1、XX 工 程 咨 询 有 限 公 司 质量手册分 发 号：受控状态：版次日期修改单号编写/修改审核批准XXXX-10-20发布 XXXX-10-24实施文件修改页章节号 修改条款 修改日期 修改人 审核 批准 颁布令 对外为保证公司产品的质量不断满足广大顾客的需求，对内为提升公司内部的设计、经营、管理业绩。依据ISO9001:2000质量管理标准（7.5.4,7.6条款删除外）编制本手册，命名为质量手册。 本质量手册是公司质量管理必须遵循的纲领性法规文件，同时是质量体系有效运行的根本依据，现经审核、批准予以颁布。希望公司全体员工都能充分理解、认真贯彻执行。在质量体系管理活动中，凡与本质量手册相2、违背的行为，公司每位员工都应予以抵制和纠正。 本手册经总经理批准后，发布实施。 总经理： 批准日期：XXXX年10月20日任 命 书兹任命XXX副总XX工程咨询有限公司管理者代表，其作为管理者代表的职责为：1负责质量体系的建立、执行及保持；2负责向总经理汇报质量管理体系的建立、执行及保持情况；3负责处理与质量管理体系相关的事宜。 总 经 理： 批准日期：XXXX年09月20日本公司自1996年成立来，取得了可喜的经济效益和社会效益。工程无论是设计内涵还是服务品质，都获得了用户的一致好评。本公司以技术和服务取胜，具有强有力的技术保障和市场化的管理机制。一、强有力的技术保障1、技术力量雄厚，专业技3、术把关严。公司技术骨干大多是毕业于重点院校的硕士、学士，长期在各大设计院从事设计工作，其中不少还是省内知名专家。强有力的技术力量保证，高品质的服务，从了解客户需求到最后评价，每道程序都严格控制，把质量管理落到实处。2、 起点的技术装备。公司的各项作业均已电脑化，以系统网络及完善周边设备处理规划、设计、绘图及施工管理工作，与台湾T.Y.LIN公司网上联合设计，实现了国际化资源共享及设计水准。二、的管理机制1、“客户至上”的方针。用户的效益是设计的出发点和归宿，用户满意是一切工作的最终目标。建筑师视设计产品为作品，精心设计，反复推敲调整出最佳建筑平面和造型。结构师对地震、台风和软土地基等等特殊设计4、拥有极丰富之经验，能在确保结构安全的前提下，为客户创造最大的利润空间。2、科学、严格的管理。对整个工程设计工序进行质量控制，预防为主、防检结合。通过编制成品质量和工作质量工时进度表，设置质量控制点，明确责任人，实施事前指导、中间检查和设计成品校审，实现了规范化，确保了设计质量。我们将以高水平的成果品质、整体作业的团队作风，秉承一贯的高效率、踏实精神及优良信誉，继续为海内外客户提供最完善最忠诚的服务。电话：传真：邮编：地址：网址：质量管理系统组织图：董事会 董事长 副董事长总经理管理者代表行 政 部设 计 部经 营 部总工办总 务 组文 秘 组财 务 组概预算组建 筑 组结 构 组给排水(组)暖5、 通(组)电 气(组)注：楷书黑体的部门不列入ISO的认证范围。1.0目的对质量手册的编制、审核、发放及修改进行控制，确保各部门都能使用现行有效的版本。2.0适用范围 适用于本公司质量手册、质量体系程序等文件及资料的管理。3.0质量手册的编写受总经理的委托，由管理者代表负责组织编写小组，进行质量手册的编写工作。3.2质量手册的审核及发布3.2.1质量手册由管理者代表审核，总经理批准后发布实施。3.2.2质量手册的编号、版本修改及状态标识，根据文件与资料控制程序执行。3.3.3总经理拟定本公司质量手册发放范围（总经理、管理者代表、经营部、设计部、行政部、认证公司），行政部负责质量手册受控发放、登6、记。3.4质量手册的更改、报废按文件及资料控制程序执行。4.1总要求4.1.1总则通过按照ISO9001:2000标准建立质量管理体系，形成文件加以实施和保持，从而使本公司的产品质量赢得顾客的满意。4.1.2适用范围适用于本公司质量管理体系的建立、实施和持续改进4.1.3职责4.1.3.1总经理对质量管理体系的建立、实施和持续改进负责。4.1.3.2管理者代表组织各部门主管建立质量管理体系，并对它进行实施、改进。