1、食品公司质量安全岗位责任、采购及进货管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录01.质量管理文件编写说明-202.组织机构及方针、目标-303.任命书-604.岗位责任制度-905.工艺文件管理制度-1506.采购管理制度-1807.进货查验证制度-2108.食品添加剂管理制度-2209.生产过程管理制度-2310.卫生管理制度-3011.设备及设施维护保养制度-3212.仓库管理制度-3413.过程关键控制点监控制度-3614.产品防护制度-3815.检验管理制度-4016.不合格品管理制度-4717.销2、售台帐管理制度-4918.不安全食品召回制度-5019.食品安全事故处置制度-5220.人员健康检查和培训管理制度-5421.消费者投诉受理制度-5622.收集食品安全风险监测和评估信息管理制度-5723.有毒有害化学品的使用制度-5924.废弃物存放和清除制度-61xxxx食品有限公司 质量安全管理制度质量管理文件编写说明文件编号xx001(E)修订次数：4修订日期：xx/04/28发布日期：xx/07/01页 码第3页共58页质量管理文件编写说明1 范围本公司质量管理文件规定了本公司生产加工的产品质量方针、目标、组织领导及人员职责、生产资源提供、人员要求、技术文件管理、采购质量控制、过程质3、量管理、产品质量检验及相关的管理制度，适用于本公司水产罐头生产加工的产品质量管理的全过程。2 引用文件及标准本质量管理文件引用下列文件及标准。在本文件实施过程中，被引用的文件及标准如有修订，均以最新版本为准。（1）中华人民共和国产品安全法（xx版）（2）食品生产生产许可证管理办法（2010年质检总局第129号令）（3）罐头生产许可证审查细则（2006版）（4）食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定（5）食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范（GB 14881-2013）（6）关于进一步明确食品、食品添加剂生产许可审查工作若干问题的通知（粤质监食函2011750号）（7）与本公司生产加4、工相关的国家、行业、地方及企业的标准及规定，以及本公司生产过程中涉及到的工艺流程图、工艺规程、工序作业参数等工艺文件。（8）涉及到产品的其他法律、法规的规定。3 质量管理文件的管理本公司质量安全管理制度属受控文件，管理按照工艺文件管理制度执行。xxxx食品有限公司 质量安全管理制度组织机构及质量方针、目标文件编号xx002(E)修订次数：4修订日期：xx/04/28发布日期：xx/07/01页 码第3页共58页1、 本公司组织机构（如下图） 董事长（质量安全第一责任人）总经理质量安全负责人管理者代表国外销售厂长国内销售厂长政工厂长生产厂长技术厂长进出口部技术、质量管理部采购部生产部设备部化验室5、财务部销售部人力资源部 仓 库包装车间实罐车间锅炉车间机电维修2. 各组织机构：2.1 董事长为企业食品质量安全第一责任人。2.2 总经理全面负责本公司经营运作，负责质量管理体系的建立。2.3 质量安全负责人（管理者代表）全面负责本公司的质量安全工作。2.4 公司设人力资源部、采购部、生产部、化验室、技术、质量管理部、设备部、进出口部、xxxx食品有限公司 质量安全管理制度组织机构及质量方针、目标文件编号xx002(E)修订次数：4修订日期：xx/04/28发布日期：xx/07/01页 码第4页共58页财务部、销售部。2.5 人力资源部负责人员招聘、岗位考核等人力资源工作。2.6 采购部负责全6、厂物资的采购。2.7 生产部负责日常的生产及生产员工的管理工作。2.8 化验室负责原料、原辅材料、包装材料、半成品及成品的检验及检验仪器的管理工作。2.9技术、质量管理部负责产品工艺制定、文件管理、委托检验等工作。2.10设备部负责机械设备的维护、更新工作。2.11 进出口部负责产品进出口工作。原材料和包装材料的采购、产品的销售工作。2.12财务部负责本公司财务核算、成本核算、工资核算发放。2.13销售部负责本公司国内市场的销售工作。3. 质量方针及目标3.1 质量方针“质量第一 顾客至上持续改进 做到最好”3.2 质量目标产品出厂合格率达99.9以上，全年无因产品质量造成的退货和赔偿事件。总7、经理：（签名）日 期：xx.04.28xxxx食品有限公司 质量安全管理制度组织机构及质量方针、目标文件编号xx002(E)修订次数：4修订日期：xx/04/28发布日期：xx/07/01页 码第5页共58页3.3 相关部门质量目标产品出厂合格率99.9%以上全年无因质量问题的顾客退货进出口部全年出口销售无退货销售部全年国内销售无退货包装车间产品合格率99.95%实罐车间产品合格率99%空罐车间产品合格率99%人力资源部培训计划完成率100设备部设备完好率97生产部按时出货率98采购部来料合格率96化验室检验正确率99%技术部生产工艺正确率100质量管理部顾客投诉率13.3.1.各部门质量目标8、每两个月由各部门统计，汇总至管理者代表，达不成目标的需进行原因分析，并提出改善对策。3.3.2.目标统计公式：3.3.2.1销售退货批数指因质量问题的退货批数3.3.2.2顾客投诉率顾客投诉次数产品出货批数3.3.2.3工艺正确率工艺正确次数提供工艺次数3.3.2.4按时出货率实际按时出货批次数订单或合同要求出货批次数3.3.2.5来料合格率来料合格批数采购总批数3.3.2.6设备完好率完好设备台数设备总台数3.3.2.7培训计划完成率实际完成数计划完成数3.3.2.8产品合格率合格产品数生产总数3.3.2.9检验正确率检验正确次数/检验总次数xxxx食品有限公司 质量安全管理制度任命书文件编9、号xx003(E)修订次数：4修订日期：xx/04/28发布日期：xx/07/01页 码第6页共58页任命书 为保证本公司的生产环境和产品符合国家相关法律法规的要求，公司特任命: xx _为本公司质量安全第一责任人 。 为保证本公司工作的正常运行，特任命: xx 为本公司总经理，代理董事长处理相应工作事宜。1）确保公司质量管理体系要求得到建立、实施和保持；2）评价质量安全管理体系的业绩和改进的需求；3）在整个公司内提高卫生安全和满足国家相关法律法规的规定；4）就质量安全管理体系的有关事宜与外部联系；5） 确保本公司的产品符合国家相关标准和法规的要求。 xxxx食品有限公司日 期：xx-04-210、8xxxx食品有限公司 质量安全管理制度任命书文件编号xx003(E)修订次数：4修订日期：xx/04/28发布日期：xx/07/01页 码第7页共58页任命书 为保证本公司的生产环境和产品符合国家相关法律法规的要求，公司特任命: xx _为本公司食品质量安全负责人及技术厂长 。代理总经理处理以下关于审查细则及国家相关法律法规规定的工作。 1）协助总经理管理技术部、化验室、设备部和质量管理部日常工作；2）协助总经理管理生产部及下属车间/仓库和采购部日常工作；3）抓好安全生产，为员工提供符合劳动安全、卫生的劳动条件和作业场所，坚持行之有效的管理制度，不断提高产品质量，努力降低生产成本； xxxx11、食品有限公司日 期：xx-04-28xxxx食品有限公司 质量安全管理制度任命书文件编号xx003(E)修订次数：4修订日期：xx/04/28发布日期：xx/07/01页 码第8页共58页任命书 为保证本公司的进仓原辅料、成品出仓质量的保证及相关国家标准的要求、法律法规的要求，公司特任命: 为本公司食品质量检验员 。相关检验工作按相关国家检验要求及公司制度要求执行。xxxx食品有限公司日 期：xx-04-28xxxx食品有限公司 质量安全管理制度岗位责任制度文件编号xx004 (E)修订次数：4修订日期：xx/04/28发布日期：xx/07/01页 码第9页共58页1.目的 规定各有关部门的责12、任权限，确保本公司工作的开展及确保产品品质。2.范围适用 本公司设置的组织机构、组织领导及部门。3. 相关人员职责、权限及要求：3.1董事长责任职责及权限：董事长为企业食品质量安全第一责任人，学习和贯彻执行国家有关食品安全生产的法律、法规和相关政策；全面负责本厂经营运作，负责质量管理体系的建立。3.2总经理职责及权限：负责制定质量方针，设立质量组织机构，通过岗位职责明确各部门的职责、权限及相互关系并提供资源保证。批准本公司年度的经营规划。3.3质量安全负责人（管理者代表）职责及权限：a.贯彻国家有关质量管理工作的法律、法规和方针,如:中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国食品卫生法、中华人民13、共和国计量法等。b.审查本企业质量工作中的各种制度、操作规程、新产品研制计划。c.负责监督、检查企业内各车间、部门的生产质量管理工作。d.负责收集本企业内工作中的各种资料和数据，为经营决策提供各种可靠的依据。e.提供必要的资源，保证质量管理体系的持续运行d.负责按ISO9001：2008质量管理体系 要求国际标准及食品安全法、出口食品生产企业备案管理规定等法规的要求建立和保持本公司的质量管理体系。e.向总经理报告质量管理体系的业绩和有关的改进要求。f.在全公司范围内，使全体员工意识到企业依存于顾客，满足顾客要求对企业是至关重要的。g.负责与质量管理体系有关的包括顾客在内的外部的沟通与联络。3.14、4质量安全负责人资格要求：质量安全管理者应具有大专以上学历或初级工程师以上专业技术职称，具有3年以上相关实际工作经验，熟练掌握食品质量安全有关法律法规，了解应依法承担的责任和义务。3.5生产部（生产管理者）职责及权限：a.负责编制生产计划和跟踪实施；负责本公司设备和零配件管理；b.负责生产过程和产品质量的监控，按本厂质量管理体系和工艺规程的要求组织生产；3.6生产管理者资格要求：有相应食品生产管理工作经验，高中以上学历，有独立处理工作的能力、沟通能力良好。3.7技术部（技术人员）职责及权限：a.制定过程控制要求，编制、更新过程控制文件，组织对工艺操作、工艺参数和产品特性的监督控制；按质量管理体15、系和工艺规程的要求负责生产过程和产品质量的监控；b.负责与本公司食品生产有关的技术文件的收集、整理、制定、标识、作废等控制，及负责制定科学合理的工艺文件；xxxx食品有限公司 质量安全管理制度岗位责任制度文件编号xx004 (E)修订次数：4修订日期：xx/04/28发布日期：xx/07/01页 码第10页共58页c.负责培训指导监督生产操作人员操作规程；3.8技术人员资格要求：有相应食品生产技术工作经验，中专以上学历，有独立处理工作技术上的问题，并熟练掌握产品工艺流程、关键控制点及技术标准。3.9化验室（化验员）职责及权限：a.负责协助技术部新产品的开发工作，负责产品检验和试验状态的管理工作16、；b.负责制定检验设备管理制度和产品质量检验制度及贯彻实施；c.负责产品检验原始数据的准确记录及保存。3.10化验员资格要求：食品检验人员应当具有高中以上学历、经过培训达到国家食品检验人员职业（技能）要求能力并取得食品检验职业资格证书，或应当有大专以上学历、工程师以上专业技术职称并持有有资质的地市级以上食品检验机构专业培训证明材料。3.11生产车间（生产操作人员）职责及权限：a.努力学习专业操作技能和质量知识，熟练掌握本岗位的操作技能；b.严格执行工艺纪律和质量控制文件，做到安全文明生产，完成质量指标；负责记录关键工序的原始记录；c.服从上级的工作安排，出现质量问题及时向部门领导反映，并参与原17、因分析；对本职工作质量和所生产的产品质量负责；经人力资源部、生产部培训考核后上岗；3.12生产操作人员资格要求：生产操作工经培训考核合格上岗。4.各部门职责权限：A 总经理职责a.负责在公司内执行国家的方针和政策。b.负责向公司全员传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。c.负责制定质量方针。d.负责批准质量目标、质量手册和程序文件。e.负责公司管理评审。f.负责提供质量管理体系运行的资源。g.负责任命管理者代表。h.负责审批外销合同。B 技术（ 技术厂长）职责a. 协助总经理管理技术部、化验室、设备部和质量管理部。b.负责工艺文件审批。c.负责审批开发任务书。d.负责公司产品开发各阶段的设计评18、审、设计验证、设计确认。e.负责设计更改控制。f.负责化验室的管理，负责检验和测试活动及测试设备的管理，负责检验和测试分包的管理。g.负责不合格品管理。h.负责基础设施的管理。i.负责质量计划审核或审批。j.负责指导、考核下属的工作。C 生产（ 生产厂长）职责xxxx食品有限公司 质量安全管理制度岗位责任制度文件编号xx004 (E)修订次数：4修订日期：xx/04/28发布日期：xx/07/01页 码第11页共58页a. 协助总经理管理生产部及下属车间/仓库和采购部。b. 负责生产物料采购计划的审批。c.负责生产计划的审批和实施。d.负责劳动组织的管理，调动员工积极性，不断提高劳动生产率。e19、.抓好安全生产，为员工提供符合劳动安全、劳动卫生的劳动条件和作业场所。c.坚持行之有效的管理制度，不断提高产品质量，努力降低生产成本。f.负责仓库物资的监督管理。g.负责指导、考核下属的工作。D 销售（国外销售厂长）职责a.协助总经理管理国外销售和进出口部。b.