1、质 量 管 理 手 册制定：x审核：x批准：xx县x面业有限公司x年十一月三十日 发布 x年十二月一日 实施目 录TXx001颁布令 4TXx002任命书5TXx003治理结构图7TXx004质量方针、服务理念、质量目标8TXx005各部门及人员职能规范与岗位职责9TXx006进出库工作程序20TXx007生产设备、设施管理制度26TXx008原辅材料采购、验证制度29TXx009质量责任制考核办法32TXx010计量器具管理制度33TXx011生产车间管理制度34TXx012人员请假管理制度36TXx013仓库管理规定38TXx014质量综合管理规定40TXx015公司环境卫生管理规定43T2、Xx016设备操作使用规定49TXx017原材料采购和质量控制制度52TXx018文件管理制度54TXx019设备管理与维护维修管理制度57TXx020食品安全事故处置方案58TXx021产品质量检验管理制度61TXx022检测仪器、设备管理制度63TXx023计量器具使用、维护、保养制度64TXx024不合格品管理制度及不符合情况管理办法65TXx025不合格品召回管理制度72TXx026化验室管理规定73TXx027人员培训管理制度76TXx028食品安全风险检测信息收集制度83TXx029人员健康管理制度85TXx030生产过程防护制度86TXx032产品运输过程及贮存管理制度90TXx3、001颁 布 令本公司根据实际情况，编制完成了x县x面业有限公司质量管理文件，现予以批准颁布实施。本手册是我公司质量管理体系的法规性文件，是指导我公司实施质量管理的行动准则。自x年12月1日起生效实施，望全体员工遵照执行。 总经理：x x年11月30日TXx002任 命 书为保持质量管理体系有效运行，确保产品质量满足顾客要求，经研究决定，自即日起由 担任本公司质量负责人，具有以下职责和权限：1.协助总经理贯彻有关法律、法规和规章，制定并实施本公司的质量方针、质量目标；2.负责本公司质量管理体系的建立、实施和保持，组织质量管理体系文件、各项管理制度的编制、实施，负责协调，监督各部门的质量职能执行4、情况；3.负责处理生产过程中与质量有关的问题，对产品最终质量负全责任；4.提出质量工作计划和质量改进的要求；5.代表企业就质量管理体系和产品质量方面事宜与外部各方进行联系。x县x面业有限公司x年11月30日任 命 书为保持质量管理体系有效运行，确保产品质量满足顾客要求，经公司研究决定：1. 任命 同志为副总经理兼经营部经理（质量负责人），负责产品的销售经营管理工作，组织开展产品的市场营销工作及质量管理；2. 任命 同志为生产技术部经理，负责产品的生产管理工作，组织实施产品生产，对生产过程中产品质量负责；3. 任命 同志为公司综合部经理兼文件管理员，负责办公室日常管理工作及文件管理工作；4. 任5、命 同志为车间主任，负责车间生产过程的控制，对产品生产的有效性和安全性负责；5. 任命 同志为品管部经理兼化验员，负责化验室及产品质量检验工作，组织实施产品的检验和试验，对出厂产品质量负责；6. 聘任 同志为公司化验员，负责产品的质量检验工作，按照生产要求开展原辅材料、半成品、最终产品的检验和试验，独立行使产品检验权力. x县x面业有限公司 x年11月30日TXx003治 理 结 构 图总经理生产技术部化验室品管部经营部副总经理（质量负责人）综合部财务部TXx004质量方针、服务理念、质量目标质量方针：诚信立足 质量为本服务理念：一切为了消费者 为了一切消费者 质量目标：1、严把产品质量关，产6、品出厂合格率100%；2、顾客投拆处理率100%；3、诚信服务，顾客满意率95%以上。质量目标分解如下：序号目标要求评价方法主责部门考核周期1成品出厂合格率100生产成品检验合格批数/生产成品总批数生产技术部、品管部每月2顾客投拆处理率100顾客投拆次数/处理次数经营部每年3客户满意度95顾客满意度调查综合满意顾客数/顾客满意度调查（反馈）顾客总数经营部每年TXx005各部门及人员职能规范与岗位规范1.目的规定本公司生产、质量、卫生安全工作的组织机构,明确各部门职责和相互关系,保证各方面工作的正常进行。2.适用范围 适用于本公司生产、质量、卫生安全工作的机构设置与职责权限。3.职责3.1总经理7、负责组织机构的设置、职能的分配和资源的配置，任命关键岗位的人员;3.2业务部组织实施。4.管理要求4.1组织机构的设置应明确;4.2负责本公司质量管理的人员及其他关键岗位的人员要有岗位任命;4.3各部门与各级人员有明确的质量安全岗位职责。5.程序/措施5.1组织机构图(见TXx003);5.2本公司质量负责人授权书及各类人员任命书(见TXx002);5.3岗位职责5.3.1部门职责5.3.1.1 品管部（1） 参与本公司质量安全体系的建立和实施,协助质量负责人监督,协调质量安全体系的运行和改进（2） 负责产品质量控制程序的实施（3） 负责测量设备的管理（4） 负责对有毒有害物品的管理（5） 负8、责对不合格品的处置情况进行监督5.3.1.2 综合部（1） 负责实施总经理对机构设置及人员岗位设置的落实组织与质量有关人员的年度考核和资格确认工作以及各类文件的管理（2）负责本公司内环境卫生的控制、检查、管理以及对生产、质量管理人员的卫生体检工作（3） 制定本公司的业务和技能培训计划并实施（4） 负责对采购物资的质量安全进行控制,对进货物资的不合格品进行处理（5） 负责对市场上不合格品的召回处置;市场信息收集,及时掌握客户的需求;以及顾客满意度的测量,收集并及时处理顾客意见（6） 负责原料仓库、成品仓库、包装物仓库的管理5. 3.1.3生产技术部（生产车间）（1） 负责日常人员,生产环境,操作9、卫生的控制和生产设备的安全卫生使用管理（2） 负责编制生产工艺规程、主要设备操作规程,并组织操作及严格按作业指导书进行操作（3） 负责对生产设备的更新改造和生产设备的日常维护保养（4） 负责产品生产过程质量控制程序的实施（5） 负责不合格产品的处置5.3.1.4化验室（1） 对进公司原辅料、包装材料及出公司产品的质量负责（2） 负责对进公司物料（包括原料、辅料、包装材料）的验收、检验和产品的出公司检验（3） 检验操作严格按有关标准或作业指导书进行（4） 检测仪器应进行周期检定/校准,并保留相关证书、报告（5） 检验过程按要求进行记录,必要时出具报告,记录与报告应妥善保存5.3.1.5仓库(1)10、 负责物资的出入库管理并定期对物资进行盘点(2) 负责做好原辅材料、成品的检验状态标识及内外包装物隔离标识5.3.1.6经营部1、负责制定原辅材料和包装物的采购管理制度。2、负责制定采购文件包括：采购计划、采购清单、采购合同等。3、按要求负责对供货单位进行质量保证能力调查，选择质量好、价格合理、供货及时的单位为定点供应商，并保存好供应商的相关资料。4、所有外购物品都应同供应商签定供货合同，应有明确的进度和质量要求，并严格按合同执行。5、根据生产需求，采购所需的各类外购物品，保证生产经营的正常运行。6、在采购的过程中，应严格执行各类外购物品的质量标准和有关规定及要求。7、负责公司产品市场调研和销11、售计划的制定及执行。8、负责组织合同的评审及签订。9、负责已交付的不安全产品的召回。10、负责在销售记录上保持产品可追溯性标识，建立顾客追踪档案以实现产品的可追溯性。11、负责与顾客进行有关食品质量安全方面信息的沟通。12、负责产品交付、缴付中的防护和食品质量危害控制和售后服务13、收集顾客信息，处理顾客信息反馈或投诉、顾客满意度的测量、统计和分析工作。5.3.2人员职责及任职要求5.3.2.1 总经理(1) 组织贯彻国家的法律法规和上级政策，积极领导本公司的质量安全管理工作。(2) 制定质量方针和目标，并向全体员工宣传，确保各级人员都理解质量方针使其贯彻执行,是本公司内部沟通的主责人(3) 12、任命质量负责人和本公司各级干部(4) 确定组织机构，职责和权限(5) 领导质量管理机构保证其独立行使职权，对最终产品质量负责(6) 为质量安全体系的有效运行提供合适的资源。推动其不断改进（7）任职要求：a、具有强烈的责任感事业心；有较强的分析能力、应变能力、商务谈判能力。 b、熟悉掌握有关法律、法规及相关业务知识。 c、熟悉生产工艺流程，了解同行业产品的竞争优势；具备现代营销理论知识，有较丰富的销售工作经验。 d、具有一定的组织领导能力，善于调动下属人员的主动性、积极性。5.3.2.2质量负责人（1）负责质量管理体系的建立和实施，并对实施情况检查考核，使其正常运行。（2）负责质量检验人员的业务13、技术培训和考核、建档工作。（3）负责质量指标的统计与分析，定期向总经理报告产品质量状况。（4）负责检验设备的维修、保管、保养、使用及检定和校准。（5）组织对原辅材料、生产过程及出厂产品的质量检验工作，不受任何部门和个人的干预和影响；（6）协助销售部门做好各项服务工作，并提供产品出厂前的各项质量状况和证明等。（7）参与公司新产品的开发研制，负责新产品的试验和检验工作，组织做好新产品鉴定，提出检验和试验报告；（8）对错检，漏检或误检而造成的损失和影响负责；（9）负责不合格评审的组织工作。（10）任职要求：a、熟悉相关法律、法规及政策。 b、掌握生产工艺流程及操作要求。 c、具有高度的责任感，对待工14、作一丝不苟。 d、应有相关专业大专以上学历，或5年以上食品企业质量管理经验。 5.3.2.3厂长（生产负责人）(1) 组织建立符合食品安全法、方便食品生产许可证审查细则的质量安全体系，确保产品的安全、卫生和质量(2) 组织本公司各部门按质量安全管理文件的要求进行实施(3) 负责向总经理汇报质量安全体系的运行情况(4) 负责就本公司的质量安全体系有关宣传与外部各方的联系工作(5) 负责纠正和预防措施的实施（6）全面负责公司的生产组织、指挥、调度和协调工作；（7）根据公司的经营情况，编制生产计划，力争做到均衡生产，合理库存，满足销售。（8）检查生产过程中各项生产准备工作的落实，做好产前准备，合理组15、织生产，保证生产计划的顺利实施。