1、x市x矿山机电制造有限公司目 录1 前言 12 质量方针、质量目标和质量政策 233 组织机构与职责范围 464 质量管理机构与职责范围 785 质量检验一票否决制及产品另部件加工首检制 9106 岗位职责 11167 文件、技术资料档案管理制度 178 安全工作制度 189 生产过程控制 1910 产品质量的改善和新产品开发 2011 产品保存和发运 2112 产品计量、检测装置管理 2213 质量管理体系的持续改进 2314 文件控制程序 242515 管理评审控制程序 262816 内部审核控制程序 293017人力资源控制程序 3118 基础设施管理办法 3219 产品实现的策化控制程2、序 333520 与顾客有关的过程控制程序 363721 设计与开发控制程序 384222 质量负责人责任制 434423 生产主管质量责任制 4524 生产员工质量责任制 4625 检验人员质量责任制 4726 质量否决制度 4827 工序质量控制规程 4928 采购控制程序 505229 采购控制清单 5330 库房管理及物资收发管理制度 5431 物品入库细则 5532原材料进厂检验、发放制度 56 33 压风自救装置防护头罩材质及加工质量的规定 5734 金属材料进厂验收细则 58 35 铸造件进厂验收细则 5936 防爆电机进厂验收细则 6037 外协件加工件进厂检验规程 6138 3、外协热处理件验收规范 626339 外协镀锌件出厂及进厂验收规范 6440 标识和可追溯控制程序 656641 产品防护控制程序 676942 监视和测量装置控制程序 707143 不合格品控制程序 727344 专职不合格品处理责任人的职责和权限 7445 数据分析控制程序 757746 质量信息反馈及销售服务制度 787947 持续改进控制程序 8048 纠正措施控制程序 818349 预防措施控制程序 848650 安全操作规程 8797 51设备维护保养制度 98 52设备维护规程 99106 53工位器具管理制度 10710854工艺工作管理制度 10911055工艺装备管理制度 14、1156 图纸更改控制制度 112113 57 液压泵站操作规程 11458 除尘器处理风量试验装置操作规程 115116 59 声级计操作规程 11760 压风自救装置试验台操作规程 11811961 高压水泵流量、压力性能测试装置操作规程 12012162 液压支架自动喷雾控制阀测试台操作规程 12212363单孔锥型喷嘴性能测试操作规程 12464 产品质量检验员任命书格式 12565专职不合格品处置人任命书格式 12666 质量负责人任命书格式 12767 产品合格证格式 12868 产品另部件生产质量奖惩条例 12913069 产品装配质量奖惩条例 131前 言x市x矿山机电制造有限5、公司是一家成立于2000年的有限责任公司，公司主要致力于煤矿粉尘防治技术及成套装备的开发；公司以市场需要为向导，立足于现场需求开发了适应于我国煤矿综掘工作面掘进机防尘所需的KCS300、KCS800型湿式旋流除尘器，BP25/8J型掘进机机载喷雾泵；适合我国采煤机防尘所需的KCP-2F型采煤机负压二次降尘器；适用于各种煤层条件注水的2BZ-40/12脉冲式煤层注水泵、采煤机喷雾防尘的BPZ75/12型高压泵、BPZW160/12.5型喷雾注水泵、BPW125/20(80/31.5)型矿用喷雾泵；满足煤层注水封孔、瓦斯抽放封孔所需的BFK型封孔泵、BFK8/2.4煤矿用封孔泵、FKWS-55/06、.3抽放瓦斯及注水用橡胶封孔器；适用于自动喷雾用的ZPG127型矿用光控自动喷洒降尘装置、ZPS(660)127型矿用声控自动喷洒降尘装置、ZPC127型矿用触控自动喷洒降尘装置。上述产品已在x集团公司、x焦煤集团，x能源集团，x集团有限公司和x矿业集团等得到推广、使用；获得到用户的好评。为了能长期有效地保持产品质量的稳定和进一步提高，同时为满足进一步开发煤矿需求的其它装备有一个可靠的质量保证体系，公司通过了IS0:90012000质量管理体系认证，制定了适合本公司的质量管理手册。质量管理手册是公司各部门的作业准则，各部门在生产作业过程应严格按照有关控制程序、操作规程进行。本质量管理手册主要编7、写人：本质量管理手册审查人：本质量管理手册批准人： 本质量管理手册自2009年3月1日起执行。 1一、质量方针、质量目标和质量政策1质量方针加强质量管理 确保产品性能 提供优质服务 实现顾客满意2质量目标2.1依靠科技进步，了解顾客需求，不断开发新产品；2.2 采用新工艺、新材料，提高现有产品性能，产品质量达到国内同类产品先进水平。2.3出厂检验一次性合格率达到95 %；2.4顾客投诉处理满意率 100 %。3. 质量政策 3.1 总的质量政策3.1.1 以“质量第一”和为用户服务为指导思想，为用户服务好，使用户满意。3.1.2 紧密结合市场需求，开发和生产满足用户需要的产品，同类产品质量达到8、国内一流水平。3.2 分项质量政策3.2.1 产品开发立足用户，以充分的市场调查为依据，用户的实用性为标准，达到用户满意，工艺性、经济性好的设计质量。3.2.2 制造工艺 以产品设计为依据，技术要求为标准，选择保证产品设计质量的制造工艺，加工设备、工艺设备、作业方法，达到确保质量的工序能力。3.2.3 采购供应以工艺文件为依据，质量要求为标准，选择能保证产品质量的原材料、外购件，外协件选择能确保产品质量的单位，确保整机质量。23.2.4 生产制造以工艺规程，保证产品质量的作业计划为依据，产品图纸技术要求标准，按工艺流程，作业方法组织均衡生产。3.2.5 质量控制以质量信息为依据，工序质量稳定状9、态为标准，以优良的工作质量保证工序质量；以工序质量保证产品质量，严格检验防止不合格品流入用户(包括下道工序)，建立公司产品质量保证体系。3.2.6 用户服务 以用户至上，信誉第一为依据，用户平价为标准，达到用户满意。二、组织机构与职责范围 1 组织机构为使公司制定的质量管理体系能得到全面有效推行，成立了以公司总经理直接领导下的办公室、销售部、技术部、生产部和质量部，组织机构如图所示：总经理办公室销售部质量部生产部技术部铆焊组冷作、钳工组库房管理2 职责范围2.1 办公室2.1.1 根据党和国家的方针、政策，结合本公司实际情况，围绕公司生产经营，定期收集、汇总各项计划指标完成情况的资料，协调各部10、门之间的关系。2.1.2 负责公司往来接待、信函处理。2.1.3 负责公司文件、资料的收发、管理和归档。2.1.4 负责公司印章、介绍信、证明等的审核和电话通讯。2.1.5 产品销售合同统计。2.1.6 负责发货通知下达及组织发货。2.1.7 生产计划任务下达。42.1.8 协助公司总经理处理日常事务，定期总结工作。2.2 销售部2.2.1 负责公司产品销售及合同签定，开拓市场，发展客户。2.2.2 负责市场调查，反馈市场信息，掌握产品供求动态。2.2.3 及时联系办公室准确搞好产品发货工作，做到准确无误。2.2.4 积极配合售后服务人员搞好售后及技术服务工作。2.2.5 广泛征求用户意见和要11、求，及时转告有关部门进行产品质量、性能改进，提高客户满意度。2.2.6 及时反馈用户需求信息，协助相关部门搞好新产品开发。2.3 技术部2.3.1 认真贯彻执行国家、部、行业有关标准及规程、规范，根据市场需求，负责本公司产品开发与试验工作。2.3.2 负责公司产品生产有关技术图纸、技术资料的保管、发放工作，确保产品图纸和技术文件准确、完整、统一、清晰，能及时用于加工生产。2.3.3协助生产部积极采用新技术、新材料，提高本公司产品质量，改善加工工艺，参予解决生产过程中的技术问题，提高公司产品的技术含量和经济效益。2.3.4 积极配合有关部门对用户提出的技术质量问题认真研究分析，及时解决。2.3.12、5 负责与公司产品、业务有关的技术资料、技术情报收集工作，积极开发新技术、新产品。2.3.6 负责对公司产品性能有重大影响的物资、配件采购工作。2.3.7 认真学习公司质量管理手册，一切严格按公司质量管理手册有关控制程序进行。2.4 生产部52.4.1根据下达的生产计划，积极组织生产，按期保质、保量完成公司下达的生产任务。2.4.2 根据公司生产计划，负责组织综合平衡、安排好生产作业计划，组织生产安排措施，作到均衡生产和配套生产。2.4.3 认真执行公司安全生产方针，严格遵守安全生产规章制度，加强设备的管理和维护保养，坚持文明生产，改善劳动条件。2.4.4 积极开展职工业务培训、练兵活动，认真13、学习、执行公司制定的生产质量管理体制，严格遵守公司劳动纪律和公司各种规章制度。2.4.5 负责公司所有半成品、成品的保管。2.4.6 负责生产过程中常用物资的采购工作。2.4.7 认真学习公司质量管理手册，一切工作严格按公司质量管理手册有关控制程序进行。2.5 质量部2.5.1 负责对公司产品的生产实行质量管理，对公司所有产品质量进行检查和验收。2.5.2 按照国家有关技术标准和技术文件，对从原材料进厂到产品出厂的整个生产过程进行质量检验和质量控制（包括外购件、外协件的检验），并签发质量保证书或产品质量合格证。2.5.3 严格按照公司制定的质量标准和工艺规程检查产品质量，对重要的产品另部件实行14、每件必检，并形成完整的产品质量检查记录卡。2.5.4 认真组织产品质量分析及对不良品的处理工作。如发现生产中的质量问题应及时与有关部门进行商讨，采取改进措施，保证产品质量。2.5.5 对公司的计量器具进行周期检定。2.5.6认真学习公司质量管理手册，一切工作严格按公司质量管理手册有关控制程序进行。三、质量管理机构与职责范围 3.1 质量管理机构的组成 为确保公司质量监督、检验的可靠运行，产品质量的稳定如一，成立以公司总经理直接领导下的质量管理垂直体系，管理机构如图所示：总经理 技术负责人 质量负责人 销售、售后服务人员 工 序 间质量检验员原材料、外协件外购件进厂检验员产品出厂审 核 员产品性15、能测 试 员 3.2职责范围3.2.1 技术负责人负责产品检验、出厂试验细则，设备操作规程和其他技术文件的审核。3.2.2 质量负责人 负责公司质量检验、监督的独立运行。3.2.3销售、售后服务人员负责客户对公司产品质量意见的反馈和客户对公司产品改进意见的反馈。3.2.4 原材料、外协件、外购件进厂检验员按照采购控制清单技术要求条款逐一检验原材料，外协件、外购件的进厂检验，从源头上杜绝不合格品进入生产工序。73.2.5工序间质量检验员 负责工序间产品质量的检验，杜绝不合格另部件进入下道生产工序。3.2.6产品性能测试员 负责公司已完工产品的性能测试，杜绝有质量问题的产品进入公司库房。3.2.716、产品入库审核员 严格按照产品配置清单进行产品装箱配置，确保随机配件、随机资料的完整。3.2.8产品出厂审核员负责审核公司所发出的产品是客户所需，防止漏发、错发，确保所发即客户所需，避免发生客户纠纷。四、质量一票否决制及产品另部件加工首检制4.1 实施范围 为确保公司产品质量的持续稳定，产品质量一票否决制度贯穿于从原材料进厂、外购件进厂到入库的整个生产阶段。4.2 原材料、外购件进厂 在原材料、外购件进厂时库管员按照采购控制清单明细逐一清点采购的原材料、外购件，并在相应位置处作验收签字。对不符合采购清单要求的物品拒绝进入库房货架，存入待处理区由相关采购人员进行处理。4.3 防爆电动机进厂防爆电动17、机进厂时库管员应及时通知质量负责人，与质量负责人一同对进厂的防爆电动机按照送货清单进行逐一清点，对防爆电动机的外观、标识、螺栓连接的完整性按照防爆电机进厂验收细则，进行逐一检查，对不满足要求的电动机，存入待处理区并及时通知电机生产厂家进行处理。4.4 产品另部件生产工序 质检员按照产品生产工艺卡片对照产品另部件加工图纸和质量检验作业指导书对产品部件各环节进行逐一检验，对不合格的另部件严禁流入下道工序。4.5 另部件加工首检制 对加工数量达到5件及其以上的另部件必须实行首检制，不经过首检不允许进行批量生产，质检员应根据生产安排及时首检，操作者应及时知质检员进行首检。4.6 装配过程质量检验 装配18、过程中对关键部件的装配装配人员应及时通知质量负责人进行检验，检验合格方可进行下步装配工序。94.7 产品性能测试过程质量检验装配完整的设备方可进行产品性能测试，对测试过程中出现的问题应及时统治装配人员进行处理，在处理完成前拒绝进行性能测试，测试过程中应作好完整的产品性能测试记录。4.8 产品外观及标识质量检验 测试完成并作好外观油漆，标识的产品，在包装入库前应经过质量负责人的检验，存在外观油漆缺陷，标识不全的产品不允许包装和入库，对缺陷产品质量负责人应及时通知相关人员返工。五、岗位职责1 总经理1.1 负责制定公司的经营方针、发展规划及重大事项裁决。1.2 批准公司的质量管理手册，并督导公司质19、量政策、质量目标与质量系统的有效维持。1.3 按照公司的人力资源控制程序对公司的人力资源进行有效管理和控制。1.4 按照内部审核控制程序，定期对质量管理体系进行审核，确保质量体系持续有效运行。1.5 按照管理评审控制程序对公司现行的质量管理体系、质量方针、质量目标进行全面检查和评价，确保其实用性和有效性。2 销售部2.1 销售部主管2.1.1 负责本部门质量改善活动的执行。2.1.2 负责市场开发、产品销售、合同审查。2.1.3 调动销售人员的工作积极性，搞好产品销售。2.1.4 沟通协调与其它部门的关系。2.1.5 积极收集市场情报，为公司新产品、新技术开发服务。2.1.6 按照公司与顾客有20、关的过程控制程序，在对顾客提出的需求作出承诺前进行评审和与顾客沟通。2.2 业务人员2.2.1 认真完成本人所负责片区的产品销售工作。2.2.2 采用多种形式和渠道做好本公司产品和技术的宣传工作，沟通、扩大产品的销售。2.2.3 协助公司售后服务人员作好所负责片区的售后服务工作。2.2.4 积极收集与公司产品和技术有关的资料。112.2.5 积极收集本人负责片区的市场需求情报。3 技术部3.1 技术部主管3.1.1 负责本部门质量改善活动的执行。3.1.2 负责所有技术图纸、工艺技术图纸、工艺规程等的审核。3.1.3 沟通协调与其它部门的关系。3.1.4 严格按照采购控制程序，负责对公司产品质21、量有重大影响的外购件购买。3.1.5严格按照采购控制程序，负责对公司产品质量有重大影响的外协件加工。3.1.6 按照设计与开发控制程序，负责公司新技术、新产品的开发。3.1.7 负责与其它部门之间的协调。3.2 工作人员3.2.1 技术图纸、技术资料的管理。3.2.2 产品标准图的绘制、管理。3.2.3 生产过程中所需工装、模具的设计。3.2.4 生产过程中技术分析与指导。3.2.5 公司新产品、新技术的开发和试验。4 生产部4.1 生产部主管4.1.1负责本部门质量改善活动的执行。4.1.2 直接领导并督导金工组、铆焊组的工作。4.1.3 严格按照采购控制程序，负责公司生产过程中常用原材料的22、采购。4.1.4 建立适应公司生产的管理体制和生产秩序，做到均衡生产。4.1.5 负责公司所有产品(成品、半成品)的保管和安全。124.1.6 按照公司基础设施管理办法对公司的加工设备、工装等进行有效管理和控制。4.1.7 按照产品实现的策划控制程序，督导公司产品的有序生产，确保满足质量要求。4.1.8 按照标识和可追溯性控制程序，督导公司产品生产的各阶段均可实现可追溯。4.1.9 督导有关部门和人员严格执行产品防护控制程序，确保产品的防护处于受控状态。4.2 金工组4.2.1 金工组主管4.2.1.1 负责金工组质量改善活动的执行。4.2.1.2 组织职工完成公司所下达的加工任务。4.2.123、.3 积极开展职工培训工作，提高职工的业务技术水平。4.2.1.4 重视安全生产，做到生产必须安全。