1、+茶叶公司依据食品质量安全市场准入审查通则（2010年版）茶叶生产许可证审查细则编写 食品质量安全管理手册版次： A x-01-01发布 x-01-01实施发布目 录章节标题更改状态对应通则条款页码1颁布令32质量负责人任命书1.1.143质量安全组织机构图1.1.254质量目标及质量目标分解1.2675部门职责1.3.186纠正和预防措施管理制度1.3.29107岗位职责1.4.11.4.411138人员管理制度1.414229文件管理制度1.5233210技术标准1.5.11.5.23311卫生安全管理制度1.6343812采购管理制度1.71.9394213生产过程质量管理制度及考核细则2、1.10434514工艺流程图1.104615生产工艺及关键控制点管理制度1.11475116产品防护工作程序1.12525317检验人员任命书1.13.15418检验管理制度1.13.2555819原材料检验管理制度1.13.25920产品出厂检验管理规范1.13.36021不合格品管理制度1.3.2，1.13.2616322食品召回制度1.3.2，1.13.2646623突发食品质量安全事件应急预案1.3.2，1.13.2676924生产场所（工作环境控制程序）2.12.27025仓库管理制度2.3717326生产设备管理制度2.4747727检验设备管理制度2.57828检验室管理制度23、.57980编码：TFY/QS1-x有限公司质量管理手册1 颁布令版本A修订0质量管理手册颁布令公司各部门、全体员工： 有限公司（以下简称“公司”）食品质量安全管理手册（以下简称“手册）是依据食品质量安全市场准入审查通则（2010年版）、茶叶生产许可证审查细则的要求并根据公司实际情况编制而成。手册系统阐述了公司质量安全方针、目标及管理体系的过程、过程关系及管理方法。经认真审核，符合食品质量安全标准的要求，适合公司发展的需要，现予颁布。本手册是公司质量安全管理的纲领性、法规性文件，自发布之日起，公司各部门、全体员工必须正确理解并严格贯彻执行，任何违背本手册的行为应予以坚决制止。 总经理（签名）：4、 x年01月01日编码：TFY/QS2-x有限公司质量管理手册2 质量负责人任命书版本A修订0质量安全负责人任命书本公司任命 同志为质量安全负责人，赋予其安全管理权限，负责履行以下职责： 1、确保食品安全管理体系的过程得到建立和保持； 2、向总经理报告食品安全管理体系的运行情况与改进要求；3、在整个公司内促进食品安全意识的形成；4、组织质量安全管理体系相关的培训与教育； 5、就食品安全管理体系的有关事宜对外联络。 总经理（签名）： x年01月01日编码：TFY/QS3-x有限公司质量管理手册3 质量安全组织机构图版本A修订0质量安全组织机构图质量安全负责人品管经理 行政部财务部品管部生产部采购5、部营销部编码：TFY/QS4-x有限公司质量管理手册4 质量方针、质量目标及质量目标分解版本A修订04.1质量方针 用心做茶，品质为本。4.2质量目标：部门质量目标测量方法/计算公式公司总目标 成品一次交验合格率 98(成品总数-不合格数)/ 成品总数100%成品出厂合格率=100%(出厂合格产品数出厂产品总数)100%客户满意率98%依客户满意度调查汇总表计算行政部员工培训合格率 = 100%(上岗合格人数上岗员工总数)100%营销部客户投诉及时处理率= 100%(及时处理投诉单数投诉总单数)100%采购部采购产品检验合格率99(采购品总数-不合格数)/ 采购品总数100%生产部成品一次交验6、合格率98%(成品总数-不合格数)/ 成品总数100%品管部错、漏检率 = 0(错、漏检批数总批数)100%说明1. 各部门依公司整体质量目标,结合本部门职责及运作内容订出部门质量目标;2. 每月5日之前汇总上个月的各种原始数据,统计出质量目标值。3. 每年年底各部门汇总质量目标达成情况, 并通过年度管理评审会议评审质量目标的适宜性，以持续改进质量体系的有效性。4.3考核方式： 行政部负责对质量目标及质量分解目标进行考核，频次为半年一次。考核结果记录在质量目标分解及考核记录中。质量目标分解及考核记录 总目标序号项目目标完成情况1一次交验合格率982成品出厂合格率1003顾客意见及时处理率1007、 分解目标实际情况品管部产品错检率0产品批检率100计量器具检定率100行政部文件按时发放、有效文件发放率100文件受控率100员工培训合格率 100生产部生产任务指令单执行率100生产现场卫生情况良好采购部采购产品检验合格率99供方评价率100仓库物帐卡一致发货数量准确率100编码：TFY/QS5-x有限公司质量管理手册5 部门职责版本A修订05.1行政部5.1.1对食品安全管理体系文件控制；5.1.2对质量记录的控制负责；5.1.3对人力资源的培训、管理负责；5.1.4对质量目标的考核负责。5.2采购部5.2.1积极搞好市场调研和有关质量信息的收集及传递工作，组织合同评审；5.2.2积极开8、展售前、售中、售后服务，使顾客能充分掌握产品的发、运、贮存、使用常识，基本了解产品的质量性能，按规定的时间间隔进行顾客满意度调查并对结果进行分析；5.2.3认真处理顾客来函、来电、来访，积极协助有关部门及时处理产品质量问题，维护质量信誉；5.2.4组织原材料、外购、外协物资的采购、选择合格的供方；5.2.5根据生产计划需要，核准后实施采购；5.2.6搞好采购过程中物资的贮、运、发、放工作，做到不损坏、不变质、不混淆，确保采购物资质量；5.2.7积极配合质检组工作，及时搞好不合格的外购产品的处理事宜。5.3生产部5.3.1制度生产计划单，做好生产协调工作，确保生产计划的按时完成；5.3.2做好工9、厂生产设备、工装的整体管理工作，负责生产过程的控制；5.3.3负责技术文件的编制；5.3.4负责和处理生产中发现的技术问题，增强顾客满意。5.4品管部5.4.1统计分析产品的质量特性和生产过程能力，提高产品质量水平；5.4.2对原材料、半成品、成品做好测量和监视工作，并作好记录；5.4.3主持对各类不合格品做出评价、处理、通知、验证工作；5.4.4主持对发现不合格品所需采取的纠正措施的制订、落实和验证；5.4.5利用各种信息发现潜在问题，采取预防措施，以确保产品质量的提高；5.4.6对监视、测量设备作好归口管理工作。编码：TFY/QS6-x有限公司质量管理手册6 纠正和预防措施管理制度版本A修10、订06.1目的针对产品质量或质量体系中已出现或潜在的问题进行分析，找出原因，采取整改和预防措施，防止或避免问题的再发生。6.2范围适用于影响产品质量和食品安全管理体系的重大、系统性的不合格的处理。6.3职责6.3.1不合格产品的纠正和预防措施由品管部负责6.3.2食品安全管理体系不合格工作的纠正和预防由质量负责人负责。6.4工作程序6.4.1责任部门6.4.1.1食品安全管理工作中发现的不合格由质量负责人监督相关部门采取纠正与预防措施。6.4.1.2产品生产过程中发现的不合格由品管部负责联系责任部门采取纠正措施。6.4.2 纠正措施的提出6.4.2.1 当发生下述情况（不限于此）时应采取纠正措11、施，防止问题的再发生。 A检验发现严重不合格时（批量）； B生产过程中严重的未按规定要求作业时； C食品安全管理工作中发现不合格时； D生产或生产设备运行严重不正常时； E顾客提出意见并证实该意见是正确时。6.4.2.2 质检组和质量负责人对以上问题会同相关单位人员进行现场调查分析，填写纠正和预防措施报告，交相关部门实施。6.4.3 预防措施的提出6.4.3.1 各部门负责人应明确本部门内出现隐含质量问题的因素或重要数据，并制订相应的整改方案。6.4.3.2 当发现有质量变化时，应组织相关责任单位人员进行原因调查提出预防措施，避免质量问题的发生。6.4.4 品管部负责安排预防措施的落实及效果确12、认，并将结果记录于纠正和预防措施报告上。6.4.5 纠正和预防措施报告由质检组和质量负责人分别保存，并作为企业工作总结的重要依据之一。6.4.6 责任部门接到纠正和预防措施报告后，应会同协助部门分析不合格原因，提出采取措施的建议填写纠正和预防措施报告。经质量负责人审批后实施，品管部对过程进行监督和跟踪。编码：TFY/QS6-x有限公司质量管理手册6 纠正和预防措施管理制度版本A修订06.5相关文件不合格品管理制度食品召回制度突发食品质量安全事件应急预案6.6相关记录纠正和预防措施报告纠正和预防措施报告存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门： 填表: 日期：原因分析： 责任部门负责人： 日期：拟采13、取的纠正（预防）措施：责任部门负责人： 日期： 管理者代表： 日期：完成情况： 责任部门负责人： 日期：验证结果： 验证部门： 日期：编码：TFY/QS7-x有限公司质量管理手册7 岗位职责版本A修订0 一、总经理岗位职责 1、全面负责公司的生产经营与管理工作，制定并保持公司的质量方针和质量目标得以实现； 2、组织执行国家有关规定，负责公司质量体系的建立、改进、完善，确保质量体系运行所需人、财、物等资源； 3、负责公司经营发展战略决策，资金运作和对外事务的处理； 4、建立健全公司各项管理规章制度； 5、定期召开有关会议，协调好各部门工作，听取下级人员改进工作的合理化建议并组织实施，指导、检查、14、监督、考核各部门工作完成情况； 6、批准公司产品有关技术、标准、工艺及管理等文件； 7、确保产品质量和卫生，保证安全生产、文明生产、文明经营。 二、质量负责人（品管部经理）岗位职责 1、负责全公司在质量方面的日常管理工作； 2、认真贯彻国家食品生产管理有关法律法规及公司食品生产规章管理制度； 3、负责组织编制、修订、审评公司产品质量有关技术、标准、工艺及有关管理文件，经公司批准后组织贯彻、实施； 4、负责在产品的质量方面独立行使质量否决权，不受公司任何部门及人员的影响。 5、负责安排、协调、组织公司原材料、半成品、产品的质量检验、评审工作，对出现不合格问题进行处理或组织公司有关部门会同评审，提15、出评审意见； 6、组织培训，提高公司员工的质量意识和质量管理部门人员技术技能水平； 7、负责办理质量有关的对外工作联系。 