1、总 目 录 一、管理手册0 颁 布 令10.1 修改记录页20.2企 业 简 介30.3 手册的管理51范围61.1总则61.2 应用62 引用标准62.1 引用标准62.2 对标准的删减63 术语和定义64 管理体系74.1总要求74.2 文件要求94.2.1总则94.2.2 手册104.2.3文件控制104.2.4记录控制105 管理职责105.1管理承诺105.2 以顾客为关注焦点115.3 质量、环境和职业健康安全方针115.4 策划125.4.1 质量目标125.4.2对环境因素、危险源辨识，评价和控制的策划125.4.3 环境和职业健康安全目标、指标和方案135.4.4 法律法规和2、其它要求145.5 职责、权限与沟通145.5.1职责和权限145.5.2管理者代表195.5.3信息交流195.6 管理评审206 资源管理216.1资源的提供216.2 人力资源216.3 基础设施226.4工作环境227 产品实现227.1 产品实现的策划227.2 与顾客有关的过程237.3 设计和开发247.4 采购247.4.1 采购过程247.4.2 采购信息247.4.3 采购产品的验证257.5 生产和服务提供257.5.1 生产和服务的控制257.5.2 生产和服务提供过程的确认267.5.3 标识和可追溯性267.5.4 顾客财产267.5.5 产品防护277.6 监视和3、测量设备的控制277.7 环境和职业健康安全管理体系运行控制287.8 应急准备和响应288 测量、分析和改进298.1总则298.2 监视和测量298.2.1顾客满意298.2.2 内部审核298.2.3 过程的监视和测量298.2.4 产品的监视和测量308.2.5 合规性评价318.3 不合格品和不符合控制318.4 数据分析328.5 改进328.5.1持续改进328.5.2 纠正和预防措施33附录一：管理手册与标准条款对应表35附录二：XX建筑工程有限公司组织机构图38附录三：管理体系文件策划与职能分配表39附录四：管理体系文件策划清单41附录五：程序文件清单43附录六：项目经理部组4、织机构图44附录七：产品实现流程图45附录八：房屋建筑工程施工流程图46附录九：市政工程施工流程图47附录十：装饰装修工程流程图48附录十一：机电安装工程流程图49附录十二：建筑智能化工程流程图50二、程序文件文件控制程序51记录控制程序67信息交流控制程序72能力、培训和意识控制程序78机械设备控制程序84物资采购与管理控制程序94劳务供方控制程序107工程分包控制程序111内部审核控制程序117生产和服务提供控制程序125产品的过程控制程序136不合格品控制程序143预防、纠正措施控制程序149法律、法规与其他要求控制程序153环境和职业健康安全管理方案控制程序155应急准备和响应控制程序5、159绩效监测和测量控制程序164不符合、纠正和预防措施控制程序169合规性评价控制程序177环境因素识别和评价控制程序180污染物控制程序186能源资源控制程序190危险源辨识与风险评价控制程序194女职工、未成年工劳动保护控制程序200安全管理控制程序205顾客满意度评价管理程序208监视和测量设备控制程序212质量、环境和职业健康安全管理手册XX/XX编制：审核：审批：颁布日期：XX年七月一日颁 布 令公司根据GB/T190012008 idt ISO9001：2008质量管理体系要求、GB/T24001-2004 idtISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T506、4302007工程建设施工企业质量管理规范、 GB/T280012011职业健康安全管理体系要求，并结合实际，制定了质量、环境和职业健康安全管理手册（XX版），全面阐述了公司管理方针、质量、环境和安全管理目标及管理体系的范围、过程职能、要求和相互关系，并以此证明公司在所有办公场所和房屋建筑工程、市政工程、装饰工程、机电安装、钢结构专业承包方面所具备的提供符合规定要求产品的能力。该手册是指导公司建立和实施管理体系的纲领文件，是公司的基本法规。任命公司 同志为管理者代表，全面负责按标准建立管理体系并组织实施、保持和改进。为更好的加强公司的管理，公司制定质量、环境和职业健康安全手册，现正式批准颁布，7、公司全体员工必须严格按规定执行。本手册从颁布之日起实施。总经理： XX年七月一日 0.1 修改记录页日期手册版本章节编号修改号修改内容0.2企 业 简 介公司目前拥有房屋建筑工程、市政公用工程、机电安装工程、环保工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、社会公共安防等7项施工总承包和专业承包一级资质，以及建筑智能化工程、体育场地设施工程、公路工程、水利水电工程等施工企业资质，年施工规模逾30亿元。XX建筑秉承XX国际“精益管理、专业服务、携手合作、追求卓越”的理念，打造成为管理严谨、服务精良、客户信赖的总承包管理企业。公司先后在北京、上海、天津、重庆、广东、四川、云南、江苏、福建、江西设有区域分公司8、和项目经理部，承建了成都XX国际广场、成都XX城市广场、厦门XX城国际社区、岳阳翡翠湾、天津九方城市广场、南京XX樾府、大连XX国际广场等一大批XX工业系统内的重点工程。在铸造精益工程方针的指引下，数十项工程荣获中国建筑工程鲁班奖、湖南省建设工程芙蓉奖。公司通过质量、环境和职业健康安全三体系认证，并实施BSC战略管理体系。公司依托XX工业、XX国际的品牌优势和自身积累的技术和管理实力为股东、社会和客户提供优质、高效总承包管理服务。企业法定代表人：地址邮编：电话（传真）：4 邮箱：公司质量、环境和职业健康安全方针：发展愿景公司质量总目标： 工程一次交验合格率100%； 国家、省（市）重点工程优良9、率100%； 年度创优质工程2项以上（省优）； 顾客满意度高于86%。公司环境管理总目标： 施工污染物排放控制在国家规定排放标准之内； 年能源资源降耗0.5%以上； 废弃物处置符合固体废物污染防治法。公司职业健康安全总目标： 死亡事故为零； 年工伤事故频率不超过10； 职业病发病率小于0.1%。0.3 手册的管理1手册的批准与发布1.1手册由公司最高管理者批准，签署发布令，规定实施日期。2手册的修订与换版2.1 项目管理中心负责收集手册修改意见，经公司管理者代表批准进行修订。2.2 项目管理中心根据已批准的文件评审（修改）记录表，对手册进行修改，并下发文件更改通知。文件评审（修改）记录表送公司10、综合管理部备查。2.3 接到修改通知后，机关部室、基层单位、项目经理部应及时更新手册。2.4 当产品、服务产生重大变化，体系标准重新修订，或公司组织机构发生重大调整时，应及时考虑手册的换版。手册版本按英文字母顺序编号，修订次数按自然数顺序编号，以示区别。3 手册的发放3.1项目管理中心负责手册的发放、管理，手册分受控与非受控，封面印有“受控”标识并标有编号时，为受控版本。手册对内发放对象为与公司管理体系直接有关的公司领导和部门、项目经理部。公司其他人员根据需要，由项目管理中心报管理者代表批准后发放，任何部门和个人不得擅自对外交流，外借和外送、翻印与发放。3.2对外发放给认证机构的手册为受控版本11、，根据需要提供给顾客、相关方和上级主管部门的手册为非受控版本，均由总经理批准后，项目管理中心标识、发放登记并办理签字手续。3.3当手册的持有者调离公司时，应及时回收登记。 1范围 1.1总则 本手册依据GB/T190012008 idt ISO9001：2008质量管理体系要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求规定的条款和要素，按管理职责、资源管理、产品实现（实施和运行）、测量分析和改进四个过程，对公司质量、环境和职业健康安全12、管理体系进行了全面阐述，并对每个体系要素作了适合本企业管理需要的规定，使公司的管理体系能有效运行并持续改进，最终达到质量让顾客满意，安全让员工满意，环境让社会满意的目的。1.2 应用 本手册适用于公司所有办公场所和房屋建筑工程、市政公用工程、装饰装修工程、智能化工程、环保工程、机电安装工程、钢结构工程等施工现场的施工管理，也适用于公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和持续改进，以及公司质量、环境和职业健康管理体系的内审和第三方认证、监督与审核。2 引用标准2.1 引用标准GB/T19000-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系要求、GB/T50430-2013、07工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求。2.2 对标准的删减本公司是从事房屋建筑、市政、装饰、智能化、机电安装、钢结构等工程的施工承包企业，接受顾客提供的订单和图纸，按图施工，并根据法规的要求，向顾客提供合格产品的组织，不存在产品设计、开发和产品包装的责任。因此，对GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准中7.3设计、开发进行了删减。这些删减均不影响本公司提供满足顾客和适用法律、法规要求产品的能力。3 术语和定义3.1本手册采用G14、B/T190002008 idt ISO9000:2005、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004、GB/T280012011中的术语和定义,供应链为:供方-组织-顾客。3.2 专业定义3.2.1大型工程国家、省（市）重点工程及合同工作量3000万元以上的工程。3.2.2三 检 制指操作者自检、工序交接检及专职检验员专检。3.2.3隐蔽工程在施工过程将被下道工序所封闭，工程交付时无法直接检查的分项工程。3.2.4防 护物资、半成品、成品的保护。3.2.5顾 客接受产品的组织或个人,本手册确定为工程业主或住户。3.2.6物资供方以合同或协议形式向建筑企业提供材料、半成品15、工程设备、咨询服务的人士或组织，是标准中供方的一种。3.2.7工程供方以合同形式向公司提供工程分包、检测调试等的人士或组织，是供方的一种。3.2.8劳务供方为公司提供劳动力的分包方。3.2.9采 购寻求物资、服务、人力资源和工程分包等的过程。3.2.10特殊工程公司首次遇到的、对质量、环境、安全管理等方面要求很高或技术难度很大的工程。3.2.11运行控制对重大环境因素、危险源进行控制，减少环境、职业健康安全影响的过程。3.2.12资 源可供使用的物资和能量，包括人员、技术、资金、材料、机械设备等。3.2.13应急准备针对突发事件的应对措施。3.2.14 QEOHSMS-表示为质量、环境和职业16、健康安全三位一体管理体系。4 管理体系4.1总要求 公司按GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004、GB/T28001-2011标准及其过程模式建立实施保持文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性。4.1.1 公司QEOHSMS所需过程及其顺序和相互关系见图一和图二。4.1.2 公司通过识别以上活动有关的法律法规及其他要求，对过程进行控制，并监视和测量其满足程度。质量、环境、职业健康安全管理体系动态运行模式如下图：输出输入质量、环境和职业健康安全管理体系的持17、续改进顾客要求环境因素法规危险源风险、法规管理职责资源管理测量分析和改进产品实现产品顾客满意环境绩效OHS绩效增值活动信息流图1 PDCA持续改进图内审数据分 析改进过程的监视和测量测量分析改进最高管理者过程体系策 划方针目标建立组织机构、岗位职责设置资源配置管理评审内部沟通顾客要求合同评审施工准备物资采购分包管理生产控制产品检验竣工验收保修服务顾客满意产品实现过程支持性服务基础设施管理工作环境管理环境测量装置管理人力资源管理文件管理记录管理图2 管理体系过程的顺序和相互作用4.1.3 公司的外包过程，主要体现在物资的采购、生产过程中的分包、机械设备、周转材料的租赁以及检验、试验等，外包的选择18、控制按Q7.4（J6.2、8.2、9.2）要求进行控制。4.1.4 公司通过建立以下文件，对以上的QEOHSMS过程进行控制规定。4.2 文件要求4.2.1总则公 司 根 据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004、GB/T280012011标准建立书面和电子形式的质量、环境和职业健康安全管理体系文件，公司QEOHS管理体系文件包括：4.2.1.1形成文件的质量、环境和职业健康安全方针和目标；4.2.1.2质量、环境和职业健康安全手册；4.2.1.3程序文件，含“办法”与“规定”；4.2.1.4 QEOH19、S管理体系运行的作业指导书及其它运作文件，包括图纸、合同、相关法律法规、施工组织设计、专项方案、QEOHS管理计划书、指标及管理方案、过程识别与控制措施等等；4.2.1.5 QEOHS管理体系运行的记录。4.2.2 手册公司依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008、 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 GB/T280012011标准编制了质量、环境和职业健康安全手册，规定了QEOHS管理体系的范围,程序文件及其索引以及过程间的相互作用和控制管理。4.2.3文件控制4.2.3.1公司对质量、环境和职业健康安全有关的文件进行控制，以保证所有实20、施的文件的有效性，防止使用作废或无效文件。4.2.3.2综合管理部负责编制实施和保持文件控制程序，公司各部门及人员均应严格按此程序要求，对文件的编制、评审、批准、标识、发放、使用、更新、作废等进行控制，必要时对文件进行评审与更新，并再次批准。4.2.3.3综合管理部负责识别策划和运行质量管理体系所需的外来文件，并对其分发、归档进行控制。4.2.4记录控制4.2.4.1为证实公司质量、环境和职业健康安全管理体系的运行有效性，证实产品的符合性对产品的实现和体系管理过程的可追溯，对其运行记录进行控制；4.2.4.2公司项目管理中心（工程科技）负责制定、实施和保持记录控制程序，各相关部门和项目经理部要21、严格按程序要求，做好记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置。5 管理职责5.1管理承诺公司最高管理者按标准要求在公司建立、实施保持质量、环境和职业健康安全管理体系，持续改进其有效性，并对此做出承诺：a) 采取培训、召开会议、发布文件和简报等形式向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，以提高员工以顾客为关注焦点的自觉性；b) 根据公司的实际，制定公司当前需要并适合中长期发展的质量、环境和职业健康安全管理的方针和目标；c) 根据计划安排的时间间隔，每年适时进行一次管理评审，确保质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性；d) 确保及时提供足够的资源。5.2 以顾客为关注焦点公司的22、生存和发展依存于顾客，公司最高管理者必须以增强顾客满意度为目的，通过运用法律、法规及其它要求，确保顾客的要求得到确定并予以满足。5.2.1 全面了解顾客的需求和期望，包括明示的、隐含的、当前的、未来的；5.2.2 确保公司的各项目标能直接体现顾客的需求和期望；5.2.3 确保顾客的需求和期望在公司得到沟通，使各级领导和全体员工都能了解顾客需求的内容、细节和变化，并采取措施满足顾客的要求；5.2.4 有计划地、系统地测量顾客满意度、法律法规及其它要求，并针对测量结果采取改进措施；5.2.5诚信为本，处理好与顾客的关系，力求顾客满意；5.2.6 在重点关注顾客的前提下，兼顾公司和其它相关方的利益，23、使公司得到全面、持续的发展。同时应关注和及时跟踪法律、法规和其他要求的变化，对法律、法规和其他要求的清单实行动态管理，对法律、法律和其他要求贯彻和实施情况进行监督和检查。5.3 质量、环境和职业健康安全方针 公司的质量、环境和职业健康安全方针是由公司的最高管理者根据广大职工的意见和公司质量、环境和职业健康安全现状而确定的，是公司质量、环境和职业健康安全管理总的宗旨和方向，也是公司向社会各界作出的郑重承诺。公司质量、环境和职业健康安全方针：航空品质，以人为本，文明施工，精益工程方针内涵：航空品质指以航空人对航空产品质量高度负责的精神，打造优质工程项目。以人为本坚持“安全第一”的原则，以员工的身心24、健康安全、环境可持续发展为职业健康安全、环境管理的关注点，致力于营造良好的工作环境，保护自然生态环境和社会环境。文明施工自觉遵守环境和职业健康安全的法律法规和其他相关要求，根据GB/T24001和GB/T28001标准，建立程序化的环境和职业健康安全管理体系，对与重要环境因素、高中度风险有关的所有活动进行监控，确保施工全过程文明、安全、健康、环保。精益工程指不断识别和理解顾客当前和未来的需求和期望，通过对项目精细策划、精密组织、精心施工，按期完成合同，做到重专业、重细节；有创新、有效益；务求持续发展，务求客户满意。5.3.1 公司质量、环境和职业健康安全方针通过文件、手册、会议、标语等形式传达25、到全体员工并为公众所获取。5.3.2 公司的质量、环境和职业健康安全方针每年通过管理评审会议进行定期评审，确保其适宜性。5.4 策划5.4.1 质量目标5.4.1.1公司最高层次、其他层次与各相关职能建立相应的质量目标，质量目标应与质量方针保持一致以确保实现质量方针。公司质量总目标：a) 工程一次交验合格率100%；b) 国家、省（市）重点工程优良率100%；c) 年度创优质工程2项以上（省优）；d) 顾客满意度高于86%。5.4.1.2为建立、实施和持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系，公司最高管理者应确保：a)根据GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008、GB/T26、50430-2007、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004、GB/T28001-2011对管理体系进行策划，制定质量手册、程序文件和支持性文件，建立文件化的质量管理体系，以满足质量目标及4.1的要求。b)当公司质量管理体系发生变更时，要重新进行策划，并采取相应的措施，确保质量管理体系的完整性。5.4.2对环境因素、危险源辨识，评价和控制的策划项目管理中心（工程科技）制定、实施和保持环境因素识别与评价程序、危险源辨识、风险评价控制程序，用以识别公司的活动、产品和服务中能够控制，或能够施加影响的环境因素和危险源，以确定重要环境因素和重大危险源。5.4.2.1 识别环境因27、素、危险源的范围必须包括公司的所有活动, 进入工作场所的所有人员（包括合同方人员和访问者）的活动，以及工作场所的设施，识别环境因素、危险源并确定其特性，建立环境因素、危险源清单； 5.4.2.2 识别环境因素、危险源的方式应考虑过去、现在、将来三种时态，以及正常、异常、紧急三种状态，从常规活动，特别是施工过程中常有的伤害类型及有关职业病等危险源方面进行识别； 5.4.2.3 当承接新项目或施工过程中的活动、服务发生较大变化或法律及其他要求更新时，应及时对环境因素、危险源进行补充识别，重新评价和实施必要的控制措施,以确保对已辨识的环境因素、危险源进行控制。5.4.3 环境和职业健康安全目标、指标28、和方案总则：依据公司重要环境因素、重大危险源及其它要求，公司及公司相关部门和项目经理部建立实施并保持形成文件的环境和职业健康安全目标、指标及管理方案。管理方案应明确实现目标、指标的职责、方法、资金投入和时间表。为确保方案的建立符合要求和贯彻落实，公司建立环境和职业健康安全管理方案控制程序，对方案进行控制管理。5.4.3.1 环境和职业健康安全总目标a)公司环境管理目标施工污染物控制在国家规定排放标准之内；年能源资源降耗0.5%以上；废弃物处置符合固体废物污染防治法。b)公司职业健康安全总目标是：死亡事故为零；年工伤事故频率不超过10；职业病发病率小于0.1%。5.4.3.2 目标、指标和方案的29、制定与批准公司环境和职业健康安全目标、指标和方案由项目管理中心（工程科技）负责制定，管理者代表审批，各部门、项目经理部环境与职业健康安全目标、指标和方案，由各部室、项目经理部制定，部长（主任）、项目经理审批。 目标、指标和方案的制定一般一年一次，有新开工项目时可追加。5.4.3.3 目标、指标和方案制定与评审时应考虑以下内容a) 公司的环境和职业健康安全方针；b) 法律法规及其它要求；c) 重要环境因素和重大危险源及其要求；d) 运行和经营的要求；e) 技术、财力的可行性；f) 相关方的观点5.4.3.4 目标、指标和方案的检查、评审和修订a)通过项目管理中心（工程科技）的日常检查以及公司的内30、审对公司环境和职业健康安全目标、指标及管理方案实施情况进行监督，发现执行情况偏离或可能偏离时，应对其进行纠正；b) 当5.4.3.3中的6项条款发生变化时，目标、指标和方案需进行评审和修订；c) 目标、指标和方案评审的周期为一年，由管理者代表提交公司管理评审会议进行。5.4.3.5 环境和职业健康安全管理方案的编制及有关要求分别执行环境和职业健康安全管理方案控制程序。5.4.4 法律法规和其它要求为确保及时掌握公司的活动、产品与服务中环境因素和职业健康安全风险适用的法律法规及其它要求，建立、实施并保持能方便查阅的法律法规及其它要求的程序，以便识别这些要求并建立获取这些要求的渠道，确定这些要求的31、应用。综合管理部建立、实施并保持法律、法规与其它要求控制程序。5.4.4.1 法律法规及其它要求获取的途径a）综合管理部与当地政府有关部门建立经常性联系，以适时获取新的环境、职业健康安全法律法规和其它要求的信息；b）公司各部室、项目经理部与相关各方保持联系，通过互联网、杂志、报纸等渠道获取最新的环境和职业健康安全法律法规和其它相关要求的信息，并及时报综合管理部。5.4.4.2 法律法规及其它要求的登录和传达综合管理部根据所获取的环境、职业健康安全法律法规及其它要求，识别出与公司活动、产品、服务中相关的法律法规及其它要求，经主管领导批准建立公司环境和职业健康安全管理法律法规及其它要求清单定期发布32、，下发到各部室、项目经理部；各部室、项目经理部通过文件、会议、广播、板报等形式传达到员工和相关方，确保适用法律法规和其它要求得到贯彻落实。