1、胶州xx阀门有限公司质量手册编制：审核：批准：依据标准： ISO9001：2000发布日期：控制状态：手册编号：颁 布 令本公司依据GB/T190012000质量管理体系要求编制了质量手册B版，现予以批准颁布实施。本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。 总经理： 年 月 日管理者代表任命书为推动本公司ISO9001：2000质量管理体系的建立、实施及不断完善，经总经理办公会研究决定，任命xx为我公司质量管理者代表，其职责是：、 负责组织建立、实施和保持公司质量体系；、 定期向公司的最高管理层汇报质量体系运行的情况；、 2、在整个公司内促进顾客要求意识的形成；、 代表公司负责就质量体系的有关事宜与外部各方面进行联络。望公司所有有关人员服从协调，共同履行质量管理职能，以确保质量体系有效运行。 总经理： 年 月 日质量手册 胶州xx阀门有限公司版次B/0章节名称0.1 质量手册目录页码第1页共1页章 节 号章 节 名 称ISO9001:2000条款对照0.1质量手册目录0.2质量手册说明4.2.20.3企业介绍0.4有关术语1.0公司质量管理体系结构图2.0质量管理体系职能分配表4.0质量管理体系4.1、4.24.1文件控制程序4.2.34.2质量记录控制程序4.2.45.0管理职责5.1、5.25.1质量方针5.33、5.2管理策划控制程序5.45.3职责、权限和沟通5.55.4管理评审控制程序5.66.0资源管理6.16.1人力资源控制程序6.26.2基础设施和工作环境6.3、6.47.0产品实现7.1产品实现过程的策划程序7.17.2与顾客相关的过程控制程序7.27.3设计控制程序7.37.4采购控制程序7.47.5生产和服务运作控制程序7.57.6测量和监控装置的控制程序7.68.0测量、分析和改进8.18.1.1顾客满意度控制程序8.2.18.1.2内部审核控制程序8.2.28.1.3测量和监控程序8.2.3 2.48.2不合格品控制程序8.38.3数据（质量信息）分析控制程序8.48.4持续改进控4、制程序8.5.18.5纠正/预防措施控制程序8.5.2、8.5.3附件质量手册修订控制页质量手册 胶州xx阀门有限公司版次B/0章节名称0.2 质量手册说明页码第 1 页 共1 页1本手册按照ISO9001:2000质量管理体系-要求和本公司的实际相结合编写而成，适用于本公司各种产品在质量管理中的应用，主要包括：（1） 公司质量管理体系的范围（2） 质量管理体系标准和公司质量管理体系所要求的程序文件（3） 对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述2本质量手册是本公司质量管理的纲领性、法规性文件,经总经理批准后生效,任何部门及个人必须遵照执行。3公司质量管理体系的产品覆盖范围：船用阀门、通5、用阀门的研发、生产、销售和服务。 涉及部门：除财务科之外的公司所有部门。4本质量手册分受控版和非受控版两种发放控制形式,作为受控版发放到本公司各部门负责人及以上职位之人员,非受控版发给外部单位或个人,以作宣传、介绍之用,所有受控及非受控版皆有各自的编号,受控版由持有人妥善保管,不得丢失,并由持有人负责在所在单位贯彻实施,当手册正本发生修改时,各受控版本将随之修改,本公司不负责修改非受控版。5本公司作为船用阀门、通用阀门的专业生产企业，不存在顾客财产问题。故7.5.4条款不予采用。6质量手册的修改按文件控制程序的有关规定进行。质量手册 胶州xx阀门有限公司版次B/0章节名称0.3 企业介绍页码第6、 1 页 共1 页胶州xx阀门有限公司，成立于2000年，员工80多人，是阀门制造行业的民营体制新兴企业。公司拥有雄厚的技术力量，旗下汇集大量技术精英，以精良的机械制造技术，使公司设计、生产的系列阀门广泛应用于船舶和民用建筑。公司主导产品: 系列船用阀门、系列通用阀门。公司产品以“高起点、新技术、让利用户、优质服务”的宗旨切人市场，遵循诚实守信、用户至上。公司名称：胶州xx阀门有限公司地 址：电 话： 传真: 质量手册 胶州xx阀门有限公司版次B/0章节名称0.4 有关术语页码第1页 共1页 本手册采用ISO9000:2000中给出的术语,以下术语直接摘自ISO9000:2000,当ISO907、00:2000出现修改时,这些术语自动以修改后最新发布的术语标准为准. 1 质量 Quality 产品、体系或过程的一组固有要素满足顾客和其它相关方要求的能力。 注:术语“质量”可使用形容词,如差、好或优秀来修饰。 2 质量管理体系 Quality Management System 建立质量方针和质量目标并实现这些目标的体系。 3 质量方针 Quality Policy 由最高管理者正式发布的与质量有关的组织总的宗旨和方向。 注:质量方针应与组织的总方针相一致,并提供制定质量目标的框架。 本标准的质量管理原则可以作为制订质量方针的基础。 4 质量目标 Quality Objective 与质8、量有关的、所追求的或作为目的的事物。 注:质量目标应建立在组织的质量方针的基础上。 在组织内的不同层次规定质量目标,在作业层次,质量目标应是定量的。 质量目标有时可用不同的术语表示诸如:“Quality targets”、“Quality aims”或“Quality goals”. 5 组织结构 Organizational Structure 人员的职责、权限和相互关系的有序安排. 注:组织结构的范围可延伸至包括与外部组织有关的接口. 组织结构的正式表述通常在质量手册或项目质量计划中提供. 6 产品 Product 过程的结果. 注:公认的产品类别有四种-硬件(如 发动机机械零件)-软件(9、如计算机程序)-服务(如运输)-流程性材料(如润滑油)通常,硬件和流程性材料是有形产品,而软件和服务是无形产品. 多数产品含有不同的产品类型成份,这种产品是称为硬件,流程性材料、软件还是服务,取决于其主导成分. 7 程序 Procedure 为进行某项活动或过程所规定的途径. 注:程序可以形成文件,也可以不形成文件. 当程序形成文件时,通常称为书面程序或形成文件的程序. 8 审核 Audit 为获得证据对其进行客观地评价,以确定满足审核准则的程序所进行的系统的独立的并形成文件的过程.质量手册 胶州xx阀门有限公司版次B/0章节名称1.0（2.0） 公司组织结构图（质量管理体系结构图）页码第1页10、 共1页总经理 管理者代表 设备科技术科生产科质检科经营科供应科办公室 质量手册 胶州xx阀门有限公司版 本A0章节名称3.0 质量管理体系职能分配表页 次1/1标准要求职 能 部 门最高管理者管理者代表经营科供应科技术科质检科办公室设备科生产科4.1质量管理体系 总要求4.2.1文件要求 总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3 设计控制7.4采购7.5生产和服务提供7.5.11、1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施备注: 代表主要职能部门, 代表辅助职能部门.质量手册 胶州xx阀门有限公司版次B/0章节名称4.0 质量管理体系页码第1页共2页1.0目的: 说明对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。2.0适用范围:适用于本公司质量管理体系及体系文件12、的控制。3.0定义：质量管理体系：建立质量方针和质量目标并实现这些目标的体系。4.0 职责: 4.1总经理4.1.1负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系4.1.2批准质量手册和发布质量方针及目标。 4.2.管理者代表 4.2.1确保质量管理体系的过程得到建立和保持； 4.2.2向最高管理者报告质量管理体系的运行业绩，包括改进的需求； 4.2.3在整个公司内促进顾客要求意识的形成。 4.3办公室4.3.1在管理者代表领导下，确保公司质量管理体系正常运行；4.3.2负责组织编制与质量方针和质量目标相一致的质量管理体系文件。5.0 程序5.1质量管理体系的总要求公司按ISO9001：2000标准13、要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求：对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程 ，也可以是具体的质量活动的子过程；明确了解过程控制的方法及过程之间的相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量和分析等对过程进行管理；对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现公司的质量方针及目标。对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进。5.2质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。 5.2.1 按照ISO9001：2000标准要求及公司的实际情况，14、编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。质量手册 胶州xx阀门有限公司版次B/0章节名称4.0 质量管理体系页码第2页共2页5.2.2 公司质量管理体系文件结构图： 质量手册 第一级文件 （包括程序文件） 管理标准/工作标准/技术标准/质量记录文件/表格及其他质量文件 第二级文件 5.2.3 第二级文件分为两类： 一类为管理标准：包括各种管理制度；工作标准（岗位责任制和要求等）；技术标准（国家/国际标准、行业标准、企业标准及工艺文件、作业指导书、检验规范等）；部门质量记录文件等。其他质量文件：可以是针对特定产品项目或合同编制的质量计划、设计输出文件或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有15、的活动方式。 5.2.4 文件规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保质量管理体系的有效性、充分性和适宜性。 5.2.5 文件的详略程度切合公司实际，便于员工理解应用。 5.2.6 文件可呈任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘、照片、样件等。 5.2.7 为实施上述要求，本章编制了下列程序文件： 标题 ISO9001：2000标准条款对照4.1 文件控制程序 4.2.34.2 质量记录控制程序 4.2.4质量手册 胶州xx阀门有限公司版次B/0章节名称4.1 文件控制程序页码第1页共2页1.0 目的: 本程序确定了本公司文件16、管理系统，以保证本公司文件与资料按程序制作、分发、回收、更改，使质量体系得以有效运行。2.0 适用范围: 适用于本公司ISO9001：2000质量管理体系有关的文件和资料的控制。3.0 定义： 3.1管理类文件：指本公司质量手册、管理制度等。 3.2技术规范类文件：产品图纸、技术标准等。 3.3外部文件：国家/国际标准、行业标准及客户发放的所有影响产品质量的文件。 3.4质量手册：质量体系的第一级文件，阐述本公司的质量方针并描述本公司质量管理体系要求的文件。 3.5作业（操作）规范：质量体系的二级文件，描述一个工作或一个工位由何人在何地采取何种方法以达到何种效果的指导性文件。 3.6质量记录:17、 完成工作的证据。4.0 职责: 4.1总经理4.1.1批准质量手册4.1.2切实监督质量管理体系的推动与执行 4.2.管理者代表 4.2.1负责组织质量手册的编制与审核 4.2.2组织协调相关部门及人员编写文件 4.3各部门负责人 负责各自职责范围内相关文件的编写与审核 4.4办公室 4.4.1负责本公司所有受控文件（不包括技术文件）的发放、保管、回收，确保各部门能及时得到有效文件的支持。 4.4.2统筹本公司受控文件的编号4.5 技术科负责技术文件的发放、保管、回收，确保使用部门能及时得到有效文件的支持。5.0 程序 5.1文件的制订与批准文件类别制订者审核者批准者质量手册办公室管理者代表18、总经理作业（操作）规范部门相关人员部门/项目负责人管理者代表/总工其它文件各相关部门人员部门/项目负责人管理者代表/总工5.2文件的编号 5.2.1质量手册的编号：质量手册用QMS01-XX表示，QMS01表示质量管理体系第一级文件即质量手册，-XX表示分发编号,依次从-01起。