三、生产负责人（生产部经理）岗位职责 1、负责生产部门的生产管理工作，认真贯彻食品生产加工各项规章管理制度，对产品生产的质量负责； 2 、组织、协调、监督生产车间生产计划的完成及工作安排，监督生产进度，保证生产任务及时保质保量完成； 3、负责生产部门劳动考勤、安全、卫生、生产设备管理、岗位调度及日常生产管理，日常工作文件管理； 4、负责产品生产有关原辅料的调度使用和组织生产，贯彻节能降耗措施； 5、负责生产部门的产品质量和对生产过程的检查和考核，对于生产中反映的问题，督促有16、关部门、人员及时采取改进和预防措施，对出现重大质量问题及时上报公司负责人； 6、有计划地组织本厂职工的政治学习和生产业务学习，提高生产员工的生 产技能水平； 7、负责建立健生产部门各项管理规章制度。编码：TFY/QS7-x有限公司质量管理手册7 岗位职责版本A修订0 四、行政部岗位职责 1、负责公司人事、文件及各类档案资料的管理。包括生产、检测人员卫生健康证办理，员工体检，档案建立； 2、管理全公司的技术档案和相关技术资料文件，严格遵守技术保密制度。 3、负责公司文件控制与管理，外来文书收发处理以及办公用品的管理。 4、负责公司人事劳资管理、职工培训和员工招聘并办理人员任免、调动、奖惩、离职等17、各项手续。 5、负责公司及消防安全、后勤管理及厂区环境卫生的管理。 6、宣传公司的食品安全方针和目标，反馈有关产品的食品安全信息。 五、技术员（质检员、评审员）岗位职责 1、严格执行生产产品质量标准和技术工艺要求，对产品或生产过程实施检查或检验，并根据检查、检验结果进行判定； 2、根据公司的工作需要和实际出发，专门负责、监督有关生产车间产品生产（加工、包装）工艺各环节的进行质量检查、质量判定工作； 3、负责车间生产过程中质量的日常抽检工作，严格生产工艺技术要求，严把工序质量关； 4、对生产过程中车间和员工的卫生情况定期进行检查； 5、对车间生产流程如关键工艺控制点的监督检查工作，及时发现问题，18、及时处理，待处理正常后方可进行生产，对不能处理的及时上报处理； 6、定期分析、统计产品质量或生产过程中的质量数据情况，提出质量管理的改进或整改意见。 7、做好检测设备的检定工作。 六、生产车间操作人员岗位职责 1、严格按生产计划及生产工艺标准进行生产； 2、对生产车间关键控制点随时监控，并作好记录； 3、负责对设备进行维护、保养和管理，严格按照设备生产操作规程执行； 4、按要求对不合格品的处理及采取执行纠正和预防措施； 5、负责生产过程中产品的包装、防护、搬运； 6、负责生产所需物料和产品的领用及损耗控制； 7、按计划接受本部门有关岗位技术技能培训，使生产技能水平逐步提高。 七、采购部经理岗位19、职责 1、负责采购生产所需原料、辅料、包装物以及各种生产用工装器具供应； 2、负责采购计划的制定和市场行情的调查分析； 3、负责向公司有关部门提供供应商资质及证明，建立供应商档案并对其进行评审；编码：TFY/QS7-x有限公司质量管理手册7 岗位职责版本A修订0 4、负责对入库的有关原材料、辅料、包装材料的库房保存及安全；5、对不合格的采购材料拒绝入库；6、对违反公司管理制度给公司造成损失的采购及库房管理工作负责。 八、营销部经理岗位职责 1、负责产品销售的质量管理，研究营销技术措施，并实施。 2、负责监督各市场部贯彻执行营销计划和方案。 3、负责组织督促各营销部加强产品售后服务，不断改善服务20、质量，做好客商质量信息反馈工作。 4、负责合同评审和审阅有关合同文件。5、负责组织制订产品推广营销方案。 九、财务部经理职责 1、负责对质量成本进行核算，协助生产部找出最佳质量成本，提供必要的生产经费； 2、汇总分析生产经营情况、资产动态、营业收入和费用开支的资料，定期组织财务成本分析，制定节能降耗措施； 3、负责编制年、季、月度生产成本报告；4、汇总各部门上报数据并进行统计分析，及时报公司领导决策。 十、仓管人员岗位职责 1、保证仓库存储物资存放离地离墙10公分以上； 2、保证存储物资先进先出原则； 3、保证仓库物帐卡一致； 4、保证仓库存储物资的质量。编码：TFY/QS8-x有限公司质量管21、理手册8 人员管理制度版本A修订08.1目的 规范和强化从事与质量活动有关的员工及特殊工种操作人员的培训及对招聘人员的管理，使人员的业务水平能满足质量管理体系的要求，全面提高员工技术素养，确保产品质量。8.2范围适用于公司所有从事与质量管理相关人员的培训控制及招聘管理。8.3职责8.3.1 行政部8.3.1.1 根据公司要求，制订年度培训计划，经批准后组织实施、监督。8.3.1.2 制定、修改和完善本控制程序，做好员工培训、教育、技能、经验的记录及招聘工作。8.3.2 总经理负责内部培训和外送培训计划的审批，解决培训所需资源，决定招聘人员事项。8.3.3 各职能部门负责本部门归口管理的过程或职22、能相关培训。8.3.4 行政部负责对本部门质量、安全和技术培训。8.4程序内容8.4.1 培训的需求和内容8.4.1.1 培训的需求应根据各岗位人员应具备所必要的能力的实际情况而定，可分为一般性培训和专业技术培训。8.4.1.1.1一般性培训需包括：质量管理及其体系建立和运行基本知识培训；质量意识、顾客意识、职业道德、敬业精神教育等；8.4.1.1.2专业技术培训需包括：各专业的岗位技能及应知应会培训，特殊岗位技能及应知应会培训和资格考试，以及上岗、转岗、提岗培训等。8.4.1.2 公司管理人员（部门负责人、业务骨干及高管）一般性培训目标。8.4.1.2.1熟悉并了解公司质量方针，掌握贯彻质量23、方针和实现质量目标方法；8.4.1.2.2了解公司质量管理体系结构，包括组织机构、文件机构和过程机构，了解评价质量管理体系有效性的方法和准则，熟悉质量管理的八项原则并自觉执行；8.4.1.2.3深刻领会质量管理体系的基本要求，确保所有影响产品质量过程和活动处于受控状态，所有控制的目的是减少、消除不合格，尤其是预防不合格，改进和完善质量管理体系是每个管理者的职责；8.4.1.2.4清楚本部门的工作范围，熟悉归口管理的质量体系要求和作业程序，能熟练按有关规定指导本部门的工作。8.4.1.3 业务人员和生产人员一般性培训目标8.4.1.3.1了解公司质量方针、目标，熟悉与业务和生产有关的体系文件，清24、楚编码：TFY/QS8-x有限公司质量管理手册8 人员管理制度版本A修订0自己工作的范畴和从事工作的重要性；8.4.1.3.2认真执行有关文件对本岗位的要求。例如记录要求，不合格品控制要求，产品及其状态标识要求，纠正措施要求等；8.4.1.3.3培养员工的敬业精神、质量意识，增强为顾客服务的思想，自觉实现工厂的质量方针和质量目标。8.4.1.4 专业技术培训和持证上岗8.4.1.4.1专业技术培训的重点是满足有关岗位技能要求，包括上岗前和转岗时的培训，实行“干什么学什么，缺什么补什么”的原则，在条件允许或必要时，还应进行旨在全面提高岗位技能和素质、系统的培训；8.4.1.4.2对从事特殊工种作25、业的人员，都要按有关规定通过培训和考核，取得有关部门颁发的证书，如电工、电焊工等。8.4.1.4.3内部审核员，经有资格机构培训后，取得内审员证书后方可执行内审任务。8.4.1.5 对新录用的人员，在其上岗前，既要进行一般性培训，也要进行岗前的专业培训。8.4.1.6 上述培训需求和内容，行政部在相应的培训计划中明确。8.4.2 培训计划的制定和实施8.4.2.1 培训计划包括年度计划、专项培训计划，和临时增加的培训计划，年度计划在年初确定，其它计划在培训前制定。8.4.2.2 内部培训计划和外送培训计划由业务部制定，报总经理审批后执行；职能部门及业务部的培训计划由本部门制定，经业务部审核，总26、经理批准后执行。8.4.2.3 各职能部门根据行政部下发的培训计划或培训通知，结合本部门工作实际需要，上报参加培训人员名单并安排有关人员参加培训。8.4.2.4 公司内部培训，可采用定期与不定期，脱产与不脱产等方式，不管采取何种形式，主管部门都应对培训有效性进行评价，以改进培训效果。8.4.2.5 公司内部组织的内部培训，一般应进行考试和考核。8.4.3 培训记录8.4.3.1 行政部负责保持教育、培训、技能和经验的适当记录，包括：公司内每次培训结束后，行政部填写员工培训考核记录表，连同试卷和有关培训资料（如小结、讲课提纲、培训安排表等）装订成册，保存考试、考核资料。8.4.3.2 职能部门一27、级组织的培训，在培训后应将有关资料及时装订成册并送一份给行政部备案。8.4.3.3 公司外送培训的人员，在培训结束后应将取得的证书或成绩单由行政部登记备案。8.4.3.4 行政部统一管理持证上岗人员的证书（或复印件），负责编制持证上岗人员名册，以方便掌握上述人员的动态。编码：TFY/QS8-x有限公司质量管理手册8 人员管理制度版本A修订08.5质量记录 a)从业人员健康检查档案 b)员工培训实施计划 c)员工培训考核记录本 d)特殊工种/专业管理人员持证名册 e）_年培训计划 f)员工培训签到表编码：TFY/QS9-x有限公司质量管理手册9 文件管理制度版本A修订01、目的对与公司质量体系有28、关的文件进行控制，确保各有关常识使用的文件为有效版本。2、范围适用于公司所有与质量体系有关的文件控制。3、职责3.1行政部 a)负责制订、修改、完善本程序，对本程序的工作过程进行恰当而连续的监控，对本程序的失控负责； b)负责质量体系文件的管理工作（发放、回收、修改、归档、销毁），统一管理制度，确保文件的使用场所获得并使用其有效版本； c)负责组织有关部门（人员）对有关部门的文件管理情况进行检查、监督、指导，确保文件受控。3.2 总经理负责质量手册和程序文件的审批 质量负责人负责质量手册和程序文件发布前的审核。3.3 品管部负责技术文件、技术标准、相关信息的收集及发布，并制定管理办法，确保技术29、文件的有效性。3.4 生产部负责本部门与质量体系有关的文件控制，确保使用有效版本的文件。4、工作程序4.1 受控文件的分类4.1.1 质量体系文件 质量手册、程序文件、合同文件、部门文件和有关作业指导书。4.1.2 外来文件4.2.1 技术和检验标准、规范、规程等文件。4.2.2外部相关单位的与质量体系和产品质量有关的文件，包括适用的技术标准、法律、法规。4.2.3 外来文件的收集，由各部门按相关职能进行收集、保管，生产部负责收集技术标准等文件；品管部负责收集检验标准、规范、规程；业务部负责收集法律、法规等文件。4.2.4 受控文件的编制和审批 a)质量手册由行政部编制，质量负责人审批，总经理30、批准发布； b)程序文件由归口部门编制，相关职能部门讨论修改，行政部汇总后交质量负责人审核，总经理批准发布； c)部门所需文件由本部门编写，部门负责人审核，总经理批准发布。