1、食品有限公司安全生产与产品质量管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录1、发布质量管理手册的决定32、任命文件43、质量方针与质量目标54、各部门质量安全职责、权限及相关人员资格要求65、生产车间各操作工岗位职责 156、生产过程质量管理及考核办法197、工作服清洗制度 238、产品质量检验制度 249、带号项目检验计划 2610、生产设备维修保养清洗制度 2711、生产车间及公司区环境卫生管理制度2912、安全生产管理制度3013、计量器具及检测仪器周期检定管理制度3114、仓库、运输、贮存管理制度322、15、教育培训制度3416、文件管理制度3517、原辅料的采购、验收管理制度 3818、食品添加剂管理制度 4119、生产车间中断生产时的产品质量管理制度4320、不合格管理制度的控制 4421、产品质量安全追溯召回制度4622、服务全过程质量管理制度4823、质量记录控制制度5024、关键工序作业指导书5225、产品标识标注管理制度5826、产品防护制度6027、仓库管理制度 6228、检验设备管理制度6429、质量监督网络6730、卫生管理制度6831、顾客投诉处理及服务管理制度7032、食品安全突发事件应急预案制度7233、产品召回管理制度7534、从业人员健康管理制度7635、设备、容3、器、工具、设施、清洗消毒管理规定7736、产品留样制度7837、虫鼠害控制管理制度8038、防止化学污染管理制度8139、防止异物污染管理制度8240、废弃物管理制度8341、消毒剂、清洗剂使用管理制度85发布质量管理手册的决定 文件编号：XX-01质量是企业的生命,为保证向顾客提供满意的产品和服务，以求得公司的生存、发展、信誉和效益，本公司按照食品质量安全市场准入审查通则（2010版）和挂面生产许可证审查细则的要求，并结合公司实际，编制了质量手册质量手册阐明了本公司质量方针、目标，描述了质量管理体系，是我公司质量管理体系运行中必须长期遵循的指令性文件，是质量审核的主要依据，是开展质量培训的主4、要内容，是全体员工认识的基础和行动的准则。本公司全体员工都必须努力学习，认真执行，真正做到有法必依、执法必严、违法必究、奖惩分明。质量手册经总经理审定批准，予以发布，自XX年3月 1 日起实施。 总经理签字： XXXXXX食品有限公司文件 文件编号：XX-02签发人：关于任命管理人员的决定本公司各部门：根据我公司管理工作的需要，经研究决定：xxx任车间主任，负责生产车间技术工作及车间内与生产相关的各项工作；xxx任购销科长，负责本公司产品销售、原辅材料的采购工作；xxx任办公室主任，负责本公司的内部协调及对外接待等工作；xxx为化验员，负责我公司原粮收购检验、产品过程检验和产品出公司检验工作。5、xxx为我公司质检科长，同时负责原辅料检验和产品质量。XX年二月二十九日XXXXX食品有限公司质量安全管理制度质量方针与质量目标文件版本：第一版文件编号：XX-03质量方针：本企业的质量方针是“质量第一，用户至上”科学管理、争创名优产品。质量目标：一次出机质量合格率95%出公司产品检验率100%出公司产品质量合格率100%XXXXX食品有限公司质量安全管理制度各部门质量安全职责、权限及相关人员资格要求文件版本：第一版文件编号：XX-04为持续改进质量管理体系有效性,建立完善合理的管理制度，现将总经理和各科室的职责权限明确如下：一、总经理质量安全职责、权限一、全面负责质量安全工作二、贯彻执行国家6、有关质量管理的方针及法律法规；三、制定质量方针和质量目标，对产品质量负全责；四、确保企业组织机构的完整，规定各科室的质量职责，权限和相互关系，负责企业内科建立良好的沟通渠道；五、负责提供充分资源以满足质量管理系统的有效运行；六、定期主持和实施管理评审，对质量管理体系的适宜性和有效性作出评价，并提出评审后的要求。二、生技科质量安全职责、权限一、根据企业年度销售计划，编制年度、月份生产计划，力争做到均衡生产、合理库存、满足销售；二、按照企业制定的生产工艺规程，作业指导书及食品卫生制度等要求组织安排生产，确保质量管理体系的有效运行；三、负责新产品的配方设计、生产工艺流程设计和产品生产工艺的制定，以及7、生产员工“作业指导书”的编写等，对产品的生产工艺要不断地进行改进和完善；四、负责企业生产技术和产品研发工作，坚持学习新技术，不断研发新产品，促进产品的更新换代，为企业发展壮大创造竞争优势；五、根据销售市场反馈的产品质量信息，组织技术人员不断改进提高产品质量，满足顾客需求；六、根据生产计划，加强生产设备的管理，合理安排设备大、中修计划，按时进行设备检修，保证生产设备的正常运转，不耽误生产；七、合理利用生产能源，开源节流，不断进行技术革新，提高劳动效率；八、配合企业搞好员工技术、安全等培训工作，坚持质量至上，安全生产的原则；九、负责完成总经理安排的其它有关工作。三、办公室质量安全职责、权限一、负责8、贯彻落实企业的各项决定，在总经理直接领导下行使管理权；贯彻执行企业各项规章制度，考核办法，并监督落实执行情况；二、负责企业技术文件的管理，处理日常行政事务，公关、对外宣传及接待工作；根据企业的整体安排，确定年度经营目标，拟定中、长期发展规划；三、负责推广先进的企业管理经验，普及管理知识，开展全面质量管理活动，不断提高企业员工技术素质和企业管理水平；四、负责完成企业领导安排的其它临时工作。五、协助做好每一年的员工体检工作，负责完成总经理交办的其它工作。四、购销科质量安全职责、权限一、根据企业年度经营目标和市场容量，编制每月的销售计划，责任落实到每个业务员，并分解到对应的客户；二、制定企业销售政策9、和业务管理办法，实行绩效考核，奖勤罚懒，充分调动业务人员的积极性；三、负责对销售市场进行分析预测，了解竞争对手的动态，有计划地开展促销活动，适时调整销售策略，巩固和发展销售网络；四、收集产品质量信息和市场动态信息，及时反馈到企业有关科室和总经理；搞好销售服务，处理质量投诉，合理使用销售费用；五、管理销售合同，组织人员追缴呆死帐款，催要应收帐款；完成总经理交办的其它有关工作。六、按照生产计划，编制采购计划和用款计划，在实际购进时依实际生产作出调整，做到货比三家、质优价廉、及时供应、合理储备、不误生产；七、配合仓库和质检员做好各种原材料的入库、检验或验收工作，随时掌握库存情况，减少积压；八、非生产10、性物品要遵循先审后购的原则，对生产使用的各种原材料，要及时掌握技术信息和价格变动；五、质检科质量安全职责、权限一、负责宣传、贯彻国家有关食品卫生、产品质量检验的法律法规，办公室企业实际情况制定相应的管理制度；二、负责对采购的原材料、生产过程中的半成品和成品进行检验，达不到质量、卫生要求的原材料不得接收入库，不合要求的半成品不准进入下一道生产工序，不合格的产品不得出厂。三、检查落实生技科室对产品标准的执行情况，负责检验员业务技术培训和考核、建档工作，不断学习质量法律法规和新技术，提高业务水平。四、做好产品质量检测、分析、评价及质量信息反馈工作，掌握质量动态，上报质量分析报告，为企业领导决策提供准11、确依据。六、生产车间质量安全职责、权限1、认真学习研究党和国家的科技质量方针政策，向企业领导提出方针、目标、决策等方面的建议。2、编制生产技术准备计划，检查生产过程中的各项生产准备工作的落实，做好产前准备，合理组织生产，保证生产计划的顺利实施。3、掌握产品的重要质量特性，分析影响产品质量特性的主导因素，制定控制办法。4、严格按操作规程操作，工作质量出现异常状态时，立即查找原因，采取措施，保证工序质量。5、做好不合格品的回收工作，出现质量问题，坚持进行质量分析，分析质量问题的危害性，产生质量问题的原因和应采取的措施，并进行质量反馈，防止质量问题的再发生。6、主动配合化验员对车间产品进行监督抽检，12、发现问题及时纠正。7、制定并遵守工艺管理标准，加强工艺管理。8、确定工艺方案，进行工艺方案评审。9、建立健全各种生产统计台帐，原始材料齐全，及时准确地报送各种统计报表，定期对统计数据进行分析，为各级领导了解生产情况、经营决策提供依据。10、按生产计划的要求，组织指挥协调生产，保质保量全面完成生产任务，满足市场需要。11、对特殊工种和关键工序的操作人员进行培训。七、仓库质量安全职责、权限1、负责企业原材料保管，严格执行原材料保管规定标准，确保原材料在保管过程中不发生质量和数量上的变化。对采购回的原材物料，按类别和要求分类存放，并标明标识。2、制定成、副产品的接受、保管、交付过程中的质量标准，搞好13、成、副产品库的管理，并对库中的产品质量、数量负责。3、所有物品的管理均需建立保管帐、卡、物相符。4、原辅材料及成副产品的摆放，均应使用垫板使之与墙及地相隔离。物品离墙离地距离不低于10公分。5、所用原辅材料及成副产品均应尽着先进先出，后进后出的原则使用和发放。八、化验室质量安全职责、权限化验室是受法人委托对产品、原辅材料、半成品进行检验，判断是否合格的独立科室。1、化验室应处于通风、干燥的环境中，周围应无污染源。2、化验室的检验设备的精度或准确度应符合食品生产许可证审查细则中规定的出厂检验能力的要求。3、负责对购进的原辅材料，生产过程的工序产品、半成品、产品进行检验，并做出判断。4、负责不合格14、品的管理工作，严格控制不合格的原材料不投产，不合格的工序产品不转序，不合格的产品不出厂，及时对不合格品进行审报处理。5、如实做好质量检验记录和记录归档管理工作。6、认真执行设备管理制度，负责检验、测量和试验设备、仪器、量值准确传递并做到正确使用，维护及保养工作。7、认真执行采样、留样管理。九、生产管理者岗位职责及人员要求1、生产管理者岗位职责1.1按下达的生产计划，完成各项日常工作和生产任务。1.2协调平衡生产，及时解决生产中遇到的无法解决的问题。1.3负责对生产车间人员根据工作要求作好工作安排。1.4组织好生产车间生产的在制品、成品的自检、互检工作，严把质量关，并对所生产的产品质量负责。1.15、5做好生产车间环境卫生，物品、产品堆放整齐工作。