5.4.4.3 法律法规和其它要求的应用a）各部室和项目经理部根据公司所识别的法律法规和其它要求清单，确定适用于本单位环境和职业健康安全管理要求的相关内容，并予以遵守，落实到各个岗位和人员。b）公司在建立、实施和保持环境和职业健康安全管理体系时，对所识别的适用的法律法规和其它要求予以关注和考虑，确保体系的建立、实施和保持符合法规要求。5.5 职责、权限与沟通5.5.1职责和权限为确保管理体系有效实施，公司设置了组织机构（见附录二：组织机构图）；规定了相应的职33、责和权限（见岗位职责）；明确了相互关系（见附录三：管理体系文件策划与职能分配表），并通过内部沟通，促进有效的管理。5.5.1.1 最高管理者a）任命管理者代表；b）主持制定方针、目标；c）向公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；d）批准颁布质量、环境和职业健康安全手册，确保及时提供实施和改进管理体系所需的各类资源，是企业职业健康安全的最终责任人； e）主持召开管理评审会议，审核管理评审报告以确保管理体系的适宜性、充分性和有效性。 5.5.1.2 管理者代表 a）按标准建立、实施并保持管理体系； b）审核公司的质量、环境与职业健康安全手册，审批管理体系文件； c）组织管理体系的内部审核工作34、，任命审核组长，审批内审报告； d）向总经理汇报管理体系运行的情况，以及管理体系绩效和任何改进的需求； e）确保在公司内提高员工满足顾客要求意思的形成和掌握法律法规； f）对管理体系的有关事宜，代表董事长与外部联络。 5.5.1.3 公司副总经理、三总师 a）组织、指导主管部门的管理工作； b）参加公司管理评审会议。 5.5.1.4 部门负责人 a）对本部门、本系统管理体系的有效运行负责； b）审核本部门制定的相关管理体系文件； c）贯彻公司的方针，对本部门管理目标和指标的实现负责，组织开展管理方面的活动； d）组织整改本部门（系统）不符合项。 5.5.1.5 项目经理 a）审批本项目经理部目35、标、指标及管理方案； b）贯彻公司方针，对本项目经理部管理体系的有效运行负责； c）审批本项目重大危险源和重大环境因素； d）组织对内审、外审及体系运行检查中发现的不符合项制定纠正措施，并落实整改； e）为项目经理部管理体系有效运行提供所需资源。 5.5.1.6综合管理部a）负责部门相关管理制度建设、工作流程梳理、工作目标的制定； b）负责公司内部及与政府相关部门信息交流的日常管理工作；c）收集管理上级和公司文件，编制有效文件总清单，并及时下发和更新；d)收集本部门遵守法律法规和其他要求的信息，并参与合规性评价；e) 负责公司机关的节能降耗工作，控制公司机关生活污水和生活垃圾对环境的影响，及时36、收集处理公司机关范围内打印机和复印机的废旧墨盒、硒鼓及废纸；f）负责公司办公区域内重大环境因素和危险源识别，并制定机关应急救援预案；g）负责建立、实施并保持女工、未成年工劳动保护控制程序；h）建立公司人力资源管理制度，明确员工的招聘、录用、调岗等工作内容；i）制定公司员工教育培训计划，确保所有在岗人员都得到与本岗位工作相适应的培训；统一规划和管理公司培训工作，确保月宫的能力和意识与所从事的工作相适应；j）组织制定公司各岗位职责及任职条件；k) 负责公司薪酬绩效管理体系管理，并配合各部门开展绩效管理的培训、监督及实施；l) 负责项目经理部农民工学校的建立、培训、检查、指导工作；m）负责建立、实施37、并保持法律、法规和其它要求控制程序；n）参与合同评审，保证合同条款符合适宜的法律、法规要求；o）负责组织相关部室对公司本部和项目经理部遵守环境、质量和职业健康安全法律法规和其它要求的合规性情况进行评价，保持合规性评价；p）负责相关法律、法规的收集确认工作，编制有效法律、法规文件总清单并及时下发和更新；5.5.1.7 项目管理中心a)建立实施并保持投标管理办法，负责收集和建立市场相关招投标信息及主要竞争对手信息档案哭；b）负责组织投标文件评审，公司经营信息收集、分析、传递、信息化录入工作；c)负责与业主沟通，定期对顾客满意度进行监测，建立实施并保持顾客满意度评价控制程序；d) 负责公司开工项目备38、案、资质升级、维护等工作；e) 建立实施并保持合同管理办法；f) 负责公司项目成本测算、项目成本控制工作；g) 负责工程合格供方、劳务分包供方、物资供方的评选、信誉档案建立、监控等工作，建立实施并保持工程分包控制程序、劳务分包控制程序、物资采购与管理控制程序；h) 负责公司工程项目施工合同的评审、建档、归类、整理、借阅管理、信息化录入公司，建立实施并保持合同管理办法；i) 负责组织公司质量、环境、职业健康安全目标与指标的制定，公司重大危险源及重大环境因素的识别和评价并制定管理方案；j)对公司承接项目的质量、安全、环境目标实现过程进行日常检查和技术指导工作；k) 督促项目部对存在的不合格（不符合39、）制定纠正预防措施并整改落实；l) 收集本部门和项目经理部遵守法律法规和其它要求的信息，并参与合规性评价；m) 负责公司施工技术、质量安全管理等相关工作，及生产信息的收集、分析、传递；n) 负责开展公司示范性工地项目管理工作，实施项目工程分级目标管理；o)组织编制管理体系文件，协调处理相关文件接口问题；p）负责内审和管理评审的具体组织工作，起草管理评审报告；q）监督纠正和预防措施的实施，确保管理体系的持续改进；r）负责管理体系认证的申报、迎审及相关工作；s）负责内审员的培训和考核工作。5.5.1.8 财务管理部a)负责部门相关管理制度建设、工作流程梳理、工作目标的制定；b）负责本部门员工的培养40、管理，协同综合管理部拟定本部门的培训需求工作；c）负责本部门各类管理文件、质量环境记录的保管；d）负责对本部门的不符合项，制定相应的纠正和预防措施，并组织实施；e）负责为项目经理部提供专项财务管理，监管工程项目奖金的流向、安全性控制、成本控制，开展相关会计核算和财务稽查；f）协助开展工程竣工结算的统计、协调和监督工作。5.5.1.9 计划运营部a）负责部门相关管理制度建设、工作流程梳理、工作目标的制定；b）负责公司日常经营计划的制定、跟踪和反馈；c）负责公司定期经营报告管理；d）负责公司综合管理部（行政办）公会工作管理；e）负责公司战略规划和管理；f）负责公司月度、季度、年度经营回顾报告管理；41、g）负责公司董监会日常工作管理；h）负责公司组织绩效管理；i）负责公司对外宣传工作开展与管理；j）负责开展公司企业文化（体系）建设；k）负责公司网站建设与管理。5.5.1.10部门通用a）贯彻公司的质量、环境、安全方针，确保本系统管理体系的有效运行；b）确定培训需求，制定本系统的培训计划并实施；c）对内审、外审、管理评审及体系运行检查中发现的不符合项制定纠正措施，并落实整改，推进持续改进；d）获取和识别与各自业务相关的法律、法规及其他要求，建立部门有效文件清单，并贯彻实施。e）收集本部门和项目经理部遵守法律法规和其它要求的信息，并参与合规性评价；f) 为管理评审会议提供主控要素的输入资料。5.42、5.1.11项目经理部a）贯彻公司质量方针，组织项目经理部进行质量、环境和职业健康安全目标、指标的分解工作，并围绕目标指标开展有效的管理活动；b)编制本项目的施工组织设计及项目管理规划，组织生产现场环境和危险源的识别与排查，制定本项目的重大危险源清单和环境因素清单，并实施管理控制； c) 贯彻执行有关技术规程、规范和质量、环境和职业健康安全法规、标准并负责组织实施生产；d) 负责组织对本项目经理部重要岗位人员的培训工作；e) 配置应急准备和响应的必需资源；f）负责本项目经理部材料供方的选择、评价并报公司项目管理中心备案，机械设备的采购、维修保养、定期检查等工作；g）对内审、外审及体系运行检查中43、发现的不符合项制定纠正措施，并落实整改；h）负责对本项目遵守有关法律法规和其它要求的合规性情况进行自评；i）建立项目有效文件清单，贯彻实施相关法律、法规及其他要求。5.5.1.12员工代表a）宣传公司质量、环境和职业健康安全管理的基本知识，促使员工熟悉和掌握公司质量、环境和职业健康安全有关要求；b）参与公司环境因素、危险源的识别评价，重要因素和重大危险源的确定，环境和职业健康安全目标、指标及管理方案的制定；c）履行工会劳动保护监督检查的职责，维护员工在劳动过程中的安全与健康；d）代表员工的利益，及时传递员工安全与健康方面的需求信息。5.5.1.13 环境保护代表a）认真向相关方宣传公司的管理方44、针和环境管理目标，执行管理体系文件。b）对办公场所和施工项目的环境要求进行检查；c）参与公司环境目标、指标等的制定和修订。5.5.2管理者代表除其它方面的职责外，作为管理者代表，其职责和权限已经进行了描述（见5.5.1管理职责）。5.5.3信息交流公司在不同层次和职能之间，就质量、环境和职业健康安全管理体系的实施及其有效性进行沟通，以增进理解，协调管理，提高效率。综合管理部编制信息交流控制程序，并归口管理内部沟通及与政府相关部门沟通部分，各部门负责实施相应业务范围内信息的交流。5.5.3.1内部信息交流a）信息交流是双向的，其记录应反映出交流的效果。b）将公司管理体系的方针、目标、有关要求、相45、关知识通过各种形式传达到每一个员工，增强全体员工的质量、环境保护和安全防护意识。c）各部门、单位、项目经理部应将有关管理方面的法律、法规及其他要求的信息及时向上通报，向下传递。d）项目管理中心（工程科技）和项目经理部对员工代表反应的有关职业健康安全方面的问题，应制订解决的方案，并督促实施。e）项目管理中心、项目管理中心（工程科技）和项目经理部及时将公司的有关要求通过合同、工程交底、施工管理等方式传递给供方，使其贯彻执行公司的各项管理制度。f）项目管理中心掌握管理体系运行情况，向管理者代表汇报，将内审、外审和管理评审的信息及时通报给公司全体员工。g）发生紧急情况的单位和项目应及时将情况报公司项目46、管理中心（工程科技）。5.5.3.2 外部信息交流a）各主控部门将从政府部门获取最新有关质量、环境和职业健康安全的法律、法规及其他要求的信息，并将其传递给相关部门；b）项目管理中心、项目管理中心（工程科技）、综合管理部和其他对外部门，将公司的管理方针及有关要求传达到相关方；c）项目管理中心将质量、环境和职业健康安全管理体系系列标准的发展动态及认证要求通报给各相关部门；d）各有关单位、部门接收到相关方的投诉，将投诉信息归口项目管理中心，项目管理中心根据职责将投诉传递给有关部门，由责任部门落实相关方的投诉，督促整改，并将处理信息及时通报相关方；e）各单位、项目经理部将紧急情况及应急响应的信息向所在47、地政府相关部门报告；f）项目的重要环境因素和重大危险源等相关信息交流，由项目经理部组织进行，交流的方式可根据情况而定。如夜间施工必须到有关行政主管部门办理噪音排放许可，爆破施工须经当地公安部门批准等，并将这些情况及时告知附近单位、居民及其它相关方。5.6 管理评审5.6.1 总则为确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，最高管理者按策划所规定的时间主持管理评审，两次管理评审的间隔时间不超过十二个月，管理评审的基本内容包括：a）评价管理体系适应内外环境变化的能力；b）评价管理体系所识别的所有过程是否充分展开；c）评价管理体系实施的结果达到预期目标的程度；d）上一次评48、审以来所要求的采取的纠正和预防措施是否得以实施；e）评价管理体系改进的机会和变更的需要，包括方针和目标。5.6.2 评审输入管理评审的输入信息包括：内部审核和合规性评价结果、顾客反馈、相关方的抱怨、目标和指标的实现程度、纠正和预防措施的状况、以往管理评审实施措施及有效性、可能影响管理体系的变更、改进的建议等。5.6.3 管理评审的实施5.6.3.1项目管理中心编制的管理评审计划由管理者代表负责审核并经最高管理者批准后实施；5.6.3.2 收集信息，由各部室对主控和相关信息收集整理，报项目管理中心审核；5.6.3.3 召开评审会议，由公司最高管理者主持。管理评审的内容除包括5.6.1外，还应有管49、理体系改进的决议；5.6.3.4 向有关部门和员工通报管理评审结果，根据评审决议，各责任单位实施改进，项目管理中心跟踪验证，验证结果作为下次管理评审的输入。5.6.4 评审输出评审输出即管理评审报告，是公司最高管理者对管理体系乃至经营方针做出战略决策的重要依据。 管理评审的输出包括：a）管理体系及其过程有效性的改进决定和措施：包括方针、目标的评价；b）与顾客要求有关的产品改进决定和措施：包括产品的实物质量、使用功能的符合性、竣工后服务等；c）资源需求的确定：针对公司内外环境变化，分析自身资源的适宜性，不但考虑当前的资源需求，还要兼顾企业中长期的资源需求。6 资源管理6.1资源的提供资源是组织通50、过建立管理体系及过程而实现方针和目标的必要条件。公司根据工程的规模和特点，在人员、设施和工作环境等方面予以充分的资源保障。6.1.1 公司最高管理者负责审批公司质量、环境和职业健康安全管理体系所需的总资源配置方案；6.1.2 各部室负责本部室的资源需求计划的提出并经主管领导批准后实施；6.1.3 项目经理部负责确定本项目的资源需求，经公司有关职能部室审批后实施；6.1.4 资源包括人力资源、基础设施和工作环境以及财务、信息、技术等其它资源。6.2 人力资源6.2.1 为确保从事产品与要求的符合性工作的人员能够胜任，公司制定、实施并保持人力资源管理办法和薪酬与绩效管理体系文件，对各类管理人员、作51、业人员教育、培训、技能和经验提出了评价、选择、任用和考核要求；6.2.1.1综合管理部（人力资源）制定、实施并保持能力、培训和意识控制程序并归口管理；6.2.1.2 公司领导班子成员按任职条件由总公司聘任,各部室负责人按任职条件由公司聘任,部室成员和项目经理部成员按任职条件由部室负责人或项目经理推荐，由公司聘用；6.2.1.3 操作层人员由项目经理部按条件招聘，并规定工作职责。6.2.2 能力、培训和意识6.2.2.1 确定从事影响产品质量、环境和职业健康安全与要求符合性工作的人员（包括管理、执行和验证人员，特殊过程的操作人员等）的能力需要；6.2.2.2 综合管理部（人力资源）应制订年度培训52、计划并实施，适用时，对公司主要领导、各类管理人员、专业技术人员、内审员、特殊工种人员、新员工、转岗员工提供培训，使其具备相应的能力与质量、环境和安全意识，并满足持证上岗的需要；6.2.2.3 通过理论考试、操作考核、业绩评定和交流观察等方式检查培训的效果，评价培训的有效性；6.2.2.4 通过教育和培训，使公司的每一位员工及相关人员都能意识到自己所从事的活动或工作对管理体系的重要性和各种活动之间的关联性，以及如何为实现公司的目标做出贡献；6.2.2.5 分包方员工的能力、培训和意识主要采取会议、技术交底、知识竞赛和板报的形式，提高其质量、安全和环境意识；6.2.2.6 建立各类台帐，保留每位员53、工的教育、培训、岗位（工种）资格认可的记录，并实行动态管理。6.3 基础设施为确保管理体系的有效实施，公司确定、提供并维护为达到管理体系运行要求所需的基础设施：6.3.1 公司根据实际情况，配备适宜的管理设施和办公设备，如计算机局域网、通讯设施等；6.3.2 项目经理部根据施工组织设计的要求，搭建施工临时设施和配备必要的施工设备，并按机械设备控制程序规定进行控制管理，同时必须配备相应的现场办公设备，如电脑、复印机、电话和操作软件等。6.4工作环境 必要的工作环境是实现产品符合性的支持条件。6.4.1根据劳动力需求计划，在充分考虑员工的技能水平、体能条件和心理状态的前提下，合理组织生产；6.4.54、2按照工程项目施工管理办法、安全生产管理手册的要求，为员工提供安全的工作环境和适宜的生活条件；6.4.3当特殊过程或产品有温度、湿度、洁净度等特殊环境要求时，应编制有针对性的施工方案或作业指导书，以充分满足产品符合性的要求。7 产品实现7.1 产品实现的策划产品实现过程的策划是保证产品达到质量要求的重要手段。基于建筑安装工程产品的特点，公司对承建的每一项工程，编制相应的施工组织设计和项目管理规划作为项目的指导性文件（必要时，可合二为一），阐明该工程施工的总体策划，应包括以下内容：a）确定工程项目的质量、环境和职业健康安全目标、管理体系和项目管理职责；b）确定产品实现所需的过程及相互关系，界定关55、键过程和特殊过程，识别该工程的重大环境因素和危险源；c）确定施工管理依据的过程文件，如设计文件、标准规范、适用的法律法规、施工方案、作业指导书、工艺卡、环境因素和危险源管理方案等；d）确定实现过程所需的资源和质量管理技术措施，包括人力资源、机具设备和大型临时设施等； e）确定过程检查和验证准则，按照GB50300-2001建筑工程质量验收统一标准以及相关专业的质量验收标准的要求执行；f）确定施工场地平面布置图；g）识别影响质量、安全、环境因素及控制措施，明确突发事件的应急处理措施以及对违规事件的报告和处理；h）确定与工程建设有关的沟通方式；i）按记录控制程序确定证实过程和产品符合要求的纪录；j56、）确定产品实现流程图（附录四）。7.2 与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定 项目管理中心制定工程合同管理办法，通过工程信息跟踪、投标报价、合同洽谈、市场调研、竞争对手分析、合同评审、图纸会审、向城市规划、安全监督和环保等有关部门咨询、工程回访，搜集适用的法律法规等活动，识别和确定与产品有关的要求：a)顾客规定的明示的或隐含的要求，如工程质量、合同工期、施工环保、竣工后服务等；b)适用于产品的法律法规要求，如安全性、环保要求、节能要求等；c)满足上述要求前提下必要的附加要求，如创优、环保、新技术应用等方向的要求。7.2.2 与产品有关的要求的评审在向顾客做出提供产品的承诺前（如提交57、投标书、接受合同或接受合同修订），由项目管理中心牵头，对与产品有关的要求连同公司确定的附加要求进行评审，通过评审达到下述目的：a）产品要求有明确规定，如工期、质量、造价、环保、安全； b）违背与产品有关法律法规的要求已经得到解决； c）以前与合同表述不一致的要求已协商一致； d）确认公司有能力充分满足顾客的要求。 评审结果及相应措施应记录并予以保持。产品要求发生变更时，应重新评审，并将变更的信息及时传递到有关部门，确保相关文件得到修改，确保相关人员了解变更后的要求。 7.2.3 顾客沟通 项目管理中心根据顾客满意度信息管理办法要求，归口管理顾客沟通部分。 7.2.3.1 为了充分、准确地了解顾58、客的要求和满意程度，以此作为实施持续改进的输入，公司在产品实现之前，产品实现过程中，和产品实现以后的各个阶段，将密切保持与顾客的有效沟通，以确保：a）充分了解顾客关于产品要求的信息；b）及时答复顾客的询问，严格履行合同及合同变更条款；c）及时搜集产品实现过程中以及交付后顾客反馈的信息，包括投诉，对顾客的满意程度进行评估。7.2.3.2 顾客沟通的实施：a）产品实现前，项目管理中心与顾客建立沟通渠道，了解工程信息；b）产品实现过程中，项目管理中心、项目管理中心（工程科技）、项目经理部负责与顾客联络，掌握合同的变更及顾客的满意程度；c）产品实现以后，由项目管理中心负责工程回访和保修服务的有关信息沟59、通。7.3 设计和开发本公司属施工总承包企业，从事房屋建筑工程、市政工程、装饰工程、智能化工程、机电安装工程、钢结构工程，实行按图施工，暂不涉及产品的设计，故本项在2.2已作了删减。7.4 采购7.4.1 采购过程7.4.1.1 公司对产品质量的影响程度、供方的评价选择、制订采购要求和采购产品的验证等主要采购过程进行控制，以确保采购活动在质量、环境和职业健康安全等各方面符合规定的要求；7.4.1.2 物资采购、工程分包和劳务分包的控制，统一由项目管理中心编制物资采购与管理控制程序、工程供方控制程序、劳务分包控制管理程序并归口管理；7.4.1.3 按照采购物资对工程质量的影响程度，将物资分为A、60、B、C三大类，对不同类别的物资及供方实施不同的控制；7.4.1.4 对供方，均应对其产品的符合性及提供产品的质量、环境和职业健康安全保证能力和合规性进行评价，评价合格者即为合格供方；7.4.1.5 每年末，项目管理中心对本单位及项目经理部在上年度内评价选择的合格供方进行年度重新评价，提出继续认可或取消其合格供方资格的建议，发布合格供方名录。7.4.2 采购信息7.4.2.1 采购信息应清楚准确地表达采购产品的要求主要是产品技术要求，适当时还包括：a)供方产品、程序、过程和设备的批准要求；b)供方人员资格的要求，包括人员学历、培训、技能和经验要求；c）供方质量管理体系要求。7.4.2.2 在与供61、方洽谈合同、询价或招标前，应采取评审或由责任人员审批的方式，审查认定采购要求的充分性和适宜性。7.4.3 采购产品的验证7.4.3.1 所有物资（含甲供物资）必须执行物资采购与管理控制程序中检验和试验的相关规定，确保采购的物资满足规定的采购要求；7.4.3.2 对规定有复试要求的重要物资，应及时取样送检；7.4.3.3 需在供方进行发货前验证时，采购合同中应规定验证活动的安排及产品放行的方式。7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务的控制 生产和服务的控制，由公司项目管理中心（工程科技）编制生产和服务提供控制程序并归口管理。7.5.1.1 施工技术控制a）项目经理部技术负责人组织专业技术人62、员参加由业主主持的图纸会审和设计交底，并形成图纸会审记录或会议纪要；b）项目管理中心（工程科技）或项目经理部组织编制施工组织设计，中、小型工程由项目技术负责人审批，大型工程由公司总工程师审批。根据工程的复杂程度，必要时，应编制专项技术方案；c）工程开工前，由施工员对作业班组进行详细的施工技术和安全技术交底； d）项目经理部对顾客提供的设计变更通知应做好签收、标识、传递、保存和必要的技术跟进工作，并及时办理有效的经济签证手续；e）对半成品、成品进行监视和测量，对分部、分项工程、有关工艺、半成品、原材料等过程按公司产品的监视和测量控制程序规定，进行质量检验，未经检验或检验不合格的产品不得放行；f）63、施工员检查、指导作业班组填写质量记录，及时收集整理施工技术资料。7.5.1.2 资源控制a）综合管理部（人力资源）根据项目劳动力需求计划，调配或协助项目经理部聘用合格员工；b）项目管理中心（工程科技）监督、指导项目材料部门按计划分阶段组织材料与设备工机具供应，保证设备工机具的连续运转能力。7.5.1.3 关键过程控制对工程质量、环境和职业健康安全有重要影响的关键过程应在项目管理规划、施工组织设计中予以明确。关键过程在满足一般施工程序的前提下，还应符合下述要求：a）有经批准的作业指导书；b）工作环境满足规定要求；c）施工机具、检验和试验设备满足过程要求，并按规定进行维护保养，以保持其过程能力；d64、）管理、执行和验证人员必须具备相应的上岗资格；e）施工用材料必须符合技术要求，并经过验证；f）依据设计文件、施工验收规范和作业指导书，对过程参数和产品质量特性进行监控和验证，确保过程质量符合规定要求。