4.3 文件的编号规定编码：TFY/QS9-x有限公司质量管理手册9 文件管理制度版本A修订04.3.1 本公司文件（非标准）或企业标准按以下示例编号。 QS食品质量安全手册。 TFY公司代号，代表“海南天福源有机农业开发有限公司”。 x文件发布年号。4.3.2 说明 纳入企业标准范围的文件，其编号冠以“Q”标识，例如质量手册、程序文件的编号，未纳入企业标准范围的文件不用。4.3.3 记录表格编号（仅用于质量体系运行有关记录31、） a)编号规则：B+产生该记录的标准编号+流水号；例如：B622.1（人员培训有关记录）；B824.1（产品检验有关记录） b)含义：B代表代号，B622、824为体系标准编号，即标准之6.2.2，8.2.4节中的记录表；流水号从1开始，前加一小点隔开。4.4 受控文件的标识4.4.1 本公司的质量管理体系文件有“受控”和“非受控”之区别 a)“受控”文件必须对其更改（包括划改、换页、改版）进行跟踪管理，确保其起作用的场所使用有效版本； b)失控、作废的受控文件必须收回销毁，若留用必须经过该文件控制部门批准，有红色“作废，仅参考”明显标识，防止无用； c)“受控”文件由其主管部门负责按4.432、.2和4.4.3规定进行标识； d)“非受控”文件可不予标识，例如为证实目的而发给用户质量手册。4.4.2 现场使用（包括提供供给认证机构）的质量手册的程序文件必须受控，由行政部控制，其受控标识为：封面或“批准页”盖有红色“受控”印章，并有“控制编号”。4.4.3 质量计划、作业指导书、规章制度、管理制度、操作规程、各种规范、标准、图集等，由其主管部门负责控制，有编号和发放清单，其更改为遵守本程序。4.5 文件的发放 a)需要印发的文件和资料，由其控制部门确定发放范围，经部门负责人或公司分管领导同意后，按计划份数印制，发放时填写文件发放登记表，并由接受部门签收； b)接收外来文件，由接受部门资33、料员编号登记，记入收文登记本（部门自备）；外来文件需要复制、转发时，按上述规定； c)文件的主管部门编制一份“受控文件清单”，表明受控文件的数量和分布，以防失控； d)持有受控文件的人员，因工作调动或其他原因离开原工作岗位的，本部门资料员应收回其持有的受控文件。4.6 文件的修改4.6.1 修改的权限 a)文件的修改权限同4.2条规定；编码：TFY/QS9-x有限公司质量管理手册9 文件管理制度版本A修订0 b)文件修改前，由要求更改的部门填写文件修改申请表，说明更改原因及内容，交文件归口部门批准，经其同意后，由其填写文件修改通知单并编号，按发放范围印制相应份数发放，原件存档； c)若指定非主34、管部门进行修改时，此审批部门应了解文件的有关背景材料，进行修改评审后决定是否批准修改。4.6.2修改方式之一：划改 a)更改内容简单或少量更改，可以在原处划改； b)被修改文件的持有人，按4.6款“文件修改通知单”要求，将有关文件中不适用部分划上两条平行线段，同时加上更改后新的内容。4.6.3修改方式之二：换页 a)改动内容多，划改影响文件清晰时，采用换页处理； b)主管部门按“文件修改通知单”要求将有关页重新打印； c)换页后的文件在其上方“版页状态”档中记入换页信息，并记录换页后文件的实施日期。 d)换页文件按历次有效划改后的内容打印，并删去划改记录； e)主管部门将换页文件复制发放给有关35、人员，并收回原来作废文件并记录； f)作废文件除1-2份存档外（盖“作废、存档”印章），其余统一销毁。4.6.4 质量手册的划改和换页信息由实施更改人员在手册“附录F”中登记。4.6.5 质量手册、程序文件的换版 a)质量手册、程序文件的版次标识以英文字母（大写）ABC表示；其他需要标明版次的文件可参照实行或另行规定。 有下列情况之一，应更换文件： 经多次更改，已影响其清晰度和有效实施； 文件有较大幅度的增删； 质量方针、目标或组织机构变化引起文件有较大范围的修改； 经全面修订等。 b)质量手册和程序文件的换版由质量负责人征得总经理同意决定，并组织实施，其他文件换版由分管领导决定； c)换版文36、件的批准、发布、更改控制按本程序执行，换版后，应在文件封面左上角和每页文件左上角“版页”标记中加入换版信息。如A/0或A/1换版后为B/0，记录换版文件实施日期； d)换版文件发放同时，收回被换下的作废文件，发放、回收都要记录。 e)作废文件除1-2份存档外（盖作废章），其余由主管部门统一销毁。4.7 文件的更换和保护4.7.1当持有人的文件破损影响使用时，可到文件受控部门办理更换手续，新文件仍沿用原发放控制号；破损文件由资料员销毁，或加盖“作废”标识后，作再生纸张使用。4.7.2当持有人所持文件丢失后，应提出申请，经原发放部门领导批准后才能补编码：TFY/QS9-x有限公司质量管理手册9 文37、件管理制度版本A修订0发；补发文件给予新的发放控制号，同时注明丢失文件的发放控制号作废，必要时通知有关部门。4.8 文件的复制和借阅4.8.1各部门编制的文件打印稿（从微机内输出的原件），经校对后由主管部门存档，默认控制号为“00”，但实际上不编号，不作任何标识，专用于复印文件。4.8.2质量手册、程序文件除打印稿（原件）存档外，主管部门要另行拷贝归档。文件发生更改时，存档的打印稿和拷贝同时更换。4.8.3文件的复制应通过其主管部门利用原件复制，不要用现场使用的受控文件来复制文件，防止文件失控。当需要利用拷贝复制文件时，其主管部门要对拷贝的内容认真审核，确认无误后才能复制。4.8.4 需借阅文38、件的人员，应填写借阅文件登记表，经主管部门负责人同意后方可借阅。4.9 受控印章的管理“受控”、“作废”、“仅供参考”、“存档”等受控标识印章，由业务部统一保管、使用。4.10 文件的存档和销毁4.10.1 存档 责任部门资料员负责对本部门留存的每盒（袋、夹）受控文件和资料编制目录单独存放，编制部门受控文件清单。4.10.2 销毁 a)新版文件发布后，要收回被替换的旧版文件，除保留1-2份存档外（盖上“作废”、“存档”印），其余文件由主管部门填写文件销毁报告，经批准后统一销毁。b)失效或失控文件，如有必要存档（由主管部门确定），按上款办理，若无必要，则全部销毁。5、质量记录 a)文件更改一览表39、（B423.1） b)文件发放登记表（B423.2） c)文件更改通知单（B423.3） d)文件销毁报告（B423.4） e)文件资料借阅登记表（B423.5） f)受控文件目录（B423.6）受控存档编码：TFY/QS10-x有限公司质量管理手册10 技术标准版本A修订01、技术标准要求1.1企业应具备食品生产许可证审查细则所规定的国家标准，行业标准及地方标准。1.2企业明示的企业标准应符合国家强制性标注要求，并经过当地标准化主管部门备案。1.3技术标准的主管部门为行政部，管理办法详见文件管理制度。1.4企业应具备跟企业有关的法律法规文本。2、相关记录编码：TFY/QS11-x有限公司质量40、管理手册11 卫生安全管理制度版本A修订01、工作人员的基本卫生安全管理制度1.1工作人员必须身体健康,无传染病,具有良好的敬业精神和职业道德。1.2工作人员必须讲究卫生,在工作时间应做到不戴金银手饰、不抹脂粉,不随地吐痰,不吸烟、不喝酒、不吃零食。1.3凡进入生产车间的人员，必须按规定经消毒通道更换工作套服和洗手消毒。工作衣每周清洗一次，每日下班后挂在更衣间用紫外线照射消毒。1.4生产车间、仓库、检验室非生产操作人员、非本公司管理人员不得入内.1.5生产操作人员每年必须进行一次健康检查,执有效期内的健康证上岗。2、生产车间、仓库的卫生安全管理制度2.1茶叶的生产车间、仓库,必须达到相关的规定41、要求。2.2本公司生产车间、仓库的周边环境必须整洁卫生,无异味,不得有垃圾堆、臭水沟、丛生杂草等滋生病虫或污染源，不得尘土飞扬。2.3生产车间的走道、生产操作间室内每日收工时应打扫卫生，使之达到无生产存留垃圾，地面及排水沟无积水，经常保持区域内无异味、无蚊虫、无老鼠、无蜘蛛网，设施表面无灰尘、无油污的良好状态。每半月一次卫生大扫除，清出的地灰茶作肥料倒入茶地。2.4车间内通风良好,门窗完整,做到上班开、下班关,晴天开、雨天关。2.5车间的生产加工设备上空、仓库内的照明灯具,必须有防护措施。2.6车间、仓库必须做好防鼠、防潮、防盗、防火工作，防火设备及防火路线必须符合有关规定。2.7本公司配备专42、业机械设备维修人员,维修人员按设备维修制度进行操作,必须保证维修后的正常使用和场面的清洁卫生。2.8生产场所使用与产品接触的生产设备、设施（摊青台面纱网、输送带、摊凉表面、揉捻机工作面）表面、生产容器（匾、盆、桶），每班生产工作前由生产编码：TFY/QS11-x有限公司质量管理手册11 卫生安全管理制度版本A修订0操作人员检查其干净程度，如不干净，用清水清洗干净并擦干，并对其进行紫外线消毒30分钟后，方可投入生产或开机烘干。各消毒杀菌区域每天上班前开灯半小时进行杀菌。不同性质的茶叶必须分开加工。各消毒杀菌区域每天上班前开灯半小时进行杀菌。2.9茶叶加工后,应及时包装入库.禁止长时间将茶叶裸露于43、空气中。3、运输的卫生安全管理规定3.1运输车辆必须安全、卫生、无异味.在装运前要全面检查车辆的性能.3.2禁止其他单位的物品混装,装卸要注意包装的完好,车辆要配备防雨水、防风暴的用具。3.3车辆调度人员应做好运输记录。3.4产品装运时,保管员与押运人应核对清楚调拨数量、等级、件数、单件重量、尾件重量、包装物等情况。3.5运装途中,出现特殊情况,应妥善处理并及时联系,详情报告。4、相关记录 设备、工器具清理消毒登记表 紫外线灯消毒记录表 生产场地清理消毒登记表编码：TFY/QS12-x有限公司质量管理手册12 采购管理制度版本A修订01、目的 为了保证产品质量安全可靠，应对其生产原材料和包装材44、料的采购活动进行有效控制。2、范围 适用于生产原材料和包装材料的选择采购、质量验证和运输等过程的控制。3、控制流程记录归档仓库管理采购产品验证签定采购合同确定供方合格供方评价收集采购信息 4、职责4.1 生产部负责生产原材料和包装材料需求申请及对其使用的评价。4.2 采购部负责编制采购计划、选择供应商、进行质量验证、订购货物和做好采购物品的运输工作。4.3 品管部参与采购物品的质量验证，对购入原材料和包装材料的质量进行监督。4.4 总经理负责批准供方评定记录和月采购计划。5、程序5.1 采购物资分类生产部负责制定采购物资技术标准及采购物资分类明细表，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购45、物资分为I类原料（重要原料）和II类原料（一般原料）两类。