5.2.2二级文件的编号二级文件的编号用KYXX-XX-XX表示，KYXX表示质量管理体系第二级文件(KYQR表示质量记录；KYZD表示管理制度；KFGY表示工艺文件), -XX-为部门代码，-XX表示顺序号。质量手册 胶州xx阀门有限公司版次B/0章节名称4.1 文件控制程序页码第2页共2页各部门代号规定如下：技术科19、：JS生产科：SC经营科：JY办公室：BG设备科：SB 供应科：GY 质检科：ZJ5.3文件的分发及回收 5.3.1文件经审核、批准后,送交办公室,办公室填写质量管理体系文件登记发放一览表。 5.3.2办公室根据质量管理体系文件登记发放一览表对文件的原稿进行复印。 5.3.3办公室在副本编号后及时分发给相关人员，接收人员检查文件页数等是否相符，接收后登记在 受控文件清单。 5.3.4若文件需传真或分发到外部，由办公室加盖“非受控”印章后方可。5.4文件的修订、作废与销毁。 5.4.1 当文件不适合实际运作时,文件需要重新编制或修订。修订部门填写文件更改申请表，经授权人批准后进行修订。 5.4.20、2办公室根据相关文件的旧版发放记录回收旧版,且在旧版上加盖“作废”印章，副本可即时销毁，正本由办公室保存一年后销毁。5.4.3 新文件的分发同5.3。5.4.4当文件分发不影响文件的实质内容时(如:页码、编号、文字等错误)，可由原制订人在文件的正本和副本上签名确认，办公室不作版本变更及回收。5.4.5对于每次文件更新时，办公室应及时更新公司受控文件清单，以反映所有文件的最新版本。5.5文件的补发5.5.1受控文件一经发放，任何人未经允许不得涂改、复印、传真、损坏，若因工作需要补发文件，相关部门须书面申请，经管理者代表批准后由办公室补发。5.6文件的版次规定首次发行用“B/0”表示，A、B、C表21、示版本，0、1、2表示修改次数。5.7文件的管理文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，各部门按规定执行，所有受控文件必须在该文件封面加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。5.7.1所有受控文件的正本均由办公室保管，办公室的资料严格按编码原则予以归档，以便查阅。5.7.2若文件无明确的生效日期，以办公室第一次发放的日期为生效日期，办公室需将文件发放到需要的地方。 5.8技术文件的控制 技术文件有技术科负责管理，控制方法同5.3-5.7。5.9外来文件的管理外来文件如客户的图纸、国家/国际标准、行业标准、法律法规，由办公室在外来文件清单上进行登记，各部门使用22、须到办公室办理领用手续，办公室填写外来文件登记、发放记录表。6.0 相关文件质量体系各层次文件7.0 质量记录 7.1质量管理体系文件登记发放一览表 7.2 受控文件清单7.3外来文件登记、发放记录表7.4外来文件清单7.5文件更改申请表质量手册 胶州xx阀门有限公司版次B/0章节名称4.2 质量记录控制程序页码第1页共2页1 目的建立本程序以控制质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理,有效保存质量记录,提供产品符合规定要求和质量体系有效运行的证据。2 适用范围：适用于本公司各部门所有与质量体系有关的记录。3 定义 记录:对工作的结果或完成某项活动所提供的证据文件。4 职责423、.1 办公室负责确保本程序完整、正确、持续地运行。4.2 各部门负责有关质量记录的填写、贮存。5 工作程序5.1 质量记录的界定5.1.1 质量记录包括产品质量记录和质量体系运行记录。5.1.2 产品质量记录主要包括以下几类:A. 产品的检验和试验报告B. 不合格的产品及其处理记录.C. 生产运作的记录5.1.3 质量体系运行记录主要包括以下几类: A. 内部质量审核报告和管理评审报告; B. 供方的批准记录以及评定其表现的记录;C. 过程控制的纠正措施记录; D. 试验设备仪器的校准记录; E. 人员的培训和资格认定记录; F. 合同评审资料. 5.2质量记录清单的拟制 质量记录清单应包括所24、有的质量记录，并根据实际需要和质量记录的类别确定质量记录的保存期限。 5.3 质量记录的标识 质量记录应有记录名称、记录编号、日期、填写人、审核人标识。5.4 质量记录的填写 5.4.1 质量记录不能用铅笔填写(操作员除外)。5.4.2 质量记录的填写必须字体端正、清楚易辩认。5.4.3 质量记录若因书写错误需要修改时,不能使用涂改液,而应将错误部分划去,在其旁边加上正确内容并签名确认。5.5 质量记录的收集和归档5.5.1 各部门按质量记录清单进行本部门质量记录的收集。5.5.2 记录收集后送交办公室归档,按照文件和档案管理规定的相关规定执行。5.6 质量记录的编目5.6.1 每个质量记录存25、放位置必须标明所存的质量记录类别的范围。5.6.2 质量记录应分类以其顺序编号或时间先后依次归档。5.7 质量记录的查阅/借阅 5.7.1 查阅/借阅质量记录应先征求相关部门的同意。5.7.2 当合同要求时,在商定期内质量记录可提供给客户或其代表评估时查阅。质量手册 胶州xx阀门有限公司版次B/0章节名称4.2 质量记录控制程序页码第2页共2页5.7.3 查阅人应保护好记录,不得作任何标记,不得损坏记录。5.7.4 查阅后应交还原部门检查归档。5.8 质量记录的贮存和保管 5.8.1 质量记录应存放于安全适宜的环境,以防止损坏、变质和丢失。5.8.2 质量记录如有损坏、变质、丢失，应向其他拥有26、的部门索取复印。5.9 质量记录的处理 当质量记录已过规定的保存期限时,经管理者代表同意后可进行销毁。6.0 相关文件 文件控制程序 7.0 质量记录质量记录清单 质量手册 胶州xx阀门有限公司版次B/0章节名称5.0 管理职责页码第1页共1页1.0 目的规定公司总经理应承诺和实施的活动。2.0 范围适用于公司总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。3.0 程序概要3.1 管理承诺公司总经理通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据：3.1.1 向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性a) 总经理应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求；b) 总经理应清楚了解产品质27、量与公司每一个成员对质量的认识紧密相关；c) 总经理应采取培训、内部刊物或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性；并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。3.1.2 总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标，参见质量方针和管理策划控制程序。3.1.3 总经理按计划的时间间隔主持管理评审，执行管理评审控制程序。 3.1.4 总经理应确保公司质量管理体系运作能获得必要的资源，执行资源管理的规定。3.2 以顾客为中心公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方面当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望28、。总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到：3.2.1 确定顾客的需求和期望通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执行与顾客相关的过程控制程序。3.2.2 将顾客的需求和期望转化为要求这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。3.2.3 使转化成的要求得到满足a) 公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；b) 顾客的期望和要求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此组织转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行管理评审控制程序和文件控制程序的规定。3.3 为实现上述要求，本章编制下列文件：标29、题ISO9001:2000对照条款5.1 质量方针 5.35.2管理策划控制程序 5.4.1、5.4.25.3职责、权限和沟通5.5.1、5.5.2、5.5.35.4管理评审控制程序 5.6质量手册 胶州xx阀门有限公司版次B/0章节名称5.1 质量方针页码第1页 共1页1 为实现以顾客满意为目标,确保顾客的需求和期望得到满足,并转化为公司的产品和服务要求,特确定本公司的质量方针为:“竭诚服务、质量第一，开拓市场、走向世界”本公司要跟踪高新技术、采用新材料、新工艺、新标准，注重技术创新，使产品研发始终处于监测技术发展的最前沿。以最好的质量和最高的效率保持企业的活力，以顾客为中心实现我们对顾客的30、承诺。2 本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分。体现了满足要求和持续改进的承诺。3 各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。4 公司应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行管理评审控制程序。5 对质量方针的批准、发布、评审和修改都应实行控制，执行文件控制程序。总经理： 年 月 日质量手册 胶州xx阀门有限公司版次B/0章节名称5.2 管理策划控制程序页码第1页共2页1.0 目的对实现本公司的质量目标进行管理策划。2.0 范围适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划。3.31、0 定义 管理策划：质量管理的一部分，致力于设定质量目标并规定必要的作业过程和相关资源以实现其质量目标。4.0 职责 4.1 总经理根据组织的质量目标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量策划输出文件。4.2 管理者代表负责组织各部门进行管理策划，编写审核相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查。4.3 各部门主要负责人负责组织本部门的质量策划。5.0 程序5.1 质量目标5.1.1 为实现组织的质量方针，组织总的质量目标为：通过科学的质量管理体系、高素质的质量管理队伍、完善的质量监督机制，使设计项目合格率80%；产品一次检验合格率95%；产品出厂合格率100%。5.1.2 与质量相关的32、各部门应根据组织总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划。5.2 进行质量策划的时机组织在下列情况下需进行质量策划:a) 按照质量管理标准建立、改进质量管理体系；b) 组织的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；c) 组织的资源配置、市场情况发生重大变化；d) 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。针对具体的产品、项目或合同的质量策划执行产品实现过程的策划程序。5.3 质量策划的内容总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。质量策划的内容应包括：a) 需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定；b) 识33、别为实现质量目标所需建立的过程和所需的资源配置；c) 对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；d）根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率；e) 策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划等。5.4 质量策划输出文件的编制原则a) 应参照质量手册的有关内容，符合质量方针、目标，并与产品实现过程的策划及其他质量体系文件的内容协调一致；b) 已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。