1、 河南康健面业有限公司质量安全管理手册文件编号：KJMY-0012015-5-1发布 2015-5-1实施 河南康健面业有限公司发布序号文件名称目 录文件编号页码1质量负责人任命书KJMY -00122质量检验员任命书KJMY -00133治理结构图KJMY -00144质量方针和质量安全目标KJMY -00155食品质量安全管理制度KJMY -00166各部门岗位职责、权力、义务及任职资格KJMY -0017-127工作不合格及不合格产品处置管理制度KJMY -001128卫生管理制度KJMY -001169从业人员健康检查及健康档案制度KJMY -0011710设备管理制度KJMY -002、11811人员食品安全培训管理制度KJMY -0011912文件管理制度KJMY -0012213原辅料采购验证管理制度及原辅料进货查验记录制度KJMY -0012314生产过程质量管理制度及考核办法KJMY -0012615仓库管理制度KJMY -0012816产品质量检验制度及食品出厂检验记录制度KJMY -0012917产品留样管理制度KJMY -0013118检验设备管理制度KJMY -0013119食品召回管理制度KJMY -0013220产品防护制度KJMY -0013421生产过程关键控制点的确定及参数KJMY -0013622设备容器和设施清理消毒制度KJMY -00143233、食品安全事故应急预案KJMY -0014624食品安全风险监测和评估信息收集制度KJMY -0014825消费者投诉管理制度KJMY -0015026销售台帐管理制度KJMY -0015127食品添加剂使用管理制度KJMY -0015228产品标识管理制度KJMY -0015229生产、检验作业指导书KJMY -00153-72 发布令小麦粉产品质量工作手册依据食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则（试行）、小麦粉生产许可证审查细则、食品质量安全市场准入审查通则(2010)、中华人民共和国食品安全法及中华人民共和国食品安全法实施条例与我公司的实际相结合编制。经审定，符合国家有关质量政策、法律4、法规和规章，现予以批准颁发。本工作手册是河南康健面业有限公司全体员工在生产加工、销售小麦粉及相关活动中必须遵循的准则，是企业质量管理工作的法规性文件，是质量管理活动必须遵循的纲领性文件，全体员工必须遵照执行。 总经理：王军峰 二一五年五月一日 质量负责人任命书 为了贯彻执行食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则、中华人民共和国食品安全法及中华人民共和国食品安全法实施条例，加强对企业质量安全管理体系运作的领导，贯彻执行小麦粉生产许可证审查细则，建立实施保持质量管理体系，并持续改进其有效性,兹任命我公司 康帅伟 同志为质量负责人，任职期限三年，其职责权限为：1、具体负责企业质量安全管理的日常领5、导工作。依据小麦粉生产许可证审查细则要求，建立、实施、保持和完善质量安全管理体系；2、总结企业实施质量安全管理体系所取得的业绩等质量安全工作情况，以及任何改进的需求；3、确保在整个组织内提高对顾客要求的意识；4、组织质量体系文件的编写，负责对文件的符合性、适宜性进行审核批准；5、负责就质量管理体系的有关事宜与外部各方取得联系。 总经理：王军峰 二一五年五月一日 质量检验员任命书 为了贯彻执行食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则、中华人民共和国食品安全法及中华人民共和国食品安全法实施条例，加强对企业小麦粉产品生产过程和产品的质量检验管理，确保对产品检验结果做出客观、公正的评价，兹任命我公司 6、韩慧琴、杨育塘、薛晓玲同志为质量检验员，任职期限三年，其职责权限为：（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和小麦粉质量安全有关规定；（2）独立自主行使检验员权力，确保工作不受外界因素影响； （3）认真执行技术标准，填写原始记录，出具检验报告； （4）对原始记录和检验报告的真实性、准确性负责；（5）严把产品质量关，按时完成检验任务；（6）完成领导交办的其它工作。 总经理：王军峰二一五年五月一日治理结构图 为使质量安全管理体系有效的建立、实施和保持，我厂规定各部门主管兼各部门质量管理负责人，在质量负责人的指导下各自负责本部门或车间的质量管理工作。企业的质量管理机构图如下：总经理主管生产副7、经理主管质量安全副经理清理车间筛理车间磨粉车间品控研发部化验室包装车间 河南康健面业有限公司实行总经理负责制，总经理负责全面工作，主管生产副经理负责清理车间、研磨车间、筛理车间、包装车间的管理；主管质量安全副经理负责品控研发部、化验室工作，严把原辅料质量进厂和产品出厂检验；销售科负责原、辅料的进货把关，原料库、辅料库的储存管理。 质量方针和质量安全目标质量方针和质量目标为企业开展质量管理工作的指导思想和目的。质量方针与企业的宗旨相适应，使各级管理人员和全体员工理解质量方针，了解企业的宗旨和方向；质量目标是对质量方针的展开，也是企业所追求并加以实现的主要工作任务。质量方针和质量目标由总经理批准发8、布。1 质量方针：创新技术 规范管理 持续改进 清洁卫生2 质量目标： 1）顾客满意度85%，反馈问题解决率100%。2）成品一次交验合格率98%以上，出厂检验合格率100%； 3）监督抽查合格率100%。4) 产品标签、标识、使用说明符合国家规定，严格按国家食品安全法规定控制生产经营过程的卫生、质量有关要求。5）严格按检验方法与规程检验小麦粉产品；3 质量方针、目标考核责任制3.1 为了使企业的质量方针、质量目标能如期实现，特制定本考核责任制，希各个各部门和生产车间以及全体员工积极参与，相互配合。3.2 企业质量方针、质量目标由经理负责组织制定，负责组织实施，负责组织考核，对其中相关工作人员9、的工作业绩与经济责任挂钩。总经理是质量安全第一责任人，对本厂产品生产、加工、销售等过程中的质量安全负全面责任。3.3 质量目标制定后要进行分解落实到相关的部门和车间，必要时可分解到具体的责任人。3.4 编制部门质量目标分解及考评表，并作好考核的检查记录，考核人员不应考核自己的工作。食品质量安全管理制度为不断完善企业质量安全管理体系，提高企业的质量管理水平，改善生产经营管理，促进技术进步，提高产品质量，提高企业总体管理素质和经济效益。现依据食品生产加工企业质量安全监督管理实施条例（试行），结合本厂实际质量管理工作情况，特制订了本厂质量管理制度。1 主题内容与适用范围 本制度规定了企业产品的质量管10、理制度，本制度适用于本厂。2 产品质量管理制度2.1 企业各部门、车间必须严格执行产品质量管理制度，品控研发部对产品质量全面负责，协同生产部、综合管理部等部门分析研究生产中出现的产品质量问题和动态，采取有效措施，保证和提高产品质量的稳定性。在全厂范围内经常对各有关工作人员、生产操作人员进行产品质量教育，使人人讲产品质量、人人关心产品质量,并作好相关质量工作记录。2.2 原辅材料的质量标准由品控研发部收集或制定，生产工艺、操作规程等技术文件由生产部制定，任何人不得随意改动。2.3 原辅材料、成品、半成品的检验由化验员按品控研发部制订的检验规范认真检测，并书面报告。2.4 成品发货时必须有产品检验11、合格证，无合格证或检验不合格的产品严禁出库。同时认真做好发货记录，如批号、数量等工作。2.5 车间应严格按照各工序作业指导书所规定的内容认真操作，任何人不得随意改动。2.6 成品应有明显的批号、规格、数量等标记，并对各类合格证，仓库应保持清洁、整齐，对不合格的产品由品控研发部会同有关部门提出处理办法，及时处理。2.7 各类原始记录、报表需认真仔细按要求填写，及时上交。2.8 建立产品质量档案。对生产中发生的质量事故，由品控研发部协同生产部认真调查，查清后写成书面报告由品控研发部备案，对顾客来信来电反映质量情况，要认真、妥善处理，做好记录。2.9 各级技术人员、管理人员应对本厂产品质量负责，对违12、反产品质量管理制度的人员要追究责任。各部门岗位职责、权利、义务及任职资格1 主题内容与适用范围 本制度规定了企业各部门、人员的职责权限及任职要求。2 目的通过明确各部门岗位职责、权利、义务，形成一个人人有责任、人人有事干，切实从职责权利方面严控食品质量安全。3.1厂长 质量职责a） 认真学习、结合实际贯彻执行国家有关质量的方针政策、有关的法律法规；b） 确保建立、实施和保持质量管理体系，对质量管理体系及产品质量承担全责；c） 制定质量方针，批准质量目标，批准和发布质量管理；d） 创造并保持良好的工作氛围、人际关系，倡导积极奋发的企业精神，充分调动员工的积极性，确保企业内部职责明确，并得到沟通；13、e） 任命质量负责人；f） 确保质量管理制度得到持续的改进；g） 组织召开重大质量会议，作出重大决策任职要求a）熟悉、了解国家食品安全法律、法规及有关质量安全的规章制度,并自觉遵守；b）具备较强的领导能力与组织协调沟通能力，保证生产经营过程中质量安全；c）熟悉本行业情况和特点；d）具有丰富的本职岗位实践经验。e）要求高中（含高中）以上文化程度，具有五年以上相关食品工作经验。3.2 质量负责人 质量职责a） 贯彻有关法律法规和规章制度，制定并实施企业的质量方针、质量目标。b） 负责企业质量管理体系的建立、实施和保持，组织质量管理体系文件，各项管理制度的编制、实施。c） 负责协调、监督各部门的质量14、职能执行情况。d）负责处理生产过程中与质量有关的问题，对最终质量负责。e）向厂长报告实施质量管理体系所取得的业绩，以及所需的改进。任职要求a）熟悉、了解国家食品安全法律、法规及有关质量安全的规章制度,并自觉遵守；b）具备较强的领导能力与组织协调沟通能力，保证生产经营过程中质量安全；c）熟悉本行业情况和特点；d）具有丰富的本职岗位实践经验。e）要求高中（含高中）以上文化程度，具有三年以上相关食品工作经验。3.3 部门质量负责人 质量职责综合管理部a）负责企业工作环境的管理；b）负责质量管理活动中有关宣传、后勤服务工作；c）负责在质量负责人组织下的质量管理文件的编写工作；d）负责文件及档案管理工作15、；负责归口管理质量记录工作；e）制订人员培训计划并组织实施,建立培训档案；f）负责有关体系运行的内、外部信息的收集和数据分析。采供部a）负责组织对供方的选择和评定,建立合格供方档案和名录,负责采购文件的编制,负责与供方的协调；b）负责企业所需原辅料,包装物料,物资,设备的采购工作； 营销部a）负责组织和协调销售合同和订单及产品要求评审工作,按客户要求提供高质量的产品；b）负责收集顾客意见，负责与顾客沟通，作好顾客满意度测量；c) 负责产品交付过程中的产品防护；d）处理售后服务工作。品控研发部a）认真贯彻执行国家和上级有关质量的方针、政策、法律、法规；b）负责对采购的原辅料、包装物料的检验和验证16、工作,负责对半成品及成品的检验分析、评价工作；c）负责企业检验设备、计量设备的归口管理,负责检验设备的控制、标识和维护；d）负责对不合格品的隔离控制、评审和一般性不合格品的处置工作；e）负责相关国家、行业标准的收集工作,负责本厂的企业标准、检验规范、验收规则的编写、更改工作,确保所有标准的现行有效；生产部a)负责编制生产计划,负责工艺流程、操作规程等技术文件的编写、更改等工作；b)组织均衡生产,负责制定工序质量控制点及相应的作业文件,认真做好质量控制点的控制；c)负责工序管理,生产过程环境管理；d)负责实施生产过程中的产品标识及管理；e) 严格执行各项标准、规范,严格遵守工艺纪律。严格质量考核17、；f) 参与不合格品的评审；g) 负责设备的识别和配备、维修和保养，保证生产设备处于完好的状态；h) 负责生产设备的安装、调试、验收和标识。以上部门负责人任职要求a）熟悉、了解国家食品安全法律、法规及有关质量安全的规章制度,并自觉遵守；b）具备较强的领导能力与组织协调沟通能力，保证生产经营过程中质量安全；c）熟悉本行业情况和特点；d）具有丰富的本职岗位实践经验；e）要求高中（含高中）以上文化程度，具有二年以上相关食品工作经验；f）以上某几项能力特别突出者，学历条件可适当放宽。3.4 化验员质量职责a) 努力学习专业知识及质量管理知识和岗位技能；b) 熟悉本岗位技术标准和质量作业文件，严格执行操18、作规程和检验规范，认真做好质量记录和标识，管好合格印及合格证；c) 严格执行计量器具、检验设备登记手续，建立台帐档案，做好帐物一致；d) 做好计量器具、检验设备的计量检定工作；e) 督促生产工人严格按工艺文件和质量控制程序进行操作，帮助生产工人分析产生质量问题的原因；f) 对不合格品要负责标识、记录、评价和隔离，并按规定进行处置；g) 检验工作不受生产进度、行政领导的影响，检验员有权反映质量问题，具有质量否决权。任职要求a)对企业食品安全控制体系熟悉掌握和具有相关生产知识；b)熟悉国家相关法律、法规、技术标准；c)高中以上文化程度,具有较强的实践能力；d)经过相关食品安全培训并取得相应的资质证19、书。3.5 生产操作人员质量职责a)努力学习专业技术和质量管理知识,掌握本岗位操作技能；b)严格执行工艺纪律,完成质量指标；c)严格执行质量控制的要求,保证不合格品不流入下道工序；d)对使用的设备、工具,按要求进行维护、保养。任职要求a)身体健康无传染性疾病；b)初中以上文化程度；c)有一年以上生产操作经验,经过培训；d)了解食品安全相关法律、法规和企业质量安全管控体系。3.6 采购业务员质量职责a）熟悉本厂所有原辅料、包装物资、成品的技术标准、性能；b）协助作好合格供方的选择工作，认真填写采购文件；c）确保采购物资的质量，严格按有关制度要求对不合格的采购物资进行处理；任职要求a）工作认真负责20、，服从安排；b）熟悉各类物资设备的市场价格、供货渠道和本厂供应流程；c）熟悉企业质量安全管控体系，具备相关工作一年以上的实践经验；d)高中以上文化程度，具备本岗位所需的专业知识和技能。3.7销售业务员质量职责a）做好职权范围内的销售合同的签定、评审工作；b）做好销售服务工作，认真、及时和顾客沟通；c）对采购和销售工作的质量负责。任职要求a）工作认真负责，服从安排；b）具有实干进取精神和较强的与客户沟通的能力；c）熟悉企业质量安全管控体系，具备相关工作一年以上的实践经验；d）高中以上文化程度，具备本岗位所需的专业知识和技能。 3.8 储运部质量职责 a)按有关要求,对原辅料、包装物料、半成品、成21、品及外购物料进行验货、入库、贮存、保管和发放；b)确保仓库的贮存环境符合要求，随时检查贮存物品的存贮质量；c)仓库的贮存品应按要求贮放、标识，数量应准确无误，保证帐、物、卡一致；d)协助检验人员做好产品入库前的验证、检验工作；e)对仓库管理工作和贮存质量负责。f）负责原辅料,包装物料,采购物资和产成品的贮存、搬运、标识及管理,做到帐、物相符；任职要求a) 工作认真负责，服从安排；b) 熟悉本厂的物资流动过程；c) 熟悉企业质量安全管控体系，相关工作一年以上的实践经验；d) 高中以上文化程度，具备本岗位所需的专业知识和技能。3.9 工艺、设备技术人员a) 制订并执行质量管理教育训练计划；b) 依22、据质量检查标准，执行检查工作；c) 经常深入班组及时发现质量管理方面的典型事例和值得推广的典型经验，视具体情况推广；d) 参加班组的重大质量活动，调查质量变异的原因，作好防止再发措施；e) 落实执行进料、加工品、成品检验标准，资料反馈有关部门；f) 其他有关质量管理事宜。g) 完成技术科长临时交办的其它工作。任职要求a）熟悉、了解国家食品安全法律、法规及有关质量安全的规章制度,并自觉遵守；c）熟悉本行业情况和特点；d）具有丰富的本职岗位实践经验理论知识；e）要求高中（含高中）以上文化程度，具有二年以上相关食品工作经验；4. 质量责任考核和奖惩制度4.1各部门及相关人员应清楚自己的职责和权限，并23、严格按相关文件规定做好本职工作。4.2综合管理部不定期组织有关人员对企业质量体系实施情况进行考核检查，但至少每季度进行一次。当出现严重产品质量问题或有顾客严重投诉时应及时组织检查，考核结果填写质量工作考核记录，必要时要提出相应的改进或奖惩建议。4.3厂长对考核记录进行审核，根据情节，作出奖惩的决定，并组织相关部门落实奖惩决定。4.4对质量体系实施良好的，可获得正常规定的奖金。对避免质量事故发生，为提高经济效益做出较大贡献的，采用颁发年度荣誉证书，建议上级部门给予表彰，和发给一次性奖金等方式予以奖励。