1、食品公司质量安全卫生、采购及设备控制管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 01 质量安全管理制度目录序号文件编号标题/文件名称页数101目录2202任命书4303组织结构4404质量方针和质量目标5505质量方针、质量目标考评要求及方法56XXXX/QM-01各级人员质量职责67XXXX/QM-02文件控制制度108XXXX/QM-03记录控制制度129XXXX/QM-04工作环境控制制度1510XXXX/QM-05卫生控制制度1611XXXX/QM-06设备控制制度1912XXXX/QM-07人力资源控制制2、度2113XXXX/QM-08供方评定制度2314XXXX/QM-09采购控制制度2515XXXX/QM-10生产过程质量控制制度2716XXXX/QM-11产品防护控制制度28 17XXXX/QM-12监视和测量装置控制制度3118XXXX/QM-13不合格品控制制度3319XXXX/QM-14纠正措施控制制度3620XXXX/QM-15质量管理制度和考核办法3721XXXX/QM-16检验管理制度3922XXXX/QM-17检验室管理制度4123XXXX/QM-18食品添加剂控制制度4424XXXX/QM-19产品召回制度4625XXXX/QM-20进货查验记录制度5026XXXX/QM-3、21出厂检验记录制度5227XXXX/QM-22消费者投诉受理制度5428XXXX/QM-23食品安全事故处置方案5529XXXX/QM-24从业人员健康检查制度和健康档案制度5830XXXX/QM-25库房管理制度6031XXXX/QM-26食品销售与展示卫生制度6132XXXX/QM-27从业人员食品安全知识培训制度6233XXXX/QM-28食品用具清洗消毒制度6534XXXX/QM-29卫生检查制度6635XXXX/QM-30食品进销货台帐管理制度6836XXXX/QM-31生产场所、厂区、设备卫生管理制度6937XXXX/QM-32设备、设施维护保养制度7138XXXX/QM-33标4、准管理制度7239XXXX/QM-34风险监测及评估信息收集管理制度7340XXXX/QM-35标识管理制度7441XXXX/QM-36不符合情况管理办法7542XXXX/QM-37产品销售管理制度7602 XXX食品有限公司组织结构供销科办公室组织机构生产科治理结构治理制度质量安全管理制度工艺文件治理机制用人机制监督管理机制化验员生产科长外部机构质量负责人销售员化验室办公室主任总经理质量负责人采购员03 XXX食品有限公司质量管理任命书为了贯彻执行国家QS食品安全市场准入制度，加强对公司产品质量的管理，特任命 XXX 为我公司加工厂质量负责人，全面负责产品质量的管理；并成立质量管理小组，组员5、为： XXX、XXX ，协助质量负责人全面负责产品质量的管理；特任命 XXX 为我公司计量负责人，全面负责计量器具的管理；特任命 XXX 为我公司文档资料管理员，全面负责文档资料的管理。 总经理： 日期： xx年 07月 01日04 XXX食品有限公司质量方针和质量目标质 量 方 针坚持质量第一，以质量求生存、求发展、求效益。质 量 目 标1、 出厂产品批合格率达100%；2、 交货达成率100%；3、 市场抽查合格率100%；4、 合同履行率达到100%。各部门分目标： 生 产 部: 生产产品一次交检合格率98%；生产安全重大事故应控制为0； 检 验 室: 计量检测设备的准确合格率95%； 6、产品检验及时率100%；出厂产品100%合格。办 公 室：员工培训合格率90%以上；供 销 部：采购产品及时到位率95%； 采购产品合格率95%； 总经理： 日期： xx年 07月 01日05 质量方针、质量目标考评要求及方法1）质量负责人负责方针、质量目标的考评活动，编制考评计划，检查不符合项及纠正措施的落实情况，记录、汇总考评资料。2）正常情况下，每年至少进行一次完整方针、目标的考评。质量负责人规定考评方式、考评内容、时间安排和实施要求，报总经理批准。3）每半年进行一次质量目标细化考核，由质量负责人负责考核的安排，质量负责人自任或指定具有考评员资格的人员任考证组长。4）考评组长在现场考评结7、束后根据考评报告，并对其准确性、完整性负责，考评报告需质量负责人审核。5）相关记录：质量目标考核记录表、质量目标年度考评记录XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-01各 级 人 员 质 量 职 责页码共 4 页，第 1 页1 目的通过对与质量体系运行有关各级人员质量管理职责的规定，从而确保优质的产品质量，以满足顾客的需求和工厂的持续发展。2 范围适用于组织内部对质量管理体系的管理层及各部门的职责和权限规定。3 职责本公司的各部门主管针对质量管理体系，按组织机构图分工，明确职责和权限，展开质量管理活动。4要求各部门人员资质要求：岗位学历专业工作经验年龄性别资质证书总经理高中以上不限从事食品行8、业管理工作三年以上28岁以上不限/质量负责人中专以上不限从事食品行业管理工作二年以上23岁以上不限/检验员高中以上不限有检验员证18岁以上不限检验员证生产主管中专以上不限从事食品生产一年以上23岁以上不限/办公室人员：财务高中以上不限从事财务工作一年以上18岁以上不限会计证出纳高中以上不限从事财务工作一年以上18岁以上不限/文件管理员初中以上不限不限18岁以上不限/供销员初中以上不限不限18岁以上不限/仓管员初中以上不限不限18岁以上不限/机修工人初中以上不限不限18岁以上不限/操作工人初中以上不限不限18岁以上不限/XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-01各 级 人 员 质 量 职 责9、页码共 4 页，第 2 页5 工作制度5.1总经理职责和权限：(1) 负责按QS市场准入要求建立质量管理体系，并组织实施和保持；(2）组织内部审核，向总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；(3）确保在整个本公司内促进客户要求意识的形成；(4）确保本公司的质量管理体系正常运行；(5）确保质量目标的完成。(6）负责纠正预防措施的管理；(7) 在总经理赋予的权利范围内，有权决定本公司纠正预防措施的实施5.2质量负责人职责和权限：(1) 在总经理的领导下，具体负责本公司质量管理的日常工作，负责质量管理体系的建立、实施和保持，负责质量管理活动的计划，组织，协调和指导，组织制定质量安全管理制度及质10、量管理体系文件；(2) 与质量管理体系有关事宜的外部联络。(3) 确保质量管理体系的过程得到建立和保持；(4) 确保全体员工都能了解客户的需求；(5) 组织贯彻本厂质量方针和组织年度质量目标的分解、考核，组织内部人员提高满足顾客要求的意识；(6) 组织本厂质量体系运行，对全厂员工进行卫生知识培训和有关技术规范的培训；5.3办公室人员职责和权限：(1) 负责本公司日常事务，人事，财务，人员培训考核工作；(2) 负责相关法律法规的收集、管理；负责来访人员的接待工作及本厂生产活动的后勤保障工作；(3) 协调各部门的工作；(4) 负责保管生产各工序记录，管理记录等。5.4供销科质量职责和权限：（1）负11、责产品订货、销售、发运、交付过程的质量管理；（2）负责市场调研与预测报告，提出产品建议书，为产品结构调整提供依据。对用户讲求信誉，全面履行合同。保质保量按期向用户交付满意的产品；（3）负责采购供应过程的质量管理，贯彻执行采购质量政策，管理外购物品，明确采购规范和技术要求，选择合格的供方；（4）采购进厂不合格的原材料，外购件出现质量问题，负责索赔。对原材料，外购件已造成的经济损失负责。5.5生产科主管质量职责和权限：(1) 具体领导生产部工作，生产人员的调度、生产进度安排及控制；(2) 代表或协助质量负责人对质量管理体系进行策划、实施和保持质量管理体系所需的过程；组织编制、修订质量管理体系文件，12、审核质量安全管理制度；(3) 负责监督，检查，考核文明生产和安全生产情况；(4) 负责抓好企业员工、特别是食品生产、管理人员的卫生、质量意识教育；XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-01各 级 人 员 质 量 职 责页码共 4 页，第 3 页(5) 负责工序管理，生产过程环境管理；(6) 负责生产设备的安装，调试，验收和标识；(7) 负责本厂的机械保养及维修工作，确保各种机械设备的正常运行，以排除可能影响食品质量的诸因数；5.6检验室职责和权限：(1) 在质量负责人的领导下，具体负责质量安全管理制度的编制；(2) 负责监督，检查质量控制和质量职能的实施；(3) 负责编制检验操作规程和分析13、制度，并按规定的程序进行原、辅材料进厂及产品交付过程的验证工作，以判断是否符合技术规范和卫生要求以及质量异常的反映与处理;(4) 负责质量检验原始数据的记录和出具检验报告；(5) 负责确认和记录产品质量问题；(6) 负责检验仪器的使用及保管;(7) 负责制定设备、仪器计量检定计划及送检工作,确保检验试验仪器满足所要求的测量能力。5.7技术员质量职责和权限（1）服从上级领导的统一指挥、调配，自觉遵守企业的各项规章制度。（2）负责编制技术标准和有关技术文件；（3）负责及时解决生产过程中出现的技术问题；（4）对技术标准和有关技术文件的质量负责；（5）重视职业道德，自觉维护企业的信誉。（6）完成领导交14、办的其它工作。5. 8操作工人质量职责和权限（1）服从上级领导的统一指挥、调配，自觉遵守企业的各项规章制度。（2）严格执行工艺规程，作业指导书等技术文件，遵守工艺纪律；（3）安全生产，保持车间环境卫生整洁，确保产品质量；（4）按生产工艺要求，认真做好选料、配料、制作工作，不断提高产品的质量，减少浪费，对加工产品的质量负责；（5）重视职业道德，自觉维护企业的信誉。（6）完成公司领导交办的其它工作。5.9仓库质量职责和权限（1）贯彻执行国家有关质量政策，法律，法规，规章和本公司有关规定；（2）负责物资管理，做到帐物相符，先进先出；（3）认真做好仓库安全工作；（4）完成公司领导交办的其它工作。5.115、0有关人员质量职责，权限5.10.1质量管理小组成员质量职责，权限（1）贯彻执行国家有关质量政策，法律，法规，规章和本公司有关规定；（2）协助质量负责人，建立与有效运行质量管理体系及做好产品质量工作。（3）会同有关人员编制质量安全管理制度；XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-01各 级 人 员 质 量 职 责页码共 4 页，第 4 页（4）负责质量方针目标，质量安全管理制度的宣贯；（5）负责质量信息的收集，分析和反馈；（6）完成领导交办的其它工作。XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-02文 件 控 制 制 度页码共 3 页，第 1 页1 目的通过对与质量体系运行有关文件的编写、审批16、发放、更改、保管及作废处置等全过程实施有效控制，从而确保使用的文件均为有效版本，防止误用作废文件。2 范围适用于本公司与质量体系有关的文件控制。3 职责3.1 总经理负责质量安全管理制度、制度文件及管理性文件的批准发布。3.2 质量负责人负责组织质量安全管理制度、制度文件及的管理性文件的编写并实施最终审核。3.3 办公室负责体系文件、外来文件及管理性文件的发放、更改、控制和管理。3.4 生产科负责技术性文件的组织编制、发放、更改、控制和管理。3.6 各有关部门负责本部门有关质量体系文件和所使用文件的管理。4 工作制度4.1 文件的控制范围和分类 文件和资料的控制范围a）与质量体系要求有关的文17、件；b）与食品生产许可证要求有关文件。 文件的分类：a) 体系文件：质量方针、质量目标、质量保证要求等；b) 管理性文件：国家有关法令、法规、厂管理标准/规章制度等；c) 技术性文件：工艺流程图、工艺操作规程、标签标识图稿、检验规范、操作规程、产品标准、技术标准等。 文件可以呈任何媒体形式，如硬拷贝和电子媒体等。414 本公司的文件和资料分“受控文件”和“非受控文件”两种。受控文件是指受控于更改的文件，与本公司质量体系相关的外来文件均为受控文件；非受控文件是指不受更改控制的文件，如为了投标等其他目的而分发的其他文件。4.2 质量体系文件的控制 编制与审批a）质量安全管理制度和制度文件由办公室负18、责编写，质量负责人负责对经讨论后的初稿进行最终审核，报总经理批准发布；b）管理性文件由办公室负责组织相关部门编写，报质量负责人审核，总经理批准，办公室归档；c）技术性文件（设计配方、工艺文件、作业指导书、检验规范、操作规程等）分别由生产科组织相关部门编写，生产科主管负责审核，总经理批准；d）所有文件都必须结合本公司的实际情况，满足正确性、适用性、可操作性要求，并且由批准者确定执行日期。 文件标识与编码.1 标识a）受控文件首页加盖 “受控”专用印章（正本原稿除外），并标明发放号（即受控XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-02文 件 控 制 制 度页码共 3 页，第2 页号），非受控类文件19、首页不加盖“受控”专用印章；b）无“受控”印章标识的质量体系文件不得在厂内使用，一旦发现，文件管理员予以没收并按作废文件的处置规定执行。.2 文件编号a) 质量保证要求文件编号：XXXX / QM XXXX：企业代号；QM：质量保证要求文件代号；：年代号b) 制度文件的编号 XXXX / QM - XXXX ：企业代号；QM：制度文件代号；：顺序号c）质量记录的编号QM JL- QM ：质量体系；QC ：质量检验；JL：质量记录代号；：质量记录序号 d）其他支持性质量文件编号 QJ（G） - 支持性文件编号（G：管理性文件、J技术文件）；：文件顺序号 复制受控文件未经批准不得复制。质量安全管理20、制度和制度文件的复制由各部门的文件提出申请，经质量负责人批准后，由办公室执行。 文件发放、保管及回收.1 发放a）质量安全管理制度和制度文件的发放由办公室按公司范围内的实际使用要求发放，并按文件发放、回收登记表进行登记，文件签收人在登记表上签名；b) 管理性文件或技术性文件由各部门的文件管理员按实际需求领用；c) 非受控文件的发放由有需要的部门提出书面申请，经质量负责人批准后，由文件管理员作好发放登记；d) 文件发放登记表上的发放号即为文件使用人的受控号，以便于追溯。.2 保管a）质量安全管理制度、制度文件的正本存放在办公室，质量安全管理制度的各持有者应使用手册的有效版本；b）文件与管理性文件21、的正本分别由生产科和办公室的文件管理员负责保管，各部门持有的技术与管理性文件由文件管理员或批准的使用人负责保管，并及时填写部门受控文件清单，保证相关场所或人员现场使用的文件是最新的有效版本。c）经批准发布的文件应登记编目并归档保存。存入硬盘及软盘的文件应有备份，并作出版本标识，采用密码进行保护，限定查阅及使用范围，由授权使用的人员进行操作。d) 任何人不得在受控文件上随意涂改、不准私自出借，确保文件的清晰，易于识别和检索；文件的使用者若调离公司，应办理文件归还手续。e）直接引用的各类外来文件，由文件管理部门负责在外来文件登记表上办理登记，并填写受控文件清单，加盖“受控”章，发放、传阅及归档保管22、。.3 回收XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-02文 件 控 制 制 度页码共 3 页，第3 页a）因文件破损严重影响使用，应将原领用的已破损文件回收，在文件发放、回收登记表上登记，同时在回收文件上盖“作废”印章，与有效文件隔离；b）因文件更改、修订等原因而作废的文件，应由原文件发放部门的文件管理员负责回收，并在文件上加盖 “作废”印章，与有效文件隔离。 文件评审与更改.1 评审办公室每年12月组织对现有质量体系文件进行评审，并作好评审记录。.2 更改a）受控文件的更改由原文件编制部门负责，更改内容填写文件更改通知单，经审核批准后，发放到原文件持有处，执行更改；b）更改后的文件按本制度23、的4. 2. 1条审核、批准并注明生效日期；c）更改后的文件标识按4. 2. 2条，复制发放按4. 2. 3、4. 2. 4条；d）修改页应反映文件的最新状态，修改次数用阿拉伯数字0、1、2、3-顺序表示，版本状态用英文大写字母A、B、C、-顺序表示。 作废文件的处置a）作废文件回收后，加盖 “作废”印章，需保留的加盖 “保留”印章，以便追溯查阅，同时隔离存放。c）确认需销毁的文件，填写作废文件销毁清单，经主管领导批准后，统一销毁，并由执行人签名。4.3 质量记录的控制质量记录文件的控制按记录控制制度要求执行。4.4 质量记录表式的控制 办公室负责汇总各职能部门建立的质量记录表格，并编制质量记24、录清单，作为制度文件的附录。