4.1.4概述4.1.4.1管理者代表组织各部门根据公司设计、经营、服务的特点及项目要求的实际情况，合理确定本公司所需的过程、资源、产品的实现和测量、分析、改进，以及与产品质量有影响的7、过程。确定各过程的相互顺序及相互关系，建立质量保证体系。4.1.4.2管理者代表组织各部门的主管确定有效控制这些过程所需的方法及验收标准，建立各项程序，并根据实际情况建立文件化。4.1.4.3总经理为质量管理体系的各过程的有效运行提供充足的相应资源和信息。如：人力资源、设备资源、资金、基础设施、环境及相关的法律、法规的信息。4.1.4.4管理者代表应组织各部门主管对质量管理体系的运行及过程实施监测、分析、改进，以达到质量体系的持续发展。4.1.4.5公司的外包过程的管理等同供方的控制管理。4.1.5相关文件4.1.5.1质量管理系统组织图4.2质量体系文件化要求4.2.1总则4.2.1.1为实8、现公司确定的质量方针、目标，本公司按ISO9001:2000标准建立质量体系，并形成文件以确保本公司产品质量满足顾客的需求及法律、法规的要求。4.2.1.2本公司的质量管理体系文件由下列层次构成，如图： QM 质量手册 （一阶层文件） QP 程序文件 （二阶层文件） WI 作业指导书 QR 质量记录 （三阶层文件）4.2.1.3质量体系文件的详略程度根据公司的实际情况决定。4.2.2质量手册4.2.2.1质量手册是阐明公司的质量管理体系及其范围，规定各职能部门及执行、验证人员的职责权限和相互关系的纲领文件。4.2.2.2质量体系程序文件质量体系程序文件是质量手册的支持文件，应与质量体系要求及质9、量方针、质量目标相一致，应具有可操作性和可检查性。4.2.2.3与程序文件相关的工艺文件、管理办法及质量记录这类文件应明确开展质量活动的职责、内容、方法、资源和产生的质量记录。4.2.3文件和资料控制4.2.3.1本公司规定文件和资料编制、发放、修改、批准和归档的控制要求，制订并实施文件和资料控制程序，确保各场所使用现行有效版本。4.2.3.2适用范围适用于本公司所有与质量有关的文件和资料，包括外来文件和资料。4.2.3.3根据职责规定，由行政部负责相关文件和资料的发放管理工作。4.2.3.4程序概述a) 文件资料需经过规定的权责主管批准后，才能发布实施。质量手册和质量体系程序文件由总经理批准10、后发布，其它质量文件，由相关部门主管批准后可发布。b) 本公司文件和资料发放分为：受控文件和非受控文件。本公司内部使用受控文件，非受控文件发放给顾客及认证公司，所有文件都应注明发行日期。修订后作废文件应从现场由行政部撤离，有参考保留价值的作“作废”标识以防混用。c) 文件经3次小更改后应进行换整版，在发新版本时由管理代表逐一收回旧版文件进行处理。d) 各部门人员提出文件更改要求，需经提出书面更改申请，并经管理代表审核后才能实施。e) 直接引用的各类外来文件，由收集部门经行政部认可后，方可纳入受控范围，由行政部登记发放。f) 为了质量体系文件的保存安全，必要时针对重要质量体系文件进行电脑备份，应11、进行编号并受控。4.2.4质量记录的控制4.2.4.1总则对质量记录实施控制管理，为审核提供证据，为产品的追溯提供原始资料以及利用这些信息对产品质量和质量管理体系进行不断的改进。4.2.4.2适用范围适用于本公司各部门所有质量活动的记录。4.2.4.3职责a) 各部门负责本部门范围内质量活动的记录；b) 管理代表负责质量体系审核活动的记录管理；各个部门负责本部门质量活动的记录管理；c) 行政部负责本公司质量记录的表单归口管理和管理评审记录管理。4.2.4.4程序概述 制定并实施质量记录控制程序a) 质量记录内容要真实，书写要清晰。保存环境应防潮、防火、防虫、防蛀，保管应编目录；b) 本公司所有12、质量记录都规定保存年限，具体见“质量记录总览表”5.1管理承诺5.1.1总则总经理作为最高管理者，应对质量管理体系的实施和有效性进行控制，以实现产品质量的优越和顾客的满意。5.1.2范围对本公司管理体系的建立、实施和持续改进。5.1.3职责总经理全权负责该要求。