1、东 *粮油食品有限公司食品质量安全管理手册版 本： 第A0版 编 制： 审 批： x-5-10发布 x-5-10 实施 *粮油食品有限公司 发布 目 录1、颁布令2食品质量安全管理手册颁布令22、质量负责人任命书33、治理结构图44、质量方针、质量目标及质量目标分解55、质量职责66、各岗位人员任职资格要求87、纠正和预防措施管理制度108、工作环境控制制度119、卫生管理制度1210、仓库管理制度1411、生产设备管理制度1612、人员管理制度1813、技术标准2014、工艺流程图2115、文件管理制度2316、采购、进货查验制度2517、生产过程质量控制制度2818、过程质量管理考核细则32、019、产品防护制度3120、检验设备管理制度3321、检验人员任命书3422、化验室管理制度3523、检验管理制度3625、带*号检验项目产品送检计划4026、不合格品管理制度4127、食品召回制度4328、突发食品质量安全事件应急预案4529、回收食品处理制度4830、产品留样管理规范4932、食品贮存运输管理制度5133、食品安全风险监测信息收集制度5234、实验室比对检验管理制度及比对检验计划5435、关键过程监控制度5737、检测仪器操作规范5838、包装材料消毒规范5939、食品购销台帐管理制度6040、生产作业指导书61编号：QS01 -x食品质量安全管理手册1、颁布令版本A修订3、0食品质量安全管理手册颁布令本公司依据食品质量安全市场准入通则及细则要求，结合本公司实际情况编制本手册，本手册是本公司质量安全管理的法规性文件，自发布实施之日起，本公司各级员工应坚决贯彻执行，任何违背本手册的行为应予以坚决制止。 总经理： x 年 5月 10 日编号：QS02 -x食品质量安全管理手册2、质量负责人任命书版本A修订0任命书本公司任命 * 为食品质量安全第一责任人，其职责为：确保食品安全管理体系得到有效策划及其完整性,确定组织机构对主要职能部门负责人进行任免,批准质量目标和食品质量安全管理手册,为食品安全管理体系的有效运行提供资源保障,传达满足顾客和法律法规要求的重要性。任命 x4、* 为本公司的质量负责人，其在食品安全管理体系中的职责和权限如下： 1、确保食品安全管理体系的过程得到建立和保持。 2、向最高管理者报告食品安全管理体系的业绩，包括改进的需求。 3、在整个组织内促进食品安全意识的形成。 4、就食品安全管理体系有关事宜对内对外联络。法人： x年5月 10日编号：QS03 -x食品质量安全管理手册3、治理结构图版本A修订0申请人治理结构图总经理质量负责人办公室供销部生产部质检部 人事销售采购仓库生产车间化验室 编号：QS04 -x食品质量安全管理手册4、质量方针、质量目标及质量目标分解版本A修订01. 质量方针：全员参与，规范管理，以优质求发展，争取给客户最满意的5、产品。2. 质量目标：1、 成品一次性检验合格率 98%2、 成 品 出 厂 合 格 率 100%。3、 顾客意见及时处理率 100%。3. 分解目标：3.1 质检部：1、产品错检率为0； 2、产品检验率为； 3、计量器具检定率为100%；3.2 办公室：1、确保文件按时发放、有效文件发放率达100%； 2、文件100%受控；员工培训合格率为100%.3.3 生产部：、生产任务执行率 98%；、生产过程质量合格率为98%以上；、生产现场卫生合格率 98%； 3.4 供销部：采购： 确保采购产品检验合格率99%；供方评价率为；仓库： 进料合格率为；2、发货数量准确率为100%；销售：顾客意见及时6、处理率 100%。4. 考核方式：办公室负责对质量目标及质量分解目标进行考核，频次为半年一次。5.相关记录 质量目标统计表编号：QS05 -x食品质量安全管理手册5、质量职责版本A修订01.总经理：a) 为本公司食品质量安全第一责任人；b) 确保食品安全管理体系得到有效策划及其完整性； c) 确定组织机构，对主要职能部门负责人进行任免；d) 批准质量目标和食品质量安全管理手册；e) 为食品质量安全管理体系的有效运行提供资源保障； f) 传达满足顾客和法律法规要求的重要性。2. 质量负责人：a) 确保食品质量安全管理体系的过程得到建立和保持；b) 向总经理报告食品质量安全管理体系的业绩，包括改进7、的需求；c) 在整个公司内促进食品质量安全意识的形成；d) 就食品质量安全管理体系有关事宜对内对外联络。3. 办公室：a）对本公司的食品质量安全管理体系文件进行管理与控制；b）对本公司的生产质量记录进行管理与控制；c）对本公司人力资源进行有效的管理；d）对本公司质量目标的达成进行考核。4. 供销部：a) 积极搞好市场调研和有关质量信息的收集及传递工作，组织合同评审；b) 积极开展售前、售中、售后服务，使顾客能充分掌握产品的发、运、贮存、使用常识，基本了解产品的质量，按规定的时间间隔进行顾客满意度的调查并对结果进行分析；c) 认真处理顾客来函、来电、来访，积极协助有关部门及时处理产品质量问题，维8、护质量信誉；d) 组织原材料的采购、对供方进行评估，选择合格的供方；e) 根据生产计划需要，核准后实施采购；f) 积极配合质检部工作，及时做好对不合格原料的处理事宜。g）保证仓库原料、成品大米存放的合理性；h）保证原料或成品大米产品先进先出的原则；i）保证仓库存储原料、成品大米的质量。编号：QS05 -x食品质量安全管理手册5、质量职责版本A修订05. 生产部：a）制定生产计划单，做好生产协调工作，确保生产计划的按时完成；b）做好本公司生产设备、工器具的整体管理工作，负责生产过程质量与卫生的控制；c)负责工艺及作业文件的编制；d)负责和处理生产中发现的质量问题，确保生产过程质量及卫生。5. 质9、检部：a) 分析与评价产品的质量，确保发货产品质量的符合性，提高产品质量水平；b) 对原材料、半成品、成品做好检测工作，并作好记录；c) 对各类不合格品做出评价、处理、通知、验证工作；d) 对发现不合格所需采取的纠正措施的制订、落实和验证；e) 利用各种信息发现潜在问题，采取预防措施，以确保产品质量处于上升趋势；f) 对检测设备作好维护管理工作。6. 化验员：a）具体执行对原材料、半成品、成品的检验工作，并作好检验记录；b）对生产中不合格品进行评审、处置和通知；c）做好检测设备的检定工作。7. 生产主管:a）根据生产计划，保质保量按时完成生产任务；b）督促操作工严格按作业指导书操作，并对关键控10、制点的工序加以控制；c）督促操作工做好设备、设施和环境的清洁、消毒工作；d) 做好规定的日常生产统计工作；e) 作好生产中规定的各种记录；f）搞好设备、设施的日常清洁工作，保持生产现场的环境卫生；g）按要求做好产品标识工作。8. 生产工人：a)努力学习专业技术和质量安全管理知识，掌握本岗位操作技能。员工上岗前至少经两周以上训练。生产员工的生产技能满足工作需要；b)严格执行工艺纪律，保证完成质量指标；c)严格执行质量控制的要求，保证使不合格品不流入下道工序；d)对使用的设备、工具，按要求进行维护、保养；e)严格执行卫生制度，搞好个人卫生及生产场所环境、设备、设施卫生；f)出现质量问题，应及时汇报11、，并参与原因分析；g)对本职工作质量负责。编号：QS06 -x食品质量安全管理手册6、各岗位人员任职资格要求版本A修订0序号岗位名称教 育培 训技 能经 历健康1总经理高中及以上经过食品质量安全知识培训1、 熟悉食品质量安全相关的法律法规。2、 基本掌握本公司的生产和管理技术，熟知产品生产过程及行业标准；3、 极强的领导能力和人际沟通能力。有在本公司管理层和工作经验3年以上身体健康，有健康证明2质量负责人大专及以上经过食品质量安全知识培训1、 熟悉食品质量安全相关的法律法规；2、 基本掌握本公司的食品质量安全管理技术，有良好的专业管理经验并善于协调沟通；3、 有较强的工作责任心和质量意识。有在12、食品行业相关工作经验3年以上身体健康，有健康证明3检验员高中及以上经过食品质量安全知识与食品检测的培训，1、熟悉食品质量安全相关的法律法规及相关的标准；2、 熟练掌握本公司的食品检测技术；3、有较强的工作责任心和质量意识。有一年以上的工作经验，且取得检验资格证明身体健康，有健康证明4生产主管初中及以上经过食品质量安全知识培训1、 熟悉食品质量安全相关的法律法规；2、 熟悉产品生产工艺及技术标准要求；3、熟练掌握本公司的生产过程质量卫生安全控制与管理技术。有2年以上相关的工作经验身体健康，有健康证明5采购主管初中及以上经过食品质量安全知识培训1、 掌握本公司所使用原料、包材等的质量要求。具备一定13、的食品安全知识，注重产品质量和食品安全。2、 能组织对供方进行评价，按所需物资技术标准和质量要求进行采购。有2年以上相关的工作经验身体健康，有健康证明6人事主管初中及以上经过食品质量安全知识培训1、 具备人事策划能力；有较强协调组织能力。2、 能有效组织员工进行培训工作，为公司提供人力资源。3、 有良好的质量和食品安全意识。有2年以上相关的工作经验身体健康，有健康证明7技术员初中及以上经过食品质量安全知识培训1、 熟练掌握本公司的技术开发和管理控制技术2、 熟悉食品质量安全相关的法律法规；3、熟悉产品生产工艺及技术标准要求；有1年以上的相关工作经验身体健康，有健康证明8仓库管理员初中及以上经过14、食品质量安全知识培训1、 能准确、及时做好产品和物资入库验收和保管工作；2、 做好产品出库，物资发放工作，及时记帐做到帐、物、卡相符；具有良好的质量和食品安全管理意识。有1年以上的相关工作经验身体健康，有健康证明9生产工人初中及以上经过相应的质量卫生、岗位技术的培训.1、 熟悉岗位生产、质量卫生要求；2、掌握岗位作业技术；有1年以上的工作经验身体健康，有健康证明编号：QS07 -x食品质量安全管理手册7、纠正和预防措施管理制度版本A修订01、目的针对产品质量、原料质量或质量管理体系中已出现或潜在的问题进行分析，找出原因，采取整改和预防措施，防止或避免问题的再发生。