房地产开发商公司项目运作工程管理控制程序文件资料合集（共54套打包）

1、武汉市万科房地产有限公司程序文件 项目运作管理策划程序 编号：WHVK/QP-06-03 版号/修改状态：A/1 生效日期： 第 1 页 共 4 页 1 1 目的目的 明确规定对房地产开发经营过程的管理活动进行策划的责任、方法和要求，系统地 识别和分析影响房地产开发的各种因素，并制订相适宜的监督管理方法，确保项目最终 满足预期要求。 2 2 适用范围适用范围 本程序适用于公司所有房地产项目管理策划活动。 3 3 职责职责 3.1 公司财务管理部负责编写项目经营管理大纲概要与项目经营管理大纲 。 3.2 公司工程管理部负责编写、修订工程管理大纲 ，滚动开发。

2、武汉市万科房地产有限公司程序文件 项目进度控制程序 编号：WHVK/QP-10-01 版号/修改状态：A/2 生效日期： 第 1 页 共 4 页 1 1 目的目的 根据项目开发周期和公司决策，结合项目运作管理大纲 （即项目经营计划书 ） 的要求，科学合理地制订项目总进度计划，并确保按计划实施。结合项目总进度计划， 明确施工进度控制的方法，保证工程施工工期的实现。 2 2 适用范围适用范围 本程序适用于公司开发的房地产项目总进度和施工总进度的控制。 3 3 职责职责 3.1 设计管理部负责编制项目设计进度计划 ； 3.2 项目发展部和项目经理部负责编制项目。

3、武汉市万科房地产有限公司程序文件 项目运作监督程序 编号：WHVK/QP-16-01 版号/修改状态：A/0 生效日期： 第 1 页 共 2 页 1 1 目的目的 监督项目经理部的正常运作，保证项目按照公司的整体经营计划运行。 2 2 适用范围适用范围 本程序适用于公司开发的所有项目的监督管理。 3 3 职责职责 3.1 总经理部办公室负责召集项目例会，跟进例会纪要的落实。 3.2 工程管理部组织联合检查，总经理部办公室、成本管理部参与检查。 4 4 工作程序工作程序 相关部门 组织抽查工作 a) 工程管理部负责抽查工程物料并送检，形成工程物 料抽检报告 b) 工程。

4、武汉市万科房地产有限公司程序文件 顾客满意调查程序 编号：WHVK/QP-16-03 版号/修改状态：A/0 生效日期： 第 1 页 共 4 页 1 1 目的目的 调查和了解顾客对房地产开发、施工、销售及售后服务过程中发展商服务、工作 质量以及工程实体质量的满意度， 并采取针对性的措施， 确保持续满足顾客需要 和期望。 2 2 适用范围适用范围 2.1 顾客对房地产开发、施工、销售及售后服务过程中发展商和配合单位产生的 服务和工作质量的满意度的调查。 2.2 顾客对住宅及配套工程实体质量的满意度。 3 3 职责职责 3.1 营销策划部负责调查顾客对公司整个开。

5、武汉市万科房地产有限公司程序文件 项目建议与论证程序 编号：WHVK/QP-06-01 版号/修改状态：A/3 生效日期： 第 1 页 共 3 页 1 1 目的目的 为规范对项目的研究、论证、申报和审批工作流程，提高决策的科学性，特制定本程序。 2 2 适用范围适用范围 本程序适用于所有新项目前期的建议与论证。 3 3 职责职责 3.1 项目发展部负责对项目的可行性作初步判断； 3.2 总经理负责是否成立项目工作小组，对项目进行深入可行性研究的决策 3.3 项目决策工作小组负责从专业角度对项目的可行性进行分析，并协同完成项目可行性报告。 3.4 项目发展部负责。

6、武汉市万科房地产有限公司程序文件 项目规划设计控制程序 编号：WHVK/QP-07-02 版号/修改状态：A/2 生效日期： 第 1 页 共 6 页 1 1 目的目的 保证本公司开发的各个房地产项目规划设计符合国家、地方相关的规范、法则，确保 本公司各项目规划方案设计的进度与质量处于受控状态，满足公司整体计划要求。 2 2 适用范围适用范围 本程序适应于本公司所有项目的规划方案设计管理。 3 3 职责职责 3.1 设计总监负责对项目的规划方案设计进行统一组织与协调。 3.2 设计管理部负责直接监督规划方案设计的编制进程与成果质量的评定。 3.3 设计管理部。