5.5 质量策划输出文件的编制、审批和发放质量手册 胶州xx阀门有限公司版次B/0章节名称5.234、 管理策划控制程序页码第2页共2页5.5.1质量策划输出文件由管理者代表组织各部门负责人编制，经管理者代表审核、总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。5.5.2 质量策划输出文件的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。5.6 质量策划的实施、监督检查和更改5.6.1 各部门在执行中应按照质量策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题等及时反馈到管理者代表。 5.6.2 管理者代表对质量策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，并报告总经理。5.6.3 质量策划的更改a) 质量策划输出文件的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写文件更改申请35、表，经总经理批准后进行更改，按文件控制程序执行；b) 在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织机构的调整应对职责作出相应的变更，以确保体系正常运作。5.6.4 质量策划所形成的相关文件，由办公室负责存档保存。6.0 相关文件6.1 文件控制程序。 6.2 产品实现过程的策划控制程序。7.0 质量记录 7.1 各部门的质量策划及输出文件。 7.2 文件更改申请表。质量手册 胶州xx阀门有限公司版次B/0章节名称5.3 职责、权限和沟通页码第1页共2页1.0 目的对公司内的职能及相互关系予以规定和沟通,以促进有效的质量管理。2.0 范围 适用于公司内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和36、有关人员的职责、权限的规定。3.0职责和权限3.1 总经理3.1.1 全面负责公司的设计、生产、经营和行政管理工作。3.1.2全面负责公司日常工作,保证公司生产经营、质量管理等各项工作正常运行。3.1.3 负责组织制订公司的年度工作计划和远景发展规划。3.1.4 负责制订公司质量方针和质量目标，督促建立质量体系，保证其有效运行并不断完善和改进。3.1.5 任命管理者代表,批准相关的质量文件。3.1.6 为质量管理体系的有效运行提供必要的资源。3.1.7 主持管理评审。 3.1.8 在整个组织内落实以顾客为关注焦点。3.2 管理者代表3.2.1 确保按照国际标准的要求建立、实施和改善质量管理体系37、。3.2.2 向总经理报告质量管理体系的运行情况,以作评审和作为质量管理体系改进的基础。3.2.3 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。3.2.4 负责质量管理体系的外部联络工作。3.3总工程师3.3.1全面负责公司技术审核、技术审批工作；3.3.2定期向总经理汇报技术工作进展，并对公司技术发展提出合理化建议；3.3.3定期考核技术人员的绩效；3.3.4组织技术人员的技术培训、技术讲座。3.4 经营科3.4.1 组织合同及顾客要求的评审。3.4.2 负责市场开发。3.4.4 市场调查及分析。3.4.5 客户资料的建立与应用。3.4.6 客户投诉反应及协助处理。3.5生产科3.5.1 完成本38、公司在产品生产方面的工作。3.5.2组织安排生产。3.5.3生产设备日常维护与管理。3.5.4 参与合同及顾客要求的评审。3.5.5完成总经理指定的其它工作。质量手册 胶州xx阀门有限公司版次B/0章节名称5.3 职责、权限和沟通页码第2页共2页3.6技术科3.6.1完成本公司在产品开发设计方面的工作。3.6.2根据年度计划和市场需求，组织进行设计策划并制定项目建议书；3.6.3根据立项评审结果，制定设计任务书及具体设计方案；3.6.4实施具体设计开发工作；3.6.5组织样机试制工作；3.6.6在生产科协助下组织产品小批量生产；3.6.7根据样机及产品应用验证结果进行技术改进；3.6.8负责实39、施完成总经理指定的其它工作； 3.6.9参与合同及顾客要求的评审。3.7办公室3.7.1协助总经理贯彻执行公司有关技术产品质量方针、政策、法规和标准；3.7.2负责组织公司质量管理文件编制与修订；3.7.3在管理者代表领导下，组织实施管理评审和内部质量审核；3.7.4在总经理领导下负责公司日常行政工作；3.7.5负责检查公司管理制度的落实工作，跟踪、考核各部门工作绩效；3.7.6上传下达文件，资料收发保管和档案管理工作；3.7.7负责职工教育计划编制、实施工作；3.7.8负责公司后勤保障工作。3.8供应科a执行总经理采购管理方面的决策。b负责公司生产用原材辅料及标准件外构件的采购与验证。c负责40、公司合格供方的建立及评审。并保持相关记录。d负责公司原材料库及外部协作的管理。3.9质检科a.协助总经理贯彻执行国家有关产品质量的法规和标准；f. b.全面负责公司质量管理、计量管理及产品检验工作；c.主持质量分析会，组织质量事故的处理工作，并提出奖惩建议；d.组织对不合格品的评审与处置；e.负责对“纠正和预防措施”的实施进行监督并验证3.10 工程部a.全面负设备管理、计量器具管理及设备维修保养工作；b.负责实施完成总经理指定的其它工作；4.0内部沟通公司必须确保在不同的部门之间，不同的岗位之间，有关质量要求、目标及其完成情况等信息得以传递和沟通，办公室负责统筹策划，提供适宜的沟通工具，如公41、告栏、简报、会议记录等促进公司内部的沟通。5.0相关文件岗位说明书6.0质量记录会议记录质量手册 胶州xx阀门有限公司版次B/0章节名称5.4 管理评审控制程序页码第1页共2页1.0目的 对公司管理体系进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。2.0适用范围适用于公司质量管理体系的评审工作，包括方针和目标的评审。3.0定义： 无4.0职责： 4.1 管理者代表：负责管理评审的组织工作，应对管理评审工作负全责。 4.2 总经理：主持管理评审工作。4.3 管理评审组成成员：负有质量体系评审责任。5.0程序：5.1管理评审计划5.1.1每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，可根据需42、要安排。5.1.2管理者代表于每次管理评审前半个月编制管理评审计划报总经理批准，计划主要内容包括：A、评审时间B、评审目的C、评审范围及评审重点D、参加评审部门（人员）E、评审依据F、评审内容5.1.3当出现下列情况之一时，可增加管理评审频次：1）公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；2）发生重大质量事故，或用户关于质量有严重投诉、投诉连续发生时；3）当法律、法规、标准及其要求有变化时；4）市场需求发生重大变化时；5）即将进行第二、三方审核，或法律、法规规定的审核时；6）质量审核中发现严重不合格时。5.2 管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：1) 审43、核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果；2）顾客的反馈包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；3）过程的业绩和产品的符合性，包括过程产品测量和监控的结果；4）改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；5）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；6) 可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境变化。如：法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等；7）质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。8）改进的建议。5.3评审准备5.3.1 预定评审前十天，管理者代表以书面形式向44、总经理汇报现阶段质量管理体系运行情况。5.3.2 办公室负责根据评审输入要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件。5.3.3办公室向参加评审的人员发放评审计划和有关资料。质量手册 胶州xx阀门有限公司版次B/0章节名称5.4 管理评审控制程序页码第2页共2页5.4管理评审会议：1）总经理主持评审会议，参加评审的人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正或预防措施，确定责任人和整改时间。2）总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。5.5管理评审输出4.5.1管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：1）质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针，质量目标，组织结构45、，过程控制等方面的评价；2）与顾客要求有关的产品的改进，对产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品过程审核等与评审内容相关的要求；3）资源需要。4.5.2会议结束后，由办公室根据管理评审输出的要求进行总结编写管理评审报告，经总经理批准，并发至相应部门并监控执行。5.6 改进、纠正、纠正/预防措施的实施和验证：办公室根据持续改进控制程序的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。5.7如果评审结果引起文件更改，执行文件控制程序。5.8管理评审产生的相关的质量记录应由办公室按质量记录的控制程序保管，包括管理评审计划，评审前各部门准备的评审资料，评会议记录及管理评审报告等。6.0 相关文件46、6.1内部审核程序6.2持续改进控制程序6.3文件控制程序6.4质量记录控制程序7.0 质量记录7.1管理评审计划7.2管理评审报告7.3纠正和预防措施表质量手册 胶州xx阀门有限公司版次B/0章节名称6.0 资源管理页码第1页 共1页1、 公司将及时确定并提供质量管理体系所需的资源，以a） 实施和改进质量管理体系的过程b） 达到顾客满意2、 资源可包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境和资金等。3、 本公司从顾客满意的角度出发，对人员、设施和工作环境规定了相应的要求，并编制了以下文件： 标题 ISO9001:2000标准条款对照 6.1 人力资源控制程序 6.2 6.2 基础设施和工作环境47、 6.3、6.4质量手册 胶州xx阀门有限公司版次B/0章节名称6.1 人力资源控制程序页码第1页共2页1.0 目的对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。2.0 范围 适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括供方的人员。3.0 定义 无4.0 职责4.1 总经理批准公司年度培训计划，批准部门负责人的岗位说明书。 4.2 办公室a) 负责编制各部门各类人员的岗位说明书；b) 负责公司_年度培训计划的制定及监督实施；c) 负责部门负责人上岗基础教育； d) 负责组织对培训效果进行评估。 4.3 各部门负责本部门员工的岗位技能48、培训。5.0 程序5.1 人员安排5.1.1 承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。5.1.2 办公室编制各部门负责人岗位说明书，报总经理审批。部门负责人应至少满足下列条件之一：a) 具备相关专业的技术职称；b) 大专以上学历，并已工作二年以上；c) 受过相关的职业培训；d) 具备三年以上相关工作经历。5.1.3 岗位说明书经审批后，作为本公司选择、招聘、安排人员的主要依据。