1、 质量管理手册编 号： SD/20xx-6 版 本： A 受控标识： 受控 编制： 20xx年6月 日审核： 20xx年6月 日批准： 20xx年6月 日xxx机电有限公司xxx机电有限公司 质量管理手册 目录 发布日期 修订次数 页数 20xx年6月2日 1 1/50 封面 目录 1 修改内容记录 2 术语 3 质量手册分发控制单 41.0 公司简介 52.0 质量手册的管理 63.0 公司品质政策 74.0 质量体系要素4.1 管理职责 8-94.2 质量体系 104.3 合同评审 114.4 设计控制 124.5 文件和资料控制 134.6 采购 14-154.7 顾客提供产品的控制 12、64.8 产品标识和可追溯性 174.9 过程控制 184.10 检验和试验 19-204.11 检验、测量和试验设备的控制 214.12 检验和试验状态 224.13 不合格品的控制 234.14 纠正和预防措施 244.15 搬运、贮存、包装、防护和交付 25-264.16 质量记录的控制 274.17 内部质量审核 284.18 培训 294.19 服务 304.20 统计技术 314.21 安全 32附录：1. 程序文件一览表 332. 工程部/维保部工作指示一览表 34-353. 工程部/维保部工作记录一览表 36-384. xxx机电有限公司组织结构图 395. xxx机电有限公司3、质量管理网络图 406. xxx机电有限公司要素职能分配表 417. 总经理和经理的工作职责 428. 管理者代表的工作职责 439. 部门经理/部门主任的工作职责 44-4610. 工程部经理/部门工程师的工作职责 47-4811. 工程部工程人员资料室管理员的的工作职责 49-50xxx机电有限公司 质量管理手册 修改内容记录 发布日期 修订次数 页数20xx年6月2日 1 2/50 修改内容记录序号修改内容修改章节号文件传送表 编 号批准备注xxx机电有限公司 质量管理手册 质量手册术语 发布日期 修订次数 页数20xx年6月2日 1 3/50术 语1. 0 质量管理和质量保证术语使用于4、本质量手册。2. 0 国内标准：包括国家、行业（部）标准。 3. 0 各部门缩写代号总经理和质量管理代表HO行政管理部AD营业部SD工程部ID维保部MD4. 0 SD：xxx机电有限公司QC检查：检查新装的电梯/扶梯QA检查：检查已交付使用的电梯/扶梯RANK-A项：严重的不良项目QMR：质量管理代表 xxx机电有限公司 质量管理手册 质量手册分发控制单发布日期 修订次数 页数20xx年6月2日 1 4/50质量手册分发控制单主 件 质量管理代表 （QMR）受控1 总经理受控2 工程部受控3 维保部 （ID）受控4 营业部 （MD）受控5 行政管理部 （AD）受控6 x省质量技术监督局xxx机5、电有限公司 质量管理手册 2.0质量手册管理发布日期 修订次数 页数20xx年6月2日 1 6/50 质量手册管理1. 由质量管理代表组织本手册的编写、修改、发布、回收并保存有关记录。由总经理审批发布。2. 手册分受控和非受控两种。受控手册的发放对象是我司内部有关管理人员，他们持有的手册必须是有效版本。3. 手册的发放必须有记录。4. 当手册需要修改时，修改的内容应在修改内容记录上写清楚，并对所有受控版本进行修改。修改后的过时版本的质量管理手册根据需要保存一本或多本，但一律盖“作废”印章。5. 当以下情况发生时，由管理者代表负责组织手册的换版，同时修改其他质量体系文件：A 国家标准及地方标准新6、版本发布，内容有较大变动时；B 国家社会、经济环境发生重大变化，影响我司质量体系有效运行时；C 我司内部管理结构、职能分配、管理手段有重大变化时；D 修改次数较多时（超过20次）。6. 质量管理手册编号规定ADS20xx第一个字母A代表A层文件（质量管理手册）；第二、三个字母SD代表xxx机电有限公司；最后两个数字20xx代表20xx年发布。xxx机电有限公司 质量管理手册 3.0品质政策发布日期 修订次数 页数20xx年6月2日 1 7/50 品质政策本着我们xxx机电有限公司和谐、真诚与开拓的精神，我们承诺为客户安装高品质的电梯、电扶梯和行人运输梯，以及提供各项服务以达到客户之要求。我们会7、通过培训及发展我们的人力资源和积极预防不良项目，来不断改善我们的品质。公司各部门主任/经理有责任确保其下属已领会并执行此政策。达成我们的政策是靠着每事之严谨控制以提高品质及生产力和符合ISO9002标准之要求。所有员工在任何时候都有责任去实施和维持公司的品质系统。除非得到总经理的授权，在任何情况下也不能偏离品质系统。 总经理 20xx年6月2日xxx机电有限公司 质量管理手册 4.1管理职责发布日期 修订次数 页数20xx年6月2日 1 8/504. 1 管理职责1. 目的为了说明我司通过品质政策确认自己的质量方面的责任，通过管理评审审核整个质量体系的运行。以及说明管理人员的职责，质量管理代表8、的任命。1. 