4.2.2 工作人员4.2.2.1 严格按照公司批准的技术图纸加工，确保加工质量。4.2.2.2 严格按照加工工艺、加工程序加工，上道工序不合格不进行下道工序。4.2.2.3 负责所用加工设备的维护、保养。4.2.2.3 负责所使用工装、模具的维护、保管。4.2.2.4 严格执行公司制定的过程产品放置规定。4.2.2.5 严格执行公司所制定的安全操作规程。4.2.2.6 督促工作人员搞好工作场所的环境卫生。4.2.2.7 严格遵守生产工人质量责任制。4.3 铆焊组4.3.1铆焊组主管134.3.24、1.1 负责铆焊组质量改善活动的执行。4.3.1.2 组织职工完成公司所下达的加工任务。4.3.1.3 积极开展职工培训工作，提高职工的业务技术水平。4.3.1.4 重视安全生产，做到生产必须安全，严禁职工违章作业。4.3.1.5 作业过程中严格执行相关的安全操作规程。4.3.2 工作人员4.3.2.1 严格按照公司批准的技术图纸加工，确保加工质量。4.3.2.2 严格按照加工工艺、加工程序加工，上道工序不合格不进行下道工序。4.3.2.3 负责公司所有产品的装配。4.3.2.4 负责所用加工设备、工具的维护、保养。4.3.2.5 负责所使用工装、模具的维护保管。4.3.2.6 严格执行公司制25、定的过程产品放置规定。4.3.2.7 严格遵守公司所制定的安全操作规程，4.3.2.8 搞好作业场所的环境卫生。4.3.2.9 严格执行有关的安全操作规程。4.4 钳工组4.4.1钳工组主管4.4.1.1 负责钳工组质量改善活动的执行。4.4.1.2 组织职工完成公司所下达的装配任务。4.4.1.3 督促职工严格执行产品另部件装配前的清洗制度。4.4.1.4负责关键装配工序的装配质量检查。4.4.1.5 督促产品性能测试人员完成产品性能测试工作。4.4.1.6 积极开展职工培训工作，提高职工的业务技术水平。4.4.1.7 重视安全生产，做到生产必须安全，严禁职工违章作业。4.4.1.8 作业过26、程中严格执行相关的安全操作规程。144.4.2 工作人员4.4.2.1 严格按照公司批准的钳工作业指导书进行产品另部件和标准件的领用。4.4.2.2严格按照公司批准的钳工作业指导书进行产品的装配工作、确保产品装配质量。4.4.2.3 对关键部件的装配主动申请质量主管进行质量检查。4.4.2.4 严格执行产品另部件装配前的清洗制度。4.4.2.5 严格遵守公司所制定的安全操作规程，4.4.2.6 搞好作业场所的环境卫生。4.4.2.7 严格执行有关的安全操作规程。4.5 库房管理4.5.1 库房管理人员应严格执行库房管理员安全责任制和库房管理及物资收发管理制度。4.5.2 严格执行公司规定的产品27、及其另部件放置规定，做到产品及其另部件放置规范、标准。4.5.3 作好产品另部件的防护工作,所有另部件入库前必须涂防锈油，杜绝产品另部件出现锈蚀现象。4.5.4 严格执行物料领用单制度，确保实物、台帐相符。4.5.5 严格作好产品外协件的出库、入库登记工作，做到外协件的出库数量与入库数量相符。4.5.6作好库房防火工作，严格禁止库房用火。4.5.7 作好每季度一次的库存盘存工作。5 质量部5.1 质量部主管5.1.1 负责本部门质量改善活动的推行。5.1.2 严格执行公司的质量记录控制程序。155.1.3 负责本公司质量体系的完善和改进。5.1.4 制定制造流程、规范、检测仪器作业指导书。5.28、1.5 对产品重要不符合事项做出处理。5.1.6 处理客户质量投诉事故。5.1.7 产品质量数据的收集、统计、分析。5.1.8 重要不符事项信息传递及处理效果追踪。5.1.9 按照数据分析控制程序对公司所有产品质量进行统计、分析并提出改善报告。5.1.10 沟通协调与其它部门之间的关系。5.2 工作人员5.2.1 严格执行公司制定的质量制度。5.2.2 严格按照公司制定的质量检验指导作业书对产品另部件进行检验。5.2.3 按照产品的监视和测量控制程序，负责外购件、外协件的检验、记录、标识，并对检验结果负责。5.2.4 按照产品的监视和测量控制程序，负责产品实现过程中的质量检验。5.2.5 严格29、按照公司制定的产品装箱清单对产品进行装箱配置，防止少装、漏装，确保产品完整。5.2.6 按照监视和测量装置控制程序对公司所有监测装置提出定期检定建议。5.2.7对所有的质量记录形成相应记录文件。六、文件、技术资料挡案管理制度6.1文件、技术资料的管理严格按照文件控制程序进行。6.2 除公开对外的宣传资料和产品说明书外，公司的所有其它文件、人事档案、技术资料、外购、外协厂家，合同及新产品试制资料、各种原始记录都属于公司的商业机密，实行统一归档分类管理。6.3 挡案资料的借阅档案资料的借阅必须得到公司总经理的批准，并实行限期归还原则。6.4文件销毁所有文件资料的销毁需经公司总经理批准，过期文件资料30、和不须归档保存的资料、文件不得以废纸形式出售，文件的销毁工作应在公司总经理监督下进行。七、安全工作制度 公司总经理为公司安全的最高领导，各部门主管为部门负责人，确保公司生产、财产(包括技术文件资料)的安全。1 统一配备消防设施，各部门主管负责管理和维护本部门消防设施。2 各种设备、装置、仪器保持良好状态，不得超负荷和带病运行。3 下班前，必须关好水、电、门、窗。4 未经总经理批准，不得将不相干人员带入工作场所，严禁不相干人员观看产品测试过程及其有关记录等。5 生产部各工种在生产过程中必须严格执行有关的安全操作规程。6 门卫应严格执行公司进出保卫制度，不相关人员严禁进入公司办公场所和生产场所。731、 进出厂车辆应严格登记，对运出厂区的物资必须有相关负责人的批示，并作好门卫登记台帐。8 作好夜间保卫工作，确保公司财物安全。八、生产过程的控制8.1公司产品在生产的整个过程中各级都必须严格遵守相应的质量责任制。8.2 产品生产过程中原材料、配件的采购严格按照采购控制程序进行，确保原材料和配件的质量，以满足产品生产的要求。8.3 产品的生产程序严格按照公司制定的工艺流程标准进行。8.4 质量检测人员应对生产过程进行严格监控，对于所有另部件实现每件必检，对重要零部件作出质量检查记录录。确保不合格件不能进入下工序，独立实行质量一票否决制。8.5产品的生产按产品实现的策划控制程序执行。8.6 生产过程32、质量监测按照产品的监视和测量控制程序进行。8.7 产品生产过程中的标识按标识和可追溯控制程序执行。8.8 在产品生产过程中应严格执行纠正措施和预防措施控制程序，减少过程产品和成品的不合格数量，确保产品质量。8.9 产品的装配严格按照公司批准的钳工作业指导书相关规定进行。8.10 作好产品装配过程的标识，做到可追溯性。8.11 装配好的产品必须经过质量负责人检验合格后才能入库（试验结果要有完整的数据记录）。8.12 对产品的原始资料及记录，应进行整理，作好产品资料归档工作。九、产品质量的改善和新产品开发9.1公司技术部门应根据质量部对产品生产过程中的质量监测、控制数据，按照数据分析控制程序进行分33、析，并根据销售部门的市场反馈信息，对生产过程中的薄弱环节和薄弱另部件进行改进，提高产品质量。9.2 尽量采用新技术、新材料、新工艺不断提高产品的整体性能。9.3 进行市场调查，开发出适销对路的新技术、新产品。9.5 新产品的开发按照设计与开发控制程序进行。十、产品保存和发运10.1 产品的保存应按照产品防护控制程序、标识和可追溯控制程序进行。10.2 产品的保存应严格执行公司规定的产品放置规定，做到放置规范、有序。10.3 产品在保存过程中应严格执行库管员责任制度。10.4 根据销售部的销售合同，准确及时进行产品的发运。十一、产品计量、检测装置管理11.1 产品计量、检测装置的准确度是确保产品34、质量的关键。11.2 产品计量、检测装置的管理按监视和测量装置控制程序进行。22十二、公司质量管理体系的持续改进12.1按照内部审核控制程序，定期对质量管理体系进行审核，确保质量体系持续有效运行。12.2按照持续改进控制程序，持续不断地改进公司质量管理体系，稳定产品质量。12.3按照管理评审控制程序定期对公司现行的质量管理体系、质量方针、质量目标进行全面检查和评价，确保其实用性和有效性。23十三、文件控制程序 13.1目的 确保在用质量管理体系文件的正确、齐全、完整、有效以及编制、审核、发放、更改、评审、确认等活动处于受控状态。13.2 适用范围 适用于质量管理体系文件的控制。13.3 职责135、3.3.1 质量部负责质量管理体系文件控制的管理。13.3.2 生产部负责除设计文件外的技术文件和标准、产品法规的控制。13.3.3 销售部负责设计与顾客签定的技术协议的控制。13.3.4 技术部负责设计与开发类技术文件的控制13.3.5相关部门负责使用文件的控制。13.3.6公司总经理负责各类文件的批准。13.4 工作程序13.4.1 文件分类如下：a) 质量管理体系文件（质量手册中的各类程序文件、作业文件）；b) 技术文件（设计文件、工艺文件、操作规程、作业指导书、产品标准等）；c) 外来文件（公函、标准、与顾客签定的技术协议、产品有关法规等）。13.4.2 文件编码 按本程序附录A文件编36、码的规定执行。13.4.3 文件的有效性控制13.4.3.1 文件发放时应确保：a) 各作业部门应得到相应所需文件的有效版本。24b) 作废文件应及时撤出，并加盖作废文件标识。c) 需作保留的作废文件，应由保留人申请并得到公司总经理批准方可保留。13.4.3.2 各类文件应定期进行评审，以确保满足公司业务发展的需要。13.4.4 文件的改进13.4.4.1相关文件需要进行更改时，应由公司总经理统一安排，并经认真讨论研究确定后进行。13.4.4.2 文件的更改方式采用“杠改”、“换页”或“粘贴”的形式。例如：“杠改”将“文件”更改为“资料”则为：“文件”“资料”-。贴改”：将更改后的内容粘盖在原37、文件内容上并作好标识。无论采用何种更改方式，均应在“文件更改记录上”作好标识、在文件更改处进行更改。 13.4.5 文件换板13.4.5.1 文件经多次更改或更改内容较多时，采取“换板”的方式。13.4.5.2 文件换板的标识号采用A、B、C，更改次数采用1、2、3。例如：C/1表示C板文件的第一次修改，A/0表示A板0次修改或未进行修改。13.4.5.3 换板后的文件按文件发放登记表及时发放，作废文件盖上“作废文件”标识。13.4.6 文件丢失、损坏处理13.4.6.1 文件使用人发生文件丢失后，应及时报告公司总经理进行补发。13.4.6.2 文件损坏影响使用时，应将损坏文件交回以便重新补发38、。25十四、管理评审控制程序14.1 目的 通过对现行质量管理体系、质量方针和质量目标进行全面检查和评价，确保质量管理体系能适应环境需要，持续保持其适应性和有效性，以满足公司质量方针、质量目标要求。14.2 适应范围 适应于公司最高管理者就质量方针对质量管理体系的现状和适应性所进行的正式评价。14.3 职责14.3.1 公司总经理主持管理评审会议，对质量体系现状和适应性作出评价和改进决定。14.3.2 管理者代表负责组织编制管理评审计划，并负责评审改进意见的实施。14.3.3 质量部负责管理评审的准备工作，负责起草管理评审计划、编制管理评审报告、作好管理评审会议记录，并对评审中提出的问题改进实39、施情况进行跟踪验证。14.3.4 与质量体系有关的部门负责提供参加管理评审的资料，对评审中提出的问题制订改进措施并具体实施。14.4 工作程序14.4.1 管理评审频次与方式14.4.1.1 定期评审为每1年1次，一般在内部质量管理体系评审核后进行，两次评审的时间间隔不超过12个月。当出现下列情况时，公司总经理可随时追加评审次数。a) 公司的组织机构发生重大变化；b) 外部环境发生重大变化，影响到公司产品市场或公司质量方针、质量目标，质量管理体系可能与其不适应时；26c) 当公司发生重大质量问题，后果严重时；d) 顾客反映的质量问题连续发生时；e) 发生其它有必要进行管理评审的情况时。14.440、.1.2 评审采用会议讨论方式进行，需要时亦可以现场进行评审。14.4.2 管理评审的依据14.4.2.1 建立质量管理体系所依据的标准；14.4.2.2 市场和顾客的需求；14.4.2.3 有关法律法规和公司质量管理体系文件；14.4.3 管理评审的主要内容a) 质量体系审核结果，纠正措施的实施效果，预防措施的有关信息；b) 质量方针、目标及质量管理体系的适应性；c) 内、外部重要的质量信息，产品质量和服务质量与顾客要求的适应性；d) 公司组织机构职责、资源等配备是否适宜；e) 市场策略、顾客要求和环境变化对公司质量管理体系进行改进的建议。 14.4.4 管理评审的准备14.4.4.1质量部41、针对评审的目的范围进行调查研究，收集必要的统计数据，准备必要的资料，报告公司总经理，确定管理评审日期。14.4.4.2 评审人员确定由相关部门人员组成。14.4.4.3 资料准备：a) 质量部根据评审内容，准备好相应文件、资料；b) 各有关部门负责按评审通知要求，在评审前准备参加管理评审的有关资料；c) 凡重大变化情况，均应提出书面文件，作为评审资料。2714.4.4 管理评审实施14.4.4.1 质量部按确定的时间通知评审会参加人员；14.4.4.2 公司总经理主持评审会议，听取质量体系运行报告及相关部门的质量和顾客反馈意见、社会环境及市场变化报告等。14.4.4.3 参加评审人员充分发表评42、审意见。14.4.4.4 公司总经理综合评审意见，作出评审决定。14.4.5 评审结果14.4.5.1 由质量部作好管理评审记录，编制管理评审报告，责成纠正和预防措施实施部门填写纠正措施记录表和预防措施记录表并实施纠正和预防。管理评审报告的主要内容包括：a) 评审时间、主持人、参加人员；b) 评审目的；c) 评审时机；d) 评审内容；e) 评审决定（存在问题、改进措施及其完成日期）。14.4.5.2 管理评审报告，经公司总经理批准后以正式文件下发各有关部门存档。14.4.6 管理评审决定的实施及监督14.4.6.1 管理评审确定的不合格由责任部门落实纠正和预防措施，质量部协调并对纠正和预防情况43、进行跟踪验证。14.4.6.2 管理评审确定的有关质量管理体系文件的修改按文件控制程序和质量记录控制程序执行。28十五、内部审核控制程序15.1目的 通过内部审核，确定公司质量管理体制在实际运作中与所规定的质量管理体系文件的符合程度，并及时纠正不合格项，确保质量体系持续有效运行。15.2 适用范围适用于公司内部质量管理体系审核。15.3 职责15.3.1 质量部负责编制年度内审计划，并组织实施。15.3.2 各责任部门配合内审工作，并针对发生的不合格项制定和实施纠正措施。15.4 工作程序15.4.1 质量部编制年度内部审核计划，于每年年初实施。15.4.2 内部审核频次一般情况下，每年全面内44、部审核不少于1次，其审核准则要依公司的质量管理体系文件及有关法律、法规进行。发生下列具体情况时，应适时开展内部审核：a） 发生严重的产品质量问题或顾客对产品质量有重大投诉；b） 组织机构、人员、生产技术及装备发生较大改变。15.4.2 审核准备审核前应编制内部审核计划和内部审核检查表。15.4.3 实施审核15.4.3.1 按照内部审核计划和内部审核检查表对公司各部门进行审核。15.4.3.2 对于发现的不合格项，应填写内部审核不合格项报告。15.4.4 审核报告的编制和发放 29审核结束后，应及时编写内部审核报告和内部审核不合格项统计表，并将结果发放至公司各部门。15.4.5 审核后的处置145、5.4.5.1 内部审核记录，按照质量记录控制程序执行。15.4.5.2 对审核中发现的不合格项应进行纠正，分析产生的原因，制定并实施相应的纠正措施。30十六、人力资源控制程序16.1目的确保从事影响产品质量的工作人员所必须的能力，包括所受适当的教育、培训、技能和经历的控制。