2、范围 适用于影响产品质量和15、食品质量安全管理体系的重大、系统性的不合格的处理。3、职责3.1 不合格品的纠正和预防措施由质检部负责3.2 食品质量安全管理体系不合格工作的纠正和预防由质量负责人负责4、工作程序4.1.1食品质量安全管理工作发现的不合格由质量负责人监督相关部门采取纠正与预防措施。4.1.2 产品生产过程中发现的不合格由质检部负责联系相关责任部门采取纠正预防措施。4.2纠正措施的提出4.2.1当发生下述情况（不限于此）时应采取纠正措施，防止问题的再发生。A.检验发现严重不合格时（批量）；B.生产过程中严重的未按规定要求作业时；C.食品安全管理工作中发现不合格时；D.生产或生产设备运行严重不正常时；E.顾客提出16、的意见并证实该意见是正确时。4.2.2质检部和质量负责人对以上问题会同相关单位人员进行现场调查分析，填写“纠正和预防措施报告”，交与相关部门实施。4.3预防措施的提出4.3.1各个部门负责人应明确本部门内出现隐含质量问题的因素或重要数据，并制订相应的整改方案。4.3.2当发现有质量变化时，应组织相关责任单位人员进行原因调查提出预防措施，避免质量问题的发生。4.4 质检部负责安排预防措施的落实及效果确认，并将结果记录于“纠正和预防措施报告”上。4.5 “纠正和预防措施报告”由质检部和质量负责人分别保存，并作为企业工作总结的重要依据之一。4.6责任部门接到“纠正和预防措施报告”后，应会同协助部门分17、析不合格原因，提出采取措施的建议填写“纠正和预防措施报告”。经质量负责人审批后实施，质检部对实施过程进行监督和跟踪。编号：QS08 -x食品质量安全管理手册8、工作环境控制制度版本A修订01、目的 对生产场所、厂区环境卫生进行管理与控制，使符合生产许可的要求。2、适用范围 适用于生产场所与厂区的管理。3、职责3.1生产部负责对生产加工场所的卫生进行控制。3.2办公室负责对工厂厂区环境卫生进行控制。4、工作程序4.1工作环境的识别、提供与管理要求工作环境的类型生产加工现场产品检验现场原料与产品贮存场地厂区内4.2工作环境的提供质量负责人组织各相关部门根据实现产品的符合性所需的工作环境中的人和物的18、因素进行确认，为满足全公司生产作业需要，创造良好的工作环境。4.3工作环境管理要求4.3.1企业厂区应当保持整洁，办公室负责按排人员进行日常打扫卫生，定期对卫生死角进行清洁，定期捕鼠与消杀，对卫生进行监督管理，对不符合卫生要求的行为要进行制止及处理。办公室的环境管理工作由质检部监督。4.3.2生产部负责生产车间的卫生管理工作，每天按排人员进行清洁消毒，包括工作前、工作后及定期清洁消毒，清洁消毒范围包括生产车间的地面、墙壁、天化板、设备、设施、工器具等。生产部的卫生管理工作由质检部监督。4.3.3质检部负责检验区域的卫生管理工作，除了日常卫生工作外，还有定期进行清洁消毒工作。质检部的卫生管理工作19、由办公室监督。4.3.4仓库管理员负责对原料仓库、产品仓库进行日常管理，包括环境卫生、食品保管、收货发货等工作。部门工作由质检部来监督。编号：QS09 -x食品质量安全管理手册9、卫生管理制度版本A修订01、目的规范卫生管理，确保产品质量满足规定要求。2、范围适用于本企业各部门、人员和场所的管理。3、职责办公室负责各部门、人员和场所的卫生控制。4、工作程序4.1 个人卫生4.1.1 对直接接触产品的工人，必须定期进行健康检查，无健康合格证的工人，决不允许上岗。4.1.2 工人要做到进入车间操作前、大小便后，必须洗手消毒。4.1.3 生产工人要先进入更衣间，更换工作服、帽、鞋，经洗手消毒方可进入20、生产车间。4.1.4 工作服、帽、鞋，要勤洗勤换，保持清洁。离开车间的非工作时间，不得穿戴工作服、帽、靴。严禁员工穿戴工作服进入卫生间。4.1.5 要做到勤洗澡、勤换衣服、勤剪指甲、勤理发。4.1.6 必须弃除不良的习惯，不得在操作间隙抓头发、抠鼻孔，剔牙齿、掏耳朵等。4.1.7 禁止随地吐痰或随便擤鼻涕，不能对着产品咳嗽。4.1.8 不能用嘴暂时衔住标签、标记笔或与生产有关的其他标识物品。4.1.9 操作者进车间前不能涂指甲油、化妆，操作时不得佩带装饰品、手表、首饰等。4.1.10 工人进入车间时，不得将与生产无关的物品带入车间。4.1.11 车间内禁止吸烟，不允许吃任何食品。4.1.12 21、操作期间，未经许可，不得随意到与本岗位无关的其它操作区域串岗。4.1.13 更衣柜中，个人上班用的衣物要与下班的衣物分隔开并固定位置存放，不得乱混在一起，将个人外衣脱下存入更衣柜，个人鞋子脱下整齐放在鞋架上，穿工鞋，工厂配给的生产专用鞋，定期进行清洗，认真做好记录。4.1.14在生产操作中的卫生，由生产车间负责人负责管理。防止误操作，防止对产品有污染情况的出现。4.2 岗位区域卫生4.2.1 每班生产结束后，岗位区域内的所有人员团结协作，一同立即对本区域范围内进行清理、冲洗。4.2.2 岗位区域包括的内容有地面、墙壁脚、设备、工具、容器、门窗、走道等。4.2.3 岗位卫生责任到人，每天清理一次22、，每周进行全面卫生大清理一次。编号：QS09 -x食品质量安全管理手册9、卫生管理制度版本A修订04.2.4 岗位区域内的场地、走道，不得堆放与生产无关的物品。与生产有关的物品需要堆放时，须搁置有序，清洁整齐，不得占用通道、门口和操作位置空间。4.2.5 本区域清扫过程中收集的垃圾、渣子、污物等，应集中倾倒到厂指定地点，不得随意乱倾倒，更不得扫入下水道排污沟中。4.2.6 保持本区域排水沟及下水道的通畅，严防堵塞后污水溢出倒流而污染环境和产品。4.3 公共区域卫生4.3.1 生产车间只允许当班的生产工人、检验人员、机电维修人员和值班的管理人员需更换工作服，经消毒后进入，其余无关人员及客户一律不23、许进入生产车间。生产期间，车间大门关好。4.3.2 遇有上级单位检查和来宾参观时，凭厂部通知安排来人更衣消毒后，方可进入车间。4.3.3厕所、垃圾箱、更衣室等（包括各间门窗、设施）公用部位有专人管理，并负责其卫生清理和冲洗，每周大清洗一次。卫生清洗程序同车间。4.3.4 公共区域不得堆置任何杂物。4.3.5 保持公共区域排污沟和下水道的通畅，以防堵塞后污水溢出倒流而污染环境。4.3.6包装车间的窗户不得打开，门均要随手关好。车间外周环境要有灭蝇、蚊、鼠、蟑螂的措施。4.5 消毒规定操作工进入生产车间前，进入更衣室先换上经过用紫外线消毒灯消毒最少半个小时以上的工衣和工鞋，再进行洗手消毒后，方可进24、入生产车间。每日下班后工衣和工鞋放在更衣间用紫外线灯照射消毒。5 相关记录更衣室消毒记录表卫生清理记录表 卫生日常检查记录表编号：QS10 -x食品质量安全管理手册10、仓库管理制度版本A修订01、目的为保持原料及产品的质量，提供符合规定要求的产品，对搬运、储存、防护与交付等活动进行有效质量控制。2、范围：适用于工厂仓库原物料及产品管理。3部门职责：31负责产品、生产原材料的入库、出库、搬运、装卸、储存、包装、防护和交付实施。对质量负责，及时掌握产品、原材料收、存、发的动态，并做好进料记录。4工作程序： 41原物料入库作业411原物料到厂时，仓库立即通知质检部。412由质检部对原物料进行检验，25、仓库根据检验结果进行处理： 检验结果 合格同意入库 不合格按不合格管理制度处理 降级处理或其他加以标记，并在入库单上加以说明412库存原物料，由质检部定期对其进行抽检，确保库存原物料的品质。42原物料领用与退库作业421原物料领用时，由领料人到仓库开单据交于仓管员，经仓管员核实物料数量后签字确认。 422某种规格产品生产结束后的剩余原物料，或生产过程中发现的不良原物料必须及时退库。423质检人员对使用单位提出的退库原物料作品质确认，并在标签上签署退库的详细原因、数量及放置仓库的库区和建议处理办法等内容。424原物料退库必须把供应商的标签和退库标签一起贴回到原物料上。425 退库的原物料须按不合26、格品进行处置。43成品、半成品、废料出入库作业431成品生产结束后，生产部每班由指定人员交于仓管员。432仓管员接后，并依据当班搬运即着手核查实物数量。433数量无误后，仓管员确认入库。434当班质检员在确认该批半成品或成品合格后，才能进仓库。435成品入库后，由仓管员贴上入库标签。编号：QS10-x食品质量安全管理手册10、仓库管理制度版本A修订0436产品入库后，在接到质检部化验室的合格报告后，由仓管员填写将成品移至成品库，双方确认数量后签字确认。437未作为合格品的管制品，单独放置，并不得入库。4，38经处理后可作为合格品的，按正常入库程序进行入库并单独存放。439仓管员及时做好成品、半27、成品、废品的出入账手续。44待滞品作业441待滞品：凡质量不符合标准、存储过久已无法使用的物料分类如下：4411生产剩余的原物料。4412质量不符合标准的产品、半成品。4413仓储管理不善致陈腐、劣化、变质。4414采购不当。442仓库应处理4421保管整理，应设置呆滞品存放区，按类别分开存放。4422核对有无呆滞料可资利用。4423及时联系质检部，协同确认呆滞品。4424呆滞品库存月报表的编制，分析呆滞原因。4425积极研拟可行的处理途径及处理期限。4426报废签呈的办理。 4427处理呆滞品，负责督促及督导工作。45安全库存作业451核查库存情况4511仓库每日注意库存变化情况。4512对28、照生产计划，对物料出入库进行跟踪，以便掌控物料库存量变化状况。4513原物料库存接近安全库存时，仓库应及时联系生产调度，进行申购。5相关记录原料/包材进货台账原料/包材领用记录表成品入库记录表产品销售台帐编号：QS11 -x食品质量安全管理手册11、生产设备管理制度版本A修订01、目的 加强设备管理，保证安全生产和设备正常运行以提高产品质量和经济效益。