生产管理者任职资格要求：高中以上文化程度，熟悉本企业生产加工工艺和操作规程，具备相应的管理能力。十、质量管理人员岗位职责及人员要求1、质量管理人员岗位职责1.1贯彻有关法律法规和规章，负责公司质量管理体系的建立、实施和保持。1.2实施公司的质量方针、质量目标；组织质量管理体系文件，各项管理制度的编制、实施。1.3负责协调、监督各部门的质量职能执行情况。1.4负责处理生产过程中与质量有关的问题，不断实施质量改进。人员任职资格要求：高中以上文化程度，熟悉质量管理知识及中华人民共和国食品安全法等相关的法律法规。十一、生产操作人员的岗位职责及人员要求1 16、生产操作人员的岗位职责1.1严格执行车间主任下达的各项任务，并在规定时间内完成。1.2熟悉挂面标准、工艺流程，严格按照要求工作，保证挂面生产质量。1.3遵守劳动纪律，搞好环境卫生，创造优美环境。1.4服从领导指挥，团结友爱，讲究文明，维护企业声誉和利益。人员资格要求：初中以上文化程度，身体健康、取得本市卫生防疫站颁发的食品从业人员健康证明。十二、化验员岗位职责及人员要求1、化验员岗位职责1.1热爱本职工作，服从分配，听从领导，能自觉地遵守企业的各项规章制度，工作认真负责、扎实，支持企业改革并愿意为企业贡献力量。1.2具备一定的专业知识、技能，熟悉掌握各种原材物料的性能、使用特点及检验标准，了解17、各类产成品的内控质量标准，并了解各种使用设备、工具的性能、使用方法，并能够做到独立操作。1.3在质检科的协助下，做好当班产品的抽检、化验工作，并将化验结果作好记录、汇总，并能够指出症结所在。1.4能够搞好本岗位设备、工具的保养，保持本岗位环境卫生、个人卫生整洁。化验员任职资格要求：化验员要具备高中以上文化程度，熟练本企业出厂检验项目，经过专业技术培训，取得相应的岗位资格证书方可上岗。十三、技术人员岗位职责及人员要求 1、 技术人员岗位职责 1.1负责公司科技工作计划和任务在车间内部的组织实施和公司技术管理有关制度和技术工艺标准在车间内部的贯彻落实； 1.2负责车间工艺纪律执行情况的日常检查和整18、改落实； 1.3 在车间内部指导实施有关技术、工艺、安全操作等方面的规程和文件； 1.4 负责为公司引进挂面生产新技术和挂面新品种的开发、改进等技术工作；在车间内部的组织实施以促进公司产品的技术创新； 1.5 严格按照公司质量管理体系要求做好技术文件的收发、归档工作； 1.6 积极参与挂面生产的设计评审、工艺评审活动； 1.7 具体指导、处理、协调和解决车间生产中出现的技术问题、为车间各项工作提供技术支持； 1.8 做好车间技术有关信息的搜集、记录和反馈工作, 1.9 参与不合格品和质量事故的评审、参与产品的技术整改工作； 1.10负责指导实施轻微和一般不合格产品的返工、返修工作，配合生产技术19、部做好严重不合格品的技术分析和技术处理； 1.11抓好车间技术队伍建设，做好操作人员的技术培训工作； 1.12做好领导安排的其它技术相关工作。2、 技术人员任职资格要求：技术员要具备高中以上文化程度，熟练本企业生产要求及相应的产品标准。XXXXX食品有限公司质量安全管理制度生产车间各操作工岗位职责及人员要求文件版本：第一版文件编号：XX-05一、和面工职责、人员要求 1、认真了解本班的生产计划，包括品种的先后次序、具体数量、及配料情况；开机前检查各部位固定螺丝的紧固情况，发现松动要拧紧；检查皮带的松紧情况，过松或过紧应调整。2、检查和面机内是否有杂物，若有必须清除。启动电机，空运转12分钟，检20、视电机转动及变速箱的工作声是否正常。3、工作中时常检视全部机器的工作响声和振动情况。检查电动机，减速机的工作温度，最高温升不大于60摄氏度。4、 遇到停电或其它原因停机时，必须由人工把面取出至完全露出和面机大轴后，方可重新启动，启动后再逐渐加入。5、按标准（见挂面配料表）要求配料，不漏配，不错配。6、 和面时加水应定量，不得反复加水或加面，保证面团干湿均匀适中；每机次和面时间应不少于15分钟。7、及时放面，保证熟化机内存面量适中，不得使熟化机内存面过多或无面。8、 湿面头应及时回机，防止风干，已风干的不得回机。回机湿面头要逐渐分散加入，不得整箱倒入机器。9、经常观察面粉粉色及气味，发现问题与班21、长和上下工段联系，以确保面条粉色稳定；机器在运转中不得擅离岗位。10、经常保持操作区的卫生，物品摆放整齐有序。本班工作结束后清扫场地卫生，清除和面机里面的积面。清除大轴及搅棒上的结面。清扫后的脏面凉干后，装袋统一处理，不得混入面头中。整理配料，将其归类放好，或交回，以便下班使用。11、认真作好运行记录和交接班工作，设备保养记录。 人员要求：具备一定操作经验，熟悉制粉工艺流程，熟练操作本岗位机电设备。 知道和面机机械性能，能按不同品种的质量要求，调整转速。二、压延工岗位职责及任职要求 1、知道制粉工艺流程，熟练操作本岗位机电设备。 2、经常检查挂面的压延情况，发现问题，及时解决。 3、每小时检查22、一面片的厚度，查有与作业指导书是否有误差，发现问题，及时解决。 4、掌握好下面量，保证不空转，保证生产正常稳定。 5、传动部位每班加油一次，保证设备正常运转。 6、搞好本岗位卫生，外漏外料应同质回机。7、经常保持操作区的卫生，物品摆放整齐有序。本班工作结束后清扫场地卫生，清除和面机里面的积面。清除大轴及搅棒上的结面。清扫后的脏面凉干后，装袋统一处理，不得混入面头中。整理配料，将其归类放好，或交回，以便下班使用。8、认真作好运行记录和交接班工作，设备保养记录，关键控制点记录。 人员要求：具备一定操作经验，熟悉压延工艺流程，熟练操作本岗位机电设备。 知道压延机机械性能，能按不同品种的质量要求，调整23、间距，并能对简单的机械故障及时发现维修。三、烘干工岗位职责 1、监督上一工序质量，对本工段工作质量负责。2、 认真了解生产计划，包括品种次序、数量、水份要求等；工作前应仔细检查，烘干架是否有松动，压风，排风扇转向是否正确，及风量适当。3、应与压面工段密切联系，保证上杆挂面能够准确进入烘房上架烘干。4、运行中应密切注意烘房内的温度和湿度，及时调整及操作启、闭压风扇和排风扇，保证挂面的内在质量，防止酥条或水份超标(过大或过小)。5、 经常与炉工联系，根据实际情况决定炉火的大小和热能的供给量，防止炉火过小造成不干或炉火过大而浪费燃料。6、 运行中应经常检视烘道中排架运行情况，防止别杆、落杆；更换品种24、时，要及时通知司炉工、切条工，必要时应清理烘道。7、 停机后，要将烘房地面的落杆、落条，清理干净；认真做好记录，交接后方可离岗。人员要求：具备一定操作经验，熟悉烘干工艺流程，熟练操作本岗位机电设备。 能按不同品种的质量要求，调整烘房的温度和湿度，并能对简单的机械故障及时发现维修。四、包装工岗位职责及任职要求1、工作前了解生产计划。检查电子称秤，有无损坏或零件丢失，如有应报告入仓工处理。2、 工作中，不得随意挪动电子称。3、 严格执行质量标准作到每把合格，包装不合格，不计工资，并扣除包装纸款。4、无论何种条形的挂面都应将条颠倒各半后再包装，以保证大小头一致； 固体胶涂抹应多少适中，涂到头，涂到边25、，粘贴牢固。5、 工作中应经常保持各人工作区卫生，碎条要及时回收，周转箱要统一与桌子放齐。周转箱要轻拿轻放，不乱放或抛、甩周转箱，不坐压周转箱。6、 对于成品条质量有问题的，如湿条、酥条等，不得包装。 对于质检员检出的包装不合格挂面，必须重新包装，不得弄虚作假。7、 工作后 应将未用完的包装纸、袋、清点。将空周转箱收好，并送入切条区码好。 将个人的工作区清理干净，案秤、工作台要擦干净；清理案秤时要轻拿轻放，如损坏赔偿损失。 碎条装袋后要全部清运磨面间，并分品种码放整齐。人员任职要求：能熟练掌握包装技巧，能保证包装质量的稳定。XXXXX食品有限公司质量安全管理制度生产过程质量管理及考核办法文件版26、本：第一版文件编号：XX-06本公司对挂面生产进行全过程的管理和控制，对所发生的不合格及时进行纠正和预防，避免上一步骤的不合格流入下一步骤造成更大面积的不合格和损失。一、人员要求1、所有人员必须树立质量意识，并掌握一定的专业技术知识，对车间特殊关键工种应培训合格，必要时持证上岗。2、设备操作人员必须熟悉设备工艺操作规程，关键工序质量控制方法及设备的一般保养和维修知识。3、设备操作人员应每年体检一次，体检合格，身体健康并经技术培训合格后方可持证上岗。4、质管人员必须熟悉产品的检验方法以及相关的法律法规，具备一定的实际操作经验，清楚公司的挂面生产工艺流程以及生产过程中产品质量的管控制度。二、部门职27、责：1、质管部门负责相应的质量管理文件的编制，并定期修改充实和完善，实行全面质量管理。2、车间负责生产过程的控制和关键设备监控，管理并指导生产操作人员对设备的保养、维修及监督操作指导书的执行和生产任务的完成。3、办公室负责小麦粉、成品的交付的组织工作。4、购销部门负责公司内原料的收购以及成品的销售、不合格召回工作。三、设备控制1、应根据工艺改进和设备技术性能状况，适时对设备进行改造。2、应根据产品发展和市场需要，工艺要求和设备技术性能状况，及时进行更新。更新时应首先考虑质量控制点的关键设备更新。更新原则是技术先进的代替技术落后的，无法修复或耗能大，严重污染的设备。四、原料控制1、凡投入生产的原28、料，必须经过进货验收合格，不符合产品技术要求的原料不准投产。2、在生产过程中各个工艺段落，应防止原料二次污染。五、过程控制1、车间负责对生产加工过程、工艺流程及关键设备控制点的生产工艺参数进行连续的监视并记录。2、生产计划经主要负责人审批后通知相关部门。3、车间对特殊关键工种应培训合格，必要时持证上岗。4、生产前应检查车间供电、供水是否满足生产所需，生产现场的原料，辅料是否到位；成品、非成品等所有物质分区堆放，标识是否明显，设备是否清洁等。5、在生产过程中车间负责人对生产全过程进行监控，并负责全过程中的质量监督。认真填写班次记录。如每班生产所用原料，产成品数量及质量状况；耗电量、设备维修、运转29、状况；现场环境卫生状况等。6、生产过程中操作人员自检和互检相结合，车间质量监督员全班监督，随时观察产品质量的波动。