清单中应规定质量记录的管理部门及保存期限。 办公室保存所有质量记录表格式样一份或保存在电脑内，各部门文件管理员应保存本部门所需使用的质量记录表格式样一份(也可存在电脑内)。 质量记录表格更改时，应视作受控文件更改处理，应随文件更改通知单，附更改后的表格式样，经审批后通知各使用部门进行新表格的领用，并复制一份交办公室备案。5 相关文件记录控制制度6 记录表式 受控文件清单 文件发放、回收登记表文件更改通知单作废文件销毁清单XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-03记 录 控 制 制 度页码共 2 页，第 1 页1 目的对质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存25、保管和处置等活动进行控制，以保证质量记录的完整、真实、有效，为产品质量符合规定的要求和质量体系有效运行提供依据。2 适用范围适用于本公司质量记录的控制，也包括对来自供方的质量记录的控制。3 职责 3.1 办公室是公司质量记录的归口管理部门，负责全公司质量记录的编号及质量记录的管理和控制。3.2 各职能部门负责本部门质量记录的收集、保管和查阅。3.3 总经理负责对质量记录的销毁及作废等的处置实施审批。4 工作制度4.1 质量记录的控制范围凡是能证明本公司生产加工产品符合规定要求，及质量体系有效运作的质量记录，都属于需控制的范围，包括：a) 产品质量记录：原辅材料、外购元器件和设备、出厂检验记录26、；检测器具校准记录；不合格品评审、处置记录等；b) 与质量保证要求有关的记录：不符合项报告；纠正措施报告；培训和考核记录等；4.2 质量记录的载体形式本公司的质量记录形式以书面记录表式为主，如图、表等；也可用其它形式，如电子媒体或硬拷贝等。4.3 质量记录的编制 质量记录编制的总体要求应符合质量保证要求、制度文件要求。 各职能部门负责本部门质量记录表式的制定，由办公室统一标识、编号后，方可使用。4.4 质量记录的编号本公司质量记录的标识、编号方法，按文件控制制度中第.2条款执行。4.5 质量记录的填写、收集和保管 记录人应按表式栏目及时填写，要内容完整、真实，字迹清楚，并有记录人签名，填写不准27、使用铅笔，需长期保管的质量记录不得使用圆珠笔填写。 质量记录由各使用部门负责收集、保管、每年年底汇总后交办公室归档、贮存。 来自供方的质量记录由办公室负责收集、保管。4.6 质量记录的查阅 质量记录的查阅须经主管部门的同意，办理查阅手续。 当合同有要求时，在合同规定期内，质量记录可提供顾客或其代表评价时查阅。4.7 质量记录的归档、贮存 各职能部门于每年年底将本部门的质量记录分类、装订后，交办公室归档、贮存。 办公室负责编制记录清单，按保存期限归档、贮存。 质量记录应由专人保管，并在适宜环境下贮存，防止损坏、遗失等情况出现。XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-03记 录 控 制 制 度页28、码共 2 页，第 2 页4.8 质量记录的处理对于到达保存期限的质量记录，由办公室保管人填写作废文件销毁清单，经总经理批准后进行销毁。销毁人员应在销毁清单上签字，并由二人在场销毁。5 相关文件文件控制制度6 记录表式记录清单XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-04工 作 环 境 控 制 制 度页码共 1 页，第 1 页1 目的识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。2 适用范围适用于为实现与食品认证许可证符合性所需的工作环境中的人和物的因素进行控制。3 职责3.1 生产科负责对生产工作环境进行控制。3.2 办公室负责对工厂厂区工作环境进行控制。4 工作制度4.1 工作环境29、的识别、提供与管理要求工作环境的类型a)生产加工现场，如：成型生产间等；b)产品检验、实验现场，如：化验室；c) 物资贮存场地，如：仓库；4.2 工作环境的提供质量负责人组织各相关部门根据实现产品符合性所需的工作环境中的人和物的因素进行确认，为满足全公司研究开发与生产作业需要，创造良好的工作环境。4.3 工作环境管理要求a)企业厂区应当整洁，应建在无有害气体、烟尘、灰尘、粉尘、放射性物质及其它扩散性污染源的地区；b)车间、库房应清洁明亮；生产车间配备洗手、消毒、更衣设施；厕所必须设置在生产车间外侧，各种废弃物应存放在车间外较远处；c)配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生安全，30、严格执行安全生产方面的法律法规要求；d)对工作场地实施有效管理，根据人体功效学要求，合理安排，提高工作效率；e) 确保员工工作符合劳动法规的要求，保证员工安全的工作环境。4.4 食品卫生要求，执行卫生控制制度。4.5车间工作现场的卫生管理，按照卫生控制制度执行。4.6原辅材料及成品储存场所的工作环境，按照产品防护制度执行。5 相关文件卫生控制制度产品防护制度XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-05卫 生 控 制 制 度页码共 3 页，第 1 页1 目的对本公司卫生管理、生产过程、贮存和运输等方面的卫生要求进行控制，以保证本公司生产的产品质量及卫生安全。2 适用范围适用于本公司的生产设施、31、生产过程、贮存和运输等方面的卫生管理。3 职责3.l 办公室负责提出本制度的控制要求并监督实施。3.2 各部门负责所管辖范围内的生产设施与生产过程的卫生控制。 办公室负责卫生管理制度、工作服管理和健康管理；3.2.2 生产科负责基础设施、卫生设施、生产过程卫生管理和设施器具的清洗消毒； 3.2.3 检验员负责有毒有害物管理； 办公室负责成品贮存运输的卫生管理。4 制度4.1卫生管理制度 办公室及时收集、获取上级卫生、质量管理部门有关食品安全法规和有关规章制度，并及时宣传和贯彻。4.1.2 办公室负责制定和修改厂各项卫生管理制度和细则。 4.1.3 办公室做好人员的培训工作，定期安排从业人员进行32、健康检查。4.1.4 办公室负责在厂区及厂区周围定期除虫灭害，防止害虫孳生。不得已使用杀虫剂时，不得污染水源及生产设备、管道、工器具和容器。用药后将所有设备、工具和容器彻底清洗，消除污染。4.2 基础设施4.2.1道路厂内道路应通畅，便于人员通行并采用水泥及其他硬质材料铺设，防止积水及尘土飞扬。 地面生产车间地面应经过硬化并保持平整，同时应有适当坡度，便于清扫和消毒。在地面最低点设置地漏，以保证不积水。4.2.3 屋顶屋顶或天花板应选用不吸水、表面光洁、耐腐蚀、耐温、浅色材料覆涂或装修，便于洗刷、消毒。 墙壁生产车间墙壁表面应平整光滑，用浅色、不吸水、不渗水、无毒材料覆涂，并用白瓷砖装修高度不33、低于1.80m的墙裙，便于清洗。4.2.5 门窗车间的门、窗应闭合严密，并装有纱窗、纱门，纱窗、纱门应便于拆下洗刷。4.2.6 通道车间的通道要宽畅，便于运输和清扫、洗刷、消毒。通风 生产车间、仓库均应有良好通风，通风管道进风口要距地面2m以上，并远离污XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-05卫 生 控 制 制 度页码共 3 页，第 2 页染源和排风口，开口处应设防护罩。采光、照明 位于工作台、食品和原料上方的照明设备应加防护罩。4.3卫生设施4.3.1洗手、消毒 车间进口处应设置非手动式洗手设施和干手设施，还应设有工作靴鞋消毒池。厕所 厕所应设置在车间外面。4.4 设备和容器的清洗和消34、毒 生产科应保证厂房和各种机械设备、装置、设施、给排水系统等均保持良好状态，确保正常运行和整齐洁净。每个设备上应有形式统一、清晰明确的标签，用以标明设备的名称、编号等。4.4.2 正常情况下，生产科负责每年至少对厂房、设备、管道进行一次全面检修。具体执行设备容器清洗消毒计划。 4.4.3接触食品物料的设备、工具、管道，必须用无毒、无味、抗腐蚀、不吸水、不变形的材料制做。表面要清洁，边角圆滑，无死角，不易积垢，不漏隙，便于拆卸、清洗和消毒。4.4.4垃圾桶、箱周围保持清洁，垃圾桶要有盖，垃圾箱要有门，防止污物外溢；要经常对垃圾桶、箱进行清洗消毒。生产科在班前和班后应对生产车间的设备、工器具、管道35、等进行清洗和消毒。班后应清洗加工场地的地面、墙壁，必要时进行消毒。车间、设备、工器具用洗涤剂和消毒剂处理后，残留的洗消剂应该在车间和设备等重新使用前彻底冲洗干净。对特定的设备部件，在生产后应及时清洗干净，并在再次使用前用消毒液浸泡。 设备部件应存放在生产和原料包材贮存区以外的指定的清洁干燥的备件架上，并有相应明确的标签说明。各工具使用后应及时放回指定地方。检验员应制订有效的清洗和消毒方法及制度，以保证全厂所有车间和场所部得到适当的清洁，防止食品污染。清洁、消毒方法必须安全、卫生，所采用的消毒药剂必须经卫生行政部门批准。 4.5 生产过程的卫生要求4.5.1 原辅料的卫生 原辅料等需符合相应的国36、家标准的要求及符合厂原材料指标的要求。 生产设备及器具定期清洗消毒生产设备及器具，保持生产设备及器具的清洁卫生。 杀菌 确保工作环境符合要求，应保持紫外线灯管表面清洁；并每天检查、损坏更换。 包装容器4.5.4.1包装材料应符合国家食品卫生标准的要求。.2 使用干净的包装袋。运输工具和仓库应保持清洁，并有防尘，防污染措施。 水质控制生产中各种器具的清洗，都离不开水，因此，水的卫生状况直接影响了产品的质量，加工用水应当符合国家生活饮用水卫生标准。XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-05卫 生 控 制 制 度页码共 3 页，第3页4.6 成品贮藏运输的卫生要求 经检验合格的成品应贮存于成品库37、，并按品种、批次分类存放，防止相互混杂。成品库不得贮存有毒、有害物品或其他有碍食品卫生的物品。 4.6.2 成品堆放时，与地面、墙壁应有一定距离，便于通风。严禁露天堆放、日晒、雨淋或靠近热源。4.6.3 成品库要干燥、通风，设有防尘、防鼠、防虫等设施。要定期洗扫、消毒，保持卫生。4.6.4 成品在贮存期间应定期对其进行检查，以保证其卫生质量。 成品运输时，不得与有毒、有害、有腐蚀性的物品混装。4.6.6 各种运输工具、车辆应随时清洗、定期消毒，保证清洁卫生。4.7有毒有害物管理4.7.1清洗剂、消毒剂、杀虫剂以及其他有毒有害物品，均应有固定包装，并在明显处标示“有毒品”字样，贮存于专门库房或柜38、橱内，加锁并由专人负责保管，建立管理制度。4.7.2使用时应由经过培训的人员按照使用方法进行，防止污染和人身中毒。4.7.3除卫生和工艺需要，均不得在生产车间使用和存放可能污染食品的任何种类的药剂。4.7.4各种药剂的使用品种和范围，须经省(自治区、直辖市)卫生监督部门同意。4.8个人卫生规范4.8.1所有进入车间的人员都应穿着全套整洁的工作服装，包括工作服、工作帽及工作靴或工作鞋。工作服上除了必要的拉链、搭扣外不应有其他装饰，如领带、纽扣、流苏、针饰等，并随时检查、修补。当用手直接接触原料、包材或产品时应及时用75%的酒精消洗消毒，防止污染。4.9健康管理4.9.1全体工作人员，每年至少进行39、一次体格检查，没有取得卫生监督机构颁发的体检合格证者，一律不得从事食品生产工作。4.9.2对直接接触食品的人员还须进行粪便培养和病毒性肝炎带毒试验。4.9.3凡凡感染或接触过传染性疾病的人员不得参加工作如：(1)肝炎(病毒性肝炎和带毒者)；(2)活动性肺结核；(3)肠伤寒和肠伤寒带菌者；(4)细菌性痢疾和痢疾带菌者；(5)化脓性或渗出性脱属性皮肤病；(6)其他有碍食品卫生的疾病或疾患的人员流血时应对伤口采取正确的包扎方式，有严重割伤、烫伤或伤口感染的人员应避免从事接触产品、原料、包材及水的工作。XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-06设 备 控 制 制 度页码共 2 页，第 1 页1 目40、的 加强生产设施管理，保证安全生产和设备正常运行，以提高生产技术、产品质量和经济效益。2 适用范围 适用于生产设施（包括生产设备）及辅助正常生产所必须的动力设备等非生产设备的管理。3 职责 3.1 生产科负责生产设施的统筹管理，包括生产设施的配置、验收、建档、检修和报废等。3.2 车间负责生产设施的正确使用和日常维护保养。4 工作制度4.1 生产设施的配置 生产科根据使用部门的要求及厂发展的需要提出生产设施的配置申请，经总经理批准后，由办公室负责采购（在设备的选型过程中需权衡质量、价格、能耗、备件提供、配套性、维修性、环保等方面因素）。4.1.2 需要自制的设备由使用部门提出，由生产科制图，经41、双方共同审核，总经理批准后，由生产科组织加工制造。4.1.3 设备配件的采购由生产科汇总各部门需求，按计划执行，经验收合格后，由生产科在入库单据中签字确认，直接办理入库手续，由使用部门开单领用。4.2 设备的验收、建卡4.2.1 所采购的设备到厂后或自制设备加工完成后，由生产科和使用部门共同核对，标注设备名称、型号、规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容后，生产科组织使用部门进行安装调试，当确认设备满足要求后，签字认可，已示合格。4.2.2 验收不合格的设备，由生产科与制造单位协商处理。4.2.3 生产科对验收合格的设备进行编号，并在生产设施管理台帐上予以登记。4.2.4 登记完毕，42、则由生产科负责人领取，安放车间使用。4.2.5 对于低值损耗的工装夹具、辅具等，可直接由生产科验收合格后即可使用，不需登录于管理台帐中。4.3 生产设施的使用、维护和保养 4.3.1 生产科负责组织培训设备安全操作 生产设施的维护保养由生产科在设施日常维护保养检查表中规定的保养检查项目、内容及频率，发放至使用部门执行，生产科负责配合并监督检查，定期收集设施日常维护保养检查表，整理汇总生产科作为制定年度检修计划的依据。关键（工序）设备，必须填写相应的维护保养记录。4.3.4 操作者要正确使用、维护好相关设备、附件和工具，防止损坏和遗失；禁止设备超负作业或使用精密机械设备做粗加工。4.3.5 作业43、现场使用的状态良好的设备，可不再另行标识。4.4 生产设施的检修和技术改造 生产科每年12月份编制下年度的年度设施保养计划，在使用部门的协助下按计划进行检修。在日常工作中，使用部门无法排除的故障，可以填写设施维XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-06设 备 控 制 制 度页码共 2 页，第 2 页修记录报生产科检修。在检修中的设备需挂红色检修牌，检修后的设备使用前，需要有使用部门负责人的签名认可，由生产科将设备检修的情况，记录于设施维修记录上。 生产科应对必要的生产设施等（委托有资格的单位）进行检查或调校控制。4.4.3 生产设施的技术改造可纳入检修计划一并执行。4.5 生产设施的封存444、.5.1 闲置或长期不使用的生产设备，可作封存保管，加封存标识，封存的设备应切断电源、放净油箱中的油，擦拭干净，导轨表面涂油防锈，随机装置、附件装置、附件、专用工具同时封存，并做好防锈工作。4.5.2 生产设施启封使用时，要做好维护保养，试运转正常，经使用部门负责人认可后，方可投入使用，封存和启封的情况需在生产设施管理台帐中记录，封存期间可不做日常维护保养。4.6 生产设施的报废4.6.1 对于不能通过修复、改造达到使用要求，或修复改造费用不如更新经济时，由生产科向总经理上报，总经理批准后报废，生产科于生产设施管理台帐中注明报废情况。4.6.2 对于低值易耗的工装夹具、辅具等，经生产科批准后，45、即可报废。4.7 生产设施事故的处理4.7.1 设备具因非正常磨损而造成停产或效能降低影响使用寿命，使设备损失价值达到规定数额者称为设备、模具事故。4.7.2 设备发生事故应立即停止操作，保护现场，由生产科会同发生部门进行原因调查，采取相应的措施并妥善处理，生产科将调查及处理的情况以书面报告的形式呈交厂主管领导。设备发生一般故障时应立即停止操作，保护现场，并通知检修人员进行修理，修理完工后，进行试运转，待正常运行时，操作工才可继续工作。检修人员把检修情况记录在检修单上。5 相关记录生产设施管理台账 年度设施保养计划设施维修记录 设施日常维护保养检查表XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-046、7人 力 资 源 控 制 制 度页码共 2 页，第 1 页1 目的 对工厂所有从事与产品质量有关的人员规定相应的岗位能力要求，并进行培训，增强员工质量意识、卫生意识，提高管理技术水平，掌握相应岗位操作技能，确保员工素质满足质量管理体系要求。