1、企业食品生产质量安全管理制度（设备、记录等）编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录一、生产技术科：10二、供销科101、供应：102、销售：10三、质检科：102、对原辅材料验证、检验及时，验证、检验率为100%；10四、办公室11五、车间111、按要求100%完成生产任务。113、成品一次交验合格率99以上。115、维护设备的正常运行，确保设备完好率达96%；111概述122职责123公司组织机构124部门职责和权限124.1生产技术科质量职责、权限12负责生产设备的安装、调试、验收和标识；124.2供销科质量职2、责、权限13负责供应商资质考察；13制定采购计划并组织实施；13负责采购物质的报验工作，对采购物资的质量负责；134.3质检科职责和权限：13在质量负责人的领导下，具体负责质量手册的编制；13组织实施标准化、计量检定工作；144.4化验室职责和权限：14提供准确的技术数据；144.5办公室质量职责、权限14组织制定行政管理规章制度及督促、检查制度的贯彻执行；154.6车间质量职责、权限15组织好均衡生产和文明生产，按时完成生产任务；15认真执行安全操作规程，搞好安全生产；154.7仓库质量职责、权限15负责物资管理，做到帐物相符，先进先出；155有关人员质量职责、权限155.1总经理职责和权限3、：155.2 质量负责人职责和权限：165.3质量管理员职责和权限：165.4质量检验员职责和权限：175.5计量管理员职责和权限：185.6文件管理员职责和权限：185.7技术员职责和权限：185.8供销人员职责和权限：185.9仓库管理员职责和权限：195.10车间质检员职责和权限：195.11生产工人质量职责、权限20质量管理制度考核、奖惩办法211、目的212、范围213、考核213.3 检查中发现的问题由有关部门及时进行纠正，质量负责人组织跟踪验证。214、对科室、车间的奖惩224.1生产技术科：224.2供销科23.1完成公司确定的销售任务：发放基本工资绩效工资公司规定的销售费用；4、完成销售任务的80%以上100%以下，发放基本工资公司规定的销售费用；完成销售任务的60%以上80%以下：发放50%基本工资公司规定的销售费用；完成销售任务的60%以下：发放生活费公司规定的销售费用。23.2 做好对重点顾客的回访，顾客满意度90%以上；顾客满意度23.4 市场调研及预测信息传递及时率98%以上；信息传递及时率23.5 确保进、发货货物、单据相符，对货单不符，造成进发货错234.3质检科：244.4办公室244.5车间255对工作人员的考核26不合格管理办法271概述272职责273不合格范围273.2工作不合格：包括管理工作不合格、技术工作不合格、过程不合格、体系不合格等不合5、格。274不合格处理274.1产品不合格的处理27.2不合格品的评审28B 让步接收28不合格的半成品及成品28.2不合格品的处置及跟踪29B 返工的控制29C 报废的控制29交付后发现的不合格品294.2工作不合格的处理305不合格考核、奖惩301概述312职责313厂区卫生要求313.4企业生活区、生产区相互隔离；生产区内不得饲养家畜；323.6厂区内垃圾密闭存放，并远离生产区，排污沟渠密闭式，厂323.7职工车辆一律放在车棚下，要摆放整齐。324厂区卫生管理、检查321概述332职责333车间卫生要求333.3车间地面无裂缝，排水状态良好，房顶应无灰尘。334车间卫生管理、检查341概述6、352职责353 个人卫生及健康要求353.1 健康检查353.2 健康要求363.3 卫生教育363.4 个人卫生364个人卫生管理364.3非加工人员经获准进入加工车间时,必须遵守本规定。375监督检查37货物运输卫生管理规定371目的382适用范围383职责384设备的选型384.3生产技术科将已完成选型的设备报总经理审批。395设备的购置395.1生产技术科负责设备的购置。396设备的开箱验收39（1）设备在运输过程中有无损伤；397设备的安装、调试、验收398设备的建账409设备技术档案409.1生产技术科对全厂主要生产设备建立技术档案。4010设备的使用4010.3使用人员必须严格7、按设备使用说明书或操作规程进行操作。4011设备的保管4012设备的封存4012.1设备如果闲置停用超过三个月以上，由生产技术科封存。4113设备的维护保养4113.2设备维护保养主要内容：4114设备检修4114.6设备检修记录由生产技术科保存。4215设备事故管理4216设备的报废4216.1符合下列情况之一的设备可申请报废：42设备清洗、消毒管理制度431概述432职责433设备清洗、消毒要求433.2 清洗消毒时机：443.3 清洗、消毒方式44B 先用清水冲洗1-2 遍，除去设备、器具表面的残留物；441概述442职责447采购物资的质量检验或验证577.2质管科组织质量检验或验证，8、并予以记录。588供销科根据检验、验证合格报告，填写供方交货记录和入库单。58仓库管理制度601概述602职责603管理要求603.1接受603.2 贮存与防护603.3 产品标识613.4 发放613.5 搬运613.7 退库624库房卫生管理、检查62生产过程管理及奖惩办法641目的642适用范围643职责645.工艺纪律主要考核内容：655.2是否对工艺参数进行了监控，并做好了监控记录；656.考核办法656.3生产科每月底将考核结果交财务部门进行奖惩。66关键质量控制点管理制度671概述672职责673 关键质量控制点的确定673.1关键质量控制点按以下原则确定：674关键质量控制点的9、管理68食品添加剂使用管理规定691、总则692、职责693、定义694、程序7041采购：704.2使用714.3产品标识中食品添加剂项的标注724.4 使用食品添加剂的承诺73产品标签管理规定741 目的752 适用范围752. 职责763.1质检科负责检验和试验状态标识的实施和管理。763. 工作程序764.1产品标识的内容及要求764.2 产品标识的方法764.3 产品标识的管理774.4产品的可追溯性78标识要求784.5质量记录的保存78检验检测设备管理制度791 目的792 适用范围793 职责804 申购805 审查806 采购807验收807.2 开箱验收一般包括以下内容：810、07.3 质量验收818登记819发放8110 使用8110.4仪器使用按照要求做好记录。8211 检定/校准8211.7检定、校准有关记录、证书由质管科归档。8312标志管理8312.2 彩色标志的种类、用途：8313维护保养8313.1使用人员对检验、测量和试验设备进行正常维护保养。8313.3维修、保养按照要求做好记录。8414 停用8415不合格处理8416 修理8416.1 经检定、校准不合格或使用过程中发现有问题的检验、测量和试验设备，使用部门应报告质管科组织修理。8417降级8418 报废8518.2 报废的检验、测量和试验设备由质管科组织处理。8519技术档案8519.2技术档11、案至少包括以下内容：85质量检验管理制度851目的862适用范围863职责864检验人员865检验规程865.2 质检人员检验前必须首先熟悉标准，做好各项准备工作，如查看环境条件、仪器设备状态等。865.3 产品的检验应严格按照标准中所规定的检验方法进行，不得随意更改检验步骤及检验方法。866检验866.1进货检验或验证876.2过程检验876.3出厂检验887检验时效要求903文明生产管理制度考核1121 总经理：1132 主管安全的副总经理：1143 车间主任、专(兼)职安全员：1144 安全检查制度115 部门质量目标分解一、生产技术科：1、根据生产计划，下达生产任务及时率达95%以上 12、；2、产品配方、工艺文件准确率100%；3、工艺纪律检查率各车间95%以上；关键质量控制点达100%；4、产品一次交验合格率95以上； 5、在用设备完好率96%以上。二、供销科1、供应：1.1原辅材料采购验证、检验报验率100%；1.2原辅材料购进一次交验合格率98以上；1.3原辅材料查验记录登记准确率100%。2、销售：2.1完成公司里确定的销售任务；2.2 做好对重点顾客的回访，顾客满意度90%以上；2.3 对用户提出的意见、投诉处理率100；2.4 市场调研及预测信息传递准确、及时率98%以上；2.5 确保装卸、运输安全，全年无重大责任事故。三、质检科：1、对各部门质量保证体系的运行情况13、进行监督检查执行率95%以上；2、对原辅材料验证、检验及时，验证、检验率为100%；3、对工艺纪律的检查和生产过程的纠正、预防实施情况的跟踪验证率达到95%以上；半成品检验率95%以上；4、成品检验率100；5、质量检验和试验数据的分析的准确率为99%；6、计量设备定期检定率100%。四、办公室1、人力资源培训、考核、奖惩计划执行率90%以上；2、 各类文件、记录发放、更改、更换准确率98%以上。3、对公司质量目标分解、宣贯、跟踪检查、奖惩及时率100%。五、车间1、按要求100%完成生产任务。2、加强生产过程中产品质量和不合格品的控制，各工序半成品、转序产品一次交验合格率98以上。3、成品一14、次交验合格率99以上。4、主要工艺指标合格率达95%；关键质量控制点100%；5、维护设备的正常运行，确保设备完好率达96%；6、保持生产环境安全、清洁、文明。7、加强安全生产检查，消除安全隐患；确保无重大安全事故发生。各（部门）岗位质量职责和权限1概述 本公司规定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系，对质量活动进行规范，以维护正常生产秩序、确保产品质量。2职责2.1总经理负责确定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系。2.2各部门、各单位以及工作人员按质量职责规定，认真履行各自职责。3公司组织机构见组织机构图。4部门职责和权限4.1生产技术科质量职责、权限贯彻执行国家质量法律、法规15、规章和本公司有关规定；负责编制生产计划，经公司领导批准后组织实施。按计划组织生产；对车间的产品质量负责；组织编制技术文件，经公司领导批准后组织实施； 负责监督、检查、考核文明生产和安全生产情况；负责设备管理，确保设备完好，保护、维护所使用的生产设施、设备、工装、检测器具；负责生产设备的安装、调试、验收和标识；负责工序管理，生产过程环境管理。做好现场产品的标识和防护；负责生产现场的环境管理和安全管理；参与不合格品的评审；完成公司领导交办的其它工作。4.2供销科质量职责、权限贯彻执行国家有关质量法律、法规、规章和公司有关规定；负责供应商资质考察；制定采购计划并组织实施；负责采购物质的报验工作，对16、采购物资的质量负责； 负责原辅材料库、成品库管理；负责产品销售工作，对产品销售负责；负责消费者投诉、举报的处理；完成公司领导交办的其它工作。4.3质检科职责和权限：贯彻执行国家有关质量法律、法规、规章和本公司有关规定； 在质量负责人的领导下，具体负责质量手册的编制；严把进货质量关，对进厂原材料、外购酒精、原酒等，必须按验收标准严格检验，符合标准或有关合同后方可入库。 负责企业的质量检查工作，按有关标准组织质量抽查、检查，与其他部门密切配合，杜绝未经检验或检验不合格的半成品转序和成品入库、出厂。 负责企业产品质量的后处理工作，对车间在生产过程中出现的质量问题进行监督，协同生产部门分析质量事故原因17、，提出整改意见，协助销售部门处理在销售过程中出现的质量问题，对重大质量问题提出分析报告，处理意见，报总经理审批。建立健全企业质量档案，做好产品质量原始记录和统计分析工作，定期向总经理汇报生产质量状况，对企业供应、生产、销售全过程实行质量否决权。 组织检查、考核质量检验人员的工作质量，保守企业生产工艺及技术秘密，切实维护企业利益。组织实施标准化、计量检定工作；协调处理各级业务主管部门的各种工作关系，落实业务主管部门的工作要求，优化企业外部环境。