1、版次：A /0 编号：LB/GLx质量安全管理手册 依据食品用塑料包装、容器、工具等制品生产许可审查细则编制编制：办公室、生技部、质检部、供销部审核：批准：x年9月25日发布 x年9月25日实施塑业有限公司 发布目 录目录 1公司简介 3任命书 4 公司组织机构图 5 质量安全方针、目标 6质量安全管理制度 7质量管理考核办法10质量安全应急预案12清洁生产制度14仓库管理制度16产品标识规定 18设备/凹印版管理制度19培训管理规定 21人员卫生监控程序 25关键控制点控制办法 27危害因素的识别和控制 28文件管理制度 29采购管理制度 32供方评价准则 35采购产品检验/验证规定 36工2、艺管理制度 37产品更换控制办法 39过程产品检验规定 40产品防护管理规定 42产品使用说明书 43检验管理制度 44检验设备和计量器具管理制度 46产品出厂检验规定 49不合格品管理规定 50不合格品召回制度 51退货管理制度 52安全生产制度 53废弃物处理规定 55任 命 书为了贯彻执行食品用塑料包装、容器、工具等制品生产许可审查细则，确保质量安全管理体系的各项要求得到实施、保持，加强对质量安全管理体系有效运行的领导，特任命：同志为质量安全负责人，兼生产技术部部长，负责公司质量安全管理工作；负责组织生产和产品技术指导、设备管理和安全生产管理，负责产品生产和车间管理工作。并具有质量否决权3、。同志为供销部部长，负责原、辅材料的采购和产品销售。同志为质检部部长，兼检验员；负责产品质量检验和试验；负责不合格品和检测设备的管理，负责检验计量设备的管理，独立行使检验的权利，不受任何行政干预，并具有质量否决权。同志为办公室主任，负责公司人力资源管理、文件管理、人员培训工作。同志为办仓库保管员，负责产品防护、储存、仓库管理工作。 总经理： x年9月25日企业质量安全管理组织机构图总 经 理质量安全负责人生产技术部质检部供销部车间办公室检测室仓库质量安全方针、目标质量方针是公司总方针的一个重要组成部分，是公司的质量宗旨和方向，是企业的质量承诺，是公司全体员工质量活动的指针，质量目标是质量方针的4、具体化。质量方针、质量目标均由总经理制定发布、评审和修订。 质量方针：科学管理，安全环保，品质优良，顾客满意。 质量目标：产品出厂合格率100%，卫生指标检验合格率100%，顾客满意度95%总经理： x年9月25日质量安全管理制度 编号：LB/GL001x1目的为了使质量安全管理活动能够按照有关规定，正常有序的进行，从而实现原材料采购、生产加工过程、产品质量检验、成品包装、储存等生产过程的全过程质量管理，特制定本制度。2范围适用于公司所有部门、岗位。3职责3.1质量负责人负责相关部门、岗位的职责、权限和相互关系。并做好关系协调3.2各部门、岗位负责按照本制度的要求履行职责、行使权利。4 职责和5、权限4.1 总经理4.1.1根据实际需要，建立相应的组织机构，并规定他们的职责权限和相互关系；4.1.2全面领导公司的日常工作，向公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；4.1.3 制定质量方针和质量目标；4.1.4确保质量安全管理体系运行所必需的资源配备；4.1.5负责办公室和财务部等工作的直接领导和部门工作的协调。4.1.6对最终产品质量安全负全责4.2 质量安全负责人4.2.1负责质量管理工作，确保质量安全管理体系的过程得到建立、实施和保持；对生产许可产品实物质量进行有效的控制；4.2.2向总经理报告质量安全管理体系的运行情况以及需改进的需求；4.2.3对生产系统工艺设备满足合同需求6、能力提出意见和要求；4.2.4组织、监督产品的开发和工艺管理工作； 4.2.5组织实施生产过程满足质量控制要求保证产品过程的有效运行； 4.2.6主持质量安全有关会议，对处理质量安全问题做出决定；4.2.7 参与严重不合格品的评审，组织评审处置结果的实施。4.3质检部 4.3.1负责产品检验状态标识的管理；4.3.2负责采购产品，过程产品和成品的检验和验证；4.3.3负责监视和测量装置的管理，建立测量装置台帐，按测量装置周期校准计划对在用测量装置进行周期校准，确保检验、试验、生产使用的测量装置在有效期内使用，并对测量装置进行标识4.3.4负责不合格品的判定，组织相关部门对不合格品进行处置。4.7、4生产技术部4.4.1负责编制生产计划，并组织实施；4.4.2负责公司新产品开发过程的控制；4.4.4负责编制工艺文件、关键控制点的作业指导书，并监督实施；4.4.5负责公司的生产设备管理及维护保养，保持设备处于完好状态；4.6 供销部4.6.1负责编制采购计划并组织实施；4.6.2负责组织对供方的评价与选择、建立合格供方名录，并在合格供方名录中的供方组织采购；4.6.3负责识别顾客的要求与期望、做好与顾客的沟通和联系；4.6.4负责合同的签订和修订，建立合同台账，定期检查合同的执行情况；4.6.5负责仓库管理及产品的搬运、贮存、交付及售后服务； 4.6.6负责组织处理顾客的投诉及退货事宜。48、.7 办公室4.7.1负责质量安全管理文件和记录的编制、发放并进行统筹管理；4.7.2负责质量安全目标、质量管理制度的考核；4.7.3负责编制员工培训计划，并组织培训,并对培训效果进行评价。4.8生产车间4.8.1负责生产车间环境清洁安全，确保产品的生产不受污染； 4.8.2按照有关标准、工艺规程、作业指导书等技术文件要求组织生产，实施生产过程的监视和测量及产品状态标识，并做好有关记录4.8.3组织落实工艺纪律、工序质量控制，保证生产过程处于受控状态；4.8.4严格执行设备、计量器具的使用、维护和保养规定，确保产品质量；4.8.5负责生产车间质量安全管理工作，建立生产车间质量考核制度，并对质量9、安全工作进行考核；4.8.6及时上报生产中出现的车间的质量事故，当产品不符合规定要求时停止生产和转序，查明原因，提出整改措施，杜绝非预期使用；4.8.7组织不合格品的标识、隔离和及时处置；4.9质量检验员4.9.1不受行政命令的干涉，按工艺文件和有关标准，负责采购产品、过程产品、成品的质量检验工作；4.9.2熟练掌握工艺文件、技术标准、检验规程和测量方法，对测量结果的准确性负责；4.9.3认真做好检验记录，并对其正确性负责；4.10仓库管理员4.10.1建立库存物资台帐，作好接收、保管、发放记录，确保产品帐、物、卡相符，并对库存产品质量负责；4.10.2保持库房整洁卫生，通风良好，保证库容、库10、貌符合规定要求；4.10.3按要求分类码放，明确标识，防止混淆和非预期使用；4.10.4负责库房的防护，做好防潮、防漏、防尘、防火、防昆虫工作，确保库存产品不受损失、不受污染。4.11供销员4.11.1 严格执行采购计划，并对采购产品质量负责；4.11.2 根据合格供方名录和相关要求实施采购；4.11.3参与合格供方的选择和评价4.11.4负责市场调查，收集市场信息，并及时反馈到有关部门；4.11.5识别顾客需求与期望，参与合同评审，对合同内容与顾客进行协商；4.11.6按合同法要求签订购销合同；4.11.7负责与顾客沟通，及时掌握顾客动态；4.11.1认真做好服务工作，包括产品售前介绍、退、11、换货等，并协调处理顾客信息。4.12生产操作人员4.12.1熟练掌握工艺操作规程及技术要求，严格按现行有效的工艺文件操作；4.12.2确保本岗位环境清洁安全，确保产品的生产不受污染；4.12.3正确使用生产设备，负责设备的日常维护和保养，确保设备处于完好状态；4.12.4关键特殊过程操作人员应经考核合格。4.13设备管理员4.13.1负责检查设备的完好率，监督检查设备维护保养情况，确保设备正常运行。4.13.1设备发生损坏或出现故障时应及时进行维修，使生产不受影响；4.13.1负责设备备件管理。4.14技术人员4.14.1执行国家相关法律法规及行业标准；4.14.2负责编制工艺、检验等技术文件12、；4.14.3负责工艺技术文件的更改；4.14.4负责指导、监督、检查工艺文件的实施；4.14.5负责根据市场需求开发新产品。质量安全考核办法 编号：LB/GL002-x1.目的为保证公司质量目标的实现，体现公平原则，提高员工积极性，从而更好的规范公司及员工的行为，特制订本考核办法。2.范围适用于公司全体员工。3.职责3.1质量负责人负责公司质量目标的分解。3.2质检部负责质量目标完成情况的统计和考核。3.3各部门负责按公司要求完成各自质量目标。4程序及要求4.1部门质量目标考核4.1.1公司质量目标为“产品出厂合格率100%，卫生标准检验合格率100%，顾客满意度95%”。4.1.2各部门质13、量目标分解：序号部门指标目标值1质检部检验数据准确率99%2供销部主要原材料供方评价率100%采购物资合格率98%顾客满意度95%3生技部产品出厂合格率100%生产计划完成率100%卫生标准检验合格率100%4办公室文件受控率100%4.1.3考核程序a) 各部门质量目标每月考核一次； b) 质检部于每月12日前将各部门质量目标完成情况统计汇总，经质量安全负责人审批后实施考核；c)实际完成比目标值每降低0.5%扣罚责任部门100元；d)对当事部门的经济处罚，从本月工资总额中扣除。4.2质量管理制度执行情况考核4.2.1为保证质量安全管理制度的有效实施，实现对各过程质量的控制，各部门应严格执行质14、量安全管理制度中各项管理规定。同时为有效监督、检查质量安全管理制度的执行情况。4.2.2成立检查小组，成员由各部门负责人组成；4.2.3办公室组织检查小组每月28日进行定期的检查。4.2.4检查内容包括：各部门质量安全管理制度中的各项管理规定的执行情况、实施结果的程度等绩效情况。4.2.5由办公室编制质量安全管理制度执行检查表，规定具体的检查项目、检查方法4.2.6检查结果采用评分制，总分得80分为及格，不足80分为不及格，每降低或超出5分奖励或处罚金额为工资或奖金的1020%。4.2.7对当事部门的经济处罚，从本月工资总额中扣除。 4.3相关的文件无4.4相关的记录质量目标考核记录质量管理制15、度检查表质量安全应急予案 编 号：LB/GL003x1目的为了对可能影响产品质量安全的潜在紧急情况和事故（如错用工业级原料、超范围使用助剂或安全性能未加评价）等情况进行处置，避免因此造成的质量危害，本着“预防为主、抢救有序、统一指挥、分工负责”的原则，特制定本应急预案。 