7.5.1.4 产品放行、交付和交付后服务的控制 a）中间产品和最终产品的放行、交付执行产品的监视和测量控制程序、不合格品控制程序、预防、纠正措施控制程序； b）交付后服务执行生产和服务提供控制程序。7.5.2 生产和服务提供过程的确认 当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证时，或问题在产品使用后或服务交付后才显现时，对这样的特殊过程实施确认，证实这些过程实现所策划的结果的能力，65、特殊过程应在项目项目管理规划中明确界定，特殊过程确认后，项目经理部应编制作业指导书，并由项目技术负责人组织相关人员对过程能力进行预先鉴定： 7.5.2.1 人员鉴定：作业人员必须经专项培训，考核合格后方能上岗； 7.5.2.2 工艺鉴定：按规定进行检验和评定，确定工艺准则，编写作业指导书； 7.5.2.3 施工设备鉴定：施工机具和检试设备满足工艺要求，并能保持过程的连续性； 7.5.2.4 检测方法鉴定：对检测标准和方法进行鉴定，确定相应的检测手段； 7.5.2.5 对过程参数进行连续监控和记录； 7.5.2.6 保存鉴定合格的过程、设备、人员的记录，实现可追溯性； 7.5.2.7 实施过程中66、，当环境和材料发生变化时，应再确认预先鉴定的过程能力。7.5.3 标识和可追溯性为了防止产品的混淆和误用，必要时实现产品的可追溯性，在工程的施工、交付等全过程对产品及其检验和试验状态进行标识。7.5.3.1 物资的标识及其检验和试验状态标识执行产品标识和可追溯性控制管理办法；7.5.3.2 产品或过程的标识可用色标、标签、标牌、记录等形式进行，标识的内容可包括产品的名称、型号、规格数量、检验标准、合格状态、产地或生产厂家或过程的名称、部位、质量要求、作业班组、检验人、质量状态等；7.5.3.3 过程的标识及其检验和试验状态标识执行产品标识和可追溯性控制管理办法。7.5.4 顾客财产顾客财产指顾67、客所拥有的，为满足合同要求，交由施工单位控制和提供施工单位使用的财产，包括：a）甲方提供的材料、设备、建筑物、构筑物；b）知识产权，如设计文件、图纸、业主个人信息。7.5.4.1对顾客财产应进行专门的标识，接收时应进行验证，贮存或使用时予以防护。如发生丢失、损坏或不适用等情况，必须记录，并及时向顾客报告；7.5.4.2 顾客财产的控制执行物资采购与管理控制程序和文件控制程序。7.5.5 产品防护项目经理部负责现场防护方案的制定，对现场搬运、贮存、防护和交付进行管理，在生产的各阶段要确保材料、半成品及工程设备搬运时防止丢失或变质，对各分部分项工程完工后要立即采取防护措施。7.5.5.1 产品防护68、包括采购物资的防护、中间产品的防护及最终产品的防护；7.5.5.2 中间产品和最终产品的防护执行生产和服务提供控制程序；7.5.5.3 采购物资的防护执行物资采购与管理控制程序。7.6 监视和测量设备的控制项目管理中心（工程科技）负责制定、实施并保持产品的监视和测量控制程序，对用于质量、环境和职业健康安全方面的监视和测量予以控制，并负责督促项目经理部组织实施。7.6.1监视和测量活动的确认a)建筑工程的质量监视和测量活动主要包括：工程测量定位；采购物资（含甲供物资）的检验和试验；过程检验和试验；分部、分项工程的质量检验评定等。对每一特定的项目，监视和测量活动的具体要求执行设计文件和施工验收规范69、的有关规定，项目经理部应在施工组织设计或项目管理规划中予以明确。b)环境和职业健康安全测量主要是现场施工噪声、粉尘、废水、室内废气和放射性物质是否超标。 c)监视和测量设备分为A、B、C三类实施分类管理。 7.6.2 监视和测量设备的检定、校准 a） A、B类监视和测量设备按规定周期送法定计量检定机构检定； b） C类监视和测量设备实行自检制。 7.6.3 监视和测量设备应有状态标识； 7.6.4 监视和测量设备使用时，应保证其测量精度已知，并与要求的测量能力一致； 7.6.5 监测活动实施单位应采取必要的技术措施，确保测量和检验活动在适宜的环境中进行； 7.6.6 发现监视和测量设备偏离校准70、状态时，监测活动责任人应立即组织评定已测量结果的有效性，并根据评定结果采取必要措施，包括追回测量结果和重新测量； 7.6.7 用于监视和测量的计算机软件，应在初次使用时确认其满足预期要求的能力，并在必要时重新确认； 7.6.8 监视和测量设备的报废、封存、流转、统计报告及技术档案执行监视和测量设备管理办法。7.7 环境和职业健康安全管理体系运行控制 7.7.1 为确保识别、策划和所确定的重要环境因素和重大危险源有关的运行、活动得到有效控制，公司建立、实施并保持相关的运行控制程序和管理规定，以实现环境和职业健康安全方针，完成目标与指标；7.7.2 各主控部门编制相应的运行控制程序，使各项活动、产71、品、服务过程中的不可允许风险得到有效控制；7.7.3 对所有活动的服务、产品的不可接受风险应建立并保持程序，并将程序要求通报给相关方； 7.7.4 为确保在公司的活动、产品、服务方面提高绩效，减少事故和风险，公司建立以下运行管理制度并实施： a) 质量安全管理制度汇编、安全管理制度汇编、安全质量标准化图集 b) 培训管理办法、招聘管理办法、考核管理办法 c) 污染物控制程序 d) 能源资源控制程序e) 物资采购与管理控制程序 f) 女工、未成年工劳动保护控制程序g) 劳务分包管理控制程序 h) 机械设备控制程序 i) 工程供方控制程序7.8 应急准备和响应 7.8.1 公司项目管理中心（工程科72、技）建立、实施并保持应急准备和响应控制程序,用以识别潜在的事故,对紧急情况迅速作出反应,预防或减少可能引发的疾病、伤害和对环境的影响。7.8.1 潜在事故的控制重点:火灾；爆炸；有毒物品及化学危险品的泄漏；机械伤害、触电、物体打击、高处坠落；中毒、重大设备事故、职业病；相关方重大投诉和重大环境、安全事故；自然灾害，如地震、洪水等。 7.8.2 总经理党委办公室和项目经理部应针对应急响应和重点部位配备相应的应急设施,并制定相应的预防措施和应急措施,建立义务消防队,定期进行消防演习和培训； 7.8.3 项目管理中心（工程科技）对公司机关和项目经理部的应急设施进行不定期检查,发现问题及时处理； 7.73、8.4 应急准备和响应程序每二年进行一次评审，由主控部室组织相关部门进行，应急事故处理结束后，应及时进行评审，必在对程序进行修订和试验，确保文件的适宜性。 8 测量、分析和改进 8.1总则 公司的质量、环境和职业健康安全管理体系应建立有效的自我监督和自我完善机制，以便能够及时获得有关过程、产品和体系的信息，通过分析、评价找出存在的问题并加以解决，从而确保管理体系持续有效运行和提供满足规定要求的产品，为公司和顾客创造更高价值。为此，公司策划和实施监视和测量、不合格品控制、数据分析、改进等过程，以确认： a产品要求的符合性；b)质量、环境和职业健康安全管理体系的符合性；c)持续改进质量、环境和职业74、健康安全管理体系的有效性。d)包括运用统计技术在内的适用方法及其应用程度。 8.2 监视和测量8.2.1顾客满意 8.2.1.1以项目管理中心为主建立顾客满意信息监视系统，通过顾客来访及投诉；对已交付工程的定期回访和市场调研等方式，及时收集来自顾客的关于支付产品经营方面数据、用户意见调查、流失业务分析、顾客赞扬、索赔等； 8.2.1.2 对收集到的顾客满意方面的信息应加以分析利用，确定顾客满意度的趋势，归纳存在的主要问题，作为评价管理体系业绩和改进的依据； 8.2.1.3 顾客满意信息的收集、分析的内容、渠道和方式执行顾客满意度信息管理办法。8.2.2 内部审核 8.2.2.1 公司质量、环境75、和职业健康安全管理体系内部审核由项目管理中心编制程序文件并归口管理； 8.2.2.2 公司不超过十二个月进行一次内部审核，必要时，对运行状况差的单位加大审核的力度和频次，以验证管理体系的符合性和有效性；8.2.2.3 内部审核的计划、准备、实施及后续工作执行内部审核控制程序。8.2.3 过程的监视和测量 8.2.3.1 过程监视和测量的对象是经识别和确认的管理体系的各个过程。 8.2.3.2 各主控部门对日常监督检查应进行必要的事前策划,针对体系中的薄弱环节及有关问题,确定检查的重点内容,并适时评价体系运行状况。 8.2.3.3 综合管理部和项目管理中心（工程科技）建立、实施并保持绩效监测和测76、量控制程序，采用不同技术和方法定性、定量对质量、环境和职业健康安全实施情况进行监测、监控、监督以证实法律、法规的符合程度及目标、指标的完成情况。 8.2.3.4 环境和职业健康安全的监视和测量包括主动和被动绩效测量，测量内容为：目标、指标及管理方案实施效果；符合法律法规及其它要求和公司对外关于环境和职业健康安全方面的协议和承诺；办公区环境状况、废弃物的处置、资源能源的节约利用；施工现场噪声、扬尘、废弃物、废水排放等重大环境因素以及施工现场的安全防护措施、机电设备、安全用电、易燃易爆品、化学危险品和安全生产活动；发生的事故、事件和其它不良环境和职业健康安全绩效；安全事故、工伤、疾病；房屋、财产等77、其它损失；室内装修材料中有害物质的监测和建筑节能材料的监测，以及能源资源节约的监测；员工的康复及恢复计划。 8.2.3.5 当过程未能达到预期结果时，首先通过纠正活动使不符合要求的过程输出得到有效处置，必要时采取纠正措施来消除过程运行中引发不符合的原因。8.2.4 产品的监视和测量 8.2.4.1 产品监视和测量的对象是产品的质量特性，包括：采购产品（含甲供物资）、中间产品和最终产品，其目的是验证产品要求是否得到满足； 8.2.4.2 针对每一特定项目，在项目管理规划中，应就哪些产品的哪些特性，在实现过程中的哪个阶段，如何进行监视和测量做出明确安排；8.2.4.3 采购产品（含甲供物资）的放行78、准则和紧急放行执行物质采购与管理控制程序；8.2.4.4 中间产品和最终产品的放行准则和例外转序执行产品的监视和测量控制程序、不合格品控制程序：a）项目管理中心（工程科技）负责8.2.4.4程序文件的编制并归口管理;b）作业人员须按规定要求进行自检,发现不合格及时返工或返修;c）质检员按相应的质量验收规范的要求,监督检验工程质量;d）项目管理中心（工程科技）须定期对项目工程质量监督检查;e）因施工需要,产品来不及完成检验和试验或结果未经认可需例外转序时,须经项目技术负责人批准后,方可例外转序;产品例外转序时应执行产品标识和可追溯性控制管理办法；f）中间产品在验收合格后,方可放行;g）工程竣工验79、收须按项目经理部自验项目管理中心（工程科技）初验交付验收三个阶段进行。8.2.4.5 监测设备应定期校准和维护，执行监视和测量管理办法。8.2.5 合规性评价8.2.5.1 为了履行遵守法律法规和其它要求的承诺，综合管理部应每年组织相关部室评价公司机关和项目遵守法律法规和其它要求的情况；建立、实施并保持合规性评价控制程序；8.2.5.2 相关部室收集本部门与项目的相关信息，以评价本部门和项目在产品实现过程中遵守法律法规的情况；8.2.5.3 项目经理部应对项目遵守法律法规和其它要求合规情况进行自评，对施工工期不超过一年的项目，至少自评一次；跨年的施工项目，至少每年自评一次；8.2.5.4 评价80、的内容：方针是否包括对遵守与公司环境因素和职业健康安全管理有关的适用法律法规和其它要求的承诺；是否充分识别适用的法律法规和其他要求并建立获取这些要求的渠道；所识别的法律法规和其他要求是否适用于本单位环境和职业健康安全管理要求的相关内容并予以遵守；在建立、实施和保持环境和职业健康安全管理体系时，是否对所识别的适用的法律法规和其他要求予以关注和考虑。8.3 不合格品和不符合控制不合格品控制由项目管理中心（工程科技）建立、实施并保持程序文件并归口管理。8.3.1 不合格品（不符合）的判定、标识、记录、评审和处置执行不合格品控制程序、不符合、纠正和预防措施控制程序；8.3.2 处置不合格品时，应采取以81、下一种或几种形式：a） 返工；b） 经返修或不经返修让步接收；c） 降级使用；d） 拒收或报废。8.3.3 对于返工后的产品，应再次验证其符合性；8.3.4 当进行让步处理时，应按规定向顾客或执法机构报告，经执法机构检验和顾客同意，才能让步接收；8.3.5 对工程交付后或投入使用后发现的不合格，按工程保修的相关规定处理；8.3.6 体系运行出现的不符合,由责任单位进行评审,制订纠正和预防措施,项目管理中心（工程科技）对其检查验证；8.3.7 施工现场出现的一般事件，由项目经理部评审处置，报项目管理中心（工程科技）备案，出现重大事件或事故，项目经理部按公司规定，迅速报项目管理中心（工程科技）和相82、关部门处理，处理完毕后，要制定相应的纠正和预防措施，防止事故的再发生；8.3.8 对外部投诉的不符合，由责任单位分析原因，制定纠正和预防措施并实施，必要时报项目管理中心（工程科技）备案；必要时按文件控制程序规定修改文件，确保不符合、纠正和预防措施控制程序的实施效果。8.4 数据分析数据分析由项目管理中心编制统计技术的应用方法，并归口管理。8.4.1数据收集为了评价公司管理体系的适宜性和有效性，识别管理体系的改进机会，各部门应及时收集、整理与产品质量有关的数据，如质量记录、产品不合格信息、工程保修信息等；与体系运行有关的数据，如过程运行的监视和测量记录、过程能力评价、内部审核报告、市场调研报告等83、。8.4.2 数据分析各部门应选择适当的分析方法包括统计技术，对数据进行分析，并提供以下信息：a） 顾客满意程度的现状和趋势；b） 产品的符合性；c） 产品和过程的特性及变化趋势；d） 供方产品和过程的相关信息；e） 社会投诉；f） 法律、法规及其他要求执行情况；g） 体系运行情况。8.4.3 数据收集、分析的渠道和方式，执行统计技术的应用方法。8.5 改进8.5.1持续改进8.5.1.1持续改进是增强满足要求能力的循环活动。改进的途径可以是日常渐进式的改进活动，也可以是突破性的改进举措。8.5.1.2 公司通过策划和组织下述活动，以实现管理体系的持续改进：a）大力宣传贯彻质量、环境和职业健康84、安全方针；b）确立管理体系目标，分解至各层次并实施；c）通过内部审核和数据分析，不断寻求改进的机会；d）实施纠正和预防措施，推进日常改进工作；e）通过管理评审，寻求突破性改进的机会，策划新的目标。8.5.2 纠正和预防措施纠正和预防措施控制程序由项目管理中心（工程科技）编制文件并归口管理。 8.5.2.1 各部门、单位和项目经理部对各种途径所发现的不符合,或潜在不符合，应分析发生不符合的原因，制定纠正和预防措施，及时整改；8.5.2.2 项目管理中心对内审、管理评审和外审中所发现的不符合的整改情况进行跟踪检查；收集不符合的信息，进行分析，提出纠正和预防措施，并监督实施，跟踪验证；8.5.2.385、 纠正和预防措施执行纠正和预防措施控制程序。针对不合格的原因，采取适当措施，以防止不合格再次发生；8.5.2.4 纠正和预防措施的实施应采取以下步骤： a）识别和评审不合格，潜在不合格包括产品质量和体系运作方面的不合格、不符合及顾客投诉；b）分析、确定不合格的原因；c）研究防止不合格再发生应采取的措施；d）确定并实施这些措施；e）跟踪并记录纠正和预防措施的结果；f）评价纠正和预防措施的必要性、可行性和有效性。附加说明：本手册编制人：王征 本手册审核人：王辉 杨乐涛 杨晓华 黄汉锡本手册批准人：伍倜本手册由项目管理中心负责解释附录一：管理手册与标准条款对应表管理体系要求GB/T19001-20086、8（GB/T50430-2007）GB/T24001-2004GB/T28001-20114管理体系4.1一体化管理体系总要求Q4.1(J3.1、J3.3、J3.4)4.1总要求4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则Q4.2.1（J3.3.3）4.4.4文件4.4.4文件4.2.2管理手册Q4.2.2（J3.3.1、J3.3.2）4.4.4文件4.4.4文件4.2.3文件控制Q4.2.3(J3.5.1、J3.5.2) 4.4.5 文件控制4.4.5文件控制4.2.4记录的控制Q4.2.4(J3.5.3) 4.5.4 记录控制4.5.3记录控制5管理职责5.1管理承诺Q5.1(J4.3.1)487、.2职业健康安全方针4.4.1资源、作用、职责和权限4.6管理评审4.2环境方针4.4.1资源、作用、职责、责任和权限4.6管理评审5.2以顾客为关注焦点Q5.2(J7.1、J13.2)4.3.1环境因素4.3.2法律法规和其他要求4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定4.3.2法律法规和其他要求5.3质量、环境、职业健康安全方针Q5.3(J3.2.1、J3.2.2)4.2 环境方针4.2职业健康安全方针5.4策划5.4.1质量目标Q5.4.1(J3.2.3、J3.2.4)5.4.2环境因素、危险源的辩识评价和控制策划4.3.1环境因素4.3.1对危险源辨识、风险评价和控制措施的确定588、.4.3环境、职业、健康安全目标、指标和方案4.3.3目标、指标和方案4.3.3目标和方案5.4.4法律法规与其他要求Q5.2、Q7.2.1(J7.2.1)4.3.2法律法规及其他要求4.3.2法规及其它要求5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限Q5.5.1(J4、J13.1.3)4.4.1资源、作用、职责和权限 4.4.1资源、作用、职责和权限5.5.2管理者代表Q5.5.2(J4)5.5.3信息交流Q5.5.3(J4.3、J13.1)4.4.3信息交流4.4.3沟通、参与和协商5.6管理评审Q5.6(J3.4.3、J13.2)4.6管理评审4.6管理评审6资源管理6.1资源提供Q6.189、(J3.4.1)4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1资源、作用、职责、责任和权限 6.2人力资源Q6.2(J5)4.4.2培训、意识和能力4.4.2培训、意识和能力6.3基础设施Q6.3(J6)4.4.1资源、作用、职责和权限 4.4.1资源、作用、职责和权限6.4工作环境Q6.4(J8.4、J10.5)7产品实现7产品实现7.1产品实现的策划Q7.1(J10.1、J10.2)4.4.6运行控制 4.4.6运行控制7.2与顾客有关的过程Q7.2(J7、J10.2)4.3.1环境因素4.3.2法律法规和其他要求4.4.3信息交流4.4.6运行控制 4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的90、确定4.3.2法律法规和其他要求4.4.3沟通、参与和协商4.4.6运行控制7.4采购Q7.4(J6.1、J6.2、J8.1、J8.2、J8.3、J9)4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务的提供的控制Q7.5.1(J8.4、J8.5、J9.3、J10.2、J10.4、J10.5、J10.6)4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.5.2生产和服务的提供过程的确认Q7.5.1(J8.4、J8.5、J9.3、J10.2、J10.4、J10.5、J10.6)7.5.3标识和可追溯性Q7.5.3(J8.4.2、J8.4.4、J8.5.2、J10.5.3、J10.91、5.5)4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.5.4顾客财产Q7.5.4(J8.5、J10.5.1、J10.5.2、J10.5.4、J10.5.5)7.5.5产品防护Q7.5.5(J10.5.1、J10.6.1)4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.6监视和测量装置的控制Q7.6(J11.5)4.5.1监视和测量4.5.1绩效测量和监视7.7环境和职业健康安全管理运行控制4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.8应急准备和响应4.4.7应急准备和响应4.4.7应急准备和应变8测量、分析和改进8.1总则Q8.1(J11.1、J12.1、J13.1)4.5.1监视和测量4.5.1绩效测量和监视92、8.2监视和测量8.2.1顾客满意Q8.2.1(J10.6.4、J12.2.1、J12.2.2、J12.2.4、J12.2.6、J13.2.1、J13.2.3)8.2.2内部审核Q8.2.2(J12.2.3、J12.2.4、J12.2.5)4.5.5内部审核4.5.5内部审核8.2.3过程的监视和测量Q8.2.3(J8.3、J9.3、J10.5)4.5.1监视和测量4.5.1绩效测量和监视着按8.2.4质量、环境、职业健康安全监视和测量Q8.2.4(J11.1、J11.2、J11.3)4.5.1监视和测量4.5.2合规性评价4.5.1绩效测量和监视4.5.2合规性评价8.2.5合规性评价4.593、.2合规性评价4.5.2合规性评价8.3不合格品的控制Q8.3(J8.3、J11.4)4.4.7应急准备和响应4.5.3.2不符合、纠正措施和预防措施4.4.7应急准备和响应4.5.3.2不符合、纠正措施和预防措施8.4数据分析Q8.4(J10.6.4、J13.1.2、J13.2.1、J13.2.2、J13.2.3)4.5.1监视和测量4.5.3.2不符合、纠正措施和预防措施4.5.1绩效测量和监视4.5.3.2不符合、纠正措施和预防措施8.5.1持续改进Q8.5.1(J10.6.4、J13.2.4、J13.3)4.2职业健康安全方针4.6管理评审4.2环境方针4.6管理评审8.5.2纠正措施94、和预防措施Q8.5.2/8.5.3（J13.3）4.5.3.2不符合、纠正措施和预防措施4.5.3.2不符合、纠正措施和预防措施附录二：XX建筑工程有限公司组织机构图附录三：管理体系文件策划与职能分配表管理体系文件条目最高管理者管理者代表综合管理部项目管理中心计划运营部财务管理部行政管理人力资源成本合约工程科技市场经营4管理体系4.1一体化管理体系总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2管理手册4.2.3文件控制4.2.4记录的控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量、环境、职业健康安全方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2环境因素、危险源的辨识评价和控制的策划5.95、4.3环境、职业健康安全目标、指标和方案5.4.4法律法规与其他要求5.5职责权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.3信息交流5.6管理评审6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.4采购7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务的提供的控制7.5.2生产和服务的提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制7.7环境和职业健康安全管理运行控制管理7.8应急准备和响应8测量分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视96、和测量8.2.4产品的监视和测量8.2.5合规性评价8.3不合格品/不符合的控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正和预防措施注：代表“主控” 