范围包括品质政策、组织和管理评审。2. 责任总经理负责这部分的所有工作。3. 程序A. 政策 品质政策说明我司的质量目标和对质量的承诺（见本手册的3.0部分）。总经理负责颁布我司的品质政策，通过培训确保各级人员都能理解我司的品质政策并坚持贯彻执行。B. 组织 我司的组织结构图说明各个与质量有关的职能部门之间的相互关系（见附录2和3）。我司制定了所有与管理、执行和验收质量方面的有关工作员工的工作职责（见附录5和6）。这些工作职责覆盖以下内容： a.采取措施，防止出现与服务、过程和质量体系有关的不合格；b.确认和记录与服务、过程和质量体系有关的问题；c.通过规定渠道，采取推荐或提出解9、决办法；d.验证解决办法的实施效果；e.控制不合格品的进一步交付或安装，知道不满足要求的情况得到纠正。C资源 我司对管理，执行工作和验证活动所确定的资源要求有充分的提供，包括委派经过培训的人员。xxx机电有限公司 质量管理手册 4.1管理职责发布日期 修订次数 页数20xx年6月2日 1 9/504. 1 管理职责D质量管理代表 x被我司指定为质量体系的质量管理代表。质量管理代表有权力和责任确保按照国家标准及地方标准要求建立、实施和保持质量体系，并向总经理报告质量体系的运行情况，以供评审和作为质量体系改进的基础。管理评审按管理评审控制程序总经理至少每年组织召开一次管理评审会议，确保质量体系持续10、的适宜性和有效性，以满足国家标准及地方标准要求和我司规定的品质政策。评审记录应予以保存。5. 相关文件 SD/COP-8-2007管理评审控制程序xxx机电有限公司 质量管理手册 4.2质量体系发布日期 修订次数 页数20xx年6月2日 1 10/504. 2 质量体系1. 目的 根据政府有关监督机构的要求，建立并保持一个文件化的质量体系。以保证服务满足规定的要求。2. 范围 包括质量手册，程序文件，工作指示，表格记录和其它。3. 责任 质量管理代表经理授权，处理所有与质量体系有关的各种事宜，包括负责组织编写质量体系文件，组织质量体系运行，并确保质量体系与政府有关监督机构的要求相一致。各部门主11、任/经理负责编制本部门的相关的文件，确保本部门质量体系的有效运行。4. 程序A. 总则 按照政府有关监督机构要求，我司编制了一套质量体系文件。这些文件化的质量体系包括质量手册，程序文件，工作指示和表格记录。质量手册按照标准和我司的品质政策描述了我司的质量体系。B. 程序文件 我司编制了品质政策相一致的29个程序文件，并确保其有效实施。程序文件按照技术监督局规定了各个要素的质量活动方法，工作指示是各个部门详细的工作指导。C. 质量策划 我司确保现行质量体系文件中的所有关于如何满足质量要求的规定的有效实施。具体的方法、责任和文件详见各程序文件。5. 相关文件SD/COP-01-2007文件记录控制12、程序xxx机电有限公司 质量管理手册 4.3合同评审发布日期 修订次数 页数20xx年6月2日 1 11/504. 3 合同评审1. 目的 为了更好地理解客户的要求，保证我司有能力履行合同规定的要求。2. 范围适用于电梯/扶梯设备安装合同和保养合同的评审。3. 责任 营业部负责安装合同及保养合同的评审。4. 程序 编制并实施管理评审控制程序，对每一个电梯/扶梯安装合同和保养合同进行评审查。A. 充分理解客户的要求，结合我司实际操作情况尽量地满足客户的要求并反映在合同内。B. 确保我司具有满足合同要求的能力。C. 合同评审时，营业部负责做好记录，并加以保存。D. 合同的修改需经经理或总经理同意，13、并经客户确认，有必要时以补充协议的形式与客户签订。并及时传递至有关部门和人员。5. 相关文件6. SD/COP-8-20xx管理评审控制程序 SD/COP-10-20xx与顾客有关过程控制程序xxx机电有限公司 质量管理手册 4.4设计控制发布日期 修订次数 页数20xx年6月2日 1 12/504. 4 设计控制 本要素不适合于我司现在的质量体系。设立这一条款是为了标准条款的编号一致。xxx机电有限公司 质量管理手册 4.5文件和资料控制发布日期 修订次数 页数20xx年6月2日 1 13/504. 5 文件和资料控制1. 目的 控制与质量体系要求有关的所有文件和资料。2. 范围 所有质量体14、系的文件和资料。包括质量手册、程序文件、工作指示、表格记录、包括的国际技术标准和国家技术标准、地方标准和电梯安装的法律、法规以及外来的规范等。3. 责任 质量管理代表确保所有质量体系文件和资料都受到控制。4. 程序 A. 文件和资料的批准和发布 所有文件和资料在发布前应由授权人员审批，见文件和资料控制程序。文件一览表上显示目前使用的文件版本状态，让员工避免使用过期文件或已作废的文件。各文件分发都有记录，每个文件接受者领用文件时必须盖章或签名。 B. 文件和资料的控制 在对质量体系有效运行起作用的各种文件，都能得到相应文件的有效版本。从所有发放和作废的文件，为法律或积累知识目的保留的任何已作废文15、件，都有适当的标识。C. 