2、范围适用于生产设备及辅助正常生产所必须的动力设备等设备的管理。3、职责31生产部负责设备的统筹管理，包括设备的配置、维护、保养、评定、清理、维护保养。32使用部门负责设备的正确使用和日常维护保养。4、工作程序4.1设备的配置使用部门根据需求填29、写请购单注明所购设备的名称、型号(规格)、技术参数、数量等，供销部根据使用部门的要求及企业发展的需要，审核设备的配置申请，交总经理批准后，由供销部负责采购。企业必须具备QS食品生产许可证审核细则中规定的设备。4.2设备的验收、建档及出入库4.2.1所采购的设备到企业后由供销部和使用部门共同核对，于验收单上注明设备名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容后，供销部组织使用部门进行安装调试，当确认设备满足要求后，由供销部和使用部门双方在验收单上签字，以示验收合格。4.2.2验收不合格的设备，由供销部与制造单位协商处理，并于验收单上记录处理结果。4.2.3生产部对验收合格的设备进行30、编号。4.2.4仓库根据合格的验收单办理入库手续，使用部门需填单经批准后，方可向仓库领取所需设备。4.3 设备的评定企业定期对主要的生产设备进行完好评定，对设备的功能、精度等方面进行评定，并将评定结果记录在设备设施维护保养记录表中。4.4设备的使用、维护和保养4.4.1生产部负责组织编写设备操作规程，发放至相关部门遵照执行。4.4.2设备的维护保养由生产部在设备日常点检中规定保养项目、内容及频率，发放至使用部门执行，生产部负责配合并监督检查，整理汇总作为制定设备年度维护检修计划的依据。4.5 设备的清理4.5.1 直接接触食品及原料的设备和容器，必须是无毒、无害、无异味、并易于清洁。4.5.131、 生产车间操作用生产设备及容器必须于每日生产结束后清理。除执行常规清洁编号：QS11 -x食品质量安全管理手册11、生产设备管理制度版本A修订0程序外，每周还要进行一次全面的清洁，并建立生产设备设施清洁记录。4.6设备的报废4.6.1对于不能通过修复、改造达到使用要求，或修复改造费用不如更新时，由生产部作报废申请，总经理批准后报废，4.6.2报废的设备需挂黑色“报废”牌。5.相关记录设备设施维护保养记录表生产设备设施清浩记录表编号：QS12 -x食品质量安全管理手册12、人员管理制度版本A修订01目的对员工进行企业文化制度、生产技能、业务知识等培训，特别是对从事与质量有影响的员工，进行质量培训32、，确保受教育的员工文化素养、业务水平、操作技能不断提高，以满足工作规定要求，适应本厂发展需要。2 范围适用于所有从事对质量有影响的工作人员的培训教育。3. 职责3.1本公司办公室对教育培训进行管理，并组织实施培训计划。3.2各个部门负责提出本部门的培训要求，并负责按照本公司培训计划组织实施。4工作程序4.1人员要求4.1.1领导层A：掌握QS食品安全市场准入制度基本概念；B：了解产品质量责任和任务4.1.2质量管理人员A：掌握QS食品安全市场准入制度基本概念；B：具备质量管理及食品生产的相关知识；4.1.3 技术人员A：掌握QS食品安全市场准入制度基本概念；B：具备食品生产的专业技术知识；4.33、1.4操作员工A：身体健康，无传染性疾病，具有健康证；B：熟悉有关技术文件并能正确操作；4.2 培训4.2.1新进厂员工培训要进行本厂基础教育，安全教育，本厂规章制度教育，实践操作技能、相关法律法规、食品安全管理体系基础知识等培训。4.2.2岗位技能培训学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行操作考核、合格者方可上岗。编号：QS12 -x食品质量安全管理手册12、人员管理制度版本A修订0关键控制点的操作员须由办公室组织专业人员对其培训，培训合格后才可上岗。4.2.3食品检验员的培训由外部机构培训并取得相应资质后方可上岗。4.334、培训计划的编制4.3.1本公司办公室根据部门需要和人力资源状况组织各部门明确人员资格要求，按实际情况制定培训要求，编制出年度培训计划表，报总经理批准后实施。4.2.2本公司办公室根据培训计划组织培训或要求各部门按计划实施培训。4.3培训的组织与管理4.3.1培训由本公司办公室根据相关部门的安排和领导批准组织负责落实时间、地点、教材、聘请授课老师，进行日常教育管理。4.3.2各个部门职工应知应会的岗位培训，由各部门自行安排进行。培训完成要将培训情况报办公室备案。4.3.3培训应进行考核，办公室应抓好考试环节，监督考试纪律，将考试成绩记入职工培训档案。并对培训效果进行跟踪，如效果不佳，应提出新一轮35、的培训计划。4.3.4培训结束后，受培训人员及时将员工培训记录和获得的证书的复印件交至办公室，经办公室审核后方能报销有关费用。4.3.4办公室及时将培训情况进行记录。5相关记录年度培训计划表员工教育培训考核记录表编号：QS13 -x食品质量安全管理手册13、技术标准版本A修订01 技术标准要求：1.1、企业应具备食品生产许可证审核细则所规定的国家标准，行业标准、地方标准或企业标准。1.2、技术标准的主管部门为办公室。1.3、企业应具备跟企业有关的法律法规标准文本。2 记录：最新法律法规标准一览表编号：QS14 -2012食品质量安全管理手册14、工艺流程图版本A修订0 生产工艺流程图（大米）原36、料验收（索取合格证明、质检部检验）原料稻谷 目的：清除原料大米中的杂质监控方法：保证清理筛正常运作设备：清理筛 清理筛选 磁吸1 磁吸目的：选出清除原料大米中的磁性物质监控方法：保证磁吸器处于正常状态设备：磁吸机去石 砻谷 谷糙分离磁吸2 目的：制出符合标准要求的白米监控方法：保证碾米机的正常运作设备：碾米机配米碾米1碾米2大米暂存斗碾米3原料大米分级原料验收（索取合格证明、质检部检验）流量称量去石磁吸3目的：将米粒表面进行处理，使其具有光泽、改善产品的外观。监控方法：保证抛光机的正常运作设备：抛光机抛光1磁吸目的：选出清除原料大米中的磁性物质监控方法：保证磁吸器处于正常状态设备：磁吸机抛光237、色选1目的：去除黄米、杂质等监控方法：保证色选机正常运作设备：色选机色选2色选3目的：将米粒表面进行处理，使其具有光泽、改善产品的外观。监控方法：保证抛光机的正常运作设备：抛光机抛光3分级精选大米暂存斗计量包装包材消毒成品大米入库 图示：关键控制环节 工艺点 工艺要求 工艺走向编号：QS15 -x食品质量安全管理手册15、文件管理制度版本A修订01目的对于食品安全管理体系有关的文件进行控制，确保有关场所使用的文件和资料均为有效版本。2 范围适用于本公司所有与食品安全管理体系有关的文件和资料的控制。3 职责办公室负责本公司内食品安全管理体系文件的控制4 工作程序4.1文件的分类4.1.1文件分如38、下几类：A、食品安全质量管理制度；B、支持性文件：作业指导书等；C、外来文件：外来的标准、资料；D、质量记录。4.2文件的编制4.2.1食品质量安全管理制度由质量负责人负责组织编制。4.2.2本公司支持性文件由各部门主管负责组织编制。4.3文件的审批4.3.1所有文件在编制完毕后，必须进行审批。4.3.2食品质量安全管理手册由质量负责人审核，总经理批准。4.3.3支持性文件由部门主管审核，总经理批准。4.4文件复制和存档4.4.1食品安全管理体系文件由办公室复制并存档，负责建立文件和资料目录清单。4.5文件和资料受控规定4.5.1本厂内食品质量安全管理手册为受控文件，由办公室负责控制，并在文件39、和资料上加盖公章。4.5.2本厂内支持性文件为受控文件，由生产部或质检部负责控制。4.5.3本厂内外来文件为受控文件，由办公室负责控制。4.6文件的发放4.6.1文件经批准复印后，凡受控文件由办公室文件管理员按批准的发放范围 (包括顾客和供方) 编号：QS15 -x食品质量安全管理手册15、文件管理制度版本A修订0发至规定的部门和人员。46.2有效文件应有批准签名。4.6.3当文件破损严重影响使用时，应到文件管理员处办理更换手续。交还破损文件，换发新文件，破损文件立即销毁。4.6.5当受控文件丢失后，文件持有人应作检讨，文件管理员在补发文件时应给予新的分发号。并在原领用栏备注中注明“丢失”。440、.7文件的修改4.7.1食品安全管理体系文件的修改由提出修改部门提出修改建议，经原审批部门（人）审批后实施。4.7.2技术文件的修改，由生产部或质检部审核，总经理批准。47.3文件更改实施由文件管理员负责进行，依据文件更改要求进行划改、更换。6.7.4文件修改多次后或者一次修改内容较多时，由文件管理部门换版重新印发。4.8文件的收回和归档4.8.1作废或失效的文件由文件管理部门标注“作废收回”。在文件上加盖红色“作废”印章。 4.8.2作废文件需保存时，由文件管理员在文件上加注“保存资料”后存档。4.9文件的保管和借阅4.9.1 直接引用的各类外部文件（如标准等），由文件对口管理部门主管批准后41、方可使用，文件的发放按4.6条执行。4.9.2直接引用的各类外部文件（如标准等），特殊情况需经总经理批准。4.9.3需临时借阅文件的人员，经文件管理部门负责人批准后方可借阅，但必须按规定及时归还。4.9.4本厂持有文件的人员调离工作岗位时，文件持有人应按文件发放登记表将所持文件交还文件管理部门。4.9.5 各部门人员负责对领用文件的保管，防止文件的丢失、破损和误用。 编号：QS16 -x食品质量安全管理手册16、采购、进货查验制度版本A修订0 制定采购计划市场价格分析下采购单来料检验供应商领导审批不合格材料合格材料入库拒收特采、选用 （采 购 流 程 图）1、目的 为了确保采购产品符合规定要求42、。2、适用范围 本程序适用于本公司所有原材料采购活动的控制。3、职责3.1、供销部负责对供方的评定工作，确定合格供方名单并负责从名单中挑选厂家或商店实施采购。3.2、质检部负责采购产品的检验。