5.2 培训、意识和能力5.2.1 应识别从事影响质量的活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位责任49、制定并实施培训需求。5.2.2 新员工培训a) 公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全和环保意识、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训。在进入公司一个月内，由办公室组织进行。b) 部门基础教育：学习本部门工作相关文件的主要内容，由所在部门负责人组织进行。c) 岗位技能培训：学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位部门负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。质量手册 胶州xx阀门有限公司版次B/0章节名称6.1 人力资源控制程序页码第2页共2页5.2.3 在岗人员培训制订培训计划，每年对在岗员工50、至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。5.2.4 特殊工作人员培训a) 特殊工序、关键工序人员的培训，由所在岗位部门负责人负责培训，培训合格后持证上岗；每年对于这些岗位的人员还应进行培训和考核；b) 需取得国家授权部门相应的培训合格证书的岗位必须持国家资格证书方可上岗；c) 质量管理体系内审员应由质量认证、咨询机构培训、考核、持证上岗。5.2.5 转岗人员培训（同5.2.2 b ,c）5.2.6 通过教育和培训，使员工意识到：a) 满足顾客和法律法规要求的重要性；b) 违反这些要求所造成的后果；c) 自己从事的活动与公司发展的相关性。公司鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。5.2.751、 评价所提供培训的有效性a) 通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力；b) 每年第四季度管理者代表组织各部门负责人，召开年度培训工作会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好制定下年度的培训计划；c) 管理者代表加强对员工日常工作业绩的评价，安排培训、考核，或转 岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。5.2.8 办公室负责建立、保存员工培训档案。5.3 培训计划及实施5.3.1 每年11月各部门上报管理者代表下年度的培训申请单，根据公司需求及下年度各部门培训申请单，管理者代表于是12月制定下年度的培训计划，经总经理批准后下发各52、部门，并监督实施。5.3.2 每次培训各相关部门应填写签到表及培训记录表，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交办公室存档。5.3.3 计划外培训，应填写培训申请单，报管理者代表批准，由办公室组织实施。5.3.4 所有人员的培训及考核结果由办公室登记在员工培训档案上。6.0 相关文件6.1 各部门工作相关的文件及法律法规。6.2 岗位说明书。7.0 质量记录 7.1 培训记录表。 7.2 培训申请单。 7.3 年度培训计划。 7.4 员工培训档案。质量手册 胶州xx阀门有限公司版次B/0章节名称6.2基础设施和工作环境页码第1页共1页1.0 53、目的对公司的基础设施和工作环境进行控制，满足公司产品设计、制造、检验和试验的需要。2.0 职责2.1 办公室负责办公设施、运输车辆、通讯工具和办公环境的控制。2.2 设备科/生产科负责生产设备/工具和生产环境的控制。3.0、基础设施 3.1 公司基础设施包括：a、办公场所和办公设备b、各项工作所需的设备和工具c、运输车辆和通讯工具 3.2基础设施的控制 3.1.1 办公设施的控制祥见微机管理制度3.1.2 生产设备/工具的控制祥见设备管理规定3.1.3运输车辆的控制祥见车辆管理制度4.0工作环境公司应确定工作环境中的人和物理的因素（如工作方法、温湿度、清洁度等）并创造良好的工作环境，满足公司产54、品设计、制造、检验和试验的需要。祥见设备安全操作规程和卫生管理规定。质量手册 胶州xx阀门有限公司版次B/0章节名称7.0 产品实现页码第 1 页 共1 页本公司将过程管理的原则应用于所有的活动，产品的实现是实现产品的一组有序的过程和子过程，它们使本公司获得产品、产生增值。在这些过程中，一个过程的输出将直接形成下一个过程的输入。而且这些过程和子过程的相互影响可能是复杂的，下述程序文件提供了这些过程的框架：程序文件 ISO9001：2000标准条款对照7.1 产品实现过程的策划程序 7.17.2 与顾客相关的过程控制程序 7.27.3 设计控制程序 7.37.4 采购控制程序 7.47.5 生产55、和服务运作控制程序 7.57.6 测量和监控装置的控制程序 7.6质量手册 胶州xx阀门有限公司版次B/0章节名称7.1产品实现过程的策划程序页码第1页共2页1.0 目的 对特定产品、项目或合同规定专门的质量措施、资源和活动顺序，以确保满足规定要求。2.0 适用范围 适用于与特定产品、项目及合同有关的质量策划的控制及相应的质量计划的编制、实施和控制。3.0 定义 3.1 质量策划:质量管理的一部分,致力于设定质量目标并规定必要的作业过程和相关资源以实现其质量目标。 3.2 质量计划:规定用于某一具体情况的质量管理体系要素和资源的文件。4.0 职责 4.1 总经理负责批准有关部门编制的质量计划。56、 4.2 管理者代表负责对各部门质量策划的实施情况进行监督检查。 4.3 各部门负责人负责本部门相关的质量策划及编制、实施相应的质量计划。5.0 程序 5.1 对特定的产品、项目和合同应进行质量策划,策划的结果应以适于本公司运作的方式形成文件，如质量计划。 5.2 进行质量策划的时机 公司在下列情况下应进行质量策划；a) 新产品试制，采用新工艺或新材料，技术革新或技术改造；b) 销售合同中顾客对产品有特定的要求；c) 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。5.3 质量策划的内容a) 针对特定产品、项目或合同确定的质量目标；b) 针对特定产品、项目或合同所需建立的过程和子过程，应识别关键的过程和活动；57、对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件；c) 识别并提供上述过程所需的资源配置、运作阶段的划分、人员的职责权限和相互关系；d) 确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则；对过程和产品的重要或关键特性，应安排测量和监控活动；对其中某些特殊过程的输出应按输入的要求进行验证并确认；e) 确定为过程和产品的符合性提供证据的质量记录。5.4 质量计划表述质量管理体系的过程及如何应用于具体的产品、项目和合同的文件为质量计划。质量计划的编制原则为：a) 质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果来确定；b) 应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与质量体系文件中的内容协调一致；c58、) 可引用已有的质量文件中的相关内容，并根据特殊的要求编制新的内容；d) 根据实际情况，可编写总体质量计划，也可只编写有关的单项计划，如采购质量计划；也可针对某一特定的活动，如产品促销活动、用户服务周到等；e) 质量计划可以作为独立的文件，也可以根据需要作为其他文件（如项目计划等）的一部分。质量手册 胶州xx阀门有限公司版次B/0章节名称7.1产品实现过程的策划程序页码第2页共2页5.5 质量计划的编制、审批和发放5.5.1 质量计划由各相关部门负责人组织编制，经管理者代表审核，总经理批准后，由办公室以受控文件形式发放到使用和相关部门（顾客有要求时，可发放给顾客）。5.5.2 质量计划必须写明59、项目名称及质量计划的编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。5.6 质量计划的实施、监督和修改5.6.1 各部门在执行中应按照质量计划的规定要求进行控制，并将计划的执行情况及时反馈到管理者代表或总经理。5.6.2 管理者代表或总经理负责监督各部门质量计划的实施，根据要求协调相应部门之间的接口和资源配置。5.6.3 质量计划的修改 当质量计划需要修改时，由修改部门填写文件更改申请，经总经理批准后进行修改，按文件控制程序执行。5.7 质量计划完成后，计划有关文件由办公室负责存档保存。6.0 相关文件 文件控制程序7.0 质量记录 7.1 质量计划 7.2 文件更改申请。质量手册 胶州xx阀门有限公60、司版次B/0章节名称7.2 与顾客相关的过程控制程序页码第1页共2页1.0 目的 对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。2.0 范围 适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。3.0 定义无4.0 职责 4.1 经营科负责识别顾客的需求与期望，组织相关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。 4.2技术科负责评审新产品的设计开发及产品实现能力(包括对顾客潜在要求及与产品有关的法律法规要求的评审）。 4.3生产科负责评审交货期。4.4生产科负责评审对产品质量要求的检测能力。 4.5生产科负责评审产品生产所需物料的采购能力。4.6总经理负责审批特殊合同61、的合同（订单）评审记录。5.0 程序 5.1 顾客需求的识别 经营科负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等填写在合同（订单）评审记录中：a) 顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输）、价格等方面的要求；b) 顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺；c) 顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。5.2 对产品要求的评审5.2.1 在接受合同或订单之前，经营科应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对合同的产品要62、求实施评审。5.2.2 评审5.2.2.1产品要求的评审应在合同签订之前，应确保：a) 产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定；b) 顾客没有以文件形式提供要求时（如口头定单），顾客要求在接受前得到确认；c) 与以前表述不一致的合同或订单要求（如技术参数、报价调整）已予以解决；d) 公司有能力满足规定的要求。5.2.2.2 合同的分类a) 常规合同：对公司定型产品所定的合同。b) 特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，如新产品开发或对定型产品进行改进要求的合同。5.2.2.3 经营科负责将合同（订单）评审记录交相关部门进行评审。5.2.2.4 对于常规合同，由经营科经理在合63、同（订单）评审记录中签名确认后，即完成评审。质量手册 胶州xx阀门有限公司版次B/0章节名称7.2 与顾客相关的过程控制程序页码第2页共2页5.2.2.5 对于特殊合同，由经营科组织技术科、生产科对相关内容（包括合同条款的适用性、完整性、明确性等）进行评审，参加评审人员在合同（订单）评审记录中签名确认后，报总经理批准，即完成评审。5.2.2.6 对于口头订单（如电话订货），经营科负责将相关内容进行记录，经供需双方确认（可用传真件、电话记录方式确认）后，再按常规合同或特殊合同评审办法进行评审。5.2.2.7 在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，由经营科负责与顾客联系，64、征求其书面意见。5.2.2.8 经营科负责保存合同（订单）评审记录、合同及其他有关文件，包括对于评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。