4.310根据市场需求，积极研制开发新产品，主持参与企业生产工艺的审定工作，对不合理工艺参数应及时提出修改意见，为生产工作提供准确的依据。收集、分析和处理18、质量信息；完成公司领导交办的其它工作。4.4化验室职责和权限：负责化验室分理化检验和仪器分析两部分，其分析项目包括：原辅材料检验、验证；成品理化指标、卫生指标、净含量、标识检查。提供准确的技术数据；根据分析结果判定工作过程质量，并提出相应建议。4.5办公室质量职责、权限贯彻执行国家有关质量法律、法规、规章和公司有关规定；制订本公司质量目标和工作年度计划并负责监督检查； 组织制定行政管理规章制度及督促、检查制度的贯彻执行；组织、协调本公司的年会、员工活动、市场类活动及各类会议，负责外联工作及办理所需各项证照；负责本公司日常事务、人事、财务、人员培训考核工作； 起草及归档相关文件； 负责后勤工作；19、完成公司领导交办的其它工作。4.6车间质量职责、权限贯彻执行国家有关质量法律、法规、规章和本公司有关规定； 组织好均衡生产和文明生产，按时完成生产任务；认真执行工艺规程，确保产品质量； 认真执行安全操作规程，搞好安全生产；对不能按时完成生产任务和出现重大质量事故负责；完成公司领导交办的其它工作。4.7仓库质量职责、权限贯彻执行国家有关质量法律、法规、规章和本公司有关规定； 负责物资管理，做到帐物相符，先进先出； 认真做好仓库安全工作； 完成公司领导交办的其它工作。5有关人员质量职责、权限5.1总经理职责和权限： 贯彻执行国家有关质量法律、法规和规章； 发布工作质量方针和质量目标，确保全员理解并20、执行； 批准发布质量手册； 设置组织机构，任命有关人员，并规定其职责、权限和相互关系； 为质量管理体系的有效运行提供足够的资源； 关注顾客需求，对本公司最终产品质量负全责。负责公司原料采购计划、产品销售计划的审批。5.2 质量负责人职责和权限： 贯彻执行国家有关质量法律、法规、规章和本公司有关规定；负责本公司质量管理的日常工作，负责质量管理体系的建立、实施和保持，负责质量管理活动的计划、组织、协调和指导，组织制定质量手册；负责质管科工作；听取生产技术及质量方面的汇报，定期召开质量分析会议，协调解决生产、质量方面出现的问题，对质量管理全过程作出决策。向总经理报告本公司实施质量管理体系所取得的业绩21、，以及质量管理体系所需的改进意见，负责改进措施的评审和监督；负责重大不合格的评审和监督；负责有关质量方面的外部联系。5.3质量管理员职责和权限：贯彻执行国家有关质量法律、法规、规章和本公司有关规定； 编制质量手册；负责质量手册的宣贯；负责质量信息的收集、分析和反馈。对采购、生产、销售及检验各环节进行监督检查，保证质量保证体系正常运转，及时向质量管理科提供生产质量方面的数据，对出现的问题写出质量分析报告，提交质量分析会议。完成公司领导交办的其它工作。5.4质量检验员职责和权限：贯彻执行国家有关质量法律、法规、规章，坚守岗位，遵守公司里一切规章制度。 认真学习有关质量、技术标准和检验业务知识，努力22、提高业务水平。 熟练掌握产品检验操作规程，做到化验结果准确及时；负责原辅材料、半成品、产品质量检验，做好检验状态的标识；严把产品质量关，认真完成公司下达的检测任务。填写原始记录，出具检验报告；对原始记录和检验报告的真实性、准确性负责。 根据检测结果，决定原辅材料、产品出入库，工序产品转序，检验中发现的质量及工艺指标问题，应及时上报质量管理科，并提出相应处理措施，以备领导参考。 跟踪验证不合格品的处理结果。保存化验室仪器、设备及试剂台帐，每月月底前统计上报所缺器材、试剂等；对各类检验仪器、设备应及时保养，并严格执行仪器、设备操作规程。搞好化验室环境卫生、安全工作、进入化验室必须穿戴工作服，工作期23、间严禁使用化妆品。完成公司领导交办的其它工作。5.5计量管理员职责和权限： 贯彻执行国家有关质量法律、法规、规章和本公司有关规定； 负责计量管理工作，建立计量器具管理台帐，统一管理检测仪器设备、计量器具； 编制周期检定计划，组织量值溯源，按时送检检测仪器设备、计量器具；编制检测仪器设备、计量器具管理制度，并组织实施； 完成领导交办的其它工作。5.6文件管理员职责和权限： 贯彻执行国家有关质量法律、法规、规章和本公司规定；负责文件登记、编号、发放、收回、保存、管理工作；对文件的现行有效性负责；完成公司领导交办的其它工作。5.7技术员职责和权限： 贯彻执行国家有关质量法律、法规、规章和本公司有关规24、定；负责产品的工艺设计；负责编制技术标准和有关技术文件；及时解决生产过程中出现的技术问题；负责设施、设备及工作环境的管理； 完成公司领导交办的其它工作。5.8供销人员职责和权限：负责供应商评价工作；负责制定采购计划组织负责生产物资的采购； 负责采购物质的报验工作； 负责建立采购台帐；负责产品的销售； 负责建立销售台帐；收集顾客满意信息，组织开展售后服务等活动。负责消费者投诉、举报的处理。 5.9仓库管理员职责和权限：负责库存物品收发； 负责建立、保存原料、添加剂、食品相关产品的储存、保管、领用出库等记录； 负责库存物品的防护；负责盘点并报告库存状况。5.10车间质检员职责和权限：5.101认真25、学习国家有关质量安全法律法规、努力提高自身素质及业务水平，尽职尽责。5.102在质量管理科领导下，负责本岗位的质量检查、检测工作。5.103工作中必须公正严明，坚持抵制营私舞弊，弄虚作假现象。5.104协助车间抓好生产质量控制，监督车间按照有关的质量要求和工艺规程进行生产。 5.105对检查发现的不合格成品和半成品及时上报质量管理科。根据质量管理科意见监督车间采取返工、报废等措施进行处理；5.106严格控制合格证的发放，对不符合要求的产品一律不准发放合格证。监督车间卫生措施的执行情况，发现问题及时向质检部门及车间负责人提出。5.11生产工人质量职责、权限 贯彻执行国家质量法律、法规、规章和本公26、司有关规定；严格执行工艺规程、作业指导书等技术文件，遵守工艺纪律，完成生产任务； 对加工产品的质量负责；负责工序设备的日常维护保养； 负责维护、保持工序作业环境；负责工序产品的防护。完成领导交办的其它工作。质量管理制度考核、奖惩办法1、目的为强化对公司各科室、车间完成质量目标和人员履行职责情况的考核，保证全厂质量目标的顺利完成，确保本公司的产品质量符合国家标准和满足用户需求，制定此办法。2、范围适用于全公司各有关科室、车间，各岗位工作人员。3、考核3.1办公室每季度至少一次组织有关部门，对质量目标实施情况进行检查。3.2根据检查情况，拟定奖惩意见提请总经理根据本办法对责任部门实施奖惩；3.3 27、检查中发现的问题由有关部门及时进行纠正，质量负责人组织跟踪验证。3.4各科室、车间负责对本单位工作人员的日常考核和定期考核。根据本办法制定奖惩细则实施奖惩。4、对科室、车间的奖惩4.1生产技术科：根据生产计划下达生产任务及时率达90%以上 ；下达生产任务及时率达不到90%，每降低10%扣科室工资1000元；影响生产、销售造成损失的，扣科室工资2000元或损失金额的20%；产品配方、工艺文件准确率100%；因产品配方、工艺文件错误、不完整或修订不及时等原因导致产品质量不符合要求，扣科室工资5000元或损失金额的50%；工艺纪律检查率各车间95%以上；关键质量控制点达100%；对车间工艺纪律、关键28、质量控制点检查率达不到要求的，每降低1%扣科室工资总额的1%；产品一次交验合格率98以上；产品合格率达不到要求的，每降低1%扣科室总额的5%；在用设备完好率96%以上。设备维修保养不及时完好率达不到要求的，每降低1%扣科室总额的1%。全年无重大责任事故。出现重大责任事故的，扣除全年绩效工资和安全奖。4.2供销科供应：主要原材料购进一次交验合格率98以上；所进原料、添加剂、食品相关产品要有供应商的评价材料和资质证明。采购的原料、添加剂、食品相关产品应先验证、化验后入库，如采购原料一次交验合格率达不到98，每降低1%扣科室工资500元；给公司造成损失的，按损失金额的50% 扣发科室工资。 销售：.29、1完成公司确定的销售任务：发放基本工资绩效工资公司规定的销售费用；完成销售任务的80%以上100%以下，发放基本工资公司规定的销售费用；完成销售任务的60%以上80%以下：发放50%基本工资公司规定的销售费用；完成销售任务的60%以下：发放生活费公司规定的销售费用。 .2 做好对重点顾客的回访，顾客满意度90%以上；顾客满意度达不到要求，每降低1%扣发科室工资总额的5%;.3 售后服务及时，对用户提出的意见、投诉处理率100；用户意见、投诉处理不及时每出现1起，扣科室工资500元。.4 市场调研及预测信息传递及时率98%以上；信息传递及时率达不到要求，每降低1%，扣除科室工资总额1%；.5 确30、保进、发货货物、单据相符，对货单不符，造成进发货错误的，每次扣科室工资500元，造成损失的，按损失金额的50%赔偿。.6装卸、运输安全，全年无重大责任事故。出现重大责任事故的，扣除全年绩效工作和安全奖。4.3质检科：对质量保证体系的运行情况进行监督检查执行率95%以上；达不到要求，每降低1%，扣除科室工资总额1%；对原辅材料验证、检验及时，验证、检验率为100%；达不到要求，每降低1%，扣除科室工资总额5%；半成品检验率95%以上；达不到要求，每降低1%，扣除科室工资总额5%；成品检验率100；达不到要求，每降低1%，扣除科室工资总额10%；质量检验和试验数据的分析的准确率为99%；达不到要求31、，每降低1%，扣除科室工资总额5%；计量设备定期检定率100%。达不到要求，每降低1%，扣除科室工资总额1%。4.4办公室.人力资源培训、考核、奖惩按照计划覆盖率90%以上；达不到要求，每降低1%，扣除科室工资总额5%； 各类文件、记录发放、更改、更换正确率98%以上。达不到要求，每降低1%，扣除科室工资总额5%；按规定时间组织质量目标、各项规章制度落实情况的监督检查，不按规定部署、检查的，每发现一次，扣除科室工资总额5%；到期组织人员体检，不按期组织体检致使健康证超期的，每发现一次，扣除科室工资总额5%；按要求做好会务、后勤保障等工作，因工作不认真造成影响的，每发现一次，扣除科室工资总额5%32、。4.5车间按要求完成生产任务，发放基本工资绩效工资；完成生产任务的80%以上100%以下，发放基本工资；完成生产任务的60%以上80%以下：发放50%基本工资；完成生产任务的60%以下：发放生活费。 加强安全生产检查，消除安全隐患；确保无重大安全事故发生；出现重大责任事故的，扣除车间全年绩效工资和安全奖。加强生产过程中产品质量和不合格品的控制，使产品内控指标合格率达95%以上；达不到要求，每降低1%，扣除车间工资总额5%。主要工艺指标合格率达95%；关键质量控制点100%；达不到要求，每降低1%，扣除车间工资总额1%。维护设备的正常运行，确保设备完好率达96%；达不到要求，每降低1%，扣除车33、间工资总额1%。保持生产环境安全、清洁、文明。发现车间不安要求对生产环境、设施、设备清洗、消毒，不能保持生产环境安全、清洁、文明的，没发现1次扣车间工资总额的1%。5对工作人员的考核各单位根据公司对科室、车间的考核奖惩办法，结合本单位工作岗位和人员职责，制定具体的考核细则，确保责任到人，严格奖惩。 不合格管理办法1概述对原辅料、半成品、成品以及工作质量不合格进行严格控制和管理，防止不合格再次出现。2职责2.1质检科负责原辅料、半成品、成品不合格的管理和检验。2.2 办公室负责工作质量不合格的管理。2.3有关责任部门负责不合格的纠正或采取纠正措施，质管科负责跟踪验证。3不合格范围3.1产品不合格34、，是指对照产品要求、工艺文件、技术标准等进行检验和试验，被判定为一个或多个质量指标不符合（未满足）规定要求的产品。包括原辅材料、包装材料、半成品、成品不合格；3.2工作不合格：包括管理工作不合格、技术工作不合格、过程不合格、体系不合格等不合格。4不合格处理4.1产品不合格的处理采购产品不合格的控制.1记录：接到不合格品处理通知单后，质量管理科应在不合格处置记录表上，记录不合格情况及其后的评审、处理情况。.2不合格品的评审A 评审时限：发现不合格品后，应在24 小时内完成评审工作。