1、XXXXX公司管理制度 WHH-JL-ZL-01-02-01质量改进控制制度（暂行稿）受控状态：受 控分 发 号：编 制：质检科审 核：吴华泼批 准：吴金苗发布日期：20090601 实施日期：20090601XXXXX公司质量改进控制制度第一章 总则一、目的为采取有效的改进、纠正和预防措施，确保产品质量符合要求和实现质量管理体系的持续改进，特制订本制度。二、适用范围本制度适用于改进、纠正和预防措施的制订、实施与验证。三、职责1、厂办是质量管理体系改进、纠正和预防措施的归口管理部门，负责监督、协调重大纠正预防措施的实施。2、质检科是产品质量改进、纠正预防措施的归口管理部门，负责对产品质量问题所2、采取的纠正预防措施的协调、监督及组织重大质量问题的纠正和预防措施的制定工作。3、管理者代表负责监督协调改进、纠正和预防措施的实施。4、各部门/分公司负责制定、实施相应的改进、纠正和预防措施。5、仓库负责有效地处理顾客意见。第二章 管理规定一、持续改进的策划1、公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量体系各过程的改进。2、日常的改进活动的策划和管理：参见以下二、三条款。3、较重大的改进项目1）涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：改进项目的目标和总体要求；分析现有过程的状况确定改进方案；实施改进并评3、价改进的效果。2）重大技术改造项目的实施：技术改造项目由设备工程部、能源公司、精机公司、生产性分公司根据集团公司精神、公司设备运行及使用情况提出，或由科委根据工艺要求提出，或由质监部根据实际操作情况提出，通过各相关部门对方案的论证，经管理者代表、集团公司总经理审批后执行。在执行过程要求：a、由设备工程部、能源公司、精机公司或科委指定一个专职的技改项目负责人，由该负责人对该项技改项目进行全过程的跟踪，直到技改项目验收完毕。b、技改方案的设计、图纸的绘制需由设备工程部或能源公司、精机公司审核，工艺流程需由科委负责审核。c、技改中零部件的制作、安装由精机公司负责实施，现场的安装、调试由设备工程部、能4、源公司、精机公司负责组织实施。d、设备的技术改装完成后，技改实施部门要提出鉴定申请报告，将改进情况、自验结果、经济效益、存在问题等陈述清楚，经设备工程部、能源公司、精机公司或科委初步审核后，报总经理审批。e、将技术改造整套资料整理入档。4、公司通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找持续改进的机会，确定需要改进的方面（如设备技术改造、工艺优化、资源配置等），组织各部门进行策划制订改进计划报管理者代表审核，集团公司总经理批准后，予以实施。二、纠正措施1、对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的5、问题的影响程度相适应。2、识别不合格通过对质量管理体系各过程输出的信息进行识别,共有以下几种不合格情况：1）过程、产品质量出现重大问题(指同一批号出现200箱以上同样的质量问题)，或超过公司规定值时；2）管理评审（或经济工作会议）发现不合格时；3）顾客对产品质量投诉时（指同一批号100箱以上同样的质量问题）；4）内审发现不合格时；5）供方产品或服务出现严重不合格；6）其他不符合质量方针、目标、或质量管理体系文件要求的情况。3、原因分析、措施制定、实施与验证对以上种种识别不合格情况，可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因：1）对情况1：由质监部填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”栏交管理者6、代表，管理者代表根据情况召集相关责任部门讨论，填写“原因分析”栏，制订纠正措施，并规定实施和完成时间，报集团公司总经理批准，生产部、质监部跟踪验证实施效果。2）对情况2：由总经办根据实际情况召集相关责任部门讨论，分析问题原因，填写“原因分析”栏，制订纠正措施，并规定实施和完成时间，报集团公司总经理批准，总经办、生产部跟踪验证实施效果。3）对情况3：由销售公司售后服务填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”栏，转质监部确定责任部门，由责任部门分析原因、制定纠正措施，并规定完成时间，报集团公司总经理批准，质监部跟踪验证实施效果并将结果反馈给售后服务部。4）对情况4、情况6：由生产部根据不符合项报告7、填写纠正和预防措施处理单，交责任部门制订纠正措施和完成时间，报管理者代表批准，生产部负责跟踪实施效果。5）对情况5：按供应商认证管理制度执行。4、每项纠正措施完成后，监督部门进行跟踪验证，该部门负责人对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在纠正和预防措施处理单上签名确认。三、预防措施1、公司应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。2、识别潜在不合格生产部要及时重点分析如下记录，以便及时了解体系运行的有效性，过程、产品、顾客的要求和期望；并在日常对体系动作的检查和监督过程中，及时收集分析各8、方面的反馈信息。1）以往的内审报告、管理评审报告；2）纠正、预防措施执行记录等；3）产品质量统计、市场反馈分析、顾客满意度调查等。3、发现有潜在的不合格事实时，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，由管理者代表召集相关部门讨论原因，定出预防措施和责任部门；生产部填写纠正和预防措施处理单的潜在不合格事实栏，经责任部门分析原因并制定预防措施后实施，生产部跟踪验证实施效果，并对有效性进行评审，并在纠正和预防措施处理单上签名确认。四、纠正和预防措施的实施控制及记录1、在改进、纠正和预防措施的实施过程中，集团公司总经理负责配置必要的资源，管理者代表协助分析原因和确定责任部门，并监督措施实施的过程。2、责任部9、门半年一次将纠正和预防措施处理单交生产部，由生产部派专人进行汇总归档。3、生产部编制纠正和预防措施的实施情况一览表，记录各次措施的发出时间，责任部门、完成时间及验证结果。逾期未能完成者，要报告管理者代表，组织责任部门进行原因分析，再次限期完成。4、由改进、纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改，按制度管理规范执行。5、重要改进、纠正和预防措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之一。第三章 附表/图1、不符合项报告2、纠正和预防措施处理单3、纠正和预防措施实施情况一览表归口管理部门： 厂办、质检科制度相关部门：设备科、各生产车间修订次数：0次发布日期：2009年06月01日实施日期：2009年10、06月01日附件1： 纠正预防措施处理单编号：ZL-01-02-01 序号：存在（潜在）不合格事实描述及责任部门： 填表人： 日期：原因分析： 责任部门负责人： 日期：采取的纠正（预防）措施：责任部门负责人： 日期： 完成情况： 责任部门负责人： 日期：验证结果： 验证部门： 日期：管理者代表: 日期：备注：附件2： 纠正和预防措施实施情况一览表编号：ZL-01-02-02纠正预防处理单序号内容摘要责任部门发出日期完成期限验证人验证结果及完成时间备注附件3： 不符合项报告编号：ZL-01-02-03生产车间 不符合项审核日期：不符合项种类：严重 一般涉及部门：不符合项描述：审核员： 责任部门负责人：不符合项报告编号：ZL-01-02-03生产车间不符合项审核日期：不符合项种类：严重 一般涉及部门：不符合项描述：审核员： 责任部门负责人：