1、x市某有限公司1.1 质量管理体系颁布令文件编号WSW-01-2011版 本 号A/0页 数1颁 布 令 为了加强产品质量管理，提高产品质量，强化全员质量意识，对质量管理体系进行有效控制，从源头上严把质量关，维护消费者的切身利益，不断提高本公司产品的质量水平，更好地参与市场竞争，使影响产品质量的各个环节符合食品质量安全和食品市场准入的要求，并实现持续改进经研究决定在全公司范围内推行全面质量管理工作。按照食品质量安全市场准入审查通则（2010版）和膨化食品生产许可证审查细则的要求编写本版质量手册，建立质量安全管理体系是本公司的一项战略性决策，通过制定、实施本手册，确保本公司产品质量安全。本手册自2、发布之日起实施，生效后全公司各级各类人员应及时组织学习，严格遵照执行。x市某有限公司x年四月十五日x市某有限公司1.1.1 质量负责人任命书文件编号WSW-02-2011版 本 号A/0页 数1x市某有限公司文件质量负责人任命书为了贯彻执行食品质量安全市场准入审查通则（2010版）和膨化食品生产许可证审查细则，确保本公司质量管理体系的建立、维持和改进，现任命 同志为我公司质量负责人，无论其在其他方面职责如何，不能影响其管理职责的独立性，必须履行以下职责，并行使其职权：1.负责公司质量管理体系的建立、实施和保持，并持续改进其有效性；2.向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求，以供管理3、评审和作为质量管理体系改进的基础；3. 负责提高公司全体员工对满足顾客要求和遵守法律法规要求重要性的认识程度；.4. 负责管理评审的策划，参加管理评审会议；5. 负责内部审核的策划和实施工作的管理；6. 负责监视和测量工作的管理；7. 负责公司产品质量安全的管理和控制及整个公司内“质量安全”意识的形成，并且负责与QS认证有关的外部联络工作。 x市某有限公司 x年三月十日 x市某有限公司1.1.3 公司管理结构图文件编号WSW-04-2011版 本 号A/0页 数1x市某有限公司管理结构图车间化验室总经理兼质量负责人 质检部生产技术部供销部办公室x市某有限公司1.2 质量方针、质量安全目标文件编4、号WSW-05-2011版 本 号A/0页 数2质量方针、质量安全目标为进一步深化改革，强化产品质量管理，进一步提高企业的社会信誉，结合目前产品质量的现状，特制定本企业质量方针和质量安全目标。一、质量方针抓质量、创品牌，提高员工素质，促管理、重信誉。二、产品质量安全目标产品检验合格率达100%；顾客满意率95%以上，今后每年递增。三、主要措施1、建立健全质量管理体系，由总经理主管质量管理工作，下设质检部长、车间质检员，从组织机构上确保产品质量不断提高，各级质检人员层层把关，确保质量管理工作正常开展。2、确立质量控制目标，制定质量控制计划，落实好质量控制措施，加强质检工作力度。3、认真做好材料订5、货、进场、验收的质检工作，对不合格的原辅助材料严禁使用。4、做好用户回访工作，要树立为用户高度负责的精神。若发现质量问题拖延不解决影响企业声誉的，给予责任人通报批评或罚款处理。5、公司赋予质检部停工、返工奖罚权力，任何人不得进行干涉，如有对质检人员进行打击、报复、恶意攻击、诬陷等行为，公司将采取果断措施严肃处理。6、各级质检人员要坚持学习专业知识，努力提高自身素质，做到严以律己，秉公执法、平等待人，要严肃认真的执行本行业标准和上级有关规定，要加强检测控制手段，对各道工序操作过程严格把关。四、检查验收制度各工序在生产过程中由班组进行自检，质检员对各工序实行巡检，对违反操作规程或达不到工艺要求的人6、员，可令其改正或返工。质检部人员对各车间、工序行使质量监督职能，对半成品实行抽检，对成品进行批批检验，并填写检验记录表，对不合格产品不予签字入库。附件：质量安全目标分解表x市某有限公司1.2 质量方针、质量安全目标文件编号WSW-05-2011版 本 号A/0页 数2质量目标分解表序号质量目标部门目标分解1培训计划执行率100质检部按培训计划进行培训。2在用设备完好率100生产车间设备按期维护保养率达到100%；设备发生故障，及时维修，故障设备不得投入使用；操作人员认真执行设备操作规程，使其处于良好的操作状态，以保证目标实现。3食品添加剂使用登记率100生产车间对添加剂严格执行使用登记制度，作7、好使用记录4成品出厂检验合格率98以上质检部质检员对成品入库实行批批检验，漏检率为0%。5原料入库验收率100供销部质检部质检员应对所有原辅材料实行批批检查、检验，对不能检验的物品，应向供方索取有关合格证明。漏检率为0%。6卫生条件达标率100质检部工作人员按制度规定对自身、厂区环境设施和设备进行检查。质检部定期或不定期开展监督检查，所有生产车间、仓库100%覆盖检查。x市某有限公司1.2.1 质量目标考核办法文件编号WSW-06-2011版 本 号A/0页 数1质量目标考核办法1、目的本办法适用于各个部门质量目标完成情况的考核。2、适用范围本办法使用于公司所有部门的考核。3、职责3.1质检部8、负责质量目标的考核；3.2相关岗位负责人负责提供考核所需的数据。4、考核办法4.1每季度对质量目标的完成情况进行考核；4.2考核采取对定性指标调查分析，对量化指标分析计算的方式进行；4.2.1量化指标计算方法a)生产技术部：在用生产设备完好率 本季度再用设备完好台次数 100%生产设备总台次数b)培训计划执行率 培训计划执行次数 100% 培训计划总次数C）生产车间：食品添加剂使用登记率本季度登记使用添加剂批次数 100%本季度实际使用添加剂批次数d)质检部、车间：成品入库检验合格率本季度实际检验合格批次数 100% 本季度实际入库总批次数e) 质检部、供销部：原材料验收率 本季度采购原材料 9、验证检验批次数 100%本季度采购原材料总批次数f)供销部：一次交付成功率销售交付数量顾客退货数量 100%销售交付数量g）供销部：顾客满意率 客户调查不满意数 100% 客户调查总数h)生产车间、库房：卫生条件达标率卫生监督检查不达标次数 100% 卫生监督检查总次数4.2.2质量目标中的量化指标的考核将根据以上相应公式进行计算。4.2.3对于定性指标的考核将根据全年的工作情况，采取综合评价分析的方式进行。4.3根据考核结果，将结合质量奖惩管理制度，对质量目标实施好的部门予以激励；对未能完成年度质量目标的部门将制定相应措施进行整改。x市某有限公司1.3 各部门质量安全职责、权限文件编号WSW10、-07-2011版 本 号A/0页 数4各部门质量安全职责、权限1 目的为了对公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通。以促进有效的质量管理。2 范围适用于公司内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责权限。3 职责、权限3.1总经理职责、权限： 3.1.1负责贯彻执行国家有关的方针和政策，制度和实施本企业的质量方针和质量目标。 3.1.2负责建立与质量体系相适应的组织机构，分配各部门的质量职责和权限，为体系运行配备充分的资源。 3.1.3向企业内部传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性，负责食品安全质量法、食品卫生规范和食品卫生规范在本企业的贯彻实施，对最终产品质量负责。3.111、.4批准各项管理制度，采取有效方式保证全体员工按照文件规定执行，并组织有关部门检查督促各种计划和制度的执行、落实情况。3.1.5从管理层中指定一名质量负责人，并明确其职责和权限。3.1.6审批年度人员培训计划、原料采购计划和产品销售计划。3.1.7定期召开产品质量分析会议，研究制定产品质量改进措施，解决重大产品质量问题。3.2质量负责人职责、权限：3.2.1负责质量管理体系的过程得到建立和保持；3.2.2向总经理报告质量体系的运行情况，包括进一步改进的措施及需求；3.2.3负责处理生产过程中与质量有关的问题，对产品最终质量负全责。3.2.4组织本公司按照内部管理制度进行质量管理体系运行状况审核12、；3.2.5负责组织编制本公司质量管理体系文件，批准发布程序文件；3.2.6负责质量管理制度的落实、修改；3.2.7提高并加强公司员工对满足顾客和相关方面要求的认识理解；3.2.8就质量管理体系有关事宜对外联络等；3.3生产经理职责、权限：3.3.1组织建立和完善生产指挥系统，编制生产计划，检查生产工作，确保生产任务的完成。 3.3.2根据生产运行计划，掌握生产进度，搞好各车间的协调，组织分配劳动力，平衡调度设备材料。 3.3.3每周一次定期召开生产会，分析生产形势，提出解决问题的办法和措施，保证各项生产技术指标的全面完成。 x市某有限公司1.3 各部门质量安全职责、权限文件编号WSW-07-13、2011版 本 号A/0页 数4 3.3.4根据生产需求，编制物资采购供应计划，并认真实施，及时联系解决生产缺口物资。 3.3.5抓好设备管理，提出更新改造方案，定期组织维修保养，提高设备完好率和利用率。 3.3.6负责对公司技术革新、技术改造、工程立项、改造及其设计、策划等工作的组织与审批。 3.3.7负责组织公司各类新产品、新工艺的研究开发、小试、中试、试生产及产品的申报工作。 3.3.8负责审批公司内各类产品的技术标准、工艺规程、工艺技术管理文件等。 3.3.9负责生产中的技术和质量保证工作，发现问题及时组织解决和处理，重大问题直接报总经理。 3.3.10负责公司安全生产的管理工作，定期14、组织安全环保检查，落实安全环保措施，督促整改问题。 3.3.11定期向总经理汇报所分管的工作，并完成其交办的其它工作。3.4 质检部职责、权限：3.4.1负责质量管理体系的建立和实施并对实施情况进行检查考核。3.4.2负责产品的质量检验工作，组织实施原辅材料、半成品、最终产品的检验和试验，对出厂产品质量负责。3.4.3组织召开质量分析会，及时将生产过程的质量信息、顾客反馈信息，传递到有关领导和部门。3.4.4负责计量管理工作，负责检验、测量和试验设备台帐的建立和周期检定工作。3.4.5负责不合格品的识别、并跟踪不合格的处理结果，负责纠正预防措施的实施及验证工作。3.4.6验收文件，并监督检查其15、执行情况。3.4.7 负责生产过程中的关键过程、特殊过程的监控，制定各种工艺技术要求、操作规程等工艺文件，并监督实施，负责过程产品的检验，卫生规范要求的监督考核。3.4.8确保各类质量报表的准确性，负责保管产品的检验报告、检验资料。3.5供销科职责、权限：3.5.1负责领导全厂的经营销售，物资采购供应，仓库管理、产品贮运工作；3.5.2受经理委托，有权根据市场、顾客要求的变化，采取必要的经营手段和策略；3.5.3组织制订采购及销售计划，经审批后执行，对采购的原辅料质量负责，对因销售不利，造成的质量信誉的下降负责。3.5.4负责组织顾客、市场的信息收集，传递工作，负责顾客满意情况的调查；3.5.16、5根据市场及顾客对产品需求的变化，及时向总经理提出开发新产品x市某有限公司1.3 各部门质量安全职责、权限文件编号WSW-07-2011版 本 号A/0页 数4及产品的发展方向。3.5.6负责产品的搬运、防护和交付工作，负责车辆运输、产品储存的安全管理工作。3.5.7做好产品的售后服务工作，及时收集、处理顾客反馈意见，真正做到以顾客为上帝。3.5.8负责生产用原辅材料的采购、储运工作，保证生产任务的完成。3.5.9负责编制物资采购计划，掌握物资信息，保证合理库存。3.5.10按质检部提供的质量标准进行采购，对采购产品质量严格把关。3.5.11做好物资的仓储管理工作，对原辅材料的搬运、贮存和防护17、进行控制，负责仓库的环境、设施及安全的管理，确保产品质量不会受到损失。3.5.12对原材料的消耗用及库存情况每月填写原材料消耗表和原材料库存表，定期盘点向总经理报告。3.6 生产车间职责、权限：3.6.1指挥调度生产全过程，确保生产任务的完成，组织召开生产会议，协调解决生产过程中出现的问题。3.6.2确保生产条件满足质量要求；根据需要配置生产资源。3.6.3组织制定企业的技术改造计划和设备的检修、更新计划，负责设备的管理工作。3.6.4组织制定生产计划，做好生产现场的管理和工艺技术要求和贯彻落实施。3.6.5抓好安全生产和文明生产，组织安全生产大检查，采取安全措施，清除事故隐患；3.6.6制订18、设备检修计划，负责设备的维护保养和检修、验收工作，填写设备检修计划及保养、检修、验收报告。3.7生产车间与质检部共同职责、权限：3.7.1根据生产任务，编制年度和月份生产计划，编制原材料、设备配件需求计划；3.7.2定期组织召开调度会议和专题工作会议，及时掌握生产情况，解决生产中出现的各种问题；3.7.3负责生产过程中各种原材料、半成品的管理，负责工艺技术要求的贯彻及操作规程的正确实施；3.7.4建立健全生产岗位的质量责任制，提高工人的操作技术水平；3.7.5抓好安全生产和文明生产，组织安全生产大检查，采取安全措施，清除事故隐患；3.7.6制订设备检修计划，负责设备的维护保养和检修、验收工作。