（9）负责对车间各岗位人员的教育管理工作，包括安全教育，文明生产教育，职业道德教育，遵纪守法教育和传授生产技术知识，不断提高操作人员的技术水平。（10）组织生产过程质量管理工作的考核。对作业指导书的执行、产品的防护、生产设备设施的维护、危害分析和关键控制点的把握等生产过程质量管理工作负有主要责任。（11）任职要求：a、熟悉相关法律、法规及政策。 b、熟悉企业产品生产流程，具有较强的现场管理能力。 c、身体健康，具有较强的责任心，能承受工作压力。d、具有相关专业大专以上学历，或3年以上食品生产管理经验。5.3.2.4品管部负责人（1） 参与本公司质量安全体系的建立16、和实施,协助质量负责人监督,协调质量安全体系的运行和改进（2） 负责产品质量控制程序的实施（3） 负责测量设备的管理（4）负责对有毒有害物品的管理（5）负责对不合格品的处置情况进行监督（6）任职要求：a、熟悉相关法律、法规及政策。 b、掌握生产工艺流程及食品检验知识。 c、具有高度的责任感，对待工作一丝不苟。 d、应有相关专业大专以上学历，或3年以上食品企业质量管理经验。5.3.2.5经营负责人（1）负责组织对供方的选择和评定工作，建立合格供方档案和名录，采购文件的编制、上报，及时与供方的联系和协调。（2）负责企业所需原料、包装物料，物资、设备的采购工作，确保采购物品的质量。（3）对采购的包装17、物等质量负责；对因销售不利，造成的质量信誉的下降负责。（4）按时完成上级下达的采购任务或部分销售任务，不断开发新客户。（5）物料供应及时，保证对生产的供应，对因物资供应不及时影响生产负责。（6）进行市场预测、市场调研，及时掌握市场状况和顾客要求，为改进产品质量和开发新产品提供信息。（7）处理售后服务工作，及时将收到的票据上缴，及时收集顾客意见，处理顾客投诉。（8）在总经理的领导下，负责厂的物流系统、品行销及市场开发等工作。（9）编制制定月销售计划、年销售计划及回款计划。（10）搞好市场调研和预测，为产品研发提供信息。（11）建立健全公司销售网络。（12）负责常规合同的签字、评审、修订工作，做到18、“重合同、守信誉”。（13）处理好用户投诉事宜。（14）负责销售货款结算和清理。（15）负责产品宣传及售后服务工作。（16）任职要求：a、具有采购、销售、物流相关专业知识。 b、具备现代营销管理经验，有较强的商务谈判能力和市场开拓能力。 c、了解本公司产品的有关基本知识。d、熟悉食品相关法律、法规及政策。 e、具有物流及营销相关专业大专以上学历，或3年以上供销管理经验。5.3.2.6操作人员(1) 按照生产指令单，作业指导书，设备操作规程进行生产作业(2) 作业过程要自觉维护产品品质，做到每批产品均通过自检，发现质量问题要主动向检验员汇报(3) 自觉维护环境卫生，按时对责任区进行清扫,搞好班前19、班中、班后卫生保证使用设备、容器具、工作台、地板、门窗等的洁净；搞好个人卫生，上班穿工作服，戴工作帽，穿工作鞋(4) 对产品及其他物品按相关要求进行标识存放，转移时对标识要维护(5) 保证本人生产的产品质量符合要求，对不合格品及时进行报告和返工处理(6)任职要求：a、身体健康，上岗前必须经过严格的培训体检，合格后方可上岗。b、具有高度责任心，认真履行岗位职责。c、有较强的学习掌握能力，不断加强学习，提高操作技能。d、高中以上学历，能适应企业规模、工艺、设备水平。具有一定的技术经验，能熟练掌握生产工艺操作规程、按照技术文件进行生产，操作生产设备。e、特殊岗位的生产操作人员资格应符合有关规定。520、.3.2.7化验员(1) 负责编制原材料、辅料、包装材料等的验收规程和产品的出公司检验规程(2)严格按照检验规程的要求进行检验,认真做好检验原始记录，出具检验报告(3 )做好检验仪器设备周期检定工作，确保仪器设备在检定有效期内使用(4) 对检验用仪器设备进行维护保养并记录(5) 保管好各种试剂、药品，有害有毒药品由专人管理，使用时应获主管部门批准(6) 检验员工作时,应穿戴工作服、工作帽实验结束,应及时清理工作台,做好仪器与其他量器的卫生(7) 下班时,应切断电源、水源、关好门窗（8）任职要求：a、高中以上学历，经过专业技术培训，检验人员应达到国家职业（技能）标准要求的能力，获得食品检验职业资21、格证书，能独立胜任检验工作。 b、掌握生产工艺流程及操作要求。 c、身体健康，具有高度责任心，认真履行岗位职责。能对关键控制工序进行有效监督。5.3.2.8技术人员（1）负责生产计划管理和生产工艺、设备的管理，负责生产过程控制的总体管理和生产现场管理，负责特殊过程的确认； （2）负责工艺文件的落实和监督管理，负责生产记录的编制和管理； （3）负责基础设施和工作环境的管理，负责产品标识和可追溯性的总体管理；（4）负责生产过程中原材料、半成品、成品的转序、交付等过程中产品的防护，避免造成产品污染和损坏。（5）任职要求a、熟悉相关法律、法规及政策。 b、接受过机械设备方面的培训，具有相关专业技术知识22、。 C、对生产工艺规程熟练掌握。 d、身体健康，一年以上相关工作经历。TXx006进出库工作程序一、目的：规范进出库作业程序，提高管理水平，维护公司财产的安全。二、适用范围：进出库工作。三、内容： 1、材料库进出 1.1原、辅料进库： 收货准备：仓库根据工厂采购部门经有效审批确定的计划进货通知单或采购订单作好收货准备，安排仓储和搬运工人。 质量检验：原、辅材料到仓库后，仓管员根据计划进货通知单或采购订单的要求对原、辅料的外观和外包装进行检验，必要时，收取供应商的送货单和出货检验报告，通知工厂品管人员进行检验。经检验后，仓管员将合格的原、辅料移至规定区域储放，以绿色的方形标牌标识；经检验不合格的23、原、辅料，仓管员挂红色标牌，并通知采购部门作退货处理；待生产试用的原、辅料，仓库暂收挂蓝色标牌。 数量核对：A原、辅料必须凭采购部门的计划进货通知单或采购订单中计划数量收货。仓管员应认真清点数量，将计划进货通知单或采购订单、供应商送货单和实物相核对。允许收货数量正负差异不超出5%。对超出5%部分，原则上拒收，并及时通知采购部门或相关部门。B如果供应商对多送部分作为赠送处理的，仓库就多送部分开具以采购部门为客户名称的进仓单（注明供货单位），不作盘盈处理，会计作销售折让处理。C仓管员若抽检发现数量不符，则全批材料按抽检的平均实数来计算总数量。另外，因质量和其他原因需要扣罚的，应在备注栏说明扣罚原因24、比例和原来实数，并登记辅助帐以作备查。 开单：经检验合格和数量无误的原、辅料开具专用进仓单或普通进仓单。进仓单为一式四联，仓管员每天把前一天的进仓单财务联连同相应的送货单和计划进货通知单交到财务部审核。 其他：A仓管员收货时因质量或客户离开前没能出具检验报告或因单价未能确定等因素不能即时开进仓单的，填制临时寄存单，另行堆放并通知有关部门在三天内处理完毕，对在逾期内未能处理的，由仓库上报厂办，等候处理。B仓管员现场指挥工人文明装卸，进货堆垛完毕后，根据检验结果用相应的标志牌填写好该批原、辅料的厂家、品名、批号和数量等情况。工厂有外设仓库时，仓库间调拨原、辅料，必须凭采购部门开具的材料调拨通知单25、办理进仓手续。 1.2原、辅料出库： 生产领用：A车间领料填写领料单，仓库根据车间主任审批的领料单发料，领料单为一式三联，仓管员按实际发料数量填写实发数并签名，留下仓库联和财务联，车间联退回车间。B凡标识不清或无标识的原、辅料，仓管员严禁发料，使用部门必须拒领。仓管员应及时查明原因再作处理。C成批购进成批领用，数量一般按进仓时记录数量为准, 若车间要求抽检，则仓管员按双方当面抽检的平均实数计算出总数填写领料单的实发数。D领用的材料必须是合格的材料, 仓管员发料时必须严格按标志牌上标识发料，领料后要马上结算填写材料卡数量。 非生产领用：凭领料部门主任签名的领料单发料 。 仓库间调拨出仓：工厂有外26、设仓库时，仓库间调拨原、辅料，必须凭采购部门开具的材料调拨通知单办理出仓手续。 1.3原、辅料退库： 原、辅料在生产过程中发现有质量问题，车间要停止使用, 由车间填写不合格材料退回通知单，经车间主任签名和仓管员验收后进仓，仓库就该批原、辅料挂蓝色标志牌，仓库另行堆放， 登记待处理物料明细帐，仓管员填写原、辅料质量问题报告单，上报品管部门和采购部门在三天内处理完毕。对逾期未处理的待处理原、辅料，由仓库上报厂办处理。仓库根据品管部门复检的原、辅料报告结果作相应的处理：若检验结果是可以使用的，仓库有权发给车间使用，车间不能无理拒绝，否则，造成损失由车间负责；若车间发现质量问题，有权拒绝，并即上报品管27、部门处理。如经检验后确属废品，仓库须及时填写物资报废申请表送财务审核，报经理审批。 在仓储过程中确属不可抗拒的客观原因造成不合格材料，仓管员填写原、辅材料质量问题报告单，送品管部门和采购部门在三天内处理完毕，同时登记待处理物料明细帐。 每天下班前或月末盘点，车间须把剩余原、辅料退回仓库，用红字领料单填写，由车间负责人审批，仓管员验收，清点数量无误后，办理退仓手续。车间停产和月末盘点，仓管员有责任督促车间退回非暂存剩余物资。1.4原、辅料退货：原、辅料经检验后确认为因质量问题不能再使用的，仓管员协助采购部门办理退货手续，不能采取以货抵货的形式，仓管员有责任督促采购部门直接负责人及时处理需退回的原28、辅料，对逾期未能处理的退货，由仓库主任上报经理。对已开进仓单的一般退货应根据业务发生情况开具红字进仓单，按进货时的价格计算（特殊情况由采购部门通知），并且经收货单位经手人签字后方有效。 2、成品库进出 2.1成品进库： 产成品入库时，仓管员检查包装是否完好，堆码是否合理，并安排好堆码位置离墙存放，分清班次，批号，对包装或堆垛不合要求的有权拒收。 每一板成品入库时， 由生产车间成品记录人在备查薄上填写入库数，仓管员检查外包装质量、确认数量后签名，安排进仓。 每日交班前，仓库根据车间备查薄上确认数统计当班成品入库数量，仓管员填写产品入库单双方签名，产品入库单为一式三联，车间联送车间统计员，自留仓29、库联及财务联。 2.2成品出库： 仓库凭产品提货单或出库单按“先进先出”原则发货，同时准确地在产品提货单或出库单上填写实际产品批号及数量，并签上当班经办仓管员姓名。 