代表“强相关” 代表“相关”附录四：管理体系文件策划清单管理体系文件编号程序文件管理规定4管理体系4.1一体化管理体系总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2管理手册4.2.3文件控制QESP01/XX文件控制程序4.2.4记录的控制QESP02/XX记录控制程序工程竣工资料管理办法档案管理办法5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量、环境、职业健康安全方针5.4策划5.4.1质量目标BSC组织绩效管理办法5.4.2环境因97、素、危险源的辨识评价和控制的策划EP01/XX环境因素识别和评价控制程序SP01/XX危险源辨识与风险评价控制程序5.4.3环境、职业健康安全目标、指标和方案ESP02/XX环境和职业健康安全管理方案控制程序5.4.4法律法规与其他要求ESP01/XX法律、法规与其他要求控制程序5.5职责权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.3信息交流QESP03/XX信息交流控制程序5.6管理评审6资源6.1资源提供安全生产费用管理规定6.2人力资源QESP04/XX能力、意识和培训控制程序招聘管理办法培训管理办法考核管理办法管理6.3基础设施QESP05/XX机械设备控制程序6.4工作环境7产品实现7.198、产品实现的策划项目技术管理制度7.2与顾客有关的过程工程合同管理办法7.4采购QESP06/XX物资采购与管理控制程序QESP09/XX劳务供方控制程序QESP07/XX工程分包控制程序7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务的提供的控制QP01/XX生产和服务提供控制程序7.5.2生产和服务的提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性产品标识和可追溯性控制管理办法7.5.4顾客财产7.5.5产品防护制度管理制度汇编7.6监视和测量装置的控制监视和测量设备控制程序7.7环境和职业健康安全管理运行控制管理EP02/XX污染物控制程序安全管理制度汇编EP03/XX能源资源控制程序科技创新管理制度SP099、2/XX女职工、未成年工劳动保护控制程序SP03/XX安全文明施工管理控制程序安全质量标准化图集安全管理制度汇编安全生产标准化岗位操作规程7.8应急准备和响应ESP03/XX应急准备和响应控制程序8测量分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意顾客满意度评价控制程序8.2.2内部审核QESP08/XX内部审核控制程序8.2.3过程的监视和测量ESP04/XX绩效监测和测量控制程序项目质量安全生产检查及考核管理制度8.2.4产品的监视和测量QP02/XX产品的过程控制程序8.2.5合规性评价ESP06/XX合规性评价控制程序8.3不合格品/不符合的控制QP03/XX不合格品控制程序E100、SP05/XX不符合、纠正和预防措施控制程序8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正和预防措施QP04/XX预防、纠正措施控制程序附录五：程序文件清单序号程序文件名称编号主控部门备注1文件控制程序QESP01/XX综合管理部（行政管理）2记录控制程序QESP02/XX综合管理部（行政管理）3信息交流控制程序QESP03/XX计划运营部4能力、意识和培训控制程序QESP04/XX综合管理部（人力资源）5机械设备控制程序QESP05/XX项目管理中心（工程科技）6物资采购与管理控制程序QESP06/XX项目管理中心（成本合约）7工程分包控制程序QESP07/XX 项目管理中心（成本合约）8内101、部审核控制程序QESP08/XX项目管理中心（工程科技）9劳务供方控制程序QESP09/XX项目管理中心（成本合约）10监视和测量设备控制程序QESP010/XX项目管理中心（工程科技）11顾客满意度评价控制程序QESP011/XX项目管理中心（市场经营）12生产和服务提供控制程序QP01/XX项目管理中心（工程科技）13产品的过程控制程序QP02/XX项目管理中心（工程科技）14不合格品控制程序QP03/XX项目管理中心（工程科技）15预防、纠正措施控制程序QP04/XX项目管理中心（工程科技）16法律、法规与其他要求控制程序ESP01/XX综合管理部（人力资源）17环境和职业健康安全管理方102、案控制程序ESP02/XX项目管理中心（工程科技）18应急准备和响应控制程序ESP03/XX项目管理中心（工程科技）19绩效监测和测量控制程序ESP04/XX计划运营部20不符合、纠正和预防措施控制程序ESP05/XX项目管理中心（工程科技）21合规性评价控制程序ESP06/XX综合管理部（人力资源）22环境因素识别和评价控制程序EP01/XX项目管理中心（工程科技）23污染物控制程序EP02/XX项目管理中心（工程科技）24能源资源控制程序EP03/XX综合管理部（行政管理）25危险源辨识与风险评价控制程序SP01/XX项目管理中心（工程科技）26女职工、未成年工劳动保护控制程序SP02/X103、X综合管理部（人力资源）27安全管理控制程序SP03/XX项目管理中心（工程科技）附录六：项目经理部组织机构图项目经理生产经理技术负责人质安经理水电设备部综合办公室技术部施工部质安部财务部材料部后勤部作业班组作业班组作业班组作业班组作业班组作业班组附录岗前培训设计交底物资采购入库、工机具进场总结承包兑现信息搜集、筛选提量、询价、编标、评审合同评审合同签订投 标施工准备工程施工检验试验业主认可整 改不合格品竣工验收结算回访保修收款技术交底技术准备处 置质量分析纠正预防工程增变内部验收竣工资料投标策划施工策划临时设施效果分析工程分包分包管理项目承包预防措施七：产品实现流程图附录八：房屋建筑工程施工104、流程图施工准备资料核查综合评定观感评分验收竣工验收屋面工程楼地面工程装饰工程门窗工程施工准备安装工程检测设备安装主体工程验收采购主体工程基础工程基础结构验收基础检测验槽土石方工程附录九：市政工程施工流程图竣工验收装饰工程台背回填结构砼工程防水处理土石方工程施工准备基坑验收采购主体工程验收回填验收观感评分资料核查综合评分附录十：装饰装修工程流程图资料检查观感质量施工准备饰面工程门窗工程吊顶工程抹灰工程分项工程（检验批验收）综合评定细部工程采 购分部工程竣工验收附录十一：机电安装工程流程图施工准备施工组织设计编写材料、设备供应商考察入场机具、检验试验设备验收图纸会审、技术交底材料、设备采购构件加工105、样板首段施工作业检验试验联合调试竣工验收附录十二：建筑智能化工程流程图施工准备综合布线元器件、设备单机调试设备安装采购子系统调试联合调试观感质量资料检查 竣工验收综合评定质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件QESP/XX审 批：伍 倜颁布日期：XX年七月一日 XX建筑工程有限公司 管理手册文件控制程序1 目的通过实施文件控制管理，确保公司质量、环境和职业健康安全三个管理体系运行的各个场所获得适用文件的有效版本。2 范围适用于公司质量、环境和职业健康安全三个管理体系文件的控制管理。3 相关文件3.1 公司质量、环境和职业健康安全管理手册（XX版）。3.2 工程竣工资料管理办法。4 术语4.1106、 引用公司质量、环境和职业健康安全管理手册（XX版）中有关术语。4.2 红头文件：指公司综合管理部统一编制发文字号、用红头文稿纸印制加盖公司印章的文件。4.3 控制管理：其主要内容包括：文件的拟稿、审核、呈批、发放、签收、传阅、标识、使用、修改、作废、回收、归档等。5 职责5.1 综合管理部是文件控制的归口管理部门。负责制定、更改本程序；负责公司红头文件的编号、核稿、呈批、发放、归档、作废文件的处理等管理工作；负责定期公布公司有效文件目录总清单；负责对公司各部室和项目经理部的文件控制情况定期进行监督检查。5.2 各部室负责起草本部室实施质量、环境和职业健康安全三个管理体系持续有效运行所要求的各107、类程序文件和管理规定，并依据公司质量、环境与职业健康安全管理手册(XX版)和本程序文件要求，对本单位所辖文件实施有效控制管理，适时向公司综合管理部提供本部门的有效文件目录清单。5.3 项目管理中心（工程科技）负责编制质量、环境和职业健康安全管理手册。适时公布常用规范、规程和技术标准有效版本目录和质量、环境和职业健康安全记录控制总清单，收集工程项目管理规划。5.4项目管理中心负责工程施工合同的评审和存档工作，建立施工合同台帐。5.5 项目经理部负责对本单位所辖文件进行控制管理；建立本单位有效文件目录清单，并接受公司综合管理部及各相关部室的指导和检查。6 工作流程6.1 文件的分类a）管理体系文件108、：包括公司质量、环境和职业健康安全管理手册、程序文件、管理规定、办法，项目管理规划、记录、在建工程施工合同等；b）技术文件：包括技术标准、规范、规程等通用技术文件和施工图纸、设计变更、施工组织设计、施工方案、作业指导书等专用技术文件；c）外来文件：包括与质量、环境和职业健康安全有关的国家、地方法律法规及国家强制性和行业标准及其他要求；上级下发的与管理体系有关的文件、顾客提供的文件等；d）其它文件。6.2 文件的编制6.2.1 项目管理中心（工程科技）负责组织征集、拟写公司质量、环境和职业健康安全方针，制定公司质量目标、环境和职业健康安全目标指标及管理方案，项目管理中心组织编写公司质量、环境和职109、业健康安全管理手册和程序文件。6.2.2 各部室依职能编制所辖程序文件、管理规定或办法。负责文稿的起草和相关部室会签后的修改，修改后的文稿交综合管理部核稿及呈批。6.2.3 项目经理部负责编制项目管理规划、项目环境和职业健康安全目标、指标及管理方案、施工组织设计、作业指导书等文件，并按规定审批。6.3 文件的批准6.3.1 质量、环境和职业健康安全手册由公司最高管理者签字批准，颁布实施。6.3.2 程序文件由公司管理者代表签字批准，发布实施。6.3.3 管理规定、办法等行政文件由公司最高管理者审阅后签发。6.4 文件的发放和使用6.4.1 质量、环境和职业健康安全手册及程序文件由项目管理中心登110、记后发放。6.4.2 管理规定、办法和公司行政文件由文件起草部门送交公司综合管理部编号、印制后，按规定登记发放。6.4.3 专用技术文件由项目经理部明确专人进行登记后，按规定范围发放。6.4.4 各部室和项目经理部在文件使用过程中，做好文件的发放（签收）、传阅记录，因数量有限需复印使用的，应确保复印件与原件相同，做到规范管理。6.5 文件的修改6.5.1 当公司内外情况发生变化，如机构调整、法律法规变更或产品、工艺的变化等，管理者代表应组织相关部门对文件进行修改，确保文件的符合性。6.5.2 文件的修改按本程序6.2、6.3、6.4进行。6.5.3 文件的修改应做好记录，组织文件修改的职能部门111、负责填写文件评审（修改）记录表。6.6 文件的标识6.6.1 文件的编号标识按本程序6.4文件发放的要求执行。手册、程序文件、记录、管理计划的编号标识详见附件14。6.6.2 作废文件的标识必须加盖“作废”章，具体按本程序 6.7文件作废的要求执行。6.7 文件的作废6.7.1 各部室和项目经理部负责收集所辖职能范围内有关法律、法规、标准、规范等作废文件和新版文件的信息，对作废文件进行“作废”标识，与有效版本隔离开来，制作目录清单并及时反馈给综合管理部，综合管理部负责公布作废文件目录。6.7.2 各部室和项目经理部依据公布的作废文件信息，对所持有的没有保存价值的作废文件填写销毁文件目录清单后，112、自行销毁，防止作废文件的非预期使用。6.7.3 对有保存价值的及“秘密”级以上作废文件，交综合管理部备查，由综合管理部按相关规定处理。6.8 外来文件的处理公司各部室收到文件，须统一送公司综合管理部登记、编号后，由综合管理部按规定送相关主管领导阅批后再进行文件处理。6.9 文件的归档6.9.1 文件归档工作主要包括：日常收集与整理（装订）、分类立卷、编写卷内目录、设立档案号等。6.9.2 综合管理部负责公司红头文件和外来文件的归档；各部室和项目经理部负责本单位文件的归档工作。6.9.3 项目经理部负责按公司工程竣工资料管理办法及上级主管部门的有关要求，收集、整理工程技术资料归档，并于工程竣工验113、收后3-6个月内报项目管理中心（工程科技）审核并保管。 6.10 文件控制管理的督查6.10.1 综合管理部负责每年牵头组织相关部室，对公司各部室和项目经理部贯彻实施文件控制程序情况进行检查或抽查一次以上。6.10.2 各部室负责对职能范围内文件控制情况进行指导、检查。7 记录（保存三年）7.1 QESR0101/XX收文登记表7.2 QESR0102/XX文件传阅单7.3 QESR0103/XX发文稿纸7.4 QESR0104/XX行文登记表7.5 QESR0105/XX文件发放（回收）记录表7.6 QESR0106/XX文件评审（修改）记录表7.7 QESR0107/XX有效文件目录清单7114、.8 QESR0108/XX卷内文件目录7.9 QESR0109/XX销毁文件目录清单7.10 QESR0110/XX呈批件附件一：文件编写体例及封面格式1、质量、环境和职业健康安全手册编号体例 QEOHSM/ XXXX X版本英文号年度号 质量、环境和职业健康安全手册 2、管理手册封面编写格式 XX建筑工程有限公司 质量、环境和职业健康安全管理手册 编制： 审核： 审批： 颁布日期：3、程序文件编号体例：Q E S P XX/ XXXX X 版本英文号 年度号 程序文件序号 程序 职业健康安全环境 质量4、质量、环境和职业健康安全记录编号体例：Q E S R XX XX/ XXXX X 版本115、英文号 年度号 某文件中记录号 程序文件号（或管理规定文号） 记录 职业健康安全 环境 质量5、管理计划编号体例 MP XXXX XX / XX 文件发放顺序号 文件顺序号 年度号 管理计划 航空报国 强军富民 细致严谨 超越领先 57收 文 登 记 表编号：QESR0101/XX-XX序号收文日期发文单位发文字号份数文件名收文处理文件传阅单编号：QESR0102/XX-XX收文编号发文单位份数文件名发文日期收文日期收文处理部门领导阅示部门传阅签字备注XX建筑工程有限公司发文稿纸 编号：QESR0103/XX-XX签发：会签单位：主办单位负 责 人：核稿人：主办单位和拟稿人：标 题：主送单位：116、抄报单位： 抄送单位： 发：附件：主题词：打印份数： 打字： 校对：编号： 字 号 年 月 日封发行 文 登 记 表 编号：QESR0104/XX-XX序号发文时间发文字号文 件 名主送单位主办单位和拟稿人签发人年月日字号文件发放（回收）记录表 编号：QESR0105/XX-XX序号文号题名发放（回收）时 间发放（回收）单 位发放（回收）份 数签收人（回收人）文件修改记录表编号：QESR0106/XX-XX文件名称原行文时间原发文字 号原受控号评审（修改）内容： 评审（修改）单位修改人评审（修改）时间审核人参与评审（修改）部门及人员签名批准人意见有效文件目录清单编号：QESR0107/XX-X117、X序号文号文件名行文时间修订状态备注卷 内 文 件 目 录 编号：QESR0108/XX-XX顺序号文号责任者题名日期页号备注销毁文件目录清单编号：QESR0109/XX-XX序号文号题名销毁份数销毁日期批准人经办人监销人呈 批 件编号：QESR0110/XX-XX领导批示：呈报单位 拟办人签字：负责人意见： 事由： XX建筑工程有限公司 管理手册记录控制程序1 目的通过实施本程序，对质量、环境和职业健康安全管理记录予以控制，用来证明工程质量符合要求，质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行。2 范围本程序适用于公司范围内质量、环境和职业健康安全所要求的全部记录。3 相关文件3.1 公司质量、118、环境和职业健康安全管理手册(XX版）。3.2 QESP01/XX文件控制程序。3.3 工程竣工资料管理办法。4 术语引用公司质量、环境和职业健康安全管理手册(XX版)有关术语。5 职责5.1 公司项目管理中心（工程科技）是记录的主控部门，负责制定、更改本程序，并对贯彻实施情况进行监督检查。5.2 公司各职能部门和项目经理部负责各自职责范围内记录的全面管理。6 工作流程6.1 记录控制对象6.1.1 用来证明产品质量符合规定要求的质量管理记录a) 原材料、半成品、工程设备的质量检验和试验记录；b) 施工检验和试验记录；c) 工程质量验收记录；d) 工程质量检验评定记录；e) 技术管理工作记录；f119、) 项目施工中建设单位、监理单位、质监站、主管部门发给项目质量管理方面的通知或记录性文件。6.1.2 用来证明体系有效运行的质量管理记录、环境管理记录和职业健康安全管理记录，即本公司质量、环境和职业健康安全管理手册，程序文件和有关管理规定所要求的记录。6.2 记录控制内容记录应在标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等方面得到控制。6.3 记录控制方法6.3.1 记录的标识a) 管理手册、程序文件和有关管理规定中的记录，其记录的表式由有关部门提出，要求内容完整，简洁实用，按公司体系文件要求统一编码后使用。b) 上级主管部门颁发的质量记录，其表式按上级主管部门的要求填写。6.3.2 记录的贮存、120、保护和检索a) 产品质量记录由各项目经理部随工程进度及时按要求填写，同时做好收集、整理、编目和保管工作，竣工后按公司工程竣工资料管理办法进行管理。b) 项目经理部的质量、环境和职业健康安全管理体系记录由各项目经理部责任人随时按要求进行整理，工程竣工时由项目经理部资料员进行统一编目归档。c) 公司机关的质量、环境和职业健康安全管理体系记录由各职能部门随其管理体系的运行及时收集、保管，年终进行整理、编目、归档。d) 记录分年装订成册，按照要求形成档案，并建立检索，易于存取和查阅，要指定人员保管，防止丢失、变质和损坏。6.3.3 记录的使用和借阅a) 凡需对外提供记录数据时，必须报请有关领导审批。b121、) 记录外借时，应履行借阅手续，确保记录不被丢失。6.3.4 记录的保存期限管理体系记录的保存年限为三年，产品质量记录按GB/503282001建设工程文件归档整理规范规定期限保存。6.3.5 记录的处置记录需要销毁处置时，须经本部门负责人批准后方可销毁。具体按公司文件控制程序办理。6.4 记录的填写要求6.4.1 准确a) 做到实事求是地描述，不伪造、不走样；b) 不涂抹、不串格；c) 正确填写表示符号，使用法定计量单位。6.4.2 及时a) 跟踪记录，不事后追记、补记；b) 按规定的程序及时传递。6.4.3 完整a) 规定的项目不漏记；b) 规定传递的记录不漏报、不漏页。6.4.4 清晰a122、) 填写字迹工整、清晰，文字和数字的表述准确、无误，记录保持整洁，不乱写乱划；b) 更改数字符合规定，即用两条横线将错误的数字划掉，然后将正确的数字写在原数字的上方。6.5 记录的管理6.5.1 各职能部门、项目经理部应建立本项目的质量、环境和职业健康安全记录控制清单，并分类进行标识和管理，以便查阅。6.5.2 项目管理中心（工程科技）须建立公司的质量、环境和职业健康安全记录控制总清单。6.5.3 记录表式的修改按公司文件控制程序的规定 6.5.4 项目管理中心（工程科技）每年对各单位、部门记录的管理情况进行检查一次以上，对检查中发现的问题应及时责成有关人员整改。7 记录（保存三年）7.1 Q123、ESR0201/XX记录控制清单7.2 QESR0202/XX管理体系过程检查表 航空报国 强军富民 细致严谨 超越领先 记录控制清单 编号：QESR0201/XX-XX序号文 件 名 称记 录 名 称记录编号记录主管部 门保 存期 限管理体系过程检查表 编号：QESR0202/XX-XX受检单位负责人检查时间检查内容 检查人：检查情况整改措施制定人： 实施人： 实施日期：整改结果验证人： 验证日期： XX建筑工程有限公司 管理手册信息交流控制程序1目的规范信息交流渠道，确保有关信息在公司内外能得到及时沟通。2适用范围本程序适用于公司内外部质量、环境和职业健康安全管理体系有关的信息交流、协商和124、沟通。3相关文件3.1 公司质量、环境和职业健康安全管理手册(XX版)。3.2 ESP01/XX法律、法规与其他要求控制程序。3.3 ESP03/XX应急准备和响应控制程序。4术语引用：GB/T190002008 idt ISO9000：2005质量管理体系基础和术语的定义和术语GB/T240012004 idt ISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T280012001职业健康安全管理体系规范的定义和术语。公司质量、环境和职业健康安全管理手册(XX版)有关术语。5职责5.1 计划运营部负责公司管理体系运行过程中的信息交流管理工作，对本程序的实施情况进行监督检查。5.2各125、部室负责相应业务范围内的信息收集处理与传递。5.3 项目经理部负责与本项目有关的信息收集处理与传递。6工作程序6.1 信息交流的要求a) 内容真实、准确。b) 发生方、传递方必须做好记录。c) 信息交流的方式可以是口头或书面形式，以及其他可以利用的通讯及宣传工具。