保证其满足有关工作的规定要求，使质量管理体系持续有效运行，产品满足顾客要求，让顾客满意。16.2 适用范围适用于公司所有人员的教育、培训、技能、经历和考核的控制。16.3 职责总经理负责公司所需人员的招聘、考核，并对其有关所受教育程度、培训、技能、经历归档保存。16.4工作程序16.4.1 各部门根据需要向公司总经理提出增46、补人员申请，经审核、确定后，方可执行。16.4.2 所招人员应进行岗前质量意识培训和相关岗位技术职能培训。16.4.3 所有培训、资格鉴定都必须有记录。31十七、基础设施管理办法17.1目的确保本公司的加工设备、工装等得到有效控制，为产品生产提供一个良好的工作环境，确保本公司在效率上、制度上、品质上、安全上、库存品保存等各方面得到合理化控制。17.2适用范围适用于本公司的所有加工设备、工作厂房等相关设施、工作环境的管理。17.3职责17.3.1 生产部负责所有加工设备、工装、模具及工作厂房等相关设施和相应环境的管理。17.3.2 各责任部门负责本部门相关设施、工作环境等的管理。17.4工作程序47、17.4.1 生产部必须对所有加工设备和工装、模具进行日常维护、定期维修。17.4.2 技术部负责管理、并提供生产用产品图纸等技术文件。17.4.3 质量部负责管理监视、测量装置并确保装置量值传递的准确性，满足产品检验质量需要。17.4.4 生产部应对加工作业环境进行定期整理、清洁，确保有良好的加工作业环境。32十八、产品实现的策划控制程序18.1目的 明确规定质量策划和开发产品所需的过程，通过对具体的产品、项目或合同实现过程的策划，确保产品、项目或合同满足规定的质量要求。18.2 适用范围 适用于产品、项目或合同质量策划的控制。18.3 职责18.3.1 质量部会同技术部负责质量策划。18.48、3.2 生产部负责编制产品的质量计划和产品实现的工艺文件，并负责质量计划的实施和监控。18.3.3 在工艺方案确定后，质量部负责质量检验工作的组织实施。18.4 工作程序18.4.1 策划内容18.4.1.1 确定恰当的产品质量目标a) 产品质量特性；b) 建立产品质量目标值、质量要求和约束条件；c) 满足顾客和法律法规的全部要求。18.4.1.2 确定实现过程a) 识别并确定产品实现所需的过程；b) 确定需建立的过程文件，以确保过程有效运行并得到控制；c) 确定实现过程所需的资源，确保产品能得以实现。18.4.1.3 确定所需的检查活动和接收准则a) 产品设计开发和过程设计开发的评审、验证和49、确认活动；b) 生产活动中的监视和测量活动；c) 产品交付前的检验、试验活动。3318.4.4 确定适当的记录各项记录应能证明过程运行中和过程结果（即中间产品和最终产品）符合各项要求。18.4.5 质量策划活动18.4.5.1 对于新产品，有特殊要求的产品、项目或合同，技术部会同生产部、质量部共同组织进行质量策划，编制质量计划。18.4.5.2 对于定型产品、合同、公司的有关质量文件已能满足要求，由生产部按合同要求进行生产。18.4.5.3 质量计划的修改质量计划的修改按有关规定进行。18.5 策划输出18.5.1 对新产品和有特定要求的产品，应编制质量计划。a) 质量计划可采用文字叙述和图表50、结合的形式，质量计划表可以作为质量计划的一种表格形式；b) 质量计划可采用质量手册的编写形式，按需要选择有关的质量体系要素编写，当不包括质量体系，检验和试验状态以及纠正和预防措施。18.5.2 过程开发的输出a）产品实现规范（如工艺文件）；b）服务提供规范。18.6质量计划的内容 质量计划一般包括以下内容，但不仅限于此：a) 产品的质量目标和要求；b) 确定产品过程（工艺流程）；c) 确定各过程（阶段）相关人员的职责权限；d) 配置资源，提供图纸、工艺规程或作业指导书；34e) 对产品进行验证、确认、监视、检验和试验；f) 明确接受准则；g) 提供质量记录证据。4.5 质量计划按技术文件管理办51、法进行编号。35十九、与顾客有关的过程控制程序19.1目的 在向顾客作出提供产品的承诺前，对合同、标书和订单进行评审，保证合同、标书的严肃性、可靠性，规范与产品有关要求的确定、评审和与顾客的沟通，确保满足合同要求的技术能力和按期交付能力，确保产品符合要求。19.2 适用范围 适用于公司所有设计、咨询、标书、各类产品销售合同和订单的评审。19.3 职责19.3.1 销售部负责与产品有关要求的确定、评审和与顾客的沟通，并就合同评审事宜与顾客进行联系。19.3.2 生产部参与合同评审中的交货期、供货能力的评审。19.3.3 质量部负责满足质量要求的评审。19.4 工作程序19.4.1 合同评审要求在52、投标或接受合同订单前，必须正确地理解顾客对产品质量、服务、交货期和交付方式等方面的要求。无论以任何方式进行评审应确保：a) 顾客要求明确，并行成文件；b) 任何合同、订单与公司投标不一致的要求均已的到解决；c) 公司具有满足合同/订单要求的能力。19.4.2 评审方式a) 定型产品，价格在公司规定的价格范围内，交货期属正常交货期，由销售部门有关人员直接评审。b) 对有特殊要求的产品(技术服务)或交货期小于生产周期的，由销售36部与生产部、技术部共同评审。c) 与顾客签定的合同、订单，应把合同上的各栏目填写清楚，不能缺项，确保合同的严密性。37二十、设计与开发控制程序20.1目的确保设计过程从获53、得任务后的设计策划开始，到设计确认和设计更改的过程处于有效控制，保证设计符合相关标准、法规，满足顾客要求。20.2适用范围适用于本公司各种项目（包括新产品）的设计和开发的控制、管理。20.3职责20.3.1 技术部20.3.1.1技术部负责设计方案评审和设计质量考核及监督检查，并填写质量计划检查表。20.3.1.2产品开发的信息收集，项目的开发计划、产品设计及处理所出现的技术、质量问题。20.3.1.3 负责采购产品开发活动中的重要物资。20.3.2销售部负责合同签定、顾客提供资料的控制。20.3.3 生产部20.3.3.1 编制工艺文件，加工过程中的检验规范，设计工艺、工装；20.3.3.254、 负责采购产品开发过程中所需常用物资。20.3.4 质量部 负责对新产品开发进行检验、试验，并保存记录，为新产品确认提供依据。20.4 工作程序20.4.1 设计阶段划分与程序控制确定20.4.1.1 设计阶段划分及主要工作内容20.4.1.1.1 设计前期阶段（方案设计阶段）：研究熟悉设计任务书、38掌握顾客意图和要求，收集有关资料、调研、方案构思、征询意见，经认定后制定正式方案。20.4.1.1.2 初步设计阶段：拟定初步设计计划、编制初步设计文件、初步设计评审。20.4.1.1.3 设计阶段：根据初步设计阶段确认意见进行设计。20.4.1.2 设计过程控制20.4.1.2.1 设计和开发55、策划；20.4.1.2.2 设计输入；20.4.1.2.3 设计输出；20.4.1.2.4 设计评审；20.4.1.2.5 设计验证；20.4.1.2.6 设计确认；20.4.1.2.7设计更改。20.4.2 设计和开发策划 根据项目（产品）的不同特性，技术部对项目（产品）进行设计策划，按顾客要求输入相关资料，编写设计质量计划，必要时可对设计计划作修改。20.4.3 组织和技术接口 明确设计过程的组织和技术接口，将必要的信息形成文件，采取有效方式进行传递并定期评审。20.4.3.1 对有关外部信息文件(设计委托书、批文及资料函件等)进行传递。20.4.3.2 对顾客提供和收集的有关资料进行验证56、整编。 20.4.3.3 需要顾客提供资料时，应用文件形式提出技术要求和时间。 20.4.4 设计和开发输入在项目各个设计阶段展开设计工作之前，所有输入资料都应形成39文件，输入内容要在设计文件中明确。20.4.4.1 输入内容 20.4.4.1.1 设计任务书、合同及供方合同的评审结果。20.4.4.1.2 各设计阶段的设计资料。20.4.4.1.3 顾客提供的资料按顾客财产控制程序执行。20.4.4.1.4 现行有效的法律、规程、规范、技术标准、技术规定等。20.4.4.1.5 重复使用的图纸、工艺。20.4.4.1.6 根据上述输入，填写设计输入记录表。20.4.4.2 设计输入评审257、0.4.4.2.1 评审时间及形式：设计大纲已经提出，有关技术问题已得到解决后进行评审。20.4.4.2.2 评审内容 评审内容为设计输入内容。20.4.5设计输出 设计输出应形成文件，以对照设计输入要求进行验证和确认的形式表达，并符合要求。20.4.5.1 输出内容a) 设计前期工作输出文件，应符合质量计划编制要求；b) 慨预算表；c) 设计输出记录表。20.4.5.2设计输出评审 设计输出文件在发放前，由技术部组织评审，评审记录随设计文件归档。20.4.5.3 凡审核、审定、评审过程中出现的不合格品，按不合格品控制程序进行评审和修改。20.4.6 设计评审40根据质量管理体系的要求，对各阶58、段设计成果，应组织评审，形成文件，并保存评审记录。20.4.6.1 评审内容 评审是对各设计阶段的输入、输出阶段成果进行是否满足合同、法规及标准规范规定的质量要求进行综合系统检查；注重评价设计是否满足质量特性要求的能力，并发现存在问题，提出解决措施。20.4.6.2 评审方法 评审采用“三部”会审的方式进行，即技术部、质量部和生产部共同评审。20.4.6.3 评审记录技术部根据评审结果填写设计输出评审表。20.4.7 设计验证 在设计的适当阶段对设计成果进行设计验证，确保设计阶段的输出能满足设计阶段的输入要求，并形成文件和记录。20.4.7.1 验证范围 基础设计资料及图纸、输出数据，图纸及文59、件，顾客提供的资料和供方提供的图纸文件。20.4.7.2 验证形式和方法除实施设计评审外，设计验证还应选择下列方法的一种或几种进行验证：采用不同方法：新设计与已证实的类似设计进行比较；试验证实：设计阶段文件发布前的评审；不同层次的方案论证；各种设计校核、审核、审定；各层次设计成果审核；必要的质量抽检活动。20.4.8 设计确认在各阶段设计的成功验证之后进行，如有不同的预期用途，也可以进行多次确认。4120.4.8.1 设计确认是在各阶段设计文件发送给顾客之后进行，一般由顾客或顾客上级主管部门组织实施，一般包括：可行性研究报告或方案评审：各阶段设计审查、评审。20.4.8.2 顾客认可的正式确认60、文件由技术部保存，作为下一阶段的设计和修改依据。20.4.9 设计更改设计更改分为设计确认前的更改和设计确认后的更改：设计确认前的更改，是指设计图纸、文件出公司前的内部设计更改；设计确认后的更改，是指设计图纸、文件出公司后的设计变更。20.4.9.1 设计更改方式20.4.9.1.1 经过设计评审、设计验证后出现的设计更改，要认真分析，必要时再进行评审、验证。20.4.9.1.2 经过设计确认后的设计变更，有三种情况：1）由于设计出现较重大的技术问题，按不合格品的控制程序的规定进行变更；2）由于顾客要求变更出现较大的技术问题而变更设计的，需要顾客另行书面通知，重新按本程序要求进行设计变更；3）61、出现一般性的技术问题而需要设计变更。20.4.9.2 设计变更一般由项目原设计人员负责实施，并由原审核人员审核，确保更改的设计文件具有标识和可追溯性。20.4.9.3 重大设计更改，要分析原因和依据，评价更改后产生的影响，并对其相应文件作出相应修改。20.4.9.4 设计变更文件要及时发送到生产部和质量部。20.4.9.5 设计更改应形成记录，填写内部设计更改通知单或设计变更通知单。42二十一、质量负责人责任制21.1任职条件具有识别对质量体系或检验程序的偏离以及采取措施预防或减少这种偏离的能力，具有对相关检验结果进行评定及提供意见和解释能力。熟悉本公司的质量管理，具备质量体系建立、实施和组织62、内部审核的能力。21.2职责21.2.1执行国家有关产品质量方面的方针、政策、法律、法规，严格执行公司制定的相关质量标准，质量规范。21.2.2 负责质量体系的建立,确保质量体系在任何时候都能有效进行,并不断完善、改进。21.2.3 负责质量体系的内部审核，编制年度内审报告并确保其作为管理评审的依据。21.2.4 对本公司的产品检验、出厂试验细则，设备操作规程和其他技术文件，经技术负责人审批后监督其使用。21.2.5 对设备的更新、购置提出建议，并参与设备的验收、调试、维修和报废工作。21.2.6组织公司质量检验人员进行技术业务学习、探讨，不断总结经验，改进检验方法，提高技术水平。21.2.763、 指导、监督公司设备使用人员对本公司相关检验维护和日常的管理。21.2.8 对本公司的安全、内务实施监督检查并记录。21.2.9负责组织质量手册的编写、更改、解释和宣贯工作。21.3 权力21.3.1 组织质量检验人员独立开展质量监督、检查工作，在执行任务时不受行政干扰。4321.3.2 审阅产品质量检验报告和原始记录以及检验仪器、仪表的检定情况。21.3.3 对与检验工作质量有关的抱怨进行调查取证。21.3.4 对本公司产品质量检验人员的任免提出意见。21.4 责任21.4.1对质量手册解释的正确性负责；对未完成职责范围任务负责。21.4.2 对检验质量保证体系运行不当或质量监督不力造成的质64、量事故负责。21.4.3 对出现的一般质量事故，但未造成无法修复的产品质量后果，质量责任人不得进行当年个人先进评定。21.4.4 对出现较为严重的质量事故，不论是否对公司产品质量信誉造成一定的负面影响，均应扣发质量责任人的年终奖励。44二十二、生产主管质量责任制22.1 督导员工认真学习质量管理手册，树立质量第一意识。22.2 督导员工严格执行质量标准，贯彻工艺纪律，对违反工艺纪律，忽视质量而造成的质量事故负责。22.3 在技术上指导生产操作，检查、帮助员工提高产品质量。22.4 组织员工进行自检、互检、严把质量关，保证不合格品不能转入下道工序。22.5 有权对不符合技术图纸要求的、工艺要求的65、原材料，毛坯、半成品、工件等拒绝加工，并向质量部门和总经理报告。45二十三、生产员工质量责任制23.1树立“质量第一”的思想，熟悉产品图纸、质量标准、工艺规程和工艺卡片。23.2 严格遵守工艺纪律，按工艺规定精心操作，确保产品质量，对违反工艺，忽视产品质量而造成的质量事故负责。23.3搞好自检、互检和自分、自记、不合格品不转工序，发生的废次品隔离存放，与合格品分别送检。23.4 不断提高操作技能，掌握必要的技巧，努力完成质量指标，对自已生产的产品质量负直接责任。46二十四、检验人员质量责任制24.1 质量检验员对总经理实行直接负责制，独立行使质量检验权；24.2 质量检验员具有质量一票否决权；66、24.3 严格按照产品图纸、工艺规程、产品技术标准(或部标准)和质量检验作业指导书进行质量检验，作出合格或不合格的正确判断，对错检、漏检负责；24.4 严格执行质量制度，做好检验记录，坚持首件检验，重视中间检验，严格完工检验，严把产品质量关；24.5 按照产品标识和可追溯控制程序，认真做好检验标记；24.6 按照纠正措施和预防措施控制程序，督促与配合操作工人检查影响工序质量的主要因素，以工序质量保证产品质量；24.7 对工艺纪律进行日常监督，发现违反工艺规则时，应及时提出意见，并向有关领导反映，予以制止；24.8 质量检验员全权负责公司产品另部件的入库检验，负责对所有精加工的产品另部件在入库前67、进行防锈处理。47二十五、质量否决制度25.1目的为强化全体员工的产品质量意识，确保最终产品符合煤矿安全标准的要求，特制定本制度。25.2范围本制度适合公司所有产品生产全过程质量控制。25.3 职责质量部负责质量否决的实施。 质量负责人对质量否决制度的实施进行监督。25.4工作程序25.4.1 质检员独立行驶检验工作权力，任何部门、个人和领导不得干扰质量检验人员的工作。