4、工作程序4.1、评估事项及标准：a、供方（厂、商）需经有关部门批准，准予生产经营，有营业执照及生产许可证。b、能提供产品检测报告等。c、与本厂发生业务关系6个月以上且没有出现质量问题。 4.2、对供方的评价4.2.1、供销部根据评价标准，对供方进行调查，并由供方填写供应商评估表，加以评价，在供应商评估表上，针对评价结果确定是否列入合格供方名单。4.2.2、根据评价结果，供销部编制合格供方名单。4.4、43、对供方的控制4.4.1由质检部对每批进厂的原材料进行验收，并将结果报告供销部，如有质量问题，由供销部通知供方退货或调换，并限期改进，同样问题出现两次以上，报请总经理取消其合格供方资格。4.5 采购4.5.1、生产部提供采购计划，采购计划中写明：需购材料名称、规格、数量、到货日期等，采购计划经总经理批准后发放至供销部。供销部负责实施采购。采购前必须与供方签订采购合同，采购合同要规定甲乙双方名称、产品名称、规格型号、数量、价款、质量标准、验收标准、付款方式及运输方式、供货方式及时间、双方的权利和义务、乙方的违约责任、甲方的违约责任、不可抗力、合同有效期等。4.5.2、如情况特殊，需要到合格供方名单44、外的供方去采购，供销部应填写申请报总经理批准后方可实施。4.6、采购原料验证4.6.1、采购食品原料时应向供方索取资质证明和每批原料检验报告等质量证明文件。当原料到货时，应查验供方的质量证明文件。4.6.2、按原材料相关标准中的规定方法对采购产品进行检验。4.6.3、原料稻谷品质检验依据是GB1350，原料稻谷级别要求是四级（包括四级）以上，具体的入库检验项目及指标是以下表为准：检验项目检验标准入库检验说明供方每批提供检验报告有检验报告且检验项目及指标符合要求每批索取，且报告符合要求色泽、气味无异常色泽和气味（正常）每批检验出糙率73.0%（籼米），75.0%（粳米）定期抽检整精米率41.0（45、籼米），52.0（粳米）定期抽检杂质含量1.0（籼米、粳米）每批检验水分含量13.5（籼米），14.5（粳米）每批检验黄粒米含量1.0（籼米、粳米）定期抽检谷外糙米含量2.0（籼米、粳米）定期抽检互混率5.0（籼米、粳米）定期抽检汞*0.02 mg/kg索取合格报告或送检验机构检验六六六*0.05 mg/kg索取合格报告或送检验机构检验滴滴涕*0.05 mg/kg索取合格报告或送检验机构检验黄曲霉毒素B*10g/kg索取合格报告或送检验机构检验铅*0.2mg/kg索取合格报告或送检验机构检验无机砷*0.15 mg/kg索取合格报告或送检验机构检验镉*0.2mg/kg索取合格报告或送检验机构检验46、4.6.4、原料大米品质检验依据是GB1354，原料大米级别要求是四级（包括四级）以上，具体的入库检验项目及指标是以下表为准：检验项目检验标准入库检验说明供方每批提供检验报告有检验报告且检验项目及指标符合要求每批索取，且报告符合要求加工精度对照标准样品检验留皮程度每批检验不完善粒6.0定期抽检最大限度杂质总量0.4定期抽检糠粉.定期抽检矿物质.定期抽检带壳稗粒7粒/kg定期抽检稻谷粒8粒/kg每批检验碎米总量30%定期抽检小碎米2.5%定期抽检色泽气味口味无异常色泽和气味每批检验水份.5每批检验黄粒米1.0每批检验互混5.0定期抽检净含量50kg每批检验汞*0.02 mg/kg索取合格报告或送47、检验机构检验六六六*0.05 mg/kg索取合格报告或送检验机构检验滴滴涕*0.05 mg/kg索取合格报告或送检验机构检验黄曲霉毒素B*10g/kg索取合格报告或送检验机构检验铅*0.2mg/kg索取合格报告或送检验机构检验无机砷*0.15 mg/kg索取合格报告或送检验机构检验镉*0.2mg/kg索取合格报告或送检验机构检验4.7、采购原料入库4.7.1经过检验合格的原料才可以入库，不合格的原料直接退回供应商，仓管员做好原料进帐记录。5 相关记录 供方调查评估表、 合格供应商一览表、 采购计划表号：QS17 -x食品质量安全管理手册17、生产过程质量控制制度版本A修订01、目的对生产过程、48、产品质量特性进行有效控制，确保产品满足顾客的需求和期望。2、适用范围适用于对产品形成过程的确认，生产过程的产品标识和可追溯性，产品的防护，对生产所用原辅材料、生产的半成品和成品进行监视和测量。3、职责1、生产车间负责对生产和过程的控制。2、质检部负责产品验证、标识及可追溯性监督管理。3、仓库负责产品防护控制。4、质检部负责监督考核生产车间生产过程和产品质量控制状况。4、工作程序4.1生产准备4.1.1人员办公室人事部负责生产人员的岗位培训、考核，合格后上岗。4.1.2设备车间需按质控点、工艺或车间卫生要求对生产设备进行清洁，质检部需对清洁过程和效果进行监督、确认，并定期评估，做好记录。4.1.49、3工艺标准和操作规程1、生产部确定各类产品的工艺规程和标准。2、生产部编制工序作业指导书或操作规范，经总经理审批并实施。4.1.4生产环境生产车间限制无关人员进出，车间卫生整洁，质检部定期对卫生状况进行监督和评价。4.1.5检测质检部负责编制、收集、整理各类检验规程，明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等。质检部按要求定期对检测仪器进行维护保养和校正。4.2生产过程监控4.2.1进货验证进货验证具体规定按仓库管理制度和检验管理制度执行。4.2.2过程产品的监视和测量1、首件检验每班开始生产、更换产品品种或调整参数后生产的开始产品，操作工必须进行自检，合格50、后，再由质检员根据相应的检验规程进行检验；如不合格应返工或查找原因改进后重新生产，直至首检合格，质检员确认后才能批量生产。2、过程检验操作工根据工艺规程和质控点的要求对本工序的产品进行检测控制。3、巡回监控生产过程中，质检员应对操作工的自检和过程检验进行监督，认真检查操作工的作业方法、使用的检测设备、工具和检测频率、记录等是否正确；并根据工艺规程和质控点要求进行抽样检测。4.2.3成品的监视和测量1、成品检验按检验管理制度执行。4.2.4监视和测量记录1、在监视和测量记录中应清楚地表明产品是否已按规定标准通过了监视和测量，记录应标明负责合格品放行的授权责任者。对不合格品应执行不合格品管理制度。51、2、监视和测量记录由质检部负责保存。4.3产品标识和过程可追溯性控制4.3.1产品标识1、质检部负责制订公司最终产品的标识方法及具体内容。2、车间对不合格品储存要有明确标识。3、仓库按照仓库管理制度规定做好相应标识。4.3.2过程可追溯性控制1、各过程必须有完整质量记录，以便于追溯；2、质检部对可追溯性的有效性进行监控。4.4产品的防护4.4.1对于产品从接收、加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏和误用。4.4.2针对产品的符合性对其提供防护，包括标识、搬运、包装、贮存和保护等。4.4.3根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，不得破坏包装，防止跌落、52、磕碰、挤压。4.4.4其他按照【仓库管理制度】执行。4.5过程控制中出现问题的处理4.5.1生产过程中发现不合格要及时纠偏，并采取预防措施；4.5.2当过程质量出现重大问题时，执行纠正与预防控制制度；4.5.3当出现不合格产品时，执行不合格品管理制度5.相关记录生产过程检验记录编号：QS18-x食品质量安全管理手册18、过程质量管理考核细则版本A修订01、 目的确保过程质量控制制度实行的有效性。2、 适用范围适用于对各与质量相关部门或人员的考核。3、职责1、各部门互相协商制定本细则；2、本细则的执行部门是人事行政部与质检部；3、被考核部门与人员是指与质量相关的部门和个人。 4、考核标准 4.153、人事部没有及时对生产人员进行培训的，扣人事部2分。4.2生产部没有制定或及时更新工艺规程和标准，扣生产部2分。4.3质检部没有定期对卫生状况进行监督和评价，扣质检部3分4.4仓库没有按要求进货出货与对物品或产品保管不当的,则扣3分.4.4采购人员没有对供应商定期评估或不按要求采购不合格品回来，使产品品质造成影响的，则扣5分。4.5开始生产时，岗位员工没有做自检的，以影响下道工序的质量的，则扣2分。4.6检验员没有做首件检验的，则扣3分。4.7检验员在生产过程中没有及时抽检的，则扣3分。4.8生产管理人员没有严格把控过程质量，以造成批量不合格品产生的，则扣4分。 4.9质量负责人没有尽责，以造成54、公司产品出现严重质量安全问题的，但没有出厂销售的，则扣10分。4.10落地产品又捡回包装，每次发现扣除2分。4.11包装材料直接放在地上的，发现一次扣除1分。4.12操作员对生产设备及相关设施，清洁不干净的一次扣除2分，并清洁彻底为止。4.13工作服，帽等穿戴不整齐，不符合标准的，一次扣除1分。4.14穿着的工作服上有头发，或头发外露的，一次扣除1分。4.15在车间随地吐痰、剔牙、挖鼻孔、掏耳朵，对着产品打喷嚏的，一次扣除3分。4.16划分的卫生区域，搞卫生不达标准的，一次扣除2分。4.19生产设备设施应定期检查，如因没及时检查发现问题而造成停工的，一次扣除当事人2分。4.20工作现场摆放凌乱55、，工器具、卫生器具没有按要求定位摆放的，一次扣除责任人2分，主管1分。4.21在生产过程中，必须保持车间地面清洁干净，无积水、杂物、等，否则一次扣除责任人3分。4.23上下班没有定期对生产设备设施、环境清洁的，则扣2分，超过两次，则扣主管3分。5.考核规定5.1部门考核总分为50分/月，每扣1分则减掉相应部门总绩效奖金的百分之五；5.2个人考核总分为50分/月，每扣1分则减掉个人绩效奖金的百分之五. 6.相关记录考核扣分记录表、工艺纪律考核检查表编号：QS19-x食品质量安全管理手册19、产品防护制度版本A修订01、目的为了在产品的整个形成和最终交付全过程中，对搬运、贮存、包装、防护和交付活动56、进行控制，以防止产品损坏而影响质量。