5.3合同的签订和实施5.3.1 对产品要求评审后，由经营科业务经理代表公司与顾客签定合同；对老顾客的口头订单，双方对定单内容确认后，即视同签订合同。对于新顾客则必须签订正式合同。5.3.2 合同签订后，经营科填写生产任务通知单发到相关部门，作为设计开发、生产、采购、检验和发货等的依据。5.3.3 经营科负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。5.4 产品要求的变更当产品要求由于某种原因需要变更时，相应的文件（如合同、订单记录等）65、应得到修改，应把变更的要求与顾客协商一致并确认，同时通知相关部门，执行文件控制程序的有关规定。必要时，对更改的内容还需再评审。5.5经营科负责与顾客的沟通在产品售出前及销售过程中，经营科应通过多种渠道（如电话、传真、广告宣传、顾客走访、产品订货会等）向顾客介绍产品，回答顾客的咨询，并予以记录。5.5.1 根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客，包括产品要求方面的更改，要与公司内部相关部门及顾客协调一致。5.5.2 产品售出后，要搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意，执行顾客满意度控制程序的有关规定。6.0 相关文件6.1 文件控制程序6.2顾客满意度控制程序7.066、质量记录7.1合同（订单）评审记录7.2合同 7.4 生产任务通知单 7.5 发运清单 7.6 出库单 7.7 电话记录质量手册 胶州xx阀门有限公司版次B/0章节名称7.3 设计控制程序页码第1页 共4页执行者过程流程图引用文件质量记录经营科技术科体系各部总经理技术科体系各部技术科体系各部生产科授权检验员体系各部生产科设计策划项目建议书 Yes 评 审继续策划 No No Yes No办公室备案上报批准 Yes 制定设计任务书，设计方案 No输入评审 Yes设计计划，设计过程 输 出 评 审 No 试 制 Yes Yes 验证、确认 Yes No批量生产改 进职责、权限和沟通项目建议书设计任67、务书设计评审表设计计划设计评审表设计验证记录质量手册 胶州xx阀门有限公司版次B/0章节名称7.3 设计控制程序页码第2页 共4页1.0 目的 对公司产品的设计过程实施有效的控制和管理,使公司产品的设计有计划、按程序进行，确保设计达到规定的要求，从而满足顾客的需要。2.0 适用范围 适用于公司产品的设计开发的全过程，规定了产品设计过程，从市场调研-设计输入-设计输出-设计验证-设计确认及设计更改全过程。3.0 定义 无。4.0 职责 4.1 总工程师对设计全面负责。 4.1.1.组织制定新产品开发年度计划；4.1.2.设计输入、输出文件及设计计划的批准；4.1.3.设计计划的审定、监督与协调；68、4.1.4.主持设计的评审、验证和确认。4.2 技术科负责公司产品的设计。4.3 生产科负责公司产品的试制。 4.4 质检科负责试制产品的监测。 5.0 工作程序 5.1设计策划5.1.1经营科负责捕捉新产品信息，形成产品概念，进行市场预测，收集用户对产品质量的意见要求;技术科负责捕捉新技术、新材料新工艺等技术信息。5.1.2根据捕捉的信息，技术科/经营科填写项目建议书，并组织相关人员进行评审。5.2设计立项5.2.1 项目建议书评审通过后，上报总经理。经总经理批准，确定立项。技术科组织相应的资源进行设计立项。5.2.2市场急需的产品，经总经理批准，调整计划，紧急立项。5.3设计输入 （设计输69、入是设计的主要依据，即产品设计应达到的目标。）5.3.1 技术科项目负责人根据批准的项目建议书收集所需的资料，如产品（项目）必须贯彻的标准，顾客对产品的需要（参照合同评审结果，用户反馈意见），制定包括下列内容的设计任务书:a. 设计的依据（包括必须执行的有关标准，顾客需求，法令和法规等）；b. 产品用途及使用范围，功能要求、顾客要求（包括使用环境的特殊要求）；c. 基本参数及主要技术性能指标和质量要求，性能要求；d. 对国内外高水平同类型产品的分析，指导设计方向； （包括审美要求）e. 项目名称、代号、评审、验证的预计时间及设计确认的最终期限；f. 同类产品的质量问题等。5.3.2 现有产品因70、法规变化、不同预期用途而需要改变时，把经营科编制的设计开发、改进通知作为设计过程的输入文件，同时应考虑产品要求评审的结果。5.3.3 设计输入评审项目组组长负责组织体系各部门召开设计输入评审会议，对设计任务书、技术科编制的设计方案进行评审。设计输入文件经总工程师批准后执行。质量手册 胶州xx阀门有限公司版次B/0章节名称7.3 设计控制程序页码第3页 共4页5.4 设计计划5.4.1 每一项目的设计均应制订设计计划，且设计计划应随设计的进展而变化或更新。设计计划应就以下工作作出安排：a) 设计活动阶段的划分和各阶段的工作内容及其进度要求；b) 设计验证的阶段及设计过程中的评审；c) 设计活动中71、职责的分配和资源的配备及组织和技术的接口。制订计划时应根据产品的用途、设计的复杂性、创新程度和准备采用的技术以及与过去已被证实的设计的类似程度等因素，确定计划的具体内容。5.4.2 通常设计活动的阶段划分和各阶段的工作内容如下：a)方案设计：按设计任务书的要求，确定全面的总体方案。为征求顾客意见提出形象具体的说明（如方案图），也为进一步的送审设计确定基本原则和方案。b)专业设计：针对设计任务书中对产品的性能要求、功能要求、环境要求、审美要求、法规要求等，按方案阶段确定的总体方案，进行各专业、各系统的设计。c)生产设计：深化、细化专业设计，进行生产图纸、采购明细、试验大纲、工艺文件等生产技术文件72、的绘制和编制，完成产品试制所需要的全部技术文件。d)试验验证：按生产技术文件，并进行产品的原型试验，以验证产品与顾客要求及规范的符合性。e)最终设计：根据试验验证的结果，将变更、修改落实到设计文件中形成能满足设计输入要求的最终设计文件。5.4.3 组织和技术接口如果需要，在制订设计计划的同时应：a) 明确公司与外部有关部门、公司内部各部门的相互关系和接口，必要时形成文件。b) 确定各部门间需传递的信息、信息传递的手段和需要保存的传递记录。总经理要随时评价组织和技术接口的有效性，协调解决出现的问题。5.5 设计输出 5.5.1 设计人员应按计划的安排，完成作为设计输出的一系列文件，通常这些文件包73、括：计算书、生产图纸、采购明细、检验标准、试验大纲、工艺文件、说明书等。 5.5.2 输出的文件应正确、完整，且满足设计输入的要求。 5.5.3 设计输出文件应经授权的人员审核、批准。5.6 设计评审5.6.1 根据设计计划的安排，在需要进行评审的设计阶段工作完成时，应对阶段的设计结果进行评审，并将评审结果添入设计评审表。5.6.2 经评审满足设计输入要求的文件，才能输入下一设计阶段或向其他部门发放。5.6.3 当合同或法规要求时，应就规定范围内已经公司评审的设计输出文件送交顾客或法定检验机构审查、认可。5.7设计验证5.7.1 根据设计计划的安排，采用替代计算方法或采用把新设计与已证实了的类74、似设计进行对比的方法验证时，应由执行验证的人员对验证结果作记录。5.7.2 设计过程中采用试验的方法进行验证的项目，应按规定的试验方法进行试验，并出具试验报告。5.7.3 当验证结果不能满足设计输入的要求时，应更改设计。质量手册 胶州xx阀门有限公司版次B/0章节名称7.3 设计控制程序页码第4页 共4页5.8设计确认 当设计验证成功后，应将样机/设计输出文件送交顾客或组织专家审查、确认，以保证设计符合顾客要求/设计输入要求。5.9设计更改 当设计结果不能满足设计输入要求/顾客要求/法规规定，应更改设计。对设计和开发的更改必须进行评审、验证和确认，并在实施前得到批准。6.0 质量记录 6.1 75、项目建议书 6.2 设计任务书6.3 设计计划6.4 设计评审表6.5 设计验证记录质量手册 胶州xx阀门有限公司版次B/0章节名称7.4 采购控制程序页码第1页 共3页执行者流程图引用文件质量记录供应科供应科供应科相关各部供应科授权检验员授权检验员供应科仓库合格分供方0 生产计划最低库存需求制定采购计划 合格供方一览表与合格供方签订采购合同 Y 对供方进行评审采购跟踪反馈 N供方初选放弃到货报验、填写到货记录办理更换手续办理退货手续检验 N 办理让步步接收入库 Y N Y采购计划审批表合格供方一览表采购合同 供方评审表检验通知单质量手册 胶州xx阀门有限公司版次B/0章节名称7.4 采购控制76、程序页码第2页 共3页1.0 目的 对采购过程、供方进行有效的控制和管理,保证所选定的供方有能力提供符合规定要求的产品。2.0 适用范围 适用于向本公司提供产品的供方的评审及本公司生产、研发所需产品的采购。3.0 定义 原材料: 原材料是指被公司产品所采用并构成所提供最终装置或系统的一部分的，具有固定结构、能够实现某项电气或机械功能的物品，原材料是外购或外协的产品，属原材料范畴。4.0 职责 4.1 供应科 4.1.1确保本程序完整、有效、持续地实施。4.1.2负责订立采购合同、编制采购计划、采购计划实施、到货接收检验、不合格品的让步接收申请或退货及办理相关报账手续；4.1.3组织相关部门及人77、员对供方进行评审。5.0 工作程序5.1采购物资分类技术科制定采购物资技术标准及采购物资分类明细表，根据其对最终产品性能的影响程度，将采购物资分为如下三类：a. 重要物资：直接影响最终产品使用性能或安全性的，可能导致顾客投诉的物资；b. 一般物资：不影响使用性能或即使稍有影响但可采取措施予以弥补的物资；c. 辅助物资：包装材料及生产过程中起辅助作用的物资。5.2供方的确定及考核5.2.1 供应科负责寻找供方并索取样品或有关产品目录、规格、性能等技术资料。5.2.2 根据供方已往质量记录、调查问卷或现场考察,以了解供方的产品质量及供应能力。5.2.3 供应科向供方小批量采购或索取样品检验后进行试78、生产,试用合格或产成品全面检验合格后，才可批量采购。5.2.4 供应科组织对供方进行评审，根据物资分类情况，一般物资及辅助物资由供应科经理在供方评审表上签字确认，重要物资由技术科相关人员及供应科经理在供方评审表上签字确认,评审合格的供方由供应科登记在合格供方一览表上。内容包括采购物料的名称、规格、型号、价格、使用产品、供货周期、供货厂家等，并应注意随着采购原材料和供货厂家的扩展，不断补充、完善。5.2.5 对于本公司运行ISO9001:2000以前与本公司已有长期合作的供方,经签字批准可直接列入合格供方一览表。5.2.6 经考核及评审为不合格的供方,在以下情况下,经管理者代表以上人员批准,可豁79、免或暂缓执行除名之决议。A) 顾客指定供方。B) 其它明确理由(如独一的供方)。5.2.7 供应科每一年对来料方面(包括质量、交货期、服务态度等)有问题的供方组织相关部门进行评审，在周期性评审中，被评为不合格的供方，将会在评审后从合格供方一览表上被除名。5.2.8 对于一年时间没有向其进行采购的供方,则以新供方看待。质量手册 胶州xx阀门有限公司版次B/0章节名称7.4 采购控制程序页码第3页 共3页5.3 采购过程的控制 5.3.1供应科根据生产需要以及库存月报表、主要物料最小库存控制一览表确定将要采购的原材料的种类、数量，根据合格供方一览表描述的供货周期、供货厂家、供货参考价格等情况，本着80、保证产品质量、降低采购成本、保证供货时间的采购原则，确定各类原材料的供货厂家，订货时间，编制详细的采购计划审批表。采购计划编制时应将采购有难度的原材料作为采购控制的重点，多投入力量和时间，确保该原材料按时到货。5.3.2根据采购计划审批表向供方下订单（电话通知必须要有电话记录）。签订合同，实施采购。5.3.3 定期检查采购计划审批表实施进度和完成情况，并作好记录。5.3.4当采购资料更改时,供应科应及时把更新的资料提供给相关的供方。5.3.5 原材料到货后，供应科先进行初步验证（包装是否好完好、原材料名称、规格、数量是否相符等），填写到货记录，再送交授权检验员进行检验。对检验合格品及时入库，对81、检验不合格品作如下处理：(1) 不合格程度一般,及时与供应商联系办理更换手续；(2)不合格程度严重，及时与供应商联系办理退货手续；(3) 不合格程度一般,但是生产急需的原材料，采购人员可以填写原材料特别采购/采用申请单，由供应科经理批准后可以放宽标准让步接收。5.3.6 月底检查采购计划实施过程中存在的问题和失误，以作为下月采购活动改进的基础，并将本月的采购计划审批表存档。5.3.7 供应科以保证物料按期到货为第一原则，遇到特殊情况及时上报公司，采取更换供方、另选材料型号等补救措施。