销售发出：凭盖有出纳（财务）收款戳记章的产品提货单或出库单发货，并登记周转桶备查帐。 非销售发货：在权限范围内，凭区域销售经理（或经理）以上主任签名的批示，财务开具产品提货单或出库单,仓库发货，并登记周转桶备查帐。 送外检验取样：凭品管部主任和经理签名的产品提货单或出库单发货。并登记周转桶备查帐。 产品提货单开出当月有效（星期天顺延），结账日开出的产品提货单当天有效（即不跨月），超过规定的期限，没有办理延期手续仓管员不得发货。过期30、的产品提货单客户应在月末前到财务办理延期手续仓管员方能发货。 仓管员负责指导搬运工人按规定装车，清点数量，同时检查外包装质量上可能出现的问题，如有发现，及时报告主任部门处理。2.3成品销售退货：发生成品退货时，仓库按规定进行验收，并根据验收数量填写产品退回验收单（一式三联。第一联仓库，第二联品管，三联客户）。同时，通知品管部门检验，检验后，品管部门在产品退回验收单上填写检验结果及处理意见。作换处理时，仓管员根据检验报告填写产品不合格处理通知单（一式二联。第一联仓库，第二联财务），送财务开具产品提货单，财务开单时需在备注栏注明换字样，仓库据此办理换货手续并收回产品退回验收单客户联。交班前，仓管员31、统计当班换数量并开具红字产品入库单，经品管员签名后冲减当班产量。TXx007生产设备、设施管理制度1、 目的为了加强设备、设施的管理，保证设备正常运转，设施条件满足挂面生产过程能力要求。2、 适用范围本程序规定了设备的选型、验收、报废以及设备、设施在使用过程中的日常保养、卫生清理和检查维修等一系列要求。本程序适用于企业生产设备、设施的控制。3、 职责由生产技术部负责生产设备、设施的管理工作，各车间负责按规定要求操作执行，并负责本车间设备、设施的日常维护和卫生清理。4、 工作程序4.1、设备的选型、安装、调试及验收4.1.1大型或重要设备的选购由生产技术部根据产品生产策划的安排，组织调查研究，进32、行技术、经济论证，定出最佳配置、采购方案，经生产技术部经理批准后执行。4.1.2、新购设备进公司由生产技术部组织进行开箱检查，组织有关操作人员在生产厂家技术人员指导下进行安装调试。4.1.3设备安装调试完毕，由总经理、生产技术部、品控部、车间设备负责人及设备生产厂家共同进行验收，运行效果达到出厂技术要求，并填写验收报告，验收合格后办理移交手续，形成的文件及出厂技术资料交 档案室保存。4.2、设备使用的日常维护4.2.1、各车间实行严格的设备使用岗位责任制，实行定人定机管理，多人操作设备必须指定一人负责，严格执行交接班制度。4.2.2、各车间必须贯彻执行设备操作规程和设备维护保养制度。4.2.333、各车间应加强设备日常保养和维修工作，定期对设备进行清洁、润滑、调整。4.3、设备、设施的检查4.3.1、各车间设备、设施负责人每天不少于一次对本车间设备状况巡回检查，并做好记录。4.3.2对连续出现质量问题的设备、设施，认真检查维修，分析原因，做好记录。4.3.3、设备、设施发生事故，车站是应填写“设备、设施事故报告单”报生产技术部，组织有关人员进行调查分析，查明原因，及时采取措施。4.4、设备、设施的维修4.4.1、设备设施的检修应坚持“预防为主”的方针，推行以状态监测为基础的全员预防维修技术，提高检修水平，缩短检修时间，降低检修成本。4.4.2、车间根据设备出厂要求和运行状态，对设备进行34、润滑、维护、保养，并做好记录。4.4.3、大修计划由各车间编制初步计划，报生产技术部，生产技术部据此并根据设备、设施运行及历年检修情况，编制本公司大修计划，由总经理批准后实施。大修完毕，由生产技术部组织车间有关人员组成验收小组，按照有关标准要求进行验收、试车，经验收合格后填写大修交接单。4.5、设备的报废4.5.1、设备具有下列情形之一者予以报废：a、已超过规定使用年限的老旧设备，设备效能已达不到最使用要求，不能修复者。b、型号过于老旧，设备效能达不到最低使用要求，无法提高效能的。c、严重影响生产，继续使用会引起危险、事故，且不能修复的。d、因意外事故使设备受到严重损坏，无法使用，修复的。4.35、6、设备、设施的卫生管理4.6.1、厂房与设施要有必要的防鼠、防蝇措施，污水排放管道保持畅通，废水不得外溢。4.6.2、原料清理过程需有预处理设施，生产过程需具备灭菌设备。4.6.3、挂面成品必须有专用库房，不得与其它物品同库存放、同车运输。4.6.4车间班前班后应进行卫生清理，防止设备、设施中滞留物料，发生霉变；4.6.5、按卫生实施细则的要求定期打扫车间环境卫生，并定期检查。TXx008原辅材料采购、验证制度1、 目的通过对采购的原辅材料、包装物的控制，达到满足整个生产过程的需要，确保最终产品质量。2、范围适用于本公司生产产品所需要的全部原材料、包装物的采购。3、职责3.1供销科是物资采购36、的归口管理部门。 3.2生产科负责提供生产计划安排。3.3质检科负责制定采购物资的技术要求，并负责质量检验。4、工作程序4.1合格供方的选择及控制；4.1.1、合格供方的选择；a、已取得IS09001质量管理体系认证的供方直接列入合格供方名单。b、与本公司业务往超过1年的产品稳定合格的供方由供应部直接列入合格供方名单c、新开发的供方必须提供出供样品，样品由质检科和车间分别出具检验报告或试用报告，供销科将报告及供方基本资料列入供方评价表报分管领导审批后列入合格供方名单。4.1.2、合格供应的控制；a、供销科应建立供方档案。b、对供方的每批进货物资由质检科进行检验。c、供销科根据进货检验报告、使用37、情况、供货服务及价格，每年对供方进行一次评价，根据评定结果确定是否继续保持供需关系。4.2、采购计划：供销科根据生产部提供的生产计划编制采购计划或采购单，报主管领导批准后实施。4.3、采购实施4.3.1、供销科采购员根据批准的采购计划，按照采购物资技术标准在合格供方名单中选择供方进行采购。4.3.2、主要原材料采购时，应签订“采购合同”，明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。4.3.3、采购合同经总经理批准后实施。4.3.4、一切物资或在商场采购的只需在采购单中明确品名、规格、数量、供货期即可。4.4、采购产品的验证。4.4.1、每批采购产品进公司，须经质检38、科检验。4.4.2、质检科也可在供方货源处抽样，经检验决定是否可发货，货物进公司后仍需进行检验。4.5、采购产品的入库4.5.1、采购产品经检验或验证合格后方可入库。4.5.2、采购产品按规定验收入库，并做好记录，做到账、卡、物相符。4.5.3、采购产品入库后，按品种等级分别堆放整齐，并做好标识。5、相关文件和质量记录采购产品的技术要求合格产品的技术要求检验报告采购计划采购物品清单TXx009质量责任制考核办法为加强本企业的质量管理工作，使全体员工严格按各项管理制度要求执行，做到人尽其责，特制订本考核办法。1、质量品控部负责公司的质量管理工作，对出公司的产品质量负全面责任，有权对各科室及各岗位39、人员执行质量管理各项规定的情况进行监督考核。2、本办法采用打分制，每月考评一次，每次10分为满分，年终进行总评比。3、本办法考核的依据是各科室应各尽责任，凡在考核中发现未按管理制度要求执行，未履行职责的部门、车间及个人每发现一次扣0.55分。4、对玩物职守，造成质量损失的，要追究其责任，每发现一次扣10分，对造成重大质量事故的，按考核不合格执行。5、对质量管理做出突出贡献，或者避免质量事故发生的当事人，给予0.5-3分的加分，特殊贡献者，经公司批准，增加5-20分。6、年终总评比，总分低于100分，年度考核不合格，扣发科室年终奖金。高于110分者发给年终奖金，高于120分者，由公司研究决定颁发40、奖金或给予适当的物质奖励。TXx010计量器具管理制度为了确保在用计量器具的准确度，执行国家规定的强制检定制度，特对我公司使用的在用计量器具制定以下周期检定计划。1、各类在用计量器具在周期检定时间到期前一个月由使用部门报本公司并注明规格、型号、数量。（按强检工作计量器具备案登记）2、品控部具体负责化验室使用的天平，车间使用的台秤等计量器具的统计管理工作。并卸出书面申请报告，报公司办公室。3、公司办公室汇总后，上报县质量技术监督局，并负责与其联系具体检定事宜。4、质量技术监督部门一旦确定具体鉴定时间后，公司办公室应及时通知有关使用部门，便于安排以免影响生产及检验。5、在用计量器具周检后由质检科统41、一保存鉴定资料，不得遗失。TXx011生产车间管理制度为了保障生产的正常进行，保证产品质量，生产出合格的产品特制定本制度具体如下：1、 每位职工要遵守公司规定的上下班时间，不准迟到早退，无故迟到早退者按公司考勤管理规定进行处罚，影响正常生产者后果自负。2、 上班人员提前10分钟到岗，5分钟做好交接工作，决不准许因交接而影响生产。3、 每位职工进入车间要穿工服，戴工作帽子，穿工作鞋，（根据工作需要戴口罩和手套），工服要干净整洁，工作帽要端正头发不准外漏，如发现工作帽不正头发外漏衣服不整洁者每次罚款50元。4、不准穿工服私自走出车间，如发现每次罚款50元，更不准穿工服去厕所，如发现每次罚款100元42、。5、 每次进车间按照洗手程序洗手消毒，手干后方可进入车间，如发现不洗手或没按照洗手程序洗手者每次罚款50元。6、 每位职工进入车间时不准使用化妆品如发现每次罚款50元。7、 每位职工不准戴首饰进入车间。8、 每位职工不准留长指甲。9、 要保持车间各部位的卫生干净，产品不落地，称量器具要保持干净定期消毒。10、 爱护车间内公共财产，无意或故意破坏者，根据情节轻重处于210倍的罚款，构成犯罪的交司法部门处理。11、 车间内不准大声喧哗，经劝说不止者每次罚款10元。12、 严格遵守请假管理制度无故不上班影响生产者后果自负。13、 水杯餐具不准带入车间，如发现其物没收。14、 合理安排吃饭时间，不得43、耽误生产正常进行。15、 严格按照操作规程生产确保人身安全。16、 上班期间不准无故离岗，串岗，如发现处于50元罚款。17、 车间内不准吸烟，如发现每次处于50元罚款。18、 车间内不准饮食。