后的状态标识。当有可追溯性要求时，本公司应控制并记录产品的唯一性标识。详见QP7.5.3产品标识和可追溯性控制程序管理规定744顾客财产本公司不涉及到顾客提供的财产。7 45产品的防护为保证本公司的产品自生产直至交付到合同规定的交付地，针对产品的符合性对采购物资和本公司产品进行有效的防护，应对采购物资和产品的标识、搬运、包装、贮存和保护进行控制（包括产品的组成部份）。详见QP7.5.5/1搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序管理规定。7.5 测量和监视设施的45、控制应对要作的测量作业规定，同时要规定用于证实产品符合规定要求的测量和监视设备。使用并控制测量和监视设施以保证监视和测量能力方式可行并与测量要求保持一致。对测量和监视设施应：7.5.1进行周期检定或在使用前进行调校。送外检定时，应选择计量所或被政府认可的计量单位；自己检定时，应规定并记录校准的基准，其基础应可溯源至国际或国家基准；7.5.2必要时应规定作业规程，并进行调整或再调整，包括工作环境；7.5.3给予合适的状态标识并保留校验或检定记录；7.5.4为防止因调校不当而造成校准失效，7.5.5在搬运、维修和储存时，应妥善保护、防止损坏失准；7.5.6当失准时，应重新评估先前测量结果的有效性，46、采取纠正措施并记录；对用于规定要求的测量和监视软件，在初次使用前应予以确认，必要时重新进行确认。详见QP760测量和监视设施的控制程序。XX粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02标题：6 测量、分析和改进版本号/修订次：01/00生效日期：XX年3月1日8. 测量、分析和改进8.1 总则为确保产品的符合性以及质量管理体系的持续改进的有效性应实施测量、分析和改进过程以及适用方法和应用程度，包括确定是否需要和使用统计技术。8.2 测量和监视8.2.1 顾客满意度本公司收集有关顾客对本公司工作满意和或不满意的信息，作为质量管理体系成效的一种测量手段；并规定收集并分析这些信息的方法。详见QP8247、1顾客满意度的评估控制程序。8.2.2 内部审核8.2.2.1本公司每年进行不少于两次内部审核，以证实体系：8.2.2.1.1符合ISO9001:2000的要求、公司策划的安排和确定的体系文件的要求。8.2.2.1.2得到有效实施并保持。8.2.2.2制定审核计划时，应考虑到被审核的过程和区域的状态和重要性，以及以前审核的结果，个别部门或过程可相应增加审核频次；应明确审核的范围、频次和方法以及审核员的选择；审核应注意审核员的独立性、客观性和公正性。8.2.2.3 审核程序应包括实施审核的职责和要求，确保审核的独立性，记录审核结果，并向被审核方的管理者报告。8.2.2.4 被审核方管理者应对在审48、核中发现的不符合项及时采取纠正措施，跟踪措施应包括纠正措施的实施情况的验证和验证结果的报告。8.2.2.5由ISO9000办公室组织、制定、实施QP8.2.2内部审核控制程序。8.2.3 过程的测量和监视应采用适当的方法对满足顾客要求所必须的产品实现过程进行监视并在适用时进行测量，以证实过程是否持续地满足其预期的目的。需要时采用相应的纠正措施以确保产品的符合性。详见QP8.2.3产品实现过程的测量和监视控制程序规定。8.2.4 产品的测量和监视公司对产品的特性包括采购的物资进行测量和监视，以验证产品是否满足要求。应制定检验规程，在实现产品的过程的规定阶段中实施。除非得到授权人员或顾客批准，否则49、在所有策划完成之前不得放行和交付。符合所使用的接收准则的证据均应予以文件化。记录应表明产品放行的责任人。详见附录B QC8.2.4/01XX粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02标题：6 测量、分析和改进版本号/修订次：01/00生效日期：XX年3月1日原材料、外购外协配套件检验规程；QC8.2.4/02外协铸件检验规程；QC8.2.4/03机械加工检验规程；83 不合格食品品的控制831品管部制定并实施QP830不合格品的控制程序以规定不合格品的控制以及不合格品处置的职责和权限。832应确保不符合要求的产品得到识别并处于受控状态，以防止非预期使用或交付。包括:8.3.2.1不合格生产过50、程应及时纠正。8.3.2.2不合格产品应经评审，决定处理方式并实施；不合格产品在得到纠正后，8.3.2.3应重新验证并记录以证实其符合性，若让步接收应经授权人员或顾客的批准。8.3.2.4当不合格产品在交付或投入食用用后发现，本公司应针对不合格的后果采取适当纠正措施并记录。8.4 数据分析本公司收集和分析适用数据，以确定质量管理体系的适用性和有效性，并规定采取的改进的措施。包括通过测量和监视活动以及其他相关来源所产生的数据。本公司分析这些数据，以获得下列信息：8.4.1顾客的满意和/或不满意；8.4.2与产品要求的符合性；8.4.3过程、产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会；供方。详见QP51、840数据分析控制程序。8.5 改进8.5.1 持续改进的策划管理者应策划和管理用于质量管理体系的持续改进所必须的过程。管理者应通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施和管理评审来促进质量管理体系的持续改进。8.5.2 纠正措施应采取纠正措施以消除不合格的原因，防止不合格再次发生；纠正措施应与所发现问题的影响程度相适应。纠正措施的文件化程序应规定：8.5.2.1识别不合格(包括顾客投诉)；8.5.2.2确定不合格的原因；XX粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02标题：6 测量、分析和改进版本号/修订次：01/00生效日期：XX年3月1日8.5.2.3评价确保不合格不52、再发生的措施的要求；8.5.2.4确定和实施所需采取的纠正措施；8.5.2.5记录所采取措施的结果；8.5.2.6评审所采取的纠正措施的成效。由ISO9000办公室制定和组织实施QP8.5.2纠正措施控制程序8.5.3 预防措施应采取预防措施以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生；预防措施应与所发现潜在问题的影响程度相适应。由ISO9000办公室负责制定并组织实施QP8.5.3预防措施控制程序，预防措施的文件化程序应规定：8.5.3.1识别潜在的不合格及其原因；8.5.3.2确定并确保所需要的预防措施的实现；8.5.3.3记录所采取措施的结果；8.5.3.4评审所采取的预防措施的成效。详见QP53、8.5.3预防措施控制程序。XX粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02标题：7 质量安全管理制度版本号/修订次：01/00生效日期：XX年3月1日第一条 严格遵守标准化法、计量法、食品安全法、工业产品生产许可证试行条例等相关法律、法规的规定，食品质量符合国家有关产品标准的要求。 第二条 符合法律、行政法规及国家有关政策规定的要求。对实施生产许可证管理的产品，在取得生产许可资质的前提下组织生产。 第三条 建立完善各项规章制度，努力提高企业质量管理水平。企业负责人和主要管理人员了解食品质量安全相关的法律法规知识。具有与食品生产相适应的专业技术人员，熟练技术工人和质量工作人员。 第四条 具备产54、品质量安全生产的生产设备、工艺设备和相关辅助设备，具有与确保产品质量合格相适应的原料处理、加工、贮存等厂房或者场所。具备产品质量安全的环境条件。 第五条 食品加工工艺流程科学、合理，生产加工过程严格、规范，对生产关键点进行严格控制。 第六条 生产食品所用的原材料、添加剂等符合国家有关规定严格进货验货制度，不使用非食用性原辅材料加工食品。 第七条 按照有效的产品标准组织生产，无强制性标准规定的，符合企业明示采用的标准要求。 第八条 具有质量检验和计量检测手段，检验和检测仪器定期通过计量检定。 第九条 在生产全过程建立标准体系，实行标准化管理，从原材料采购、产品出厂检验到销售后服务实施全过程质量管55、理。 第十条 食品的包装材料、贮存、运输和装卸食品的容器、包装、工具、设备安全，保持清洁，对食品无污染。第十一条 产品出厂前经过严格检验、确保出厂产品检验合格。 第十二条 产品标识标注及食品市场准入标志的使用符合国家有关规定。 XX粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02标题：8 质量和食品安全职责、权限版本号/修订次：01/00生效日期：XX年3月1日各部门、各级人员都必须执行国家和上级有关质量和食品安全方针、政策、法规，实施本公司质量和食品安全方针，认真履行自身职责，实现本公司的管理目标。一、最高管理者：（总经理）1、认真贯彻国家和上级的方针、政策，执行国家和上级颁布的质量法规标准。256、保证产品质量符合国家有关法律法规、质量标准及合同规定要求，对企业的产品质量负全面责任。3、创造必要的物质、技术等条件，使之与产品质量要求相适应。4、制定和颁布食品安全方针和目标，批准公司质量、食品安全管理手册，并对其贯彻实施负责，按年组织管理评审。5、对QMS/FMS的建立、实施和保持负责。6、通过采取纠正措施和预防措施，危害分析CCP 的监控、纠偏和验证，持续改进食品安全管理体系有效性，并对保持食品安全管理体系的完整性负责。7、确保企业内的职责、权限得到规定和沟通。8、负责原材料采购和产品销售及售后服务的管理工作。9、负责评价、选择合格供方资料，负责合格供方名单审批。10、负责监督合同或订57、单的签订。二、管理者代表（副总经理兼管代 ）1、按照QMS/FMS标准建立实施和保持质量、安全管理体系。2、向最高管理者报告QMS/FMS体系的运行情况；3、主持食品安全管理内部审核及体系的确认和验证工作；4、组织食品安全小组的活动，分配小组人员职能并为其提供相关的教育和培训，5、在组织内确保整个企业内部提高对顾客要求意识的形成。6、保持与食质量量、安全管理体系有关事宜的外部联络。三、部门经理：（吴宏、汪立春、徐飞先、刘晓星、凌艳 ）1、 协助最高管理者和管理者代表保持和改进食品安全管理体系。2、 提供和保证满足生产合格产品所需工艺、装备，确保生产计划的完成。3、 协调解决生产中出现的食品安全58、问题，做到均衡生产。4、 负责企业生产过程的管理、工艺装备、计量器具及使用监督。5、 负责新产品开发、新材料、新工艺、新设备研究推广，搞好实验总结。XX粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02标题：8 质量和食品安全职责、权限版本号/修订次：01/00生效日期：XX年3月1日6、 需要时参加合同评审，确保生产周期及生产保证能力。7、 参与企业重大食品安全事故分析处理，主持重大食品安全事故分析调查，处置措施制定及监督验证。四、行政部：1、 在最高管理者领导下，协助组织制定企业的食品安全方针、食品安全目标。2、 宣传并执行食品安全方针、政策、法规。 5、 合理规划基础设施，搞好公共卫生和绿化工59、作，有计划地治理生产环境。