B 评审目的：通过评审决定对不合格采购品的处置方式，包括：拒收：退货应为首选方式；让步接收：仅限于辅料在标称的重量方35、面不达标。C 评审程序与权限：质量管理科对不合格品进行评审，明确处置方式。.3不合格品的处置及跟踪A 拒收由质量管理科制作拒收意见通知供销科对采购的不合格品拒收；供销科办理退货，将处理结果通报质量管理科。B 让步接收由质量管理科根据检验记录制作让步接收意见通知供销科让步产品；供销科办理入库。不合格的半成品及成品.1 记录：接到不合格品处理通知单后，质量管理科应在不合格处置记录表上，记载不合格情况及其后的评审、处理情况。4.1.2.2 不合格品评审A 评审时限：应在24 小时内完成评审工作。B 评审目的：通过评审决定对不合格品的处置方式，处置包括：返工，报废。C评审程序与权限：质量管理科组织生产36、技术科、车间评审不合格品，明确处置意见。.2不合格品的处置及跟踪A 质量管理科组织检验员对不合格品的处置进度及结果进行跟踪。B 返工的控制生产技术科应对返工过程进行跟踪指导。返工作业人员，应按要求进行返工，完成后提交重新检验；检验员对返工品进行检验，在不合格处置记录表上记载检验结果。C 报废的控制生产车间对判废的产品移放到指定的废品区；车间每天对废品进行清理、处置由质量管理科予以监督、见证。交付后发现的不合格品.1 任何情况下，发现已交付的产品出现不合格时，应当即通知质量管理科、供销科。.2 质量管理科在组织确认不合格属实后，提请供销科向有关顾客通报。.3 质量管理科填写不合格处置记录表，组织37、评审，供销科参加。.4 通过评审，以确定：A 不合格品的性质、影响程度；B 拟采取的措施。.5评审后，供销科与顾客进行沟通，就处理办法达成一致，必要时，组织对售出产品实施召回。.6 质量管理科在不合格处置记录表上记载最终处理决定并组织、监督实施，记录实施结果。4.2工作不合格的处理有关部门在检查、考核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在工作不合格时应及时报告办公室，办公室填写不合格通知单交责任部门。责任部门调查分析原因，明确责任，确定处理措施报办公室， 办公室报厂领导批准。责任部门针对不合格原因进行纠正或采取纠正措施，办公室进行跟踪验证。5不合格考核、奖惩根据质量管理制度考核、奖惩办法38、对出现的产品、工作不合格进行处理。厂区卫生管理制度1概述 厂区是影响产品质量的重要条件，本公司建立满足生产要求的厂区，并进行正常维护，确保其处于完好状态。2职责2.1办公室负责厂区的管理。2.2生产技术科负责厂区的维护。3厂区卫生要求3.1厂区无有害气体、烟尘、灰尘、粉尘、放射性物质及其他扩散性污染，卫生环境要清洁、干净，树木花草栽培要整齐；3.2厂区应当清洁平整、无积水，厂区道路应用水泥、沥清或或砖石等硬质材料铺成。厂区所有通道，不准有障碍物，两旁物品应远离道路；3.3消防设备和设施布局要合理，应有专人负责，任何人不能挪用；3.4企业生活区、生产区相互隔离；生产区内不得饲养家畜；3.5厕所每39、天清扫，不得孳生蚊蝇；3.6厂区内垃圾密闭存放，并远离生产区，排污沟渠密闭式，厂区不得散发出异味，不得有各种杂物堆放；3.7职工车辆一律放在车棚下，要摆放整齐。4厂区卫生管理、检查4.1生产技术科安排人员每天对厂区卫生进行清扫，按照厂区卫生要求，保持厂区卫生。4.2 生产技术科对厂区卫生进行检查，检查发现不符合厂区卫生要求的情况要进行认真记录，按照有关规定对责任人处理。4.3厂办公室定期或不定期组织对厂区卫生的检查，对发现不符合厂区卫生要求的情况要进行认真记录，按照有关规定对责任科室处理。 车间卫生管理制度1概述 车间是影响产品质量的重要条件，本公司建立满足生产要求的车间，进行正常维护，确保其40、处于完好状态。2职责2.1生产技术科负责生产设施和工作场所的管理。2.2车间负责生产设施和工作场所的维护。 3车间卫生要求3.1厂房要清洁明亮，防尘、防鼠、防蝇设施齐全，严格防止鼠、蝇及其他害虫的侵入和隐匿。3.2生产现场道路畅通，工艺流向合理。各工序要前后衔接，减少迂回往返，避免交叉污染。工作现场利于设备、物料的贮存与运输、卫生清理、人员通行。3.3车间地面无裂缝，排水状态良好，房顶应无灰尘。3.4生产车间内光线充足，照度应满足生产加工要求。工作台、敞开式生产及裸露食品与原料上方的照明设备要有防护装置。3.5生产车间的温度、湿度、空气洁净度应满足生产要求。 3.6车间生产现场无跑、冒、滴、漏41、现象。3.7设备的转动部分要有防护罩，动力配电线路牢固安全。3.8生产车间洗手、消毒、更衣设施运行正常。3.9生产秩序良好，遵守操作规程和劳动纪律，按工艺操作规程进行生产。3.10维护环境卫生，保持清洁，下班后整理好环境卫生。生产过程中使用的或产生的各种有有害物质应当合理置放与处置。3.11经常对工人进行安全文明生产教育，工人上岗操作要严格遵守安全操作规程。防止发生人身设备事故。4车间卫生管理、检查4.1各车间班后安排专人每天对车间卫生进行清扫，按照车间卫生要求，保持车间卫生。4.2 生产技术科定期或不定期组织对各车间卫生的检查，对发现不符合车间卫生要求的情况要进行认真记录，按照有关规定处理。42、成立现场管理领导小组，由组长主持，带领各部门负责人，负责对车间的卫生进行检查。检查的项目有：地面、墙壁、天花板、照明、水电气、清毒设施、排水、通风、生产设备、门窗以及更衣柜等。要分工明确，责任到人，实行卫生区挂牌负责制，谁出问题谁负责，奖罚分明。每日由现场管理领导小组填写卫生检查记录，并上交生产技术科，根据检查结果提出处理意见。4.3生产技术科对车间卫生进行抽查，抽查发现不符合车间卫生要求的情况要进行认真记录，按照有关规定对责任科室、车间进行处理。 人员卫生管理制度1概述 人员卫生是影响产品质量的重要条件，本公司建立满足生产要求的人员卫生，确保其处于符合要求状态。2职责2.1办公室负责人员健康43、体检；2.2各车间负责人员卫生的管理。3 个人卫生及健康要求 3.1 健康检查 办公室组织生产加工人员及有关人员每年至少进行一次健康检查,必要时接受临时检查。新参加或临时参加工作的人员,必须经健康检查,取得健康合格证后方可工作。 办公室建立职工健康档案，保存对直接接触食品人员健康管理的相关记录；3.2 健康要求 凡患有下列病症之一者,不得在加工车间工作:传染性肝炎;活动性肺结核;肠道传染病及肠道传染病带菌者;化脓性或渗出性皮肤病、疥疮;手有外伤者;其他有碍食品卫生的疾病。 3.3 卫生教育 新参加工作或临时参加工作的人员必须经卫生安全教育后方可参加工作。 3.4 个人卫生 加工人员应保持良好的44、个人卫生,勤洗澡、勤理发、勤换衣,不得留长指甲和 涂指甲油及其他化妆品。 生产加工人员进车间必须穿戴本厂统一的工作服、工作帽、工作鞋(袜);头发不得外露;工作服和工作帽必须每天更换。不得将与生产无关的个人用品和饰物带入车间。 生产加工人员不得穿戴工作服、工作帽、工作鞋进入与生产无关的场所。 严禁一切人员在车间内吃食物、吸烟、随地涕吐、乱扔废弃物。 生产加工人员应自觉遵守各项卫生制度,养成良好的卫生习惯;操作前必须洗手消毒,衣帽整齐。 4个人卫生管理4.1 各车间每天上班时，要对车间操作人员个人卫生进行检查，对不符合要求的人员责令改正，拒不改正的，按要求停工处理。4.2经常出入生产车间的检验人员45、管理人员进入加工车间时,必须遵守本规定。4.3非加工人员经获准进入加工车间时,必须遵守本规定。5监督检查办公室对个人卫生进行抽查，发现不符合个人卫生要求的情况要进行认真记录，按照有关规定对责任单位、责任人进行处理。货物运输卫生管理规定1、各类物资的运输应避免日光直射，雨淋、撞击、温差过大变化等，防止包装材料发霉、变色、破损。2、运输车辆应符合卫生要求，不能对原料、半成品、成品及厂区造成污染。3、每批成品经严格检验，确认其外观包装、理化指标等符合国家有关法规要求后，方可出厂。4、物资仓储运输应有详细记录，成品出厂应有出货记录，内容包括包括产品名称、数量、生产日期、生产批号、购货者名称及联系方式46、销售日期、出货日期、地点、检验合格证号、交付控制、承运者等内容。生产设备管理制度1目的对生产设备从选型、购置、安装、调试、验收、使用、维护保养、检修直至报废的全过程进行管理，确保设备完好。2适用范围 适用于全厂所有生产设备。3职责3.1生产技术科负责生产设备管理。3.2车间负责生产设备的使用和维护保养。4设备的选型4.1新增设备，由使用部门提出申请，生产技术科进行审查并会同有关部门进行选型。4.2设备的选型必须从生产需要出发，遵循技术上先进、经济上合理、能源消耗少、满足生产需要的原则。4.3生产技术科将已完成选型的设备报总经理审批。5设备的购置5.1生产技术科负责设备的购置。5.2生产技术科47、应从能充分保证产品质量、具有良好信誉（如具有第三方质量认证、取得生产许可证等国家有关部门认可）的供方处采购设备。5.3必要时，生产技术科与供方签订合同，报总经理批准后组织实施。6设备的开箱验收6.1设备到货后，生产技术科组织有关部门开箱验收并予以记录。6.2开箱验收一般应检查以下内容： （1）设备在运输过程中有无损伤； （2）零件、备件、附件是否与装箱单相符； （3）技术文件是否齐全等。6.3开箱验收合格的设备方可安装。开箱验收不合格的设备，由生产技术科及时处理缺损或索赔等事宜。7设备的安装、调试、验收7.1设备由生产技术科会同有关部门安装、调试、验收。7.2调试完毕的设备应进行运转试验并予以48、记录。7.3验收合格的设备方可移交使用部门。验收不合格的设备由生产技术科办理退货或索赔手续。8设备的建账生产技术科建立全厂设备台账，确保账、物相符。9设备技术档案9.1生产技术科对全厂主要生产设备建立技术档案。10设备的使用10.1设备的使用人员必须经培训、考核合格，方可上岗独立操作。10.2设备一般应定人定机使用。多人操作的设备，生产车间应指定专人负责保管。10.3使用人员必须严格按设备使用说明书或操作规程进行操作。10.4生产车间按照要求定期对必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒，并保存记录。10.5生产车间要建立和保存停产复产记录及复产时生产设备、设施等安全控制记录。11设备的保管11.49、1在用设备由使用部门指定人员保管。11.2未使用设备由生产技术科集中管理。12设备的封存12.1设备如果闲置停用超过三个月以上，由生产技术科封存。12.2封存的设备，应切断电源，放完油水，擦净，加保护罩，挂上停用牌，并指定专人定期保养。13设备的维护保养13.1车间定期对设备进行维护保养，确保完好，使其性能与精度符合生产工艺要求。13.2设备维护保养主要内容：班前对设备进行检查、清洁和润滑；班内严格按操作规程使用设备，并注意设备的运转情况，发现有小故障时，及时排除，及时调整紧固松动的机件；下班前对设备进行清扫，对各部件进行擦拭和注油。14设备检修14.1生产技术科编制设备检修计划，确定检修的日50、期、内容和人员，报总经理批准后组织实施。14.2检修人员对设备进行预检。阅读设备说明书，熟悉设备结构和性能；进行外观检查、运转检查，找出存在的问题。14.3生产技术科提供检修所需材料、配件等。14.4检修人员对设备进行修理。14.5生产技术科会同车间进行验收并予以记录。验收合格的设备，方可投入使用。14.6设备检修记录由生产技术科保存。15设备事故管理15.1设备事故发生后，要立即组织力量积极抢救和抢修，缩小事故范围。保障人身安全，尽速恢复生产，把损失减少到最低限度。15.2事故发生后，事故所在部门应立即报告生产技术科和厂领导；涉及人身伤亡事故，还应及时报告有关主管部门，并保护好现场。15.351、一般设备事故发生后，应在一天内由生产技术科组织有关部门进行调查分析和处理。重大设备事故，由总经理组织有关部门进行调查分析和处理。涉及人身伤亡的重大恶性设备事故，按国家有关规定处理。