负责国外市场的开发及顾客要求的识别。c.负责国外销售合同的评审。d.负责国外销售合同变更的管理。e.负责国外顾客的沟通。f.负责国外顾客投诉的处理。g.负责指导、考核下属的工作。E 销售（国内销售厂长）职责a.协助总经理管理国内销售。b.负责国内市场的开发及顾客要求的识别。c.负责国内销售合同的评审。d.负责国内销售合同变更的管理。e.20、负责国内销售合同的审批。f.负责国内顾客的沟通。g.负责国内顾客投诉的处理。h.负责指导、考核下属的工作。F 行政（政工厂长）职责a.协助总经理管理人力资源部、车辆和安全保卫工作。b.负责人员招聘和培训的管理。c.负责年度培训计划的审批。d.负责车辆调度和保养及安全行车的管理。e.负责司机的管理。f.负责安全保卫工作的管理。g.负责员工饭堂的管理。h.负责员工福利后勤工作的管理。G 质量管理部（ 质量管理部主任）职责a. 负责生产全过程的质量管理工作，监督指导质量管理人员的工作。b. 负责监督质量管理体系的日常运作。c. 负责质量检验员的技能培训和绩效考核。d. 负责监督指导各种记录表格的填写21、。e. 负责质量体系文件和记录的归档管理。xxxx食品有限公司 质量安全管理制度岗位责任制度文件编号xx004 (E)修订次数：4修订日期：xx/04/28发布日期：xx/07/01页 码第12页共58页f. 负责相关外来文件的管理。g. 负责编制质量计划和相关的质量体系文件。h. 负责各种记录表格的编制管理及表格样本的汇集管理。i. 参与内部质量审核和纠正措施的验证。j. 负责计量设备的校准、检定管理。H 化验室（化验室主任）职责a. 负责对化验室进行全面管理，监督指导化验室检验人员的工作。b. 负责化验室检验人员的技能培训（包括委外培训）和绩效考核。c. 负责化验室各种检验记录的控制。d.22、 负责测试设备的管理。e. 负责各种化学试剂的使用管理。f. 负责测试设备、化学试剂、易耗品和服务等采购合同的评审。g. 负责对化验室的设施和环境进行管理。h. 负责化验室不合格工作的控制。i. 负责化验室纠正和预防措施的实施和跟踪。I 生产部（生产部主任）职责a.负责编制各项生产、采购计划，并检查其落实与完成情况。b.每天到车间了解生产情况,解决问题,平衡各生产环节的生产进度,保证整个生产不脱节。c.积极向主管厂长反映情况，提供各种生产数据，指导全厂的生产任务，平衡生产。d.督促落实各项生产计划，保证生产顺利进行e.熟悉各项生产情况，积极参加每日生产调度会。g.遵守保密制度，不向外透露各项生23、产计划和各种保密资料。h.办事认真及时，尽职尽责做好本职工作，生产过程中按生产控制程序指导生产。J 采购部（采购部主任）职责a. 负责全厂所需物资的采购，保证所采购的物资符合相关质量要求。b. 坚持企业的质量方针，严格执行厂部的质量管理规定，服从质量管理部和化验室的检验结论和处理意见。c. 严格遵守厂部各项规章制度，遵章办事，廉洁为公。d. 负责协调采购部与其它部门之间的运作关系。K 技术部（技术部主任）职责a负责新产品设计和开发管理，对新产品开发的进度和质量负责。b负责编制产品开发任务书、样品试制、产品配方编制，进行设计评审、设计验证、设计确认和设计更改控制。c负责产品企业标准制定和办理备案24、。d负责生产工艺文件编制。e负责关键工序制定及关键工序人员资格的考核。f负责监督检查生产车间工艺执行情况。g负责所辖人员技能培训及绩效考核。xxxx食品有限公司 质量安全管理制度岗位责任制度文件编号xx004 (E)修订次数：4修订日期：xx/04/28发布日期：xx/07/01页 码第13页共58页h负责产品工艺改进和技术革新。i负责与公司其它部门的协调和沟通。 j完成上级主管交办的其它工作。L 人力资源部（人力资源部主任）职责a.在厂长领导下，执行厂部安排的有关人事工作，做好全厂员工思想工作，确保人力资源调配的顺利进行。b.督促全厂各车间执行厂部的各种规章制度，定期检查全厂各车间以外的厂容25、环境卫生。 c.落实好厂部布置的安全保卫工作，做好员工在厂留宿的登记，定期进行检查，制定住宿的规章制度，并彻底执行。d.根据生产需要，调配好劳动力，确实需要时向外进行人员招聘。e.组织、落实好岗前培训、新进人员教育训练、在职训练等工作。f.监督各职能部门、生产车间执行考勤奖罚制度。g.配合工会、妇联、共青团组织加强职工思想教育，维护员工合法权益，关心员工生活，解决员工实际困难。h.做好员工饭堂的管理工作。 i.做好自我监督工作，不断提高文化，思想素质水平，加强管理，做好各部门协调工作，确保各部门人事管理工作顺利进行。M 设备部及动力车间（设备部及动力车间主任）职责a.负责全厂的设备管理、使用和26、维修，对全厂设备完好负责，无备用的设备常年保持百分之百完好率。b.负责制定维修方案、计划、实施及验收，负责新设备验收、安装、调试、改进、完善及编制安全操作规程和资料收集存档。c.负责备件的设计、加工工艺的编制和施工，本厂无施工条件的制定外加工计划。d.组织实施紧急设备抢修工作，把停产损失降到最低限度。e.有计划把从台湾订购的备件国产化，完成设计施工和试用鉴定工作。f.对经常出故障的零部件进行改善维修,设计新的可代替的零部件,减少故障的重复发生。g.针对现有设备不完善的地方进行补充改进完善,满足生产日益增长品种的要求。h.坚持早晚巡查全厂设备运行状况,发现隐患,即时处理,将不安全因素消灭在萌芽状27、态。i.对机修年轻技工加强技能培养，在干中学，在工作克服难点中学，不断总结提高维修水平。j.严格按厂纪厂规管理，严格操作规程，确保维修安全，文明维修环境，搞好车间卫生，做好维修设备的合理使用工器具，保养保管，防止损坏遗失，并堆放整齐。k.完成上级主任交办的其它工作。N 进出口部（进出口部主任）职责a.努力完成主管领导交给的进出口业务。b.在接受合同后是否能及时租船订仓，及时办理有关进出口手续，及时通知顾客货到日期，货品名称，数量相关资料等情况进行监督，确保顺利完成进出口合同。c.进行每月出口产品数量、金额等数字统计，经主管厂长审核后交财务开出增值税发票以方便财务及时收回货款，避免造成经济损失。28、d.协助主管厂长做好顾客满意度调查。xxxx食品有限公司 质量安全管理制度岗位责任制度文件编号xx004 (E)修订次数：4修订日期：xx/04/28发布日期：xx/07/01页 码第15页共58页e.妥善保管有关进出口文件资料，不泄密。f.做好自我监督工作，不断提高文化思想素质，提高业务知识水平，遵纪守法，协助主管领导把进出口业务开展好。O 销售部(销售部主任)职责a.协助销售厂长管理国内销售。b.负责国内销售合同的评审、合同变更等工作的具体实施。c.负责对国内顾客的沟通、满意度的调查，顾客投诉的处理等跟踪服务工作的实施。d.参与对生产销售计划的制订，监督指导本部门的记录表格的填写。e.收集29、市场信息向主管厂长汇报，协助制订相应的市场运作策略。f.负责本部门的日常工作管理，协调与相关部门的运作关系。g.负责相关外来文件的管理。P 车间（车间主任）职责a.服从厂长安排，一切从厂的利益出发，严以律已，遵守各项规章制度，虚心学习，刻苦钻研，不断提高自己的业务水准，高质量完成自己的本职工作。b.负责本车间的生产安排、劳动力组合和各工序间的协调管理工作和日常事务的处理。c.负责本车间的质量监督管理工作，树立为下工序服务、下工序就是我们的用户的思想，使生产出来的半成品符合下工序工艺质量要求。d. 负责本车间安全生产管理工作和劳动纪律的监督。e.负责本车间的环境卫生（做到门前三包）、车间卫生、个30、人卫生、加工工艺卫生的管理工作。f.配合人力资源部，搞好本车间员工的培训工作。g.关心员工，及时发现和解决员工在工作和生活中的实际困难，注重员工的思想教育工作，增强全体员工的创造力和凝聚力。h.组织员工开展劳动竞赛和双增双节活动，使我们的工作真正做到高标准、严要求，高质量，高效益。i.负责组织实施厂部下达的其它工作任务。Q 仓库（仓库主任）职责a.准确地做好材料进出仓库的帐务工作。b.严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。c.不符合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。d.认真做好仓库报表工作。f.认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。e.认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。g.认真做好仓库31、发料工作。发料原则：凭领料人签名的出仓单进行发放；材料必须送至仓库门口交接（重物品除外）；先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。 h.认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知采购退回供货商并报财务；剩余材料及时回收仓库保管。R财务部（财务部主任）职责a.协助各部门保证资金供应工作。b.协调各级税务部门的工作，及时完成各种税务报表及完税工作。c.负责本公司财务核算、成本核算、工资核算发放。xxxx食品有限公司 质量安全管理制度工艺文件管理制度文件编号xx005 (E)修订次数：4修订日期：xx/04/28发布日期：xx/07/01页 码第15页共58页1. 目的 为确保本公司质量管32、理体系所需文件得到有效控制,确保相关部门及时得到并使用有效版本的文件，防止作废文件的非预期使用，特制定本程序。 2. 范围本程序适用于与公司质量管理体系有关的文件的控制（包括外部提供的有关文件）。3. 职责 3.1质量管理部应按审查细则的要求收集与本公司食品生产相关的国家标准、行业标准、地方标准及法律法规，专人管理，纳入受控文件管理；当公司产品无相应上述标准时，公司应办理与相应产品的企业标准，企业标准应按食品安全法的要求，经省卫生行政部门备案，统一与国标、行标、地标等文件集中保管受控。负责文件的发放、回收、销毁、原稿的保存及作好相关记录。3.2 总经理负责制定质量方针和批准质量目标，负责质量手33、册和程序文件的批准。3.3 质量安全负责人制定质量目标，负责程序文件的审核和工作文件的批准，负责文件发放范围的确定。3.4技术部应分析本公司罐头生产的全过程，制定生产过程所需的各种产品配方、工艺规程，找出关键质量控制点，制定出科学合理的生产加工技术方法和生产加工管理文件，制定出的工艺文件应符合有关法律法规和相关标准的规定，详见工艺规程、工序作业参数，指导员工进行操作。及时向各部门发放已经批准实施的技术文件，并做好签收记录3.4 各相关部门/人员负责相关文件的编制和使用保管。 4. 工作程序4.1工艺文件需经领导审批后实施，文件应统一和一致。4.2文件的分类和编号 4.2.1分类： 质量安全管理34、文件； 程序文件； 工作文件（包括工艺规程、产品配方表、工艺流程图、工序作业参数、企业标准、检验规范、质量计划、卫生规范、管理规范、设备操作规程、岗位职责等）。 表单/质量记录。文件的编号、版本号和修订次数4.2.2.1内部文件的编号方法为：B L-（） 文件版本号文件流水号公司代码 文件代码文件代码：其中质量方针、质量目标和质量手册用“QM”表示，程序文件用“PD”表示，卫生规范用“WS”表示，工艺规程用“GY”表示，工序作业参数用“GC”表示，检验规范用“JY”表示，质量计划用“QP”表示（其中CCP点作业要求用“CCP”表示）、管理规范用“GL”表示，设备操作规程用“SB”表示，岗位职责35、用“SD”表示，食品生产许可管理xxxx食品有限公司 质量安全管理制度工艺文件管理制度文件编号xx005 (E)修订次数：4修订日期：xx/04/28发布日期：xx/07/01页 码第16页共58页 文件用QS表示。企业标准按国家卫生行政部门规定的编号方法为：QBL（企业自定代码）（流水号）S（标准制定年份）4.2.2.2外来文件的登记编号方法为： W 登记年份 登记流水号用“W”表示外来文件；用四位阿拉伯数字表示文件登记年份；用三位阿拉伯数字表示登记流水号，以一个年度为一个时间段，从001开始，按登记的先后顺序依次编号。4.2.2.3表单/质量记录的编号方法为： R FB L（） 表单版本号36、表单流水号表单代码 公司代码4.2.2.4版本号用英文字母表示，采用A，B，C字母顺序号表示文件版本的变化。4.2.2.5修订次数用阿拉伯数字表示，采用1，2，3数字顺序表示文件的总修订次数。当文件被修改（或换版）时，修订次数相应增加1，初版文件的修订次数为0。在本程序文件第一次修改之前的文件未有修订次数的标识，仍为合格格式的文件，待有修改时，增加修订次数的标识。表单/质量记录不作修订次数的标识，用版本号表示其修改的变化。.6其它文件和表格的编号参照执行。4.2文件的编写与审批质量管理文件由质量安全负责人组织编写，总经理审核批准。程序文件由相关负责人/人员编写，质量安全负责人（管理者代表）审核37、，总经理批准。工作文件由相关负责人/人员编写，质量安全负责人（管理者代表）审批。表单/质量记录由使用部门或相关部门人员编制，质量安全负责人（管理者代表）审批后使用，同时交一份给质量管理部存档。4.3文件的发放质量管理部按照管理者代表确定文件分发份数，复印、加盖“受控”印章，且在发放的文件上注明分发号，文件领用人应在文件发放及回收记录表上签收。