7、武汉市万科房地产有限公司程序文件 质量体系文件控制程序 编号：WHVK/QP-03-01 版号/修改状态：A/3 生效日期： 第 1 页 共 4 页 1 1 目的目的 本程序规定了对质量体系文件进行控制的职责和程序，以确保质量体系文件的充分性 和适宜性，使公司各岗位在质量活动中能及时、正确使用文件的有效版本，保证质量 管理体系的有效运行。 2 2 适用范围适用范围 本程序适用于公司质量手册、程序文件和作业指导书的编制、审批、修订和收发控制。 3 3 职责职责 3.13.1 总经理负责批准质量手册和程序文件。 3.23.2 管理者代表负责主持质量体系文件的编制。

8、武汉市万科房地产有限公司程序文件 质量信息统计和分析程序 编号：WHVK/QP-17-01 版号/修改状态：A/0 生效日期： 第 1 页 共 3 页 1 1 目的目的 本程序明确了公司 ISO9000 工作小组对与质量相关的信息进行统计和分析的职责程序 和要求，以确保对产品和服务质量进行控制和改进。 2 2 适用范围适用范围 本程序适用于公司 ISO9000 推行委员会对产品和服务质量信息进行统计和分析的管理 活动。 3 3 职责职责 3.1 管理者代表负责决定公司需要收集、分析的质量信息。 3.2 各部门负责提供相关的质量信息。 3.3 ISO9000 质量工程师负责汇总编制公。

9、武汉市万科房地产有限公司程序文件 项目开发后评价程序 编号：WHVK/QP-16-02 版号/修改状态：A/0 生效日期： 第 1 页 共 2 页 1 1 目的目的 系统地总结一个项目的开发全过程，评价在开发过程的成功与失败，为以后公司所 开发的项目提供经验。 2 2 适用范围适用范围 本程序适用于公司所有房地产项目开发后的评价活动。 3 3 职责职责 3.1 项目经理部组织各相关部门进行竣工总结，形成工程竣工总结报告。 3.2 工程管理部负责对工程竣工总结报告从更广泛的角度进行分析、总结。 4 4 工作程序工作程序 项目经理部 组织各相关部门对完成 项目进。

10、武汉市万科房地产有限公司程序文件 设计变更管理程序 编号：WHVK/QP-07-06 版号/修改状态：A/3 生效日期： 第 1 页 共 3 页 a) 设计变更通知单(如由设计院直接出 单，可采用设计院变更单格式，补充我 公司编号进行管理) 1 1 目的目的 确保当顾客的要求发生变更时，相应的文件、协议或合同得到修改；确保各类设计变更 得到识别，以及进行相应的评审、验证和确认，并在实施前得到批准。 2 2 适用范围适用范围 本程序适用于公司开发所有项目的设计变更的管理。 3 3 职责职责 3.1 设计管理部负责组织完成设计变更，下发设计变更通知。 3.2 项。

11、武汉市万科房地产有限公司程序文件 项目开工管理程序 编号：WHVK/QP-09-01 版号/修改状态：A/1 生效日期： 第 1 页 共 3 页 1 1 目的目的 明确规定项目开工管理的职责、方法和程序，使有关开工管理工作的各步骤处于受控 状态，确保工程施工符合和满足规定的要求，符合规定的工程开工条件，符合施工管 理需要。 2 2 适用范围适用范围 本程序适用于公司开发的所有项目的主体工程、基础工程以及甲方分包工程的开工准 备工作。 3 3 职责职责 3.13.1 项目经理部全面负责工程开工前的准备工作， 包括与政府相关部门联系并办理开工 的建管手续和。

12、武汉市万科房地产有限公司程序文件 项目报批报建程序 编号：WHVK/QP-06-02 版号/修改状态：A/2 生效日期： 第 1 页 共 3 页 1 目的目的 确保公司项目的开发建设符合政府各部门及行业管理的要求，使项目报建工作得到全 面有效的控制，以保证公司开发项目合法、高效、有序、顺利进行。 2 适用范围适用范围 本程序适用于公司开发项目的报批、报建工作，包括土地报批、计划立项报批、设计 报建、消防报建、人防报建、工程报建、供电、供水、煤气等行业报建以及房地产销 售报批。 3 职责职责 3.1 报批报建责任界定见报批报建责任界定指引 ； 3.。