15.4处理设备事故应做到事故原因不清不放过，事故责任者与群众未受教育不放过，没有防范措施不放过。16设备的报废16.1符合下列情况之一的设备可申请报废： （1）超过使用年限的老、旧设备，其主要结构和部件已严重损坏，不能修复及修复费用大于或接近新置费用者； （2）因自然灾害或事故损坏致使无法修复或修复费用过大者； （3）经检查发现继续使用将严重危及安全并随时可能引起严重事故，而且无法修复或不经济者；（4）机型陈旧、效52、率低、能耗大、影响产品质量、备品配件困难的杂旧设备。16.2使用部门填写设备报废申请单交生产技术科，生产技术科组织有关人员进行技术鉴定并报总经理批准后实施报废。 设备清洗、消毒管理制度1概述 生产设备是进行生产的必备条件，对生产设备清洗、消毒，进行严格管理，确保其处于符合卫生条件状态。2职责2.1生产技术科负责监督管理，2.2生产车间负责对设备的清洗、消毒的管理工作。3设备清洗、消毒要求3.1 对食品生产过程中直接接触的机械设备、管道、容器/用具、台架等应定期清洗消毒。3.2 清洗消毒时机：A 每天生产完毕后；B 当发现或怀疑设备/器具不洁时；C 停产三天以上后，重新开始生产前。3.3 清洗、53、消毒方式A 对可拆卸的设备、管道应予以分解；B 先用清水冲洗1-2 遍，除去设备、器具表面的残留物；C 再用开水或清洗剂对设备、器具与食品接触面进行清洗消毒1-3遍；D 最后用清水对设备、器具进行漂洗，直至洗净。 人员任职及培训管理制度 1概述 人员是保证产品质量的决定性因素，本公司配备数量足够、能力相当的人员，并适时进行教育、培训，以提高人员素质和技能，使其胜任工作。2职责2.1办公室负责人员教育、培训和考核。2.2总经理负责人事按排。3人员配备3.1根据承担的工作范围和工作量确定各个工作岗位，给每个岗位配备数量足够的人员。3.2 每个岗位人员都经过与其承担的任务相适应的教育、培训，拥有相应54、的技术知识和经验，符合相应岗位的任职条件，考核合格经批准后上岗。3.3 主要岗位人员任职条件或上岗资格 （1）厂领导：具有一定的质量管理知识和食品专业知识，有良好的质量意识和组织领导能力，了解产品质量法律法规有关要求，了解生产者的产品质量责任和义务。 （2）质量管理人员：具有一定质量管理知识及相关食品生产知识，熟悉产品质量法律法规，明确产品质量责任和义务，了解技术标准要求。 （3）技术人员：具有一定的质量管理知识，掌握食品生产专业技术知识。（4）检验人员：具有一定的质量管理和质量检验知识，熟悉产品质量标准，掌握质量检验技术，经培训考核合格持证上岗。（5）生产操作人员：身体健康，无传染性疾病；经55、过食品生产知识培训，熟悉并掌握本岗位的“应知应会”知识，能看懂相关技术文件，能正确熟练操作设备。4人员培训4.1 办公室根据各部门岗位的培训要求和培训需求，制定培训计划，经总经理批准后组织实施。4.2 人员培训计划包括：培训性质、参加人员、时间安排、培训内容、培训方式、考核方法等。4.3 人员培训内容： （1）质量法律、法规、规章； （2）食品质量安全市场准入审查通则； （3）产品标准、工艺规程等技术文件； （4）质量管理知识； （5）质量手册； （6）专业知识、岗位技能及其它应知应会知识等。4.4 培训方式 （1）参加各类培训班、讲座； （2）送外部机构培训； （3）邀请有关专家来本公司指导56、讲课； （4）自己组织培训。4.5 对人员新上岗或转岗，或由于技术文件更新，或新扩建项目等造成人员不适应工作时，各部门应及时提出人员培训要求，办公室及时组织培训。4.6办公室负责建立和保存对从业人员的食品质量安全知识培训记录。5 人员考核5.1办公室每年年底组织对各部门和全体人员的工作实效（如质量部门工作实效、检验人员工作实效）进行考核，考核内容包括：德、能、勤、绩和“应知应会”知识。5.2对考核不合格人员取消上岗资格，重新培训考核合格方可上岗。技术标准管理制度1概述 技术标准是组织生产、产品交付、物资验收的重要依据，技术标准必须齐全、正确、规范、统一。2职责2.1质量管理科负责技术标准的收57、集和编制。2.2总经理负责技术标准的批准发布。3标准3.1国家标准、行业标准及地方标准质量管理科将本厂所需的原辅材料、产品、检验方法国家标准、行业标准及地方标准收集齐全。标准必须是现行有效版本。应注意及时收集、记录新发布的国家食品安全标准。3.2企业产品标准3.21质量管理科组织制定企业产品标准。3.22企业产品标准应符合标准化法律法规的规定，应严于或达到相应强制性国家标准或行业标准的要求。3.23质量管理科组织起草企业产品标准草案征求意见稿及编制说明，征求各部门和有关人员意见后，编制标准草案送审稿。3.24标准草案报批稿经总经理批准发布，报送卫生管理部门备案登记。3.3原辅材料及包装材料标准58、验收标准对于生产过程中必需的原辅材料及包装材料，质量管理科应制定质量验收标准。质量管理科编制原辅材料及包装材料质量验收标准草案，征求各有关部门意见并进行修改后，报送总经理批准发布。3.4工艺标准生产技术科根据本公司生产产品的工艺要求，对各工序工艺控制参数做出规定，报送总经理批准发布。根据生产技术科编制的工艺控制参数，质量管理科、车间质检员根据要求进行检验或自检。检验、自检结果及时通知生产车间，用于指导生产，确保不符合要求的工序产品流入下道工序。4标准的登记、编导、整理装册，归档等工作应由专人负责，并按规定分类分柜保管。5、所有标准必须统一管理，建立台帐，由质量管理科妥善管理。6、标准的借阅必须59、履行手续并按时归还，不准私自拆分调换和涂改。7、标准一般不准外借，特殊情况需请示厂领导批准后方可办理借阅手续。8、质量管理科应随时掌握标准信息，及时清理作废标准，并经常向检验室通报标准、情报信息。9、按照卫生、质监等部门安排参加相关标准的培训活动。10、全厂各单位、各部门要按照要求，认真做好标准执行工作。文件管理制度1目的 对文件的编制、审批、发放、修改、换版、作废、销毁等活动进行有效控制，确保本公司使用的文件均为有效版本。2适用范围 适用于本公司所有技术文件和质量文件。3职责3.1生产技术科负责技术文件的编制、修改和管理。3.2质管科负责质量文件的编制、修改和管理。3.3文件管理员负责文件的60、发放、登记和归档保管。3.4有关部门负责相关文件的收集和保管。4文件的管理范围：a）标准、规范； b）工艺规程；c）操作规程；d）质量手册；e)其它文件等。5文件的编制、审核、批准技术文件由生产技术科组织有关人员编制，经总经理批准发布；质量文件由质管科组织有关人员编制，总经理批准发布。6文件的发放6.1文件管理员负责发放文件。受控文件在封面上方盖“受控”章，非受控文件在封面上方盖“非受控”章。6.2文件领用人在文件发放记录上签名，并领取盖有“受控”印章的文件。 6.3当需要使用文件的人员未领到文件时，不得随意借用其他人的文件复印，应到文件管理员处办理领用手续。本厂内不得使用未加盖“受控”印章的61、文件，一经发现立即由文件管理员收回。6.4 当文件破损严重影响使用时，文件使用人应到文件管理员处办理更换手续。交回破损文件，补发新文件。6.5 当文件丢失，使用人应及时报告有关负责人并办理补领手续。文件管理员补发新文件，并在文件发放记录上注明原文件丢失，必要时通知各部门，防止误用。6.6 文件一般不外传。若需对外提供，须经总经理批准，盖上“非受控”印章，文件管理员予以登记。7 文件的修改7.1生产技术科、质管科定期评审文件，必要时进行修改，确保其持续适用。7.2 文件的修改经原审批人批准，由原文件编制人员负责修改。修改时注明修改人标记和修改生效时间，并按文件发放记录名单发放修改后的文件，同时收62、回作废的旧文件。7.3如因故修改需新指定人员批准，批准人应获得原审批依据的有关资料。8文件的换版 文件经多次修改或文件需大幅度修改时，应进行换版。9文件的作废9.1 被修订的原文件和换版后的旧版文件作废。9.2 作废的文件由文件管理员按文件发放记录收回并记录，作废文件加盖“作废”印章，文件管理员填写文件销毁清单，经总经理批准后统一销毁。9.3 需保留的作废文件，申请人填写文件留存申请单，经总经理批准后，文件管理员加盖“保留”印章后方可保留。10文件的保管10.1 文件经编制审批后，原版文件由文件管理员填写文件存档登记表存档保管。10.2 文件持有者，应妥善保管文件，防止损坏或丢失。11 文件的63、收集 有关部门应及时收集标准、规范等文件，交生产技术科、质管科进行分类、登记、发放。12文件的现行有效性对本公司所有文件，生产技术科、质管科定期组织有效性检查，对过期失效的文件及时进行处理。质量记录管理制度1 目的对质量记录进行有效控制，确保质量记录的完整、准确和真实，为产品质量符合规定要求和质量体系有效运行提供证据。2 适用范围本程序适用于本公司全部产品质量记录（包含供货方质量记录）和质量体系运行记录的控制。3 职责3.1 办公室是质量记录的归口管理部门。3.2 各部门按程序规定负责本职能范围内的质量记录的管理。4 工作程序4.1 各部门要按照要求建立完善的产品质量安全记录，准确记录并保存生64、产环节中的原辅料采购、生产加工、检验、储运、销售以及产品标识等信息，保存消费者投诉、食源性疾病事故、食品污染事故记录，以及食品危害纠纷信息等档案。保证产品质量的可追溯性。4.2 质量记录的编制 质量记录表式由各使用部门编制，部门负责人审批后方可使用。4.3 质量记录的填写 质量记录的填写应字迹清晰、数据真实可靠、内容完整 质量记录不能随意涂改，如需更改，应对原数据进行划“/”杠改，并加盖更改人印章。4.4 质量记录的收集、贮存、保管 各部门应按质量记录分类的范围进行质量记录的收集、整理，并将整理好的记录填写在质量记录清单内。 填表人应将整理好的质量记录装订成册，每季度末交办公室资料员分类存贮。65、 办公室应妥善保管质量记录，防止损坏、变质或丢失，保管方式应便于查询。* 有限公司 XX12号 关于任命文件管理人员的通知各科室、车间：为加强管理文件和技术文件的管理，有效指导组织生产和管理，确保质量保证体系和生产过程处于良好的受控状态，对产品质量和生产全过程实现可追溯，现任命*为我公司兼职文件管理员，负责各种文件、记录管理工作。总 经 理：XX年12月11日采购质量管理制度1目的 对采购过程进行控制，确保所采购的物资满足规定的要求。2适用范围 适用于本公司原辅材料及包装材料的采购。3职责3.1供销科会同质管科、生产技术科对供方进行评价；制定采购文件并组织采购。3.2总经理负责批准采购文件。366、.3质管科负责采购物资的质量检验或验证。4供方评价供销科负责选择供方，会同质管科、生产技术科对供方进行评价。5采购文件供销科负责制定主要原辅材料的采购文件，并报总经理批准。6采购 供销科根据批准的采购文件实施采购，采购的原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准及有关规定，不得采购非食用性原料生产食品。7采购物资的质量检验或验证7.1采购的辅料及包装材料进厂后，供销科填写申检单交质管科，采购的源水必须经有关部门检验合格。7.2质管科组织质量检验或验证，并予以记录。采购食品原料、食品添加剂、食品相关产品应建立和保存进货查验记录，向供货者索取许可证复印件（按照相关法律法规规定，应当取得许可的）和与购67、进批次产品相适应的合格证明文件；对供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，企业应依照食品安全标准自行检验或委托检验，并保存检验记录；企业采购进口需法定检验的食品原料、食品添加剂、食品相关产品，应当向供货者索取有效的检验检疫证明； 企业生产加工食品所使用的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种应与进货查验记录内容一致。 7.3当需要在供方处验证时，质管科按合同或协议中规定的方法进行验证。7.4检验或验证合格后，质管科出具检验或验证报告，由供销科负责办理入库手续，检验合格的源水方可投入生产。