6、 负责建筑物及工作场所的管理，确保水质稳定、供电正常。7、 负责办公室相关的资料及办公用品的领用登记。8、 负责厂区环境卫生的管理。五、品管部：1、负责组织编制培训计划，确定培训需求及人员资格认定。负责组织新进公司职工进行食品安全意识、厂规厂纪等方面的教育，监督特殊工种人员、检验人员、关键工序操作人员等持证上岗，对因未经培训上岗造成的食品安全事故负责。2、 根据工作质量和产品质量要求，负责合理配置相关人员，对因人员配备不当造成的食品安全事故负责。3、 负责管理评审的具体工作。负责管理文件和记录的控制管理。根据产品质量和工作质量要求，组织制定各部门各类人员安全职责。60、4、 负责企业食品安全体系运行的计划、组织、检查、指导。5、 负责、编制企业食品安全体系文件和对其管理，确保对食品安全管理体系运行起重要作用场所，都能获得相应食品安全管理体系文件有效版本。6、 负责原辅材料、包装材料、成品的检验和试验，负责编制检验计划，检验规程并组织实施。7、 组织制订纠正和预防措施,对实施效果进行检查。8、 组织实施不合格品控制。9、 组织统计技术的选用、推广、检查、指导。10、 正确掌握质量量情况，定期开展质量分析活动，对产品进行特性趋势分析。11、 有权制止不合格品出公司，对违反食品安全管理制度和不按规定要求XX粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02标题：8 质量61、和食品安全职责、权限版本号/修订次：01/00生效日期：XX年3月1日工作的现象有权制止并提出批评，实施“一票否决制”。12、 负责监视和测量设备的归口管理。13、 负责编制公司技术标准、操作规程及技术管理制度，并组织实施，对编制文件的质量负责，对因技术文件的原因造成产品质量事故负责。六、生产部：1、制定生产计划，进行生产统计与调度。2、负责罐头的生产管理。3、负责执行工序纠正措施。4、负责车间的卫生管理工作。5、确定并执行产品的标识及有关产品生产各项记录的可追溯性要求6、负责生产过程中产品质量信息的收集、分析、反馈。7、负责监督、检查生产过程工艺纪律执行情况。8、负责生产设备和检验设备的管理62、。9、负责水、电、汽的供应。10、组织收集生产过程数据，进行生产过程能力、技术等方面分析。七、业务部：1、在最高管理者的领导下，负责本企业外包装物等的采购和产品销售及销售服务工作，负责市场信息的收集、分析及反馈。2、负责在合同或订单评审之前对与产品有关的要求进行确定，参加合同评审，负责与顾客沟通。在产品要求发生变更时，及时与顾客沟通，并对变更内容进行评审，修改有关文件，及时将有关信息反馈给有关部门和人员，并保存合同评审记录。3、负责相关运输供方质量保证能力的调查，根据调查结果，提出供方候选名单，组织相关单位，进行合格供方的评价与选择，建立合格供方档案，有权提出重新评价，选择合格供方。4、负责组63、织对顾客投诉的受理和处置，负责市场不合格品的处理，对本部门工作人员进行职业道德教育和业务培训。5、对出公司产品储运、包装、防护和交付的食品安全负责。6、负责产品标签、外包装标识等产品标识的管理及内容和形式设计。7、依据公司生产计划，足量采供优质、合宜价原料及其他原辅材料，满足生产需要。8、负责原料的调动，掌握调动数量、分级分类，按样品把关。XX粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02标题：8 质量和食品安全职责、权限版本号/修订次：01/00生效日期：XX年3月1日9、负责审批原料调入应付货款。10、负责原料采购点的验质，应无公害、无毒腐霉变,保证原料质量符合标准。11、负责原料调动过程中64、的卫生安全，及时处理各类质量事故，严防事态扩大造成损失。八、食品质量安全小组：1、 在小组组长的领导下实施食品安全管理体系的开发建立、保持和评审。2、 负责产品在原料采购、生产、销售和使用全过程中的食品安全危害分析，评价和确定显著危害。3、 负责确定关键控制点，制定SSM 方案，并指导其正确实施。4、 负责制定本公司的HACCP 计划，并组织和监督计划的落实和实施。5、 负责ISO22000-2005食品安全管理体系要求 体系研究，针对出现的问题进行原因分析，采取纠正和纠正与预防措施，持续改进公司的食品安全管理系统。九、仓储部：1、 按规定进行产品接受和发放2、 保持阵容整洁、安全卫生、货物分65、类堆放、有防虫、防鼠设施，保证入库物品不受损、不变质。3、 保护产品标识和进行自己工作范围内产品标识。4、 保证帐、物、卡识相符。5、 每月末进行盘库、清仓、发现变质、损坏、丢失、短缺，及时报告和采取措施并予以记录。6、 保护产品存储环境，对库房不安全隐患经常检查，及进处理，确保安全。XX粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02标题：9 纠正措施控制程序版本号/修订次：01/00生效日期：XX年3月1日、目的：为消除产生不合格的原因，预防不合格的再次发生。、范围：本程序适用于食品安全管理体系实施和产品实现过程产生不合格是，为防止不合格的重复发生而采取的纠正（纠偏）措施的活动。、职责3.1食66、品质量安全管理体系小组和品管部负责对食品安全管理体系和产品实现过程不合格进行评审和相应纠正措施实施效果进行验证，3.2品管部负责不合格产品的评审和相应纠正措施实施效果的验证。3.3不合格的责任部门负责纠正措施的制定和实施。、相关文件记录控制程序不合格品控制程序内部审核控制程序5、术语本程序适用于纠正措施控制程序中的定义和术语。6、程序6.1采取纠正措施（纠偏）的时机5.1.1当出现以下情况时，应考虑实施纠正措施：5.1.1.1顾客提出抱怨5.1.1.2发生连续性产品不合格5.1.1.3内/外部审核发现的不符合5.1.1.4管理评审或说据分析后提出的改进要求5.1.1.5当产品实现过程中偏离关键67、限制和操作限制时5.1.2采取纠正措施的原则：充分考虑所遇到不合格的影响程度，并且与所要采取的纠正措施相比较（即：如果不采取纠正措施将会面临的风险、采取纠正措施能够得到的利益以及间要花费的成本）。6.2不合格的评审6.2.1不合格评审输入包括以下几方面：6.2.1.1顾客抱怨6.2.1.2不合格（不符合）报告6.2.1.3内部审核报告6.2.1.4管理评审的输出6.2.1.5数据分析的输出XX粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02标题：9 纠正措施控制程序版本号/修订次：01/00生效日期：XX年3月1日6.2.1.6满意程度测量的输出6.2.1.7有关食品安全管理体系的记录6.2.1.68、8组织的人员6.2.1.9过程和产品的监视和测量6.2.1.10自我评价结果6.2.2有关产品的不合格由品管部按不合格品控制程序组织评审。6.2.3内审中或食品安全管理体系运行中发现的不合格由食品安全管理体系小组负责组织评审，评审应就不合格对体系有效性的影响程度做出评价，并确定处置方式，责任部门按有关处置要求对体系不合格进行处置。6.3 确定不合格原因不合格评审完成后，品管部以及书面形式通知责任部门，责任部门在规定的时间内查找分析原因。6.3.1管理的问题6.3.2执行的问题6.3.3设备的问题6.3.4技术的问题6.3.5员工的情绪6.3.6原料的问题6.4评价纠正措施的需求品管部根据不合格69、评审结论和不合格原因，分析采取纠正措施的可能性和必要性，需要采取纠正措施时，通知责任部门制定并采取纠正措施，由责任部门填写纠正措施实施表。 6.5纠正措施的确定、实施及结果记录责任部门根据纠正措施主管部门的要求制定和实施纠正措施，并对纠正措施的实施结果予以记录。6.6纠正措施的验证和评审6.6.1因产品不合格采取的纠正措施由品管部负责验证和有效性评审，因体系不合格导致的纠正措施由食品安全管理体系小组负责验证和有效性评审。6.6.2当评审发现纠正措施不能有效消除不合格原因时，应要求责任部门重新制定和实施纠正措施，并重新进行验证和评审。6.7内部审核中发现的不符合项，按内部质量审核控制程序的有关规70、定处理。6.8采取纠正措施的有关信息，应提交管理评审。XX粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02标题：9 纠正措施控制程序版本号/修订次：01/00生效日期：XX年3月1日6.9纠正措施过程中产生的记录，由品管部负责归档保存。7、质量记录纠正措施实施表XX粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02标题：10 生产加工人员要求版本号/修订次：01/00生效日期：XX年3月1日一、生产车间：1、 对所属员工进行食品安全意识教育，落实车间各级各类人员的职责权限，并进行检查考核。2、 实施过程质量控制，按标准进行生产，按班次检查、记录，对违章操作造成质量事故负责。3、 负责对车间在用生产设备的71、维护、保养、管理。4、 负责成品的包装、入库运输管理。5、 管理好车间的成品、不合格品，作好标识和质量记录。6、 负责现场工艺卫生、环境卫生、个人卫生管理工作。7、 负责过程监视和测量的实施。二、技术人员：1、 负责生产工艺的质量管理，提出配料方案，掌握原料的质量变动及仓位情况，确定生产控制质量指标及废次品处理方案。2、 经常深入生产现场巡回检查，检查各过程工艺纪律执行情况和设备运行情况，对工序过程中存在的质量隐患应及时提出改进措施和解决办法，指导正常质量控制工作，保证过程卫生安全质量处于受控状态，保证设备完好运行。3、 认真钻研业务、做好技术资料的整理、分析和总结工作、积极推广应用新工艺、新72、技术。4、 参与编写工艺标准、操作规程，并对其实施进行监督检查。5、 运用数据统计方法，对过程进行质量分析，对危害点进行监控分析。三、设备维修技术人员：1、 负责公司设备采购及设备档案的管理工作2、 负责设备维修计划的制定与落实3、 负责设备备品备件的申报与库管4、 负责设备安装、制作的验收5、 负责设备保养、卫生安全的监督检查6、 负责设备事故的调查处理。四、操作人员：1、 坚持食品安全方针，认真实施食品安全目标，把“质量第一”思想贯彻于操作全过程。2、 按规定参加各种培训，熟知质量标准、食品安全规范、工艺和作业指导书，做到正确操作。XX粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02标题：1073、 生产加工人员要求版本号/修订次：01/00生效日期：XX年3月1日3、 严格执行过程控制，严密监视危害点，做好各类质量记录。-4、 负责保证产品标识，并按规定对标识进行有效管理。5、 采取措施进行产品防护。6、 妥善保管好使用文件。7、 按规定进行生产过程自检和互检，对不合格进行报告，并保护其不合格标识。8、 严格执行不合格品评审处置决定，严格执行不合格报告中的纠正措施。9、 努力学习食品质量安全管理体系的要求及食品安全规范与规定，努力提专业知识，积极参加质量改进。10、 爱护保养设备，保持工作场所的环境卫生与个人卫生符合食品质量安全管理体系要求。五、检验人员：1、 认真执行检验制度和检验规74、程，不断加强学习，提高技术水平和业务素质。