4.5对质量体系实施不好，但未造成严重影响的，应进行批评教育，必要时扣罚正常规定的20%以下的奖24、金。4.6对违反各类管理制度，如：发生设备事故，产品质量事故造成一定经济损失的，对有关责任人扣罚当月正常规定的20-50%的奖金。4.7造成重大损失和严重影响的，扣除当月全部奖金，并赔偿全部或部分的损失。5.相关记录质量工作考核记录 质量活动记录 工作不合格及不合格产品处置管理制度 1 目的 对不合格进行识别和控制，以防止不合格工作的再发生和不合格产品的非预期使用或交付，确保质量管理工作能满足要求和不合格品不转序、不交付。2 主要内容与适用范围本制度规定了工作不合格和不合格品的管理办法。本制度适用于本厂质量管理体系所覆盖的工作不合格和从原材料、包装材料等进企业到生产加工全过程中对不合格品的控制25、。2 职责3.1品控研发部负责工作不合格的归口管理，各相关部门及人员协助进行。3.2 品控研发部负责对原材料、包装材料等不合格品进行评审和实施处理，负责不合格品的识别，并组织评审和跟踪不合格品的处置结果。3.3 生产部负责对生产加工过程中的不合格品进行评审和实施处理。4 工作不合格管理办法4.1 不合格的发现方式 工作不合格指质量管理体系运行过程中出现的不合格,主要有文件管理，记录控制、人员能力培训、基础设施管理，工作环境卫生管理、采购控制及检测设备管理等方面出现的不合格（包括文件的制定、实施和记录情况等）。如员工实际操作不便或常出现差错,造成质量管理体系运行不能满足要求；也可通过会议评审对工26、作中不能满足要求的地方进行讨论评审来发现不合格工作。 4.2 不合格的纠正方式对于出现的工作不合格，综合管理部召集责任部门相关负责人及责任人针对出现的问题进行讨论分析，对于一般工作不合格（对体系运行没有造成重大影响，制度没有发生重大变化）进行纠正，可对相关人员进行培训、考核并作好记录，并填写不合格处理单；对于严重工作不合格（对体系运行造成严重影响，运行失效），就要对出现问题的原因采取纠正措施，以确保不合格不会再次发生。如制度制定不合理，实际操作时经常出差错，造成体系运行瘫痪，那么就要重新制定管理制度，并填写不合格处理单。综合管理部负责跟踪验证，若措施无效，再次召集各相关负责人讨论确定问题解决方27、案，综合管理部再次跟踪确认，直至不合格项被改正为止。5 产品不合格管理办法5.1 不合格品的分类a) 严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、产品特性等技术指标的不合格。b) 一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。5.2 不合格品的识别、标识和隔离5.2.1检验人员在进货检验、过程检验和出厂检验中发现的不合格品，应按要求, 做好不合格品状态标识和隔离工作，并做好各种相关记录。5.2.2 采购产品的不合格品，以划分区域、挂标识牌、盛放容器等进行标识和隔离；半成品、成品中的不合格品以划区域、挂标识牌等进行标识和隔离，并以检验记录进行标识。5.2.3 各相关28、部门配合检验员做好对不合格品的控制工作，确保不合格的原材料、外购产品不入库、不投入生产加工, 不合格的半成品不转序、不合格的成品不交付。5.2.4 对生产加工过程中的异常现象，即使被认为不影响最终质量的异常现象也应记录，并及时向品控研发部书面报告，做出处理决定。5.3 不合格品的评审和处置5.3.1 品控研发部负责组织各相关部门对不合格品进行评审，确定处置方法，填写不合格品及纠正措施处理单。（对于一般不合格，可由检验员直接在检验记录上进行评审和处置）。5.3.2 品控研发部对采购的原材料、外购产品不合格品的原因进行分析，提出评审意见，提出对不合格品的处理方式。5.3.3生产部对生产加工过程中出29、现的不合格原因进行分析，提出评审意见，提出对不合格品的处理方式。5.3.4 品控研发部根据各部门的评审意见，确定不合格品的处置方法，并做好评审处置记录。5.4 不合格品的控制及处理5.4.1 进货不合格品的识别和处理a) 进货物资经验证（检验）不合格，应进行标识，并隔离放置于专门区域，以防止混淆。b) 鉴于企业的产品属于食品类，因此对于原材料，不允许让步接收。c) 生产过程中发现的不合格，按下表执行。生产过程的关键控制点与不合格处理方法主要生产环节关键控制点防范的错误可控措施不合格处理方法相关制度1、立筒仓的清理效果及准确入出仓（含入车间毛麦仓）检查振动筛筛面、风网是否堵塞；针对原粮含杂情况控30、制流量；确认入出仓准确性振动筛筛面、风网堵塞后或大流量清理含杂大的小麦，清杂效果差；仓号选择、入出仓闸门的灵敏度易造成混仓或错仓定时清理设备，控制上料速度，出入仓检查确认倒仓或同品种多仓搭配生产管理册2、毛麦仓原粮的准确配比*检查配麦器是否按比例进行搭配（参考小麦容重、粒型），有无卡堵现象，小麦中的杂质有可能使配麦器或流量控制器造成卡堵现象；小麦容重、粒型也影响搭配比例定时检查各配麦器运行情况，通过化验数据检验配比准确性及时调整比例，润麦仓多仓搭配生产管理册3、润麦水分及时间*是否按生产通知单要求控制一次、二次的润麦水分和时间原粮水分、流量等的变化易造成水分波动大；润麦时间过短或过长造成质量变31、化定时测定毛麦水分，稳定毛麦流量；根据气候或天气情况适当调整润麦时间和水分三次加水；延长润麦时间；多仓搭配生产管理册4、入磨小麦的纯度（清理效果）清理各设备的控制，仓底小麦的处理各道清理设备的清理效果是否最佳；仓底小麦的含杂量大，是否进行处理定期检查（测定）清理效果，控制入磨灰分；仓底小麦的搭配或加强清理降低二次清理流量；仓底满仓搭配；调整设备吸风量生产管理册5、面粉的加工精度及面粉打包前的质量控制*出粉率、灰分、白度、吸水率、含砂量、稳定时间、水分等重点指标；是否按生产通知单要求的比例出粉，粉口是否准确无误各道系统的研磨效果、清粉机的清粉效果是否最佳 ；高方筛是否有筛枯、堵塞现象；粉种质量是32、否过剩或太差；入仓面粉质量是否稳定。定时测定磨粉机的研磨效果和清粉机的清理效果；稳定入磨流量及水分；适当调整高方筛筛网。（根据不同品种小麦合理操作、调整）分析原因，调整生产（设备）参数，分别入仓或降档使用生产管理册6、原粮仓、粉仓的管理入出仓的准确性；存储安全性；均匀性(是否需倒仓或搭配)；品种转换是否空仓确认入错仓、窜漏造成混仓；水分高、存储时间长结拱；在线质量波动造成配粉不稳定；换仓混粉（未清仓）入出仓确认；控制存储周期；对波动较大的仓进行倒仓处理，或在线控制质量波动或分仓；换仓前空仓确认且清仓入出仓确认；控制存储周期；对波动较大的仓进行倒仓处理，或在线控制质量波动或分仓；换仓前空仓确认且33、清仓生产管理册7、配粉、打包控制*是否按配粉通知单要求出仓、配粉、添加改良剂；品种转换点；检查设备检查；计量准确性；现场管理操作失误；改良剂未添加或添加不均匀；品种转换回车面提取数量不足；检查筛破损，磁选器未及时清理；计量不准；落地面粉处理不当及现场卫生较差，使成品中混入异物配粉操作：配粉班长与包装管理员互相监督检查；严格按品种转换流程操作；定期检查配粉检查设备并作记录；严格按计量管理制度执行；规范打包现场（着装、物品、操作等现场规范）由品控部进行确认，回机或降档销售生产管理册 新良公司计量管理制度e) 进货物资出现大量不合格，应填写不合格品及纠正措施处理单报质量负责人、总经理，确定处理方式。34、综合管理部需对供方提出整改要求。5.4.2 生产过程中的不合格品的识别和处理 在生产过程中自检或半成品检验发现批量不合格时应立即隔离存放，并填写不合格品及纠正措施处理单报质量负责人、总经理处理。5.4.3 不合格成品的识别和处理a) 出厂检验时，卫生指标、理化指标不合格，该批成品不得出厂，填写不合格品及纠正措施处理单，报质量负责人、总经理处理。b) 出厂检验时，感官指标不合格，包装、计量等方面不合格，可进行返工，填写不合格品及纠正措施处理单，明确处理方式。c) 返工后的产品需依据检验规范重新检验。5.4.4 品控研发部负责对不合格品的处理进行验证，验证结果填写在不合格品及纠正措施处理单。5.435、.5 交付或开始使用后发现的不合格品对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应按重大质量问题对待，质量负责人应采取相应的纠正措施，综合管理部应及时与顾客协商处理的方法，以满足顾客的正当要求。6. 相关记录不合格品及纠正措施处理单 卫生管理制度 1. 目的为提高员工卫生意识，以及对工作环境、员工个人卫生、生产过程、贮存和运输等方面的卫生要求进行控制，以保证本厂生产的产品质量及卫生安全。2. 适用范围适用于本厂生产过程中相关的每位员工、设备设施和工作环境。3. 职责3.l 综合管理部负责制定本制度并监督实施，负责工作服管理、健康管理、工作环境控制等。3.2 生产部负责基础设施、卫生设施、生产过程卫生36、管理和设施器具的清洗消毒；负责成品贮存运输的卫生管理。3.3 品控研发部负责化验室卫生管理。4. 工作环境卫生要求4.1 企业区要求4.1.1企业区应建在周围无有害气体、烟尘、灰尘、粉尘、放射性物质及其它扩散性污染源的地区。4.1.2企业区应当清洁、平整、无积水，道路应用水泥、沥青或砖石等硬质材料铺成。4.1.3 企业生活区、生产区应当相互隔离；生产区内不得饲养家禽、家畜；坑式厕所应距生产区25m以外。 4.1.4企业区内垃圾应密闭式存放，并远离生产区，排污沟渠也应为密闭式，即垃圾箱和排污沟渠上要有盖，企业区内不得散发出异味，不得有各种杂物堆放，垃圾要做到“日产日清”，以防止昆虫和动物生存。 37、4.2 车间要求4.2.1生产车间地面应经过硬化并保持平整，同时应略高于道路路面且有适当坡度，便于清扫和消毒；应有防鼠、防蝇、防虫装置，设置防鼠板。4.2.2 屋顶或天花板应选用不吸水、表面光洁、耐腐蚀、浅色材料覆涂或装修，便于洗刷、消毒；车间的门、窗应闭合严密，并装有纱窗、纱门，纱窗、纱门应便于拆下洗刷；车间的通道要宽畅，便于运输和清扫、洗刷、消毒；生产车间、仓库均应有良好通风，通风管道进风口要距地面2m以上，并远离污染源和排风口，开口处应设防护罩；厕所应设置在车间外侧，并一律为水冲式，备有洗手设施和排臭装置，其出入口不得正对车间门，要避开通道；其排污管道应与车间排水管道分设。4.2.3生产38、车间内光线充足，用眼睛观察，能看清食品，不影响工人操作，位于工作台、产品敞开式生产线及裸露食品与原料上方的照明设备应加防护罩或防护网等。4.2.4车间工艺布局应合理，各工序前后衔接无交叉污染。 5 设备设施的卫生要求5. 1 生产部应保证企业房和各种机械设备、装置、设施、给排水系统等均保持良好状态，确保正常运行和整齐洁净。5.2 正常情况下，生产部负责每年至少对企业房、设备进行一次全面检修。5.3 接触产品的设备、工装器具，必须用无毒、无味的材料制做。表面要清洁，不漏隙，便于拆卸、清洗和消毒。5.4 垃圾桶、箱周围保持清洁，垃圾桶要有盖，垃圾箱要有门，防止污物外溢；要经常对垃圾桶、箱进行清洗消39、毒。5.5生产部在班前和班后应对生产车间的设备、工装器具等进行清理。班后应清扫加工场地的地面、墙壁。6 成品贮藏运输的卫生要求6.1 经检验合格的成品应贮存于成品库，并按品种、批次分类存放，防止相互混杂。成品库不得贮存有毒、有害物品或其他有碍食品卫生的物品。6.2 成品堆放时，与地面、墙壁应有一定距离，便于通风。严禁露天堆放、日晒、雨淋或靠近热源。6.3 成品库要干燥、通风，设有防尘、防鼠、防虫等设施。要定期洗扫、消毒，保持卫生。6.4 成品在贮存期间应定期对其进行检查，以保证其卫生质量。6.5 成品运输时，不得与有毒、有害、有腐蚀性的物品混装。6.6 各种运输工具、车辆应随时清洗、定期消毒，40、保证清洁卫生。 从业人员健康检查及健康档案制度 1. 目的为提高员工个人卫生意识，以及对员工个人卫生等方面的卫生要求进行控制，以保证本厂生产的产品质量及卫生安全。2. 适用范围适用于本厂生产过程中相关的每位员工。3. 职责3.l 综合管理部负责制定本制度并监督实施，负责健康管理等。4 人员健康卫生要求4.1 员工每年必须进行一次健康检查；新参加工作和临时参加工作的员工也必须进行健康检查，取得健康合格证后方可上岗。综合管理部应对每个员工建立健康档案，详细登记每个员工的健康状况，并进行保存，此档案保存两年。4.2 对患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病源携带者），活动性肺结核、化脓性或41、者渗出性皮肤病以及其他有碍食品质量安全的疾病的，不得参加接触直接生产的工作，必须调离接触生产的岗位。4.3 个人卫生要做到“五勤”：勤洗衣服、勤换被褥、勤剪指甲、勤理发、勤洗澡。4.4 上班时不得留长指甲、不得涂指甲油、喷洒香水，不准浓艳化妆，不得佩带金、银首饰及与生产无关的物品、不得吸烟，生产人员不得戴手表，操作前必须洗手。4.5 生产人员进入工作场所前,必须更衣,穿戴整洁工作服、鞋、帽,工作服应盖住外衣,头发不得露在帽外,进入生产车间必须穿工作服和套鞋。4.6 不得将生产时穿戴的工作服、鞋、帽穿出工作场所，不得将个人生活用品带入生产场所。车员4.7 生产人员在下列情况下必须经手部清洗： 142、.开始工作之前；2.离开生产车间又重新回到生产车间后；3.工作中处理被污染的物品后,或接触与生产无关的物品后。5. 相关记录员工健康档案 五病调离岗位记录 设备管理制度 1、概述对本厂所有生产设备从购置、验收、安装、使用、清洁保养、检修维护直至报废的全过程进行有效管理，确保设备完好，满足企业小麦粉产品质量和生产加工的要求。2、职责2.1生产部负责生产设备管理。2.2车间负责生产设备的使用和维护保养。3、设备的选型3.1新增设备，由使用部门提出申请，生产部进行审查并会同财务、能源有关部门进行选型。3.2设备的选型必须从生产需要出发，遵循技术上先进、消耗少、满足生产需要的原则。3.3生产部将已完成43、选型的设备报厂长审批，协同采供部进行设备的购置。4、设备配置直接用于生产加工的设施设备应要求：采用无毒、无害、耐腐蚀、不生锈、易清洗消毒，不易于微生物滋生的材料制成。5、设备的档案管理生产部经理建立生产设备台账，以明确公司所有现存设备的基本信息。6、设备的维修6.1当发现设备出现故障或有故障隐患时，生产部经理组织维修。6.2任何设备故障在修复后，生产经理均应组织进行验证/验收，以确认设备能否正常运行。6.3生产部经理对已修复的设备组织进行清洗消毒。7、设备的使用保管7.1设备的使用人员必须经培训、考核合格，方可上岗独立操作。7.2设备一般应定人定机使用。多人操作的设备，生产车间应指定专人负责保44、管。7.3使用人员必须严格按设备使用说明书或操作规程进行操作。8、设备的清洁、维护和保养8.1车间定期对设备进行清洁、维护保养，确保完好，使其性能与精度符合生产工艺要求。8.2设备清洁、维护保养主要内容：（1）班前对设备进行检查、清洁和润滑；（2）班内严格按操作规程使用设备，并注意设备的运转情况，发现有小故障时，及时排除，及时调整紧固松动的机件；（3）下班前对设备进行清洗，除去设备的残留物，对各部件进行擦拭和注油。9、设备检修9.1生产部编制设备检修计划，确定检修的日期、内容和人员，报总经理批准后组织实施。9.2检修人员对设备进行预检。阅读设备说明书，熟悉设备结构和性能；进行外观检查、运转检查45、，找出存在的问题。9.3生产部提供检修所需材料、配件等。9.4检修人员对设备进行检修。9.5生产部会同车间进行验收并予以记录。验收合格的设备，方可投入使用。9.6设备检修记录由生产科保存。10、相关记录生产设备台账；清洗消毒记录表；设备检修计划；设备检修记录；人员食品安全培训管理制度 1. 目的 对本厂所有从事与产品质量有关的人员规定相应的岗位能力要求，并进行培训，确保员工素质满足质量管理体系要求。2. 适用范围适用于本厂所有与产品质量有关的各级管理人员、专业技术人员、检验人员、操作人员，必要时还包括供方人员的培训控制。3. 职责3.1 综合管理部负责本厂年度培训计划的制定与监督实施考核，建立46、并保存本厂员工培训及考核记录；负责组织上岗基础教育；负责组织对培训效果进行评估。3.2 各相关部门负责提出部门培训需求并配合综合管理部实施培训计划，负责本部门员工岗位技能培训。4. 工作程序4.1 人员要求具体承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历等方面加以考虑。4.2 培训、意识和能力4.2.1应识别从事影响质量的活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、检验员等，根据相应的岗位职责制定并实施培训需求。