19、3.8化验员职责： 3.8.1严格按检验计划和检验规程进行产品的抽险工作，按检验质量准备对产品进行外观、理化、卫生指标检验，作出检验结论；3.8.2完成本岗位担负的检验和临时性试验工作，发现异常及时汇报；3.8.3确保检验项目齐全、数据准确、检验记录填写字迹清楚、真实，检x市某有限公司1.3 各部门质量安全职责、权限文件编号WSW-07-2011版 本 号A/0页 数4验结果应及时通知有关部门、岗位；3.8.4 按规定方法取样，确保取样有代表性，留样标清楚、正确。3.9操作工人的职责3.9.1严格遵守工艺纪律，按规程、作业指导书要求进行操作，对本工序的质量负责；3.9.2参加公司组织的质量管理20、专业技术和岗位技能培训，认真学业习本岗位技术业务知识，熟悉工艺和操作规程要求；3.9.3做好生产过程的各种记录，发现问题及时报告；3.9.4遵守卫生规范要求，做好本岗位的清洁卫生、清洗消毒工作，保持个人和环境卫生。3.10办公室职责、权限：3.10.1负责计划,组织、协调，督促检查企业各部门的质量管理活动；3.10.2负责组织制订公司方针和有关质量政策；3.10.3负责组织制订公司质量管理标准，生产作业标准以及相关规定；3.10.4负责公司质量体系例的建立，健全和管理；3.10.5负责实现质量保证，提高产品的竞争能力和公司的信誉；3.10.6对于未能接期公司全面质量管理年度计划和发展计划，应21、负主要责任；3.10.7对年度公司方针中有关质量方面的计划未实现的或没全面实现的，负督促检查不力责任；3.10.8对上级机关组织检查组来公司检查（考核、评审）全面质量管理工作，按有关标准衡量达不到要求时，因而影响公司的名誉，应负主要责任。3.11财务科职责、权限3.11.1必须严格遵守国家的财经方针、政策、法令和制度；3.11.2树立全面观点，在生产经营活动中，正确处理等方面的财务关系；3.11.3要做到监督财务支出，又要为生产经营活动服务；3.11.4按照有关规定，保证公司生产技术和经营管理活动对资金的需要；3.11.5结合成本管理通过利润核算和分析，促进公司增加生产，扩大缩售，减少消耗，增22、加盈利。3.11.6分解各项财务计划指标，行分级、归口管理；3.11.7根据各项财务计划，实行对资金的运用情况进行事前，事中的财务控制工作。x市某有限公司1.4 管理人员及主要岗位人员资质要求文件编号WSW-08-2011版 本 号A/0页 数2管理人员及主要岗位人员资质要求一质量管理人员任职资格：1.学历：高中以上学历2.培训经历：接受过食品安全法等国家质量法规知识培训和食品安全生产管理，质量管理，产品结构知识培训，受过系统的食品质量安全职业训练。3.工作经验：2年以上生产现场质量管理经验。4.职业技能：具有较强的组织，协调，沟通能力，熟知企业的生产工艺技术原理及生产过程关键质量控制工序要求23、，熟知产品质量安全指标要求，精通原材料检验，验证，过程产品，成品检验全过程，熟练掌握食品生产许可证和质量管理体系认证专业知识。具有处理重大突发质量安全事故的能力，具有一般电脑操作技能，熟练使用一般电脑软件。5.工作态度：诚实，敬业，工作积极主动，有较强的责任心，执行力强，能吃苦耐劳，具有团队协作精神。二.生产管理人员任职资格1.学历：高中以上学历2.培训经历：接受过食品安全法等国家质量法规知识培训和食品安全生产管理，质量管理，产品结构知识培训，受过系统的食品质量安全职业训练。3.工作经验：2年以上生产现场质量管理经验。4.职业技能：具有较强的组织，协调，沟通能力，熟知企业的生产工艺技术原理及生24、产过程关键质量控制工序要求，熟知产品质量安全指标要求，精通原材料检验，验证，过程产品，成品检验全过程，熟练掌握食品生产许可证和质量管理体系认证专业知识。具有处理重大突发质量安全事故的能力，具有一般电脑操作技能，熟练使用一般电脑软件。5.工作态度：诚实，敬业，工作积极主动，有较强的责任心，执行力强，能吃苦耐劳，具有团队协作精神。三.质检员任职资格1.学历：高中以上学历2.培训经历：接受过食品安全法等国家质量法规知识培训和食品安全生产管理，质量管理，产品结构知识培训，受过系统的食品质量安全职业训练。受过技术监督食品检验专业培训合格并持有食品专业化验员职业资格证书。3.工作经验：1年以上生产现场质量25、管理经验。4.职业技能：具有较强的组织，协调，沟通能力，熟知企业的生产工艺技术原理及生产过程关键质量控制工序要求，熟知产品质量安全指标要求，精通原材料检验，验证，过程产品，成品检验全过程，熟练掌握食品生产许可证和质量管理体系认证专业知识。具有处理重大突发质量安全事故的能力，具有一般电脑操作技能，熟练使用一般电脑软件。利用电脑能做质量报表和质量记录。5.工作态度：诚实，敬业，工作积极主动，有较强的责任心，执行力强，能吃苦耐劳，具有团队协作精神。x市某有限公司1.4 管理人员及主要岗位人员资质要求文件编号WSW-08-2011版 本 号A/0页 数2四.技术人员任职资格1.学历：高中以上学历2.培26、训经历：接受过食品安全法等国家质量法规知识培训和食品安全生产管理，质量管理，产品结构知识培训，受过系统的食品质量安全职业训练。3.工作经验：2年以上生产现场质量管理经验。4.职业技能：具有较强的组织，协调，沟通能力，熟知企业的生产工艺技术原理及生产过程关键质量控制工序要求，熟知产品质量安全指标要求，精通原材料检验，验证，过程产品，成品检验全过程，熟练掌握食品生产许可证和质量管理体系认证专业知识。具有处理重大突发质量安全事故的能力，具有一般电脑操作技能，熟练使用一般电脑软件。5.工作态度：诚实，敬业，工作积极主动，有较强的责任心，执行力强，能吃苦耐劳，具有团队协作精神。五.食品操作工人任职资格127、.学历：初中以上学历2.培训经历：接受过食品安全法等国家质量法规知识培训和食品安全生产管理，质量管理，产品结构知识培训，受过系统的食品质量安全职业训练。受过本岗位产品制作工艺，食品加工卫生知识和劳动防护安全知识岗前培训。3.工作经验：1年以上食品生产加工经验。4.职业技能：熟知企业的生产工艺技术原理及生产过程关键质量控制工序要求，熟知产品质量安全指标要求，精通原材料检验，验证，过程产品，熟练掌握本岗位产品生产加工技能，能看懂生产工艺流程图并按流程进行操作。5.工作态度：诚实，敬业，工作积极主动，有较强的责任心，执行力强，能吃苦耐劳，具有团队协作精神，服从领导管理。六.仓库保管员任职资格1.学历28、：初中以上学历2.培训经历：接受过食品安全法等国家质量法规知识培训和食品安全生产管理，质量管理，产品结构知识培训，受过系统的食品质量安全职业训练。受过仓储管理专业知识培训。3.工作经验：1年以上仓储保管工作经验。4.职业技能：熟知仓储保管知识，熟知仓库物品储存及出入库程序要求，准确标注库存物资状态标识，熟练运用电脑进行记账和填写出入库记录，精通盘库技能，做到账卡物相符。5.工作态度：诚实，敬业，工作积极主动，有较强的责任心，执行力强，能吃苦耐劳，具有团队协作精神，服从领导管理。x市某有限公司1.5 不合格控制程序及纠正措施文件编号WSW-09-2011版 本 号A/0页 数1不合格控制程序及纠29、正措施1目的消除在企业管理中出现的不合格情况的原因，采取和实施必要的纠正措施，防止不合格的再发生。2适用范围适用于质量管理体系和企业生产全过程的不合格以及产品的标示与可追溯。3职责31质检部负责纠正措施管理。 32各部门负责本部门纠正措施的制定和实施。 4工作流程41识别不合格 411收集质量管理体系中各过程输出的出现不合格信息； 412信息来源可以有： a）顾客投诉（或抱怨）； b）不合格的检验报告； c）行政部门监督检查、巡查中出现的问题；d）其他。 42确定不合格原因 421根据不合格的信息，由质量组织不合格产生的责任部门对不合格进行调查分析确定原因。422评价出现不合格对质量影响的重要30、程度。 43确定为防止不合格发生该采取的措施。44不合格产生的责任部门负责人确定并实施所需的纠正措施，根据实际情况若需要其他部门配合，由管理者代表协调处理和解决。 45跟踪并记录所采取措施的结果，包括原因、内容及采取措施完成情况。 46评审所采取的纠正措施 461质检部组织评审所采取的纠正措施的有效性，能否防止类似不合格的继续发生。462经评审，纠正措施未达到预期要求时，则须调整或重新制定纠正措施，再次循环实施，直至完成。 x市某有限公司2.1 技术工艺控制程序文件编号WSW-11-2011版 本 号A/0页 数1技术工艺控制程序1目的为确保产品生产过程能按照生产技术工艺规程得到严格控制要求。31、2范围适用于大米生产加工从投料到最终产品的生产加工全过程的技术标准工艺流程控制。3职责3.1质检部是其归口部门，直接负责领导；3.2生产车间协助管理，严格按照其产品工艺标准要求组织生产。4程序：4.1生产工艺流程图：稻谷清理比重去石垄谷碾米色选包装成品4.2关键控制环节; 清理、碾米、包装。4.3必备生产设备筛选设备、比重去石机、磁选设备、垄谷机、筛理设备、碾米机、包装设备、喷码机。5技术标准与工艺工序标准5.1技术标准5.1.1质检部负责产品生产的标准文件，应符合国家相关标准，以及企业自身技术标准5.1.2生产车间应按照国家标准或企业自身技术标准组织生产。5.1.3企业必备相关标准：GB2732、15-2003(粮食卫生标准)、 GB77182004(预包装食品标签通则)、GB14881-1994(食品企业通用卫生规范)。5.2工艺工序质量标准5.2.1稻谷质量标准杂质不超过1.0%，其中砂石不超过0.02%，粮谷杂质不超过0.5%，基本不含磁性杂质。符合GB1350-2009的要求.5.2.2磁选工艺标准磁性金属杂质去除率95%,取样点出口。5.2.3筛选工艺标准大小杂去除率65%,取样点出口。5.2.4去石工艺标准去石率95%,泥块60%,取样点出口。5.2.5着水润麦工艺加水量14.5-16.5%,时间16-36h，取样点润麦仓出口。5.2.6添加剂不需添加。5.2.7圆筒清理工33、艺标准x市某有限公司2.1 技术工艺控制程序 文件编号WSW-11-2011版 本 号A/0页 数1渣粉35%,取样点磨下.5.2.8筛理工作标准未筛净率C1/C2 10-15%，取样点出口。6 包装质量标准6.1封口严密，无漏封，无破漏，无污染。6.2标识必须执行国家标准GB7718-2004预包装食品标签通则。x市某有限公司3.1 采购管理制度文件编号WSW-12-2011版 本 号A/0页 数2采购管理制度一、采购质量控制制度1 目的 对采购过程进行控制，确保所采购的物资满足规定的要求。2 适用范围 适用于本公司原辅材料及包装材料的采购。3 职责3.1购销部门会同质量管理部门、生产车间对34、供方进行评价；制定采购文件并组织采购。3.2总经理负责批准采购文件。3.3质量管理部门负责采购物资的质量验证。4 供方评价4.1购销部门负责选择供方，会同质量管理部门、生产车间对供方进行评价。4.2合格供方的选择：a、己取得ISO9000质量管理体系认证的供方直接列入合格供方名单。b、与本企业业务往来超过1年的产品稳定合格的供方由供应科直接列入合格供方名单。c、新开发的供方必须提供祥品，样品由质检部和车间分别出具检验报告，供应科将报告及供方基本资料列入供方评价表报总经理审批后列入合格供方名单。4.3 合格供应的控制：a、供应科应建立供方档案。b、对供方的每批进货物资由质检部进行检验。c、供应科35、根据进货检验报告、使用情况、供货服务及价格，每年对供方进行一次评价，根据评定结果确定是否继续保持供需关系。5 采购文件购销部门负责制定主要原辅材料的采购文件，并报总经理批准。6采购购销部门根据批准的采购文件实施采购，采购的原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准及有关规定，不得采购非食用性原料生产食品。7 采购物资的质量验证7.1采购的辅料及包装材料进厂后，仓管员填写交货验证记录交质量管理部门，采购的原辅料必须经有关部门检验合格。7.2质量管理部门派人取样，组织质量验证，并予以记录。7.3当需要在供方处验证时，质量管理部门按合同或协议中规定的方法进行验证。7.4验证合格后，质量管理部门出具验证36、记录，由供方送货人或购x市某有限公司3.1 采购管理制度文件编号WSW-12-2011版 本 号A/0页 数2销科负责办理入库手续，验证合格的原料方可投入生产。7.5验证不合格时，质量管理部门出具验证记录，在不影响产品生产质量的前提下，经总经理批准后，可经协商作降价处理，若协商不成的由购销部门负责办理退货或索赔手续，不合格的原料要停止使用。8 购销部门根据到货日期及质量状况，填写供方验证记录。9 记录验证记录。