2、 按照有关标准、技术文件、工艺文件、检验文件和合同要求的抽样标准、对原材料、成品进行抽样、检验和试验，做出合格与否判断，出示检验报告或合格证。3、 认真填写检验试验记录，保证内容完整、正确，按规定保存，必要时向顾客提供。4、 负责不合格品的监督记录，控制不合格品的交付和使用，监督处置前一标识和隔离，并向主管领导或有关部门传递信息，直止缺陷或不满足要求的情况得到纠正。5、正确使用检验设备，会保养、会使用、会维修，保证完好、准确。6、组织并参加不合格品评审，监督不合格品纠正，验证纠正措施的实施效果。XX粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02标题：75、11 采购管理制度版本号/修订次：01/00生效日期：XX年3月1日为了保证产品的质量品质和质量安全，特制定原料质量管理制度。一、职责、权限1.企业主要领导负责审批原料采购计划，选择原料供应商及原料产地，签订原料采购合同，并且组织原料的入库检验和原料储存的现场监督，对采购的原料的质量负责。2.检验人员应按照原料入库检验程序，对入库原料进行检验，出具原料检验报告单。3.保管人员应严格按照原料储存的有关要求做好入库原料的保管工作，对储存过程中出现的质量问题负责。4.生产人员应对生产过程中原料的实际质量状况进行严密监控，杜绝霉变原料及异品种含量超标的原料投入生产工序。二、入库检验原料检验程序：原料入76、库 抽样待判定 检验结论 合格 入库不合格 退货确定处理措施 处理完再检验合格2. 原料质量标准参照GB/T156811995。3.附原料检验报告单。三、不合格原料的判定及处理措施1.检验项目全部合格，该批次判定为合格。2.检验项目有一项不合格，该批次判定为不合格。检验项目有霉变粒含量不合格，该批原料退货处理。检验项目杂质含量超标，该批次原料必须经预处理后达到标准，方可入库。四、原料的储存1检验合格的原料凭检验报告单办理入库手续。2.入库原料必须保证原料通风、干燥，防止储存期间受潮变质。3.储存原料的地方应该做门、窗及地面等处的防鼠措施，杜绝使用任何防鼠类药物。XX粮油有限公司质量管理手册 文77、件号：QM-02标题：12 原料检验制度版本号/修订次：01/00生效日期：XX年3月1日一、 扦样、分样 1.扦样器：全长70cm , 探口长45cm，口宽约1cm，头尖形，最大外径约1.5cm. 2.扦样：以同种类、同批次、同等级、同货位、同车为个体检验单位。扦样比列为批量的5%。 扦样时，用扦样器槽口向下，从包的一端斜对角插入危险包的另一端，然后槽口向上取出，每包扦样两次。 3.要样：将样品倒在光滑的玻璃板上，用两块分样板将样品摊成正方形，然后从样品的左右两边铲起样品约10cm高，对准中心同时倒落，再换一个方向同样操作（中心点不动），如此反复四、五次，将样品摊成等厚的正方形，取出其中两个78、对顶的三角形的样品，剩下的样品再按上述方法反复分取，直到最后剩下的两个对顶三角形的样品接近所需试样重量为止。 二、检验1.仪器和用具 天平：感量0.01，0.1g 选筛 分析盘、镊子 2.试样检验的试样分大样、小样两种：大样是用于检验大样杂质，包括大型杂质和绝对筛层的筛下物，大样用量为500g，小样是从检验过大样杂质的样品中分出少量试样，检验与油料大小相似的并肩杂质，小样用量10g.3.筛选按质量标准中的规定的筛层套好（大孔筛在上，小孔筛在下，套上筛底），按规定称取试样倒入筛中，盖好筛盖，然后将筛放在玻璃板上，用双手以110-120次/分钟的速度，按顺时针方向和逆时针方向各筛动1分钟筛动的范围79、，掌握在选筛直径扩大8-10cm,筛后静止片刻，将筛上物和筛下物分别列入分析盘内，卡在筛孔中间的属于筛上物。4.大样杂质检验操作方法：从平均样品中称取500g样品（W），按筛选法进行筛选，然后捡出筛上的大型杂质和筛下物合并称重(W1)结果计算大样杂质含量按公式（1）计算大样杂质M(%)=(W/ W1)100 （1）式中：W1大样杂质重量，g; W 大样重量，g双试验结果允许差不超过0.3%，求其平均数，即为检验结果，检验结果取小数后第一位。5.小样杂质检验 操作方法：从检验过大样杂质的试样中，按规定称取10g试样（W2），倒入分析盘中，按质量标准的规定捡出杂质，称重（W3）XX粮油有限公司质量80、管理手册 文件号：QM-02标题：12 原料检验制度版本号/修订次：01/00生效日期：XX年3月1日结果计算小样杂质含量按公式（2）计算小样杂质N(%)=(100-M) (W3/ W2)100 （3）式中：W3小样杂质重量，g; W2 小样重量，g M 大样杂质百分率，%双试验结果允许差不超过0.3%，求其平均值，即为检验结果，检验结果取小数后第一位。6.杂质总量计算杂质总量(%)= M + N式中：M 大样杂质百分率，% N 小样杂质百分率，%计算结果取小数点后第一位。7霉变粒检验操作方法：从检验过小样杂质的试样中称取10g样品，倒入分析盘中，按质量标准的规定捡出霉变粒子，称重（W4）.结81、果计算霉变粒含量（%）=0.1W4100计算结果取小数点后第一位。三、检验时间：必须在取得样品后8小时内出具检验报告单。四、样品处理：经检验合格的样品，由质量管理岗位封存至该批原料生产结束；经检验不合格，作退货决定的，样品随货退还给供应方；经检验不合格，但经处理后可以投入生产的，样品由质量管理岗位封存至该批原料生产结束。 XX粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02标题：13 半成品检验制度版本号/修订次：01/00生效日期：XX年3月1日一、检验内容：颜色、透气度、气味。二、检验方式：生产人员自检、质量管理岗位抽检。三、取样方式：1.取样点：真空过滤系统的排油口。2.取样频次：每班开机后82、10分钟取第一次样，其余时间在入油过程中随即取样。四、样品处理：经检验合格的，样品随半成品送入下一工序，经检验后不合格的，样品随标识后的不合格半成品送至指定位置。五、检验记录：检验结果由生产人员记录在当班的生产日志上备查，检验合格的，记录为“正常”,检验部合格的，记录为“不合格”，并注明不合格的具体内容，不合格品存放位置、容器编号、总重量、并通知质量管理岗位，做好后续工序的位置工作。XX粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02标题：14 成品检验制度版本号/修订次：01/00生效日期：XX年3月1日一、 检验项目：1.出厂检验：色泽、酸价、加热实验、过氧化值；2监督检验：酸价、加热实验、过83、氧化值、黄曲霉素B1。二、检验方式：1.出厂检验：企业自检；2.监督检验：委托检验。三、检验批次： 1.出厂检验：每批两次； 2.监督检验：每年两次，每六个月一次。四、取样方法： 1.出厂检验:按GB552485中桶装油扦样方法； 2.监督检验：按GB/T17756 1999中6.1.2抽样方法。五、取样量： 1.出厂检验：每批次样品中数量2，遇因设备或其他原因导致生产不正常时，应加大取样点分布范围； 2.监督检验：按GB/T17756 1999中6.1.2抽样量执行。六、检验记录：检验人员必须按检验结果认真填写出厂检验报告，检验合格的，出具出厂合格证。七、判定：检验项目有一项不合格的，判定该84、批次不合格。 XX粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02标题：15 成品出厂检验制度版本号/修订次：01/00生效日期：XX年3月1日一、检验项目：色泽、酸价、加热实验、过氧化值二、扦样（一）扦样工具： 1.扦样管：内径1.52.5cm,长约120cm; 2.样品瓶：磨口瓶，容量1-4kg。（二）扦样规定 7桶以下，逐桶扦样 10桶以下，不少于7桶 11桶至50桶，不少于10桶 50桶至100桶，不少于15桶 101桶以上，按不少于总桶数的15%扦取，扦样的桶点药分布均匀。（三）扦样方法 先将油脂搅拌均匀，将扦样管慢慢地自桶口斜插至桶底，然后堵住上口提出扦样管，将油样注入样品内，如指定扦85、取某一部位油样时，先将拇指堵住扦样管上口，插至要扦取得部位放开拇指，待扦取部位地同样进入管中时，立即堵压上孔提出，将油样注入样品内。（四）扦样量:每批扦样量不少于2，数量不足2的，可增加扦样桶数，每桶扦样量一致。（五）分样：将扦取得油脂样品充分摇动，混合均匀后，分出1作为平均样品备用。三、检验（一）色泽鉴定1方法:重铭酸钾比色法2.仪器和用具100ml容量瓶、纳氏比色管、天平（感量0.0001kg），移量皿、移液管、量筒、试管架、棕色试剂瓶、研钵。3.试剂：重铭酸钾浓硫酸（比重1：84，无还原性物质） 溶液：精确称取研细的重铭酸钾1g（精确至0.0002g）放入烧杯内，加入少量的硫酸溶液，然户86、全部倒入100ml容量瓶中，加浓硫酸至刻度，摇匀，装入棕色瓶中做1号液。4.操作方法配置标准系列：取纳氏比色管7只编号，按下列的规定的稀释比例，用1号液和浓硫酸配成标准系列。 XX粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02标题：16 不合格食品处置管理制度版本号/修订次：01/00生效日期：XX年3月1日1、目的 对原材料验证、最终食品检验及交付后出现的不合格品进行有效控制，确保不合格品不投入、不出厂。 2、适用范围 适用于来料验证、最终食品检验及交付后发现不合格品的处理。 3、职责 31 质检员负责对原材料、成品的不合格品进行检验判定工作。 32 质检员负责对原材料、成品的不合格品的标识、87、隔离工作。 33 质检员负责制订不合格品处理方案。 34 生产车间负责按不合格处理方案要求对原材料及其生产的成品的不合格品进行处理。 35 采购部门负责对外来原材料不合格品的退货、索赔等处理工作。 4、工作程序 41 质检员负责按有关检验规定进行原材料、成品的检验，并负责不合格品判定工作。 42 质检员负责按产品质量检验制度进行不合格品的标识。 43 对不合格品判定结果有争议时，由生产经理、技术经理裁定。 44 不合格品的处理 441 对进厂原材料不合格品的处理。XX粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02标题：17 产品质量检验管理制度版本号/修订次：01/00生效日期：XX年3月1日188、质检部负责对单位产品形成的全过程进行质量检查和监控，负责对原辅料、半成品、成品按标准进行检验。2、采购人员对所采购的原辅材料根据标准进行采购，检验人员根据标准进行检验，认真索取客户提供的有效合格证件，作好原辅料接收检验记录，确保不合格原辅料不准入库。3、生技部对所生产的半成品、成品采取“三检制”；即生产操作人员“自检”，下道工序对上道工序“互检”以及专职检验人员的“专检”以防止不合格品的出现。4、产品出库时检验人员根据产品出库质量标准进行抽样检验，结果合格发放合格证，检验结果不合格的产品不得出库。5、质检员在检验过程中要实事求是，公正、公平、对所检验结果负责，来把质量关。6、检验人员在检验过89、程不受任何部室，任何人员干涉，具有独立行使检验和独立对不合格品进行处理的权力。对产品质量具有最终否终权。