2 适用范围 适用于本公司所有与产品质量有关的各级管理人员、专业技术人员、检验/检测人员、操作人员，必要时还包括供方人员的培训控制。3 职责3.1 办公室a) 负责编制各级人员质量责任制b) 负责工厂年度培训计划的制定与监督实施考核，建立并保存工厂员工培训及考核记录。c) 负责协助质量负责人组织上岗基础教育；d) 负责组织对培训效果进行评估。3.2 质量负责47、人 负责对各级人员质量责任制及年度培训计划进行审核；3.3 各相关部门a) 负责提出部门培训需求并配合办公室实施培训计划；b)负责本部门员工岗位技能培训。3.4 总经理负责批准年度培训计划4 工作制度4.1 人员要求4.1.1 具体承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历等方面加以考虑。4.1.2 办公室负责编制各级人员质量责任制报质量负责人审核后，送总经理批准。4. 2 培训、意识和能力4.2.1应识别从事影响质量的活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、特殊工种人员、检验员等，根据相应的岗位职责制定并实施培训需求。4.2.2新员工培48、训a) 公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、质量方针和质量量目标、质量、安全和环保意识、相关法律法规、质量管理体系标准和产品一致性基础知识等的培训。在进入公司一个月内，由办公室组织进行； b) 岗位技能培训：根据所在部门的岗位需求，学习作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等。由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。 c）卫生知识培训，包括生产卫生规范、车间卫生要求和个人卫生要求等。4.2.3 在岗人员培训按培训计划要求，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。 特殊工种人员培训XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-049、7人 力 资 源 控 制 制 度页码共 2 页，第 2 页a) 特殊工序、关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培训，培训经考核合格后上岗；每年对这些岗位的人员还应进行培训和考核； b) 检验员、驾驶员等需取得国家授权部门颁发的培训合格证书； c) 检验员由单位培训，并经考核合格后持证上岗或经总经理任命上岗。4.2.5 技术人员培训 公司的技术人员是新产品开发的主要力量，公司应创造条件给予必要的培训，采取外送、自培培训等方式，不断更新知识，满足新产品开发的需要。4.2.6 转岗人员的培训按新员工培训的第b)、c)条规定。4.2.7 通过教育和培训，员工应树立以下意识：a) 满足法律法规要50、求的重要性；b) 违反规定要求所带来的后果； c) 本人所从事的活动与厂发展的相关性。 公司鼓励员工参与质量管理活动，为实现质量目标作出贡献。4.2.8 评价所采取培训等措施的有效性a) 通过理论考核、操作考核、业绩评定和现场观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训人员是否具备了所需的能力；b) 每年的第四季度，办公室组织各部门培训负责人及员工代表，召开年度培训工作会议，评价培训的有效性，征求对培训工作的意见和建议，以便为制定下年度的培训计划提供依据。（培训是否有效，也可以由培训老师进行面试和实际应用考核来评估）c) 办公室负责对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜51、任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核或转岗，以使员工的能力与其从事的工作需求相适应。4.2.9 办公室负责建立、保存员工的培训记录。4.3 培训计划及实施4.3.1 每年11月底，各部门向办公室上报下年度的培训需求；由办公室汇总各部门的培训需求，并结合本公司情况，制订公司下年度培训计划。年度培训计划包括：培训内容、培训对象、培训方法、培训目的、考核方式等内容。经总经理批准后下发到各部门，并监督实施。4.3.2 每次培训应由组织者负责填写签到记录及培训记录，详细记录培训及考核（包括试卷、操作或实际应用和面试考核）成绩，交办公室存档。4.3.3 对计划外培训，经总经理批准后，办公室组织52、实施。5相关文件6 质量记录 年度培训计划 培训记录XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-08供 方 评 定 制 度页码共 2 页，第 1 页1 目的 对供方进行控制，确保所采购的产品符合质量和食品卫生要求。2 适用范围适用于对生产加工所需的原辅材料、包装材料供方进行选择和评价的控制。3 职责3.1办公室 负责按公司要求分别组织对供方进行评价，编制合格供方名录，对供方进行选择和控制； 3.2 生产科负责编制采购物资技术标准和外包服务要求。4 制度4.1 本公司采购物资的分类a) 重要(A类)物资：原辅材料、包装袋等；b) 一般（B类）物资：消毒剂、标贴等。 本公司无外包服务项目。4.2物资53、采购技术要求 a、所用原辅材料应符合食品卫生的规定； b、包装材料应符合食品卫生的规定。 c、所用的消毒剂应是食品级并符合国家相应标准的规定，有监管部门的批准文号。4.3 供方的评价选择4.3.1办公室根据采购物资的要求，负责对为本公司提供产品生产所用的重要物资的供方进行综合调查，收集资质证明材料。4.3.2 在调查基础上，会同生产科、检验员对供方进行评价和选择，填写供方评价表。4.3.3 对供方的评价方式 a)对提供重要物资的供方，采用能力验证及供货记录评价、质量保证能力评价的方法； b)对提供一般物资的供方，采取对供货业绩记录或对样品验证、供货能力验证相结合的评价方法； c)对重要物资的供54、方，则还根据供方的生产规模、设施、加工能力、加工质量及质量稳定性等方面进行对比评价； d)对初选的供方可通过试用、检验验证的办法进行评价。4.3.4 选择确定合格的供方 a) 根据供方提供合格产品的能力和服务的能力、供货记录、价格、商业信誉、运输便利程度、技术水平等方面，选择合格的供方； b) 办公室和各参与评价部门，对评价结果进行记录，并将入选的供方汇总，报总经理审核批准后，由办公室编制合格供方名录。 建立合格供方档案 办公室建立和保存合格供方质量记录，通过记录以便对供方实施动态控制。供方的档案包括：首次评价记录、定期复评记录、供货记录、质量问题处理记录等。4.4 对供方的控制XXX食品有限55、公司文件编号XXXX/QM-08供 方 评 定 制 度页码共 2 页，第 2 页 a）根据供方的质量记录、质量报告、供货业绩和通过对采购设备、物资的验证等，对供方进行控制； b) 每年对已发布合格供方名录中的供方进行复评，在此基础上，选择复评合格的供方，评价记录报总经理确认批准后，重新发布新年度的合格供方名录； c) 选择确定合格供方、建立合格供方档案，并通过复评等方式对供方进行控制。 5 相关文件 6 质量记录表式 供方评价表 合格供方名录XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-09采 购 控 制 制 度页码共 2 页，第 1 页1 目的 对采购过程进行控制，实施进货验证/检验，确保所采购56、的产品符合质量和卫生要求。2 适用范围适用于对采购过程的控制，原材料进货验证/检验3 职责31办公室 负责制定采购计划，实施采购。32 检验员负责组织对本公司采购原辅材料、包装材料实施进货检验。4 制度41 采购流程图采购计划/采购单换货采购与供方联系不合格 采购产品的验证合格 退货入库、使用 42 物资采购的实施 421 办公室根据工厂的库存情况和采购要求制订采购计划/采购单。 采购计划/采购单的内容包括： a) 采购产品的名称、型号规格、采购数量及其准确的标识方法； b) 产品图样及主要技术要求，验收条件； c) 供货单位名称、交货日期。422 生产科根据生产加工要求，负责提供采购物资的品57、名、规格型号及重要技术指标等。423 采购计划/采购单(文件)制订后，由总经理审核批准。424 办公室负责按采购计划/采购单组织实施采购。425 零星物品采购，报总经理审批后执行采购。43 采购产品的验证431 对采购进厂的设备、物资验证有以下几种方式： a）由检验员对进货物资进行验证/检测或由供方提供质保书/出厂验证报告；b）由本公司在供方现场实施验证； c）由检验员在供方现场实施验证； d）由检验员在本公司现场实施验证；对后两种情况，办公室应在采购文件中规XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-09采 购 控 制 制 度页码共 2 页，第 2 页定对验证的安排以及产品放行的方式。432 58、验证活动可以包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件、技术资料、使用说明书、开箱单等方式。根据采购物资的重要类型，在相应的检验规范中规定不同的验证方式。433检验员应制定并执行进货验证/检验规程，并负责实施对采购物资的验证。434 进货验证/检验不合格，由办公室负责与供方联系退货、返工或调换事宜。435出现不合格，应执行不合格品控制制度的相关规定。5 相关文件进货验证/检验规程XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-10生产过程质量控制制度页码共 2 页，第 1 页1 目的实施生产过程的质量控制，以保证本公司所生产的产品质量。2 适用范围 适用于本公司产品生产加工的关键质量控制点的控59、制。3 职责 3l 生产科负责质量计划的制订，负责编制相应的作业指导文件，指导车间进行生产、过程和生产环境的控制。32 各车间负责生产设施的维护保养，执行必要的作业指导书，做好生产记录。33 生产科负责生产加工过程的监控，实施检验及放行的控制。34 办公室负责生产计划的制订。4 工作制度41 获得规定产品特性的信息和文件 按照产品标准的规定和要求获得必要的生产信息，生产科及时将这些要求以书面形式传递到相关部门。生产科对关键过程应编制操作规程，其他情况下如必要时也应编制操作规程。 42 生产计划： 生产科根据市场的需求和库存情况，制定计划，经总经理审批后，根据生产计划安排采购和生产活动。42 生60、产过程的控制421 生产科确定认证产品的生产工艺流程，并识别和确定关键工序，详见本制度附件1：工艺流程图。422关键过程包括：a) 对成品的质量、性能、等有直接影响的工序； b) 成品重要质量特性形成的工序；c）工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序；423关键工序的控制：对关键工序，按人、机、料、法、环五方面实施控制：a）关键工序必须编写工艺指导文件或作业指导书。生产科应做好传达、学习，规范操作制度；b）关键工序操作人员必须经过上岗培训，并考核合格；每一操作人员应遵守工艺纪律，按工艺守则和作业指导书进行加工。c）使用合适的生产设备和工具，并保证适宜的工作环境；应确保设备61、完好，工作场所环境符合要求，执行工作环境控制制度的有关规定。d）规定生产过程关键质量控制点，确定控制要求和工艺参数，做好生产过程参数控制记录和检验记录，由生产科检验人员对生产过程实施监控，并依照产品验收标准，做好生产各工序的检验。以确保产品出厂的质量合格。43 工艺纪律检查和考核企业职工应严格按工艺规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作，必须做到规定中的要求：1、生产线员工应严格遵守相应操作规程和工艺文件，准确操作，确保产品的XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-10生产过程质量控制制度页码共 2 页，第 2 页质量合格；2、按照产品质量控制工艺守则，检查相关工艺参数的设定，并进行记录。62、3、检验员按照产品质量控制工艺守则，对过程产品进行抽样检验，并将检验结果及时反馈到生产科；4、生产科、检验员每月对工艺执行情况进行检查和考核，内容如下：a、过程参数必须完整、真实； b、现场人员的操作是否符合要求；c、过程检验结果是否能对生产过程进行有效控制；d）卫生控制执行情况，包括个人卫生要求、工作环境卫生要求，容器清洗消毒要求，有否达到食品企业卫生规范的要求。检查考核结果记录在工艺纪律检查考核表。XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-11产 品 防 护 控 制 制 度页码共 2 页，第 1 页1 目的在产品的整个形成和最终交付全过程中，对搬运、贮存、生产过程、包装、防护和交付活动进行63、控制，以防止产品损坏和污染而影响产品质量。2 适用范围 适用于本公司从原（辅）材料、生产加工、外购设备进厂到产品的全过程搬运、贮存、生产过程、包装、防护和交付的控制。3 职责31 办公室负责本公司的产品防护、搬运、贮存管理和控制，并对产品交付和交付后活动的控制。32 办公室负责对采购产品防护、搬运、贮存管理和控制。33 生产科负责生产过程的产品防护，包括原材料、半成品、成品搬运、贮存、包装等防护管理和控制。34 仓库保管员负责采购物资及成品的入库搬运、贮存和防护。35 检验员负责对产品搬运、贮存、生产过程、包装、防护和交付的质量进行监督检查。4 工作制度41 在产品从接收、内部加工、放行、交付64、直到预期目的地的所有阶段，应防止产品损坏和错用。42 应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，包括标识（运输标志）、搬运、包装（包括装箱）、贮存和保护（包括隔离）等。43 搬运控制431在工序间搬运和车间、仓库搬运中，对产品应分类装箱搬运，不得不同品种混装、混搬。432生产中使用与产品特点相适应的食品容器及运输工具，如食品周转箱、密封桶、不锈钢推车等，以防止搬运过程中由于撞击、挤压，造成污染。433搬运人员应做到文明装卸，保护好产品、状态标识。因搬运不当发生倾倒等情况时，搬运人员应及时通知检验员，由检验员对该产品进行处置，包括必要时的重检。44 贮存441 工厂制定仓库管理制度，规范仓库管65、理。442 仓库保管员凭检验员签发的检验单或合格证办理入库手续，建卡入帐。443 贮存物资按仓库管理制度的规定进行。堆放、防护等皆应符合管理要求。444 仓库保管员应做好贮存物品的标识，建立管理台帐，并确保帐、物、卡一致。仓库应整洁，不得与其它物品混放，要防止辐射、化学或微生物的侵蚀与污染。根据不同品种的产品应分别存放，注明品种。445 贮存在场地应保证符合贮存要求，适当配置通风防潮器具等设施，注意仓库的通风、干燥及防潮要求。446 仓库保管员按“先进先出”的原则发放物品，必须在贮存期要求内出售，不得延期。447 办公室和检验员应定期检验本公司仓库的贮存条件、贮存环境及贮存物品XXX食品有限公66、司文件编号XXXX/QM-11产 品 防 护 控 制 制 度页码共 2 页，第 2 页4.5生产过程防护由生产科负责生产的过程防护。包括原材料的运输、物料在各工序间的传递、半成品的贮存、传递、成品的包装等。根据食品卫生要求对从事生产人员进行定期培训和体检，防止带病人员从事生产操作。每天生产前后严格按照公司规章制度做好清洁消毒工作。4.5.4按照食品安全法严格控制厂房卫生，从污染源头杜绝对生产所造成的不利因素。4.5.5生产过程中使用与产品特点相适应的食品容器及运输工具，如食品周转箱、密封桶、不锈钢推车等，以防止搬运过程中由于撞击、挤压，造成污染。4.5.6生产过程的防护对产品的最终质量起到至关67、重要的作用。46 标签 461 生产科必须根据GB7718预包装食品标签通则的要求和规定来进行标注。462 根据我公司的产品的特点，必须标注的内容如下：a、产品名称； b、产品类型；c、配料表，从量多到量少标注出产品里面的其它物质；d、净含量；e、必须标明厂经依法登记注册的名称和地址； f、必须标明产品的生产日期、保质期或保存期； g、必须标明产品的国家标准、企业标准的代号和顺序号。47产品防护根据要求，办公室负责产品的防护，在产品交付前和交付过程中，必须做好产品防护工作。48 产品交付后的活动XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-12监视与测量装置控制制度页码共 2 页，第 1 页1 目68、的对用于确保产品符合规定要求的监视和测量装置进行控制，确保监视和测量结果的有效性。