25.4.2 质检员对采购的原材料，按照原材料抽样及检验规程认真进行检验，对检验不合格的原材料，检验人员监督封存后原数退回生产厂家。25.4.3 质检员按照生产过程检验规程对每道工序和关键工序进行认真检查，发现问题有权要求立接停68、工，查找原因。25.4.4对于经检验判定为不合格的产品，质检员要提出处理意见，经各部门人员会签后，质检员要监督整改或处理结果，决不允许不合格产品流入用户手中。25.4.5质检员对全厂各工序、各岗位的产品质量有权行使一票否决权确保产品质量的稳定和不断提高，同时作为对各岗位及各管理部门综合管理水平进行考核的依据。48二十六、工序质量控制规程26.1关键工序检验范围26.1.1工序是组成工艺过程的基本单元。工序质量是人、机器、材料，方法和环境对产品质量综合起作用的效果。工序质量控制是为保证达到所要求的工序质量，使工序保持稳定状态的活动。关键工序是工序质量控制中需要重点控制的质量特性，关键部位或关键项69、目；是确保产品质量的主要因素。26.1.2 关键工序质量检验包括工序控制和工序检验两个方面，具体包括：26.1.2.1工序质量控制准备26.1.2.2工序质量检验26.2工序质量控制准备26.2.1质量部、技术部、生产部按照另部件质量特性对产品的性能，寿命、安全性、可靠性、经济性影响程度的综合考虑，制定出各另部件的关键工序，确定合理的工序能力。26.2.2 通过组织工序分析，分析影响工序质量的诸因素，制订工序质量控制作业书，指导操作人员自检和质量检验人员抽检。26.3工序质量检验26.3.1作业人员应严格按照工序质量控制作业指导书，在生产过程中实行自检，质量检验人员应随机进行抽检，根据检验数据70、，分析工序质量状况及时采取措施，防止不良品和不合格品流入下道生产工序。26.3.2 必须实行首件检验制，对第一批和每班的第一个加工件，或刀夹具等条件变化的第一个加工件实行工序全检。26.3.3对与能左右产品性能、寿命或安全性的关键另部件实行每件必检制。49二十七、采购控制程序27.1目标对供方进行评审和选择，确保供方具有满足公司要求的能力；对采购产品规定控制方法和要求，确保采购产品符合规定要求。27.2 适用范围适用于对供方的调查、评价和选择以及公司生产中与产品有关的主要外协、外购件、主要原材料的采购控制。27.3 职责27.3.1 公司通过调研确定合格供方名单。27.3.2 技术部负责对主要71、外购产品的采购、管理，对外协件供方进行调查评价，选择合格的供方。27.3.3 生产部负责对一般常用原材料的采购、管理，对外协件供方进行调查评价，选择合格的供方。27.3.4 质量部负责供方的质量业绩评定和样品检测记录，按需要参加供方的技术能力的调查评价。27.4 工作程序27.4.1 采购产品质量重要度分级 技术部汇同质量部根据采购产品对公司产品质量的影响程度，进行采购产品质量重要度分级：A级：对公司产品质量有重要影响的采购产品；B级：对公司产品质量有较大影响的采购产品；C级：对公司产品质量只有轻微影响的采购产品。27.4.2 对供方的评价27.4.2.1 供方的调查和评价根据公司对采购产品的72、要求和质量重要度分级，开展对供方的调查和评价活动，以确定合格的供方，主要根据供方产品品牌的知名度50和企业等级信誉以及在同行业中作用进行确定。27.4.2.2 供方评定在对供方质量保证能力调查评价基础上，确定公司外协、外购产品的合格供方，以此确定公司产品的外协厂家和外购厂家。27.4.2.3 对供方的控制27.4.2.3.1质量部应根据各供方历次供货质量记录和对不合格的处理结果，对照采购产品质量重要度分级对供方实施控制；对其发出质量信息，要求其作出改进，限期消除不合格或有缺陷的产品，若多次不合格又无改进效果者，应取消合格供方资格。27.4.2.3.2当供方的机构、体制发生重大变化或处于限期改进73、阶段时，公司应对其进行重新评价。27.4.2.3.3当合格供方出现A、B级采购产品批量不合格时，公司应及时与其联系，决定退货或更换事宜，并要求其分析原因，制定纠正措施。27.4.3 采购产品27.4.3.1 生产部提供原辅材料和配套件的清单或目录，按生产计划负责编制外协加工计划或签定协议，并编制采购计划或清单以及签定采购合同等采购文件。27.4.3.2 采购文件应清楚地说明采购产品的资料，包括：27.4.3.2.1外购产品应标明其型号、规格、名称、标准代号；27.4.3.2.2外协加工应标明加工协作内容，质量要求或提供图样、验收标准及方法。27.4.3.2.3需要时，明确公司所需供方适用质量体74、系标准的名称代号和版本。27.4.4 采购产品的验证27.4.4.1 当采购文件有规定时，公司质量部人员可在供方货源处验证51采购产品，采购文件应明确规定验证安排和产品放行的方式。27.4.4.2 顾客对供方产品的验证27.4.4.2.1当合同有规定时，顾客或其代表有权在供方处或公司验证供方提供的产品是否符合规定的要求。27.4.4.2.2不能把顾客对供方产品的验证作为供方对质量进行了有效控制的证据。27.4.4.2.3顾客的验证不能免除公司提供可接受产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。52二十八、采购控制清单28.1 采购控制清单是物品采购和货物进厂验收和台帐登记的依据，各职能部门应根据生75、产需要如实填报采购清单，上报公司总经理。28.2 采购控制清单格式x市x矿山机电制造有限公司物品采购清单填报日期: 年 月 日 采购日期: 年 月 日序号物品名称物品规格申请数量实际采购数量用 途123456填报人: 质检员: 库管员: 验收日期: 年 月 日28.2 采购物品验收 采购人员根据采购清单采购物品后，应连同货物和采购物品交给库管员，库管员汇同质检员对所购物品进行如实验收。28.3采购控制清单上传签字完全的采购清单上传公司会计人员做库存递增。53二十九、库房管理及物资收发管理制度29.1 物品领用应遵循先进、后出原则，对于生产中急需的另部件等在未入库即领用时，库管应随后督促相关人员76、办理领用手续。29.2库房管理做到存放整齐，堆放中做到不磕碰、划伤、不丢失、防生绣，做到帐物相符。29.3 库房管理人员根据各类物资的特性和质量要求，认真作好物资保管工作和防护工作。29.4 库房应设立各类物资收、发帐卡片。29.5 库房管理要严格执行库管员安全责任制度。29.6 凡进入库房保管的物资应按照材料及另部件名称、规格、数量进行登记堆放，对于不合格品不准进库。29.7 物资入库应及时上报会计进行上帐。29.8 库管员在进行物资发放时应严格按照领料单明细进行发放，严禁领用人员进入库房随意领取。29.9 库管员发放物资的领料单必须有公司相关领导的签字。29.10 操作工人在零用加工刀片时77、必须填写领料单一式三联，一联由操作者保管、一联由库房保管、一联上交会计做帐，无操作者签字的领料单，库管不得发放。29.11 库管在进行钻头、铣刀等发放时应作好登记并由操作者签字，其发放应遵循先旧后新、先短后长原则，对于特殊用途的加长钻头、平钻头和特殊角度的钻头等特殊用途的刀具、工具，做到专业专用。29.12 库管在发放生产用原材料时应根据工艺卡片规定数量(实际发用数量直接填写在工艺卡片由上角)或公司相关领导的发料通知单、工作票进行发料；发料通知单应与生产图纸、工艺卡片一并上交会计作帐。54三十、物品入库细则30.1 物品入库原则: 加工件有工艺卡片、外购件有采购清单、送货单，外协件有报告书和质78、量检验报告。30.2 生产完工的产品另部件，无完整工艺卡片，工艺卡片签字不全，零件数量与工艺卡片不符的，不准入库。30.3 未完成工序的产品另部件不得入库。30.4 质量不合格的产品另部件不得入库。30.5 生产完工的产品，未作防锈处理(镀锌件、镀铬件除外)不得入库。30.6 外购物品无采购清单，采购清单无质检签字，物品数量与采购清单不符的不得入库。55三十一、原材料进厂检验、发放制度30.1 总则30.1.1原材料包括产品生产、设备、工装使用的钢材、生铁、铁合金、有色金属、油漆等，均需作入库质量检查；30.1.2原材料进厂入库的质量检查工作，由质量部组织实施，并对保管进行质量监督检查；30.79、1.3不合格的原材料不得入库。30.2检验依据30.2.1原材料的质量标准、检验方法、检验项目等按相应的国家标准、行业标准和供需双方签定的技术协议执行。30.2.2 原材料入库必须有物品采购清单。30.3检查验收内容 检查供货单位提供的质量证明书（质保书、合格证），查明材料的牌号、化学成份、机械性能、规格尺寸和表面缺陷等是否与标准或技术协议相符及是否与实物相一致。30.4保管和发用30.4.1已入库的材料，应按库管制度科学管理、按材料牌号、规格分别堆码整齐、品种、规格、材质不混，材料标记清楚，帐、卡、物相符；30.4.2发放材料时应确保材质、规格、数量无误，检验人员对发用的材料的材质、规格进行80、监督检查，不相符的原材料不准投入生产。30.4.3 材料发放应遵循先进、先出原则。30.4.4 在进行钢材发放后，对于未用完的材料应即及时在材料的截割头出进行标识。(45钢白色，40Cr为绿色，T10A为红色，20CrMnTi为黄色)56三十二、压风自救装置防护头罩材质及加工质量的规定31.1压风自救装置防护袋材质要求满足MT 113 煤矿井下非金属（聚合物）制品安全性能检验规范。31.2压风自救装置防护袋材质要求具有矿用产品安全标志准用证并在有效期内。31.3压风自救装置防护袋材质要求具有产品合格证。31.4防护袋接缝采用热合成型，要求接缝牢固可靠。57三十三、金属材料进厂验收细则32.1 81、外观检查32.1.1板材 要求板面平整，无明显锈斑；32.1.2圆钢 钢体平直，无明显锈斑；32.2证件检查有厂家质量保证书或理化指标化验单。32.3规格检查32.3.1牌号是否满足要求(要求与物品采购清单进行比对,45钢白色，40Cr为绿色，T10A为红色，20CrMnTi为黄色)；32.3.2规格是否满足要求(要求与物品采购清单进行比对)。32.4数量核对 核对钢材数量是否正确(要求与物品采购清单进行比对)。32.5理化指标化验 对涉及产品关键性能的另部件原材料，应按批次抽样进行理化指标分析。32.6对不合格的钢材不准进库。58三十四、铸造件进厂验收细则33.1 数量检查 按照送货单数量进82、行检查。33.2 外观检查 铸件外表应无明显砂眼、裂纹等铸造缺陷。33.3 铸件夹砂检查 铸件应清砂干净，如厂的铸件内外应无明显夹砂。33.4 铸件外型尺寸检查 铸件外型尺寸检查按照质量检验作业指导书相关规定进行。33.5 证件检查 对于重要的铸造件应要求铸造厂家提供材料成分分析化验单或金属材料性能测试书。33.6 对于重要和数量较大的铸件，必要时应作材料成分分析或金属材料性能测试。33.7 对于验收合格的铸造件应放置于露天作自然失效处理。59三十五、防爆电机进厂验收细则34.1数量检查按照送货单数量进行检查。34.2外观检查 要求电机外观、漆层完好，无损伤，紧固螺栓齐全，包装完整；34.3证83、件检查检查电机防爆合格证的有效性，矿用产品安全标志准用证的有效性；产品合格证，产品说明书。34.4防爆电机连接螺栓检查 接线盒连接螺栓检查，检查接线盒连接螺栓长度是否满足要求，连接好的螺栓长度是否有3-5mm的露出长度。34.5绝缘电阻检查 打开电机接线盒，用摇表测量电动机的绝缘电阻，要求电动机的绝缘电阻应大于10M。34.6不合格的电动机不准进库，并及时通知电机厂家来人处理。60三十六、外协件加工件进厂检验规程35.1 数量检查 按照送货单数量进行检查，数量要求与外协出库数量相一致。35.2 外观检查 外协加工件表面应无明显碰撞损伤、划痕等缺陷。35.3 外协加工件尺寸检查 按照质量检验作业84、指导书相关规定进行。35.4 外协加工件表面粗糙度检查 按照质量检验作业指导书相关规定进行。35.5 表面防锈处理 外协加工件在入库前必须进行浸油防锈处理。35.6 检验完成应填写外协加工件质量检验报告单。x市x矿山机电制造有限公司外协件质量检验报告书序号部件名称数量外协项目图纸技术要求 实际结果 备注123外协单位:(章) 日期: 年 月 日说明:对贵重部件(如铜件)的外协加工，应收回加工切屑料出库主件质量:入库主件质量:加工切屑料质量:外协方代表: 库管员:出库日期: 年 月 日 (库管员签字) ：质检员: 库管员: 入库日期: 年 月 日61三十七、外协热处理件验收规范36.1适用范围外85、协调质处理外协淬火处理表面氮化处理36.2 数量检查 按照外协出库单数量进行检查，数量要求与外协出库数量相一致。36.3 外观检查 热处理工件表面应无裂纹、明显碰撞损伤等不良缺陷。36.4 外协调质件进厂验收 外协调质必须有硬度检验报告，且达到下述技术要求： 轴类：HRC26-33齿轮类：HRC33-38 其它类：HRC23-27 外协调质件要进行样品抽样复查。36.5 调质硬度检验报告格式x市x矿山机电制造有限公司热处理调质报告书序号材料名称材料规格数量(根) 重量(kg)要求硬度(HRC)实际硬度(HRC)复查硬度(HRC)123热处理单位:(章) 日期: 年 月 日出库日期: 年 月 日86、 (库管员签字) ：质检员: 库管员: 入库日期: 年 月 日6236.6 外协淬火件进厂检验 外协淬火必须有硬度检验报告,硬度检验报告格式如下：x市x矿山机电制造有限公司热处理淬火报告书序号零件名称零件材质数量(根) 重量(kg)要求硬度(HRC)实际硬度(HRC)复查硬度(HRC)12热处理单位:(章) 日期: 年 月 日出库厂日期: 年 月 日 (库管员签字) ：质检员: 库管员: 入库日期: 年 月 日36.7 外协氮化件进厂检验 外协氮化件按如下表格进行逐一检查：x市x矿山机电制造有限公司氮化处理报告书序号零件名称零件材质数量(根) 重量(kg)要求氮化时间30小时实际氮化时间小时 87、备 注123氮化单位: (章) 日期： 年 月 日出库日期: 年 月 日 (库管员签字) ：质检员: 库管员: 入库日期: 年 月 日说明:无特殊说明均要求氮化件进行表面抛光，抛光后的零件要求表面乌亮,颜色一致，在氮化时应杜绝零件相互碰撞造成表面缺陷。63三十八、外协镀锌件出厂及进厂验收规范37.1 数量检查 按照送货单数量进行检查，数量要求与外协出库数量相一致。37.2 镀层质量检查采用热镀锌，镀层表面应平滑，无滴瘤、粗糙和锌刺，无起皮，无漏镀，无残留的溶剂渣，在可能影响热浸镀锌工件的使用或耐腐蚀性能的部位不应有锌瘤和锌灰。37.3 镀层厚度 镀层平均厚度不小于0.04mm。x市x矿山机电制88、造有限公司镀锌报告书序号零件名称 零件数量镀层质量备注123镀锌单位:(章) 日期: 年 月 日镀层要求: 镀层表面应平滑，无滴瘤、粗糙和锌刺，无起皮，无漏镀，无残留的溶剂渣，镀层厚度不小于0.04mm。出库日期: 年 月 日 (库管员签字) ：质检员: 库管员: 入库日期: 年 月 日64三十九、标识和可追溯控制程序39.1 目的 在产品的接收、生产和内外交付过程的各个阶段得到适当的标识，防止混用、错用，确保有追溯要求时对产品质量和形成过程实现可追溯。39.2 适用范围 适用于产品（文件、成品、过程）接收、生产和交付过程各个阶段的标识和可追溯。39.3 职责39.3.1 质量部负责组织、编制89、和监督检查产品标识。39.3.2 销售部负责销售产品的统一编号。39.3.3 相关部门是产品标识和可追溯的执行部门。39.4 工作程序39.4.1 公司的产品标识分为：39.4.1.1库存原材料、配套件的标识；39.4.1.2加工的零部件标识；39.4.1.3成品标识；39.4.1.4成品包装标识。39.4.2 标识方法分别用货卡、标签、标牌、工艺卡片、合格证、产品铭牌和外包装刷字等多种形式来标识产品。