19、 个人衣物不得带入食品处理或设备用具洗涤区域。20、 杜绝无故外来人员进入包装车间。21、 各种设备做好维护保养清扫消毒工作，按时维护和消毒。22、 包装物在包装前做好灭菌消毒工作，达不到要求的不准进入生产车间。23、 严格遵守原材料出入库，成品入库管理程序。26、新职工被录用后上班不够一个月而辞职者公司不予发放工资。TXx012人员请假管理制度一、 请假程序1、要先请假后休假，先休假后请假者按旷工44、处理。2、要以书面形式认真填写请假条，字体要工整，事由、起止日期要清楚。3、请假条需领导签字同意后方可休假。二、 准假条件1、病假要出具卫生室或医院证明，或没有证明但多人认可的方可准假。2、直系亲属的婚丧嫁娶方可准假。3、必须亲自办理的事件别人无法代办说明理由者方可休假。4、由于不可抗力而需要请假的方可准假。三、不准假条件1、病假没有卫生室和医院证明的，或弄虚作假者不准假。2、非直系亲戚的婚丧嫁娶不准假。3、因为本人请假影响生产者不准。4、不服从领导批准期限者不准。四、批准假期权限1、班长有批准4个小时的权限。2、车间主任在班长批准签字后有一天权限。3、超过一天的必须在班长车间主任批准签字后经45、经理签字批准。4、超过一星期的经公司领导会议商讨后经批准方可休假。五、旷工事宜1、不写请假条口头请假的按旷工处理。2、旷工一天扣发两天的工资。3、因旷工影响生产正常进行的，根据造成损失程度大小给以相应的经济处罚。TXx013仓库管理制度一、目的制定仓库管理制度,以保证企业仓库管理规范有序。二、适用范围本制度适用于公司仓库管理。三、内容1、仓库设置1.1应依原料、材料、半成品及成品等性质的不同，区分贮存场所，必要时应设有冷（冻）藏库。1.2原材料仓库及成品仓库应隔离或分别设置，同一仓库贮存性质不同物品时，亦应适当区隔。1.3仓库的构造应能使贮存保管中的原料、半成品、成品的品质劣化减减至最小程度，46、并有防止污染的构造，且应以坚固的材料构筑，其大小应足供作业的顺畅进行且易于维持整洁，并应有防止有害动物侵入的装置。1.4仓库应设置数量足够的栈板，并使贮藏物品距离墙壁20公分以上、距离地面在5公分以上，以利空气流通及物品的搬运。1.5贮存微生物易生长食品的冷（冻）藏库，应装设可正确指示库内温度的指示温度计、温度测定器或温度自动记录仪，并应装设自动控制器或可警示温度异常变动的自动警报器。1.6仓库应有温度纪录，必要时应记录湿度。1.7仓库必须做好防蚊、防虫、防尘、防鼠和防火措施措施 2、储运作业与卫生管制 2.1储运方式及环境应避免日光直射、雨淋、激烈的温度或湿度变动和撞击等，以防止食品包装的变47、形、破损以及食品的成分含量、品质及纯度受到不良的影响，而能将食品品质劣化程度保持在最低限的情况。 2.2仓库应经常予以整理、整顿，贮存物品不得直接放置地面。如需低温储运者，应有低温储运设备。 2.3仓储中的物品应定期查看，如有异状应及早处理，并应有温度（必要时湿度）纪录。包装破坏或经长时间贮存品质有较大劣化的产品，应重新检查，确保食品未受污染及品质未劣化至不可接受的水准。 2.4仓库出货顺序，宜遵行先进先出原则。 2.5有造成污染原料、半成品或成品的物品，禁止与原料、半成品或成品一起储运。 2.6进货用的容器、车辆应检查，以免造成原料或厂区的污染。 2.7每批成品应经严格的检验，确实符合产品的48、品质卫生标准后方可出货。3、仓储及运输纪录物品的仓储应有存量纪录，成品出厂应作成出货纪录，内容应包括批号、出货时间、地点、对象、数量等，以便发现问题时，可迅速回收。TXx014质量综合管理制度一、目的规范质量管理工作程序,以保证产品质量达标并不断改善。二、适用范围本规定适用于公司进料、过程及成品质量管理。三、内容1、进料质量管理 1.1建立其原材料供货商的评鉴及追踪管理制度，并详订原料及包装材料的品质规格、检验项目、验收标准、抽样计划（样品容器应予适当标识）及检验方法等，并确实实行。 1.2所有原料需经品管检查合格后，方可进厂使用。供货商需提供的质量合格证明或保证。 1.3原料可能含有农药、重49、金属时，应确认其含量符合相关法令的规定后方可使用 1.4内包装材料应定期由供货商提供安全卫生的检验报告，改变供货商或规格时，应重新由供货商提供检验报告。 1.5食品添加物应设专柜贮放，由专人负责管理，注意领料正确及有效期限等，并以专册登录使用的种类、卫生单位合格字号、进货量及使用量等。其使用应符合食品添加物使用规定。2、过程质量管理2.1应找出加工中的重要安全、卫生管制点，并订定检验项目、检验标准、抽样及检验方法等，确实执行并作成纪录。 2.2加工中至少应管制及记录下列事项： 2.2.1面团加水量或面团材料配方。 2.2.2面团用水的水质。 2.2.3面条宽度、长度。 2.2.4 。 2.2.50、5 。 2.2.6 。2.3加工中的质量管理结果，发现异常现象时，应迅速追查原因加以矫正。 3、成品质量管理： 3.1成品的质量管理，应详订成品的品质规格检验项目、检验标准、抽样及检验方法。 3.2应订定成品留样保存计划，每批成品应留样保存。易腐败即食性成品，应保存至有效期限后一至二天。必要时，应做成品的保存性试验，以检测其保存性。 3.3每批成品须经成品品质检验，不合格者，应加以适当处理。 3.4成品不得含有毒或有害人体健康的物质或外来杂物，并应符合现行法定食品卫生标准。 3.5成品应记录其重量、含水量、总生菌数、大肠杆菌、外观状态、pH、 等。3.6检查包装情形。 4、质量记录与分析原材料51、半成品、成品等的检验状况、质量问题点，应予以适当标示及处理，并记录存档，定期对质量记录进行分析，采取质量改善措施。TXx015公司环境卫生管理制度一、目的：加强对员工健康、车间环境卫生和设备卫生的控制，防止各因素对产品安全造成的危害。二、适用范围本规定适用于公司员工卫生、现场环境卫生、设备卫生管理。三、内容1、个人卫生：健康规范（1）根据食品卫生法的要求，公司生产厂必须确保所以工作人员每年一次由当地卫生防疫部门进行健康检查，取得其签发或续发的从业许可证后，方可参加或继续工作，新进厂的员工也必须取得健康证才能上岗。（2）凡感染或接触过传染性疾病的人员不得参加生产厂的工作，如：痢疾、伤寒、病毒性52、肝炎等消化道传染病（有腹泻、呕吐症状的病症）结核病、化脓性渗出性皮肤病等。（3） 生产及原料包材贮存区内的一切工伤事故应当立即向管理人员（车间主任等）报告，特别是流血事故。任何伤口车间管理人员都应确保采用了正确的包扎方式，有严重割伤、烫伤、擦伤或伤口感染的人员应避免从事接触产品、原料、包材及水的工作。着装规范（1）所有进入公司工厂（车间）的人员都应穿着整洁的工作服装、工作帽，工段有特别要求的需穿着包括制服、发网或工作帽及工作靴或工作鞋。（2）有洁净要求的岗位人员制服应选用能覆盖全身的样式，由上衣和工作裤组成的制服，既能达到覆盖全身的目的，有利于工作方便。（3）上衣除了必要的拉练、搭扣外，不应有53、其他装饰物，如领带、纽扣、饰针等。同时，长袖制服的袖口应采用收紧设计；随时检查并更换破旧、搭扣松动或丢失、口袋有破口等的制服。有条件应尽量把拉链设计在背后。（4）洁净要求岗位的工作人员应有两件以上的制服以保证其能每天更换，或在工作期间即时更换已被污染的制服。（5）有洁净要求的岗位，负责使用的车间或部门必须设专人负责清洁及存取。使干净的制服应保存在清洁卫生的地方，并与使用过的制服分开存放。（6）有洁净要求岗位工作人员的制服不应穿出工作区域，否则需要重新消毒后可再在工作区内使用。（7）有洁净要求岗位的制服清洗时应使用热水、洗衣粉、去污剂或去油剂以保证清洗效果。清洗后的制服应经蒸汽、消毒剂处理或紫外54、灯照射以达到消毒的目的。（8）生产区和原辅材料贮存区的工作人员使用的工作帽必须能达到将头发全部覆盖的目的。（9）当用手直接接触干性材料、直接与产品内容物接触的包材时应使用干净的白色橡胶手套，以便清洗。而橡胶手套亦可因为保护的原因在接触化学物质及高温物质时使用。（10）每一个进入有洁净区域的人（包括参观人员）应穿着白色的长工作服、工作靴或工作鞋（亦可用鞋套），并在入口的消毒池内进行消毒后再进入这些区域。（11）工作靴应保持清洁干净，并不应在工作区外穿着。）妆饰规范（1）长发应当束起，不可在本公司工厂（车间）内佩带假发。（2）生产车间的管理人员、员工必须确保指甲平滑、干净，不留长指甲、不涂指甲油。55、（3）在有洁净要求区域工作的人员工作期间不准化妆、不准佩带手表、不准佩带徽章及各种首饰，如项链、耳环、头饰、戒指等，并且不准在工作帽上佩带装饰物。）行为规范（1）每次进入车间前都要在更衣室更换衣服、鞋，进入工作场所前，应依规定步骤，正确的用清洁剂洗净手。洗手的同时，小臂和指甲也应同样彻底清洗、消毒。洗手要经过清水、洗洁剂、清水、消毒水、清水、擦干或烘干六个步骤。洗手时应使用消毒剂或消毒皂，以达到清洗消毒的目的。手部应保持清洁，凡与食品直接接触的工作人员不得蓄留指甲、涂指甲油及配戴饰物等。每次完成不卫生的动作或工作后，如上洗手间，清扫垃圾、处理废料、清洗设备等，应彻底消毒洗手。 （2）作业人员必56、须穿戴整洁洁净的工作衣帽及发网，以防头发、头屑及外来杂物落入食品、食品接触面或内包装材料中，必要时需戴口罩。（3）员工如患有出疹、脓疮、外伤（染毒创伤）、结核病等可能造成食品污染的疾病者，不得从事与食品接触的工作。新进人员应先经卫生医疗机构健康检查合格后，始得雇用，雇用后每年至少应接受一次身体检查，其检查项目应符合相关规定。 （4）工作前（包括调换工作时）、如厕后（厕所应张贴如厕后应洗手之警语标示），或手部受污染时，应清洗手部，必要时并予以消毒。（5）咳嗽和打喷嚏时应掩住口鼻，然后彻底洗手消毒。在洁净要求区域内不许修指甲、梳头、挖耳朵、挖鼻孔等不卫生行为（6）不许在车间（工厂）里随地吐痰。工作57、中不得有抽烟、嚼口香糖、饮食及其它可能污染食品的行为。不得使汗水、唾液或涂抹于肌肤上的化妆品或药物等污染食品、食品接触面或内包装材料。（7）个人衣物应贮存于更衣室，不得带入食品处理或设备、用具洗涤区。（8）所有的个人物品，如杂志、报纸、饭盒、水杯、餐票等不准带入洁净生产区域。