文件和资料的更改 除非有专门指定，文件和资料的更改由该文件的原审批部门进行审批。若指定其它部门审批时，该部门应获得所需依据的有关背景资料。文件的更改应有相应的记录。5. 相关文件 SD/COP-1-20xx文件记录控制程序xxx机电有限公司 质量管理手册 4.6采购发布日期 修订次数 页数20xx年6月2日 1 14/504. 6 采购1. 目的 为了确保采购的零配件和分包商的服务符合规定的要求。2. 范围 安装、维修和保养电梯/扶梯零配件的采购。3. 责任A. 行政管理部主任负责监督及管理采购组的工作。B. 采购员负责采购业务及采购文件的打印、传阅及存档管理。C. 16、公司经理负责审批采购文件。D工程部或维保部负责监督和控制分包商的工程质量。E仓管员负责对采购的存仓零配件进行检验。4. 程序 A. 按照采购控制程序采购，确保采购的零配件和分包商的服务符合规定的要求。 B. 按照安装和服务控制程序和外包工程控制程序对分供方和分包商进行评定和管理控制。 a. 根据满足采购文件要求的能力评定和选择适宜的合格分供方。b. 对新的分包商要进行初评，c. 建立并保存合格分供方或合格分包商的档案及质量记录，以便每年 年终对他们进行评核。 C. 采购文件应包括清楚地说明采购项目的资料，可包括采购项目的名称、数量、规格型号和金额，必要时还要写明交货期、技术要求、验收办法和分供17、方应提供的随货资料等。采购文件发放前由公司经理审批。 D. 对分供提供的零配件是否符合规定的要求要进行验证，对分包商的工程质量进行监督和管理控制。xxx机电有限公司 质量管理手册 4.6采购发布日期 修订次数 页数20xx年6月2日 1 15/504. 6 采购5. 相关文件 SD/COP-13-20xx采购控制程序 SD/COP-11-20xx外包工程控制程序 SD/COP-12-20xx安装和服务控制程序 xxx机电有限公司 质量管理手册 4.7顾客提供产品的控制发布日期 修订次数 页数20xx年6月2日 1 16/504. 7 顾客提供产品的控制 本要素不适合于我司现在的质量体系。设立这18、一条款是为了与标准条款的编号一致。xxx机电有限公司 质量管理手册 4.8产品标识和可追溯性发布日期 修订次数 页数20xx年6月2日 1 17/504. 8 产品标识和可追溯性1. 目的 对电梯/扶梯设备和存仓零配件进行标识，便于区分防止混淆。2. 范围 适用于电梯/扶梯设备进货、安装、调试及最终检验以及存仓零配件的标识控制。3. 责任 工程部负责电梯/扶梯设备进货、安装、调试的标识控制。维保部品质保证组负责电梯/扶梯设备最终检验的标识控制。采购组负责存仓零配件的标识控制。4. 程序 A. 按照标识和可追溯性控制程序、监视和测量控制程序和不合格品控制提供电梯/扶梯设备在进货、安装、调试及最终19、检验标识的方式、位置及方法。 B. 提供存仓零配件标识的方法、位置及方法。5. 相关文件 SD/COP-19-2007标识可追溯性控制程序 SD/COP-25-2007监视和测量控制程序 SD/COP-26-2007不合格品控制程序xxx机电有限公司 质量管理手册 4.9过程控制发布日期 修订次数 页数20xx年6月2日 1 18/504. 9 过程控制1. 目的 为了确保直接影响质量的设计图纸，安装和维修保养工作在受控状态下进行。2. 范围 适用于设计图纸、安装和维修保养电梯的过程控制。3. 责任 营业部负责设计图纸的过程控制。 工程部负责安装电梯/扶梯的过程控制。 维保部负责维修保养电梯/20、扶梯的过程控制。4. 程序 A. 参照（GB7588-2003）和进行设计图纸，安装及维修保养的工作。 B. 营业部对设计图纸、审批图纸及分配图纸三个步骤进行严格的控制并做好记录。 C. 工程部和维保部确保所有技术人员都通过技术培训，经资格认可后方可持证上岗。 D. 工程部和维保部在安装及维修保养过程中，严格按照的各项工作指示进行工作，工程部和维保部的负责人有责任对该项工作进行控制，并做好各项工作记录。5. 相关文件 SD/COP-7-20xx设计和开发控制程序 SD/COP-18-20xx安装和服务控制程序xxx机电有限公司 质量管理手册 4.10检验和试验发布日期 修订次数 页数20xx年21、6月2日 1 19/504. 10 检验和试验 1. 目的 为了对电梯/扶梯设备或零配件进行进货检验、对电梯/扶梯设备安装过程检验和最终检验，确保只有经检验合格的设备或零配件才可交付使用。2. 范围 适用于电梯/扶梯设备或零配件进货检验、对电梯/扶梯设备安装过程检验和最终检验过程。3. 责任 工程部负责电梯/扶梯设备进货检验。 仓管员负责存仓零配件的进货检验。 维保部品质保证组负责保养检验和安装最终检验。4. 程序 A. 进货检验 按和，对零配件和电梯/扶梯设备的进货进行检验，并做标识，确保经过检验合格的产品才能投入使用。提供电梯/扶梯设备和零配件检验的方法，以及发现设备零配件损坏或缺少时进行22、索赔的方法。 B. 过程检验 按在电梯/扶梯的安装过程中对电梯/扶梯进行检验，并做好检验记录。