二、委托服务采购管理办法1目的 对委托服务的采购进行控制，确保采购的委托服务满足规定要求。2适用范围 适用于本公司检定、检验等委托服务的采购。3职责质量管理部门负责检定、检验等委托服务采37、购的管理。4本公司委托服务主要为委托外单位所进行检定、校准和检验、测试。5委托服务单位应取得相应资格，具有合法地位。质量管理小组在选择委托服务单位时应查验对方的资格证书。6强制检定计量器具，质量管理部门负责向政府计量行政部门指定的检定机构申请检定。7非强制检定计量器具，质量管理部门负责向法定计量检定机构或政府计量行政部门授权的检定机构申请检定。8校准的测量设备，质量管理部门负责向法定计量检定机构、经政府有关部门认可的机构及制造厂申请校准。9检验选择经政府有关部门认可的机构。选择未经政府有关部门认可的机构时，质量管理部门会同有关部门对该单位的服务质量进行评价。10检定、校准和检验、测试报告、证书38、等由文件管理存档保管。x市某有限公司3.2 采购文件文件编号WSW-13-2011版 本 号A/0页 数1采购文件1 概述 采购文件是进行采购的依据，应经正式批准，以确保其清晰、适宜。2 职责2.1购销部门负责制定主要原辅材料的采购文件，并实施采购。2.2总经理负责批准采购文件。2.3质量管理部门负责对采购物资的验证。3 购销部门根据生产车间提供的生产计划编制采购计划，报总经理批准后实施。4 采购文件应清楚说明采购物资的情况，一般可包括： （1）类别、型式、等级；（2）规范、检验规程等名称、编号、版本； （3）质量体系标准名称、编号、版本等。5 采购文件在发放前，购销部门将其送交总经理批准，以39、确定规定的要求是否适当，防止过分严格或疏于控制。批准时一般审查以下内容： （1）要求、规范是否明确； （2）验收检验方法是否明确； （3）产品包装、运输、交付方式、标识是否明确； （4）有关验证安排的事项是否明确； （5）有关其他标的和争端解决方法是否明确等。6 若需要时，与供方签订采购合同，应遵守有关合同法律、法规的规定，避免签订无效合同。7购销部门根据批准的采购文件进行采购，质量管理部门进行验证。x市某有限公司3.3 进货查验、原料验收管理制度文件编号WSW-14-2011版 本 号A/0页 数1 进货查验、原料验收管理制度1 概述按采购文件和进货检验规定对进厂的原辅材料及包装材料进行验证40、，确保符合规定要求。2 职责质量管理部门负责对采购物资的验证。3 采购物资进厂后，仓管员填写验证记录交质量管理部门。4 质量管理部门组织质量验证，并予以记录。5 当需要在供方处验证时，质量管理部门按合同或协议中规定的验证方法进行验证。6原料验收管理查看采购产品的标签、标识是否符合标准的要求，是否具有此批次的合格检验报告，生产许可证管理的产品应索取许可证复印件。进口的产品应向供货方索取有效的检验检疫证明。对于供货方无法提供有效合格证明文件的食品原料，企业应依照食品安全标准自行检验或委托检验。以上检验均应做好进货检验记录。7进货检验记录如实记录食品原料、食品相关产品的名称、规格、数量、供货者名称及41、联系方式、进货日期等内容。记录保存期不得少于二年。8 验证合格后，质量管理部门出具验证记录，由供方送货人或营销部负责办理入库手续。9 验证不合格时，质量管理部门出具验证记录，经总经理审批明确处理意见，在不影响产品生产质量的前提下，经总经理批准后，可经协商作降价处理，若协商不成的由购销部门负责办理退货或索赔手续，不合格的原辅料要停止使用。10 验证记录及接收或拒收处理意见由质量管理部门存档保管。11 记录验证记录。x市某有限公司4.1 生产过程质量管理制度文件编号WSW-15-2011版 本 号A/0页 数4生产过程质量管理制度1目的对生产过程中影响产品质量的各个因素进行控制，确保过程处于受控状42、态。2适用范围适用于对直接影响产品质量的生产过程的控制。3职责3.1 质检部负责本公司产品生产过程所需技术文件的编制工作。3.2 生产科负责生产过程的监视和测量工作；化验室负责最终产品的监视和测量工作。3.3 质检部负责监视和测量装置的管理。3.4 生产科负责人负责产品的生产组织，确保产品的质量和产量。4工作程序4.1产品实现过程4.1.1 生产计划控制4.1.1.1生产科主任根据销售部下达的生产计划单组织产品生产。4.1.1.2在生产过程中因意外情况造成数量短缺或需要延迟交货时，车间主任应及时将信息反馈给销售科负责人，销售科负责人及时采取措施予以调整，保证合同执行。4.1.2生产过程4.1.43、2.1销售科负责编制和提供产品实现过程中的工艺文件或技术规范，确保生产现场获得必要的作业文件。 确定工艺流程，设置流程中各工序，编制流程图。 根据工艺流程，确定生产过程中需要配备使用的设备、仪器、仪表、工具等，以及适宜的工作环境。 根据对最终产品有重要影响的工序，在工艺流程中确定关键控制点。4.1.2.2生产部门负责按规定对生产设备、设施进行维护和管理，确保满足产品实现和过程能力的要求。质检部负责提供适宜的监测设备，并对监测设备进行管理和控制。4.1.3生产过程控制4.1.3.1生产科操作人员应严格按作业指导书和操作规程的规定组织生产，控制工序状态，正确使用生产和监测设备，不得随意更改。4.144、.3.2生产科负责根据生产作业的需要在作业指导书中规定产品生产所必需的环境要求，生产科负责按要求对生产环境实施管理和控制。4.1.3.3生产科操作人员负责按作业文件的规定对生产过程的产品实施监视和测量。在监视和测量过程中出现的不合格产品按不合格品管理制度执行。4.1.4销售科负责产品的交付和对交付后的活动实施控制。4.2特殊过程和关键工序本公司暂无特殊过程。针对这些工序将按以下内容予以x市某有限公司4.1 生产过程质量管理制度文件编号WSW-15-2011版 本 号A/0页 数4控制： 对过程进行鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施； 对所使用的设备、设备能力（包括精确度、安全性等45、要求）及维护保养有严格要求，并保存设备维护和保养记录。 相关生产人员要进行岗位培训、考核。 在作业指导书中应确定最佳的工艺参数，严格按工艺文件及设备操作规程操作和监控，对这些过程的生产监控应进行记录，填写相应的过程控制记录和检验记录。 过程的再确认：当生产条件发生变化时（如材料、设备、人员的变化等），应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时做出反应；根据需要对相应的生产工艺和作业指导书进行更改，执行文件和资料控制程序关于文件更改的有关规定。4.3标识和可追溯性4.3.1生产科负责确定本部门的标识方法，并对其有效性进行监控；4.3.2本公司产品的标识方法可采用标识牌、标签等。4.3.46、3当合同、法律法规和本公司自身需要对产品有追溯性要求时，应确定需追溯的产品及追溯路径，本公司产品的追溯路径为：4.3.4产品检验状态标识为：合格、不合格、待检三种方式。检验人员应根据检验结果填写在相应的检验记录上作为检验状态标识，在生产现场可以用标牌、区域等方式予以明确。4.3.5各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，并对标识进行适当维护。未经标识、标识不明确或标识已损坏的产品要进行确认或再检验，根据确认和再检验的结果重新进行标识。4.4产品防护对于产品从进货、生产加工、放行、交付，直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏和错用，并应针对顾客的要求及产品的特性47、提供有效的防护措施。这些防护措施包括：4.4.1标识 为能清楚了解采购物料从接收到成品交付的全过程的流向，应对其进行标识。 针对监视和测量的结果对产品进行标识。如合格、不合格、待检等。4.4.2搬运 根据产品的特点，使用合适的搬运工具，按产品规定的标识和要求装卸、运输，在搬运过程中不得破坏包装，并防止跌落、磕碰、挤压，以避免在搬运的过程中造成损坏。x市某有限公司4.1 生产过程质量管理制度文件编号WSW-15-2011版 本 号A/0页 数4 运输设备和器具应进行定期保养和维护。4.4.3包装 生产科应根据产品要求进行包装设计，规定包装材料和包装要求，包装车间按要求进行包装。 包装质量按产品标48、准进行控制，保持产品外观清洁、完整。4.4.4贮存 本公司编制库房管理制度用以规范库房的管理，对有贮存期限要求的物品，要明确其有效期，标明进货批次，保证先进先出。 对贮存产品的环境及安全有明确要求的，库房应配置适当的设备、设施等予以满足，以保持安全适宜的贮存环境，以免因贮存不当导致产品损坏、变质。 所有贮存物品应建立台帐，库房做到日清日结，每月定期盘点，做到帐、卡、物清楚，保持帐、卡、物相符。 库房管理员应经常查看库存物品，发现异常及时通知化验室进行鉴定，对库存产品超过贮存期限的应在使用前重新报化验室检验，合格正常投入使用，不合格报相关领导处置，并做好记录。 4.5 内部质量审核每次审核前，质49、检部应制定具体的审核计划，经总经理审核批准，质检部组织实施。审核计划的内容包括： a. 审核的目的和范围； b. 审核的依据； c. 审核的时间； d. 审核组长及审核组人员组成。 审核前，根据审核计划召开相关部门负责人见面会，就审核的目的、依据、日程安排作简要地阐述。对审核中发现的不符合事项，当场让该工作负责人确认，并在由审核员开出不符合项报告上签字，该报告一式两份，一份由被审核部门保存，一份存档。所有不符合情况应由不符合项的责任部门负责制定纠正措施，对在审核期间纠正完毕的，将所采取的纠正措施记入不符合项报告，并由审核员验证其纠正措施实施情况。在审核期间不能纠正的不符合项，审核员要在规定期间50、跟踪审核，对纠正措施的实施及有效性进行验证，并将审核结果记入不符合项报告。x市某有限公司4.2 生产过程考核办法文件编号WSW-16-2011版 本 号A/0页 数2生产过程考核办法1.目的为加强本企业的生产过程的质量管理工作，使全体员工严格按各项管理要求执行并做到人尽其责，特制定本考核办法2.适用范围适用于公司的生产过程考核。3.职责质检部对本规程的实施负责。4.内容4.1质检部具体负责质量管理工作：4.1.1、制定并记录各项检验计划、检验规程、检验报告等，如有遗漏，扣具体工作人员0.51.5分；4.1.2、对工序质量控制点的参数监督不严而影响下一道工序正常生产，每次扣相关责任人3分，质检员51、1分；4.1.3、由于检验不严造成入库采购产品不合格的（让步产品除外），由质检部负责处理，并酌情扣相关负责人35分、质检员23分，对生产贮存过程中的不合格原材料复检不严而造成部分产品不合格，每次扣相关负责人5分、质检员3分，如造成批量产品不合格，按质量责任事故处理；4.1.4、检验人员没有按规定对各生产线做巡回检查而因漏检出现质量问题，按责任事故处理，没有做好巡检记录，每次扣检验人员1分；4.1.5、未按规定方法取样每次扣质检员1分，检验项目不全、数据不准、记录填写不清楚每次扣质检员0.51.5分；4.2办公室主要负责文件管理及培训工作：4.2.1、其他按质量管理体系具体实施，如有违犯酌情扣分52、。4.2.2、未按照培训计划对员工进行培训，每次扣部门领导2分；4.2.3、没有对公司管理文件进行合理的管理，每次扣相关责任人0.5-1分。4.3生产科具体负责各项生产工作：4.3.1、制定各项生产计划、维修计划并做好相关记录，如有遗漏，每次扣责任人0.51.5分；4.3.2、对生产过程监督不严造成设备、设施中有滞留物料，每次扣责任人1分，发生霉变每次扣责任人2分，工序出现异常未能及时排除每次扣责任人1分，对关键工序出现异常未能及时排除每次扣责任人2分，水电供应不及时每次扣责任人1分；4.3.3、购进设备因验收不严而在生产中出现运行故障，扣科领导5分；4.3.4、大修完毕后因验收、试车不严造成53、运行故障，扣责任人3分；4.3.5、对不合格品未按规定进行记录、标识、隔离，每次扣责任人1分；4.3.6、原材料的入库及领料出现纰漏，每次扣责任人13分；4.3.7、未能及时反馈生产信息，每次扣责任人2分；x市某有限公司4.2 生产过程考核办法文件编号WSW-16-2011版 本 号A/0页 数24.3.8、其他按质量管理体系实施办法具体实施，如有违犯酌情扣分。4.4采购科和销售科具体负责采购和销售工作：4.4.1、制定、建立供方档案、采购计划、销售计划等并做好相关记录，如有遗漏每次扣责任人0.51.5分；4.4.2、入库产品记录不全，帐物不符，每次扣责任人2分，品种等级堆放不整齐每次扣责任人54、0.5分，标识不清楚每次扣1分；4.4.3、降级的原材料由于交涉不力而造成经济损失，每次扣责任人3分，标识不清楚每次扣责任人2分；4.4.4、入库原辅料检验核对不严每次扣责任人13分；4.4.5、其他按质量管理体系实施办法具体实施，如有违犯酌情扣分。