2 范围 适用于对产品和生产加工过程进行监视和测量用装置的控制。3 职责 检验员是该控制制度的主要责任部门： a) 负责对监视和测量装置及时送国家计量部门进行校准和检定；b) 负责对偏离校准状态的监视和测量装置的追踪处理；c) 负责对监视和测量装置操作人员的培训、考核。4 工作制度 4.1监视和测量装置的采购及验收 根据所需测量能力和测量要求配置监视和测量装置，对其的采购和验收，执行设备控制制度中对生产加工设备采购的规定。4.2 本公司产品测量器具的类型 审查细则中规定的必备的出厂检验设备，如：电子天平、电子秤、69、压力表、培养箱等。4.3 监视和测量装置的管理 a) 经验收合格的监视和测量装置，由检验员送国家计量部门检定校准，合格方可发放使用。对检定合格的测量装置应贴上表明其状态的唯一性标识； b) 建立计量管理台帐，进行统一编号，并负责进行检测器具的维护、保养，实施必要的检定、校准和运行检查；做好运行检查、检定记录和检定校准标识。4.4 监视和测量装置的周期校准4.4.1 检定校准要求 检验员对需检定校准的测量器具，制订计量校准计划，规定检定周期，按计划联系国家法定计量部门进行校准，并出具校准报告。4.4.2 校准合格的检测器具，应贴合格标签，并标明有效期；对不便粘贴标签的检测器具，可将标签贴在包装盒70、上，或由使用者妥善保管。4.5 监视和测量装置的使用、搬运、维护和贮存管理4.5.1由检验员编制检测设备操作规程，测量器具的使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用装置，确保装置的监视和测量能力与要求相一致，防止发生可能使校准失效的调整。使用后要进行适当的维护和保养。4.5.2 在使用测量装置前，应按规定检测装置的状态，是否在校准有效期限内。4.5.3 使用者在搬运、维护和贮存监视和测量装置的过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏或失效。4.5.4 所有检测器具，皆应确保在适宜的环境条件下贮存和合理使用，以防变形而失准。4.6 监视和测量装置偏离校准状态的控制4.6.1在使用时，71、如果发现测量装置失效或偏离校准状态时，应停止使用，并及时报告检验员。检验员追踪使用该装置检测的产品流向，评价以前放行产品的有效性并XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-12监视与测量装置控制制度页码共 2 页，第 2 页作好记录。应立即对失效或偏离校准状态的测量装置重新修理、校准。4.6.2 对无法修复的装置，经责任部门确认后，报总经理批准，作报废处置。报废的检测器具应及时从使用现场撤离，以防止误用。5 相关文件 无6 质量记录表式计量管理台账计量校准计划XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-13不 合 格 控 制 制 度页码共 3页，第 1 页1 目的对不合格进行控制，并对不合格产品72、进行识别和控制，防止不合格产品的非预期使用或交付，确保不合格品不转序、不交付。2 适用范围适用于本公司对质量管理过程中发现的不合格事实的管理，包括不合格品的管理。3 职责3.1 检验室负责组织实施本制度，并跟踪不合格的处理结果。3.2 生产科，总经理负责在各自职责范围内对不合格情况作出处理决定3.3 生产科负责对生产加工过程中的不合格品进行评审和实施处置。4 工作制度4.1质量负责人对质量管理体系各过程输出的信息进行识别。当出现以下的不合格情况，质量负责人应采取纠正措施，并评价采取纠正措施的需求：a）过程、产品质量出现重大问题，或超过厂规定值；b）自查发现不合格时；c）顾客对产品质量投诉时；d73、）供方产品或服务出现严重不合格；e）其他不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求情况；4.2 不合格品的分类a）严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、产品特性等技术指标的不合格。b）一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。4.3 不合格品的识别、标识和隔离4.3.1 各岗位检验人员在进货检验、过程检验和出厂检验中发现的不合格品，应按要求， 做好不合格品状态标识和隔离工作，并做好各种相关记录。4.3.2 采购产品的不合格品，以划分区域、挂标识牌、盛放容器等进行标识和隔离；半成品、成品中的不合格品以划区域、挂标识牌等进行标识和隔离，并以检验记录进行标识74、。4.3.3 各相关部门配合检验员做好对不合格品的控制工作，确保不合格的原材料、外购产品不入库、不投入生产加工， 不合格的半成品不转序、不合格的成品不交付。4.3.4 对生产加工过程中的异常现象，即使被认为不影响最终质量的异常现象也应记录，并及时向检验员书面报告，做出处理决定。4.4 不合格品的评审和处置 4.4.1 检验员负责组织各相关部门对不合格品进行评审，确定处置方法，填写不合格品评审表。（对于一般不合格，可由检验员直接在检验记录上进行评审和处置）。 4.4.2 办公室对采购的原材料、外购产品不合格品的原因进行分析，提出评审意见。4.4.3 生产科对生产加工过程中出现的不合格原因进行分析75、，提出评审意见。4.4.4 检验员根据各部门的评审意见，确定不合格品的处置方法，并做好评审处置记录。XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-13不 合 格 控 制 制 度页码共 3页，第 2 页4.5 不合格品的控制及处理4.5.1 进货不合格品的识别和处理4.5.1.1 进货物资经验证（检验）不合格，应进行标识，贴“不合格”标签，并隔离放置于专门区域，以防止混淆。4.5.1.2鉴于厂的产品属于食品类，因此对于原材料，不允许让步接收。4.5.1.3进货物资不合格根据物资的类型采用不同的处理方式。a) 大米、包装袋等原材料不合格，处理方式包括报废、退货。b)包装箱、标签不合格，处理方式包括报废76、退货、拣用。4.5.1.4生产过程中发现的不合格物品，按上述条款执行。4.5.1.5进货物资出现大量不合格，应填写不合格品处理报告报质量负责人、总经理，确定处理方式。办公室需对供方提出整改要求。4.5.2 不合格成品的识别和处理4.5.2.1 出厂检验时，卫生指标、理化指标不合格，该批成品不得出厂，填写不合格品处理报告，报质量负责人、总经理处理。4.5.2.2出厂检验时，包装、计量等方面不合格，可进行返工，填写不合格品处理报告，明确处理方式。4.5.2.3返工后的产品需依据检验规范重新检验。4.5.4 检验员负责对不合格品的处理进行验证，验证结果填写在不合格品处理报告。4.5.5 交付或开始77、使用后发现的不合格品对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应按重大质量问题对待，除执行采购控制制度中的4.3条款有关规定外，质量负责人应采取相应的纠正措施，执行纠正措施控制制度有关规定；办公室应及时与顾客协商处理的方法，以满足顾客的正当要求。4.5.6 市场抽查不合格市场抽查不合格，应按重大质量问题对待，除执行4.4.3条款有关规定外，质量负责人应采取相应的纠正措施，执行纠正措施控制制度有关规定。5工作制度5.1产品不合格：包括原辅材料、半成品和成品不合格。原辅材料不合格的不准入厂，并立即退回；半成品不合格的不进入下道工序，立即挑出并进行隔离标识，待有关人员处理；成品不合格坚决不准出厂。5.278、工作不合格：包括管理工作、技术工作、过程、体系不合格。因工作不合格的首先调离工作岗位，在进行培训学习，考核合格后方可上岗，考核不合格的不准上岗；过程和体系不合格必须马上改进，直到满足产品的需要。上述不合格一但发生，相关部门应立即召开质量分析会，分析不合格品发生的原因，并立即纠正或采取相应的纠偏措施。尽量减少不合格品或不出现不合格品。并对已发生的不合格品确认不合格原因，可做出如下结论：返工：经返工后的产品如达到产品的质量要求，可转为合格品。重新加工：重新加工的产品可以满足预期的用途，可转为合格品。XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-13不 合 格 控 制 制 度页码共 3页，第 3页退回供79、应商：对原辅材料、食品添加剂、包装材料不合格的必须退回供应商。降级处理（让步处理）：对不能满足产品要求的半成品和成品，但仍能食用的，经总经理、质量负责人等有关人员共同批准的可作为降级或让步处理。报废：当不合格品处置结果为作废时，经总经理、质量负责人等有关人员批准，由专人负责处理，防止被误用。6 相关文件7 质量记录表式不合格品处理报告纠正措施处理单XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-14不符合情况及纠正措施控制制度页码共 1 页，第 1 页1 目的从产生不合格的因果关系入手，发现、归纳、分析、消除实际的不合格原因，制定相应的纠正措施，以防止不合格的发生或重复发生，实现质量管理体系的持续改80、进。2 适用范围适用于对不合格所采取的纠正措施的制定、实施与验证。3 职责 3.1 检验员负责对质量管理体系各过程输出的信息进行识别，并在出现质量问题时发出相应的不符合情况纠正措施处理单，负责监督、协调纠正措施的实施，并跟踪验证实施效果。3.2 相关部门负责实施相应的纠正措施。4 制度4.1识别不合格： 质量负责人对质量管理体系各过程输出的信息进行识别。4.2当出现以下的不合格情况，质量负责人应采取纠正措施，并评价采取纠正措施的需求：a）过程、产品质量出现重大问题，或超过厂规定值；b）自查发现不合格时；c）顾客对产品质量投诉时；d）供方产品或服务出现严重不合格；e）其他不符合质量方针、目标，或81、质量管理体系文件要求情况；4.3纠正措施的制订和实施。针对出现的不合格，质量负责人填写不符合情况纠正措施处理单中“不合格事实”栏，进行原因分析，制订切实可行的纠正措施及完成的期限，经总经理审批后实施。 4.4纠正措施的监督和验证自查中不合格项的纠正措施由原自查组跟踪监督和验证。其他质量问题的纠正措施由检验员进行跟踪验证，验证结果报总经理。4.4.2验证结果应在不符合情况纠正措施处理单中予以记录，记录内容应包括：a）纠正措施的实施情况： b）纠正措施实施的有效性。 4.5由纠正措施引起的对体系文件的任何更改，按文件控制制度执行。4.6质量负责人应对纠正措施的实施情况和有效性进行汇总分析并提交管理82、评审。5质量记录表式不符合情况纠正措施处理单XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-15质量管理制度和考核办法页码共 2 页，第 1 页1 目的加强各方面的质量管理，避免不合格品的产生。2 适用范围 适用于对全厂的质量管理及质量考核。3 职责 质量负责人负责对各部门人员质量职责每个月考核4 制度4.1质量管理制度4.1.1 认真贯彻执行国家、部门、地方有关产品质量监督检验的方针政策、法令法规制度，标准的规定，坚持质量第一。4.1.2 对进厂的每批原材料、包装袋等应严格进行验收，对验收不合格的原材料应马上上报主管人员处理。4.1.3生产人员必须严格按照工艺文件进行生产，严格按照各道工序控制指标83、进行操作，不经生产车间负责人批准或通知，任何人不能擅自改变各项控制指标。4.1.4 对出厂的每批产品应进行全项出厂检验项目的检验，并签发合格证。4.1.5 产品配方中不得使用国家明令禁止的违禁食品添加剂。4.1.6 在生产过程中应按规定开展产品质量检验工作，并做好各项检验记录。4.1.7 严格按产品标准及有关规定对出厂产品进行检验，并出具产品质量检验报告。4.1.8 检验不合格的产品应按对公物的损耗程度进行处理，检验不合格的产品不得以合格产品出厂。4.1.9应严格管理保存好原始记录和报告单，不得缺页，装订成册，按月、年保管。4.1.10对各生产工序的中间产品质量和出厂产品的包装、重量、标识和贮84、存等应进行检查和监督。4.1.11不准使用未经计量或计量不合格的计量器具。仪器设备如出现异常现象，应立即停机，查明原因。标准溶液配制应严格按照有关标准执行。4.2考核办法4.2.1根据实际情况，在生产期间由质量负责人负责对各部门人员质量职责每个月考核。以质量分析会议形式进行。考核内容为各部门人员相应的质量管理职责履行情况，由部门负责人根据每个月的质量动态，提请相应奖惩，经当事人签字认可后，由质量负责人批准实施。4.2.2惩罚条例.1各部门人员无故不参加质量管理知识学习或质量分析会议，第一次发现批评警告，两次罚款50元。.2生产人员因玩忽职守，违反工艺操作规程，只顾产量，不顾质量造成质量事故的，85、根据损失情况给予当事人停发当月奖金或工资。违反工艺操作规程的参照生产过程质量管理制度及考核办法中规定执行。对生产过程中，违章操作，造成本人或他人伤害的，由本人负责，被伤人费用由伤害人负责。4.2.2.3生产人员无故迟到、早退，视其情节严重，分别给予罚款20元至200元的处理。4.2.2.4岗位考核XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-15质量管理制度和考核办法页码共 2 页，第 2 页（一）、总经理贯彻执行企业的质量方针、目标。杜绝重大产品质量和安全事故的发生，维护企业和员工的利益，接受全体员工的监督。如发生由于产品质量、工艺质量、技术质量和安全事故，给企业造成重大损失的，由上级主管部门决86、定处理。（二）、质量负责人协助总经理实施企业的质量方针、目标，对原辅材料采购、生产过程控制不当所引起的质量事故负主要责任。发现一次，处罚100500元。情节严重的，经总经理批准终止合同。 1、对工艺规格和配方、产品操作规程的制定不合理负责。 2、对质量管理工作监督不当，造成质量事故负责。 3、对文件保管的完整性负责。 4、严格按照企业标准和工艺规程进行生产。对因生产安排和操作不当造成的产品质量低劣负主要责任，发现一次，车间主任处罚50200元，当事人处罚10100元，情节严重的，经总经理批准终止合同。（三）、办公室1、对原辅材料采购的质量、规格、数量不符负责。 2、对不执行原辅材料采购、验证制87、度负责。 3、对产品运输过程、售后服务中所发生的质量问题负责。 4、发现一次，科长处罚50200元，当事人处罚10100元。情节严重的，经总经理批准终止合同。（四）、检验室1. 对原辅材料验收不严格，使不合格的原辅材料流入到生产过程中负责。2. 对在生产过程中使用不符合工艺规定的各类材料负责。3. 对不合格产品入库，不合格产品出厂负责。4. 对使用未经校准和检定的计量器具、检测和试验设备负责。5. 对检验数据误写、错写、漏写负责。6. 对各类重大质量动态信息误报、错报、漏报负责。7. 发现一次，科长处罚50200元，当事人处罚10100元。情节严重的，经总经理批准终止合同。（五）、全体员工必须88、遵守企业的各项规章制度，对违反规定造成产品质量低劣和经济损失的，部门负责人处罚50200元，当事人处罚10100元。情节严重的，经总经理批准终止合同。（六）、员工的卫生考核违反卫生控制制度中第4.8条款的，追究车间主任和班组长以及当事人的责任，部门领导提出处理意见报总经理批准实施。XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-16检验管理制度页码共 页，第 1 页1目的 确保未经检验或检验不合格的原辅材料及包装材料不投入使用,确保不合格的半成品不流入下道工序,防止不合格产品出厂。2适用范围适用于进货检验(或验证)、过程检验和出厂检验。3职责3.1生产科负责编制检验规程。3.2检验员负责进行质量检验89、或验证。4检验人员检验人员应具有高中(或中专)以上文化程度、了解产品特性、熟悉标准、规程等检验依据,掌握检验技术和相关知识，经培训考核合格，持证上岗。5检验规程内容包括进货检验规程、过程检验规程和成品检验规程，经总经理批准后发放给检验员。6进货检验或验证6.1采购辅料及包装材料进厂后，仓管员作好待检标识，通知检验员进行检验验收。6.2检验员按进货检验记录上的要求进行抽样、检验或验证，并填写，给出检验结果。原材料：原辅料如为国家强制QS认证范围的，需购买通过QS认证的产品。包装袋的检验A）购回的每批包装袋必须抽样检查，分别按产品包装的要求，无污染、透明、无偏差等，完全合格后方能收货入库待用。B）90、要认真仔细抽样检验包装袋上印制的：公司名、公司地址、产品名称、注册商标、产品执行标准、卫生标准，保存期和保质期，以及其它各项标准是否正确无误，凡有一项不符合的一律拒收。