提供电梯/扶梯安装过程检验的依据和方法。C. 最终检验按和对电梯/扶梯安装和维修保养结束后进行检验，确保程序文件中的各项规定已经完满完成。且有关数据和文件齐备并得到认可后，产品才能交付使用。提供电梯/扶梯最终检验的依据和方法，并指定品质保证组专门负责检验，以及做好检验记录的保存。 xxx机电有限公司 质量管理手册 4.10检验和试验发布日期 修订次数 页数20xx年6月2日 1 20/504. 10 检验和试验 D. 在进货检验、安装过程和最终检验过程中，各相关部门保存好检验记录。当产品没有通过某种检23、验项目时，应执行不合格控制程序。5. 支持性文件 SD/COP-22-20xx监视和测量装置控制程序 SD/COP-26-20xx不合格品控制程序 SD/COP-18-20xx安装和服务控制程序xxx机电有限公司 质量管理手册 4.11检验、测量和试验设备的控制发布日期 修订次数 页数20xx年6月2日 1 21/504. 11 检验、测量和试验设备的控制1. 目的 为了对测量仪器仪表的控制，确保测量仪器仪表的精密度和准确性满足使用要求。2. 范围 适用安装工作、品质保证工作和保养工作所用的测量仪器仪表的控制。3. 责任 维保部品质保证组负责对测量仪器仪表的管理工作。4. 程序 A. 我司制定24、并实施。 B. 我司的仪器仪表校准周期规定为两年。 C. 在规定的校准周期期限前一个月，由品质保证组负责将测量仪器仪表送往国家认可的计量所进行校准。 D. 在使用过程中，发现测量仪器仪表有失准时，应暂停使用该仪器仪表，并将该仪器仪表送往计量测试所进行校准。 E做好各种测量仪器仪表的管理工作。 F. 新购回的测量仪器仪表在使用前必须经过校准，并做好其校准记录。 G确认该仪器仪表已不符合使用要求可进行申请报废处理。6. 相关文件 SD/COP-12-20xx安装设备管理程序 SD/COP-22-20xx监视和测量装置控制程序xxx机电有限公司 质量管理手册 4.12检验和试验状态发布日期 修订次数25、 页数20xx年6月2日 1 22/504. 12 检验和试验状态1. 目的 为了正确标识检验和试验状态，确保只有合格的电梯/扶梯才能投入使用。2. 范围 适用于电梯/扶梯的QC检查标识工作。3. 责任 维保部品质保证组负责对电梯/扶梯的QC检查状态进行标识。4. 程序 A. 我司制定并实施。 B. 电梯/扶梯的检验和试验状态分为以下三种。 a. 未检b. 检验合格c. 检验不合格 C. 对检验不合格的电梯/扶梯进行鉴别、记录、标识和处理。 D. 电梯/扶梯的QC状态标识应保护好。 E. 确保只有经检验合格的电梯/扶梯才能投入使用。5. 相关文件 SD/COP-26-20xx不合格品控制程序 26、SD/COP-29-20xx纠正、预防与改进措施控制程序。xxx机电有限公司 质量管理手册 4.13不合格品的控制程序发布日期 修订次数 页数20xx年6月2日 1 23/504. 13 不合格品的控制程序1. 目的 为了控制RANK-A项和不合格零配件的发生，确保电梯/扶梯安全正常运行。2. 范围 适用于电梯/扶梯经检验后发现的不合格品和不合格零配件的控制。3. 责任 维保部品质保证组负责对电梯/扶梯进行QC/QA检查标识、记录和评审。 工程部负责处理QC检查的RANK-A项。 维保部负责处理QA检查的RANK-A项。4. 程序A. 我司制定并实施不合格品的控制程序。B. 在QC/QA检查中27、发现有RANK-A项时，应立即停机，做好标识和记录，通知相关部门进行处理。C. 进行跟踪复检直到确认该RANK-A项已处理合格为止。并做好复检记录存档。D. 对不合格零配件进行标识，防止误用不合格零配件。E. 对QC/QA检查的不良项目进行定期统计。5. 相关文件 SD/COP-26-20xx不合格品控制程序xxx机电有限公司 质量管理手册 4.14纠正和预防措施发布日期 修订次数 页数20xx年6月2日 1 24/504. 14 纠正和预防措施1. 目的 采取纠正和预防措施，以防止已发生的或潜在的不合格项再发生。2. 范围 不合格包括产品质量/服务或质量体系的不合格。3. 责任 质量管理代表28、负责我司的纠正和预防措施的总体管理和验证。4. 程序 编制并实施纠正和预防措施控制程序。 A. 纠正措施 当不合格发生时，相关责任部门应分析其原因，确定消除不合格的原因所需的纠正措施并依此实施。质量管理代表和采取措施部门主任/经理应在指定日期内评价纠正措施的有效实施情况。 B. 预防措施 由采取措施部门分析潜在不合格的原因，制定预防措施并依此实施。同纠正措施一样，由质量管理代表和采取措施部门对预防措施的有效性进行验证。采取的纠正和预防措施是管理评审会议议程的一部分。 C. 永久的更改 如果纠正和预防措施被验证有效，所有相关质量体系文件将进行更改。5. 相关文件 SD/COP-29-20xx纠正29、和预防措施控制程序xxx机电有限公司 质量管理手册 4.15搬运、储存、包装、 防护和交付发布日期 修订次数 页数20xx年6月2日 1 25/504. 