13、武汉市万科房地产有限公司程序文件 集团公司规范落实程序 编号：WHVK/QP-02-03 版号/修改状态：A/1 生效日期： 第 1 页 共 3 页 否 是 1 1 目的目的 本程序用以保证集团公司发布的所有规范在本公司内得到落实。 2 2 适用范围适用范围 本程序适用于识别、理解、执行集团公司管理规范的工作、活动。 3 3 职责职责 3.13.1 公司 ISO9000 工作小组负责将集团规范转化为公司质量体系文件； 3.23.2 集团规范所涉及的专业部门负责讨论集团规范的可执行性，并提出专业化意见； 3.33.3 总经理办公室负责对集团下发规范进行存档并记录。 4 4 工作程序。

14、武汉市万科房地产有限公司程序文件 项目经理部设立与撤消程序 编号：WHVK/QP-06-04 版号/修改状态：A/0 生效日期： 第 1 页 共 3 页 1 1 目的目的 本程序用以规范公司项目经理部的设立与撤消。 2 2 适用范围适用范围 本程序适用于公司所有项目经理部设立和撤销过程的控制。 3 3 职责职责 3.13.1 总经理负责批准成立（撤销）项目经理部，并任命（撤销）项目经理 3.23.2 总经理办公室和项目经理负责具体业务的实施。 4 4 工作程序工作程序 4 41 1 项目经理部的设立项目经理部的设立 总经理 批准成立项目经理部 任命项目经理 副总经理 审定项。

15、武汉市万科房地产有限公司程序文件 监理工作监管程序 编号：WHVK/QP-11-05 版号/修改状态：A/2 生效日期： 第 1 页 共 3 页 a) 要求监理单位最迟在开工前 10 天提供，监理规划应由总监编写， 监理单位技术负责人审核。 监理规划 ； b) 监理规划 、审核依据：国家及地方相关法规、监理规范、建 筑工程质量管理条例，以及监理合同； c) 监理规划审批表从监理资质、人员及设备配备、监理制度制 定、监理重点难点的把握、 “四控两管一协调”的落实等，确保 监理规划成为监理目标实现的有力保障性文件。 d) 监理规划中要明确监理细则的编写计。

16、武汉市万科房地产有限公司程序文件 装修设计控制程序 编号：WHVK/QP-07-07 版号/修改状态：A/1 生效日期： 第 1 页 共 2 页 1 目的目的 加强对销售样板房设计的管理，控制成本，确保进度、规范操作程序，特制定本程序。 2 2 适用范围适用范围 本程序适用于公司开发所有项目的销售样板房设计的管理。 3 3 职责职责 3.13.1 营销策划部负责下达设计任务书 ，提出装修样板房的目标成本、施工场地的时 间要求及对装修样板房外部形象的要求。 3.23.2 设计管理部负责按照设计任务书的要求，组织人员按时按质完成销售样板房的 装修设计。 3.3.3 3 。

17、武汉市万科房地产有限公司程序文件 目标成本控制程序 编号：WHVK/QP-12-02 版号/修改状态：A/2 生效日期： 第 1 页 共 4 页 1 目的目的 加强目标成本管理，动态合理地控制成本，确保项目成本控制在目标之内。 2 适用范围适用范围 本程序适用于公司所有房地产项目目标成本的确定与控制。 3 职责职责 3.1 成本管理部负责项目总体目标成本的编制、组织讨论及动态控制。 3.2 公司各部门负责人、分管领导及公司总经理参与讨论确定目标成本。 3.3 项目发展部负责地价成本控制，设计管理部、工程管理部、项目经理部、成本管理 部共同负责建筑成本。