4.2.2新员工培训a) 企业基础教育：包括企业简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全和环保意识、47、相关法律法规、质量手册标准和产品一致性基础知识等的培训。在进入企业一个月内，由综合管理部组织进行； b) 岗位技能培训：根据所在部门的岗位需求，学习作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等。由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。 c）卫生知识培训，包括企业卫生规范、车间卫生要求和个人卫生要求等，由综合管理部组织进行。4.2.3 在岗人员培训按培训计划要求，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。4.2.4 特殊工种人员培训a) 特殊工序、关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培训，培训经考核合格后上岗；每年对这些岗位48、的人员还应进行培训和考核；b) 化验员需取得国家授权部门颁发的培训合格证书； 4.2.5 转岗人员的培训 按新员工培训的第b)、c)条规定。4.2.6 通过教育和培训，员工应树立以下意识：a) 满足法律法规要求的重要性；b) 违反规定要求所带来的后果；c) 本人所从事的活动与企业发展的相关性。企业鼓励员工参与质量管理活动，为实现质量目标作出贡献。4.2.7 评价所采取培训等措施的有效性a) 通过理论考核、操作考核、业绩评定和现场观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训人员是否具备了所需的能力；b) 每年的第四季度，综合部组织各部门培训负责人及员工代表，召开年度培训工作会议，评价培训的有效性，征49、求对培训工作的意见和建议，以便为制定下年度的培训计划提供依据。（培训是否有效，也可以由培训老师进行面试和实际应用考核来评估）c) 综合管理部负责对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核或转岗，以使员工的能力与其从事的工作需求相适应。4.2.8 综合管理部负责建立、保存员工的培训记录。4.3 培训计划及实施4.3.1 每年12月底，由综合管理部汇总各部门的培训需求，并结合公司情况，制订企业下年度培训计划。年度培训计划包括：培训内容、培训对象、培训方法、培训目的、考核方式等内容。经总经理批准后下发到各部门，并监督实施。4.350、.2 每次培训应由组织者负责填写签到记录及培训记录，详细记录培训及考核（包括试卷、操作或实际应用和面试考核）成绩，交综合管理部存档。4.3.3 对计划外培训，经总经理批准后，综合管理部组织实施。5. 质量记录 年度培训计划 培训记录 文件管理制度 1. 目的对与质量和食品安全管理体系运行有关的文件进行控制，保证其适用性、系统性、协调性和完整性，确保工作现场所使用的相应文件为有效版本，防止误用失效或作废的文件。2. 适用范围适用于质量和食品安全管理体系的文件。3. 职责3.1厂长负责质量和食品安全管理体系方针、目标文件、质量手册、程序文件、前提方案、HACCP计划和外来文件的批准。3.2 管理者51、代表负责组织编写和审核质量手册和程序文件,批准操作性前提方案、其他作业指导类文件及各部门与质量和食品安全管理体系有关的文件。3.3各职能部门负责本部门工作范围内与质量和食品安全管理体系有关的文件的编写、审核（作业指导类文件）、存档和管理。3.4 综合管理部是文件的归口管理部门，负责文件的标识、发放与回收，存档与管理。4. 定义受控文件：是指对文件的适宜性和有效性进行跟踪管理的文件。所有质量和食品安全管理活动，应以受控文件作为依据，任何员工使用非受控文件均应考虑因此而可能导致的后果和承担的责任。5. 工作程序5.1文件分类、编号和版本标识5.1.1质量和食品安全管理体系由管理手册(包含了质量和食52、品安全管理体系方针、目标的附录)、程序文件、作业指导类文件、外来文件、表格和记录五部分组成，分别规定编号。5.1.2文件的版本与状态：质量和食品安全管理体系文件应标明版本和状态。其格式为X/Y，其中X为大写字母，Y为自然数，分别表示版本号和修订状态。如A/0表示第一版未经过修改，修改超过五次应更换版本。5.2文件受控状态5.2.1 公司内部使用的质量和食品安全管理体系文件均为受控文件。 5.2.2 公司文件管理员针对所有受控文件建立公司受控文件清单，各部门编制本部门的受控文件清单。5.2.3 公司对外提供的质量和食品安全管理体系文件均须进行必要修改（除非必须或得到适宜的保密承诺），不作为受控文53、件进行控制。5.3文件编制、审核、批准5.3.1 方针、目标和质量手册由管理者代表负责编制并审核，总经理批准颁布实施。5.3.2 程序文件由该程序的归口部门负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准。5.3.3作业指导类文件由需求部门负责人组织编制、审核，并由管理者代表批准。5.3.4 组织文件编写人员时，应包含到该文件涉及到的职能部门的代表。5.3.6 文件编制、审核、批准时，应包括文件引用记录的设计及拟发部门的策划、审核和审批。5.4文件的发放、保存和管理5.4.1质量和食品安全管理体系文件经批准后，原版文件由综合管理部保存并不得外借。以电子媒体形式保存的文件和资料应备份和加密保护，防止丢失54、或损坏。5.4.2文件发放对象由批准权限人根据文件使用需要批准，保证在文件的使用处有相应的文件。由公司文件管理员统一复制质量和食品安全管理体系文件，并在文件封面或第一页按策划的部门分发号标注受控分发号以作标识，然后发放到各使用部门或相关外部人员，填写“文件发放/回收记录”，由文件使用负责人或其主管签领。文件发放应包括其引用的表格(记录格式)。5.4.3 外部人员借阅或复制文件，应填写文件借阅/复制申请表，由管理者代表批准后，由公司文件管理员统一复制并追踪借阅文件是否按时归还。5.4.3受控文件清单应适时更新确保与实际应用相一致。5.5文件回收、作废与销毁当文件不适用或文件持有人变动时，综合管理55、部应将相应的文件回收，在原文件发放/回收记录相应栏注明。回收的文件，需要作废的，由综合管理部填写文件销毁申请表，应经原批准人批准后集中销毁。若需要保留时，仅保存原件，同时标明“作废留用”，以防止其非预期的使用，其他副本应予销毁。原辅料采购验证管理制度及原辅料进货查验记录制度 1. 目的 对供方进行控制，对采购过程进行控制，实施进货验证，确保所采购的产品符合质量和食品卫生要求。2. 适用范围适用于对生产加工所需的原辅材料、包装材料供方进行选择和评价的控制以及对采购过程进行控制。3. 职责3.1采供部负责按企业要求分别组织对供方进行评价，编制合格供方名录，对供方进行选择和控制；负责制定采购计划，实56、施采购。3.2 品控研发部负责编制采购物资技术标准；负责组织对本厂原辅材料、包装材料实施进货验证。4. 供方评价要求4.1 本厂采购物资的分类a) 重要(A类)物资：小麦、改良剂、包装物。b) 一般（B类）物资：标签、合格证等。4.2 供方的评价选择4.2.1采供部根据采购物资的要求，负责对为公司提供产品生产所用的重要物资的供方进行综合调查，收集资质证明材料，确保其供应商必须证照齐全，具备相关资质。4.2.2 在调查基础上,会同生产部、品控研发部对供方进行评价和选择，填写供方评价表。4.2.3 对供方的评价方式a）对提供重要物资的供方，采用能力验证及供货记录评价、质量保证能力评价的方法；b）对57、提供一般物资的供方，采取对供货业绩记录或对样品验证、供货能力验证相结合的评价方法；c）对重要物资的供方，则还根据供方的生产规模、设施、加工能力、加工质量及质量稳定性等方面进行对比评价；d）初选的供方可通过试用、检验验证的办法进行评价。4.2.4 选择确定合格的供方a) 根据供方提供合格产品的能力和服务的能力、供货记录、价格、商业信誉、运输便利程度、技术水平等方面，选择合格的供方； b) 采供部和各参与评价部门，对评价结果进行记录，并将入选的供方汇总，报总经理审核批准后，由采供部编制合格供方名录，建立合格供方档案。4.3 对供方的控制a） 根据供方的质量记录、质量报告、供货业绩和通过对采购设备、58、物资的验证等，对供方进行控制；b) 每年对已发布合格供方名录中的供方进行复评，在此基础上，选择复评合格的供方，评价记录报总经理确认批准后，重新发布新年度的合格供方名录；c) 选择确定合格供方、建立合格供方档案，并通过复评等方式对供方进行控制。5. 采购控制5.1 采购流程图采购计划 选择合格供方 签定合同 提货 付款 入库 合格 进货验收 退货（或调换） 不合格 5.2 物资采购的实施 5.2.1 品控部根据公司的加工任务单、库存情况和采购要求制订采购计划/采购清单。 采购计划/采购清单的内容包括: a) 采购产品的名称、型号规格、采购数量及其准确的标识方法；b) 产品图样及主要技术要求，验收59、条件；c) 供货单位名称、交货日期。5.2.2 采购计划的制定和实施a） 常备辅料及包装物按生产需求及安全库存由仓管员直接填写材料采购审批单报研发中心经理批准后，交采购主管实施。b 研发部门因新产品开发需要购买辅料及包装物，必须向采购部门提出辅料及包装物需求计划，由研发部门填写材料采购审批单，按程序申报采购。研发部门要提出明确的辅料及包装物采购标准，同时告知生产和采购部门。要注明辅料及包装物到货日期、品名、规格、质量要求等，内容尽可能详细、准确。要提供辅料及包装物样品，储运部门、采购部门各一套，以便按样采购、按样验收；没有样品的，必须提供销售、采购、生产等部门一致认可产品描述。5.2.3 材料60、采购审批单制定以后，由部门经理审核，总经理批准.必要时附申购辅料及包装物样品，储运部、采购部各留一份，以备验收。5.2.4 采供部负责按审批过的采购计划/采购清单组织实施采购，在在没有合适样品的情况下，应当提供2种以上的采购小样，供销售或产品开发部门选择5.2.5 对A类重要物资采购应严格受控，采购过程不可缺少，B类物资如零星物品采购可采用定牌、定点购买，由仓管人员进行进仓核验的方式。5.2.6 在采购实施过程中，应与合格供应方签定供销合同，供销合同可以多种形式，如采购合同、标书、订单、协议书等，但在特殊情况下（生产情况很急）可用电话或传真进行口头直接订购，并有相应的采购记录并得到批准。5.361、 采购产品的验证5.3.1 对采购进企业的设备、物资验证有以下几种方式：a）由品控研发部对进货物资进行验证/检测或由供方提供质保书/出厂验证报告；b）由公司在供方现场实施验证；d）由顾客在供方现场实施验证。a） 由顾客在本厂现场实施验证；对后两种情况，采供部应在采购文件中规定对验证的安排以及产品放行的方式。5.3.2 验证活动可以包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件、技术资料、使用说明书、开箱单等方式。根据采购物资的重要类型，在相应的检验规范中规定不同的验证方式。5.3.3品控研发部应制定并执行检验规范，并负责实施对采购物资的验证。5.3.4进货验证/检验合格货物入库后，保管员要和62、品控部质检员共同根据材料采购审批单及采购申请人提供的样品进行认真检测（必要时由销售部门人员参加检验），并核对随货检验报告。入库1日内向采购部出具质检单，对于质量合格的辅料及包装物，仓库保管员开具原材料外购入库单。5.3.5 进货验证/检验不合格，由采供部负责与供方联系退货、返工或调换事宜。5.3.6出现不合格，应执行不合格管理办法的相关规定。6. 相关记录供方评价表 合格供方名录 采购计划采购审批单采购记录 生产过程质量安全管理制度及考核办法 1 目的实施生产过程的质量控制，以保证本厂所生产的产品质量。2 适用范围适用于本厂生产加工过程的控制。3. 职责 3.l 生产部负责编制相应的作业指导文63、件，指导车间进行生产过程和生产环境的控制；负责生产设施的维护保养，执行必要的作业指导书，做好生产记录。3.3 品控研发部负责生产加工过程的监控，实施检验及放行的控制。3.4 营销部负责生产计划的制订。4. 工作程序4.1 获得规定产品特性的信息和文件按照产品标准的规定和要求获得必要的生产信息，生产部及时将这些要求以书面形式传递到相关部门。生产部关键过程应编制作业指导书，其他情况下如必要时也应编制作业指导书。采供部根据市场的需求和库存情况，制定采购计划，经总经理审批后，根据采购计划安排采购和生产活动。4.2 生产过程的控制4.2.1 生产部确定认证产品的生产工艺流程，并识别和确定关键工序，详见工64、艺流程图，公司产品生产过程中的关键质量控制点为：润麦、磨粉、包装工序4.2.2关键过程包括：a) 对成品的质量、性能等有直接影响的工序；b) 成品重要质量特性形成的工序；c）工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序；4.2.3 关键工序的控制：对关键工序，按人、机、料、法、环五方面实施控制：a）关键工序必须编写工艺指导文件或作业指导书。生产部应做好传达、学习，规范操作程序；b）关键工序操作人员必须经过上岗培训，并考核合格；每一操作人员应按作业指导书进行加工。c）投入生产使用的原材料必须经过检验并检验合格后，方可投入使用。d）使用合适的生产设备和工具，并保证适宜的工作环境；应65、确保设备完好，工作场所环境符合要求，执行卫生管理制度的有关规定。e）规定生产过程关键质量控制点，确定控制要求和工艺参数，做好生产过程参数控制记录，由品控研发部检验人员对生产过程实施监控，并依照产品验收标准，做好生产各工序的检验。以确保企业产品质量合格。4.3 工艺检查要求和检验办法公司职工应严格按工艺规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作，必须做到规定中的要求：a) 生产线员工应严格遵守相应操作规程和工艺文件，准确操作，确保产品的质量合格；b) 按照工艺文件上规定的工艺参数，检查相关工艺参数的设定，并进行记录。c) 品控研发部按照检验规范，对过程产品进行抽样检验，并将检验结果及时反馈到生产部；66、d) 生产部、品控研发部每月对工艺执行情况进行检查，内容如下：过程参数必须完整、真实；现场人员的操作是否符合要求；过程检验结果是否能对生产过程进行有效控制；卫生控制执行情况，包括个人卫生要求、工作环境卫生要求，设备卫生要求，有否达到食品企业卫生规范的要求。检查考核结果记录在工艺纪律检查表上。5. 考核办法5.1品控研发部负责企业的质量管理工作，对出公司的产品负责，有权对各职能部门各岗位人员执行质量管理，各项规定的执行情况进行监督考核。5.2本考核办法采用打分制度，每月考评一次，每次100分，年终进行总评比。检查考核结果记录在工艺纪律检查表上，得分在70分以下时，对车间负责人扣200元，70-767、5分扣150分，75-80分扣100元，80-85分扣50元，85分以上不扣分。6.相关记录工艺纪律检查表 仓库管理制度 1 目的：对物资入库、保管、出库作出相关规定，促进仓库管理规范化。2 适用范围：本规范适用于本厂仓库的标准管理。3 管理职能 3. 1负责产成品、原材料、包装物料、备品备件，劳保用品保管和领用、发料发货等工作。3. 2负责成品，原料包装物料、备品备件的验收登记、入帐、交付工作，做到帐物相符，分类堆放。3.3 负责生产车间的文明生产、安全生产及安全防范工作。3.4协作好生产、采购，技术部门，切实抓好减少产品存放量，促进业资用转率适当加快。4 成品入库：成品入库，必须凭品控研发68、部的“成品检验报告单”，仓库员负责核对型号、规格、品格、数量进行验收，确认符合条件后，方可入库，登记入库帐并标识，如不符合要求，应及时退回车间，并报品控研发部，在未更正前，仓库有权拒收。5 原材料入库5. 1采购原材料必须按国家标准。5. 2原材料进厂，先堆放在待检区，然后仓库管员凭品控研发部“进料检验记录”负责核对型号、数量进行验收，确认无误后，方可入库，登记台帐并标识。如发现不符合标准要求，应及时通知采供部处理。5. 3原材料入库堆放要整齐，必须要分清原材料类别、规格、型号，合理堆放。6 保管6.1成品保管要做到：一清（标记清楚、鲜明）；二定（定区、定位）；三准（数量、质量、规格准确无误）69、；四防（防潮、防霉、防蚀、防变质）；库容保持干燥、通风。