5.1.4要求5.1.4.1总经理应承诺收集与本公司相关的法律、法规，并进行宣传、贯彻，确保本公司各部门都能理解、遵守法律、法规，使本公司的设计、施工、经营处于安全、合法的状态中。5.1.4.2总经理应制定质量方针和质量目标，以凝聚员工的责任心，达到全员管理的目的。5.1.4.3总经理定期地对质量体系的适宜性、充分性和有效性进行审查，以13、确保质量管理体系的有效运行。5.1.4.4总经理应为设计、经营的过程配备必要金、的人力、资技术、设备、基础设施等资源。5.2以顾客为中心5.2.1总则作为总经理应确保将顾客的需求和期望，转化为设计、经营的目标，以赢得客户的满意。5.2.2要求5.2.2.1经营部负责收集顾客的意见，并将顾客对本公司产品的意见上报给总经理。5.2.2.2公司各个部门负责收集相关的法律、法规，上报总经理。5.2.2.3总经理汇总所有与产品相关的要求，并将它纳入设计、经营中。5.2.2.4各部门按照总经理制定的质量目标进行运作及服务。5.3质量方针5.3.1本公司的质量方针为： 精湛设计、造价合理、新颖牢固。5.3.14、2通过培训、张贴宣传标语及使各级人员都能理解并贯彻执行。5.3.3总经理根据公司的实际情况及顾客要求，定期对质量体系的适宜性和持续有效性进行评估。5.4策划5.4.1质量目标本公司的质量目标为：项目设计中标率达到50%；项目设计优良率达到50%；顾客满意率达到98%。最高管理者依据质量总目标要求并在公司各个部门建立质量分目标。质量目标应是可测量的，并与质量方针保持一致。5.4.2质量体系的策划5.4.2.1公司编制并贯彻质量体系策划控制程序 。总经理和管理者代表通过内部质量体系审核和管理评审对已建立的质量体系进行监控和评价， 5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.1.1总经理职责：15、a) 负责整个公司的设计、经营管理的宏观控制及决策管理；b) 制订调整公司的质量方针及质量目标，包括公司设计、经营活动中所有管理人员的职务任命及工作分配；c)对质量体系的组织结构及资源的配置进行决策，定期主持管理评审；d) 重大质量事故及顾客投诉时，进行决策处理，对内提升设计、经营的效率，对外让顾客满意。5.5.1.2管理者代表的职责： a)确保本公司质量管理体系所需过程得到建立、实施及保持； b)向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；c) 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；d) 负责处理质量体系相关事宜的外部联络；e) 负责完成总经理交待的任务。5.5.1.3行政部(1)16、文秘组职责：a) 负责电话接听、传达访客接待；b) 公司文件的打印、发放，档案存档的日常事务；c) 负责质量体系文件的受控、登记、发放、回收及管理；d) 负责完成上司交代的其他工作。(2)总务组职责：a) 负责公司人事招聘、新员工教育培训的组织及实施工作，并负责建立公司员工人事、教育培训档案；d) 负责公司的办公用品、设施及食堂膳食用品的全面采购工作；c) 对影响作业的办公用品、设施的采购，应按相关要求与供方签订合同，以保证按质、按量、按时 供货；d) 对影响作业的办公用品、设施的供方，要对该企业的质量管理、设施设备能力、产品质量等进行调查、评估；择优定点，并定期对其供方资格进行评价。e) 负17、责采购办公用品、设施的入库验证、验收、入帐、领发、记帐及库房管理总体事物。f）搞好仓库的“5S”及质量记录工作。5.5.1.3设计部设计部职责：a) 负责公司建筑、结构、电气、暖通、给派水工程项目的设计工作;b) 负责公司各种工程项目的技术图纸的制定、评审工作；d) 负责制定公司项目投标技术文件的制定，审批及所有外来技术文件的验收确认。e) 负责公司各种工程项目的技术图纸的抱审及修改。总工办职责：a) 负责公司所需要的各种专业技术人员培训、考核，为公司进行人力资源的输入培养及储备管理。d) 定期在公司内部进行各种专业及课程内容的管理讲座。