（9）在车间（工厂）内禁止相互打闹。（10）非车间（工厂）内的工作人员，如参观人员等，应在更衣室换上干净的衣服、鞋和帽子，在有本公司职员陪同方可进入生产车间。（11）对清洁区域以上工作区的制服、设备及工作人员的双手应定期进行微生物检查，以保证清洁效果。2、车间环境卫生、清洁规范 随时保持车间内环境的整齐、干净是保证产品质量58、的一个基本要求。2.1车间内的地面应保持平整，无暴露的尘土。破损处要即时维修。2.2随时保持下水系统的畅通，下水道口一楼的要有水封设施，所以下水口要有过滤网并便于清洁。2.3 随时维修生产区内的墙壁和天花板，以保持其平整干净。照明灯、指示牌等要以硬连接形式挂在墙面上。2.4车间的入口处应设有无法跨越的消毒池。池内消毒剂随时保持在没及脚跟的深度。消毒剂要及时添加和更换，确保有效消毒力。2.5车间的缓冲预进间设置必须确保先更衣、再洗手的操作秩序控制合理。2.6及时更换修理照明设备，以随时保持车间、库房内的良好照明。2.7生产洁净区域进出口的开启程度应以人员及货物进出时所需的最小宽度为宜。平时，这些59、区域的门窗须有自动装置保证常闭，并保证得到及时的维修。2.8洁净区域里应装有足够的紫外灭菌灯（应低于房顶11、5米安装，每立方米需要40W照度），并在开机一小时保持开启状态。紫外灯须避开开口的容器及可能由于灯管破裂而引起异物进入产品中。2.9所有的原料、辅料及成品不能直接放在地面或已被污染的潮湿的表面上。这些货品应避免放在管道或设备部件下方等有可能滴落冷凝水的地方。2.10 生产区的清洁用水应经过处理，确保无泥沙、异物，并符合生活饮用水标准。腐蚀性废料在倾倒前应经稀释中和处理。2.11不准在生产过程中进行电焊、切割、打磨等工作，以免产生异味、碎屑污染。2.12生产区域内的地面、墙壁、天花板及建60、筑中的横梁、架构、管道等应保持清洁，无挂尘、无积水、无霉斑，无异味，任何碎屑和溅洒的液体应立即清扫干净；废料、垃圾等应随时处理，移至远离这些区域2、5米以上的指定堆放地。2.13所以的清洁工具，如扫把、簸箕等在使用后应及时单独存放。2.14原辅料贮存区应保持干燥、无积水、无霉斑，无异味、无挂尘。2.15可重复使用或继续使用的物料应另外存放，并作出明确标志。2.16原料、辅料和成品应有各自独立的库房，不能混放在一起。外包装有破损的原料应单独放置，标明原因并在检验通过后才可使用。2.17所有的原料、辅料及成品都应遵守“先进先出”的原则。2.18定期检查存放的成品，及时除去有问题的产品。3、车间设备61、卫生规范清洁卫生的设备是生产优质产品的基本前提3.1车间内的生产设备、部件表面应保持干净、无尘土、无废旧标签、无铁屑焊渣等。每个设备上应有形式统一、清晰明确的标签，用以标明设备的名称、编号、性能，责任人等。3.2 车间内所有物料贮村设备均应装有顶盖。3.3有可能接触成品、原料、半成品及辅料的压缩空气应经过滤处理，无油、无尘、无味、无水。3.4生产完成后，停机24小时以上重新开机前及一切必要的时候，应及时按规定程序进行清洗，并在清洗后认真检查设备，再次确保清洗效果良好。3.5设备备件应存放在指定的备件架上，各种工具使用后应及时放回指定的地方。TXx016设备操作使用规定一、目的规范设备操作使用规62、定,以保证保证员工正确操作使用设备，做到“三好”、“四会”，保证设备状态良好可靠。二、适用范围本规定适用设备操作使用。三、内容1 “三好”1.1 管理好1.1.1 操作者应对设备有保管责任，不经领导同意不准别乱动。1.1.2操作者应保持设备及附件、仪器仪表（清洗、物料更换）的安全防护装置的完整无损。3设备开动后，不得擅自离开岗位。有事，人离开时必须停止设备，关闭电源。1.1.4做好交接班工作，认真填写交接班记录及生产执行记录。1.2 使用好1.2.1严格遵守操作规程，禁止超负荷带病运转使用设备，不得精机粗用，特殊情况需经设备管理员或分管经理批准。1.2.2操作者不准粗暴地操纵设备仪器仪表和电器63、开关，设备上不准直接放工件，工具。1.3 维修好1.3.1弄懂设备结构、性能及工作原理。1.3.2按期进行一级日常保养，参加二级定期保养，三级大修，维修、保养后试机验收工作。2. “四会”2.1 会使用2.1.1熟悉生产工艺，正确使用各设备。2.1.2合理调整各机械性能、测试电路。2.2会保养2.2.1按规定及时清洗、冲洗设备、经常保持内外清洁、附件及外表清洁。2.2.2各滑动面无油垢、无碰伤、无锈蚀、清洁完好。2.2.3按润滑图表规定加油、换油、保证润滑装置齐全好用，油路畅通、无漏油、漏水、漏气、漏电，安全生产。2.3会排查2.3.1接班时或设备启动前，必须检查设备零部件有无磨损、缺损、各运64、转性能是否灵活好用，仪器仪表是否正常可靠、确认一切正常后再启动。2.3.2工作中注意观察各部位是否运转正常，有无杂音和振 动，及时发现隐患。2.4会排除故障2.4.1能鉴别设备的正常和异常，判断异常现象的部位，找出原因。2.4.2设备出现故障及时采取措施，自己不能解决时，通知有关人员。2.4.3发生事故，保护现场，及时报告、认真分析。TXx017原材料采购和质量控制制度本制度规定了本公司供销合同的制定、原材料的采购、质量控制等管理制度。一、 供销合同内容1、 本公司与原材料供应方必须制定供销合同。2、 供货方要提供由技术监督部门出具的合格检验报告，否则不予采购。3、 对进的原材料本公司有权对产65、品质量进行抽检，如不合格有权拒由退货。4、 售货方对原材料的必须及时，不得影响生产进度。5、 如果因原材料质量问题影响到本公司产品质量，根据情节售贷方应付10-50经济损失费。二、 原材料的采购和质量验收制度1、 采购原材料必须严格执行采购合同。2、 进公司原料应立即取样送化验室化验，合格方可使用。3、 本公司不具备检验条件的产品要按照委托检验合同送检，检验合格方可使用。4、 不合格原料不入仓使用。5、 对原材料的采购要填写采购台帐。三、 程序运行1、 本公司所有采购人员必须按以上管理程序开展工作，违者按有关规定处罚。2、 采购人员对采购出现的质量问题及质量纠纷必须当天向经营部经理报。3、 经66、营部经理要在全公司质量工作会议上汇报采购工作，并对存在问题作出处理决定TXx018文件管理制度1.目的为保证本公司质量管理体系运行有关的文件得到控制，使各使用场所均能得到相应文件的有效版本，特制订本制度。2.使用范围本制度适用于本公司于质量管理体系有关的所有文件得管理。3.职责3.1、综合部是文件控制的归口管理部门，负责管理文件和技术、作业文件的发放和管理。3.2、各科室负责有关各种文件的编写和控制。3.3外来文件由综合部负责相关文件的搜集、备案、发放及跟踪管理。4、工作程序4.1.1、质量管理文件质量管理程序、管理制度：阐述本公司对质量管理过程的规定，明确控制的目的、范围，个部门职责和具体工67、作程序的文件。4.1.2、技术性文件：原材料质量标准、产品标准、工艺规程、个工序岗位作业指导书、工艺实施细则、检验方法标准、仪器设备操作规程、检验计划、检验验收规则等技术作业文件。4.1.3、外来文件：包括本公司使用的法律、法规、规章及相关的国家、行业标准接受顾客提供的标准、资料、规范。4.2、文件的编写、审核批准4.2.1、文件编写：各类文件编写有各科室组织人员进行编写，质量文件质量方针、质量目标由质量负责人提供。4.2.2、文件的审批4.2.2.1、文件审批人员对文件的适用性和有效性负责。4.2.2.2、审批人员有权将不符合要求的文件注明原因后退回原起草科室重新修订。4.3、文件发放4.368、.1、根据文件的使用范围，有文件管理部门在“文件发放审批记录表”中确定发放范围和发放数量。4.3.2受控文件发放前的标识经批准的管理性、技术性外来文件、由综合部加盖“受控”章，并注明分发号，做好发放记录，便于追溯。4.4、文件更改4.4.1更改方法：在原文件上直接划改，将原文件更改部分换页，将原文件换版。4.4.2、在使用中发现有部适用的文件时，使用部门可提出更改申请，填写“文件更改申请单”，注明部门、文件名称、编号、更改原因、文件原内容、建议更改内容等，报文件原编制部门，由其按规定进行审批。4.5、文件的销毁4.5.1、受控文件作废或失效时，由综合部及时从所有发放或使用现场收回并做好记录。469、.5.2已作废文件有 参考价值的需要存档，应加盖“作废”章。4.5.3、作废文件集中销毁，报原文件批准人批准，并做好销毁记录。4.6、文件的日常管理4.6.1、文件的使用部门和人员，不得随意涂改或损坏文件，不准许丢失。4.6.2、未经综合部的许可，使用者不准私自复印文件，更不准外借。4.6.3、文件编制部门为该文件的归档部门，对存档文件应注意防火、防潮、防蛀和防盗，保持文件清晰，便于查阅。4.6.4、对于各种时效性文件、临时性文件，如各类计划、工艺通知书等，按使用期予以控制，过期自动失效。4.7、外来文件的控制4.7.1、对外来文件要加以识别与标识。TXx019设备管理与维护维修管理制度设备正70、常运行是正常生产和产品质量的关键，为保证设备正常运行，本制度对设备的大修日常维护和滞留物的清理作出了规定和保证措施。一、 本公司每季度进行停产设备大修一次，大修内容主要有：1、 对超过使用期的设备进行更换。2、 工艺不合理的工艺设备进行更新。3、 对车间厂房和不安全设施进行检修，确保安全生产。二、 日常维护维修1、 对生产人员必须进行培训，掌握本机器的正确使用，未能独自熟练操作之前不准定岗工作。2、 操作人员必须按机器的安装使用说明正确开机，关机，以免损坏机器设备。3、 生产车间要设立专职设备检修人员12名，要按机器安装使用说明的要求进行维护、维修、保养。三、 设备维修维护程序1、 设备大修计71、划有设备负责人制定，交总经理批准实施。2、 有质量负责人组织设备负责人和各岗位负责人，每星期进行一次设备维护维修情况大检查。3、 查处问题，在生产质量会议上进行讨论，做出处理决定。TXx020 食品安全事故处置方案1、目的对已发生的食品安全事故，规定出响应措施，认真做好食品安全事故处置工作，使各级领导及时了解掌握相关情况，取得指导和处置的主动权，最大限度地减少可能对食品安全造成的影响，特制定本制度。