XX粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02标题：18 生产设备管理制度版本号/修订次：01/00生效日期：XX年3月1日一、操作人员对运行中的设备定时检查，认真细致地对压力、温度、仪表灵敏度、各部坚固件、发出响声的部件、是否有泄漏、安全装置等各个方面进行检查，发现异常现象立即断电，及时排除故障。二、设备管理1、由主管设备的负责人根据厂内设备情况，提出设备购置计划、更新、维修计划，经研究批复后执行。2、由车间主任负责建立设备档案和台帐，负责对车间设备的定期大、中、小修、保养计划和落实。390、各车间班组机械设备必须设专人负责和保养。4、各台机械设备必须设专人操作，操作人员未经培训合格不准上岗。三、设备维修1、机械设备维修人员必须熟悉设备性能和操作技术。2、每年对所有生产设备进行一次大检修，每月维修，每天检查、保养。3、设备的大、中、小修和临时故障的排除必须保持记录。4、各设备必须按机械设备性能，按规定定时定时加油，减少非正常磨损。5、设备不得带病运转，设备完好率保证至95%以上。6、加强设备卫生管理、各机器不得有灰尘、油污、水污，保证设备整洁。四、设备购置1、根据企业发展规则，由主管部门批准，按设计要求购机型先进、操作方便、配备件易购，价格合格的设备。2、新购进设备，设备说明书及91、产品合格证交设备管理负责人，并复制新印件交上级主管部门存档。3、新设备的投产调试必须有厂设备领导小组成员及有关技术人员参加，试车合格后，经主管批准，方可交生产车间合格。五、设备的报停及检查1、设备需变更场地、车间、转借，需经单位领导批准，并办理各种手续后方能执行。2、负责设备负责人根据情况定期或不定期对设备进行检查抽查。3、对违反设备管理和维护规定，造成设备事故，根据鉴定情况，分别对直接或间接负责人进行处理和处罚。4、对设备管理保养较好，有明显事实者，进行表扬、奖励。XX粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02标题：19 生产卫生管理制度版本号/修订次：01/00生效日期：XX年3月1日192、进厂职工必须经过食品卫生法的培训，经考核合格，体检合格，方可上岗；2、进入车间的生产工作人员必须更衣（工作衣、工作帽、工作鞋），并必须经过消毒，洗手后方可进入生产车间；3、非生产人员严禁进入生产车间，违者按处罚条例处理；4、搞好个人卫生，要勤洗澡、勤理发、勤换衣、剪指甲，进车间不带手饰；5、进入生产区严禁吸烟，吃零食，乱丢杂物，不随地吐痰，不嬉笑打闹，文明生产，集中精力工作；6、生产工作人员要定期进行健康检查，生病时应立即停止工作，不痊愈不准上岗；7、生产设备需每班产前产后，按要求进行清洗、消毒；8、操作工外出大小便必须脱去工装、鞋、帽进入车间前，更衣、洗手，通过消毒池消毒后方可继续工作；993、生产车间、仓库，按规定定期消毒灭菌；10、厂房、车间保持无尘、无蜘蛛网、无污水、杂物，门窗洁净。XX粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02标题：20 安全生产管理制度版本号/修订次：01/00生效日期：XX年3月1日1、严格遵守本厂制定的安全生产管理制度；2、对进厂职工进行安全教育，通过考核合格，方可上岗；3、凡从事生产岗位人员，必须按规定穿戴符合安全生产的工装，工作时间不得赤胸露背，不得穿拖鞋、穿裙子；4、各车间相关部门配备消防、安全设施，各种设备定点存放，专人管理，不得乱拿乱用；5、总助对全厂安全工作负全责，要不定期检查厂安全情况，发现问题及时处理；6、严禁一切有毒气体、有害、易燃94、易爆危险物品进厂；7、文明生产、安全生产，各岗位严格按操作规程操作，不违章作业，保证设备及人身安全；8、生产区和仓库内严禁吸烟。固定线路不得随意增加电量，防止超负荷起火；9、按照用电量标准加装保险，不可用铜线代替；10、厂区安排日夜有值班人员，负责安全保卫工作。XX粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02标题：21 计量器具及检测仪器周期检定管理制度版本号/修订次：01/00生效日期：XX年3月1日1、积极宣传贯彻国家计量法规、方针政策，并监督落实，同时组织职工学习有关计量知识，提高职工对计量法的认识。2、严格执行国家和地方计量检测部门制定的计量器具，检测器具的周期检定制度，定时送检，或95、请有关部门人员上门检定。3、对厂里的计量器具和检测仪器建帐，建卡分类编号统一保管、统一分配使用，建立各种计量器具检测仪器的周检登记。4、计量器具和检测仪器指定专人负责，专人保管，任何人不得随意使用和转借。XX粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02标题：22 仓库、运输、贮存管理制度版本号/修订次：01/00生效日期：XX年3月1日 一、仓库管理制度1、入库产品（原辅料、成品）凭质检单接受，按品种、规格、数量、分类堆放、排列整齐、标记鲜明、帐物相符，严禁漏天堆放、曝光暴晒、雨淋或靠近热源。2、库内安装通风设施，防止物品潮湿，防止霉变、禁止烟火。3、产品不得与其它有害、有毒性、腐蚀性、易挥发96、或有异味及易燃、易爆等物品同库存放。4、对出库产品应严格检查单据、品种、数量、手续齐全无误，方可办理出库。5、保管员应对所管理物品做到心中有数，台帐齐全，帐物相符，对库存量较少的物品及时上报。6、库房内存放的物品严格按先进先出的原则进行出入库，必须做到推陈储新。7、合格品、待检品、不合格待处理品及原材料要分库、分区存放，地面须放铺垫物，并做到物品离地离墙存放。8、仓库保管员要坚守工作岗位，做到随叫随到，不私用保管物品，并认真做好日、月报表。9、库房门口的防鼠板不许随便移动，作为他用，每天清扫仓库，并做到库内“四无”：无灰尘、无蜘蛛、无蚊蝇、无老鼠。二、运输管理制度1、运输车辆应符合卫生要求。297、不得与有毒、有污染的物品混装、混运，防止曝晒、雨淋。3、装卸时应轻搬轻放，不得重压。三、贮存管理制度1、应贮存在清洁卫生、凉爽干燥的仓库中，仓库内有防尘、防蝇、防鼠等设施。2、物品不得接触地面墙壁，间隔应在20以上，堆放高度应以既提取方便又安全为宜。3、对保质期即将超期的产品，保管员有责任有义务及时以书面形式提醒相关部门及主管领导。XX粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02标题：23 教育培训制度版本号/修订次：01/00生效日期：XX年3月1日一、范围1、全员员工均需参加统一安排的业务、生产技术培训。2、因故制度者必须补习。二、培训方法1、抽调职工到各专业技校或同行业进行学习培训。298、请专业技校教师和专家来厂讲课。3、请厂技术教师讲课或组织自学。三、学习时间1、每年集中全体员工学习培训两次。2、淡季或停电停水集中指定专业内容学习。3、新工人上岗前，学习培训。四、学习内容1、政治理论。2、国家和地方颁发的有关产品质量法、食品卫生法、标准化法等与本企业有关的法律、标准。五、考核办法1、每学习培训后进行答卷考试或实际操作考核，成绩装入档案。2、考核成绩作为对每个员工年终评先、定级、升级的依据。3、对考核不及格的新工人不准上岗。六、质量教育安排意见、时间、内容、考核等资料要整理归档，妥善保存。XX粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02标题：24 文件管理制度版本号/修订次：99、01/00生效日期：XX年3月1日一、目的控制各类文件的编制、发放、回收与保存，确保各相关部门和场所使用的文件现行有效。二、适用范围1、技术文件：包括产品标准、工艺文件及各技术记录、证书报告。2、质量文件：包括质量手册、管理制度（办法）及各种质量活动记录。三、职责1、质检部门负责质量手册及管理检验管理制度的编制，产品标准及相关标准的控制及用于内部控制的技术标准的编制。2、技术部门或技术人员在缺乏相应的国家标准、行业标准及地方标准的情况下，负责编写企业产品标准，并经当地质监部门备案。3、生产部门负责编制生产加工过程中各种工艺文件。4、办公室负责保存各种文件。四、程序1、文件的编制、审核、批准。文100、件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。（1）质量手册或质量检验、管理制度由质检部门负责编写。编写应依据国家现行法律法规及本企业实际情况。编写完成后应经过审核，上报最高管理者批准发布。（2）技术部门在本企业缺乏相应国家标准行业标准及地方标准情况下，负责编写企业产品标准。编写的标准一要符合相关编制性标准在健康、安全、环保等方面的要求；二是不能与国家行业现存标准的要求相抵触，所确定的技术指标由企业根据市场需求，制定并高于国家标准或行业标准。企业标准应经当地质监部门备案。（3）生产部门根据所生产的产品特点，编制出指导生产用的各种工艺文件，包括：工艺流程图、加工工艺卡、作业指导书。各种工艺文件应经技术101、负责人审批。2、文件的发放、回收及受控（1）办公室负责各类文件的发放、回收和保存；（2）所有文件由办公室进行唯一性标识、登记、发放和回收，要填写文件发放记录，确保文件使用的各场所都能得到相关的文件；（3）文件分“受控”和“非受控”两大类，除与兄弟单位交流用的文件属“非受控”文件外，其余与质量体系运行紧密相关的文件都应受控，所有受控文件必须在该文件封面右上角加盖“受控”章。办公室及时跟踪外来技术文件（如技术标准）的最新版本，并及时提供给有关部门；（4）所有的文件除发放到各相关部门和场所外，应由办公室再保存其副本1份，包括产品标准及相关标准，质量手册、各种质量活动记录，各种原辅材料及产品的检验记录102、证书和报告，工艺流程图、企业内部控制标准等，所有文件应XX粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02标题：24 文件管理制度版本号/修订次：01/00生效日期：XX年3月1日分类摆放；3、文件的更改、作废与销毁（1）本企业所使用的质量手册、企业产品标准、工艺文件等随着形势的变化都有可能变化，应及时组织有关人员进行更改，以适应不断的发展要求；（2）所有文件的更改应由相关部门填写文件更改申请，经过主管负责人审批，必要时应由企业总经理审批；（3）经过修改后的内容应及时通知文件的使用部门；（4）对于过期或作废的技术标准，加盖“作废”章，并撤出使用现场，需要销毁的文件经批准后，登记文件销毁记录后，可103、进行适当销毁；（5）为某种原因确需保留已作废文件时，应标识“作废保留”；4、文件的使用、借阅（1）文件的使用者应在文件借阅记录上签字后，方可领回使用；（2）文件使用者应注意保护好所用文件，不得损坏、丢失或在文件上乱涂乱画；（3）文件的借阅、复制应由相关部门负责人按照规定权限批准后，向办公室借阅、复制，不得私自将文件外借。XX粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02标题：25 原料不合格管理制度版本号/修订次：01/00生效日期：XX年3月1日在规定中不合格包括：原材料（含辅料及包装材料）不合格，生产中的半成品不合格，成口若悬河不合格和工作不合格。