2范围本应急预案适用于错用工业级原料、超范围使用助剂及安全性能未加评价等类似情况的应急反应和处理措施。职责3组织机构3.1公司成立质量安全应急处理小组：总指挥：林宣厂成员：周光靖、赵琳、许洪波、黄娜、甄国君4职责4.1办公室：负责督促检查、落实应急计划；负责潜在的事故或紧急情况发生后所采取纠正预防措施的处理及监督检查。4.2供16、销部：负责与客户及相关单位进行联系，负责应急物资的保障。4.3质检部：负责配合办公室对应急现场质量安全因素进行识别。5、程序及要求5.1有关单位人员紧急联系电话一览表序号职务姓名联系电话1总经理2质量安全负责人兼生产技术部部长3质检部部长兼试验员4办公室主任5供销部部长6仓库保管员5.2处理程序5.2.1事故易发生单位（生产车间）应成立应急队伍并落实应急措施。5.2.2办公室负责健全包括所有部门、客户相关单位的应急电话联络表。5.2.3各基层单位在识别和评价危害因素的过程中，确定本单位的事故状态和紧急情况，提出预防重大质量安全事故的组织措施、技术措施和必要的物质准备。5.3 易发生危害因素的环17、节5.3.1错用工业级原料；5.3.2人为破坏；5.3.3人员出现重大疾病；5.3.4天灾人祸5.3.5防尘措施5.3.6防火措施5.3.7停电5.4应急措施5.4.1发生以上危害因素时，各单位应立即采取措施对此原材料进行隔离并停止使用，同时逐级上报到质量安全小组。5.4.2尽快确定受污染材料、产品，并实施隔离，确保可能染污的产品处于严密监控中。5.4.3根据产成品卫生标准的有关规定对污染的产品进行监测，以确定被污染的程度，并及时通知材料供方到现场参与应急处理。5.4.4确定被污染的程度后，将未用的原材料退货，污染的半成品、成品销毁或另做他用。5.4.5 若有已发出的产品，立即与相应客户联系，18、禁止此类污染产品包装食品，及时到客户现场与其协调解决办法。5.4.6事故的预防由质量技术部进行管理，做好日常工作的检查、纠正和落实。5.5处理与改进办公室在质量安全事件发生后，应对发生的原因进行调查分析，针对事故或事件发生的原因，责成 责任部门采取纠正措施，并组织对应急预案和相关程序进行评审及修订，使其不断完善，提高应急应变能力。5.6应急预案的演练应急预案应根据实际适时组织进行演练。公司和各单位可结合生产情况，在确保完善的情况下，组织演练，以检验和测试应急反应和处理中心的应急能力和应急预案的可行性，提高实际技能及熟练程度，通过演练后的评价、总结，纠正存在的问题，从而不断提高预案质量。5.7常19、用客户应急电话序号客户名称联系电话备注6 相关的文件 无7 相关的记录 销货记录、不合格品召回记录清洁生产制度 LB/GL004x1目的为了保证生产环境的清洁，不对生产过程造成污染，产品卫生符合相关国家标准，特制定本制度。2范围适用于公司生产车间的环境卫生和生产要求。3职责3.1生技部负责本制度的制定和修改。3.2生技部负责本制度的贯彻实施与考核。4 程序及要求4.1车间清洁卫生规定4.1.1每月必要时必须彻底清扫（或清洗）生产场地的地面、墙壁、排水沟。4.1.2生产设备应定期清扫（清洗），保持清洁，每周一次定期用医用酒精消毒。4.1.3工厂必须设置专用的危险品存放地，存放杀虫剂和一切有毒、有20、害物品。这些物品必须贴有醒目的有毒标记。危险品在指定的专门人员的严格监督下使用，严禁污染食品。4.1.4厂内禁止饲养家禽、家畜。4.1.5工厂应对新参加工作及临时参加工作的人员进行卫生教育，定期对全厂职工进行“食品卫生法”、本规范及其他有关规定的宣传教育，做到教育有计划，考核有标准，卫生培训制度化和规范化。4.1.6车间操作人员及有关人员每年至少进行一次健康检查，必要时接受临时检查。新参加或临时参加工作的人员。必须经健康检查并取得健康合格证后方可工作。工厂应建立职工健康档案。4.1.7凡患有下列病症之一者，不得在车间工作：痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病源携带者）；化脓性或渗出性皮21、肤病；其他有碍食品卫生的疾病。4.1.8车间操作人员应保持良好的个人卫生，勤洗澡、勤换衣、勤理发。不得留长指甲，涂指甲油。4.1.9车间操作人员不得将与生产无关的个人用品、饰物带入车间；进车间必须穿戴工作服、工作帽、工作鞋；头发不得外露；不得穿戴工作服、工作帽、工作鞋进入与生产无关的场地。4.1.10严禁一切人员在车间内吸烟、随地涕吐。4.1.11当设备停机时间较长时，应将所有设备清理，保持清洁。4.1.12产品包装应采用无毒、无味的塑料材料或纸箱制成。4.1.13产品存放时应有防雨、防晒、防爆措施。4.1.14运输过程中应有防雨、防污染措施，不得与有毒、有害物品混运。4.2防蝇、防鼠、防虫规22、定4.2.1.厂区周围应定期或在必要时进行除虫灭害，防止害虫孳生。4.2.2车间所有进出门都要吊皮帘，所有的窗户、通风口都要布置纱窗，车间内要布置蚊蝇捕杀器，防止蚊虫的进入和污染。4.2.3车间所有进出门都要布置挡鼠板，防止老鼠进入。4.3洗手、更衣规定4.3.1更衣室、厕所等公共场所应经常清扫、清洗、消毒、保持清洁。4.3.2操作人员在下述情况之一时必须洗手，开始工作之前；上厕所之后；从事与生产无关的其他活动之后。4.3.3车间人员进入车间时要更换车间内专用鞋，其他人员进入车间要戴鞋套，防止人为污染。4.3.4工人进入车间必须更换工作服、工作帽，工作服要整洁干净,禁止非生产工作人员及未穿工作23、服的人员进入车间。4.3.5洗手消毒程序：水洗洗手液清洗水洗烘干消毒。4.3.6工人进卫生间前必须换下工作服，进车间再重新消毒。4.3.7检查员工的健康情况，发现工人有患感冒等传染病和有感染伤口，及时汇报给领导，督促其积极治疗，必要时应离岗。4.3.8卫生清理区域包括洗手间(门、窗、玻璃、地面等)、进入车间的门和更衣室。要求：无发丝、无灰尘、无杂物、无积水等。卫生情况随时打扫，尽量保持地面的干燥。4.3.9操作人员要养成进出车间随手关门的习惯。4.3.10生技部每周一次个人卫生检查，按情节严重性每次考核1030元。4.4防尘规定4.4.1要求车间内的所有门窗随时保持紧闭，防止灰尘的进入。4.424、.2要求风幕机随时开启，严禁出现人员进入不吹风幕的现象。4.4.3要求车间根据车间湿度对车间进行拖地，保持车间湿度适宜。4.5垃圾处理规定4.5.1厂房通道及周围场地应保持清洁，不得堆放杂物。4.5.2生产场地和其他工作场地的废弃物必须随时清除，并及时清理出厂，废弃物容器及其存放场地要保持干净。4.5.3垃圾处理根据废弃物处理规定进行。5相关的文件废弃物处理规定6相关的记录无仓库管理制度 编号：LB/GL005-x 1目的为了更好的保管库存物资，作到数量准确、堆放有序、标识齐全、防护有效，制定本制度。2范围本制度适用于公司原材料库、成品库的管理。3职责3.1供销部负责本制度的制定，负责制度的实25、施监督。3.2仓库管理员负责本制度的实施。4程序及要求4.1每月彻底清理库房内外部的环境卫生，确保库房清理整齐。4.2采购产品进厂后，仓库管理员认真核对品种、规格、数量后，采购人员填写采购产品检验/验证单交检验人员，检验人员依据采购产品检验规程检验，经检验合格的采购产品仓库管理员根据采购产品检验/验证单填写原材料入库单，即可办理入库手续。经检验验证采购产品不合格时，应按不合格品控制办法办理。4.3仓库管理员建立各类物资台帐，入库的各种主、辅原材料分类登记入账。所有物资应分类摆放，整齐有序，并予以标识，做到账目日清月结，帐、物相符。4.4车间、部门领用主、辅原材料及工具等，可直接向仓库管理员提出26、并说明领货的种类、规格和数量，由仓管员填写原材料出库单，提货者签字确认后才发货。仓库管理员应依照原材料出库单立即记账。4.5库房管理必须做到：防潮、防火、防鼠、防虫、防尘，并配置一定数量的灭火设施做以备用，仓库内一般要离地、离墙存放，不得在原材料库、成品库及包装材料库内存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。4.6产成品入库，成品入库单由仓库管理员依据质检人员开据的合格证填写，按指定位置整齐摆放，标识清楚，按先入先出的原则发放。4.7成品出库，仓库管理员依据销售要求开据成品出库单，发货人签字，并注明规格、型号进行发货，发货后应及时记账。4.8每月月末，仓库管理员应对库存的物资进行盘点，其作用是：向有27、关领导和部门提供准确的数据，特别是生产所用主要原料，产成品的结存数量，为生产部、供应部指定下月的生产计划、采购计划提供依据；为财务方面提供当月的收入和产出提供可靠数据，便于进行经济活动分析，成本核算，能如实反映当月的经济效益等。4.9采购产品的购进、应使用于生产、服务于生产，均应科学合理使用注意节约，降低消耗，如人为管理不善，造成原材料的变质或浪费等现象，首先应追究单位负责人的责任。5相关的文件采购产品验证规定不合格品控制办法6相关的记录原材料入库单原材料出库单成品入库单成品出库单产品标识规定 编号：LB/GL006x1目的在生产全过程中包括仓库、车间等地方，以适宜的方法对产品加以标识，防止不28、同类别，不同检验状态的产品混淆，造成错发或误用，需要时，实现产品的可追溯性。2范围适用于本公司采购产品，半成品和成品的标识及实现追溯性控制。3职责3.1质检部负责本标识规定的制定，并对标识进行监督检查。3.2车间负责现场半成品、成品的标识。3.3仓库保管员负责各种采购产品及入库成品的标识。4程序及要求4.1 产品标识产品标识是针对原料、半成品和成品标识可采用标签或标牌合格证、划定区域等，产品标识应标明产品属性的内容，如名称、规格、数量等。4.2 检验状态标识产品应用“合格”、“不合格” “待检”等标牌标识。4.3加工状态标识产品应用“成品”、“半成品”等标牌标识。4.4可追溯性标识4.4.1在29、规定有可追溯性的场合，产品应有唯一的标识，这种标识应加以记录。有下列情况或原因产品有可追溯性：a) 查明缺陷或不合格的原因；b) 发现问题时，能迅速、准确地追回不合格的产品；c) 合同、法律法规或其它要求时。