5.5.1.5经营部职责:a) 负责工程项目的业务承揽、18、参加各种发标会及市场开发并组织相关人员对标书、合同及顾客要求进行评审；b) 负责对标书、合同组织进行评审，将标书、合同相关资料及时通知设计部，并跟踪实施的过程，保证标书、合同的兑现；C)负责把顾客对产品质量意见反馈给相关部门，搞好定期进行的顾客满意度调查D)负责完成上司交待的任务。5.5.2管理者代表本公司任命一名管理者代表，负责质量管理体系的建立实施和持续改进，并向总经理汇报。5.5.3内部沟通 本公司通过工作会议、个别交流和文件传阅等方式告知公司内部相关的人员，利于质量的控制和顾客满意。5.6管理评审5.6.1本公司制定管理评审控制程序由总经理主持，各职能部门主管参加。每年进行一次管理评审19、，需要时随时进行。5.6.2管理评审要有充分准备，有计划地进行。评审前由各部门提供评审资料，对评审中提出的问题作出结论。对不合格项应制定相应的纠正及预防措施，贯彻实施，并验证其效果，以确保质量体系的有效性和适宜性。管理评审输入： 1)对质量方针、目标适宜性的、有效性的评估；2)审核结果的评审及顾客投诉；3)过程的业绩和产品的符合性评审；4)预防和纠正措施的状况的评审；5)以往管理评审的跟踪措施；6)可能影响质量管理体系的变更；7)员工的合理化建议和技术改进等方面评审。管理评审输出：管理评审的输出应包括一下有关的任何决定和措施：1) 质量管理体系其过程有效性的改进;2)与顾客有关的产品的改进;320、）资源需求.。5.6.3评审的记录应由总经理签核，由本公司管理代表保存管理评审记录。5.6.4对于管理评审引起的相关改变，应在质量体系文件中体现。6.1总则为保持本公司质量管理体系的持续发展以及满足顾客要求，为本公司质量管理体系的有效运作提供充足的资源。6.2人力资源6.2.1总则根据工作特点及生产需要，合理安排能力及资历相当的各类人员到相应的工作岗位，以利于公司质量管理工作的开展。6.2.2能力、意识和培训6.2.2.1本公司为强化员工的质量意识，提升员工的工作素质编制、实施人力资源控制程序。用培训的方法，使员工都能达到具从事质量工作的能力和经验。6.2.2.3总工办组织各个部门进行员工的教21、育培训；6.2.2.4各部门负责把培训结束并经考核等方式证实该员工其必要能力后，将员工培训记录交行政部存档。6.2.2.5公司要求对特殊岗位员工具备其相应资格，方可上岗。6.3基础设施汽车基地 为保证质量体系的持续改进和有效地控制产品质量，本公司的最高管理者为组织配备合理的工作场所，相关的设施和支持性服务。6.4工作环境为保证产品质量，公司将为企业提供合理的工作环境。本公司编制并执行设施和工作环境控制程序。7.1产品实现的策划7.1.1产品实现的策划由设计部负责进行，包括工程项目图纸等。新项目依据客户的需求，必要时进行质量策划形成文件（设计方案）。7.1.2设计方案的内容包括：a) 确定项目设22、计流程和项目技术重点要求；b) 确定产品所需的资源，人力、设施及工作环境；c) 针对项目的特性，确定所需的验证、确认、监控活动以及验收规范；d) 为证明过程实现和项目满足要求提供所需的记录。7.2与顾客相关的过程7.2.1产品有关要求的确定。由经营部负责收集、转达与工程项目有关的要求，包括：a) 顾客的合同或标书上规定的明显要求，包括交付及交付后的服务要求；a) 法律、法规对工程项目的要求；c) 顾客虽未明示，但规定或已知的预期用途所必需要求；d) 本公司确定的其它附加要求。7.2.2产品有关要求的评审7.2.2.1为确保项目所有有关要求中的各项规定的合理、明确以及本公司有能力保证按规定履行合23、同，本公司制定并执行与顾客有关过程控制程序，确保每份合同、标书提交前，都已进行评审。7.2.2.2评审方法对合同或标书，由经营部组织设计部等相关部门采用会议评审或会签的方法进行。7.2.2.3顾客的要求的修改顾客的要求修改后经营部应及时做好记录，必要时重新组织进行评审后通知相关部门。7.2.2.4评审应达到下列要求a) 产品要求得到规定和确认；b) 产品要求发生变更时，应修改相关文件包括合同和标书，并确保相关人员知道已变更的要求；c) 公司有能力满足规定的要求。