6.2成品保管必须建立查点制度，要做到日查（每日对各类产品进行抽查）；月对（每月核对一次帐目）；年盘（年终必须盘点一次）保证帐、卡、物一致。6.3根据成品的性能、特点必须坚持先进先出，做到物件、地面清洁无积尘。6.4原材料保管一定要做到标记清楚、鲜明；型号、数量、规格、质量准确无误，并保持有一定的通道，要求库容整齐、整洁、干净。6.5原材料保管必须建立出入库台帐，坚持每天核对原材料，并对各类原材料进行抽查。6.6根据原材料的性能、特点，切实做好物资保管和坚持先进先出的方法，做到货架整齐、通道畅通。7 发货、发料7.1产成品发货凭发货单发货70、，发货后及时登记入册。7.2发货时必须将物件当面点交清楚，做到准确无误。7.3在发出的成品中，如发现差错，应及时办理退库手续。7.4要不断改善服务态度，提高服务质量，发货时必须做到及时、正确、周到。7.5 发料时，必须当面点交清楚，如发现差错，应及时办理补领手续。8. 相关记录成品包装入库记录产品质量检验制度及食品出厂检验记录制度1 目的 为了对检验要求、标识和入库手续有统一规范，确保产品的质量安全，保证检验人员能独立行使职权，以保证产品质量检验结果做出合格或不合格的客观评价。2 范围 适用于产品的进货检验、过程检验、最终检验及相关部门与人员。3 权责：3.1 仓管员负责对进厂产品原材料数量的71、点收，保存及发料。3.2 采供部负责对不合格材料的退货和索赔。3.3 品控研发部负责生产过程的检验。4、原辅材料检验制度对采购的每一批次的原辅材料、包装材料，应在投入使用前进行检验，确保只有检验合格的原辅材料、包装材料才能投入生产、使用。4.1采购辅料及包装材料进企业后，仓管员作好待检标识，品控研发部按规定进行抽样、检验或验证，填写进料检验记录。4.2 检验或验证合格的物资，由仓管员办理入库手续。4.3 当生产急需来不及检验时,由使用部门填写“紧急放行申单”，经总经理批准后，准予紧急放行。紧急放行时必须留下样品进行检验，并对已放行的物资做好标识和记录，一旦发现问题，由生产部负责及时追回或更换。72、4.4 对发现的不合格物料，应按不合格管理制度的规定予以处理。5、生产过程检验制度对生产过程中的半成品进行检验，确保不合格品不转入下道工序。5.1 生产过程中，操作人员应做好工序自检，在转序前，应向检验员报检。检验员应按要求，对各工序的生产加工质量进行检验。5.2 生产过程中的各种半成品，合格的方可转入下道工序或入库； 对检验不合格的半成品，品控研发部会同生产部、车间确定应采取的有关措施（如返工、报废等），对半成品予以扣留，不得转序，并加标识另外存放，具体执行不合格管理制度。5.3 返工后的半成品由检验员重新进行检验，并予以记录。经检验合格方可转序或入库。5.4 各工序检验后，检验员应在过程检73、验记录中做好记录。5.5 当因停电等原因导致生产中断，其后重新开始生产时，检验员应对投入生产的原辅料、半成品重新进行检验，以确保其质量，并做好记录。6、成品出厂检验制度公司成品在出厂前，应按产品标准及小麦粉生产许可证审查细则的要求，进行出厂检验。6.1 所有工序完成后，生产车间或仓库应及时报检；品控研发部按产品标准进行抽样、检验，出具检验报告；检验员应在成品检验原始记录、成品检验报告单上如实记录检验结果。6.2 对检验合格品，品控研发部签发产品合格证，按规定进行包装、标识，方可入库、出厂。6.3 对检验不合格的产品，品控研发部会同生产部、车间确定需采取的措施（如返工、报废等），由车间组织实施，74、具体执行不合格管理制度。6.4 对经返工产品，品控研发部重新进行检验，并予以记录。经重新检验合格产品，品控研发部签发产品合格证，方可入库、出厂。检验不合格品严禁出厂。7、对号检验项目的检验计划7.1 对各类各品种的主导产品带“*”号标记的出厂检验项目，企业应当每年检验2次。7.2 公司规定每年把产品送到汝州市质量测试中心或具有法定资格的检验机构检测两次，每半年一次，以企业对出厂检验项目中号检验项目进行控制。8、相关记录成品检验原始记录成品检验报告单产品留样管理制度1、 目的：为了保证产品的检验收据的准确性和追溯性， 满足监督部门的要求，确保质量责任及顾客投诉提供客观证据，特制定产品留样制度。275、 职责与要求：化验室化验员负责留样，留样人员需要有一定的专业知识，了解样品的性质和储存方法，化验室主管负责对样品管理工作的监督检查。3、 留样要求：留样要能够代表取样批次的产品。4、 成品留样：每批产品均要有留样，留样产品的包装要与市场上销售的包装形式相同。每批产品的留样数量一般不少于能够确保按照注册批准的质量标准完成两次全检。5、 留样样品的处置：留样样品必须由管理员标明品名、批号、取样日期等信息，并在留样表按要求进行登记。6、 留样时间：不得少于产品标明的保质期时间。检测设备管理制度 1. 目的对用于确保产品质量符合规定要求的检测设备进行控制，确保检测结果的有效性。2. 范围适用于对产品76、和生产加工过程进行检测用装置的控制。3. 职责品控研发部是该制度的主要责任部门：a) 负责对检测设备及时送国家计量部门进行校准和检定；b) 负责对偏离校准状态的检测设备的追踪处理；c) 负责对检测设备操作人员的培训、考核。4. 工作程序4.1检测设备的采购及验收根据所需测量能力和测量要求配置检测设备，对其进行采购和验收。4.2 本厂产品测量器具的类型 审查细则中规定的必备的出厂检验设备，如：分析天平、托盘天平（0.1g）等。4.3 检测设备的管理 a) 经验收合格的检测设备，由品控研发部送国家计量部门检定校准，合格方可发放使用。对检定合格的测量装置应贴上表明其状态的唯一性标识；b) 建立检测设77、备台帐，进行统一编号，并负责进行检测器具的维护、保养，实施必要的检定、校准和运行检查；做好运行检查、检定记录和检定校准标识。4.4 检测设备的周期校准4.4.1 检定校准要求品控研发部对需检定校准的测量器具，制订计量校准计划，规定检定周期，按计划联系国家法定计量部门进行校准，并出具校准报告。4.4.2 校准合格的检测器具，应贴合格标签，并标明有效期；对不便粘贴标签的检测器具，可将标签贴在包装盒上，或由使用者妥善保管。4.5 检测设备的使用、搬运、维护和贮存管理4.5.1由品控部编制检测设备操作规程，测量器具的使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用装置，确保装置的监视和测量能力与要求相一致，防78、止发生可能使校准失效的调整。使用后要进行适当的维护和保养。4.5.2 在使用测量装置前，应按规定检测装置的状态，是否在校准有效期限内。4.5.3 使用者在搬运、维护和贮存检测设备的过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏或失效。4.5.4 所有检测器具，皆应确保在适宜的环境条件下贮存和合理使用，以防变形而失准。4.6 检测设备偏离校准状态的控制4.6.1在使用时，如果发现测量装置失效或偏离校准状态时，应停止使用，并及时报告品控研发部。品控研发部追踪使用该装置检测的产品流向，评价以前放行产品的有效性并作好记录。应立即对失效或偏离校准状态的测量装置重新修理、校准。4.6.2 对无法修复79、的装置，经责任部门确认后，报总经理批准，作报废处置。报废的检测器具应及时从使用现场撤离，以防止误用。5 相关记录检测设备台账 计量校准计划 食品召回管理制度 1 目的： 依据产品标识实现公司产品的可追溯，确保在需要时对已发出的产品实施有效召回。2 职责权限2.1质量负责人负责组织实施产品召回；2.2厂长负责产品召回的批准；3需实施产品召回的情况：3.1批量有严重异物混入(如塑料片、玻璃等)；3.2消费者食后有不良反应；4 召回产品信息的获取：4.1进行客户走访或电话征询；4.2客户以传真形式反馈质量信息；4.3消费者反馈信息；4.4来自政府有关部门的质量信息反馈；5 产品召回工作流程5.1 根80、据获取的信息确定引起问题的原因，拟定召回计划报总经理批准；同时，立即调查车间正在加工的产品，如有问题应立即停止生产，待评估后根据不合格品控制规定处理；对未使用的原料、辅料或包装材料也应封存，待评估后处理；5.2 实施召回前，由品控研发部将批准的召回计划上报总经理，并在其监督实施召回；5.3必要时，可通过媒体发布产品信息，通知消费者将所需召回的产品返回售货点。6召回产品的管理6.1所有召回产品单独放置，悬挂特殊标识牌，注明“召回产品”字样，并注明原因和数量；6.2 对库存未发的有问题的产品，应悬挂不合格标识牌，注明原因和数量；6.3 产品召回后，应仔细核对数量，确保所有能召回的产品都已被召回；781、 召回产品处理7.1仓库负责对召回的食品进行清点、登记、储存，并报总经理批准后进行销毁；销毁时应做好记录，包括回收产品的名称、规格、生产批号、生产日期、退货日期、退货数量、销毁地点、销毁方式、销毁数量、销毁时间、负责人员等内容； 7.2无论何种召回原因，所有召回产品一律作销毁处理，销毁方式为高温化制；对于召回过程中封存的正在加工和已入库的产品、原辅料、包材按不合格管理办法进行处理；7.3 对原辅料产地出现疫情的，品控研发部应立即上报上级监管部门，并按国家相关法规进行处理；7.4 质量负责人应每年向当地质量技术监督部门报告回收食品的登记和销毁情况。8如本规定与国家相关法律法规相冲突者，以国家现行82、法律法规为准。产品防护管理制度 1 范围本程序规定了本厂产品防护职责、产品标识搬运、包装、贮存和保护的等控制程序。本办法适用本厂各原材料、产成品的标识搬运、贮存、包装和保护。针对产品符合性实施防护，在整个生产过程中保持产品的组成部分，防止产品质量受损，保证产品质量始终符合质量要求。2 职责2.1车间包装人员负责产成品的标识和袋的质量要求的识别和正确使用。2.2车间供料人员负责原材料的标识识别和产成品入库包装标识和包装质量识别。2.3仓库保管员负责原材料、包装物和产成品贮存时的包装物标识、质量识别与管理。2.4装卸人员负责原材料、产成品的装卸、搬运对包装物的保护。2.5营销部负责运输及售后顾客对83、包装质量的要求与投诉。2.6采购部部负责原材料购进时标识和外包装的防护检查。3 工作程序3.1加工过程中防护3.1.1 生产操作、包装人员必须经按公司相关消毒、清洁等卫生制度要求进入生产车间；外部参观人员必须达到相关卫生制度要求方能进入车间；3.1.2 前后生产工序要按相关规定采取措施，避免直接和间接交叉污染；3.1.3 采取相应防护措施，保证生产过程中落地面条不直接或间接接触地面，造成半成品污染，如在容易掉落的地方，铺干净纸垫或朔料垫；3.1.4 因设备或其它原因生产中断时，必须严格检查各工序产品；如不符合标准，按不合格品管理办法处理。3.2搬运3.2.1 原材料、产成品在搬运过程中应识别外84、包装上的贮运标志要求；采取防雨、防晒、防踩、防压措施，保护好原包装物。3.2.2原材料、产成品在搬运过程中，防止霉变、污染、丢失，不得与有毒有害有污染的物品同车混运。3.2.3原材料出入库要轻搬轻放，防止物料在搬运中标识和包装物被破损。3.2.4产成品入库搬运时要轻搬轻放，码垛标准整齐，严格按堆码极限操作。3.3贮存3.3.1产品包装后必须及时入库，做到随生产、随包装、及时入库，不得积压。3.3.2成品库保管员对各车间生产的产品按标识要求对品种、批次、规格、生产先后分批存放，码垛合理，保护标识，并严格做到先进先出。3.3.3入库的产品必须经品控研发部或化验检验人员检验合格后凭合格证入库。专库专85、用，不得与有毒有害有污染的物品同库贮存。专人管理，做到物、卡、帐相符。3.3.4仓库必须干燥清洁、通风良好，有温度、湿度要求时，必须将温度、湿度保持在规定范围内，定期检查贮存的产品，以便及时发现可能的异常现象；3.3.5 产品及原料分类分架、隔墙离地存放，库房内不得存放个人物品、非食品物品等有毒有害物品。仓库内做好防蝇、防鼠、防尘、防潮等工作，门口设有防鼠板，仓库内设有捕鼠器等有效防护措施。3.4包装对产品的贮存、搬运到顾客使用前的全过程，应对产品的包装材料和包装上的标识进行控制管理，以保护已形成的产品质量、食品标准和包装标志要符合国家有关标准和顾客的要求。3.4.1车间包装人员根据生产部下达86、的生产计划及通知单要求生产的品种、包装规格，按要求确定批次号、保质期限、包装数量进行包装，入库人员将包装好的产品贮存在指定的库房内。3.4.2品控研发部不定时指定专人负责对已入库的预包装产品质量进行抽查检验，监督产品贮存条件，产品防护质量程度。3.5防护3.5.1对交付前的产品实施防护，以防止产品质量受损，防护标准应符合国家有关标准规定。3.5.2各种材料及产成品都应采取防水、防晒、防雨、防挤压措施。3.5.3对各种产成品都要建立包装、贮运防护标识，并采取必要措施加以防护。3.6交付3.6.1在产品最终检验完成后顾客正式接收验证前，对产品质量采取有效防护措施，为顾客提供符合规定要求的产品质量和87、包装质量及产品标识。3.6.2装车人员必须按照库管员开具的装车通知单，在指定的库号、按数量进行装车。装车时应轻搬轻放，整齐有序摞放。并协助客户核查数量、遮盖蓬布，捆绑封车程度，防止运输过程中掉落或污染。4 相关记录原材料库存统计表产成品库存统计表原材料入库单产成品入库单生产过程关键控制点的确定及参数 1. 目的使生产过程关键环节得以有效控制，保证产品按计划实现，并符合规定的要求。2. 适用范围适用于小麦粉产品生产过程关键点控制及监控的管理。3. 职责3.1 品控研发部负责与质量有关的文件的编制。3.2 生产部负责面粉生产过程关键控制点的管理。4. 定义5. 工作程序5.1生产过程关键控制点的确88、认5.1.1工艺流程图及特殊关键步骤的确认，相关产品的生产工艺流程图见作业指导书附录。5.1.2特殊/关键控制点1)特殊/关键过程的确定本公司内，小麦粉生产过程中润麦、磨粉、包装工序均直接影响产品质量，故为我公司的关键过程，无特殊过程。2) 对特殊/关键过程的控制方法包括：润麦：1、随时检查着水情况，核对加水量是否准确，每两小时送样到化验室测定一次着水小麦水份，并做详细记录。2、每小时检查一次麦仓出仓情况，并取样对比，留存，无问题下一班负责清理，保证麦仓出仓品种及配麦比例准确。3、小麦出仓必须保证所有溜管都下料，并每班测仓一次，对结果做好记录。测仓时间：交班前20分钟。4、每班必须根据下脚仓存89、情况，通知中控室开停下脚粉碎线，保证设备既不空转，又不影响生产；同时每小时检查一次下脚粉碎质量，发现筛面破损及时汇报并更换。5、所有麦仓空仓前必须及时疏通，空仓后到仓顶确认，并到中控室签字确认。6、每班检查三次清理设备，检查去石机去石效果，振动筛、风选器、精选机的去杂效果，并作相应调整，保证清理效果，发现异常立即汇报。检查时间：第一次 接班后半小时；第二次 接班后四小时；第三次 交班前半小时。7、每班必须清理清理间磁选器一次，保证干净。8、负责清理间楼层岗位卫生；下班前将本班大杂、石子倒掉；本班堵麦全部回入麦仓或清理设备内。9、负责清理部分设备的一级点检，发现异常及时汇报，并做好记录。10、应90、根据生产要求合理着水，不能多加和少加，同时注意天气的变化进行调整；磨粉：一、保证研磨效率1、 水分调节效果（1） 最佳入磨麦水份一般软麦 14.815.2半硬麦 15.415.8硬麦 15.816.5（2）推荐润麦时间正常搭配的半硬麦质小麦，夏季2228小时，冬季3238小时。硬麦润麦时间要长些，一般延长8个小时，软麦要短些，一般缩短2个小时。实际生产所需润麦时间应从着水的均匀程度、小麦的软硬、着水的多少、适时空气介质的情况综合考虑。（3）入磨麦中各粒小麦有适应的柔软硬度，嘴咬不能成饼，也不能脆响；籽粒的软硬均匀度要80.这是小麦着水最关键的环节，也是水份调节的根本目的。（4）喷雾着水量在0.91、20.5范围内。气温低、湿度高时加水量少，气温高、湿度低时加水多。润麦时间2045分钟。冬季润麦时间长、夏季润麦时间短。（5）由于麸皮水分较高，喷雾着水一般在夏天5月到11月不添加为宜，二、操作1、磨粉机的操作必须符合制粉工艺理论：即1B、2B磨在保持麸皮完整和尽量少出粉的前提下，提取较多的粗粒、麦心和粗粉。为清粉机提纯创造良好的前提条件，3B、4B在保持麸皮不过于破碎的前提下，将麸皮上胚乳剥刮干净。心磨是将较纯净的胚乳颗粒逐道研磨成细粉。渣磨是将麦渣上的皮和胚乳剥离，把粗粒变小，为心磨提供较为纯净的麦心。尾磨是处理较小的粘连着麸皮的胚乳，通过分级送到相应的系统处理。应适当控制尾磨取粉率。2、92、如软麦和高水份小麦多时，要适时提高1B的剥刮率。