15 搬运、储存、包装、防护和交付1. 目的 对电梯/扶梯设备和零配件在搬运、储存、防护和交付的过程中进行控制，防止设备和零配件在上述过程中损坏、损失和变质。2. 范围 适用于电梯/扶梯设备和零配件的搬运、储存、防护和交付过程。3. 责任 工程部工程监督/工程师负责监督和维修电梯/扶梯设备的搬运、储存、防护和交付的过程。 仓管员负责电梯/扶梯存仓零配件的搬运、储存和交付过程。4. 程序 编制并实施与顾客有关过程控制程序和顾客财产及产品防护控制30、程序。A. 搬运 提供电梯/扶梯设备和零配件搬运的方法和手段，并对搬运设备进行必要的检查以及做好搬运过程中标识的保护。B. 提供电梯/扶梯设备和零配件储存的方法、环境和定期检查的要求，并在发现不符合储存要求时及时采取补救措施。 C. 包装 我司不存在包装环节。 D. 防护 提供电梯/扶梯设备在安装期间至交付使用前的安全防护措施，以防止电梯/扶梯设备被盗。 E. 交付 提供电梯/扶梯设备在最终检验后至交付使用前所采取的必要的保护措施，并进行定期检查，保证设备和零配件交付期间维持良好的质量状态。xxx机电有限公司 质量管理手册 4.15搬运、储存、包装、 防护和交付发布日期 修订次数 页数20xx31、年6月2日 1 26/504. 15 搬运、储存、包装、防护和交付5. 相关文件 SD/COP-10-20xx 与顾客有关过程控制程序 SD/COP-21-20xx顾客财产及产品防护控制程序xxx机电有限公司 质量管理手册 4.16质量记录的控制发布日期 修订次数 页数20xx年6月2日 1 27/504. 16 质量记录的控制1. 目的 规定质量记录的收集、编目、标识、贮存和处理方法，以证明符合规定的要求和质量体系的有效运行。2. 范围 证明取得的产品质量和证明质量体系的有效运行的记录。3. 责任 各部门主任/经理负责管理各部门的质量记录。4. 程序 A. 所有质量记录都在相关程序文件和工作32、指示中说明。 B. 各部门必须定期收集、编目本部门的质量记录，对其进行标识和妥当保管，保证记录的完整性。 C. 所有的质量记录应清晰，保管方式应便于存取和检索。所有记录应以一种可以防止变质、损坏或丢失的方法保存。 D. 各部门质量记录一般保存五年，可以根据合同要求保存更长时间。 E. 合同要求时，在商定期内质量记录可以提供给客户或其代表评价时查阅。 F. 质量记录的控制方法按质量记录控制程序进行。5. 相关文件 SD/COP-1-20xx 文件和记录控制程序 SD/COP-2-20xx 安全质量监察和监督检查程序 SD/COP-28-20xx 数据分析控制程序xxx机电有限公司 质量管理手册 33、4.17内部质量审核 发布日期 修订次数 页数20xx年6月2日 1 28/504. 17 内部质量审核1. 目的 验证质量活动和有关结果是否符合计划的安排，并确定质量体系的有效性。2. 范围 内部质量审核所有活动。3. 责任 总经理授权已具有内审员资格的人员为审核员，审批审核计划。 质量管理代表（一般也是审核组长）负责编制审核计划并负责领导和协调审核活动。4. 程序 A. 审核组长根据所审核活动的实际情况和重要性编制审核计划。内部质量审核至少一年两次。审核员不应与所审核活动有直接责任。 B. 审核员应根据核查记录进行审核，对审核发现的问题，应编写内审不符合项报告。其中包括建议的纠正措施。所有34、不符合的各项报告必需得到被审核方的认可。 C. 被审核方的管理人员应及时采取纠正措施，质量管理代表要指派人员跟踪检查纠正措施的完成情况。 D审核组长应对审核结果编制审核报告，并把审核报告发放给相关部门。 E. 内部质量审核的具体方法步骤按内部审核控制程序进行。5. 相关文件 SD/COP-24-20xx内部审核控制程序xxx机电有限公司 质量管理手册 4.18培训发布日期 修订次数 页数20xx年6月2 日 1 29/504. 18 培训1. 目的 确定公司培训的要求及确保每个员工都得到适当的培训。2. 范围 所有培训活动的管理控制。3. 责任 质量管理代表负责确定公司内有关质量体系的培训要求35、，并监督所有培训事宜及维持和更新所有员工培训记录；负责组织培训的实施，并做好培训记录。各有关部门的主任/经理确定其下属的培训要求，安排下属员工参加培训。4. 程序 按照人力资源控制程序对公司每个员工进行各种培训。A. 质量管理代表负责批准员工的培训要求，并根据公司对各岗位人员的培训要求，每年编制培训计划。培训计划由总经理批准后实施。B. 特种作业人员都必须经过培训，考试合格，拿到证书才能上岗。C. 质量管理代表负责在员工培训记录里记录培训的实施情况，并保存记录档案。员工的培训记录均须保存五年，或员工离职后才废弃。5. 相关文件 SD/COP-5-20xx人力资源控制程序xxx机电有限公司 质量36、管理手册 4.19服务发布日期 修订次数 页数20xx年6月2日 1 30/504. 