若发现质量指标波动时，要及时向车间主任和质管办反应情况，及时安排操作人员调整设备，操作人员要严格按操作规程对关键工序进行控制。六、环境监控1、每班开机前，由车间负责人检查设备和环境卫生。2、生产过程中，应保持车间环境卫生、生产区面积应与生产能力相适应，通风处装有防鼠、防蝇、防虫设施。温度应控制在产品要求的范围内，并保持良好通风。3、车间内的所有设备应保持清洁卫生。七、监控、抽样检验：1、质管部门负责，每个生产批次的成品要按时抽样，按照委托检验协议所规定的事项办理。2、凡出公司检验的30、项目，要与市级检测中心签订“委托检验协议”按协议要求每年定期检验2次，以保证合格产品投放市场。八、放行交付和交付后活动1、成品须经检验合格后，方可出公司销售。2、产品出库时，仓库保管员应检查运输车辆是否清洁卫生，并防止包装损伤、混运串味，并注意防止日晒、雨淋等。3、销售人员负责产品销售及交付后的售后服务，当顾客对产品质量提出质疑或特殊要求，销售人员负责应按有关规定加以处理。1、原辅材料采购岗位考核办法 凡购进的原辅料必须按企业生产计划和规定标准采购，否则，因采购原辅料不合格或其它原因不符合要求，给企业带来经济损失的，视情节轻重给予不等的罚款。轻者罚款50-100元，重者负全部责任，离岗。 全年31、无违规现象，年终可评为先进工作者。1、 生产操作工各岗位考核办法 各生产操作岗位人员必须严格按照操作规程操作，否则，后果自负。 进入车间，穿戴工作衣、帽、换鞋，不乱丢果皮及杂物，不随地吐痰，严格按照管理制度执行，违者，一次罚款5元，两次以上者以次类推，超过3次离岗，罚款10元。考核人员有公司办公室专人负责，考核人员认真按制度办事，如有徇私情，发现一次罚考核人员50元。2、 化验人员岗位考核办法化验室检验员要严把产品质量关（包括：原辅料、成品），一旦发现有未检、漏检等现象，一次罚当班检验员50元，超过二次者离岗，对于全年无出现工作质量问题的化验员，年终进行奖励。3、 仓库管理岗检疫考核办法仓库管32、理人员要严格执行仓库管理制度，若因工作不认真造成发错货或管理不善造成物品霉变等现象，轻者罚款50元-100元，重者按货值赔偿，离岗。4、 各部门负责人为监督管理员及考核员，负责将本月的考核记录汇总交办公室，办公室负责最终的考核与奖惩。XXXXX食品有限公司质量安全管理制度工作服清洗制度文件版本：第一版文件编号：XX-07为了规范工作服清洁管理，保证生产过程卫生要求，特制定本制度。一、 生产车间员工每人配备两套工作服，及时清洗保洁，更换使用。二、 直接与食品接触的岗位员工下班后，必须将工作服交付公司保洁员，进行清洗消毒处理，其他岗位员工定期清洗工作服，保持清洁卫生。三、 更衣室中，工作服必须和其33、他衣物分开存放，防止交叉污染。四、 质检科质检员负责对在岗员工衣着卫生，进行监督检查，公司不定期抽查。五、 非生产人员因工作需要，进入车间，先到保洁员处领取工作服或白大褂，在更衣室换好，方可进入车间，用完后送还，保洁员负责处理。六、 保洁员及时对工作服清洗消毒，并做好记录。七、 为保证生产正常需要，保洁员日常配备一定数量的洁净工作服，做好应急准备。XXXXX食品有限公司质量安全管理制度产品质量检验制度文件版本：第一版文件编号：XX-081、对购入的原辅材料及包装材料必须经化验员按规定标准进行严格把关检验，经检验合格后，并出具检验合格证明方可入库，对达不到标准要求的原辅材料及包装材料拒收。2、生34、产过程的检验每道工序必须自检合格后方能流入下道工序，跟班化验员同时也要对生产过程的成品质量进行检验（抽样地点：车间；检验项目分别为（普通挂面、花色挂面）：规格、净含量、感官、烹调性、水分、酸度、不整齐率、自然断条率、弯曲折断率、熟断条率、烹调损失。3、出公司产品的检验由化验室必须做到批批检验，抽样地点：成品库。检验项目分别为（普通挂面、花色挂面）：规格、净含量、感官、烹调性、水分、酸度、不整齐率、自然断条率、弯曲折断率、熟断条率、烹调损失。检验合格后出具出公司检验报告一式两份（一份交购销部门作为随货同行质保单，一份化验室自留存档）。产品标准目录1、 普通挂面LS/T3212-19922、 异形35、面 Q/ZHD 002S3、 颗粒面 Q/ZHD 001S检验方法目录1、净含量:按JJF1070及定量包装商品计量监督管理办法执行。2、感官分析：色泽、杂志、气味检测按GB/T 5492执行，口感按照LS/T3212附录A执行。3、水分:GB 5009.34、酸度：GB/T 55175、自然断条率：LS/T3212附录B6、熟断条率、烹调损失: LS/T3212附录C必备标准、文件目录1、国家质量监督检验检疫总局79号令2、国家质量监督检验检疫总局75号令3、食品企业通用卫生规范 GB148814、预包装食品标签通则 GB77185、生活饮用水 GB57496、食品标识管理规定 7、预包装食36、品营养标签通则 GB 280508、食品安全法XXXXX食品有限公司质量安全管理制度带号项目检验计划文件版本：第一版文件编号：XX-09为了确保产品质量的安全性，本企业对食品生产许可证审核细则中规定的无能力自检的出公司检验号项目做出以下检验计划：（a）化验室负责每上半年一次，下半年一次送检；（b）送检单位，委托有资格的检验检测机构；（c）及时与该检测部门签订一次代检协议书；（d）及时向检验部门索取检验报告，并加以保存，便于为年审提供相关证明资料。XXXXX食品有限公司质量安全管理制度生产设备维修保养清洗制度文件版本：第一版文件编号：XX-10一、操作人员要对运行中的设备定时检查，认真细致地对压37、力、温度、仪表灵敏度、各部坚固件、发出响声的部件、是否有泄漏、安全装置等各个方面进行检查，发现异常现象立即断电，及时排除故障。二、设备管理1、由主管设备的负责人根据公司内设备情况，提出设备购置计划、更新、维修计划，经研究批复后执行。2、由车间技术员负责建立设备档案和台帐，负责对车间设备的定期大、中、小修、保养计划和落实。3、各车间班组机械设备必须设人负责和保养。4、各台机械设备必须设专人操作，操作人员未经培训合格不准上岗。三、设备维修1、机械设备维修人员必须熟悉设备性能和操作技术。、2、每年对所有生产设备进行一次大检修，每月维修，每天检查、保养。3、设备的大、中、小修和临时故障的排除必须保持记38、录。4、各设备必须按机械设备性能，按规定定时加油，减少非正常磨损。5、设备不得带病运转，设备完好率保证到95%以上。6、加强设备卫生管理、各机器不得有灰尘、油污、水污，保证设备整洁。四、设备购置1、根据企业发展规则，由主管部门批准，按设计要求购机型先进、操作方便、配备件易购、价格合格的设备。2、新购进设备，设备说明书及产品合格证交设备管理负责人，并复制新印件交上级主管部门存档。3、新设备的投产调试必须有公司设备领导小组成员及有关技术人员参加，试车合格后，经主管批准，方可交生产车间合格。五、设备的报停及检查1、设备需变更场地、车间、转借、需经单位领导批准，并办理各种手续后方能执行。2、负责设备负39、责人根据情况定期或不定期对设备进行检查抽查。3、对违反设备管理和维护规定，造成设备事故，根据鉴定情况，分别对直接或间接负责人进行处理和处罚。4、对设备管理保养较好，有明显事实者，进行表扬、奖励。XXXXX食品有限公司质量安全管理制度生产车间及公司区环境卫生管理制度文件版本：第一版文件编号：XX-111、各生产车间要保持车间环境卫生的整洁，地面无积水，墙壁无霉点，确保每天每班工作结束后，打扫车间卫生，清理现场，清洗生产设备、容器、操作台及排水槽等设施。2、车间的废弃物必须入专用的废品容器内，不得随地乱扔乱放，不许随地吐痰、吸烟、吃东西。3、生产操作人员必须保持良好的个人卫生习惯，并做到勤洗澡、勤40、换衣、勤理发，不得留长指甲、长胡须、涂指甲油，上班不允许佩戴手饰项链等饰品。4、生产人员不得将与生产无关的个人物品带入车间。5、生产人员进入车间必须通过更衣室穿戴已消过毒的工作衣、工作帽、工作鞋，头发不得外露，工作衣保持清洁，必须经过洗手消毒、脚踏消毒池，方可进入车间，严禁穿工作衣到非生产区。6、生产人员上岗前必须经过健康体检，并取得健康合格证后方可上岗，否则不许上岗（每年进行一镒健康检查）。7、每天上班前提前半小时打开各车间紫外线灭菌灯进行30分钟生产环境灭菌，关紫外灯后方可进入。8、公司内环境卫生由办公室安排专人打扫。9、全公司职工要保持公司区的环境卫生，不得随地乱扔杂物，应将杂物投入密闭41、的垃圾筒内。10、公司内排水沟要经常清理，保持畅通。11、公司内不允许饲养家禽。XXXXX食品有限公司质量安全管理制度安全生产管理制度文件版本：第一版文件编号：XX-121、 严格遵守公司制定的安全生产管理制度；2、 对进公司职工进行安全教育，通过考核合格，方可上岗；3、 凡从事生产岗位人员，必须按规定穿戴符合安全生产的工装，工作时间不得赤胸露背，不得穿拖鞋、穿裙子；4、 各车间相关部门配备消防、安全设施，各种设备定点存放，专人管理，不得乱拿乱用；5、 经理对全公司安全工作负全责，要不定期检查公司（公司）安全情况，必现问题要及时处理；6、 严禁一切有毒气体、有害、易燃、易爆危险物进公司；7、 42、文明生产、安全生产，各岗位严格按操作规程操作，不准违章作业，保证设备及人身安全，否则，后果自负；8、 生产区和仓库内严禁吸烟。固定线路不得随意增加电量，防止超负荷起火；9、 按照用电量标准加装保险，不可用铜线代替；10、 公司安排日夜有值班人员，负责安全保卫工作。XXXXX食品有限公司质量安全管理制度计量器具及检测仪器周期检定管理制度文件版本：第一版文件编号：XX-131、 积极宣传贯彻国家计量法规、方针政策，并监督落实，同时组织职工学习有关计量知识，提高职工对计量法的认识。2、 严格执行国家和地方计量检测部门制定的计量器具，检测周期检定制度，定时送检，或请有关部门人员上门检定。3、 对公司里43、的计量器具和检测仪器建账，建卡分类编号统一保管、统一分配使用，建立各种计量器具检测周检登记。4、 计量器具检测仪器指专人负责，专人保管，任何人不得随意操作和转借，若有损坏，照价赔偿或处罚。