4.4文件的更改文件需要更改时，由更改者提出申请，经原审批部门/人员批准后进行更改（若其它部门人员进行审批，需取得相关背景资料）。经更改重新审批的文件，由质量管理部按4.3进行发放，同时收回相应作废文件，在文件发放及回收记录表上作相应记录。一般文件的更改采38、用整份换版的方式，如需划改，需在划改处签名。4.4.3质量文件、程序文件的更改，需经质量管理部和各相关部门进行评审，由质量安全负责人（管理者代表）审核，总经理批准。更改或增加的内容用下划线标识。xxxx食品有限公司 质量安全管理制度工艺文件管理制度文件编号xx005 (E)修订次数：4修订日期：xx/04/28发布日期：xx/07/01页 码第17页共58页表单/质量记录需更改时，由使用部门或相关部门进行更改，并将更改后的表单/质量记录交一份给质量管理部存档。4.5文件的领用当文件丢失、严重破损或其它情况而需申请领用时，申请经其部门主任审核，管理者代表批准后方可领用。因破损而重新领用的新文件，39、分发号不变，并收回相应旧文件；丢失补发的文件应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；同时必须按4.3的规定作好相应发放签收记录。提供给顾客和认证机构的文件，不做更改（换）控制。4.6文件的保存及销毁所有文件的原稿由质量管理部统一保存。各部门负责保存相关的带有受控标识的文件，文件应有序的加以保存以便存取和查阅。作废文件的原稿应加盖“作废”印章，由质量管理部保存，保存至该文件第二次修改。需销毁的作废文件，质量管理部派人监督销毁。质量管理部仅保存表单/质量记录的有效版本。4.7外来文件的控制外来文件直接引用作为采购、生产、检验、校准等的依据时，由质量管理部登记在外来文件登记表上。外来文件的40、发放按4.3的规定进行。外来文件作废或换版时，质量管理部应从所有发放或使用场所及时回收作废或旧版文件，并在文件发放及回收记录表上作相应记录。 4.8文件的管理任何人不得在受控文件上乱涂乱画乱改，不准私自外借，确保文件的清晰、整洁和完好。质量管理部编制文件控制一览表，对文件状态进行控制。公司内部运作及外部标准变更时，应及时更改相应的文件。5. 相关质量记录5.1文件控制一览表5.2外来文件登记表5.3文件发放及回收记录表5.4文件更改申请表xxxx食品有限公司 质量安全管理制度采购管理制度文件编号xx006 (E)修订次数：4修订日期：xx/04/28发布日期：xx/07/01页 码第18页共541、8页1. 目的 对采购各环节进行控制,保证采购质量,使生产所需材料和化验室检验、测试所需仪器、设备、设施、试剂和易耗品的供应及时且符合要求,并对供应商进行评定和选择,保证供应商所提供物料及设计符合公司规定要求。2. 范围 本程序适用于公司生产所需的各项物料和化验室物品的采购以及对所有供应商的评定工作。3. 职责 3.1 采购员负责寻找供应商,并向供应商索取相关生产许可证和产品合格证明文件。3.2 采购主任负责生产物料合格供应商的审定。3.3 化验室主任负责化验室物品合格供应商的审定，负责化验室物品采购申请的审核。3.4 主管厂长负责采购申请的批准和合格供应商的最终裁定。3.5 运输服务的控制由42、销售部实施。3.6 收购组负责鱼的进料检验、收发管理工作。3.7 质量管理部和化验室负责其它生产物料的检验或验证。3.8 化验室负责化验室物品的验收。4. 工作程序4.1物料分类生产物料分为：A、B、C三类，A类指鱼；B类指油、豆豉、马口铁、盐；C类指糖、调味品及包装材料等。化验室物品分为：A、B二类，A类指仪器、标准物质和对测试质量有直接影响的物资；B类指设备、设施、培养基、化学试剂和易耗品。4.2 供应商的选择和评估生产物料供应商的选择和评估.1采购员与供应商联系，收集供应商有关资料，A类供应商由采购员填写供应商评定表,评审内容可包括：企业状况、企业规模、价格、质量情况等，主管厂长对评审结43、果做出最终结论。B类供应商须提供相应产品的合格证明文件，如：油、豆豉、盐须提供产品检测报告，马口铁须提供厂检单或合格证，评定过程同A类供应商。C类供应商由采购主任根据供应商提供产品的质量、价格和服务确定，C类供应商可随时评审，合格供应商可随时产生；当C类物料属于食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品时，供应商也须提供相应产品的合格证明文件。对于国家已实施生产许可证管理的产品，必须向供应商索取有效的生产许可证证书。.2收购组和仓库负责对供应商每次供货情况和使用情况记录。采购每半年对A类和B类供应商进行评估，评估主要考虑以往供货质量（包括服务质量）情况，填写供应商定期评估表。评估不合格的取消合格供应44、商资格。化验室物品供应商的选择和评估.1采购员与供应商联系，必要时由化验室人员协助，收集供应商有关资料，A类供应商由采购员或化验室人员填写供应商评定表,评审内容可包括：企业状况、企业规模、价格、质量情况等，主管厂长对评审结果做出最终结论；A类供应商还须提供相应的检xxxx食品有限公司 质量安全管理制度采购管理制度文件编号xx006 (E)修订次数：4修订日期：xx/04/28发布日期：xx/07/01页 码第19页共58页测报告或合格证。B类供应商由采购员和化验室人员根据供应商提供产品的质量、价格和服务确定；B类供应商可随时评审，合格供应商可随时产生。.2化验室对采购物品的使用情况进行记录，作45、为对供应商的评估依据，经评估不合格的取消合格供应商资格。.3化验室对影响测试质量的关键易耗品、服务和供给的供应商保存合格供应商一览表。有以下情形时，供应商的选择和评价不受限制：a.卖方独占市场时； b.顾客指定时； c.国际著名大企业。本程序发布之前的供应商均为合格供应商。供应商的重新评价准则：每年定期对合格供应商进行重新评价，填写供应商评定表。评价的内容和方式参照4.2.1.1和4.2.2.1,同时要结合定期对供应商的服务态度、质量及配合度等方面所进行的考核成绩，详见供应商定期评估表，考核成绩达80分（含80分）以上保留合格供应商资格，80分以下取消合格供应商资格。4.3 生产物料的采购和控46、制采购员根据生产部提供的购物申请单及库存情况联系供应商，进行采购。鲜鱼采购由采购员与鱼供应商沟通、协商实施，养殖原料按养殖原料接收控制程序进行控制；B类物料和C类物料由采购员去供应厂商或电话联系采购。购物申请单的内容可包括：采购物资的品名、规格、数量、交货期、质量要求等,购物申请单经主管厂长批准后实施。 采购员进行采购活动跟踪,与供应商保持联络,保证所采购的产品供应及时和充足。 采购申请变更：已发出的采购要求有变更时，应由变更提出人员写明变更内容，经主管厂长批准后及时通知供应商。采购食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品时，要查验供货者的生产许可证和产品合格证明文件，并要求供货者提供复印件。采购47、的食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品要符合食品安全标准要求。采购食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品时，要了解其生产日期和保质期，不得采购超过保质期的产品。采购的食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品，须经查验合格方可入库用于生产。查验按检验和测试管理程序进行，出现不合格情况按不合格品控制程序执行。不定期对食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品进行敏感风险物质的残留监控。监控措施可选取下列方法之一或同时使用：a.与供应商签订关于控制敏感风险物质的使用和保证协议（合同）；b.随机抽取样品对可能存在的敏感风险物质进行检测。不得将任何危害人体健康和生命安全的物质添加到食品中。4.4化验室物品的采购和控48、制采购员根据化验室提供的购物申请单联系供应商，必要时由化验室人员随同进行选购。化验室物品的采购申请单必须包含所需采购物品的描述性资料，包括：型号、规格、级别、种类、标识、特殊说明等；采购申请单必须经化验室主任审核后再交主管厂长批准。 采购申请变更：已发出的采购要求有变更时，应由变更提出人员写明变更内容，经化验室主任审核和主管厂长批准后及时通知采购员或供应商。化验室须对采购的物品进行符合性检查，证明符合测试方法规定的标准规格和要求后，方可接收用于测试，并保存进行符合性检查的记录，并且填写化验室物品采购、验收记录。4.5 运输服务采购的控制xxxx食品有限公司 质量安全管理制度采购管理制度文件编号49、xx006 (E)修订次数：4修订日期：xx/04/28发布日期：xx/07/01页 码第20页共58页运输服务的供应商的选择和评估参照以上原则进行。销售部人员根据产品的特性及运输要求选择合适的运输服务商，将产品运输的各方面要求向运输服务商明确，并确信其具有提供合格服务的能力后，即可选定运输服务商。销售部人员对运输情况进行跟踪，与运输服务商保持联络，保障产品及时、完好交至顾客。 采购的原料在运输中应避免日光直射、备有防雨防尘设施；依据原料的特点和卫生需要，必要时还应具备保温、冷藏、保鲜等设施。 原料的运输工具和容器应保持清洁、维护良好，必要时应进行消毒。食品原料不得与有毒、有害物料同时装运，避50、免污染食品原料。4.6顾客财产的管理采购部的顾客财产，一般包括顾客的知识产权如注册商标、图样、资料、保密信息、个人信息等。顾客的实物性财产如图样、资料等需要进行登记，填写顾客财产登记表。为防止顾客的注册商标被非法使用，应与包装物品印刷商签订注册商标使用协议。对于顾客财产的管理和防护，应根据其的特点、或按照顾客的要求进行控制，并定期检查，防止损坏或丢失。顾客的财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作他用或处理。顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况，应做好记录，并由采购部向顾客报告，未做出处理结论之前不得使用。尊重顾客知识产权和个人信息等，加强文件资料的控制和管理，严防秘密信息泄露51、和扩散。5. 相关文件5.1检验和测试管理程序5.2不合格品控制程序5.3养殖原料接收控制程序6. 相关质量记录6.1供应商评定表6.2供应商定期评估表6.3购物申请单6.4供应商一览表6.5化验室物品采购、验收记录6.6顾客财产登记表xxxx食品有限公司 质量安全管理制度进货查验证制度文件编号xx007 (E)修订次数：4修订日期：xx/04/28发布日期：xx/07/01页 码第21页共58页1. 目的 对采购各环节进行控制,保证采购质量,使生产所需材料和化验室检验、测试所需仪器、设备、设施、试剂和易耗品的供应及时且符合要求,并对供应商进行评定和选择,保证供应商所提供物料及设计符合公司规定52、要求。2. 范围 本程序适用于公司生产所需的各项物料和化验室物品的采购以及对所有供应商的评定工作。3. 职责 3.1 采购员负责寻找供应商,并向供应商索取相关生产许可证和产品合格证明文件。3.2 采购主任负责生产物料合格供应商的审定。3.3 主管厂长负责采购申请的批准和合格供应商的最终裁定。3.4 收购组负责鱼的进料检验、收发管理工作。3.5 质量管理部和化验室负责其它生产物料的检验或验证。4. 进货验证工作程序4.1 各类原辅材料、有毒有害物品入仓前，仓库管理员依据采购单中采购物资名称、型号规格、计量单位、质量要求、物资数量等核对，核对无误后，通知化验室检验员，对该物资进行检验检收。4.2 53、根据相关原辅料检验规范或相关国家标准中的要求进行对采购物资验收。对如下项目进行检验验收：包装、气味、形态、色泽、规格、重（数）量、杂质，并做好原辅料接收记录、原料接收记录（鱼CCP）、马口铁检验报告单、原辅材料化验报告单。生产用原辅材料包括但不仅限于：罐身涂料马口铁、罐盖、鱼、豆豉、大豆油、棕榈油、橄榄菜、酱油、梅菜、食用盐、白砂糖、味精、生产用水（冰）及复合包装袋。有毒有害物品包括但不仅限于：烧碱（氢氧化钠）、次氯酸钠、洗洁精、洗衣粉、润滑油、食品级润滑油、喷码机墨水、喷码机添加剂。涂料镀锡薄钢板（用罐身生产的涂料马口铁）涂膜检验检验项目：外观检验、抗酸性能试验，抗硫性能试验，抗冲击试验，水54、煮试验，实物试验。检验方法：引用资料GB8230-1987环氧酚醛型涂复的镀锡（或镀铬）薄钢板、空罐生产检验（上海市食品工业公司编 1986版） 罐盖（未涂胶）的检验检验项目：外观检验、抗酸性能试验，抗硫性能试验，机械伤试验，水煮试验，实物试验。检验方法：引用资料SN/T0400.1-2005进出口罐头食品检验规程第1部分：总则、SN/T0400.4-2005进出口罐头食品检验规程第4部分：容器、空罐生产检验（上海市食品工业公司编 1986版） 原料鱼检验检验项目：规格、新鲜度、供应商保证书/供货证明检验项目的要求规格要求(视生产需要会适时调整)鲮鱼重量为 0.0750.175kg条；罗非鱼重55、量为 0.090.225kg条；凤尾鱼长度为 1218条；新鲜度要求鱼体肌肉弹性良好，骨肉紧密相连；眼睛透明清亮，无凹陷和浑浊状；鱼腮鲜红，无灰棕色或变白；散发鱼类特有的腥味，无难闻的胺味、腐烂味等； 豆豉的检验检验项目:感官、松化率、氯化钠、总酸、氨基酸态氮。