4.5各车间具体负责生产加工的实际操作：4.5.1、未达到工艺要求造成工序产品质量问题每次扣责任人3分；4.5.2、生产出的产品未按手续入库，每次扣责任人1分；4.5.3、对加工前的原辅材料清点不严每次扣责任人1分；4.5.4、因操作不当引起设备、仪表故障每次扣责任人2分；4.5.5、设备及环境未及时清理每次责任人1分，未挂牌上岗每次扣责任人0.555、分；4.5.6、过程出现异常不能解决未及时上报每次扣责任人0.51.5分；4.5.7、设备保养过程中未定期对设备进行清洁、润滑、调整，每次扣责任人1分，对本车间设备未按规定做巡回检查每次扣责任人2分，设备、设施连续出现故障未能认真检查、维修每次扣责任人13分；4.5.8、大修后经动力设备部验收不合格每处扣责任人0.51.5分；4.5.9、未按规程、作业指导书要求进行操作，每次扣责任人1分；4.5.10、未按规程做好生产过程的记录，每次扣责任人0.5分；4.5.11、其他按质量管理体系实施办法具体实施，如有违犯酌情扣分。本细则由质检部负责实施，进行考核，每月考评一次并进行通报。5. 支持性文件设56、备设施管理制度检验管理制度6. 质量记录辅料配制记录关键工序控制记录质量目标展开表 部门目标完成情况记录表 目标完成情况汇总表 生产计划单 产品标识卡 不符合项报告 管理评审计划 管理评审报告 x市某有限公司4.1.2 生产过程控制程序文件编号WSW-17-2011版 本 号A/0页 数3生产过程控制程序1目的对大米的生产过程进行有效控制，保证生产作业按规定的方法和程序在受控状态下进行，确保产品质量满足规定的要求。2范围本程序适用于大米生产过程各种影响因素的控制。3职责3.1生产车间3.1.1负责制订生产计划，并按计划组织生产，负责生产计划的落实。3.1.2负责生产过程的监督和现场管理；3.157、.3负责向车间下发工艺文件、生产通知等。3.1.4负责收集生产信息反馈到质检部，便于产品质量的改进；3.1.5负责设备的管理，负责水、电、料的供给。3.2质检部3.2.1负责生产过程中的关键过程、特殊过程的监控；3.2.2负责制定各种工艺技术要求、操作规程等工艺文件，并监督实施；3.2.3负责过程产品的检验，卫生规范要求的监督考核；3.3办公室负责人员的配置、培训和资格认可。3.4各生产车间3.4.1负责按工艺要求组织生产，并对工序产品质量负责；3.4.2负责本车间设备的维护和保养；3.4.3负责生产过程中工艺参数的监控；按规程、标准要求进行操作控制；3.4.4负责按要求把生产的产品分级后转入58、下一道工序（入库）；3.4.5贯彻执行食品卫生规范和本企业卫生实施细则的要求，做好设备、设施的清理消毒和环境保持。4程序4.1生产计划的控制4.1.1生产车间根据销售科的年度销售计划规定下年度生产计划，报厂长审批后，下发到各有部门，每月编制月生产计划，24日前下发到各车间。4.1.2生产车间根据月生产计划合理安排每日生产，做好均衡生产。4.1.3生产计划根据市场要求和销售情况可由生产车间进行调整，车间配合做合好调整工作。4.2生产准备4.2.1质检部负责制定生产工艺操作规程、工序质量控制点的控制要求和原材料质量验收标准等文件，经批准后下发达到有关部门和车间执行。4.2.2生产车间根据计划安排工59、艺要求向车间下发下发投料通知单，车间根据投料要求填写原辅材料领料单，由仓库管理员负责计量发放，领料员x市某有限公司4.1.2 生产过程控制程序文件编号WSW-17-2011版 本 号A/0页 数3对原料、辅料进行验收、确认后领料单上签字后领出。4.2.3生产车间根据生产投料通知单的要求，配送到各班组。4.2.4车间操作工对送至现场的原、辅材料的质量、数量确认无误后，投入生产。4.3生产过程控制4.3.1生产过程分为一般工序和关键工序4.3.2本厂大米生产的关键工序：清理、垄谷、碾米使用。除关键工序以外的生产工序为一般工序。4.3.3一般工序4.3.3.1人员控制a、操作人员必须经过岗位培训，掌60、握本岗位的操作规程、技能要求和安全知识。b、办公室根据厂要求和工作需要对生产操作人员进行相应培训。4.3.3.2设备控制执行生产设备、设施管理制度4.3.3.3原辅材料控制原辅材料进入车间，投料前由操作人员核对是不符合要求，及时剔除不合格的原材料，发现问题及时报质检部进行检验，并根据检验结果及时采限相应措施。4.3.3.4工艺过程控制a、生产车间根据大米生产工艺操作规程和工序质量控制点的控制要求组织生产，对生产过程实施监督控制。b、生产车间负责控制生产操作状态与大米生产工艺操作规程及工序质量控制点的控制要求中规定要求一致，车间主任负责检查、指导和纠正规范操作。c、质检部对过程产品的质量进行检验61、，对工序质量控制点的参数进行监督检查。4.3.3.5环境条件控制由生产和生产车间负责食品卫生规范和卫生实施规则要求控制生产现场，确保生产现场的环境满足要求。4.3.4关键工序关键工序控制要点除包含一般工序控制要点外，还应进行以下控制。4.3.4.1操作人员的控制a、必须经过专业技术培训后方可上岗。b、操作人员严格按工艺文件要求操作，对工艺参数和其它影响因素进行监控，确保符合规定要求，出现异常及时反映、处理。c、过程出现异常，操作人员能解决的，立即现场排除；不能解决的由车间报生产车间会同有关部门解决。4.3.4.2质检部对关键工序进行工艺指导，并按工序质量控制点的控制要求实施监控，保证产品质量。62、4.3.4.3质检部定期将产品质量统计表反馈到生产车间，以便掌握工艺执行及质量波动情况，对车间进行指导。4.3.4.4车间要保持好设施、环境卫生。车间现场禁止存放能产生异味的物x市某有限公司4.1.2 生产过程控制程序文件编号WSW-17-2011版 本 号A/0页 数3质；对生产设备要定期清理，不得留有滞留物料，防止霉变。5质量记录。5.1月生产计划5.2大米质量检验记录5.3大米生产过程操作记录5.4生产投料通知单5.5原辅料领料单x市某有限公司 4.2 米厂生产作业指导书文件编号WSW-18-2011版 本 号A/0页 数6米厂生产作业指导书一、目的：此作业指导书的编写是为提高大米加工品63、质和数量，维护操作人员的人身安全及提高操作人员对设备结构、性能和使用方法的认识，延长设备的使用寿命，规范生产过程，切实从源头加强大米质量安全的监督之目的。二、适用范围：此作业指导书适用于大米生产车间操作员工作岗位。三、实施细则（一）开车前的准备工作1、全面了解原粮及所需加工成品粮的质量情况，做到不符合质量要求的原粮作出相应措施进行加工。2、检查各个机器部件，吸除尘系统以及电气控制设备的完好情况，如有破损的，应进行整修或掉换。3、检查各设备进出口处，各玻璃管道有无阻塞现象。4、对机器设备可转动部分，应先用手盘劝，检查各轴承的润滑情况。5、经常检查各传动带（三角带及运粮传动带）的松紧度及接头的牢固64、程度。对于有问题的，应给予纠正。6、检查各筛选设备筛孔的通顺情况，筛面松紧度和筛面磨损程度，如有不符合要求，应给予纠正更换。7、对新检修完毕的机器设备，要检视有无工具、零件留在机器内。8、预选领好运转中需用的备品和物料。9、如遇清仓换批，应将仓设备及管道积存粮粒全部清理。10、检查齿轮变速箱内测量，如发现测量不够，应及时加油。11、检查各玻璃管有无破损情况，如有，应给予更换。12、彻底清除磁栏中的矿物质。13、各工序的操作人员，除做好上述工作之外，根据工艺过程不同，还应做以下工序。13.1稻谷清理工序：13.1.1根据原粮粒形大小，调整好各道筛选设备的筛面。13.1.2根据原粮的含杂、水分情况65、，对筛选设备的筛面倾角及风门等做初步调节。13.2砻谷和谷糙分离工序13.2.1胶辊砻谷机13.2.1.1熟悉原粮品种和质量情况，检查净谷纯度，选择技术参数，确定操作方法。13.2.1.2胶辊使用前须核正静平衡；13.2.1.3检查胶辊两端紧固螺丝、三角皮带有无松动现象；x市某有限公司 4.2 米厂生产作业指导书文件编号WSW-18-2011版 本 号A/0页 数1313.2.1.4检查胶辊有无大小头，正边及表面有无铁钉或硬物嵌入；13.2.1.5试测胶辊轧距是否适合和两端是否平齐；13.2.1.6胶辊硬度是否适合，线速是否适合；13.2.1.7测定快慢辊直径。为保持快、慢辊之间线差，快辊比慢66、辊直径稍大些，但最大不超过4mm，变速时应按变速标牌规定的直径相应变档，车未停定严禁变档。13.2.1.8开车前两胶辊间如有稻谷阻塞时，先用手盘动，清理其中稻谷。13.2.2稻谷分离方面应检查下列各项：13.2.2.1稻壳间有否阻塞；吸风管道有否破损；13.2.2.2吸入式旋风集尘器收集稻壳，应检查关风器（或压力门）有否阻塞及密闭状况是否良好。13.3谷糙分离应检查下列各项13.3.1检查分离筛观察窗内有无杂质堵塞，如有应将其清除。13.3.2检查分离筛内分离板有无杂质，分离板有无磨损。13.3.3检查分料板是否灵活，能否保持物料的正常分离。13.4碾米工离：13.4.1根据糙米的品种、水分和67、加工成品的精度要求，调节好米刀与砂辊或铁辊的间距，配好米筛，初步确定具体操作方法。13.4.2检查碾米机米筛、在碾辊、压条、米刀、米机盖及其他部位有无磨损，是否装好。13.4.3检查各机器进出口、内腔以及吸糠风选器有无杂物或粮灰堵塞。13.4.4将标准米样板在碾米机附近固定地点，便于在生产中随时核对。13.4.5碾米机严禁采用“打吊”（糙米不经存料斗，直接冲入碾白室）的操作方法，以避免大量增加碎米和产生糙白现象。13.5抛光工序：13.5.1抛光要物料进口有无关闭；13.5.2抛光机物料进入抛光室的入口处是否堵塞，以及内腔与吸糠风管有无杂物或糠灰堵塞；13.5.3抛光要机米筛，抛光辊以及其他部68、位有无磨损，是否装好；13.5.4根据糙米的品种、水分和成品的精度要求，初步确定操作方法；13.5.5将标准米样品放在抛光机附近，便于在生产中随时核对。13.6色选工序13.6.1用气枪清扫机内灰尘及机内大米。13.6.2用软布擦干净机内观察窗；13.6.3做好预热的准备工作，检查各指示灯是否处于正常状态之中。13.6.4检查布筒尘器内所积的灰尘，并将灰尘清除。13.6.5将空气压缩机内的水分放干净。13.6.6将铁栅过滤杂质清除。13.6.7检查供料器有无米糠积聚，并将其清除干净。x市某有限公司 4.2 米厂生产作业指导书文件编号WSW-18-2011版 本 号A/0页 数1314各项工作准69、备就绪后，应用信号或口头与有关工序联系，待全部准备妥当后，才准按工艺顺序开车（但须先开通风机）。（二）开车后的注意事项1、机器开动后，应做短时间的空车运转，以察看备转动部分正常与否，要求机体运转平稳，不得有不正常的振动和异声；2各种设备的进料闸门必须在空车运转正常后才准开启；3经常检查各道机器设备流量的均匀程度，对发现有过厚过薄或走单的情况，应即进行调整；对进口、出口处的杂物随时清除；4随时注意各机器设备的效能，如有效率降低或不正常情况发生，应检查原因，采取措施。5运转中的稻谷的水分及含杂情况有变化时，应随时对流量及筛在角度进行调整；6所有转动部分的轴承应随时检查其温升情况；7运转的传动带应张70、紧适宜；8随时注意检查各机器设备的负荷情况，不得超负荷运转；9随时检查各设备出口物料是否达到规定指标；10经常检查各玻璃管道有无堵塞现象。（三）设备操作的注意事项1斗式提升机；初清振动筛；振动清理筛；1.1开车前，检查振动清筛各筛面的筛孔有无堵塞现象，如有应更换或清理筛面，生产过程中，应每二小时清理筛面一次；1.2检查筛面紧固螺丝有无松动现象或其他结构有无松动现象；1.3清理出口处杂质，以免发生堵塞；1.4随时检视振动筛吸风系统杀虾笼有无堵塞和粮粒被吸走现象；1.5定期检查斗式提升机的畚斗是否破损，如发现及时更换，流动轴承每月加油一次。2吸式比重去石机：2.1要经常保持进料流量均匀及物料在筛面71、上分布均匀，严防流量忽大忽小现象，及时清理料斗下料口，以防堵塞；2.2工作筛面要保持平整，不得有不平整表面现象，筛面磨损后，要将筛面更换。拆卸筛面时，在严禁重物压筛面；2.3要经常保持筛面及匀风板畅通无阻；2.4要经常检查各橡胶支座损坏与否，各固定件有无松动现象；2.5筛面在开车前应预先铺上一层物料，以免开车时由于物料不能及时铺满筛面，而因气流分布不均所产生石中含粮过多的现象；2.6工作时要勤检查净谷含石和石中带粮的情况，发现问题及时找出原因，以便采取处理措施；2.7调节流量控制进料闸门，使流量符合要求，再调节分料装置，使两进料流量均匀，而后调料斗压力门两侧拉伸弹簧拉力，使料斗内存有一定数量的72、物x市某有限公司 4.2 米厂生产作业指导书文件编号WSW-18-2011版 本 号A/0页 数13料，并能均匀下料。料斗下缓冲槽的角度应调到物料能缓慢地散落至去石板为宜；2.8在正常情况下，物料在去石板上应呈松散悬浮状态，但料层又不被吹穿，否则，应调节风量；2.9没料及时停车，以免影响其筛理效果。