2.职责2.1质量管理部门负责组织对紧急事故造成的食品安全问题进行记录、分析和组织处理。2.2质量管理部门负责识别潜在紧急情况和事故，配合制定必要的应急预案。在紧急事故中对食品安全等问题统筹和协调。72、2.3销售部门负责认定为食品安全事故后，产品召回的具体实施工作。2.4各加工车间负责本单位的安全生产工作，如出现食品安全事故后，配合质量管理部门和食品安全小组进行原因调查和分析，妥善处置涉及不安全产品和原料。3.工作程序3.1报告报告原则：每名员工有义务在第一时间报告或越级报告涉及产品的食品安全事故。3.2报告程序发生食品安全事故时，各部门应立即向主管领导汇报，对于重大的食品安全事故，要立即向企业主要负责人报告，并及时向当地卫生行政部门作出书面报告。任何部门或者个人不得对食品安全事故隐瞒、谎报、缓报，不得毁灭有关证据。3.2.1初次报告应尽可能报告食品安全事故发生的时间、地点、单位、危害程度、73、死亡人数、事故报告单位及报告时间、报告单位联系人员及联系方式、事故发生原因的初步判断、事故发生后采取的措施及事故控制情况等，如有可能应当报告事故的简要经过。3.2.2阶段报告既要报告新发生的情况，也要对初次报告的情况进行补充和修正，包括事故的发展与变化、处置进程、事故原因等。3.2.3总结报告包括食品安全事故鉴定结论，对事故的处理工作进行总结，分析事故原因和影响因素，提出今后对类似事故的防范和处置建议。3.3食品安全事故处置发生食品安全事故时要封存暂扣可能导致食品安全事故的产品及其原料，并立即进行检验、分析、调查；对确认属于被污染的产品及其原料，应立即停止生产、销售并照不安全食品召回制度规定立74、即予以召回并销毁。4.责任追究各加工部门主要负责人为本部门食品安全事故报告的第一责任人，如事故发生后，要及时上报，不得迟报、漏报和瞒报，不得避重就轻、遮遮掩掩，要实事求是。如因报告不实，影响领导决策，影响事件处理的，要追究有关领导和责任人的责任。哪一级发生迟报、漏报、瞒报的问题，由哪一级负责。对因迟报、漏报、瞒报造成严重后果的，要严肃查处。5.纠正与完善如有事故发生，由质量管理部门组织进行原因分析，编制食品安全事故调查报告，针对导致食品安全事故的原因，如异常作业、操作人员缺乏培训等，由责任部门采取纠正措施，交质量管理部门确认后予以实施。品管部将食品安全事故调查报告交事故发生部门备案一份，以对其75、实施效果进行监督验证。事故发生后，品管部负责人组织相关部门对本方案和有关应急预案进行评审与修订，使其不断完善。TXx021产品质量检验管理制度一、 目的为满足市场、确保产品质量，特制定本公司产品质量检验制度。二、 适用范围本制度适用于我公司生产的产品。三、 职责（一） 品控部负责严抓原辅材料进公司检验关，杜绝不合格原辅材料进公司投入生产。1、 检验员必须准确及时的按原辅材料验收规定及相关技术资料对原材料进行检验，不得以任何理由对原辅材料不检验或原辅材料检验不合格而入行；2、 检验员对检验结果的准确性、真实性负责，对检验结果及时反馈相关部门，并对原辅材料及时督促正确标识；3、 原辅材料投入生产前76、，检验员应对原辅材料检验结果的标识核实，并做相关记录，不得放行不合格品进入生产；4、 检验员对每批投入生产的合格原辅材料做好相应跟踪记录，并对记录的真实性负责；5、 检验员在原辅材料检验过程中，对出现的质量问题要及时上报品控部领导，不得隐瞒；6、 检验员定期对原材料进行批与批间的质量分析，并上报质量科领导。（二） 半成品检验1、 生产开始时，检验员应做好首检，并对检验结果负责，首检合格后准予批量生产；首检不合格不准投产，直到首检合格后方可投入生产，但首检中不得出现大量浪费，多次出现不合格品时，应停产及时分析原因，再次检验合格后方可正常生产，杜绝不合格品流失；2、 生产过程中操作人员对半成品做好77、自检，不得放行不合格品；3、 对出现的不合格品，检验员应监督及时隔离，并按文件规定对不合格品实行管理。（三） 成品检验1、 做好首检、自检和互检，不得放行不合格品；2、 严格成品的外观及包装等的检验；3、 检验员对检验结果的准确性、真实性负责，对出现的质量问题要及时上报品控部领导，不得隐瞒或故意放行；4、 检验员应做好相关记录，并对记录的真实性负责；5、 对出现的不合格品按文件规定的不合格品管理进行处理。TXx022检测仪器、设备管理制度1、 生产技术部对本公司检测设备进行登记，建立设备一览表，归档管理。2、 生产技术部负责定期按计划要求将本公司的检测设备与当地质量技术监督设备，在合格的有效期78、内。3、 生产技术部负责人加强对国家强制检验设备的监督工作，确保使用的检测设备在合格的有效期内。4、 操作人员对检测设备应爱护使用，进行维护保养，检查 ，对发生的问题及时做好记录并上报生产技术部。5、 操作人员负责检查使用的检测设备是否 在合格有效期内，是否标有合格标示，反之上报生产技术部处理。6、 操作人员未经受权人同意不得乱动重要检测设备。7、 操作人员应严格按照检测设备的操作规程进行操作，由于认为原因造成检测设备故障或损坏，负责人应按损失及维修费用2050%进行赔偿。TXx023计量器具、使用、维护、保养制度1、凡购进的计量器具，有专人验收检验确认合格，填写固定资产登记卡，计量器具台账，79、检定合格后使用。2、 建立计量器具技术档案，其中包括：计量器具出厂合格证，出厂说明书，历年的检定证书和计量器具操作规程。3、 制定各种计量器具操作规程，计量器具使用人员应熟知计量器具的原理、结构和性能，并严格按操作规程使用。4、 在用计量器具指定专人维护保养，确保所有计量器具始终处于完好状态。5、 建立计量器具使用交接班制度，并做好记录。TXx024不合格品管理制度及不符合情况管理办法1 目的对不合格产品及不合格管理进行识别和管理，防止不合格产品的非预期使用或交付，确保不合格品不转序、不交付以及控制不合格管理对产品质量的影响。2 适用范围适用于从原材料、包装材料等从进企业到产品生产加工全过程中80、对不合格品的管理以及管理工作不合格（技术工作和过程等）。3 职责3.1 品管部负责不合格品的识别，并组织评审和跟踪不合格品的处置结果。3.2 经营部负责对原材料、包装材料等不合格品进行评审和实施处置。3.3 生产技术部负责对生产加工过程中的不合格品进行评审和实施处置。3.4 质量负责人负责对管理不合格的控制，采取纠正和预防措施。4 工作程序4.1 不合格品的分类a) 严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、产品特性等技术指标的不合格。b) 一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。4.2 不合格品的识别、标识和隔离4.2.1 各岗位检验人员在进货检验、过程81、检验和出厂检验中发现的不合格品，应按要求，做好不合格品状态标识和隔离工作，并做好各种相关记录。4.2.2 采购产品的不合格品，以划分区域、挂标识牌、盛放容器等进行标识和隔离，并以检验记录进行标识。4.2.3 各相关部分配合检验员做好对不合格品的管理工作，确保不合格的原材料、外购产品不入库、不投入生产加工，不合格的半成品不转序，不合格的成品不交付。4.2.4 对生产加工过程中的异常现象，即使被认为不影响最终质量的异常现象也应记录，并及时向质管科书面报告，做出处理决定。4.3 不合格品的评审和处置4.3.1 品管部负责组织各相关部门对不合格品进行评审，确定处置方法，填写不合格品处理单。（对一般不合82、格，由检验员直接在检验记录上进行评审和处置）。4.3.2 经营部对采购的原材料、外购产品不合格品的原因进行分析，提出评审意见。4.3.3生产技术部对生产加工过程中出现的不合格原因进行分析，提出评审意见。4.3.4 品管部根据各部门的评审意见，确定不合格品的处置办法，并做好评审处置记录。4.4 不合格品的控制及处理4.4.1 进货不合格品的识别和处理4.4.1.1 进货物资经验证（检验）不合格，应进行标识，贴“不合格”标签，并隔离放置于专门区域，以防止混淆。4.4.1.2 鉴于企业的产品属于食品类，因此对于原材料不允许让步接收。4.4.1.3 进货物资不合格根据物资的类型采用不同的处理方式。a)83、原辅料不合格，处理方式包括报废、退货。b) 包装袋、纸箱不合格，处理方式包括报废、退货、拣用。4.4.1.4 生产过程中发现的不合格物品，按上述条款执行，半成品如因为不影响食品卫生质量要求的物理性的不合格处理方式为返工。4.4.1.5 进货物资出现大量不合格，应填写不合格品处理单报质量负责人、总经理，确定处理方式。经营部需对供方提出整改要求。4.4.2 不合格成品的识别和处理4.4.2.1 出厂检验时，卫生指标、理化指标不合格，该批成品不得出厂，填写不合格品处理单报质量负责人、总经理处理。4.4.2.2 出厂检验时，感官指标不合格，包装、计量等方面不合格，可进行返工，不合格品处理单明确处理方式84、。4.4.2.3 返工后的产品需依据检验规范重新检验。4.4.3 品管部负责对不合格品的处理进行验证，验证结果填写在不合格品处理单中。4.4.4 交付或开始使用后发现的不合格品对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应按重大质量问题对待，除执行采购管理制度中有关规定外，质量负责人应采取相应的纠正措施，执行纠正措施管理制度有关规定；供销部应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。4.4.5 市场抽查不合格市场抽查不合格，应按重大质量问题对待，除执行4.4.3条款有关规定外，质量负责人应采取相应的纠正措施，执行纠正措施管理制度有关规定。4.4.6企业应建立和保存采购的不合格食品原料、食品添加85、剂、食品相关产品的处理记录；4.4.7企业应建立和保存生产的不合格产品的处理记录。4.5 质量负责人对质量管理体系过程中发生的管理工作不合格进行识别和处置,按照各部门的职责权限和质量管理考核办法实施考核,发现不合格,必须进行原因分析并采取纠正和预防措施。