a) I类原料：对产品质量影响大，购买频率高。购买量大的采购产品。b) II类原料：对产品质量影响不大，一次性购买量较少的采购产品。5.2 对供方的评定编码：TFY/QS12-x有限公司质量管理手册12 采购管理制度版本A修订05.2.1 提供I类原料的供方必需进行评审。5.2.2供方评定组织的设立和审批。 a)供方评定由采购部、品管部组成评定小组进行，评定结果报总经理审批；b)供方评定小组属临时性机构，需要评定时设立，随着一次评定工作结束后而自动解散。5.2.3 对供方评定的方式a)采取召开评定会议、会签或其他方法对供方评价；b)需要46、时，可对供方质量管理体系及其质量保证能力进行现场考察，营销部负责具体组织工作；c)根据采购产品对最终产品质量的影响程序，可以采用其他评价方法。如对产品样品评价、对比类似产品的使用情况、试验结果、对比其他使用者的经验等。5.2.4 按供方评定标准进行合格供方的评定，得分在70分以上的为合格供方。5.2.5合格供方的分类控制，采购选择方的顺序依次为：A类、B类、C类。a)评定得分大于或等于90分的为A类供方，A类供方可予以付款、订单、检验的优惠奖励；b)评定得分大于或等于80分的为B类供方；c)评定得分大于或等于70分的为C类供方，C类供方要求对方进行改进。5.2.6 采购部根据评定结论，确认合格47、供方，经总经理批准后，列入合格供方名录。5.2.7 对合格供方实行动态管理，评定原则为每年进行一次，发生以下特殊情况时可临时组织评定小组进行评定：a)合格的供方停业；b)合格供方的品质、价格、交期或服务发生重大变化；c)增加新的供方。5.3 采购5.3.1 采购部根据生产计划、销售情况，确定物资最低储备量（物资者最低储备量每季进行一次调整），编制月采购计划，经总经理批准后实施。对临时采购的物资，相关部门填写临时采购申请单，报总经理批准后交采购部实施。编码：TFY/QS12-x有限公司质量管理手册12 采购管理制度版本A修订05.3.2 采购计划应说明：名称、品牌、数量、规格、等级、产地、到货期48、限、现库存量等。5.3.3 对于金额较大或新评价的合格供方，采购部要与其签订书面合同或协议，明确双方的权力、义务和违约责任。对稳定的合格供方，采购部可以口头要约的形式与其建立供货关系，口头订单以后应有文字依据以便确认所需产品。5.3.4 以合同方式或口头订单方式订购，均应明确供求双方以下几方面的一致：a)品名、规格、型号、数量、产地、等级；b)技术条件、执行标准；c)供货时间和方式；d)包装防护要求和运输条件，交货状态与验收标准等。5.4 采购物资的验证5.4.1 采购物资到货后，仓库管理员应核对供方资格，对采购物资的清单、送货单、数量、规格包装及实物外观进行入库验收，并填写报检单向品管部报检49、。5.4.2 品管部接到报检单后，检验员按进货物资的相应质量标准和检验方法进行符合性检验。具体应按过程和产品的监视与测量控制程序的规定进行检验和验证。5.4.3 经品管部检验后和的采购物资，方可办理入库并规范储存。5.4.4 经品管部检验确定为不合格的采购物资，按不合格品控制程序处理。5.5 采购部作好采购合同执行情况的跟踪检查，检查结果纳入供方评定的内容。6、相关/支持性文件6.1 生产过程质量管理制度及考核细则6.2 不合格品管理制度6.3 采购物资分类明细表6.4 原（辅、包装）材料验收、贮存管理制度7、质量记录 供方评定记录表、合格供方名录、月采购计划、临时采购申请单、采购申请单、采购50、合同、采购验证记录编码：TFY/QS13-x有限公司质量管理手册13 生产过程质量管理制度及考核细则版本A修订01、目的 实施生产过程的质量控制，以保证本公司所生产的产品质量。2、适用范围 适用于产品的生产加工的关键质量控制点的控制。3、职责3.1 生产部负责编制相应的作业指导文件，指导车间进行生产、过程和生产环境的控制。3.2 各车间负责生产设施的维护保养，执行必要的作业指导文件，做好生产记录。3.3 品管部负责生产加工过程的监控，实施检验及方行的控制。3.4 生产部与营销部协同负责生产计划的制订。4、工作程序4.1 获得规定产品特性的信息和文件按照产品标准的规定和要求获得必要的生产信息，生51、产部及时将这些要求以书面形式传递到各部门。生产技术组对关键过程应编制操作规程，其他情况下如必要也应编制操作规程。4.2 生产计划生产部根据市场的需求和库存情况，制定计划，经总经理审批后，根据生产计划安排采购和生产活动。4.3 生产过程的控制4.3.1 生产部确定认证产品的生产工艺流程，并识别和确定关键工序，详见本程序附件：工艺流程图。4.3.2 关键过程包括（1）对成品的质量、性能等有直接影响的工序；（2）成品质量特性形成的工序；（3）工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序；4.3.3关键工序的控制 对关键工序，按“人、机、料、法、环”五方面实施控制：（1）关键程序必须编52、写工艺指导文件或作业指导文件。生产部应做好传达、学习，规范操作程序。（2）关键工序操作人员必须经过上岗培训，经考核合格；每一工作人员应遵守工艺守则和作业指导文件进行加工。（3）投入生产使用的原材料必须经过检验合格后，方可投入使用。（4）使用合适的生产设备和工具，并保证适宜的工作环境；应确保设备、完好，工作场所环境符合要求，执行工作环境控制程序的有关规定。（5）规定生产过程关键质量控制点，确定控制要求和工艺参数，做好生产编码：TFY/QS13-x有限公司质量管理手册13 生产过程质量管理制度及考核细则版本A修订0过程参数控制记录和检验记录，由品管部人员生产过程实施监控，并依照产品验收标准，做好生53、产各工序的检验，以确保产品出厂的质量合格。执行产品检验规范。4.4 生产过程质量管理考核 公司职工应严格按工艺规程、作业指导文件等工艺文件进行上传操作，必须做到规定中的要求： （1）生产线员工应严格遵守相应操作规程和工艺文件，准确操作，确保产品质量合格； （2）按照产品检验规范，检查相关工艺参数的设定，并进行记录； （3）品管部按照产品检验规范，对过程进行有效控制； （4）生产部、品管部每季度对工艺执行情况进行检查和考核，内容如下： a、过程参数必须完整、真实； b、各现场人员的操作是否符合要求； c、过程检验结果是否能对生产过程进行有效控制； d、卫生控制执行情况，包括个人卫生要求、工作环境54、卫生要求，管道、容器清洗消毒要求。检查结果记录在质量管理考核表。5、相关记录 质量管理考核表编码：TFY/QS14-x有限公司质量管理手册14 工艺流程图版本A修订0 绿茶加工工艺流程图 鲜叶摊放 杀青摊凉揉捻干燥 包装仓储 红茶加工工艺流程图 鲜叶萎凋 揉捻 发酵 干燥 包装仓储编码：TFY/QS15-x有限公司质量管理手册15 生产工艺及关键控制点管理制度版本A修订015.1绿茶生产工艺15.1.1鲜叶验收 鲜叶标准。（1）特级：单芽；（2）一级：一芽一叶初展占比95%，一芽一叶占比5%；（3）二级：一芽一叶或同等嫩度。 鲜叶来源。无污染的有机生态茶园。手工采摘。春季当茶篷上有10%左右的55、新梢达到采摘标准时，夏秋茶有5%10%的新梢达到采摘标准时开采。鲜叶分级。不同鲜叶含水量、内含物各不相同，必须对每一批次的鲜叶按品种、嫩度、大小进行分级，防止混杂，做到品种相同、鲜嫩一致、大小均匀。15.1.2加工工艺 鲜叶摊放杀青摊凉揉捻 理条（做形）摊放烘干包装仓储15.1.2.1摊放 鲜叶验收进厂后，要求摊放36小时，摊叶厚度35厘米，摊放时用鼓风机散热。15.1.2.2杀青 采用6CST-50滚筒杀青机杀青机，当筒内空气温度升至130150时（手放在投叶孔有灼热感，筒壁呈灰白色或暗红色），可开始进行投叶作业。第一次投入3斤左右的鲜叶，10秒钟后均匀投叶，每次间隔时间和投叶量保持一样，出56、叶后观看杀青叶是否杀透杀匀，及时调整投叶量。杀青叶以透出清香为适度，避免出现生青气或红梗，也不能出现焦芽叶。 采用6CZ-100蒸汽杀青机，杀青温度达到260时开始投叶，杀青过程温度控制在260；杀青适度标准主要看叶色变化，以暗绿色为适度，手握成团不松散，手折叶梗不断，杀青叶含水量控制在5360%。需适时掌握时间与投叶量。15.1.2.3摊凉 杀青叶出来后，迅速进入冷却回潮机后摊凉回潮。出叶要薄摊在地板上，避免热堆闷黄。摊凉时间3060分钟。15.1.2.4揉捻 空转10分钟，加压以“轻重轻”的原则，具体是“加7轻3”，交替进行，使成条率在85%以上，破碎率4550%。15.1.2.5理条 揉57、捻叶抖散即可投入已加热理条机上理条，时间根据芽叶嫩度、成条率掌握。15.1.2.6摊放 理条后的原料，先薄摊散热，待接近室温后可适当厚摊，厚度为1020厘米，摊放时间12小时。编码：TFY/QS15-x有限公司质量管理手册15 生产工艺及关键控制点管理制度版本A修订015.1.2.7烘干 分两次进行。第一次为毛火，温度控制在120；第二次为足火，温度控制在110。每次干燥后，应摊凉30分钟以上。干燥完散热至室温即可装箱入仓。15.1.3关键控制点：原料的验收、加工工艺的控制、包装仓储。15.1.3.1原料的验收 保证茶叶鲜叶的质量，其来源的茶叶基地必须是无污染的有机生态茶园，不受任何污染，符合58、加工工艺所规定的要求。按茶叶原料验收制度进行原料验收工作，并做好相关记录，使原料来源可追溯。 茶叶鲜叶验收后，要及时按工艺要求进行加工。毛茶加工后，应及时进入仓库，妥善保管，防止受潮和受污染。15.1.3.2工艺控制 严格按绿茶加工工艺流程进行加工，主要掌握“杀青”温度、鲜叶的投入量及杀青程度；“揉捻”的压力和时间；烘干的温度及最终含水率的控制。 做好加工过程关键控制环节的记录。15.1.3.3包装仓储 茶叶加工结束后，要立即采用符合卫生要求的包装袋进行包装。避免产品受潮、受异气味和受其他污染源的影响。仓库内保持清洁、干燥、无异味，不准堆放生产资料和杂物。高档绿茶进入冷藏保鲜库进行仓储。15.59、1.3.4控制部门品管部。品管部对本公司的产品质量控制环节负有执行监督、定期检查、提出不符合项整改意见的职责。