判定依据：要求：松化率85%，氨基酸态氮（以氮计）1.2%，总酸（以乳酸计）3.2%，食盐（以氯化钠计）10.5% 大豆油的检验检验项目:色泽、气味、滋味、折光指数、酸价、过氧化值、矿物油鉴别、冷冻试验。判定依据:GB1535大豆油棕榈油的检验检验项目: 色泽、气味、滋味、折光指数、酸价、过氧化值、矿物油鉴别。判定依据:GB15680棕56、榈油橄榄菜的检验检验项目: 感官、氯化钠。判定依据: DB44/129橄榄菜酱油的检验检验项目: 感官、总酸、氨基酸态氮。检验方法: 依据GBT5009.39酱油卫生标准的分析方法对感观状况、氨基酸态氮、总酸进行检测；梅菜食用盐白砂糖味精等的验收(其它辅料可参考进行)检验项目: 外观、包装完好程度、产品标识及生产许可证标志。检验方法: 目测检查。外观正常包装完好标识清晰的可接收。复合包装袋的验收检验项目: 外观、密封性能。 生产用水的检验检验项目:每日检验项目: 嗅和味、可见物、浑浊度、余氯每周检验项目:色度、浑浊度、嗅和味、可见物、PH、游离余氯、细菌总数、大肠菌群检验方法:依据GB/T5757、50生活饮用水标准检测方法系列标准规定的方法进行。结果判定:依据GB5749生活饮用水卫生标准进行评价。 生产用冰的检验检验项目: 色度、浑浊度、PH、细菌总数、大肠菌群检验方法: 依据GB/T5750生活饮用水标准检测方法系列标准规定的方法进行。结果判定:依据GB5749生活饮用水卫生标准进行评价。烧碱（氢氧化钠）、次氯酸钠、洗洁精、洗衣粉、润滑油、食品级润滑油、喷码机墨水、喷码机添加剂。检验项目：主要成分、物理状态、颜色、气味、溶解性、熔点、沸点、健康危害、燃爆危险、引燃温度、灭火介质、稳定性、紧急处理方法、废弃物料处理、存储条件。检验依据：安全数据表（MSDS）4.3 每批原料进仓需有原58、料厂家出厂检验报告或出厂合格证明，对该物资料该批次的检验报告进行核对。对该批原料的外包装验收，检验外包装是否符合GB 7718的相应规定。4.4 采购物资经检验如与采购内容不符时，应禁止使用，并及时与供方联系解决。4.5 对最终产品质量影响大的采购物品，检验人员应加严控制。4.6 验收合格的原辅料及包装材料由仓库管理员签发原辅料接收记录，办理进仓手续后，方可正常投入生产使用；验收不合格的原辅料或包装材料，不签发原辅料接收记录，并填写不合格品处理记录，报告质量管理部，同时对不合格的原料或包装材料进行标识、隔离、退货处理。4.7 对于无法提供合格证明文件的食品原料，应当依照食品安全标准进行检验。559、. 相关质量记录5.1原辅料接收记录5.2原料接收记录（鱼CCP）5.3马口铁检验报告单5.4原辅材料化验报告单5.5不合格品处理记录5.6产品检验报告单xxxx食品有限公司 质量安全管理制度食品添加剂管理制度文件编号xx008 (E)修订次数：4修订日期：xx/04/28发布日期：xx/07/01页 码第22页共58页1. 目的为加强食品添加剂卫生安全管理，防止食品污染，保护消费者的利益，根据国家规定结合我公司具体情况，制定本管理制度。2. 范围本制度适用于对本企业购进的，在食品中依法添加使用的食品添加剂的管理。3. 职责采购部负责本公司食品添加剂采购及管理工作、技术部负责食品添加剂的标准文60、件的管理和监督其使用、生产部负责生产过程使用的控制4. 工作程序4.1 食品添加剂的采购应执行采购管理制度，采购的食品添加剂时应认明标签上“食品添加剂”字样，向销售者索取生产许可证、营业执照、有效的检验合格证明或化验单，对产品标签没有生产许可证编号，没有厂名厂址、使用范围、使用量等说明内容的添加剂不能购买；4.2 使用添加剂目的在于保持和改进食品营养质量，不得破坏和降低食品的营养价值，不得用于掩盖食品的缺陷（变质、腐败）或粗制滥造欺骗消费者，禁止使用非食用添加剂；4.3 使用添加剂在于减少食品消耗，改进存储条件，简化工艺等目的，不能因使用了添加剂而降低良好的加工措施和卫生要求；4.4 使用添加61、剂必须严格按食品添加剂使用卫生标准和产品说明书规定的使用量和使用范围，不得擅自加大使用量和使用范围并记录每次使用量的情况；4.5 食品添加剂应有专人管理，要分类、分开妥善存放，以防误用，并做好辅料进出仓动态表填写，企业负责人对安全使用进行承诺，建立采购、使用台帐，使用时应填写出仓单和配料记录表。4.6 严禁使用甲醛（福尔马林）、硼酸、硼砂、吊白块等国家明令禁止使用的添加剂。4.7 食品添加剂的贮藏应有专人管理，定期检查质量和卫生情况，及时清理变质或超过保质期的食品添加剂。出库出货应遵循先进先出的原则，必要时应根据食品添加剂的特性确定出货顺序。4.8 运输食品添加剂的工具和容器应保持清洁、维护良62、好，并能提供必要的保护，避免污染食品添加剂。5. 相关质量记录5.1辅料进出仓动态表5.2出仓单5.3配料记录表5.4添加剂一览表xxxx食品有限公司 质量安全管理制度生产过程管理制度文件编号xx009 (E)修订次数：4修订日期：xx/04/28发布日期：xx/07/01页 码第23页共58页A生产过程质量管理制度1. 目的 对生产过程中直接影响产品质量的各种因素进行控制，确保产品满足国内、外顾客的需求。2. 范围适用于产品在生产过程中各工序、人员、设备、材料、加工、环境及防护等的控制。3. 职责 3.1 生产部负责生产计划制订、调整与实施，负责产品的标识。3.2 质量管理部负责产品的检验。63、3.3 生产部协助设备部与各车间对生产设备、模具的维护管理，确保生产现场基础设备正常运转及工作环境良好。3.4 生产部负责生产用原辅材料计划。4. 工作程序4.1生产安排：生产部根据内、外销计划或备货通知单，分别制订内、外销生产任务单。生产任务单为滚动式，将随供应、生产、销售等情况的变动，进行修改以确保合同交货期的要求。4.2生产物料：按采购控制程序进行。4.3生产人员：均应接受上岗前培训或为熟手，都应有能力完成本岗位工作，从业人员要有合格的健康检查证明，取得健康证明后方可上岗工作。按人力资源管理程序进行。4.4各车间按生产计划领料，安排生产，生产的产品须经车间检验员进行首件检查，确认合格后，64、方可进行批量生产。4.5生产工艺：各车间必须按照技术部对不同产品下达的工艺要求认真执行，以保证产品质量。4.6 设备操作：各车间设备操作人员，必须按照设备部对每台设备不同要求的安全操作规程进行。4.7 工作环境：各车间按照国家对出口食品厂卫生要求，必须做到：a)当刂 鱼、洗鱼、炸鱼车间布局合理，排水畅通，无积水，清洁；车间出口与外界相连的排水、通风处装有防鼠、防蝇、防虫设施。b)车间温度按产品工艺要求，控制在规定的范围内；生产中的各项工作要求，必须符合相关安全法规，以维护生产人员的安全。c)车间班前、班后卫生及配备的洗手、消毒、干手等用品及设施必须有专人检查、清洗，并作记录。d)空罐车间、包装65、车间必须做到半成品、成品有序排放，现场无不必要物品，卫生环境清洁、舒畅。4.8 包装：包装在生产过程中是最后工序，在生产过程中，必须按照顾客及厂部要求，由生产部直接下达作业计划。（计划内容包括产品所用标签、纸箱规格等）4.9 标识：生产过程中的半成品（如空罐车间生产的罐身与罐盖）要放合格证；实罐车间生产的半成品用产品代号进行标识；包装车间完成最后工序，必须按品种、类别、不同标签包装好后装箱，箱外贴上该产品的标签、印上生产批号便于识别。4.10检验：检验员按检验和测试管理程序进行检验，并做好相应记录。生产中的不合格xxxx食品有限公司 质量安全管理制度生产过程管理制度文件编号xx009 (E)修66、订次数：4修订日期：xx/04/28发布日期：xx/07/01页 码第24页共58页品执行不合格品控制程序。4.11产品入库：产品的入库执行贮存管理程序5. 相关文件5.1采购控制程序5.2人力资源管理程序5.3不合格品控制程序5.4贮存管理程序5.5检验和测试管理程序6. 相关质量记录6.1 生产计划6.2 实罐车间卫生消毒记录6.3 车间每日卫生检查表6.4 空罐质量检查表6.5 装罐量检查表6.6 员工培训记录表B考核制度与考核办法1.生产车间考核方法1.1总则实罐车间人员必须遵守国家的有关法律、法规，遵守厂里纪律制度，服从指挥。违反厂规由厂部处理；违反本制度由车间执行处理。车间员工每月67、由车间主管考核一次，针对对应的奖罚条款，进行记分考核；考核内容为五个方面，包括劳动纪律、质量意识、生产安全及卫生、工作态度、工作完成情况，单一方面内容考核满分为2分，总的考核满分为10分。1.2劳动纪律1.2.1车间人员必须遵守上下班制度，不得迟到，早退，违反每次扣0.5分。屡教不改者退回人力资源部。1.2.2车间人员请假1天由班长批准，2天由车间主任审批，2天以上由厂部审批，否则按旷工处理。1.2.3无故旷工一天扣1分，连续旷工三天当自动离厂。1.2.4车间人员必须服从车间领导的管理，不服从安排者扣0.5分/次。1.2.5车间人员必须爱护厂的一切物品，不能故意毁坏，造成损失照价赔偿。如发现偷68、窃行为，送公安部门处理。1.2.6上班时间吵架，每次扣0.5分。打架者退回人力资源部。1.2.7严格按工艺要求进行操作，违反规定者，每次扣0.5分，造成质量事故者，视经济损失进行处罚，若不服从管理，加倍罚款。1.3质量意识1.3.1认真按照作业指导书操作，树立质量安全意识，发现违规操作，每次扣0.5分，造成质量事故者，视经济损失进行处罚，若不服从管理，加倍罚款。1.3.2积极参加人力资源部门开展的食品安全知识培训，对于培训考试不合格的每次扣0.5分。1.3.3对于影响食品安全的外来因素、突发事件能够及时认真杜绝发生，对于视而不见者扣xxxx食品有限公司 质量安全管理制度生产过程管理制度文件编号69、xx009 (E)修订次数：4修订日期：xx/04/28发布日期：xx/07/01页 码第25页共58页1分；对于有意让事态扩大者，重罚，甚至开除出厂。1.3.4车间CCP点的操作工，应严格按照对应要求操作，熟练掌握操作限值、关键限值。有一次操作偏离罚0.5分，造成质量事故者，加倍罚分。1.3.5听从车间现场质检人员的安排，自觉接受质检人员的检查。一次不配合检查，扣罚0.5分。发生顶撞、不配合者，加倍罚分。1.4生产安全与卫生1.4.1在车间乱堆、乱放、乱扔工器具或半成品者扣0.5分。造成人身伤害或器具损坏，按损失的一定比例处罚。1.4.2三轮车、电动葫芦、封口机、杀菌缸等机械设备，必须由经培70、训合格后的指定人员操作，严格遵守操作规程，如果违反操作规程或未经培训造成事故，按情节轻重处罚当事人和班长。1.4.3车间搞大清洁，班长要现场指挥好，不能用水直接冲洗电器设备，高空作业要作安全保护措施。用热水、烧碱水必须由专人负责，避免烫伤、烧伤。出现问题，追究班长责任。1.4.4发生安全事故，班长或当事人必须在24小时内交出事故报告，否则负全部责任。1.4.5注意个人卫生，做到勤洗、勤换、勤剪、勤理、不留长头发和长指甲、不涂指甲油、不戴手表、项链和戒指、耳环等饰物进入车间，违者一次扣0.5分。1.4.6进入车间必须经人行通道，进车间必须更换工作服、鞋。要求先戴帽，后穿工作服。手要清洗消毒，鞋要71、经消毒地池消毒，违者一次扣0.5分。1.4.7工作服、帽、鞋必须保持整洁，头发不外露，不得穿工作服进厕所、饭堂等公共场所，违者每次扣0.5分。1.4.8不得带食物、烟、火柴、药品、针线等非生产用品进入车间及原料储存库，违者每次扣0.5分。1.4.9严禁在车间内吐痰，违者每次扣0.5分。1.4.10严禁偷吃原辅材料、半成品等，在车间内吃东西、抽烟，违者每次扣1分。1.4.11车间应保持光线充足，灯具的安全防护罩无破损不全，通风良好，保持卫生清洁，车间内不得有异味。防蝇、虫及鸟类进入，如有发现一次，扣班长及卫生员0.5分次，如故意破损纱窗者，每次扣0.5分并写检讨。1.4.12车间门、窗（包括框）72、应无积尘、发霉现象，发现罚班长和卫生员0.5分次。1.4.13车间内不允许放置非生产用具，不得带食物及饭具入更衣室，更衣室（包括衣柜）保持清洁，违者扣0.5分次。1.4.14下水道保持畅通，经常用清水或碱水冲洗油污，地面保持无积水和油污。1.4.15消毒池和洗手消毒盆要每天清洗和定时换药，保持清洁和有效的消毒剂浓度，违者每次扣0.5分。1.4.16下班必须进行清洁，保持车间干净卫生，不得残留加工后的下脚料或油污、杂物，违者扣班长一次扣0.5分。发现有卫生死角，产生异味或发霉，扣班长一次扣0.5分。1.4.17禁止使用非指定工器具进行生产，所有容器不得直接放地面，违者每次扣0.5分。1.4.1873、工器具、工作台、封口机（可能接触食品的部分）工作前用清水或热水洗净，使用完毕或经污染者，必须进行刷洗消毒，每星期安排至少二次大清洁、消毒，违者扣班长每次扣0.5分。1.4.19使用的一切工器具要荤与素、生与熟严格分开，如造成交叉污染，班长及操作者每次扣0.5分。xxxx食品有限公司 质量安全管理制度生产过程管理制度文件编号xx009 (E)修订次数：4修订日期：xx/04/28发布日期：xx/07/01页 码第26页共58页1.4.20生产过程中，应以原料或半成品“先来先处理”为原则，避免因积压时间长而发生腐败变质。特殊情况要经车间主任同意才能改变，否则，违者每次扣0.5分，造成损失要赔偿5174、0。1.4.21加工下来的废料、副产品、废品必须随即放入指定的容器内，每天下班及时清理。对用剩的辅料要作适当处理，防止变质损坏，不处理者罚每次扣0.5分，造成损失赔偿510。