6.2 信息交流的内容6.2.1 内部信息交流的主要内容：a) 质量、环境和职业健康安全方针，质量目标、环境和职业健康目标与指标及管理方案；b) 重要环境因素，重大危险源及相关信息；c) 相关的法律、法规及其他要求的传达；d) 合同变更、设计变更、顾客满意度及建设市场新动向情况；e）新材料、新工艺、新结构、新设备及有关质量、环境和职业126、健康安全管理动态信息；f) 质量、环境和职业健康安全体系内审、外审及管理评审信息；g) 紧急情况及应急的响应信息；h) 其他有关信息和员工的抱怨。6.2.2 外部信息交流的主要内容：a) 质量、环境和职业健康方针、有关法规的要求传递给相关方；b) 法律、法规与其他要求的获取、更新；c) 环境和职业健康安全监测结果的信息；d) 相关方的投诉。6.3 信息交流方式6.3.1 会议6.3.1.1董事会董事会为决策层会议，由董事长主持，由7名董事组成，必要时，公司经营班子成员可以列席。公司重大问题决策应该召开董事会研究讨论。6.3.1.2总经理办公会总经理办公会是公司日常经营管理工作的议事和决策机构，127、由总经理主持，公司经营班子成员参加，视工作具体情况和需要，可让其他有关人员出席。每月根据工作需要召开。会议主要内容：1、执行公司股东会、董事会的决议，并责成相关单位组织实施。2、审议公司经营管理事项，包括但不限于重要经营管理决策及实施、年度平衡计分卡战略管理体系、年度经营计划和预算方案、资金统筹与划拨、重要资本性支出、重要资源配置、重要业务协调事宜等。3、审议公司人事任免事项，包括公司部门职能经理及以上的人事任免；所管项目经理部总经理的人事任免；公司总经理认为需要上会审议的其他人事任免事项。4、审议公司发布的各项规章制度，保证制度体系的科学性和完整性。5、通报公司日常经营管理情况，处理重要事务128、及突发性事件。6、公司总经理认为有必要提交会议审议的其它经营管理事项。7、相关事项依照管理权限提交公司董事会审议。6.3.1.3生产调度会生产调度会由项目管理中心召集，公司领导、副总工程师、质安总监、职能经理、各分支机构负责人、各项目经理部负责人、委派人员参加会议，视工作具体情况和需要，可让其他有关人员出席，会议每季度召开1次，具体时间由项目管理中心确定。会议主要内容：1、各项目经理部负责人对本季度生产过程中存在的问题（包括进度、成本、质量等）及下季度工作安排进行汇报；并对公司在检查中发现问题进行整改落实的情况进行报告；2、项目管理中心对公司所有项目落实生产进度计划以及项目安全、质量等情况进行129、总结汇报；3、总工程师对公司下季度生产情况作安排和部署。6.3.1.4 公司领导、部门应积极参加股东单位、行政主管部门以及其他相关方要求参加的会议，及时与其沟通，传达公司管理方针、目标，维护公司合法正当权益。6.3.2 文件。按公司文件控制程序执行。6.3.3 网络。公司适时建立网站与相关方、公司员工进行沟通，网站由综合管理部和计划运营部负责建设及维护。6.3.4 电子信息。如电话、传真、电子邮件等，综合管理部等各部门对重要电话要有纪录，重要电子邮件应打印形成书面文件；重要的不便于保存传真件应及时复印，并将原件附后作为外来文件，按照文件控制程序办理。6.3.5 宣传栏及其他。公司各部门、单位应130、积极采用宣传栏、标语等形式宣传公司管理方针、目标，及其他须告知相关方和公司员工的事项。6.4 内部信息交流具体要求6.4.1 公司的质量、环境和职业健康安全方针由各部门和项目经理部采用文件、会议、报刊、宣传栏、网络、电子信息等宣传形式传达到每一个员工。6.4.2 公司质量目标、环境和职业健康安全目标、指标及管理方案信息由项目管理中心以文件形式发至各部门和项目经理部。6.4.3 重要环境因素、重大危险源及相关信息由各部门、项目经理部收集识别后，报项目管理中心综合汇总，发各有关单位。6.4.4项目管理中心（合同处）负责将获取的合同变更以及建设市场新动向等有关信息及时通报相关部门和项目经理部，并负责131、顾客满意和投诉信息的收集整理及传递。6.4.5项目管理中心负责把内审、外审和管理评审结果及时通报给相关部门及单位；项目管理中心负责把新材料、新工艺、新结构、新设备及有关质量、环境和职业健康安全管理动态信息及时通报给相关部门及单位。 6.4.6 综合管理部（人力资源）将公司适用的质量、环境和职业健康安全法律法规及其他要求的信息及时通报给公司各部门和项目经理部。6.4.7 设计变更信息，由项目经理部负责及时通知相关部门和人员。6.4.8 各部门之间、部门与项目经理部之间及项目经理部内部之间其他有关信息交流采用口头、电话、书面报告等方式进行，并保存有关记录。6.4.9 紧急情况发生时的信息交流，由产132、生单位以最快的方式传递到相关职能部门和公司领导，必要时再传递到政府有关部门，并做好记录，具体操作参见应急准备和响应控制程序。6.4.10 体系运行中的日常信息以及公司员工对环境和职业健康安全方面的抱怨和建议，由产生部门（单位和员工代表）及时通过电话、传真、电子邮件等方式收集，及时反馈给公司相关职能部门，并做好记录，要求答复的，有关部门必须限期予以答复。6.5 外部信息交流具体要求6.5.1 各部室和项目经理部负责将公司的质量、环境和职业健康安全方针及有关要求采用口头、书面或宣传标语等形式及时传递给相关方。6.5.2 适用法律、法规与其他要求的信息的获取、更新按公司法律、法规与其他要求控制程序进133、行。6.5.3 质量、环境和职业健康安全管理体系运行监测结果的信息交流，由项目管理中心会同相关单位与政府有关监测部门及时协商沟通。 6.5.4 相关方的投诉信息，由公司相关职能部门或项目经理部分别接受，建立投诉信息处理台帐，并迅速报综合管理部。由综合管理部会同有关部门提出意见或建议，必要时，报公司主管领导批准，责成有关单位限期处理解决，予以答复，并建立公司投诉信息处理总台帐。 6.5.5 综合管理部对信息交流情况进行不定期检查，发现问题，及时纠正，并作好记录。7记录（保存三年）7.1 QESR0301/XX投诉信息处理台帐。 航空报国 强军富民 细致严谨 超越领先 XX建筑工程有限公司投诉信息134、处理台账编号：QESR0301/XX-XX序号投诉人投诉时间投诉方式 投 诉 内 容 主责部门 处理结果 XX建筑工程有限公司 管理手册能力、培训和意识控制程序1 目的通过培训，增强员工的质量、环境和职业健康安全意识，提高履行岗位职责的能力，确保质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行。2 范围本程序文件适用于公司员工及相关人员。3 相关文件3.1人力资源管理办法、委派人员管理办法。4、术语4.1本程序文件引用公司质量、环境和职业健康安全管理手册(XX版)的有关术语；4.2员工：指公司专业员工、委派员工、后备员工。4.3相关方：指代表公司或为公司工作的资信人员。5 职责5.1综合管理部负责对135、质量、环境与职业健康安全主要相关人员进行识别；负责公司员工能力、培训与意识的策划工作，并指导、监督、检查各部门、单位的培训工作，落实培训计划。5.2公司各部门组织相关管理人员进行意识和能力的培训与考评。5.3分公司负责组织本单位员工进行能力和意识的培训与考评，并保持记录。5.4项目经理部负责对项目员工和相关方人员进行能力和意识的培训与考评，并保持记录。6 工作程序6.1能力的识别 6.1.1 员工和相关方人员所拥有的学历证、职称证、执业资格证、岗位证、技术等级证，以及对员工、相关方人员的绩效考核结果是识别员工和相关方人员能力的主要依据。6.1.2 员工通过自学、实践锻炼和参加公司组织培训等形式136、培养和提高工作能力。6.2 培训计划6.2.1 通过培训，应使员工和相关方人员认识并掌握：（1）符合管理方针和管理体系要求的重要性；（2）本单位的管理目标和指标、关键工序、重要环境因素、重大危险源，实现目标指标采取的措施方法；（3）个人在管理体系中承担的职责和发挥的作用；（4）偏离规定操作可能产生的后果和影响。6.2.2 各部门、各分公司（项目经理部）依据员工技能、技术及特种作业人员操作证（合格证）有效期限等状况，在上年末编制下年度教育培训计划，报综合管理部审核。6.2.3 综合管理部汇总各单位教育培训计划，结合公司实际情况，制定公司年度教育培训计划，并提出培训专项费用申请。6.2.4 根据实137、际情况的变化，各单位可对培训计划进行适当调整。6.3 培训实施 6.3.1 新进员工培训 （1）综合管理部组织对新员工进行入司教育。培训内容包括：公司简介、公司管理制度、职业规划、QES管理体系的基础知识、方针和目标、相关法律法规、质量安全教育。（2）分公司质量安全部门组织对新员工进行质量安全教育；（3）项目经理部组织对新员工进行质量安全教育；（4）新员工培训后，经考核合格方可上岗。6.3.2 在岗员工培训 各部门、各分公司（项目经理部）按照本单位编制计划和公司培训计划，培训包括以下内容：（1）公司质量、环境与职业健康安全管理体系文件及方针、目标；（2）本部门、本岗位的环境因素（危险源）、重大138、环境因素（重大危险源）有哪些，是如何识别和控制的；（3）与岗位相关的法律、法规及其他要求； (4）业务知识、操作技能、应急预案及响应计划。6.3.3 特殊岗位、重要环境（危险）岗位人员培训。（1）重要环境岗位人员（油漆工、焊工、钢筋工、砌筑工等）、特种作业人员（建筑电工、建筑焊工、建筑架子工、建筑起重工等）必须严格持证上岗。项目经理部应对上岗人员持证情况进行检查，并记录备案。公司对重点项目进行不定期检查，发现未经培训或培训不合格人员，责令项目经理部及时清退；（2）质量、环境及职业健康安全管理体系内审员由质量、环境与职业健康安全认证咨询机构培训，考核合格后持证上岗，由项目管理中心组织实施。6.3139、.4一般管理人员 （1）项目管理中心具体组织公司本部管理人员进行质量、环境与职业健康安全管理体系的培训； （2）各分公司（项目经理部）组织本单位管理人员进行质量、环境与职业健康安全管理体系的培训。培训内容包括质量、环境与职业健康安全管理体系的体系文件和基本知识及有关质量、环境保护与职业健康安全的法律法规。6.3.5 中层管理人员 项目管理中心组织对中层干部进行建立质量、环境与职业健康安全管理体系的意义、有关法律法规、质量、环境和职业健康安全管理手册(XX版)及相关程序文件等方面的培训。6.3.6 相关方人员各分公司（项目经理部）组织对相关方人员进行质量、环境和职业健康安全管理意识和基本知识的培140、训。6.4 负责培训的单位做好培训记录并保持记录。6.5 培训评价 6.5.1培训组织单位制定相关考评内容、考核标准，组织评价并保存相应记录。6.5.2 综合管理部根据考核结果，可提出相关岗位人选等建议。7 记录7.1 QESR0401/XX年度培训计划表 7.2 QESR0402/XX培训考评表7.3 QESR0403/XX员工基本情况登记表 航空报国 强军富民 细致严谨 超越领先 XX建筑工程有限公司年度培训计划表培训单位： 填报时间： 填报人： 编号：QESR0401/XX-XX序号培训班名称办班时间计划人数学习形式办班部门责任人XX建筑工程有限公司培 训 考 评 表 编号：QESR04141、02/XX-XX培训时间培训班名称参加人数培训地点办班部门培训内容培训评价部门盖章：年 月 日XX建筑工程有限公司员工基本情况登记表 编号：QESR0403/XX-XX序号姓名性别籍贯出生日期现岗位职务政治面貌毕业学校及专业学历参加工作时间入司时间职称、职业资格职级备注123456填表人： 审核： XX建筑工程有限公司 管理手册机械设备控制程序1 目的通过实施本程序，对施工机械设备进行有效控制，保障机械的正确、安全使用，达到发挥机械效能，降低噪音，减少扬尘，避免或减少机械设备安全事故的目的。2 范围本程序适用于公司所有施工机械设备的管理控制。3 相关文件3.1 国务院第393号令建设工程安全生142、产管理条例。3.2 JGJ332001建筑机械使用安全技术规程。3.3 JGJ592011建筑施工安全检查标准。3.4 JG/T5079.21996建筑机械与设备噪声限值和噪声测量方法。3.5 建设部1998164号施工现场安全防护用具及机械使用监督管理规定。3.6 特种设备安全监察条例（国务院令第549号）3.6 公司质量、环境和职业健康安全管理手册(XX版)。4 术语4.1 引用公司质量、环境和职业健康安全管理手册(XX版)有关术语。4.2 设备分类：A类设备：塔吊、汽车起重机、轮胎起重机、履带起重机、砼输送泵、人货两用电梯。B类设备：物料提升机、搅拌机、卷扬机、电焊机、平刨机、对焊机、切143、断机、弯曲机、平地机、挖机。5 职责5.1 项目管理中心（工程科技）5.1.1负责制定和更改本程序，并且建立施工机具技术和安全管理制度。5.1.2 负责现场设备的使用、维修、保养以及安全生产、文明施工、环境保护工作监督检查。5.1.3负责机械设备事故调查处理工作，重点是人员伤亡事故的调查处理。5.2 项目经理部5.2.1 负责编制现场机械设备使用及进场计划，并在施组或项目管理规划中明确。 5.2.2负责成立机械班，明确定人定机定岗及操作、保养、维护制度。5.2.3 负责制定本项目设备使用计划和租赁设备的验收使用管理工作。5.2.4负责建立项目经理部机械设备台帐，重点是大中型施工机械。5.2.5144、负责组织机械设备的维修保养，制订并实施维修计划。 5.2.6 负责大型机械设备安装的技术方案制定和现场安装验收。5.2.7负责现场所有大中小型机械设备的安全使用、文明作业和环境保护工作。5.2.7 负责机械设备运行中的安全检查及问题整改工作。5.3 项目经理部设备管理员5.3.1 负责本项目的设备管理工作，建立设备管理台帐和技术档案，并将台帐报公司项目管理中心（工程科技）备案。5.3.2 负责检查督促设备维修人员和操作人员搞好设备使用和维护保养工作，并对设备实行定期检查和巡回检查，发现问题及时整改。5.3.3 负责制定并实施项目机械设备维修保养计划和大修计划。5.4 机械操作人员5.4.1 认145、真执行各种规章制度和设备操作规程。5.4.2 按“十字”作业的要求搞好设备的日常维修保养工作。5.4.3 严禁超负荷运转，确保设备正常运行。5.4.4做到班前检查、班后拉闸上锁，确保安全生产。5.4.5 认真及时填写台班记录和保养记录，做到记录齐全、准确、整洁。以决定设备维修和报废的时间安排。6 工作流程6.1 机械设备前期管理机械设备前期管理包括：进场计划、选型、采购、租赁、备案，验收和安装。6.1.1 项目经理部设备部门根据本项目施工生产的需要，编制设备使用及进场计划。包括设备采购和租赁计划，报请项目经理批准后执行，并报公司项目管理中心（工程科技）备案。6.1.2 项目经理部采购或租赁设备146、时，要从设备的安全可靠性、节能性、生产能力、可维修性、耐用性、配套性、经济性、售后服务以及环保性等进行综合论证，择优选用。采购或租赁的设备应当具有生产（制造）许可证、产品合格证、制造监督检验证明，并在进入施工现场前进行检验。6.1.3 项目经理部在签订设备租赁协议时，应当明确租赁双方的安全责任，要求租赁方出具出租的机械设备和施工机具及配件的制造许可证，产品合格证，制造监督检验证明，备案证明和自检合格证明，提交安装使用说明书。禁止租赁检测不合格的机械设备和施工机具及配件。6.1.4 项目经理部对进入施工现场的机械设备要进行初步验收。并对机械作业人员进行审查验证。6.1.5项目经理部应将施工机械设147、备的要求和管理通知分包方，分包方对进入施工现场的机械设备进行全面的检查和维护，公司及项目经理部必须进行监督、检查。6.1.6 在施工现场安装施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由具有相应资质的单位承担。项目经理部在使用该设施前，首先应当经有相应资质的检验检测机构监督检验合格，然后组织有关单位共同进行验收，验收合格的方可使用。并于验收合格之日起30日内，报建设行政主管部门或者其他有关部门登记。登记标志置于或附着于该设备的显著位置。6.2 机械设备的安全使用6.2.1 A、B类设备要执行“定人、定机、定岗位”的三定责任制。6.2.2 机械操作人员应身体健康，并经过专业培训，考试148、合格取得相关部门颁发的操作证后，方可持证上岗。6.2.3 机械操作人员，必须执行JGJ332001建筑机械使用安全技术规程，做到安全、高效、低耗、少污染。6.2.4 在施工生产中使用的设备，操作人员和维修人员要进行班前检查和定期检查，保持设备技术性能良好，运转正常，各种安全防护装置及监测、指示、仪表、报警等自动报警、信号装置完好齐全，有缺损时及时修复或更换。确保失修、失保或“带病”的机械设备不得投入生产。6.3 机械设备维修、保养及事故处理6.3.1 机械操作人员和维修人员要按“清洁、紧固、调整、润滑、防腐”的“十字”作业要求搞好日常维护保养，季节变化时要执行换季保养，新机械和经过大修的机械，149、在使用初期要执行走合期保养。6.3.2 日常保养由操作人员在作业前按“十字”作业要求，每班用10-30分钟完成。一级保养由操作人员在2-4小时内完成，以紧固、润滑为主，并检查清洗三滤装置（机油、燃油、空气滤清器等）。二级保养由操作人员和维修人员在6-16小时内共同完成，除进行一级保养外，以检查、调整为主，通过检查设备的各个工作部位以及坚固内外所有的紧固件，使设备处于良好的技术状态。三级保养以维修人员为主，操作人员配合在24-48小时内完成，三级保养除进行一级、二级保养项目外，对部分总成进行解体检查、调整。并做好各级保养记录。6.3.3项目经理部设备管理人员要根据设备的运转台班（或运转工时）以及150、设备的状况，结合大修周期制订设备大修还是报停作出计划并实施。6.4 机械设备管理6.4.1 凡属固定资产的机械设备，要求统一编号并建档、登帐、立卡，每年清查盘点一次，保持帐、卡、物相符。6.4.2 对租赁设备要建立设备动态管理台帐，并保留与租赁设备有关的证件、资料。6.4.3 机械设备技术档案的主要内容有：原始技术资料、维修记录、运转台班记录、检查记录、事故记录及有关资料。6.5 机械设备报废6.5.1 机械设备使用出现下列情况之一，均达到报废条件。a）磨损严重、基础件已坏、再进行大修已不能使其达到使用和安全要求的。b）修理费用高，在经济上不如更新合算的。c）技术性能落后、耗能高、无配件来源的151、。6.5.2 凡符合上述条件之一者，属自有设备，项目经理部设备部门要组织技术鉴定小组对报废设备进行技术监定，再按规定报上级部门批准。6.6 工作检查6.6.1 项目经理部设备管理部门对在用设备进行经常性检查，确保设备运转正常。6.6.2 项目管理中心（工程科技）对施工现场机械设备的维护保养、安全生产、文明作业、环境保护等管理工作的执行情况进行不定期检查。7 记录（保存三年）7.1 QESR0501/XX机械设备验收及试运转记录7.2 QESR0502/XX机械设备保养修理单7.3 QESR0503/XX设备管理台帐7.5 QESR0504/XX设备巡回检查记录7.6 QESR0505/XX机械152、设备运转台班记录7.7 QESR0506/XX机械设备交接班记录 航空报国 强军富民 细致严谨 超越领先 XX建筑工程有限公司机械设备验收及试运转记录项目名称： 编号：QESR0501/XX-XX设 备 名 称生产厂家规 格 型 号出厂日期随 机 工 具及 资 料外 观 情 况试运转情况缺 件 记 录结 论验收人签字验收时间XX建筑工程有限公司机械设备保养修理单项目名称： 编号：QESR0502/XX-XX设 备 编 号起 修 日 期设 备 名 称竣 工 日 期设 备 型 号保养（修）类别序号保养（修）项目保养（修）记录保养（修）人试运转情况结论：参加人员：XX建筑工程有限公司设备管理台账项目153、名称： 编号：QESR0503/XX-XX序号设备名称规格型号生产率制造厂家出厂编号购置时间进场时间配套功率备 注填表人： 审核人： 填表日期：XX建筑工程有限公司设备巡回检查记录使用单位： 编号：QESR0504/XX-XX设备名称设备编号检查内容存在问题修改情况责任人检查部门： 检查人： 检查时间：XX建筑工程有限公司机械设备运转台班记录 （ 年 月） 使用单位： 编号：QESR0505/XX-XX设备名称机 长 姓 名规格型号设 备 编 号日期运转或修理台班日期运转或修理台班日期运转或修理台班111222122331324414255152661627717288182991930102154、01121本月运转情况： 机长签字：XX建筑工程有限公司机械设备交接班记录设备名称： 设备编号： 编号：QESR0506/XX-XX交接班时 间完成任务和生产情况设 备运行状况安全生产预防措施交班人签 名接班人签 名 XX建筑工程有限公司 管理手册物资采购与管理控制程序1 目的通过实施本程序，对采购物资的质量以及环境和职业健康安全方面的要求进行有效控制，确保产品质量，降低工程成本，防止环境污染、保证员工健康安全。2 适用范围本程序适用于公司本部及所属各项目、单位和部门的物资采购、运输、储存、使用、发放全过程的管理。3 相关文件3.1 国务院1987年文化学危险物品安全管理条例。3.2 国家经贸155、委2000180号劳动防护用品配备标准（试行）。3.3 公司质量、环境和职业健康安全管理手册(XX版)。3.4 QESP05/2008B机械设备控制程序。4 术语4.1 引用公司质量、环境和职业健康安全管理手册(XX版)有关术语。4.2 物资：指建筑材料、半成品、工程设备、重要的施工设备（如脚手架、钢模板）、化学危险品和劳动防护用品。5 职责5.1 项目管理中心负责合格供方的监督、检查，负责制定、更换本程序；并根据项目经理部提供的供方名单，每半年发布一次合格供方名录；对项目和机关贯彻实施本程序进行监督检查，并收集质量反馈信息。5.2 项目经理部确定和建立供方档案，负责本程序的实施，并根据具体情156、况制定采购、验收、贮存、发放等规定。5.3 综合管理部根据本程序的要求，对机关办公物资采购进行控制管理，并收集质量反馈信息。6 工作流程6.1 物资供方管理6.1.1工程物质的重要性分类6.1.1.1根据采购物质对工程重要性的影响程度，将其分为：关键类（A类）、重要类（B类）、和一般类（C类）。1、关键类（A类）1）钢材、水泥、外加剂、商品砼、砖、砼加气砌块、防水材料及其它对工程质量影响较大的材料2）特殊劳动防护用品：指安全帽、安全网、安全带、电焊护目镜和面罩、防冲击眼护镜、防噪声护具、防尘口罩、绝缘皮鞋、防滑鞋、焊工手套等防护用品。3）化学危险品：指油漆涂料、稀料、油类、氧气瓶、乙炔瓶、乙醇157、各种酸液等建筑业常用的化学危险品。2、重要类（B类）B类材料：如砂、石、水电、门窗、装饰等建筑材料。3、一般类（C类）C类材料：除A类、B类以外的所有物资6.1.1.2对于关键类、重要类物质，应在合格供方名录中采购。