39.4.3 产品标识39.4.3.1 进货产品标识 材料库在库原辅料、外协、外购件由库管员用材料薄或材料卡标识，并标明产品名称、型号、规格及数量。39.4.3.2 过程产品标识39.4.3.290、.1生产过程标识采用工艺卡片作标识，表明产品名称、65型号、规格及数量；39.4.3.2.2半成品库在库零件由库管员用材料卡（标签）标识，标明产品名称、型号、规格及数量；39.4.3.2.3装配过程中的另部件采用标签或标牌标识其规格和名称。39.4.3.3 成品标识 成品采用合格证或铭牌作唯一标识，或当有包装要求时以成品包装标识，标明产品名称、型号、规格、出产编号。39.4.4 可追溯性 检验员按规定记录，确保产品有可追溯性，需要时可按此编号实现其可追溯性。66四十、产品防护控制程序40.1 目的 在内部处理和交付到预定的地点期间，针对产品的符合性提供防护，确保产品的组成部分在标识、搬运、包裹91、贮存、保护和交付过程中的防护处于受控状态，以确保交给顾客的产品符合规定要求。40.2 适用范围适用于标识、搬运、包装、贮存、保护和交付过程中产品防护的控制。40.3 职责40.3.1 生产部负责组织制定产品防护措施。40.3.2 生产部门负责标识、搬运、包装、贮存和保护过程中的产品防护。40.3.3 质量部负责检验、试验过程中的产品防护。40.3.4 销售部负责产品交付到预定地点的产品防护。40.4工作程序40.4.1 标识40.4.1.1 原材料、外协、外购件进厂和产品的生产、搬运、包装、贮存、保护和交付过程中应按照标识和可追溯控制程序的规定进行标识，防止产品混用、错用。40.4.1.2 92、对应于具体产品采用相应的不影响产品性能的标识方法。40.4.2 搬运40.4.2.1 对进厂的原辅材料、外协、外构件、加工中的半成品、完工的零部件和成品规定合适的搬运工具、工位器具，防止产品在搬运中受到损坏。40.4.2.2 搬运产品过程中，应保护好产品标识和有关检验、试验状态标识。6740.4.3 贮存40.4.3.1 贮存条件40.4.3.1.1产品贮存环境要清洁、干燥、有良好的通风条件、防火设施和合适的照明度，且便于贮存的各类产品进出；40.4.3.1.2配备一定数量的垫板、货架或箱柜，确保库存产品不受损坏；40.4.3.2 贮存方法40.4.3.2.1库房必须做到库容整齐、摆放整齐和规93、格名称清、数量清、质量清，分类、分区摆放，产品标识、状态标识明确；40.4.3.2.2贮存保管产品，要进行定位，合理堆放，标志明显，经常核对，照章保养，轻拿轻放，维护好产品原有的质量，做到不损坏、不变质、不锈蚀；40.4.3.2.3检查安全、防火、防盗、防漏设施，发现问题或隐患，应及时处理。40.4.4 包装生产部按产品标准和销售合同中包装要求及运输规定进行产品包装，产品包装应保证产品在搬运、贮存、发货、交付到顾客处质量不受影响；40.4.5 防护库房和生产部要采取有效防护措施，做到标识清楚、分类存放、适当间隔、涂油防绣，确保不丢失、损坏或错发、错用。40.4.6 交付40.4.6.1销售部负94、责成品交付工作，按合同中明确的交付方式、交付地点进行交付。当合同要求时，要确保防护措施能延续到交付目的地，确保产品完好地交给顾客；40.4.6.2发运、交付前详细核对合同要求、型号、规格、数量、交付68地点和日期，并作好发运记录；40.4.6.3成品交付时，交付凭证由销售部保存档案。69四十一、监视和测量装置控制程序41.1目的确保监视和测量装置的准确度，以满足产品及过程的监视和测量结果的正确性。41.2适用范围适用于本公司监视和测量装置的控制。41.3职责41.3.1 质量部负责监视和测量装置的管理。41.3.2 使用部门负责监视和测量装置的保管和维护。41.4工作程序41.4.1 购置4195、.4.1.1 质量部根据生产情况、技术要求、产品标准、准确度要求，选择适当的监视和测量装置，并进行采购。41.4.1.2 新购置的监视和测量装置，需要进行检定的，必须进行检定。41.4.2 周期检定对于需要进行周期检定的监视和测量装置，必须按照有关规定进行检定，并进行适当的标识。41.4.4 监视和测量装置在使用中一旦发现损坏或失准，应立即停止使用，并采取下列措施：41.4.4.1重新进行检定或校准；41.4.4.2重新评定已检测结果的有效性，对于已造成产品质量事故，采取追回、换件、上门服务等办法解决。41.4.5 监视和测量装置设备的使用和维护41.4.5.1 使用者和管理者，应按照相应的操96、作规程使用、调整、维护和保养。41.4.5.2 使用中应轻放、保持清洁、位置摆放恰当。7041.4.5.3 在搬运时，应采取适宜的方法或方式，确保装置固有的准确度。41.4.6 监视和测量装置应存放于适宜环境，防止锈蚀、损坏、保持其测量准确度。41.4.7 不能检定的装置，应按有关规定进行“比对”或其它方法验证。41.4.8 合同条件下，顾客要求提供检验、测试、试验结果的有关资料时，质量部应按合同执行。41.4.10 有关质量记录由质量部归档管理。71四十二、不合格品控制程序42.1目的对不合格品进行控制，防止不合格品非预期的使用或交付，确保不合格品不流入下道工序或出厂。42.2适用范围适用于97、采购产品进厂和生产全程出现的不合格品的控制。42.3职责42.3.1 质量部负责不合格品的控制。42.3.2 质验员负责对不合格品的鉴别，标识，记录，报告和按规定范围内的评审和处置。必要时由技术部会同质量部对规定范围内的不合格品进行评审和处置。 责任部门负责对不合格产品的隔离和实施处置。42.4工作程序42.4.1 不合格品的分类 42.4.1.1一般不合格品；指产品不合格品不严重，通过常规的处置方法（返工，返修）即能满足规定要求和使用要求的不合格品。42.4.1.2 重大不合格品；指产品不合格程度严重，涉及安全性能或较大的技术改造措施，须经质量部技术部同意，才能返工、返修的产品。42.4.198、.3废品；指产品或零部件不合格又不能修复的不合格品。42.4.1.4回用品；指产品或零部件不合格，但其缺陷的项目和数值对产品的性能，寿命，安全性，可靠性、互换性及用户的正常使用均无明显影响，也不会引起顾客提出审诉或索赔的产品。42.4.2 不合格品的鉴别，标识，记录，报告和隔离42.4.2.1按已审批的产品图纸、工艺文件及技术标准检验鉴别不合格品。42.4.2.2发现不合格品，要及时按标识和可追溯性程序的规定作72出标识，并做好不合格品的记录，明确不合格品的范围（包括该批产品的生产时间，地点和不合格数据。）42.4.3不合格品的评审和处置42.4.3.1不合格品的评审后按下述方法处置。42.499、.3.1.1进行返工，以达到规定要求。42.4.3.1.2经返修或不经返修作为让步接收。42.4.3.1.3改作它用；42.4.3.1.4拒收或报废。42.3.2 对采购产品中的不合格产品注明不合格品的范围，并做出拒收的处置决定，交采购部门负责办理退货。42.4.2.3生产过程中的不合格品可以根据不同情况进行评审处置，包括：42.4.2.3.1对于一般不合格品，直接通知操作者当场返工，返工后重新检验，并作记录；42.4.2.3.2对于非批量性的或能直接判定报废的不合格品，直接报废或另作它用。42.4.2.3.3对于有使用价值或经返修后可让步接收的非批量性的不合 格品作出评审处置后交生产部门使用100、。42.4.2.3.4对于批量性重大不合格品由公司总经理裁决。42.4.3.4当合同有要求时，不合格品让步接收尚须征得顾客同意，并应记录不合格和返修情况，以便向顾客说明不合格的实际情况。42.4.3.5返修的产品应按规定重新检验，并作记录。42.4.3.6 对不满足标准安全要求的产品，无论是整机还是零部件均不得降级销往煤矿。73四十三、专职不合格品处理责任人的职责和权限43.1公司专职不合格产品处置责任人是受总经理授权的专职人员，工作独立，不受公司其他人及因素影响，只接受总经理的意见，按照有关产品执行标准和企业质量管理标准，处置不合格品，不让不合格产品流入市场，影响用户的利益和公司的形象。43101、.2具体的工作内容是：43.2.1入库材料和外协件当出现不合格入库材料和外协件时，会同采购部和财务部，将不合格品退回给供应商。43.2.2零部件及半成品对不合格的零部件、半成品，会同技术部和生产部有关负责人，研究是报废还是修复，研究追偿责任等，该报废的一定要报废，由质量部专职质检员决定。43.2.3成品不合格成品的处置办法是直接将不合格品进入不合格品库房，等待公司质量部和技术部认证是报废还是修复，该报废的一定要报废，由质量部专职质检员决定，在专职不合格品人的监督下按废品处理。74四十四、数据分析控制程序44.1目的 收集和分析适当的质量数据，以保证质量管理体系的适宜性和有效性，确保生产全过程中102、产品质量得到有效控制，并评价在何处可以进行质量管理体系的持续改进。44.2适用范围适用于确定、收集和分析数据，控制和验证过程能力及其产品特性。44.3职责44.3.1 质量部负责数据收集、传递、处理分析和反馈及归档工作。负责数据分析应用的使用指导和使用效果评价。44.3.2 相关的各部门负责本部门数据收集、分析、传递、实施、反馈和归档。44.3.3 相关人员负责本人从事工作的数据收集、分析、传递、实施、反馈和归档。44.4工作程序44.4.1 数据收集内容44.4.1.1 与公司产品质量有关的数据44.4.1.1.1质量记录。44.4.1.1.2产品不合格信息。44.4.1.1.3不合格品率。103、44.4.1.1.4顾客检验信息。44.4.1.1.5顾客服务信息。44.4.1.2 与公司运行能力有关的数据44.4.1.2.1过程运行的监视和测量信息。44.4.1.2.2过程能力。44.4.1.2.3交货期。7544.4.1.3 其它数据44.4.1.3.1公司生产的同类产品市场动态。44.4.1.3.2竟争对手的产品和过程信息。44.4.1.3.3顾客和供方有关的过程信息。44.4.1.3.4相关方的信息。44.4.2 公司采用的数据分析方法44.4.2.1 排列图44.4.2.2 因果图44.4.2.3 其它数据分析方法:按需要选用,如必要时验证过程能力或通过抽样检验评定产品质量。4104、4.4.3 数据分析应用场合44.4.3.1排列图：用于主要质量问题或主要因素分析。44.4.3.2因果图：用于主要质量问题的主要原因分析。44.4.3.3对策表：针对质量问题的原因制定纠正或预防措施。44.4.4 数据分析的应用程序44.4.4.1 质量部在进行质量统计分析时，可用排列图找出主要的质量问题及其发生环节、产生原因，并采取消除其原因的纠正措施。44.4.4.2 当发生批量质量问题时，责任部门应立即用因果图进行原因分析，针对原因制定并实施纠正措施。44.4.4.3 当质量要求改变或过程能力不足时，除采用排列图或因果图进行统计分析外，还可采用其它数据分析方法，例如直方图、调查表。44105、.4.4.4 当进行工艺试验或验证过程能力时，可按需要选用合适的数据分析方法。44.4.4.5 通过数据分析，总结产品和过程的特性变差、现状和趋势。如存在潜在问题、应通知相关部门制定预防措施。44.4.4.6 收集与顾客满意度有关的信息，有针对性的进行改进，提高76顾客的满意度。44.4.4.7 收集供方相关信息。44.4.5 数据分析应用结果评价 对使用有效的数据分析方法要广，必要时可纳入相应的作业文件或程序文件并按照文件控制程序，的规定执行。77四十五、 质量信息反馈及销售服务制度45.1目的 建立质量信息反馈及销售服务制度，不断提高公司产品质量，为客户提供优质的服务，满足顾客对产品的要求106、。45.2适用范围 本公司生产的产品售前、售时、售后服务及产品质量跟踪。45.3职责45.3.1销售部负责产品售前、售时顾客咨询服务和产品售后服务的组织实施，产品信息反馈的收集和整理。45.3.2服务工作中关于技术和质量的内容由生产部和质量部负责。45.4售前服务45.4.1技术部编制产品的使用说明书及有关资料；销售部负责产品的宣传工作，热情接待顾客参观和接受询问等方式介绍公司产品的技术性能，并接受顾客的质量咨询。45.4.2当顾客来电话委托销售部业务员定货时，有关人员应做好电话（口头）定货记录。45.5售时服务45.5.1销售部应积极配合其它部门按照销售合同的要求准时发货，特殊情况下，应顾客107、要求，在尽可能的情况下提供紧急发货。45.5.2按顾客要求，提供有关产品的质量保证资料。45.6售后服务45.6.1销售部根据合同的执行情况建立顾客挡案。45.6.2顾客由于产品售后的质量问题或技术问题来访，销售部应组织接待，必要时请其它相关部门参与。45.6.3销售部应及时处理顾客来函或来电，从速解决客户提出的技术、质量或故障问题；7845.6.4当投诉的质量问题不能通过咨询方式远程解决时，销售部应联系质量部及时派维修人员到客户处及时处理质量问题，并根据实际情况编写专题报告，报公司总经理；45.6.5所有与顾客有关产品售后的投诉和咨询都应有详细的记录。45.7质量反馈信息的处理 销售应汇同技108、术部、生产部、质量部定期对有关产品的质量反馈信息进行总结，分析，确定发生质量问题的原因，提出改进措施，并形成总结报告，报公司总经理。79四十六、持续改进控制程序46.1目的 持续不断地改善公司质量管理体系，提高工作效率，稳定产品质量，促进公司良性发展。46.2应用范围公司质量管理系统运行过程改善。46.3职责各责任单位负责本部门质量改善方案的制定与执行，公司总经理根据内部评审结果制定公司整体质量管理系统的改善。46.4工作程序46.4.1 相关部门拟订本部门质量持续改善计划。46.4.2相关部门认真按计划执行。46.4.3 执行结果与计划有差异时，应进行相应原因分析。46.4.4 所有执行结果109、必须得到确认。46.4.5 相关持续改进结果存档保存。80四十七、纠正措施控制程序47.1目的采取纠正措施，以消除不合格原因，纠正不合格再发生。47.2适用范围适用于本公司对纠正措施的控制。47.3职责47.3.1 生产部会同技术部共同制定纠正措施并加以实施。47.3.2 质量部负责组织对纠正措施的实施结果进行验证。47.4 工作程序47.4.1 纠正措施47.4.1.1 在以下情况应采取纠正措施47.4.1.1.1顾客投诉。47.4.1.1.2审查中发现不合格项。47.4.1.1.3产品批量不合格。47.4.1.1.4产品抽查判为不合格品。47.4.1.1.5工艺纪律检查中出现普遍性的问题。110、47.4.1.1.6最高管理者确认的其它问题。47.4.2 纠正措施的下达47.4.2.1质量部对审查中发现的不合格项以不合格项报告的形式下达给责任部门；47.4.2.2其它需要采取纠正措施的质量问题，质量部下达纠正措施评审验证表由责任部门填写。47.4.3 纠正措施的制定与实施 公司质量部会同技术部、生产部制定纠正措施，生产部负责实施，确保类似不合格再发生，并对实施情况予以记录。47.4.4纠正措施的验证8147.4.4.1质量部负责组织验证纠正措施实施的有效性。47.4.4.2验证人员在纠正措施评审验证表或不合格项报告中“跟踪验证”一栏中如实填写。47.4.5 纠正措施实施后，成功的经验和111、作法导致文件更改时，应按文件控制程序中的有关规定进行更改。47.4.6有关纠正措施记录由质量部归档。纠正措施评审验证表不合格发生部门下达时间要求完成时间1.不合格描述: 检查部门 填表人员: 年 月 日2.纠正措施及实施效果:责任部门 填表人员: 年 月 日3.完成纠正措施时间:责任部门 填表人员: 年 月 日4.跟踪验证结论责任部门 填表人员: 年 月 日82纠正措施年度总结编制日期总 结 内 容 总结人： 年 月 日83四十八、预防措施控制程序48.1目的 采取预防措施以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生。