C）在每批产品中要抽样检查包装袋是否有不卫生的，或者有不正常的异味的，如有发现也要拒收。6.3检验或验证合格的物资，由办公室仓管员办理入库手续；检验或验证不合格的物资，在不影响产品生产质量的前提下，经总经理批准后，作降价处理或挑选，若协商不成的，由办公室办理退货或索赔手续。6.4办公室仓管员根据检验或验证结果对原辅料，包装材料作好检验状态标识。6.5进货检验或验证记录由检验员归档保管。7过程检验7.1检验员对每批半成品按我公司产91、品质量检验规程中规定进行感官的检验，并予以记录。7.2对检验合格的半成品进行标识，允许转序。7.3对检验不合格的半成品，检验员会同生产科，车间确定应采取的有关措施(如返工、报废等)。对半成品予以扣留、不得转序、并加标识另外存放。7.4检验记录应齐全、清晰，由检验员保存。8出厂检验8.1检验员按产品企业标准及相应的国家标准进行抽样和留样、检验、出具检验报告； XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-16检验管理制度页码共 页，第 页8.2合格产品准予入库、出厂；不合格产品进行报废。8.3检验员按产品企业标准对产品进行检验，做好检验记录。与半成品检验重叠的项目，可结合半成品检验进行。8.4检验员92、对各项检验记录，报告进行分析，确认规定的检验项目均已完成，且结果符合要求后，出具成品检验报告。8.5对检验合格的产品，检验员签发产品合格证，按规定进行包装、标识、方可入库，出厂。8.6对检验不合格的产品，检验员会同生产科、车间确定不合格品产生的原因及需采取的纠正、预防措施，由车间组织实施。8.7检验记录、检验报告和产品合格证应齐全、清晰。检验记录、检验报告由检验员保存。9号项目检查计划我厂由于缺少一些*号检验设备，在*号检验项目委托有资质的当地质检所进行化验，每年抽检二次以上。如有相关全检的国家强制检验报告，也可作为检验依据。10记录10.1检验原始记录；10.2检验报告；XXX食品有限公司文93、件编号XXXX/QM-17检 验 室 管 理 制 度页码共 3 页，第 1 页1、目的：基于食品企业QS认证要求，对公司检验室在组织结构、职责、设施及环境条件等各项工作编制成册，建立有章可依的工作质量体系，特编制检验室管理制度。2.组织结构及职责： 2.1检验室组织结构 质量负责人 检验室 微生物实验室 理化实验室2.2检验室人员遵守本公司质量安全管理制度，由经过培训和持上岗证的专职化验人员按照各项标准检验方法和各类技术规范按质按量完成各项工作任务。公司可根据工作需要，聘请有关检验室专业技术顾问及检验专业技术人员协助检验室工作。2.3化验岗位职责按照标准方法对所送检和抽检的样品进行理化和微生物94、的各项检查化验工作。认真填写和记录化验数据，确保检验数据真实可靠，可溯源，并及时报告化验结果。做好仪器设备维护保养，熟练掌握其性能和操作规程，定期送检强检仪器设备。对不合格的化验报告，应及时报告技术质量部经理并协同采取相应的处理措施，对重大质量情况问题直接报告公司总经理和管理高层负责人。3.实验条件概述 检验室设施和环境条件是影响检验工作的主要因素,对检验结果的准确性和有效性将产生重要影响,本检验室按照有关规范和公司的检验要求设置相应的环境,使之最大限度的满足检验室工作的要求。3.1.根据检验室的功能和用途，充分考虑到采光、采暖、能源和通风等要求，有调节温度、湿度等措施。检验室内要区分微生物无95、菌室和理化检验等功能区，并采取隔离措施，使之相互不影响化验工作。3.2设施和设备检验室内配有关于开展化验工作的相关仪器设备，如电热干燥箱、电热恒温XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-17检 验 室 管 理 制 度页码共 3 页，第 2 页培养箱、显微镜、电子天平等各类基本仪器设备。 检验室内具有洗刷水池和消毒杀菌紫外线消毒设备。3.2.3检验室内具有开展各项化验工作的玻璃器皿，如烧瓶、玻璃量杯、量筒、刻度吸管、培养皿等各类玻璃仪器设备。4.检验设备的管理4.1检测计量设备由检验室统一维护保管，对其完好性负责，计量器具由检验室指定专人管理，不得随便调试，有权制止末经培训的检验员操作检测计量96、器具。检验员根据仪器说明书进行操作，明确所需检测设备的准确度，并对其进行校验，使所有用于验证的检测设备均可追溯到国家标准，并保留校准证书，表明检测设备的校准状态，检测设备的保存应有良好的环境。4.2内容a）根据测量任务及所要求的准确度选择适用的检测设备，并填写“检测和测量设备一览表”。b）所有用于检验、测量与试验的检测设备须定期校验及处于有效校验日期，以保证其测量不确定度已知，并与要求的测量能力一致。c）检验室应委托国家认可的计量单位对有关检测设备进行校验。如有不能送外校验的检测设备，则编制用于在公司内部校准的文件。d）检验室应建立检测设备的清单，规定校验周期并制定检测设备校验计划，并制定“检97、测和测量设备校准/检定计划”，按计划召回检测设备作定期校验。e）对通过校验的检测设备加以标识，说明其状态及有效日期，并保存校验记录。f）在现场使用的检测设备，经修理或在测量工作中发现检测设备的准确度有偏差时，应及时报告，由检验员安排送国家认可的计量单位进行校验。g）当检测设备偏离校准时，检验室应组织人员对检验结果重新评定。h）校准、使用和维护都要有适宜的环境，搬运和保存期间要确保准确度和适用性完好。i)使用过后必须清洁干净，放置好。检测、计量器具的说明书、档案、检定证书应按设备分别归档、统一由计量人员保管。5.检验室仪器药品的管理控制5.1化验仪器、药品的采购化验仪器、药品的购置质量直接和间接98、的影响检验室的工作质量，为此必须遵守以下原则:仪器、设备和化学药品的购置，按公司的采购管理手段制度进行。购买仪器和药品试剂由检验室提出购置计划,报技术质量负责人或总经理签字批准后方能购买。5.2化验药品的使用管理化验药品购入后由专人登记保管，使用时要有使用登记记录、用量用途。对购回的化验药品对化验工作有质量影响的应对其的性能质量有验证试验，合格后方可使用。5.3玻璃器皿的使用和管理对化验微生物使用的试管和培养皿必须经消毒灭菌方可使用。对理化检验使用的玻璃仪器必须洗刷干净凉干后使用。XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-17检 验 室 管 理 制 度页码共 3 页，第 3 页6.检验样品的管99、理6.1检验样品必须够满足化验指标的要求总量和留样量的要求。6.2进入检验室的检样和留样必须有明确的标识。6.3合格样品在化验报告单发出后,留样样品在三天之后即可处理,不合格样品供复查专用,直至产品相关手续处理完后由质量负责人批准后方能处理。7.检验室的检验标准及方法7.1微生物检验室的检验标准及方法微生物检验指标中的菌落总数、大肠菌群检验均按国家标准GB/T4789.2.3进行。采抽样品按国标GB/T4789.1总则参照执行。7.2理化实验室的感官指标按照企业标准和相关国家标准中要求进行，净含量指标按企标中的要求进行。7.3对危及食品安全的特殊检验指标，本检验室不能检验的委托第三方检查化验。100、8.记录表格及报告单XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-18食品添加剂控制制度页码共 2 页，第 1 页1、 目的为使食品添加剂使用卫生质量得到合理的控制，确保食品添加剂的正确、适量使用以及卫生质量能够满足厂生产的需要，特制定本制度。2、 范围适用于对食品添加剂的采购、验收、贮存和使用的相关工作的控制。3、 职责3.1办公室负责食品添加剂的采购，并要索取供应商的相关官方检测报告；进口食品添加剂每批必须有口岸卫生检疫证明。3.2检验室负责对每批进货的食品添加剂进行感官鉴定及品质检验工作，并负责监督食品添加剂的贮存、使用情况。3.3仓库负责食品添加剂的堆放、贮存管理工作。3.4质量管理小组负101、责产品中所用食品添加剂品种和使用量的试验和确定。3.5生产科负责按工艺配方要求正确称量、添加食品添加剂，并负责所属添加剂的贮存管理。4、 食品添加剂的定义及使用目的4.1食品添加剂的定义是指为改善食品品质和色、香、味，以及为防腐和加工工艺的需要而加入食品中的化学合成或天然物质。复合食品添加剂是指由两种以上单一品种的食品添加剂经物理混匀而成的食品添加剂。4.2使用添加剂目的在于保持和改进食品营养质量，不得破坏和降低食品的营养价值。不得用于掩盖食品的缺陷（变质、腐败）或粗制滥造欺骗消费者。使用添加剂在于减少食品消耗，改进存储条件，简化工艺等目的，不能因使用了添加剂而降低良好的加工措施和卫生要求。5102、 工作制度5.1 食品添加剂使用卫生要求 必须使用经省级卫生行政部门批准的生产企业生产的食品添加剂。 必须按照食品添加剂使用卫生标准和卫生管理办法的规定，严格控制使用范围和使用量。 索取食品添加剂的相关资料，索证包括：卫生许可证、生产许可证、检验报告、合格证等；进口食品添加剂要索取口岸卫生检疫证明。认真做好食品添加剂的申报备案登记工作。及时将本公司产品使用的添加剂情况，报当地县级质监部门申请备案登记，经审核合格，办理食品添加剂使用登记证后，方可投入使用。5.2 食品添加剂的贮存管理 食品添加剂的贮存遵循四个要素：定点存放；专人管理；先进先出；清晰标识。 食品添加剂在库存放时，必须有明显标识，103、专人保管，并有相对独立的贮存空间。 贮存食品添加剂的场所应清洁卫生，不得与其它洗涤剂、消毒剂、化学试剂等有毒有害物质一起存放。不得存放非食品用添加剂；不得存放过期、失效、变质以及受污染的食品添加剂；不得存放与所生产食品无关的食品添加剂。XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-18食品添加剂控制制度页码共 2 页，第 2 页 建立食品添加剂使用台帐，对食品添加剂的采购、出入库及使用情况进行记录；食品添加剂有关档案资料保存时间不少于2年。5.3 食品添加剂的验收 食品添加剂进厂后，仓库要及时通知检验员到场验收，并做好相关的验收记录。 验收内容包括：a. 产品外包装标志、标签，有无标示“食品添加剂104、”字样等，查看外包装有无破损、脏污；b. 开袋查看产品质量。 不定期的监督抽查合格入库后的食品添加剂的贮存及质量变化情况。5.4 食品添加剂的使用 食品添加剂的使用应符合GB2760食品添加剂使用卫生标准要求的使用范围和使用限量。出口产品所用食品添加剂应符合进口国的相关法律法规所要求的使用范围和限量。 不得使用不符合GB2760标准或未列入国家相关部门新增品种公告目录的食品添加剂，不得超范围、超限量使用食品添加剂，不得使用不符合质量安全要求的食品添加剂生产加工产品。 质量管理小组根据产品品质要求，参照相关法律法规规定，试验并确定所需食品添加剂的品种和使用限量，在保证产品品质的前提下，同时符合相105、关食品添加剂标准要求。确定后下发明确的工艺配方给生产科遵照执行。 车间配料间负责食品添加剂的领用，配制人员严格按照工艺配方要求使用、称量食品添加剂；每日详细记录食品添加剂的用途及使用数量。 各工序添加食品添加剂的人员到配料房领取每次用量的食品添加剂，并在称量、添加记录上签名确认。 车间配料房称量食品添加剂应使用称量范围与所用数量匹配的电子秤，且所使用的电子秤须经检定和校准。未经检定、检定不合格或超过检定周期的计量器具不得使用。5.5食品添加剂的使用验证严格产品检验，产品需进行出厂检验项目的检验，合格后方可出厂，在生产条件、配方及各工序控制条件不变的情况下，检验结果不应有大的偏差。对产品中的添加106、剂含量进行定期委托有资质的检验机构进行检测，确保最终产品中食品添加剂残留量符合国家标准限量要求。5.6对食品添加剂保管及配制使用人员进行食品添加剂基本知识的培训，确保食品添加剂的采购、保管及使用得到有效控制。6、引用文件6.1原辅材料验收制度和标准7、相关记录7.1 食品添加剂使用、添加记录7.2 原辅材料验收记录7.3食品添加剂台帐7.4供方提供证明文件XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-19产 品 召 回 制 度页码共 4 页，第 1 页1 目的为了防止因操作体系不健全，给食品带来不安全隐患，时刻本着对产品完全负责的精神，保证本公司信誉，让有本公司标识的产品在任何时候从市场召回时，均107、能有效快速和全面的进入调查制度，使损失降低到最低点，巩固自身品牌和拓展市场，为消费者提供安全、健康的食品，达到顾客满意，特制定以下产品召回制度。2 适用范围适用于本公司所有交付后的，可能发生食品危害产品的通知和召回的控制与管理。3 职责3.1质量负责人任产品召回小组组长，负责产品召回的全面工作。3.2检验员任产品召回小组副组长，协助组长做好产品召回的全面工作及具体工作的实施安排。4 工作制度4.1启动产品召回制度4.1.1在未经总经理同意并授权的情况下，任何部门均不得启动产品召回计划。如果产品的召回是由政府部门或顾客启动的，则需要立即将该情况报告给总经理。4.1.2成立了由质量负责人为组长，质108、量管理小组成员组成的产品召回小组，并明确了各组员的职责。4.1.3由产品召回小组组长制定了一份产品召回联系表中包括:姓名、职务、联系电话、职责。5 召回及不安全产品5.1召回，是指食品按照规定制度，对由其生产原因造成的某一批次或类别的不安全食品，通过换货、退货、补充或修正消费说明等方式，及时消除或减少食品安全危害的活动。不安全食品，是指有证据证明对人体健康已经或可能造成危害的食品，包括：（一）已经诱发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害甚至死亡的食品；（二）可能引发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害的食品；（三）含有对特定人群可能引发健康危害的成份而在食品标签和说明书上未予以标识，或109、标识不全、不明确的食品；（四）有关法律、法规规定的其他不安全食品。如果顾客反应某一类产品具有以上食品安全危害，公司则将该批次所有产品定为可疑产品。对于顾客的退货产品由召回小组组长召集召回小组成员会议，分析召回原因，确定召回的产品类别（名称、编号、生产日期等）及召回数量。可疑产品到公司后，由负责接收的召回小组成员根据发货记录确认产品与之是否相符。5.2对于自查出的不合格且已发到客户手中的产品在发现不合格品的第一时间由负责销售业务的召回小组成员根据产品召回联系表通知客户，以防止不合格品的进一步扩散。向客户解释清楚召回原因，并与客户协商召回数量。同5.1.2.XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM110、-19产 品 召 回 制 度页码共 4 页，第 2 页5.3可疑产品到公司后，由检验室监督，由仓管接收。接收后的产品用库存商品保管卡标明“不合格”，“待检”，“待处理”标识后放置在可疑产品存放处，在未经厂及检验室的同意下不可出库放行。6 处理召回产品的规程6.1对产品进行重新分类，降级或废弃处理。6.2查明退货原因，进行处理。由于原辅料、添加剂所造成的不合格品：由检验室通知生产科，由生产科通知供方，并在弄清楚问题前停止其供应原料。由于包装物料造成的不合格品：由检验室通知生产科，由生产科查找原因确认是否为包装物造成的，并限期整改；如为包装袋质量造成的，由生产科通知供方，整改未确认前，停止其供应包111、装。在生产加工过程中所造成的不合格品，通知生产科长，限期作出纠正措施，追查责任人。7 必要时出现以下情况时应立即通知相关政府管理部门。7.1必要时产品出现以下情况时应立即通知市质量监督部门。消费者投诉、食源性疾病事故、食品污染事故。7.2通知的内容如下：召回的原因召回的类别：名称、编号和生产日期等。与召回有关的数量（被召回的食品当初在厂的拥有数量，在召回时产品的数量分布情况，被召回产品在厂的剩余量。）被召回产品的区域分布：按销售地点、县、市、省列明批发商或零售商的名称和地址。8 食品安全危害调查和评估8.1判定食品是否属于不安全食品，应当进行食品安全危害调查和食品安全危害评估。食品安全危害调查112、的主要内容包括：（一）是否符合食品安全法律、法规或标准的安全要求；（二）是否含有非食品用原辅料、添加非食品用化学物质或者将非食品当作食品；（三）食品的主要消费人群的构成及比例；（四）可能存在安全危害的食品数量、批次或类别及其流通区域和范围。8.2食品安全危害评估的主要内容包括：（一）该食品引发的食品污染、食源性疾病、或对人体健康造成的危害，或引发上述危害的可能性；（二）不安全食品对主要消费人群的危害影响；（三）危害的严重和紧急程度；（四）危害发生的短期和长期后果。8.3本公司获知其生产的食品可能存在安全危害或接到所在地的省级质监部门的食品安全危害调查书面通知，应立即进行食品安全危害调查和食品安113、全危害评估，并将食品安全危害调查、评估报告及时通过市质监部门向省级质监部门提交。