一、原材料（含辅料及包装材料）不合格1、原材104、料（含辅料及包装材料）进厂后，经检验达不到相关标准或合同要求时，不办理入库手续，并通知供应部门退货。2、不合格的原材料（含辅料及包装材料）应单独存放，挂不合格标识，并记录，不得投入生产使用。3、若采取技术措施可以使用或代用的不合格作为让步接收时，需由质管部门同意并写出书面报告，经企业领导批准后，方可投入生产，以便追溯并记录。二、生产中的半成品不合格1、生产过程中检出的不合格，不准流入下道工序，要单独存放，挂不合格标识并记录。2、可返工修复的不合格应由车间提出相应的整改报告，经主管质量的领导（质管部门）批准后进行返工修复，经复检合格后，做好记录，方可进入下道工序。3、无法返工修复的不合格半成品，105、做报废处理并记录。三、成品不合格1、成品不合格不准出库销售，要单独存放，挂不合格标识并记录。2、由质管部门确认是否可以返工修复。如可返工修复的由生产车间组织人员做返工修复，不可返工修复的应做报废处理，并记录。四、销售过程出现的不合格客户或消费者发现不合格时，经质管部门确认后，首先要做好客户或消费者的工作，尽量减少负面影响，并及时给予调换或退货，做好记录。五、对工作不合格。如不按操作程序进行操作等等，由各部门提出，企业领导安排专题会议讨论，并做出处理结论。六、根据以上各种不合格情况，召开质量分析会，找出不合格原因，提出相应的纠正预防措施，杜绝类似不合格现象再次发生，并做好各种记录。XX粮油有限公106、司质量管理手册 文件号：QM-02标题：26 产品召回管理制度版本号/修订次：01/00生效日期：XX年3月1日一、目的：建立企业产品的回收程序，保证企业的产品在发现存在可能危及或伤害客户健康时能即时收回。二、 适用范围： 本企业生产的存在质量问题的产品。三、职责：1、质量部门负责调查发现有质量问题的产品。2、销售部门负责实施产品的回收。四、召回程序；1、发现或有证据表明某批次的产品存在质量问题时应迅速采取措施回收。2、产品召回工作由质量部门通知销售部门实施回收工作。3、根据产品存在的质量问题的情况，分为一般情况回收和紧急情况回收。五、召回过程1、一般情况召回：当发现某批次产品存在质量问题可能107、影响企业形象或可能伤害用户时（如发错产品等级或品种，个别理化指标达不到国家标准的要求等可采取一般情况回收，由质量部门负责人填写“产品回收通知单”，销售部门负责人接到此单后，立即通知销售人员进行回收）。2、紧急情况召回：当发现某批次的产品存在质量问题可能严重伤害用户健康时，可采取紧急情况回收（如产品卫生指标超标、过期、有异味等），企业应立即成立由企业领导和各部门负责人组成的工作小组，全程负责产品召回工作。六、召回产品的处理1、一般不合格品指的是尚能使用，需回机处理的，经检验合格后再销售。2、严重不合格品必须销毁，由企业领导，质量监督部门负责人实施人员等参与。3、本企业要指定专人认真做好产品召回的108、全过程记录。七、日常销售工作每个销售人员都要做好产品的销售记录，一旦发现问题，能够保证所售出的产品都能及时迅速被召回。销售信息的内容包括：产品名称、规格型号、质量等级、生产日期、批次、班别、销售地点、电话、联系人等。XX粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02标题：27 车间应急救援预案管理制度版本号/修订次：01/00生效日期：XX年3月1日一、应急救援预案编制目的及范围 1.编制目的：是通过预先计划和应急措施，充分利用一切可能的力量和资源，在事故发生后迅速控制其发展，保护现场职工的健康与安全，并将事故对环境和财产造成的损失降至最小程度。 2.编制范围：凡可能影响生产安全的事故、自然灾害109、突发事件都应编制预案。 二、应急救援预案的编制、审核、审批 1.车间主要负责人应组织有关人员编制车间综合应急预案车间生产安全事故应急救援预案。主要内容包括总则、危险性分析、组织机构及职责、预防与预警、应急响应、信息发布、后期处置、保障措施、培训与演练、奖惩、附则等。 2.车间生产安全事故应急救援预案编制完成后，报安全环保处审核。主要内容：编制目的和依据、风险分析、应急组织与职责、应急处置、注意事项、附件等。 三、应急救援预案的教育和演练 1.车间应定期组织应急救援预案的相关部门及人员进行培训，使其熟悉车间应急救援预案以及救援程序。 2.车间应定期组织员工学习车间的应急救援预案或自救措施，使员110、工熟悉预案和自救措施，掌握具体的处置方法和自救方法。 3.车间定期开展群众性的有关防化学事故的宣传教育，使车间员工都能较熟练掌握化学事故的防护及自救方法。 4. 车间应接受安全处的监督和指导。 XX粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02标题：28 食品出厂检验记录制度 版本号/修订次：01/00生效日期：XX年3月1日1 目的 确保终产品合格，维护公司利益和消费者的权益。 2 适用范围 适用于对终产品的检验。 3 职责 3.1质量技术部负责对最终产品的检验。 3.2其他相关部门负责协助质检员对终产品的检验。 4 程序 4.1出厂检验是公司对产品的最后一次质量考核，也是判定产品是否满足客户111、要求的重要手段，因此，出厂检验应严格按照标照要求进行检验。 4.2化验员对最终产品进行检验，并做好详细记录。 4.3若某些项目公司化验室无法完成检验时，应由质量技术部安排有资格的单位进行检验。 4.4终产品检验完成后，由质量技术部人员判断产品是否合格。若合格，则出具出厂检验报告，经公司分管领导批准后，方可允许出库；若判定为不合格，则按照不合格食品管理制度进行相应的处理。 4.5 每一次终产品检验完成，质检员都应做好详细的记录，记录应清晰、完整，并且能准确反应食品的质量状况。 4.6每批次产品均应有留样，留样应放存于专设的留样库（或区）内，按品种、批号分类存放，并有明显标志。 4.7质检员应得到112、质量负责人的授权，并在授权的检验范围内实施检验工作。XX粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02标题：29 化验室管理制度 版本号/修订次：01/00生效日期：XX年3月1日1、化验员工作必须认真严谨、严格按照检验规程进行操作检验。2、严格按照“食品卫生国家标准”进行规范操作。3、食品检测项目和检测结果必须符合国家标准要求。4、遵守本厂产品质量标准，做好原辅材料及产品检验、分析工作， 确实把好质量关。5、化验人员应努力钻研业务，熟练掌握操作技能， 仔细地观察实验现象养成良好工作习惯。6、按照生产工艺要求，认真做好生产半成品和成品检测的工作， 定期检查、保养确保仪器正常运转。7、认真做好各类113、原料、辅料、卫生、质量等的检验原始记录，对检验记录数据归类存档，妥善保管，至少保存三年以上备查。8、确保检验报告客观、真实、准确，实事求是评定产品质量。9、化验情况及时分析，数据要记录在专用记录本上， 并做到及时、真实、齐全、清晰、整洁、规格。10、玻璃仪器的洗涤，必须遵守清洗规章制度， 以达到分析项目准确无误。11、检验药品分类存放，做好药物添置、使用记录。对有毒药品必须严格保管、不得外借。12、认真做好产品卫生质量的反馈工作，对每批产品检验必须出具检验报告，坚持原则，对检验不合格品坚决不准出厂。XX粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02标题：30 原辅材料进货查验制度版本号/修订次：114、01/00生效日期：XX年3月1日为了保障人民群众身体健康和生命安全，保护消费者的合法权益，确保所采购的原辅材料符合本公司生产工艺和卫生质量要求，依据中华人民共和国食品卫生法、国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定、卫生部餐饮业食品索证管理规定等法律、法规规定，特制定本规定： 1、凡是本公司购进原辅材料都必须遵守本制度，一律应当实地查验。 2、质检部负责原辅材料、食品添加剂及包装材料的检验和质量监督以及执行质量问题的处罚工作。原料仓主管负责记录原辅料进货台账。 3、质检部应及时收集原辅材料及食品添加剂的有效的执行标准。 4、质检部应按规定及时抽样检验，认真填写原辅料检验记录，检验合格的115、原辅料，应通知原料仓库入库并及时填写进货台账；如有检验不合格的原辅料，应通知原料仓库退货；发现有假冒伪劣品时，应及时报告当地工商行政管理部门。 5、检验员应经过业务培训，考核合格后持证上岗。 6、检验员应检查所采购的原辅材料的三证（营业执照、产品生产许可证和检验报告）,要求供货方提供货物来源的票证，并保存原件或复印件。 7、检查原辅料包装标识是否有品名、生产日期、执行标准、保质期、生产厂家、合格证等，具体请参考食品标识管理规定。 8、检查所采购的原辅材料是否新鲜，无污染，无病虫害，无腐烂，无异味，无虫蛀等变质现象。 9、检查盛装原辅材料的包装材料，是否完整无破损，是否符合食品卫生要求，无毒无害116、。 10、检查原辅材料与添加剂是否分类存放，不得混装，不得与有碍食品卫生的物品放在一起。 11、检查已入库的原辅材料与添加剂有无挂牌明示，标识牌上的项目有无填写完整。 12、检查原辅材料的使用是否做到先进货先使用。 13、未经检验合格的原辅材料不准投入生产使用。 14、检验员检查必须认真负责，严格把关，不准弄虚作假。XX粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02标题：31 浸出车间管理制度版本号/修订次：01/00生效日期：XX年3月1日1、 浸出车间要切实重视安全防火工作，严格执行安全生产制度，在生产工作中，坚持安全摆在一切工作首位的原则，不允许违反安全规定进行任何操作和生产。 2、 建立117、和健全安全防火组织，车间主任和班长是本班组安全第一责任人担任着本车间班组确保绝对安全的重大责任。必须在确保绝对安全的前提下，开展各项生产工作程序。对本车间班组人员进行经常的安全教育，对所有的设施、设备组织进行经常的检查。要求每个班次都检查一次，并进行交接班签字，不允许不经检查而进行没有把握的生产。 3、 车间消防器材是确保安全的重要工具，任何人不得随意动用。车间工作人员必须做到人人会使用消防工具，懂得消防知识，对重新安排进入本车间的工作人员必须首先进行消防知识教育后方可进入车间。 4、 车间工作人员坚守本职岗位、精心操作、密切注视各仪表、仪器机械部位等运转情况、发生特殊异味和情况，要立即报告，118、查明原因作出处理。不允许随意串岗、溜岗更不允许看书、睡觉、打瞌睡会客或做与上班无关的任何事情，一经发现、处以重罚、详细做好本班生产记录。 5、 浸出车间、溶济库、粕库内外应配备适用和足够的消防器材和设备，放置在固定地方，配备专人负责。对消防器材、设备每年定期检查四次使之实用有效。 6、 浸出车间、溶剂库、粕库、严禁带火种。非防瀑性手电筒、烟卷和其它易燃物品进入，禁止使用铁制工具。如必须使用铁制工具时，在易产生火花部位须用钢或其它不产生火花的金属保护。禁止穿合成纤维服装和带铁钉的鞋，禁止任何形式的闪光灯在防爆区拍照。 7、 浸出车间、溶剂库、粕库在30米内严禁焊接、锻压、砂轮作业等。禁止通过电瓶119、车，铁轮车等运输工具。 8、 浸出车间、溶剂库、不经批准非本车间工作人员不得擅自入内未经总经理批准签字任何人不得进入或参观。 