3、保持磨辊的技术参数的正确性、适应性，同时要注意更换老化的磨辊，详见磨粉机维护保养指导。4、保证物料流量均衡，同质合并，要保持磨粉机喂料均匀、使物料分布于整个磨辊长度上，并准确落入研磨区，不应有一端流量大、一端流量小、一端物料粗、一端物料细的现象。料筒料位正常时应在1/4料筒高度上，在玻璃料筒中央下方形成一锥形物料堆。喂料辊两边吃不满，可能是料位过低，或两边有粉尘等物堵塞，应及时处理。 同一系统的各对磨辊，在磨齿新旧程度接近的情况下，应保持同系统流量平衡，研磨效果接近。防止负荷有轻有重，造成好料后推或研磨过于强烈。5、保证轧距的正确性，磨辊轧距93、必须一致，不得有一头紧一头松现象，保证磨下物料粗细相近，磨温一致。6、保证磨粉机有良好的吸风，磨粉机的吸风应以磨辊散热良好、吸走水汽，并在打开磨门时粉尘不外溢为宜。研磨后物料温度不得超过45（磨工工作过程中检查）；停机时应清理轧距吸风通道内积的粉（至少每用1次清理1次，由当班长负责组织该项工作）。7、保证磨辊表面的清理效果，磨辊表面不应粘有物料和粉料嵌在齿沟内的现象。刮刀和磨刷必须安装正确合适、切勿过紧过松。刮刀升降装置要灵活。8、检查磨辊两端是否漏料、防止物料不经过研磨而进入下道系统。9、注意观察末道皮磨、心磨和1T、2T的来料质量和数量，一般较能反映整个系统的研磨和筛理情况，如发现异常，应94、及时查找并分析原因后，并解决。10、每小时观察各道磨粉机物料的研磨情况并核算出粉率，若出粉率出现波动较大时，不可盲目调节轧距，应查找、分析原因后，适当调节轧距，防止质量波动较大。11、应谨遵“望、闻、听、摸”巡视检查。望：看料位是否正常、磨门处粉尘是否外溢、电流表显示值、物料提升情况等；闻：是否有不正常的气味、比如：电气元件发热产生的气味、皮带打滑的糊焦味等；听：有无异常噪音、磨粉机是否缠辊等；摸：物料的温度、磨辊两端物料的温度及研磨情况、轴承的温升情况以及是否振动 等。12、磨粉机内部应每三个月清理1次，防止粉尘油污累积，通过磨粉机轻微振动后进入齿轮箱。三、影响研磨效果的因素 1、原粮的因素95、： （1）小麦的品质不同，所产生的研磨效果不同。磨制软麦时，产生的心渣较少，细粉较多，麸皮较完整。由于软麦的皮层韧性较好及皮层与胚乳粘连较紧，皮层不易刮净，此时操作中后路皮磨不易过紧。需要加强对心渣磨的研磨。（2）水分的因素：入磨物料水分高时，麸皮较完整，面粉粉色较好，但心渣数量较少，细粉较多，皮层不易剥刮，动耗较高。水分低时，麸皮容易碎，面粉中麸星较多，色泽差，心渣数量增多，细粉较少。（3）物料粒度均匀程度磨辊技术特性是根据物料的颗粒大小来确定。皮磨物料如果颗粒差别较大会造成大颗粒被粉碎的较碎。而小的颗粒会嵌在齿沟中得不到研磨，还会影响到其它物料的研磨。当心磨物料含粉过多时会引起磨辊积料，磨96、粉机噪声大，研磨不均匀或物料跑生。2、设备因素（1）喂料的因素。该因素涉及到以下几个问题：喂料的均匀程度喂料辊是否能把物料均匀的喂到整个磨辊的长度，如果做不到，该磨粉机的效果明显下降，比如1米磨辊，喂料长度只有0.5米，该磨粉机对物料研磨只作用在0.5米的长度，使效率降低1倍。再加上物料过于集中，使物料层厚度增加，其研磨效果要受到影响。喂料时多时少，有时出现断流，使轧距不稳定，降低了研磨的效果。喂料的速度过快，会使物料落在快辊上，并散落，不能顺利的进入研磨区，造成辊间积料，影响研磨效果。（2）磨辊清理效果差会引起缠绕，造成研磨效果下降和设备振动、噪声大。（3）轴承精度及轴承磨辊的同心度差，不能97、紧轧距，并使设备产生振动，影响研磨效果。（4）磨齿的新旧程度，新磨齿比较锋利，研磨作用较强，易造成麸皮破碎影响面粉质量。磨损严重的磨齿，不仅影响研磨效果，同时使产量降低，电耗增加。新换的磨辊刚使用时，轧距不应太紧，应有35天的磨合期，以增加磨辊的使用寿命和防止过强烈的研磨。3、操作因素： 影响研磨效果的主要因素之一，当原料、水分、气候等变化时主要应及时调整入磨流量和调节轧距来稳定研磨效果。4、流量因素： 磨粉机流量增加，研磨料层增厚，效率降低。如果流量过大会造成筛理不清，加剧研磨效果的下降。如果误差过小，会使磨粉机效率降低。同时会使轧距不敢压上或压上后造成研磨过强。最终造成研磨效果差或物料过度98、破碎。四、其它注意事项1、当入磨麦水分突然偏高，或从1B磨料筒看上去小麦“打转”流畅性不好时，应立即检查分析原因：（1）喷雾着水量大；（2）喷雾着水润麦时间短；（3）润麦加水量大，润麦时间太短或润麦作业操作有误“漏仓”或“入错仓”。使正在清理的小麦进入净麦清理系统，造成净麦仓进水。措施：A调整喷雾着水量；B增加喷雾着水时间；C纠正润麦作业操作错误；D降低1B流量，防止堵塞或筛不透，适当调节轧距，提高剥刮率。2、当入磨麦水分偏低时，应立即检查并采取相应措施，A、净麦柜保持料位、增大喷雾着水量；B、适当增加1B流量；C、适当调节轧距，降低剥刮率；D、观察心磨来料质量，适当调节清粉机筛下物去向；E、99、适当加强清粉机的风量，保证提纯；F、适当降低出粉率，以防面粉质量变次；G、润麦时间加水不当或出错仓及时纠正。H、江苏车间没有二次着水，在一次清理着水过程中，着水量一定保证波动不宜过大，加强化验室检验水分的力度和次数，以确保入磨麦水分的稳定性。3、当面粉灰分突然增高时，检查和采取的措施A、入磨麦水分是否偏低；B、轧距是否过紧，出粉率偏高；C、清粉机的效果如何，心料质量情况；D、高方筛是否有严重破仓或窜漏筛枯的现象；E、入磨麦质量变次、灰分高；F、产量过小，各系统筛枯；G、皮磨辊较纯，皮磨粉多；H、小麦清理效果差、含杂多。I、小麦质量状况。采取措施：A、保持料位，增加喷雾着水；B、把轧距适当放松；100、C、加强清粉机吸风，必要时改变筛下物去向；D、更换筛网；E、降低出粉率，加强净麦清理、吸风；F、适当提高产量；G、调节轧距、降低剥刮率，停机时更换新辊。4、影响产量的因素A、净麦水分过高；B、工艺不合理，回路多；C、磨齿磨损严重；D、轧距过紧；E、筛网配备不合理，筛理效果差；F、产品质量严重不合格，降低产量，剥刮率、取粉率操作；G、原粮品质差，下脚料多；H、设备堵塞；I、环境温、湿度高；J、为赶高出粉而人为降低产量。5.影响出粉率的因素A、入磨麦品质差，容重低、软质麦多；B、入磨净麦水分过高，使研磨筛理困难；C、轧距调节不当或前路心磨中凸度、粗糙度不合适，研磨效果差；D、粉筛配备过密或筛网堵塞101、，造成筛理效率降低，即末筛净率高；E、麸皮剥刮不净，麸皮中含粉多；F、前路粉筛筛网破或筛理效果差，导致好料后推；G、粉检筛回流过多；H、下脚料多；I、磨辊老化，轧距调节不当；J、空气湿度大；K、喂料门调节不当，吃不满辊现象严重；L、流量不稳定；M、设备堵塞；N、打、刷麸效果差；O、流量称不准。6、影响灰分的因素 A、原粮品质差；B、净麦灰分高，毛麦清理效果差；C、水分偏低；D、磨粉机操作不当，轧距过紧；E、筛网窜漏；F、粉中麸星多，有筛枯现象；G、出粉率偏高；H、水分不稳定；I、流量不稳定，过高或过低；J、小麦清理不净；K、磨齿剪切作用过强或一次更换新辊过多；L、磨辊齿形不合理或拉丝质量差；M102、清粉机提纯效果差；N、粉筒使用不正常；O、添加剂灰分含量高。 7、影响电耗的因素 A、硬质麦多；B、水分过高；C、轧距过紧；D、磨齿过钝或拉丝质量差；E、筛网配备过密，筛理面积严重不足，筛理效率降低；F、设备运转率低，开停机次数多；G、风网设计不合理，设备效率低；H、操作不当，流量不均匀或不稳定；I、动力配备过大，大马拉小车现象多；J、产量低；K、设备堵塞次数多；L、设备空运转时间长；M、传动效率低。 8、影响粉色的因素 A、原粮变化，操作未作相应调整；B、小麦清理效果差；C、虫蚀麦、未成熟麦、病害麦多；D、入磨净麦水分低；E、润麦时间不合适，过长或过短；F、一次更换新辊过多；I、筛网破损或103、配备过稀；J、流量过低出现筛枯现象；K、高方筛密封不严，出现漏洞；L、流程混乱，生产不稳定，不符合同质合并的原则；M、车间卫生不好，跑冒滴漏严重，造成污染；O、面粉粗；P、硬质小麦和红皮麦占的比例多。包装工序：1、根据计划及变更计划，核实本班物料库存，开具材料领用单，经车间主任批准后，方可领取物料。领用时对其进行10的抽检；2、进行物料交接时，交整不交零。做好改良剂的领用及标识工作（详细用量及交接记录登记在配粉报表上）。3、破袋在保证质量的前提下，实行串袋处理，并记录包装物破损原因及数量；洗仓粉以5的比例回配入本批中；4、与成品库进行准确数量交接，车间主任定期检查交接的垛位及数量；5、协助生产104、部统计员做好回机面粉及添加剂领用统计工作；6、做好需回机处理的暂存面粉的记录及管理，并尽可能及时回机处理；7、经研发部同意后，方可进行生产，包装物品名与粉种一致，按规定使用合格证日期、班次；8、对包装物进行使用过程中的二次检验；9、定时抽查检斤工作，保证班组按要求执行。面粉每10分钟检斤一次，麸皮每半小时检斤一次，特殊情况下，加大检斤频率；成品出现检斤不合格，按工资考核方案进行考核。10、每次空仓，要到仓顶确认该仓是否已空，并到中控室签字确认；如仓中有残留应及时安排清理或请示车间主任；11、配粉时，三车间打包仓需两仓或两仓以上搭配打包（特殊情况只能单仓出仓时，需请示车间主任同意）。每次打包或改105、换品种前（含夏天停车2小时以上再打包）按规定提取足量回机面粉（不少于20-40包）（二车间以化验结果为准），并按照化验员的要求直到产品对样时才开始正常打包；12、控制计数器数，保证洗仓粉数量、破袋数量、及交接数量与计数器真正吻合。13、定期抽查配粉系统的清理及磨损情况；如因检查或清理不及时造成打包面粉中混有虫子或其他异物，每发现或投诉一次罚款50-200元；14、按规定组织人员按时清理粉仓和消毒杀虫；49月份：每天清理配粉系统一次，每次停机开车前补清一次，并每天进行消毒处理；103月份：每周清理配粉系统一次，根据情况进行消毒处理；检查筛每周六（特殊情况除外，但需保证一周内必须检查一次）例行拆开106、检查一次窜漏及清理块、推料块磨损情况，并作好记录；15、缝口要求：无漏缝、无跳线、缝口平直、缝口平整、合格证垂直在包装袋的左上角，留线长度大于1.5厘米少于十厘米；16、作好检斤工作，保证产品质量。面粉每20分钟检斤一次，（每台打包机每次连续抽取58件）特殊情况加大检斤频率；麸皮每半小时检斤一次，（每次连续抽取58件）。对检斤结果如实作好记录，发现称重不准，应立即停止打包并及时向相关人员汇报；17、在正常情况下，保证打包速度；18、对待工作的态度要端正，要认真、积极、主动地与其他员工进行合作；19、拆检检查筛、回机面粉及辅料时，要认真仔细，发现问题及时处理，并汇报给相关人员，作好记录；20、包107、装物的领取要及时，并且对包装物进行质量与数量上的抽查；21、按设备使用说明书要求对设备进行维护和保养；22、按设备巡视点检规定对设备进行一级点检。5.3.3一般过程的控制方法生产部组织有关部门编制岗位管理制度（含操作规程）；生产部具体负责对操作人员实施培训，考核合格后上岗；各班组对相关设施、设备和工作环境进行维护保养使用适宜的测量和监视装置对过程实施监控，并按监视和测量装置的控制程序规定对其进行校准生产过程中，检验员监督生产班组操作员的操作；操作人员要监视、测量生产和采购过程，并填写相关的记录。5.4标识和可追溯性5.4.1根据需要，生产部负责确定所有的标识方法，对其有效性进行监控； 5.4.108、2各有关部门负责各自区域内产品的标识，按照不同类别和状态分别存放，并负责对所有标识的维护。5.4.3产品标识1)产品和有关原材料，包括产品的名称、规格、数量等执行国家、行业标准或顾客的有关规定，且在合同和所有的生产、检验记录、报告中均应明确，必要时，还应注明供方名称；2)在室内或仓库贮存的产品必须分类放置，且做好挂牌或标签标记，包括不同批次、不同缸号，均应予以区分。7相关记录 生产计划单或生产通知单设备容器和设施清理消毒制度 一、目的 防止交叉污染的发生，确保所有与食品接触的表面和加工环境的清洁卫生。二、适用范围 适用于生产的各个环节，与小麦粉生产有关的直接接触和间接接触的人和物。包括：1、直109、接接触：加工设备、工器具和操作台、传送带、加工人员的手套、工作服、围裙。2、间接接触：运输工具、库房、垃圾处理以及卫生间的门把手等。3、加工环境：地面、墙、天花板等。三、职责1、综合管理部对食品接触面的清洁卫生提出要求制定清洗消毒操作规程。2、生产加工各工序人员按操作规程专职负责实施食品接触面的清洁卫生工作。3、综合管理部负责制定食品接触面清洁卫生监控计划，管制员对计划负责具体实施。4、监控员负责抽查监督。四、操作规程1、注意事项1.1长期停产后恢复生产时必须对所有的设备、工器具等按要求进行全面的清洗，清洗完毕后由综合管理部检查签字后方可正式生产，如有问题耽误生产个人或部门将负全责。1.2车间110、卫生每班交班前打扫，用拖把拖洗地面，并不间断随时清洗。1.3交班前把设备污染处清扫干净。1.4所有生产人员在下列现象下必须洗手消毒，以防污染产品。 开始工作前； 去洗手间、更衣后； 处理废弃物后； 离开工作区域进行与生产无关的工作重新返岗前； 接触产品前 。洗手注意事项： 不要在清洗清洁工具的水池里洗手； 不要用身上的衣服擦手，洗手后也不要用衣物等抹干； 双手不允许留长指甲或涂指甲油； 清洁过的手不可再去接触与生产无关的物品。1.5在适当的位置设置足够的洗手间供员工使用。 洗手间设施良好，并保持良好卫生状况。 洗手间空气的流向不会污染生产区域。1.6接触小麦粉用器具，物品必须离地存放，防止交叉111、污染，使用前必须消毒。交班前必须清刷干净。1.7所有门窗玻璃要保持清洁。2、车间设施卫生2.1厂房内必须有防蚊蝇、防鼠、防烟雾、防灰尘等设施。2.2容易造成交叉污染的工序，应设隔离墙或采取其他有效措施予以隔离，防止生产过程中相互污染。2.3 生产区域的地面必须是无缝地面，易于清洗和消毒。地漏必须设有防虫防鼠防臭味溢出的水封装置。 食品加工区域的墙壁应贴有瓷砖，便于冲洗消毒。瓷砖应保持完整无损，不得有任何缝隙或明显的维修痕迹，防止害虫在里面藏身或掉落屑污染食品。保持良好的排水系统，以免积水、污物对食品造成污染或为有害动物提供孽生源。 车间或工作面应有充足的自然采光或人工照明。车间内安装在生产线上112、方的的灯具必须加上防护罩，防止破裂的玻璃碎片混入产品中。 有温度要求的车间要设密闭的门并做好门禁管理。 不准在车间地面随便洒水，以保持车间冷凉干爽。 保持工作区域的整洁是每个人的职责。2.3.7通风设施：生产车间要有良好的通风除尘设施，保持空气流通，温、湿度适当。使用加热的设备要保证局部排气正常运作。 与外界连接的排气口应设防鼠、防虫设置。2.3.8其他：车间内的架空构件和滑槽等必须便于清洗，便于检查，能防止积尘、凝土和生长霉菌。严防房顶的冷凝水滴下来，造成半成品的污染。2.4供水系统2.4.1生产用水的水质必须符合GB 57492006的规定。如配备贮水设施。应有防污染措施。贮水设备应定期清113、洗、消毒。车间内所有的水龙头要编号，厂化验室要每周检验一次，井水要全面分析，看是否符合饮用水标准。2.5废弃物临时存放设施应在远离生产车间的适当位置设置废弃物临时存放设施，选用便于清洗、消毒的材料制作，结构应严密，能防止害虫进入，能避免废弃物污染道路、2.6设备和工器具2.6.1凡接触小麦粉成品、半成品的设备、工器具和容器。必须采用无毒、无异味、易清洗的材料制作，表面应光滑，无凹坑、缝隙。禁止使用竹木工器具和容器。车间内严禁用棉、铁制品。2.6.2固定设备的安装位置应便于清洗、消毒。2.7更衣室、浴室、厕所必须有与职工人数相适应的更衣室、浴室、厕所。门窗不得直接开向车间。更衣室应与生产车间连接114、。厕所应有冲水装置、不用手开关的洗手设施和供洗手用的清洗剂，并在醒目处设便后要冲水，便后要洗手的标牌；厕所要保持空气无臭味。地面平整，采用便于清洗、消毒的建材铺砌，墙裙砌浅色瓷砖或相当的建材，门窗必须有纱门、纱窗。更衣室空气清新，每天按时消毒，不允许在更衣室吃零食、闲聊、打斗。2.8车间整洁、无杂物、空气新鲜、地面洁净、无积水、设备无油污、无灰尘；更衣间有杀菌设施，灯检光源充足。2.9每班工作人员对环境、设备、地面、墙壁、器具及个人卫生进行清理，严格执行奖罚制度。2.11车间内不得堆放废弃物，配制溶液用的桶必须加盖2.12工作时请勿闲谈，勿面对食品原料、生产器具咳嗽、打喷嚏、大声说话，以免污染115、食品。2.13环境卫生实行班长负责制，班长班前、班后必须认真检查，放假及节假日班长要带领员工进行彻底清扫。平时每周一次。2.14工作时落地原料必须及时清扫妥善处理。3、出入车间要求3.1未经允许，非生产人员一律不得私自进入车间。