8.3.1调查、评估报告的内容至少包括：准确记录并保存生产环节中的原辅料采购、XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-19产 品 召 回 制 度页码共 4 页，第 3 页生产加工、储运、销售以及产品标识等信息，保存消费者投诉、食源性疾病事故、食品污染事故记录、以及食品危害纠纷信息等档案，及8.1、8.2所述的内容。8.4经食品安全危害调查和评估，确认属于生产原因造成的不安全食品的，确定召回级别，实施召回。8.4.1根据食品安全危害的严重程度，食品召回级别分为三级：（一）一级召回：已经或可能诱发食品污染、食源性疾病114、等对人体健康造成严重危害甚至死亡的，或者流通范围广、社会影响大的不安全食品的召回；（二）二级召回：已经或可能引发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成危害，危害程度一般或流通范围较小、社会影响较小的不安全食品的召回；（三）三级召回：已经或可能引发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成危害，危害程度轻微的，或者属于本制度5.3第（三）项规定的不安全食品的召回。9 食品召回的实施（主动召回、责令召回）9.1主动召回9.1.1确认食品属于应当召回的不安全食品的，立即停止生产和销售不安全食品。自确认食品属于应当召回的不安全食品之日起，一级召回应当在1日内，二级召回应当在2日内，三级召回应当在3日内，通知有115、关销售者停止销售，通知消费者停止消费。向社会发布食品召回有关信息，按照有关法律法规和国家质检总局有关规定，向省级以上质监部门报告。自确认食品属于应当召回的不安全食品之日起，一级召回应在3日内，二级召回应在5日内，三级召回应在7日内，通过市级质监部门向省级质监部门提交食品召回计划。9.1.5提交的食品召回计划主要内容包括：（一）停止生产不安全食品的情况；（二）通知销售者停止销售不安全食品的情况；（三）通知消费者停止消费不安全食品的情况；（四）食品安全危害的种类、产生的原因、可能受影响的人群、严重和紧急程度；（五）召回措施的内容，包括实施组织、联系方式以及召回的具体措施、范围和时限等；（六）召回的116、预期效果；（七）召回食品后的处理措施。9.1.5自召回实施之日起，一级召回每3日，二级召回每7日，三级召回每15日，通过市级质监部门向省级质监部门提交食品召回阶段性进展报告，对召回计划有变更的，在食品召回阶段性进展报告中说明。9.2责令召回9.2.1接到责令召回通知书后，立即停止生产和销售不安全食品，并按9.1.2规定发出通知，按9.1.5规定制定食品召回报告，按9.1.4规定的时限通过省级质监部门报国家质检总局核准后，立即实施召回；食品召回报告未通过核准，修改报告后，按照要求实施召回。9.2.2按照9.1.5规定提交食品召回阶段性进展报告。10召回评估与监督XXX食品有限公司文件编号XXXX117、/QM-19产 品 召 回 制 度页码共 4 页，第 4 页10.1保持召回记录，主要内容包括食品召回的批次、数量、比例、原因、结果等。10.2在食品召回时限期满15日内，向省级质监部门提交召回总结报告。10.3对召回食品后的处理应当详细的记录， 并向市级质监部门报告，接受市级质监部门监督。11相关记录产品召回记录XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-20进货查验记录制度页码共 2 页，第 1 页 进货查验记录制度1 目的 对供方及采购进行控制，并对记录进行规范管理，确保所采购的产品符合质量和食品卫生要求。 2 适用范围 适用于对生产所需的原辅材料、包装材料供方进行选择和评价的控制以及对采118、购物资进行验收。3 职责3.1 质量负责人负责按要求组织对供方进行评价，编制合格供方名录，对供方进行选择和控制；3.2 办公室负责组织编制采购物资技术标准和外包服务要求，并按要求对原辅材料、包装材料的供应商进行索证索票。3.3 检验室负责安排人员进行物资的采购及验收，并做好记录。4 制度4.1 物资采购技术要求a、所用原辅材料应符合食品卫生的规定；b、包装材料应符合食品卫生的规定。不得使用以回收废旧塑料为原料制成;c、所用的消毒剂应是食品级并符合国家相应标准的规定，有监管部门的批准文号。d、食品添加剂要符合GB2760的规定。4.2 供方的评价选择.办公室根据采购物资的要求，负责对为本公司提供119、产品生产所用的重要物资的供方进行综合调查，收集资质证明材料。4.2.2 在调查基础上，会同生产科、检验室对供方进行评价和选择，填写供方评定表。4.2.3 对供方的评价方式 a)对提供重要物资的供方，采用能力验证及供货记录评价、质量保证能力评价的方，主要通过对供方进行索取“三证”为主，三证是指营业执照、生产许可证以及产品第三方检测报告； b)对提供一般物资的供方，采取对供货业绩记录或对样品验证、供货能力验证相结合的评价方法； c)对重要物资的供方，则还根据供方的生产规模、设施、加工能力、加工质量及质量稳定性等方面进行对比评价； d)对初选的供方可通过试用、检验验证的办法进行评价。XXX食品有限公120、司文件编号XXXX/QM-20进货查验记录制度页码共 2 页，第 2 页 选择确定合格的供方 a) 根据供方提供合格产品的能力和服务的能力、以及拥有“三证”、供货记录、价格、商业信誉、技术水平等方面，选择合格的供方； b) 质量负责人对评价结果进行记录，并将入选的供方汇总，报总经理审核批准后，由质量负责人审批合格供方名录。4.3 对供方的控制 a）供应物资要符合国家有关法规要求，如对实行“生产许可证”或强制标准、强制安全认证的产品，必须通过相应的认证。货比三家，择优录用。从质量、价格、交货周期对比中，选择优者。b) 每年对已发布合格供方名录中的供方进行复评，在此基础上，选择复评合格的供方，评价121、记录报总经理确认批准后，重新发布新年度的合格供方名录；44.4物资采购的实施 办公室根据库存情况和采购要求制订采购计划。内容包括供方、品种、规格、数量、质量要求等情况。 根据经总经理批准的采购计划，制订合理的采购清单。经总经理或质量负责人批准后，办公室方可组织与供方进行签订采购合同，在签订合同后进行采购进货。 原辅材料须由办公室索取相关票据证明，收货时严格验收，验收人员应详细查看原辅材料的标识、净含量、数量、生产日期、保质期等，并做好详细记录。企业采购食品原料、食品添加剂、食品相关产品应建立和保存进货查验记录，向供货者索取许可证复印件（指按照相关法律法规规定，应当取得许可的）和与购进批次产品相122、适应的合格证明文件；对供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，企业应依照食品安全标准自行检验或委托检验，并保存检验记录；企业采购进口需法定检验的食品原料、食品添加剂、食品相关产品，应当向供货者索取有效的检验检疫证明； 原辅材料及包装材料经检验室检验合格后，办理入库手续。不符合采购要求的办公室、检验室拒绝验收，不合格的材料由办公室负责组织退货。企业生产加工食品所使用的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种应与进货查验记录内容一致。5 相关质量记录供方评定表、采购计划、采购清单、合格供方名录XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-21出厂检验记录制度页码共 2 页，第 1 页出厂检验记录制度123、1 目的确保未经检验或检验不合格的产品出厂。2 适用范围适用于出厂检验。3 职责3.1 检验室负责编制检验规程。3.2 检验室负责进行质量检验或验证。4 检验人员检验人员应具有高中(或中专)以上文化程度、了解产品特性、熟悉标准、规程等检验依据,掌握检验技术和相关知识，经培训考核合格，持证上岗。5 检验基本要求5.1检验环境应符合检验标准要求，并符合温度、湿度、介质、振动、辐射等要求。5.2 检验设备的准确度及精确度应符合产品检测要求。计量器具应依法经检验合格或校准，相关辅助设备及化学试剂应完好齐备并在有效使用期内；5.3 数据分析检测数据的处理一般由检验人员自行完成。检测提供判定的数据有效位数124、应与企业标准中规定一致。检测数据应符合误差分析、数据处理的规定。检验报告数据取平行分析的平均值报告。按企业标准进行判定给出检验结论，检验报告单用统一的表格，按规定格式填写完全，文字整洁，字迹清晰，结论正确，签字齐全。6 检验规程内容成品检验规程，经总经理批准后发放给检验室。6.1 出厂检验产品加工完毕，化验员进行取样检验；按产品标准或成品检验规程进行抽样和留样、检验。检验室对各项检验项目进行检测，分析确认规定的检验项目均已完成，且结果符合要求后，出具成品检验报告。检测记录的各种数据，必须做到准确、规范，检验员、审核员签字确认。如需更改应由部门负责人签字盖章。对检验合格的产品，检验室签发产品合格125、证，按规定进行包装、标识、方可入库，出厂。对检验不合格的项目，对不合格项目从该批产品中加倍抽样复检。复检结果仍有一项不符合本标准时，则判定该批产品为不合格品。检验室会同生产科确XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-21出厂检验记录制度页码共 2 页，第 2 页定需采取的措施(如报废等)，由生产科组织实施。 检验原始记录、检验报告记录应齐全、清晰。包括查验食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检验人员、检验合格证号或检验报告编号、检验时间等记录内容；检验记录、检验报告由检验室保存，保管期限为产品保质期年。企业委托其他检验机构实施产品出厂检验的，应检查受委托检验机构资126、质，并签订委托检验合同；企业自行进行产品出厂检验的，应按规定进行实验室测量比对，建立并保存比对记录；企业应按规定保存出厂检验留存样品。产品保质期少于2年的，保存期限不得少于产品的保质期；产品保质期超过2年的，保存期限不得少于2年。7 号项目检查计划我公司由于检验能力有限,将打号的检验项目委托有资质的检验机构进行每年两次的检验。8 相关记录XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-22消费者投诉受理制度页码共 1页，第 1 页消费者投诉受理制度1 目的为及时处理投诉，向客户提供良好的售后服务，提高客户满意度，特制定本制度。2 范围 本制度适用客户(包括与本公司有业务往来的外部人员)的投诉处理制度127、及满意度调查测量。3职责3.1 主管部门：供销科：a) 负责记录外部投诉，对投诉信息分类后通知责任部门。b) 负责对投诉处理全过程跟进。c) 负责组织对客户反馈及进行满意度调查。d) 负责对被投诉责任人下处罚结论。3.2 协同部门供销科：负责按要求对客户投诉进行反馈。 4 制度4.1投诉输入与记录销售人员应耐心细致倾听消费者投诉，并认真做好消费者投诉登记工作。做好对消费者投诉的受理记录。包括投诉者姓名、联系方式、投诉的食品名称、数量、生产日期或生产批号、投诉质量问题。字迹应清楚、工整。并好客户投诉及处理记录中的投诉意见描述。4.2投诉信息的通报：接到的投诉由记录人员在录入半小时内书面或电话通知128、质量负责人。4.3投诉自查与结论4.3.1质量负责人接投诉后组织相关岗位人员对投诉的情况开展调查，必要时要去到投诉点现场调查，在2天之内找出责任人及原因并填好客户投诉及处理记录中的投诉真实性及相关责任查找。并由责任部门做出预防措施，防止类似情况再次发生。4.3.2总经理依据本公司相关规定与部门负责人商议后对该次投诉中违规情节及责任人明确的下处罚结论。4.4投诉处理反馈4.4.1重大投诉由总经理亲自对客户进行反馈。4.4.2投诉者认同公司处理意见后，总经理应将处理意见转交相关部门进行实施，相关部门接到处理单后应立即组织人员按制度规定要求进行落实。处理意见的实施过程应形成记录，记录填写应认真，仔细129、。投诉处理后由供销科以电话形式对客户回访并登记，质量负责人填写客户投诉及处理记录。XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-23食品安全事故处置方案页码共 3 页，第 1 页食品安全事故处置方案1.目的建立食品安全事故处置方案，对已发生的食品安全事故，规定出响应措施，认真做好食品安全事故处置工作，使各级领导及时了解掌握相关情况，取得指导和处置的主动权，最大限度地减少可能对食品安全造成的影响，特制定本制度。2.定义2.1食品安全事故是指食物(食品)在种植、管理、加工、包装、流通、储存、消费等过程中发生的造成社会公众健康严重损害的重大食品安全事件，或者有科学依据证明将对消费者身体健康和生命安全构成130、严重威胁的情况。2.2食品安全事故：指食物中毒、食源性疾病、食品污染等源于食品，对人体健康有危害或者可能有危害的事故。2.3重大食品安全事故：指涉及人数较多的群体性食物中毒或者出现死亡病例的重大食品安全事故。3.编制原则以人为本。本着抢险先救人的原则，在处置食品安全事故时要以生命救助为主，高效及时救人，最大限度地减少人员伤亡，果断科学排险，消除事故对人民身体健康和生命安全的威胁。4. 编制依据 根据突发公共卫生事件应急条例和国家重大食品安全事故应急预案的有关条款，结合我公司食品安全监管工作实际，制定本方案。5.处置原则 5.1预防为主、常备不懈。各相关岗位应加强食品安全监管，积极开展食品安全事131、故的预防工作，切实做好实施方案的各项准备工作。 5.2统一领导、部门联动。由总经理及质量负责人统一指挥食品安全事故应急处置工作，整合现有资源，提高应急处置效率。 5.3分级负责、协调配合。食品安全事故实行岗位管理和分级负责的原则，按照职责分工，密切合作，认真落实各项应急处置措施。 5.4及时果断、依靠科学。食品安全关系人民身体健康与生命安全，在接到事故报告后，要在第一时间赶到事故发生现场，依靠科学，提高效率，采取果断措施控制事态发展，抢救伤员，减少损失，并将情况上报政府有关部门。6.组织机构及职责6.1由总经理和质量负责人组成事故处理指挥小组，负责组织对紧急事故造成的食品安全问题进行记录、分析132、和组织处理，并第一时间将情况上报县政府食品质量管理部门。6.2公司食品安全小组负责识别潜在紧急情况和事故，配合制定必要的应急预案。在紧急事故中对食品安全等问题统筹和协调。XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-23食品安全事故处置方案页码共 3 页，第 2 页6.3检验室负责认定为食品安全事故后，产品召回的具体实施工作。6.4生产科负责本公司的安全生产工作，如出现食品安全事故后，配合事故处理指挥小组和食品安全小组进行原因调查和分析，妥善处置涉及不安全产品和原料。7.工作制度7.1报告原则 本公司任何员工有义务在第一时间报告或越级报告涉及我公司产品的食品安全事故。7.2报告制度发生食品安全事故133、时，我公司各岗位应立即向主管领导汇报，并第一时间将情况上报县政府食品质量管理部门；当公司主管领导不在时，可直接向县政府食品质量管理部门或卫生行政部门报告，并统一及时向县政府食品质量管理部门及各卫生行政部门作出书面报告。任何部门或者个人不得对食品安全事故隐瞒、谎报、缓报，不得毁灭有关证据。初次报告应尽可能报告食品安全事故发生的时间、地点、单位、危害程度、死亡人数、事故报告单位及报告时间、报告单位联系人员及联系方式、事故发生原因的初步判断、事故发生后采取的措施及事故控制情况等，如有可能应当报告事故的简要经过。阶段报告既要报告新发生的情况，也要对初次报告的情况进行补充和修正，包括事故的发展与变化、处134、置进程、事故原因等。总结报告包括食品安全事故鉴定结论，对事故的处理工作进行总结，分析事故原因和影响因素，提出今后对类似事故的防范和处置建议。7.3食品安全事故处置发生食品安全事故时要封存暂扣可能导致食品安全事故的产品及其原料，并立即进行检验、分析、调查；对确认属于被污染的产品及其原料，应立即停止生产、销售并照质量安全管理制度和食品安全管理规章制度立即予以召回并销毁。8.责任追究8.1各部门负责人及公司领导必须保持每天24小时联络畅通，对无法联络造成严重后果的要严肃追究责任。8.2各部门主要负责人为本部门食品安全事故报告的第一责任人，如事故发生后，要及时上报，不得迟报、漏报和瞒报，不得避重就轻、135、遮遮掩掩，要实事求是。如因报告不实，影响领导决策，影响事件处理的，要追究有关领导和责任人的责任。哪一级发生迟报、漏报、瞒报的问题，由哪一级负责。对因迟报、漏报、瞒报造成严重后果的，要严肃查处。XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-23食品安全事故处置方案页码共 3 页，第 3 页9.