48.2适用范围 适用于本公司对预防措施的控制。48.3职责48.3.1 质量部为112、预防措施的管理部门。48.3.2 生产部负责组织制定预防措施。48.3.3 各责任部门共同负责实施预防措施。48.3.4 质量部负责组织对预防措施实施效果进行验证。48.4工作程序48.4.1 当下列情况存在潜在不合格及其原因时，制定相应的预防措施：48.4.1.1新产品试制中，出现不合格隐患。48.4.1.2质量管理体系审核中的信息反馈；48.4.1.3公司外质量信息反馈潜在不合格因素。48.4.2 预防措施的制定48.4.2.1 生产部在产品设计图纸下达加工试制前，应分析可能潜在的不合格因素，并制定预防措施。48.4.2.2 生产部在收到公司外质量信息反馈的潜在不合格因素时，应组织制定预防113、措施。48.4.3 预防措施的实施 预防措施制定后，责任部门负责人应对预防措施的正确性进行评价，以防止不合格发生，经评价后可行的预防措施由责任部门负责人组织实施，并对实施情况予以记录。48.4.4 预防措施的实施效果验证84预防措施实施完毕后，由质量部组织对预防实施效果进行验证。48.4.5 预防措施实施后，成功的经验和作法，导致文件更改时，应按照文件控制程序中有关规定进行更改。48.4.6 对预防措施实施结果编制预防措施实施年度总结，并提交管理评审。48.4.7 有关预防措施记录由相关责任部门归挡保存。预防措施评审验证表预防措施实施部门下达时间要求实施时间1.确定潜在不合格及其原因： 填表人114、: 年 月 日2.预防措施： 填表人： 年 月 日3.预防措施实施情况及完成时间： 填表人： 年 月 日85预防措施评审验证表预防措施实施部门下达时间要求实施时间1.确定潜在不合格及其原因: 填表人: 年 月 日2.预防措施: 填表人: 年 月 日3.预防措施实施情况及完成时间: 填表人: 年 月 日4.验证预防结果: 填表人: 年 月 日预防措施实施年度总结编制日期总 结 内 容 总结人: 年 月 日86四十九、安全操作规程本安全操作规程规定了公司生产部各工种在生产过程中必须执行的安全规范。49.1喷漆安全操作规程49.1.1作业前按规定穿戴好劳动保护用品，严禁酒后上班。49.1.2检查设备115、的完好情况，发现问题及时按规定管理程序处理。49.1.3在工作时发现设备、气压表出现异常情况，必须立即停机检查处理。49.1.4 用香蕉水或汽油稀释油漆时，必须远离工作场地。49.1.5工作场地无人时，必须关闭各种电源，防止发生火灾。49.1.6工作场地禁带一切火种，非本工种工作人员严禁窜岗。废油漆及香蕉水桶或汽油桶应存放在指定地点。49.1.7上下班前认真做好设备及环境的清洁卫生。49.2 铣床安全操作规程49.2.1工作时应穿戴好劳保用品，女工必须将头发塞进工作帽内。49.2.2 操作前必须认真做好设备润滑和旋转部位的安全检查工作。49.2.3严禁酒后上班，工作期间不允许边工作边与人闲谈，116、以免分散精力、造成事故。49.2.4 操作旋转机床，禁止戴手套，系围巾，禁止敞开衣袖，做到领口、袖口、下摆紧扣。49.2.5开车前要观察周围动态，有防碍设备运转、传动的物件要先清除，加工点附近不准许有人站立，机床开动后，操作人员要站在安全的位置。49.2.6调整机床行程、限位、装卸工件、刀具、测量工件及擦试机床，都必须停车进行。49.2.7铣刀未停转前，不得用手去触摸或用手制动。8749.2.8装卸铣刀要用揩布垫衬，使用扳手时，用力方向必须避开铣刀刀刃。49.2.9 当冷却系统发生故障时，不允许用棉纱沾水、油去润滑。49.2.10高速切削时，必须有挡板控制切屑流向，以防伤人。49.2.11工作117、完毕，应切断设备电源，做好设备和工作场所的清洁卫生。49.3 刨床安全操作规程49.3.1 工作时应穿戴好劳保用品，女工必须将头发塞进工作帽内。49.3.2 操作前必须认真做好设备润滑和旋转部位的安全检查工作。49.3.3 严禁酒后上班，工作期间不允许边工作边与人闲谈，以免分散精力、造成事故。49.3.4 开车前要观察周围动态，有防碍设备运转、传动的物件要先清除，加工点附近不准许有人站立，刨床开动后，操作人员要站在安全的位置。49.3.5 调整刨床行程、限位、装夹、折卸工件、刀具测量工作以及及擦试机床，都必须停车进行。49.3.6工作中进刀量不能太大，不能站立在刨床运动方向的正面。49.3.7118、工作台上不允许堆放其它杂物，刀杆不能太长。49.3.8 清除铁屑不能用手在运动中进行，切削流向不允许有人站立。49.3.9工作完毕，应切断设备电源，做好设备和工作场所的清洁卫生。49.4 车床安全操作规程49.4.1 上班前必须穿戴好劳动保护用品，女工配戴好工作帽，严禁赤膊、穿拖鞋、高跟鞋上岗，严禁酒后上班。49.4.2 开车前必须先检查车床情况是否良好，安全保护装置及电控部份是否灵活、可靠，试车后方能进行生产。49.4.3 切削前应检查工、夹、量具是否完好,工件是否紧固可靠。49.4.4 作业时，禁止戴手套、系围巾、做到衣袖紧扣。不准用手去试88测工件表面粗糙度。49.4.5 装卸工件后夹盘119、扳手应立接拿掉，不准放在夹头及其它旋转部位处。49.4.6凡加工件需要锉削时，使用锉刀要平稳，用力不能过猛，锉刀尾部一定要有木柄。49.4.7 在消除铁屑时，应用铁勾、刷子等工具，禁止用手直接清理。49.4.8车未停稳，不得用手握住卡盘来制止其旋转。49.4.9调换夹头时，法兰盘车头螺纹必须旋紧，一定要装好保险以防倒车甩脱。49.4.10车削偏重工件时，必须装好平衡铁，矫正轻重，平衡铁的螺纹一定要旋紧，在加工细长件和粗重件时应加中心架和限刀架。49.4.11车床在运转中发生异常噪声和障碍时应立接停车检查，或检修处置。49.4.12车床开动后不得随意离开工作岗位，不得与他人谈笑、打闹、有事离开必120、须关车。49.4.13检查加工尺寸、光洁度、装折、换档时必须停车。49.4.14车床台面及车头箱盖上不准堆放工具及其它物件。49.4.15在车削超长工件时，超长部分应有明显标志。49.4.16车削脆性金属（工件）时，必须戴上防护眼镜。49.4.17在高速车削、高速镗孔时，必须安装防护罩及挡板。49.4.18工作完毕后，应打扫车床及周围清洁，清理工具、量具及将工件堆放好，保证道路畅通。49.4.19交接班时，必须把当班的生产、安全情况向下一班交代清楚后方能离开。49.5 镗床安全操作规程49.5.1穿好工作服，扎好袖口。女工戴好工作帽，不准穿凉鞋进入工89作岗位。49.5.2工作前要检查镗床各系121、统是否安全完好，各手轮摇把的位置是否正常，快速进刀有无障碍。限位挡块应安设装正确，按润滑部位加油，试车12分钟。49.5.3每次开车及开动各移动部位时，要注意刀具及各手柄是否在需要位置上，扳快速移动手柄时，要先轻轻开动一下，看移动部位的方向是否正确，严禁再开动快速转动手柄。49.5.4镗床开动前，检查镗刀是否把牢，工件是否卡牢固，压板必须平稳，支撑压板的垫铁不宜过高或块数过多，安装刀具时，紧固螺丝不准凸出镗刀回转半径。 49.5.5镗床开动时，不准量尺寸、对样板或用手摸加工面；镗孔、扩孔时不准将头贴近加工孔观察吃刀情况，更不准隔着转动的镗杆取东西。49.5.6使用平旋刀盘式自制刀盘进行切削时螺122、丝要上紧，不准站在对面或伸头查看，以防刀盘螺丝和斜铁甩出伤人，要特别注意防止绞住衣服造成事故。49.5.7启动工作台自动回转时，必须将镗杆缩回，工作台上禁止站人。49.5.8两人以上操作一台镗床时，应密切联系，互相配合，并由主操作人员统一指挥。49.6 钻床安全操作规程49.6.1 按规定穿好劳保用品，严禁赤膊、穿拖鞋上岗，女工戴好工作帽，严禁酒后上班。49.6.2 工作前应检查工具，压板，传动部份是完好。49.6.3 在钻工件时，必须用压板压牢，夹紧后方可进行，不准用手按住工件钻孔。49.6.4 操作时钻头要对准花盘，或在工件下垫上木板操作，头部与旋90转部份至少保留100毫米以上距离。49123、.6.5 清除钻、夹头的铁屑时，必须停车进行。49.6.6 钻床在运转时禁止用棉纱或纱布等擦机床的油污和铁屑。49.6.7 操作时不得离开工作岗位，必需离开时应关机停车。49.6.8 装拆钻头或更换夹具、模具工件时，必须停车后方能进行。49.6.9钻床在检修、变速和换轮时，必须装好安全装置后，才能开车工作。49.6.10下班后应做好现场及设备的清洁工作，工件堆放整齐、收好工具、量具。49.7 台钻及钻铣床安全操作规程49.7.1按规定穿好劳保用品，严禁赤膊、穿拖鞋上岗，女工戴好工作帽，严禁酒后上班。49.7.2 按规定加注润滑脂，检查手柄位置，进行保护性运转。49.7.3 严禁带手套操作，以免124、被钻床旋转部分铰住，造成事故。49.7.4 安装钻头前，需仔细检查钻套，钻套标准化锥面部份不能碰伤凸起，如有，应用油石修好、擦净，才可使用。拆卸时必须使用标准楔铁。49.7.5 钻薄板零件、小工件、扩孔或钻大孔时，工件必须用虎钳或卡具卡牢，严禁用手把进行加工。49.7.6 钻消时不要用力过猛，防止损坏钻头及钻床，不要使用锥尾损坏的钻头。49.7.7 钻床未停稳，不得转动变速盘变速，严禁用手把握未停稳的钻头或钻夹头。49.7.8 清除铁屑要用毛刷等工具，不得用手直接清理或用嘴吹。49.8 金属锯床安全操作规程49.8.1起动前准备 9149.8.1.1调整好装夹位置应平正、紧固可靠。49.8.1125、.2控制杆手柄应放在静止或升起位置。49.8.1.3锯割物料应在锯弓行程的中间位置。49.8.1.4下料长度超过300mm或原料长度超过500mm时，应加设托架。49.8.1.5装夹两件以上物料时，应夹紧牢靠。先空转正常后再开始锯料。49.8.1.6检查锯条装夹时位置正确，如有歪斜应及时校正，检查锯条的松紧度，锯齿应向锯割的后面。49.8.1.7锯片必须平整，锯齿尖锐锋利，不得使用有连续两个缺齿或有裂纹的锯片。49.8.1.8进给量要适当均匀，不得突然加大进给量。49.8.1.9切割中发现工件松动，应立即停机使刀具离开工件，重新夹紧工件。49.8.2运转中注意事项49.8.2.1锯割时，要随时126、检查锯条是否歪斜，必要时退出进行校正。49.8.2.2在锯割加工中，及时注意加注冷却液。49.8.2.3锯条中途折断时，应立即切断电源，然后再进行更换，同时将物料或工件翻转180，重新开锯口。49.8.2.4锯割刚开始时，应采用弱走刀，待锯至适当深度后，方准采用强走刀。49.8.2.5锯割中，不准用手接触滑枕。49.8.2.6在被锯割物件将要切断时，应特别注意防止断料下落砸伤人，切断大料时，应留有余量，卸下后砸断，切断小料时，不得用手接。49.8.3停机注意事项49.8.3.1停机后，应断开电源，清理铁屑，清扫场地。49.8.3.2各操作手柄应放在规定位置。9249.9砂轮机安全操作规程49.127、9.1砂轮机必须装上合格的防护罩，不懂使用方法者，不准使用砂轮机。49.9.2 更换或新装砂轮后要试运行2-3分钟，观察砂轮转动是否平稳，运转时不准站在砂轮的正面。49.9.3操作时应戴好防护眼镜，操作者应站在砂轮的侧面操作，不准站在砂轮的正面 ，以防止砂轮崩裂，发生事故。49.9.4 使用砂轮时，工件、刀具必须拿稳用力不能过猛，不准撞击砂轮。49.9.5严禁将超砂轮负荷的大形物体在砂轮上磨砂。49.9.6不准在砂轮上磨木头，磨小件时应用钳子等专用工具。49.9.7发现砂轮机有异常情况应立即停止使用，处理后方能再次使用。砂轮机只准一人使用，严禁多人同操作。49.9.8工作结束后，应将电源关闭，128、待砂轮速度明显下降后，方能离开 。49.10 行车安全操作规程49.10.1开车前应认真检查设备机械电气部分和防护保险装置是否完好，灵敏可靠。如果控制器、制动器、限位器、电铃、紧急开关等主要附件失灵，严禁吊运。49.10.2必须听从挂钩起重人员（一人）指挥。正常吊运时不准多人指挥，但对任何人发出的紧急停车信号都应立即停车。49.10.3 行车工必须得到指挥信号后方可进行操作，启动时应先鸣电铃。49.10.4工作停歇时，不准将起重物悬在空中停歇，运行中地面有人或落放吊物时应鸣铃警告，严禁在人头上越过，吊运物件不得离地面过高。9349.10.5操作人员严禁湿手或带湿手套操作，在操作前应将手上的油或129、水擦拭干净，以防油或水进入操作按钮盒造成漏电伤人事故。49.10.6行车有故障进行维修时，应停靠在安全地点，切断电源，并挂上“禁止合闸”的警示牌。49.10.7行车必须做到“十不吊”49.10.7.1超过额定负荷不吊。49.10.7.2指挥信号不明，重量不明不吊。49.10.7.3吊绳和附件捆缚不牢，不符合安全要求不吊。49.10.7.4行车吊挂重物直接进行加工的不吊。49.10.7.5歪拉斜挂不吊。49.10.7.6工件上站人或放有活动物品的不吊。49.10.7.7氧气瓶、乙炔瓶等具有爆炸性危险的物品不吊。49.10.7.8带棱角、快口未垫好的不吊。49.10.7.9埋在地下的物件不吊。49130、.10.7.10管理人员违章指挥不吊。49.10.8工作完毕，行车应停在规定位置，升起吊钩，小车开到轨道靠近一侧，切断电源。49.11 钳工安全操作手册49.11.1上班前必须穿戴好防护用品，严禁赤膊、穿拖鞋上岗，严禁酒后上班。49.11.2各种工具使用前必须检查，有可能造成自伤或他伤的工具不能使用。49.11.3套筒扳手使用应视其螺纹大小合理使用，活动扳手，固定扳手，管子钳等在手柄上不能套过长或内径过大的管子。49.11.4 凿子头部不能淬火，使用时应防止铁屑或榔头飞出。49.11.5清除工件表面铁渣不能用嘴吹或用手挖，一定要用刷子或其它94工具。49.11.6较大工件划线，加工时必须垫平稳131、，不能将手脚放在工作物下，不准在工作平台上敲打和凿工件。49.11.7机器折装和装配较大工件时，要切断电源，注意站立位置，周围不得有障碍物，以防中途发生意外不易退让。49.11.8装卸、搬运笨重工作物，不能一人单干，应使用吊装设备，多人工作时，要进行安全喊话，一人统一指挥，各部位人员要严格职守，不得随意离开，严禁不听指挥，自作主张进行操作。49.11.9使用携带式电动工具时（电钻、电割刀、电磨头、电锯、行灯等），必须事先仔细检查电线、插头是否完好，接地接零保护装置必须牢靠，是否有漏电现象，并在规定电压下使用；如发现有损坏应停止使用，并立接进行修理。49.11.10安装、折卸机床不允许将工件吊离132、地面后离去无人，因工作进度原因吊放时，必须有安全措施，挂有明显标志牌，并设置护栏。49.11.11在危险场地作业时，应按照规定作好护栏装置，悬挂明显标志牌，在有人监护下进行工作。49.11.12工作完毕后应清理工具，打扫现场，将工件、部件堆放整齐，保证现场的清洁卫生。49.12 电、气焊安全操作规程49.12.1电、气焊工均为特殊工种，必须经专业技术培训和考核合格后，持上岗证上岗独立操作。49.12.2 要正确使用个人防护用品及安全防护装置，严禁酒后上班。49.12.3应经常检查电线、焊机、焊钳的绝缘是否良好，焊机的接零、接地保护是否可靠。49.12.4 氧气瓶、乙炔瓶应垂直放于工作场地，两者133、应保持15m以上的间距。气瓶、气管不准有泄漏。无气表、无减压阀或者损坏不准95使用，乙炔瓶应装有回火保护装置，气压表应灵敏可靠，并定期送检。49.12.5 操作场地6m内不得有易燃、易爆品，在禁火区域内动火焊必须有严格的安全防范措施，并有专人监护。49.12.6 在焊、割时，应先开氧气阀，吹洗焊割嘴，再开乙炔点火，最后开氧气调节火力。49.12.7高空作业时，应系好安全带，采取相应的防范措施。不准将工作回线缠绕在身上。地面应有人监护。49.12.8 焊接各种密闭物件时，要留有气孔，要把容器内有毒有害物质和易燃易爆物质清除干净。