3胶辊砻谷机：3.1开车时，其流量应与谷糙分离密切配合，其脱壳率应在85-0。3.2开车后应立即检查大糠分离情况，如糙米含大糠过多，应开大风门，如大糠含粮应关小风门，确保大糠分离最佳状态；3.3检查清板是否落料均匀，应避免压力过大而产生胶辊温度高损坏胶辊。4谷糙分离机：4.1开机前将糙米分流闸板关闭73、，避免糙米含谷过多，待筛面流量符合谷糙分离要求，糙米中没有谷粒时才开启闸板。4.2工作时，观察分离筛的谷糙分离效果，根据分离情况，调整净糙及回砻谷分料板，使其达到最佳位置，回砻谷含糙不超过10；4.3随时检查净糙含谷与否，如净糙有谷，必须将分流闸板关闭，使其回流。4.4注意传动部分的润滑，及时更换设备的易损零件；养筛，确保糙米不含谷粒。5喷风碾米机：5.1开车后，待设备运转正常，再开启进料闸门。调节流量和精度时，应注意动力负荷不可超载（应在明显地位单独安装电流表）。再调节压力门的松紧；5.2刚开车时，在碾米机各部分尚未调节合适以前，碾出的不合规定精度的白米，应重新复碾；5.3经常核对出机白米精74、度与标准米样是否相符，同时注意白米含碎和含杂情况；5.4停车时，必须先关闭进料闸门，将压力门用车拉开，避免机内的米粒出不来被碾碎，待机内没有米流出再停车。最后流出精度不合规定要求的白米，应留在下班回机重碾；5.5砂辊磨损后，如发现表面有不平现象，应及时修整；5.6螺旋推进器和拨料铁辊突筋磨损到影响额定产量时，应予掉换；5.7随时清除白米出口积糠，避免出口阻力加大，而影响白米精度和产量；5.8进、出口衬套在即将磨穿时，就予以更换；5.9经常检查米糠含整米情况，以免造成浪费。6双辊碾米机：6.1开车前，检查碾米机进出口处有无堵塞现象，并及时给予清理；6.2检查吸风系统风管有无米糠堵塞，并给予清理；75、6.3检查吸风系统风管有无米糠堵塞，并给予清理；6.4经常检查碾出米的质量，并随时给予压力调节；6.5开车时，应注意插板需缓慢拉开，严禁短时间内全部将插板拉开；6.6经常检查米糠含整米情况，以免造成浪费。x市某有限公司 4.2 米厂生产作业指导书文件编号WSW-18-2011版 本 号A/0页 数137白米抛光机：7.1开车时，注意将插板缓慢拉开，待电流达到25安培时才开启水泵阀门，其加水量要适当，手抓大米松散不结团为宜，大米表面有光泽为好；7.2在生产过程中应随时检查大米质量，并注意压力调节；7.3停机时，应将进料闸门及供水泵关死；7.4经常检查玉糠含整米情况，以免造成浪费。8白米分级筛：876、.1检查筛面筛孔有无堵塞现象，如有，清理或更换筛面；8.2正确掌握流量；8.3经常检查橡皮球的清理功能是否减弱和筛面磨损程度；8.4经常检查成品含碎，碎米含整米情况，发现问题及时调整9色选机“：9.1除了基本准备操作之外，另要求在色选机工作时，经常检查色选效果，如色选效果变差，应重新进行调节各可变电阻，其流量调节与米机流量相配合。10离心通风机与布筒除尘器；10.1脉冲除尘器内的白糠，应一至二天清理一次；10.2脉冲除尘器的脉冲控制化在下班后要关掉，上班时开启；10.3三楼大糠杀虾笼的卸料压力门应开启自然，以免使大糠吸进脉冲除尘器内。（四）节约能源，降低消耗1在正常生产过程中，努力节约能源，降77、低成本，开车时应按工艺流程顺序依次启动，做到料到开车（即物料流到作业机再开车）应避免没料空转浪费电源；2停车时应按工艺流程顺序依次停车，做到无料即停车，应避免料浪费电源；3合理使用胶辊，严格按操作规程进行操作，力争每对胶辊生产稻谷综色110万市斤、白色140万市斤、聚胺脂300万市斤，力求降低胶辊消耗，达到降低成本的目的；4各传动皮带如发现松软应及时张紧，以免产生皮带滑动发热增加皮带损耗；5凡因变换品种和停机修理，应将全部设备内的物料清理干净，以免粮粒长时间停留在机内变坏；6凡在停机前应将车间各部位的粮粒打扫干净，避免造成浪费。（五）维修保养1下班时，提前一小时按各岗位全面打扫卫生，做到车间设78、备无尘；2每星期六为检修日，检修应按本周的生产情况所发现的问题进行检修，如加油、换畚斗、紧皮带、清筛、换筛、换辊等；3每月一小修，可根据生产情况安排一天时间处理检修过程中未能完成的小修项目，如更换损件等；4每季一中修，可根据生产情况安排一周时间进行小修未能完成的中修项x市某有限公司 4.2 米厂生产作业指导书文件编号WSW-18-2011版 本 号A/0页 数6目，如更换不能再使用的设备5每年一大修，可根据生产情况安排半个月或一个月时间进行修，如更新设备及工艺等。附件：各工序操作质量参照标准1、漏口仓：进仓稻谷以“以干、饱、净、无虫”为标准，并根据仓库出仓检验报告是否合格为依据。2、脱壳：脱壳79、率703、谷糙分离：分离后稻谷粒含量2粒/kg4、抛光：碎米量30 糠粉含量2色泽、气味、口味参照实物为准5、色选：黄粒米2.56、包装：碎米含量10重量误差 5kg包装10g 15kg包装30g25kg包装50gx市某有限公司 5.1 食品生产加工及运输过程中防止污染、损坏的制度文件编号WSW-19-2011版 本 号A/0页 数1食品生产加工及运输过程中防止污染、损坏的制度1 目的与适用范围 在食品生产加工、运输过程中加强产品防护，防止食品出现污染或损坏。2 职责2.1 仓库负责辅料、包装材料、运输防护工作。2.2 生产部负责生产加工过程中产品及源水防护工作。2.3 仓库负责成品防护工作。80、3 原辅料包装材料防护3.1 运输辅料、包装材料所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生，不能将食品与有害、有毒、有异味的物品同车运输。3.2 辅料、包装材料贮存时应分类放置，一般应存放在垫板、货架上或容器中。3.3 辅料、包装材料库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施。3.4 辅料、包装材料应先进先出。4 生产加工过程中产品防护4.1 源水储水箱及管道要保持清洁，确保源水质量。4.2 原辅材料与半成品、成品分开，防止物料与食品的交叉污染。4.3 生产工人应搞好个人卫生，进入车间应穿戴好工作服、帽，及时对手进行消毒，防止对食品造成污染。4.4 及时对设备、容器、工具进行清洗、消毒81、，防止机油、残留的清洁剂、消毒剂等对食品的污染。4.5 搞好车间环境卫生，采取防尘、防鼠、防虫等措施，对生产设施及时进行维护保养，防止灰尘、脏水、屋顶上的脱落物、水珠及蚊蝇、虫鼠等对食品的污染。4.6 产品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生，不能将食品与其他物品同车运输。4.7 加工车间的温度在夏季应控制在18以下，以控制微生物繁殖。车间布局要合理，适当隔断，对高温区相对封闭，减少产品在18-50范围长时间滞留。5 成品防护5.1 成品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生。5.2 成品应采用规定的运输工具进某输，不得将食品与有害、有82、毒、有异味的物品同车运输；应轻拿轻放，不得重压；避免日晒、雨淋。5.3 成品贮存时应分类放置，一般应存放在垫板上；不得与有害、有毒、有异味或对产品产生不良影响的物品同处贮存。5.4 成品库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施，控制环境温度、湿度，使其符合规定要求。冷库应保持温度在-18以下。x市某有限公司 6.1 产品出厂检验及记录制度文件编号WSW-21-2011版 本 号A/0页 数3产品出厂检验制度1目的对成品进行检验或验证，以确保产品符合标准的要求。 2范围适用于对生产的成品进行检验或验证。 3 职责质检技术部负责对生产的成品进行检验或验证。 4 程序 4.1质检技术部需确认所有规定的样83、品检验完成并合格，才能进行产品检验。 4.2检验员按照检验标准进行检验，填写检验原始记录。待全部项目检验合格后，才能出具检验报告。4.3检验员对检验标准规定的检验项目外，应对产品包装物是否有破漏及产品标识是否符合标准规定进行检验，检验合格后方可进入成品区。4.4产品检验不合格的，按照不合格品控制程序执行。4.5质检部门应保留全部的检验记录。产品出厂检验记录制度1、目的：对产品的检验和试验进行控制，保证产品质量符合规定要求，防止不合格品出厂。2、范围：本制度规定过程和最终检验的控制方法及检验状态的划分和表示方法。3、职责3.1化验室是检验和试验的归口管理部门，负责对产品进行检验和验证，规定各种检84、验状态和方法、检验和试验记录管理。3.2化验室负责制定检验规程及产品标准。3.3生产车间做好过程的自检工作，并配合化验室的专检工作。3.4仓库、生产车间严格区分不同的检验状态，正确标识。4、管理内容与控制要求4.1化验室编制检验规程，明确产品的检验项目、检验内容、检验方法、检验工具及如何判定合格与否。4.2检验员必须经过培训合格，并持有山东省质量技术监督职业技能鉴定机构颁发的“食品检验工国家职业资格证书”。4.3最终检验要求形成记录，并经检验合格后方可出厂，检验记录应包括：所检验食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检验人员、检验合格证号或检验报告编号、检验时间等记录85、内容。4.4在有计量器具应经过法定机构检定合格或效准后使用，相关辅助设备及化学试剂应完好齐备并在有效期内使用。4.5化验室应保存出厂检验留存样品，留样保存日期不少于产品保质期。x市某有限公司 6.2 检验控制程序（原料进厂检验）文件编号WSW-22-2011版 本 号A/0页 数3原料进厂检验控制程序1、目的为验证采购产品质量，保证只有合格品才投入使用或加工，必须对进货质量检验、验证工作加以管理，以达到预防和控制目的。2、范围本程序规定了企业外购产品的检验程序，适用于本企业进货检验的控制。3、职责3.1质检部负责进厂原辅料、包装物的检验、验证。3.2有关使用部门予以配合。4、工作程序4.1原辅86、料到厂后，由保管员通知质检部进行检验，并对其数量、规格、品种做好登记。质检部依据相应检验计划实施进货检验，由原材料检验员按标准和检验规程抽样，检验合格方可办理入库。4.2所有袋装产品，由质检员按检验计划规定的项目进行检验，并对供方所提供的产品质量证明（产品合格证、检验报告单等）进行验证，符合要求后方可入库。4.3入库过程中，由保管员负责核对并检查到货规格、数量、等级是否与发货单和本厂采购合同一致有无运输损坏，验证无误后，办理入库手续。4.4检验员根据检验结果，出具完整检验报告，明确判定合格与否，由检验人员签名，检验报告经质检部厂长审核签字后有效。4.5检验报告报送相关部门，合格的由仓库保管人员87、据此办理入库手续。对不合格品，仓库不予入库，不允许投入生产使用，对特殊情况下，先入库后检验产品，仓库要做出待检标识，经检验合格后，方可办理入库手续。不合格产品按不合格品管理制度执行。4.6本厂不具备检验条件的进货产品，采购科负责索取质量证明及使用指南等相关文件，作为进货验证依据。成品检验控制程序1、目的。对成品进行规定的检验和试验，确保只有检验合格的产品才能出厂。2、范围。本程序规定了成品的检验和试验控制要求，适用于企业成品的检验和出厂控制。3、职责。3.1质检部负责成品的检验和试验。3.2车间、成品库予以配合。4、工作程序。4.1成品的品质管理。x市某有限公司 6.2 检验控制程序（原料进厂88、检验、成品检验）文件编号WSW-22-2011版 本 号A/0页 数34.1.1每批成品应留样保存,必须时,应做成品保存试验,以检验保存性。4.1.2成品不得含有毒或有害人体健康的物质或外来杂物，并符合相关卫生标准。4.1.3 成品不得与有害、有毒物品和杂物存放在一起，以确保其品质。4.1.4 成品的检验和试验，必须在所有规定的进货检验、过程检验均已完成，结果满足规定要求后才能进行。检验测试后填写成品检验记录和合格证。4.2包装4.2.1包装容器，必须选用无毒、无异味的材料。4.2.2成品标志必须符合“食品卫生法”及GB7718食品标签通用标准规定的标签。4.2.3包装车间在成品包装时出现质量89、问题，要及时通知检验人员，由质检员按要求和国家标准进行抽样检验。4.3 成品的仓贮管理4.3.1经检验合格后的成品应贮存于成品库其密量应与生产能相适应,库内严禁堆放不合格产品。a） 合格成品应按品种、批次分类存放，并有明显标志，防止混杂；b） 成品库不得贮存有害、有毒物品或其他易燃品、以及可有损成品的物质。4.3.2仓库出货顺序，应按先进先出原则。4.3.3成品检验后，质检部及时将检验报告报送给质量负责人。质量合格的由质检部填写质量合格证通知入库。无质量合格证的产品，仓库不准发货。成品不合格的按不合格品控制程序执行。4.3.4只有在检验计划中规定的各项检验都全部完成，有关检验结果符合要求，数据90、文件都得到审批认可后，产品才能发出。