15.1.3.5关键控制点检测项目控制点序号控制点名称检测项目执行者控制手段1鲜叶验收病虫、紫色、露水叶、对夹叶自检与抽检（记录表）2杀青温度、时间、投叶量、杀青程度自检与抽检（记录表）3揉捻压力、时间、投叶量、揉捻程度自检与抽检（记录表）4烘干温度、时间、含水率自检与抽检（记录表）5冷藏温度、湿度自检与抽检（记录表）包装品种、净含量自检与抽检（检验报告）编码：TFY/QS15-x有限公司质量管理手册15 生产工艺及关键控制点管理制度版本A修订015.2红茶生产工艺15.2.1鲜叶验收60、鲜叶标准:（1）特级：单芽；（2）一级：一芽一叶初展、一芽一叶；（3）二级：一芽一叶、一芽二叶初展或同等嫩度。 鲜叶来源:无污染的有机生态茶园。采摘时间。应选择晴天，待露水干后采摘。一天中的采摘时间因季节而不同，一般春茶上午910点钟采摘的上午青，制茶品质比晚青好；夏秋茶以下午3点后采摘的晚青制茶品质好。储运要求。在采摘、运送、贮放等一系列操作过程中，应使用清洁、透气性良好的茶篮和竹筐装运，尽量保持鲜叶的新鲜度与完整性，避免茶芽受损氧化，而发生局部红变现象。严禁用编织袋装运鲜叶。鲜叶分级。不同鲜叶含水量、内含物各不相同，必须对每一批次的鲜叶按品种、嫩度、大小进行分级，防止混杂，做到品种相同、鲜61、嫩一致、大小均匀。否则，易造成发酵不匀、品质不好的后果。15.2.2加工工艺鲜叶萎凋揉捻发酵干燥包装仓储15.2.2.1萎凋应严格控制萎凋车间的清洁度、风温和湿度，使车间内整洁、明亮，风温处于2226，湿度保持在70左右。萎凋时间控制在1315小时。一般天气晴朗，气温在20以上时，不需加温。进厂的鲜叶要及时上萎凋槽萎凋，不同等级、品种的茶叶要分开。上叶时要将叶子抖散，均匀散在槽面上。要求叶层蔬松，厚度一致(一般在15cm左右)。萎凋过程中，一般不要用手翻动叶子，不要随手去抓，以免叶子发生红变。在鲜叶高峰期，如萎凋槽周转不过来时，需要加温，加快萎凋到度。萎凋槽上的叶层出现“穿洞”时，要及时整理好62、，防止“穿洞”周围叶子干焦。萎凋叶含水量以58%62%为适度，具体要根据不同的生产季节而定，掌握的基本原则是“老叶嫩萎凋”、“嫩叶老萎凋”。一般春茶萎凋程度宜重，含水量控制在58%60%，以消除青气青味；夏秋茶宜轻，含水量控制在60%62%，鲜爽度好。感官判断萎凋适度为：叶质和嫩茎萎软，失去鲜态时的挺展和脆性，握叶柔软、稍粘、可成团，嫩茎弯曲不断；叶色失去表面的鲜绿光泽成无光泽的暗绿色，叶面呈皱；鲜叶原有的青气基本消失并散发清香。鲜叶萎凋到度后，应立即输送揉捻，不可停留堆积，以免发热红变。每完成一次萎凋后，要做好萎凋槽清扫工作，防止残留叶。编码：TFY/QS15-x有限公司质量管理手册15 生63、产工艺及关键控制点管理制度版本A修订015.2.2.2揉捻揉捻间的温度要求在2024，相对湿度85%95，并避免阳光直射，保持室内空气新鲜。夏秋茶季节气温高、湿度低，可在揉捻室地面洒冷水或喷雾，以降低室温，提高相对湿度。投叶量要适中，超量投叶，会造成叶子在揉捅中翻动受阻，出现揉捻程度不匀，且会使揉捻叶温升高。一般采用两次揉捻，第一次揉捻后，将揉捻叶投入解块分解机，通过23目筛网，筛下的叶紧条细，直接进入发酵室发酵，筛面粗松揉叶进行第二次揉捻。一般揉捻90min，第一次揉捻50min，对于嫩度高、匀度好的叶子可一次揉捻。15.2.2.3发酵发酵叶按品种、茶号等分别顺序放置，并做好标记，叶层要蔬松64、平整，不能加压。摊叶厚度，春冬季为1012cm，夏秋季为810cm。春茶厚些，夏秋茶薄些。发酵时间一般为35 h，但发酵时间的长短因发酵条件、揉捻程度、叶质老嫩，茶叶品种、生产季节而差异很大，应以发酵适度为准。室温尽量控制在2025左右，相对湿度达到95%以上；夏秋高温季节，发酵叶层应适应翻拌l2次，以利降低叶温。感官判定发酵适度的特征是叶色90%以上变为铜红色，青气逐渐消失，发出清新鲜浓的花果香，叶脉及汁液泛红。颜色深浅随季节和鲜叶老嫩而略有差异，春茶及嫩叶一般红叶透黄，呈黄红色，夏秋茶及老叶呈红黄色。春茶气温低，发酵必须充分；夏秋气温高，在干燥的前一阶段发酵仍继续进行，如果待发酵充足时才干65、燥，则往往造成发酵过度，因此75%发酵叶泛红即可上烘。发酵结束后应及时送往干燥烘干，以防发酵过度影响品质。发酵室和用具要经常清洗，保持清洁，防止微生物孳生，影响发酵质量。15.2.2.4干燥 采用二次干燥，中间摊晾一次，采取“高温毛火、低温足火”。发酵叶含水约为50%60%，所以要求毛火温度要高，一般毛火的进风口温度要求在110120，以迅速灭活氧化；足火80左右，风量小些，时间长些，以充分形成香气。毛火与足火之间一般要摊晾20min。 在烘茶前60分钟左右生火起炉，待烘茶前10分钟开动鼓风机和百页板链运行，待烘箱进风口温度上升到指定温度时，才上茶烘干。如果温度过高，可以打开进风口管口处的冷风66、门，如温度升不高可暂时不开动干燥机；要求发酵叶定量供给，不要忽多忽少，一般控制发酵叶以90110kg/台时为宜。发酵叶一次上机薄摊，快速烘干，温度120；必须掌握好适温、适速、薄摊技术。上叶要均匀二致，厚度在12 cm左右。干燥采取毛火和足火两道工序，毛火后用手捏稍感刺手，但叶子尚软、折而不断，紧握茶叶放手即能松散，有醇香，叶子含水量约为20%，即可进行足火。足火后用手一揉茶叶成粉末，茶香明显，条索紧结乌润，含水量约7%左右。每天当班的班组，每个茶号都必须留样待质检，取样的方法是在烘干机出茶编码：TFY/QS15-x有限公司质量管理手册15 生产工艺及关键控制点管理制度版本A修订0口每隔15367、0分钟抽小样一次，最后混合均匀作为综合检验样。毛茶入库前必须经过品质审评，按质按号归堆。当天烘干的毛茶要当天过磅进仓，做好防潮工作，保证产品质量。每天烘干完毕后，应将箱门打开冷却部件，待十多分钟后，清除烘箱内的积茶及箱底的火仓茶，保证干燥箱的清洁卫生。15.1.3关键控制点：原料的验收、加工工艺的控制、包装仓储。15.1.3.1原料的验收 保证茶叶鲜叶的质量，其来源的茶叶基地必须是无污染的有机生态茶园，不受任何污染，符合加工工艺所规定的要求。按茶叶原料验收制度进行原料验收工作，并做好相关记录，使原料来源可追溯性。 茶叶鲜叶验收后，要及时按工艺要求进行加工。毛茶加工后，应及时进入仓库，妥善保管，68、防止受潮和受污染。15.1.3.2工艺控制 严格按红茶加工工艺流程进行加工，主要掌握“萎凋”温度、时间及萎凋程度；“揉捻”的压力和时间；“发酵”的温湿度、时间及发酵程度，烘干的温度及最终含水率的控制。做好加工过程关键控制环节的记录。15.1.3.3包装仓储茶叶加工结束后，要立即采用符合卫生要求的包装袋进行包装。避免产品受潮、受异气味和受其他污染源的影响。仓库内保持清洁、干燥、无异气味，不准堆放生产资料和杂物。15.1.3.4控制部门：品管部。品管部对本公司的产品质量控制环节负有执行监督、定期检查、提出不符合项整改意见的职责。15.1.3.5关键控制点检测项目控制点序号控制点名称检测项目执行者控69、制手段1鲜叶验收病虫、紫色、露水叶、对夹叶自检与抽检（记录表）2萎凋 温度、时间、萎凋程度自检与抽检（记录表）3揉捻压力、时间、投叶量、揉捻程度自检与抽检（记录表）4发酵温度、湿度、时间、发酵程度自检与抽检（记录表）5干燥温度、含水率自检与抽检（记录表）6包装品种、净含量自检与抽检（检验报告）编码：TFY/QS16-x有限公司质量管理手册16 产品防护工作程序版本A修订01.目的 为了在产品的整个形成和最终交付全过程中，对搬运、贮存、包装、防护和交付活动进行控制，以防止产品损坏而影响质量。2.适用范围 本程序适用于本公司从原（辅）材料、外购设备及所有产品的全过程搬运、贮存、包装、防护和交付控制70、。3.职责3.1 营销部负责本公司的产品防护、搬运、贮存管理和控制，并对产品交付和交付活动的控制。3.2 采购部负责对采购产品防护、搬运、贮存管理和控制。3.3 生产部负责提出必要的产品包装要求，负责在成品搬运、贮存、包装、防护管理和控制。3.4 仓库保管员负责采购物资及成品入库搬运、贮存和防护。3.5 品管部负责对产品搬运、贮存、包装、防护和交付的质量进行监督检查。4、工作程序4.1 在产品从接受、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品损坏和错用。4.2 应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供符合，包括标识、搬运、包装（包括包箱）、贮存和保护（包括隔离）等。4.3 搬运控制71、4.3.1 在车间、仓库搬运中，对产品应分类装箱搬运，不得不同品种混装、混搬。4.3.2 使用与产品特点相适应的食品容器及运输工具，如食品周转箱、纸箱、不锈钢推车，以防止搬运过程中由于撞击、挤压造成污染。4.3.3搬运人员应练到文明装卸，保护好产品、状态标识。因搬运不当发生倾倒等情况时，搬运人员应及时通知检验员对该产品进行处置，包括必要时的重检。4.4 贮存编码：TFY/QS16-x有限公司质量管理手册16 产品防护工作程序版本A修订04.4.1公司规定仓库管理制度，规范仓库管理。4.4.2 仓库保管员凭品管部签发的检验单或合格办理入库手续，建卡入账。4.4.3 贮存物资按仓库管理制度的规定进72、行。堆放、防护应符合管理要求。4.4.4 仓库保管员应做好贮存物品的标识，建立管理台账，并确保账、物、卡一致。仓库应整洁，不得与其他物品混放，要防止辐射、化学或微生物的侵蚀与污染。根据不同品种的产品应分别存放，注明品种。4.4.5 贮存在场地应保证复核贮存要求，适当配置通风防潮器具等设施，注意仓库的通风、干燥及防潮要求。4.4.6 仓库保管员按“先进先出”的原则发放物品，必须在贮存期要求内出售，不得延期。4.4.7 营销部和品管部应定期检验本公司仓库的贮存条件、贮存环境及贮存物品的防护质量情况。4.5 标签4.5.1 生产部必须根据食品标签通用标准的要求和规定来进行标注。4.5.2 根据我公司73、的产品特点，必须标注的内容如下：a)包装设备名称的真实属性和专用名称，内包装产品必须有食品级别标识；b)配料表标注产品内其他添加剂的含量；c)净含量必须按要求标识，且必须用法定计量单位；d)必须标明产品的生产日期、保质期或保存期。4.5.3 检验人员负责对包装质量进行监督检查。4.6 防护根据要求，营销部负责产品的防护，在产品交付前和交付过程中，必须做好产品的防护工作。4.7 产品交付后的活动4.7.1 营销部负责组织有关部门作好产品的交付后的服务工作。