2、适用范围 本程序适用于本公司从原（辅）材料、产品的全过程搬运、贮存、包装、防护和交付的控制。3、职责3.1、供销部负责本厂的产品防护、搬运、贮存管理和控制，并对产品交付和交付活动的控制。3.2、供销部负责对采购物料防护、搬运、贮存管理和控制。3.3、生产部负责提出必要的产品包装要求，负责在成品搬运、贮存、包装、防护管理和控制。3.4、仓库保管员负责采购物料及成品的入库搬运、贮存和防护。3.5、质检部负责对产品搬运、贮存、包装、防护和交付的质量进行监督检查。4、工作程序4.1、从原料接收、内部加工、存储、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品损坏或被污染57、。4.2、应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，包括标识、搬运、包装、贮存和保护（包括隔离）等。4.3、搬运控制4.3.1、在车间、仓库搬运中，对产品应分类搬运，不得不同品种混装、混搬。4.3.2、使用与产品特点相适应的食品容器及运输工具，如食品周转箱、纸箱、不锈钢推车，以防止搬运过程中由于撞击、挤压造成污染。4.3.3、搬运人员应做到文明装卸，保护好产品、状态标识。因搬运不当发生倾倒等情况时，搬运人员应及时通知检验员对该产品进行处置，包括必要时的重检。4.4、贮存4.4.1、本厂制定仓库管理制度，规范仓库管理。4.4.2、仓库保管员凭质检部签发的检验单办理入库手续，建卡入帐。4.4.358、贮存物资按仓库管理制度的规定进行。堆放、防护等皆应符合管理要求。4.4.4、仓库保管员应做好贮存物品的标识，建立管理台帐，并确保帐、物、卡一致。仓库应整洁，不得与其他物品混放，要防止辐射、化学或微生物的侵蚀与污染。根据不同品种的产品应分别存放，注明品种。4.4.5、贮存场地应保证符合贮存要求，注意仓库的通风、干燥及防潮要求。4.4.6、仓库保管员按“先进先出”的原则发放物品，必须在贮存期内要求出售，不得延期。4.4.7、供销部和质检部应定期检验本厂仓库的贮存条件、贮存环境及贮存物品的防护质量情况。4.5、标签4.5.1、生产部必须根据食品标签通用标准的要求和规定来进行标注。4.5.2、检验人59、员负责对包装质量进行监督检查。4.6 防护 根据要求，供销部负责产品的防护，在产品交付前和交付过程中，必须做好产品的防护工作。4.7 产品交付后的活动4.7.1 供销部负责组织有关部门作好产品的交付后的服务工作。编号：QS20-x食品质量安全管理手册20、检验设备管理制度版本A修订01、目的 为了实施对本厂计量器具的管理，特制定本标准。2、适用范围本标准适用于本厂的检验设备（包括计量器具）的管理。3、 检验设备的管理3.1 按本厂生产经营需要和工艺要求，质检部（化验室）应适时提出检验设备的请购计划，上报厂长批准后购买。3.2 对所有检验设备及检测仪器（包括技术说明书、检定证书）都要进行编号、建60、立台帐。3.3 检定证书是检验设备是否合格的标志，检验设备管理人员应将检定证书分别存在档案内，不得遗失。3.4 证书标志应能使操作者醒目、直观地掌握计量器具使用的有效期。所有的计量器具按规定进行张贴。3.5 凡使用计量器具的车间、部门或人员领用计量器具，须经质检部负责人审批，并由化验室办理领用登记手续。3.6 认真贯彻国家计量法令、法规、条例。宣传和指导操作人员正确使用检验设备。对因使用不妥而造成损坏或保管不妥造成损失者，应及时报告厂办公室按有关奖惩办法给以处理。3.7 检验设备检定原始数据和有关技术资料应妥善完整保存，不得进行涂改。4检验设备检定4.1检验设备检定制度A、入库检定；B、周期检61、定；4.2入库检定检验设备及计量设备入库时应按国家有关检定规定委托上一级检定部门进行入库检定。4.3周期检定4.3.1按计量周期检定计划，及时送交法定检定部门，对不合格的计量器具及时修理、校准，对无法校准的计量器具办理报废手续，报废处理的计量器具应有永久性的标志，并停止使用。4.3.2 为保证检验设备的量值的准确性，以保证产品质量，必须认真执行检验设备周期检定的规定。4.3.3 在检验设备检定周期内检定，由化验室提前五天通知各部门及使用者做好准备，按时将在用检验设备送交质检部，由化验室统一送检。对因生产需要无法拆送的检测仪表，由检测室与法定检测单位联系派员现场检定。检定后的检验设备应出具检定合62、格证，并分类登记下一次送检日期。编号：QS21 -x食品质量安全管理手册21、检验人员任命书版本A修订0检验员授权书为确保本公司产品质量，加强质量检验工作，经本厂研究决定：聘用 * 同志为本公司质量检验员，并授予以下权利：1、执行检验规定，独立、公正地出具检验报告，不受任何人干涉；2、对产品质量有权做出合格及不合格的判定和处置；3、当生产操作人员违反规定，极易产生废品、不合格品时，有权责令停产，并提出处理意见；4、有权检查确认所用的检验及计量设备在检定有效期内，不得超期使用；5、有权监督检查产品的检验状态标识及产品防护工作；6、参加质量事故或质量异议的分析处理； 总经理： 日期： x年5月1063、日编号：QS22 -x食品质量安全管理手册22、化验室管理制度版本A修订01、目的 为了规范本公司化验室的管理，特制定本制度。2、适用范围本标准适用于本公司的化验室内的管理。3、化验室管理为了做好化验室工作特制定本制度：、包、衣物等个人物品勿带入实验室，必须的文具、笔记等可带入。二、进入实验室应穿着工作衣，换上工作鞋。 三、实验室内要保持安静，有秩序，不要高声谈笑，影响实验。 四、实验室内禁止饮食、吸烟或用嘴湿润铅笔、标签，吸吻吸管等。也不要用手抚摸头部、面部等。 五、样品检验前应登记生产日期、批号、详细记录样品检验序号、检验日期、检验程序和结果。 六、室内应经常保持整洁，样品检验完毕后，及时64、清理桌面。玻璃器皿要洗刷干净。七、下班离室前检查、电、门、窗、实验台面，认为妥善后方可离室。编号：QS23 -x食品质量安全管理手册23、检验管理制度版本A修订0采购部门合格材料不合格材料返回供应商原辅材料质检部半成品生产车间质检部合格半成品进入下道工序不合格半成品品不合格返工不合格报废成品质检部合格成品不合格成品不合格报废入库不合格返工生产车间生产车间（质检部门作业流程图）1目的：对产品特性进行检验，以明确产品是否达到要求。2范围：适用于对生产所用原辅材料、生产的半成品和成品进行检验。3职责：质检部负责对生产全过程进行检验。4程序41 质检部负责编制各类物料检测规程，明确检测点、检测频率、检65、测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等。42 进货验证421 原料：主要原辅料例如各种主料，各种配料，食品添加剂，包装材料等要求外观检查及供应方提供检验合格证书，仓管员先安排放在待检区，然后通知质检部进行检验。经检验合格之后，仓库准许入库，领导批准后，化验员签名确认入仓；422质检部根据检验规程对每批进行全数或抽样验证，并将结果记录在原辅料检验记录上并签名；423仓库根据合格记录或标识办理入库手续；424 验证不合格时按不合格管理制度执行；425 采购产品的验证方式包括检验、观察、提供合格证明文件等方式。43 生产过程的监控 431 操作员工每天做好自检工作，确认无误后，由检验员根据生产66、作业指导书的工艺要求检查关键工序并监视生产技术数据是否符合，符合则继续生产，不符合按不合格管理制度执行；432 发现某工序违规操作的应立即通知操作工停止生产，并采取纠正措施合格后方可继续生产； 44 成品出厂检验：4.4.1抽样及样品：包装后的产品,需放置在待检区，由质检员根据成品检验规范进行综合抽样，抽样每次最小包装4包,分两份，一份2包做检验，一份2包留样（存放在留样室）；样品登记好品名、生产日期、抽样编号等，并按常温保存样品，而且样品保存时间不得低于该产品保质期。4.4.2检验员任职条件：应当具有高中以上学历、经过培训达到国家食品检验人员职业（技能）要求能力并取得食品检验职业资格证书，或67、应当具有大专以上学历、工程师以上专业技术职称并持有有资质的地市级以上食品检验机构专业培训证明材料。4.4.3检验室：每年至少组织一次比对试验，将试验结果与第三方权威机构数据进行比对，以修正和改进试验技能。4.4.4检验员依据检验规程进行检验和试验，填写成品留样记录，对合格品填写成品检验报告批准入库，对不合格品执行不合格管理制度。45 出厂检验记录制度在检验记录中应清楚登记产品名称、规格、生产日期、抽样数量、检验日期、执行标准等信息，表明该产品是否已按规定标准通过了检验，生产该批次产品所使用的所有原辅材料与进货查验记录逐一相对应，保证生产的每个品种产品的生产记录真实可追溯；记录应表明负责合格品放68、行的责任者，所有记录保存不得低于2年；。 5、相关记录生产过程检验记录成品出厂检验报告成品出厂检验原始记录原料检验记录包材检验记录编号：QS24 -2012食品质量安全管理手册24、检验规范版本A修订0质量是企业活力的源泉，是企业的生命，为了使产品质量达到规定水平，查出不合格品及防止次品的产生，必须从原材料、半成品、成品不断进行检验，因此要建立起完善的产品检验规范。（一） 检验规则。1. 同一班次、同一品种的产品为一批，每批产品必须按执行标准要求的出厂检验项目进行检验，合格产品均应附有质量检验部门签署的质量合格证，不合格产品严禁出厂，从样本中随机抽取2个检验样品。2. 售货方提货时，如对产品有69、异议，可向生产方协商共同抽取该批样品，请仲裁方复检，如复检不合格则该批产品为不合格产品，由生产方处理。如属合格产品，则生产方不负责。（二）原料检验：1原料进公司后，由仓管员负责取样给化验室检验，根据原料包装、数量的不同来确定取样方式，取样必须具有可行性。