7.2.3顾客沟通本公司将进行顾客满意度调查及各种电函；向顾客询问对本公司产品的意见进行改进；及时对顾客反馈意见及投诉予以改进及回馈。24、7.3设计7.3.1设计策划应该项目方案、需求分析、概要设计、详细设计和设计的各个过程进行控制。a) 确定设计的阶段；b) 确定适合于每个设计阶段的评审、验证和确认活动；c) 确定设计设计的职责和阶段；设计部主管应参与和确定设计小组之间的接口管理，以确保有效的沟通，并明确职责分工随设计的进度，在适当时，策划的输出应该更新。7.3.2设计输入设计小组应确定于产品要求有关的输入，并保设计输入记录，输入内包括：1） 顾客对设计项目的要求；2） 要求的设计项目的特性：功能性、可靠性、结构合理性、时代潮流的需求性、安全性等；3） 适应的法律，法规要求；4） 适当时，以前类似设计提供的信息；5） 设计所必25、须的其他要求。设计输入进行评审，以确保输入内容是充分与适宜，要求完整、清楚、并且不能自相矛盾。7.3.3设计输出设计输出应以能针对设计输入进行验证的方式提出,并且在放行前得批准.1) 设计输出必须满足设计输入的要求; 2) 形成文档，设计输出的内容；3) 项目系统平面图，楼层建筑施工图，电气、暖通、给排水、安装图，项目整体效果图等。4) 概要设计说明及详细设计说明；7.3.4设计评审在适当阶段，应依据所策划的安排对设计进行系统的评审，以便满足以下要求：1） 评价设计结果满足要求的能力；2） 识别任何的问题并提出必要的措施。3）设计评审方式是由设计小组及项目负责人对设计图纸的会审、校对签审。必要26、设计评审也可以邀请与顾客联合评审。4）评审的参与人员应该包括设计阶段有关的职能的代表，设计评审的结果及任何必要的措施应该形成记录。7.3.5设计验证为确保设计输出满足输入的要求，应依据策划的安排对设计进行验证，验证结果及任何必要措施的记录应予保持。设计验证有可以用以下几种方式完成：（1） 条件允许及成熟时进行造模仿真的演示及测试；（2） 采用各种变换的计算方式进行计算验证；（3） 跟以前类似的设计成果进行比较验证；7.3.6设计确认为确保产品能满足规定的使用要求或已知预期的要求，应依据策划的安排对设计进行确认，只要可行，确认应该在产品交付或实施之前完成。确认结果及任何必要的记录应予以保持。设计27、确认活包括：1） 设计图纸送工程图纸审核中心进行鉴定审核；2） 将设计成果进行投标确认。7.3.7设计更改应识别设计的更改，并保持记录。适当是应对设计更改进行评审、验证和确认，并在实施前得到批准，只要可行，确认应该在产品交付和实施之前完成，确认结果及任何必要的措施应形成记录。7.3.8公司设计职责归属设计部。本公司制定并实施设计控制程序，具体设计作业在程序中详加叙述。7.4采购7.4.1对于采购过程实施质量控制，以确保采购产品符合规定的要求。本公司制定并实施采购控制程序以保证采购产品的质量。7.4.2本规定适用于公司外购的原材料的采购。7.4.3根据采购产品的重要性质，采取不同的方法对供方进行28、评定和选择，经评定合格的供方编入合格供方名册)建立其档案，合格供方名册每年评审一次。7.4.4外购产品到达本公司，由行政部总务组人员进行验证，合格后方能入库。 7.4.5经验证发现采购的产品质量不符合要求时，应执行不合格品控制程序。7.4.6采购过程由采购员作好采购记录，由总务组仓库管理员对产品进行验证、分类保管和标识，以免误用。7.4.7当需要在供方现场实施验证，本公司应在下达给供方的采购文件载明检查标准及方法。7.4.8 采购产品验证方式：检验、测量、观察、提供合格证明的文件等。7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提的提供的控制在受控状态下进行。 a) 由设计中获取产品特性的信息提供；29、b) 图纸的交付方法：移交顾客过程及自己存档及备份处理的管理。c）图纸交付后的服务提供和对顾客的支持，包括问题的解决、接口修改、功能扩和性能改进。7.5.2生产和服务过程的确认a)针对特殊过程的能力加以确认。公司特殊过程是：服务过程。针对对这些过程应进行确认，证实它们的过程能力。