外面必须有人监护并有良好的通风措施方能动火。容器内照明灯的电压不得大134、于12伏。49.12.9严禁用带油的手、手套和工具接触氧气瓶和开关氧气，以免发生火灾。49.12.10 焊、割前应清除焊、割件及周围场地的油污和易燃易爆等杂物。49.12.11 不准用起吊设备吊运氧气瓶和乙炔瓶。49.12.12 不准焊工在操作时穿铁钉鞋、布鞋或拖鞋。49.12.13 氧气瓶的气体不能用尽，要流有12kg的余气。49.12.14 焊割时必须戴好面罩和防护镜，以免伤害眼睛。49.12.15 工作完后，应灭绝火种，切断电源，关好气瓶，收好工具，用具、并将氧、乙炔瓶置于安全位置。49.12.16十不焊49.12.16.1 非焊工不焊割。49.12.16.2禁火区内没有特殊防护措施不焊135、割。49.12.16.3载压设备不焊割。49.12.16.4密封容器不焊割。49.12.16.5有毒、易燃、易爆物未清除不焊割。9649.12.16.6焊件来路不明不焊割。49.12.16.7高空作业无可靠的防范措施不焊割。49.12.16.8进入储罐内无人监护不焊割。49.12.16.9危险品仓库无可靠安全措施不焊割。49.12.16.10回火防止器有漏气或连接不牢不焊割。 97五十、设备维护保养制度50.1 操作工人在班前、班后应认真检查设备，逐个检查规定的部位和加注润滑油，使设备经常保持整齐、清洁、润滑、安全，在操作过程中设备发生故障应及时排除，并认真作好记录的同时上报生产主管。50.2136、 一般情况下，设备运行一个月应进行一次保养，按照计划对设备进行局部折洗和检查，更换润滑油，调整设备各部位配合间隙，紧固设备各个部位。50.3 设备运行一年应进行专项修理，对设备进行部分分解，检查和修理，更换或修理磨损件，清洗，换油，治理漏油，检查修理电器部分，局部恢复精度，满足加工零件的工艺要求。50.4 设备的专项修理应有明细记录，其记录格式见下表：设备专项修理明细表设备编号： 设备名称： 序号存在问题修理方法所属部分主要缺损情况更换零件名称及规格数量备注审核： 校核： 制表： 年 月 日 98五十一、设备维护规程51.1 普通车床维护规程使用前：51.1.1擦净机床各部外露导轨及滑动面。5137、1.1.2按规定润滑各部位，油质、油量符合要求。51.1.3检查各手柄位置。51.1.4空车试运转1-2分钟。使用后：51.1.5 将铁屑全部清扫干净。51.1.6 车床外表清洗51.1.6.1清洗机床外表及死角，拆洗各罩盖，要求内外清洁，无锈蚀、无黄袍、漆见本色铁见光。51.1.6.2清洗丝杠、杠、齿条要求无油垢。51.1.6.3检察补齐螺钉、手柄、手球。51.1.7 床头箱清洗51.1.7.1拆洗滤油器。51.1.7.2检查主轴定位螺丝调整适当。51.1.7.3调整磨擦片间隙和刹车装置。51.1.7.4检查油质保持良好。51.1.8刀架及拖板清洗51.1.8.1拆洗刀架、小拖板、中溜板各件138、。51.1.8.2安装时调整好中溜板、小拖板的丝杠间隙和斜铁间隙。51.1.9 挂轮箱清洗51.1.9.1拆洗挂轮及挂轮架，并检查轴套有无晃动现象。51.1.9.2安装时调整好齿轮间隙，并注入新油质。 9951.1.10 尾座清洗51.1.10.1拆洗尾座各部。51.1.10.2清除研伤毛刺，检察丝杠，丝母间隙。51.1.10.3安装时要求达到灵活可靠。51.1.11起刀箱及溜板箱清洗油线、油毡、注入新油。51.1.12润滑及冷却51.1.12.1清洗冷却泵，冷却槽。51.1.12.2检查油质，保持良好，油杯齐全。油窗明亮。51.1.12.3清洗油线、油毡，注入新油，要求油路畅通。51.1.1139、3 电气51.1.13.1清扫电机及电气箱内外灰尘。51.1.13.2检查擦拭电气元件及触点，要求完好可靠无灰尘。线路安全可靠。51.2 数控车床维护规程51.2.1外观保养51.2.1.1擦清机床表面，下班后，所有的加工面抹上机油防锈。51.2.1.2清除切屑（内、外）。51.2.1.3检查机床内外有无磕、碰、拉伤现象。51.2.2主轴部分51.2.2.1液压夹具运转情况51.2.2.2主轴运转情况51.2.3润滑部分51.2.3.1各润滑油箱的油量。51.2.3.2各手动加油点、按规定加油，并旋转滤油器。51.2.4尾座部分51.2.4.1每周一次，移动尾座清理底面、导轨。 10051.2140、.4.2每周一次拿下顶尖清理追空。51.2.5 电气部分51.2.5.1检查三色灯、开关。51.2.5.2检查操纵板上各部分位置。 51.2.6其他部分51.2.6.1液压系统无滴油，发热现象。51.2.6.2切削液系统工作正常。51.2.6.3工件排列整齐。51.2.6.4清理机床周围，达到清洁。51.2.6.5认真填写好交接班记录及其他记录。一、外观部分清除各部件切屑、油垢，做到无死角，保持内外清洁，无锈蚀、无黄袍。51.2.7液压及切削油箱51.2.7.1清洗滤油器。51.2.7.2油管畅通、油窗明亮。51.2.7.3液压站无油垢、灰尘。51.2.7.4切削液箱内加5-10CC防腐剂（夏141、天10CC，其他季节5-6CC）。51.2.8机床本体及清屑器51.2.8.1卸下刀架尾座的挡屑板，清洗。51.2.8.3扫清清洗屑器上的残余铁屑，每3-6个月（根据工作量大小）卸下清屑器，清扫机床内部。51.2.8.4扫清回转装刀架上的全部铁屑。51.2.9润滑部分 51.2.9.1各润滑油管要畅通无阻。51.2.9.2各润滑点加油，并检查油箱内有无沉淀物。51.2.9.3试验自动加油器的可靠性。51.2.9.4 每周检查一下滤油器是否干净，若较脏，必须洗净，最长时101间不能超过一个月就要清洗一次。51.3 铣床维护规程51.3.1 按机床铭牌的规定，对各润滑部位进行润滑。润滑油采用30号142、和20号机械油。通常在上班前，应当对横向导轨、垂直导轨和各个油杯用油壶手工加油一次；使用手动油泵润滑的部位，应拉动油泵46下，并每两天灌满油池一次。使用油绳滴油润滑的部位，应每两天灌满油池一次。使用机动油泵润滑的部位，则需要观察开车后油窗内是否滴油，如果没有，应即时检查修理；并且应当每六个月换油和清洗滤油器一次。51.3.2 开车之前先检查各个手柄的位置，并开空车运转，观察情况是否正常。51.3.3主轴变速前应先停车，变速把手必须扳到规定位置，不要放在两个位置之中间，以防把变速齿轮打坏。51.3.4 没有电气互锁的铣床，应当先开动主轴（铣刀）旋转，再开动工作台的机动进给，防止发生事故。停车时，143、则应先停机动进给后停铣刀的旋转。51.3.5 在快速移动工作台时，当工件离开铣刀约2030mm处便应停止，换用手动或机动进给，否则，很容易发生事故。51.3.6 控制工作台纵向、横向和升降的行程挡铁，只能在规定范围内调整，更不能折卸，防止机动进给时超越极限位置而损坏丝杆。51.3.7 装卸工件以及将夹具或附件装上铣床时，要注意轻放。必要时可以在台面上垫以木板。严禁用铁锤敲击工作台和主轴，以免损伤铣床精度。51.3.8工作台上不得堆放毛坯和工具。底座上也不要堆放物件，防止升降台下降时被顶住而损坏机件。51.3.9 工作完毕，必须关闭机床电源开关，并把机床擦干净，在导轨102和台面上涂上润滑油。5144、1.4镗床维护规程51.4.1润滑 工作前，按镗床润滑系统图的要求，在需要润滑的地方注入干净的润滑油。变速箱应每月按消耗量添加一次的润滑油，确保变速箱内有足够的润滑油，添加量的多少应满足油标刻度；导轨应每班注油二次，丝杆应每班注油一次，当镗床处于连续工作时应加倍添注润滑油。51.4.2 检查开车前要检查各个手柄位置是否正确，以防开车时发生事故。51.4.3 空转经检查以后的镗床，先用空转1-2分钟。一则看镗床运转是否正常；二则使自动润滑系统的润滑油散布到各处。天气寒冷时，这一点尤为重要。51.4.4 防砸在装卡工件时，不可用力猛敲工件或夹具，以免损坏镗床床面。装卸夹具或大工件时，在镗床面上应垫145、一块木版，以免碰伤床面。51.4.5停车变速需要变换主运动的速度时，必须先停车，待停稳后，再搬动变速手柄。51.4.6擦净镗床工作完毕后，要清除切屑，把镗床擦干净。并在导轨、丝杆、光杆等有摩擦运动的地方加油。51.4.7关闭电源 工作完毕后，应将镗床床面摇至床身中间，把各个手柄放在正确位置，然后关闭电源。51.4.8定期检查电源接地线是否良好。10351.5 刨床维护规程51.5.1操作前51.5.1.1对重要部位进行检查。51.5.1.2擦拭导轨面按规定加油。51.5.1.3空运转，察看润滑系统，是否正常。51.5.1.4结束后51.5.1.5清扫铁屑。51.5.1.6擦拭刨床, 做到漆见本146、色，铁见光。51.5.1.7清除导轨面行刺，无研伤。51.5.1.8各部归位。51.5.2工作台保持干净。51.5.3升降台51.5.3.1调整到适当位置。51.5.3.2不可堆放杂物。51.5.3.3注意润滑。51.5.4 电气51.5.4.1工作灯是否正常。51.5.4.2各开关接触良好，不漏电。51.6 空气压缩机维护规程51.6.1压缩机应安装在清洁阴凉的防雨处，四周应留空地，以便操作管理和保证风冷效果。51.6.2开动压缩机前检查空气压缩机润滑油是否加至油位线以上及油尺指示位置，用手转动空压机皮带轮视空压机转动有无障碍，无异常现象，将放气阀门打开，即可接通电源启动电动机，待电动机转到147、额定转速10-15分钟后，再将放气阀门关闭，用肥皂水试漏，无泄漏后方可开始工作。10451.6.3在运行过程中检查机器工作是否政党安全阀工作是否灵敏。51.6.4由于压缩机油的特性，当环境温度低于-4摄氏度时，必须采取措施，使压缩机油温度高于-4摄氏充。51.6.5润滑与保养要求：51.6.5.1空压机润滑须采用空压机油，夏季用19#、冬季用13#，不允许用其它机油代替。空压机采用飞溅式润滑，故要严格控制油面保持在规定范围内：即油面不得低于示油面的三分之一以下，不高于五分之四以上。51.6.5.2压缩机运行500小时左右时，应打开缸盖对阀组件等进行清洗和清理曲轴箱底部沉淀物，然后更换新油。51148、.6.5.3消声过滤器在正常情况下，每星期清洗一次。51.6.5.4运行16小时后，将储气罐底部放水螺栓拧开，放尽油水混合物。51.6.5.5储气罐每半年清洗一次。51.6.5.6在机器运行过程中，应经常注意安全阀的灵敏性及压力表的准确性。51.6.5.7每次工作结束后，放出储气罐中的压缩空气，空压机在运行过程中如发现声音不正常，有撞击声则必须停车。51.6.5.7空压机长期停用，气缸上的气阀应拆下清洗，油封保存，并在气缸活塞表面及开口处涂油用纸封好。51.6.5.8采用汽油等轻质油品清洗机器，并必须将轻质油擦干，应待汽油挥发后方可装配。 51.6.5.9故障及排除：51.6.5.9.1润滑油149、温度升高大于70摄氏度：原因：活塞环严重磨损产生漏气；注入润滑油量过多；装配不当。排除方法：检查原因，换配件或检修。 10551.6.5.9.2排气量不足：原因：空压机转速降低；进排气阀阀片破碎；阀片不密合；气缸、活塞环磨损间隙过大；各贴合面漏气；消声器堵塞；管道接口漏气。排除方法：检查原因换配件或检修。51.6.5.9.2工作声音不正常：原因：气缸、活塞、活塞环过度磨损；连杆大头、小头孔过度磨损，工作时产生冲击；连杆螺栓松动；阀片断裂。排除方法：视情况检修。51.6.5.9.3排气温度过高：原因：阀片断裂；气阀积炭严重。排除方法：清洗 、换配件。106五十二、工位器具管理制度52.1 总则5150、2.1.1 工位器具是避免零部件磕、碰划伤，保证产品质量的一项重要工具；是文明生产，工作现场和仓库存放实行科学管理，便于计数，消除无效劳动的重要手段。所有精密加工部件都要使用工位器具。52.1.2工位器具分固定工位器具和流动工位器具，流动工位器具是指随零部件一起周转的工位器具。所有工位器具必须有防止部件磕碰的隔离措施。52.2工位器具设计、制造、选购52.2.1存放小件的流动工位器具，原则上外购塑料箱，但必须加隔板、垫板等防止零部件相互磕碰。外购工位器具由技术部选择合适的塑料箱，确定零部件在箱内的放置方式、放置数量、隔板方法等，生产部根据产品产量、零部件周转周期确定各种工位器具的数量和外购，并151、按要求加隔板、垫板。52.2.2 存放大件的工位器具、原则上设计自制，由技术部出图，生产部确定数量和安排制造。52.3 工位器具的使用管理52.3.1 全部工位器具，包括零部件转运工具、由生产部归口管理，建立管理台帐。工位器具需钉上铭牌、标明编号、名称、存放零件数量等。 52.3.2 部门使用的固定工位器具由部门领用管理。52.3.3 随零件一起周转的流动工位器具，由生产部直接管理，随时掌握周转情况；交接零件时应同时办理工位器具交接手续。52.3.4 使用工位器具存放、运送零部件时，必须轻拿轻放，防止碰伤划伤。52.3.5 工位器具在车间、库房都必须堆放整齐，计量准确，完好定位。107工位器具152、内不得擅自摆放其它物品，不得挪作它用，更不得存放私人物品。52.3.6 检验人员应监督工位器具的正确使用，凡规定使用流动工位器具的零件，不随工位器具送检者拒绝检查验收。52.3.7 使用中的工位器具，生产部每季度核对一次，避免损坏丢失、乱仍乱用，并进行修理；每半年进行一次工位器具盘点，并将报废、补充等作出相应的处理和调整工位器具台帐。108五十三、工艺工作管理制度53.1组织领导和工作范围53.1.1本公司的工艺工作由技术部负责，生产部设工艺组，工艺组指导和督促生产过程中工艺工作的实施。53.1.2工艺工作范围53.1.2.1审查产品图纸的工艺性，开展工艺分析，制定工艺方案。53.1.2.2拟153、制产品工艺规程，验证和修改各种工艺文件。53.1.2.3设计和验证工艺装备。53.1.2.4开展工艺试验研究。53.1.2.5负责工艺文件和工艺图纸的发放和修改工作。53.2产品工艺性审查和工艺分析。53.2.1为保证产品设计结构的合理性和工艺的可能性，必须对产品图纸进行工艺性审查。53.2.2工艺性审查由技术部负责，生产部和质量部协助。53.2.3产品图纸经工艺分析和审查后，由技术部负责人在装配图及有关文件上签字后，才能实施。53.2.4 随着技术的进步，应不断完善和采用新的工艺技术。53.3工艺文件的组成、编制、验证和修改53.3.1本公司工艺文件主要由工艺过程卡片组成，对于一些重要零部件154、的主要工序，还需制定工序卡片，格式见附表。53.3.2工艺文件由技术部按照统一格式进行编制。53.3.3工艺文件编制后，应经批准试制验证工艺，验证由生产部实施，技术部协助；53.3.4生产部在执行工艺过程中，发现问题或有改进意见时，应及时与技术部联系，及时解决。53.3.5工艺文件的修改，由技术部下达“工艺更改通知单”并负责修109改，修改时应做到各分发部门内容一致，“工艺更改通知单”格式见附表。53.4制定工艺规程53.4.1工艺方案是工艺准备的总纲，主导产品和方向性产品的试制，老产品的重大改进，均应制定产品工艺方案。53.4.2工艺方案的主要内容53.4.3 根据产品的性质，生产类型确定相155、应的生产设备。53.4.4 确定所需的工艺装备和检测量具。53.4.5 确保产品质量的特殊工艺要求。53.4.6 对材料和毛坯的特殊要求。53.4.7针对产品提出生产组织和生产路线（设备）调整意见。53.5材料消耗工艺定额的制定53.5.1材料消耗工艺定额是编制物资采购、经济核算和实施定额发料的依据，必须力求先进合理；53.5.2产品的材料消耗工艺定额由技术部负责编制，总经理批准后作为正式文件执行。53.5.3材料消耗工艺定额的修改，由技术部负责，生产部协助，修改后应做到与工艺文件相关部分相统一，与各分发部门内容一致。 