4.4.2可追溯性标识如入库时间、生产时间、生产厂家/生产班组、批号等。4.4.3本公司的产品可追溯的途径：产品名称 、规格型号 、生产日期和数量成品出库单成品入库单成品检验单过程检验单生产记录工艺规程原料领料单原料入库单原材料检验单原料供方。4.4.4质检部要保证追溯途径的可用性。4.5 标识和管理4.5.1标识设计应简明、易于识别。4.5.2在整个生产工艺流程中，按规定要求进行标识，由30、质检部进行检查，一旦损坏或丢失，由原标识人重新标识，不能确定其状态的，由质检人员重新检验，确定无误后，重新标识。5相关的文件 无 6相关的记录 无设备/凹印版管理制度 编号：LB/GL007-x1 目的为了有效控制生产设备的购置、调试验收、移交使用、维护保养等工作，保证生产设备技术状态良好，满足生产工艺的要求，特制定本制度。2 范围适用于本公司生产设备的管理。3 职责3.1生技部负责组织有关部门实施生产设备的选购、安装、调试、验收。3.2生产车间负责生产设备的保养、维修、更新、改造和报废等综合管理工作。4程序及要求4.1生技部根据企业生产需要，对购置的主要产品设备进行调研考察，报请总经理批准后31、实施购买。4.2生产设备到货后，车间负责安排人员对主要生产设备进行调试验收工作，调试合格后办理入库手续。4.3生技部建立使用中的生产设备台帐。4.4设备维修人员必须具备专业技术或实践经验。4.5操作工上班后，对设备转动部分进行检查，并按规定加油润滑，做好设备维护保养记录，运行中要严格遵守作业指导书。下班后认真清扫擦拭设备，在节假日前，操作工对设备必须进行清扫、保养等。4.6生技部根据生产设备的运转情况、完好状况编制设备年度检修计划，设备检修人员根据计划进行检修，大型设备如PE吹膜机、热封热切制袋机、搅拌机等每6个月检修一次，其他辅助设备每年检修一次。4.7设备异常与事故4.7.1设备发生故障后32、，操作人员须立即停机，由设备维修人员修复故障。4.7.2设备发生事故后，操作人员须立即停机断电，保护现场，应马上报告生产经理。4.7.3车间主任组织人员现场分析事故原因，进行检修，填写设备维修保养记录，设备检修后必须经车间主任调试合格后方可使用。4.7.4因人为原因，如违反操作规程，维护保养不当，或设备制造不良，或遭受自然灾害等致使设备损坏停电停产效能降低等分别定为责任事故，质量事故，自然事故。4.8闲置生产设备封存与启用，闲置设备由生产经理就地封存，并定期一个月进行一次除尘和防锈处理，启用时也必须报经生技部经理同意后进行启用。4.9生产车间可对属于下列情况之一的设备，提出报废申请，生技部鉴定33、其技术状态，总经理批准后进行报废。a .经过预测，继续大修理后技术性能仍不满足工艺要求和保证产品质量的。b .设备老化，技术性能落后，耗能高，效率低，经济效益差的。c .大修理虽能恢复精度，但不如更新设备经济的。d .严重污染环境，危害人身安全，进行改造不如更新设备经济的。e .其它应该淘汰的。4.11日常生产过程中，要保持设备表面的清洁卫生，保证传动部分的安全防护，有润滑油的部分避免油脂的污染。4.12所有的生产设备要求专人专机使用，每个岗位的设备由本岗位操作工负责维护保养，并随时向车间主任汇报运转情况。5 相关的文件仓库管理制度作业指导书6 相关的记录设备维修记录生产设备台帐设备日常维护保34、养记录培训管理规定 编号：LB/GL008-x1目的为了使承担质量管理的人员和对产品质量有影响的人员，具备相应岗位的能力要求，对产品质量工作有影响的有关人员实施培训，以满足规定要求，特制定本制度。2范围本制定适用于公司质量管理规定职责的所有人员。3职责3.1办公室负责编制本制度，并编制相关要求，组织实施。3.2质量负责人负责监督培训的实施，并负责对培训效果进行评价。4程序及要求4.1下列岗位要求作为办公室选择、招聘安排人员的主要依据：4.1.1质量负责人：（1） 年龄学历：30岁以上，中专以上学历。（2） 技能：应了解产品质量法、标准化法、安全生产法、生产许可证管理条例等产品质量法规，能掌握食35、品包装用聚乙烯吹塑薄膜袋、复合塑料编织袋的生产工艺，了解产品质量指标及检验要求，接受过企业质量管理培训。（3） 工作经验：有五年以上食品包装用聚乙烯吹塑薄膜袋、复合塑料编织袋生产管理经验。（4） 性格品德：为人正直，性格豪爽，有领导号召力。4.1.2各部门经理：（1）年龄学历：25岁以上，高中以上学历。（2）技能：能了解产品质量法、标准化法、安全生产法、生产许可证管理条例等产品质量法规，能掌握食品包装用聚乙烯吹塑薄膜袋、复合塑料编织袋的生产工艺，了解产品质量指标及检验要求。（3）工作经验：有部门管理经验。（4）性格品德：为人正直不阿，公平公正，群众关系良好。4.1.3技术人员：（1）年龄学历：36、28岁以上，中专以上学历。（2）技能：熟练掌握食品包装用聚乙烯吹塑薄膜袋、复合塑料编织袋的工艺流程、控制要求和检验标准要求，了解食品包装用聚乙烯吹塑薄膜袋、复合塑料编织袋行业产品技术质量水平和发展动态，具备开发/验证新产品的能力，对质量安全管理有一定程度的了解。（3）工作经验：有三年以上的食品包装用聚乙烯吹塑薄膜袋或复合塑料编织袋技术工作经验。（4）性格品德：吃苦耐劳，勤奋进取，为公司利益着想，能与工人打成一片。4.1.4操作人员：（1）年龄学历：20岁以上，初中以上学历。（2）技能：熟练掌握食品包装用聚乙烯吹塑薄膜袋或复合塑料编织袋的生产工艺，了解生产设备性能，操作熟练，了解食品包装用聚乙烯37、吹塑薄膜袋或复合塑料编织袋的技术指标要求，熟悉作业指导书，可以熟练的对设备进行维护，能够掌握生产过程的自检和互检技能。（3）工作经验：无要求。（4）性格品德：不贪小便宜，为公司利益着想，吃苦耐劳，遵守纪律。4.1.5电工（1）年龄学历：22岁以上，高中以上学历。（2）技能：获得当地安全部门颁发的国家统一电工证件，具备电力系统操作能力，对公司内用电设备性能熟悉。（3）工作经验：有一年以上电工操作经验。（4）性格品德：为人朴实，吃苦耐劳，作风正派。4.1.6车间主任：（1）年龄学历：25岁以上，高中以上学历。（2）技能：熟练掌握食品包装用聚乙烯吹塑薄膜袋或复合塑料编织袋的工艺流程、控制要求和检验标38、准要求，了解食品包装用聚乙烯吹塑薄膜袋或复合塑料编织袋生产设备性能和特点，具备人员号召的能力，对质量安全管理有一定程度的了解，能够解决实际质量问题。（3）工作经验：有二年以上食品包装用聚乙烯吹塑薄膜袋或复合塑料编织袋生产工作经验。（4）性格品德：吃苦耐劳，能深入现场，与员工打成一片，为人正派。4.1.7仓库管理员：（1）年龄学历：20岁以上，初中以上学历。（2）技能：熟悉出入库流程，会进行数据统计，具备灭火基本知识，了解公司原材料性能，懂得标识知识。（3）工作经验：无。（4）性格品德：吃苦耐劳，为人热情，能团结同事。4.1.8质检人员：（1）年龄学历：20岁以上，初中以上学历。（2）技能：了解39、食品包装用聚乙烯吹塑薄膜袋或复合塑料编织袋产品生产基础知识，掌握产品质量特性和加工技术要求，掌握产品技术标准和检验方法要求，能够熟练的操作检验仪器，具备一定质量安全知识。（3）工作经验：无工作经验要求。（4）性格品德：为人正直，热情，不怕苦，可以上三八班。4.1.9文件管理员：（1）年龄学历：20岁以上，初中以上学历。（2）技能：熟悉文秘工作，能熟练进行文件管理，电脑初级，打字速度60个/分钟，具备文件处理能力。（3）工作经验：无。（4）性格品德：勤劳朴实，勤学好问，善于与领导沟通，善于了解领导意图。4.2培训4.2.1根据4.1岗位要求应识别从事影响质量安全活动的人员的能力的需求，分别对管理40、人员、新员工、操作人员、特殊工种等，根据他们岗位责任要求定并实施培训。4.2.2培训计划，办公室依据公司发展需要、公司年度生产经营计划的安排和员工能力于每年十二月份制订下年度年度培训计划，内容包括培训对象、时间、内容、教师、培训考核方式等，经质量负责人批准后，按培训计划进行培训。特殊情况下，可编制临时（补充）计划或进行即时培训。4.2.3培训实施每次培训由办公室提前下达培训通知，填写培训记录，内容包括时间、地点、教师及培训内容等；办公室将培训通知、考勤表、培训记录、试卷（考核表）、成绩单等培训资料进行保存。4.2.4培训内容对公司所有员工进行质量方针目标、质量意识教育及专业知识与技能培训，强化41、员工质量意识并提高其工作技能。4.2.4.1对管理人员应进行以下内容的培训：a) 质量安全方针和目标；b) 质量文件汇编的内容和要求；c) 产品质量法，食品卫生法，计量法，标准化法，产品生产许可证管理条例，安全生产法等国家法律法规； d) 质量管理体系运行中所需的其他管理方法和要求。4.2.4.2技术人员的培训内容：a) 方针目标、质量职责以及与职责相关的条款内容要求；b) 质量文件汇编的内容和要求；c) 食品包装用聚乙烯吹塑薄膜袋或复合塑料编织袋专业知识。4.2.4.3仓库保管员应进行质量职责、仓储管理基础知识及库存物资的质量特性等有关知识的培训。4.2.4.4新入公司员工入厂后就建立人员档42、案，新员工的培训内容有：a) 上岗基础教育：包括公司概况、厂规厂纪、质量方针（目标）、质量安全意识、相关法律法规、产品常识等；b) 岗前技能安全知识培训：学习所在岗位相关作业文件、设备性能、操作方法、安全操作及注意事项等；c) 上岗实习培训：跟老工人实地现场学习操作经验和技能；4.2.4.5生产操作人员的培训内容：a) 岗位职责内容；b) 作业指导书，过程检验要求，产品出厂检验标准；c) 质量文件汇编中相应内容；d) 卫生法规，清洁生产，卫生要求。4.2.4.6检验人员的培训内容：a) 岗位职责内容；b) 作业指导书，出厂检验规定和检验方法；c) 质量文件汇编中相应内容；d) 检验设备操作要求43、；4.3培训方式本公司采用内部培训和外部培训相结合的方式。4.3.1内部培训：以公司内部理论教学、岗位培训、经验交流等形式进行培训；4.3.2外部培训：以公司外部的培训班，参观、学习、交流等形式进行培训。4.4培训要求通过教育和培训，提高员工的质量安全意识和管理意识，使员工意识到产品质量安全是组织追求的目标，产品质量是设计生产出来的，下道工序就是顾客。