1.4.22半成品在加工过程中要剔除外来杂质，如因处理不当漏入下工序，被下工序人员捡出，将按一般杂质扣0.5分次，恶性杂质扣1分次奖励发现者，按同样款额罚上工序人员。1.4.23车间内不得同时生产两种类别产品,在更换生产品种时,应将操作台、工器具、地沟、地面、墙壁进行彻底清洗、消毒，避免造成污染，违者扣班长0.5分次。1.4.24实罐生产操作要严格保持空罐清洁，防止水、机油等杂物污染。封口机未停不得搞车间清洁。工作期间，双75、手受污染后在重新清洗、消毒后才能接触食品，违者每次扣0.5分。1.5工作态度1.5.1按时上下班，遵守车间纪律，积极参加各种培训。违反者扣罚0.5分。1.5.2.听从分配，做事认真负责人。听从车间管理人员的安排。违反者扣罚1分。1.5.3主动配合车间质量管理人员，做好质量安全工作。不配合者扣罚0.5分。1.5.4遇到突发事件，能够积极主动做好应急防护，具有食品防护意识。对于无安全意识，无食品防护意识者扣罚12分。1.5.5积极参加日常食品安全演练，熟练掌握自己所在工序的安全操作要领。逃避演练、不积极参与者扣罚1-2分。1.6工作完成情况1.6.1每项工作保质保量完成，凡事推诿拖拉者扣罚0.5分76、。1.6.2每天安排的工作任务按时完成，不按时完成扣罚0.5分。1.6.3对于由于时间观念不强造成的损失，加倍扣分。1.6.4及时汇报工作进度，对于自己工作完成情况不及时汇报造成损失者，扣罚1-2分。1.6.5对于谎报、瞒报工作开展情况，造成损失者，扣罚1-2分。2.包装车间考核方法2.1总则包装车间人员必须遵守国家的有关法律、法规，遵守厂里纪律制度，服从指挥。违反厂规由厂部处理；违反本制度由车间执行处理。车间员工每月由车间主管考核一次，针对对应的奖罚条款，进行记分考核；考核内容为五个方面，包括劳动纪律、质量意识、生产安全及卫生、工作态度、工作完成情况，单一方面内容考核满分为2分，总的考核满分77、为10分。2.2劳动纪律2.2.1车间人员必须遵守上、下班制度，有事请假，一天由管理员批准；二天由车间主任批准；三天以上由厂部审批。未按此规定，将按旷工处理。无故旷工一天扣1分；连续旷工三天以上当自动离厂处理。2.2.2包装所用材料，如：垫纸、垫板、商标、封口胶等不许乱堆乱放，违者扣0.5分次。2.2.3包装车间必须爱护设备，射码机与复合机必须由经培训合格后的人员操作，严格遵守操作规程，如果违反操作规程或未经培训人员操作造成事故，视性质、情节轻重，按损失价的2050处罚当事人和管理员。严禁在打好包装的罐头上坐、睡，违者扣0.5分次。xxxx食品有限公司 质量安全管理制度生产过程管理制度文件编号78、xx009 (E)修订次数：4修订日期：xx/04/28发布日期：xx/07/01页 码第27页共58页2.2.5车间的一切公物严禁私自拿出车间，劝告不听者，交人力资源部。2.2.6非包装人员，未经车间、厂领导同意不准进入包装车间。不听劝告者，交人力资源部处理，与本车间工人有关的亲朋好友进一次扣0.5分。2.3质量意识2.3.1认真按照作业指导书操作，树立质量安全意识，发现违规操作，每次扣0.5分，造成质量事故者，视经济损失进行处罚，若不服从管理，加倍罚款。2.3.2.积极参加人力资源部门开展的食品安全知识培训，对于培训考试不合格的每次扣0.5分。2.3.3.罐头上台必须轻拿轻放，验罐前先检查79、产品代号是否正确，罐盖涂料有无擦伤，验罐时眼睛未看罐头发现一次罚1元。筛必须轻拿轻放，违者扣0.5分次。2.3.4.罐头旋转360度时，要认真检查封口线是否达到技术要求，未旋转，发现一次扣0.5分。2.3.5.验罐必须将凹罐、牙齿、铁舌等拿出交车间管理员分类处理，未做到，经车间与厂部抽查，发现一罐扣0.5分。2.3.6.验罐合格的罐头要整齐放到台面，一栋高为12罐；易拉盖罐头为6罐，违者扣0.5分次。2.3.7工人验罐时，管理人员必须巡视检查工人的验罐方法是否正确，未巡视扣0.5分次。检查车间管理员所发商标纸与需贴标的罐头是否一致，未检查发生错误扣0.5分次。开商标纸的方法、方向必须正确，每张80、商标纸的涂胶宽度不低于5毫米，所开数量不能超过60张，经抽查违者扣0.5分次。包罐头时必须二侧面沾不干胶，商标纸拉紧对齐，包完一栋之后，双手由下至上轻摸，迫使两边商标与二侧面粘牢，违者扣0.5分次。一栋罐头包装工序全部完成后，自查包装质量是否达到要求，检查合格方可移位。但抽查发现有错角、飞角等，一罐扣0.5分。包装过程中，必须经常检查沾罐头用的海棉上的不干胶是否适量，如发现不足要及时增加，经检查罐头二侧边无不干胶或过多，扣0.5分罐。包装过程中发现漏检罐头，如：牙齿、宽边等应及时拿出交车间管理员，有意不交，并混入罐头中，经发现扣1分，情节严重交人力资源部处理。工人开始包罐头时，管理员要经常巡视81、检查工人所包罐头的方法与质量是否正确，发现未纠正，未巡视，一次扣0.5分。打包装前必须按正确方法开好纸箱，打好生产日期与检号，印字必须清晰。如方向开反，印字不清晰，扣0.5分项、次。抽查发现箱外商标纸与罐头不一致，扣0.5分箱。2.3.17自查油板的含油量是否适中，不易过多或过少，打油时罐头底部四周涂油要均匀适量，不污染商标。违者扣0.5分次。罐头装入纸箱，要轻拿轻放，不能野蛮操作，造成凹罐扣0.5分罐。一箱罐头必须是48罐、四张垫纸、二块垫板，放多、放少都不许可，违者扣0.5分次。（另有规定除外）封箱必须按规定执行，箱口对齐封口胶要求贴平纸箱，长度不易过长或过短，一箱为1.1米，未做到扣0.82、5分箱。2.3.21一箱罐头打完包装后，必须按规定堆放，一层五箱，决不准许单箱堆高，违者扣0.5分次。罐头进仓必须二人，进仓前必须点清数量，核查所包罐头的品种、数量与计划是否一致，不查对拉错罐头进仓，除扣所拉罐头工资外，扣0.5分箱。xxxx食品有限公司 质量安全管理制度生产过程管理制度文件编号xx009 (E)修订次数：4修订日期：xx/04/28发布日期：xx/07/01页 码第28页共58页罐头出车间必须登记，帐物一致方可拉走，违者扣0.5分车。罐头堆放必须分品种，按日期，不准混放，抽查混放一箱，扣0.5分。一天进仓完毕必须要仓管员清点数量、品种与进仓一致方可离开，违者罚扣0.5分次。包83、装对保温仓出仓的罐头品种、数量必须当天点清，双方签名，未做到扣0.5分次。车间管理员必须核对当天验罐后所包罐头的成品次品废品的总数是否等于保温仓出仓数，如有问题，要当天查清，未做到扣0.5分次。2.3.28.车间管理员必须检查当天工人所包罐头总数是否等于成品进仓数，核对无误，包装与仓库双方管理员签名，方可填表上报，未做到扣0.5分次。包装管理员对累计的转内、次品、废品等，要及时请质量管理部确认，没有特殊原因，不能流入下月，未做到，扣0.5分次。2.4生产安全与卫生严禁带烟、火柴、打火机等进入包装车间及纸箱库，违者除扣0.5分以上外，交人力资源部处理。严禁在车间内吐痰，违者每次扣0.5分。不得带84、食物进车间，更不许带饭进车间吃，违者扣0.5分次。每天下班前要搞好台面与全车间卫生，值班人员要关好门窗，关闭电源，方可离去，违者扣0.5分次。上班前穿好工作服，带好袖套，检查台面与四周地面卫生，违者扣0.5分次。了解当天所包罐头的品种、数量及当天空气的干湿度，抽查未做扣0.5分次。罐头在运输过程中必须注意产品与人身安全，违反交通规定出了事故，除赔产品价2050外，医疗费自付，并要追查责任，严重者交人力资源部处理。罐头进仓后必须首先检查仓库地面与地台板的牢固程度，经检查达到要求方可堆放，堆放必须轻拿轻放，整齐上下一致，返工重来，不计工资。2.5工作态度2.5.1按时上下班，遵守车间纪律，积极参加85、各种培训。违反者扣罚0.5分。2.5.2听从分配，做事认真负责人。听从车间管理人员的安排。违反者扣罚1分。2.5.3主动配合车间质量管理人员，做好质量安全工作。不配合者扣罚0.5分。2.5.4遇到突发事件，能够积极主动做好应急防护，具有食品防护意识。对于无安全意识，无食品防护意识者扣罚12分。2.5.5积极参加日常食品安全演练，熟练掌握自己所在工序的安全操作要领。逃避演练、不积极参与者扣罚1-2分。新工人进车间必须先学习，经培训方可上岗，违者扣当事人与管理员1人次0.5分。2.6工作完成情况2.6.1.每项工作保质保量完成，凡事推诿拖拉者扣罚0.5分。2.6.2每天安排的工作任务按时完成，不按86、时完成扣罚0.5分。2.6.3.于由于时间观念不强造成的损失，扣罚1-2分。及时汇报工作进度，对于自己工作完成情况不及时汇报造成损失者，扣罚1-2分。对于谎报、瞒报工作开展情况，造成损失者，扣罚1-2分。3.各部门负责人考核办法3.1总则为了提升产品质量水平，满足客户的品质要求，健全品质管理体系，强化品质管理及调动xxxx食品有限公司 质量安全管理制度生产过程管理制度文件编号xx009 (E)修订次数：4修订日期：xx/04/28发布日期：xx/07/01页 码第29页共58页员工的积极性、主动性和创造性，维护正常的生产秩序和工作秩序，提高工作效能，防止和减少工作失误，充分发挥奖惩管理的激励与87、约束作用，特制定本办法。按照各部门、车间岗位职责范围，由人力资源部进行每月一次的质量考核，考核以记分形式开展，满分为100分。3.2考核范围生产制造全部过程中涉及到影响质量因素的各部门、车间主管。3.3考核内容质量管理部负责对转序的半成品质量、成品、工序质量以及影响工序质量的因素进行监督检查，并对检查中发现的问题作进行分析、判定，形成质量检查报表报相关部门，并督促相关部门及时解决存在的问题，如发现问题不及时上报一次扣10分。质量管理部检验人员对合格的成品和半成品进行质量检查，对各类技术问题处理通知的执行情况进行检查。各车间应建立生产过程中的质量管理体系，加强班组建设和自检互检工作，使生产过程质88、量受控。对检查到的质量问题及时采取纠正或纠正措施。主管领导、技术主管、质量管理部检验人员负责对检查到的属于产品、工艺问题进行纠正或采取纠正措施，如工作不到位一次扣10分。对照各部门、车间负责人的岗位职责要求，逐条进行考核评分，未达到要求的，视情况进行扣分，直至该项为零分。4.相关记录4.1员工考核记录xxxx食品有限公司 质量安全管理制度卫生管理制度文件编号xx010 (E)修订次数：4修订日期：xx/04/28发布日期：xx/07/01页 码第30页共58页1. 目的： 为保障生产场所满足相关的法律、法规产品质量要求。2. 范围： 影响本公司产品质量的各生产车间、仓库、厕所、废弃物存放处及周89、边环境等场所。 3. 工作程序3.1在工厂中，所有与食品有接触的设备或器具表面包括设备、传送带、工器具、案板、工作服等，这些表面必须保持清洁，所有这些表面需取用易于保持卫生的材料制成。3.1.1当前情况下，所有工厂的设备和器具基本都满足现行的国家标准。更新设备和工器具时，优先选用不锈钢材料，其次用食品级塑料制品。3.1.2在更换设备的任何主要部件前，主管技术厂长、技术部、设备部先对此进行评估，决定更换的主要部件是否对相关的加工过程造成不良影响。3.1.3新购设备时，通过对设备的选择评估来判断其是否符合预期目的，而且易于保持清洁卫生。3.2在加工过程中，一切接触食品的用具和设备的表面都应使用有效90、的清洗剂和消毒剂按以下基本步骤进行清洗和消毒：a清除表面食品颗粒和污物：用扫帚、刷子清除表面的食品颗粒和污物；b清水湿润表面：用水冲洗清除时遗留的小颗粒，并湿润表面；c用清洁剂进行刷洗或抹洗：选用合适的清洁剂进行刷洗或抹洗；d清水冲洗：用水去除清洗后残留的清洁剂；e消毒：浸入100ppm氯消毒液中至少15秒进行消毒；f清水再冲洗：用清水冲洗去残留的消毒液。3.3实罐车间的调味、装罐、密封区域的所有加工过程都需要在以下情况下清洗和消毒，实罐车间的原料前处理区域参考执行。3.3.1在生产开始前，将前一工作日清洗消毒的机械设备、台面、工器具再经消毒，然后用清水冲去消毒液后使用。3.3.2在生产开始后91、的每次工间休息、午饭、晚饭时，但至少间隔4小时，最长间隔6小时，要清洗工器具、工作台面，打扫地面，清除堆积的废弃物及其它材料，并用100PPm的氯液浸泡工器具和喷洒工作台面进行消毒，保持接触至少15秒钟后，再用清水冲去残留消毒液。3.3.3更换罐头品种时，要清扫工器具、清洗工作台面、打扫地面、清除堆积的废弃物及其它材料，必要时消毒。3.3.4在生产结束后，先清除（扫）工器具、设备、台面、地面上的残渣和污物，再用清洗剂清洗天平、不锈钢刀等工器具，用水冲洗干净后再用100PPm的氯液浸泡至少15秒钟进行消毒，然后用清水冲去消毒液；用稀碱液刷洗工作台面、台架、地面、塑料筛、容器，用水冲去残留碱液；用92、热水或热的清洗液清洗机械设备，再用清水冲洗干净，然后用82以上的热水消毒至少5分钟。生产结束后，工器具的清洗程序详见2.2。3.3.5在生产过程中，当加工设备、工具器不慎被污染，应立即进行清洗消毒。3.3.6清洁工具使用之后应彻底清洗、消毒和保持干燥。3.3.7所有的清洗消毒工作由卫生监督员进行外观检查，结果被分区域分别记录在实罐车间卫生消毒记录、车间每日卫生检查表中，车间主任负责对其进行监督审核。xxxx食品有限公司 质量安全管理制度卫生管理制度文件编号xx010 (E)修订次数：4修订日期：xx/04/28发布日期：xx/07/01页 码第31页共58页3.3.8由化验室通过表面涂抹进行微93、生物检测作为清洗消毒工作的验证，并填写工艺卫生检验记录，检测内容包括工作台、称盘、手、空罐身、不锈钢碟等，抽样计划为每周一次。