适用时，这些确认的安排应包括： b）过程鉴定、人员资格的鉴定、服务承诺提供及实施证服务的记录要求。c）确认方法：现场指导及图纸修改。e) 本公司制定服务控制程序，服务作业依据此程序具体实施。7.5.3标识和可追溯性7.5.3.1设计部负责标识的设计，设计部、行政部人员负责对产品进行标识及检查。外购产品由行政部人员进行标30、识。7.5.3.2行政部仓库管理人员按照产品名称、牌号、规格等标识和产品的检验和试验状态标识，将产品分别堆放在仓库的指定位置上，并对不同堆放区域加以标识。7.5.3. 3检验和试验状态可分为：待检、合格、不合格。通常采用在分区存放或持立相关标牌方式进行标识。7.5.3.4设计部负责设计图纸的标识，行政部文秘组负责档案室文件、档案的标识。7.5.4顾客财产本公司无顾客财产，在此声明此条款进行删除。7.5.5产品防护7.5.5.1行政部总务组负责对采购的产品的防护，包括标识、搬运、包装、贮存和保护。7.5.5.2行政部文秘组负责档案室文件、档案防护，包括标识、搬运、包装、贮存和保护。7.6监视和测31、量装置的控制7.6.1本公司无监视和测量装置，在此声明此条款进行删除。8.1总则为实现公司制定的质量方针、目标，策划并实施对证实产品的符合性，确保质量管理体系的符合性及持续改进的有效性，监视、测量、分析和改进过程。8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.1.1由经营部通过定期的顾客满意度调查、顾客投诉及市场调查等方式，经营部门负责收集、汇总和分析顾客对本公司提供产品或服务质量的意见。8.2.1.2将上述顾客意见及时纠正及提出纠正预防措施，并跟踪验证其有效性，同时反馈设计部进行改进提高。顾客满意度调查与测量参见与顾客有关过程控制程序8.2.1.3及时向顾客反馈处理结果。8.2.1.4顾客满意信32、息的监视和处理情况应形成文件提交管理评审。8.2.2内部审核8.2.2.1公司规定定期或不定期地对质量体系运行的符合性和有效性内部审核，寻求改进以确保质量体系的正常有效运行。8.2.2.2职责a) 管理者代表负责策划、主持和实施内部质量体系审核；b) 并负责对质量体系内部审核的纠正和预防措施进行跟踪、评价；c) 审核小组应预先拟定好检查表，受审核部门配合审核活动的开展。8.2.2.3程序概述a) 本公司制订并执行内部质量体系审核控制程序验证质量活动和有关结果是否符合计划安排，并确定质量体系的符合性及有效性；b) 内审每年进行一次，遇特殊情况时可随时由管理者代表负责提出，并报总经理审批后执行；c33、) 审核员由与被审核部门无直接责任关系的并经培训、考核合格并获证的人担任，管理者代表任命审核组长及审核员。d) 审核中发现的不符合项经确认成立后，由被审部门按要求制定纠正措施。经审核组长审核后，限期整改、实施，审核结果报管理代表，并由审核员验证其纠正措施的有效性；e) 内部质量体系审核报告，由内审小组完成交由管理者代表，提交管理评审。8.2.3过程监视和测量8.2.3.1过程监视和测量是通过数据分析、记录的方式，对质量体系的过程能力的评价，同时也包括产品的符合性确认。8.2.3.2质量体系的过程监视和测量通常较直接的方式为：管理者代表定期对各个部门分质量目标进行监视和测量,目标未实现部门进行纠34、正改进。8.2.4产品的监视和测量8.2.4.1为避免和发现有缺陷的进料产品入库制定监视和测量控制程序，规定了进料产品监视和测量的管理职责：a）行政部总务组仓库管理员负责进料产品的监视和测量工作的实施；c) 设计部负负责制定项目图纸的监视和测量；8.3不合格品控制8.3.1本公司针对不合格品控制专门制定并实施不合格品控制程序，及时对不合格品进行处理以防误用不合格品。8.3.2适用范围适用于本公司进料验证中发现的不合格品的处理。8.3.3职责8.3.3.1行政部总务组验证人员通过目测的测量等手段对不合格品进行判定、记录、标识及反馈。8.3.3.2进料不合格品由行总务组决定处置方式。8.3.3.335、不合格品处置方式：退货、更换和报废8.3.3.4让步接收：为保证产品质量，本公司不制定和实施紧急与例外放行的特采程序。