意识到每个岗位的工作对于实现质量安全目标的重要性和本人的责任、义务，人人心中有质量，质量安全就在我手中，意识到积极寻求工作质量的改进，为公司的持续发展做出贡献。4.5培训有效性评价4.5.1每次培训后，由办公室依据培训内容进行考核或考试。4.5.44、1办公室于每年年底组织各部门负责人对全员按岗位资格要求进行综合评价，评价项目按4.1的要求实施，合格者上岗，发现不能胜任本职工作的，应及时安排补充培训并考核或转换工作岗位，使其具备的能力与从事的工作相适应。4.5.3办公室负责建立、保存员工培训档案和记录。5相关的文件质量管理文件汇编6相关的记录年度培训计划培训记录人员档案人员能力评价表人员卫生管理制度 编号：LB/GL009-x1目的为了保证从业人员个人卫生状况与生产产品卫生要求相一致，以保证公司生产的食品塑料包装产品符合产品卫生要求，特制定本程序。2范围适用于本公司生产车间操作人员的个人卫生控制要求。3职责3.1办公室负责每年一次与产品质量45、安全有关人员的健康查体3.2生技部长负责监督检查操作人员的个人卫生状况。4程序及要求4.1准备4.1.1在工人进车间前，鞋架摆放整齐，具备洗手液，水笼头有水。4.1.2插上干手器的电源插头。4.1.3清扫更衣室，洗手间,保证整洁无异味。4.2监督、检查工人进出车间4.2.1检查工人穿好工作服，戴好工作帽，工作服要整洁干净。4.2.2监督工人进入车间不能戴手饰、项链、手表等可能掉进产品设备、包装容器的物品，不能化妆。4.2.3监督工人进行消毒，洗手消毒程序：水洗洗手液清洗水洗消毒烘干。4.2.4工人进卫生间前必须换下工作服，进车间再重新消毒。4.2.5记录好工人进出车间时间、事由等，做好进出车间46、记录。4.3车间主任日常检查及工作安排4.3.1检查员工的健康情况，发现工人有患感冒等传染病和有感染伤口，及时汇报给领导，督促其积极治疗，必要时应离岗。4.3.2禁止非生产工作人员及未穿工作服的人员进入车间。4.3.3春夏秋季灭蝇灯的开或关及卫生清理工作。4.3.4监督用完厕所不冲洗及冲洗不干净者，违者一次罚款10元。4.3.5负责准备及安排参观人员衣物的。4.3.6负责更衣室的消毒控制。4.3.7卫生区域包括消毒间(门、窗、玻璃、地面等)、进入车间的门和更衣室。要求：无发丝、无灰尘、无杂物、无积水等。卫生情况随时打扫，尽量保持地面的干燥。4.3.8监督工人养成进出车间随手关门的习惯。4.3.47、9个人卫生情况每周检查一次4.2.16车间主任的监督职能：a、检查员工工作服的穿戴情况，工作服穿戴不整或不穿工作服者可随时指正，如有不服从者或屡教不改者监督员有权给予处罚。b、对车间内边角和一些暂时不用设备的卫生巡查，遇有不干净的地方，如能打扫干净的，清理后告知班长，由班长通知责任人以后注意打扫不可再犯；如不能打扫则通知班长安排人员及时打扫，在以后的检查中仍未打扫的或是屡教不改者，给予处罚。c、填写员工卫生监督记录4.3操作人员每年至少进行一次健康检查，必要时接受临时检查。新参加或临时参加工作的人员。必须经健康检查并取得健康合格证后方可工作。5相关的文件无6相关的记录人员卫生检查记录进出车间记48、录关键控制点控制办法 编号：LB/GL010-x1目的为了保证最终产品的质量符合预期的要求，对影响产品质量的关键控制点进行识别和控制，使其处理受控的状态下，特制定本控制办法。2范围适用于食品包装用聚乙烯吹塑薄膜袋生产过程中挤出吹膜工序、复合塑料编织袋生产过程中腹膜、印刷工序关键控制点的控制。3职责3.1生技部负责对关键控制点进行识别和管理。3.2质检部负责监督监控。4程序及要求4.1 关键控制点的识别原则a) 影响指标不能通过后续的测量或监控加以验证的过程；b) 影响指标需进行破坏性试验或要采用复杂、昂贵的方法才能进行测量，或只能进行间接监控的过程；c) 该过程对产品的影响仅在使用或服务交付之49、后，不合格的质量特性才能暴露出来。b) 以上生产控制工序一般称为关键控制点。4.2 本公司的关键控制点为挤出吹塑、腹膜、印刷工序。4.3 控制要求4.3.1 本公司对挤出吹塑、腹膜、印刷关键控制点的过程能力进行评价，也就是对挤出吹塑影响产品质量的各种因素，统计分析，并进行评价，以满足产品的质量要求，具体按作业指导书进行操作。4.3.2 对关键控制点使用的生产设备进行认可，并进行维护保养，保持完好状态。4.3.3 对关键控制点的岗位人员进行培训，培训后上岗。4.3.4 生技部根据关键控制点的需要，编制相应的作业指导书。4.3.5 根据工艺及作业指导书的要求，操作人员按规定要求做好监控记录。4.350、.6 生技部对关键控制点每年进行一次确认，填写关键控制点确认表。4.3.7 再确认4.3.7.1 当产品发生变更或产品质量发生连续不稳定现象时，要及时对关键控制点能力再确认，重新修改相关作业指导书。4.3.7.2 产品比较稳定时，公司对挤出吹塑关键控制点每年12月份进行确认，以保证持续地满足产品质量要求。5相关的文件作业指导书6相关的记录关键控制点监控记录 危害因素的识别和控制 编号：LB/GL011-x1目的通过识别产品实现过程的危害因素，对危害因素加以控制，确保最终产品的质量安全。2范围适用于本公司与产品质量安全相关的原辅材料使用、工艺条件、设备、人员、防尘等方面的管理控制。3组织机构成立51、危害因素分析小组：组长：林宣厂组员：周光靖、赵琳、许洪波、黄娜、甄国君4 职责4.1 组长负责组织对影响产品质量安全的危害因素进行分析识别，并建立控制要求，监督各控制要求的执行情况； 4.2领导小组成员负责产品实现过程危害因素的控制管理和监督检查。5 易发生危害因素的环节人员卫生情况、设备、原辅材料使用的配比、工艺条件的控制、防尘措施等。6控制要求6.1原辅材料使用所需的控制：生技部应严格根据各类产品成品的卫生指标要求下达产品用料配比单；不合格或不符合要求的原料不得投料，不合格的原料或回收料不得投入生产。配料时应有人监督确保配料准确。6.2工艺条件的监控吹膜工艺控制、印刷工艺控制。6.2.1吹52、膜工艺控制：主要有各区加热温度、换网段温度、吹胀比、冷却时间等工艺参数规定合理。6.2.2印刷工艺控制：主要有烘干温度、风速、车速决定，三者良好协同，可以有效控制溶剂残留量。6.2.3环境条件的控制：印刷环境条件与溶剂的发挥脱出有极大关系，特别是相对湿度，湿度太高不利于溶剂的脱出，易导致溶剂残留量超标，环境一般控制在相对湿度60%10%。6.2.4设备人员卫生控制分别执行LB/GL007设备管理制度和LB/GL009人员卫生监控程序的规定。7监督检查要求7.1质量安全负责人每半月对生产工序执行情况进行监督检查；7.2生技部组织每周对人员和生产环境及防尘工作进行一次检查；7.3每班领班人员监督关53、键工序操作人员对关键控制点的监督和记录情况。8相关文件作业指导书、设备管理制度、人员卫生监控程序9相关记录 监控记录文件管理制度 编号：LB/GL012-x1目的为了确保各场所使用的文件和资料的有效性和适用性，现对公司的文件和资料的控制和管理做出规定。2范围本制度适用于公司食品包装用聚乙烯吹塑薄膜袋、复合塑料编织袋生产所采用的各类技术标准、工艺文件以及质量管理有关的制度和规定。3职责3.1 质量负责人确保适合于食品包装用聚乙烯吹塑薄膜袋、复合塑料编织袋生产的管理文件和技术文件的制定。3.2办公室负责搜集本行业最新的技术信息和标准，制定相应的技术文件。3.3办公室负责公司所有技术文件和管理文件的54、管理。4程序及要求4.1本公司技术文件和管理文件包括：a.作业指导书；b. 产品标准；c. 国家关于食品包装用聚乙烯吹塑薄膜袋产品、复合塑料编织袋产品QS申报的有关文件等；d. 产品检验规范；e. 采购技术要求等；f.质量管理文件汇编；g.公司相关管理制度；4.2技术标准的收集和文件的编制4.2.1为使产品达到国家相关法律及国家和行业标准要求，办公室负责搜集以下方面的技术标准和资料：1）国家和行业关于食品包装用聚乙烯吹塑薄膜袋、复合塑料编织袋生产的相关标准；2）国家关于食品包装用聚乙烯吹塑薄膜袋产品、复合塑料编织袋产品生产许可证申报的有关文件等3）办公室负责对上述的技术文件及时查新、准确发放和55、妥善保管。4）所收集到的技术文件及法律法规经进行登记，列入受控文件清单后加盖“受控”印章，注明分发号，分发到相关部门使用。4.2.2质量文件汇编由质量负责人组织编写，其他文件由使用部门编写。4.2文件的编号4.2.1收集的国家、行业、企业标准依据原编号为准。4.2.2本企业编制的文件编号遵循如下原则：LB / GL（JS ） X X_ x 年号 顺序号 管理(技术)文件 公司代号4.2.3记录文件的编号遵循以下原则LB/ JL X X x 年号 顺序号 记录 公司代号4.2.4文件的版本和状态：文件和版本用A、B、C表示，A表示第一版，B表示第二版，C表示第三版，依次类推。文件的状态用0、1、56、2标识，0表示没有修改，1表示修改1次，2表示修改2次，依次类推。4.3文件的审核和批准4.3质量管理文件汇编由质量负责人审核，总经理用发布令的形式批准发布。4.4文件的发放4.4.1文件分“受控”、“非受控”两类，管理性文件、技术性文件均为“受控”。4.4.2“受控”文件由办公室统一编号，加盖“受控”印章并注明分发号后发放。“非受控”手册其封面加盖“非受控”印章，由办公室根据需要进行登记、发放。4.4.3办公室填写文件发放/回收记录，按批准的范围发放，领用人在相应栏目内签字。4.4.4当文件破损，程序影响到使用时，应到发放部门更换，交回破损文件，同时补充新文件，新文件的分发号仍沿用原文件的分57、发号，并填写文件发放/回收记录。4.4.5若文件使用人不慎丢失，应写出书面申请，重新领用，文件发放部门给出新的分发号，并在文件发放/回收记录中注明原分发号作废，并通知各部门，防止误用。4.5文件的更改、换版、作废和销毁4.5.1质量管理文件汇编由质量负责人组织更改，填写文件更改通知单，经质量负责人审核，总经理批准后，实施更改。4.5.2其它文件的更改由各主管部门组织修改，由主管部门负责人审核后，由质量负责人批准后，实施更改。4.5.3所有被更改的原作废文件，由办公室收回，以确保有效文件的唯一性。