3.2进入车间人员穿戴整齐，坚决执行三不进制度，即：“不穿工作服、不穿工作鞋、不戴工作帽一律不得进入车间”。 3.3工作期间不得穿工作服、水鞋外出，不得穿工作服上厕所，便后要进行手部清洗，消毒后方可进入生产车间。3.4进入车间前要按照五步法洗手。3.5未经允许，进车间后一律不得用手触摸任何物品。3.6进入车间前工作鞋必须通过消毒池消毒，以防带入杂菌，造成交叉污染。4、防116、蝇、防虫、防鼠措施4.1生产车间所有的窗必须安装纱窗，防止蚊、蝇等进入现场。纱窗如有损坏应及时修补或更换，未经许可任何人不准打开纱窗，违者严惩。4.2生产车间的门必须安装塑料软帘，防止飞虫进入车间。员工出入车间时要随手关门，违者严惩。4.3在车间内、外、仓库等合理位置安置捕鼠器、粘鼠板、挡鼠板等器具。4.4在车间合理位置安装灭虫灯，由专人负责灭虫灯的开关。4.5所有地沟污口必须安置不锈钢防护罩，防止虫、鼠进入车间。4.6车间内所有开放式管道口，在不使用时必须用经消毒的胶皮塞堵住。4.7每天对车间周围喷洒一定量的杀虫剂。安放一定量的灭蝇笼。4.8在夏天蚊蝇增多的情况下，可以考虑人工灭蚊蝇。4.9117、车间对外的孔、通道、门、窗等要及时堵住或关闭，不得任意开关。食品安全事故应急预案 1.目的对已发生的食品安全事故，规定出响应措施，认真做好食品安全事故处置工作，使各级领导及时了解掌握相关情况，取得指导和处置的主动权，最大限度地减少可能对食品安全造成的影响，特制定本制度。2.定义食品安全事故：指因食物中毒、食品污染等源于食品，对人体健康有危害或者可能有危害的事故。重大食品安全事故：指涉及人数较多的群体性食物中毒或者出现死亡病例的重大食品安全事故。3.职责3.1研发研发部负责组织对紧急事故造成的食品安全问题进行记录、分析和组织处理。3.2公司质量负责人负责识别潜在紧急情况和事故，配合制定必要的应急118、预案。在紧急事故中对食品安全等问题统筹和协调。3.3营销部负责认定为食品安全事故后，产品召回的具体实施工作。3.4生产部负责本单位的安全生产工作，如出现食品安全事故后，配合质量管理部门和食品安全小组进行原因调查和分析，妥善处置涉及不安全产品和原料。4.工作程序4.1报告 报告原则：公司任何员工有义务在第一时间报告或越级报告涉及公司产品的食品安全事故。4.2报告程序发生食品安全事故时，各部门应立即向公司主管领导汇报，并由公司统一及时向当地卫生行政部门作出书面报告。任何部门或者个人不得对食品安全事故隐瞒、谎报、缓报，不得毁灭有关证据。4.2.1初次报告应尽可能报告食品安全事故发生的时间、地点、单位119、危害程度、死亡人数、事故报告单位及报告时间、报告单位联系人员及联系方式、事故发生原因的初步判断、事故发生后采取的措施及事故控制情况等，如有可能应当报告事故的简要经过。4.2.2阶段报告既要报告新发生的情况，也要对初次报告的情况进行补充和修正，包括事故的发展与变化、处置进程、事故原因等。4.2.3总结报告包括食品安全事故鉴定结论，对事故的处理工作进行总结，分析事故原因和影响因素，提出今后对类似事故的防范和处置建议。4.3食品安全事故处置发生食品安全事故时要封存暂扣可能导致食品安全事故的产品及其原料，并立即进行检验、分析、调查；对确认属于被污染的产品及其原料，应立即停止生产、销售，并立即予以召回120、并销毁。5.责任追究5.1各相关部门负责人及公司领导必须保持每天24小时联络畅通，对无法联络造成严重后果的要严肃追究责任。5.2各相关部门主要负责人为本部门食品安全事故报告的第一责任人，如事故发生后，要及时上报，不得迟报、漏报和瞒报，不得避重就轻、遮遮掩掩，要实事求是。如因报告不实，影响领导决策，影响事件处理的，要追究有关领导和责任人的责任。哪一级发生迟报、漏报、瞒报的问题，由哪一级负责。对因迟报、漏报、瞒报造成严重后果的，要严肃查处。食品安全风险监测和评估信息收集制度第一章总则第一条 为规范公司食品安全风险监测和风险评估工作，及时、准确地发现食品安全问题，为食品安全决策提供科学依据，根据中华121、人民共和国食品安全法、中华人民共和国食品安全法实施条例等有关规定，结合我厂实际制定本制度。 第二条 食品安全风险监测和评估应本着代表性、客观性、准确性和及时性的原则进行。第三条 食品安全风险评估的范围包括对本单位区域性食品、食品添加剂、食品相关产品中生物性、化学性和物理性危害进行的评估。第四条 综合管理部负责我公司食品安全风险监测和风险评估的组织领导及综合协调工作，及时将监测和评估结果报总经理。综合管理部负责公司食品安全风险监测和风险评估日常管理工作。组织开展调研，并向总经理提出工作建议，执行相关决议；制定、组织实施食品安全风险监测和评估方案；负责对监测结果进行分析，及时向上级报告监测情况，根122、据监测结果，认为有需要进行风险评估的，下达风险评估任务。第五条 食品风险监测和评估所获得的数据、结果、结论等相关信息实行保密制度，在批准公布前，任何部门和个人不得以任何方式擅自引用或对外公布。第二章风险监测和实施第六条 食品安全风险监测分日常监测、专项监测和应急监测。日常监测是各相关部门根据有关法律法规和规定而开展的常规性监测活动。专项监测是各相关部门结合我公司实际情况或根据需要及上级主管部门的规定而开展的专项监测活动。应急监测是针对突发性食源性疾病信息、食品安全热点问题、突发食品安全事故和新发现的食品安全问题等而开展和实施的应急监测活动。第七条 食品安全风险监测遵循优先选择原则，兼顾日常监测123、范围和年度重点，将以下情况作为优先监测的内容：（一）健康危害较大、风险程度较高以及污染水平呈上升趋势的；（二）易于对婴幼儿、孕产妇、老年人、病人造成健康影响的；（三）使用范围广、流通过程长、消费量大的；（四）以往导致食品安全事故或者受到消费者关注的；第八条 综合管理部于每年12月底前制定并印发下年度食品安全风险监测方案。第九条食品安全风险监测方案应包括以下内容：（一）承担监测任务的部门；（二）具体监测的内容，包括样品种类、数量、采样来源、检验项目；（三）样品的采样、封装、运输及保存条件；（四）采样方法、检验方法及依据；（五）结果汇总及报送机构；（六）监测完成时间及结果报送日期。 第九条 承担食124、品安全风险监测工作的部门应根据要求，完成监测方案规定的监测任务，按时向综合管理部报送监测数据和分析结果，保证监测数据真实、准确、客观。第十条 综合管理部负责对监测数据进行收集和汇总分析，及时向企业负责人报告监测数据和分析结果。第三章风险评估原则和实施第十一条 食品安全风险评估以食品安全风险监测和监督管理信息、科学数据及其他有关信息为基础，遵循科学、透明和个案处理的原则进行。 第十二条 承担风险评估任务的部门应独立开展风险评估，保证风险评估结论的科学、客观和公正。 第十三条 有下列情形之一的，经厂长审核同意后，由办公室组织组成评估委员会下达食品安全风险评估任务：（一）为制订或修订食品安全标准提供125、科学依据需要进行风险评估的；（二）通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，在组织进行检验后认为属于区域性污染，需要进行食品安全风险评估的；（三）主管行政部门根据法律法规的规定认为需要进行风险评估的其他情形。 第十四条 综合管理部组织组成评估委员会进行风险评估，对风险评估的结果和报告负责，并及时将结果、报告上报相关上级部门。第十五条 发生下列情形之一的，由综合管理部组织组成的评估委员会应立即成立临时工作组，制定应急评估方案。（一）处理重大食品安全事故需要的；（二）公众高度关注的食品安全问题需要尽快解答的；（三）有关部门监督管理工作需要并提出应急评估建议的； （四）其它需要通过126、风险评估解决的食品安全事故的消费者投诉管理制度 一、总则1.目的：为保证消费者的合法权益，树立良好的企业形象和品牌形象，不断提高和完善公司的产品质量，结合公司实际情况，制定本制度。2.定义：消费者投诉是指消费者在购买我厂产品过程中因购买公司产品发现质量问题或使用我公司产品出现异常状况或对服务态度不满而进行的投诉及信息反馈。3.管理部门：营销部负责消费者投诉的信息收集及具体处理，公司综合管理部予以备案。二、管理原则1.尊重消费者选择解决途径的协商和解原则。2.符合消费者权益保护法等相关法律规定。3.合法、合情、合理、平等自愿的公平友好原则。三、投诉分类根据投诉内容，消费者投诉分为服务质量投诉、产127、品质量投诉。1.服务质量投诉：消费者（或经销商/代理商）在购买（或销售/代理）公司产品过程中，因公司相关人员服务态度恶劣等情况而发生的投诉，由营销部负责处理。2.产品质量投诉：消费者购买产品后，在保质期限内出现产品变质、包装破损或内容物异常等情况而发生的投诉，由营销部具体处理，研发品控部门负责技术支持和解答。四、投诉处理1.服务质量投诉所受理的服务质量投诉，如与经销商（代理商）、零售商有关的，市场负责人应及时进行协调和沟通，妥善处理，必要时由营销部负责落实。所受理的服务质量投诉，如与市场业务人员、临时促销人员等我司人员有关的，受理投诉的人员应立即向被投诉人了解情况，并妥善处理。处理完毕后，应将128、具体情况通报营销部，营销部对直接责任人提出处理意见，报总经理批准后执行，由公司综合管理部整理备案。2.产品质量投诉在接到产品质量问题的投诉后，应告知消费者注意保留问题样品、购物凭证，并第一时间通知市场负责人。市场负责人应立即与消费者取得联系，尽量安排在原购买点进行换货。确因特殊原因不能换货的，可给予退货处理。如消费者投诉至当地消费者协会，可在消费者协会的协调下，双方达成较公平的解决方案。对于质量安全事件，营销部经理应直接与消费者沟通，协调处理方案，避免事态恶化。综合管理部负责进行跟踪及指导，品控研发部应查出质量问题原因所在、给出技术支持或解释、出具相关质检报告。3.处理程序了解和核实消费者具体129、情况产品情况：消费者使用的产品名称、规格、生产批号，并确定产品真假。购买及使用情况：消费者购买产品的时间、地点、使用过程和方法、购买及使用时是否在有效保质期内。不良反应及意外伤害：不良反应及意外伤害发生的时间、症状，发生后的处理方法等。消费者姓名、联系电话、地址和邮编等基本信息。稳定消费者情绪，明确公司服务原则，向对方诚恳致歉。对消费者进行合理解释，并进行产品知识方面的引导。对于使用产品造成不良反应、症状较严重者，应及时陪同其去当地县级以上医院就诊；对于已经治疗的，应询问了解其详细就医过程及疗效，并详细记录。4.处理公司成立产品安全事故处理小组：及时向生产部门反馈上述信息，责成品控研发部门对其130、当批次产品进行复检，并将检验结果通知营销部。如发现重大食品安全隐患须及时通报，经总经理批准，并立刻召回不安全产品。对现有库存中的该项产品，要进行仔细盘查、检验，如有安全隐患马上停止销售，并及时通知各区域经销商（代理商）暂停销售，等待处理意见。质量安全事故处理小组及品控研发部要分析产生不合格原因，妥善处理，并将处理结果上报厂长。 销售台账管理制度根据中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国食品安全法实施条例等国家有关法律、法规、规章的规定，为有效我公司食品安全，制定如下销售台帐管理制度：1、完善客户信息。营销部在接到订单后，应对销售商信息进行完善，应全面登记客户名称、联系方式等基本信息，然后做好131、销售商的资质审查工作，符合要求后方能洽谈产品销售事宜。2、营销部在销售产品时，应如实记录销售产品的名称、规格、数量、生产批号、生产日期、经销商名称及联系方式、销售日期等，便于随时能够查找到销售到每位经销商的生产批号、生产日期等情况，同时，也能在最快的时间内联系到经销商。3、营销部每旬应销售台帐与仓库、财务进行对帐，保证帐、卡、物一致。4、销售台账属于公司重要的资料，营销部要按照销售日期或者经销商进行分类整理，定期定量装订成册，按规定保存。5、销货台帐填写应确保认真细致，不得出现笔迹不清、混乱等情况，否则公司相关管理制度给予责任人50元/次罚款。6、销售台帐是公司销售记录的主要组成部分，无特殊原132、因，存期限不得少于两年。食品添加剂使用管理制度 为了加强食品添加剂使用和卫生管理，防止食品污染，保障消费者身体健康，根据中华人民共和国食品卫生法和卫生部食品添加剂卫生标准GB2760的规定，制定本制度：一、 在食品生产、加工、保藏等过程中，使用化学合成或天然添加剂必须不影响食品的营养价值，具有防腐变质，增强食品的感官性状或提高食品质量的作用。二、 食品添加剂由于有些具有毒性，应尽可能不用或少用，必须使用时应当严格控制使用范围和使用量。三、 必须使用国家规定的符合国家质量标准的食品添加剂。其包装完好、标识清楚，印有“食品添加剂”字样及名称，质量标准、生产日期、批号、厂址、使用范围和使用量，并有产133、品合格证。四、 禁止以掩盖食品的腐败变质或掺杂、掺假、伪造为目的的而使用食品添加剂。五、 禁止使用非定点生产厂、无生产许可证以及污染或变质的食品添加剂。产品标识管理制度 一 概念食品标识是指粘贴、印刷、标记在食品或者其包装上，用以表示食品名称、质量等级、商品量、食用或者使用方法、生产者或者销售者等相关信息的文字、符号、数字、图案以及其他说明的总称。二 食品标识的标注内容第一条、食品标识的内容应当真实准确、通俗易懂、科学合法。我单位生产的小麦粉采用国家标准规定的名称：普通小麦粉、专用小麦粉。食品标签中还应该标注以下内容： 1、食品标识应当标注食品的产地。2、食品标识应当标注生产者的名称、地址和联134、系方式。生产者名称和地址应当是依法登记注册、能够承担产品质量责任的生产者的名称、地址。3、食品标识应当清晰地标注食品的生产日期、保质期，并按照有关规定要求标注贮存条件。日期的标注方法应当符合国家标准规定或者采用“年、月、日”表示。4、定量包装食品标识应当标注净含量，并按照有关规定要求标注规格。5、食品标识应当标注食品的成分或者配料清单。6、食品标识应当标注企业所执行的产品标准代号。7、实施生产许可证管理的食品，食品标识应当标注食品生产许可证编号及QS标志。第二条 食品标识不得与食品或者其包装分离。标识应当直接标注在最小销售单元的食品或者其包装上。第三条 食品标识应当清晰醒目，标识的背景和底色应135、当采用对比色，使消费者易于辨认、识读。第四条 食品标识所用文字应当为规范的中文。法律、行政法规规定应当标注的，依照其规定。三、我厂产品的标签标注管理工作由综合管理部统一管理，质量负责人负责。小麦粉生产工艺（作业指导书） 一.立筒库作业指导书1、目的：为了使在岗工作人员熟悉相关工作程序，以保证入仓、出仓小麦的准确性。2、范围：适用于立筒库相关岗位3、职责：生产部经理、设备科长负责监督检查相关岗位人员按作业指导书进行作业4、内容：4、1：上料操作工4、1.1熟悉立筒库工艺流程及设备内部结构和工作原理，其中，主要设备初清筛以除去柔性杂质和大杂为主，自衡振动筛上层筛面去大杂为主，下层筛在面去小杂为主，136、小麦经斗式提升机和埋刮板输送机通过仓顶气动闸门进入毛麦仓。4、1.2自衡振动筛保持最佳吸风量，使之在清杂过程中去轻杂效果最好，而无麦粒吸去；保持筛网筛面无杂质或麦粒堵塞现象（定期清理）。控制好小麦流量，（一般80120T/H为宜，但须根据料坑小麦而定）以保证最佳筛理效果。4、1.3熟悉小麦分仓情况，根据品控部和仓储科提供的小麦化验单做好小麦分仓工作，在无化验单情况下，严禁入仓，同时做好入仓记录，并随时注意各仓存麦量，为车间出在仓和业务采供提供参考。4、1.4为加强上料准确性，上岗前需了解小麦的品质特性，如容重、水份、不完善粒、硬质率、软质率等，能大体掌握入仓小麦的品质情况，以确保小麦准确入仓。137、4、1.5定时清理本岗设备，如初清筛大杂，吸风器和设备卫生等，并随时检查小麦清理状况，确保良好的初清效果。4、1.6定期对设备进行保养、维护按设备科日常维护细则执行，电机轴承、减速机润滑脂检查，各提升机畚斗，畚斗带有无跑偏，松动等现象。埋刮板有无跑偏、松动现象，螺旋输送机吊挂，绞叶磨损情况，气动闸门灵敏度等。4、1.7注意保持所分卫生区清洁，地下室及各楼层有无小麦或杂质堆积现象，经常观察杂中含粮情况。4、1.8做好安全文明生产工作，各设备防护装置保持良好。4、2排杂工4、2.1熟悉立筒库工艺流程，设备内部结构及工作原理，。4、2.2上岗前需要了解小麦品质，特性，如容重、水份、不完善粒、硬质率、138、软质率等，能大体掌握入仓小麦的品质情况，以更好协助上料操作工工作。4、2.3注意本岗位卫生区的清洁卫生，及时清理杂质间杂质，经常观察杂中含粮情况。4、2.4做好安全文明生产。二清麦工作业指导书1、目的：为了使在岗工作人员熟悉相关工作程序，以保证小麦清理、润麦的准确性。