6.0 相关文件 测量和监控程序不合格品控制程序7.0 质量记录7.1 合格供方一览表7.2 供方评审表 7.382、 采购合同7.4 采购计划审批表 7.5 检验通知单 7.6 原材料特别采购/采用申请单7.7 电话记录质量手册 胶州xx阀门有限公司版次B/0章节名称7.5 生产和服务运作控制程序页码第1页共3页1.0目的 对生产过程中影响产品质量的各因素进行有效控制，以保证产品质量符合规定的要求。2.0适用范围 适用于本公司对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性。3.0定义无4.0职责：4.1.经营科负责提出产品需求计划及质量要求4.2.生产科负责产品生产和过程控制、生产设备的维护保养、产品的防护和交付，负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制4.3.技83、术科负责生产工艺文件的编制4.4.授权检验员负责原材料的进厂检验和成品检验5.0 控制程序 5.1接受生产任务经营科与顾客签定合同后，向生产科下达生产任务通知单，生产科根据经营科下达的生产任务通知单，合理安排生产任务。5.2安排生产生产科安排生产任务，并检查所生产的定型产品工艺文件是否齐全，非定型产品的生产任务通知单附件中，技术及工艺要求是否交代清楚，否则要向技术科索要齐全。5.3下发工艺文件及工艺讲解新产品投产前工艺员要组织操作人员进行工序步骤及工艺操作的要点、难点、注意事项等进行再讲解或再示范，并下发工艺文件，使操作人员工序操作准确无误。5.4 原材料领用及保管5.4.1根据生产任务通知单84、，分清轻重缓急，合理安排产品生产所需原材料领用的先后次序。原材料领用以每一顾客定单为单位填写领料单，经生产车间主任批准后领取生产所需原材料。5.4.2领料人员应核对规格、型号、分类号、产地与领料单是否相符。并从外观上对产品质量进行确认，发现存在质量问题时，应立即与仓库管理员交涉换料。5.4.3 原材料领出后，操作人员要妥善保管；对当天不用的重要原材料要放到存储货架上，并摆放整齐、作出规格型号及用途的标识，以防混用和误用。5.4.4钳工工作台上的原材料摆放要有次序、以便于使用。5.4.5原材料搬运，要轻拿轻放，当数量较多时，要有合适的包装。碰过、摔过的电器要单独存放，送授权检验员检验确认合格后，85、方可继续使用。5.4.6下班前，整理工作现场。将未使用的原材料按次序放回原处，废料隔离存放。半成品、成品隔离存放，摆放整齐，以不妨碍操作、不易损坏为原则。5.5工序操作过程的控制5.5.1 在产品生产过程中，操作人员必须严格按工艺文件规定进行操作。5.5.2过程检验：产品生产的每一工序必须进行严格的工序检验。工序检验分为一般工序的自检、互检和关键工序检验。5.5.2.1每道工序操作完成后，都要根据工艺文件和工序检验标准由操作人员进行自检、互检。互检不合格品退回上道工序。对不合格品可按“5.6条”的规定处理。5.5.2.2关键工序由质检员进行监控,检验合格后才能进行下道工序的操作。质量手册 胶州86、xx阀门有限公司版次B/0章节名称7.5 生产和服务运作控制程序页码第2页共3页5.5.2.3工艺员要经常对车间各工序的操作进行巡视检查。 5.5.3过程确认（特殊工序）5.5.3.1特殊工序按下述原则设置：该工序的产品质量不能通过检验和试验完全验证；或需经过破坏性实验或采用复杂、昂贵的方法才能测得或质量特性无法测量，或不合格的质量特性要在产品使用后才能显露出来。本公司特殊工序为铸造工序。5.5.3.2生产科对特殊工序制定相应的工艺和设备操作规程，对这些工序及所使用的设备进行事先评估、鉴定，保存合格的评估、鉴定记录或证据，每年或在出现异常情况时重新确认，以证实该工序持续实现预期结果的能力。5.87、5.3.3对特殊工序予以明确标识，并进行连续的质量监控，按要求填写各类监控记录。5.5.3.4 特殊工序的操作人员必须经过培训，经考核合格后才能持证上岗。 5.6 不合格品的处理 按不合格品控制程序执行。5.7设备科负责车间在用设备的维护和保养，使其处于良好的使用状态。设备科还负责对生产设备及环境能否满足生产和保证产品质量需要作出判定；当不能满足需要时，应及时提出方案上报公司，予以解决。5.8 标识和可追溯性控制5.8.1 根据工序操作及质量控制的需要，生产车间对原材料、半成品、成品进行标识，对合格品、不合格品进行便于区分的标识，并隔离；同时对其有效性进行监控；当产品出现重大质量问题时，组织对88、其进行追溯。5.8.2 各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护。5.8.3 产品标识及可追溯性在有追溯性要求时，对产品予以标识以便于追溯；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识。a)产品标识采用采购产品本身的标识（如原标识不清，仓库保管员应挂上物料标识卡）、领料单、合格证。b) 当合同、法律、法规和公司自身需要（如顾客因质量问题引起投诉的风险等）对可追溯性有要求时，本公司产品的追溯路径为：采购产品原标识 、领料单、产品标识c) 产品检验状态标识为：合格、不合格、待检、待处理；填写在相应的检验记录上作为检验状态标识；在生产89、现场以标牌作为标识。在进行原材料领用、生产工序操作、产品标识等活动时，应采取必要的隔离措施，按规定进行生产标识和记录，以实现原材料生产厂家、批次和生产操作人员、操作日期的可追溯性。5.9产品搬运及防护的控制对于产品从原材料、制造、交付的所有阶段，应防止产品损坏和错用。在进行原材料、半成品的暂存和搬运时，应配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，且摆放要有次序、有条理，便于拿取和搬运，应考虑：a) 采取防损坏措施：轻拿、轻放，防止跌落、磕碰、挤压，以避免产品性能下降；b) 应按照要求进行搬运；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失；c) 对易损物品应制定专门的搬运方法，或使用专用的搬运工具。5.1090、产品送检生产车间产成品自检完成后，及时通知检验员进行检验。5.11包装控制 经检验合格的成品，由生产科根据要求进行包装，包装后加上正确的标识质量手册 胶州xx阀门有限公司版次B/0章节名称7.5 生产和服务运作控制程序页码第3页共3页。5.12成品入库及贮存控制 领料员将包装后的产品送交仓库，办理入库手续。a) 仓库编制仓库管理制度，规范仓库的管理，按规定码放。b) 仓库应配置适当的设备（如消防设备等），以保持安全适宜的贮存环境；c) 对贮存物品的环境及安全有明确要求；d) 所有贮存物品应建立台帐，仓库每月定期盘点，做好帐务清理，保持帐、卡、物一致；仓管员应经常查看库存物品，发现异常及时通知检91、验员确认、处理。5.13生产月报及文件归档每月末生产科填写生产月报表，报总经理处。特殊情况不能按时完成生产任务，须由生产科科长申请，报总经理批准后，方可延期。生产科将生产月报表及产量统计汇总后存挡。5.14 顾客财产本公司作为阀门产品的专业生产企业，不存在顾客财产问题。故本条款不予采用。5.15 交付控制按照检验指导书的要求进行出厂检验，经最终检验合格后，按客户要求交付。 经营科编制发运清单，发运清单作为产品托运和顾客验收的凭据，顾客验收后签字回传。5.16交付后的活动5.16.1 经营科负责产品的售后服务：a) 负责组织、协调产品的服务工作；b) 负责与顾客联络，妥善处理顾客投诉，负责保存相92、关服务记录； c) 负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求，执行顾客满意度控制程序；d) 建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人等资料；整理了解顾客的订货倾向，及时做好供货准备；e) 用与顾客的交往，主动向顾客介绍本公司产品，提供宣传资料，解答顾客提问，及时掌握市场动态和顾客需求的动向。5.16.2 咨询服务对顾客面谈、信函、电话、传真等方式的咨询，经营科应负责解答并记录，暂时不能解答的，应详细记录并会同相关部门研究后予以答复。6.0 相关文件 6.1产品实现过程的策划程序。 6.2与顾客相关的过程控制程序。 6.3文件控制程序。6.4生产设施和工作环境。6.5产品的测93、量和监控程序。6.6顾客满意度控制程序。6.7采购控制程序。6.8仓库管理制度7.0 质量记录生产作业计划 领料单 生产月报表 质量手册 胶州xx阀门有限公司版次B/0章节名称7.6 测量和监控装置控制程序页码第1页共3页执行者过程流程图引用文件质量记录需用部门总经理质检科质检科使用部门质检科请购申请批准 入账购买检定 NO YES 正常使用 YES校准 NO 按检定计划周期送检 YES检定维修 NO YES NO 停用/报废标识、记录 发放、使用 请购申请表计量器具台帐检定报告计量器具周期检定计划设备报修单质量手册 胶州xx阀门有限公司版次B/0章节名称7.6 测量和监控装置控制程序页码第294、页共3页1.0目的 有效地控制计量器具检测仪器及试验设备，保证其测量精度和准确性，满足使用需求。2.0适用范围 公司所使用的所有计量器具、检验器具及试验装置（包括自制）的添置、领用、校验、维修和报废的控制。 3.0定义 外校 : 指公司内部无法校验而送到其它有能力和资格的单位进行校验。 4.0职责 4.1质检科 4.1.1保证本程序的持续、有效的实施。 4.1.2负责各类仪器、量具的检验和维护。4.1.3 负责各类仪器、量具的统计、记录、及计量总台账的管理。 4.1.4 完成对所有的仪器、量具的校验：制定检定计划、送检、标识。4.2使用部门的职责: 负责对所使用的仪器的保养及日常管理。 4.395、 总经理负责各类仪器、量具的购置、停用、报废的批准工作。5.0 程序 5.1质检科对公司所有计量器具、检测仪器及试验装置进行统一管理。各部门所使用的计量器具、检测仪器及试验装置一经发现问题应立即上报质检科，处理完后方可继续使用。5.2计量器具、检测仪器及试验装置的添置和领用。 5.2.1各部门需添置计量器具、检测仪器及试验装置时，须填写请购申请表，经总经理批准后交质检科。 5.2.2质检科根据申请表的要求购买计量器具、检验仪器及试验装置。 5.2.3计量器具、检测仪器及试验装置购回后，应将购回的计量器具、检测仪器及试验装置资料（包括名称、型号、规格、说明书等）交质检科保存，其合格证若能追溯到相96、关的国家或国际标准，可判定其合格，日期以购回日期开始，一年为限。5.2.4质检科负责检查、校验购回的计量器具，检测仪器及试验装置，对合格品进行登记，登录在计量器具台帐上，不合格的则退回供应商处理。5.3计量器具、检测仪器及试验装置校验 5.3.1质检科应对每种计量器具、检测仪器及试验装置对照能溯源到的国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔制定出校验周期，编制计量器具周期检定计划 , 并经总经理审批后生效。5.3.2质检科作出所有计量器具、检测仪器及试验装置的内校或外校方式，登录于计量器具台帐上，若有些仪器只作参考，可以不作校验，但应予以说明。5.3.3质检科应对内校仪器作出校验指导书。597、.3.4质检科应按照校验周期及要求对仪器进行定期校验,并记录在相关的检定报告上，同计量器具台帐一并保管。5.3.5质检科对计量器具、检测仪器及试验装置作好校验后，须在相应的仪器、设备贴上状态标贴，注明有效期限、检验人、仪器编号等内容。5.3.6使用仪器时 , 若发现超过有效期 , 可主动向质检科申请校验。5.3.7使用人怀疑仪器准确度不准确时,可主动向质检科申请检验。5.3.8超过校验有效期和计量时发现不准的计量器具、检验仪器装置，质检科应负责追溯此仪器检测的产品，并决定对这些产品的处理方式。质量手册 胶州xx阀门有限公司版次B/0章节名称7.6 测量和监控装置控制程序页码第3页共3页5.3.98、9对于新购进及长期不用的仪器、测量装置在投入使用前必须经校验合格。5.4 计量器具、检测仪器及试验装置的状态、标识管理：5.4.1设备状态分为：合格（有效期内使用）、准用、停用、报废。合格：检验、测量和试验设备、仪器检定合格且均处于有效的检定周期内。准用：设备的部分计量功能丧失时，限制其计量功能的使用。停用：停止该设备、仪器作为有效的计量器具使用。报废：无使用、维修价值。5.4.2 检验、测量和试验设备标识管理：5.4.2.1 使用部门应爱护标识，在使用过程中发现标识破损，不能清楚体现其内容时应停止该设备、仪器的使用，立即通知其设备管理人员，设备管理人员更换清晰、有效的标识；5.4.2.2 质99、检科根据检定结果进行各种标识的配置，使用部门按照配置的标识进行使用。