5、 计量检测设备不合格的处理精度达不到要求，虽经修理也不能保证满足规定要求，由使用者提出申请填写设备报废单，经质检科长及生产车间确认，总经理批准后方可报废。XXXXX食品有限公司质量安全管理制度仓库、运输、贮存管理制度文件版本：第一版文件编号：XX-15一、 仓库管理制度1、 入库产品（原辅料、成品）凭质检单接受，按品种、规格、数量、分类堆放、排列整齐、标记鲜明、账物相符，严禁漏天堆放、曝光暴晒、雨淋或靠近44、热源。2、 库内安装通风设施，防止物品潮湿，防止霉变、禁止烟火。3、 产品不得与其它有害，有毒性、腐蚀性、易挥发或有异味及易燃、易爆等物品同库存放。4、 对出库产品应严格检查单据、品种、数量、手续齐全无误，方可办理出库。5、 保管员应对所管理物品做到心中有数，台账齐全，账物相符，对库存量较少的物品及时上报。6、 库房内存放的物品严格按先进先出的原则进行出入库，必须做到推陈出新。7、 合格品、待检品、不合格待处理品及原材料要分库、分区存放，地面须放铺垫物，并做到物品离地离墙存放。8、 仓库保管员要坚守工作岗位，做到随叫随到，不私用保管物品，并认真填写好日、月报表。9、 库房门口防鼠板不许随便移动45、，作为他用，每天清扫仓库，并做到库内“四无”： 无灰尘、无蜘蛛、无蚊蝇、无老鼠。二、运输管理制度1、 运输车辆应符合卫生要求。2、 不得与有毒、有污染的物品混装、混运、防止曝晒、雨淋。3、 装卸时应轻搬轻放，不得重压。三 、贮存管理制度4、 应贮存在清洁卫生、凉爽干燥的仓库中，仓库内有防尘、防蝇、防鼠等设施。5、 物品不得接触地面墙壁，间隔应在20cm以上，堆放高度应以既提取方便又安全为宜。6、 对保质期即将超期的产品，保管员有责任有义务及时以书面形式提醒相关部门主管领导。XXXXX食品有限公司质量安全管理制度教育培训制度文件版本：第一版文件编号：XX-155、 全公司员工均需参加由办公室统一46、安排的业务技术培训，因故缺席者必须补习。6、 培训方法11、 抽调员工到各专业技校或同行业进行学习培训。12、 请专业技校教师和专家来公司讲课。13、 请公司技术员讲课或组织自学。7、 学习时间1、 每年集中全体员工学习培训两次。2、 淡季或停电停水集中指定专业内容学习。3、 新工人上岗前，学习培训。8、 学习内容1、 政治理论。2、 国家和地方颁发的有关产品质量法、食品安全法、标准化法等与本企业有关的法律、标准。9、 考核办法1、 每学习培训后进行答卷考试或实际操作考核，成绩装入档案。2、 考核成绩作为对每个员工年终评先、定级、升级的依据。3、 对考核不及格的新工人不准上岗。六、质量教育安排47、意见、时间、内容、考核等资料要整理归档，妥善保存，办公室对培训负全部责任。XXXXX食品有限公司质量安全管理制度文件管理制度文件版本：第一版文件编号：XX-16一、目的控制各类文件的编制、发放、回收与保存，确保各相关部门和场所使用的文件现行有效。二、适用范围1、技术文件：包括产品标准、工艺文件及各技术记录、证书报告。2、质量文件：包括质量手册、管理制度（办法）及各种质量活动记录。三、职责1、质检科负责质量手册及管理检验管理制度的编制，产品标准及相关标准的控制及用于内部控制的技术标准的编制。2、生产部门负责编制生产加工过程中各种工艺文件。3、办公室负责保存各种文件。四、程序1、文件的编制、审核、48、批准。文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。（1）质量手册或质量检验、管理制度由检验部门负责编写。编写应依据国家现行法律法规及本公司实际情况。编写完成后应经过审核，上报最高管理者批准发布。（2） 质检科在本公司缺乏相应国家标准行业标准及地方标准情况下，负责编写企业产品标准。编写的标准一要符合相关编制性标准在健康、安全、环保等方面的要求；二是不能与国家行业现存标准的要求相抵触，所确定的技术指标由公司根据市场需求，制定并高于国家标准或行业标准。 （3）生产部门根据所生产的产品特点，编制出指导生产用的各种工艺文件，包括：工艺流程图、作业指导书。各种工艺文件应经技术负责人审批。2、文件的发放、回收49、及受控（1）办公室负责各类文件的发放、回收和保存；（2）所有文件由办公室进行唯一性标识、登记、发放和回收，要填写文件发放记录，确保文件使用的各场所都能得到相关的文件；（3）文件分“受控”和“非受控”两大类，除与兄弟单位交流用的文件属“非受控”文件外，其余与质量体系运行紧密相关的文件都应受控，所有受控文件必须在该文件封面右上角加盖“受控”章。办公室及时跟踪外来技术文件（如技术标准）的最新版本，并及时提供给有关部门；（4）所有的文件除发放到各相关部门和场所外，应由办公室再保存其副本1份，包括产品标准及相关标准，质量手册、各种质量活动记录，各种原辅材料及产品的检验记录、证书和报告，工艺流程图、公司内50、部控制标准等，所有文件应分类摆放；3、文件的更改、作废与销毁（1）本公司所使用的质量手册、公司产品标准、工艺文件等随着形势的变化都有可能变化，应及时组织有关人员进行更改，以适应不断的发展要求；（2）所有文件的更改应由相关部门填写文件更改申请，经过主管负责人审批，必要时应由经理审批；（3）经过修改后的内容应及时通知文件的使用部门；（4）对于过期或作废的技术标准，加盖“作废”章，并撤出使用现场，需要销毁的文件经批准后，登记文件销毁记录后，可进行适当销毁；（5）为某种原因确需保留已作废文件时，应标识“作废保留”；4、文件的保存（1）各种文件由办公室专人负责统一归档保存。（2）各种质量记录包括原辅材料51、采购验证记录、关键控制点记录、产品出公司检验原始记录、出公司检验报告、销售记录由质检科一月一归档，由办公室保存，保存期为三年。其它质量活动记录保存一年。5、文件的使用、借阅（1）文件的使用者应在文件借阅记录上签字后，方可领回使用；（2）文件使用者应注意保护好所用文件，不得损坏、丢失或在文件上乱涂乱画；（3）文件的借阅、复制应由相关部门负责人按照规定权限批准后，向办公室借阅、复制，不得私自将文件外借。XXXXX食品有限公司质量安全管理制度原辅料的采购、验收管理制度文件版本：第一版文件编号：XX-171、目的对采购工作实施控制，确保采购物料的质量符合最终产品的要求，满足生产需要2、适用范围 适用于52、本企业产品质量有影响的原材料，辅助材料、包装材料的采购。3、职责 经理负责审核批准采购计划购销部是采购控制的归口管理部门、主要负责： 采购文件的制定：采购计划、采购清单、采购合同； 供货方资格审查； 对原辅材料及包装物进行检查验证，参与对供货方的评定4、采购技术要求采购文件应清楚说明要购物的内容：品名、规格、等级或其他准确标识方法；采购的原辅材料及包装物应符合国家标准或行业标准要求，不得在生产过程中添加有毒有害物质，不得使用有毒、有害原辅材料；使用的添加剂必须符合GB2760规定要求，必须使用已获生产许可证企业的产品。（本公司目前不使用任何食品添加剂）5、采购合同、口头订货经经理审核后需做记录53、单原辅材料、包装材料、采购合同采用购销合同文本逐项填写，以保证合同的有效性。采购人员以电话方式向分承包方订购原辅材料、包装物料时，应填写订货记录表，订货记录应填写原料名称、规格等级、计量单位、数量、单价、金额、质量要求及验收标准的名称、编号、供货单位、供货时间、受话人、通话人、通话时间。采购合同、订货记录表须经经理审批方能生效、生效合同由采购部门保存。6、采购物料验证 当公司需要在供货方对原辅材料及包装进行验证时，应在采购合同中加以说明，包括验证的安排、交付方法等，采购部门会同质检部门按合同的规定，组织有关人员到供货方对提供的原辅材料及包装物进行验证，并做好记录。采购回的原辅材料及包装物必须交54、由质检部门和原辅材料库管人员、检验、验证，合格后方可入库；不合格品予以退回、并追查责任人，上报经理。生技部门对领用的原辅材料及包装物进行信息反馈，以保证整体的采购质量。原辅料采购标准如下：4、 小麦粉符合GB1355规定要求（2）产品标签或包装上应有产品名称、等级、净含量、生产公司名、公司地址、执行标准、生产日期、食品生产许可证等标志。产品包装应完好无损，应有合格证或合格标签。产品单件包装的重量应与标示的净含量一致，不能小于标示值。7、 验收规则本公司进货为抽样检验，按包装数的5%进行抽样，当产品检验结果满足标准要求时,则判定整批产品合格，予以整批接收；当产品检验结果不满足标准要求时,则判定整55、批产品不合格。原辅材料标准目录1、 水符合GB 5749的规定；2、 通用小麦粉质量符合GB 1355的规定；3、 食用盐应符合 GB 5461的规定；4、 绿豆应符合 GB/T 10462的规定；5、 鸡蛋应符合 GB/T 2748的规定；6、 魔芋粉应符合 GB/T 18104的规定；7、 玉米粉应符合 GB/T 10463的规定； 8、 荞麦应符合 GB/T 10458的规定；9、 菠菜粉、胡萝卜粉应符合 NY/T 1884的规定；10、 包装纸质量符合QB/T 1014的规定；11、 包装袋质量符合GB/T 10004的规定；XXXXX食品有限公司质量安全管理制度食品添加剂管理制度文件56、版本：第一版文件编号：XX-181、企业应建立进货查验记录制度，向供货者索取营业执照、生产许可证复印件（指按照相关法律法规规定，应当取得许可的）和购进批次产品相应的合格证明材料如检验报告等，采购时应认明标签上“食品添加剂”字样。3、使用添加剂必须严格按食品添加剂使用标准GB2760-2012，规定的使用量和使用范围，不得擅自增加使用量和使用范围，禁止使用非食用添加剂。4、严格添加剂采购、验收、使用登记制度。食品添加剂应由专人保管，做好入库与出库记录。5、食品添加剂要分类、分开存放，以防误用。6、使用的食品添加剂、香料和加工助剂应经备案并批准后使用。 