5、质量记录5.1成品检验记录5.2合格证5.3巡检记录x市某有限公司 6.4 委托检验管理制度文件编号WSW-22-2011版 本 号A/0页 数2委托检验管理制度l 目的和适用范围稳定提高产品质量，做全项检验项目，适用于公司大米产品的委托检验。 2职责质检部负责大米产品的委托检验管理和实施3 工作内容3.l 委托检验项目大米委托济宁市产品质量监督检验所检验带*号的项目。3.2 检验频次：1次/6个月。3.3 质检部受公司的委托查验具备以上检测能力的质检机构的资质并签订委托检验协会议。3.4 质检部制定委托检验计划。3.5 质检部根据委托检验计划要求，按91、规定抽取样品送样检验。3.6 质检部对检验不合格产品按不合格品控制程序要求进行处理。3.7 质检部要对所有委托检验报告予以保存。x市某有限公司 7.1 检验仪器设备管理制度文件编号WSW-24-2011版 本 号A/0页 数1检验仪器设备管理制度1 目的规范实验室仪器设备的使用和维护的方式及措施，以确保发挥仪器设备的效益以及实验室的正常运转。2 范围适用于实验室拥有的所有仪器和设备的使用、管理、维护的管理行为。3 认真贯彻执行国家计量法的有关规定，对使用的仪器设备应定期检定。4 各种仪器设备必须建立专人负责制，实行档案管理制度，建档建卡，做到技术档案资料齐全、完整。5 操作人员必须经过专门培训92、方能操作，使用中严格遵守操作规程。6 仪器设备实行事故报告制度，发生事故，仪器负责人应立即报告管理科门，并写出事故报告，各仪器的故障、维修、及解决过程均须记录备案。7 所有进入实验室的人员都必须遵守实验室有关的规章制度。8 原版仪器、设备随机资料一律不外借。9 实验室设备未经管理人员许可，任何人不得擅自开关或使用实验室中的任何设备。10由于责任事故造成仪器设备的损坏，要追究使用人的责任。11检验人员职责11.1 保护仪器设备，正确使用，做好维护保养工作。定期对仪器、设备进行检测，发现故障及时安排维修，提高设备完好率。11.2 严格遵守各项规章制度和工作流程，按照标准操作规程操作仪器和进行检测工93、作。11.3 保持实验室的整齐清洁、防火、防盗，保证义器设备安全。11.4 保持实验室的清洁卫生。实验室内不得任意堆放杂物，废物要及时清除，临时有用的物品要堆放整齐。11.5 做好仪器设备的管理工作，建立分类账，做到账物相符。11.6 做好仪器设备的自检工作,保证按期检定。x市某有限公司 7.2 生产设备、设施管理制度文件编号WSW-25-2011版 本 号A/0页 数2生产设备、设施管理制度1、目的。为了加强设备、设施的管理，保证设备正常运转，设施条件满足生产过程能力要求。2、适用范围。本程序规定了设备的选型、验收、报废以及设备、设施在使用过程中的日常保养、卫生清理和检查维修等一系列要求。本94、程序适用于公司生产设备、设施的控制。3、职责。由生产车间负责生产设备、设施的管理工作，和车间负责按规定要求操作执行，并负责本车间设备、设施的日常维护和卫生清理。4、工作程序。4.1 设备的选型、安装、调试及验收4.1.1 大型或重要设备的选购由生产设备科根据产品生产策划的安排，组织调查研究，进行技术、经济论证，定出最佳配置、采购方案，经质量管理科会签、总经理批准后执行。填写生产设施配置购销单。4.1.2 新购设备进厂由设备科组织进行检查。4.1.3 设备安装完毕,由总经理、生产车间、质检部、车间设备负责人及设备生产厂家共同进行验收，运行效果达到出厂技术要求，并填写设备验收单，验收合格后办理移交95、手续，形成的文件及出厂技术资料交档案室保存，在生产设施一览表上登记。4.2 设备使用的日常维护4.2.1 各车间实行严格的设备使用岗位责任制，实行定人定机管理，多人操作的设备须指定一人负责，严格执行交接班制度。4.2.2 各车间必须贯彻执行设备操作规程和设备维护保养制度。4.2.3 各车间应加强设备日常保养和维修工作，定期对设备进行清法、润滑、调整。4.3 设备、设施的检查4.3.1各车间设备、设施负责人每天不少于一次对本车间设备状况巡回检查，并做好记录。4.3.2 对连续出现质量问题的设备、设施，认真检查维修，分析原因，做好记录。4.3.3 设备、设施发生事故，车间应填写检修单报生产车间，组96、织有关人员进行调查分析，查明原因，及时采取措施。4.4 设备、设施的维修4.4.1 设备、设施的检修应坚持“预防为主”的方针，推行以状态监测为基础的全员预防维修技术，提高检修水平，缩短检修时间，降低检修成本。4.5 设备的报废x市某有限公司 7.2 生产设备、设施管理制度文件编号WSW-25-2011版 本 号A/0页 数34.5.1 设备具有下列情形之一者予以报废：4.4.2 车间根据设备出厂要求和运行状态，对设备进行润滑、维护、保养、并做好记录。4.4.3 大修计划由各车间编制初步计划，报生产车间，生产车间据此并根据设备、设施运行及历年检修情况，编制全公司大修计划，填写设备检修计划由总经理97、批准后实施。大修完毕，由生产车间组织车间有关人员组成验收小组，按照有关标准要求进行验收、试车、经验收合格后填写检修单。a、己超过规定使用年限的老旧设备，设备效能己达不到最低使用要求，不能修复者。b、型号过于老旧，设备效能达不到最低使用要求，无法提高效能的。c、严重影响生产，继续使用会引起危险、事故、且不能修复的。d、因意外事故使设备受到严重损坏，无法使用，修复的。4.5.2凡固定资产报废时，应填写固定资产（设备）报废单报主管部门审批后，办理消帐手续。4.6 设备、设施的卫生管理4.6.1 厂房与设施要有必要的防鼠、防蝇措施，污水排放管道保持畅通，废水不得外溢；4.6.2 原料清理过程需要有清理98、设备，4.6.3成品必须有专用库房，不得与其它物品同库存放、同车运输；4.6.4 车间班前班后应进行卫生清理,防止设备、设施中滞留物料，发生霉变；4.6.5 按卫生实施细则的要求定期打扫车间环境卫生、并定期检查。4.7设备、设施停产、复产管理车间人员对停产复产时应认真填写停产、复产设备安全控制台帐，如实记录停产复产时间、设备设施状况，在备注中注明停产复产原因。5相关文件设备清洗维护保养制度x市某有限公司 7.3 设备清洗维护保养制度文件编号WSW-26-2011版 本 号A/0页 数1设备清洗维护保养制度 设备管理的好坏，对企业产品的数量、质量和成本等经济技术指标，都有着决定性的影响，因此要严99、格按照设备的运转规律，抓好设备的正确使用，精心维护，科学维护，努力提高设备完好率。为此，特建立以下设备维护保养制度： 一、操作人员和维（检）修人员应以主人翁的态度，做到正确使用，精心维护，用严肃的态度和科学的方法维护好设备。坚持维护与检修并重，以维护为主的原则。严格执行岗位责任制，实行设备包机制，确保在用设备台完好。 二、操作人员对所使用的设备，通过岗位练兵和学习技术，做到“四懂、三会”（懂结构、懂性能、懂用途；全使用、会维护保养、会排除故障），并享有“三项权利”，即：有权制止他人私自动用自已操作的设备；未采取防范措施或未经主管部门审批超负荷使用设备，有权停止使用，发现设备运转不正常，超期不检100、修，安全装置不符合规定应立即上报，如不立即处理和采取相应措施，有权停止使用。 三、操作人员，必须做好下列各项主要工作： （1）正确使用设备，严格遵守操作规程，启动前认真准备，启动中反复检查，停车后妥善处理，运行中搞好调整，认真执行操作指标，不准超温、超压、超速、超负荷运行。 （2）精心维护、严格执行巡回检查制。定时按巡回检查路线，对设备进行仔细检查，发现问题，及时解决，排除隐患。搞好设备清洁、润滑、紧固、调整和防腐。保持零件、附件及工具完整无缺。 （3）掌握设备故障的预防、判断和紧急处理措施，保持安全防护装置完整好用。 （4）设备计划运行，定期切换，配合检修人员搞好备设备的检修工作，使其经常保101、持完好状态，保证随时可以启动运行，对备用设备要定时盘车，搞好防冻、防凝等工作。 （5）认真填写设备运行记录、缺陷记录，以及操作日记。 （6）经常保持设备和环境清洁卫生，做到沟见底、轴见光、设备见本色、门窗玻璃净。 四、搞好设备清洗、消毒管理制度，坚持“五定”原则、即：定点、定时、定质、定量、定人。 五、操作人员必须认真执行交接班制。 六、设备检修人员对所包修的设备，应按时进行巡回检查，发现问题及时处理，配合操作人员搞好安全生产。 七、车间所有设备、管道等维护工作，必须有明确分工。x市某有限公司 8.1 从业人员培训及健康检查管理制度文件编号WSW-27-2011版 本 号A/0页 数3从业人员102、培训及健康检查管理制度1目的保证所培训的人员满足相关岗位的要求，使其适应本公司当前工作和未来发展的需要。2.适用范围适用于为实现公司质量安全目标而对全体职工进行的各类培训及健康检查。3.职责3.1质检部负责制定员工培训计划及健康检查计划，组织和实施员工的培训工作及健康检查工作，并对培训的有效性进行评价。3.2各部门负责提出本部门各专业的职工技能培训申请，并配合质检部做好培训工作。3.3 质量负责人负责审核年度培训计划，总经理批准年度培训计划。工作程序4.1人员能力4.1.1从事与质量安全管理有关的各岗位的人员应具备一定的能力，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历等方面考虑。4.1.2 质检部103、负责制定从事与质量安全管理有关的各岗位人员的主要工作岗位人员能力要求，经质量负责人审核，总经理批准执行。4.2培训及健康检查计划的制定4.2.1各部门根据主要工作岗位人员能力要求和本部门工作的需要，在每年第四季度提出本部门下一年度职工培训计划及健康检查计划，报质检部。4.2.2质检部汇总各部门培训需求后，根据现阶段员工教育状况及身体状况, 按不同岗位、职务及质量方面所承担的任务要求，拟定本公司员工年度培训计划、年度健康检查计划，报质量负责人审核，总经理批准。4.2.3培训计划需要追加或需外出培训时，由相关部门填写培训申请表报质检部，健康检查计划需追加，由相关部门填写健康检查申请表，经质量负责人104、审核、总经理批准后予以实施。4.3培训的组织与实施4.3.1质检部根据年度培训计划、年度健康检查计划的要求，组织实施本公司的各级培训及健康检查。必要时，聘请有相当资格的人员担任授课讲师。质检部根据情况做好后勤保障，以便使培训工作顺利进行,必要时编制培训实施方案,内容一般包括:培训内容、培训对象、培训时间、培训地点、培训方式、授课教师、考核方式、合格判定标准等。4.3.2 新员工入厂培训公司基础教育：包括公司发展史、质量方针和目标、质量及安全意识、公司管理规范以及相关法律法规的培训等；岗位技能培训：包括岗位职责、作业指导书以及所用设备的性能、操作步骤、安全事项的培训等；x市某有限公司 8.1 从105、业人员培训及健康检查管理制度文件编号WSW-27-2011版 本 号A/0页 数34.3.3管理人员的培训公司每年至少开展一次管理人员综合素质方面的知识培训，培训内容包括：公司的质量方针、质量目标；质量安全意识、管理理念、管理方法；本岗位管理职责、业绩改进等等。4.3.4特殊岗位人员的培训针对特殊岗位人员的培训应按劳动部门有关的规定执行。本公司的特殊岗位包括：驾驶员、特殊工序、关键工序、质检员等，需取得相应资格后方可上岗。4.3.5全员培训国家法律法规与厂规厂纪。质量安全管理体系的宣贯学习。安全文明生产教育。岗位应知应会、工艺纪律教育和质量安全意识教育。4.3.6针对上述各类培训由质检部统一安106、排，以主管部门为主，相关部门配合组织实施。4.3.7每次培训由质检部填写培训记录表，记录培训的人员、时间、地点、教师、培训内容及考核情况等，并在培训结束后将本次培训的所有资料和记录（考勤表、考核记录等）归档保存。4.3.8质检部应做好培训考勤工作，必要时，做好培训总结工作，并对培训的实施进行监督。4.4培训有效性评价4.4.1通过理论考核、现场操作考核、业绩评定和观察、交谈等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需要的能力。4.4.2质检部应加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停其工作，安排培训、考核或转岗，使员工的能力107、与其从事的工作相适应。4.5 健康检查的组织及实施4.5.1食品生产人员每年必须进行健康检查，不得超期使用健康证明。4.5.2新参加工作的从业人员、实习工、实习学生必须取得健康证明后上岗，杜绝先上岗后查体的事情发生。4.5.3食品卫生管理人员负责组织本单位从业人员的健康检查工作，建立从业人员卫生档案，督促“五病”人员调离岗位，并对从业人健康状况进行日常监督管理。4.5.4凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病以及其他有碍食品卫生疾病的，不得参加接触直接入口食品的生产经营。