9、 浸出车间，溶剂库严禁存放易燃、易爆物品、凉晒衣服和烘烤食品等。 10、 浸出车间空气中溶剂最高浓度不得高于0.4毫克/升，超过时应及时排除。 11、 玻璃器不得放置在朝阳处，以免聚焦起火。 XX粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02标题：31 浸出车间管理制度版本号/修订次：01/00生效日期：XX年3月1日12、 浸出车间的溶剂油不准存放在开口溶器内，不准洗涤任何物器或带出车间。 13、 对防雷、防静电、电气设备等接地装置每年必须检查一次，接地电阻要符合要120、求。 14、 浸出车间内的测量或控制仪表人、压力表、温度计、安全阀等每年必须检验或校正一次。 15、 浸出车间生产时，严禁带电打开防爆电气设备和更换灯管灯泡溶断器等。 16、 经常检查泵类、管道、管件、阀门等设备的密封情况，发现跑冒滴漏要及时处理。发现溶济消耗不正常时，应立即停车查明原因妥善处理后，方可继续生产。 17、 定期检查分箱，水封池排出的水。如发现水中带有溶剂油，应及时查明原因，进行处理。 18、 溶剂、混合油系统的所有设备、管件、阀门等不得随意打开取样。 19、 输送溶剂、混合油的泵类、密封填料既不能装配太紧，又不能装太松，以防摩擦或渗漏溶济油。 20、 浸出车间、溶剂库、粕库所有121、电器设备须指定专人负责。经常检查电气设备的密封，接地接线的完好情况，检测有问题的电气设备必须切断电源，拉下保险盒，方可进行。 21、 机械、电力设备产生火花，应立即用专用灭火器扑救。同时立即停车，切断所有电源，派人报告火警。 22、 灌溶剂油时，严禁从高处向容器冲击、喷溅、防止产生较强的静电，溶剂油在管道中的流速不得超过4米/秒。 23、 运送溶剂的汽车，进入溶剂库储存、作业前、必须将烟管用防火罩罩住，停车后立即关闭发动机。灌溶剂油时，不准开动发动机。 24、 浸出车间门卫室消防队员，必须严守工作岗位。严禁车间以外的人员进入，对所有要进入的人员，经公司允许后，要进行防火安全检查，并认真履行登记122、手续。在车间内检查时，要关好门卫室门，以免闲人进入车间。XX粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02标题：32 锅炉车间管理制度版本号/修订次：01/00生效日期：XX年3月1日1、 锅炉人员，在岗位上要严守纪律、坚守工作岗位、精心操作、密切注视各部位动态，必须严格按照上级有关部门关于锅炉安全生产的有关规定和操作程序进行操作生产，不做与本岗位无关的任何事情。 2、 锅炉当班人员即本车间安全责任人担负着本车间安全生产的重大责任，车间班长是本车间安全的第一责任人，对本车间安全有推卸不了的责任，必须经常加强对本班人员的安全意识教育。在确保绝对安全的的前提下，从事各项生产和工作，不允许违反安全规定123、进行任何操作生产，教育本班组人员，熟练消防知识和消防器材使用方法。对未进行消防知识学习和培训人员，不准进入车间生产。 3、 按时检查设备情况，正确写好运行记录，正确处理发生的异常情况。发现隐患及时向上级汇报，遵守操作规程，保证人生安全和设备安全。经常保持设备和场地清洁，对设备修理后，要进行验收，才能开机。 4、 遵守交接班制度，认真交接上一班的现场记录，发生的特殊情况锅炉运行情况和缺陷问题。安全附件和附属设备的运行情况，各种阀门的开关位置和自控仪表情况。燃料的质量和存量、水质和水处理情况，所用的工具，清洁保养情况等。上下班班长应对锅炉、设备进行一次巡回检查，认真交班与接班。5、 交班前应对设备124、进行全面检查，清队灰渣，并做好场地设备的清洁整理工作。如在交班前发生事故，应先处理好后再交班。接班人员应做好接班工作。如发现事故应主动了解情况，协助上班处理好事故。 6、 锅炉人员在岗位上应密切监视水位、压力和燃烧情况，正确处理各种参数，及时冲洗水位表，排污试验安全阀，随时检查锅炉入孔、手孔，受压部件以及省煤器，过热器等是否有泄漏、变形等异常现象检查汽水管道、烟道钢道、送风机和引风机等。随时掌握蒸汽使用情况，及时调整负荷。 7、 锅炉人员应认真搞好登记，随时接受上级各部门的安全检查。对所出的灰渣应先用水清洗降温后方可转到安全地带。 XX粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02标题：33 生125、产过程质量管理制度及考核办法版本号/修订次：01/00生效日期：XX年3月1日一、生产过程质量管理制度1建立健全岗位责任制，按照生产工艺流程合理安排生产计划。2.认真做好文明生产、安全生产，保持良好的生产秩序，保证生产环境整齐、清洁。3.充分发挥质量监督员在生产过程中的质量监督作用，杜绝不合格品的产生。4.严格工艺标准，对不合格的原材料不入库、不投产使用，不合格的半成品不再加工，不合格的产品决不出厂，不合格的产品计算产量、产值，凡是上道工艺质量部合格的产品，不准进入下道工序；凡设备不齐保养完善，在生产环境等不符合质量管理要求的，下一班组有权拒绝接班。5.合理使用设备、工具、检验器具，保持精度和126、良好的技术状态。6.加强计量工作，认真填好各类质量检验报表。7.产品包装严格按GB77182004预包装食品标签通则和GB/T89461996执行。成品包装袋口附有质量合格证。8. 下班坚持“五不走”。设备不擦拭干净不走，半成品没形成成品不走，工具不清点不归位不走，原始记录不记好不走，地面清扫不干净不走。二、考核办法（一）生产中质检员检查出不合格项，应及时进行纠正。情况比较严重的，向上级领导汇报，并做出相应处罚。处罚规定如下：1.卫生、着装不符合规定，视情节轻重，第一次教育，第二次根据公司管理手册处理。2.不符合操作规定，一般工序质量指标一项一次不合格，第一次进行操作规程教育，第二次根据公司管127、理手册处理。3.不符合操作规定，关键工序质量指标一项一次不合格，第一次进行操作规程教育，第二次根据公司管理手册处理。（二）出现不合格品及时查找原因，进行纠正，以保证产品的质量。XX粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02标题：34 设备车间管理制度版本号/修订次：01/00生效日期：XX年3月1日1、 加强对电器和机械设备的管理工作，严格执行供电部门有关规定电器、设备的安装、维修必须是持证电工专人负责任，严禁乱接乱拉电源及用电器头。 2、 严禁用其它保险金属丝代替保险丝，以防电器超负荷而引起火灾配电室。修理室、动力车间、要保持整洁卫生，每工作之余，要立即切断电源，以免发生人为的火灾，设备损128、坏和人身伤亡事故。 3、 车间、库内安装电源线路，要做到线路横板化、开关墙壁化、灯头防爆化、检修经常化、尤其要确保消防安全用电正常安全。4、 坚持电工值班，跟班制度，及时检查和发现是器设备超负荷，短路，发热和绝缘层损坏等故障，及时修理或理换。维修电器不得在油库、油类等危险物品周围进行，以免引起火灾。 5、 电工要坚持按用电管理制度，查禁私烧电炉，私接乱接电源和乱用电器的声违章现象，确保用电安全。 6、 加强发电机组的维修和管理，不开无人操作车，节能降耗、设施安全运行，对生产区定时合闸送电，及时拉闸断电。 7、 强化安全操作规程管理，不准违章作业，杜绝玩忽职守，下班时要切断各种机械电源，保证照明129、正常用电，保障用电安全。 XX粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02标题：35 质量技术文件管理制度版本号/修订次：01/00生效日期：XX年3月1日一、为了加强本企业的质量技术文件管理，保证质量技术文件的有效使用，特制定本制度。二、质量技术文件是指与企业生产、管理有关的各类质量技术证件、产品、原材料、检验及抽样技术标准、质量技术规范性文件、质量信息、质量活动记录等有关材料。三、质量技术文件由质检部负责保管。四、质量技术文件保管人员负责对质量技术文件的收集、整理、登记、分类保管、借阅登记及催还等工作。五、质量技术文件管理部门及管理人员要及时按有关规定收集最新信息，合理更换或变更作废文件，130、保证质量技术文件具有最新版本。六、质量技术文件在企业内部可借阅，借阅人必须办理借阅登记手续。七、质量技术文件一般不得外借，必须外借时，需经主管领导批准后，方可外借，借期不超过5天。八、根据质量技术文件的性质，部分质量技术文件保管期限一般为三年至五年。XX粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02标题：36 脱绒车间操作规程版本号/修订次：01/00生效日期：XX年3月1日1、 开车前要对设备进行全面检查在确定各部位技术状况良好的情况下按顺序依次开车。 2、 要分类分级脱绒，不得混合，短绒中不得混下脚绒等其它杂物保证脱绒质量。 3、 生产中要做到眼明、手快、勤查、细听细看设备运转情况及时发现设131、备运转中的声响、气味发现异常情况立即停车、断电。待设备运转完全停稳后，再进行调整维修、不得开带病车。 4、 对设备要及时进行调整、润滑、保养和检修、使之处于良好的技术状况，坚决杜绝传运部位干磨擦现象。 5、 生产人员上班时，要坚守岗位，不准窜岗、脱岗、不准上班睡觉、扯谈、打闹、大声喧哗、酒后严禁上岗。 6、 认真做好开车时间、开车台数、修车检修、燃料和物料耗省及产品数量和质量的行车记录。 7、 严格执行上下班交接手续，生产人员和岗位之间必须通力协作、严禁事故、交班交车时，做好交接班记录。 XX粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02标题：37 锅炉车间操作规程版本号/修订次：01/00生效132、日期：XX年3月1日1、 认真负责、维护好全部设备，保证正常生产。 2、 增强安全意识，锅炉台严禁上人和存放易燃物品或其它杂物、凉晒衣服等。及时排除故障，发生险情紧急停炉扒火。 3、 经常校对水位和水压，防止缺水和注水过满影响蒸汽。 4、 燃料要事先过磅、记录准确、保证开关炉门迅速，通用量适当灰内无煤渣，注意节约。 5、 坚持锅炉用水软化处理，提高燃烧效率。 6、 严格执行交接班制度，交班时清点工具、设备、打扫卫生，向下一班交待清楚本班的煤耗、水位数量等。并介绍本班运转情况或发生问题的处理经过，接班人如未到岗、不准下班、接班时要全面了解上一班的工作情况，并仔细检查锅炉设备是否完好正常。 XX粮133、油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02标题：38 预榨车间操作规程版本号/修订次：01/00生效日期：XX年3月1日1、 认真掌握料坯的水份，温度和压榨时间。 2、 每小时试温一次，指榨油下料后，发现不正常时调整温度保持在135140之间。 3、 掌握好流油位置，不前后移动，出榨油饼不焦糊、无异味、饼残不超过6%。 4、 随时疏通油道，防止渣子阻碍流油，清出的渣随出随掺，减少排喳量。 5、 油泥、渣不准掺在辅助炒锅内、必须掺在小炒锅内、开头出的饼必须经过粉碎再入榨，如过多可以分班掺泥入榨，不准一次掺入过多影响出油。6、 经常检查机器运转情况和出饼情况，饼的厚度应根据压榨油时间而定，在下班前134、一小时不准打退光刀，特殊情况除外。 