5.5计量器具、检验仪器及试验装置的保管和使用 5.5.1仪器领用后,使用人员负责保管,长期不用的仪器,要退回仓库负责保管,仪器保管应注意防尘、防潮和防高压等。5.5.2质检科应对较复杂的仪器装置作出仪器操作指导书,使用人要按照仪器操作指导书的要求去作业 .5.5.3仪器操作员在仪器使用前必要时对仪器进行检查。5.5.4质检科不定时对仪器的使用和保管进行抽查,对不符合要求的应立即组织校验、校验合格后，贴上表示合格的状态标贴。5.5.5如果仪器出现故障,使用人必须申请修理,修理并检验好后,贴示正确的状态标贴后,才允许使用。5.5100、.6仪器报废须由使用人申请,质检科审查,总经理批准后方可生效。5.6当计算机软件用于规定的要求监视和测量时，必须确认其满足预期用途的能力。确认在初次使用前进行，必要时再确认。6.0 相关文件 文件控制程序 7.0质量记录7.1请购申请表7.2计量器具台帐7.3检定报告7.4 设备报修单质量手册 胶州xx阀门有限公司版次B/0章节名称8.0测量、分析和改进页码第 1 页 共1 页为确保产品、质量管理体系和过程的符合性，以及实现持续改进，在对测量和监控活动作出规定、策划和实施时，应考虑如下几点：1 在确定测量和监控的项目、测量点时要考虑能使组织获益；2 要考虑采取适宜的措施，而不是单纯用于积累信息101、；3 确定测量和监控的方法，应考虑包括使用统计技术在内；4 应按规定和策划的结果实施测量和监控为此本章制定下述程序文件： 标题名称 ISO9001：2000标准条款对照8.1.1 顾客满意度控制程序 8.2.18.1.2 内部审核控制程序 8.2.28.1.3 测量和监控程序 8.2.3、8.2.48.2 不合格品控制程序 8.38.3 数据(质量信息)分析控制程序 8.48.4 持续改进控制程序 8.5.18.5 纠正和预防措施控制程序 8.5.2、8.5.3质量手册 胶州xx阀门有限公司版次B/0章节名称8.1.1 顾客满意度控制程序页码第 1 页 共 1 页1.0 目的对顾客满意或不满意102、的信息进行监控,消除及减低顾客不满意的原因,改善管理体系,以达到顾客满意。2.0 适用范围 适用于与顾客有关的信息的收集、分析和处理。3.0 定义 3.1 顾客满意:顾客对某一事项已满足其需求和期望的程度的意见。 3.2 顾客不满意:顾客对某一事项未能满足其需求和期望的程度的意见。4.0 职责 4.1 经营科负责对顾客满意或不满意信息进行收集。 4.2 经营科收集到顾客信息后,应组织相关部门对其进行分析和处理。 4.3 其它相关部门(生产科、技术科)参与顾客信息的分析处理工作.5.0 工作程序 5.1 与顾客有关的信息一般包括: 5.1.1 有关产品各方面顾客反馈。 5.1.2 顾客需求和合同103、/订单的相关信息。 5.1.3 市场需求。5.1.4 服务提供的数据。 5.1.5 竞争方面的信息。 5.2 顾客信息的获取及处理 5.2.1 顾客因产品质量而提出投诉或要求退货时,经营科应立即填写顾客反馈处理表，并组织生产科、技术科等进行原因分析,找出客户投诉或要求退货的原因,并采取相应的措施。5.2.2 有关顾客的需求和合同/订单方面的信息,经营科应组织相关部门对其进行评审,以保证满足顾客的要求及合同/订单的信息。5.2.3 经营科应主动与客户进行沟通以获取相关信息,主动沟通的结果应填写顾客走访记录/顾客满意度调查表，对公司的顾客进行满意度调查。5.2.4顾客满意度调查结果的统计分析 经营104、科将回收的调查表进行统计分析，整理出“顾客满意度调查结果及分析报告”。根据分析结果，采取相应的措施。5.2.5经营科应在适当时候进行市场调查,调查的内容主要包括客户对产品的使用情况,竟争对手的产品状况,公司产品在同类产品中的市场份额等，调查的结果应填写市场调查表。5.3 顾客信息的保存及利用5.3.1 顾客所有的满意与不满意的信息,由经营科负责保存。5.3.2 顾客信息可作为质量改进的基础6.0 相关文件 与顾客相关过程的控制程序 持续改进控制程序 7.0 质量记录 7.1 顾客反馈处理表7.2 顾客走访记录7.3 市场调查表7.4 顾客满意度调查表质量手册 胶州xx阀门有限公司版次B/0章节105、名称8.1.2 内部审核控制程序页码第 1 页 共 3 页执行者过程流程图相关文件质量记录管理者代表总经理管理者代表审核小组管理者代表审核小组审核小组长责任部门审核小组审核小组责任部门内部审核计划批 准组建审核组编制实施计划、检查表批 准 No Yes实施审核不符合项报告确 认 N审核报告 Y纠正和预防措施验 证纠正和预防措施控制程序内部审核计划内部审核实施计划内部审核检查表不符合项报告内部审核报告 质量手册 胶州xx阀门有限公司版次B/0章节名称8.1.2 内部审核控制程序页码第2 页 共 3 页1 目的验证公司质量管理体系活动是否符合要求，为保证质量管理体系有效运行及不断得到改进提供依据。106、2 适用范围适用于公司内部质量管理体系运行情况的审核。3 职责3.1 办公室负责制定内部质量管理体系年度审核计划。3.2 管理者代表选定审核组长及审核员，并审批内部体系审核计划。3.3 审核组负责制定并执行审核实施计划，提交审核报告，跟踪不合格项纠正措施的实施。3.4 受审核部门配合部门体系审核，并对审核中发现的问题及时进行整改。4 工作程序4.1 审核计划4.1.1 办公室负责制定内部体系年度审核计划，于每年一月份报管理者代表审批。4.1.2 内部体系年度审核计划的内容：a. 审核的目的、范围和依据；b. 受审核部门及审核时间。4.1.3 计划的制定应考虑：所涉及对象的重要性及其影响和以往的107、审核结果，对各个部门所开展的质量活动每年至少进行一次内部体系审核。4.1.4 在以下几种情况，必要时应进行计划外的临时审核：a. 法律、法规及其他外部要求变更；b. 相关方的要求；c. 发生重大的事故；d. 质量管理体系大幅度变更。计划外的审核由管理者代表临时组织。4.2 审核前的准备4.2.1 审核组的组成a. 审核组成员必须与被审核部门无直接的责任关系；b. 审核人员必须是接受过内审员培训并经管理者代表任命的内审员。管理者代表指定具有内审员资格、并具有较强独立工作能力的审核人员任组长。4.2.2 在审核前10天，由审核组长召开一次审核小组会议，明确审核实施计划并进行任务分工。4.2.3 审108、核实施计划的内容a. 审核的目的、范围和依据；b. 审核组成员；c. 审核日期、日程；d. 受审核部门及审核内容。4.2.4 审核组应提前一周将审核实施计划以书面形式下达到受审核部门。4.2.5 受审核部门接到计划后安排配合人员并作好准备工作，如果对审核项目和日期有异议，需在三天内通知审核组经协商另行安排。4.2.6 审核组长根据审核实施计划组织内审员编制内部体系审核检查表。4.3 审核的实施审核开始前，审核员向受审核部门简要的说明本次审核的目的和范围，并确定配合人员。 质量手册 胶州xx阀门有限公司版次B/0章节名称8.1.2 内部审核控制程序页码第3 页 共 3 页4.3.1 文件的审查a109、. 审核员检查与质量活动有关的程序文件、作业指导书等是否符合标准、手册的要求，是不是现行有效的受控版本，并检查实施情况；4.3.2 审核员检查受审部门的记录等原始资料是否齐全并符合要求；4.3.3 现场的审查a. 审核员参照内部体系审核检查表中具体内容对受审部门进行现场检查；b. 审核员通过交谈、调阅文件、现场查验等方法收集客观证据，并记录；当现场检查发现问题时，审核员应进一步调查清楚，对所存在的问题的客观性进行研究，力求公正。4.3.4 审核员在不合格项记录表中记录不合格事实，并当场让受审核部门负责人签字确认。审核员在审核完成后，对受审核部门负责人作一次口头报告，提出相应的建议。4.3.5 110、现场审核后审核组长负责召开审核组会议，综合分析、评审检查结果，按照所依据的标准、手册、程序文件等相应条款的要求确认不合格项，并发出不合格报告给相关部门。由相关部门进行原因分析，提出纠正措施，并经审核员确认后，实施纠正，审核员负责对实施结果进行检查验证。4.3.6 审核组需于不合格项分布表中记录不合格项分布情况，并于不合格报告执行情况一览表中记录检查验证结果。4.3.7 内审后一周审核组长负责编制内部体系审核报告，交管理者代表批准后，发放至相关部门。4.3.8 审核报告内容a. 审核的目的、范围和依据；b. 审核组成员和受审核方代表名单；c. 审核日期及审核计划具体实施情况；d. 不合格项目的数111、量、分布情况、严重程度；e. 存在的主要问题；f. 体系有效性、符合性结论。4.3.9 内部体系审核报告需提交总经理，作为管理评审的依据；内审相关记录由办公室负责保存。5 相关文件 无6 相关记录6.1 内部体系年度审核计划。6.2 审核实施计划。6.3 内部体系审核检查表。6.4 不合格报告。6.5 内部体系审核报告。 质量手册 胶州xx阀门有限公司版次B/0章节名称8.1.3 测量和监控程序 页码第1 页 共5 页执行者过程流程图引用文件质量记录供应组供应组生产车间授权检验员总工授权检验员生产科生产科授权检验员1. 原材料检验流程 报验原材料签收并登记入册申请紧急放行检 验审批 NO YE112、S贴紧急放行标签退回供方填写检验报告 退回供应组合格？ NO 申请让步接收 YES 审批 NO YES贴让步接收标签仓 库贴让步接收标签采购控制程序仓库管理规定进货检验报告质量手册 胶州xx阀门有限公司版次B/0章节名称8.1.3 测量和监控程序 页码第2 页 共5 页执行者过程流程图引用文件质量记录授权检验员生产科经理2. 工序检验控制流程 工序检验 判定No Yes 申请例外转序 做检验标识 不合格品执行不合格品控制程序 转入下道工序 批准 YesNo相关产品工序检验标准工序检验质量跟踪表质量手册 胶州xx阀门有限公司版次B/0章节名称8.1.3 测量和监控程序 页码第3 页 共 5 页执113、行者过程流程图引用文件质量记录生产车间授权检验员授权检验员授权检验员仓库生产科3.成品检验生产车间报验精度检验 NO 退回生产 Yes功能检验 NO Yes包装检验 NO Yes入库相关产品的检验标准产品检验报告入库单质量手册 胶州xx阀门有限公司版次B/0章节名称8.1.3 测量和监控程序 页码第4 页 共 5 页1.0 目的 对原材料、半成品及成品进行规定的测量、检验和监控，以保证未经检验和检验不合格的产品不投入使用、加工及出厂。2.0 适用范围 本程序适用于来料、工序中的半成品及最终成品的测量、检验、监控的控制。3.0 定义 无4.0 职责 4.1 生产科负责本程序有效的实施。 4.2 114、授权检验员负责工序产品及产品的测量、检验及监控以及对结果进行标识。 4.3 总工负责严重不合格的审批。 4.4 仓库负责只有经检验合格的材料及产品才可入库。 4.5 各相关部门负责本部门不合格品的处理。5.0 工作程序 5.1 所有检验员必须经培训,合格检验员须登录在合格检验人员一览表上,经管理者代表签字授权后生效。5.2 对于需进行检验的采购物料及生产的最终成品,必须制订每种物料及产品的检验标准, 授权检验员依据检验标准进行检验。5.3 采购物料及产品的检验 5.3.1 采购人员将采购物料送到仓库,仓管人员负责将物料放入指定的待检区并放置待检标牌标识物料,由采购员通知授权检验员进行检验。5.115、3.2 授权检验员依据相应物料的检验标准及抽样方案进行抽样检验,将检验结果填写在进货检验报告中。5.3.3 经检验合格的物料授权检验员应作合格标识,标识上应注明检验报告的编号,以利追溯,仓管人员负责将合格物料放入仓库内相应位置。5.3.4 经检验不合格的物料, 按不合格品控制程序执行。5.3.5 当因生产急需而来不及检验来料时,仓管人员应作紧急放行标识,并通知授权检验员在生产车间进行跟踪检验,合格的物料即时更换合格标识,不合格的物料应立即进行相应处理,具体按不合格品控制程序执行,已生产的产品应进行全检。5.4 过程及过程产品的监视和测量 5.4.1 各部门负责人负责各自部门过程及过程工作质量的116、监视和测量。5.4.2.授权检验员须对每一生产工序进行定时及不定时的巡回检查,随时汇报异常情况,并负责工序产品品质异常处理的跟踪。5.4.3.授权检验员对流程图上规定的检验点实施检验,并填写铸件质量检验记录、机加工首件检验记录、机加工质量检查日记录、密封面精车控制点检验记录、密封面研磨控制点检验记录、泵压试验控制点检验记录等。5.4.4.授权检验员巡检不合格的工序/工序产品,须进行记录，并标识出不合格品，要求生产车间进行处理。必要时，采取纠正/预防措施。5.4.5经检验不合格的工序产品, 按不合格品控制程序执行。