19 服务1. 目的 及时解决处理客户的投诉和要求，提高售后服务的质量，树立公司良好的形象。2. 范围 适用于与我司有电梯/扶梯合同客户的投诉和要求。3. 责任A营业部负责电梯/扶梯安装合同签订后，安装工作前客户投诉的处理。B. 工程部负责电梯/扶梯安装开始直至交付使用客户投诉和要求的处理。C营业部负责电梯/扶梯投入使用后与我司有合同的客户的投诉处理。D维保部负责接收和处理电梯紧急修理的服务。4 程序 A按照安装和服务控制程序、事故报告与处理程序做好各种投诉和要求的记录。 B及时解决客户的投诉和要求。 C经理37、验证客户投诉的处理结果。 D每月以书面形式向经理汇报尚未处理的投诉。 E做好服务记录的存档工作。5 相关文件 SD/COP-18-20xx安装和服务控制程序 SD/COP-27-20xx事故报告与处理程序xxx机电有限公司 质量管理手册 4.20统计技术发布日期 修订次数 页数20xx年6月2日 1 31/504. 20 统计技术 1. 目的 为了采用实用的统计技术和控制统计技术的使用。2. 范围 适用于我司质量体系中所有的统计活动的控制。3. 责任 质量管理代表负责组织和指导各部门选用适当的统计技术，各部门主任负责在本部门使用统计技术，并监督其使用。4. 程序 A统计技术的使用场合一般包括：38、 a. 客户投诉b. 电梯故障绿c. 保养维修 B我司使用的统计技术： 各类报表和坐标图 C按数据分析控制程序，各相关部门根据本部门的需要选用适当的统计技术。5. 相关文件 SD/COP-28-20xx数据分析控制程序xxx机电有限公司 质量管理手册 4.21安全发布日期 修订次数 页数20xx年6月2日 1 32/504. 21 安全1. 目的 确保工程人员安全，防止意外产生。2. 范围 适用各施工现场所有工作。3. 责任 公司经理负责所有安全活动及监督安全工作，确保所有员工遵守公司的安全守则； 工程部工程师/经理负责安装工地的安全工作； 维保部监督/工程师负责维保部工地安全工作。4. 程序39、 A公司各工程人员必须接受安全培训后才可上岗工作。 B公司负责发放各工程人员安全手册及有关的安全用具。 C公司经理负责收集有关的安全报告。 D公司安全小组定期召开安全会议，以及不定期抽查工地安全。 E对各工程人员执行年终奖惩制度。5. 相关文件 SD/COP-27-20xx事故报告与处理程序 SD/COP-16-20xx环境与健康安全管理方案控制程序 SD/COP-15-20xx危险源辨识和危险评价程序xxx机电有限公司 质量管理手册附录1 程序文件一览表 发布日期 修订次数 页数 20xx年6月2日 1 33/50 程序文件一览表 序号 文件名称 文件编号1文件记录控制程序SD/COP-1-40、20xx2安全质量监察和监督检查程序SD /COP-2-20xx3许可证使用、保管、换证程序SD /COP-3-20xx4法律法规和其他要求控制程序SD /COP-4-20xx5人力资源控制程序SD /COP-5-20xx6对相关方环境要求管理程序SD /COP-6-20xx7设计和开发控制程序SD /COP-7-20xx8管理评价审控制程序SD /COP-8-20xx9工作环境管理程序SD /COP-9-20xx10与顾客有关过程控制程序SD /COP-10-20xx11外包劳务控制程序SD /COP-11-20xx12安装设备管理程序SD /COP-12-20xx13采购控制程序SD /C41、OP-13-20xx14环境因素的识别与评价控制程序SD /COP-14-20xx15危险源辨识和风险评价程序SD /COP-15-20xx16环境与职业健康安全管理方案控制程序SD /COP-16-20xx17外包工程控制程序SD /COP-17-20xx18安装和服务控制程序SD /COP-18-20xx19标识和可追溯性控制程序SD /COP-19-20xx20许可证标志、编号和有效期标注管理程序SD /COP-20-20xx21顾客财产及产品防护控制程序SD /COP-21-20xx22监视和测量装置控制程序SD /COP-22-20xx23顾客满意测量程序SD /COP-23-20x42、x24内部审校控制程序SD /COP-24-20xx25监视和测量控制程序SD /COP-25-20xx26不合格品控制程序SD /COP-26-20xx27事故报答与处理程序SD /COP-27-20xx28数据分析控制程序SD /COP-28-20xx29纠正、预防与改进措施控制程序SD /COP-29-20xxxxx机电有限公司 质量管理手册附录2 工程部工作指示一览表 发布日期 修订次数 页数 20xx年6月2 日 1 34/50工程部工作指示一览表文件名称文件编号 电梯/扶梯安装工艺SD /WI042 电梯/扶梯验收标准SD /WI003 安装安全全厂管理制度SD /WI031 安全43、检查流程图SD /WI030 仓库管理制度SD /WI033 设施（工具、设备）管理制度SD /WI034 