18、武汉市万科房地产有限公司程序文件 管理评审程序 编号：WHVK/QP-05-02 版号/修改状态：A/0 生效日期： 第 1 页 共 3 页 1 1 目的目的 确保公司质量方针、目标和质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以满足 ISO9001：2000 标准的要求和相关方的期望，提高本公司的竞争力和适应力。 2 2 适用范围适用范围 本程序适用于公司管理层对公司质量管理体系进行的定期管理评审。 3 3 职责职责 3.1 公司总经理负责批准管理评审计划、管理评审报告，主持管理评审会议。 3.2 公司管理者代表负责编制管理评审计划、组织管理评审工作的准备、编制。

19、武汉市万科房地产有限公司程序文件 纠正和预防措施控制程序 编号：WHVK/QP-17-02 版号/修改状态：A/1 生效日期： 第 1 页 共 4 页 1 1 目的目的 明确规定公司对各类不合格或潜在不合格采取纠正和预防措施的责任、方法和要求， 以确保防止不合格的重复发生，以及消除可能潜在的不合格因素。 2 2 适用范围适用范围 本程序适用于公司对各类不合格或潜在不合格采取纠正和/或预防措施的控制。 3 3 职责职责 3.1 公司所有员工均有责任针对不合格（或潜在不合格）提出纠正预防措施要求。 3.2 部门负责人负责本部门 A 类纠正和预防措施建议的批准。

20、武汉市万科房地产有限公司程序文件 行业规范类文件控制程序 编号：WHVK/QP-03-02 版号/修改状态：A/1 生效日期： 第 1 页 共 4 页 a) 固定资产/低值易耗品购置与 付款程序 b) 部门文件管理员负责跟踪落实清 单中列出的文件 a) 行业规范类文件采集清单 a) 部门全体成员在日常工作中主动 获取、并向部门文件管理员提交 与部门工作相关的行业规范类文 1 1 目的目的 明确规定公司房产开发适用的行业规范类文件（包括：政策、法规、技术规范和标准， 详见控制要点）的控制责任、方法和要求，确保在各业务运作过程中能充分识别相关 行业规范类文。

21、武汉市万科房地产有限公司程序文件 施工图设计控制程序 编号：WHVK/QP-07-04 版号/修改状态：A/2 生效日期： 第 1 页 共 6 页 1 1 目的目的 符合国家、地方相关的规范、法则，确保本公司各项目施工图设计的进度、质量与成 本处于受控状态，满足公司整体计划要求。 2 2 适用范围适用范围 本程序适用于本公司所有项目的施工图设计管理。 3 3 职责职责 3.1 设计总监负责对项目的施工图设计进行统一组织与协调。 3.2 设计管理部负责直接监督施工图设计的编制进程与成果质量的评定。 3.3 营销策划部依据市场调研成果和客户意见反馈，提出施工图。

22、武汉市万科房地产有限公司程序文件 材料设备质量监管程序 编号：WHVK/QP-11-02 版号/修改状态：A/1 生效日期： 第 1 页 共 3 页 1 1 目的目的 本程序规定现场材料设备的质量监控程序和职责，以保证工程各阶段的材料设备质量 和正常的施工条件。 2 2 适用范围适用范围 本程序适用于公司所有工程项目现场材料设备的管理。 3 3 职责职责 3.1 项目工程师负责对进入现场的材料设备进行检查、验收，并组织施工单位对材料进 行抽样、 检验； 审核施工单位材料使用计划并监督施工单位材料的保管及使用情况。 3.2 工程主管负责审批承包商提交的材料。

23、武汉市万科房地产有限公司程序文件 材料设备采购控制程序 编号：WHVK/QP-08-03 版号/修改状态：A/3 生效日期： 第 页 共 5 页 1 1 目的目的 1.1 加强公司对材料设备采购行为的监控； 1.2 降低材料设备采购成本； 1.3 保证公司项目使用材料设备的品质； 1.4 降低项目开发成本； 1.5 材料设备资源共享。 2 2 适用范围适用范围 本程序适用于公司项目建设相关所有甲供、三方合同、甲方限价材料设备的采购。 3 3 职责职责 3.1 招投标领导小组是公司材料设备采购的决策机构， 其成员参见 工程承包分包商商招标与 选择程序 ； 3.2 成立公司采购工。