工艺更改通知单 编号：产品名称零件名称工序号更改日期更改人签名更改原因更改156、内容原工艺内容现工艺内容110五十四、工艺装备管理制度工艺装备在生产过程中，对提高生产效率，保证产品质量，减轻劳动强度，都有重要作用，除国家标准工具外，产品制造制造过程中所需的量具、刀具、模具、夹具都属于工装范围。54.1图纸资料的准备54.1.1一切生产所需工装，均由技术部门提供图纸，生产部安排生产。54.1.2复制工装由生产部提出增补计划，技术部提供图纸，生产部安排生产。54.1.3返修工装经检验确定后，交生产部安排返修。54.2工装的生产54.2.1制造工装的特殊材料，外购件由产生部提出计划报总经理批准后，生产部购买。54.2.2工装制造完后，由质量部负责验收。54.3工装管理54.3.157、1工装验收入库时，必须校对图纸件数，外观质量。54.3.2已办完入库手续的工装，必须及时保养，并按工装分类编号上架，合理摆放，及时登记建帐，卡物三一致，大型工装可直接存放在指定地点，但必须做好标记和保养（包括附件），以免混淆。54.4工装的验证54.4.1工装入库后，生产部根据产品计划，在投产前验证，由技术部、质量部、生产部参加验证，生产部负责组织。54.4.2对验证中出现的问题，按下列程序处理。54.4.3属工装设计问题，由技术部负责修改，生产部协助。54.4.4属制造问题由生产部承担。111五十五、图纸更改控制制度55.1目的对于各种原因引起的必要的设计更改进行控制，保证给生产提供正确、有158、效、符合现实要求的技术资源。55.2适用范围 对各种原有设计的图纸、工序、工艺文件的修改。55.3职责55.3.1 更改负责人应充分掌握提出更改的原因、意图，了解相应的规范、规则和要求并具此更改，如果错改或漏改，更改负责人员承担责任。55.3.2更改负责人应严格遵守此控制办法的规定，谁负责造成的错误谁负责修改，对修改未通知相关部门造成的返工、报废的损失负责，对未能更改造成的损失负责。55.3.3 在试制过程中发现图纸或技术文件错误而不反馈并且仍然进行生产，造成损失由生产部负责。55.3.4 凡由其它部门决定更改，但未经技术部门认可而造成的损失，由指令者承担，并承担由此影响产品验收和损失等方面的159、责任。55.4更改权限55.4.1自行设计的产品图纸和技术文件由公司技术部负责修改其它部门及个人不得任意修改。55.4.2 通过技术转让、购买专利、委托设计等来到本公司的外来图纸，在交付样板或批量生产前，必须由总经理委任专人，按公司情况予以审查和更改。经审定和更改后由公司总经理批准的图纸，作为设计图纸对待，其修改由技术部的主要负责人负责。55.4.3联合设计的产品图纸和技术文件按分工各自对分工范围的图纸和文件进修改，如果一方的修改影响另一方，双方必须充分协商。11255.5更改方式55.5.1凡有关产品性能、安全、使用性和制造工艺性等方面的问题，必须修改图纸和技术文件时，技术部负责该项产品的设160、计或工艺负责人必须以图样更改通知单的方式，通知相关单位进行修改；或直接更换修改后的新图纸。55.5.2在现场加工中需要紧急修改的项目，可由技术部指定配合生产服务的人员现场口头或以草图形式修改，但事后必须布发确认的图样更改通知单或提供更新后的新图纸。55.5.3 在修改时，如果机械部分与电气部分彼此牵连时，负责该产品的相关人员必须相互协调，防止单方面更改，而另一方出现问题。55.5.4图纸、技术文件的更改55.5.4.1 技术部自行保管的试制图纸，由各设计员自行修改，已发致各部门和生产单位的图纸，由各部门和生产单位按图样更改通知单修改，也可采用更换图纸的方法进行修改。55.5.4.2 图面修改必161、须在图纸标题栏的修改栏目里进行记录，写明更改通知单号码（更改文件号码），更改人员签名及日期，在图面上标与更改栏相同的标识记录，如*、等。55.5.4.3 图纸修改时，如原图号不变，在更改时保留原有状况，不能去掉，如必须重新画时，可将最后所改定的尺寸图形划新图新图上填写最后一次更改标记，并在修改处标上更改日期，由负责复核的人员签名及日期处签上姓名、日期，旧图在空白处写明“作废”字样，由经办人签上姓名、日期并存档备查。55.5.4.4图样更改通知单的发放和保存55.5.4.4.1 图样更改通知单按原图纸发放范围和数量发放，登记。55.5.4.4.2所有发放的图样更改通知单，各有关部门应有专人负责签162、收、收存并保证其完整性。113五十六、液压泵站操作规程56.1 启动前应首先检查油箱内的液压油量是否满足启动要求。56.2 检查供电系统，确保工作电压满足要求，并且接地良好。56.3 将液压系统出口管路卸载阀门开到最大开启状态，确保油泵在启动时处于无负载状态。56.4 点试电动机，确保电机旋转方向与油泵所要求的旋转方向相一致。56.5 在液压管路系统连接好后，才能启动电机、驱动油泵工作，逐渐关闭油泵出口管路卸载阀门直至达到所需工作油压。56.6 使用过程中应确保马达最大工作压力小于系统所规定的额定压力。56.7 使用结束应切断电源，收好工具，搞好环境卫生。114五十七、除尘器处理风量试验装置操163、作规程57.1概述本操作规程根据MTl59-2005矿用除尘器制定，适用于除尘器处理风量的测定，检验人员应严格按照本操作规程进行操作，检验人员应做好试验装置及其测试仪器备的日常维护和保养工作，保证仪器试验装置的正常运行。57.2 采用标准MTl592005矿用除尘器。57.3 试验装置除尘器处理风量试验装置如图所示：121-处理风量测试装置 2-除尘器除尘器处理风量试验装置57.4 测试仪器除尘器处理风量用仪器一览表序号名 称型 号用 途数量1温度计测管道中风流温度12空盒压力计YM3测定当地大气压值13补偿式微压计YJB-150测管道风流静压157.5 处理风量测定57.5.1 试验前应将除164、尘器与试验装置连接在一起，要求除尘器轴线与试验装置轴线相重合，并保持除尘器与试验装置连接处的严密性，确115保风机旋向正确；连接好补偿微压计。57.5.2 分别用空盒气压计测定当地大气压值和温度计测定管道中气流的温度。温度测定3次，取算术平均值。57.5.3 用补偿微压计测定距入风口08D处的静压值，按下述公式计算处理风量。 (1)式中： q1-处理风量，m3h； A1-管道截面积，m2(本装置A=0.287m2)； -集流系数，(本系统=0.99)； Pa1-管道入口0.8D处静压值，Pa； Pn-测定当时大气压，kPa； tl入口处管道内气流温度，。57.5.4 将式(1)换算成标准状况的165、风量。 式中： qN1-表示标准状况大气压力为101.3kPa，温度为0时入口气体流量，m3h。57.5.5 试验结果处理处理风量测定共进行8次，测量结果按格拉布斯准则剔除粗大误差后，取算术平均值为该除尘器的处理风量。116五十八、声级计操作规程本声级计为噪音专用检测仪器，属精密仪器，使用时须严格按操作规程进行，具体步骤如下：58.1使用前准备58.1.1打开仪表背面的电池盖，装上一枚9V的碱性电池，扣上后盖 。58.1.2当电池老化是，LCD会显示“BT”符号，表示此时电池即将用完，必须更换一个新电池。58.2操作步骤58.2.1开电源开关并选择适当的档位Hi或Lo 。58.2.2要读取即时166、的噪音量，请选择RESPONSE（响应）的F（FAST）快速，想获得当时的平均噪音量则选择S（SLOW）慢速。 58.2.3如果要测量音量的最大值，可使用MAX HOLD功能：58.2.3.1 将RESPONSE开关选在MAX HOLD位置。58.2.3.2按下RESET按键，开始测量最大音量。58.2.4 要测量以人为感受的噪音量，请选择FUNCT（功能）的A加权，如果要测量机器所发出的噪音则选择C加权，测量前可先选择CAL94dB自我校正一次，判断仪表是否正常。58.2.5手持噪音计或将噪音计架在三角架上，以麦克风距离音源约1-1.5公尺距离测量。58.2.6测量完毕后将电源开关置于POW167、ER OFF位置。58.3注意事项58.3.1请勿长期将仪器存放于高温、高湿的地方。58.3.2麦克风请勿敲击并保持干燥。58.3.3长时间不用，请取出电池。58.3.4在室外测量噪音的场合，可在麦克风头装上放风罩，避免麦克风直接被风吹到而测量到无关的杂音。117五十九、压风自救装置试验台操作规程59.1压风自救装置试验台工作原理12345761-空气压缩机 2-脱水器 3-截止阀1 4-转子流量计 5-截止阀2 6-压力表 7-压风自救装置消音过滤器主体图1压风自救装置试验台系统原理图59.2试验方法59.2.1按照图1、图2连接好空气压缩机和压风自救装置消音过滤器主体,关闭关闭截止阀1、截168、止阀2。59.2.2开启空气压缩机至自动停机。59.2.3全部开启截止阀2。59.2.4通过调节压风自救装置消音过滤器主体的开启度和截止阀1的开启度确保气体转子流量计的流量稳定在100150L/min,压力表气体压力稳定在0.3MPa。59.2.5旋紧压风自救装置消音过滤器主体上的固定螺母,完成对压风自救装置消音过滤器主体流量性能的测试。59.2.6使用结束关闭空气压缩机,关闭截止阀1,截止阀2,保护好试验台压风自救装置消音过滤器主体接口。59.2.7 压风自救装置试验台结构示意图压风自救装置试验台结构如图2所示。118119六十、高压水泵流量、压力性能测试装置操作规程60.1 高压泵流量、压169、力性能测试装置工作原理转子流量计蓄能器压力表调压阀测试泵泵安全阀D图1 高压泵流量、压力性能测试装置工作原理图说明：对于输出压力超过12.5MPa以上的高压泵在进行性能测试时，应在泵的出口处接高压球阀，通过高压球阀的开度来调节泵的输出压力。60.2 高压泵流量、压力性能试验装置 高压泵流量、压力性能试验装置如图2所示：60.3 按图2所示将高压泵的出水连接到试验装置的进水接头上，回水接头接入水池，接好水泵进水管，连接好电动机。60.4 水泵输出压力、流量性能测试 开启高压水泵，通过调压阀调节水泵的输出压力使其达到水泵测试所需的输出压力，由转子流量计测定高压泵的输出流量。120图2 高压泵流量、170、压力性能测试装置121六十一、液压支架自动喷雾控制阀测试台操作规程61.1 液压支架自动喷雾控制阀测试台工作原理134567821工作液泵 2工作液泵压力调节阀 3工作液泵压力表 4换向阀5喷雾泵压力表 6喷雾泵 7液压支架自动喷雾测试阀 8喷雾压力调节阀图1液压支架自动喷雾控制阀测试台工作原理图61.2 液压支架自动喷雾控制台结构示意图1、2 连接弯头（KJR10） 3工作液泵压力表 4喷雾泵压力表 5备用压力表 6工作液泵压力调节阀 7喷雾泵压力调节阀 8备用阀 9备用阀 10换向阀 11液压支架自动喷雾控制阀出水接头图2液压支架自动喷雾控制阀测试台结构示意图122按照图2所示的液压支架自171、动喷雾控制阀测试台结构示意图用高压胶管分别将测试阀的乳化液控制控制接口和出水口与测试台对应连接头连接好，将喷雾泵出水完全关闭条件下的安全阀泄载压力调至7.5 MPa。61.3 液压支架自动喷雾控制阀性能测试 将工作液泵压力调节阀调至最大开启状态，启动工作液泵和喷雾泵将换向阀操作手柄搬向任一位置,逐渐关闭换向阀压力调节阀，使其压力表压力达到2MPa；在测试阀处于开启状态下，逐渐关闭喷雾泵压力调节阀，使其喷雾泵水压水压达到7MPa。在调节好上述喷雾泵和工作液泵压力的前提下，对液压支架自动喷雾控制阀进行逐一测试，要求控制阀能开启、能完全关闭。123六十二、单孔锥型喷嘴性能测试操作规程62.1 单孔锥172、型喷嘴性能测试装置 62.2 测试方法 在装好喷嘴的前提下，开启高压水泵、转动手轮使喷嘴喷出的水雾体边缘刚好与刻度玻璃管的边缘接触，喷嘴壳体喷口所对应刻度值即为喷嘴的张角，合格喷嘴的张角误差应在30以内。124六十三、产品质量检验员任命书格式任 命 书任命 同志为我公司产品质量检验员，负责公司产品的质量检验。 总经理： x市x矿山机电制造有限公司年 月 日125六十四、专职不合格品处置人任命书格式任命 同志为我公司质量不合格产品处置人；全权负责我公司在产品生产过程中所有不合格零部件、半成品及其相关不合格品的管理、处置。总经理： x市x矿山机电制造有限公司 年 月 日126六十五、质量负责人任命173、书格式任命 同志为我公司质量负责人，严格执行公司质量手册规定的各项质量制度。总经理： x市x矿山机电制造有限公司 年 月 日127六十六、产品合格证格式产 品 合 格 证产品名称： * * *产品型号： * * *产品编号： * * *检 验 员： * * *生产日期： 年 月 本产品按*标准制造，经检验合格，准予出厂。x市x矿山机电制造有限公司128六十七、产品另部件加工质量奖惩条例67.1 实施范围从产品零部件下料到产品出厂的整个环节。67.2 产品零部件生产质量处罚规定产品零部件生产必须严格实行跟单质量管理，即：67.2.1工作票、工艺卡片、技术图纸(工作票直接粘贴在工艺卡片上)必须与另174、部件的传递相一致。67.2.2 必须实行从下料开始的首检制度，操作者应主动要求首检，质检员应主动进行首检，首检件应由质检员作出明确标识，未进行首检所发生的质量事故由操作者负责赔偿，首检后加工的与首检件相一致的另部件所发生的质量事故由质检员负责赔偿。 库管员应在下料工作票上签字确认，确保数量、规格与工作票及工艺卡片上的规定、数量相一致；同时库管员把实发数量填写于工艺卡片的右上角。 会计直接根据下料工作票数量进行库存递减。67.2.3 工序间的检验 在一个工序完成后操作者应要求质检员进行检验，检验实行每件必检，并在工作票和工艺卡片上明确注明数量，由质检员检验确认合格的部件所发生的质量事故由质检员负175、责，未经过质检员的部件，下工序不得加工，绕过质检员直接进入下工序所发生的质量事故由下工序操作者加倍赔偿(赔偿金为已发生费用)，其赔偿金额的一半归质检员。质检员由于检验不到位，下工序操作者在加工前发现的，质检员应负责赔偿上工序已发生的费用，赔偿金额归下工序操作者。67.2.4 成品质量事故 经质检员检验合格进入库房的产品另部件所发生的质量事故由质检员按已发生费用进行赔偿，赔偿归发现质量问题人员。12967.3入库检验 完成整个工序生产的另部件才允许进入成品库房，进入成品库房的所有产品另部件必须进行防锈处理，防锈处理由质检员与库管员共同进行，库管员应入库的产品另部件数量进行仔细核对，并在工艺卡片上176、签字进行数量确定。未进行防绣处理的产品另部件未造成质量缺陷的每件赔偿壹元,由于锈蚀造成另部件质量事故的按实际发生费用赔偿。赔偿由质检员和库管员共同承担，赔偿归发现人员。130六十八、产品装配质量奖惩条例68.1 封孔泵变速器箱体、高压泵(注水泵、喷雾泵、机载喷雾泵、钻机动力端)箱体应进行清砂处理，先振击清砂，清除粘附于箱体各部位的型砂，然后用高压水进行清洗和压缩空气吹洗，清洗干净的箱体应及时用铁红防锈油漆进行箱体内部表面处理，要求漆层均匀、光滑，覆盖到位。68.2产品在装配前所有另部件(除高压水表芯子、压力表、标准件、高压胶管外)必须用柴油进行仔细清洗干净，对于箱体清洗干净后还应用压缩空气进行177、吹洗。68.2 在装配过程中所有另部件表面均需均匀涂抹一层机油。68.3 对关键部件：如高压泵吸排水阀，连杆连接螺栓防松退开口销等关键部位必须经质量主管检查后方可进行下步装配工作。68.4装配完成的高压泵(注水泵、机载喷雾泵、喷雾泵机体、钻机动力端)、封孔泵变速器等动力传动部件必须用压风吹洗后再用柴油仔细清洗，清洗后用压封吹洗干净存留的柴油后后才允许封盖。68.5 在装配过程中如发现未按规定清洗一次罚款50元，关键部位装配未经质量主管检验即进行下步装配发现一次罚款50元，质量主管由于检查不到位在试车过程中发现规定的关键检查部件出现装配失误,发现一次，质量主管罚款200元，罚款归试车人员。68.6 质量主管应做好从产品装配、试车、包装的产品完整记录档案。 131