7、食品添加剂的使用原则 7.1 食品添加剂57、使用时应符合以下基本要求： a) 不应对人体产生任何健康危害； b) 不应掩盖食品腐败变质； c) 不应掩盖食品本身或加工过程中的质量缺陷或以掺杂、掺假、伪造为目的而使用食品添加剂； d) 不应降低食品本事的营养价值；e) 在达到预期的效果下尽可能降低在食品中的用量；f) 食品工业用加工助剂一般应在制成最后成品之前除去，有规定食品中残留量的除外。7.2 在下列情况下可使用食品添加剂：a) 保持或提高食品本身的营养价值；b) 作为某些特殊膳食用食品的必要配料或成分；c) 提高食品的质量和稳定性，改善其感官特性；d) 便于食品的生产、加工、包装、运输或者储藏。XXXXX食品有限公司质量安全管理制度58、生产车间中断生产时的产品质量管理制度文件版本：第一版文件编号：XX-19生产过程中因设备或其他原因中断生产时，化验人员必须严格按照产品标准要求，认真检查该产品各项指标，如不符合标准，严格按本不合格产品处理程序执行。XXXXX食品有限公司质量安全管理制度不合格管理制度的控制文件版本：第一版文件编号：XX-20在规定中不合格包括：原材料（含辅料及包装材料）不合格，生产中的半成品不合格，产品不合格和工作不合格。4、 原材料（含辅料及包装材料）不合格a) 原材料（含辅料及包装材料）进公司后，经检验达不到相关标准或合同要求时，不办理入库手续，并通知供应部门退货。b) 不合格的原材料（含辅料及包装材料）应59、单独存放，挂不合格标识，并纪录，不得投入生产使用。c) 若采取技术措施可以使用或代用的不合格作为让步接收时，需由化验室同意并写出书面报告，经领导批准后，方可投入生产，以便追溯并纪录。5、 生产中半成品不合格a) 生产过程中检出的不合格，不准流入下道工序，要单独存放，挂不合格标识并纪录。b) 无法返工修复的不合格半成品，做报废处理并纪录。6、 成品不合格a) 成品不合格不批准出库销售，要单独存放，挂不合格标识并纪录。b) 由化验室确认是否可以返工修复。如可返工修复的由生产车间组织人员做返工修复，不可返工修复的应做报废处理，并纪录。7、 销售过程出现的不合格客户或消费发现不合格时，经质管部门确认后60、，首先要做好客户或销售者的工作，尽量减少负面影响，并及时给予调换、退货或召回，做好纪录。8、 对工作不合格，如有关部门在检查、考核、走访用户、信息反馈、接受投诉等方式发现存在的工作不合格时，应及时报告，填写不合格通知单，交责任部门。由责任部门根据不合格情况，决定是否召开专题讨论会。9、 不合格的性质分为：一般不合格和严重不合格。对各种一般不合格的要求是，只要纠正即可。对于各种严格不合格要召开专题质量分析会，找出不合格原因，提出相应的纠正预防措施，做出处理结论，杜绝类似不合格现象再次发生，并做好记录。XXXXX食品有限公司质量安全管理制度产品质量安全追溯召回制度文件版本：第一版文件编号：XX-261、1一、为了加强本公司产品安全管理，避免和减少不安全产品的危害，保护消费者的身体健康和生命安全，保证进入流通领域的本单位产品，在任何时候有召回要求时，都能迅速停止销售和撤出市场，有效地从市场召回，根据中华人民共和国产品质量法、国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定等法律法规，制定本制度。二、本制度所称不安全产品，是指有证据证明对人体健康已经或可能造成危害的产品或不合格产品。三、本制度所称召回，是指本单位按照规定程序，对由其生产原因造成的某一批次或类别的不安全产品，通过换货、退货、补充或修正消费说明等方式，及时消除或减少产品安全危害的活动。四、为加强本制度的贯彻落实，单位成立由经理为组长，62、生产部门、化验室、销售部门、办公室等部门负责人为组员的产品召回小组。五、由化验室负责确认召回产品信息，召回小组负责制定召回计划，通知和实施召回，提交召回报告，确定召回产品的处理方法。六、出公司产品经检验合格后，在产品包装上加贴合格证，注明产品名称、品种、规格、生产日期、生产班组、保质期、执行标准等内容，仓库做好出入库记录，销售部门做好销售记录，以便于产品的溯源和召回。七、召回小组收集相关信息，追溯产品，制定召回计划，包括产品名称、规格、生产日期、召回原因及相涉危害、拟召回数量、召回地区、建立健康安全投诉档案、完成召回的时间估算等。八、在确定对某批产品实施召回时，发出召回通告，通告包括产品名称、63、包装规格和生产日期、确认产品所必需的其它细节、召回原因、危害的性质和食用的后果、召回产品的处理方法、联系人、24小时联系电话和传真等。九、召回通告必须在召回开始的24小时内发出并报质量检测机构备案。十、用同一品种同等数量或不同品种同等价值的产品换回用户的产品，用户不同意调换则退回货款。 十一、产品召回后，隔离存放，并详细登记召回数量、规格。十二、召回小组负责确定召回产品的处理方法，包括：经重新加工检验合格后投放市场；彻底销毁；十三、产品召回结束后，召回小组编制召回报告，内容包括导致采取召回的问题，召回的措施，召回结果（通知收货人的召回数量、日期及方法，收货人答复召回的数量及实际还回的、仍持有的64、产品数量，没有回复的收货人数目，尚未召回数量、召回比例等），召回产品的处理方法，召回效果的评估等。十四、召回结束后，为避免今后发生同样问题，应采取适当的纠正预防措施。XXXXX食品有限公司质量安全管理制度服务全过程质量管理制度文件版本：第一版文件编号：XX-22为了提高外部质量保证能力，提高本企业信誉，以最大限度地满足顾客和法律法规的要求，特制定本制度。1、 购销部门负责产品售前、售中、售后服务的控制和管理。2、 生产部门配合购销部门处理用户的意见和投诉。3、 购销部门根据本公司的统一部署，对开发的新产品都要进行适宜的媒体宣传，以便使顾客了解本企业的产品，必要时（如在顾客要求的情况下）应为其提65、供产品样品及有关的服务和咨询。4、 本公司销售人员在销售产品时，应主动向顾客提供产品质量指标等相关资料。5、 提供必要的运输服务、送货上门等方便顾客的措施，向顾客提供产品的使用方法，贮存保管要求等咨询服务。6、 购销部门负责接受投诉和收集投诉产品的信息，建立质量投诉记录及信息反馈记录，不定期征询顾客意见，并受理用户以各种方式提出的各种服务要求以及顾客的投诉和抱怨，并及时向主管领导反馈质量信息，必要时对消费者投诉要进行评估。7、 建立用户档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购每批产品的型号规格和数量，了解顾客的定货倾向，及时做好供货准备。8、 发现售出的产品存在质量问题，严格按照产品召回66、管理制度执行，由购销部门负责记录召回产品的全过程。9、 对与相关召回产品的商户要根据情节轻重给予赔偿，并向顾客作以耐心细致的解释工作，直至用户满意。XXXXX食品有限公司质量安全管理制度质量记录控制制度文件版本：第一版文件编号：XX-23a) 目的通过本程序对质量记录的有效控制，确保质量记录真实可靠、清晰完整，为产品符合规定求和质量体系有效运行提供证据。b) 适用范围适用于本企业质量记录的控制c) 职责化验室负责质量记录控制程序的制订、实施的协调，对职责范围内的质量记录进行填写、收集和保存。其它部门负责相关质量记录的填写、收集和保存。d) 工作程序（1） 质量记录的填写填写质量记录时，一律不得67、用铅笔，必须使用钢笔或圆珠笔填写。填写质量记录时不准涂改，需要更改时用划改的方法，即用细实线把更改的内容划双横杠，但应能看清楚未改前的内容，然后在横杠线的上方写明改后的内容，并在改正处由更改人签章及日期。按质量记录设置的项目逐项填写，不得空项，无此内容划“/”质量记录的时间、编号、填写人、审核人或负责人等内容填写齐全，不得漏项，签名时必须签全名，时应做到自己清晰、内容真实、可靠准确。（2） 质量记录的管理质量记录的收集和保持；各部门负责相关质量记录的收集、分类、装订成册，由填写部门自行保存。质量记录的查阅和借阅；质检记录的保管部门，不能外借，只能查阅。质量记录不经批准，任何人不得复制。与查阅的68、质量记录内容无直接关系的人员，无权查阅或借阅质量记录。查阅、借阅人员应爱护质量记录，不准在质量记录是行私自涂改或撕毁，保持质量记录的完整清洁XXXXX食品有限公司质量安全管理制度关键工序作业指导书文件版本：第一版文件编号：XX-24普通挂面、异形面作业指导书 一、原辅料预处理、调粉工序普通挂面配粉（料）比例（每锅）：小麦粉125kg，水35kg。1、下料总重为和面机160kg，主料为小麦粉及少量随机湿面头。然后开机和面，和面时间为15-20分钟。2、面和好后，操作工检查面团应为大小不规则颗粒，湿度均匀，手抓成团，粒和团内外不含生粉，具有良好的可塑性和延伸性。二、熟化工序1、开机前应先检查设备，69、确认机内清洁无异物，启动熟化机，待机器运转正常后，方可允许和面机向熟化机卸料。2、熟化机储料应当适度即储料量控制在机器容量的2/3以上即可。3、熟化过程应控制在15-20分钟。4、熟化完毕后，要随时调节卸料门板，使面团按所需量进入压延机。5、生产品种更换或生产结束后，将熟化机清理干净，清理时应切断电源，使机器完全停止工作，并在专人防护下进行。三、压延、切条工序1、经熟化(1015)分钟的面团进入双头轧面机后在经复合压延、连续压延，根据品种规格末道辊成片厚度在0.65-1mm，生产圆面条时应控制在1.5mm左右。压延开始后，操作工应对末道面片的厚度进行检验并记录。3、压延时应观察面带外观是否厚薄70、均匀、两边光滑，不合要求时及时调整，调整时动作应稳缓。4、压好的面带进入切条刀进行切条，切出的成品条应不屈、不卷、不连刀，上架后进入烘房烘干。5、整个操作过程应注意：有异常时情况时及时停机，通知维修人员；每天工作时均应向切片刀和轴瓦加注润滑油23次；班前班后均应对面刀进行清理，以保证切条平整光滑。四、烘干工序1、烘道运行中密切注意温度、湿度，及时调整开启排潮扇压风扇。保证面条水分控制在10.512%，特殊品种按要求执行，熟练掌握保潮烘干技术，保证面条质量，不出酥条。2、经常和火炉工联系，以面条质量好为准看，根据条形及烘道内的情况决定炉火大小。在烘干好面条的前提下，尽量节约燃煤。3、运行中应不断71、巡视烘道的传动情况，排除和防止别杆落杆。