2. 质检员接到样板后，应对样品的感官指标进行初步的检验。3. 质检员接到样品后，必须尽快检验。4. 将检测项目的数据记录在原料检验记录上。5. 做出检验结果“合格”或“不合格”要填在原料检验记录上，并通知仓管人员，不合格的原料要通知供销部，将其另作处理，不能用于生产。(三)半成品检验：1.半成品检验必须与生产紧密配合，检验工作应跟随每道工序。70、主要对关键控制点进行监控，保证产品质量。2.在生产前必须检查设备的干净情况，在成品包装前应对包装物进行消毒，化验室有权利对其进行监督管理。（四）成品检验：1由化验室从仓库取样。2. 化验室质检人员应及时按照国家标准要求对产品进行检验分析，每批产品出厂必检项目包括净含量、加工精度、不完善粒、最大限度杂质总量、糠粒、矿物质、带壳稗粒、稻谷粒、碎米总量、小碎米、色泽气味口味、水份、黄粒米、互混。出厂检验项目按表1中列出的检验项目进行。产品检验项目中注有“*”标记的，企业应当每年送检测机构检验2次，按下表要求。3检测结果，若发现异常应及时通知总经理，产品合格与否都通知仓管人员。4车间负责人应负责检查所71、注明的生产日期、批号、品名等标志是否正确、齐全。5. 检验完全合格，送仓库入库。编号：QS25 -x食品质量安全管理手册25、带*号检验项目产品送检计划版本A修订0表一、带*号检验项目产品送检计划序号检验项目检验安排直接责任人检验机构备注1加工精度每批出厂检验本公司检验员本公司检验室2不完善粒每批出厂检验本公司检验员本公司检验室3最大限度杂质总量每批出厂检验本公司检验员本公司检验室4糠粉每批出厂检验本公司检验员本公司检验室5矿物质每批出厂检验本公司检验员本公司检验室6带壳稗粒每批出厂检验本公司检验员本公司检验室7稻谷粒每批出厂检验本公司检验员本公司检验室8碎米总量每批出厂检验本公司检验员本公司72、检验室9小碎米每批出厂检验本公司检验员本公司检验室10色泽、气味每批出厂检验本公司检验员本公司检验室11水分每批出厂检验本公司检验员本公司检验室12黄粒米每批出厂检验本公司检验员本公司检验室13互混每批出厂检验本公司检验员本公司检验室14汞*每年6，12月本公司检验员市质检中心六六六*每年6，12月本公司检验员市质检中心滴滴涕*每年6，12月本公司检验员市质检中心黄曲霉毒素B*每年6，12月本公司检验员市质检中心铅*每年6，12月本公司检验员市质检中心无机砷*每年6，12月本公司检验员市质检中心20镉*每年6，12月本公司检验员市质检中心1标签每批出厂检验本公司检验员本公司检验室领导审批：请化73、验室严格按计划进行检验，确保产品质量。 总经理：编号: QS26 -x食品质量安全管理手册26、不合格品管理制度版本A修订01 目的为防止不合格品的非预期使用，对不合格品进行鉴别、标识、记录、隔离、评价和处置的过程进行控制2 适用范围本程序适用于本公司原材料验收、生产过程和成品检验不合格的控制3 职责31 本程序由质检部管理32 评审职责本公司授权检验人员负责本公司内不合格品的评审客户现场不合格品的评审由本公司委派的人员负责33 处置职责检验人员做出不合格品的处置决定。若不能处置，则上报总经理处置生产人员根据处置决定及时进行处理4 工作程序原料、成品和过程检验中发现不合格品应进行标识、评审，确74、定不合格品的范围和性质；决定并实施不合格品处置方案，并根据不合格品的严重程度和范围，通知生产部，质检部有关负责人41 评审、记录411 原料检验过程中发现的不合格品由收货检验人员根据标准和补充要求做出评审，做好记录，不合格原料不予收货。412产品生产过程中不合格品判定由生产技术人员根据标准做出评审，做好质量记录，并通知总经理。413客户现场出现不合格时，由本公司委派专业人员前往客户现场，对标有本公司标识的成品进行调查、评审、记录，研究并写出书面报告交供销部。42 标识、隔离421原料收购检验时发现的不合格品，一律拒收。储存过程中发现的不合格品，由仓库保管员做出如下标识：不合格品应设立红色标志另75、行隔离堆放。422生产过程中产生的不合格品，由该岗位人员根据技术规程规定做出相应标识，有条件时，应与合格品隔离。编号: QS26 -x食品质量安全管理手册26、不合格品管理制度版本A修订0423 不符合检验标准的产品，不允许包装入库43 处置431检验人员对不合格品评审有做出处置决定，由相关人员进行处置。若有争议，则由总经理仲裁。432收购原料时发现不合格，由供应方自行处置。 433生产过程中，根据标准允许返工的不合格品，生产人员应按相应标准和技术规程的操作工艺，予以返工，并经检验员重新验证合格后方可放行。434对已判定不合格的成品或经返工仍不合格的产品另行堆放，并做好标识。435原料/成品储76、存过程中发生的不合格品，由仓管人员进行处置。436客户现场不合格由本厂委派的人员和客户协商处理办法，做好记录，并写成书面报告交供销部。5 其它51 各级产品质量监督抽查中，发现的不合格品，执行上述程序。52 若客户要求使用不合格成品时，必须经供需双方商定，并形成书面接受文件，需要时由供销部向客户说明情况，各相关职能部门做好标识和记录。6 相关记录不合格品处理记录编号: QS27 -x食品质量安全管理手册27、食品召回制度版本A修订01、目的为了加强本企业食品安全监管，避免和减少不安全食品的危害，切实维护消费者的身体健康和生命安全，降低企业的经济损失，特制定本制度。2、意义食品召回制度意义在于防77、患于未然，充分保障消费者的身体健康和生命安全，体现食品生产经营者是保障食品安全的第一责任人，提高本企业食品安全监管能力，变被动为主动。3、职责为保证制度的实施，供销部负责建立客户联系档案和合格供方档案。质检部建立产品追溯体系，使产品、半成品、包装物料能得到有效识别。4、内容产品出现以下情况之一时，启动产品召回程序：（一）发现生产的食品不符合食品安全标准时；（二）产品可能严重损害消费者的健康或导致死亡；（三）产品可能对消费者造成一般性的健康损害；（四）可能引发健康危害的成分而未在食品标签和说明书上未予以标示，或标示不全、不明的；（五）产品存在其他方面的质量问题，需要回收的。5、程序（一）出现前三78、点情况之一时，立即停止生产，由质量负责人及时向总经理报告；（二）质检部根据现实情况，与生产、仓储、销售人员联系，确定该产品的名称、规格、批次、生产日期、数量等，并确定该批产品目前所处的位置：（1）如该批产品在库，则马上进行清点封存，按不合格品管理程序评审处理；（2）如产品已装运至经销商，则通知经销商并回收产品回厂封存；（3）如产品已经已到客户手中，马上与客户取得联系，了解该批产品目前所处的状态，通知客户该批产品存在的问题，要求客户协助回收产品；如销售范围过大，通过通讯媒体，发布公开警告或通告，实施产品回收，回收涉及某批或多批特定产品时，在通告和声明中列明产品的批次号码。编号: QS27 -x食79、品质量安全管理手册27、食品召回制度版本A修订0（三）召回计划一旦决定，质检部通过购销部提供的客户名单， 100%的通过人员或电话通知到所有客户；（四）质检部负责监督产品的回收过程，做好相关的记录和处理情况；（五）及时向质量监督部门汇报食品召回和处理情况。主要包括：停止生产不安全食品的情况；通知销售商停止销售不安全食品的情况；产品名称、生产日期、批次号、回收原因及相关危害；处理措施等。6、召回的食品根据具体情况采取补救、无害化处理、销毁等措施；应当销毁的应及时销毁，防止不安全食品再次流入市场。7、产品的召回和处理过程要主动接受质量监督部门、工商部门的监督。8、质检部要召开质量分析会议，对不合格80、产品进行全面分析，及时查找不合格原因，制定相应的预防措施和纠正办法。相关记录不安全食品召回记录表编号: QS28 -x食品质量安全管理手册28、突发食品质量安全事件应急预案版本A修订01、目的为了建立健全应对食品安全突发事件的应急反应机制，预防发生重大食品质量安全事件，积极有效地应对突发性食品质量安全事件，及时控制和消除事件危害，最大限度减少事件造成的人员伤亡和经济损失，维持社会的安定和正常秩序，根据中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国食品安全法实施条例、结合企业实际，制定本预案。2、内容突发食品质量安全事件是指企业生产加工的食品因严重质量问题造成或者可能造成重大食品中毒事件、发生或可能发81、生严重危害人民群众身体健康和人身安全的事件。3、食品质量安全事件应急处置工作原则：（一）预防为主原则加强宣传、培训和演练，建立和完善预测预警机制，做到早发现、早报告、早处置。（二）及时报告原则严格执行信息报告和发布制度，对发生的重大或者特别重大突发食品质量安全公共事件，不得迟报、瞒报和漏报。（三）处置与分析总结并重原则认真落实处置和恢复重建工作，对特别重大食品质量安全突发事件的起因、性质、影响、责任、经验教训和恢复重建等问题，在认真调查分析的基础上，总结经验教训，采取切实有效措施，预防类似事件的再次发生。4、食品质量安全事件的预警分级根据食品安全突发事件涉及的范围及危险程度进行分级预警结合本企82、业实际。食品安全突发事件预警共分三级：（1）一般事件预警（级）一般事件指：无明显危害，产品生产过程或出厂检验不合格，产品未销售，对人民群众生命安全可能存在潜在威胁，未造成伤亡的，在社会上造成一般影响的事件。（2）较大事件预警（级）较大事件指：存在明显危害，不合格产品已销售到某个区域内，已对人民群众生命安全造成威胁，直接损害人们身体健康，造成伤害人数20人以下的，未出现死亡病例的，在社会上造成较大影响的事件。编号: QS28 -x食品质量安全管理手册28、突发食品质量安全事件应急预案版本A修订0（3）重大事件预警（I级）重大事件指：危害严重，不合格产品已销售到某个地级以上市内，已对人民群众生命安83、全造成威胁，并造成伤害人数20人以上的，或造成死亡病例1例以上的，有可能进一步扩散到其他地级以上市，已超企业处置能力的，造成严重社会影响的事件。