7.5检验或验证不合格时，质管科出具检验或验证报告，在不影响产品生产质量的前提下，经总经理批准后，可经协68、商作降价处理，若协商不成的由供销科负责办理退货或索赔手续，不合格的源水要停止使用。8供销科根据检验、验证合格报告，填写供方交货记录和入库单。9原辅材料仓库保管凭入库单、检验、验证报告将采购的原辅材料入库。 仓库管理制度1概述 库房是进行生产的必备条件，本公司建立满足要求的库房，进行严格管理，确保其处于完好状态。2职责2.1供销科负责监督管理，2.2仓库管理员负责对库房的管理工作。3管理要求 3.1接受产品或原材料，经验证合格后，由仓库保管员根据入库单中的内容（编号、品名、单位、规格、数量、单价、金额等）进行验证，填写入库单，一式三份，分别交供销科和财务科各一份，一份自留；经验证不合格的或不符（69、如出现数量不符、规格有误等）的产品或原材料不得入库，暂存仓库时由仓库保管员做出不合格标识，并通知供销科处理。3.2 贮存与防护企业的库房要整洁，地面平滑无裂缝，有良好的防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施。仓库物品应存放整齐，分类、分区域存放，以避免混乱。库房内的温度、湿度应符合原辅材料、成品及其它物品的存放要求。库房内存放的物品应保存良好，要离地、离墙存放，并按先进先出的原则出入库。 库内及库区要配备必要的消防器材，并保持消防通道的畅通，其安全措施执行安全管理制度。 有毒、有害及易燃、易爆的物品专库保管，不得与原辅材料、包装材料库以及半成品、成品库混库保管。 库存原料及最终产品应按规定的贮存期70、限和贮存条件贮存，定期检查外观和保质期，做好“五防”（防火、防潮、防水、防霉、防漏、，对发现的问题及时处理，对出现问题产品及时报告并做好记录。3.3 产品标识仓库保管员对所保管的产品或原材料通过标识牌进行产品标识。3.4 发放 仓库保管员按“先生产先发货”的原则发放。 发放时，仓库保管员依据出库单发货，并核对名称、规格、是否与出库单相符，不合格的不准让步放行。根据出库单中的具体品种、规格，在仓库保管员指定垛位上装货装货，并在出库单上签字认可。3.5 搬运 搬运工具：手推车、机动车、人力车及其它适宜的工具。 搬运要求.1 所有搬运和装卸必须轻搬轻放，文明作业。在搬运过程中，搬运人员要注意保护标识71、，防止丢掉或被擦掉，产品发放时要轻搬轻放，防止外包装损坏。.2车辆干燥、清洁，以防止水湿或污染。.3 阴雨、风雪天气装运的车辆必须加盖防雨蓬布以防潮、雨淋。.4贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备应当安全、无害，保持清洁，防止食品污染，并符合保证食品安全所需的温度等特殊要求，不得将食品与有毒、有害物品一同运输。3.7 退库 材料或成品，如在使用中发现质量问题由生产技术科、质管科组织评审，仓库保管员根据经理批准的退库单办理退库手续，仓库保管员将退库原料进行标识，通知质管科进行处理。4库房卫生管理、检查4.1各仓库保管员每天班前、班后对库房卫生进行清扫，对存放的物品进行整理，按照库房卫生要求，保72、持仓库的卫生。4.2 供销科定期或不定期组织对各仓库卫生的检查，对发现不符合仓库卫生要求的情况要进行认真记录，按照有关规定处理。4.3办公室对库房卫生进行抽查，抽查发现不符合仓库卫生要求的情况要进行认真记录，按照有关规定对责任科室进行处理。 生产过程管理及奖惩办法1目的 对生产过程管理提出要求并实施严格考核，确保有关部门和人员都严格执行生产过程管理制度。2适用范围适用于生产过程管理和检查、考核。3职责3.1生产技术科负责生产过程的管理、检查与考核。3.2财务部门负责依据考核结果进行奖惩。4要求4.1操作工应经培训合格后上岗，以确保其具备基本的工艺、卫生常识，熟悉生产作业要求，能熟练使用、操作生73、产设备设施。4.2生产车间应确保在用的生产设备状态良好，按规定进行了清洗、消毒。4.3生产车间应建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。4.4生产车间建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况，包括必要的半成品检验记录、温度控制、车间洁净度控制等。4.5各级生产人员应确保不合格的原料、半成品不使用、不加工、不流转。不得使用非食用原料加工食品。4.6生产车间应保持良好的环境条件，能有效地防止食品生产过程中人流、物流交叉污染，避免原料、半成品、成品交叉污染4.7在生产过程中，操作工应保持良好的个人卫生，严格按工艺操作，确保食品生产符合工艺及卫生要求。4.8检验员应按74、生产作业指导书的要求，加强对各工序生产加工质量的检验，认真做好检验记录，确保只有合格品才能投入使用、继续加工。5.工艺纪律主要考核内容：5.1各岗位生产人员是否严格按照生产作业指导书的要求，进行生产操作；5.2是否对工艺参数进行了监控，并做好了监控记录；5.3工艺监控记录填写是否符合准确、完整、及时等；5.4设备和工艺装备的完好情况；5.5计量器具的周期检定情况；5.6 定置管理和文明生产情况等。6.考核办法6.1在生产过程中，车间主任应对各工序的生产作业情况进行巡视，以督促操作工严格执行工艺要求，杜绝违章操作。6.2生产技术科应根据生产运行情况，每月至少对车间组织两次工艺纪律检查，检查时间不75、固定、不事先通知。检查中发现的问题反映给相关部门进行整改。6.2工艺纪律检查应覆盖所有工序，并重点对关键工序/关键控制点加大检查力度。6.3生产科每月底将考核结果交财务部门进行奖惩。6.4在工艺考核检查中，查出的违规工艺问题，车间要及时采取相应措施进行整改。如果第二次检查发现问题未解决，则加倍扣分。7. 质量管理科应每月向公司质量负责人报告当月生产过程质量管理状况。8.对发现的突出问题，公司质量负责人应及时组织召开质量分析会，查找原因，寻求对策，并对有关责任人按照规定进行处罚。工艺纪律检查考核记录由生产技术科归档保管。关键质量控制点管理制度 1概述 根据食品质量安全要求设置关键质量控制点，实行76、强化管理，使其处于受控状态，确保达到规定的质量要求。2职责2.1生产技术科负责工序质量控制和管理。2.2质管科负责工序质量检验。2.3生产工人负责严格执行操作控制程序或作业指导书。3 关键质量控制点的确定3.1关键质量控制点按以下原则确定： （1）属于关键特性或导致致命缺陷的项目和部位； （2）工艺上有特殊要求或对后续工序有显著影响的部位； （3）质量信息反馈中问题严重的项目或部位。3.2关键质量控制点由生产技术科确定。生产技术科分析工序能力，找出影响质量特性的主要因素，编制关键质量控制点明细表，在工艺流程图上标出关键质量控制点，报总经理批准。4关键质量控制点的管理4.1生产技术科根据所生产不77、同类别的产品，制定关键质量控制点的操作控制程序或作业指导书，报总经理批准。4.2关键控制点的生产人员应经公司培训考核合格后，方能上岗，且人员应保持相对稳定。4.3对关键控制点的生产作业指导书，应通过试生产等方式予以验证，合格后，方能投入使用。验证的重点包括：原辅材料的质量：采购的主要原料猪肉、鸡肉必须有检疫合格证明，不得采购无检疫合格证明和病死猪、鸡肉生产加工食品。添加剂：严格按照GB2760要求采购、添加食品添加剂，不得超范围、超量使用食品添加剂，不得使用非食品原料加工食品。热加工温度和时间：根据生产工艺要求，严格控制热加工的温度和时间。产品包装和储运：包装车间的 操作工人必须洗手、更衣，经78、消毒池消毒进入包装车间，包装用食品包装袋必须符合食品卫生要求，必须使用取得食品生产许可的企业提供的食品包装袋，包装后食品进入冷库贮存，销售运输使用冷藏车。4.4生产车间应加强对关键控制点的生产设备设施维护保养、清洗消毒的频次。4.5生产车间按关键质量控制点操作控制程序或作业指导书进行质量控制，做好操作记录。包括：配料生产监控记录、热加工生产监控记录贮存生产监控记录。4.6生产技术科应加强对关键控制点的生产技术指导的频次，并对这些工艺参数进行监控。4.7质管科检验员应加强对关键控制点的检验频次，严把检验关，确保生产质量。食品添加剂使用管理规定1、总则为加强食品添加剂卫生管理，防止食品污染，保护消79、费者身体健康，根据中华人民共和国食品卫生法和国家、省、市有关规定以及山东省质监局关于进一步加强食品添加剂监管的意见，制定本规定。 2、职责2.1供销科负责食品添加剂的采购。2.2生产技术科负责产品配方，生产车间负责食品添加剂的使用。2.3质量管理科负责食品添加剂采购、使用的监督检查。3、定义3.1食品添加剂是指为改善食品品质和色、香、味，以及为防腐和加工工艺的需要而加入食品中的化学合成或天然物质。复合食品添加剂是指由两种以上单一品种的食品添加剂经物理混匀而成的食品添加剂。 食品添加剂使用必须符合国家卫生标准和卫生要求。3.2食品添加剂的使用必须符合食品添加剂使用卫生标准或卫生部公告名单规定的品80、种及其使用范围、使用量。禁止以掩盖食品腐败变质或以掺杂、掺假、伪造为目的而使用食品添加剂。 3.3复合食品添加剂中各单一品种添加剂的使用范围和使用量应当符合食品添加剂使用卫生标准或卫生部公告名单规定的品种及其使用范围、使用量。不得将没有同一个使用范围的各单一品种添加剂用于复合食品添加剂的生产，不得使用超出食品添加剂使用卫生标准的非食用物质生产复合食品添加剂。 复合食品添加剂应当同时标示出各单一品种的名称，并按含量由大到小排列；各单一品种必须使用与食品添加剂使用卫生标准相一致的名称。 4、程序41采购：生产技术科根据生产需要，提出使用的食品添加剂品种和数量，经质量管理科审核后报供销科。供销科对食81、品添加剂生产企业进行评价，确定合格供应商。根据生产需要制定采购计划，经分管总经理批准后，进行采购。采购入厂的食品添加剂质量必须符合相应产品质量要求，经质量管理科检验或验证后，合格的入库。采购食品添加剂必须验明食品添加剂生产企业的营业执照、卫生许可证，实行生产许可证管理的，要查验生产企业的生产许可证。对合格供应商，要索取其营业执照、卫生许可证、生产许可证复印件和当地质检部门检验报告或企业产品出厂检验报告复印件。采购的食品添加剂必须有包装标识和产品说明书，标识内容包括：品名、产地、厂名、卫生许可证号、规格、配方或者主要成分、生产日期、批号或者代号、保质期限、使用范围与使用量、使用方法等，并在标识上82、明确标示“食品添加剂”字样。食品添加剂有适用禁忌与安全注意事项的，应当在标识上给予警示性标示。 采购的食品添加剂要专库保管，不得与有毒、有害以及非食用物品混库保管。供销科建立食品添加剂购进台帐。台帐应包括添加剂的名称、类别、执行标准、用途、生产企业、生产许可证、数量、进货发票编号、质量合格证明、验收人、购进时间等内容并如实记录，对于购进的复合添加剂应索取并记录其各单一成分，确保其符合GB2760规定要求。4.2使用生产技术科在制定产品配方时，使用的食品添加剂必须符合食品添加剂卫生标准要求，复合添加剂的各单一成分确保其符合GB2760规定要求。质量管理科对产品配方进行审查时，重点对产品配方中使用83、的食品添加剂（包括复合添加剂）是否符合GB2760规定进行把关，对不符合要求的配方要立即向分管质量、生产的领导进行汇报。生产技术科对质量管理科审查未通过的产品配方要按照要求进行调整，调整后的产品配方再次送审。生产车间根据符合要求的产品配方组织生产。在食品生产过程中要严格按标准和工艺规程使用食品添加剂并建立使用台帐，并做到批批记录。使用台帐应包括：食品名称、批次、添加剂名称、类别、标准允许最大使用量、实际使用量内容等。严禁使用非食用物质。 下列食品添加剂必须获得卫生部批准后方可生产经营或者使用： （1） 未列入食品添加剂使用卫生标准或卫生部公告名单中的食品添加剂新品种； （2） 列入食品添加剂使84、用卫生标准或卫生部公告名单中的品种需要扩大使用范围或使用量的。 4.3产品标识中食品添加剂项的标注依据食品标识管理规定和预包装食品标签通则（GB7718-2004）,在食品中直接使用添加剂的，其产品标签应建立食品添加剂项，一并标注所使用的各种食品添加剂。