观看牵引机的运转情况，检查链条的运行情况，每班对润滑的地方加机油。4、配合好切条工，把开始和结束的质量不好的面条分开。把品种不一样的产品分开，落下的碎头分开。停机后应将落杆、落条清理干净，把前段不太干的落条移到后段温度高的地方烘干。做好记录 。烘道内参数设置：温度25-55，湿度50-85%，烘干时间180-200min。重点设置温湿控制仪，烘干工参照数据，根据实际情况操作，温烘干，保潮排湿，保证质量。五、截断工序1、检查机器件是否应紧固、注油，机内是否清理、有无异物。2、将烘干后的挂面放置切条机上进行截断，先检查出条长度，符合标准即可正式生产。3、成品72、条应放入周转箱内装满并摆放整齐，送包装车间待包。4、工作后将工作区内散落的面条、面渣清理干净，放置专用容器待统一处理。六、称量、包装工序每班生产前将包装工作台及包装车间打扫干净，然后将车间紫外线灯打开30分钟。包装人员在更衣室进行更衣、消毒后进入包装车间工作。要求每一个包装工人必须穿工作衣、戴工作帽和口罩、换上工作鞋、不得化妆、不能戴首饰、手指甲应经常修剪、双手经过消毒。包装过程中应注意卫生安全，避免交叉污染，以保障产品卫生状况。同时，对每个工位已包装产品的净含量进行抽检并记。花色挂面、异形面作业指导书 一、原辅料预处理、花色挂面配粉（料）比例（每锅）：小麦粉125kg，水35kg、鸡蛋2.573、kg。对新采购的鲜鸡蛋用打蛋器打碎后将蛋清与蛋黄搅拌均匀即可加入面粉中。需要添加其他原料时按照相同顺序将配料与面粉搅拌均匀后加水。二、调粉工序1、下料总重为和面机125kg，每台和面机加入2.5kg鸡蛋，然后开机和面，和面时间为15-20分钟。2、面和好后，操作工检查面团应为大小不规则颗粒，湿度均匀，手抓成团，粒和团内外不含生粉，具有良好的可塑性和延伸性。三、熟化工序1、开机前应先检查设备，确认机内清洁无异物，启动熟化机，待机器运转正常后，方可允许和面机向熟化机卸料。2、熟化机储料应当适度即储料量控制在机器容量的2/3以上即可。3、熟化过程应控制在15-20分钟。4、熟化完毕后，要随时调节卸料74、门板，使面团按所需量进入压延机。5、生产品种更换或生产结束后，将熟化机清理干净，清理时应切断电源，使机器完全停止工作，并在专人防护下进行。四、压延、切条工序1、经熟化(1520)分钟的面团进入双头轧面机后在经复合压延、连续压延，根据品种规格末道辊成片厚度在0.65-1mm，生产圆面条时应控制在1.5mm左右。压延开始后，操作工应对末道面片的厚度进行检验并记录。3、压延时应观察面带外观是否厚薄均匀、两边光滑，不合要求时及时调整，调整时动作应稳缓。4、压好的面带进入切条刀进行切条，切出的成品条应不屈、不卷、不连刀，上架后进入烘房烘干。5、整个操作过程应注意：有异常时情况时及时停机，通知维修人员；每75、天工作时均应向切片刀和轴瓦加注润滑油23次；班前班后均应对面刀进行清理，以保证切条平整光滑。五、干燥工序1、烘道运行中密切注意温度、湿度，及时调整开启排潮扇压风扇。保证面条水分控制在10.512%，特殊品种按要求执行，熟练掌握保潮烘干技术，保证面条质量，不出酥条。2、经常和火炉工联系，以面条质量好为准看，根据条形及烘道内的情况决定炉火大小。在烘干好面条的前提下，尽量节约燃煤。3、运行中应不断巡视烘道的传动情况，排除和防止别杆落杆。观看牵引机的运转情况，检查链条的运行情况，每班对润滑的地方加机油。4、配合好切条工，把开始和结束的质量不好的面条分开。把品种不一样的产品分开，落下的碎头分开。停机后应76、将落杆、落条清理干净，把前段不太干的落条移到后段温度高的地方烘干。做好记录 。烘道内参数设置：温度25-55，湿度50-85%，烘干时间180-200min。重点在设置温湿控制仪， 烘干工参照数据，根据实际情况操作，烘干，保潮排湿，保证质量。六、截断工序1、检查机器件是否应紧固、注油，机内是否清理、有无异物。2、将烘干后的挂面放置切条机上进行截断，先检查出条长度，符合标准即可正式生产。3、成品条应放入周转箱内装满并摆放整齐，送包装车间待包。4、工作后将工作区内散落的面条、面渣清理干净，放置专用容器待统一处理。七、包装工序 每班生产前将包装工作台及包装车间打扫干净，然后将车间紫外线灯打开(20-77、30)分钟。包装人员在更衣室进行更衣、消毒后进入包装车间工作。要求每一个包装工人必须穿工作衣、戴工作帽和口罩、换上工作鞋、不得化妆、不能带手饰、手指甲应经常修剪、双手经过消毒。包装过程中应注意卫生安全，避免交叉污染，以保障产品卫生状况。同时，对每个工位已包装产品的净含量进行抽检并记。XXXXX食品有限公司有限公司质量安全管理制度产品标识标注管理制度文件版本：第一版文件编号：XX-25一 概念食品标识是指粘贴、印刷、标记在食品或者其包装上，用以表示食品名称、质量等级、商品量、食用或者使用方法、生产者或者销售者等相关信息的文字、符号、数字、图案以及其他说明的总称。二 食品标识的标注内容第一条、食品78、标识的内容应当真实准确、通俗易懂、科学合法。食品标签中还应该标注以下内容：1、食品标识应当标注食品的产地。2、食品标识应当标注我公司的名称、地址和联系方式。生产者名称和地址应当是依法登记注册、能够承担产品质量责任的XXXXX食品有限公司的名称、地址。3、食品标识应当清晰地标注食品的生产日期、保质期，并按照有关规定要求标注贮存条件。日期的标注方法应当符合国家标准规定或者采用“年、月、日”表示。4、定量包装食品标识应当标注净含量，并按照有关规定要求标注规格。5、食品标识应当标注食品的成分或者配料清单。6、食品标识应当标注企业所执行的产品标准代号。7、实施生产许可证管理的食品，食品标识应当标注食品生79、产许可证编号及QS标志。第二条 食品标识不得与食品或者其包装分离。标识应当直接标注在最小销售单元的食品或者其包装上。第三条 食品标识应当清晰醒目，标识的背景和底色应当采用对比色，使消费者易于辨认、识读。律、行政法规规定应当标注的，依照其规定。第四条 食品标识所用文字应当为规范的中文。法我公司产品的标签标注管理工作由办公室统一管理，质量负责人负责。XXXXX食品有限公司质量安全管理制度产品防护制度文件版本：第一版文件编号：XX-261概述 在生产加工过程中加强产品防护，防止食品出现污染或损坏。2职责2.1仓库负责辅料、包装材料防护工作。2.2生产车间负责生产加工过程中产品防护工作。2.3仓库负责80、成品防护工作。3辅料、包装材料防护3.1运输辅料、包装材料所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生，不能将食品与有害、有毒、有异味的物品同车运输。3.2辅料、包装材料贮存时应分类放置，一般应存放在垫板、货架上或容器中。3.3辅料、包装材料库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施。3.4辅料、包装材料应先进先出。4原材料及生产加工过程中产品防护4.1原料与半成品、成品分开，防止物料与食品的交叉污染。4.2生产工人应搞好个人卫生，进入车间应穿戴好工作服、帽，及时对手进行消毒，防止对食品造成污染。4.3及时对设备、容器、工具进行清洗、消毒，防止机油、残留的清洁剂、消毒剂等对食品的污染。481、.4搞好车间环境卫生，采取防尘、防鼠、防虫等措施，对生产设施及时进行维护保养，防止灰尘、脏水、屋顶上的脱落物、水珠及蚊蝇、虫鼠等对食品的污染。4.5产品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生，不能将食品与其他物品同车运输。5成品防护5.1成品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生。5.2成品应采用规定的运输工具进行运输，不得将食品与有害、有毒、有异味的物品同车运输；应轻拿轻放，不得重压；避免日晒、雨淋。5.3成品贮存时应分类放置，一般应存放在垫板上；不得与有害、有毒、有异味或对产品产生不良影响的物品同处贮存。5.4成品库房采取防尘、防潮、82、防鼠、防虫等措施，控制环境温、湿度，使其符合规定要求。XXXXX食品有限公司质量安全管理制度仓库管理制度文件版本：第一版文件编号：XX-271、物资入库（1）物资入库前，必须由检验科室或归口业务科室进行检验或验证，并出据报告，保证质量。合格者方可接收入库，并输入库单，财务科凭入库单输财务手续。（2）对检验和验证不合格的物资拒绝入库。2、仓储管理（1）对入库的物资，库管员必须按物资的规格、品种分类存放，标识物资产地、入库时间、质量等级、数量、包装方式、保质期限等，并上账、记卡，实行定置存放，规范管理。（2）库容整洁、醒目，码放合理、整齐、安全、方便。（3）对贵重、易燃、易爆、易腐蚀等物资进行特殊83、管理。（4）质量保证：控制库房存放条件，货物离墙壁不能小于10cm。天天定期检查，保证不发生受潮、霉变、污染、变质、变形、损坏等现象。（5）对超过标准储存期、保质期和检定周期的物资，出库前由仓库科室交业务归口检验科室进行检测检定，准确无质量问题的可进行登记，经批准后投入使用，否则应予报废。（6）正确划定超储、积压物资。并组织调出、利用、处理、减少储备资金的实际占用。（7）定期清仓盘库核资工作。（8）库管人员要做到：懂保管、懂保养、懂用途、懂性能、懂记账核算，知道回收利用价值。（9）物资成品账目日清月结，装订成册，做到帐、物、卡相符。3、物资发放（1）物资或成品发放必须履行物资出库手续，单据、手84、续齐备，按物资的名称、规格、数量、型号、时间、限额、限量等发放。（2）物资因材质、质量等其它原因需要降级或代用时，必须经技术主管评审、经理批准后库管员才能发放。（3）物资、成品发放出库必须履行先进先出的原则，工具 放必须履行以旧换新的管理办法。（4）库管作业中，必须及时作好有关记录，并向有关科室报送仓库出进库情况报表，做到及时、准确、完整、规范。（5）按年、月、日顺序整理记录，装订保存，长期保存。