4.5.5当观察到以下症状时，应规定暂停接触直接入口食品的工作或采取特殊的防护措施：腹泻；手外伤、烫伤；皮肤湿疹、长疖子108、；咽喉疼痛；耳、眼、鼻溢液；发热；呕吐。4.5.6针对上述各类健康检查由质检部统一安排，以主管部门为主，相关部x市某有限公司 8.1 从业人员培训及健康检查管理制度文件编号WSW-27-2011版 本 号A/0页 数3门配合组织实施。4.6培训记录及健康检查记录的管理质检部负责各类培训记录（包括培训计划、 培训记录表及考核记录等）及健康检查记录（健康检查计划、健康检查记录等）的管理和保存工作。支持性文件主要工作岗位人员能力要求质量记录年度培训计划 培训申请表培训记录表 培训有效性评价表 年度健康检查计划 健康检查申请表健康检查记录表x市某有限公司 9.1 食品安全风险监测信息收集制度文件编号W109、SW-28-2011版 本 号A/0页 数2食品安全风险监测信息收集制度1、目的：通过事先分析、评价、制定风险监测措施，实施管理关口前移，事前预防，达到消减危害，控制风险，遏制事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。2、范围：（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和异常活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所的人员的活动；（5）原材料、产品的运输和使用过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；（8）丢弃、废弃、拆除与处置；（9）气候、地震及其他自然灾害等。3、风险监测时机：3.1110、 公司常规活动每年一次。（一般不超过12个月）。3.2 非常规活动开始之前，遇有下列情况应在开始之前：3.2.1 新建、改建、扩建项目。3.2.2 技术改进项目。3.2.3 生产设施的变更项目。4、风险监测准则：4.1 有关安全法律、法规的规定。4.2 有关行业的规范，技术标准。4.3 我公司的安全管理标准、技术标准。4.4 我公司的安全生产方针和目标。4.5 合同规定。5、风险监测方法根据我公司的实际情况，确定选择安全检查的方法进行风险监测。6、风险监测过程:6.1我公司设立如下风险监测组织组 长：刘保启副组长：刘保文成 员：刘善海、黄玉华、刘召华6.2定期进行风险监测评价A、对车间危险部位111、每年进行一次风险评价，写出报告报到安全生产领导小组备案。B、班组级危险点，每年进行一次风险评价，针对情况变化，确定其危险程x市某有限公司 9.1 食品安全风险监测信息收集制度文件编号WSW-28-2011版 本 号A/0页 数2度，特别注意工艺设备变动后的人员培训教育。6.3危险源的评价A、按照我公司生产装置和生产管理分工，按厂房所在的位置，内部各种设备装置及工艺性质，所进行生产经营活动的人数状况、活动频次等，作业流程各阶段、各步骤、分析每一个生产经营活动，每个时段存在什么危害，一旦出问题，首先会受到伤害的人员及人数，伤害程度可能性大小进行全面分析形成文件，提出措施，一方面单位以一定形式进行公112、布、学习、考核，另一方面车间备案。B、危险源评价由车间主任组长，由安全员、技术员和班组长为成员，进行经常性危害辨识，辨识结束写出报告，经安全生产领导小组审阅批准后实施。C、各车间按其各自的工作性质以岗位、工种为主，每年进行一次评价。当遇有重大变更时，应随时进行。7、风险评价结束，写出报告，本单位留存外，还应通报上一级管理部门备案。x市某有限公司 10.1 食品安全事故处置方案文件编号WSW-29-2011版 本 号A/0页 数1食品安全事故处置方案1 目的 对已发生的食品安全事故，规定出相应的措施，认真做好食品安全事故处置工作，使各级领导及时掌握相关情况，取得指导和处置的主动权，最大限度的减少113、可能对食品安全造成的影响，特制定本制度。2 适用范围适用于公司食品安全事故。3 职责3.1 质量管理部门负责对紧急事故造成的食品安全问题进行记录、分析和组织处理。3.2 公司食品安全小组负责识别潜在的紧急情况和事故，配合制定必要的紧急预案。在紧急事故中对食品安全等问题统筹和协调。3.3 销售科认定为食品安全事故后，产品召回的具体实施工作。3.4生产科负责本单位的安全生产工作，出现事故后，配合质量管理部门和食品安全小组进行原因的调查和分析，妥善处置涉及不安全产品和原料。4 工作程序4.1报告程序发生食品安全事故时，各部门应立即向公司主管领导汇报，并由公司统一向当地卫生行政部门作出书面报告。任何个114、人或部门不得对食品安全事故进行隐瞒、谎报、缓报，不得毁灭有关证据。4.2初次报告应尽可能的报告食品安全事故发生的时间、地点、单位、危害程度和死亡人数、事故报告单位及报告时间、报告单位及联系人员及联系方式、事故发生原因的初步判断、事故发生后采取的措施及事故的控制情况等。4.3阶段报告既要报告新发生的情况，也要对初次报告的情况进行补充和修正，包括事故的发展与变化、处置进程、事故原因等。4.4总结报告发生食品安全事故时要封存暂扣可能导致食品安全事故的产品及原料，并立即进行检验、分析和调查。对确认属于污染的产品及其原料，应立即停止生产、销售，并立即召回并销毁。5、纠正与完善如有事故发生，由质量科组织进115、行分析原因，编制质量事故调查报告，针对导致食品安全事故的原因，如异常作业、操作人员缺乏培训等，由责任部门采取纠正措施，交食品安全小组组长确认后实施。食品安全小组将食品安全事故调查报告交事故发生部门备案一份，一对其实施效果进行监督验证。事故发生后，食品安全小组组长组织相关部门对本方案和应急预案进行评审与修订，使其不断完善。x市某有限公司 11.1 不合格品管理制度文件编号WSW-30-2011版 本 号A/0页 数2不合格品管理制度1.目的对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。2.适用范围适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格品的控制。3.职责3.1 质检部116、负责不合格品的控制，责任部门按规定参与不合格品的评审，质检部跟踪不合格品的处置结果；3.2 总经理、质检部负责人、生产科负责人按职权批准不合格品的评审结论；3.3 不合格品的责任部门负责对不合格品进行处置，必要时采取纠正措施。4.工作程序4.1 不合格品的分类4.1.1严重不合格品：卫生指标不合格或交付后发现的不合格品或经济损失超过1000元（含1000元）的不合格品；4.1.2一般不合格：感官或理化指标不合格或经济损失低于1000元的不合格品。4.2 进货发现的不合格品的识别和处置4.2.1质检员在进货检验发现不合格品时，要单独隔离存放并挂红色“不合格”标牌；填写“不合格品评审表”报质检部。117、质检部对不合格品进行分类，属于严重不合格品则组织生产科、采购科共同评审，质检部将评审结论填在“不合格品评审表”中，经评审人员签字，报总经理批准。一般不合格品由质检部评审，评审结论填写在“不合格品评审表”中，由销售科按评审结论对不合格品进行处置。评审结论可以是拒收、让步接收等。对让步接收的原辅材料，生产部应针对不合格原因制定详细的预防措施，并严格实施确保最终产品的质量；4.2.2 生产过程中发现的不合格原辅材料，经化验室检验后，按4.2.1条执行，评审结论也可为报废。4.3 生产过程中和最终检验的不合格品的识别和处置对生产过程中由职工自检或互检发现的不合格品，发现人应报告质检员，质检员检验发现不118、合格应填写“不合格品评审表”并报送质检部。质检部对不合格品进行分类，属严重不合格品会同生产科等共同评审，将评审结论填写在“不合格评审表”中，评审人员签字确认，报总经理批准。属一般不合格品由质检部评审，评审结论填写在“不合格品评审表” 中，责任部门严格按不合格品评审结论对不合格品进行处置。评审结论可以为：返工、报废、降级、让步接收等。4.4 交付或交付后发现不合格品的识别和处置当产品交付后，一旦发现产品存有安全卫生或质量问题，应对产品进行召回处理。由进出口部就产品的不合格情况与顾客进行沟通，启动产品召回计划。由x市某有限公司 11.1 不合格品管理制度文件编号WSW-30-2011版 本 号A/119、0页 数2质检部组织评审，进行追溯，分析原因，制定纠正和预防措施。附产品回收计划4.5 不合格品处置后的验证4.5.1 对返工的不合格品，化验室要对不合格项目重新检验，并保留检验记录；4.5.2 对让步放行给顾客的不合格品，销售科应详细记录不合格的原因，书面通知顾客并保留顾客签字的充分证据，质检部应查证这些证据；4.5.3 对拒收或报废的不合格品，质检部要查证到充分证据，防止不合格品的误用；4.5.4 对让步接收的原辅材料，质检部要跟踪预防措施的实施效果，确保最终产品质量；4.5.5当严重不合格品发生或一般不合格连续发生三次时，质检部要组织责任部门召开质量分析会，必要时邀请总经理，认真分析不合120、格的原因，采取切实可行的措施，消除不合格发生的原因。质检部保留不合格品有关的记录。5 记录不合格品处理报告让步放行申请单 不合格品评审表 x市某有限公司 11.2 产品召回管理制度文件编号WSW-31-2011版 本 号A/0页 数3产品召回管理制度一、目的：产品一旦发现安全卫生或质量问题，能及时回收产品，以最大限度地降低因产品缺陷对消费者造成的损害，并将损失降低到最低水平。二、适用范围：适用于本公司生产的所有产品。三、职责：销售科、质量负责人、生产科、质检部、采购科共同组织制定实施回收方案。四、本公司产品如出现以下情况之一的，可启动产品回收程序：1、已经诱发食品污染、食源性疾病或对人体健康造121、成危害甚至死亡的食品；2、可能引发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害的食品；3、含有对特定人群可能引发健康危害的成份而在食品标签和说明书上未予以标识，或标识不全、不明确的食品；4、有关法律、法规规定的其他不安全食品。五、产品回收程序1、成立产品回收小组：小组组长总经理担任，召集组织销售科、质量负责人、生产科、质检部等相关部门协同完成产品召回任务。2、对食品安全危害进行评估,内容包括：A、该食品引发的食品污染、食源性疾病、或对人体健康造成的危害，或引发上述危害的可能性；B、不安全食品对主要消费人群的危害影响；C、危害的严重和紧急程度；D、危害发生的短期和长期后果。3、确定食品安全危害的严重122、程度，食品召回级别分为三级：A、一级召回：已经或可能引发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成严重危害甚至死亡的，或流通范围广、社会影响大的不安全食品的召回；B、二级召回：已经或可能引发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成危害，危害程度一般或流通范围较小、社会影响小的不安全食品的召回；C、三级召回：已经或可能引发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成危害，危害程度轻微的，或属于本计划中“四、3”规定的不安全食品的召回；4、确定该产品的名称、规格、批次、生产日期、该批次产品数量，再确定产品目前所处具体位置。5、如产品正准备发运，应立即停止发运，隔离或回收产品，等待处理。6、如产品已发运出公司或正在发123、运途中：6.1销售科获得产品存有安全质量问题的信息，与生产科、质检部负责人共同进行判定，如达到产品回收的条件报经理审批，并成立回收小组，经经理批准后立即执行回收程序（要求回收行动必须在接到信息时间的30分钟之内开始，防止造成不必要的危害、损失）。6.2同时调查该产品的数量及是否留有库存，及与该批产品有关的其他产品的信息。如有库存产品，将产品单独存放并标识清楚，存放时加设“不合格品”标识牌。x市某有限公司 11.2 产品召回管理制度文件编号WSW-31-2011版 本 号A/0页 数26.3销售科监督产品的回收情况，并及时将信息反馈回公司，产品回收进度要与客户利用电话或传真协调进行，确保产品平稳124、回收；6.4启动回收后，及时将产品回收的相关信息通知各相关部门，包括以下内容：A回收原因：异物、致病菌、化学污染、品种规格不符等。B产品的信息：名称、代码、批次、生产日期等。C产品的数量：产品的总数量、已发运出公司产品的总数量、公司库存产品的数量。D回收产品分布的区域：国家、地区、城市、批发商、零售商的姓名、地址等。E回收的进度情况。6.5回收产品信息公布：为保护顾客利益，必要时公司将由总经理作为发言人利用报纸、电台、电视台、互联网、行业协会等传播媒体，把回收程序中的信息，如产品代码、实物图象图、赏味期限、出现问题的性质及严重程度，公司对此问题的处理方式，回收产品的方式等尽快的传达给消费者，以125、保持消费者获取企业的信息。