5.5 最终产品的检验 5.5.1 授权检验员依据检验标准进行最终检查,检查结果记117、录在产品检验报告中。 5.5.2.检验合格的产品, 授权检验员签发合格证，生产科填写入库单，交仓管人员办理入库。质量手册 胶州xx阀门有限公司版次B/0章节名称8.1.3 测量和监控程序 页码第5页 共 5 页5.5.3 经检验不合格的产品, 授权检验员须出具不合格报告,不合格品按不合格品控制程序处理。6.0 相关文件 不合格品控制程序 7.0 质量记录 7.1 原材料检验记录 7.2 外购件/外协件检验记录7.3 铸件质量检验记录7.4 机加工首件检验记录 7.5 机加工质量检查日记录 7.6 密封面精车控制点检验记录 7.7 密封面研磨控制点检验记录 7.8 泵压试验控制点检验记录 7.9118、 质量检查汇总表 7.10 月质量报表 7.11产品检验报告质量手册 胶州xx阀门有限公司版次B/0章节名称8.2 不合格品控制程序页码第 1 页 共 5 页执行者过程流程图引用文件质量记录生产科授权检验员仓库授权检验员生产科授权检验员技术科生产科总工授权检验员生产科原材料不合格品控制流程 报验原材料检 验合格？仓 库 Yes No退回生产科 申请让步接收 让步接收 评 审审批 Yes贴让步接收标签 No退 货贴让步接收标签纠正预防措施控制程序进货检验报告让步接受申请审批单质量手册 胶州xx阀门有限公司版次B/0章节名称8.2 不合格品控制程序页码第 2 页 共 5 页执行者过程流程图引用文件119、质量记录生产质检质检生产过程中不合格品的控制自检、互检关键工序检验发现不合格其他用途标识生产科返修返工 No Yes转入下道工序报废授权检验员发现不合格标识并记录测量和监控程序不合格品报告工序检验质量跟踪表质量手册 胶州xx阀门有限公司版次B/0章节名称8.2 不合格品控制程序页码第 3 页 共 5 页执行者过程流程图引用文件质量记录授权检验员技术科生产科总工生产授权检验员成品入库检验不合格品的控制成品检验发现不合格评 审降级改作他用报废返工返修检验入 库测量和监控程序纠正和预防措施控制程序产品检验报告不合格品报告工序检验质量跟踪表质量手册 胶州xx阀门有限公司版次B/0章节名称8.2 不合格120、品控制程序页码第 4 页 共 5 页1.0 目的 确保及时有效处理不合格品,不让不合格品进入下道工序或出厂,防止不合格品再发生。2.0 适用范围 2.1 供方来料不合格品的控制。 2.2 生产过程中产生的不合格品的控制。3.0 定义 不合格：未满足要求。（不合格品即未满足要求的产品）4.0 职责 4.1 生产科 4.1.1 保证本程序持续、有效的实施。 4.1.2对原材料进货检验、关键工序半成品检验和成品入库检验过程中的不合格品判定和标识。4.1.3负责组织供方不合格品的评审。4.2生产车间4.2.1对生产过程中非关键工序半成品不合格品的判定和标识。4.2.2对生产过程中判定的不合格品进行返修121、。4.3生产科对外购、外协原材料的不合格品向供方退货。4.4仓库将已经鉴定的不合格品进行隔离存放，以防误发。4.5总工程师:负责重大不合格品处理结论的最终审批。5.0 工作程序5.1原材料进货检验不合格品的控制5.1.1授权检验员对生产原材料进行检验，对不合格品进行标识隔离。5.1.2购入原材料经授权检验员检验的不合格品，要放入不合格品货架上。该货架应有标识，并保留检验报告，通知采购人员作出相应处理。对于生产过程中发现的原材料不良，由生产科将不良品核实后，恢复到领出状态，并作出处理。不可判定是否是来料问题时，按消耗办理。5.1.3 如果该类物品供方唯一、采购困难、或者有其他的原因采购不到时，应122、填写让步接受申请审批单，由生产科会同技术科根据进货检验报告会审，如果判定可以让步接受，须由总工程师签字审批后方可实施。5.1.4让步接受的不合格原材料, 授权检验员应将待判定标识更换为让步接受,让步接受的原材料由生产科与供方协商赔偿办法。5.1.5不合格须退货的原材料, 授权检验员应将不合格标识更换为退货标识,由生产科负责退货。5.2 生产过程中不合格品的控制5.2.1生产车间各操作岗位进行自检、互检、关键工序检验，对检出的不合格品，应马上返修，无法返修的，放入标有“废品”标识的区域，并及时填写不合格品报告提交鉴定处理，由生产科经理决定是否报废还是留作他用。5.2.3 生产过程中授权检验员发现123、的不合格品,授权检验员应标识出不合格品,并要求生产车间对不合格品进行处理。5.3入库检验不合格品的控制5.3.1授权检验员对经检验不合格的产成品，进行隔离存放并标识，并填写产品检验报告。同时填写不合格品报告，交生产科进行鉴定和决定处理措施。5.3.2生产科接到不合格品报告后，就不合格状态和内容进行鉴定，分析不合格原因， 质量手册 胶州xx阀门有限公司版次B/0章节名称8.2 不合格品控制程序页码第 5 页 共 5 页对较严重的情况，组织开发、生产、质检等进行分析、研究、评审不合格产生原因，并报总工程师。评审结果可能是：*进行返修，以达到预期使用要求；*经返修或不经返修作为让步接收；*降级改作他124、用；*报废。5.3.3当产品交付给顾客及在投入使用中，发现不合格品，经营科应及时给顾客调换合格品。5.4生产科定期对不合格品的鉴定和处理情况进行统计，报生产科进行分析 、研究，作为采取纠正和预防措施的依据。并在月度质量分析会上通报不合格情况，进行评审。6.0 相关文件 测量和监控程序7.0 质量记录 7.1 原材料检验记录 7.2 外购件/外协件检验记录7.3 铸件质量检验记录7.4 机加工首件检验记录 7.5 机加工质量检查日记录 7.6 密封面精车控制点检验记录 7.7 密封面研磨控制点检验记录 7.8 泵压试验控制点检验记录 7.9 质量检查汇总表 7.10 月质量报表 7.11产品检验125、报告质量手册 胶州xx阀门有限公司版次B/0章节名称8.3 数据(质量信息)分析控制程序页码第 1 页 共 1 页1.0 目的 收集适当的信息，以确定质量管理体系的适宜性和有效性,以识别可实施的质量改进。2.0 适用范围 适用于与质量有关的信息的控制。3.0 定义 信息: 是客观世界中各种事、物的状态及特征,事、物之间的相互关系、相互作用的反映及表征。4.0 职责 4.1 质检人员负责产品质量检验、试验及测量的信息的收集及整理。 4.2 销售人员负责顾客信息的收集及整理。 4.3 生产人员负责生产信息的收集及整理。 4.4 技术人员负责产品技术信息的收集及整理。 4.5 其它人员负责各自职责范126、围内的质量信息的收集及整理。5.0 工作程序 5.1 产品生产及检验过程中的信息的控制 5.1.1 质检人员对产品进行检验，检验结果(产品的质量状况信息)应形成报告进行存储。 5.1.2 产品质量检验的信息报告质检人员应提供给相关的部门。 5.1.3 产品检验中使用的相关检验规范或检验标准由技术科负责编制,并按文件控制程序进行管理。 5.1.4 技术人员对生产中的产品工艺文件、技术标准、图样、产品零件清单进行编订，按文件控制程序进行管理，并分发到需要的部门。5.1.5 生产人员组织生产,并对生产结果进行记录。 5.1.6 质检人员对测量、检验设备进行周期检定，并保存其报告。 5.1.7 生产人127、员对生产设备进行维护管理,并保存足够的生产设备的维修、保养记录。 5.1.8 产品生产及检验过程中有关的其它信息(如性能试验、产品的改型等)由相关部门形成报告并进行保存。5.2 与顾客有关的信息按照顾客满意度控制程序处理。5.3 其它质量信息 5.3.1 管理评审及内审的报告及记录,由办公室负责保存。 5.3.2 质量管理体系所需的质量手册、程序文件等，按文件控制程序处理。 5.3.3 国家/国际标准、政策、法令和规定等，按文件控制程序处理。 5.3.4 同类企业的产品质量状况,由销售人员进行收集整理，并提供公司相关部门作为参考。5.4 质量信息经过收集、加工、储存后进行输出（即信息的传递），128、各相关部门可利用质量信息进行质量改进,质量改进的方法参照持续改进控制程序。 6.0 相关文件 质量手册 各程序文件7.0 质量记录 无质量手册 胶州xx阀门有限公司版次B/0章节名称8.4 持续改进控制程序页码第 1 页 共1页1.0 目的 为达到产品质量及质量管理体系的持续改进,特制订本程序。2.0 适用范围 适用于对产品质量的改进及质量管理体系的改进。3.0 定义 质量改进:质量管理的一部分,致力于提高有效性和效率。 持续改进:指质量改进是渐进的并且本公司积极寻求改进的机会。4.0 职责 4.1 全体人员负责产品质量的改进工作。 4.2 各职能部门负责质量管理体系改进的组织及实施。5.0 129、工作程序 5.1 持续改进的输入 5.1.1 质量方针及质量目标 5.1.2 内部审核结果 5.1.3 数据、资料的分析 5.1.4 产品检验、试验、测量报告 5.1.5 纠正及预防措施 5.1.6 管理评审结果 5.2 改进的一般步骤 5.2.1 确定改进的项目或活动. 5.2.2 调查可能的原因. 5.2.3 确定因果关系. 5.2.4 采取预防或纠正措施. 5.2.5 确认改进 5.2.6 保持改进成果. 5.2.7 持续改进 5.3 质量改进的方法、支持工具及技术. 5.3.1 PDCA工作方法 注: P(Plan)指策划,D(Do)指执行、实施，C(Check)指检查,A(Actio130、n)指处置。 PDCA工作方法适用于任何过程。5.3.2 改进的支持工具和技术 5.3.2.1 适用于数字数据的工具,常用的有控制图、直方图、排列图、散布图等。 5.3.2.2 适用于非数字数据的工具，常用的有分层图、因果图、流程图、树图等。 5.3.3 确定及实施改进 5.3.3.1 明确改进的目的，找出缺陷的原因。 5.3.3.2 明确改进内容,改进技术或改进标准。 5.3.3.3 确定改进方案,实施改进。5.3.4 改进的提出任何部门及个人都有权利及责任提出改进的项目,改进要求的提出人应填写质量改进建议经管理者代表审核后实施相应的改进。6.0 相关文件 无。7.0 质量记录 质量改进建议131、质量手册 胶州xx阀门有限公司版次B/0章节名称8.5 纠正和预防措施控制程序页码第 1页 共1 页1.0目的 制订本程序以保证公司的质量管理体系得以有效的运作与完善,以保证产品在采购、生产、检验活动中发现的各种缺陷能及时采取纠正措施及预防可能出现的各种缺陷。2.0 适用范围 适用于对不合格品及不合格项所采取的纠正措施,以及对潜在的不合格原因进行分析所采取的措施,以防止不合格的产生。3.0 定义 3.1 纠正:为消除已发现的不合格所采取的措施(如返工、返修等)。 3.2 纠正措施:为消除己发现的不合格或其它不期望的情况所采取的措施(其主要目的是防止再发生). 3.3 预防措施:为消除潜在不合格132、或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施(其主要目的是防止发生).4.0 职责 4.1 办公室4.1.1 保证本程序完善、持续、有效的运行。 4.1.2 负责分析不良原因并提出相应纠正及预防措施。 4.2 其它部门:负责执行本部门出现的不合格的纠正及预防措施。5.0 工作程序 5.1 产品检验中发现的不合格 5.1.1 来料检验中发现不合格,按不合格品控制程序执行。 5.1.2 所有来料检验中的不合格,由生产科供应组填写纠正及预防措施表传真给供方，供方按要求执行纠正及预防措施表，最终应交授权检验员，由授权检验员对其进行验证。5.1.3 生产过程中发现不合格, 按不合格品控制程序执行。 5.1.4133、 当生产中检验发现问题成批量或特别严重时, 授权检验员应发出纠正及预防措施表，并监督其执行。 5.2 客户反馈的处理 5.2.1 由经营科对客户反馈及退货进行统计。 5.2.2 经营科接到客户反馈后,应填写客户反馈处理表交到技术科，由技术科负责对客户反馈的原因调查分析及处理。5.2.3 客户反馈处理表最终由经营科传给客户(参照文件顾客满意度监控程序)。 5.3 质量管理体系内审中的不合格。 5.3.1 在质量管理体系运作过程中,任何部门感到体系本身存在缺陷或因体系要求未实施而产生缺陷时,均可向其部门主管反映,部门主管负责填写纠正及预防措施表，要求相关部门实施。5.3.2 每次内审中发现的不合格,由内审员发出纠正及预防措施表至被审核部门，具体参照内部审核控制程序。6.0 相关文件 测量和监控程序、不合格品控制程序、 顾客满意度监控程序、内部质量审核控制程序7.0 质量记录 7.1纠正及预防措施表 7.2客户反馈处理表质量手册 胶州xx阀门有限公司版次B/0章节名称附件 质量手册修订控制页页码第 1 页 共1页质量手册编制、修订记录修改单号修改页码修改状态编制、修订人审核人批准人生效日期新发布0 办公室