确定配料清单中食品添加剂项的标注顺序，应当以加入的各种食品添加剂的总量计。食品添加剂项下，各种食品添加剂应当按加入量的递减顺序进行标注,使用复合添加剂的，应当在食品添加剂项下将其每种单一成分与其它直接使用的食品添加剂按加入量的递减顺序一并进行标注。使用甜味剂、防腐剂、着色剂应标注具体名称，其他食品添加剂按GB2760的规定标注具体名称。 4.485、 使用食品添加剂的承诺质量管理科代表本厂负责对使用的食品添加剂向社会进行公开承诺，承诺主要包括：严格遵守国家有关法律法规、严格按标准规定生产和使用添加剂、不使用非食用物质、不滥用食品添加剂等内容，承诺方式采取书面承诺书在网站、报纸、杂志等媒体公示或企业显著位置张贴方式实施。同时，报县级质监部门存档。产品标签管理规定一、公司产品标识应当符合食品安全法、食品安全法实施条例、食品标识管理规定和GB77182011预包装食品标签通则以及有关产品标准的规定。二、供销科在印制标签、包装盒、包装箱等涉及产品标识的包装材料时，应将样张报送质量管理科审查，待审查合格后，再行印制。三、正式产品标签、包装盒、包装箱86、等包装材料进厂时，供销科应将采购的包装材料送质量管理科审查，符合要求后入库。四、生产车间包装产品时，要对领用的包装材料进行审查，防止错用标签、包装盒、包装箱等包装材料。五、对公司库存的不符合要求的标签、包装盒、包装箱等包装材料经质量监督部门批准后，采用加印、加贴等方式予以改正。六、库存标签、包装盒、包装箱等包装材料标识不符合要求且不能改正的，供销科、质量管理科提出报废意见，经总经理批准后，作报废处理。标识和可追溯性规定1 目的 对原材料、产品及它们的检验状态做出明确的标识，方可确保只有通过了规定的检验和试验并合格的原材料、过程产品、最终产品才能投产、转序、入库，并满足可追溯性要求。2 适用范围87、本程序适用于本企业从原材料的验收到最终产品的交付全过程。2. 职责3.1质检科负责检验和试验状态标识的实施和管理。3.2供销科负责做好采购物资和成品的标识，并保护好检验和试验状态标识。3.3 生产科及生产班负责领用物资、过程产品、最终产品各阶段的标识，并做好产品检验和试验状态标识的移植工作。3. 工作程序4.1产品标识的内容及要求a.采购产品的标识内容，要有产品名称、规格、型号、生产厂家及进货日期、化验日期、等级、批号、数量等；b.最终产品和成品的标识内容，应有产品名称、等级、批号、生产日期、主要指标等c. 标识要求内容完整、字迹清晰；d.标识必须耐用，保证与产品同在。4.2 产品标识的方法标88、识方法以记录标识、区域标识和悬挂标识牌的方式进行。采购产品的标识a有外包装的产品，若外包装标识符合“4.1”的规定，可直接利用原标识作为采购产品的标识；b外包装无标识或内容不符合“4.1”的规定的产品和散装产品，应依据合同或产品质量证明文件，对采购产品进行标识。生产中过程产品的标识可以利用工序号、班次、岗位记录、检验记录、化验单、批号、区域存放等方式对产品进行标识。最终产品的标识可采用包装标志、标签、质量记录等形式予以标识。 入库产品的标识 入库产品，若在外包装上有符合要求的标识，可直接利用其作为成品的标识；若原标识不符合标识的要求，则可根据产品检验报告或产品入库单分类，采用区域标识或悬挂牌的89、方式予以标识。生产科在入库时应记录入库产品批号以备追溯。成品的销售标识成品出厂时，仍以入库时形成的标识作为标识。同时，由供销科做好发货记录，标明提货单位名称、发货票编号、运输车辆牌号、发货时间、产品批号、数量，并由发货人签字。产品的状态标识产品的检状态标识采用“待检”、“待判定”、“合格”、“不合格”四种检验和实验状态，可以采用挂牌等方式进行标识。4.3 产品标识的管理a标识用的标记、标牌有质检科统一规定和管理；b存放处如需更改其产品，相应的标识应随即更换；c质检科应定期对产品标识情况进行检查，包括产品标识是否及时准确、标识记录是否完整、标识是否保持完好，并填写产品标识检查记录，检查周期为每月90、抽查一次；d供销科在产品的运输过程中，要保持产品标识的完好。e标识不清或标识丢失时，应立即停止产品流转、辨别其状态；当无法辨认时，应对该产品重新进行检验和试验，并重新进行标识。f在整个生产过程中，各部门和生产班组必须保护好产品的标识及检验和试验状态标识，并做好标识的移植工作。4.4产品的可追溯性质检科在确定产品的可追溯性时，应考虑：a供销科所订立的合同是否有追溯性要求；b是否是新产品或质量要求极为严格的产品。产品的追溯方法包装产品可通过标签、批号、岗位操作记录、检验报告等实现追溯；标识要求a标识应清晰、牢固耐用，并具有唯一的识别性；b产品标识应与生产原始凭证、记录相一致。4.5质量记录的保存检91、验和试验状态记录由质检科保存；可追溯性场合的特定标识记录由生产科保存，保存期为三年。检验检测设备管理制度1 目的 对检验、测量和试验设备进行有效控制，确保检验、测量和试验设备满足规定要求。2 适用范围 适用于本厂使用的所有检验、测量和试验设备。3 职责3.1 质管科负责检验、测量和试验设备管理。3.2 化验室负责检验、测量和试验设备的使用、维护保养。4 申购 化验室需增添检验、测量和试验设备时，填写申购单交质管科。5 审查质管科对购置申请进行审查，提出审查意见，报总经理批准。6 采购检验、测量和试验设备由质管科组织人员进行采购。7验收7.1检验、测量和试验设备购入后，质管科组织有关人员进行验收92、。7.2 开箱验收一般包括以下内容： （1）包装物是否完好无损； （2）整机完整性与外观检查； （3）主机、附件、随机工具的数量与合同及装箱单的一致性； （4）使用说明书等技术资料是否齐全。7.3 质量验收根据采购文件规定的技术要求或相应的规程、规范、标准、使用说明书等，对检验、测量和试验设备的性能及技术指标进行质量验收。7.4 验收合格的检验、测量和试验设备，方可报销入库；验收不合格的检验、测量和试验设备，由质管科负责向供方退货/索赔。8登记质管科对检验、测量和试验设备进行登记，建立检验、测量和试验设备管理台帐。9发放 化验室到质管科办理领用检验、测量和试验设备手续，明确保管人和放置地点。保93、管人因人事变动重新确定的、放置地点有变化的，化验室应及时通知质管科进行变更。10 使用10.1使用检验、测量和试验设备前，必须检查其是否有合格或准用标志，对国家规定强制检定的仪器设备，必须在检定周期内，由指定强检单位强制检定后方可使用。10.2要精心爱护仪器设备，了解仪器性能、原理，使用人员必须按检验、测量和试验设备操作规程或使用说明书进行操作。对精密仪器的使用，必须由经过专门培训或具有专门技术的人员进行操作，切不可在未弄清使用方法前和在无人指导情况下动用仪器。10.3主要检验、测量和试验设备使用后，使用人员应及时予以记录。每月将设备使用情况及运转状况报质量管理科，保证一切仪器设备均处于正常状94、态。10.4仪器使用按照要求做好记录。11 检定/校准11.1质管科在每年年初制定检验、测量和试验设备周期检定/校准计划，经总经理批准后，组织实施。11.2当检验、测量和试验设备状态发生变化（如停用、重新启用、报废）时，质管科对周期检定/校准计划进行更改。11.3 检验、测量和试验设备的检定、校准周期，根据计量检定规程、校准规范、制造厂建议、使用频繁程度和严酷程度、使用环境的影响、测量准确度要求等由质管科确定。11.4 周期检定、校准周期可根据实际情况作相应调整。使用部门因工作需要确需修改周期的，由使用部门说明变更理由，质管科修改周期检定、校准计划。11.5 对于因特殊情况不能按计划进行检定、95、校准的检验、测量和试验设备，经质管科同意，可超周期使用。一经工作结束后，应立即组织检定、校准，同时根据检定、校准结果对此期间出具的数据的有效性作相应处理。11.6质管科根据周期检定/校准计划，提前一个月把即将到期的检验、测量和试验设备送法定计量检定机构或政府计量行政部门授权的计量检定机构进行检定、校准。11.7检定、校准有关记录、证书由质管科归档。12标志管理12.1 本厂对检验、测量和试验设备实行标志管理，给每台检验、测量和试验设备贴上彩色标志，以表明其状态。12.2 彩色标志的种类、用途：（1）经检定、校准，证明检验、测量和试验设备性能符合要求；或不必检定、校准，经检查功能正常（如计算机、96、打印机）；或无法检定、校准，经比对等方式验证其性能符合要求的检验、测量和试验设备均用合格证（绿色）标识。 （2）经检定、校准，证明其性能在一定量限、功能内符合要求或降级使用的检验、测量和试验设备用准用证（黄色）标识，并明示其限用范围。 （3）已损坏，或经检定、校准不合格，或超过检定、校准有效期，或暂不使用的检验、测量和试验设备用停用证（红色）标识。13.3 检验、测量和试验设备标志，由质管科计量管理员根据有效证书填写相应内容，交使用部门粘贴。13维护保养13.1使用人员对检验、测量和试验设备进行正常维护保养。13.2 万元以上精密、贵重、大型检验、测量和试验设备和影响检测结果的主要检验、测量和97、试验设备应定期维护保养，应专人保管，专人维护保养。其它人不得乱动、乱摸，由此造成的影响由当事者承担。13.3维修、保养按照要求做好记录。14 停用暂不使用的检验、测量和试验设备，使用部门通知质管科贴停用标志。15不合格处理15.1检验、测量和试验设备在使用时有过载或误操作、或显示的结果可疑或通过检定、校准或其他方式表明有缺陷或超出规定极限时，应立即停要求止使用，并加以明显标识。如可能将其进行有效隔离，直至修复。15.2对由于检验、测量和试验设备存在缺陷或偏离规定极限而对过去进行的检测所造成的影响进行检查、追溯，分析原因，并采取措施予以纠正。16 修理16.1 经检定、校准不合格或使用过程中发现98、有问题的检验、测量和试验设备，使用部门应报告质管科组织修理。16.2 修复的检验、测量和试验设备须经检定、校准或检查，证明满足规定要求后方可投入使用。17降级需降级使用的检验、测量和试验设备，使用部门向质管科提出申请，经质管科同意，贴上准用证。18 报废18.1检验、测量和试验设备经过多年使用或因事故损坏致使无法满足检定、校准要求而又无法修复者，标准物质超过有效期者，由使用部门向质管科提出申请，经质管科同意，可给予报废。18.2 报废的检验、测量和试验设备由质管科组织处理。19技术档案19.1 质管科建立并保存主要检验、测量和试验设备的技术档案。19.2技术档案至少包括以下内容： （1）检验、99、测量和试验设备的名称； （2）制造厂名称、型号和编号，或其他唯一性标识； （3）接受日期、启用日期、接受时的状态和验收记录； （4）目前存放地点； （5）制造厂提供的资料或使用说明书； （6）历次的检定或校准证书和调试报告； （7）设备的损坏、故障、改进或修理记录。质量检验管理制度1目的确保未经检验或检验不合格的原辅材料及包装材料不投入使用，确保不合格的半成品不流入下道工序，防止不合格产品出厂。2适用范围适用于进货检验（或验证）、过程检验和出厂检验。3职责3.1质量管理科负责编制检验规程。3.2化验室负责进行质量检验或验证。4检验人员 检验人员应具有高中（或中专）以上文化程度，了解产品特性，熟100、悉标准、规程等检验依据，掌握检验技术和相关知识，经培训考核合格，持证上岗。5检验规程5.1质量管理科组织制定进货检验规程、过程检验规程和成品检验规程，经总经理批准后发放给化验室。5.2 质检人员检验前必须首先熟悉标准，做好各项准备工作，如查看环境条件、仪器设备状态等。5.3 产品的检验应严格按照标准中所规定的检验方法进行，不得随意更改检验步骤及检验方法。6检验6.1进货检验或验证采购辅料及包装材料进厂后，仓管员作好待检标识，填写申检单交质管科。质管科安排化验室按进货检验规程进行抽样、检验或验证，填写进货检验或验证记录，出具进货检验或验证报告。检验或验证合格的物资，由供销科仓管员办理入库手续；检101、验或验证不合格的物资，在不影响生产质量的前提下，经总经理批准后，作降价处理，若协商不成的，由供销科办理退货或索赔手续。供销科仓管员根据检验或验证结果对辅料、包装材料作好检验状态标识。