4.5.4文件经多次修改或大幅度修改时，应换版。4.5.5新版文件在实施之日前予以发放，并于实施之日58、起，收回上版文件。4.5.6所有失效或作废的文件由主管部门从所有发放部门或使用场所撤出，收回盖“作废”印章，防止作废文件的非预期使用。4.5.7尚有保留价值的作废文件由发放部门加盖“作废”和“保留”印章后方可保留。没有保留价值的作废和失效文件由办公室提出申请，经质量负责人批准后，办公室监督销毁的执行。4.6文件的评审每年3月份，由质量负责人组织相关部门，对技术性、管理性文件的有效版本进行评审，必要时予以更新，应经再次批准。4.7文件的管理4.7.1办公室应对所有有效文件填入受控文件清单，加以控制，防止文件受潮、损坏、变质或丢失。4.7.2需借阅文件时，应填写文件借阅登记表，借阅人应在相应在栏目59、内签字，阅后及时归还，并记录归还日期。4.7.3凡注明分发号的文件不得复制。如确需复制文件，应由需要复制文件的部门填写文件复制审批表，由文件发放部门负责人审批。4.7.4质量管理文件都应分类存放在干燥、通风、安全的地方。4.7.5任何人不得在受控文件上乱涂乱改，确保文件保持清晰，易于识别和检索。4.8上述文件不论是书面的文件，还是以软件出现的文件均应纳入控制。4.9质量文件汇编、管理制度、质量记录格式，执行本规定的控制要求。5相关的文件无6相关的记录文件发放/回收记录受控文件清单文件更改通知单文件借阅登记表文件销毁审批表文件复制审批表采购管理制度 编号：LB/GL013-x1目的为了控制采购原60、辅料的质量，确保投入使用的原材料符合规定的要求，生产出符合标准要求的产品，特制定本制度。2范围适用于本公司食品包装用聚乙烯吹塑薄膜袋、复合塑料编织袋所需采购物资及供方提供服务的控制，对供方进行选择、评价和控制。3职责3.1供销部负责采购过程的实施。3.2质检部负责采购物资的验证。3.3供销部负责供应商的调查、选择和评价。4程序及要求4.1材料类别公司根据所采购物资对随后产品实现过程及最终产品影响的重要程度，将其分为两类：A） 重要物资：直接影响产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资，如编织布(布卷)、聚乙烯树脂、涂膜料等。B） 一般物资：没有附着在产品本身，仅起辅助作用的物资，如油墨、61、包装物等。C） 4.2供方的选择、评价及重新评价准则4.2.1供销部根据供方评价准则选择和评价合格供方。4.2.2对重要物资供方评定可采用以下几种方式：a)现场考察：采购部组织采购、生产技术、质量检验人员到供方现场，对其生产能力、设备状况、工艺水平、检验手段和质量保证能力进行考察，填写供方评价表对供方进行评价。b)发函或电话调查：向待定的供方发出供方评价表，供销部组织相关人员根据收回的供方评价表进行评价。c)样品鉴定：根据产品设计文件的技术指标要求，由供销部门向供方索取样品，生产技术/检验部门对样品进行检验和试验并给出结论。d)历史记录评定：对以前确定的合格供方，由供销部根据上一年供方的供货情62、况，质量检验报告，填写供方评价表，确定是否继续作为合格供方。4.2.3对一般物资供方评价的方式，采用供应商提供的产品进行试用或参考同类公司厂家的使用经验，确认能否满足要求，即可定为合格供方。4.2.4根据供方评价表综合评定合格后确定为合格供方的供应商。由供销部建立合格供方名单，经总经理批准后生效。4.2.5选定的供方，应建立相应档案。合格供方档案应包括以下内容：a)质量管理体系认证证书（若通过认证）；b)合格供方供方评价表；c)营业执照；d)供方检验报告。4.3合格供方的控制4.3.1供销部应对所确定的合格供方进行定期评定，评定间隔一般为1年。4.3.2本企业保存原材料的供方的合格供方供货记录63、，作为考核产品质量稳定性的要素之一，当采购物资连续3次供货出现质量问题，可随时对供方进行评价和控制，并及时向供方发出质量反馈单，令其限期整改，整改期间暂停发货，经整改仍达不到要求的取消其合格供方资格。4.3.3当供方的组织、工艺、材质、设备、发生重大变化时，由供销部选择适用的评定方式重新对其进行评定。4.4采购4.4.1采购文件采购文件是确保所规定的采购要求得到充分保证的依据，采购文件应包含以下对采购的要求：a) 采购计划，包括采购产品的名称、规格、型号、数量；b)必要时，注明采购物资的技术标准、供应商名称；c)采购验证要求；d)其他要求，如产品价格、数量、交付周期、付款方式等。采购文件经质量64、负责人审批后，由供销部执行采购。4.5采购合同的签订4.5.1重要物资的采购1）对于有长期合作关系的重要物资供方，若提供的产品质量稳定并按期交付，可每年进行签订一次购销合同，注明采购要求，双方签字盖章后生效。在以后的采购中，可采取电话订单的方式进行采购。2）若是新供方，经评价合格后，在正式采购前，须签订采购合同或采购协议。4.5.2对一般物资的采购，采购单等同于合同。4.5.3大宗采购，无论是何类物资，均须签订采购合同。4.6采购产品的验证、入库及不合格品控制4.6.1采购物资到货后，先由采购人员、仓管人员验证其规格、型号、合格证明无误，并按采购产品验证规定进行进货检验后方可入库。4.6.2本65、公司对采购物资缺乏检验手段的，需供方随货提供合格证明，或采取实物验证的方法。4.6.3经检验合格的采购物资，检验人员将合格结论签署于原辅材料检验/验证单中，并签名，仓库管理员凭检验报告或合格证明填写原材料入库单办理入库手续。经验证/检验不合格的产品执行不合格品管理办法。4.6.4当需在供方现场实施验证时，应在采购合同中规定验证的安排和产品放行的方法。5相关的文件采购产品验证规定不合格品管理办法6相关的记录原辅材料检验/验证单原材料入库单供方评价表合格供方名单采购计划合格供方供货记录供方评价准则 编号：LB/GL014-x1目的为了对原材料的供方进行评价和选择，确保所采购的关键原材料符合规定的要66、求，确保原材料的变更不会影响产品的质量安全，并持续满足要求。2范围适用于食品包装用聚乙烯吹塑薄膜袋、复合塑料编织袋生产所需的原材料供方的评价和控制。3职责3.1供销部负责制定原材料合格供方评价准则。3.2供销部负责组织对供方进行评价。4程序及要求公司将采购物资分为重要物资和一般物资。4.1评价项目：a) 基本资质证明：经营供方应提供其营业执照（副本）的复印件、所经营产品生产商的营业执照（副本）的复印件及产品合格的形式检验报告，营业执照必须按要求年检；相关的资质证明；供方为生产商的，应提供其营业执照（副本）的复印件、产品合格的形式检验报告，相关的资质证明，有国家强制要求的必须具备生产许可证。b)67、产品技术水平和实物质量的评价：验证是否有合格证和质量检验报告，产品经本公司检验/验证是否合格；产品经本公司试用是否合格。 c) 供货保证能力：产量、设备是否能满足本公司要求。d) 管理体系及质量稳定性：凡已通过ISO9000质量管理体系认证的供方，优先作为本公司的供方；质量管理体系运行是否正常。e) 价格比较优势：性价比是否合理，同类产品比较是否较高。f) 市场商业信誉:对新供方通过同行及市场了解该供应商的市场信誉的办法；对老供方，评定其前1-2年的供货业绩确定其市场信誉。4.4上述七项内容填写供方评价表，经过调查、分析给出合适的分值。4.5最终得分70分的可以作为合格供方。4.6对评价合格的68、供方，列入合格供方名录。4.7供销部每年对合格供方进行一次跟踪复评，重新确定其合格供方资格，填写供方评价表。5相关的文件无6相关的记录无采购产品检验/验证规定 编号：LB/GL015x1 目的对采购过程及供方进行控制，确保采购产品符合规定要求，产品质量安全。2 范围适用于对生产所需采购产品及供方提供服务的控制，采购产品的检验/验证。3 职责3.1质检部负责检验/验证规定的制定。3.2质检部负责检验/验证规定的实施。4 工作程序4.1 识别采购产品对随后实现产品或最终产品的影响，质检部根据制定的相关技术标准对随后实现产品及最终产品的影响，将采购产品分为：a) 重要物资（A）类：构成最终产品的主要69、部分或关键部分，直接影响最终产品的质量安全，如编织布(布卷)、低密度聚乙烯树脂、涂膜料等。b) 一般物资（B类）：一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资，如油墨、包装物等。4.2 采购产品的验证4.2.1 在供方货源处验证，供销部在合同中规定验证的安排和产品放行方式，按规定组织现场验证。4.2.2重要物资进厂后，供销部通知检验部门组织检验，经质检部检验合格后，由检验员填写采购产品检验验证单一式两份，一份留存，一份交供销部，由供销部开出入库单连同采购产品检验验证单交仓库保管员办理入库。4.2.3 对一般物资和辅助物资及一次性定购或购买量很小的产品，进厂时进行验证，不合70、格的直接退货处理。4.2.4 经检验不合格的采购产品，由供销部按不合格品管理办法进行处置，并及时与供方联络。4.3 与本程序有关的记录由供销部按记录控制程序保存。5 相关文件、记录不合格品管理办法记录控制程序合格供方名录入库单采购产品检验验证单工艺管理制度 编号：LB/GL016-x1目的为加强工艺纪律的检查和监督，取得生产上的最佳质量、经济、技术效果，提高产品质量，特制本制度。2范围适用生产过程中工艺纪律执行情况的检查和监督。3职责3.1生技部负责本制度的制定。3.2质量安全负责人负责工艺纪律的检查和监督，并实施考核。3.3车间主任负责组织工艺纪律的实施。4程序及要求4.1作业指导书4.1.71、1作业指导书必须完善工艺手段，保证产品质量和降低成本，工艺过程合理、可靠、先进为原则。4.1.2作业指导书必须保证正确、完整、统一、清晰。4.1.3作业指导书的更改必须由生技部，其它部门无权更改。 4.2关键控制点的控制4.2.1关键控制点，应在工艺流程图上标识并编制操作控制程序，并填写关键工序工序监控记录。4.3车间主任组织班组人员严格按作业指导书的要求对产品的生产过程各工序进行操作，检验员按照要求进行过程产品检验。4.4工艺技术培训4.4.1工人在上岗前需进行相关工艺知识培训，并进行技术指导，使其知道干什么、为什么干、怎样才能干好、怎样发现异常、怎样处理应急情况。