5纠正措施管理制度51. 目的采取有效的纠正和改进措施,实现体系的持续改进,确保其有效性52. 适用范围适用于纠正和改进措施的制定、实施与验证5.3职责53.1 品管部负责在出现质量问题时,发出相应的纠正措施处理单并跟踪验证53.2各部门负责制定和实施相应的纠正和改进措施,54. 要求54.1 发现了不合格,必须进行纠正,并制定纠正措施54.286、 对纠正措施的实施情况应跟踪验证55. 程序55.1 采取纠正措施的时机（1）进货出现不合格;（2）过程、产品质量出现问题（3）顾客方投诉（4）政府有关部门或第三方抽检发现问题（5）不符合质量方针、目标或质量安全文件要求55.2确定纠正措施55.2.1 当出现5.1（1）、（2）、（4）情况时,由品管部填写纠正措施处理单中“不合格描述”及“原因分析”栏,定出责任部门,由责任部门填写纠正措施报质量负责人批准后实施,品管部负责跟踪验证55.2.2 当出现5.1（3）情况时,由生产部填写纠正措施处理单中“不合格事实”栏,质管部确认属实后,进行原因分析,定出责任部门,由责任部门填写纠正措施报总经理批准87、后实施纠正,质管部负责跟踪验证55.2.3 当出现5.1（5）情况时,由总经理主持召开各部门负责人会议，商定处理办法55.3改进措施的实施55.3.1 品管部及时、重点分析如下信息：供应商供货质量；产品质量检验记录与报告；销售情况；对顾客的调查；纠正执行记录等，以便及时了解质量安全体系运行的有效性，过程、产品质量趋势，以及相关方的满意度和要求55.3.2 一旦发现有潜在不合格或缺陷,品管部召集相关部门分析原因,确定责任部门并填写纠正措施处理单中不合格描述和原因分析栏,主要责任部门接到纠正措施处理单后,应召集相关责任部门进一步分析,制定纠正措施并将其填写于纠正措施处理单中报总经理批准后予以实施,88、质管部负责对其检查、验证55.3.3 品管部在以上信息分析基础上,积极寻找体系持续改进的机会,确定需要改进的方面,以改进计划的形式,交质量负责人审核,总经理批准后,发至相关部门予以执行55.4 在纠正和改进措施的实施过程中,质量负责人负责调配必要的资源,协助进行原因分析,确定责任部门,并对实施过程进行监督55.5 品管部对各次检查纠正和改正措施发出时间、责任部门、完成时间、验证结果、跟踪验证部门等及时履行职责,并将结果填写于纠正措施处理单中55.6 纠正和改正措施经验证确认有效,需纳入质量安全文件56. 质量记录纠正与预防措施处理单 TXx025不合格品召回管理制度为了加强食品安全管理，避免和89、减少不安全饮用纯净水给消费者的健康造成危害，特制定本制度。一、不合格品的范围1、在质量技术监督部门的定期监督检查中卫生项目判为不合格的产品；2、被委托检验机构检验的号项目经检验出现的不合格产品。二、召回程序上述检验类型中出现不合格情况时，在收到检验报告的第一时间组织市场销售人员及质检人员对售出的该批次不合格产品立即进行召回，并通过换货、退货等方式及时消除或减少食品安全危害的发生，避免给消费者造成损失。TXx026化验室管理规定一、目的制定化验室管理规定，以保证实验工作符合相关标准。二、适用范围本规定适用于公司化验室的管理。三、内容1 、严格按照操作标准进行实验,计算准确,记录完整。2 、所有仪90、器安放于指定位置,由专人保管。 2.1各仪器必须注明使用方法及注意事项。 2.2督促使用者按仪器使用说明书进行操作。 2.3定时对保管仪器进行保养，并将保养结果填于维护保养记录上。3、各种玻璃器皿干净整洁,放置安全。4、 所有药品、试剂应放置于指定的位置。易燃易爆和有腐蚀性的试剂应单独存放于指定位置。5、 各种试剂应按照标准进行配制,标准溶液必须标定。配制好的试剂应有正确清晰的标签,标签内容应包括:名称、浓度、配制日期和有效期。6、 所有仪器、量表必须定期校正,并做好记录。用于测定、控制或记录之测量器或记录仪，应能适当发挥其功能且须准确，并定期校正。 7、 化验室应保持照明良好，光线充足,地面91、无腐蚀、无积水、无脏物。8、 实验完毕,应立即进行清洁整理，物归原处。9 、化验室记录整齐、详尽，保存于指定位置,便于查阅。10 、与实验无关之物品不得带入化验室,化验室物品未经允许不得带出。11、理化化验室内各物品（包括药品、玻璃器皿、仪器等）若确因实验需要须拿出化验室，必须进行登记。 11.1物品登记必须要有理化化验室人员签字确认，否则不得带出。 11.2若借用物品不登记，则罚款10元/次。 11.3物品归还时，同样要有理化化验室人员签字确认，否则不予认同。12 、化验室中应备有消防器材。13、每天下班前应检查水、电、门、窗等,以确保安全。14、化验室仪器及药品定期进行盘点14.1每月3092、日对化验室进行盘点。14.2化验室仪器药品清整归位，检查实验仪器是否运作正常，保证实验仪器的清洁干净，无灰尘蛛网及污垢，对量筒，烧杯等易碎易裂之仪器应清点其数量，并呈报废数，并将清点结果记录于实验仪器药品盘点表内。14.3根据清点结果，对损坏或缺失仪器药品进行报修，并及时请购。附：化验室安全操作管理规定1、 禁止使用化验室器皿盛装食物,也不要用茶杯,食具盛装药品,或用烧杯当茶具使用。2、稀释硫酸时,必须在硬质耐热烧杯或锥形瓶中进行,只能将浓硫酸慢慢注入水中,边倒边搅拌,温度过高时,应等冷却或降温后再继续进行,严禁将水倒入硫酸中。 3、开启易挥发液体试剂前,先将试剂瓶放在自来水流中冷却几分钟。开93、启时瓶口不要对人。 4、易燃溶剂加热时,必须在水浴中进行,避免明火。 5、装强腐蚀性、可燃性、有毒或易爆物品的器皿,应由操作者亲自洗净。 6、移动、开启大瓶液体药品时,不能将瓶直接放在水泥地板上,最好用橡胶垫或草垫垫好,如为石膏包封的用水泡软后打开,严禁锤砸,敲打,以防破裂。7、用试管加热液体时,不可将管口对人, 以免溅出伤人。8、将玻璃棒,玻璃管,温度计等插入或拔出胶塞胶管时均应垫有棉布, 不可强行插入或拔出,以免折断伤人。TXx027人员培训管理制度1、目的为满足质量管理体系有效运行的要求，对企业与质量有关的人员进行质量意识教育和专业技术培训，以确保质量方针、质量目标的实现。2、 范围适用94、于本公司与质量有关的各级人员的培训。3、 职责3.1、综合部是培训的归口管理部门，负责组织确定各岗位人员的能力需求，编制培训计划，经总经理批准后组织实施。3.2、各科室负责确定各科室的培训需求，并按培训计划安排协助培训的实施。4、工作程序4.1、培训计划的编制4.1.1、综合部每年年底向各科室发入，培训需求申请表，征询各部门对培训的需求和意向，各科室按要求填写，报综合部汇总。4.1.2、综合部依据企业实现质量方针和目标的需要，各岗位人员所必要的能力需求，以及各科室提出的培训要求，各岗位人员所必要的能力需求，以及各科室提出的培训要求，综合考虑，统一策划，编制企业年度培训计划，报总经理批准后实施。95、4.1.3、年度培训计划以外的临时性专业培训，有相关科室提出申请，综合部协助组织。4.1.4、需外出学习，培训的人员，由各科室向综合部提出申请，报总经理批准后，办公定备案。培训结束后，将学习成绩证明或证书复印件综合部记入个人档案。4.2、培训实施4.2.1、综合部依据培训计划，针对不同的培训内容和时间要求，分期组织培训，培训应采取下列方法：a、综合部举办学习班，集中授课；b、参加外部有关部门组织的培训；c、结合各岗位的实际操作，在岗培训。4.2.2、每次培训前应由综合部制订具体培训实施计划，规定培训的时间、日程、内容、地点、方式、参加人员等，培训前一周发到有关部门。4.3培训的评价和考核4.396、.1、综合部根据培训内容和各岗位工作能力需求，组织对员工的培训考核和资格确认。考核根据各岗位情况可采用书面考试、现场操作和实际技能评价等形式进行。4.3.2对从事特殊工作人员，包括从事法规、规章明确规定涉及人身、设备安全必须经过专门培训的特殊工种人员（机动车驾驶员、电工）和从事验证工作的检验员、计量员，需进行培训，经考核合格取得资格证书后，由综合部资格确认，持证上岗。4.3.3、凡经培训、考核不合格者，应继续培训或调离岗位。4.4、培训记录综合部负责建立企业的人力资源档案，保存与质量有关的人员的教育、培训技能和经验的记录，及有关培训工作的记录。车间主要岗位操作规程TXx027车间主要岗位操作规97、程使用部门挂面车间共1页 第1页名 称 复合压延工序 作业指导书1. 开机前先检查传动带的链条是否在正确位置，安全护罩是否牢固，设备上有无遗留工具或杂物。2. 开机前要进行空车试验，正常后方可投料；待料斗充满后开始压片。3. 前两对辊轧出的两块面片落入下方的传动网带首部，第一次要用手将两片重叠起来送入下道辊中。4. 若发现面团不能正常进入辊时，可调节喂料板。5. 经常注意料斗中的面团喂入情况，保持喂料均匀不断。6. 及时调整复合机与压延机的协调状况。7. 在运行中若后面的连续压延机出现故障需暂时停车时，应按“紧急停车”按钮。8. 复合机出来的面带，第一次要用手逐道送入辊中。9. 及时调节轧距，98、使面带保持一定的张紧度。10. 如需调整面带宽度，应以最后一道为准。11. 若发现压片机与前后工序的面带流量不均衡，出现过快或过慢现象，可调节变速手轮。12. 每对辊必须调整相互平行，保证轧出的面带厚薄一致。13. 复合机主速应控制在750950r/min为宜；调整手轮的调节量为0.075mm。14. 设备运行过程中出现异常声音，应及时停机检查。15. 每次停机后，必须把各道压轧辊及机座上的面屑清理干净。车间主要岗位操作规程使用部门挂面车间共1页 第1页名 称 切条成型工序 作业指导书1. 面刀啮合深度的调节和调试，调试标准以能切开面带而无并条现象为准；一般啮合深度为0.51.0。2. 调节铜99、梳的压紧度。3. 开车前，应清除面刀中的面屑及其他杂质，检查安装是否正确。4. 用两只手的母指和食指轻轻捏住连续末道轧出的面带平整地导入末道轧辊，使面片通过滑板自由进入面刀。5. 检查面条条形是否整齐、均匀，密度是否适当。6. 