5、处置机构体系设立食品安全领导小组（以下简称“领导小组”）下成立食品质量安全突发事件办公室（以下简称“领导小组办公室”）。工作职责：负责食品质量安全事件应急处理体系的建设，并负责受理突发事件报告和日常工作；提出应急预案的启动和终止的建议，负责应急处理现场的组织指挥（包括现场勘察，具体方案的审定，监控方案的实施等工作）；负责督促检查各种应急救援措施和后处理措施落实情况，确保各个方面的工作协调一致；负责协调其他相关人员参与应急处置。6、应急处理程序（一）84、事件的报告及前期处置1）、接到事件报告后，领导小组办公室应立即组织企业有关人员在第一时间赶赴现场，对导致或者可能导致食品安全事故的食品及原料、工具、设备等，应当立即采取封存等控制措施，并自事故发生之时起2小时内向所在地政府部门及质监、卫生等相关部门通报。2）、食品质量安全突发事件的报告应包含下列内容：事件发生时间、事件发生的单位及地点、事件的经过及相关背景情况、事件性质的初步判断、人员伤亡情况、财产受损情况、事件危害是否有扩展的可能、对事件单位的处置措施的建议等。（二）启动应急预案领导小组接到事件报告后，除了立即向当地政府部门、质监、卫生部门报告的同时，领导小组应启动质量分析联席会议，对事件进85、行评估，确定事件的等级。（三）下达应急处置指令根据领导小组下达启动食品质量安全应急处理预案的决定，领导小组办公室立即启动按规定职责开展工作。（四）实施应急处置1）初查编号: QS28 -x食品质量安全管理手册28、突发食品质量安全事件应急预案版本A修订0领导小组办公室对原辅材料、生产工艺（条件）及产品进行排查、分析，有无不合格或非食用原料；对可疑原辅材料、半成品及产品立即抽样送质检机构检验；掌握原辅材料及产（成）品流向；可根据事态，暂停生产、销售，已售出的通知经销商产品暂时下柜；可根据情况，向领导小组上报简要信息。2）核查领导小组办公室根据质检机构的检验报告进一步核查。（1）原辅材料、添加剂及86、产品检验合格：应严格检验或根据分析扩展检验参数再次检验。若仍未检出可疑物，继续配合相关部门作进一步的调查处理并将此情况报告领导小组办公室，建议领导小组应急处置终止。（2）原辅材料合格，产品检验不合格（有毒有害）：进一步检查生产工艺每一环节，检查生产设备，检查操作人员及往来人员，生产用水，排查二次污染源。（3）原辅材料、添加剂、产品检验不合格（有毒有害）：进一步追溯原辅材料来源或添加剂供应商；将产（成）品流向及时向质监、工商等相关部门汇报，启动召回制度。3）应急处置终止应急处理全部完成，事件危害消除或基本消除后，由领导小组下达事件应急处置结束的指令，同时向当地政府部门、质监部门汇报处置报告。（五87、）应急处置预防措施根据食品安全事故应急预案的要求，定期检查本企业各项食品安全事故的措施落实情况，积极查找薄弱环节，采取对策，进行质量分析、查找事故原因；加强原辅料的进厂验收；工艺过程控制和终端产品的出厂检验；总结经验教训，加强后续跟踪和监管工作，消除事故发生的隐患，预防此类相同事件的再次发生。7、责任追究：有下列情形之一的，追究主要负责人及直接责任人的责任； 1）拒不履行报告职责，对突发事件隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报的； 2）对调查工作不负责任，致使调查工作有重大疏漏的；3）拒不履行应急处置职责的； 4）在突发事件应急处理中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的；5）夸大突发事件预警88、等级及散布有碍应急处置信息的。编号: QS29 -x食品质量安全管理手册29、回收食品处理制度版本A修订01、目的 对回收食品进行标识、记录、隔离、评审、处置，防止其重新流入生产工序或交付使用。2、适用范围 适用于食品召回所发现的不合格品的控制和处理。3、职责3.1质检部负责组织有关部门对回收产品进行评审，提出处置意见。 3.2生产部负责对回收食品进行处置、整改。3.3质检部对回收食品进行标识、记录、隔离。4、工作程序 4.1 回收食品的识别： （一）由本单位收回的在保质期内有缺陷的各类食品及半成品；（二）由本单位收回的已经超过保质期的各类食品及半成品；（三）因各种原因停止销售由批发商、零售商89、退回给本单位的各类食品及半成品；（四）因产品质量安全问题而被行政执法单位扣留、罚没的各类食品及半成品。4.2 回收食品的处置：（一）回收食品的处置应由专人负责；（二）回收食品收回后，应立即对此批产品进行隔离存放，并挂牌明示；（三）提出对此批产品进行销毁的处理意见，由本单位负责人签署意见后派2人以上执行销毁并记录。5 相关记录回收食品销毁记录编号: QS30 -x食品质量安全管理手册30、产品留样管理规范版本A修订01目的：为确保公司产品质量，便于对每批产品质量状况的可追溯性提供客观依据2范围： 适用于成品留样管理。3职责： 检验员收集、考察样品、管理样品，质量主管负责对留样管理工作的监督、检查90、。4 工作程序4.1人员要求4.1.1 留样人负责样品的管理工作，具有一定的专业知识，了解样品的性质和贮存方法。4.2 样品分类4.2.1常规留样：成品均需每批作常规留样，常规留样为留样备查品，作为样品检验出现异常、产品在贮存期间或销售过程中出现异常时复检用样。4.2.2特殊留样：4.2.2.1首次生产品种的首三批作特殊留样。留样期限不能超过保存期。4.2.2.2生产工艺、供应商变动等，作特殊留样。4.2.2.3更新设备或任何变动可能引起内在质量变化时，作特殊留样。4.2.2.4样品检查周期及项目4.2.2.4.1一般按每3个月的检验周期观察，直到产品的留样期限。4.2.2.4.2检验项目：按91、产品要求的出厂检验项目进行检验,检验记录使用出厂检验记录填写并注明。4.3 留样数量与环境要求4.3.1 留样数量：常规留样留2小袋，每小袋为500克；特殊留样留4袋，每袋为500克。4.3.2 环境要求4.3.2.1 留样室要通风、干燥，样品要避光，相对湿度小于65%，温度为25（常温），室内有温湿度计与通风设施。4.3.2.2 留样员每天上、下午检查温湿度。4.5 样品保存4.5.1每个留样样品应贴有标签，标签包括有品名、规格、生产日期、留样数量、保存期及留样日期等，同时在产品留样记录表上登记。4.6 贮存期限4.6.1 成品：根据保存期确定，不能超过保存期规定的时间。4.7 所有样品都是92、极为重要的实物档案，不得随意动用，只有在做产品质量验证或出现质量问题时或出现质量投诉和市场抽检出现质量问题需对其质量进行检验时方可使用。4.8 留样品的报废4.8.1 留样品出现严重问题的作报废处理，由留样员填写留样报废申请，注明品名、生产日期、数量、报废原因等，报质量主管审核，总经理批准。5 相关记录产品留样记录表编号: QS32 -x食品质量安全管理手册32、食品贮存运输管理制度版本A修订01、食品贮存管理1.1 食品入库前要将仓储室卫生清理干净，建立入库出库食品登记制度，食品及食品原料入库时要详细记录入库产品的名称、数量、产地、进货日期、生产日期、保质期、包装情况、索证情况，并按入库的时93、间分类存放，做到先进先出。1.2食品入库前应确保贮存食品的场所、设备应当保持清洁、通风良好，无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂，禁止存放有毒、有害物品（如：鼠药、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等）及个人生活用品；1.3食品应当分类、分架，距离墙壁、地面均在 10cm以上存放。1.4保管员要每天对仓库进行排查，发现问题及时汇报处理，避免造成不应有的损失。2 食品运输管理2.1运输工具必须清洁、干燥、无异味。2.2严禁与有毒、有害、有异味、易污染的物品混装、混运。2.3运输前必须进行食品的质量检查，在标签、批号和货物三者符合的情况下才能运输。2.4填写的运输单据、要字迹清楚、内容正确，项目齐全。2.5运输包装必须牢94、固、整洁、防潮、并符合相关的包装规定。在运输包装的两端有明显的运输标志， 2.6运输过程中装叠稳固、防雨、防潮、防暴晒。装卸时应轻装轻卸，防止碰撞。3、相关记录原料、包材进货台账原料、包材领用记录编号: QS33 -x食品质量安全管理手册33、食品安全风险监测信息收集制度版本A修订01. 目的及适用范围 为规范食品安全信息的收集、传递、汇总等食品质量信息管理工作，加强企业内部与质量有关的数据、资料、记录、文件等收集、整理、汇总，定期开展质量分析、评价、评审，特制定本办法。 2.术语 2.1 质量信息收集通过各种方法（网络信息、电话通知、传真E-mail等）收集有关产品质量、产品安全、管理的相关95、信息的工作。 2.2 质量信息传递将收集到的各种质量信息通过电脑系统或传真等方法传递给相关的部门或个人的过程。 2.3 质量信息汇总：将所收集的产品质量信息进行分类、汇总。 3.职责:3.1 供销部 a)负责对供货厂商通知的有关质量信息传递给质检部。 b)负责对质检部传递的质量信息及时的采取相应的措施。 3.2 质量负责人a)负责收集食品监督管理部门发布的食品安全质量信息。 b)负责收集各种质量信息，并转发给相应部门或个人，并对收集的所有质量信息进行统计分类及汇总。 c)负责对客户的质量查询、质量反映和质量投诉等问题，认真做好记录，查明原因，分析问题，采取有效处理措施，确保食品质量。 4.1 96、工作程序 4.1 食品质量信息内容 （1）宏观质量信息：国家和食品行业有关质量政策、法令、规定等；（2）货源质量信息：供货单位的人员、设备、工艺、制度等生产质量保证能力情况； （3）竞争质量信息：同一市场的同行竞争对手的质量措施、质量水平、质量效益等；（4）内部质量信息：企业内部涉及经营与质量有关的数据、资料、记录、文件等。