2、范围：适用于清理间相关岗位3、职责：车间主任、班长负责监督检查相关岗位人员按作业指导书进行作业4、内容：4.1、随时检查着水情况，核对加水量是否准确，每两小时送样到化验室测定一次着水小麦水份，并做详细记录。4.2、每小时检查一次麦仓出仓情况，并取样对比，留存，无问题下一班负责清理，保证麦仓出仓品种及配麦比例准确。4.3、小麦出139、仓必须保证所有溜管都下料，并每班测仓一次，对结果做好记录。测仓时间：交班前20分钟。4.4、每班必须根据下脚仓存情况，通知中控室开停下脚粉碎线，保证设备既不空转，又不影响生产；同时每小时检查一次下脚粉碎质量，发现筛面破损及时汇报并更换。4.5、所有麦仓空仓前必须及时疏通，空仓后到仓顶确认，并到中控室签字确认。4.6、每班检查三次清理设备，检查去石机去石效果，振动筛、风选器、精选机的去杂效果，并作相应调整，保证清理效果，发现异常立即汇报。检查时间：第一次 接班后半小时；第二次 接班后四小时；第三次 交班前半小时。4.7、每班必须清理清理间磁选器一次，保证干净。4.8、负责清理间四五六楼楼层岗位卫140、生；下班前将本班大杂、石子倒掉；本班堵麦全部回入麦仓或清理设备内。4.9、 负责清理部分设备的一级点检，发现异常及时汇报，并做好记录。4.10、 应根据生产要求合理着水，不能多加和少加，同时注意天气的变化进行调整；小麦出入仓及搭配的规定一、 目的和范围为了保证入磨麦的均匀性，以确保产品质量的稳定，避免因出入仓的操作失误而造成的产品质量不稳定，特制定本规定。本规定适用于所有的麦仓的操作。二、 责任1、 麦间清杂工负责所涉及到的入仓、出仓工作。2、 制粉班长负责对涉及到的配麦比例、仓存品种及数量每班检查不少于一次。三、 小麦出入仓的原则1、 车间执行空仓后才能入仓的原则，严禁任何形式的“上入下出”141、的行为，特殊情况必须经生产部经理批准。有计划出入仓的原则。保证仓中小麦能得到正常轮换。2、 清仓的原则。钢板仓每下空一次清理一次（时间最长不超过3个月，510月份一个月），原粮组长负责，毛麦仓3个月轮换清理一次（510月份一个月清理一次），润麦仓1个月清理一次（510月份半个月清理一次），制粉班长负责，特殊情况必须经总经理批准。3、 清仓时如果发现仓内小麦有结块或粘壁现象，必须处理干净后才能再次装粮。4、 出仓搭配的原则：严格按照配方出仓搭配，以保证入磨麦的一致性，进而确保产品质量的稳定性。5、 按规定的润麦时间出仓的原则：制粉班长要做到润麦时间不够不出仓（生产部经理批准除外）。四、 制粉班长142、的要求及注意事项（针对麦间）1、 要注意检查仓顶、仓底插板，防止关不严而进错或出错仓。2、 在仓底每个汇集斗上要粘贴一张出入仓统计表。并由仓底操作工负责填写。3、 小麦入混仓的责任划分：A给麦间操作工提供错误信息使小麦入混仓，责任由提供错误信息人员承担。B除以上情况外，造成出入混乱责任由车间相应的操作工承担。五、 关于小麦搭配的规定：1、 搭配的原则： 仓头、仓底搭配：小麦清理时严禁使用2个或2个以上的仓底，用到仓底时该仓流量要降低12，以防过多的轻杂质不能清理干净。 不同品种的小麦按要求比例搭配。 净麦仓搭配：距该仓用空1个小时开始搭配下仓的小麦。搭配比例：从开始搭配到空一根仓底溜管时，下仓143、搭配20左右。空一根管到用完下仓搭配80左右。（适用于二车间）2、 保证搭配措施： 记录每个仓进出情况（净麦仓除外），填写在出入仓统计表。 操作工每小时检查一次小麦情况，如麦糠情况，流量大小，配麦器（插板）有无堵塞和关不严的情况等。 班长在接班前必须先到润麦仓底询问情况：该仓还有多少净麦，何时配仓，润麦何时开始，何时停止，做到心中有数，有利操作和搭配情况检查。 特别关注清理小麦时优质小麦搭配比例的检查：a 制粉班长每4小时安排人员测一次麦仓，计算搭配比例并填写小麦搭配比例记录。b 如发现比例不准立即调整并作纪录。三、磨工作业指导书1、目的：为了使在岗工作人员熟悉相关工作程序，以保证研磨效率。2144、范围：适用于磨工岗位3、职责：车间主任、制粉班长负责监督检查相关岗位人员按作业指导书进行作业4、内容：一、 保证研磨效率2、 水分调节效果（1） 最佳入磨麦水份一般软麦 14.815.2半硬麦 15.415.8硬麦 15.816.5（2）推荐润麦时间正常搭配的半硬麦质小麦，夏季2228小时，冬季3238小时。硬麦润麦时间要长些，一般延长8个小时，软麦要短些，一般缩短2个小时。实际生产所需润麦时间应从着水的均匀程度、小麦的软硬、着水的多少、适时空气介质的情况综合考虑。（3）入磨麦中各粒小麦有适应的柔软硬度，嘴咬不能成饼，也不能脆响；籽粒的软硬均匀度要80.这是小麦着水最关键的环节，也是水份调节145、的根本目的。（4）喷雾着水量在0.20.5范围内。气温低、湿度高时加水量少，气温高、湿度低时加水多。润麦时间2045分钟。冬季润麦时间长、夏季润麦时间短。（5）由于麸皮水分较高，喷雾着水一般在夏天5月到11月不添加为宜，二、操作1、磨粉机的操作必须符合制粉工艺理论：即1B、2B磨在保持麸皮完整和尽量少出粉的前提下，提取较多的粗粒、麦心和粗粉。为清粉机提纯创造良好的前提条件，3B、4B在保持麸皮不过于破碎的前提下，将麸皮上胚乳剥刮干净。心磨是将较纯净的胚乳颗粒逐道研磨成细粉。渣磨是将麦渣上的皮和胚乳剥离，把粗粒变小，为心磨提供较为纯净的麦心。尾磨是处理较小的粘连着麸皮的胚乳，通过分级送到相应的系146、统处理。应适当控制尾磨取粉率。2、如软麦和高水份小麦多时，要适时提高1B的剥刮率。3、保持磨辊的技术参数的正确性、适应性，同时要注意更换老化的磨辊，详见磨粉机维护保养指导。4、保证物料流量均衡，同质合并，要保持磨粉机喂料均匀、使物料分布于整个磨辊长度上，并准确落入研磨区，不应有一端流量大、一端流量小、一端物料粗、一端物料细的现象。料筒料位正常时应在1/4料筒高度上，在玻璃料筒中央下方形成一锥形物料堆。喂料辊两边吃不满，可能是料位过低，或两边有粉尘等物堵塞，应及时处理。 同一系统的各对磨辊，在磨齿新旧程度接近的情况下，应保持同系统流量平衡，研磨效果接近。防止负荷有轻有重，造成好料后推或研磨过于强147、烈。5、保证轧距的正确性，磨辊轧距必须一致，不得有一头紧一头松现象，保证磨下物料粗细相近，磨温一致。6、保证磨粉机有良好的吸风，磨粉机的吸风应以磨辊散热良好、吸走水汽，并在打开磨门时粉尘不外溢为宜。研磨后物料温度不得超过45（磨工工作过程中检查）；停机时应清理轧距吸风通道内积的粉（至少每用1次清理1次，由当班长负责组织该项工作）。7、保证磨辊表面的清理效果，磨辊表面不应粘有物料和粉料嵌在齿沟内的现象。刮刀和磨刷必须安装正确合适、切勿过紧过松。刮刀升降装置要灵活。8、检查磨辊两端是否漏料、防止物料不经过研磨而进入下道系统。9、注意观察末道皮磨、心磨和1T、2T的来料质量和数量，一般较能反映整个系148、统的研磨和筛理情况，如发现异常，应及时查找并分析原因后，并解决。10、每小时观察各道磨粉机物料的研磨情况并核算出粉率，若出粉率出现波动较大时，不可盲目调节轧距，应查找、分析原因后，适当调节轧距，防止质量波动较大。11、应谨遵“望、闻、听、摸”巡视检查。望：看料位是否正常、磨门处粉尘是否外溢、电流表显示值、物料提升情况等；闻：是否有不正常的气味、比如：电气元件发热产生的气味、皮带打滑的糊焦味等；听：有无异常噪音、磨粉机是否缠辊等；摸：物料的温度、磨辊两端物料的温度及研磨情况、轴承的温升情况以及是否振动 等。12、磨粉机内部应每三个月清理1次，防止粉尘油污累积，通过磨粉机轻微振动后进入齿轮箱。三、149、影响研磨效果的因素 1、原粮的因素： （1）小麦的品质不同，所产生的研磨效果不同。磨制软麦时，产生的心渣较少，细粉较多，麸皮较完整。由于软麦的皮层韧性较好及皮层与胚乳粘连较紧，皮层不易刮净，此时操作中后路皮磨不易过紧。需要加强对心渣磨的研磨。（2）水分的因素：入磨物料水分高时，麸皮较完整，面粉粉色较好，但心渣数量较少，细粉较多，皮层不易剥刮，动耗较高。水分低时，麸皮容易碎，面粉中麸星较多，色泽差，心渣数量增多，细粉较少。（3）物料粒度均匀程度磨辊技术特性是根据物料的颗粒大小来确定。皮磨物料如果颗粒差别较大会造成大颗粒被粉碎的较碎。而小的颗粒会嵌在齿沟中得不到研磨，还会影响到其它物料的研磨。当心150、磨物料含粉过多时会引起磨辊积料，磨粉机噪声大，研磨不均匀或物料跑生。2、设备因素（1）喂料的因素。该因素涉及到以下几个问题：喂料的均匀程度喂料辊是否能把物料均匀的喂到整个磨辊的长度，如果做不到，该磨粉机的效果明显下降，比如1米磨辊，喂料长度只有0.5米，该磨粉机对物料研磨只作用在0.5米的长度，使效率降低1倍。再加上物料过于集中，使物料层厚度增加，其研磨效果要受到影响。喂料时多时少，有时出现断流，使轧距不稳定，降低了研磨的效果。喂料的速度过快，会使物料落在快辊上，并散落，不能顺利的进入研磨区，造成辊间积料，影响研磨效果。（2）磨辊清理效果差会引起缠绕，造成研磨效果下降和设备振动、噪声大。（3）151、轴承精度及轴承磨辊的同心度差，不能紧轧距，并使设备产生振动，影响研磨效果。（4）磨齿的新旧程度，新磨齿比较锋利，研磨作用较强，易造成麸皮破碎影响面粉质量。磨损严重的磨齿，不仅影响研磨效果，同时使产量降低，电耗增加。新换的磨辊刚使用时，轧距不应太紧，应有35天的磨合期，以增加磨辊的使用寿命和防止过强烈的研磨。3、操作因素： 影响研磨效果的主要因素之一，当原料、水分、气候等变化时主要应及时调整入磨流量和调节轧距来稳定研磨效果。4、流量因素： 磨粉机流量增加，研磨料层增厚，效率降低。如果流量过大会造成筛理不清，加剧研磨效果的下降。如果误差过小，会使磨粉机效率降低。同时会使轧距不敢压上或压上后造成研磨152、过强。最终造成研磨效果差或物料过度破碎。四、其它注意事项1、当入磨麦水分突然偏高，或从1B磨料筒看上去小麦“打转”流畅性不好时，应立即检查分析原因：（1）喷雾着水量大；（2）喷雾着水润麦时间短；（3）润麦加水量大，润麦时间太短或润麦作业操作有误“漏仓”或“入错仓”。使正在清理的小麦进入净麦清理系统，造成净麦仓进水。措施：A调整喷雾着水量；B增加喷雾着水时间；C纠正润麦作业操作错误；D降低1B流量，防止堵塞或筛不透，适当调节轧距，提高剥刮率。2、当入磨麦水分偏低时，应立即检查并采取相应措施，A、净麦柜保持料位、增大喷雾着水量；B、适当增加1B流量；C、适当调节轧距，降低剥刮率；D、观察心磨来料质153、量，适当调节清粉机筛下物去向；E、适当加强清粉机的风量，保证提纯；F、适当降低出粉率，以防面粉质量变次；G、润麦时间加水不当或出错仓及时纠正。H、江苏车间没有二次着水，在一次清理着水过程中，着水量一定保证波动不宜过大，加强化验室检验水分的力度和次数，以确保入磨麦水分的稳定性。3、当面粉灰分突然增高时，检查和采取的措施A、入磨麦水分是否偏低；B、轧距是否过紧，出粉率偏高；C、清粉机的效果如何，心料质量情况；D、高方筛是否有严重破仓或窜漏筛枯的现象；E、入磨麦质量变次、灰分高；F、产量过小，各系统筛枯；G、皮磨辊较纯，皮磨粉多；H、小麦清理效果差、含杂多。I、小麦质量状况。采取措施：A、保持料位，154、增加喷雾着水；B、把轧距适当放松；C、加强清粉机吸风，必要时改变筛下物去向；D、更换筛网；E、降低出粉率，加强净麦清理、吸风；F、适当提高产量；G、调节轧距、降低剥刮率，停机时更换新辊。4、影响产量的因素A、净麦水分过高；B、工艺不合理，回路多；C、磨齿磨损严重；D、轧距过紧；E、筛网配备不合理，筛理效果差；F、产品质量严重不合格，降低产量，剥刮率、取粉率操作；G、原粮品质差，下脚料多；H、设备堵塞；I、环境温、湿度高；J、为赶高出粉而人为降低产量。5.影响出粉率的因素A、入磨麦品质差，容重低、软质麦多；B、入磨净麦水分过高，使研磨筛理困难；C、轧距调节不当或前路心磨中凸度、粗糙度不合适，研磨155、效果差；D、粉筛配备过密或筛网堵塞，造成筛理效率降低，即末筛净率高；E、麸皮剥刮不净，麸皮中含粉多；F、前路粉筛筛网破或筛理效果差，导致好料后推；G、粉检筛回流过多；H、下脚料多；I、磨辊老化，轧距调节不当；J、空气湿度大；K、喂料门调节不当，吃不满辊现象严重；L、流量不稳定；M、设备堵塞；N、打、刷麸效果差；O、流量称不准。6、影响灰分的因素 A、原粮品质差；B、净麦灰分高，毛麦清理效果差；C、水分偏低；D、磨粉机操作不当，轧距过紧；E、筛网窜漏；F、粉中麸星多，有筛枯现象；G、出粉率偏高；H、水分不稳定；I、流量不稳定，过高或过低；J、小麦清理不净；K、磨齿剪切作用过强或一次更换新辊过多；156、L、磨辊齿形不合理或拉丝质量差；M、清粉机提纯效果差；N、粉筒使用不正常；O、添加剂灰分含量高。 7、影响电耗的因素 A、硬质麦多；B、水分过高；C、轧距过紧；D、磨齿过钝或拉丝质量差；E、筛网配备过密，筛理面积严重不足，筛理效率降低；F、设备运转率低，开停机次数多；G、风网设计不合理，设备效率低；H、操作不当，流量不均匀或不稳定；I、动力配备过大，大马拉小车现象多；J、产量低；K、设备堵塞次数多；L、设备空运转时间长；M、传动效率低。 8、影响粉色的因素 A、原粮变化，操作未作相应调整；B、小麦清理效果差；C、虫蚀麦、未成熟麦、病害麦多；D、入磨净麦水分低；E、润麦时间不合适，过长或过短；F157、一次更换新辊过多；I、筛网破损或配备过稀；J、流量过低出现筛枯现象；K、高方筛密封不严，出现漏洞；L、流程混乱，生产不稳定，不符合同质合并的原则；M、车间卫生不好，跑冒滴漏严重，造成污染；O、面粉粗；P、硬质小麦和红皮麦占的比例多。四、筛工作业指导书1、目的：为了使在岗工作人员熟悉相关工作程序，以保证筛净、分清。2、范围：适用于筛工、清粉工岗位3、职责：车间主任、制粉班长负责监督检查相关岗位人员按作业指导书进行作业4、内容：高方筛是三大主机之一，是重要的制粉设备。 为保证“筛净、分清”，在实际生产中，通常用筛上物中残留应筛下物料的数量，即未筛净率对筛理效果进行评定。未筛净率过高，使物料重复研158、磨，则影响产量和质量，未筛净率过低则会出现筛枯现象，导致夫星混入面粉，影响面粉质量。一、 高方筛的操作1、 高方平筛的上下布筒必须选用不漏粉但有透气性的材料（如绒布等）。拴系时上下要有一定余量（用手抓住布筒中间能抓到一块为宜），不要因筛子启停时产生的游动使布筒脱落。2、 筛体必须在静止状态下方可启动。3、 高方筛堵塞时，严禁用锤子或硬物敲打筛体。4、 在高方筛作业时，每班至少1次检查高方筛的筛出物的筛理情况（检查筛每班不少于3次），如发现异常（筛枯、筛不透、破仓等）应及时处理或通知有关人员。如情况紧急会影响到产品的质量和出粉率时，须及时向直接上级申请停机并处理。二、 绷装筛网的操作要求1、 筛159、格表面处理新筛格用细砂布把其表面毛剌打磨掉，使其棱角光滑，表面微毛，然后薄薄刷一次胶，使其渗透到木头里面，以备用。用过的筛格需用铁板把其表面的面粉疙疤刮掉，细砂布打磨筛格表面，使表面平整、干净、无污物。2、 检查帆布块、推料块、毛粘、托网 帆布块跑钉接触筛面的突起要砸平，以防刮筛网。 新帆布块整理使其平整。 帆布块的使用以保证清理效率为前提，又不能浪费，推荐值（长边，单位CM）； 帆布块如发现卷边且影响在筛格内运动的要及时更换，并把情况整理上报。如使用该批量帆布大部分是这种情况，必须上报车间主任及生产部经理。 推料块要用纯聚胺脂的，倘若发现清理块变硬、龟裂、掉角的要及时换掉。检查筛推料块必须用160、棱型推料块， 推料块使用年限暂定为2年。检查筛推料块每8-12个月必须更换为新的，换下来的用于别的系统。 毛毡以不缺少、无面疙疤、无褶皱、有弹性、能恢复为宜。 托网安装牢固，平整，无短丝。特别有托网不能有突起影响帆布块的运动。 面粉检查筛不能使用带深颜色的清理块、推料块。3、 绷装 绷装前用酒精擦干净筛格上表面。 筛格要放平、放正。 张力推荐值： 张紧方法：A、 动绷装机拉紧时要先拉径向后拉纬向，需保证绷紧后筛孔保持原筛孔形状，禁止把筛孔拉变形。B、 原则上分3次拉紧（时间紧时省去第一次拉紧）：a、 一次张紧到初始张力的2/3，停至5-10分钟，做第二次张紧至初始张力的4/5，停10-20分钟161、松开。b、 松开5-10分钟后做第三次张紧至要求的初始张力。c、 张紧1-1.5小时后测试张力，使其达到要求的初始张力。压上压块并确定筛网与筛格上表面充分接触后再涂胶。C、 操作工要经常感觉不同筛号初始张力和3小时张力状况，用牛顿张力仪反复对比，总结经验后，才能凭经验绷紧筛网使其达到要求的初始张力后再涂胶。4、 涂胶及粘边 均匀将胶液涂于筛格与筛网接触的地方，刷胶宽度；筛格外边不能超过木条4mm、筛格内不能超过木条2mm。 