5、相关文件及记录 仓库管理制度编码：TFY/QS17-x有限公司质量管理手册17 检验人员任命书版本A修订0质量检验员任命书为确保产品质量，74、加强质量检验工作，经公司研究决定：聘任 为公司质量检验员，并授权：1、执行检验规程及相关规定，独立、公正地出具检验报告，不受任何人干涉；2、对产品质量有权做出合格及不合格的评判和处置；3、当生产操作人员违反规定，极易产生废品、不合格品时，有权责令停产，并提出处理意见；4、有权检查确认所用的监视和测量装置在检定有效期内，不得超期使用；5、有权监督检查产品的检验和状态标识及产品防护工作；6、参加质量事故或质量异议的分析处理； 检验员任职期限为三年，任职从x年01月01日起。 总经理（签名）： x年01月01日编码：TFY/QS18-x有限公司质量管理手册18 食品检验管理制度版本A修订01、目的 75、对本公司产品及原辅料的质量特征进行检验和试验，运用检验和试验的控制原则、控制方法和证实方法，保证未经检验和试验不合格的产品投入使用，不流入下道工序，不提交予顾客。2、适用范围 本程序适用于本公司原辅料检验、产品检验和试验。3、职责、权限3.1 检验和试验程序由品管部归口管理，由生产部、采购部、营销部、品管部负责实施。3.1.1 成品加工过程中的质量控制由生产部负责实施。3.1.2 检验和试验由品管部负责实施。3.1.3 原辅料和成品收库、储存、搬运、交付分别由采购部与营销部负责实施。4、工作程序4.1 进入本公司的原辅料检验和试验的要求4.1.1对进入本公司的原辅料由检验人员验收标准，并作好检76、验记录及报告。只有经过检验合格的原辅料方可收购入库。4.1.2 客户提供原辅料的验证，除客户提出特殊要求验证办法外，均按上述程序进行。经检验发现客户提供的原辅料有不适用的情况，品管部应作好记录，并及时报告采购部通知客户。4.2 工序检验和试验要求4.2.1 工序检验人员要严格按合同规定的检验和试验项目及检验规程进行检验，所有检验和试验，应符合合同规定的要求。4.2.2 凡未经检验或未全部完成本工序检验项目的产品不得转入下道工序。4.2.3 对降级产品或不合格产品做出相应的标识，并在记录上填写降级或不合格的原因。4.3 成品检验和试验要求4.3.1 凡送成品检验的产品，必须完成工序规定的检验和试77、验项目，且数据满足编码：TFY/QS18-x有限公司质量管理手册18 食品检验管理制度版本A修订0规定的要求，否则不予验收。4.3.2 成品检验应根据产品标准和各工序检测结果进行判级，并作好检验记录。4.3.3 入库验收应依据成品检验记录进行验收，对发现的不合格品应及时做出标识并记录。4.3.4 入库验收人员要依据成品检验记录，核对产品级别是否与记录相符，及时检查，验收包装质量。4.4 检验和试验记录要求4.4.1对进入本公司原辅料进行检验和试验，应根据标识作好检验和试验记录，记录应完整、准确、清晰。4.4.2 各工序记录人员应按照产品验收标准和产品标识作好检验和试验记录。产品检验记录是反映产78、品检验和试验结果的依据，要妥善保存，以便查询。4.5 检验样品的采集、登记、保存4.5.1 按检验方法中有关规定采集样品并登记。4.5.2 保证样品在试验称取时不变质。4.5.3 微生物检验用样品的保存时，保持样品处于无污染的环境中。5、相关文件 原材料检验规范 出厂检验规范6、相关记录 采购物品验收记录单 产品检验原始记录 产品检验报告茶叶检验原始记录水分检验依据检验员烘干前W1烘干后W2结果%平均值碎末茶检验依据按规定选取筛子目录样重粉末重结果%平均值净含量检验依据12345结论感官检验依据审评员外形整碎净度汤色香气滋味叶底检验结论审核日期茶叶出厂检验报告产品名称商 标质量等级规格型号产品79、批号检验日期检验依据出库数量（kg）检验环境条件检 验 项 目标 准 规 定检 验结 果结 论水 分，%（m/m）总灰分，%（m/m）感 官评 审 外 形内 质条 索整 碎色泽净 度香 气滋 味汤 色叶 底检 验 结 论备 注 检验员： 评审员： 审核：编码：TFY/QS19-x有限公司质量管理手册19 原材料验收管理规范版本A修订01、目的规定与生产相关的原料、包装材料验收依据、项目、方法、记录和贮存条件要求等，规范原料、包装材料的验收和贮存活动，保证采购物品的质量。2、范围本规程适用于所有生产原材料、包装材料的验收和贮存活动。3、职责 采购部负责原材料、包装材料的数量清点和入库后的贮存；品80、管部负责进货质量验收。4、验收项目及依据类别及名称验收项目验收依据茶叶数量、外包装完好程度、标签标识、外观清洁度相关标准包装袋数量、外包装完好程度、标签标识、外观清洁度采购合同5、工作程序5.1 原材料、包装材料到厂后，先由仓库管理员依据采购合同清点数量，在完成数量验收以后，应向品管部提出质量验收申请。5.2 检验员按第四条规定验收依据和项目进行检查、验收、建立验收记录。5.3 只有数量符合采购合同要求、质量符合规定标准要求的原料、包装材料，方能用于生产；不符合要求的原料、包装材料由采购部按采购控制程序进行处置。5.4 原料、包装材料原则上应以严密包装的形式进行贮存。如由于某些客观原因，确实需81、要去除外包装物再进行贮存的，应在贮存仓库中安装紫外线灯、除湿机和防尘设施，确保贮存环境干燥和空气洁净。5.5 原料、包装材料必须坚持按“先进先出”的原则安排使用，过期变质的原料禁止使用。5.6 原料、包装材料采购验收记录的保存期一般不少于3年。编码：TFY/QS20-x有限公司质量管理手册20 产品出厂检验管理规范版本A修订01、目的 规定茶叶出厂检验的项目、频率、方法和记录等，规范出厂检验活动，提高产品的出厂检验合格率。2、范围 本规程适用于茶叶的出厂检验。3、职责 品管部是产品出厂检验的归口管理部门，负责产品的出厂检验实施和管理。4、检验项目 茶叶的出厂检验项目如下表，共18项，根据检验项82、目的易难程度和质量管理的需要，特将检验项目分为两类，以“”和“*”为区别。序号检验项目出厂序号检验项目出厂1净含量10粗纤维*2感官品质11稀土总量*3水分12氟氰戊菊酯*4总灰分*13氯氰菊酯*5碎茶和粉末14溴氰菊酯*6水溶性灰分*15氯菊酯*7酸不溶性灰分*16乙酰甲胺磷*8水溶性灰分碱度*17杀螟硫磷*9水浸出物*18顺式氰戊菊酯*5、检验频率 带“”号的检验项目为常规检验项目，应按生产批次逐批检验；带“*”号的检验项目为一般检验项目，一年至少检验两次，一般安排在2月和8月。6、检验方法 带“”号检验项目全部由本公司自行检验；带“*”号的检验项目定期委托省产品监督检验所完成。检验方法如83、下：1、 净含量检验按JJF1070的规定方法执行；2、 感官品质按GB/T10157规定的方法执行；3、 水分按GB/T8304规定的方法执行；4、 碎茶和粉末按GB/T8311规定的方法执行；5、 总灰分按GB/T8306规定的方法执行；6、 水溶性灰分按GB/T8307规定的方法执行；7、 酸不溶性灰分按GB/T8308规定的方法执行；8、 水溶性灰分按GB/T8309规定的方法执行；9、 水浸出物按GB/T8305规定的方法执行；10、粗纤维按GB/T8310规定的方法执行；11、卫生指标按GB2762和GB2763中规定的方法执行。编码：TFY/QS21-x有限公司质量管理手册21 84、不合格品管理制度版本A修订01、目的 防止不合格品的非预期使用或交付，确保产品质量符合国家规定和消费者的要求。2、适用范围 适用于公司制造的产品中发现的所有不合格品的控制。3、职责3.1 品管部3.1.1 负责制订、修改和完善本程序，归口管理本过程。 a、指导有关部门对不合格品实施有效控制； b、对本程序实施的有效性进行监控，对本程序的失控负责。3.1.2 负责不合格品评价与处置3.2.1技术负责人 a、组织对过程一般不合格品的评审与处置，并向品管部报告处置结果； b、授权负责处理轻微不合格品，包括过程和外购物资中的轻微不合格品； c、负责判定不合格品的性质，即严重、一般货轻微不合格品； d、85、参与严重不合格品的处理，负责落实处理结果。3.2.2 现场检验员 a、及时发现不合格品并填写“不合格品的性质”； b、在技术负责人的指导下，判定不合格品的性质； c、向授权处理部门呈送不合格品报告，请求处理； d、负责落实对不合格品的处理措施，报告实施结果。3.3 其他有关部门/人员 a、质量负责人负责审批严重不合格品（包括严重不合格品外购物资）的评审意见及处置结果； b、采购部就外购产品不合格评审与处置结果与供方联络。4、 不合格分类（即不合格品的性质）4.1.1过程轻微不合格品：生产过程或制造过程中的产品允许偏差没有达到标准的规定的合格要求，对功能及安全使用均无影响，稍作简单处理便能达到合86、格要求。4.1.2外购物资的不合格分类： a、严重不合格品：产品（成品、半成品）的主要技术指标远达不到标准规定的要求。 b、一般不合格品：产品（成品、不成品）的非主要技术指标不符合规定要求，但不影响产品的主要功能，或可降低使用。 c、轻微不合格品：产品表面存在轻微缺陷或目测判定不符合，经处理后能满足所在部位设计和使用功能的要求。4.2 不合格品的判定和报告4.2.1过程不合格品的判定和报告生产过程发现不合格品时，应立即进行隔离，编码：TFY/QS21-x有限公司质量管理手册21 不合格品管理制度版本A修订0确认后由检查人及时填写“不合格品报告”，并向有关部门或主管技术人员报告。 a)当发现严重87、不合格品时，检查人上报品管部。 b)当发现一般不合格品时，检查人上报生产部技术负责人。 c)当发现轻微不合格品时，检查人及时指出，由有关负责人组织纠正（处理）。 d)当法定检测部门发现不合格品时，由生产部及时向品管部报告。4.2.2不合格品物资的判定报告 a)外购物资未能满足规定要求构成的不合格品，由生产部负责进行清点并及时填写“不合格品报告”。 b)当发现严重不合格物资时，检查人上报品管部。 c)当发现一般不合格物资时，检查人上报采购部。4.2.3 不合格品的标记对发现的不合格物资，要及时进行标记，并进行跟踪检查。 a)操作者使用时，发现不合格的物资要立即停用，并及时标记和报告，由质检员负责88、处理，防止混用。 b)现场质检员负责不合格物资的标记和隔离情况进行跟踪检查。4.4不合格品的评审和处置不合格品的评审就是确定级别、分析原因，决定处置。必要时确定需要采取的纠正措施（按纠正和预防措施程序）。4.4.1过程不合格品的评审和处置 a)对过程严重不合格品，品管部组织相关部门和人员评审（必要时质量负责人主持），记录评审结果，填写“过程不合格品评审和处置记录表”，报总经理审批；品管部负责对处置结果进行复查。 b)对一般不合格品，由生产部组织相关部门评审，提出意见和处理方法，填写“过程不合格品评审和处置记录表”，经生产部负责人审核，报品管部审批；质检员负责对处置结果进行复查。 