在特殊情况下，经项目经理和项目管理中心批准，才允许在合格供方名录外采购，但因及时填写特殊情况采购申请表。6.1.2供方的评价与选择6.1.2.1对于提供A、B类物质的供方评价和选择a）评价和选择供方的机构由公司项目管理中心组织，项目经理部和公司有关部门项目管理中心（工程科技）、综合管理部等代表组成。b)项目材料部门要对除施工机械设备之外的物资供方进行评价、填写合格供方评审表，项目158、经理部依据评价记录做出评价结果，建立供方名录和更新供方档案，报项目管理中心备案。d）评价内容：评价供方以往类似产品的质量状况和环境影响；检查供方的供货业绩和经营资格；评价供方的质量管理体系和环境管理体系；对供方进行综合能力的评价，包括产品质量、管理状况和生产技术状态、产品价格、交货期、售后服务等。e）评价方式：根据采购数量和重要性采用函评或实地评价方式。f）对供方的评价应予以记录。g）在评价合格的基础上，选择合适的供方作为公司的合格供方。h）对现有物资供方在供货之后或定期(至少每年一次）地进行重新评价，主要评价供方按要求提供产品的履约和质量保证能力。如出现质量或其它问题时，取消其合格供方资格。159、6.1.2.2对于提供C类物质的供方评价和选择对于C类物质采用适当的简化方式，项目经理部根据产品检验单、产品合格证等进货验证记录进行评价，并作好记录。6.2 物资采购管理6.2.1 项目材料部门根据生产计划和技术部门对原材料、半成品的品种、规格、型号、材质等技术要求，按施工图预算编制材料采购计划，所计划采购的材料，构配件和设备符合职业健康，安全与环保要求，报项目经理审批后实施。6.2.2 项目材料人员依据采购计划，选择经评定合格的物资供方签订采购合同，进行采购。在合同中必须明确物质的批次、规格、技术条件、质量要求、数量、验收安排、交付时间和方法、价格、付款方式、违约责任和服务要求，如对物资有环160、保和安全要求时也应写明。对于危险品、化学品，应提交物质安全数据说明（MSDS）。6.2.3 项目材料人员购买劳动防护用品时，必须到能够提供生产资质证、生产许可证和产品合格证的单位购买。6.3 物资运输管理6.3.1 运送颗粒或粉状物资过程中和进入现场时均要进行遮盖，防止遗洒。6.3.2 运送化学危险品时，要遵守化学危险品安全管理条例的规定，做到轻拿轻放、包装完好、防止撞击、拖拉、倾倒、遗洒和泄漏，注意防火、防爆、防毒。6.3.3 运输易燃、易爆、危险品材料时，要配备防护设备及消防器材，防止燃烧、爆炸。6.3.4 供方或项目的运输车辆进出施工现场后都要减速慢行、减少噪音，车辆要保持完好、干净。6161、.4 物资验收管理6.4.1 物资验收步骤a）产品外观检验，察看其包装，标识和表面有无锈蚀、霉变、变形、变质等现象。然后对单件的重量、长度、几何尺寸、规格、型号、数量等几个方面按规定进行初步检验。b）产品资料验证，对证明产品质量的相关资料进行验证、收集，要求证明文件齐全、符合要求。如产品的合格证、质量证明书等。c）产品进场复检，对需要复检的产品应按规定“见证取样”送检。取得合格试验报告方可进入施工环节，杜绝“未检先用”现象发生。d）经验证合格的物项，分类放入合格品区域，并有合格标识。e）产品检验不合格时，材料部门应对材料立即进行标识，不得进入施工安装或制作及其他下道工序。接收人发现不合格时，应162、在可能的情况下在原始运输工具上拍照留存；将不合格物项进行标识，隔离存放作退货或降级使用处理；填写不合格报告。6.4.2 钢材类材料验收a）钢材按同一产家、炉号、批号、规格进行验收，几何尺寸必须符合国家标准，出厂材质证明书须有化学成份分析与物理性能试验数据，并按规定取样送检。b）钢结构件须按国家现行施工质量验收规范进行验收，并索取该批构件所使用原材料材质（合格）证明书。c）钢材数量验收一般过磅计量，也可理论计量。6.4.3 水泥验收a）包装水泥袋上必须有水泥品种、标号、厂名、出厂日期及编号，并按同批号进行验收。每袋水泥净重须达到501kg。b）散装水泥必须按同一厂家品种、标号、批量、批号进行验收163、，必须有每车的计量单，或随时抽查计量是否准确。c）散装或袋装水泥都必须有该批水泥安定性及3天、28天两份出厂检验报告单，并按规定取样送检。6.4.4 外加剂验收a）每批产品包装说明是否与质保书编号、厂名、出厂日期及相关数据相符。并按规定要求取样试验、经试验符合要求方可验收使用。b）减水剂、早强剂、泵送剂、防冻剂、膨胀剂的送检样品必须留一半密封保存半年，以备有疑问时提交指定的检验机关复验。c）数量按实计量。6.4.5 砖的验收a）外观检查按现行材料手册规范标准，检查尺寸允许偏差，弯曲程度，缺棱角，裂纹等指标。b）要有抗压、抗折强度及抗冻性质量保证书。c）数量验收必须使用码垛点数，按实验收。6.4164、.6 劳保用品的验收应检查该用品是否具备生产许可证、产品合格证，经验收合格后方能使用。6.4.7 化学危险品的验收a）查验产品规格、型号、数量、使用期限、包装是否符合要求。b）查验品质量是否符合国家规定。c）查验生产许可证、产品合格证、质量检验证是否齐全。6.5 物资现场管理。6.5.1 总要求a）加强施工现场平面布置管理，有计划地组织物资进场，保证施工需要。b）按照各种物资的品种、规格、质量、数量要求。对进场物资进行严格检查、验收，并按规定办理验收手续，建立台帐并分类标识堆码。c）保持存放场地整齐清洁，各种进场物资要按施工总平面图堆放，做到成行、成线、成垛、成堆，经常清理检查，防止污染环境，165、做到文明施工。d）项目施工现场临时仓库要符合防火、防雨、防潮、防盗的要求。6.5.2 钢材管理a）按分部分项工程分批组织进场，按现场平面布置图、按品种、规格整齐堆放，并做好标识。b）做好进场验收记录，每进一批钢材必须严格按规定取样送检。6.5.3 水泥管理a）水泥是一种水硬性胶凝材料，堆放时一定要注意防潮防水。袋装水泥堆放时，堆底垫板要离地面30cm，四周离墙30cm，码堆高度一般为10袋，不得超过15袋，严禁露天存放。b）不同品种、标号的水泥要分别堆放，做好标识。并做到先进先出，每批水泥的存放时间自出厂日期算起不得超过三个月。c）做好每一批次水泥的进场验收记录和取样送检。6.5.4 外加剂管166、理a）不同品种的外加剂必须分别堆放，作好标识。对粉剂外加剂必须置放于干燥的仓库，做好防潮、防湿。b）做好验收记录，并必须按产品说明书的要求，在规定有效期内使用。6.5.5 砖类产品管理a）按分部分项工程分批组织进场，按现场平面布置图，按品种、规格、成行、成线、成垛堆放，并做好标识。b）做好每一批次的进场验收记录，并按规定取样送检。6.5.6 其他物资管理a）化学危险品要单独存放，不能混放，有专人负责保管，库房必须干燥、阴凉、通风，保持适当的温度和湿度，地面要硬化，同时库房还必须加强消防管理，制度上墙，应设立警示标志，严禁吸烟和使用明火，并配齐消防器材。b）对各种酸液和少量乙醇要单独分柜存放、专167、人专库管理，防止遗洒和泄漏。c）对氧气瓶、乙炔瓶要分开用铁护栏存放，要有防砸、防雨、防火、防晒等措施。d）对爆破用的炸药、雷管要分库存放、专人管理，要有防雷、防爆、防火等措施。6.6 物资发放和使用管理6.6.1 发放物资由仓库保管员专人负责，建立台帐，对需用物品、数量、日期进行登记，做到帐、卡、物相符。发放氧气、乙炔、炸药、雷管时，要办理登记手续，领退时要签字。6.6.2 凡发放使用的重要材料及构件，必须经项目负责人签字方可发放，并应有质保证明备查，以杜绝不合格的材料用于工程。6.6.3 仓库保管员必须熟悉有关材料保管常识，掌握材料性能和保管期限，按照“先进先出”的原则限量发放，形成物资进出168、良性循环，保证材料不超保管期限，特殊原因造成超期的，使用前必须通知有关人员取样试验合格后再发放使用，变质的应停止发放另行处理。6.6.4 化学危险品，要严格按操作规程和使用说明书进行操作，应有必要的安全防护措施和用具，防止遗洒和泄漏。在整理包装、分装换桶时，应在通风良好处进行，并须戴口罩、手套，以防中毒。当地面遗洒有化学危险品时，应立即清理，所有清理用具不得随地乱抛，存放在现场规定位置。6.6.5 氧气瓶和乙炔瓶使用时，要距明火10米以上，搬动时不能碰撞。氧气瓶和乙炔瓶的防震圈、防护帽要齐全。氧气瓶要有瓶盖，减压器上要有安全阀，严防沾染油脂，不能曝晒、倒置，与乙炔瓶工作间隔距不小于5米。6.6169、.6 化学危险品在采购、运输、储存和使用中所产生的废弃物，应在现场规定位置存放，定期清除。化学危险品在运输、储存及使用过程中，应配备足够品种及数量的消防器具。当发生紧急情况时，采取应急措施予以控制。6.7 顾客财产管理6.7.1 业主提供的半成品、工程、设备、设施、知识产权等财产，由项目经理部验收、登记，建立顾客财产清单，并做好保护和维护工作。6.7.2 业主提供的原材料，项目经理部按6.4.1进行验证，并按类别建立进货台帐，单独储存、发放。6.8 检查纠正6.8.1 项目经理部对物资的管理和使用，应经常进行检查，发现问题及时整改。6.8.2 公司项目管理中心不定期地对本程序的执行情况进行抽查170、，并对检查出的问题进行跟踪处理。6.9供货物质的跟踪措施和供方的重新评价6.9.1合格供方的有效期一般为一年，在此期间跟踪供方提供物质的质量状况、合同履行状况，必要时，公司项目管理中心组织赴供方货源处进行抽检、考察，并作好跟踪措施记录。6.9.2当供方提供的产品出现问题时，应采取措施，如与供方沟通、加强采购物质的验证、限制直至停止供方供货等。6.9.3一年期满后，公司项目管理中心应对合格供方进行重新评价，重点考核供方的供货业绩和服务水平。7 记录（保存三年）7.1 QESR0601/XX物资合格供方评审表7.2 QESR0602/XX物资合格供方年度评价表7.3 QESR0603/XX物资采购171、计划单7.4 QESR0604/XX进货台帐7.5 QESR0605/XX物资领用单7.6 QESR0606/XX顾客财产清单 航空报国 强军富民 细致严谨 超越领先 物资合格供方评审表填报单位： 编号：QESR0601/XX -XX 供 方物资名称 地 址联系人电 话质量保证能 力资 金状 况交货服务能力参加评价单位评 价 意 见评价人签字/时间项目经理部技术部门质安部门材料部门生产经理项目部审定意见： 项目经理： 年 月 日填报日期： 年 月 日物资合格供方年度评价表填报单位： 编号：QR0602/XX -XX资质情况供方名称产品名称企业性质地址法人代表电话联系人产品质量1 产品是否符合规172、定要求2 出厂检验报告资料是否齐全3 产品按何“标准”生产4 外观验证情况服务质量1 供货能力2 服务态度3 资金状况4 合同履行情况项目经理部评价：项目经理部主管领导评价：公司工程科技部评价：填报人： 年 月 日XX建筑工程有限公司物资采购计划单项目名称： 年 月 日 编号：QESR0603/XX -XX物资名称规格型号单 位生产厂家采购数量进场时间验收标准备注项目经理部批准人： 材料主管： 采购员：XX建筑工程有限公司进 货 台 账项目名称： 编号：QESR0604/XX -XX进货日期材 料名 称规 格型 号单位数量生产厂家供 货单 位材质（合格）证号备注XX建筑工程有限公司物 资 领 173、用 单领用单位： 年 月 日 编号：QESR0605/XX -XX物资名称规格型号使用部位计量单位数 量项目负责人： 材料主管： 领用人：XX建筑工程有限公司顾客财产清单工程名称： 编号：QESR0606/XX -XX序号顾客名称财产名称提供时间规格型号数 量提供人接受人备 注填表人： 审核人： XX建筑工程有限公司 管理手册劳务供方控制程序1 目的通过对劳务供方的控制，保证劳动力素质及队伍稳定，满足建筑施工生产、工程质量、环境和职业健康安全的要求，确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系的持续有效运行。2 适用范围本程序适用于公司承建工程中劳务供方的管理。3 相关文件3.1人力资源管理办法。174、3.2 公司质量、环境和职业健康安全管理手册(XX版)。3.3工程建设施工企业质量管理规范GB/T50430-2007。4 术语4.1本程序文件引用公司质量、环境和职业健康安全管理手册（XX版）的有关术语。5 职责5.1公司项目管理中心负责制定、修改本程序，负责建立并保持安全防护用具管理制度。5.2公司项目管理中心负责对项目经理部使用劳务队伍的合法性实行监督管理，综合管理部（人力资源）具体负责人员持证上岗情况的检查和监督，综合管理部负责劳动防护用品发放的检查,项目管理中心进行相关检查。5.3项目经理部负责对劳务供方实行直接管理，并对其质量、环境和职业健康安全管理能力进行考核验证，做好记录备查，175、接受公司项目管理中心、综合管理部的监督管理。6 工作程序6.1项目上的劳务分包队伍应是具备相应劳务分包资质的劳务公司，参与公司工程项目的劳务分包均应进行劳务供方评价才能成为公司合格劳务供方。6.2项目经理部必须与合格劳务供方签订劳务合同书，并要求劳务供方提供劳务人员花名册，连同各类证件复印件一同收齐备查。6.3项目经理部应提供劳务供方人员个人的身份证、计生证、特种作业操作证、职业技能等级证以及体检表等，从质量、环境和职业健康安全管理方面进行交底，并记录备案，接受公司项目管理中心监督管理。6.4项目经理部每天检查掌握劳务队人员进场情况、施工进度、流程安排、质量控制、安全防护措施的落实情况，负责对176、劳务供方进行安全教育及安全监督，做好相关记录。6.5项目经理部加强对劳务队伍的动态检查，研究质量缺陷，分析原因，指定改进计划，下达整改通知单，对照合同要求和质量管理制度，实施和监督劳务队限期整改，整改不符合质量要求不得进入下步施工。6.6项目管理中心定期对项目经理部使用的劳务供方进行检查监督，发现用工不符合要求的，责令用工单位及时清退。凡无证或废证的人员拒绝培训取证的，立即责令退场。6.7劳务供方在公司从事劳务活动期间，如不遵守施工操作规程，有违纪违规行为，项目经理部应终止其劳务合同，并视为不合格的劳务供方予以公布。6.8劳务供方工程质量的检查验收在其工程完工并自检后，由项目经理部检查验收，对177、工程完工后的劳务供方要进行质量、环境和职业健康安全管理能力考核验证，评定标准分甲、乙、丙三等，评定结果报公司项目管理中心备案。丙等劳务供方确认为不合格供方，由公司项目管理中心予以公布，不得再在公司范围内从事劳务承包。7 记录 （保存三年）7.1 QESP0901/XX 劳务人员花名册7.2 QESP0902/XX 劳务供方管理能力验证表 航空报国 强军富民 细致严谨 超越领先 劳务人员花名册 编号：QESP0901/XXXX序号姓名性别年龄工种工作年限家庭详细地址身份证号码劳务供方管理能力验证表 编号：QESP0902/XXXX劳务供方单位名称考核验证内容进场培训情况 劳动人事： 年 月 日专178、业技术完成情况 技术质安： 年 月 日是否满足施工要求 施工负责人： 年 月 日劳务供方完成的分部分项工程名称该分部分项工程完成或竣工验收后质量评定情况该分部分项工程施工过程中环境及文明施工情况该分部分项工程施工过程中职业健康安全情况 用工单位（项目部）质 安 部 门评 定 情 况质安负责人： 年 月 日工程科技部评定意见负 责 人： 年 月 日综合评定结 果 负 责 人： 年 月 日备 注 评定标准按甲、乙、丙等级进行评定：工程质量优良，现场文明较好，安全防护措施到位，未发生质量安全事故和环境污染超标，评定为甲等；工程质量合格，现场文明一般，安全防护措施基本到位，未发生重大质量安全事故，无环179、境污染投诉事件，评定为乙等；工程质量不合格，现场文明差，预防污染和安全防护措施不到位，存在严重的质量安全隐患，发生多次一般环境、质量安全事故或一次重大环境、质量安全事故，评定为丙等。注：本表一式两份，项目经理部、项目管理中心各一份。 XX建筑工程有限公司 管理手册工程分包控制程序1 目的建立并实施分包管理制度，明确各管理层次和部门在分包管理活动中的职责和权限，对工程分包进行控制管理，确保分包工程能按公司质量、环境和职业健康安全管理体系有关要求运行，满足工程承包合同及顾客和相关方要求。2 范围本程序适用于公司承包工程中的分包工程。3 相关文件3.1 公司质量、环境和职业健康安全管理手册(XX版)180、。4 术语4.1 引用公司质量、环境和职业健康安全管理手册(XX版)有关术语。4.2 资信度：指一个组织或个人对社会的承诺及信誉和合法建立的物质基础兑现的能力。4.3 分包工程：以合同形式将公司总承包工程中的部分工程分包给其它建筑施工单位，该部分工程称分包工程。5 职责5.1公司经营副总对分包工程供方实行审批管理。5.2公司项目管理中心对分包工程合格供方实行归口管理，负责工程分包的年度考核，每年发布一次工程合格供方名录。5.3项目管理中心（工程科技）参与工程分包评价工作。5.4综合管理部负责分包工程合同的法律程序审查及法律咨询、指导。5.4项目经理部负责组织对工程分包的评价、选择，报运营部审核181、备案后，方可进行分包，并对工程分包实行全面的监控管理。6 工作流程6.1 工程供方的评价与选择6.1.1 项目经理部应采取社会调查、洽谈、考察等方式，对供方的资质、信誉、业绩、生产工艺、技术标准、履约能力、和交付后的服务等内容进行了解评价，确定其技术能力、生产能力和资信度。由公司的合同管理部门对分包队伍实施统一管理,可为每家分包队伍建立档案,对分包工程的队伍,应作好以下资格审查：严格审查分包方的营业执照的经营许可、资质证书和建筑施工安全生产许可证等证件,确定分包方可分包工程的类别。严格审查分包方的专业能力，人员结构和素质、机械设备、技术、质量、安全、施工管理的保证能力，资产负债状况。通过这些审182、查,了解分包企业的施工实力,判断分包方是否具有履约能力。调查分包方以前的业绩,了解分包方以前施工的工程类别、工程质量、履约信誉等情况。以判断分包方是否可以在本企业分包工程,以及能够分包哪些工程。对分包方的人员素质结构、财务状况进行评定，以确保其工程施工质量和安全生产的保证能力。评价报价及履行合同的能力。6.1.2 项目经理部对调查的供方评估结果进行比较，选择符合要求的工程供方，填写工程供方调查表呈报项目管理中心审批、备案。项目经理部在选择供方过程中应优先选择已通过质量、环境和职业健康安全管理体系的单位。6.1.3 项目管理中心根据项目经理部工程分包调查情况，每年发布公司合格工程分包名录，建立合183、格工程分包档案。6.1.4 需分包的工程，项目经理部应首先在公司合格工程供方名录内选择工程供方，若不使用公司合格工程供方，则必须对分包工程供方进行评价、选择，填写分包工程供方审批表，报项目管理中心审核、分管领导审批后，方可签订分包合同。6.2 分包工程管理6.2.1 项目经理部必须在分包项目实施前对从事分包的有关人员进行分包工程施工或服务要求交底，将公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的要求通报给分包方并负责对分包工程按公司管理要求实行全过程监控。6.2.2 项目经理部必须要求分包方制定该分包工程的管理计划及环境和职业健康安全管理方案，经项目经理部技术负责人批准后实施，并确认分包方从业人员的184、资格和能力，验证分包方的主要材料设备和设施。6.2.3 项目经理部组织有关科室定期对分包工程进行考核，以验证其能力，考核的范围包括材料采购、质量、安全、进度、文明施工等方面，通过考核对其综合能力和是否继续使用作出评价。6.2.4 项目经理部技术质安部门负责对该分包方的施工和服务活动进行监督检查，对产品质量文明施工、安全防护等施工过程进行不定期检查，发现问题，及时督促整改。6.2.5项目管理中心定期对项目经理部使用工程供方情况进行监督检查，发现不符合要求的工程分包，要限期整改，并跟踪复查。6.3合格工程供方的选择6.3.1根据评价内容的要求，由项目管理中心负责组织相关管理部门填写工程供方评价表；185、6.3.2根据评价表的评价结论，选出合格工程供方；6.3.3合格工程供方由主管经营副总批准后，由项目管理中心存档，自批准之日起一年内作为选择合格工程供方的依据。6.4合格工程供方的管理6.4.1项目管理中心组织相关管理部门负责合格供方的日常管理工作，适时记录合格工程供方的有关变动情况，作为每年度重新评价的依据。6.4.2对于本年度所提供的服务过程满足本公司要求，并能较好履行合同的分包方，下一年度可以继续作为合格工程供方。6.4.3对于在本年度出现重大施工、质量问题或安全问题，且在短时间内无法解决时，取消其合格供方资格。6.4.4在本年度内不能及时履行合同，且严重违反本公司的有关规定的分包方，取186、消其合格供方资格。6.4.5项目管理中心负责组织相关管理部门于每年12月份对分包方进行评审，并根据评审结果调整合格供方名录。7 记录（保存三年）7.1 QESR0701/XX工程分包调查表7.2 QESR0702/XX工程分包审批表7.3 QESR0703/XX工程分包考核表 航空报国 强军富民 细致严谨 超越领先 工 程 分 包 调 查 表编号：QESR0701/XX-XX分包单位名称电 话地 址邮 编调 查 方 法调查人调查内容企业资质技术能力资 信 度业 绩财务状况调查分析 调查人： 日期：项目经理部意见 单位负责人： 日期：主管部门意见 部门负责人： 日期分包工程审批表编号：QESR0187、702/XX-XX工程名称施工单位分包工程范 围分包单位基本情况分包单位主要业绩承包方式项目经理部意见 单位负责人： 年 月 日工程科技部意见 部门负责人： 年 月 日市场经营部意见 部门负责人： 年 月 日公司分管领导意见 分管领导： 年 月 日工程分包考核表项目部： 编号：QESR0703/XX-XX工程名称分包工程名 称供方单位名称考核内容原材料评价 材料员： 年 月 日工程质量评价 质检员： 年 月 日安全防范评价 安全员： 年 月 日工程进度评价 计划员： 年 月 日： 文明施工评价 环保员： 年 月 日综合评价 项目经理： 年 月 日 XX建筑工程有限公司 管理手册内部审核控制程序188、1 目的通过内部审核，确定公司质量、环境和职业健康安全管理体系与标准的符合性和有效性，针对存在的问题和潜在的不合格原因，及时采取纠正和预防措施，确保质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行和持续改进。2 范围本程序适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核全过程。3 相关文件3.1 公司质量、环境和职业健康安全管理手册(XX版)。3.2 QESP02/XX记录控制程序。4 术语引用公司质量、环境和职业健康安全管理手册(XX版)有关术语。5 职责5.1管理者代表负责策划内部审核计划和所需的资源，指定审核组长，解决和协调内部审核过程中出现的问题，负责审定审核结果，并向管理评审输入内审情况。