XXXXX食品有限公司质量安全管理制度检验设备管理制度文件版本：第一版文件编号：XX-281、目的对检验设备进行有效控制，确保测设备处于受控状态，满足规定的使用要求。2、适用范围适用于企业在用的电子秤85、分析天平、架盘天平、干燥箱等检验设备；3、管理范围3.1 质检科负责检验设备的验收、定期送校等事宜。3.2 购销科负责检验设备采购。3.3 办公室负责检验设备的台帐及账务管理。3.4 各责任科室负责本科室使用检验设备的日常保养。4、工作程序4.1 检测设备的配置各科室根据产品质量需求和检验设备的符合性提出配置检测设备申请，申请内容包括型号/规格、量程、准确度使用要求等（玻璃器具须带有“CMC”标志）。经办公室，经理批准后采购。4.2 检验设备的检验 外购计量检测设备由质检科依据有关标准，采购合同和说明书检查验收。验收内容为：制造许可证、编号、标志、出公司鉴定合同书等。 对于国家强制性计量器具86、，由质检科送检外科计量科室检测合格后方可入库。 办公室于验收入库的检验设备及时建立监视和测量装置台账和发放登记，对于强制性计量器具台账及时传递质检科，以便定期检定。 领用计量检验设备时，如存放超过有效期，经重新校准方可发放。4.3 计量检验设备周期 检定周期的确定：质检科依据国家计量检定法规，检测设备技术规范稳定性以及企业使用频率、使用环境等确定计量检测设备检定周期。电子秤鉴定周期为半年，分析天平、架盘天平、干燥箱，检定周期为一年，计量容器（滴定管、吸管）检定周期为三年。 各使用科室在检定周期内应保证检验设备的准确性。 质检科每年年末根据检定周期编制年度周期检定计划，并下达各使用科室，使用科室87、依据检定周期编制年检计划实施送检，并传递质检科检定记录复印件。4.4 检验设备的检定 计量标准器具及其配套设备，按国家、科室颁发的计量检定法规规定实施周期检定。 无校验规程可循时，按该检测设备生产公司提供的校验方法进行对校准，确保量值传递正确，并保存校准依据及记录。 计量标准器具按规定周期检定合格。当企业无法校准时可委托计量检定机构校准。4.5 检验设备的使用、保养和修理 检验设备的日常保养由各使用科室每周进行，填写，检验设备日常维护、保养记录表，并在使用过程中应尽量轻拿轻放，尽量避免搬动及撞击。 检验设备的日常修理由生技科进行，必要时由公司家进行维修。 为防止检验设备因调整不当或校准失效，一88、旦发现正使用的计量检测和实验设备有偏离校准状态时应立即停止使用，通知相关科室修理，应对已检验及测量结果进行有效性评价，并行成记录。 修理后的检测设备须经重新鉴定合格后方可使用，并填写检测设备失准校正记录。4.6 检测设备标识 鉴定合格的标准器具及工作计量器具，应加贴“合格”标签，标签应注明检定人、检定时间、有效期。 鉴定不合格的标准器具及工作计量器具，一律贴“禁用”标签，不得使用。4.7 计量检验设备的报废使用到一定期限后，或精度达不到要求，虽经修理也不能保证满足规定要求，由使用者提出申请设备报废单，经质检科确认，经理批准后方可报废。XXXXX食品有限公司质量安全管理制度质量监督网络制度文件版89、本：第一版文件编号：XX-29为强化企业职工的质量意识，真正树立质量是企业生命的思想，企业成立质量监督网络。1、质量监督网络（1）经理为企业质量监督网络负责人；（2）办公室主任、生技科长、生产车间主任、质检科长、购销科长为各科室质量监督员。（3）生产车间及生产班组人员为基层质量监督员。2、质量监督网络的职责（1）定期开展质量活动，检查企业及各科室质量活动情况。（2）监督企业及各科室质量活动情况，对所发现的质量问题应及时报告科室负责人及企业领导。（3）参加企业及各科室组织的质量方面的会议或活动。XXXXX食品有限公司质量安全管理制度卫生管理制度文件版本：第一版文件编号：XX-30一、人员卫生管理90、制度1、工作人员首先必须做好个人卫生和环境卫生，经常保持清洁卫生。2、工作人员进入车间前必须带口罩和工作帽、工作服、换工作鞋。更衣程序：1带口罩 2带工作帽 3穿工作服 4换工作鞋3、工作人员更完衣后必须进行洗手消毒程序。洗手消毒程序：1清水浸湿双手 2皂液清洁 3毛刷刷去指夹缝中污垢 4清水冲洗干净双手 5消毒液浸泡双手 6流水冲净双手 7干手器干燥。在以下情况下，必须对手进行清洁消毒：a：接触产品前。b；处理废物后。c：离开工作区域或进行与生产无关的工作后，重返岗位前。 d：去洗手间后。4、非工作人员不准进入车间，不准胡乱操作。 5、生产人员必须有健康证，方可允许上岗，进入车间要求穿戴整洁91、的工作衣帽，并消毒洗手，搞好个人卫生要求做到勤换衣服、勤洗澡、勤剪指甲、勤理发、禁染指甲、涂口红、戴金银首饰、耳环；二、车间卫生管理制度1、车间内要随时保持整洁，不准有垃圾、积水，地面、门窗、天花板不准带有灰尘和霉斑，要定时清洁；2、生产中所有的设备、容器、用具、工作台等，在上班前后必须清洗干净，并定期进行消毒清洗，工作结束后要求分类摆放整齐；3、用于清洗和消毒的洗涤剂和消毒剂，必须达到安全卫生无害的要求，打扫卫生和消毒时，不准留有死角，不准在车间吸烟、进食、随地吐痰或乱扔杂物；4、灭蝇灯、捕鼠器、紫外消毒灯、防尘设施等，必须保证能正常工作，并按要求使用；5、原材料、半成品和成品按要求分类存放92、，必须达到储存条件的要求，标识明显，易于辨认，防止落地和交叉污染；三、公司卫生管理制度1、公司卫生领导小组有企业主要领导负责，2、对公司进行卫生区域划分，指定责任人负责，确保厂区卫生经常保持干净整洁。3、要求对厂区卫生经常打扫，地面不准有垃圾、积水。4、厂区内车辆摆放有序，严禁乱停乱放。5、卫生领导小组经常进行卫生检查，对于不按要求打扫卫生的，要进行处罚。XXXXX食品有限公司质量安全管理制度顾客投诉处理及服务管理制度文件版本：第一版文件编号：XX-311、目的为了及时、有效地处理顾客投诉和退货，加强售后服务，与顾客保持良好的供求关系。2、范围适应于企业对顾客投诉和退货的处理及售后服务。3、职93、责3.1购销科负责顾客投诉或退货的处理，按顾客要求提供售后服务。3.2办公室负责组织对顾客投诉或退货的确认，并进行原因分析，制定纠正和预防措施。4、工作程序4.1顾客投诉或退货登记：购销科在收到顾客投诉（包括口头形式）或退货后，填写“顾客投诉处理表”中的投诉内容栏并传办公室，由办公室登记“顾客投诉登记表”4.2如果顾客投诉要求补数，购销科开具“顾客要求补做生产单”发生技科补数。4.3顾客投诉或退货原因分析：办公室根据投诉内容进行原因分析，分清原因（属企业的还是属顾客的），并填写在“顾客投诉处理表”中的原因分析栏。4.4制定纠正和预防措施：办公室进行原因分析后，如属顾客原因，则不需要制定纠正和预94、防措施；如属企业原因，则制定出相应的纠正和预防措施，以杜绝以后再出现相同的问题。办公室将以上内容填写在“顾客投诉处理表”中，经经理审批后执行，并及时传购销科。如顾客有要求，则由购销科将处理及纠正和预防措施计划结果通知顾客。4.5纠正和预防措施的跟踪：办公室对处理顾客投诉的纠正和预防措施进行跟踪验证，并将检查结果记录在“顾客投诉处理表”及“纠正和预防措施实施情况检查记录表”中。4.6售后服务：购销科负责按顾客的要求进行售后服务。购销科要不定期地同顾客联络沟通，及时了解顾客对产品质量、交货期及服务等方面意见，以便不断地改进和提高。4.7由办公室保存有关顾客投诉处理的资料，购销科保存售后服务有关记录95、和资料。XXXXX食品有限公司质量安全管理制度食品安全突发事件应急预案制度文件版本：第一版文件编号：XX-32一、总体要求为最大限度的减少食品安全事件的发生及其危害程度，保障公众身体健康和生命安全，维护社会及企业的稳定，本公司将在各级职能部门及地方政府的领导下，按照“有效预防、积极应对、及时控制”的工作思路，以“以人为本，快速反应”为原则做好本公司的应急工作。二、事故分级1、一级安全事故 流入市场的产品中微生物、重金属超标，产品失去食用价值。2、二级安全事故流入市场的产品中除上述几项标准外的其它指标达不到国标要求造成的食用价值下降。3、三级安全事故 未流入市场的产品在本公司化验室检验中发现上述96、问题。三、事故报告对于一、二级事故本公司相关人员应在1小时内将事故上报质量检测机构食品安全科。对于三级、四级安全事故应于1小时内报告给本公司质量监督网络管理小组。四、报告内容包括事故发生的时间、地点、产品名称、数量、批次、流向、危害程度、事故发生原因的初步判断、事故发生后采取的措施及控制情况、发展，报告人员的名字及报告人员的联系方式。五、食品安全突发事件应急机构本公司成立食品安全突发事件应急小组组 长：何乃钊副组长：吴建宾成 员：袁焕青、许玉芬 六、应急处置程序1、报告一、二级报告事故由经理1个小时内上报给相关职能部门及地方政府。三级、四级事故 1个小时内由经理通报给本公司食品安全突发事件应急97、小组。2、取样对于一级、二级事故由本公司质检科会同相关职能部门现场取样，对于三级、四级事故由本公司质检科会同相关人员现场取样。3、产品召回由经理指定相关人员将产品清点后召回并单独存放直至找出原因再做相应处理。4、分析原因对于一级、二级事故由办公室主任协调本公司采购、生产、质检等部门深入调查，24小时找出原因并上报经理，由经理上报给相关部门；对于三级、四级事故48小时内查找出原因并上报经理。5、妥善处理后续事宜在分析出原因的基础上分清责任，根据事实与客户协商损失。七、后期处置1、责任追究对事故产生的相关责任人给予相应的处罚。2、总结教训对于事故的产生要深刻检查，认真反省，总结教训，制定措施，查缺98、补漏，警钟长鸣。本预案自制定之日起执行。XXXXX食品有限公司质量安全管理制度产品召回管理制度文件版本：第一版文件编号：XX-33为确保企业已售出的产品存在可能发生不安全的产品及所有受影响的产品能够被识别和追溯，特制定本制度。一、召回产品的关信息（包括产品名称、规格型号、质量等级、生产日期、批次、班别、销售地点等）。二、一般是在以下几种情况下才进行产品召回：1、由于发货员工作不负责任，造成的发错产品等级或品种；2、因产品在生产加工过程中会出现突发性瞬间不稳定现象，产品质量会受至影响，但质检员按正常抽检频率正好错过，在出公司检验中又未发现不合格品，一旦售出后发现质量问题；3、不排除有非法分子搞破99、坏，在产品中投毒等；4、原材料进公司把关不严，使用了有害物质等。