4.5工艺纪律4.5.1生72、产操作人员要严格按作业指导书进行生产和操作，并认真填写生产记录，不按指导书生产的产品，不论是否合格均以违反工艺纪律论处。生产操作人员要认真做好生产前准备工作，备齐有关文件，明确技术要求，检查设备、材料是否符合要求，发现问题要及时向有关部门反映，做出处理。4.5.2生产操作人员在生产中精力要集中，不可擅离工作岗位，坚持自检，确保产品质量，做好交接手续。4.5.3生产操作人员应将使用的工具、量具应整齐地放置于规定的地点或工具箱，防止碰坏和锈蚀。要保持文件和生产场地的整洁。4.5.4半成品和成品堆放要把合格品和不良品隔开放置，并要有明显的标记。4.6工艺责任（根据情节严重程度考核520元/次）4.673、.1凡是作业指导书出现的差错，应由技术人员负责；4.6.2凡属不按作业指导书而出现的差错，应由操作人员负责，车间主任负连带责任；4.6.3生技部应对生产操作人员进行工艺纪律教育，监督工艺纪律的执行。4.7生产现场的每日工艺纪律检查、处理由生技部负责。4.8质量负责人每月检查一次工艺纪律的执行情况，每年组织生技部、车间主任、质检员、技术人员对全公司的工艺文件进行一次评定。4.9当工艺发生如下变化时，质量负责人组织生技部以试产的方式进行工艺验证：a.采用新工艺或新技术；b.使用了新工装或新设备；c.采用了新的材料。只有工艺验证合格并经质量负责人批准后，方可进行正常生产。5相关的文件作业指导书6相关74、的记录生产记录表监控记录产品更换控制办法 编号：LB/GL017-x1目的为了加强不同类别（食品用、非食品用）产品交叉生产的控制，避免造成交叉污染，确保产品质量符合规定的安全要求，特制定本控制办法。2范围适用于食品用塑料包装和非食品用塑料包装产品交替生产的管理。3职责3.1生技部负责控制办法的编制，并进行实施过程的监督考核。3.2生产车间负责组织相关要求的实施。4程序及要求4.1设备、工作现场的控制要求4.1.1当非食品用塑料包装产品改生产食品用塑料包装时，生产现场要彻底清理并消毒，直至达到生产食品用塑料包装的要求。4.1.2工作现场各种剩余的原辅料、余料和废料彻底清理干净。4.1.3打开车间75、通风设施2小时，清除车间气味，更换空气。4.2人员控制要求4.2.1非食品用产品加工完毕后，操作人员必须更换新的工作服、工作帽、工作鞋。4.2.2按卫生要求进行清毒，方可以参与生产食品用产品的生产操作。4.3设备、工作现场、人员等按规定实施完毕后，生技部应对实施结果进行检查，发现不符合要求的，应及时组织整改，直至合格后方可投产新产品，每次检查情况做好考核记录。4.4产品质量控制4.4.1更换后生产的首件产品应严格进行检验（特别是产品卫生标准），防止产生批量不合格，确认无问题时再进行正常生产。4.4.2做好生产过程中的控制记录，确保产品的可追塑性。4.4.3销售人员应加强产品流向顾客的沟通，重点76、询问产品质量安全问题，发现问题及时汇报，确认产品质量有问题时，及时召回全部出售产品，严防不期望的事故发生。5相关的文件作业指导书6相关的记录监控记录过程产品检验规定 编号：LB/GL018-x1目的为了规范生产加工过程各工序的质量检验工作，确保各工序的过程质量，及时发现并避免潜在不合格，避免产生大量不合格品或将不合格品转入下道工序继续加工特制定本规定。2范围适用于食品包装用聚乙烯吹塑薄膜袋、复合塑料编织袋的生产全过程的检验监督。3职责3.1生技部负责本规定的制定。3.2车间主任负责组织人员确保本规定的实施。3.3生产人员负责本规定实施。4程序及要求4.1过程检验包括首件检验、巡回检验、完工检验77、。4.2首件检验：每班开始生产或更换产品的品种或调整工艺后生产的产品，经操作者自检合格后，由班组长根据各工序要求进行检验，首检合格后，才能批量生产。4.3巡回检验：各工序加工过程中，检验员每班两次的巡回检验，检验人员做好各工序的巡回检验工作。4.4完工检验：每班在结束或批次生产完毕时，生产的产品，经操作者自检合格后，由班组长根据各工序要求进行检验，可交质检科检验检验合格后出具成品检验报告，办理入库手续。4.5首件检验内容：4.5.1食品包装用聚乙烯吹塑薄膜袋4.5.1.1吹膜工序厚度、宽度、厚度均匀，不得有使用有障碍的气泡、穿孔、水纹、暴筋、塑化不良、鱼眼僵块等瑕疵膜卷平整、无皱折；无杂质、无78、污迹。4.5.1.2制袋工序a)各类袋子厚度均匀；长度、宽度、厚度偏差符合要求；b)袋质均匀、平整、无皱折；无杂质、无污迹；塑料袋应无气泡、缩孔、针孔等缺陷。4.5.2复合塑料编织袋4.5.2.1腹膜工序不允许出现腹膜宽度不够、明显脱落、气孔或硬块4.5.2.2印刷工序印刷质量要求油墨均匀；图案、文字清晰、完整；套印准确。4.5.2.3制袋工序稀档：间隔100mm内，经纬丝断缺不超过2根；皱褶：宽度3mm、长度100mm的折叠不超过3处；清洁：由油或其他原因造成1002以下的明显污点不多于3处；缝合：不允许出现缝线脱针、断线、未缝住卷折现象；不允许出现腹膜宽度不够、明显脱落、气孔或硬块；印刷质79、量油墨均匀；图案、文字清晰、完整；套印准确。4.6巡回检验内容：4.6.1食品包装用聚乙烯吹塑薄膜袋4.61.1吹膜工序厚度、宽度、厚度均匀，不得有使用有障碍的气泡、穿孔、水纹、暴筋、塑化不良、鱼眼僵块等瑕疵膜卷平整、无皱折；无杂质、无污迹。4.6.1.2制袋工序a)各类袋子厚度均匀；长度、宽度、厚度偏差符合要求；b)袋质均匀、平整、无皱折；无杂质、无污迹；塑料袋应无气泡、缩孔、针孔等缺陷。4.6.2复合塑料编织袋4.5.2.1腹膜工序不允许出现腹膜宽度不够、明显脱落、气孔或硬块4.6.2.2印刷工序印刷质量要求油墨均匀；图案、文字清晰、完整；套印准确。4.6.2.3制袋工序稀档：间隔100m80、m内，经纬丝断缺不超过2根；皱褶：宽度3mm、长度100mm的折叠不超过3处；清洁：由油或其他原因造成100mm2以下的明显污点不多于3处；缝合：不允许出现缝线脱针、断线、未缝住卷折现象；不允许出现腹膜宽度不够、明显脱落、气孔或硬块；印刷质量油墨均匀；图案、文字清晰、完整；套印准确。4.7完工检验内容：每班在结束或批次生产完毕时，生产的产品，经操作者自检合格后，由班组长根据各工序要求进行检验，检验合格后可交质检部检验，合格后入库。检验内容参照产品质量标准及检验规程4.8检验出现不合格时立即做好标识及隔离，能立即整改的要立即整改，不能立即整改的通知车间主任，车间主任联系技术人员处理（报废或重新纠81、正、检验），做到不合格的产品不流向下道工序或出厂。5相关的文件过程检验规程6相关的记录巡回检验记录首件检验记录产品防护管理规定 编号：LB/GL019-x1目的为了在产品生产加工过程中有效防止污染、损坏或变质，也为了在原材料、过程产品及成品运输过程中有效地防止污染、损坏或变质，特制定本管理规定。2范围适用于公司原材料、过程产品、成品在生产、搬运、储存、运输过程中的防护。3职责3.1生技部负责本规定的制定。3.2各相关部门负责本规定的控制实施。3.3生技部负责本规定的抽查监督。4程序及要求4.1生产加工过程中的措施：（1） 进入车间的人员要求更衣，换鞋，洗手，吹风后才能进入。（2） 车间要在窗户82、上订纱窗，门上订门帘，车间内悬挂蚊蝇捕杀器，门口附近放置挡鼠板。（3） 生产车间吊顶，车间安装排气扇减少溶剂气味。（4） 车间材料、过程产品暂存区要离地存放。4.2原料、半成品及成品运输过程中的措施：（5） 原材料运输时要求单独运输，不得与有毒有害物质同车运输，且要保护好包装，避免划伤、碰伤。（6） 半成品的运输要采用专门设备，要求清洁干净，搬运过程中要求轻拿轻放，避免损伤，做好防护措施。（7） 成品在运输过程中要求单独运输，不得与其他有毒有害物质同车运输，且要防止人为或机械损坏。4.3储存防护：参照仓库管理制度监督机制要求生技部不定时抽查产品防护情况，发现问题立即反馈质量负责人及相应责任人，83、及时处理，防止损坏或受污染的产品使用或送到顾客手中，采取措施防止类似事情的再次发生。4.4处罚机制对不符合要求的个人或单位处以1050元的罚款，造成经济损失的要求赔偿，情节严重的追究法律责任。5相关的文件仓库管理制度6相关的记录无产品说明书 编号：LB/GL020-x1目的为了能让顾客更加合理的使用本公司的产品，不会在使用时出现失误和损失，特制定本产品说明书。2范围适用于本公司生产的食品包装用聚乙烯吹塑薄膜袋、复合塑料编织袋使用要求。3职责3.1生技部技术人员负责本说明书的制定与修订。3.2销售人员负责与顾客沟通使用效果并将意见反馈。4程序及要求4.1产品说明4.1.1食品包装用聚乙烯吹塑薄膜84、袋4.1.1.1产品依据Q/3700SLB-x检验合格4.1.1.2本产品可用于固体食品包装。4.1.1.3无提手型产品装入内容物后可在22010条件下封口。4.1.1.4本产品适宜在常温下使用，不宜暴晒和受潮。4.1.1.5本产品主用原料：低密度聚乙烯（LDPE）4.1.1.6本产品非特别说明不能蒸煮。4.1.1.7本产品在运输和使用过程中应避免锐器划伤。4.1.2复合塑料编织袋4.1.2.1 GB/T89471998检验合格4.1.2.2本产品适用于包装粉状或粒状干性固体食品及柔性物品。4.1.2.3产品装入内容物后，缝合封口。4.1.2.4本产品适宜在常温下使用，不宜暴晒和受潮。4.1.85、2.5本产品主用原料：聚丙烯树脂为原料经挤出、拉伸成扁丝，再经编织成的塑料编织布为基材，经流延法复合（聚乙烯树脂）制成的复合塑料编织袋。4.1.2.6本产品不能蒸煮和冷冻。4.1.2.7本产品在运输和使用过程中应避免锐器划伤。4.3储存期储存期限从出厂日期算起食品包装用聚乙烯吹塑薄膜袋一年，复合塑料编织袋不得超过十八个月4.4储存方法本产品常温常湿下保存，宜放置干爽阴凉处，避免高温阳光直射，不宜暴晒和受潮远离有害、有毒物品、室温、阴凉、洁净处存放。4.5服务电话：053971211114.6生产地址：山东省临沂市沂水县经济开发区5相关的文件无6相关的记录无检验管理制度 编号：LB/GL021-86、x1目的规定公司的质量检验管理制度，便于公司对内部质量检验程序的统一管理，更有效地运行本质量管理体系。2范围适用于公司产品生产使用的原材料检验、过程产品和最终产品的检验。