6.6给消费者的确认信：公司制定统一信函的模式，信函的内容包括顾客的姓名、地址、联系方法、产品数量、问题的描述、处理产品的具体说明及信誉的解释；接收者与公司的联系方式，以告知公司他是否有这种产品。6.7回收产品在被销毁、改变预期用途、确定按原有（或其它）预期用途使用是安全的或重新加工以确保安全之前，应在回收小组监督之下进行。将回收的产品自信息的接收至回收后产品的最终处理结果，填写产品回收记录，并由回收组长、总经理审核，作为企业评审的输入内容。6.8库存的相关产品或半成品根据其可追溯性和危害的类型，采取适当的纠正措施。6.9销售科将该次所存在的问题给客户予以答复，由质检126、部建立纠偏措施，杜绝类似问题的再次发生。六、召回产品及相关的处理方法1、按照卫生质量体系中不合格产品的处理规定，追溯生产加工过程某始记录，分析产生的原因，制定纠偏措施，按照验证程序进行体系验证。2、召回产品单独存放、标识，直至处理完毕。3、所有与产品质量安全有关的接收信息，回收处理过程都必须做好记录，存入档案。x市某有限公司 11.2 产品召回管理制度文件编号WSW-31-2011版 本 号A/0页 数2产品回收执行程序图解：投诉信息接收产品投诉信息 产品投诉答复 销售部 报经理 成立回收小组 库存数量 组织+生产、质检调查原因 判 定 冷 库 制定回收方案 产品隔离、加标识、检测确认 执行回127、收 监督 回收小组产品回收执行部门职责权限：销售科负责信息的接收、汇集、分析，产品回收的决策，产品出口发货的调查；负责产品回收的执行，产品不合格的原因答复等与客户及相关单位有关的全部工作。生产、质检、相关部门负责回收产品发生问题原因的调查分析；剩余产品库存数量的调查、隔离、产品的评估、检测确认；调查及隔离、分析情况汇总上报。客户/相关部门回收小组负责产品回收的监督，客户负责协助实施产品回收，其它相关部门负责与产品回收相关工作x市某有限公司 12.1 消费者投诉受理制度文件编号WSW-32-2011版 本 号A/0页 数1消费者投诉受理制度1目的为规范售后服务工作，树立良好的企业形象和品牌形象，128、不断提高和完善公司的产品质量。2适用范围本规定适用于供销科。3职责3.1尊重消费者选择解决途径的协商和解原则。3.2 符合消费者权益保护法等相关法律规定。4工作程序4.1服务质量投诉。4.1.1所受理的服务质量投诉，如与经销商、零售商有关的，销售科应及时进行协调和沟通，妥善处理，必要时由质检部负责落实。4.1.2所受理的服务质量投诉应立即向被投诉人了解情况，并妥善处理。处理完毕后，应将具体情况通报销售科，销售科对直接责任人提出处理意见，报总经理批准后，进行处理。4.2 产品质量投诉：消费者购买产品后，在保质期限内出现产品变质、包装破损或内容物异常等情况而发生的投诉，由销售科具体处理。4.2.1129、在接到产品质量问题的投诉后，应告知消费者注意保留购物凭证，并第一时间通知销售科负责人。4.2.2销售科负责人应立即与消费者取得联系，尽量安排在原购买地进行换货。确因特殊原因不能换货的，可给予退货处理。5质量记录顾客满意度调查表 顾客满意度调查统计表 顾客意见反馈投诉记录表 x市某有限公司 13.1 贮存运输管理制度文件编号WSW-33-2011版 本 号A/0页 数2贮存运输管理制度1目的规范库房管理，保证贮存物资的数量和质量，防止因贮存、防护不当造成物资缺失、损坏和变质。规范产品的监装过程。2适用范围适用于采购物资、成品的出入库及贮存控制。3职责3.1 库房管理员负责库内物资的贮存、防护等管130、理控制。3.2 质检部负责产品的监装。4工作程序4.1 出入库手续4.1.1 采购物资到公司后，先放置于库管员指定的待检区并做“待检”标识，由库管员根据送货单据，清点数量，核实包装有无破损，产品标识是否清晰等，并通知化验室进行检验；需要入库的成品由生产部做“待检”标识，并通知化验室进行检验，检验合格后方可入库。4.1.2 库管员根据合格的检验记录或标签，填“入库单”办理入库手续，并及时登账。4.1.3 库管员根据有关部门填写的“出库单”，办理产品的出库手续，核对品名、型号（规格）、数量等无误后，在单上签字，并及时减账。4.1.4 因抽检风险的存在，在生产过程中，发现采购物资的质量存在缺陷或材质131、不符时，可用红字填写“入库单”办理退库手续，这些不合格产品设专区存放，并做醒目的标识，防止误用。库管员应及时将不合格产品数量报采购科，由采购科与供方联系，对不合格产品做出相应处置。4.1.5 在有出入库发生时，库管员应及时记卡、记账，每天下班前要统一进行账务清理，做到日清日结。4.2 库存物品的堆放要求4.2.1 库管员负责库房内存储区域的规划和标识的设立，应确保库存物资标识明确、摆放整齐。4.2.2 库存物资摆放应远离墙面至少20cm，直接摆放于地面的物品下面要加铺垫物，铺垫物应架空远离地面至少20cm。4.2.3对于易燃、易爆、有毒等危险物品应单独存放，并设醒目标识，附近应配备消防器材。4132、.2.4对于需冷藏保鲜或需冷冻贮存的物品应按要求贮存，并至少在每天上下午各一次检测贮存温度，防止因冷藏（冻）设施原因导致贮存物品变质。4.3 贮存期控制4.3.1 对于有贮存期限要求的物品，不同的批号要予以区分，并做相应标识，物品发放要做到先进先出。x市某有限公司 13.1 贮存运输管理制度文件编号WSW-33-2011版 本 号A/0页 数24.3.2库存物资超过贮存期限时，应立即停止使用，由库管员报质检部，由质检部重新检验，并做出处置决定。4.4 物品贮存环境及安全要求4.4.1 库房应保持通风，房顶不漏雨、墙面不渗水、地面不冒水，做到防湿、防潮，对不宜日光直接照射的区域应加装避光窗帘。4133、.4.2 不使用大功率发热的电器，确保防火通道畅通，配备适宜的消防器材和消防设施。4.4.3贮存危险品的区域应设置特殊防护，使无关人员无法接触，防止有意破坏或过失导致的危险。4.4.4 对有特殊贮存环境要求的物品，应配备相应的设施和资源予以满足。4.5 定期盘点和巡查制度4.5.1库存物品需建立台账，每月盘点一次，做好账务清理（发生盈亏应列表上报，经主管领导批准后，再进行账务处理），保持账物一致。4.5.2库管员应经常巡视库存物品，发现异常及时上报，及时处理。在盘点或日常巡查中发现超过贮存期限或变质的物品，应及时通知质检部，并根据质检部的处置意见予以处置。4.6 库管员交接制度库管员调换时应严134、格办理交接手续，交接双方清点库存数量，并在部门负责人和财务负责人的见证下共同办理签字交接手续。4.7 产品的监装4.7.1、产品发运前，由监装人员检查库存货物的卫生状况、库号、库位、温度等；4.7.2、核对货物的数量、重量、品种、规格、标记、生产日期、注册编号、收货人、备货单、公司厂检单是否相符；4.7.3、检查出口食品运载工具的卫生状况、消毒状况等，记录车箱号和铅封号。4.7.4、装运货物时，监装人员必须现场进行监装，填写产品监装记录表必须真实、准确，并监督封识加贴情况。监装人员的正常工作不受任何个人或机构干预。5 质量记录入库单 出库单库存物资台账 产品监装记录表 x市某有限公司 14.1135、 厂区环境及车间卫生管理制度文件编号WSW-34-2011版 本 号A/0页 数3厂区环境及车间卫生管理制度1. 目的对生产现场、生产过程原（辅）料和成品的卫生安全进行控制，确保最终产品的质量安全。2. 适用范围 适用于对生产现场、生产过程原（辅）料和成品的卫生安全控制。3. 职责3.1经理办负责公司总体的卫生管理。3.2各部门负责本部门工作场所和所接触的原（辅）料、半成品、成品的卫生管理。4.工作程序 4.1厂区及办公区卫生标准4.1.1 办公楼外观整洁、温馨，墙面无乱涂乱划现象，无污物、水痕，涂料无褪色、剥落。4.1.2 办公楼外观根据实际情况定期粉刷。4.1.3办公楼内干净、整洁，内墙壁136、无乱涂乱划现象，无污物、水痕、长霉，涂料无褪色、无剥落。地面洁净，无灰尘。空气新鲜，无异味、臭味。4.1.4卫生间勤于清洗打扫，无异味、臭味，定期消毒除臭。4.1.5 厂区周围清洁卫生，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源。无昆虫大量孳生的潜在场所，无垃圾、杂物、污水等不洁净卫生的物品。4.1.6 厂区道路平坦、干净、通畅、无积水、无灰尘飞扬现象。4.1.7 厂区裸露地面绿化科学合理，花草树木对产品质量没有负面影响。4.1.8 厂区排水合理有效，保持畅通，具有防止污染水源和鼠类、昆虫通过排水管道进入生产区域的措施。4.1.9厂区污水排放符合国家要求，保持通畅、无堵塞、淤积现象。4.1137、.10 厂房外观要整洁，无乱涂乱划、无污物、无水痕，涂料无褪色，无剥落。4.1.11厂房内壁无污物、无水痕，无长霉现象，白色磁砖覆盖不少于2米。4.1.12厂房内部通风、采光、照明良好，符合要求。车间采光系数不低于标准级。4.1.13厂房内排水沟设明沟，用磁砖覆盖且有一定斜度便于废水的排出。排水沟保持洁净、无积水、无异味、定期杀菌。4.1.14厂房内经常通风，室内空气保持清洁卫生4.1.15厂房内设施布局科学合理，合乎工艺流程，避免交叉感染和相互感染。4.1.16厂房内设置专门的更衣、洗手、消毒等设施，设施应布局合理，合乎要求。洗手、消毒设施布置在进入生产区域的入口处，出入口不正对生产区域x市138、某有限公司 14.1 厂区环境及车间卫生管理制度文件编号WSW-34-2011版 本 号A/0页 数3入口。4.2生产设备及用具的卫生标准4.2.1所有需要加油、润滑的生产设备及工具，应防止润滑油等别的物质进入产品中去。4.2.2所有生产设备、工具、管道使用后要摆设整齐、布局合理、美观。每次摆放一致，各种设备工具定点摆放。4.2.3所有生产设备，工具都要定期清洁、外表洁净，无油污、无污物，无灰尘，无铁锈、无积垢。4.2.4各种机械设备装置、设施、给排水系统等均应保持良好状态，确保正常运行和整齐洁净，不污染产品。4.2.5所有生产设备、装置、设施都要定期检查、维修，杜绝隐患，防止污染产品。4.3139、原辅物料的卫生标准4.3.1大米产品生产过程中应用到的食品添加剂、辅料等有卫生要求的均应符合相关国家标准。4.3.2包装袋、纸箱分别符合相关要求。4.3.3原辅料必须经过检验合格后才能入库。4.3.4原辅料运输工具等必须符合卫生要求，有防雨、防尘设施，运输过程要防止污染，不得与有毒有害物品同时装运。4.3.5原辅物料贮存期间要定期检验，加强管理，明示检验状态，只使用合格品。4.3.6原辅物料仓库专人管理，建立管理制度，定期检查质量和卫生情况，环境卫生无灰尘，无异味、臭味，物料无受潮，无变质，无污染。4.3.7各物料按性质分类摆放整齐，及时通风换气，无返潮。4.3.8相互影响的原辅料不能摆放在一140、起，不得与有毒、有害、有污染的物料同时贮存，不得有垃圾、杂物堆积。4.3.9无侵害、虫害，无昆虫孳生现象。4.4生产过程及半成品、成品卫生要求4.4.1生产过程中要定期对生产场地、生产设备、设施、装置、工具、容器等进行定期的杀菌消毒清洗。无异味、无臭、无积水、无积垢，甚至无菌无污染产品的现象。4.4.2生产过程所有设备、工具、设施、装置、容器使用前后按工艺要求清洗洁净。4.4.3生产过程应用的设备、工具、装置、设施、容器使用前后按工艺要求清洗洁净。4.4.4卫生指标符合相应的卫生标准。4.5成品卫生标准4.5.1包装袋结实、整洁、封装严密。4.5.2成品必须是检验合格的产品。检验用的仪器、设备141、定期检查，及时维修，使其经常处于良好状态，保证检验数据准确无误。检验过程要严格遵守检验x市某有限公司 14.1 厂区环境及车间卫生管理制度文件编号WSW-34-2011版 本 号A/0页 数3规程，正确操作，保证结果可信，准确无误。4.5.3包装标识必须按GB7718执行，注明产品名称、配料、净含量、生产日期、产品执行标准、保质期、厂名、厂址、食品产地等。4.5.4运输贮存过程中保持厂地清洁、干燥、通风良好，严防日光直射，不得与潮湿的地面直接接触，不能接触和靠近有腐蚀或易于发霉、发潮的货物，严禁与有毒、有害物质堆放在一起。4.5.5成品要按产品性质分类贮存，建立台帐，保证货物卡一致。4.5.6成品码垛要整齐，最高不超过六层。垛与垛之间、垛与屋顶有一定间隔。垛与垛之间不少于0.3m。4.5.7成品库专人管理，环境清洁卫生，干燥通风，无返潮、无异味，无杂物垃圾，无不安全因素。4.5.8成品库无侵害、虫害、昆虫孳生现象。4.6从业人员及个人卫生要求4.6.1本厂的从业人员（包括临时工）在上岗前必须接受健康检查，并取得体检合格证后才可工作。每年一次体检。4.6.2不准穿工作服、鞋进厕所或离开车间。车间不准存放个人物品、化妆品、衣物、食品、烟、酒等。4.6.3工作人员要在指定的厕所、更衣室、冲洗室、消毒室自检个人卫生。