1、xxx公司管理制度 WHH-JL-ZL-01-04-00质量记录管理制度（暂行稿）受控状态：受 控分 发 号：编 制：质检科审 核：吴华泼批 准：吴金苗发布日期：20090601 实施日期：20090601xxx公司质量记录管理制度第一章 总则一、目的为实施对食品安全管理、质量控制及质量改进所要求的记录予以控制，特制订本制度。二、适用范围本制度适用于证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的质量信息。三、职责1、质监部和片区管理中心负责监督管理分公司的质量记录，生产部负责监督管理职能部门的质量记录。2、分公司质检科、职能部门负责收集、整理、保管各自范围内的相关质量记录。3、分公司质量记录表格由分2、公司各相应主管负责组织编制和修订，经分公司质检科长、片区管理中心质量主管审核后，分公司总经理审批执行；职能部门质量记录表格由相关部门负责组织编制和修订，职能部门负责人负责批准本部门的质量记录表。第二章 管理规定一、受控质量记录的分类凡是能证明产品符合规定要求和质量体系有效运行的质量记录均应列入控制范围，受控的质量记录可分为以下两大类： 1、综合性质量记录，如：管理评审记录，质量审核记录，与持续改进、纠正措施和预防措施有关的质量记录；2、专业性质量记录，包括：与产品质量有关的质量记录，如各类产品的检验、试验报告、不合格品报告等；与过程控制有关的质量记录，如设备使用、维修记录，过程参数监控记录，检3、验、测量和试验设备的校准记录，人力资源保证记录、售后服务记录及仓库管理相关记录等；专项质量活动记录，如合同评审记录、合格供应商评审记录及来自供应商的质量记录。二、受控质量记录管理规定1、质量记录包括（但不限于）：分公司检验报告、测试数据、操作记录、检测仪器维护、保养、校准记录、内审记录、不符合项报告、纠正预防措施、数据分析、顾客投诉等。职能部门设计开发评审报告、产品试验报告、采购信息相关记录、人力资源保证相关记录、售后服务相关记录、质量管理及质量监督相关记录、内审检查考核记录、供应商认证记录、合同评审记录等。2、质量记录的标识编号分公司名称代号-生产线质量记录发生科室/车间管理类别记录编号。例4、如：JL-YLPLZL01，表示吉林公司饮料车间配料间中的第1个质量记录文件。3、质量记录的填写1)记录填写时要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改,记录需用钢笔或水笔填写；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，各相关栏目负责人签名，不允许空白。2)如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，并在其上方或备注栏中签上更改人的姓名及日期。3)记录完成后须经科室/车间主管或其授权人审核后归档。4、质量记录的保存、保护1）分公司质检科/职能部门负责收集、整理、保管各相关质量记录。2)所有记录必须分类、依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的记录5、保持清洁，字迹清晰，记录保存期限至少三年。2) 分公司质检科/职能部门应编制质量记录汇总清单，将所有与质量管理运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期、使用单位等内容，并汇集备案记录的原始样本。3)质检科每个月检查本厂所有质量记录的使用、管理情况，质监部和片区管理中心定期检查各分公司的质量记录使用、管理情况；职能部门每个月检查本部门所有质量记录的使用、管理情况，生产部定期检查职能部门的质量记录的使用、管理情况。5、质量记录的编制、修订、审批1) 分公司质检科的质量记录表格由质检科负责编制，经片区管理中心质量主管审核后，分公司总经理审批执行；片区管理中心负责汇集分管分公司质检科记录的原6、始样本；分公司车间/其它科室的质量记录表格由其相应主管负责组织编制，经分公司质检科长、片区管理中心质量主管审核后，分公司总经理审批执行。2) 职能部门质量记录表格由相关部门负责组织编制，经本部门负责人审批后执行。3)质量记录使用单位可根据工作需要和自身特点提出记录表格设计修订或更改申请，经分公司质检科长、片区管理中心质量主管审核后，分公司总经理审批执行。所有被修订的原记录必须统一收回，以确保有效记录的唯一性。6、质量记录的借阅和复制记录保管应便于检索，需借阅或复制者要经分公司质检科长/职能部门相关负责人批准并填写质量记录借阅、复制登记表，由记录管理人登记备案。7、质量记录的销毁处理受控质量记录7、如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，记录填写部门需填写拟销毁档案（记录）目录清册，经职能部门部门/分公司负责人批准后，报集团公司档案室鉴定审批备案，批准同意后方可销毁。第三章 附表/图1、质量记录汇总清单2、质量记录借阅、复制登记表3、拟销毁档案（记录）目录清册归口管理部门：质检科、厂办制度相关部门：仓库、设备科、各生产车间修订次数：0次发布日期：2009年06月01日实施日期：2009年06月01日附件1： 质量记录汇总清单序号记录名称编号保存期（年）备注附件2： 质量记录借阅、复制登记表时间文件名称编号版本受控状态借阅、复制份数签名归还日期附件3: 拟销毁档案（记录）目录清册序号档案资料名称保管期限拟销毁理由本部门（分公司）审核意见总公司鉴定意见备注制表公司： 制表时间：