8.4数据分析8.4.1采用适当的数据分析技术，对产品质量状况、顾客满意情况、供方情况进行数据统计分析、总结，从而依此证实质量体系的适宜性和有效性，改善公司的产品质量。8.4.2职责8.4.2.1管理代表负责数据分析的管理工作。8.4.2.2各相关部门负责数据分析技术的应用。a) 行政部仓库管理员用于进料产品抽检合格率统计等；b) 经营部负责顾客满意度统计统计；c)设计部用于项目设计达标率统计及设计过程的缺陷分析等；8.4.3程序概述8.4.3.1本公司制定并实施数据分析运用控36、制程序选用数据分析的工具为：统计表、因果图、排列图等统计方法。 8.4.3.2公司加强数据分析技术的培训，逐步推广数据分析的应用范围。把数据分析结果作为改善公司的设计、经营，收集客观证据的手段，以促进公司的发展。8.4.3.3数据分析的应用效果记录，按质量记录控制程序管理。8.5改进8.5.1持续改进本公司制定纠正和预防措施控制程序，以确保质量体系的持续改进。8.5.1.1持续改进由管理代表负责组织、监督进行，各相关的部门人员负责持续改进的信息收集，改进决策的建议和改进方案的实施。8.5.1.1持续改进通过质量方针、目标的实施情况，审核情况，数据分析情况，纠正及预防措施情况和管理评审情况等信息37、收集，在管理代表的组织下进行分析，找出原因进行处理，从而达到持续改进的目的。8.5.2纠正措施8.5.2.1总则为消除已出现的不合格原因，防止不合格再发生所采取的一种手段或方法，被称之为纠正措施。8.5.2.2适用范围适用于本公司不合格品的处置，顾客投诉以及内部质量体系审核、管理评审中出现的不合格的纠正等。8.5.2.3职责a) 管理代表负责纠正措施的归口管理工作；b) 各部门负责本部门职责范围内不合格纠正措施的制定、实施和并记录结果；c) 管理者代表负责纠正措施的评审、实施的组织和实施结果的验证。8.5.3预防措施8.5.3.1总则为消除潜在的不合格原因，防止不合格发生所采取的一种手段或方法38、，被称之为预防措施。8.5.3.2适用范围适用于本公司质量管理体系和过程运作的持续改进。8.5.3.3职责a）管理代表负责预防措施的归口管理工作；b) 各部门对本部门可能发生的不合格制定相应的预防措施并实施之，记录措施结果；c) 管理者代表负责预防措施的评审并组织和协调工作。8.5.3.4程序概述a) 本公司制定并实施纠正和预防措施控制程序b)纠正措施：责任部门寻找、分析不合格的原因，制订纠正措施，实施纠正、验证并记录结果；c) 预防措施：责任部门负责分析、寻找潜在的不合格的原因，制定相应的预防措施、实施并验证其效果；d) 由管理者代表对纠正及预防措施进行跟踪、监督并验证、评价其效果；d) 由39、纠正和预防措施引起的文件和资料的更改，依文件及资料控制程序进行。质量职能分配表ISO9001:2000版标职能部门条款章节号 章 节 名 称总经理管理者代表经营部设计部行政部4.1质量体系总要求4.2文件总要求5.1管理承诺5.2以顾客为中心5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现策划7.2与顾客相关过程7.3设计控制7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置控制8.1总则(测量、分析和改进)8.2监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进 ：责任部门 ：相关部门 ：无相关质量手册目录编号 内容名称ISO9001:2000条款号页数版次0颁布令1A01任命书1A02公司概况3A03质量手册的管理1A04质量管理体系4.1,4.24A05管理职责5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.66A06资源管理6.1,6.2,6.3,6.41A07产品实现7.1,7.2,7.3,7.4,7.5,4A08测量分析和改进8.1,8.2,8.3,8.4,8.56A