刷胶四边必须刷2遍胶。在第一刷后10分钟左右刷第二遍。 刷完胶静止1-1.5小时以上（气温高时选低值，以当时使用胶的说明书为准）才能取出。 处理筛网四边，筛上物出料端剪齐，162、其它3边要留1.5CM筛网布边。分给筛网四边根据需要用箩带或用气钉枪钉紧。5、 筛面订记录筛号（GG、JMG、JM、PAXX、PDMXXX）、姓名、年 月 日。6、 保管与存放： 对每次拆下来的筛格，经过检查清理修复后分类存放； 筛格必须平置于干燥通风的地方； 筛格上不准堆放杂物； 筛格必须分类码垛，码垛筛必须是筛面与筛面接触，托网与托网接触防止损伤筛网。 每年5-10月对筛芯、筛格等进行杀虫处理。五、配粉班长（包装管理员、打包工）作业指导书1、目的：为了使在岗工作人员熟悉相关工作程序，以保证配粉打包质量。2、范围：适用于配粉班长、包装管理员、打包工3、职责：车间主任负责监督检查相关岗位人员按163、作业指导书进行作业4、内容：一、工作流程：1、班前会的召开和（接受班长）安排任务，进行交接班手续；2、接班后5分钟内核对生产任务；审阅配方；3、接班后10分钟内安排接面、码垛工合理领用物品；4、接班后15分钟内安排中控员入仓和出仓；5、接班后20分钟内开启配粉打包设备；6、接班30分钟后检查各岗位卫生、设备运行；7、在生产部生产计划的指导下，制定并组织实施本班的生产作业计划，对其实施过程和结果进行监督检查；8、根据生产计划，将生产任务分解到各组，特殊情况与生产部沟通，变更计划满足生产及市场部的需要；计划制定后与研发部联系，确定开机时间、打包粉种、规格、数量；9、服从生产部的管理及技术指导，严格164、遵守工艺纪律，认真控制各生产作业环节，以保证各项生产操作及产成品质量；每次打包或改换品种前按规定提取足量回机面粉，并与跟班化验员对标样进行对比；10、每2小时检查一次基粉入仓情况，并汇报中控室，保证所有基粉入仓正确；11、作好面粉仓存记录，每日上报生产部以便统计；12、核查入库产成品耗用基本粉情况，并对异常情况进行详细分析；13、配粉要求：基础粉出仓同一品种多仓搭配；50换加麦时，加麦入磨20分钟后换仓，入仓生产50吨以后开始自倒。加麦换50时50入磨15分钟后换仓后，需要自倒30分钟；每月对混合机进行检查，保证不漏粉，混合时间大于4分钟；配粉时分入两个打包仓，同时出仓打包；按要求准确添加改良165、剂；品种更换严格按照操作规程。14、月底统计出勤上报。二、工作标准：1、根据计划及变更计划，核实本班物料库存，开具材料领用单，经车间主任批准后，方可领取物料。领用时对其进行10的抽检；2、进行物料交接时，交整不交零。做好改良剂的领用及标识工作（详细用量及交接记录登记在配粉报表上）。3、破袋在保证质量的前提下，实行串袋处理，并记录包装物破损原因及数量；洗仓粉以5的比例回配入本批中；4、与成品库进行准确数量交接，车间主任定期检查交接的垛位及数量；5、协助生产部统计员做好回机面粉及添加剂领用统计工作；6、做好需回机处理的暂存面粉的记录及管理，并尽可能及时回机处理；7、经研发部同意后，方可进行生产，包166、装物品名与粉种一致，按规定使用合格证日期、班次；8、对包装物进行使用过程中的二次检验；9、定时抽查检斤工作，保证班组按要求执行。面粉每10分钟检斤一次，麸皮每半小时检斤一次，特殊情况下，加大检斤频率；成品出现检斤不合格，按工资考核方案进行考核。三、考核及奖罚：1、工资方案中所涉及的考核项目；2、每次打包或改换品种前（含停车2小时以上再打包）按规定提取足量回机面粉（不少于40包），并按照化验员的要求直到产品对样时才开始正常打包。3、由于责任心不强，没有按要求检斤的，造成产品计量不合格的，应追究当班接面工的责任，每发现一次罚款10元；4、出现缝口不规范、不按要求使用包装袋、标签或计量不准确，每发现167、一次罚款5元；5、负责配粉间全楼层卫生。现场卫生不达标一次罚款2元。6、按要求着装和摆放物品，发现不规范一次，罚款2元。生产操作指导书洗 麦 机 作 业 指 导 书一、洗麦时，应先开启洗麦机，待洗槽水位到位后再进物料，停机时，先停止进料，待洗麦机内物料走空后，再停机。二、硬质麦和原粮水分低时，应适当加长洗程，软质麦和原粮水分偏高时，应适当缩短洗程。三、洗槽水位不易过高或过低，一般应控制在小麦绞龙轴心以上25cm左右为宜。四、每班应对洗槽箱内进行清理，以免有漏麦长时间变质。五、发现漏麦，应及时检查处理，对鱼鳞筛板进行更换。六、定期对筛析圆筒进行清理，以免筛孔堵塞影响甩干效果。七、保持本楼层工作岗168、位卫生整洁，设备上干净。 1、水槽经常冲洗，无污物，无臭味，水沟、水台干净。 2、提升机底座应定期清理，一个月清理一次，防止小麦霉变。 3、洗麦沉淀池应每10天清理一次，防止沉淀物变质。4.地面、窗户、墙壁等干净整洁，窗户完好，无破损，管道、墙角处无蜘蛛网。 5.本岗位卫生，交班前和交班后必须分别打扫一次，保持卫生干净。磨 粉 机 作 业 指 导 书 一、启动磨粉机前，必须使磨轮处于离闸状态，然后启动磨粉机主传动电机。 二、经常检查研磨效果，对磨粉机轧距及时调整，并锁紧车轮，防止松动。 三、须保持各道磨粉机流量的稳定，当来料过多或过少时，应及时检查前方设备的工作状态。 四、磨粉机料斗内物料高度169、要保持稳定，一般在筒高1/4至1/2之间，并均匀分布在磨辊整个长度上。 五、当来料突然中断或突然停机时，应立即使两辊分离。 六、磨辊要有次序更换，但一次不能更换过多。 七、防止因轧距过紧，磨齿过纯，磨刷刷清理不良等原因造成的物料缠辊现象，并及时清理。 八、当出料斗堵塞时，应立即退辊或局部停机，防止电机因过载损坏，并及时疏通。 九、经常检查轴承、电机温度，若过高，找出原因，并及时维修保养。十、经常检查传送带和同步带的张紧程度，发现问题及时调整或更换。十一、保持本楼层工作岗位卫生整洁，设备上干净。1、地面、窗户、墙壁等干净整洁，窗户完好，无破损，管道、墙角处无蜘蛛网。2、磨粉机上干净，无积尘。3、170、磨粉机料斗有结垢时，应打开，用干净抹布擦干净，密封时要严密，防止粉尘外扬。4、本岗位卫生，交班前和交班后必须分别打扫一次，保持卫生干净。打 包 机 作 业 指 导 书一、在面粉检查筛开启前，应先启动打包机，并套好面袋，停机时，应待检查筛完全静止时，方可停打包机。二、随时校验包装重量，严禁短斤或多装情况。三、不得让面粉堵塞到检查筛，以免影响正常生产。四、缝口要严密，不得有漏针现象，落地面不准装入面粉袋。防止异物混入面中。五、打包组长对每天本组缝口针使用情况进行检查，严防有断针混入面中。六、保持本楼层工作岗位卫生整洁，设备上干净。1、地面、窗户、墙壁等干净整洁，窗户完好，无破损，管道、墙角处无蜘蛛171、网。 2、保持打包机干净，无积粉。面粉输送带下干净，无积粉。 3、打包称料斗和连接管道应每半月清理一次，以防霉变、结垢，清理后用干净抹布擦净。同时，开机时拉出5-10分钟不合格面，保证面粉质量。 4.本岗位卫生，交班前和交班后必须分别打扫一次，保持卫生干净。清 粉 机 作 业 指 导 书一、必须在筛体处于静止状态下方可启动。二、每周清理一次风室积料，确保风道畅通。三、经常检查清理筛能否来回自由运动，并良好接触筛面。四、经常检查筛网情况，发现松弛或磨损，应及时张紧或更换。五、更换橡胶弹簧时，不能单只更换，要成对更换。六、经常观察各出料口物料状况，使之符合入磨物料性质，不符时可调整风门或对出料拨斗172、进行调整，必要时，重新调整筛网配备。七、保持本楼层工作岗位卫生整洁，设备上干净。1、地面、窗户、墙壁等干净整洁，窗户完好，无破损，管道、墙角处无蜘蛛网。2、 清粉机干净，无粉尘。3、 对本岗位的粉管、绞龙应定期清理。秋冬季2个月清理一次，春夏季1个月清理一次。清理时应用干净抹布。每次清理后，开机时，应拉出5-10分钟的面，以确保粉管、绞龙干净。4.本岗位卫生，交班前和交班后必须分别打扫一次，保持卫生干净。高 方 筛 作 业 指 导 书 一、必须在完全静止状态下启动，且启动要果断。 二、停机后再次启动，时间间隔应在5分钟以上，且不允许用手拉门或其它推挡等方法强迫筛子停机。三、经常检查吊杆及钢丝绳173、的紧固程度，不能有松动。 四、上下轴承应每3个月加注一次润滑油，发现轴承有异响，应立即停机检修。五、定期检查传送带张紧情况，发现过紧或过松，应及时调整，避免造成轴承损坏或降低传动效率。六、检查筛子运行情况，当回转直径大于或小于64mm时，及时调整平衡块位置，以免影响筛理效率。七、发生堵塞时，应立即通知皮磨停止进料，及时疏通，严重时，应停机处理。八、装筛格时，筛格外端上下要平整一致，先压紧垂直装置，再压紧筛门；拆筛格时，先松开筛门，再松开垂直装置，不得违反顺序。九、随时检查各仓出口物料情况，若发现异常，说明该仓筛面有破损情况，进行记录，停机时及时修补。十、保持本楼层工作岗位以及设备整洁卫生。1、174、地面、窗户、墙壁等干净整洁，窗户完好，无破损，管道、墙角处无蜘蛛网。2、高方筛上无积粉，布筒无漏料现象。3、拆高方筛时应保证拆下的物料干净，用干净的袋子装起，开机稳定后再回到相应系统中。4.本岗位卫生，交班前和交班后必须分别打扫一次，保持卫生干净。关风器作 业 指 导 书一、进料前必须先启动关风器，停机前应使关风器物料排空。二、经常检查关风器的闭风情况，有漏风处应立即密封。三、确保传送三角带工作正常，发现传动率效低或打滑时，应立即更换，以免关风器堵塞。 四、保持本楼层工作岗位卫生整洁，设备上干净。1、地面、窗户、墙壁等干净整洁，窗户完好，无破损，管道、墙角处无蜘蛛网。 2、保持关风器干净，无粉175、尘。 3、对关风器堵落物料，应用干净袋子装起，生产稳定后再均匀回入系统中。4.本岗位卫生，交班前和交班后必须分别打扫一次，保持卫生干净。微量添加机作 业 指 导 书一、开启面绞龙和高方筛同时开微量添加机，停高方筛和面绞龙同时关微量添加机。二、操作工应根据产量、面粉出粉率调整微量元素添加量，并依据当班实际情况，随时调整，确保产品质量。三、每10天同检验人员校正微量添加机单位时间内的添加量。四、按对添加机容器的添加标准，每3个小时依据产量对添加量进行测量。当产量发生变化时，依据对添加机单位时间内的添加量的校正结果，及时调整添加量，同时通知品控部。五、保证添加机干净整洁。每次添加完后，应及时盖上添加176、机的盖，反防止外部杂物混入添加济中。六、长时间停用时，应清空添加机，防止再次用时，添加济失效。七、增白剂的领用，要班领班结，每班要记录本班的使用和领用情况。打刷麸机作 业 指 导 书一、开机时，待设备运行正常后再进料，停机时，应先停料待物料排空后再停机。二、经常检查轴承是否振动或过热，若有异常应及时加润滑油或停机更换。三、根据出机物料判断筛面完好情况，若有破损应及时修补或更换。四、打刷麸机堵塞时，应立即将物料拨至备用管，疏通后再进料。五、打板或刷子磨损时，应及时更换，以免影响设备效果。脉冲除尘器作 业 指 导 书一、开机顺序：关风器、脉冲控制仪、气泵、风机。二、停机顺序：风机、气泵、脉冲控制仪177、关风器。三、经常检查脉冲控制仪，调节喷次间隔和喷吹时间旋扭使喷吹间隔在1420秒，喷吹时间0.1-0.3秒。四、经常检查脉冲布筒除尘效果，发现漏粉或漏土时，应对布筒及时维修或更换。风机作 业 指 导 书一、启动前应关闭风门，待运转正常后再逐渐开启。二、风机应定期加注润滑油，并及时清理灰尘。1、麦间低压风机一月清理一次。2、粉间高压风机2月清理一次。三、在检修或安装后，应进行静平衡和动平衡校正。高效振动筛作 业 指 导 书一、进料时，应待筛体运行正常后再进料，停机时，应待物料走空后再停机。二、应保证物料在宽度方向上分布均匀，防止物料走单边。三、保证振幅、振动角、筛面倾角调整在最佳范围。四、风门178、位置的调节适宜，过大或过小会影响清理效果。五、更换筛体的橡胶弹簧时，应成对更换六、筛子的清理：清理筛面时，应用木条或钢丝刷清理，严禁用重物打击筛面，一般每1个月左右清理一次。破损时，应更换。碟片滚筒精选机作 业 指 导 书一、开机前检查设备内部积料情况，多时应先排出一部分，以防小麦涌入下脚中和有利于起动。二、收集槽高度的调整，原料含杂高时，收集槽接料边应较低，反之应较高。三、原料中大麦较多时，应调低大孔碟片组出口挡板，使送入大麦滚筒的流量增加，提高精选大麦的效果。四、原料中荞子较多时，应适当提高小孔碟片组出口挡板，使送入荞子滚筒的流量增加，提高精选荞子的效果。五、定期检查各轴承各传动条使用情况179、，及时加注润滑油。六、停机时，应待机内物料排空后再停机。七、每三个月检查物料挡板磨损情况，及时更换。打麦机作 业 指 导 书一、开机前检查机内有无物料或异物，开机空转平衡后，再进料。二、经常检查出杂口杂质情况，若发现有完整麦粒，说明筛面破坏或筛框联接处松动，应及时修补和紧固，必要时更换。三、经常检查轴承是否过热，及时加注润滑油或更换。四、定期检查传动三角带张紧情况，及时调整，以免影响打麦效果。五、停机前，先关闭料门，待机内物料排空后停机。吸式分级去石机作 业 指 导 书一、开机的顺序为先开风机，再启动去石机，然后在进料的同时，逐渐开大风门使筛面上的物料保持微沸状态。二、停机时，先停止进料，当筛180、面上物料排下一部分但还基本盖满筛面时停机，然后停风机关闭风门。三、经常检查筛面完好状况，若有破损，应立即修补或更换。四、当出石口排石少或不排石时，应通过关小风门，调小筛面倾角，提高聚石板，清理匀风板等措施排除；当石中含麦较多时，应通过开大风门，调大筛面倾角，降低聚石板等措施解决。五、去石机筛面的清理：对筛面筛孔每10天清理一次，确保吸风的畅通。清理时应用钢丝刷或木条，严禁用硬物敲打。磁选设备作 业 指 导 书一、物料在通过磁选设备前，一般应接缓冲头，避免速度过快，影响磁选效果。二、物料流量不能过大，通过磁选器的物料厚度不应大于20mm。三、磁选的清理：定期及时清理，一般每10天清理一次，并做记181、录。清理时，应戴手套，以防铁物扎伤手。并记录在清理记录中。碾刷机作 业 指 导 书一. 每次开启混合机,必须确保在空机状态下,严禁带负荷开机。二. 每次停机前，必须放空物料。三. 混合重量不得超过混合机核定数量，以免损坏碾刷机。四. 遇到突然停电等停机故障，待来电后，用手动放空物料，再进行开机。检验设备操作规程电子天平操作规程天平预热1、通过1至3小时以上，才能进行精确地测定工作。2、天平不使用时，不要拔掉电源，请按OFF键，将天平置于待机预热状态。操作键功能1、快速轻按ON键，显示器全亮。2、连续按住不松开，将进入天平功能设置。3、快速轻按OFF键为关闭显示，天平进入复位待机状态。4、快速轻182、按CAL键，显示器出现CAL-200闪烁，这时秤盘上放上200g校准砝码，出现-待过几秒钟后天平显示200g。5、连续按住PRT键不松手，显示器上出现prt-0、prt-1、prt-2、prt-3，反复循环，松手确认。6、prt-0为按键输出，快速轻按PRT键，天平输出当前称量值一次，prt-1定时半分钟输出一次，prt-2定时1分钟输出一次，prt-3定时2分钟输出一次。7、快速轻按TAR键去除皮重，在ON键进入天平设置模式时，按住TAR松开ON天平进入各项功能的设置。干燥箱操作规程1、先关箱门，接通电源，加热到所需温度，待用。2、需要灭菌的物品必须洗干净并干燥后，再进行灭菌。放入物品时应注183、意排列不能过密，散热底隔板不应放物品。3、箱内不应放对金属有腐蚀性的物质，如酸、碘等，禁止烘焙易燃易爆易挥发的物品。4、观察箱内情况，一般不要打开内玻璃门，隔玻璃门观察即可，以免影响恒温。5、物品消毒干燥后，灭菌完毕，不能立即开门取物，须关闭电源，待温度降至50以下再开门取物。6、干燥箱恒温后，为防止控制器失灵，须有人经常照看，不能长时间远离。7、箱内应保持清洁，经常打扫。电阻炉操作规程1、检查高温炉与控制器接线是否完好，接通电源，打开开关看是否有反常现象。2、将控制器旋钮调至所需温度处，绿灯亮表示加热，红灯亮表示温度达到所需温度，打开炉门将试样放入恒温区域，关闭炉门，高温炉正常工作。3、高温炉在使用时，操作员应严格按照工作条件进行，发现问题及时处理。4、工作完毕后，关闭机器切断电源。电动粉筛操作规程1、按标准中规定的筛层，每层内放35个小橡皮球，按大孔筛在上、小孔筛在下，最下层是粉底最上层是粉盖的顺序安装好。2、从均匀样品中称取50g放入最上层筛中关紧。3、转动时间控制旋钮，调到标准要求时间。、4、开动电机。5、待其自动停机后，取出并将各层筛倾斜，转动筛框。6、用毛刷把筛上粉集中到一处。7、倒出称量、计算。第 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