当生产急需来不及检验时,由使用部门填写“紧急放行申请单”，经总经理批准后，准予紧急放行。紧急放行时必须留下样品进行检验，并对已放行的物资做好标识和记录，一旦发现问题，由生产部门负责及时追回或更换。对随货提供检验报告的产品，检验员须查验报告的符合性。对在供方检验合格的产品，仓管员凭质化验室检验员出具的合格检验报告直接入库。进货检验或验证记录由质管科归档保管。 6.2过程检验生产过程中的半成品，由检验员按过程检验规程进102、行检验；合格的转入下道工序或入库。62.5对检验不合格的半成品，质管科会同生产技术科、车间搞好分析，找出原因，确定应采取的有关措施（如返工、报废等）。对半成品予以扣留，不得转序，并加标识另外存放。对需返工的半成品，生产车间应及时组织生产工人返工。返工后的半成品由检验员重新进行检验，并予以记录。经检验合格方可转序或入库。检验记录应齐全、清晰，由质管科保存，以备复查。对半成品的检验，要做到检验与技术指导相结合，在检验过程中不断完善工艺要求，不断改革创新，采用新工艺、新技术指导生产，要正确使用检验印记，做到不误检、不漏检。6.3出厂检验产品加工完毕，生产车间或仓库填写申检单交质管科。 质管科派人按产103、品标准或成品检验规程抽样，留样一并抽齐。检验员按产品标准或成品检验规程对产品进行检验，做好检验记录；与半成品检验重叠的项目，可结合半成品检验进行。质管科对各项检验记录、报告进行分析，确认规定的检验项目均已完成，且结果符合要求后，出具成品检验报告。对检验合格的产品，质管科签发产品合格证，标明生产日期、批号、成品数量及检验员代号，按规定进行包装、标识，方可入库、出厂。 产品合格证的发放，必须由质检员根据实装箱数量发放，杜绝出现多发或少发现象。成品箱无产品合格证的一律不准入库，质检部门不定期对仓库产品进行抽查，如在仓库发现该现象将追究保管员责任，并查明班次，相应追究生产班组责任。质检部门出厂前对入库104、产品进行抽查，抽查比例为百箱以下随机抽样4箱，百箱以上按总箱数的5%抽查，复查时，复检率不低于20%。 对检验不合格的产品，质管科会同生产技术科、车间确定需采取的措施（如报废等），由车间组织实施。对经返工产品，质管科重新进行检验，并予以记录。经重新检验合格产品，质管科签发产品合格证，方可入库、出厂。检验不合格严禁出厂。检验记录、检验报告和产品合格证应齐全、清晰。检验记录、检验报告由质管科保存。外销产品发生质量问题，应及时走访用户，并做出鉴定，依照鉴定情况对质量问题及有关当事人作出处理。车间应配合质检部门抓好产品质量，严格执行产品质量一票否决制度。7检验时效要求样品抽取后应及时进行检验，一般要求105、半成品酒应在当日完成，成品酒应在两日内完成，不得无故拖延。8复检出现下列情况之一者，应进行复检：（1）检测过程中出现异常情况，如仪器设备故障，人员伤亡，突然停水停电，使用药品失效，环境条件发生明显变化，而影响检验结果准确性时。（2）检验结果为标准规定的边缘值，容易造成误判时。（3）依据的技术文件有错误，造成数据失误时。（4）其它部门有异议时。9记录化验室要建立和保存出厂食品的原始检验数据和检验报告记录，包括查验食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检验人员、检验合格证号或检验报告编号、检验时间等记录内容；10委托检验公司委托其他检验机构实施产品出厂检验的，应检查受委托106、检验机构资质，并签订委托检验合同；11检验仪器要求企业应具备必备的检验设备，计量器具应依法经检验合格或校准，相关辅助设备及化学试剂应完好齐备并在有效使用期内；12实验室比对化验室根据质监部门安排每年进行一次实验室测量比对并保存比对记录；13样品保管化验室应按规定保存出厂检验留存样品。产品保质期少于2年的，保存期限不得少于产品的保质期；产品保质期超过2年的，保存期限不得少于2年。化验室安全管理规定1、化验室人员必须从思想上重视安全工作，以高度的责任感和严肃的科学态度认真工作，严格遵守操作规程，杜绝事故的发生。2、工作人员进入化验室必须换好整洁的工作服，配戴必要的防护用品，检验过程中不得擅自离开工107、作岗位，严格遵循操作规程，对分析结果要严格认真，保证检验结果的准确性。3、工作期间应严格做到：三准（即保证测量仪器准、测量方法准、报出数据准），三防（对精密仪器应保证防潮、防震、防腐蚀），三严（即严肃的工作作风，严格的标准要求，严格执行操作规程）。4、化验人员必须熟悉本化验室及其周围的环境，了解水、电、气、热源的阀门和开关的位置，以及救护用具，消防用具等所放之处，一旦发生事故，应立即关闭闸门，采用措施，避免事故的扩大。5、使用电器时，要谨防触电，不要用湿的手、物接触开关，化验结束后，应及时把电源切断。6、化验室所用药品、溶液都应有标签。严禁在容器内装入与标签不相符的物品。7、实验室内的仪器、设108、备，在使用前必须熟悉其性能和使用方法。8、实验室内应保持安静、清洁、整齐，室内的设施工具、器皿、资料及样品的放置应做到分类定位，规则存放。9、实验完毕，应把仪器整理干净，最后离开实验室时，应仔细检查，把水、气阀门关闭，适时关好水电闸门和门窗，以杜绝安全隐患。10、工作人员除必要的检验工作、设备维护及其它正常工作外，不准在化验室内会客或干与工作无关的其它事情。11、化验室所有设备一律不准外借，工具、药品、资料一般不外借，如特殊情况须经分管领导签字批准后方可办理。12、要妥善保管公司有关技术资料，对各种技术资料应建档保存，留存的检验报告单应长期存放备查。13、保持化验室的清洁卫生。严禁在化验室内打109、闹喧哗 、吸烟、随地吐痰、乱扔杂物纸屑等。禁止在实验室内饮食，更不能用化验仪器作食具。14、非本化验室人员未经许可不得随便进入化验室，非检验人员不准乱动仪器和药品。样品管理制度1、样品的抽取必须做到批次抽取，抽样前应依据产品标准或检验规则的有关规定，确定抽样数量、抽样方案后，由化验室按规定采样。2、样品抽取后应及时封存、备检，保证样品检验前不发生变化、不丢失。3、样品抽取后，应妥善保管，摆放有序，注意安全，并定期作出处理。4、检验样品应按规定留取复检样品，复检样品留存期限应保持二年以上，5、检验残留样品应分类统一收集后，交有关部门处理，一律不准私自处理。产品销售和消费者投诉处理制度1 目的为对110、服务质量实施控制，最大程度地满足顾客的要求，特制订本制度。2 适用范围本制度适用于企业为顾客提供产品过程中的各种服务。3 职责3.1 供销科是服务的归口管理部门，负责组织实施服务工作。3.2 办公室、生产科、质管科配合供销科做好服务工作。4 工作程序4.1 售前服务 供销科向顾客提供本企业的产品目录、产品样品。 建立主要用户档案，为用户提供咨询服务，承接营销业务，帮助用户选择产品，最大程度地满足顾客的要求。4.2产品销售销售科根据公司年度经营目标，制定产品销售计划。根据销售计划组织实施销售活动，根据销售活动中遇到的问题，及时采取措施，保证销售任务的完成。销售科建立和保存销售台帐。销售台帐包括产111、品名称、数量、生产日期、生产批号、购货者名称及联系方式、销售日期、出货日期、地点、检验合格证号、交付控制、承运者等内容。供销科对每批产品销售情况予以记录。4.3 投诉处理。 顾客来信、来电或来人反映产品质量问题、服务要求时，供销科应及时处理，认真做好消费者投诉的受理记录，包括投诉者姓名、联系方式、投诉的食品名称、数量、生产日期或生产批号、投诉质量问题。 有关部门接到投诉后，应调查分析顾客反映问题可能的产生原因，以便配合供销科做好售后服务工作。 供销科在处理投诉过程中，应详细记录产生问题的原因和企业采取的处理措施、处理结果等。对投诉者的书面答复应载明下列事项：a、被投诉事由；b、调查核实过程；c112、基本事由及证据；d、责任及处理意见。 供销科对投诉处理是否满足顾客需要进行走访，走访中进一步搜集顾客提出的产品质量要求、服务要求进行认真记录，并填写用户走访单。 供销科对走访用户及搜集到的顾客对产品质量要求、服务要求，应以书面报告的形式提交办公室。 办公室对顾客的质量信息进行汇总分析，落实责任部门，采取纠正和预防措施，以实现服务质量的不断改进。4.4 质量记录的保存服务过程中的各种记录，由供销科保存，保存期为两年。不合格品召回制度1目的为有效召回已交付给顾客的已发生或可能发生的不安全产品，避免和减少不安全食品的危害，保护消费者的身体健康和生命安全，根据中华人民共和国食品安全法等法律法规，特制113、定本程序。2范围适用于本厂生产的已经交付给顾客的不安全产品的召回。包括：2.1已经诱发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害甚至死亡的食品；2.2可能引发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害的食品； 2.3含有对特定人群可能引发健康危害的成份而在食品标签和说明书上未予以标识，或标识不全、不明确的食品；2.4有关法律、法规规定的其他不安全食品。3职责3.1质管科负责收集召回产品的信息，召回产品的信息来源包括：A）各个与质量有关的部门通过内部的控制程序，自己发现；B）顾客的信息反馈及投诉；C）国家法律法规的变化；D）政府部门发布的召回要求。 各个部门收集到的有关的召回产品的信息都要在第一时间114、传到质管科。质管科负责制定不安全产品的召回计划，负责协助召回计划的实施，并负责产品召回后的跟踪监督。3.2总经理批准召回计划的实施。3.3供销科负责实施召回计划。3.4生产车间负责对召回的产品进行处理。4定义描述产品召回：产品召回，是指食品生产者按照规定程序，对由其生产原因造成的某一批次或类别的不安全食品，通过换货、退货、补充或修正消费说明等方式，及时消除或减少食品安全危害的活动。5 召回5.1获知本厂生产的食品可能存在安全危害或接到所在地的质监部门的食品安全危害调查书面通知，质量管理科要立即进行食品安全危害调查和食品安全危害评估并做出危害调查、评估报告。 5.2食品安全危害调查、评估报告经总115、经理批准后，质量管理科应当及时向当地质监部门提交调查、评估报告。5.3经食品安全危害调查和评估，确认属于生产原因造成的不安全食品的，应当确定召回级别，实施召回。根据食品安全危害的严重程度，食品召回级别分为三级： 一级召回：已经或可能诱发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成严重危害甚至死亡的，或者流通范围广、社会影响大的不安全食品的召回； 二级召回：已经或可能引发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成危害，危害程度一般或流通范围较小、社会影响较小的不安全食品的召回； 三级召回：已经或可能引发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成危害，危害程度轻微的，或者属于本规定第三条第（三）项规定的不安全食品的召116、回。5.4确认食品属于应当召回的不安全食品的，生产车间应当立即停止生产不安全食品，销售科不到继续销售不安全食品。 5.5自确认食品属于应当召回的不安全食品之日起，一级召回应当在1日内，二级召回应当在2日内，三级召回应当在3日内，通知有关销售者停止销售，通知消费者停止消费。 5.5公司需要向社会发布食品召回有关信息，质量管理科写出报告经总经理批准后按照有关法律法规和国家质检总局有关规定，向省级以上质监部门报告。经省级以上质监部门批准，通过媒体发出警示公告，并在产品召回计划表头注明“紧急召回”。 5.6自确认食品属于应当召回的不安全食品之日起，一级召回应在3日内，二级召回应在5日内，三级召回应在7117、日内，公司质检科制定产品召回计划经总经理批准后，通过所在地的市级质监部门向省级质监部门提交食品召回计划。食品召回计划主要内容包括：召回产品拟召回产品的名称、批次、生产日期及代码；拟召回产品的数量；产品召回的原因；召回的等级；召回食品后的处理措施。