监视和测量装置管理制度SD /WI035 防护用品管理制度SD /WI037 三级安全教育制度SD /WI038 电工操作规程SD /WI044 钳工操作规程SD /WI045 焊工操作规程SD /WI046xxx机电有限公司 质量管理手册附录2 维保部工作指示一览表发布日期修订次数页数20xx年6月2日135/50维保部工作指示一览表文件名称文件编号 电梯/扶梯验收标准SD /WI003 顾客投诉处理流程SD / WI006 电梯保养作业指导书SD / WI010 电梯安全检查作业指导44、书SD / WI014 自动扶梯保养作业指导书SD / WI019 电梯维修手册SD / WI027 自动扶梯维修手册SD / WI028 安全生产管理制度SD / WI031 电梯维保工艺SD / WI041 奖惩制度SD / WI039 监视和测量装置管理制度SD / WI035xxx机电有限公司 质量管理手册附录3 工程部工作记录一览表发布日期 修订次数 页数20xx年6月2日 1 36/50工程部工作指示一览表 文件名称 文件编号 电梯安装前现场勘测记录QR9-02 电梯安装施工组织计划书QR9-05 安装小组进场开箱申请书QR9-06 电梯安装工程进度QR9-09 电梯安装质量检查记45、录QR9-010 电梯安装隐蔽工程记录QR9-011 电梯安装技术问题报告单QR9-012 电梯安装调试申请表QR9-016 电梯安装质量检验报告QR9-018 电梯安装质量整改通知单QR9-022 电梯安装试运行记录QR9-023 电梯安装完工报告QR9-024设施检修单QR9-07 设施报废单QR9-xxxxx机电有限公司 质量管理手册附录3 维保部工作记录一览表 发布日期 修订次数 页数 20xx年6月2日 1 37/50 维保部工作记录一览表 文件名称文件编号 年度设施检修计划QR6-06 实施检修单QR6-07 设施报废单QR6-xx 电梯例行保养周工作表QR7-09 电梯例行保养月46、工作表QR7-010 电梯例行保养半年工作表QR7-011 电梯例行保养年工作表QR7-012 自动扶梯例行保养周工作表QR7-013 自动扶梯例行保养月工作表QR7-014 自动扶梯例行保养半年工作表QR7-015 自动扶梯例行保养年工作表QR7-016 客户回访记录表QR7-018 电话记录表QR7-019 年度维保计划QR7-020 更换油记录表QR7-021 月份维保周报表QR7-022 月份维保月报表QR7-023 保养/修理单QR7-024 会议记录QR7-025 物料入库单QR7-026 月份维保电梯安全检查报告QR7-033 月份维保自动扶梯安全检查报告QR7-034 顾客满意47、度调查表QR8-01 内部质量管理体系审核报告QR8-06xxx机电有限公司 质量管理手册附录3 维保部工作记录一览表发布日期修订次数页数20xx年6月2 日138/50维保部工作记录一览表文件名称文件编号 年度抽检计划QR8-09 电梯抽检记录QR8-10-1 自动扶梯抽检记录QR8-10-2 服务要求评审表QR7-02 年度保养培训计划QR6-01 培训记录表QR6-02 培训申请表QR6-03 培训档案表QR6-04 电梯维保时程安排表QR9-032 电梯维保配件计划QR9-033 电梯维保记录QR9-034 xxx机电有限公司 质量管理手册附录4 组织机构图 发布日期 修订次数 页数 48、2007年6月28日 1 39/50组织机构图管理者代表总经理营业部图纸设计、销售工程部维保部行政管理 工程监督 工程监督 会计采购xxx机电有限公司 质量管理手册附录5 质量管理网络图 发布日期修订次数 页数 20xx年6月2 日 140/50 质量管理网络图管理者代表总经理营业部图纸设计、销售工程部维保部行政管理 工程监督 工程监督 会计采购 xxx机电有限公司 质量管理手册附录6 质量体系要素职能分配表 发布日期修订次数 页数 20xx年6月2 日 1 41/50 质量体系要素职能分配表 部门要素总经理质量管理代表营业部工程部维保部行政管理部4.14.24.34.54.64.84.94.49、104.114.124.134.144.154.164.174.184.194.204.21表示主要负责部门 表示相关部门xxx机电有限公司 质量管理手册附录7 总经理和经理的工作职责发布日期 修订次数 页数20xx年6月2 日 1 42/50 总经理和经理的工作职责总经理的工作职责：1、颁布品质政策；2、任命质量管理代表；3、批准质量好艘册；4、授权内部质量审核员；5、组织管理评审；6、仲裁质量活动中出现的重大事项。经理的工作职责：1、负责审批采购申请单、入库单和出库单；2、负责管理分供方和分包商的评核/定；3、负责监管RANKA项的处理；4、负责安排处理客户投诉；5、检查安装设计图纸；6、50、监管安装和保养合同的评审。