c)过程轻微不89、合格品，由生产部技术负责人负责纠正，并在相应“评审和处置记录表”说明处理方法和结果；质检员负责对纠正结果进行复查。4.4.2 外购不合格物资的评审和处置 a)严重不合格物资的评审和处置权限及程序与4.4.1a相同，填写“不合格物资评审和处置记录表”。 b)一般不合格物资由品管部组织生产部、采购部等有关部门评审，提出并批准评审和处置方法，填写的表格与上款相同；质检员负责复查结果。4.5 不合格品处置的主要方法4.5.1 返工。品管部应对返工后的不合格品进行复检和重新评定质量等级并记录，并达到合格要求后亦可转入下一工作或交付。4.5.2 报废或退货 a)报废品由检验员标识并运离现场处理或销毁，防止90、误用。 b)退货由生产部组织运离现场，此前由现场检验员作“禁用”标识。4.5.3 让步接收 对轻微不合格品可进行降级或让步接收，但必须经过总经理同意。编码：TFY/QS21-x有限公司质量管理手册21 不合格品管理制度版本A修订04.6 产品交付后发现不合格，按照国家有关规定实行服务并按回访与服务控制程序规定执行。5、质量记录 a)不合格报告 b)过程不合格评审和处置记录表c)不合格物资评审和处置记录表编码：TFY/QS22-x有限公司质量管理手册22 食品召回制度版本A修订01、目的为了加强本公司食品安全监管，避免和减少不安全食品的危害，切实维护消费者的身体健康和生命安全，降低企业的经济损失91、，特制定本制度。2、意义食品召回制度意义在于防患于未然，充分保障消费者的身体健康和生命安全，体现食品生产经营者是保障食品安全的第一责任人，提高本公司食品安全监管能力，变被动为主动。3、职责为保证制度的实施，营销部负责建立客户联系档案，采购部负责建立合格供方档案，品管部负责建立产品追溯体系，使产品、半成品、包装物材料能得到有效识别。4、内容 产品出现以下之一情况时，启动产品召回程序： 1）发现生产的食品不符合食品安全标准时； 2）产品可能严重危害消费者的健康或导致死亡； 3）产品可能对消费者造成一般性的健康损害； 4）可能引发健康危害的成分而未在食品标签和说明书上予以标示，或标示不全、不明的；592、）产品存在其他方面的质量问题，需要回收的。5、程序5.1出现以上情况之一时，立即停止生产，由质量负责人及时向质量监督部门报告；5.2品管部根据现实情况，与生产、仓储、销售人员联系，确定该产品的名称、规格、批次、生产日期、数量等，并确定该批次产品目前所处的位置：5.2.1如该批产品在库，则马上进行清点封存，按不合格管理制度评审处理；5.2.2如产品已装运至经销商，则通知经销商并回收该产品回工封存；5.2.3如产品已经到客户手中，马上与客户取得联系，了解该批产品目前所处的状态，通知客户该批产品存在的问题，要求客户协助回收产品；5.2.4如销售范围过大，通过通讯媒体，发布公开警告或通告，实施产品回收93、。回收涉及某批或多批特定产品时，在通告和声明中列明产品的批次号码。5.3召回计划一旦决定，品管部通过营销部提供的客户名单，100的通过人员或电话通知到所有客户；5.4品管部负责监督产品的回收过程，估好相关的记录和处理情况；5.5及时向质量监督部门汇报食品召回和处理情况。主要包括：停止生产不安全编码：TFY/QS22-x有限公司质量管理手册22 食品召回制度版本A修订0食品的情况；通知销售商停止销售不安全食品的情况；产品名称、生产日期、批次号、回收原因及相关危害；处理措施等。5.6召回的食品根据具体情况采取补救、无害化处理、销毁等措施；应当销毁的应及时销毁，防止不安全食品再次流入市场。5.7产品94、的召回和处理过程要主动接受质量监督部门、工商部门的监督。5.8品管部要召开质量分析会议，对不合格产品进行全面分析，及时查找不合格原因，制定相应的预防措施和纠正办法。6、相关记录 食品召回措施报告 不合格品管理制度食品召回措施报告企业名称：地址： 联系电话：一、本公司（人）已于_停止生产召回食品_。二、于_年_月_日以_的方式通知生产经营者_停止生产经营召回食品（名称、批次、数量）_生产经营者现_三、于_年_月_日以_的方式通知消费者停止消费召回食品。四、经调查确认发现，该食品应当召回，产生的原因为_可能受影响的人群有_五、阶段计划（实施部门、时间、方法、计划召回量、预期效果）：_六、召回终结预95、期（时间、计划召回量、效果）：_七、召回食品后的处理措施：_ 企业（签章） 年 月 日 注：本报告一式两份，一份交质监部门，一份企业留存。编码：TFY/QS23-x有限公司质量管理手册23 突发食品质量安全事件应急预案版本A修订01、目的 为了建立健全应对食品安全突发事件的应急反应机制，预防发生重大食品质量安全事件，积极有效地应对突发性食品质量安全事件，及时控制和消除事件危害，最大限度地减少事件造成的人员伤亡和经济损失，维持社会的安定和正常秩序，根据中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国食品安全法实施条件、结合企业实际，制定本预案。2、内容 突发食品质量安全事件是指企业生产、加工、分装的食品96、因严重质量问题造成或者可能造成重大食品中毒事件、发生或可能发生严重危害人民群众身体健康和人身安全的事件。3、食品质量安全事件应急处置工作原则3.1预防为主的原则 加强宣传、培训和演练，建立和完善预测预警机制，做到早发现、早报告、早处置。3.2及时报告原则 严格执行信息报告和发布制度，对发生的重大或者特别重大突发食品质量安全公共事件，不得迟报、瞒报和漏报。3.3处置与分析总结并重原则 认真落实处置和恢复重建工作，对特别重大食品质量安全突发事件的起因、性质、影响、责任、经验教训和恢复重建等问题，在认真调查分析的基础上，总结经验教训，采取切实有效措施，预防类似事件的再发生。4、食品质量安全事件的预警97、分级 根据食品安全突发事件涉及的范围及危险程度进行分级预警结合本企业实际。食品安全突发事件预警共分为三级：4.1一般事件预警（III级） 一般事件指：无明显危害，产品生产过程或出厂检验不合格，产品未销售，对消费者生命安全存在潜在威胁，未造成伤亡的，在社会上造成一般影响的事件。4.2较大事件预警（II级） 较大事件指：存在明显危害，不合格产品已销售到某个区域内，已对人民群众生命安全造成威胁，直接损害人民身体健康，造成伤害人数20个以下的，未出现死亡病例的，在社会上造成较大影响的事件。4.3重大事件预警（I级） 重大事件是指：危害严重，不合格产品已销售到某个地级以上市内，已对人民群众生命安全造成威98、胁，并造成伤害人数20人以上的，或造成死亡例1例以上的，有可能进一步扩散到其他地级以上市，已超企业处置能力的，造成严重社编码：TFY/QS23-x有限公司质量管理手册23 突发食品质量安全事件应急预案版本A修订0会影响的事件。5、处置机构体系成立食品质量安全突发事件办公室（以下简称“领导小组办公室”）。工作职责：负责食品质量安全事件应急处理体系的建设，并负责受理突发事件报告和日常工作；提出应急预案的启动和终止的建议，负责应急处理现场的组织指挥（包括现场勘察，具体方案的审定，监控方案的实施等工作）；负责督促检查各种应急救援措施和后处理措施落实情况，确保各个方面的工作协调一致；负责协调其他相关人员99、参与应急处置。6、应急处理程序6.1事件的报告及前期处置6.1.1接到事件报告后，领导小组办公室应立即组织企业有关人员在第一时间赶赴现场，对导致或者可能导致食品安全事故的分品及原料、工具、设备等，应当立即采取封存等控制措施，并自事故发生之时起2小时内向所在政府部门级质监、卫生等相关部门报告。6.1.2食品质量安全突发事件的报告应包括下列内容：事件发生时间、事件发生的单位及地点、事件的经过及相关背景情况、事件性质的初步判断、人员伤亡情况、财产受损情况、事件危害是否有扩展的可能、对事件单位的处置措施的建议等。6.2启动应急预案 领导小组接到事件报告后，除了立即向当地政府部门、质监、卫生部门报告的同100、时，领导小组应启动质量分析联席会议，对事件实行评估，确定事件的等级。6.3下达应急处置指令 根据领导小组下达启动食品质量安全应急处理预案的决定，领导小组办公室立即启动按规定职责开展工作。6.4实施应急处置6.4.1初查 领导小组办公室对原辅材料、生产工艺（条件）及产品进行排查、分析，有无不合格或非食用原料（含添加剂）；对可疑原辅材料、添加剂、半成品及产品立即抽样达质检机构检验；掌握原辅材料、添加剂供应商及产（成）品流向；可根据事态，暂停生产已售出的通知经销商产品暂时下柜；可根据情况，向领导小组上报简要信息。6.4.2核查 领导小组办公室根据质检机构的检验报告进一步核查。6.4.2.1原辅材料、101、添加剂及产品检验合格：应严格检验或根据分析扩展检验参数再次检验。若仍未检出可疑物，继续配合相关部门作进一步的调查处理并将此情况报告领导小组办公室，建议领导小组应急处置终止。6.4.2.2原辅材料、添加剂合格，产品检验不合格（有毒有害）：进一步检查生编码：TFY/QS23-x有限公司质量管理手册23 突发食品质量安全事件应急预案版本A修订0产工艺每一环节，检查生产设备，检查操作人员及往来人员，生产用水，排查二次污染来源。6.4.2.3原辅材料、添加剂、产品检验不合格（有毒有害）：进一步追溯原辅材料来源或添加剂供应商；将产（成）品流向及时向质监、工商等相关部门汇报，启动召回制度。6.4.3应急处置102、终止 应急处理全部完成，事件危害消除或基本消除后，由领导小组下达事件应急处置结束的指令，同时向当地政府部门、质监部门汇报处置报告。6.5应急处置预防措施 根据食品安全事故应急预案的要求，定期检查本企业各项食品安全事故的措施落实情况，积极查找薄弱环节，采取对策，进行质量分析、查找经验教训，加强后续跟踪和监管工作，消除事故发生的隐患，预防此类相同事件的再发生。7、 责任追究 有下列情形之一的，追究主要负责人及直接责任人的责任：7.1拒不履行报告职责，对突发事件隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报的；7.2对调查工作不负责任，致使调查工作有重大疏漏的；7.3拒不履行应急处理中滥用职权、玩忽职103、守、徇私舞弊的；7.4夸大突发事件预警等级、散布有碍应急处置信息的。8、相关记录（无）编码：TFY/QS24-x有限公司质量管理手册24 生产场所（工作环境控制程序）版本A修订01、生产场所要求1.1企业厂区应整洁，应建在无有害气体、烟尘、灰尘、粉尘、放射性物质及其他扩散性污染的地区。