189、5.2 项目管理中心负责内部审核计划的制定和实施，负责内部审核情况的汇总分析和记录管理，向管理评审提出年度报告。5.3 审核组长全面负责审核全过程管理工作。5.4 内审员负责参与内部审核和纠正措施实施的验证工作。5.5 受审核方须积极配合审核组的审核工作，并负责对审核过程中提出的不合格，及时采取纠正措施，以消除所发现的不合格及其原因。6 工作流程6.1 审核策划公司项目管理中心根据公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况，在年初策划一个审核计划，报公司最高管理者审批，内容包括内部审核的依据、目的、范围、频次、方法、所需的资源等。6.1.1 审核的依据a) GB/T190012008 idt190、 ISO9001:2008标准、GB/T240012004 idt ISO14001:2004标准、GB/T280012011标准；b) 公司质量、环境和职业健康安全管理手册(XX版)；c) 公司程序文件；d) 公司相关的管理规定；e) 合同；f) 国家有关的法律、法规。6.1.2 审核的目的检查受审核单位或部门是否按GB/T190012008标准、GB/T240012004标准和GB/T280012011标准进行过程控制。6.1.3 审核的范围a) 公司有关领导和管理职能部门；b) 工程项目经理部；c）公司质量、环境和职业健康安全管理体系认证涉及的产品范围。6.1.4 审核的频次内部审核一般191、一年1-2次例行审核，如遇特殊情况或管理体系变更时应随时组织审核。6.1.5 审核的方法采用交谈、查阅文件、现场随机抽样检查等方法。6.1.6 所需资源确定审核组成员（审核员不能参与本部门的审核），并按需要配备一定的办公用品和交通工具。6.2 审核准备a) 公司最高管理者指定审核组长；b) 审核组长负责编制审核计划，负责组建审核组并进行审核分工；c) 审核员根据审核分工负责编制检查表，报审核组长批准；d) 项目管理中心负责通知受审核方，并准备好与审核相关的工作文件。6.3 现场审核6.3.1 召开首次会议。审核组长向受审核方介绍审核组成员，说明审核目的、范围、依据和方法，澄清审核计划中不明确的192、内容。6.3.2 对单位或部门进行审核。审核员按照现场审核检查表，通过交谈，查阅文件、记录，现场检查，收集证据检查管理体系的运行情况，并作好审核记录，作出公正判断，同时对上次审核中出现的不合格纠正措施实施的有效性进行验证。6.3.3 开不合格报告 审核中发现的不合格，内审员应及时让受审核方人员确认，待全部审核工作完成，召开审核组会议，研究审核过程中提出的各项不合格，进行不合格分类，评价后，开出不合格项报告，请受审核方负责人签认。 6.3.4 审核组长主持召开末次会议，向受审核方报告审核结果，宣读不合格项报告，要求受审单位或部门制定纠正措施计划。 6.3.5 受审核方对内审情况持有异议，审核组长193、无法协调时，审核组长向最高管理者报告，由最高管理者者协调裁定。 6.3.6 编写内审报告 a) 内审报告是说明审核结果的正式文件，由审核组长负责组织编写； b) 内审报告内容包括：受审单位或部门、审核目的、范围、依据、审核日期、审核组成员姓名、审核综述、不合格项及要求等。 c) 内审报告应有审核组长签名，经最高管理者后，由项目管理中心发受审核方、公司领导和有关部门。 6.4 纠正措施 6.4.1 针对内审开出的不合格项报告，有关单位应及时制定纠正措施计划，安排专人实施，并限10天内将实施结果报内审组。 6.4.2 内审组根据报告派内审员对纠正措施实施情况进行跟踪验证，验证的内容包括实施时间和完194、成效果。 6.4.3 内审员将验证情况及时向项目管理中心（工程科技）反映。 6.5 审核结果的汇总分析 6.5.1项目管理中心对整个质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况作出汇总分析，内容包括： a) 根据内审情况，分析评价质量、环境和职业健康安全管理体系的符合性和有效性； b) 对比上年度内审结果，评价体系管理工作； c) 对全年各单位和各部门实施纠正措施计划的完成情况汇总分析，找出薄弱环节，提出改进意见。6.5.2 内部审核报告经最高管理者审批后，作为质量、环境和职业健康安全管理体系运行的重要信息之一输入管理评审。 6.6 审核记录的管理 内部审核的全部资料由项目管理中心收集、整理、保存195、。7 记录（保存三年） 7.1 QESR0801/XX内部审核检查表 7.2 QESR0802/XX内部审核记录表 7.3 QESR0803/XX内部审核不合格项报告 7.4 QESR0804/XX内部审核报告 航空报国 强军富民 细致严谨 超越领先 内 部 审 核 检 查 表受审核方： 编号：QESR0801/XX-XX受审核部门审核编号审核依据GB/T190012008标准；GB/T504302007、GB/T240012004；GB/T280012011 标准公司质量、环境和职业健康安全管理手册；公司程序文件、管理规定、国家法律法规审核内容审核要点：准备人/日期： 批准人/日期：内部审核196、记录表编号：QESR0802/XX-XX审核记录：内部审核不合格项报告编号：QESR0803/XX-XX受审日期报告编号受审核方受审核部门不符合事实：不符合 GB/T190012008 条款号 GB/T504302007 条款号 GB/T240012004 条款号 GB/T280012011 条款号不符合的程度： 严重 一般受审核人： 审核员：不符合原因分析及其纠正措施：制定人： 实施者： 实施日期：纠正措施的验证评价： 转为合格 转为一般不合格 保持原水平验证人： 验证日期：内部审核报告编号：QESR0804/XX-XX受审核方审核日期审核形式例行审核 追加审核 审核组成员审核组组长签名： 197、时间：管理者代表： 时间： XX建筑工程有限公司 管理手册生产和服务提供控制程序1目的建立并实施工程项目施工质量管理制度,对工程项目施工质量管理策划、施工设计、施工准备、施工质量和服务进行控制，确保工程产品质量符合规定，服务质量满足用户要求。2适用范围适用于公司范围内工程项目施工过程生产、竣工交付及交付后回访保修各阶段。3相关文件3.1 公司质量、环境和职业健康安全管理手册(XX版)。3.2 QP02/XX产品的监视和测量控制程序。3.3 QP03/XX不合格品控制程序。3.4 QESP05/XX机械设备控制程序。3.5 QESP06/XX物资采购与管理控制程序。3.6 项目管理规划。3.7 198、工程竣工资料管理办法。3.8 工程建设施工企业质量管理规范GBT504302007。3.9 职业健康安全管理规范GBT280012011。4术语4.1 引用公司质量、环境和职业健康安全管理手册(XX版)有关术语。4.2 服务质量：企业在工程项目施工过程生产、竣工交付前和交付后的服务过程中满足用户要求的程度。4.3 关键工序：工序属重点部位或关键部位，或属新技术、新工艺、新材料应用，工序质量对下道工序或分部工程质量有重要影响，需要进行重点控制的工序(如、级焊缝、卫生间渗漏等)。4.4 特殊工序：工序质量不能由检测或检验结果完全验证，其缺陷在后续使用和服务过程中才被发现，需要实施特殊措施监控的工序199、。公司施工生产的特殊过程界定为：a）钢结构施工高强螺栓连接或焊接；b）危险性较大的工程：指依据危险性较大的分部分项工程安全管理办法（建法【2009】87号）所规定的分部分项工程，专项施工方案通过专家论证。c）大体积砼施工；d）防水工程。对于其它特殊过程项目经理部可根据项目特点或检验条件确定。5职责5.1 项目管理中心（工程科技）负责对项目经理部工程质量、安全生产和文明施工的检查和监督；负责项目经理部进场物资质量和施工机械设备的监督检查；负责对项目经理部施工技术管理进行指导和检查。5.2 综合管理部负责对项目经理部特种作业人员的培训及考核进行检查和监督。5.3 项目管理中心受理用户投诉及回访计划200、的实施。5.4 项目经理部负责对项目工程产品质量和服务质量实施控制。6工作流程6.1 工程开工前质量控制6.1.1 工程开工前，公司应按照有关规定组建工程项目经理部，明确工程项目经理、副经理和技术负责人, 其他机构和人员根据项目质量管理的需要进行配置。6.1.2 项目经理部收到施工图纸后，技术负责人必须组织有关人员熟悉图纸和设计文件，组织图纸会审和设计交底并对结果进行确认，填好图纸会审记录。6.1.3 编制施工组织设计(施工方案)和项目管理规划。a) 项目技术负责人组织编制施工组织设计以及专项施工方案，应有根据工程项目特点制定的技术、质量和安全生产及文明施工的目标和要求。b) 项目技术负责人组201、织编制的项目管理规划应根据工程项目特点，确认关键工序和特殊工序，满足公司程序文件的相关要求。c)工程项目的施工组织设计（专项施工方案）应经公司项目管理中心（工程科技）审阅，报总工程师批准后执行；项目管理规划的审核批准按公司项目管理规划执行, 并取得发包方或监理方认可, 对结果实行动态管理, 及时调整相关文件并监督实施。d)工程项目的专项施工方案经公司项目管理中心（工程科技）审阅，报总工程师批准；对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应由项目经理部组织召开专家论证会，专家组提交论证报告，项目经理部根据论证报告修改完善专项方案，并经总工程师，项目总监工程师，建设单位项目负责人批准后执行202、。6.1.4 现场准备a) 接受和复核业主或监理提交的控制网、水准点及标桩的测量。b) 督促业主或监理按合同要求做好现场“三通一平”工作。c) 按照施工组织设计布置主要道路、临时设施，按照文明施工要求布置围挡、标牌等。d) 组织施工人员、设备、机具、材料、检测工具进场，为工程开工和今后各阶段施工创造条件。6.1.5 达到工程开工条件后项目经理部向业主或监理提出开工申请，办理正式开工报告后开工。6.1.6公司按规定将质量管理策划的结果向项目经理部进行交底, 并保存记录。6.2 施工过程质量控制6.2.1正确使用施工图纸、设计文件, 验收标准及适用的施工工艺标准、作业指导书。适用时, 对施工过程实203、施样板引路，调配符合规定的操作人员。6.2.2 原材料和半成品的质量控制。a) 原材料和半成品应按照施工进度的要求，制定采购、加工、储备、运输计划，以确保正常施工。b) 原材料和半成品采购时，应选择材料质量符合标准的供应厂家或供应商订立供应合同。c) 原材料和半成品进场时，应有检查验收制度，严把材质关：主要原材料和半成品的质量验证在供应厂家或商家货源处进行。当业主或监理有要求对供方验证时，应满足要求。进入现场的原材料和半成品由材料员和质检员验证。验证内容：规格、数量、外观质量、产品合格证、随货同行的质保书等。验证后，保管员应通知取样员取样。执行QP02/XX产品的监视和测量控制程序。原材料和半204、成品的质量检验和试验不合格时，取样员应及时通知保管员进行标识和隔离。执行QP03/XX不合格品控制程序。进入施工现场原材料和半成品的堆放、保管、使用执行公司物资采购与管理控制程序。6.2.2 施工机械设备的控制a) 设备、施工机具、检测设备使用前应根据工程特点提出配备计划。并按规定及时检查、监测。b) 进入现场的机械设备执行公司机械设备控制程序。按照规定对有关设备实行安装告知、检测、专家论证、备案, 再使用。6.2.3 工序质量控制a) 工序操作前，项目技术负责人应向施工班组进行施工工艺和操作规程技术交底。根据有关要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备、进行相应的交底和控制。对工艺标准和技术文205、件进行评审, 并对操作人员上岗资质进行鉴定。b) 工序操作过程中，项目经理部应对施工班组、使用材料、施工机械设备、施工方法和施工环境进行控制，确保工序投入品的质量，以保证每道工序质量正常和稳定。c) 对质量控制的重点，关键部位或薄弱环节进行重点控制，采取成品、半成品保护措施并监督实施。d）合理安排施工进度。e）对不稳定和能力不足的施工过程、突发事件实施监控。f）对分包方的施工过程实施监控。g）定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时, 重新进行确认。m) 加强对工序质量的检验。未经检验或检验不合格的分项工程不得进入下道工序施工。检验时应执行QP02/XX产品的监视和测量控制程序。检验时如属206、不合格品，质检员应通知施工员进行标识和隔离，执行QP03/XX不合格品控制程序。n）对施工过程及进度进行标识, 使施工过程具有可溯性。o）保持与工程建设有关方的沟通, 按规定的职责、方式对相关信息进行管理。p）施工过程中建立质量管理记录, 包括施工日记和专项施工记录、交底记录、上岗培训记录和岗位资格证明、施工机具和检验测量及试验设备的管理记录、图纸的接收和发放及设计变更的有关记录、监督检查和整改复查记录、质量管理相关文件、工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录。6.2.4 施工生产环境的控制a) 项目经理部施工生产过程中应严格执行国家有关安全生产、文明施工的相关法规和标准。b) 项目经理部编207、制的施工组织设计或施工方案中应有针对本项目特点的安全生产和文明施工要求的内容。制定控制施工现场粉尘、废气、废水、废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害。包括工地四周建立排水管网, 再通过合格的沉淀池达标排放, 食堂、厕所、澡堂污水经化粪池后达标排放, 洗车台的建立和使用等。c) 项目经理部施工生产过程中应接受社会和上级有关部门的监督检查，对影响作业环境和安全生产的隐患，应认真组织落实整改，以确保施工现场作业环境文明、卫生、安全。6.2.5 施工过程实施质量控制，施工员、质检员应作好相关各项记录（如施工日志等）。6.3 关键和特殊工序质量控制6.3.1 当工序确定为关键工序或特殊工序时，项目经理208、部技术负责人应组织编制关键或特殊工序作业指导书，作业指导书应明确监控的技术参数。6.3.2项目经理部相关职能部门人员对关键和特殊工序监控参数应进行连续监控，填写关键和特殊工序监控记录表。6.4 竣工验收质量控制6.4.1建立并实施施工质量检查制度, 规定各管理层次对施工质量检查与验收活动进行监督管理的职责和权限, 由具备相应资格的人员实施。按规定作好分包工程的质量检查和验收。6.4.2配备和管理施工质量检查所需的各类检测设备。6.4.3 竣工验收前，项目经理应组织生产，技术、质检人员对工程进行自检。自检内容应满足：a） 工程竣工项目符合施工合同的规定，能满足生产或使用要求。b) 工程实物实际完209、成情况符合施工图设计要求。c) 工程质量符合国家建筑工程施工质量验收统一标准。d) 工程主要原材料、构配件质量证明资料齐全。e) 工程技术和施工管理资料完整无误，真实可信。6.4.4施工质量问题的处理：建立并实施质量问题处理制度, 规定对发现质量问题进行有效控制的职责、权限和活动流程。对质量问题实行分类分级报告给工程建设有关方。对各类质量问题制定相应的处理措施, 经批准后实施, 并对处理结果进行检查验收。保存处理和验收记录, 建立质量事故责任追究制度。6.4.5 项目管理中心（工程科技）收到项目经理部单位工程验收申请复检的报告后，应组织职能部室相关人员复检。复检时按6.4.3条自检内容要求，对210、工程质量进行全面检测评定。6.4.6工程竣工验收前复检结果未达到合格或规定质量等级时，项目管理中心（工程科技）应通知项目经理部整改。6.4.7工程项目必须持有相关各方共同签署的工程质量合格等级以上的正式文件后，方可交付使用。6.4.8工程交付时，项目经理部应代表公司向建设单位签署工程质量保修书（见附件）。否则，工程不得交付使用。6.5 竣工资料的管理控制6.5.1项目竣工前先对资料进行验收, 合格后再进行工程竣工验收。6.5.2项目竣工验收后，项目资料员须按公司工程竣工资料管理办法要求，将工程技术资料进行分类整理，编目建档后移交项目管理中心（工程科技）档案室保存，同时移交给业主的竣工资料须按要211、求办理有关手续。归档的工程资料必须符合档案管理的规定。6.6 竣工交付后服务质量控制6.6.1项目必须在工程移交和和移交期间的防护。6.6.2 工程竣工交付后的回访和保修应执行国家现行规定和施工合同的约定，包括非保修范围内的维修。6.6.3 工程交付后的保修期内，对服务的需求信息作出响应,项目管理中心应组织人员制订工程回访计划，主动对工程进行回访，头年交付使用后至少半年一次，然后至少每年一次。要听取用户对工程的质量意见，填好质量回访记录单，并报公司项目管理中心备案，对服务质量按相关规定进行控制、检查和验收。6.6.4 在保修期内和保修期外发生的质量问题，用户可直接向公司项目管理中心、项目经理部212、投诉。经办人应认真做好记录并报告主管领导。6.6.5 项目管理中心或项目经理部收到回访信息或用户投诉后，项目经理部应立即组织技术人员到现场勘察，制定返修、返工技术整改方案，进行维修或紧急处理，并记录。执行公司QP03/XX不合格品控制程序和QP04/XX预防、纠正措施控制程序。6.6.6 质量问题返修、返工的实际效果由项目经理部质安科验证，验证的结果应及时报公司项目管理中心（工程科技）。6.6.7 项目管理中心及时收集服务的有关信息, 用于质量分析和改进。6.7 本程序产品质量记录表格使用湖南省质监站编印的建筑安装工程质量检验汇总样表中的表格，省外或其他行业有不同要求时，应以当地或该行业规定为213、主。6.8 质量管理自查与评价：建立质量管理自查与评价制度, 对各管理层次的质量管理活动实施监督检查, 发现问题提出书面整改要求, 并验证整改效果。内容包括：法律法规和标准规范的执行, 质量管理制度及其支持性文件的实施, 岗位职责的落实和目标的实现, 对整改要求的落实, 合同的履行情况, 质量目标的实现等。6.9 质量信息和质量管理改进与创新：6.9.1 采用信息管理技术, 提高质量管理水平。通过对质量信息的收集和分析, 确定改进的目标, 制定并实施质量改进措施。6.9.2 质量管理改进活动包括：质量方针和目标的管理、信息分析、监督检查、质量管理体系评价、纠正和预防措施等。6.9.3 根据质量214、管理分析评价的结果, 确定质量管理创新的目标及措施, 并跟踪反馈实施结果。保存改进与创新记录。7记录7.1 QR0101/XX关键和特殊工序过程监控记录表 (长期保存)7.2 QR0102/XX建筑工程回访记录单（保存五年）7.3 QR0103/XX用户投诉及处理记录表（保存五年）7.4 QR0104/XX工程回访纪录单（保存五年）7.4产品质量记录采用省质监站表格 （长期保存）7.5市政工程的质量记录采用行业表格（长期保存） 航空报国 强军富民 细致严谨 超越领先 关键/特殊工序过程监控记录表 编号：QR0101/XX-XX项目名称关键/特殊工序名称工序开始时间工序完成时间工序操作人员情况：215、 检查人： 日 期：工序工艺实施过程： 检查人： 日 期：工序机械设备运行状况： 检查人： 日 期：注：本表实施时由施工员、设备管理人员分栏填写，资料员保存。工程回访记录单项目名称： 编号：QR0102/XX-XX建设单位联系电话开工日期竣工日期回访日期对工程质量的评价或意见（回访情况及发现的质量问题）：回访时间：与建设单位（用户）协商处理意见：建设单位（用户）签名盖章/日期：注：本表一式三份，由公司或项目部填写，一份交建设单位，一份报工程科技部，一份存档。用户投诉及处理记录表编号：QR0103/XX-XX工程名称记录人姓名投诉人姓名时间联系电话用户对工程质量的意见（部位、层次、轻重程度及要求216、）：处理意见：负责人/日期：处理结果：经办人/日期：注：本表由公司相关部门填写并保存。工程回访计划单 填报日期： 编号：QR0104/XX-XX序号单位工程名称竣工交付时间保修内容保修期限计划回访时间建设单位名称联系电话注：1、工程名称及数量应与上年度竣工项目名称及数量相同。 2、本表由分公司或项目部每年报公司工程科技部 XX建筑工程有限公司 管理手册产品的过程控制程序1 目的对进场物资和施工过程产品按照国家相关施工质量验收标准的要求进行检验、试验和验收。未经检验和检验不合格的产品不得进入下道工序和交付使用，以确保工程质量满足规定要求。2 范围适用于公司范围内工程项目进场物资检验、施工过程产品217、的检验和试验及工程质量验收。3 相关文件3.1公司质量、环境和职业健康安全管理手册(XX版)。3.2 QP03/XX不合格品控制程序。4 术语4.1引用公司质量、环境和职业健康安全管理手册(XX版)有关术语。4.2 进场物资：项目经理部自行采购或业主提供的主要原材料和半成品。如钢材、水泥、红砖、砂、卵（碎）石、防水材料、外加剂、焊接材料、铝合金材料、预制构件、商品砼、电器及水电材料等。4.3 过程试验：施工过程中现场制作的砼、砂浆、钢筋连接焊接接头焊缝等相关试验。5 职责5.1 项目管理中心（工程科技）负责编制施工质量检查制度和工程项目施工过程质量、技术资料、进场物资检验和试验情况的抽查和监督218、。5.2 项目经理部负责本工程项目实施施工质量检查制度和进场物资、施工过程产品的检验和试验。6 工作流程6.1 检验和试验人员的配备6.1.1 项目开工前，公司应依照国家有关规定选派质检员和试验员配备到项目经理部。6.1.2 质检员和试验员a）必须经专业培训，执证上岗。b）熟悉检验、试验标准。c）能正确操作使用检测仪器和工具设备。6.2 工程建设强制性标准的配备6.2.1 项目经理部根据工程结构特点及合同和设计文件的要求，配备相关有效工程建设强制性条文标准，以便施工过程认真参照执行。6.3 检验和试验计划的编制6.3.1 工程施工准备阶段，项目经理部应根据工程结构特点依据国家相关规定编制：a）219、施工质量检查制度，检查制度所规定的检查层次和内容以及检查人员资格的要求应该遵循国家工程建设质量检查和验收的相关制度；b）进场物资检验计划；c）过程试验计划；d）检验批、分项工程、分部工程质量验收计划。6.4 进场物资的检验和过程试验6.4.1 进场物资的检验和过程试验应选定具有权威性、法定性的有关检验机构进行。取样时，须见证取样。送检时，必须填写试验委托单、签字手续齐全。6.4.2 进场物资必须实行“先试后用”的原则，未经检验或检验不合格的原材料和半成品不得使用。6.4.3 进场物资的检验方法、检验项目应符合现行有关规定。随货同行的材质证明、产品合格证等质量证明文件应齐全有效。6.4.4 对检220、验不合格但能保证基本性能要求的进场物资，经项目技术负责人同意后向业主、监理提出降级、降等让步使用申请，办理文字批准手续后方可使用（见公司不合格品控制程序表格）；经判定为不合格品时，试验员应通知质检员、材料员、施工员，执行公司不合格品控制程序。