24、武汉市万科房地产有限公司程序文件 承包商认证及评估管理程序 编号：WHVK/QP-08-02 版号/修改状态：A/1 生效日期： 第 1 页 共 3 页 1 1 目的目的 全面了解承包商的资质，信誉及业务能力；建立长期稳定的、可比较选择的合格承包 商网络；保证承接公司业务的承包商业务能力符合公司要求。 2 2 适用范围适用范围 所有承接公司项目建设及与公司有合作潜力的专业承包商，包括项目勘测、设计、监 理、工程施工、造价咨询、项目策划、促销宣传、信息发布、按揭银行等承包商的评 估管理。 3 3 职责职责 3.1 相关业务部门经理负责承包商资格的审核。

25、武汉市万科房地产有限公司程序文件 现场工程指令管理程序 编号：WHVK/QP-12-03 版号/修改状态：A/4 生效日期： 第 1 页 共 2 页 是 否 1 1 目的目的 为了加强现场工程指令管理，规范工作流程，有效合理地控制成本，维护公司的利益。 2 2 适用范围适用范围 本程序适用于公司所有现场工程指令的管理。 3 3 职责职责 3.13.1 项目经理部专业工程师负责提出现场工程指令的事前审批，跟进落实，并对工程指 令实施情况事后确认工作。 3.23.2 成本管理部负责现场工程指令费用的估算和审定。 4 4 工作程序工作程序 项目经理/总经理 项目部专业工程。

26、武汉市万科房地产有限公司程序文件 招商配套管理程序 编号：WHVK/QP-14-04 版号/修改状态：A/1 生效日期： 第 1 页 共 4 页 1 1 目的目的 通过对公司开发的楼盘中交通、教育、医疗配套、自有物业、商业网点和商业楼宇的 招商策划、引进与管理工作的控制，使物业经营活动效益最大化。 2 2 适用范围适用范围 适应于公司开发的楼盘中交通、教育、医疗配套、自有物业、商业网点和商业楼宇的 的配套、招商工作。 3 3 职责职责 3.1 招商工作组负责招商工作的人力资源调配、商家背景情况调研、招商目标确定以及 实施、跟进和回款工作。 3.2 招商。

27、武汉市万科房地产有限公司程序文件 文件与档案管理程序 编号：WHVK/QP-03-04 版号/修改状态：A/1 生效日期： 第 1 页 共 3 页 a) 质量记录应按照质量记录一览表进 行收集，质量体系中已规定有标准表格 （或格式）的必须使用相应表格（或格 式） ，没有标准表格（或格式）的文件应 标明文件名称、时间和记录人 b) 程序文件中规定必须形成的各种记录， 优先以书面形式保存，如果以电子文件 的形式保存，须提供审批或往来的原始 邮件作为证明 c) 文件经办人有责任暂时保管文件，并在 规定的时间内移交给本部门文档管理员 a) 每年年底的管理评。

28、武汉市万科房地产有限公司程序文件 房产销售合同管理程序 编号：WHVK/QP-13-03 版号/修改状态：A/1 生效日期： 第 1 页 共 4 页 1 1 目的目的 明确房地产销售过程中楼宇认购书、商品房买卖合同管理工作流程，便于合同日常管 理操作。 2 2 适用范围适用范围 房地产销售过程中项目的楼宇认购书及商品房买卖合同等销售合同文件的编制、评审 及确认。 3 3 职责职责 3.1 营销策划部负责合同文件的起草制定、签署、存档及借用管理。 3.2 公司领导、营销策划部、工程管理部、设计管理部、成本管理部、财务管理部、项 目经理部，项目发展部、物业。

29、武汉市万科房地产有限公司程序文件 工程竣工验收控制程序 编号：WHVK/QP-11-06 版号/修改状态：A/1 生效日期： 第 1 页 共 4 页 1 1 目的目的 对项目竣工总验收、分部工程及单项工程验收、零星工程竣工验收进行有效控制。 2 2 适用范围适用范围 2.12.1 项目经理部负责组织和主持初验和正式验收工作， 并组织向政府有关主管部门提出 正式验收申请工作。 2.22.2 合约工程部工程管理部、成本管理部等部门参与验收。 3 3 职责职责 3.13.1 项目经理部负责组织和主持初验和正式验收工作， 并组织向政府有关主管部门提出 正式验收申请工作。 3.23。