三、在日常销售工作中，每个业务员都要做好自己的销售记录，要形成一个销售网络，一旦发现问题保证所有相关方逐级、逐个都能及时迅速被通知到。四、召回产品处理：1、一般不合格品处理（尚能食用，需回机处理），回机处理后经检验合格方可销售；2、严重不合格品的处理，必须销毁，相关人员参加（企业领导、质量监督科室、实施人员等）。五、本企业要指定专人必须认真做好产品召回的全过程记录。XXXXX食品有限公司质量安全管理制度从业人员健康管理制度文件版本：第一版文件编号：XX-34第一条 食品从业人员每年必须按规定经过健康检查及卫生知识培训合格，同时取得100、健康体检合格证及培训合格证后，方可上岗工作。凡患有：伤寒；痢疾；病毒性肝炎；活动性肺结核；化脓性或渗出性皮肤病；其他有碍食品卫生的疾病，必须立即调离食品工作岗位，在未彻底治愈前，不得从事食品生产经营活动。第二条 配备食品卫生专（兼）职卫生管理人员，负责日常卫生检查工作，实行责任制，将卫生任务进行分解，具体责任到人。开展定期与不定期的卫生检查，对发现问题的环节和个人做好记录，并经予相应的处理。第三条 从业人员有发热、腹泻、皮肤伤口或感染、咽部炎症等有碍食品卫生病症的，应立即脱离岗位，待查明原因、排除有碍食品卫生的病症或治愈后，方可重新上岗。第四条 建立健全从业人员健康档案。XXXXX食品有限公司101、质量安全管理制度设备、容器、工具、设施、清洗消毒管理规定文件版本：第一版文件编号：XX-35一、每班生产完毕后必须对生产设备及操作工具进行及时有效清理，保证生产设备表面光洁卫生无污染异味。二、对设备先用适量的清洁剂进行清洗，再用清水重复冲洗，清洗完以后再进行消毒。三、使用药物进行消毒时，消毒液的浓度，消毒的时间必须严格按照消毒液的说明进行：如果使用含氯消毒剂，使用浓度应含有效氯250mg/L。四、大的生产设备，应首先经过清洗再使用消毒液进行消毒，小的生产设备应全部浸泡在液体中，浸泡时间 5分钟以上。五、使用紫外线杀菌消毒，杀菌时间为3040分钟。六、使用消毒剂，必须注意可用于食品消毒字样，并注102、意失效期，不得使用失效的消毒剂。七、经消毒的生产设备应当在清洁的场所存放，不得与其它杂物混放，防止重复污染，车间场所应当每天清洗、消毒保持清洁。八、经过清洗消毒后的生产设备，感观要保持光洁干净，不得粘有肉眼可见物。XXXXX食品有限公司质量安全管理制度产品留样管理规定文件版本：第一版文件编号：XX-36一、 每批成品均需要取样留样,化验员在抽取检测用的样品同时抽取留样样品。二、 留样样品做好标识，放入指定的留样区域，摆放整齐。三、 留样结束后对所留产品进行记录，写明批号、留样时间和留样数量。四、 监督抽查或者送检的样品，必须是出厂检验合格的产品。五、 留样数量1.正常检验后的每批产品的留样量不103、应少于1次全项检测用量；2.送检和抽检，各品项产品的留样量不应少于1次全项检测用量。六、留样间要求1.留样间要保持通风良好，保持清洁、温度波动不大，避免受振动或阳光直射；2.留样产品应按批次分别摆放整齐；3.定期对样品进行检查，发现异常时，应及时查找原因，并采取相应的措施进行处理。七、留样的保存使用1.留样产品由留样人负责保管，未经总经理批准，允许任何人不允许私自乱用或使用产品；2.当需要使用留样时，使用人需要向总经理提出申请，说明使用目的以及所需数量，禁止随意乱用，取用样品需同意，由保管人员负责取样并在留样记录上登记。七、保存时间1.抽检、送检的留样：产品保存到此批送检产品出具合格检验报告；104、2.正常产品的留样：保存到保质期结束；八、留样样品到期后做报废处理，并在留样记录上备注处理结果。九、所取留样的取样记录、检验原始记录均应真实、清晰、规范、妥善保管。XXXXX食品有限公司质量安全管理制度虫鼠害防治管理制度文件版本：第一版文件编号：XX-37一、保持厂区环境清洁卫生和排水畅通，地面无积水、垃圾，以防止鼠、蚊、蝇、昆虫等害虫孳生。厂区外围放有毒饵洞，车间各出入口均放置挡鼠板、防鼠网或驱鼠器。 二、厂区内由公司定期（每年杀虫不少于一次）或在必要时进行除虫灭害工作。 1、采购使用的杀虫剂，必须有合格证明，并由品控部保存。2、每次杀虫时，品控部和生产部必须安排专人监督和执行杀虫工作，并定105、期评估杀虫效果。3、使用各类杀虫剂或其他药剂前，应做好对人身、食品、设备工具的污染和中毒的预防措施，用药后将所有设备、工具彻底清洗，消除污染，清洗消毒工作根据设备清洗消毒管理规定执行。三、车间和仓库与外界相连的各出入口必须装有胶帘，车间和仓库内的玻璃窗以及所有车间和仓库与外界相连的通风排气口必须有纱网或挡片覆盖，防止害虫进入车间；车间下水道装设防鼠网。 四、食品生产车间内，不得使用木制品工具（包括工作台面、垫板等），以防止孳生蝇鼠害虫。五、车间废弃设备、工器具应及时清理出厂，以防孳生害虫。六、如发现防治虫鼠害的设施发生损坏应当立即报告办公室，安排维修。 XXXXX食品有限公司质量安全管理制度防106、止化学污染管理制度文件版本：第一版文件编号：XX-38为防止化学污染，避免化学药品污染食品，有效防范化学污染途径，杜绝食品安全事故的发生，特制定此制度。 一、范围：主要使用化学试剂的部门，如生产车间、洗衣间、设备维修、化验室等部门。 二、要求1.化学污染的主要途径主要有试剂泄露、消毒剂、洗涤剂的残留、人为蓄意等。 2.化学药品，包括化验试剂、消毒剂、洗涤剂、有机溶剂等入库后要专人管理，设立专柜，领取时按需领取，未使用完的化学试剂及时退回库房，出入库要做好严格的登记。 3.化学药品使用要严格按照操作规程操作，如有违反按公司质量事故处理。 4.在生产现场不得存放化学药品，使用化学药品的部门，使用完107、毕后应及时清理现场，避免化学试剂、消毒剂、清洗剂混入食品中。 5.质检科定期进行对消毒剂浓度，消毒剂、洗涤剂残留进行检查。 6.发现化学污染事件应立即上报领导，积极查找原因，本批次产品按照食品安全事故进行处理。 7.人为蓄意的化学污染事件，一经发现交由公安部门处理。XXXXX食品有限公司质量安全管理制度防止异物污染管理制度文件版本：第一版文件编号：XX-391.目的：为防止异杂物污染产品，规范员工良好的行为规范，保持工作环境的整洁舒适，特制定本制度。 2.使用范围：公司范围。 3.病虫鼠害的控制参照鼠虫害防治制度执行。4.要求 4.1生产洁净区员工统一穿戴洁净的工作服、发网、工作帽，头发不得裸108、露在外，每次进入车间前进行除毛发异物处理，工作服、鞋每班清洗；4.2生产现场使用的与产品接触器具装置必需分开单独清洗、消毒、烘干，不得与衣服、 毛巾等共用； 4.3 车间所有与食品及原料接触的软连接、下粉口袋不得使用带线材料； 4.4 操作人员应对生产过程中原料、包材进行异物检查与控制，发现异常立即停止生产并及时反馈。 4.5 只能用手刷、手铲等专用工具清理加工设备； 4.6 工器具等按规定摆放在工具柜内，除正在使用外不得出现在其他任何地方； 4.8定期检查设备松动等异常情况，每班清点工器具数量，发现异常应及时通知机修人员进行维修或汇报主任，不得使用封口胶、纸板及线头类物质进行固定； 4.9 109、车间内严禁使用木制品作为容器或直接接触食品的工具。4.10 车间内禁止使用玻璃容器。4.11 与人员相关的异物控制按照卫生管理制度执行。XXXXX食品有限公司质量安全管理制度废弃物管理制度文件版本：第一版文件编号：XX-401了更有效的控制本公司生产过程及相关过程中废弃物和危险废弃物的产生，防止其污染环境，并对其进行合理回收利用，降低生产成本，特制定本制度。 2一般废弃物办公活动产生的一般废弃物：废包装材料、废旧纸张和报纸，办公垃圾。 生产活动产生的一般废弃物：废弃包装物、落地食品、污染食品等。质检活动产生的一般废弃物：废玻璃瓶、废料等实验垃圾。 3危险险废弃物：（1）办公活动生产的危险废弃物110、：废旧灯管和电池。（2）生产活动产生的危险废弃物：废机油及其沾染物、化学品及其沾染物。（3）质检活动生产的危险废弃物：危险废液，沾有危险化学品的包装物。4原材料仓、成品仓应做好防潮、防晒、防锈、防变质等工作，避免废品、废料的形成。 5生产车间在产过程中应严格执行工艺文件，合理使用材料，尽量减少废料、废弃物和危险废弃物的产生。 6各办公区的废弃物由回收公司进行处理。 7生产车间由机器的维修等产生的废部件、废零配件等放入指定的废料区，达到一定数量后由仓管员进行处理。 8检验室在检验过程中产生的一般废弃物和危险废弃物分别放置。9生产过程产生的废品、废料、废弃物、危险废弃物应集中分类存放在废品废料区和111、危险废弃物区，达到一定数量后，由生产部将危险废弃物交有资质的回收商回收处理，并作好记录。 10生产、办公、检验、生产活动产生的废包装材料、废旧设备零部件、生产垃圾、实验垃圾、办公垃圾和生产垃圾等一般废弃物应集中存放，由仓管员定期出售给废品回收公司和垃圾回收站，并作好记录。 11 机修产生的废机油应单独存放，标志清楚，定期送有资质的化学危险回收公司处理。XXXXX食品有限公司质量安全管理制度消毒剂、清洁剂使用管理制度文件版本：第一版文件编号：XX-411. 所有消毒剂、清洁剂必须交由保管员保存； 2. 消毒剂、清洁剂存放时必须按种类摆放整齐、严禁和其它物品混合存放； 3. 消毒剂、清洁剂使用必须严格控制在有效期内； 4. 必须按规定的配兑比例进行配兑使用，不得过量使用，以免对清洁消毒表面造成 损坏； 5. 必须保持所有消毒剂、清洁剂外包装良好、完整、对不能辨认的消毒剂、清洁剂必须上报上级 进行确认，并张贴消毒剂、清洁剂名称及使用方法； 7. 在使用消毒剂、清洁剂时发生意外情况，必须立即汇报上级进行处理，如不小心溅洒 在眼睛或皮肤上，应立即用清水进行清洗，如情况严重，必须及时就医处理； 8. 消毒剂、清洁剂使用后，必须把瓶盖拧紧，防止溅洒及挥发，并存放在指定位置； 11. 定期对消毒剂、清洁剂进行盘点，确保正常使用。 XX年2月29号