3.4工作服的卫生保持3.4.1设有专门洗衣房,配有洗衣机和烘干设备，集中清洗消毒工作服。工作服的清洗执行BL-GL015工作服清洗操作规程。不同清洁区的工作服分别进行清洗消毒，并分别存放。3.4.2工作服要经常换洗，保持清洁。3.4.3离开车间必须换下工作服，不得穿工作服进入车间以外的场所。3.5灭鼠、灭虫计划3.5.1保持厂区环境清洁卫生，经常清理杂草、杂物，防止鼠、虫滋生。3.5.2每个月进行厂区集中捕鼠一次，各捕鼠点设置捕鼠装置日常捕鼠，各加工车间有独立的防鼠设94、施，并不定期地放置捕鼠笼/粘鼠板进行捕鼠。3.5.3每月至少一次对厂区喷洒杀虫剂，公司委托外部有资质的专业机构进行喷洒杀虫，公司和杀虫机构签订协议，杀虫机构按协议要求进行杀虫。3.5.4杀虫时由公司派专人进行跟踪杀虫，对应该杀虫的区域进行杀虫，喷雾杀虫区域一般为厂区周边、草丛、下水道、厕所等，并进行登记。3.5.5使用的杀虫剂为国家批准使用，并由杀虫机构提供农药使用说明及农药登记证、生产许可证(准产证)等。3.6个人卫生管理与食品生产有接触的人员经体检合格后方可上岗；生产、质量管理、检验人员每年进行一次健康检查，必要时做临时健康检查。凡患有影响食品卫生的疾病者，不得在罐头加工车间工作。影响食品95、卫生的疾病包括但不仅限于以下方面：痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病源携带者）；活动性肺结核；化脓性或渗出性皮肤病；其他有碍食品卫生的疾病。如罐头加工人员临时察觉患有上述疾病时，应主动向车间领导人报告，以便调整工作或作妥善处理。罐头加工人员手部受刀伤或其他外伤时，应用牢固、不脱落、颜色明显、不褪色的防护套保护伤口，方能继续工作。洗手要求：罐头加工人员遇有下述情况之一时必须洗手，由车间卫生员监督检查。开始工作之前；上厕所之后；处理被污染的原材料之后；在从事与生产无关的其他活动之后；在从事操作期间也应勤洗手。应保持良好的个人卫生，勤洗澡、勤换衣、勤理发、不得留长指甲和涂指甲油。不得将与生96、产无关的个人用品带入车间；工作时不得带首饰、手表，不得化妆；进车间时必须穿戴工作服（无钮扣、无口袋）、工作帽、工作鞋，头发不得外露，工作服和工作帽应每天更换，集中清洗；进车间时必须洗手、消毒；离开车间必须换下工作服、帽、鞋。不得穿戴工作服、工作帽和工作鞋进入厕所、饭堂等与生产无关的场所。严禁一切人员在车间内吃食物、吸烟和随地涕吐。加工人员原则上不准戴手套，但处理带骨产品或从事容易伤手操作的人员可以戴手套。戴手套前，必须洗手，手套应完好，并应经常清洗、消毒，防止污染食品。不允许使用布手套。生产时，加工人员的手不要摸鼻孔，否则手要重新清洗、消毒；未经消毒的肘、胳膊或其他裸露皮肤的表面也不应与食品或97、食品接触表面相接触，防止污染食品。上班前，生产时，车间卫生监督员必须检查加工人员的个人卫生，并进行记录。4.相关记录4.1实罐车间卫生消毒记录4.2车间每日卫生检查表4.3工艺卫生检验记录4.4贮水池清洗、消毒记录4.5冷藏库清洗、消毒记录4.6工作服清洗消毒记录4.7灭鼠灭虫记录4.8实罐前工序卫生清洁记录xxxx食品有限公司 质量安全管理制度设备及设施维护保养制度文件编号xx011 (E)修订次数：4修订日期：xx/04/28发布日期：xx/07/01页 码第32页共58页1.目的通过对全厂设备设施进行及时的维护保养和管理，使设备设施经常处于良好状态，减少由于设备设施的维修引起的停工、停产98、，保障生产工序的正常运行，使产品达到规定的要求。2. 范围适用于本厂所有的设备、设施的管理和维护保养。包括所有的生产加工设备、工序监控及检验测试仪器设备与洗手、消毒及卫生间等各种卫生设施。3. 职责3.1设备部负责全厂设备设施的归口管理。3.2化验室负责检验测试仪器设备的管理和保养。3.3动力车间负责全厂设备设施的维修工作。3.4人力资源部负责公共卫生设施的保养和管理。3.5各使用部门负责本部门的设备设施的申购、保养和管理。4. 程序4.1设备设施的配置 各使用部门根据生产需要，申报设备设施配置计划，经主管厂长审批，交采购部采购（无采购能力时，可委托有能力的部门采购）。采购程序参照采购控制程序99、进行。能够自制的设备设施及零配件由设备部设计绘图交动力车间安排制作。4.2设备设施的验收大型设备、特殊工序设备由技术厂长组织有关人员对设备的生产能力及运行状况等进行验收。同时包括验收以下方面：随机文件，附件和工具是否齐全；外观是否良好；零部件是否齐全；一般生产加工设备设施及卫生设施由设备部和使用部门共同验收。检验测试设备设施由化验室进行验收。设备设施的验收程序参照基础设施管理程序进行。4.3 设备设施的使用和管理设备部负责建立生产设备台帐，化验室负责建立化验室使用的检验测试仪器设备台帐。设备部和生产部门负责编制生产设备的操作规程，检验部门负责编制检验测试仪器设备的操作规程，负责对设备使用及安全100、操作要求和维护保养做出规定。设备部和设备使用部门的主任根据设备的操作规程对员工进行专项培训。 设备使用部门的主任负责对员工是否按设备的操作规程操作进行监督。设备设施的管理参照基础设施管理程序进行，检验测试仪器设备的管理参照测试设备管理程序进行。4.4生产用设备设施及卫生设施的维护保养设备设施应定期清洗、消毒，具体操作参照SSOP进行。操作员每天应对设备易松件、易损部位进行检查，确保无设备碎品或其部件混入所加工食品中。在每班设备使用后由操作工进行日常保养工作，包括：a）清除设备表面油渍、污物，使机器外观清洁；xxxx食品有限公司 质量安全管理制度设备及设施维护保养制度文件编号xx011 (E)修101、订次数：4修订日期：xx/04/28发布日期：xx/07/01页 码第33页共58页b）检查油管、气管、供水设施是否完好畅通；c）润滑各滑动面，按时加油、换油。在设备使用半年以后或生产旺季前进行维修保养，包括：a）根据设备的使用情况，对部分零件拆卸、清洗、修复；b）对设备的各个间隙进行调整，更换易损件；c）清除设备油污，做好润滑、防锈工作；d）清洗附件，疏通油路；e）清除电器装置上的污物，检查电器装置，保证电器各部分处于完好状态；f）对设备的维修保养，若本厂无能力可委托外单位进行；g）设备设施的维修程序参照基础设施管理程序进行。卫生设施的维护保养按SSOP的要求进行。4.5监测及检验仪器设备的102、维护保养所有仪器设备必须有合格证及使用说明书，合格证和使用说明书由化验室归档管理。 所有仪器设备均须安装调试运行正常后，方可投入使用，操作人员应严格按仪器设备使用说明书操作和维护保养。每次使用前，对仪器设备检查调试，如果未发现异常便可开始使用，使用结束后进行彻底清理、检查，必要时同时进行保养。在使用过程中，应对仪器设备进行定期或不定期的检查，一旦发现异常及时停机维修。所有的仪器设备应定期进行校准，仪器设备的校准执行测试设备管理程序。4.6所有设备设施保养计划表序号设备名称维护保养项目频 率1S-B18G冲罐机加润滑油及润滑脂每天一次检查传动皮带及链条松紧每周一次模具剪口平磨每半年一次2S-D3103、-20修边机加润滑油每天一次检查传动皮带及链条松紧每周一次模具剪口平磨每半年一次3S-B1A开料机真空泵加油每天一次检查传动皮带及链条松紧每周一次圆盘刀口园磨每半年一次4空压机吹空气格（滤清器）每半个月一次安全阀手动每月一次更换机油每三个月一次换空气格（滤清器）每半年一次5涂胶机加润滑油及润滑脂每天一次检查传动皮带及链条松紧每周一次6夹层锅安全阀手动每月一次加润滑油每年一次7胶体磨拆除、清洗，机件检查每年一次8离心机防锈保养、机件检查每年一次9空罐清洗机防锈保养、机件检查每年一次10S-C25真空封罐机加润滑油及润滑脂每四小时一次更换机油每3000小时一次大修及保养每年一次11封罐机真空泵大修104、及保养每年一次12实罐清洗机更换齿轮油，拆除清洗每年一次13杀菌缸安全阀手动每月一次防锈保养、机件检查每年一次14空压机安全阀手动每月一次更换机油每年一次15水 泵机件检查每年一次加润滑油每年一次16锅炉烟管清灰每月一次上烟道通风清灰每月一次省煤器管道清灰每月一次炉底清灰每月一次防尘器出灰每月一次安全阀手动每月一次17水泵调整水泵轴密封装置每月一次18水处理设施再生和添加树脂每年一次19烘干机清洁、清理输送带内杂物每日一次轴承加润滑油脂每月一次20空压机清洁每日一次贮气缸污水排放每日一次，当空气湿度大时，每工作四小时一次机油液位检查每日一次清洗空气滤清器每半月一次检查皮带及螺丝松紧每月一次安全105、阀手动每月一次更换机油每运转1000小时21烘干机清洁、清理输送带内杂物每日一次21烘干机轴承加润滑油脂每月一次22喷码机清洁除尘每周一次更换滤芯、滤网每年一次23贴标机集中润滑系统、拖头瓶每月一次减速箱、拖瓶转盘半年一次4.7设备设施清洁消毒工序项目频率措施与要求当刂洗工序鲜鱼池每天用清水冲洗，必要时用碱液刷洗腌鱼池每天用清水冲洗，必要时用碱液刷洗操作台/池每天用清水冲洗，必要时用碱液刷洗刀每天用清水清洗塑料筛每天用碱液刷洗后，再用清水冲洗干净纱窗每周用洗洁精刷洗干净后，再用清水冲洗PVC门帘每周用洗洁精刷洗干净后，再用清水冲洗油炸工序开口锅每天用热水清洗干净，必要时用碱液刷洗操作台每天用碱106、液刷洗后，再用清水冲洗干净运输车每天用碱液刷洗后，再用清水冲洗干净塑料筛每天用碱液刷洗后，再用清水冲洗干净桶、盆每天用碱液刷洗后，再用清水冲洗干净排气扇每周用洗洁精刷洗干净后，再用清水冲洗纱窗每周用洗洁精刷洗干净后，再用清水冲洗PVC门帘每周用洗洁精刷洗干净后，再用清水冲洗工序当刂洗工序油炸工序工序当刂洗工序项目鲜鱼池频率措施与要求每天用清水冲洗，必要时用碱液刷洗腌鱼池操作台/池每天用清水冲洗，必要时用碱液刷洗每天用清水冲洗，必要时用碱液刷洗刀塑料筛纱窗每天用清水清洗每天用碱液刷洗后，再用清水冲洗干净每周用洗洁精刷洗干净后，再用清水冲洗PVC门帘开口锅操作台每周用洗洁精刷洗干净后，再用清水冲洗107、每天用热水清洗干净，必要时用碱液刷洗每天用碱液刷洗后，再用清水冲洗干净运输车塑料筛每天用碱液刷洗后，再用清水冲洗干净每天用碱液刷洗后，再用清水冲洗干净桶、盆排气扇纱窗每天用碱液刷洗后，再用清水冲洗干净每周用洗洁精刷洗干净后，再用清水冲洗每周用洗洁精刷洗干净后，再用清水冲洗PVC门帘每周用洗洁精刷洗干净后，再用清水冲洗项目频率措施与要求鲜鱼池每天用清水冲洗，必要时用碱液刷洗腌鱼池每天用清水冲洗，必要时用碱液刷洗5相关文件5.1基础设施管理程序5.2采购控制程序5.3测试设备管理程序5.4设备操作规程5.5SSOP6相关质量记录6.1设备设施维护保养计划表6.2设备设施维护保养记录6.3实罐前工序108、卫生清洁记录xxxx食品有限公司 质量安全管理制度仓库管理制度文件编号xx012 (E)修订次数：4修订日期：xx/04/28发布日期：xx/07/01页 码第34页共58页1. 目的 通过制定仓库作业规定，指导和规范仓库人员日常作业行为和考核人员的作用。 2. 范围仓库工作人员 3. 职责3.1仓库主任负责管理仓库工作及人员；3.2仓库管理员负责物料装卸、搬运、包装等工作；负责废弃物品处理工作； 3.3仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；3.4仓库对物料的检验和不良品处置方式的确定； 4. 验收及保管4.1 物资的验收入库4.1.1 物资到厂后仓管员依据清单上所109、列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 4.1.2采购者将“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。4.1.3 对入库物资核对、清点后，仓管员及时填写入库单，经使用人、主任签字后，仓管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 4.1.4 仓管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a） 未经厂长或部门主任批准的采购。 b） 与合同计划或购物申请单不相符的采购物资。 c） 与要求不符合的采购物资。 4.1.5 因生产急需或其他原因不能形成入库的110、物资，仓管员要到现场核对验收，并及时补填入库单。 仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现与送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。4.2 物资保管 4.2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。三清：材料清、数量清、规格标识清。四号定位：按区、按排、按架、按位定位。4.2.2 仓管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。库存信息及时呈报。4.2.3 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时111、内进行整理归位。4.3 物资（料）的领用 4.3.1 仓管员凭领料人的出仓单如实核发，若出仓单上无领料人签字、字据不清或被涂改的，仓管员有权拒绝发放物资。4.3.2 仓管员根据进货时间必须遵守先进先出的仓库管理制度原则。