1、采购控制制度 1、目的 对采购过程实施控制，保证所采购的原辅材料符合规定的要求，进而生产符合规定要求的产品。 2、适用范围 适用于对本企业产品原辅材料的采购过程的控制。 3、职责 3.1综合部负责组织各部门，根据供方按本企业的要求提供原辅材料的能力评价和选择供方，并负责具体采购工作的实施。 3.2总经理负责合格供方的批准和采购申请的批准。3.3质检部负责制定有关采购技术规范及进货原辅材料的验证。3.4各部门参与供方评价、选择工作。 4、工作程序4.1综合部负责组织各部门，根据供方按本企业的要求提供产品的能力评价和选择供方，并实施采购。本企业采购的原辅材料包括：原料、辅料、食品添加剂、内包材料、2、外包材料等。本企业委托的服务包括：原辅材料和产品的运输、储存。为此，本企业的供方包括：原辅材料的供应商、运输单位、仓储单位。4.1.1供方评价和选择在向新供方采购前进行，对现有供方每年进行一次例行的重新评价和选择，收取供方营业执照、组织机构代码证、生产许可证、产品年度官方检测报告、产品标准及相关资信材料，作为评价选择的依据，评价选择还包括供方样品认定、现场考核、小批量试用等方式。4.1.2供方评价、选择的结果及评价引起的措施填写在供方评价选择记录表，报总经理批准，由综合部存档。4.1.3经总经理批准的供方为合格供方，综合部应编制合格供方名录，不得向未经批准的供方采购产品。4.1.4当供方状况发3、生重要变化，或供方提供的产品出现严重不合格，应安排对其进行评价和选择，以便决定是否将其从合格供方名录上删除。 4.1.5选择、评价和重新评价供方的准则：A、具有能确保所提供产品质量必须的质量管理体系；B、具有满足本公司采购产品或服务的生产或供应能力；C、具有满足要求的检验、试验能力，并能提供出厂产品合格证明；D、具有合法的经营资格、良好的信誉； E、价格合理且采购、运输费用较低。 4.1.6采购实施。综合部根据生产任务需要，按照采购原辅材料及运输服务、仓储服务的技术要求了解采购市场行情，然后填写采购计划，经总经理批准，拟定采购订单，实施采购。4.2应确定和提供采购信息，并在采购计划、采购订单或4、有关检验规范上列明。4.2.1采购信息可包括: A、对原辅材料及运输服务、仓储服务的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）； B、对产品的验收准则；C、其他要求，如价格、数量、交付等。需要时还包括：D、经批准的程序、过程、设备、人员的要求。 E、对供方质量管理体系的要求。4.2.2质检部负责采购信息中具体技术要求，包括原辅材料验收规范的制定，食品质量安全负责人批准后执行。4.3 采购产品的验证。采购的原辅材料到货后，仓管员应通知质检部材料验证员按进货查验制度和原辅材料验收规范作验证，验证通过后方可向供方确认收货。如验证不合格，应按进货查验制度和不符合情况的管理办法和纠正制度处理。 5、相关文件/记录原辅材料验收规范进货查验制度不符合情况的管理办法和纠正制度供方评价选择记录表合格供方名录采购计划采购订单