xxx机电有限公司 质量管理手册附录8 质量管理代表的工作职责发布日期 修订次数 页数20xx年6月2 日 1 43/50 质量管理代表的工作职责质量管理代表的工作职责：由总经理委任，在总经理的授权下，代表总经理开展以下活动：1、负责质量体系的总体设计，建立和实施；2、检查质量手册；3、审批质量体系程序文件；4、组织内部质量审核，确保质量体系有效地完善；5、监督纠正和预防措施的实施，以防止现有的和潜在的不符合项的再发生；6、向总经理报告质量体系的运行情况，以便进行管理评审，对质量体系进行改进；7、组织与我司质量体系有关的对外联系工作。副质量管理代表的工作职责：协助质量51、管理代表工作，在质量管理代表的指派下负责就我司的质量体系事宜与外部各方的联络工作。xxx机电有限公司 质量管理手册附录9 部门经理的工作职责发布日期 修订次数 页数20xx年6月2 日 1 44/50 营业部经理的工作职责1、负责电梯/扶梯设备的报价工作；2、负责所有的电梯/扶梯的设备合同进行评审；3、对所有的电梯/扶梯安装和保养合同进行评审；4、负责审阅本部门的质量记录；5、负责确定本部门员工的培训需求和安排其员工参加有关培训课程；6、负责控制本部门统计技术的使用。xxx机电有限公司 质量管理手册附录9 部门主任的工作职责发布日期 修订次数 页数20xx年6月2 日 1 45/50 营业部主52、任的工作职责1、对所有的电梯/扶梯安装和保养合同进行评审；2、控制电梯安装图纸的设计；3、处理从签订安装合同开始安装之前及电梯交付使用后的与我司有合同关系的客户的投诉；4、负责电梯/扶梯款项的追讨；5、负责本部门质量记录的管理；6、负责确定本部门员工的培训需求和安排其员工参加有关培训课程；7、负责控制本部门统计技术的使用。xxx机电有限公司 质量管理手册附录9 部门主任的工作职责 发布日期 修订次数 页数20xx年6月2日 1 46/50行政管理部主任的工作职责1、负责控制采购的有效实施；2、负责对分供方和分包商的评定和管理；3、负责管理零配件的标识；4、负责控制零配件的进货检验；5、负责控制53、零配件的搬运、储存和交付的有效实施；6、负责本部门质量记录的管理；7、负责确定本部门员工的培训需求和安排其员工参加有关培训课程；8、负责控制本部门统计技术的使用。维保部品质保证组组长的工作职责1、负责电梯/扶梯的QC检查工作；2、协助省检测站检查电梯/扶梯工作；3、负责电梯/扶梯的交机工作；4、负责电梯/扶梯保养检查工作；5、负责管理仪器仪表；6、负责电梯/扶梯技术标准和有关法律法规的发放和保存；xxx机电有限公司 质量管理手册附录10 工程部经理的工作职责发布日期 修订次数 页数20xx年6月2日 1 47/50 工程部经理的工作职责1、负责监督管理工程部及维保部的工作，保证安装及保养质量达54、到客户的需要；2、负责监督处理电梯/扶梯客户投诉和要求；3、负责监督管理对分包商的选择和分包商的质量；4、负责审阅本部门的质量记录；5、负责审阅本部门的员工培训和安排其员工；6、控制本部门统计技术的使用。xxx机电有限公司 质量管理手册附录10 部门工程师的工作职责发布日期 修订次数 页数20xx年6月2 日 1 48/50工程部工程师的工作职责1、 监督管理工程部的工作，保证安装质量及工期达到客户的需要；2、 处理电梯/扶梯安装开始至交付使用客户投诉和要求；3、 监督管理对分包商的选择和分包商的质量；4、 负责本部门质量记录的管理；5、 确定本部门员工的培训需求和安排其员工参加有关培训课程；55、6、 控制本部门统计技术的使用。维保部工程师的工作职责1、 负责编排日常维修保养工作；2、 负责安排处理紧急维修服务；3、 负责审阅维保部各工作报告及记录；4、 负责审阅紧急维修报告；5、 负责执行和维持公司质量文件的有效实施；6、 负责本部门质量记录的管理；7、 确定本部门员工的培训需求和安排其员工参加有关培训课程；8、 控制本部门统计技术的使用。xxx机电有限公司 质量管理手册附录10 工程部工程人员职责发布日期 修订次数 页数20xx年6月2 日 1 49/50 工程部工程人员职责工程部工程人员工作职责：1、 负责执行上级领导分派之工作；2、 负责安装过程的记录工作；3、 负责报告安装工56、程的有关报告；维保部工程人员工作职责：1、 负责执行上级领导分派之工作；2、 负责更换损坏的零配件；3、 负责处理电梯故障的紧急修复；4、 负责保养日报的记录；5、 负责填写电梯/扶梯保养表的记录；6、 负责填写修理报告。xxx机电有限公司 质量管理手册附录10 资料管理员职责发布日期 修订次数 页数20xx年6月2 日 1 50/50 资料管理员职责1、 资料管理员负责定期与技术监督部门联系，了解有关法律法规的换版情况，保证在图书馆为最新版本。2、 各部门如有相关的技术标准、法律法规交由管理员统一入库；3、 所有资料需经管理员统一整理、编号并编制一览表；4、 资料面向全体员工开放，员工借阅时须经管理员同意并填写借阅登记，借阅时爱惜图书，保持图书的完整，阅后及时归还；5、 资料可以翻印，但如属于公司机密的技术资料，翻印时需经公司经理同意。