7、 经常注意检查输通下料口，保证机膛供料均匀，不堵塞不跑空车并要时刻观察电流表的电流，以掌握机膛压力适当，电流一般控制在25安培。如发现不正常，就立即通知电工检查，必要时停车整改。 8、 严禁开车挂带，蹬高注油，正常运转不准不大炒锅上屋操作。发现管道漏气应立即通知锅炉车间，必要时可关掉总气闸，再进行维修。 9、 开车前用人工转空车放宽饼口，然后开车试转观察各部门运转情况。正常后逐步给料，待机膛升温量升到一定程度，再慢慢地给足料。 10、 停车前要先放松饼口，停止给料，适当的关闭炒锅蒸汽，将车内倒空后才能停开。 XX粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-0135、2标题：39 精炼车间操作规程版本号/修订次：01/00生效日期：XX年3月1日1、 坚守岗位、听从指挥、遵章守纪、争当标兵。 2、 努力提高理论知识水平和实际操作能力，加强自身的业务学习，不断掌握新技术，新方法。 3、 把好精炼的技术指标关，含杂不超过0.5%、水份不超过0.8%精炼率不低于88%、出油率不低于80。4、 榨油机初榨的毛油，首先要经过过滤，然后经过过滤机打入油罐，加温到60下碱。随之搅拌至杂质浮出，停止进行。 5、 精油放出入桶、罐、数字必须准确，记录务必清楚。 6、 排出的油泥要及时送至指定的地点，油泥沉淀浮出的油要及时回收。 XX粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-0136、2标题：40 浸出车间操作规程版本号/修订次：01/00生效日期：XX年3月1日1、 认真按照工业技术要求、控制浸出器、物料、混合油的温度、水份流量浓度。 2、 存料箱要保持应有的料层高度，料层低于500毫米时应立即向浸出器送料。 3、 经常注意料层、渗透是否正常、如发生料面混合油有溢流现象。应立即找出原因，设法排除、保证生产正常进行。 4、 发生喷口堵塞要拆御清理。 5、 定时检查粕中残油，指导生产。 6、 设备运转中要勤看、勤听、勤换、发现异常和管道堵塞，要及时排除，恢复正常。 7、 严禁空车运转，注意流量均衡、如需调节、不得开错。 8、 注意出粕情况，要设法消除搭桥因素。 9、 注意安全137、严禁携带火种入车间，防止外来闲杂人员入内。 XX粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02标题：41 预处理车间生产技术及操作规程版本号/修订次：01/00生效日期：XX年3月1日为使料胚有一定的强度及在浸出时渗透性好，达到理想的浸出效果，缩短浸出时间，降低粕中残油及棉酚的含量，保证产品质量，对棉籽进行预处理是棉籽蛋白生产中重要的环节之一。 第一节 棉蛋白生产的预处理工艺流程棉籽 计量 风选 磁选 剥壳 仁壳分离 仁 （仁）（壳、仁）杂质二次分离壳 软化 轧胚 烘干（调质） 成型第二节 预处理的工艺技术要求预处理的工艺技术要求1棉籽含水量应在8-12%，含绒率34。 2棉籽清理后含杂0.5138、%，棉籽下脚含油料0.5% 3棉籽剥壳分离后，壳中含仁率1%，仁中含壳率10-13%，粉末度要求尽量少。 4软化： 软化时间2030分钟 软化温度80 软化水分 9-11% 软化锅蒸汽压力 0.1-0.2Mpa 5轧坯 胚片厚度0.25mm-0.3mm，要求胚片厚度均匀、结实，成粉少，手握发松，松手发散。6烘干 烘干时间15-30分钟 料温80 含水量（入浸水分）5-7% 粉末度过30目筛8% 第三节 操作规程操作规程操作规程操作规程 1开车前应检查设备。检查运转是否灵活，润滑是否良好，有无异常杂音，各仪表指示是否准确，待检查无误后，空车试运转正常后方可投料。 2按照正常程序正确启动设备和停车139、，大功率电机严禁同时启动运转。 XX粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02标题：41 预处理车间生产技术及操作规程版本号/修订次：01/00生效日期：XX年3月1日3每班操作人员应经常观察剥壳机的剥壳效果，根据棉籽水分及含绒量的大小，及时调节齿辊间隙，使之既有良好的剥壳效果，又不致使籽仁过分破碎。经常清理剥壳机中的磁选板，防止因铁器进入设备损坏齿辊。经常清理剥绒机中的短绒。生产时同班同批次应尽量使用含水量相同的棉籽。 4进料时应均匀、稳定，严禁忽多忽少，否则将影响剥壳效果、仁壳分离效果、软化质量及烘干效果，直接影响生产效率及产品质量。5每隔一小时观察绞龙阶梯筛和除绒筛进出料口的物料情况，140、物料在除绒筛的筛面上应平铺均匀，除绒筛的前风选风量应调整到微风状态，仅有棉绒和微量粉末吸出；后风选的风量应按棉籽处理量的大小和含绒率的多少来确定。经常清理绞龙阶梯筛和除绒筛中的积绒，以免影响到仁壳分离。经常清理除绒筛和阶梯筛的筛面积绒。按工艺要求正确控制物料的仁中含壳，壳中含仁率，使达到最佳分离效果。 6软化操作时，操作人员应根据不同季节环境温度的变化和棉籽自身水分的多少来调节软化锅的蒸汽压力和加水量。经常检查物料的软化程度，要求物料软化透彻，物料表面应微起油，手握松软，松手发散，无发粘结块现象；根据棉籽仁软化的程度严格控制软化锅温度、时间和进料量，防止棉籽仁软化不透。加水时应雾化均匀，避免喷141、头滴水。 7每30分钟检查一次轧胚质量是否符合工艺要求，发现胚片厚薄不均匀应及时调整轧辊两边的间隙。 8根据烘干情况及时调整烘干机的蒸汽压力和速度，使料胚松散发酥，水分符合工艺要求。 9发生突然情况时的处理方法： 9.1突然停电时，应立即关闭软化锅和烘干机的蒸汽阀门，并立即将软化锅中的物料全部排出，以免物料烤糊。 9.2突然停汽时，应立即关闭软化锅以前的设备电源，停止进料。利用余汽将软化锅和烘干机中的物料处理完毕，送入浸出车间的存料箱中，多余部分由烘干机后的埋刮板输送机处排出。 9.3浸出车间发生故障时,处理方法同上。 10定期（每班二次）分析检测各工序处理的物料，指导生产，特别是入浸水分及粉142、末度，发现异常应及时调整各工艺参数。11操作人员应严格按设备说明书上的要求和工艺生产要求操作设备。在生产过程中必须全面监控整个车间设备的运转，必须巡回检查各设备运转是否良好，如各轴承有无发热、漏油现象；轴承座是否稳固；传动是否正常；各减速机运转是否正常，有无发热现象；各机器有无异常噪音或异常震动；各电机工作电流是否平稳；每一个料斗或输送管道是否有积料、阻塞，搭桥现象。发现异常后，应分析查找原因，及时解决。对一些重要的运转部件，必须做到每班加油一次。XX粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02标题：42 预处理车间设备操作规程版本号/修订次：01/00生效日期：XX年3月1日为了保证车间设备143、正常运转，为了保障车间人身安全及避免设备事故的发生，进行规范操作，特制定此规程：一、 皮带秤（P102）1、 开机前检查支撑轮轴承润滑情况，减速机油位情况，开机空转无异常后方可进料。2、 每班应注意观察皮带秤是否跑偏，若发现问题及时用36小活动调整后轴顶丝，使皮带处于相对平稳状态下运行。3、 皮带秤跑偏停转，不可私自用手、脚去拉或推皮带，应及时报告班长，协助解决处理。4、 操作工应及时清理皮带秤下积料（土），以防影响皮带秤正常运转。5、 长时间停机应将皮带秤现场电柜内空开断开。二、 振动筛（P1061-4）1、 进料前应先开启振动筛3-5分钟，巡查各筛子运转情况是否正常。2、 正常开机时，各筛144、孔分料应均匀，4筛子不得缺料运行，也不得超负荷运行，以防4破碎机因超负荷跳闸。3、 筛面要及时清理，若筛孔被堵，不可用力敲打，以防损坏筛网。4、 清理工严禁坐在振动筛电机上。5、 清理三楼大杂时应有人监护集中下抛，并注意下面有无行人。三、 去石机（P1081-8）1 开机前先开启对应风机，风门调整到位，让去石机空转3-5分钟观察各设备运转是否正常，无异常即可进料。2 正常开机时，根据料中含石及石中含料情况调整吸风量与反吹风板与筛面之间距离，使去石效果最佳且豆皮中不含豆子为宜。3 及时用压缩空气清理下筛网，使进风均匀。4 及时清理取出石子并按要求堆放。四、 风机（P108a、P117 a）闭风器145、（P108c、P117b）1、 开机前应使各去杂绞龙先开启，各风叶、闭风器手盘转动灵活。2、 正常开机时注意观察各风机运转是否平衡，若发现风机振动，及时停机清理风叶或查明原因进行排除。3、 勤巡查各电机运转是否正常、是否发热，发现问题及时处理。4、 勤巡查各闭风器落料情况，观察孔、刹克龙、风管是否漏风，发现问题及时排除。5、 闭风器因堵料故障，在用管钳盘动时，若盘动困难，需打开观察孔将料掏出，不得强行盘动，损坏设备。并需和电脑员配合好，避免不安全事故发生。6、 对于闭风器电机，减速机温度勤巡查，发现设备发热及时判断减速机是否缺油或闭风器负荷过大，及时排除解决，严禁带病运行，引起设备损坏。五、 146、除杂绞龙（P108d、P108e、P106a）1、 进料前应先将各绞龙空运转3-5分钟，观察各绞龙运转情况，运转正常，XX粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02标题：42 预处理车间设备操作规程版本号/修订次：01/00生效日期：XX年3月1日方可进料。2、 每班应给绞龙吊瓦加润滑油（40机械油）一次。3、 若原料含杂过大，注意观察绞龙负荷，发现负荷过大时应及时通知班长调整产量，以防绞龙故障。4、 排除绞龙故障时，应将SK打到现场控制，服从班长统一指挥，严防不安全事故发生。六、 磁选器（P1041-4）1、 进料前先开磁选器空转1-3分钟，观察设备运行是否正常，各去铁管是否畅通。2、 正147、常开机时，勤观察各磁选器去铁效果，若发现去铁管堵塞应停止对应破碎机并及时疏通。上破碎机时要注意人身安全，并需有人配合进行。七、 喂料辊（P113）破碎机(P114)1、 在破碎机喂料或停料时，应先将喂料调速器归“0”，再开启或停止电机，以防引起调速器故障。2、 开破碎机前检查各轴承润滑情况，盘动灵活后方可启动，严禁带负荷强行启动。3、 在设备运转正常的情况下，调整原料破碎度时应先调整上辊，使破碎粒度达到2-3瓣，并使两辊左、中、右破碎均匀，然后调整下层使破碎度至4-6瓣。4、 上班时注意观察各破碎机破碎效果达到工艺要求，各破碎机电机电流稳定、各轴承温度小于40，各电机温度正常，破碎机无异常响声148、。5、 若破碎机因长期运转皮带过松时应停机调整。6、 设备出现故障或设备中有异物时应及时停机，严禁破碎辊运转情况下修理或取出异物。7、 若破碎机因超负荷跳闸时，应松辊盘动，不可强行启动。8、 在巡查及打扫卫生时，注意三角带运转，严防不安全事故发生。八、 软化锅（P310）1、 开机前应先检查各料摆、铜套润滑情况、检查减速机油位情况。2、 将软化锅显示屏空开闭合，然后开启软化锅空运转10-15分钟注意观察软化锅运行情况及空载电流情况（68-75.5A）待设备无异常情况下，预热、进料。3、 预热：先将各直通阀门打开、疏水阀门关闭，通知热力车间供汽，缓慢开启进汽主阀门，缓慢供汽预热，使气压保持0.2149、Mpa左右，10分钟后汽压升至0.4-0.6Mpa，15分钟升至0.8 Mpa。