1.2企业的生产场所应满足生产的需求，车间、库房清洁明亮；有防尘、防蝇、防鼠等设施；生产车间有洗手、消毒、更衣设施；厕所应设置在生产车间外侧，各种废弃物应存放在车间较远处。2. 各种环境控制程序2.1目的 识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中的人和物的因素。2.2使用范围 适用于为实现与食品认证许可证符合性104、所需的工作环境中的人和物的因素进行控制。2.3职责2.3.1 生产技术组负责对生产工作环境进行控制。2.3.2 办公室负责对工厂厂区工作环境进行控制。2.4工作程序2.4.1 工作环境的识别、提供与管理要求 工作环境的类型 生产加工现场 产品检验现场 物资贮存场地2.4.2 工作环境的提供 质量负责人组织各相关部门根据实现产品的符合性所需的工作环境中的人和物的因素进行确认，为满足全工厂研究开发与作业需要，创造良好的工作环境。2.4.3 工作环境管理要求2.4.3.1企业厂区应当整洁，应建在无有害气体、烟尘、灰尘、粉尘、放射性物质及其他扩散性污染源的地区。离开经常喷施农药的农田100米以上，原理105、排放“三废”的工业企业；2.4.3.2车间、库房应清洁明亮；生产车间配置洗手、消毒、更衣设施；厕所必须设置在生产车间外侧，各种废弃物应存放在车间外较远处。厂房面积大于设备占地面积8倍以上，地面硬实、平整、光洁、墙面无污垢；2.4.3.3配置必要通风，严格执行安全生产方面的法律、法规要求； a)对工作场所实施有效管理，根据人体功效需求，合理安排，提高工作效率；b)确保员工工作符合法规的要求，保证员工安全的工作环境。2.4.4 食品卫生要求，执行食品质量安全管理制度。2.4.5 原辅材料及成品贮存场所的工作环境，按照产品防护工作程序执行。2.5、相关文件 卫生安全管理制度 产品防护工作程序编码：T106、FY/QS25-x有限公司质量管理手册25 仓库管理制度版本A修订01、 目的为保证茶叶及相关所需保管物品的质量，强化仓库的管理责任，使本公司及时掌握库存情况，以有利于优化库存结构、促进销售的畅通。2、仓库管理要求2.1建立详细的仓库保管台账，记录原辅材料、产品、包装物品的进、出情况，每月末将数量结存表报本公司财务，使之与财务保持一致性。2.2所有入、出库物品必须做到标示清楚：来源地、日期、批号、品种名称、级别规格、总件数、单位重量等内容。2.3一切入、出库品，必须保证手续规范齐全，记录清楚；严禁非本公司物品存放库内，与工作无关人员不得进入仓库。2.4仓库保管员必须保证仓库内外的清洁卫生，所有107、库内物品堆放整齐，做好仓库内的防火、防鼠、防盗、防霉潮等事项，特别注重汛期、雨天的库内外、房顶、门窗等处是否有漏水情况。保持库内的干燥、通风。2.5保管人员应经常巡视、检查仓库，做好巡视记录，发现问题及时报告。2.6仓库保管员必须保证在仓库内不吸烟、喝酒、吃食物，讲究卫生。2.7仓库保管员在工作时，不得化妆、佩戴手饰。3、相关记录 仓库出入库记录、茶叶产成品入库记录仓库出入库记录产品名称/代号： 包装规格：入库信息出库信息结存批次(生产日期)入库日期生产厂家单位数量领用量出库时间领用人签名记录： 审核：备注：本表用于单一采购物资的管理。茶叶产成品入库记录日期名称数量（kg）级别移交人接收人是否108、合格备注编码：TFY/QS26-x有限公司质量管理手册26 生产设备管理制度版本A修订01、目的 加强设备管理，保证安全生产和设备正常运行以提高产品质量和经济效益。2、范围适用于生产设备及辅助正常生产所必须的动力设备的管理。3、职责3.1 生产部负责设备的统筹管理，包括设备的配置、维护、保养、评定、清理及消毒。3.2 使用部门负责设备的正确使用和日常维护保养。4、工作程序4.1 设备的配置4.1.1 使用部门根据需求填写生产设备配置申请单，注明所购设备的名称、型号（规格）、技术参数、数量等，供销组根据使用部门的要求及企业发展的需要，审核设备的配置申请，交总经理批准后，由采购部负责采购。企业必须109、具备QS食品生产许可证审核细则中规定的设备。4.2 设备的验收、建档及出入库4.2.1所采购的设备到企业后由采购部和使用部门共同核对，于设施验收单上注明设备名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随即附件及资料等内容后，采购部组织使用部门进行安装调试，当确认设备满足要求后，由采购部和使用部门双方在设施验收单上签字，以示验收合格。4.2.2验收不合格的设备，由采购部与制造单位协商处理，并于设施验收单“备注”栏上记录处理结果。4.2.3 生产部对验收合格的设备进行编号，并在生产设备台账上予以登记。4.2.4 仓库根据合格的验收单办理入库手续，使用部门需填单批准后，方可向仓库领取所需设备。4.3设备的110、评定 企业定期（每季度）对主要的生产设备进行完好评定，对设备的功能、精度等方面进行评定，并将评定结果记录在设备检修记录表中。4.4 设备的使用、维护和保养4.4.1 生产部负责组织编写设备操作规程，发放至相关部门遵照执行。4.4.2 设备的维护保养油生产部在设备检修记录中规定保养项目、内容及频率，发放至使用部门执行，生产部负责配合并监督检查，定期收集设备、工器具清理消毒记录表，整理汇总作为制定设备年度维护检修计划的依据。4.5 设备的清理、消毒4.5.1 直接接触食品及原料的设备和容器，必须无毒、无害、无异味，并易于消毒。编码：TFY/QS26-x有限公司质量管理手册26 生产设备管理制度版本111、A修订04.5.2生产车间操作用生产设备及容器必须于每日生产结束后清理、消毒。除执行常规清洗消毒程序外，每周还要进行一次全部清洗消毒，并建立设备、工器具清洗消毒记录表。4.6 设备的报废4.6.1 对于不能通过修复、改造达到使用要求，或修复改造费用不如更新设备时，由生产部填写设施报废单，总经理批准后报废。4.6.2 报废的设备需挂黑色“报废”牌。5、质量记录生产设备年度检修计划设备检修记录表设备、工器具清理消毒登记表设施报废单生产设备年度检验计划执行部门：序号设施名称及编号检修内容检修时间检修人编制： 日期： 批准： 日期：设备检修记录表使用部门：设施名称设施编号型号规格检修负责人故障发生时间112、及现象：检修记录： 检修人： 时间：验收记录： 检修人： 时间：备注：编码：TFY/QS27-x有限公司质量管理手册27 检验设备管理制度版本A修订01、 目的 为了实施对本公司计量器具的管理，特制定本标准。2、适用范围 本标准适用于本公司的检验设备（包括计量器具）的管理。3、检验设备的管理3.1 按公司生产经营需要和工艺要求，品管部（检验室）应适时提出检验设备的请购计划，上报总经理批准后购买。3.2 对所有检验设备及检测仪器（包括技术说明书、检定证书）都要进行编号、建立台账。3.3检定证书是检验设备是否合格的标志，设备管理人员应将检定证书分别存档，不得遗失。3.4 证书标志应能使操作者醒目、113、直观地掌握计量器具使用的有效期。所有的计量器具按规定进行张贴。3.5 领用计量器具，须经质检组负责人审批，并由化验室办理领用登记手续。3.6 认真贯彻国家计量法令、法规、条例。宣传和指导操作人员正确使用检验设备。对因使用不妥而造成损坏或保管不妥造成损失者，应及时报告厂办公室按有关奖罚办法给予处理。3.7检验设备检定原始数据和有关技术资料应妥善完整保存，不得进行涂改。4、检验设备检定4.1检验设备检定制度。a、入库检定； b、周期检定；4.2 入库检定。检验设备及计量设备入库时应按国家有关检定法规委托上一级检定部门进行入库检定。4.3 周期检定4.3.1 按计量标周期检定计划，及时送交法定检定部114、门，对不合格的计量器具及时修理、校准，对无法校准的计量器具办理报废手续，报废处理的计量器具应有永久性标志，并停止使用。4.3.2 为保证检验设备的量值的准确性，以保证产品质量，必须认真执行检验设备周期检定的规定。4.3.3 在用检验设备的周期检定，由化验室提前五天通知各部门及使用者做好准备，按时将在用检验设备送交质检组，由化验室统一送检。对因生产需要无法拆送的检验仪表，由检测室与法定检测单位联系派员现场检定。检定后的检验设备应出具的检定合格证，并分类登记下一次送检日期。5、相关文件、记录 计量器具检定证书、检验设备台账 编码：TFY/QS28-x有限公司质量管理手册28 检验室管理制度版本A修115、订01、目的为了实施对本公司检验室的管理，特制定本制度。2、适用范围本制度适用于本公司检验室管理。3、检验室管理3.1包、衣物等勿带入检验室，必须的文具、笔记等带入后，要和操作部位远离。3.2进入检验室应穿着工作衣，进入无菌室应换专用鞋。3.3检验室内要保持安静，有秩序，不要高声谈笑，影响实验。3.4检验室内禁止饮食、吸烟或用嘴润湿铅笔、标签及吸管等，也不要用手抚摸头部、面部等。3.5样品检验前应登记生产日期、批号、检验序号、检验日期、检验程序和结果。3.6室内应经常保持整洁，样品检验完毕后，及时清理桌面。凡要丢弃的培养物，应高压灭菌后处理，污染的玻璃器皿高压灭菌后再洗刷干净。3.7检验室内应116、备有专用开瓶器、金属勺、镊子、剪刀、接种针及接种环，每次使用前和使用后用硝酸灯焰上烧灼至无菌。3.8吸过菌液的吸管，要投入含有体积分数为3-5来苏打或体积分数为5碳酸液玻璃筒中，不得放在桌上。3.9不慎割破手指等事故发生，应立即进行处理。 a)皮肤破伤先除尽异物，用蒸馏水或生理盐水洗净后，涂以2体积分数的红汞或200g/L碘酒。 b)灼烧伤。涂以凡士林油、5体积分数的鞣酸或2体积分数的苦味酸。c)化学药品腐蚀伤。若为强酸腐蚀，先用大量清水冲洗后，再用50g/L氢氧化铵溶液洗涤中和之；若为强碱腐蚀：也用大量清水冲洗后，再用5体积分数的醋酸或5体积分数的硼酸溶液洗涤中和之。若受伤处是眼部，经过上述处理后，最后滴入橄榄油或液体石蜡一二滴。4、检验设备检定4.1为保证检验设备的量值的准确性，以保证产品质量，必须认真执行检验设备周期检定的规定。4.2在用检验设备的周期检定，由检验室提前五天通知各部门及使用者做好准备，按时将在用检验设备送交检验室，由检验室统一送检。对因生产需要无法拆送的检验仪表，由检验室与法定检测单位联系派员现场检定。检定后的检验设备应出具检定合格证，并分类登记下一次送检日期。5、相关文件、记录 计量器具检定证书、检验设备台账 检验设备台账序号名称型号规格精度数量单价存放场所生产厂家生产日期检定有效期 编制部门： 编制人：