4.3.3 领料人员所需物资无库存，仓管员应及时通知使用者，使用者按要求填写购物申请单，xxxx食品有限公司 质量安全管理制度仓库管理制度文件编号xx012 (E)修订次数：4修订日期：xx/04/28发布日期：xx/07/01页 码第35页共58页经厂长批准后交采购人员及时采购。 4.3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓管员112、有权制止和纠正其行为。 4.3.5需严格按照“出仓单”来发物料，并填写“辅料进出仓动态表”。4.4 物资退库 4.4.1 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。 4.4.2 废品物资退库，库管员查验后，入库并做好记录和标识。 4.5 仓库卫生、安全管理 4.5.1 每天对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求4.5.2 卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。 4.5.3 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，异常情况及时处理和报告。 4.5.4 仓库内严113、禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。 4.5.5仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。4.5.6盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。4.5.7 仓库人员要保守工厂秘密，爱护工厂财产，发现异常问题及时反馈。5相关质量记录5.1收料单5.2出仓单5.3罐头进出仓动态表5.4辅料进出仓动态表5.5产品进仓及销售台账5.6产品销售发货单xxxx食品有限公司 质量安全管理制度过程关键控制点监控制度文件编号xx013 (E)修订次数：4修订日期：x114、x/04/28发布日期：xx/07/01页 码第36页共58页1. 目的 对生产过程进行控制,确保产品质量满足规定要求.2. 适用范围 适用于生产过程中关键控制点监控的生产活动.3. 职责3.1 生产部负责制定生产计划，技术/质量管理部负责编制工艺规程和作业指导书。3.2操作员按作业指导书进行操作，作好生产过程关键控制点记录及相关生产记录。3.3质量管理部对生产过程质量实施控制。4. 工作程序4.1 技术部根据国家相关审核细则，对生产工艺要求制定生产过程的关键控制点，负责编制工艺规程和工序作业参数，保证产品质量。4.2 生产部按订单和库存情况及生产能力制定生产计划并安排车间生产，并对质量控制点115、进行控制。4.3生产部操作人员按工序作业参数进行生产操作，记录原料接收记录（鱼CCP）、配料记录表、罐头二重卷边解剖检验记录、罐头二重卷边目测检验记录、杀菌操作记录、罐头杀菌冷却水余氯预检测记录生产过程的关键控制参数，查看工艺参数是否在受控范围，发现异常时要及时上报车间主任。4.4生产部每月汇总统计生产情况，分析生产中存在的问题，当生产过程出现异常现象时，应及时分析原因，必要时按“纠正预防措施控制程序”，采取纠正预防措施。4.5化验室每批抽检生产过程中的半成品、成品；发现不合格时，马上报告车间负责人并立即停止生产；如发现重大质量事故时，质量管理部组织召开质量事故会议，分析原因，找出问题，采取纠116、正和预防措施。4.6工序控制:根据过程产品质量特性对生产质量的影响程度，工序控制可分为一般工序控制和重要工序控制。4.6.1 投入工序加工的材料、辅料或半成品,都必须检验合格。4.6.2 每道工序加工完成后必须检验合格后方可转入下道工序加工。4.6.3 一般工序的控制：a. 严格按照工艺规定上要求的方法进行生产，生产完成后，必须进行检验。b. 检验后应在相应产品标识或做好相关过程检验记录。4.6.4 重要工序的控制:a. 重要工序投入使用前应对过程产品进行分析，以确认过程能力,并保存好确认记录。b. 重要工序应编制相关指导文件，作为加工和检验的依据。xxxx食品有限公司 质量安全管理制度过程关117、键控制点监控制度文件编号xx013(E)修订次数：4修订日期：xx/04/28发布日期：xx/07/01页 码第37页共58页c. 重要工序所用到的各类仪器、设备必须满足精度要求，具体按“检测设备管理制度”的规定执行。4.7 质量管理部负责按照产品质量要求，在关键工序设置质量控制点，并对过程参数、产品特性、生产过程进行监控。4.8所有关键控制点要求.关键控制点：原料鱼接收.1显著危害：重金属及药物残留.2关键限值：供应商的保证书/供货证明有保证养殖用药、重金属及药物残留量符合要求.3监控对象： 供应商的保证书/供货证明.4监控方法： 验证供应商的保证书/供货证明.5监控频率： 每一批原料鱼.6118、监控人员： 收购检验员.7纠偏行动： 拒收并写出拒收报告关键控制点：配料.1显著危害：化学危害（过期原料/变质原料/ 非食用物质）.2关键限值：原料无超过保质期，原料无变质，无添加非食用物质.3监控对象： 原料的保质期和质量，原料的种类和数量，工艺配方，配料记录表.4监控方法： 验证.5监控频率： 每日.6监控人员： 配料员.7纠偏行动：不使用或不采用，同时将发生偏离的产品销毁。关键控制点：真空密封.1显著危害：致病菌污染.2关键限值：外观正常，迭接长度1.0mm，迭接率50%，紧密度33.3% 操作限值：外观正常，迭接长度1.1mm，迭接率55%，紧密度50%.3监控对象：罐头卷边的外观状况119、迭接长度、迭接率和紧密度.4监控方法：外观项目测量及目测；迭接长度、迭接率、紧密度解剖测量.5监控频率：外观检测在每班生产开始前或调整机器后及生产期间每台机每30分钟一罐。 解剖检测在每班生产开始时，或调整机器后抽取1罐，生产期间每台机每 2小时抽取一罐。.6监控人员：封口质检员。.7工序调节（当发现监控对象偏离操作限值时进行）：停机调整或维修。.8纠偏行动（当发现监控对象偏离关键限值时进行）：停机维修或调整，同时将发生偏离的产品进行隔离重加工，写出纠偏报告。关键控制点：杀菌、冷却.1显著危害：致病菌残留和污染.2关键限值：排气结束温度104 排气时间7分钟，恒温温度T，恒温时间t分钟(注)120、，排放冷却水余氯浓度0.5ppm，操作限值：恒温温度：T+1，使用前冷却水余氯浓度：0.751.0ppm.3监控对象：排气结束温度、排气时间、恒温温度恒温时间、冷却水余氯浓度.4监控方法：排气时间、恒温时间用车间计时器监测；排气结束温度、恒温温度用杀菌缸上的水银温度计监测；冷却水余氯浓度用比色法（邻联甲苯胺比色法）检测.5监控频率：排气时间、恒温时间连续监测；排气结束温度排气结束时记录；恒温温度恒温过程每隔5分钟记录一次；冷却水余氯浓度每一缸测.6监控人员：杀菌操作者.7工序调节：当恒温温度低于T+1时，调节蒸汽阀，使温度回到T+1；当冷却水在使用前，余氯浓度低于0.75ppm时，补加氯剂使达121、到0.751.0ppm.8纠偏行动：详见杀菌操作发生偏离时的纠偏行动注：恒温温度的关键限值用“T”表示，恒温时间的关键限值用“t”表示，“T”“t”对于不同规格的不同产品所代表的时间不同，详见BLGC008杀菌工艺参数。关键控制点：包装/标签.1显著危害：过敏原.2关键限值：产品标签上的过敏原信息符合要求.3监控对象： 产品标签.4监控方法： 目测.5监控频率： 每一批标签贴标前.6监控人员： 包装质检员.7纠偏行动： 拒用或销毁并写出拒用或销毁报告4.9 所有不合格品由生产部按“不合格品管理程序”进行处理，必要时应将信息反馈到相关部门。4.10 因设备或其它原因中断生产时，必须严格检查该批产122、品，如不符合标准的按不合格品处理。5. 相关质量记录5.1原料接收记录（鱼CCP）5.2配料记录5.3罐头二重卷边解剖检验记录5.4罐头二重卷边目测检验记录5.5杀菌操作记录5.6罐头杀菌冷却水余氯预检测记录xxxx食品有限公司 质量安全管理制度产品防护制度文件编号xx014(E)修订次数：4修订日期：xx/04/28发布日期：xx/07/01页 码第38页共58页1. 目的 确立防止所有生产用原辅材料、半成品及成品在搬运、储存、包装、保管及交付过程中可能造成的损坏及遗失的正确方法。2. 范围 适用于本公司所有的原辅材料、半成品及成品的防护管理。3. 职责3.1仓库依据采购单核对来货数量及其包123、装状况；确保所有物料与产品正确搬运和安全储存、保管；负责物料的收发记录及安排。3.2质量管理部（化验室）确保所有物料检验合格后，投入生产；物料重检安排（超过安全储存期限的物料必须进行重检处理）。3.3生产部负责领料及成品进仓之安排；提供适当的方法和工具以防止原辅材料、半成品及成品在搬运中可能造成之损坏；在生产制造过程中的物料应确保在适当的条件下保存；产品应在适当的条件下进行成品包装。4. 工作程序4.1 搬运 生产部应使用适当的方法和工具搬运物料、半成品和成品，以防止食品污染、损坏或变质。同时保证运输工具的清洁卫生、无污染。4.2生产过程 所有原辅料进入车间时应有一定的缓冲区域或外包清洁措施，124、外包开包不能采用界刀，可以避免刀片断裂进入产品中。 生产过程中所有生产设备应加盖进行保护，如确实不能加盖的设备 做好预防异物进入的措施。 生产过程中人员进出车间要穿戴工作服，经洗手消毒，操作工出入内包装间要更衣消毒；一般无特殊情况下，操作工不得随意进出生产车间。 有与产品有可能接触的设备部分需要润滑的只能采用食用油脂或能保证食品安全要求的其他油脂。4.3 贮存、运输xxxx食品有限公司 质量安全管理制度产品防护制度文件编号xx014(E)修订次数：4修订日期：xx/04/28发布日期：xx/07/01页 码第39页共58页4.3.1 生产部/仓库应提供适当的贮存、安全环境及标识，以防止物料、半125、成品及成品污染。4.3.2 如有特别贮存要求，仓库应遵照要求处理，发现异常应及时处理。 贮存、运输和装卸食品的容器、工器具和设备应安全、无害，保持清洁，降低食品污染的风险。贮存和运输过程中应避免日光直射、雨淋、显著的温湿度变化和剧烈撞击等，防止食品受到不良影响。4.3.4 仓库及生产部应保持正确的物料、半成品及成品之进出记录，尽可能做到“先入先出”之运作与管理。4.3.5 物料发放应依据已核准之出仓单或其它认可文件进行。4.3.6 对超过安全储存期的物料在发放生产部使用前，必须通知质量管理部检验人员对物料进行重检，重检合格才可发货。4.3.7 仓库应采取适当的手段存放/保管原辅材料、半成品及成126、品，控制其储存高度。对易受温度影响的特殊原辅材料、半成品及成品进行温度控制与管理。4.3.8 仓库对超过安全储存期限之成品在发货交付给客户前必须通知检验人员重检，重检合格的成品才可出货。4.4 包装4.4.1 生产部应依据客户提供的要求或公司规定对成品进行包装。4.4.2 确保包装物料整洁、卫生、如纸箱、收缩膜等避免染上油污、破损、潮湿等。4.5 保管4.5.1 如需要应依据相关保管安全作业指示文件安排贮存环境及隔离之措施。4.6 交付4.6.1 销售部根据客户的交付方式要求及订单交货期要求发出装运通知给成品仓；并由仓库安排将成品按规定要求装车。5. 相关质量记录5.1原料标识卡5.2有毒有害127、物品一览表5.3有毒有害物品入库出库登记表5.4仓库清扫、卫生检查及温湿度记录5.5玻璃定期检查记录5.6工作服清洗消毒记录xxxx食品有限公司 质量安全管理制度检验管理制度文件编号xx015 (E)修订次数：4修订日期：xx/04/28发布日期：xx/07/01页 码第40页共58页A过程、出厂检验制度1. 目的 为确保检验和试验的正确性和完整性,以使产品符合规定的质量要求，特制定本程序。2. 范围本程序适用于进货原辅材料、成品和工序检验（包括半成品、工艺和卫生监测）以及化验室检验和测试的控制。3. 职责3.1 质量管理部负责检验和测试工作的管理；3.2 化验室负责进货原辅材料、成品和有关的128、工序检验工作；3.3 化验室主任负责化验室检验和测试工作的管理；3.4 收购检验员负责原料鱼的验收；3.5 车间质检员负责各车间的工序检验工作。4. 工作程序4.1 质量管理部负责编制检验规范，明确检验项目、检验方法、判别依据和使用的检测设备等内容,作为检验工作的依据。4.2 原辅材料检验 原料鱼由收购检验员依据原辅材料检验规范进行检验，合格者接收用于生产，填写原辅料接收记录，不符合要求者拒收。 原辅材料到公司后,化验员对到厂的原辅材料进行检验，填写相关的检验报告（如马口铁检验报告单、原辅材料化验报告单等），检验合格后，由仓管员办理入库手续。不合格品按不合格品控制程序处理。原材料的检验状态由仓129、库管理人员进行标识，待检验的用“待检验”标示牌进行标识，经检验合格的办理入库手续，检验不合格的用“不合格”标示牌进行标识。 对于新供应商的原材料，由采购部负责收取供应商提供的质检报告或其它质量证明文件（包括企业自检或官方报告,如马口铁成品检验单、供应商保证书等）；对于老供应商，也应要求定期提供质量证明文件，并按记录控制程序予以管理。4.3 工序检验 在生产流程中，由各车间或工序的质检员按相关的工艺操作规程的要求对半成品和工艺流程进行检验，填写相关的检验记录（如装罐量检查表、空罐质量检查表、罐头二重卷边目测检验记录、罐头二重卷边解剖检验记录、车间每日卫生检查表等），合格时转入下道工序，不合格品按130、照不合格品控制程序处理。 