将各疏水器阀门打开，各直通阀门关闭，将锅炉房疏水回收阀门打开，将地下直排阀门关闭，通知班长进料，即预热完毕，通知班长进料。4、 设备正常工作时，操作工应注意巡查各层料摆活动情况，软化锅下料情况及软化锅电流变化情况，发现问题及时通知班长协商解决。XX粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02标题：42 预处理车间设备操作规程版本号/修订次：01/00生效日期：XX年3月1日5、 正常工作时软化锅物料出口温度控制在70-85，软化锅电流一般小于200A。6、 若原料水份大于13应开启除潮风机排湿，风门根据水份温度随时150、调节；若原料水份偏小，小于11时应加入直接汽或水，加入量根据软化效果调节。7、 软化锅电流逐渐升高可能有以下原因：（1）产量突然增大；（2）原料含细土、细杂量增加；（3）汽压下降；（4）其它原因。8、 软化锅电流突然升高，电脑员应先停止进料，及时通知操作工，可能由以下原因产生：（1）某层料摆盒掉落，该层料摆停止摆动，须人工迅速将料摆挂起下料；（2）某一层料摆丝杆滑丝，应调整丝杆或通知机修人员将丝杆焊死，待检修时更换；（3）可能因其它原因引起故障，应退料后查明原因方可开机。严禁故障未排除继续进料开机。9、 若软化锅故障或因停电等原因引起紧急停车，首先关闭总蒸汽阀门，开启风机，打开风门，使其自然冷151、却，然后人工扒料。须经值班干部或主管以上干部认可，电工在场的情况下方可再次启动，严禁带负荷启动或强行启动。10、 对扒出的原料应摊开降温，以防引起物料焦糊。九、 轧胚机（P304）1、 开机前检查各润滑部位是否缺油，各三角带是否有裂缝，松紧度是否合适（由中间部位用25牛顿力，压下7公分左右）。各部位螺丝是否紧固，各液压部位是否漏油，松紧辊是否正常，挡料门是否升降灵活，喂料调速是否灵敏。2、 轧胚机启动时须人工盘动灵活后，方可启动，空运转时观察各冷却系统有无漏水，若出现漏水及时停机修理。3、 设备运转正常后，可紧辊进料。4、 紧辊时液压泵压力2.5Mpa，料门开启高度距喂料辊2-4公分，关闭时距152、喂料辊0.2-0.3公分，不应紧切辊面。5、 轧胚机存料斗内当存料至一定高度开始放料，要求辊面吃料均匀，流量均衡，停、开机进料应将调速器归“0”。6、 正常情况下轧胚机两辊电流基本一致，应小于110A。7、 无料情况下，紧辊运转时间不得大于5秒。8、 随时观察轧胚机胚片情况，要求轧出胚片薄厚均匀，两边薄厚一致，胚片厚度在0.3-0.4mm之间。9、 发现胚片中有石子，及时报告班长，调节去石效果。10、 随时观察冷却水情况，以防冷却水管堵塞引起辊面严重变形，引起设备故障。11、 每2小时应对条形磁铁清理一次。12、 正常时注意巡查各轴承温度应40，最高不超过75，各轧胚辊皮带轮不得有松动现象，发153、现问题及时处理。13、 正常运转时冷却管或水封漏水应及时停机更换。XX粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02标题：42 预处理车间设备操作规程版本号/修订次：01/00生效日期：XX年3月1日14、 检查设备时严禁触其正在旋转的部件。15、 若发现两辊之间有异物，应迅速停机，且不可将两辊完全分开，只要两辊不相撞即可，待设备停转后方可取出，严禁在设备运转的情况下用手或工具取出。16、 严禁在设备运转的情况下调整，修理轧胚机内部各部件。17、 正常情况下，各液压泵站油位应在游标中部以上，液压泵无异声。18、 当出现辊子吃料困难时，应先将轧胚辊间距放大，减小料量，然后分析原因：（1）破碎粒度过154、大，调整破碎；（2）给料过大或料中含豆皮量过大，减小料量或豆皮量；（3）辊面光滑摩擦系数小，应适当调节辊距，达到吃料要求。19、 当出现轧辊负荷过重，转速降低，伴有刺耳的皮带声，应迅速松辊停料，待正常后再进料。20、 当轧辊因超负荷或其它原因引起跳闸时，应停料松辊并找出跳闸原因及时解决问题，二次启动应与跳闸时间相隔30分钟。21、 严禁强行启动或带负荷启动。十、 烘干机P333-1-21、 开机前检查设备内有无工具、杂物、各轴承是否有足够润滑油。2、 将电脑房内变频器调至40HZ左右，启动烘干机，开机时先开下层，再开上层，检查设备运转是否正常，设备运转正常后，开2台加热风机，供汽预热。3、 将155、各直通阀门打开，疏水阀门关闭，徐徐开启进汽阀门，排尽冷凝水，将直通阀门关闭，疏水阀门打开，汽压控制在0.6Mpa。4、 一切正常后，启动进料绞龙，并依次开启轴流风机。5、 根据胚片水份大小调整风量、温度；进入烘干机热风温度应小于110，使热风既能穿透料层又不使粉末外扬。电脑员及岗位操作工根据电流大小（4.2A）及料层厚度调整电机频率，使设备处于良好状态下运行。6、 正常开机时，操作工应每2小时从烘干机观察孔观察烘干机内上下层链条运行情况。7、 出现突然停机时，应迅速关闭进汽阀门，各轴流风机暂停关闭，以降低烘干机内温度。8、 在带料开机时应先开吹风机，再启动电机，以减轻刮板负荷。9、 若烘干机出156、现突发故障，应将烘干机由“烘干”状态转入“不烘干”状态，并将P333绞龙落料板拉开，紧急停机。十一、斗提机（P309、P301、P328）1、 开机前调整好链条松紧度，注意机尾轴承两边压平，各轴承润滑到位。2、 开机运转无异常响声，即可送料。3、 设备正常运转时，每班对机尾轴承巡查1次，并注意轴承有无发热现象，若出现问题，查明原因，及时调整。4、 若设备发生故障，各岗位操作工应积极配合班长迅速排除，使设备运XX粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02标题：42 预处理车间设备操作规程版本号/修订次：01/00生效日期：XX年3月1日转正常。十二、刮板（P105、P116、P316、P302157、P306、P332a、P332）1、 开机前调整好各刮板链条松紧度，各轴承保养到位。2、 刮板空转无异常响声，即可输送物料。3、 注意巡查各刮板落料情况（特别是P306）4、 正常开机每班对各减速机、电机温度随时观察、出现发热应及时上报班长并做好记录。十三、双排绞龙（P333）1、 开机前应确保各轴承润滑到位，向烘干机落料口畅通。2、 绞龙运转平稳，电机无振动即可输送物料。3、 正常开机时注意观察各轴承运转情况。4、 每班对绞龙吊瓦加40机械油1次。十四、除潮风机（P304a、P310a）1、 开机时注意观察风机除潮情况，电机运转情况。2、 若风机内排水不畅应停机疏通排水管。3、 若风机振动158、应停机清理风叶，并注意安全。十五、烘干机加热风机（P304-51、 注意巡查风机振动情况。2、 注意电机温度，传动轴承温度。3、 根据料量大小，调整风门大小。十六、退料1、 紧急停机各岗位按照各设备紧急停机要求去做，但必须保证浸出车间浸出器存料箱料位满足料封要求。2、 正常停机 应先将清选至软化锅内余料全部走空，并在软化锅下留足够的物料配合浸出做好料封。3、 在浸出车间退浸出器料前应在P332刮板机头作小料封，以防溶剂蒸汽窜出。4、 必须以安全大局为重，本着对事业高度责任心，杜绝任何不安全隐患发生。XX粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02标题：43 企业执行质量标准目录版本号/修订次：159、01/00生效日期：XX年3月1日本企业在食用植物油生产经营的质量管理过程中，对原料接收、制油工艺、产品成品验收的产品质量检验执行如下标准：一、产品质量标准1、棉籽油质量标准一级二级三级色泽（罗维 朋比色槽25.4mm)黄35 红8.0（罗维朋比色槽133.4 mm）气味、滋味具有棉籽油固有的气味和滋味，无异味酸值KOHml/g1.0透明度过氧化植/(mmol/kg) 6.0含皂量/（%）0.03烟点/冷冻试验（0 储藏5.5h）溶剂残留量/（mg/kg）浸出油50压榨油不得检出水份及挥发物%0.20不溶性杂质%0.05加热试验（280 ）无析出物，罗维朋比色：黄色值不变，红色值增加小于4，蓝160、色值增加小于0.5XX粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02标题：43 企业执行质量标准目录版本号/修订次：01/00生效日期：XX年3月1日2、菜籽油质量标准一级二级三级色泽（罗维朋比色槽25.4mm)黄35 红7.0（罗维朋比色槽133.4 mm）气味、滋味具有菜籽油固有的气味和滋味，无异味酸值KOHml/g3.0透明度过氧化植/(mmol/kg) 6.0含皂量/（%）烟点/冷冻试验（0 储藏5.5h）溶剂残留量/（mg/kg）浸出油50压榨油不得检出水份及挥发物%0.20不溶性杂质%0.05加热试验（280 ）微量析出物，罗维朋比色：黄色值不变，红色值增加小于4.0，蓝色值小于0.161、53、卫生指标按GB2716、GB2760和国家有关标准规定执行。4、棉籽油、菜籽油中不得掺有其他食用油和非食用油：不得添加任何香精和香XX粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02标题：43 企业执行质量标准目录版本号/修订次：01/00生效日期：XX年3月1日料。二、检验方法1.透明度、气味、滋味检验：按GB/T5525-1998中的第一章、第三章执行。2.色泽检验：按GB/T5525-1985中的第二章执行。3.水份及挥发物检验：GB/T5528执行。4.不溶性杂质检验：按GB/T5529执行。5.含皂量检验：GB/T5533执行。6.加热试验：按GB/T5531执行。7.皂化值检验：162、GB/T5534执行。8.过氧化值检验：按GB/T5538执行。9.冷冻试验：GB/T1GB/T7756-1999附录A执行。10.烟点检验：GB/T17756-1999附录B执行。11.溶剂残留量检验：按GB/T5009.37执行。12.卫生指标检验：按GB/T5009.37执行。XX粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02标题：43 质量职责分配表版本号/修订次：01/00生效日期：XX年3月1日质量职责分配表主要领导质量职能活动职能部门管理者代表总经理业务部财务部行 政部仓储部生产部品管部41总要求42体系文件421总则422质量管理手册423文件控制424质量记录5管理职责51管理163、承诺52以顾客为关注焦点53质量方针54策划55职责、权限和沟通551职责和权限552管理者代表553内部沟通56 管理评审 注：代表主要职责 代表次要职责XX粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02标题：43 质量职责分配表版本号/修订次：01/00生效日期：XX年3月1日质量职责分配表主要领导质量职能活动职能部门管理者代表总经理业务部财务部行政部仓储部生产部品管部6资源管理61资源的提供62行政部63基础设施64工作环境7产品实现71产品实现的策划72与顾客有关的过程73设计和开发策划74采购75生产和服务运作76测量和监视设施的控制8测量、分析和改进81策划82测量822内部审核83不合格品的控制84数据分析85改进注：代表主要职责 代表次要职责