产品召回的起始日期及预计产品召回的结束日期-召回实施组织、联系方式召回措施-停止生产不安全食品的情况；-通知销售者停止销售不安全食品的情况； -通知消费者停止消费不安全食品的情况； -食品安全危害的种类、产生的原因、可能受影响的人群、严重和紧急程度； -召回的预期效果；5.7总经理批准后，将产品召回计划立即转交供销科，并要求马上实施。5.8产品召回计划118、的实施供销科接到产品召回计划后，立即通过已有的联络方式（如电话、传真、E-mail等），通知所有相关的销售商和消费者，并告知关于产品召回的具体情况，并要求立即停止销售和使用。 执行召回计划时应确保：每一个有可能被同种危害影响的顾客都能得到产品召回的具体信息；从计划开始实施起，应在规定时间内完成所有相关销售商和消费者的通知工作；产品召回要彻底。供销科将召回计划执行的情况随时向总经理汇报，并通过内部沟通使所有与召回产品有关的员工可以得到相关信息。5.9自召回实施之日起，一级召回每3日，二级召回每7日，三级召回每15日，向质监部门提交食品召回阶段性进展报告。对召回计划有变更的，应当在食品召回阶段性进119、展报告中说明。6召回评估与监督 6.1公司总经理召集供销、质管、生产、办公室有关人员对召回情况进行总结，对召回效果进行评估，评估认为召回未达到预期效果的，继续组织进行召回。6.2质量管理科应当在食品召回时限期满15日内对召回工作进行总结并写出总结报告，经公司总经理批准后，提交所在地的省级质监部门。7召回产品的处理生产科根据召回产品的具体情况及时对不安全食品进行无害化处理；根据有关规定应当销毁的食品，应当及时予以销毁。生产科对召回食品的后处理应当有详细的记录。8召回记录供销科负责建立和保存对不安全食品自主召回、被责令召回的执行情况的记录，包括：企业通知召回的情况；实际召回的情况；对召回产品采取补120、救、无害化处理或销毁的记录；整改措施的落实情况；向当地政府和县级以上监管部门报告召回及处理情况。9接受监督要求9.1各部门要按照要求建立完善的产品质量安全档案和相关管理制度，准确记录并保存生产环节中的原辅料采购、生产加工、储运、销售以及产品标识等信息，保存消费者投诉、食源性疾病事故、食品污染事故记录，以及食品危害纠纷信息等档案。 9.2经总经理批准，质量管理科负责向所在地质监部门报告相关的食品安全危害信息，包括消费者投诉、食品安全危害事件等，不得隐瞒或虚报其生产的食品危害人体健康的事实。 9.3公司各部门要配合质监部门组织的食品安全危害调查，不得以食品已通过任何符合性审查为由拒绝。9.4本厂开121、展的不安全食品召回工作接受质监部门的监督。重大食品安全事故应急处置工作方案为了及时有效的应对重大食品安全事故，控制和减少重大食品安全事故的危害和损失，保障人民身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序，制定本工作方案。一、 组织领导 （一）成立*有限公司重大食品安全事故应急处置工作领导小组，总经理李任副组长，成员由办公室、质量管理科、生产科、供销科等单位负责人组成。 （二）重大食品安全事故应急处置工作领导小组下设应急处置办公室。应急处置办公室由办公室主任兼任主任。 二、 应急救援的职责 对本公司发生的重大食品安全事故进行应急处置和调查处理。 三、 应急工作领导小组下设组织及职责划分 （一）指挥协调122、组，由办公室负责，承担对本厂各相关部门之间的组织、指挥和政府及有关监管部门的协调职责。 （二）事故调查、处理组，由质量管理科人员组成，开展对重大食品安全事故的调查、分析，并向领导小组提出处理意见。负责对重大食品安全责任事故责任人的违法、违规、违纪行为的调查并向领导小组提出处理意见。 四、重大食品安全事故的报告接到消费者、有关部门食品安全事件通知和食品安全事故风险预警后，要及时将食品安全事件报告总经理。 任何单位和个人对重大食品安全事故不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报，不得阻碍他人报告。（一） 初次报告 初次报告应在事故发生后1小时报告。 （二） 阶段报告 阶段报告应根据事故处理123、的进程变化随时报告。 （三） 总结报告 总结报告应在事故处理结束后10日内报告。 五、 处置的程序 1.报告 发现和接到重大食品安全事故报告后，由重大食品安全事故应急救援工作办公室立即报告总经理。2.确认对重大食品安全事故进行确认，确实属本厂产品造成食品安全事件，接到产品质量问题报告后，事故调查组立即启动应急预案，马上赶到现场，做好现场检查和对“问题产品”的封存工作，快速查清“问题产品”的流向、批量、生产日期等情况。并通知应急办公室，相关车间立即停止“问题产品”的生产，供销科立即通知销售商停止销售问题产品，尽快召回“问题产品”，尽力缩小“问题产品”造成的影响。同时，对“问题产品”进行抽样，送法124、定质检机构进行检验，分析原因，对造成的后果及影响进行科学评估。协助政府有关部门对受害者进行救治。3、检查对发生食品安全事件的产品使用的原料、生产过程和产品进行检查和检测，调阅各种记录，一旦发现原材料、半成品、成品等卫生指标超标，应立即停止使用或放行，由质量负责人及时组织相关人员，保护现场，分析原因，及时采取纠正措施，防止问题的再次发生。4、通报经总经理批准，向质监局、食品安全委员会办公室报告。 六、 信息披露。重大食品安全事故发生后，严格实行信息统一对外发布的原则。经总经理审查同意后适时将事件的原因、责任及处理决定公布于众，接受社会的监督。七、办公室负责建立和保存处置食品安全事故记录。 八、 125、要求 （一）本工作方案是重大食品安全事故发生后，本厂落实重大食品安全事故应急救援的具体措施，各有关单位应确定专人，认真落实。 （二）本工作方案启动后，各有关部门的工作要迅速到位。事故调查处理组应立即查封现场，组织开展调查工作。 （三）加强请示报告，各相关部门要及时通报情况，重大问题要随时请示报告。（四）要严格履行职责，对失职、渎职造成重大疏漏的，追究责任。九、办公室应定期组织检查各项食品安全防范措施的落实情况，开展食品安全事故演练工作。产品安全风险监测管理规定1、 为规范本公司产品安全风险监测工作，有效实施产品安全风险监测制度，根据中华人民共和国食品安全法及食品安全法实施条例，制定本规定。2、126、质量管理科负责产品安全风险监测工作。生产科、供销科、办公室配合。3、公司各部门在获知有关产品安全风险信息后，应当立即向质量管理科通报。4、产品安全风险监测，是指通过不断收集企业内部发现的和国家发布的与企业相关的食品安全风险监测和评估信息，并进行综合分析、监督检查，防止本公司产品出现类似问题的过程。5、产品安全风险监测的信息来源，包括有关政府及政府部门发布的与本公司生产的产品相同或相关的产品的风险信息，国家对公司生产的产品的风险监测、监督抽查，客户和消费者反馈的问题产品信息，企业自查发现的问题以及其他渠道获得的与本公司生产的产品相同或相关的产品的风险信息。6、获知与本公司产品有关的安全风险监测信127、息后，根据产品风险监测信息，公司质量负责人召集质量监督管理科、供销科、生产科、办公室等部门分析风险产生的原因和可能造成的危害，对本公司原料采购、生产加工、检验、产品防护等环节进行检查和评估，了解本公司是否存在相同或相似的问题，如存在相同或相似问题，要采取有力措施，予以纠正，可能存在严重质量问题的要停产整顿，必要时实施产品召回。经检查评估，本公司未出现风险监测信息通报的情况，要根据产生风险的原因及时采取的预防措施。7、产品安全风险监测应本着代表性、客观性、准确性和及时性的原则进行。8、质量管理科应建立和保存风险监测、分析和处置的相关记录。文明生产管理制度1 总则为了我公司有一个整洁明亮、安全有序128、的环境和训练有素的职工队伍，养成良好的职业道德，使环境清洁卫生，生产场地布置合理，设备工装保养完好，厂区绿化美观，企业稳步生产，产品用户满意，提高企业的知名度，增加经济效益，为此特制定如下文明生产制度。2 各级文明生产职责 2.1总经理：负责文明生产的学习和宣传教育，做好职工的思想教育。组织制定文明生产各项制度，并检查文明生产制度的落实情况，发现问题，及时解决。生产厂区划片，并明确各片负责人，使厂区环境达到文明生产的标准。规定全厂文明生产的检查日。组织综合性文明生产的检查，并对每个部门进行抽查检验，对不合乎要求者，根据情节轻重，给予处罚。2.2车间主任：具体做好职工文明生产的学习和宣传教育工作129、，使职工牢固树立文明生产的思想。 协助经理制定文明生产制度，积极开展文明生产竞赛活动，及时检查文明生产制度的落实情况，发现问题及时解决。制定本部门文明生产目标、规划，在文明生产的基础上，将目标逐步深化、改革，使其科学化、规范化、程序化。布置文明生产工作，对班组下达文明生产目标，搞好车间文明生产检查，评定出文明生产先进班组。组织培训职工队伍，把考核办法与经济责任制挂勾，使每个职工都能搞好文明生产。 安排和指导职工掌握生产技术规范，使职工做到作业环境文明化，岗位操作文明化。 把文明生产和均衡生产结合起来，两者不能分开，才能使生产规模、产品质量有所提高，达到预期的目的。2.3班组：认真做好文明生产的130、宣传教育，使班组人人思想上重视，能适应文明生产的要求。 班组与班组之间，人与人之间开展文明生产竞赛活动，吸收对方好的方面，改正自己不良的方面，对违反操作规程的人员及时提出批评。上班前一律在宿舍更换衣服，不迟到，不早退，上班期间不会客。提高班组的文明生产意识，养成文明生产的习惯。接受上级部门对本岗位文明生产活动的验收，对存在问题，虚心接受意见，及时改正。 3文明生产管理制度考核3.1每季度第一月的2 8日定为全厂文明生产检查日，由总经理、科室科长(主任)组织，对每次检查都有记录档案。3.2车间主任在每月28日前，对车间班组及下属部门不定时检查23次，并且备有记录档案。3.3各部门之间应互相监督。131、 3.4对文明生产先进班组，在年终要给予一定奖励。3.5年终全厂张榜公布文明生产先进班组、标兵。 安全生产管理职责和检查制度1 总经理：1.1认真贯彻执行国家安全生产、劳动保护方面的政策法规及上级有关规定。审批各部门的劳动保护用品。1.2统一领导全厂的安全生产，对安全工作负责。1.3安全工作列入全厂议事日程。做到及早布置、评比并检查、总结。1.4经常对职工进行安全教育，在职工中树立安全第一思想。2 主管安全的副总经理：2.1认真贯彻执行国家安全生产、劳动保护方面的政策法规及上级有关规定。2.2具体负责全厂的安全工作，并对总经理负责。 2.3把安全生产列入重要议事日程。2.4组织有关人员编制安全132、生产工作计划及预防措施，并定期检查落实情况。2.5组织并参加年度、月度安全生产检查，评比工作，及时消除隐患。2.6主持事故的调查、分析和处理工作。2.7负责环境保护工作，制定环境计划及改善尘毒作业的措施计划。2.8定期对职工进行安全教育并向经理汇报安全工作开展情况，使职工树立安全第一思想。3 车间主任、专(兼)职安全员：3.1具体贯彻执行党和国家有关安全生产和劳动保护的方针、政策及厂内的规定。3.2组织编制安全技术措施，并检查有关部门按规定完成工作情况。 3.3搞好防尘、防噪声及环境保护工作。3.4组织有关部门制定或修订本企业的安全生产制度和安全技术操作规程。3.5对职工进行安全生产教育，搞好133、人员培训和岗位练兵。3.6参加新建、改建、扩建工程的审查、验收和设备的试运转工作。3.7经常检查安全生产，发现问题及时解决，对违反操作规程者，有权责令其停止操作。 3.8协助副总经理开展年度、月度安全生产教育工作，负责节假日的安全。3.9及时进行安全检查，研究解决存在问题，总结经验教训，纠正违章作业行为，防患于未然。 3.10加强设备安全防护措施的管理，严禁擅自拆除或挪用。4 安全检查制度4.1安全大检查每月开展一次，由主管副经理、各部门科长(主任)组成，对生产现场、车间、库房等隐患进行分析研究，定措施、定人员、定日期，并及时消除。4.2各班组要每周开展一次安全检查活动，发现隐患当场解决消除，影响生产时，要及时汇报，并制定措施，消除故障，正常生产。