3职责3.1质检部独立行使权利，确保检验结果的公正性，对存在质量问题具有否决权；3.2负责质量检验管理制度的制定、实施与监督；3.3操作者负责过程产品的首件自检；3.4质检部负责采购产品的检验、过程产品的控制、最终产品的检验。4程序及要求4.1检验制度4.1.1原（辅）料检验制度4.1.1.1对于原（辅）材料的试验，必须先由生技部提供相关的原（辅）材料的验收标准；4.1.1.2供销部联络相应的供方，由供方提供符合组织质量要求的87、原辅材料；4.1.1.3每次提供原（辅）材料以前，供方必须先提供能代表原辅材料质量标准的小批量样品；4.1.1.4样品质量经检验合格，经总经理批准后，供销部才能实施采购原（辅）材料的活动；4.1.1.5原（辅）材料到厂后，入库前必须由检验员进行检验/验证，填写原（辅）材料检验报告单，并传递给到供销部一份。4.1.1.6合格的原（辅）材料，由仓管员办理入库手续，不合格的原（辅）材料由供销部负责退回厂家。4.1.1.7其他要求执行采购产品验证规定4.1.2过程产品检验制度4.1.2.1每道生产工序上的过程产品，由车间主任严格按照工艺参数及相关标准进行检验，并认真填写相应的检测记录，每个班次将监控结88、果报告质检部。4.1.2.2生产过程中过程产品出现质量问题，需立即报告质检员，由质检员再次进行验证。4.1.2.3能够在线及时纠正的，纠正后继续生产。4.1.2.4质量问题重大，车间主任须立即报告质量负责人，由质量负责人做出纠正、停产、整顿等决断。4.1.2.5其他要求执行过程产品检验规定4.1.3出厂成品检验制度4.1.3.1每批由质检部按规定进行抽样，关键控制项目委托检验机构进行检验，并保存检测报告。4.1.3.2成品中出现质量问题，需立即报告质量负责人，由质量负责人进行验证并做出评价。4.1.3.3轻微质量问题，由质检员通知相应的部门采取纠正措施。4.1.3.4质量问题重大，质检部须立即89、报告质量负责人，由质量负责人做出纠偏、停产、整顿等决断。4.1.4其他要求执行产品标准及检验规程 4.1.5各项检验记录须保存三年，备查。5相关的文件采购产品验证规定过程产品检验规定产品出厂检验规定6相关的记录原辅材料检验/验证记录过程检验记录检验设备和计量器具管理制度 编号：LB/GL022-x1目的为进一步加强公司各部门检验设备和计量器具的管理，降低检测成本，提高设备检验的准确性，确保产品质量，特制订本制度。2范围本制度适用于公司检验设备和计量器具的管理。3职责3.1使用部门负责所需检验设备和计量器具的申购，由质量负责人负责对申购计划的审批。3.2供销部负责采购，质检部负责验收。3.3质检90、部负责检定、建帐和标识管理。3.4使用部门负责维护保养。3.5质检员负责监督检查。4程序及要求4.1本企业检验设备和计量器具种类见检验设备和计量器具一览表。4.2计量器具的检定（标准）管理4.2.1新购计量器具必须经省、市计量部门进行检定（校准）合格后方可投入使用，未经检定（批准）的计量器具一律不准使用。检定不合格的计量器具由供销部负责退回处理。4.3计量器具的周期检定（校准）投入使用的计量器具必须严格按检定（校准）周期进行检定（校准）4.4计量器具的流转管理4.4.1计量器具的申购4.4.1.1计量器具的申购由各使用部门向质量责任人提出书面申请，由质量负责人审核，审核结果价值超万元的应经总经91、理批准。4.4.1.2确定购买的计量器具质量负责人批签后编制“计量器具采购单”交供销部。4.4.1.3计量器具的采购由供销经理负责，也可由质检部协助采购，其它部门不准自行采购。4.4.2计量器具的入库验收4.4.2.1计量器具的入库验收项目包括“使用说明书”、“合格证”、“检定证”等。4.4.2.2精密贵重计量器具验收时，应由质检部负责聘请专家协助验收。4.4.2.3经检定不合格的计量器具退供销部处理。4.4.2.4库存计量器具由仓库保管人员定期维护保养。4.4.2.5生产中备用计量器具由质检部负责进行维护保养。4.4.3计量器具的领用发放。4.4.3.1凡属低值计量器具的领用一律凭质检员“计92、量器具领用单”领用。4.4.3.2凡属固定资产范畴内的计量器具领用发放按设备管理制度办理。4.4.3.3使用部门领到计量器具应是在检定或校准合格状态的期限内的方可投入使用，否则应由质检部负责检定（校准）4.4.4计量器具的修理拆装4.4.4.1计量器具损坏后，必须委外（送交计量部门）进行修理，使用部门和个人不得擅自调修。4.4.4.2计量器具因使用不当或过失损坏，经检定人员判定无法修复时，作报废处理。4.4.4.3因使用不当或过失损坏的计量器具，经判定能恢复原有计量特性或恢复部分计量性能时，作降级使用。4.4.5计量器具的转移4.4.5.1计量器具的转移使用人，必须到质检部办理有关转移手续。493、.4.5.2计量器具使用人外调、退休时须将个人保管的计量器具送交质检部统一保管。4.5计量器具的检定（校准）状态管理4.5.1计量器具的检定（校准）状态标志类别4.5.1.1合格标记。表明对有国家、地方和部门规定规程的计量器具按规程检定后处于合格状态；该标记粘贴在计量器具或盛装器具的盒子上，标记上应有清楚的“合格”字样及有效期。4.5.1.2准用标记。表明按有关规定进行校准并处于校准合格状态。该标记有清楚的“准用”字样及有效期。4.5.1.3限用标记。表明计量器具的部分功能或量程得到检定确认，处于合格状态。该标记有清楚的“限用”字样及有效期、限制使用的功能或量限。4.5.1.4禁用标记。表明贴94、有该标记的计量器具任何人不得使用。该标记有清楚的“禁用”字样及当时停用日期、实施确认人员姓名。4.5.1.5“封存”标记。对一些暂时不用的合格计量器具采取封存处理，并贴上封存标记；该标记有清楚的“封存”字样及封存日期、封存人姓名。4.5.2所有检定或校准合格的计量器具，必须贴上相应的检定状态标记。4.5.3.计量器具的降级报废4.5.3.1计量器具因使用年限大，无法或无价值恢复原精度，但可使用于一些测试要求较低场合的计量器具，可降级使用，报质检员办理降级的有关手续。4.5.3.2计量器具因使用年限大，器件老化或设计陈旧、质量差等原因无使用价值时，由使用者提出意见，质检部报质量负责人批准后办理报95、废手续。4.5.3.3报废的计量器具统一交质检部负责处理。4.5.4计量器具的禁用、封存4.5.4.1计量器具因某种原因闲置不用超过一个检定周期的，由使用部门向质检部提出封存申请。4.5.4.2对申请封存的计量器具作封前检定（标准）合格后，方可办理封存手续。4.5.4.3短期不用，或因缺少零配件暂时无法修复的计量器具，经质量负责人同意后予以禁用，并做出明显标记，任何人未经同意不得使用。4.5.4.4确定禁用的计量器具由质检员员发出禁用通知送交使用部门。4.5.4.5对封存、禁用的计量器具（除大型或难到搬迁的计量器具）做出明显标记，并隔离存放。4.5.4.6对封存的计量器具启用，须检定合格方可投96、入使用。4.6计量器具的现场监督抽查4.6.1计量器具的现场监督抽查内容。4.6.1.1用计量器具是否具有检定状态标记。4.6.1.2在用计量器具是否在有效期内使用。4.6.1.3在用计量器具是否完好。4.6.1.4在用计量器具是否准确。4.6.1.5操作人员是否按操作规定正确使用。4.6.1.6使用人员是否做好维护保养。4.6.2在用计量器具的现场监督由质检员负责，并将监督检查情况作好记录，对异常情况及时反馈相关部门负责人。4.7计量器具的维护保养及使用4.7.1使用者在使用计量器具前必须检查该器具有无本厂计量编号、封印及标记，是否处于检定有效期内，器具是否完好，零位是否正确，发现问题应及时97、与质检部联系处理。4.7.2凡无本厂编号未纳入计量管理范围内的计量器具，质检部有权将该器具扣留。4.7.3使用者应严守操作规程，正确使用计量器具。4.7.4计量器具使用完毕应保持完好清洁，做好维护保养工作。4.8计量器具赔偿制度4.8.1因私自拆卸调修或使用不当、过失损坏，造成计量器具报废责任者，按计量器具原价100%赔偿。4.8.2因私自拆卸调修或使和不当、过失损坏，造成计量器具降级责任者，按计量器具原价30%赔偿。4.8.3因私自拆卸调修或使用不当、过失损坏，造成计量器具零配件损坏责任者（不影响原精度），按所损坏坏的零配件原价100%赔偿。4.8.4遗失的计量器具按原价的100%赔偿。5相98、关的文件无6相关的记录检验设备和计量器具一览表检验设备和计量器具校准计划产品出厂检验规定 编号：LB/GL023-x1目的对产品出厂的检验做出规定,确保产品质量达到要求。2范围适用于公司食品包装用聚乙烯吹塑薄膜袋、复合塑料编织袋产品的出厂前的最终检验。3职责3.1质检部负责产品出厂前的检验工作。4程序及要求4.1检验依据标准1) GB/T89471998复合塑料编织袋；2) Q/3700SLB-x食品包装用聚乙烯吹塑薄膜袋3) LB/JS03x产品质量标准及检验规程4.2出厂检验项目食品包装用聚乙烯吹塑薄膜袋：规格、外观、拉伸强度、断裂标称应变、热风强度。复合塑料编织袋：外观质量、基材尺寸、允99、许偏差、物理性能尺寸、印刷质量4.4检验方法按LB/JS03x产品质量标准及检验规程中的检验方法检验4.5检验规定出厂产品必需经检验人员按检验规程检验合格后入库的产品，并出具成品检验报告单。4.6检验中发现不合格品时要按照不合格品管理办法进行处理。5相关的文件不合格品管理办法6相关的记录成品检验报告不合格品管理规定 编号：LB/GL024-x1目的对不合格品实施管理，防止其非预期的使用。2范围适用于公司原材料、过程产品、出厂产品出现的不合格产品的评审和处置活动。3职责3.1质检部负责组织进行对不合格品的评审和处置。3.2车间执行处置不合格品的措施。4程序及要求4.1定义4.1.1一般不合格：偶100、然出现的、不到半小时产量的不合格。4.1.2严重不合格：半小时以上产品不合格或连续两个班次以上出现不合格。4.2工作程序4.2.1不合格品的标识、记录和隔离4.2.1.1生产检验过程中发现的不合格品，检验人员填写不合格品处置记录，通知责任部门/人员。4.2.1.2责任部门/人员接到不合格品处置记录后，迅速对该批不合格品进行标识。