若通过压力调整还达不到理想的效果，则可调节速度的快慢来实现。7. 下班时应清除面刀上的面屑，将其涂上食用油或浸入油中防止面刀及成型器其它零件生锈，可以延长使用寿命。车间主要岗位操作规程使用部门挂面车间共1页 第1页名 称定量切断工序 作业指导书1. 生产前应进行空车运转实验，检查各部件传动有无异常声音，转动是否正常。2. 各部位的变速调整应根据工艺情况现场调整。3. 定100、量切断工序应严格控制，尽量保持挂面的长度与产品要求基本一致。4. 必须经常保持折叠板的表面光滑度，以免粘带面条，造成面条不能顺利进入切断位置。车间主要岗位操作规程使用部门挂面车间共1页 第1页名 称烘干工序 作业指导书1 开机前打开控电箱，检查各控制开关是否正常；2 打开热风管道阀门后，使热风进入热风管道进行预热（这个环节缓慢进行），把烘道温度逐渐调整至工艺要求。3 开启排架输送传动按钮，让设备空转，观察是否有异常响声。4 正常生产时要严格控制好各温区的温度和相对湿度，若温度和相对湿度出现异常时应及时调整热风进风量及排潮风量。5 根据产品水分要求，随时调整。生产过程中，应随时清理烘道内的面渣及101、落条，以保证烘道内的清洁。6 随着生产的进行，由于面条吸收大量温度，烘道温度会逐渐降低，为保证工艺需要，应及时补充燃料。7 工作完毕后，应先关闭引风机及排潮风机，然后再关闭进气阀切断电源与汽源，最后将阀门复位到关闭状态。8 下班前，应将烘道内的面渣及落条清理彻底，以防染、酸败。9 要定期对烘道内的设备进行维护和检修，以保证各运转部位正常运转。TXx028食品安全风险监测信息收集制度1、概述在食品生产加工过程中加强产品防护，防止食品出现污染或损坏。2、职责（1）供销科仓库负责辅料包装材料防护工作。（2）生产车间负责生产加工过程中产品及源水防护工作。（3）供销科仓库负责成品防护工作。3、原辅料包装102、材料监测（1）运输辅料、包装材料所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生，不能将食品与有害、有毒信息有异味的物品同车运输。（2）、辅料、包装材料贮存时应分类类放置，一般应存放在垫板、货架上或容器中。（3）、辅料、包装材料库房采取防尘、防潮、防虫等措施。（4）、辅料、包装材料应先进先出。4、源水及生产加工过程中产品监测（1）、源水储水箱及管道要保持清洁，确保源水质量。（2）、原辅材料与半成品、成品分开，防止物料与食品的交叉污染。（3）、生产工人应搞好个人卫生，进入车间应穿戴好工作服、帽，及时对手进行消毒，防止对食品造成污染。（4）、及时对设备、容器、工具进行清洗、消毒，防止机油、103、残留的清洁剂、消毒剂等对食品的污染。（5）、搞好车间环境卫生，采取防尘、防鼠、防虫等措施，对生产设施及时进行维护保养，防止灰尘、脏水、屋顶上的脱落物、水珠及蚊蝇、虫鼠等对对食品的污染。（6）、产品转运过程中所用的容器，工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生，不能将食品与其他物品同车运输。5、成品监测（1）、成品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生。（2）、成品应采用规定的运输工具进行运输，不得将食品与有害、有毒、有异味的物品同车运输，应轻拿经放，不得重压，避免日晒、雨淋。（3）、成品贮存时应分类放置，一般应存放在垫板上，不得与有害、有毒、有异味或对产品产生不104、良影响的物品同处贮存。（4）、成品库房采取防尘、防潮、防鼠等措施，控制环境温、湿度，使其符合规定要求。TXx029人员健康管理制度一、生产经营人员每年应当进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作。参加健康检查的食品从业人员具体范围包括：生产食品的一线生产人员、质检人员、设备维修人员、原辅材料和成品仓库保管人员、仓库保管人员。 二、患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接生产工作。三、厂办负责负责各生产车间及相关部门的健康体检和健康证的办理、年检等工作。在体检过程中，应该严格检查，防止出现弄虚作假。四105、人员检查合格，办理健康证，方可入厂从事生产工作。五、公司办公室负责保管员工健康证，并建立员工健康档案，记录员工个人信息、从事的岗位、健康证办理的年限、最近一次体检时间、到期日期等信息。六、健康证有效期为一年，办公室负责员工健康证的年检，保证健康证合格有效。七、员工如在岗出现疾病等不再适合从事生产时，应立即停止从事生产工作，根据情况安排休息等合理处理。TXx030生产过程防护制度1目的在产品的整个形成和最终完成交付的过程中，规范防护标识、搬运、储存、包装、保护和交付等活动，以防止直接影响产品的质量、安全。2 适用范围适用于所有外购产品、在制品、半成品和成品。3 职责3.1生产技术部负责生产、包106、装过程中物资流转的搬运；负责产品的包装工作。3.2经营部（仓储科）负责库存物资的存储管理工作，负责组织仓库物资的搬运，负责产品的交付。3.3品管部负责入库物资的验收检查及存储过程中出现问题的物资的复查工作。3.4各部门做好所属区域内物品的保护3.5生产环境、生产设备和生产人员卫生的控制生产车间负责按食品卫生规范和卫生实施细则要求控制生产现场，确保生产现场的环境满足要求。办公室协调水、电的供应，满足生产工艺要求。车间要保持好设施、环境卫生。车间现场禁止存放能产生异味的物质；对生产设备要定期清理，不得留有滞留物料，防止霉变。生产车间负责定期清理机械设备、设施中的滞留物料，对设备进行维护保养。生产人107、员进入车间时，必须穿戴好工作服、帽、鞋、靴，必要时应戴口罩，头发不外露，防止食品、食品接触面或食品包装材料受污染；保持良好的个人卫生。离开车间时，必须脱掉工作服、帽、鞋、靴；工作服、帽应勤洗勤换，工作鞋、靴应经常刷洗消毒，以保持清洁卫生。4 工作程序：4.1包装要求4.1.1包装材料入库前由品管部验收。4.1.2生产人员按照作业指导书的要求进行包装。4.2搬运要求4.2.1使用与产品特性相适应的容器和搬运工具，防止产品损坏和变质。4.2.2对搬运工具进行适当的维护和保养4.2.3定期对搬运工具进行清洗或清扫。装载表面不能有油污、铁锈和积垢，以免造成对原料的污染，影响食品安全。4.2.4防止超高108、搬运，以免物品坠落砸伤员工。4.2.5搬运中，注意保护产品标识，防止丢掉或被擦掉。4.2.6对搬运人员进行必要的培训，以熟悉搬运要求。4.3储存与保护4.3.1储存环境仓库储存环境要符合前提方案的要求。仓储环境要求通风、干燥、明亮、清洁、通畅。仓库区严禁烟火，配置适量的消防器材。每周检查发现虫害鼠害及时报告。对仓库的环境加以控制，以防止库存物资的损坏、污染和变质。4.3.2验收入库入库产品必须检验合格。库管人员应该认真的核实入库数量，检查产品的合格标识。物品经清点入库后，应当在仓库台帐、物资登记卡上登记对于待检和不合格物品必须采取隔离措施，以防误用。4.3.3存放与保管按照规定的区域在垫板上堆109、放。外观相似的产品尽量避免相邻堆放。存放易变质的物品时仓库应通知品管部复检。高度以不损害物品，外箱不变形为宜。分好类别和日期并进行必要的隔离和标识做到先进先出。有毒有害品单独存放有专人管理。有毒、有害、有污染的物品必须定置管理，禁止和其他物资混放、混装、混合搬运。库管员应经常查看库存产品并做好盘点工作。发现异常时通知品管部复查，根据检验的结果采取相应的处理措施。4.3.4出库生产物资的发放，领料部门填写“出库单”交仓库，仓库对“出库单”核实后发料。向外发货 仓库根据“销售清单”备货、发货。存储的物品按照先进先出的原则发货。4.3.5物料进出时，仓库需填写好入库单，并做好相应记录入库时，在入库单110、上注明进入货物的供应商、入库时间，批号。生产物料发放时，根据实际情况，填写 “出库单”。向外发货时，应在“销售备货单”上说明货物的批号、去向。4.3.6仓库外的其他部门也有责任对所属区域的物品采取适当的保护措施，包括隔离、分类存放、维护等，使产品不变质、损坏、丢失或错用。4.4交付做好产品交付前给客户的质量保护措施。4.4.1公司自己送货时，应做到合理堆放，规格正确，不遗漏数量，不搞野蛮运输和装卸。4.4.2通过物流公司给客户发货时，一般将货物交给客户指定的运输公司。要与运输公司签必要的协议，以明确保护产品质量、安全的责任。如果发现运输公司有严重的拖延时间、损坏货物的情况，应建议客户更换运输公111、司。4.4.3送货时应注意和运输公司做好货物的交接手续。4.5以上过程中发现的异常质量、安全问题，由发现人逐级向上通知品管部，视情况采取纠正和预防措施。5.相关文件作业指导书6.相关记录6.1 出库单6.2 销售清单6.3 入库单 6.4车辆消毒记录TXx031产品运输过程及贮存管理制度一、经检验合格包装的成品应贮存于成品库，其容量应与生产能力相适应。按品种、批次分类存放，防止相互混杂。成品库不得贮存有毒、有害物品或其他易腐、易燃品。 二、成品码放时，与地面，墙壁应有一定距离，便于通风。要留出通道，便于人员、车辆通行，要设有温、湿度监测装置，定期检查和记录。 三、要有防鼠、防虫等设施，定期清扫112、消毒，保持卫生。成品贮存温度要符合产品标准要求，需冷藏冷冻储存的应建立相应温度要求的冷库，或租赁冷库并签订租赁协议。 四、运输工具(包括车厢、船仓和各种容器等)应符合卫生要求。要根据产品特点配备防雨、防尘、冷藏、保温等设施。五、运输作业应避免强烈震荡、撞击，轻拿轻放，防止损伤成品外形；且不得与有毒有害物品混装、混运，作业终了，搬运人员应撤离工作地，防止污染食品。 六、食品的运输，应根据产品的质量和卫生要求，另行制定办法，由专门的运输工具进行。七、食品经营者应当按照保证食品安全的要求贮存食品，定期检查库存食品，及时清理变质或者超过保质期的食品。食品经营者贮存散装食品，应当在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容。