纠正与完善9.1如有事故发生，由食品安全小组组织进行原因分析，编制食品安全事故调查报告，针对导致食品安全事故的原因，如异常作业、操作人员缺乏培训等，由责任部门采取纠正措施，交食品安全小组组长确认后予以实施。9.2食品安全小组将食品安全事故调查报告交事故发生部门备案一份，以对其实施效果进行监督验证。9.3事故发生136、后，食品安全小组组长组织相关部门对本方案和有关应急预案进行评审与修订，使其不断完善。10.安全宣传及培训10.1安全宣传 建立食品安全举报制度，向员工宣传县急救中心电话（120）、县质量技术监督局电话、县卫生局电话。10.2方案培训 每年要根据本方案的要求，定期组织开展本部门本系统的负责人、参与应急救援的管理人员和具体救援人员进行预案的业务培训，制定相应的技术方案，储备相应的物资，适时开展演练，熟悉实施方案的工作制度和工作要求，懂得在发生不同等级的事故后，知道该做什么、怎么做。XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-24从业人员健康检查制度和健康档案制度页码共 2 页，第 1 页从业人员健康137、检查制度和健康档案制度1 目的 控制进入到食品加工区域人员的健康和卫生,防止对食品以及加工环境、设施、工器具造成污染。并建立健康档案，明确人员健康情况。2 适用范围 本公司产品的加工区域。3 工作要求、制度和职责3.1加工人员及有关人员应有当年的健康检查证明，并在“员工健康档案”上登 记。3.2所有加工人员每年必须至少进行一次健康检查，身体健康检查不合格者或患有下列疾病者都要调离生产岗位：a. 活动性肺结核b. 传染性肝炎c. 化脓性或渗出性皮肤病d. 手有外伤者e. 肠道传染病或肠道传染病带菌者f. 其它有碍食品卫生的疾病者3.3人员卫生、健康标准要求手：a.上岗人员开始工作前，去洗手间更衣138、室后，处理废物后，重返岗位（或接触与b.生产无关的物品后），必须按手清洗消毒方法操作。双手不允许留长指甲和涂指甲油。3 3.2毛发的规定：a.进入生产区域的人员必须戴好发网或工作帽，头发不得露在发网和帽子外，b.男性不能留长胡须。c.不允许在生产区域梳理头发。首饰：进入生产区域人员不得佩首饰，如项链、戒指、手表等。工作服：上班前在工作服管理室领取工作服。下班后把工作服交洗衣房清洗，如在工作中，工作服被污染要及时更换，保持工作服干净整洁。工作服、鞋、帽、口罩、手套等，只能在生产区域工作时穿戴。离开生产区域要及时脱下来。员工离开生产区域需换下工作服、鞋、帽。其它：XXX食品有限公司文件编号XXXX139、/QM-24从业人员健康检查制度和健康档案制度页码共 2 页，第 2 页工作人员要讲究个人卫生，勤洗澡、理发、勤换衣服、勤洗手、剪指甲。工作时不得用化妆品、香水、假睫毛、假指甲等。不得在生产区域吸烟或吃东西。不得随地吐痰及乱丢杂物（果皮、杂物应丢在指定的垃圾桶内）。洗手间内大小便后要及时冲水。每天卫生监督员1次巡回检查。纠正、发现有不符合人员卫生、健康要求的员工，应立即通知离开生产区域，纠正合格后方可进入岗位。3.4由办公室对人员的健康状况进行登记，设立健康档案，登记情况包括人员姓名、是否有健康证、健康证有效时间，并存档备查。XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-25库房管理制度页码共 1140、 页，第 1 页库房管理制度1 目的对仓库进行管理，以规范管理和提高工作效率。2 适用范围适用于所有仓库的管理。3 职责 办公室负责仓库事务的管理。4 制度4.1原辅料仓库管理制度进库前必须对原辅材料进行验收，合格方可入库。库内必须具备垫仓板，添加剂和包装材料应分别专库专用。务必做好货品进出库的品名、规格、数量、收发工作，根据领料单领取货物，发放物品必须先进现出。货品入库不得落地。货品堆放离地、离墙、离顶。堆放要整齐并做好标识，保持仓库环境卫生整洁。严格执行仓库的进、销、存操作制度，做到帐单相符，帐物相符，手续清楚，并做到每月按时盘存制度。熟悉产品性能，注意养护，避免产品变质，货物入库之前要根141、据原辅材料采购、验收制度进行验收，不合格的货物严禁入库，并做好记录。严禁火种入库，加强防火意识。不得在仓库内接待亲友、寄存私人物品。保证走道畅通无阻。仓库应保证通风、阴凉、干燥、清洁，做到防高温、防潮湿、防虫、防鼠、防尘。每月要对库进行大扫除和大消毒，并做好记录。2、成品库管理制度成品仓库必须具有防尘、防蝇、防鼠、防虫等设施。货品入库不得落地。货品堆放离地、离墙、离顶，堆放中，必须留有人走和运输货物的安全通道。成品库必须专人负责，做好标识。按生产日期、生产批次，先进先出，后进后出，做好记录。成品出库必须凭提货单、送货单，确保无误。在操作过程中发现有质量问题，应及时通知检验室，并提出建议，采取措142、施，决不能让有质量问题的产品出库。每天进行打扫和消毒，保持成品库的清洁和卫生。每周进行一次大扫除，每月进行一次大消毒，有卫生管理员进行定期的检查和监督，并做好记录。不得贮存有毒有害物或其他易腐、易燃品。XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-26食品销售与展示卫生制度页码共 1 页，第 1 页食品销售与展示卫生制度一、食品销售工作人员必须穿戴整洁的工作衣帽，洗手消毒后上岗，销售过程中禁止挠头、咳嗽，打喷嚏用手捂口。二、销售的直接入口食品必须有完整的包装或防尘容器盛放。三、食品销售应专柜或专间，要有防尘、防蝇、防污染设施。四、销售食品必须用专用工具取货，取货工具存放在洁净的容器中保存，做到货、143、款分开。五、销售食品用工具、称重衡器要专用，定时消毒，保持清洁。六、销售的定型包装及散装食品应标明公司名、公司址、品名、生产日期和保存期限（或保质期）等。XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-27从业人员食品质量安全知识培训制度页码共 3 页，第 1页从业人员食品质量安全知识培训制度1 目的) 对公司所有从事与产品质量有关的人员规定相应的岗位能力要求，并进行食品质量安全知识培训，增强员工质量意识、卫生意识，提高管理技术水平，掌握相应岗位操作技能，确保员工素质满足质量管理体系要求。2 适用范围 适用于本公司所有与产品质量有关的各级管理人员、专业技术人员、检验/检测人员、操作人员，必要时还包括144、供方人员的培训控制。3 职责3.1 办公室负责公司年度培训计划的制定与监督实施考核，培训内容包括有食品质量安全知识培训，并保存公司员工培训及考核记录。负责协助质量负责人组织上岗基础教育； 负责组织对培训效果进行评估。3.2 质量负责人负责对年度培训计划进行审核、批准；3.3 各相关部门提出部门培训需求并配合办公室实施培训计划负责本部门员工岗位技能培训。4 工作制度4.1 人员要求 具体承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历等方面加以考虑。4.2 培训、意识和能力应识别从事影响质量的活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、检验员等，根据145、相应的岗位职责制定并实施培训需求。4.2.2新员工培训a) 公司基础教育：包括员工纪律、质量方针和质量量目标、质量、安全和环保意识、相关法律法规、质量管理体系标准和产品一致性基础知识等的培训。b) 岗位技能培训：根据所在部门的岗位需求，学习作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等。由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。 c）卫生知识培训，包括公司卫生规范、车间卫生要求和个人卫生要求等。主要内容：1）、生产工人必须认真学习食品安全法及有关卫生标准，进行健康检查，取得健康证后方可上岗操作。2）、每年至少进行一次健康检查，特殊工种必要时可安排146、临时检查，凡患有下列疾病者不得从事生产操作：痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病；活动性肺结核；化脓性或渗出性皮肤病；其他有碍食品卫生质量的疾病。3）、 生产操作工人应保持良好的个人卫生，做到勤洗澡、勤换衣、勤理发。XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-27从业人员食品质量安全知识培训制度页码共 3 页，第 2页不留长指甲、不涂指甲油和化妆品。上班不戴耳环、戒指。班前接触污染物后必须洗手消毒。4）、 员工进入车间，必须穿戴好整洁的工作服、工作帽、工作鞋、口罩。5）、 非生产物品和私人物品不得带入车间，严禁在车间内吃食物、吸烟、吐痰、丢弃污染物品及各种影响环境卫生的行为。6）、 严格遵守各工147、种的卫生操作规程。 在岗人员培训按培训计划要求，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。 特殊工种人员培训a) 特殊工序、关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培训，培训经考核合格后上岗；每年对这些岗位的人员还应进行培训和考核； b) 化验员、驾驶员等需取得国家授权部门颁发的培训合格证书； 技术人员培训 公司的技术人员是新产品开发的主要力量，公司应创造条件给予必要的培训，采取外送、自培培训等方式，不断更新知识，满足新产品开发的需要。4.2.5转岗人员的培训由于工作需要而进行转岗的操作工人，必须进行先培训后转岗。重点以新岗位的质量要求、岗位规范和业务技术进行培训，合格后方可上148、岗。新进人员在试岗期间不能胜任本岗位工作，需转到生产要素相对简单的岗位工作，仍需进行培训，掌握新岗位的质量要求、岗位规范和业务技术，合格后方可上岗。原有员工必须培训限期达到岗位规范的要求。否则应作下岗或转岗处理。 通过教育和培训，员工应树立以下意识满足法律法规要求的重要性；违反规定要求所带来的后果； 本人所从事的活动与公司发展的相关性。公司鼓励员工参与质量管理活动，为实现质量目标作出贡献。4.2.7评价所采取培训等措施的有效性a) 通过理论考核、操作考核、业绩评定和现场观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训人员是否具备了所需的能力；b) 培训进行一个月后，办公室组织各部门培训负责人及员工代表149、，召开培训工作会议，评价培训的有效性，征求对培训工作的意见和建议，以便对培训效果进行评估。（培训是否有效，也可以由培训老师进行面试和实际应用考核来评估）c) 质量负责人负责对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核或转岗，以使员工的能力与其从事的工作需求相适应。428 办公室负责建立、保存员工的培训记录。43 培训计划及实施XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-27从业人员食品质量安全知识培训制度页码共 3 页，第 3页431 每年12月底，各部门向质量负责人上报下年度的培训需求；由办公室汇总各部门的培训需求，并结合本150、公司情况，制订公司下年度培训计划。年度培训计划包括：培训内容、培训对象、培训方法、培训目的、考核方式等内容。经总经理批准后下发到各部门，并监督实施。432 每次培训应由组织者负责填写签到记录及培训记录，详细记录培训及考核（包括试卷、操作或实际应用和面试考核）成绩，交办公室存档。433 对计划外培训，经总经理批准后，检验室组织实施。5质量记录 年度培训计划 培训记录XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-28食品用具清洗消毒制度页码共 1 页，第 1 页食品用具清洗消毒制度1 目的对食品用具的卫生要求进行控制，以保证产品质量及卫生安全。2 适用范围 适用于食品用具的卫生管理，为实现与食品认证许151、可证符合性所需的工作环境中的人和物的因素进行控制。3 职责3.l 检验室负责提出本制度的控制要求并监督实施。3.2 各部门负责所管辖范围内食品用具的卫生控制。 检验室负责对食品用具卫生进行卫生检查； 生产科负责食品用具的清洗消毒；4 工作制度4.1 设备和容器的清洗和消毒 生产科应保证厂房和各种机械设备、装置、设施、给排水系统等均保持良好状态，确保正常运行和整齐洁净。每个设备上应有形式统一、清晰明确的标签，用以标明设备的名称、编号等。 正常情况下，生产科负责每年至少对厂房、设备、管道进行一次全面检修。接触食品物料的设备、工具、管道，必须用无毒、无味、抗腐蚀、不吸水、不变形的材料制做。表面要清洁152、，边角圆滑，无死角，不易积垢，不漏隙，便于拆卸、清洗和消毒。4.1.4垃圾桶、箱周围保持清洁，垃圾桶要有盖，垃圾箱要有门，防止污物外溢；要经常对垃圾桶、箱进行清洗消毒。4.1.5生产科在班前和班后应对生产车间的设备、工器具、管道等进行清洗和消毒。班后应清洗加工场地的地面、墙壁，必要时进行消毒。车间、设备、工器具用洗涤剂和消毒剂处理后，残留的洗消剂应该在车间和设备等重新使用前彻底冲洗干净。对特定的设备部件，在生产后应及时清洗干净，并在再次使用前用消毒液浸泡。清洁、消毒方法必须安全、卫生，所采用的消毒药剂必须经卫生行政部门批准。.4.1.7由检验室制订有效的清洗和消毒方法。XXX食品有限公司文件编153、号XXXX/QM-29卫生检查制度页码共 2 页，第 1 页卫生检查制度 1 目的对生产有关的人员、岗位、过程进行规范管理，保证产品质量，确保过程管理满足食品安全管理要求。2 适用范围适用于生产过程管理。3 职责 生产车间负责人负责生产日常管理，质量负责人负责质量监督检查工作和考核工作。4 工作制度4.1 生产过程的管理制度由专人负责员工卫生现场检查，并作好员工卫生现场检查记录表记录。包装员工操作时必须穿戴工作服、帽、鞋、口罩，不得戴手饰、留长指甲、涂指甲油，手、工作鞋要经过消毒，出入车间时要换工作服，车间员工不吃零食、不吸烟，不干私活，有病及时治疗并报告诊断结果。不符合时视情况进行教育或罚款154、处理。落实设备检查情况，保持设备完好以保证正常生产，严格按生产设备管理制度做好设备保养工作。对各工序生产人员，由车间负责人或质量负责人进行定期培训和考核。操作人员严格按照工艺、设备操作规程等工艺文件进行生产操作，不得违规操作，并按要求如实及时地填写生产过程记录。车间负责人应每月定时巡检，发现不合格情况填写工作不合格记录，每季度汇总监督情况并召开质量分析会，分析出现的问题由车间和化验员负责解决落实。关键控制点的操作人员、认真填写生产记录，发现问题应及时向生产负责人汇报，不认真填写的罚每次5元。生产记录及各检查记录及时交至车间负责人保存。采用新的配方、使用新的生产设备或生产设备大修后、使用新的工艺155、流程时，生产车间负责人应会同质量负责人根据需要召开分析会议，必要时邀请行业专家提出意见，最后形成小试方案，经加倍小试产品均符合标准要求后正试投产。4.2考核办法操作工人、化验员不按工艺、设备操作规程等进行操作的，第一次发现批评警告，二次罚款50元。造成质量事故的，按生产过程质量管理制度及考核办法中规定执行。 车间每月安排一次巡检，及时发现和处理违反操作规程的行为，对不负责XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-29卫生检查制度页码共 2 页，第 2 页人员要严肃批评。 各工序车间要整洁卫生、地面无杂物、积水，生产参数达到工艺技术参数指标要求。包装岗位一定要计量准确，包装整齐，密封效果好。化验156、员按标准要求进行定量包装随机抽查检验，若发现超出误差范围的，当班人员被罚款20元。 对关键工序，必须编写工艺指导文件或作业指导书，确定控制要求和工艺参数，生产科应做好传达、学习，规范操作制度；关键工序操作人员必须经过上岗培训，并考核合格，准确掌握控制点的质量要求，做好生产过程参数控制记录和检验记录。每一操作人员应遵守工艺纪律，按工艺守则和作业指导书进行加工。XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-30食品进销货台帐管理制度页码共 1 页，第 1 页食品进销货台帐管理制度一、为保证食品的来路正、去向明、货物真，特制定本制度。二、建立并如实记录食品进货台帐。在进货时如实记录食品名称、规格、生产厂157、家、生产日期、保质期、单位、数量、单价、金额、购进时间、供货人、索证等内容。三、销售产品出货时应建立并如实登记销售台帐。如实记录产品名称、数量、生产日期、生产批号、购货者名称及联系方式、销售日期、出货日期、地点、检验合格证号、交付控制、承运者等内容。