30、武汉市万科房地产有限公司程序文件 市场调研程序 编号：WHVK/QP-06-05 版号/修改状态：A/1 生效日期： 第 1 页 共 3 页 1 1 目的目的 及时收集、整理市场动态信息及数据资料，保证信息来源及内容的准确性和真实性， 研究并准确把握房地产市场最新动态及市场走向，为公司投资和营销决策提供参考。 2 2 适用范围适用范围 本程序适用于公司的所有市场调研工作的控制，包括专项调研和例行调研，专项调研 为针对具体要求，在特定时间段内进行调研，例行调研为征对公司长期发展、掌握市 场动态需要而例行开展的调研活动。 3 3 职责职责 3.1 营销。

31、武汉市万科房地产有限公司程序文件 房产营销策划控制程序 编号：WHVK/QP-14-01 版号/修改状态：A/2 生效日期： 第 1 页 共 5 页 1 1 目的目的 本程序规定公司营销策划部对项目进行销售营销策划工作的职责和程序，确保各个销 售营销策划方案的周密性和可行性，从而促进项目销售。 2 2 适用范围适用范围 本程序适用于公司开发的所有项目的营销策划工作。 3 3 职责职责 3.1 营销策划部经理负责指定项目营销负责人， 并对项目营销策划全过程进行协调与控 制。 3.2 项目营销负责人营销策划组主任制定项目营销策划工作计划并负责组织落实实施， 。

32、武汉市万科房地产有限公司程序文件 景观设计控制程序 编号：WHVK/QP-07-05 版号/修改状态：A/1 生效日期： 第 1 页 共 5 页 1 1 目的目的 本程序规范公司的景观设计操作，加强对景观设计的监控，确保设计的质量和进度。 2 2 适用范围适用范围 本程序适用于公司各项目景观概念设计、景观扩初设计、景观施工图设计控制。 3 3 职责职责 3.1 设计管理部负责编制景观设计任务书、负责控制景观设计的进度和质量。 3.2 成本管理部确定项目的设计限额，并督促实行。 3.3 公司营销策划部、成本管理部、工程管理部、物业公司、项目经理部参与景观 设。

33、武汉市万科房地产有限公司程序文件 房产销售过程控制程序 编号：WHVK/QP-14-03 版号/修改状态：A/2 生效日期： 第 1 页 共 5 页 1 1 目的目的 通过房地产现场销售过程中与客户有关过程的控制，使公司的房地产项目有计划有目 的地进行市场销售，以确保公司开发的房地产项目的销售服务满足客户的需求。 2 2 适用范围适用范围 本程序适用于公司营销策划部进行的房地产销售过程，包括优先选房排号、房产预售 和现楼销售。 3 3 职责职责 3.1 销售服务组负责接待意向客户，协助客户选房，并签定认购书主任职责： ； 3.1.1 组织制订项目销售价格。

34、武汉市万科房地产有限公司程序文件 工程勘察控制程序 编号：WHVK/QP-07-01 版号/修改状态：A/2 生效日期： 第 1 页 共 3 页 1 1 目的目的 确保有关勘察工作的各步骤处于受控状态，保证其工作成果符合设计和施工的需要。 2 2 适用范围适用范围 本程序适用于所有开发项目的可行性研究、初步设计、施工图设计阶段中要求的工程 勘察工作。 3 3 职责职责 3.1 项目经理部工程主管全面负责工程勘察工作的管理与控制。 3.2 项目经理部土建工程师参与具体工程勘察工作的管理与控制。 3.3 设计管理部负责提供经设计院认可的规划总平面图，作为勘察设。

35、武汉市万科房地产有限公司程序文件 房产销售准备程序 编号：WHVK/QP-14-02 版号/修改状态：A/2 生效日期： 第 1 页 共 3 页 1 1 目的目的 本程序规定营销策划部及设计管理部、项目经理部、项目发展部对项目进行销售准备 工作的职责和程序，对项目销售准备阶段各项工作的深入展开进行控制、管理，以确 保销售策划方案的顺利执行和售前准备的有序性和周密性。 2 2 适用范围适用范围 本程序适用于公司开发的所有项目在准备正式销售其间工作的控制流程，保证销售工 作按时顺利进行。 3 3 职责职责营销决策小组确定项目销售时间、项目销售主任。