6.4.5 过程试验结果判定为不合格时，试验员应报告项目技术负责人，执行公司不合格品控制程序和预防、纠正措施控制程序。6.5 检验批、分项工程、分部工程质量验收。 6.5.1施工质量检查分为日常检查，跟踪检查，专项检查，综合检查和监督检查。6.5.2 检验批、分项工程、分部工程质量验收执行国家建筑工程施工质量验收统一标准或其它专业验收标准的规定。6.5.3221、验收未达到合格质量或不符合要求时,禁止进行下道工序施工,应按规范规定进行处理并执行公司不合格品控制程序。6.6 隐蔽工程的检验6.6.1 隐蔽工程的检验的主要检查项目：a) 地基及基础工程；b) 钢筋砼工程；c) 防水工程；d) 其它重要部位，特殊要求工程。6.6.2 隐蔽工程检验要求：a) 隐蔽工程记录由项目施工技术负责人填写，宜以图文记录和文字说明，记录内容应真实清楚，记录部位尺寸准确。b) 工程隐蔽前应会同业主、监理、质监、设计方对隐蔽工程验收，共同签字认可隐蔽记录后，方可进行下一工序。c) 隐蔽工程验收发生不合格时，执行公司不合格品控制程序。6.7 单位工程验收6.7.1工程项目分部分222、项工程全部验收合格后，方可进行单位工程验收。6.7.2 单位工程验收前应进行主要使用功能项目和节能环保抽检，且观感质量符合验收要求，质量控制资料完整。6.7.3 单位工程验收评定质量合格时方可竣工交付使用。当施工合同约定为优良以上质量等级时，项目经理部应另行向有关部门提出申请另行评定。6.7.4单位工程验收记录应由项目资料员收集编入归档资料。6.8 省内单位工程质量评定表格采用湖南省质监站编印的建筑安装工程质量检验各类样表汇编中的表格；省外或其他行业有不同要求时，应以当地或该行业规定为准。7 记录（保存三年）7.1 QR0201/XX检验和试验计划表7.2 QR0202/XX分部、分项工程质量223、检验计划表7.3 QR0203/XX隐患整改通知书 航空报国 强军富民 细致严谨 超越领先 检验和试验计划表 单位工程名称： 编号：QR0201/XX检验或试验名称规 格材 料 需 用 量检验频率/次数试验项目注：1、本表由项目试验员填写并保存； 2、原材料、半成品检验和试验时亦填写本计划表。分部、分项工程质量检验计划（完成）表单位工程名称： 编号：QR0202/XX序号检验批名称分项工程名称分部工程名称质量检验评定等级计划评定等级实际评定等级注；本表由项目质检员填写并保存。XX建筑工程有限公司隐 患 整 改 通 知 单编号：QR0203/XX 致： 项目部经检查，你项目部施工的 工程存在下列224、问题： 要求：1、对以上存在的问题题制定相应的整改措施并在 天之内整改完毕。 2、整改完毕自行检查合格后通知工程科技部复查。检查人： 接受人签字： 年 月 日 年 月 日注：本通知单一式二份，责任单位、签发人各执一份。分部、分项工程质量检验（完成）表单位工程名称： 施工单位： 编号：QR0202/XX序号检验批名称分项工程名称分部工程名称质量检验评定等级注；本表由项目质检员填写并保存 XX建筑工程有限公司 管理手册不合格品控制程序1 目的确保不合格品得到识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。2 范围适用于施工产品生产过程及产品交付前后对不合格品进行评审、处置和验证。3 相关文件3.1公司225、质量、环境和职业健康安全管理手册(XX版)。3.2 QP04/XX预防、纠正措施控制程序。4 术语4.1 引用公司质量、环境和职业健康安全管理手册(XX版)有关术语。4.2 不合格品：不符合要求的产品，包括三部分不合格：a）工程主要原材料和半成品；b）检验批及过程试验结果；c）工程竣工验收时质量。4.3 一般不合格品：检验批质量验收时主控项目一项不符合相关规范规定，一般项目抽检不合格，质量不影响局部结构或安全使用，但需返修、返工方可达到质量合格等级的产品。4.4 严重不合格品：质量影响工程结构或安全使用功能，造成严重质量隐患，需实施特殊整改技术方案方能达到规定质量合格等级的产品。5 职责5.1226、 项目管理中心（工程科技）负责不合格品信息管理和严重不合格品信息的收集监督检查，参与严重不合格品评审和整改后的验证并指定整改技术方案。5.2 项目经理部负责主要原材料、半成品过程试验和工序验收不合格信息的收集和传递。一般不合格品的评审、处置和验证，对不合格品进行识别、标识、控制、处置和记录。6 工作流程6.1 不合格品的识别、标识和记录6.1.1 项目经理部质检员对产生的不合格品进行识别和记录。6.1.2 项目经理部施工员对工序产品不合格品进行标识和隔离。6.1.3 项目经理部材料员对进场物资主要原材料和半成品不合格品进行标识、隔离和记录。6.1.4 项目经理部技术员对过程试验结果不合格进行记227、录。6.2 不合格品的报告6.2.1 工序产品发现不合格品，项目经理部质检员应及时填写不合格品记录单通知施工员并报告项目生产经理。6.2.2 工序产品出现严重不合格品时，项目经理部质检员应及时书面报告公司项目管理中心（工程科技）。6.2.3 施工过程主要原材料和半成品经检验试验判定为不合格时，材料员应及时通知质检员填写不合格品记录单并及时报告项目生产副经理。6.2.4 施工过程中试验员收到过程试验不合格报告单后，应及时通知质检员填写不合格品记录单并报告项目技术负责人。6.2.5 工程项目竣工交付使用后，由业主或顾客投诉或质量回访中发现的质量问题，项目管理中心（工程科技）同有关技术、质检、施工人228、员到现场勘察鉴别后，应报告相关单位，按本程序的规定进行评审、处置和验证。6.2.6 项目经理部应建立不合格信息台帐，项目管理中心（工程科技）应建立严重不合格信息台帐。6.3 不合格品的评审6.3.1 一般不合格品发生后，由项目经理部相关职能部门组织评审，确定处置方案。6.3.2 严重不合格品发生后，由项目经理部相关职能部门组织评审，项目管理中心（工程科技）根据评审，报公司总工程师审批后，由项目经理部负责实施。6.4 不合格品的处置6.4.1 重复发生的不合格品应执行公司预防、纠正措施控制程序。6.4.2 主要原材料和半成品不合格品可采取降级、拒收退货、让步放行等措施。但让步放行须征得业主、监理229、方书面手续同意后方可进行实施。6.4.3 砼、砂浆等试件试验结果不合格品的处置，可采取实物取样二次试验、回弹、局部加固、补强等措施，由项目经理部技术科实施。6.4.4 工序产品不合格品的处置，可采取返修、返工、让步使用、局部报废等措施。但让步使用应征得业主、监理方书面手续同意后方可实施。6.4.5 必要时，项目经理部有关责任人员应填写让步使用（放行）记录且报项目管理中心（工程科技）备案。6.5 不合格品处置后的验证6.5.1 验证的要求：a）按纠正要求或执行整改技术方案；b）实施过程应监控；c）实施效果应达到预期目的或规定要求。6.5.2 一般不合格品、原材料和半成品不合格品，施工过程试验不合230、格品处置后的验证由项目经理部质检员负责。6.5.3 严重不合格品处置后的验证由公司项目管理中心（工程科技）进行。6.6 不合格品的评审、处置及验证情况，项目经理部质检员应填写不合格品记录单。7 记录（保存三年）7.1 QR0301/XX不合格品记录单7.2 QR0302/XX不合格品信息台帐7.3 QR0303/XX让步使用（放行）记录 航空报国 强军富民 细致严谨 超越领先 不合格品记录单施工单位： 编号：QR0301/XX-XX单位工程名称 不合格性质不合格事实：质检员签名： 年 月 日评审意见：评审人签名：处置措施： 技术负责人签名： 年 月 日符合性验证意见：质检员签名： 年 月 日注231、：本表由质检员收集保存。不合格品信息台账项目名称： 编号：QR0302/XX-XX序号不合格事实描述不合格记录单号验证符合性验证人注：本表由施工员、材料员或试验员填写。让步使用（放行）记录编号：QR0303/XX工程名称材料名称让步使用（放行）申请理由：项目经理： 年 月 日项目部技术（质安）科意见：签名： 年 月 日项目技术负责人意见：签名： 年 月 日监理意见：签名： 年 月 日业主意见：签名： 年 月 日注：本表由项目资料员保存。 XX建筑工程有限公司 管理手册预防、纠正措施控制程序1 目的识别潜在的不合格，预防不合格的再次发生，消除潜在、已发现的不合格及其原因。2 范围适用于公司质量管232、理体系全过程不合格的预防、纠正。3 相关文件公司质量、环境和职业健康安全管理手册(XX版)。4 术语引用公司质量、环境和职业健康安全管理手册(XX版)有关术语。5 职责5.1 项目管理中心（工程科技）监督项目对可能发生的质量通病和潜在不合格，从技术的角度，提出预防措施并组织项目经理部实施。5.2 项目经理部负责施工过程中不合格品、原材料和半成品、顾客投诉的质量问题等不合格信息的收集，并调查分析制订纠正措施，项目管理中心（工程科技）监督抽查项目经理部预防、纠正措施实施效果。5.3 项目管理中心（工程科技）负责公司质量管理体系运行中各类不合格信息的收集和管理。5.4 各职能部门和项目经理部根据内、233、外部审核不合格项报告，制定预防和纠正措施并实施。6 工作流程6.1 识别并确定潜在不合格6.1.1 内部、外部审核所提出的潜在不合格。6.1.2 管理评审时提出的质量管理体系存在的问题。6.1.3 顾客投诉、工程回访、返修中发现的质量通病。6.1.4 施工过程中潜在的或已经发生的不合格。6.2 工程开工前，项目经理部根据工程特点，结合以往的施工经验，针对经常发生的质量通病和施工过程中潜在的或可能发生的质量问题和缺陷，提出预防、纠正措施，在施工组织设计或施工方案中予以明确，经项目管理中心（工程科技）审核批准后，由项目经理部组织实施。项目管理中心（工程科技）负责对实施情况进行跟踪验证和记录。6.3234、 施工过程中发生严重不合格,项目经理部相关人员应及时采取相应纠正措施并报项目管理中心（工程科技）备查。6.4 项目管理中心（工程科技）不定期对施工项目进行检查，对已经出现不合格以及潜在的影响工程质量的因素进行汇总分析，提出预防、纠正措施，责成项目经理部组织实施，并对实施情况进行跟踪验证和记录。6.5 质量管理体系运行过程中发生的不合格信息，由项目管理中心（工程科技）收集归纳整理，会同相关部门制定预防、纠正措施，由各相关部门组织实施，项目管理中心（工程科技）负责对其执行情况进行跟踪验证并记录。7 记录（保存三年）7.1 QR0401/XX纠正措施记录表7.2 QR0402/XX预防措施效果记录 235、航空报国 强军富民 细致严谨 超越领先 纠正措施记录表制定单位： 编号：QR0401/XX-XX纠正措施名称执行单位/部门责任人不合格信息来源及事实描述：不合格原因分析：纠正措施：编制人/日期： 审批人/日期：实施效果验证：验证人/日期：注：本表由制定纠正措施的单位或部门填写并保存。预防措施效果记录编号：QR0402/XX-XX项目名称实施部位管理部门实施部门预防措施：实施情况：实施效果：评价：记录人员： 年 月 日 XX建筑工程有限公司 管理手册法律、法规与其他要求控制程序1目的为了获取、识别和更新与公司环境和职业健康安全管理体系相关的法律、法规和其他要求，确保公司体系运行遵循法规要求，保证236、体系的顺利实施，特制定本程序。2范围本程序适用于公司环境和职业健康安全管理体系相关的法律、法规和其他要求适用性的控制管理。3相关文件3.1 公司质量、环境和职业健康安全管理手册(XX版)。3.2 QESP01/XX文件控制程序。4术语4.1 引用公司环境和职业健康安全管理手册(XX版)有关术语；4.2 法律、法规：国家、地方政府或相关部门颁布的法律、行政法规、条例、规章、制度等；4.3 其他要求：行业实施规范、与政府机构的协定、国际公约、非法规性指南、相关方要求及公司内部要求等。5职责5.1 综合管理部是法律、法规及其他要求控制的归口管理部门。负责及时收集上级本部和当地有关部门法律、法规及其他237、要求的信息，确认其对公司环境和职业健康安全管理的适用性， 建立公司法律、法规及其他要求目录清单，并及时更新，下发到公司各部室和项目经理部；会同相关部门对适用性的法律、法规及其他要求的贯彻落实情况进行监督检查。5.2 公司其他部室、项目经理部负责收集与其所辖范围相关的法律、法规及其他要求，并依据公司质量、环境和职业健康安全管理手册(XX版)和本程序要求，予以识别、更新，建立本单位法律、法规及其他要求目录清单，向所辖员工传达相关法律、法规及其他要求信息，适时向综合管理部提供目录清单，并接受综合管理部的指导、检查。6工作程序6.1 法律、法规及其他要求获取的渠道及类别6.1.1 渠道：a）政府相关机238、构；b）行业协会或团体；c）互联网；d）报刊、杂志6.1.2 类别：a）国家级；b）地方性；c）行业性6.2 法律、法规及其他要求的获取的职能及传递6.2.1 国家级、省、市地方政府有关的环境和职业健康安全法律、法规及其他要求最新版本信息，由综合管理部建立信息渠道，并负责跟踪获取。6.2.2 有关劳动防护用品、施工安全标准、建筑机械设备安全技术规定等专业性法规及其他要求，由项目管理中心负责获取，并及时将目录传递到综合管理部。6.2.3 有关劳动保护、女工保护、职工合法权益等方面的法律、法规及其他要求，由综合管理部负责获取并登记造册。6.3 法律、法规及其他要求的识别6.3.1 公司综合管理部将239、收集到的法律、法规及其他要求的信息进行确认、汇总，建立法律、法规及其他要求目录清单，并定期公布。6.3.2 各部室、项目经理部识别、确认相关的环境和职业健康安全法律、法规及其他要求，建立本部室、项目经理部目录清单，每半年向综合管理部提供本单位法律、法规及其他要求目录清单。6.3.3 公司各层次通过会议交流、文件传阅、公司网络平台公布法律、法规及其他要求目录清单和下载法律、法规文件，向员工宣传环境和职业健康安全法律、法规及其他要求信息，增强员工的法律意识。6.4 法律、法规及其他要求信息的更新6.4.1 公司各部室、项目经理部适时将更新的法律、法规及其他要求的信息传达给部门员工，将作废信息按文件240、控制程序要求予以标识、处理，将更新信息目录及时上报综合管理部。6.4.2 综合管理部要及时将更新信息通过文件、简报等形式向员工公布，确保法律、法规及其他要求的适用性和有效性。7记录（保存三年）7.1 法律、法规及其他要求目录清单（采用QESR0107/XX有效文件目录清单）环境和职业健康安全管理方案控制程序1目的为建立、实施、保持和持续改进公司的环境、职业健康安全管理体系，实现对环境、职业健康安全目标和指标以及管理方案的管理，使公司环境行为和职业健康安全活动达到预期的要求。2适用范围适用于公司环境、职业健康安全管理方案的制定、实施、保持、评审和调整。3相关文件公司质量、环境和职业健康安全管理手241、册(XX版)。4术语引用公司质量、环境和职业健康安全管理手册(XX版)有关术语。5职责5.1最高管理者中的被任命者负责审核、审批公司环境、职业健康安全目标、指标及管理方案。5.2 项目管理中心（工程科技）负责组织有关部门研究制定公司环境和职业健康安全目标、指标及管理方案，对管理方案的实施情况进行监督检查。5.3 各项目经理部依据公司的目标、指标和管理方案制定本项目的目标、指标和管理方案并实施，报项目管理中心（工程科技）备案。5.4 公司各部室制定本部门的环境、职业健康安全目标、指标及管理方案，并予以实施，报项目管理中心（工程科技）备案。6工作程序6.1 环境、职业健康安全管理方案的制定6.1.242、1 环境、职业健康安全管理方案应包括实现环境、职业健康安全目标和指标有关的全部活动、资源及其具体措施。6.1.2 环境、职业健康安全管理方案主要包括以下内容：a）明确要实现的目标和指标；b）有可行性的技术措施；c）明确责任部门；d）明确完成的时间和进度要求；e）确定监督检查部门及检查时间；f）执行部门、负责人、检查监督部门的职责和权限。6.2 环境、职业健康安全管理方案的审批和实施6.2.1 公司环境和职业健康安全管理方案由项目管理中心（工程科技）组织有关部门，每年依据环境和职业健康安全目标和指标编制，报最高管理者中的被任命者审核、审批。6.2.2 公司环境、职业健康安全管理方案应以文件形式发243、至各有关部室和项目经理部。6.2.3 为保证环境、职业健康安全管理方案的实施，总经理应为方案的实施提供必要的资源，最高管理者中的被任命者应落实保证方案实施所必要的资源。6.2.4 各部室、项目经理部依据公司环境、职业健康安全目标、指标及管理方案，根据自己的实际情况制定适合的环境、职业健康安全目标、指标及管理方案；经部门负责人、项目经理审批后实施，报项目管理中心（工程科技）备案。6.2.5 新开工工程应及时制定、审批和实施环境、职业健康安全管理方案。6.3 环境、职业健康安全管理方案的评审和调整6.3.1 公司环境和职业健康安全目标管理方案每年进行一次评审，由最高管理者中的被任命者提交管理评审进244、行。6.3.2 当发生下列情况时，对环境和职业健康安全方案进行调整和更新，并按6.2审批、实施；a）环境、职业健康安全目标和指标发生变化时；b）法律、法规及其他要求发生变化时；c）管理方案存在不合理性时；d）相关内部、外部条件发生较大的变化时；e）相关方提出特殊要求时；f）发生与环境、职业健康安全管理方案有关的事件时；6.4 环境、职业健康安全管理方案的监督检查6.4.1 项目管理中心（工程科技）负责对各部室、各项目经理部的环境和职业健康安全目标、指标完成情况和管理方案执行情况及有效性进行检查，并及时通报检查结果，做好记录。6.4.2 项目经理组织人员监控本项目经理部的现场环境、职业健康安全目245、标、指标的完成情况及管理方案的执行情况及有效性。6.4.2综合管理部（人力资源）负责各部室、各项目经理部的环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的合规性评价。7记录（保存三年）7.1 ESR0201/XX环境管理方案7.2 ESR0202/XX职业健康安全管理方案 航空报国 强军富民 细致严谨 超越领先 XX建筑工程有限公司环 境 管 理 方 案编号：ESR0201/XX序号环境目标完成指标实 施 措 施财务预算（万元）实施阶段或完成时间实施部门主控部门相关部门编制： 审核： 审批：XX建筑工程有限公司职业健康安全管理方案编号：ESR0202/XX序号目 标指 标实 施 措 施财务预算（万元）246、实施阶段或完成时间实施部门主控部门相关部门编制： 审核： 审批： XX建筑工程有限公司 管理手册应急准备和响应控制程序1 目的对潜在的或紧急出现的环境和职业健康安全事件做出应急准备和响应，防止和减少相关的职业健康安全不良后果及伴随产生的有害环境影响。2 范围适用于公司机关和项目经理部可能出现的环境和职业健康安全事件紧急情况的处理。3 相关文件3.1 公司质量、环境和职业健康安全管理手册(XX版)。3.2 ESP05/XX不符合、纠正和预防措施控制程序。4 术语4.1 引用公司质量、环境和职业健康安全管理手册(XX版)有关术语。4.2 应急准备：对潜在的事件或紧急情况制定的预防措施和所配置的设施247、。4.3 应急响应：紧急情况发生后所采取的措施。5 职责5.1 项目管理中心（工程科技）为本程序的主控部门，负责对公司机关和项目经理部实施本程序控制工作的监督检查，并督促整改、验证。5.2 综合管理部负责公司机关应急准备和响应有关设施的配置，应急预案的制订和实施。5.3 项目经理部负责施工现场应急准备和响应设置的配置，措施的制订和实施。6 工作流程6.1 应急准备6.1.1 应急准备主要是针对自然灾害，包括台风、雷击、洪水、地震等以及突发事件，包括火灾、爆炸，有毒害物质的泄漏，重大设备安装事故、中毒、高空坠落、机械伤害、触电等事件。6.1.2 项目管理中心（工程科技）关注特殊气象与灾害预报的跟248、踪并及时通报相关部（室）和项目经理部作好防灾应急准备。6.1.3 综合管理部、项目经理部与当地消防、卫生、安全、医院等单位保持经常性联系，以获得相关咨询，在发生紧急情况时，能及时得到帮助、支持。6.1.4 综合管理部和项目经理部对各自所辖应急设施按规定进行配置，半年进行一次检查，发现过期失效设施及时维修更换。对员工进行定期或不定期应急设施的使用和消防安全培训教育。6.1.5 项目经理部在施工现场平面布置图中标明施工现场易燃易爆物品存放处、防火设施；绘制施工人员疏散平面图；对安全防护、消防器材按规定配置维护；对电器、机械设备定期检查保养；保持安全通道、防火通道畅通；对易燃易爆物品、有毒有害物质、249、化学品的管理按国家和公司有关规定进行。6.1.6 项目管理中心（工程科技）会同相关部门对公司机关、项目经理部应急设施和维护情况以及应急措施的落实情况开展经常性地检查，发现问题，督促其整改，并验证整改结果。6.1.7 必要时，项目管理中心（工程科技）会同相关部门对机关或项目经理部有关工作人员进行应急知识的培训。培训的内容主要是：发生紧急事件时的应急措施；应急场所人员的岗位教育；对扑救火灾、救护人员的知识能力的教育；对紧急切断电源、抢救触电人员的知识与能力的教育；对控制机械事故损坏或伤害，排除机械设备危险性、防止机械事故继续扩大教育。6.2 应急响应6.2.1 当公司机关发生紧急情况时，发现人员或250、部门应迅速将情况报告综合管理部，并采取积极抢救措施；综合管理部得知消息后立即向分管领导或其他有关领导报告，并立即组织有关人员赶赴现场抢救，机关其他各部室应予积极配合、听候调遣。6.2.2 当施工现场发生紧急情况时，发现人员或作业班组应迅速通知项目经理或其他有关领导，项目领导得知情况后，立即组织有关人员进行抢救，防止事故的扩大并迅速将事故情况报告项目管理中心（工程科技）。6.2.3 项目管理中心（工程科技）收到施工现场发生的紧急情况报告后，应立即上报分管领导，并及时组织有关人员迅速赶赴现场，指导和帮助救援工作。6.2.4 若公司机关、项目经理部发生的事故险情不能控制，事故发生单位应立即通知当地消251、防、医疗部门，请求提供帮助，报警时必须说明事故地点、事故现状、联系电话等详细情况，并派人到路口接应。6.2.5 若公司机关、项目经理部发生的事故险情危及相邻组织和居民的职业健康安全及环境，事故发生单位应立即通报并疏散相邻组织和居民。6.3 应急方案6.3.1 综合管理部和项目经理部应针对潜在的或紧急出现的事件制定相应的应急准备和响应实施方案，内容包括：事件的性质、可能性的大小，主要责任部门、责任人；应急准备设施和措施情况；应急响应工作程序，工作程序主要明确紧急情况发生后有关人员的职责和应采取的措施、方法、步骤，包括事故的处理、抢救、疏散的路线和要求。伤亡人员的救治和处理，与外部联络的方式，重要设备的记录和保护等。应急方案制定后报项目管理中心（工程科技）备案。6.3.2 项目管理中