四、进货和销货台帐按时间顺序先后按批次如实记帐五、仓管人员必须及时做好食品进销货台帐，不得错记、漏记或弄虚作假。六、食品质量管理人员必须妥善保管好食品进销货台帐，保存时间不得少于二年，以备监督部门检查。七、在区域内实施代理销售的食品，代理商实行向工商部门备案制度，每年不得少于一次。XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-31生产场所、厂区、设备卫158、生管理制度页码共 2 页，第 1 页生产场所、厂区、设备卫生管理制度1目的为使公司生产场所、厂区、设备卫生管理工作有所遵循，建立并保持整洁的生产环境、厂区环境、维持设备的卫生，消除和预防食品安全卫生危险的产生，保证最终产品和卫生质量。2 范围 本规定适用于公司各个生产车间的有关卫生工作事宜。3职责生产车间管理人员应认真实行本管理制度，保证生产车间的卫生符合卫生评定标准。4工作制度4.1生产场所卫生管理4.1. 1生产现场实行封闭式作业，非生产人员不得入内。4.1. 2卫生员负责车间地面、墙裙、更衣室等的每天清扫与清洁工作。每日生产前卫生员负责开启紫外线灯30分钟进行空间消毒，配制200PPM二159、氧化氯放入鞋靴消毒池。每日生产结束后，按规定做好车间清洁卫生，消毒员排掉鞋靴消毒池中的消毒液，并清洗干净鞋靴消毒池。4.1.3车间不得堆放与加工无关的物品，同一车间不得同时生产两种不同类别的食品，加工所用一切工器具均不得直接接触地面。生产场所应排水畅通，通风良好，清洁卫生。4.2 厂区卫生管理保持环境整洁，展现良好企业面貌，置物有序。来厂车辆按指定地点停放。4.2.2墙壁、天花板、地面的卫生管理：墙壁、天花板、地面应每月一次清扫，如有破损应及时维修，并保持良好状态。4.2.3下水道及水管装置的卫生管理：凡是有污水排出以及用水龙头冲洗地面的场所，均须有单独下水道。4.2.4车间、仓库、更衣室等都160、应有良好的通风设备。4.2.5垃圾处理：配备足够数量的垃圾桶，桶内应放置塑料袋以便包扎清理，并加盖密封，以免不良气味外溢污染空气。垃圾桶应及时清理，每次清理后应用热水、消毒剂认真洗刷。XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-31生产场所、厂区、设备卫生管理制度页码共 2 页，第 2 页4.2.6杜绝病媒昆虫和有害动物：采取措施防止它们进入车间。窗子要密封或装纱窗。墙壁、天花板、地面如有隙缝，应予密封。4.3设备卫生管理车间负责对车间生产设施进行维护和保养：班前班后应对设备、操作台、工器具和容器用清水或消毒液清洗消毒干净，方可开始工作或离开工作岗位。定期检查设备和管道，采取措施防止机油滴漏污染161、车间环境。停产一段时间后开工前或更换生产品种时，应将与产品接触的设备及管道用清水或消毒水彻底冲洗干净。使用的容器用具和机械设备要及时或定期清洗、清洁、消毒。5检查时间：企业在正常生产期间应每周对厂区内环境、生产场所和设施清洁卫生状况自查，并保存自查记录。XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-32设备、设施维护保养制度页码共 1 页，第 1 页设备、设施维护保养制度一、目 的：建立设备设施维护保养标准，使设备设施安全正常运行，以满足生产需要。二、适用范围：本制度适用于本公司设备设施的维护保养工作。三、责 任：1 生产管理员负责对本公司各设备设施维护保养工作进行检查、监督、考评与管理。2 操作162、人员负责自己操作设备设施的维护保养工作。四、内容1、设备设施归谁操作，由谁维护。做到分工明确，责任到人。2包机人员对自己负责的设备设施要做到正确使用、精心维护，使设备设施保持完好状态，不断提高设备设施完好率和降低损坏率。3 生产车间负责起草设备设施操作维护保养计划，并报总经理审批。经批准后，使用人员应按规程严格执行，不得擅自改变。如需更改，必须报总经理批准备案。4 生产车间要定期组织操作人员学习设备设施操作和维护保养，进行“三会”教育(即会使用、会维护保养、会排除故障)。考核合格后，方可独立操作。对主要设备设施的操作人员，要求做到相对稳定。5 操作人员必须做到下列主要工作：5.1 严格按操作规163、程进行设备设施的启动运行和停机。5.2操作人员发现设备设施出现异常情况时，应立即查找原因，及时消除，对不能立即消除的故障要及时反映。在紧急情况下(如有特殊声响、强烈振动、有爆炸、着火危险时)，应采取果断措施，甚至停机处理。并随即通报工程部门。在原因没查清，故障没有排除的情况下，不得盲目启动，并将故障做好交班记录。5.3 需要润滑的设备认真做好设备设施润滑工作。5.4 对本岗位内的设备设施、管道、操作台及周围环境，要求班班清扫，做到沟见底、轴见光、设备设施见本色。环境干净、整齐、无杂物，搞好文明生产。五、检查：由生产管理者定期检查制度的实施情况和设备设施实际保养状况。XXX食品有限公司文件编号X164、XXX/QM-33标准管理制度页码共 1 页，第 1 页标准管理制度一、目 的：为促进公司技术进步，稳定和改进产品质量，提高公司效益，方便标准的管理，特制定本制度。二、适用范围：本制度适用于本公司标准管理的工作。三、责 任：文件管理员负责本公司的标准管理工作。四、内容：1、贯彻国家和地方有关的方针、政策、法律、法规，严格执行强制性国家标准、行业标准和地方标准；2、保证安全、卫生，充分考虑使用要求，保护消费者利益，保护环境；3、我公司严格执行国家标准、行业标准和地方标准中的强制性标准；不符合强制性标准的产品，禁止出厂和销售。4、我公司生产的产品，必须按标准组织生产，按标准进行检验。经检验符合标准165、的产品，由企业质量检验部门签发合格证书。5、我公司生产的产品执行国家标准，应当在产品或其说明书、包装物上注所执行标准的代号、编号、名称。6、我公司如果执行企业标准，企业标准执行应符合相关法律法规规定，并且应按规定进行备案。7、公司应收集、记录新发布国家食品安全标准，收集到的国家食品安全标准应该现行有效，并编号，受控。8、定期参加新发布国家食品安全标准相关培训，做好标准执行工作。9、原辅材料验收及产品的执行标准要严格按照国家食品安全标准的规定执行。10、新标准实施之前，以公司名义发文公告：原标准作废、停用、收回时间，新标准实施时间。要做好新标准登记及作废标准的登记工作。XXX食品有限公司文件编号166、XXXX/QM-34风险监测及评估信息收集管理制度页码共 1 页，第 1 页风险监测及评估信息收集管理制度一.目的及适用范围 为规范风险监测及评估信息的收集、整理等信息管理工作，定期收集风险监测及评估信息资料、文件等收集、整理，特制定本办法。 二.术语 1.信息收集：总经理通过以下方式查阅相关信息，一是政府公报、政府网站、新闻发布会以及大众媒体；二是各级政府在档案馆、图书馆设置的政府信息查阅场所收集相关信息。2.信息传递；将收集到的各种风险监测及评估信息通过发布公告或者会议的方法传递给相关的部门或个人的过程。 3.信息汇总：将所收集的信息进行一个分类、汇总。 三.工作制度 1、 总经理明确产品167、质量安全风险监测和评估的定义，围绕着产品质量风险安全方面开展工作；对信息汇总应从各个渠道（企业内部、外部）所收集到的质量信息进行分类，按不同的类别（宏观质量信息、货源质量信息、竞争质量信息、内部质量信息、监督质量信息、用户反馈质量信息）分别进行整理汇总。负责对收集到的有关质量信息并对收集的所有质量信息进行统计分类及汇总。信息进行分类分析，分析的方式主要有文字描述和表格描述，通过这两种方式有机的进行结合。 2、总经理负责对信息进行宣贯、学习和理解，并对生产车间、供销科进行宣贯。及时做好重点监控。将各种风险评估信息产生的原因及处理的结果进行系统的分析并进行汇总，并针对公司存在的薄弱环节，提出如何加168、强管理，提高食品质量的处理建议。XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-35标识管理制度页码共 1 页，第 1 页1、 目的防止不同类别、不同检验状态的产品混用和误用。当有规定时，实现产品的可追溯性2、 适用范围 适用于物料、半成品和成品的产品标识及检验状态标识。 3、 职责 3.1 化验室和车间负责所有标识的制作，化验室负责检验状态标签或印章的使用，并对其有效性进行监控；3.2 仓库、车间负责所属区域内产品的标识，负责不同检验状态产品的分区摆放，及所有标识的维护。4、工作程序 物料进仓库，仓管员负责将其放置于待检区，对于本身未做产品标识或标识不清的物料，需做好标识。 经验收合格的物料，方可169、办理入仓手续。 检验不合格的物料保持原有产品标识，加上“不合格”标签或印章后放置于不合格品区。 对于紧急放行的物料用“紧急放行”标签或印章对其进行标识，便于追溯。 生产过程中的在物料、制品、半成品，车间可使用 “产品标识卡”、“产品标签” 等标识其名称、型号（规格）、生产日期等内容或做好标识。 对于待检品，需放置于待检区，或放置待检牌；对于合格品，需放置于合格区。 检验不合格的成品，由检验员加上“检验不合格标签”或印章，将其放置于不合格品区。 各部门负责所属区域内各类标识的维护，如发现标识有损坏，报告原标识部门进行处理。4.1检验不合格的半成品、成品应报总经理评审处置，返工的产品，必须进行重新170、检验，合格后才能放行、入库或出厂。XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-36不符合情况管理办法页码共 1 页，第 1 页1 目的从产生不合格的因果关系入手，发现、归纳、分析、消除实际的不合格原因，制定相应的纠正措施，以防止不合格的发生或重复发生，实现质量管理体系的持续改进。2 适用范围适用于生产前的人员不符合情况、现场不符合情况、进货查验不符合情况，生产中的生产过程不符合情况，原料、半成品等不符合情况、生产中断不符合情况，生产后的成品检验不符合情况，问题产品召回不符合情况等，对不合格情况应当采取及时的纠正措施、实施与验证。3 职责 3.1 检验员负责对质量管理体系各过程输出的信息进行识别，171、并在出现质量问题时发出相应的不符合情况纠正措施处理单，负责监督、协调纠正措施的实施，并跟踪验证实施效果。3.2 相关部门负责实施相应的纠正措施。4 制度4.1识别不合格： 质量负责人对质量管理体系各过程输出的信息进行识别。4.2当出现以下的不合格情况，质量负责人应采取纠正措施，并评价采取纠正措施的需求：a）过程、产品质量出现重大问题，或超过公司规定值；b）自查发现不合格时；c）顾客对产品质量投诉时；d）供方产品或服务出现严重不合格；e）其他不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求情况；4.3纠正措施的制订和实施。针对出现的不合格，质量负责人填写不符合情况纠正措施处理单中“不合格事实”栏，进172、行原因分析，制订切实可行的纠正措施及完成的期限，经总经理审批后实施。 4.4纠正措施的监督和验证自查中不合格项的纠正措施由原自查组跟踪监督和验证。其他质量问题的纠正措施由检验员进行跟踪验证，验证结果报总经理。4.4.2验证结果应在不符合情况纠正措施处理单中予以记录，记录内容应包括： a）纠正措施的实施情况： b）纠正措施实施的有效性。 4.5由纠正措施引起的对体系文件的任何更改，按文件控制制度执行。4.6质量负责人应对纠正措施的实施情况和有效性进行汇总分析并提交管理评审。5质量记录表式不符合情况纠正措施处理单XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-37产品销售管理制度页码共 3 页，第 1 173、页1.订货整理 1.1当接受的订货已确定，必须将客户的订单及公司内的生产委托做成四份， 一份当月做副本备用，其他三份各自交给生产科、办公室、供销部。内容包括品名、数量、单价、所需日程、交货日期、交货地点、包装及运送方法等等。1.2供销部已确定所有的订货时，应将接受订货的要项记入订货单里，记录项目包括生产委托、进行、检查、交货及其他经过等等。1.3 供销部将生产委托单交给公司部门时，应要求公司也做好生产工程的工作准备表，并提交一份给供销部。1.4 采购科应随时调查原料及材料的进厂情况，并与采购的厂商进行交涉，做好材料进厂的预定表，交给生产科及供销科门。1.5采购科应针对生产委托单及库存表进行检查174、，并与采购的厂商进行交涉，做好材料进厂的预定表，交给生产科及供销科门。2.通知书信2.1 对于交易上的通知，应在一日内迅速发文回复。2.2交易上的回复书信等，原则上应以印刷或誊写为主，内记各项要项，寄送给交易客户。2.3 已决定接受订货的交易资料，应依照客户分类记入编号，整理为已交货及未交货之类。3.交货、检查、配送3.1对于已接受订单的生产，生产科应做好相关的生产日报，使生产的进行程序得以明确，并应于适当的机会，通知给发出订单的客户知道。3.2当生产接近完成时，应与生产科协议，选择指定交货日前的适当日，通知交货对象。如交货有迟延之虑时，也应事先通知对方，求得其谅解。3.3在进行产品的检查时，175、应将结果做成测试成绩表等等的相关资料。3.4产品的发送是依倨出货传票来进行的，另外，每次发送货品时，应将其要项记入发送登记簿中。4.销售额的计算及收款XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-37产品销售管理制度页码共 3 页，第 2 页4.1在缴交预先产品时，应将交货单的副本交给财务部。财务部再将这些资料记入销售账中。4.2如已经从客户处收取订金或预付金时，应将此内容也记入销售账中。4.3财会部门于每月的25日，依据销售账的资料算出每位客户的未付款项明细表（包括前月余额、本月销售额、应收账款，送交营业经理。4.4营销经理可命令各负责人员在应付款项明细表的收款栏中记入预付金，经过调查后，再决定176、供销部的收款预定额，然后呈报总经理签核。4.5 总经理应先查阅营业部所呈的收款预定表，如有必要征求经管经理的意见，则由营销经理做说明后，裁定收款的预定计划。4.6 收款业务原则是是由营业部门负责,但有时也可委托经营(财会)部门的人员去进行。4.7有关款项的催收是由销售科负责督促，销售科必须把相关资料记入收款预定表中。5.客户管理5.1对于客户管理,则应依其分类，决定例行月份的拜访及预定次数。另外，在开拓新客户方面，应设定每月的开拓预定数，进行有计划的业务拓展活动。5.2 在接获定单时，要特别留意这些方面的首要、次要等工作，尽快设法交涉联系，使业务能迅速进行。5.3 对于旧客户及新客户的订货及估177、价，须迅速、秘密地探听清楚，尽早做好交涉工作。5.4 对于同行业者的预估内容及出货实绩须经常探究、调查，借此总结自己在接受订货方面难易。另外，也可依此发觉自己在预估上的疏漏原因，借此修正生产技术及营业方面的缺陷。5.5供销部门应就各方面的下列情况，进行广泛的调查，使各项销售活动的资料完备，并将资料交给相关人员阅览。如经济杂志及其调查。经济日报的剪贴整理。工程新闻的记录等。5.6 对于旧客户及预定客户方面的资料，则应建立客户资料卡，记录下列所规定事XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-37产品销售管理制度页码共 3 页，第 3 页项，并随时注意修正其内容：资产、负债及损益。产品的种类项目、人178、员、设备、能力。销售情况、需求者的情况。付款实绩、信用状况。过去的客户与交易情况。电话、往来银行、代表者、负责人员。公司内部下单手续的过程。付款的手续过程。行业的景气状况。组织薪资、人员。5.7 经常与旧客户保持密切的联系，探寻订货情况及其公司的需求，并设法延揽交易。关于以上各项，可于必要时召开研究会或联谊会，以促进其成。5.8旧客户的经营者或主要负责干部有庆吊之时，应以适当的赠礼表达敬意。5.9 在与对方进行交易磋商时，如需一起用餐，提供茶点、香烟时，应适时提供，尤其是外出餐厅的用餐预算，应取得常务董事的认可。5.10交易成立时，如需提供谢礼或礼金给斡旋者或相关人员时，应事先取得总经理的认可179、。5.11 在拓展重要工种交易时，应与相关人员相互协议对策，制定方针计划，同时需邀请与此有关的对象,设法开拓以前尚未成交的新交易。5.12在拓展交易时可经由旧客户之手来进行。即委托旧客户从中斡旋及根据过去彼此之间的交易，设法开拓目前尚未成立的新交易。5.13在进行估价时，应尽快调查情况与事前交涉，有恒心且周密地研究出估价方法，以利进行双向磋商。6报告及会议6.1供销部必须将每日的活动及业务处理状况记入日报表，经由科长、经理向总经理提出。6.2销售科应根据每月及上个月订单量、转拨余额、本月接受订货的总额、本月的交货额、生产额、未收款项余额、各项接受订货的产品内容等等制作成月报表，并经由经理审核后转呈报告给总经理。6.3每月或每月月初，供销部与公司方面，应召集总经理、生产科长、科长及其他负责人员举行生产、销售联络会议。