4.2.1.3标识的方法有贴标签、挂标识牌、或指定专门场所存放等。4.2.1.4需要进行追溯时，还应适当记录不合格品的情况。4.2.2不合格品评审处置的权限4.2.2.1一般不合格，质检部评审并做出处置决定。4.2.2.2严重不合格，由技术人员会同质检部共同评审，提出处101、置建议，质量负责人批准。4.2.3不合格品的处置4.2.3.1不合格品的处置方式可包括以下几种：a.原料不合格的处置方式有：判退、降级使用；b.半成品不合格的处置方式有：报废、改做他用；c.成品或出厂检验不合格的处置方式有：报废、降级或改做他用。4.2.3.2对不合格品的处置决定应填写不合格品处置记录。4.2.4不合格品的后续管理4.2.4.1返工后的不合格品，必须重新进行检测，直至证实其符合要求。4.2.4.2当交付后或顾客使用后发现产品不合格时，应按以下程序处置：a.由供销部与顾客协商解决此不合格品；b.质检部分析确定不合格造成的明确或潜在的影响。c.质检部跟踪处理结果。5 相关的文件 无102、 6 相关的记录 不合格品处置记录不合格品召回制度 编号：LB/GL025-x1目的为提高质量监督的有效性，将出现的不合格品（已销售到客户手中发现的）及时、有效的召回，特制定本制度。2范围适用于本公司销售出的食品包装用聚乙烯吹塑薄膜袋、复合塑料编织袋产品的不合格产品。3职责3.1供销部负责建立销售记录，详细记录产品的销售流向。3.2供销部负责不合格产品的召回。3.3质检部负责提出召回的不合格品的处理意见。3.4质量负责人负责对审批不合格品的处理意见。4程序及要求4.1供销部负责记录销售情况即销售记录，将每一批产品的流向记录清楚。4.2设计和开发原因造成有质量问题的产品，本公司将进行报废、降价或103、改做他用；凡在生产过程中产生的质量问题，本公司将予以回收，并进行无条件的免费妥善处理。4.3对抽查中发现的直接危及人体健康和人身财产安全，存在严重质量安全隐患的产品，本公司将立即召回已经出厂的产品，并通知使用企业立即将此产品停止使用，对召回的产品进行监督销毁和处理。4.4本公司将对所有产品都实行质量保证制度。本着用户至上的原则对我们的销售订单及产品做出如下承诺：负责现场指导使用，不满意退货。4.5对于在产品的开发、设计和生产阶段，流通阶段，售后服务阶段的发现有质量问题的员工，应及时向相应的主管部门反应产品出现问题的各种情况，之后各个相关部门将根据所出现的问题做适当的处理。即：产品报废、降级或改104、作他用。4.6公司的每一位员工都有义务监督在产品的开发、设计和生产阶段，流通阶段，售后服务阶段的质量管理，发现问题及时向公司的相关部门反应，对发现问题及时向公司的相关部门反应情况的员工，本公司将给予相应的奖励；对于发现问题仍然置之不理的员工，本公司将给予一定的处罚决定。4.7对于以上情况发现的不合格品，本公司将负责召回，组织质量负责人、生技部、质检部进行分析做出处置决定（产品报废、降价或改作他用），提交召回不合格品处置记录由质量负责人审批后执行，并对责任部门进行处罚考核，要求责任部门制定有效的防止此类质量问题再次发生的措施。4.8召回的产品要求做好标识，隔离按照召回不合格品处置记录进行处理。4105、.9本公司制定此项制度的目的不仅是为了提高质量监督的有效性，更重要的是使所有使用本公司产品的用户都能在产品的质量上得到充分的保证，促进本企业的全面发展。5相关的文件无6相关的记录 召回不合格品处置记录 、销售记录退货管理制度 编号：LB/GL026-x1目的为了加强退货管理，保障顾客合理要求，理顺退货程序，保证产品退货处于可控状态，避免和减少损失，特制定本制度。2范围本制度适用于顾客在使用过程中发现不合格产品和公司错发产品要求退回的情况。3职责3.1供销部负责对不合格退货品的处理。3.2质量负责人负责组织相关部门人员对退货产品进行分析，拿出处置措施。4程序及要求4.1顾客提出退货要求时，供销部106、首先查阅销售记录，核对产品生产批号和数量与退货是否相符，填写信息反馈单，并做好退货处置记录，详细记录退货品种、数量、批号、退货原因等。4.2质检部接到信息反馈单后要迅速派人到现场了解情况，查明原因，对产品进行再确认。 4.3质检部现场了解情况后，发现产品确有质量问题或仓库错发产品，销售部给予办理退货手续。4.4顾客检验结果与出厂检验结果存在争议时，取样送有资质的检验部门检验，依照检验结果进行处置。4.5仓库管理人员将其存放于退货品区，并做好标识。4.6质检部组织有关人员对退回的不合格产品进行评审，提出处置意见（包括报废或改做他用），记录在退货处置记录上，生技部负责落实处置措施，并对责任部门进行107、处罚考核，要求责任部门制定有效的防止此类质量问题再次发生的措施。4.4产品退货记录应保存三年备查。 5相关的文件无6相关的记录退货处置记录安全生产制度 编号：LB/GL027-x1目的为了贯彻“安全第一、预防为主”的基本方针，明白安全是生产的保证，为保证生命、财产的安全，特制定本制度。2范围适用于本公司办公区、生产区的安全管理。3职责3.1 总经理是安全生产第一责任人。3.2 质量负责人全权负责生产的安全并进行督导检查。3.3 本公司生技部负责全规章制度的贯彻执行。4程序及要求4.1要加大安全生产教育力度，凡新入公司的工人（包括实习、见习、代培人员等）都有要经安全教育，必须在懂安全生产知识的技108、术人员指导下，方可进入操作现场。4.2凡特殊工种如电工等，都必须经过一定时间的专业技术培训和学习，使他掌握技术，掌握了安全知识，并经过考试合格，持证上岗。 4.3要教育工人在生产中必须穿戴好劳动保护用品。教育工人保持工作现场环境卫生良好，教育工人自觉维护好公司内的一切安全设施。4.4必须抓好安全生产工作，公司行政管理人员至少每季度召开一次安全生产分析会，车间要每月进行一次安全生产会，班组每周进行一次安全生产教育，工作前负责人负责查安全工作，检查并做好安全保护工作后，方可开展工作。4.5主管对班组安全生产负有主要责任，在生产过程中发现隐患及严重威胁着工人安全时，必须立即采取相应的措施，并及时向生109、产部经理报告。4.6车间主管、生产部经理要以身作则，组织好安全活动，认真贯彻执行安全生产技术操作规程和安全制度，每个员工都要配合好安全工作，听从车间主管的指挥。4.7车间主管要认真负起责任，发现违章冒险作业或重大险情及直接威胁工人安全时，有权停止生产作业，并及时向公司领导报告。4.8建立健全安全组织，实行群管制度，要选派责任心强、敢抓敢管、能坚持原则、具有安全生产知识专业水平的人担任车间主管。4.9严禁将未经批准的危险物品带入公司内，违者要追究其责任，要害设备包括关键性的生产设备、易燃、易爆和其他危险物品等，必须设专人保养和管理，并经常进行检查和维护，凡对人体有害的物品，不准带入公司或住宿区、110、公共场所、如有发现同类事情，任何人员都有权制止。4.10根据公司生产、贮存产品的品种及原辅材料的性质，以及可能引起火灾的特点，确定以下场所为可能性发生火灾部位a)原料存放处b)生产车间c) 成品库 火灾防区内严禁动用明火，更不得在火灾防区内吸烟。应生产或维护需要动火时，须经质量负责人同意，现场做了防火措施。4.11操作工不得穿拖鞋、凉鞋进入生产车间，女工不得穿裙子进入生产车间。4.12上班工作其间不得饮酒、打闹、聊天。4.13要坚持安全检查活动，安全检查以三级（公司、车间、班组）为主、自检为辅，质量负责人不定时抽查，做到安全生产工作心中有数发现隐患及时整改，防患于未然。4.14公司领导每星期进111、行一次检查安全生产工作落实情况，检查内容： a)检查安全工作实施情况； b)检查员工安全意识情况； c)检查安全制度贯彻落实情况； d)检查隐患整改措施； e)检查安全教育和培训工作。4.15凡发生伤亡事故或重大人身伤害事故，车间主管必须立即向质量负责人、总经理报告，24小时内组织有关人员召开事故分析会，分析原因，吸取教训，并按有并规定向上级主管部门汇报；发生轻伤或一般事故，24小时向公司领导报告，并在48小时内组织召开事故分析会，提出整改措施，防止同类事故再次发生。4.16质量负责人根据事故性质、伤害轻重对造成事故的责任者给予处罚，对事故隐瞒不报、谎报，造成事故发生，经济损失及伤害员工，给予112、主管领导撤职，员工开除出公司。4.17全体员工要树立“安全第一，人人有责”的思想，自觉遵守安全技术操作规程和安全制度。5相关的文件无6相关的记录安全生产检查记录废弃物处理规定 编号：LB/GL028-x1目的本规定是本厂废弃物管理之必要事项，为有效执行废弃物分类及处理作业，以达到废弃物处理之合法化与适应性，避免造成再次环境污染与珍惜资源，进而达到防止环境污染及回收资源目的，特制定本规定。2范围本厂区界限内，因各项活动所产生之废弃物均属于管理范围内。3职责生技部负责废弃物的管理。4程序及要求4.1定义4.1.1一般废弃物：垃圾，粪尿、动物死体或其他非事业机构所产生足以污染环境卫生之固体或液体废弃113、物。4.1.2事业废弃物：指事业机构所产生之废弃物，分一般事业废弃物和有害事业废弃物。4.1.2.1一般事业废弃物：由事业机构因企业活动所产生有害废弃物以外废弃物。4.1.2.2有害事业废弃物： 由事业机构因企业活动所产生具毒性危险性，其浓度或数量足以影响人体健康或污染环境之废弃物。4.1.3废弃物之分类4.1.3.1纸类：指一般办公用事务纸张及包装用纸新闻纸张等纸张类（沾有油污或油漆之纸类视为一般事业废弃物处理）。4.1.3.2金属类：指机构加工之下脚料及其他金属类（含搅拌溢漏之原料粉）之废弃物。4.1.3.3木板类：指以木材为主体之物体。4.1.3.4抹布、手套类：指因和种活动中所产生附有各式污染物，以布质为主体之物体。4.1.3.5一般事业废弃物：指因各种活动中所产生附有各式污染物，除上所述外，无特定物质为主体之物体。4.1.3.6废塑料边：指因各种作业中废弃的塑料类制品。4.1.3.7照明灯管：指作业区中故障更换后所产生之废照明灯管。4.2处置方法4.2.1纸类、木板类、抹布类、照明灯管类送废品收购站处理。4.2.2废塑料边由塑料生产厂回收做他用。4.2.3其他废弃物根据性质和国家法律法规要求制定相应的处理措施。5相关的文件无6相关的记录 废品销售记录53