包括食编号: QS31 -x食品质量安全管理手册31、食品安全风险监测信息收集制度版本A修订0品质量、环境质量、服务质量、工作质量各个方面； （5）监督质量信息：上级质量监督检查发现的与食品经营及质量管理或本企业相关的质量信息； （6）用户反馈质量信息：客户的质量查询、质量97、反映和质量投诉等。 4.2 质量信息汇总 质量负责人根据从各个渠道（企业内部、外部）所收集到的质量信息进行分类，按不同的类别（宏观质量信息、货源质量信息、竞争质量信息、内部质量信息、监督质量信息、用户反馈质量信息）分别进行整理汇总。 4.3 质量信息分析 a) 质量负责人每半年对半年来汇总的所有质量信息进行统计，将所收集的质量信息按食品质量公告、相关法律法规、不良反应报告及客户反应的质量信息等类别进行分类。 b) 质量负责人针对不同类别的质量信息进行分类分析，分析的方式主要有文字描述和表格描述，通过这两种方式有机的进行结合，将各种质量信息产生的原因及处理的结果进行系统的分析并进行汇总，并针对公98、司存在的薄弱环节，提出如何加强管理，提高食品质量的处理建议。 4.4 食品质量信息反馈 a)质检部将收集到的质量信息按类别进行分析后的结果以文字或表格的形式传递给相关部门的部门负责人或个人.。b) 质量负责人根据国家法津法规或文件精神的要求对公司相关制度程序内容有所修订的，质量负责人必须及时的对公司的相应制度或流程进行修订，经过总经理审核后，立即下发给对应的部门或员工进行学习并执行，严格按照监管的要求开展工作，提高公司食品的质量管理水平。相关记录食品风险监测及评估信息记录表编号：QS34-x食品质量安全管理手册34、实验室比对检验管理制度及比对检验计划版本A修订01、目的确保本厂实验室检验的准99、确性，严格把关出厂检验。2、范围本规定适用于实验室之间的比对与能力验证活动，包括比对试验、使用标准物质验证、对留样的重复试验等有关活动。3、职责31 质检部负责制定年度比对检验计划，负责实验室间的联系，对计划完成进度与状态进行监督，并对该项工作进行分析总结。32 质量负责人核实并批准比对检验计划，审批分析总结报告。33 检验室按计划实施比对和验证工作。4程序41比对验证的原则411 比对验证活动在不同实验室进行时，应优先选定经国家实验室认可或通过省级计量认证的实验室，同时需在双方或多方协商认可的条件下进行。412 比对验证活动应尽可能采用同一（或同批）试样和相同的试验方法。42 比对验证计划的100、制订421 上级主管部门下达的实验室之间的比对验证活动，纳入比对验证计划。422 根据仪器设备、人员等的变化，制订年度比对验证计划。423 当客户对检验数据提出质疑时，可制订临时比对验证计划。424 与其它实验室约定进行比对试验时，制订约定比对验证计划。425 比对检验计划由质检部制订。426 比对检验计划由质量负责人审批。43 比对验证活动方式： a 参加实验室之间比对； b 使用有证标准物质进行验证实验； c 对保留样品重复试验； d 对无试验方法标准的试样，使用不同的方法进行重复试验； e 其它合适的方法。编号：QS34-x食品质量安全管理手册34、实验室比对检验管理制度及比对检验计划版101、本A修订044 比对验证活动过程441 质检部负责制定比对验证计划，包括确定样品、试验项目、参加人员，选定实验室、标准或方法以及试验误差范围、试验结果评价、实施时间等。442 比对检验计划经质量负责人批准后，由检验室按计划组织实施。443 必要时，质检部可根据实际情况对参加人员、实施时间、试验项目等作适当调整，并及时补办相关手续。45 检测结果双边比对451 本厂检验室和参加比对的检验室对某一批样品或同一对象分别进行检测，进行结果比对。通过检测结果双边比对来确认检测结果的可靠性和可比性。452 质检部对本公司检验室检测结果和参加比对检验室的检测结果进行分析比较，给出评价意见。当双边比对不一致时102、，质检部会同检验室分析原因，提出今后的工作建议，并向站质量负责人报告。453 采用定期使用有证标准物质、用相同或不同的方法进行重复检验、对保留样品的再检验等方法进行内部比对检验。5公司比对实验计划 根据公司的实际情况，选定广东省质量监督食品检验站（东莞）食品实验室为本公司的首选比对实验室，其他通过国家认证或省级计量认证的实验室作为备选实验室，每年每项目至少进行12次比对实验，根据本厂实验室与其他实验室的比对实验结果，考察公司实验室的实际检测能力，再根据实际需要进行整改与调整。6本规定所产生的记录，由质检部立卷保存，保存期不少于三年。编号：QS34-x食品质量安全管理手册34、实验室比对检验管理103、制度及比对检验计划版本A修订0 实验室比对检验计划出厂检验项目净含量、加工精度、不完善粒、最大限度杂质总量、糠粉、矿物质、带壳稗粒、稻谷粒、碎米总量、小碎米、色泽气味口味、水份、黄粒米、互混比对检验项目样品名称实验室检验计划日期实验室检验员检测机构检验计划日期检测机构名称备注净含量大米x.11.5*x.11.5质检中心加工精度大米x.11.5*x.11.5质检中心不完善粒大米x.11.5*x.11.5质检中心最大限度杂质总量大米x.11.5*x.11.5质检中心糠粉大米x.11.5*x.11.5质检中心矿物质大米x.11.5*x.11.5质检中心带壳稗粒大米x.11.5*x.11.5质检中心稻104、谷粒大米x.11.5*x.11.5质检中心碎米总量大米x.11.5*x.11.5质检中心色泽气味口味大米x.11.5*x.11.5质检中心水份大米x.11.5*x.11.5质检中心黄粒米大米x.11.5*x.11.5质检中心互混大米x.11.5*x.11.5质检中心制定：审批：编号：QS35-x食品质量安全管理手册35、关键过程监控制度版本A修订01、目的：对生产过程进行有效的生产流程控制，并确定生产过程关键控制点，确保产品的质量与安全。2、适用范围：本制度主要适用于磁选、清理筛选、碾米、抛光、色选工序的控制。3、权责：3.4 生产部负责按工艺技术文件要求落实关键控制点的控制。3.6质检部负责105、对生产部执行的过程和结果进行监控或验证。4、程序4.1对影响食品质量的关键工序，要制定明确的作业指导书，规定监控方案，并得到连续的监控，同时必须有监控记录；4.2将磁选、清理筛选、碾米、抛光、色选定为关键工序，对这些工序制定作业指导书，对该工序的操作进行控制，同时建立连续性的监控记录；4.3对于关键控制点，生产部必须严格按照作业指导书操作，质检部保持对关键控制点的持续监控，保证产品的质量与安全。5.0关键控制点相关记录磁选工序监控记录清理筛选工序监控记录碾米工序监控记录抛光工序监控记录色选工序监控记录编号：QS37-x食品质量安全管理手册37、检测仪器操作规范版本A修订01.目的：正确使用仪器106、，保证所获取数据的准确，防止因不正当操作造成仪器的 损坏。2.权责2.质检部：本规定由化验室人员负责实施并跟踪。3.内容3.2干燥箱操作规范3.4.1使用方法3.4.1.1干燥箱使用电源为交流220V。使用时接通电源，打开电源开关、在调节仪上设定所需温度，然后打开加热开关，需鼓风干燥时可打开“鼓风”开关。3.4.1.2物体放在箱内干燥时不宜过挤，以利冷热空气对流不受阻塞，保持箱内温度均匀。3.4.1.3恒温加热停止工作后往往继续上升温度。这是余热影响，此现象约半小时后即转稳定。3.4.2注意事项： 3.4.2.1 箱体必须有效接地，确保安全，通电时切忌用手触及箱体左侧电器线路，勿用温布揩抹，更107、不能用水冲洗。3.4.2.2 此箱为非防爆干燥箱，故易燃挥发物品切勿放入干燥箱内，以免发生爆炸。 3.4.2.3经常保持电器线路清洁，如发生故障时应停止使用送有关厂修理。编号：QS38-x食品质量安全管理手册38、包装材料消毒规范版本A修订0一、消毒准备1、包装组根据生产计划，提前到内包材料仓库领取包材，取到包材消毒间。2、去除内包材的外包装物（纸箱或外袋），放到包材消毒架上。3、将内包材摆放在消毒架上。4、拆开或撕开内包材的里层包装袋，使其暴露以便消毒。5、注意作好标示，以免品种太多混淆。6、注意要准备的内包材数量足够，以免使用时造成缺料等待。二、消毒进行1、打开紫外灯，记录开始时间。2、待108、消毒超过30分钟，可以关紫外灯停止消毒，记录结束时间。3、注意消毒过程人员不得开门，不得入内。三、内包材使用1、包装人员打开消毒间门取走消毒的包材。2、使用过程，消毒的包材用完，必须重新领料消毒好的包材才可使用。3、使用尾数，包装车间要整理好，送入包材消毒间。四、记录内包材紫外线消毒记录表编号：QS39-x食品质量安全管理手册39、食品购销台帐管理制度版本A修订0一、目的：为加强本公司食品质量安全管理，保证公司产品质量安全，特制定本制度。二、范围：适用于本公司原料进货和产品销售台帐管理使用。三、管理事项：1、 公司要建立食品进货台帐及销货台帐。2、 进货台帐应如实记录购进食品名称、购货时间、规109、格(品种)、数量、供货方名称及其联系方式、检验检疫证明编号、食品质量保质期限等情况。3、 销货台帐应如实记录销售食品名称、销售时间、规格(品种)、数量、购货方名称及其联系方式等情况。4、 进货台帐和销货台帐保存期限不得少于2年。5、 确保在购进食品时，向供货方索取有关票证，并做好登记工作，对索取的票证分类建档，以保证食品来源渠道合法、质量安全。6、 客户或消费者有要求的，出售食品时，应提供合法销售凭证，未能提供合法销售凭证的，应提供商品质量信誉卡。7、 有关行政管理部门检查、检测的本公司食品质量信息内容，也应当做好台帐登记工作：A、食品质量检查和检验、检测结果；B、不合格的食品质量情况；C、经多次检查、检验合格的和不合格的食品名录； D、其他需要登记备注的信息。8、相关记录原料进货台帐、产品销售台帐