由化验室检验员对车间半成品和工序进行检测，填写相关检验记录（如工艺卫生检验记录等），并将结果及时向质量管理部反映，合格转入下道工序，不合格按照不合格品控制程序处理。半成品检验项目与检验计划检验对象检验项目检验频率检验规则/方法判定依据备 注生产用水浊度每日/每周GB/T5750GB5749游离余氯每日/每周GB/T5750GB5749嗅和味每日/每周GB/T5750GB5749可见物每日/每周GB/T5750GB5749色度每周GB/T5750GB5749PH每周GB/T5750GB5749细菌总数每周GB/T5750GB5749总大肠菌群每周GB/T5750GB57131、49生产用冰色度每月GB/T5750GB5749浊度每月GB/T5750GB5749PH每月GB/T5750GB5749细菌总数每月GB/T5750GB5749总大肠菌群每月GB/T5750GB5749原料鱼新鲜度/规格每批目测GB2733豆豉感官每批BL-JY004BL-JY004松化率每批BL-JY004BL-JY004氯化钠每批GB/T5009.51BL-JY004总酸每批GB/T5009.51BL-JY004氨基酸态氮每批GB/T5009.52BL-JY004榄菜感官每批DB44/129DB44/129氯化钠每批SB/T10213DB44/129酱油感官每批GB/T5009.39GB2132、717总酸每批GB/T5009.39GB2717氨基酸态氮每批GB/T5009.39GB2717棕榈油色泽每批GB/T5009.37GB2716气味、滋味每批GB/T5525GB15680酸价每批GB/T5009.37GB15680过氧化值每批GB/T5009.37GB15680折光指数每批GB/T5527GB15680矿物油鉴别每批GB/T5009.37GB15680豆油色泽每批GB/T5009.37GB2716气味、滋味每批GB/T5525GB1535酸价每批GB/T5009.37GB1535过氧化值每批GB/T5009.37GB1535折光指数每批GB/T5527GB1535矿物油鉴别每133、批GB/T5009.37GB1535检验对象检验项目检验频率检验规则/方法判定依据备注豆油冷冻试验每批GB/T17756GB1535涂料马口铁耐酸蚀试验每批GB8230GB8230耐硫蚀试验每批GB8230GB8230抗冲击试验每批GB8230GB8230水煮试验每批BL-JY004BL-JY004实物试验每批BL-JY004BL-JY004罐盖(无胶)耐酸蚀试验每批GB8230GB8230耐硫蚀试验每批GB8230GB8230机械伤试验每批GB8230GB8230水煮试验每批BL-JY004BL-JY004实物试验每批BL-JY004BL-JY004罐盖密封胶耐热性每批SN/T0400.4S134、N/T0400.4耐油性每批SN/T0400.4SN/T0400.4伸长率每批测量200%煎炸油感官每批GB/T5009.37GB7102.1酸价每批GB/T5009.37GB7102.1工艺卫生细菌总数每周SN0168-92鲮鱼孔雀石绿/硝基呋喃/氯霉素每年一次按相关检测方法不得检出委托检验罗非鱼孔雀石绿每年一次按相关检测方法不得检出委托检验生产用水全项目每年二次GB/T5750GB5749委托检验精炼植物油卫生项目每年一次按GB2716规定方法GB2716委托检验豆豉卫生项目每年一次按GB2712规定方法GB2712委托检验马口铁空罐蒸发残渣每年一次按GB4805规定方法GB4805委托检135、验4.4 成品检验成品出厂检验项目与食品安全标准及有关规定的项目应保持一致。成品检验由化验室按罐头相关的国家标准、行业或企业标准及审查细则规定的项目和标准要求从已包装的成品中随机抽样品进行抽样检验。完成检验工作，填写相关产品检验记录（如罐头物理品xxxx食品有限公司 质量安全管理制度检验管理制度文件编号xx015 (E)修订次数：4修订日期：xx/04/28发布日期：xx/07/01页 码第41页共58页质检验记录、成品密封结构检测记录、罐头商业无菌检验记录等），批检验合格的产品，方可出库，不合格时按不合格品控制程序处理。检验原始记录表、产品检验报告单中如实记录：产品名称、规格、数量、生产日期136、（批号）、检验是否合格和规定的出厂检验项目等。在产品进仓及销售台帐中如实记录：产品名称、产品规格、产品生产日期、出货数量、产品状态、购货者名称及联系方式、出货日期、出货地点等具体内容。产品检验项目与检验计划鱼罐头感官每批GB/T10786相关产品标准净含量每批GB/T10786相关产品标准固形物含量每批GB/T10786相关产品标准氯化钠含量每批GB/T12457铬酸钾法相关产品标准商业无菌每批GB/T4789.26GB14939金属罐封口构每批SN/T0400.4SN/T0400.1复合袋外观验每批SN/T0400.4SN/T0400.4酸价按标准GB/T5009.37相关产品标准过氧化值按137、标准GB/T5009.37相关产品标准铅每半年GB5009.12GB14939委托检验无机砷每半年GB/T5009.11GB14939委托检验甲基汞每半年GB/T5009.17GB14939委托检验锡每半年GB/T5009.16GB14939委托检验锌每半年GB/T5009.14GB14939委托检验镉每半年GB/T5009.15GB14939委托检验铬每半年GB/T5009.123GB3762委托检验多氯联苯每半年GB/T5009.190GB14939委托检验4.5 成品包装时，由车间检验员逐罐进行检查，再由车间管理员和质量管理部的检验员抽样检查包装质量，并填写包装质量查验记录，合格后由仓管138、员入库，不合格时按不合格品控制程序处理。4.6 化验室检验和测试管理合同评审对于重复性的常规检验项目，只在首次工作时进行合同评审；对于临时性的检验项目，由化验室主任在采样、接收记录上签名并加注日期即可。4.6.2测试方法的选用4.6.2.1化验室保存与工作有关的技术资料（指导书、标准、手册和参考数据），并须保持现行有效，且方便操作者取阅。.2化验室优先选择国际、区域性或国家标准方法，其次选择知名技术组织或科学文献和期刊公布的方法以及设备和试剂生产厂家指定的方法。4.6.2.3在进行测试时，要进行数据控制，所有的测试要有原始记录，尤其是原始数据，并且人工计算的数据要有复核，防止出现数据差错。4.139、6.3量值溯源4.6.3.1化验室把对测试、校准或取样结果的准确性或有效性有重要影响的所有测试、校准设备按设备的校准周期进行了校准。校准计划和管理程序详见测试设备管理程序。4.6.3.2化验室自行用于校准测试设备准确度的标准物质，由设备生产厂家提供或向中国标准物质中心购买，购买的标准物质附有合格证书。4.6.3.3标准物质由使用者安全储存，正确使用，以防止污染和损坏，并保持其完整性；使用时，发现异常，应立即报告化验室主任，并及时进行处理。4.6.4取样和样品处置4.6.4.1化验室按采用的标准方法所规定的取样方法抽取有代表性的样品，其中微生物检验项目的采样要进行无菌操作。4.6.4.2样品采集140、后应尽快送到化验室，化验室接收时，应检查样品的状态是否符合检验的要求，确定符合有关要求接收后，对样品进行编号，同时详细填写采样、接收记录。4.6.4.3样品送到化验室后应尽快检验，如不能短时间内进行检验的，或者需要保存样品留作日后复验的，应根据不同的检验项目选择相应的保存方法进行保存。食品理化检验项目的样品的保存和处理按GB5009.1的方法进行，微生物检验项目的样品的保存和处理按GB4789.1的方法进行，生产用水样品的保存按GB5750的方法进行。样品在保存的过程中如发现变质、损坏，或者超过预定保存期时，应把样品弃去。4.6.4.4用于委托检验的样品，要视样品的特性和检验要求的不同进行不同141、的处理后（如冷藏保存等），尽快送到测试分包方。4.6.5测试结果质量控制4.6.5.1化验室收到样品后，首先进行外观检验，及时按照选定的标准检验方法进行检验，xxxx食品有限公司 质量安全管理制度检验管理制度文件编号xx015 (E)修订次数：4修订日期：xx/04/28发布日期：xx/07/01页 码第42页共58页检验过程中要认真、负责；微生物检验时，严格进行无菌操作，避免环境中微生物的污染。4.6.5.2检验过程必须有原始记录，包括检验所用的方法、出现的现象和结果、原始数据等，以作为对结果分析、判定的依据，记录要求详细、清楚、真实、客观、不得涂改和伪造。4.6.5.3增加测试次数。一般来142、说，测试次数越多，偶然误差越小，其平均值越接近真值，测试结果的准确度就高。4.6.5.4在试验中增加空白试验，从测定结果中减去空白值，可以消除由于试剂、仪器及杂质造成的系统误差，从而提高测定结果的准确度。4.6.5.5测试时加入标准物质作回收率试验或测试标准物质以检查测试的准确度。4.6.5.6微生物检验时，将全部培养基放入361恒温培养箱培养过夜，如发现有菌生长，即弃去；用有关标准菌株接种12管或瓶培养基，培养2448小时，如无菌生长或生长不好，应追查原因并重复接种一次，如结果同前，则弃去该批培养基4.6.5.7如果测试结果可疑，可用留存样品再次测试。4.6.5.8测试设施必须经校准，且处于143、正常使用状态。4.6.6结果报告 4.6.6.1检验者根据检验结果，填写产品检验报告单或记录，签字并经负责人审核签字后发送到各有关部门和存档。检验报告或记录必须准确、清晰、明确、客观。4.6.6.2已发布的测试报告需要修改时，采取发布全新报告进行更换的方式处理，新报告须重新给予其唯一标识（新的编号或标记），并在新报告中注明所代替的原报告。4.6.7化验室检验和测试出现不合格时,必须采取必要的措施，参见化验室不合格工作控制程序。4.7所有的检验、测试记录包括查验产品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检验人员或检验报告编号、检验时间等记录内容，检验记录的保存期不得少于二年144、。4.8每年按规定进行实验室测量比对，建立并保存比对记录。5. 委托检验规定5.1对于化验室不能开展的检验项目，应委托其他有资质的检验机构进行检验，并签订委托检验合同。6. 相关文件 记录控制程序不合格品控制程序化验室不合格工作控制程序7. 相关质量记录原辅料接收记录原辅材料化验报告单马口铁检验报告单生产用水检验报告单工艺卫生检验记录装罐量检查表 空罐质量检查表罐头二重卷边目测检验记录罐头二重卷边解剖检验记录每日消毒液浓度检查表车间每日卫生检查表罐头物理品质检验记录成品密封结构检测记录罐头商业无菌检验记录包装质量查验记录 产品检验报告单xxxx食品有限公司 质量安全管理制度检验管理制度文件编号145、xx015(E)修订次数：4修订日期：xx/04/28发布日期：xx/07/01页 码第43页共58页B检测设备管理制度1 目的 本程序对本公司用以证实产品符合规定要求的取样、检验、监视和测量装置（以下简称计量器具）的控制要求作出规定，以确保使用时其测量不确定度已知，并与要求的检测能力一致。2 适用范围适用于公司所有的取样、监视、测量和测试设备的控制。3 职责 3.1 化验室负责其使用的全部取样、测量、测试设备的验收、日常管理和维护保养；3.2车间和其它使用部门负责其所使用的计量器具的验收、日常管理与维护保养；3.3计量管理员负责公司所有计量器具的归口管理、周期性校验。4 程序4.1 计量器具146、分类根据国家和所在地方政府的有关规定，并结合本公司实际情况，对计量器具分成A、B两类进行控制。A类：外校类（强制性检定的或公司要求定期检定的）B类：内校类（公司有能力实施检定校正的）4.2 计量器具的购买和登记各使用部门因工作需要配置计量器具时，应按照实际测量需求申请相适应的计量器具，按照采购控制程序提出申请，填写购物申请单,买进时由使用部门依设备相关技术要求进行验收。 计量管理员负责建立本公司计量器具登记表，将用于检验、监视和测试的计量器具登记入表。 各使用部门新购置计量器具后，应及时进行编号，并将相关资料报告计量管理员，便于及时登记入计量器具登记表。 化验室必须建立测量、测试设备的档案，内147、容包括但不仅限于：设备名称、型号、序列号（SN）或自行编号、校准记录、维修保养记录、设备的说明书等。4.3 计量器具的检定 检定计划计量管理员按照计量器具的检定周期制定年度检定计划，并通知各相关部门和人员，新入帐的计量器具应安排应急检定计划。 检定计划的实施.1 所有计量器具，包括玻璃器具，无论新旧、或新购置、或新领用、或经维修，在使用前必须先经检定（校准）。4.3.2.2 A类计量器具的检定必须由法定机构或其授权的组织进行；B类计量器具由计量管理员或使用部门按照内校规范进行定期检定和校验。.3 计量管理员依据年度检定计划安排，安排器具的送检。.4 不便搬运、拆装的计量装置，可邀请检定机构人员148、到现场检定，亦可参照相关国家现行检定规程，编制内校规范，经审批确认后，由具有经验和资格的人员实施。.5自行检定所用标准计量器具，必须按照国家计量法规要求，定期送到指定的检定机xxxx食品有限公司 质量安全管理制度检验管理制度文件编号xx015(E)修订次数：4修订日期：xx/04/28发布日期：xx/07/01页 码第44页共58页构进行量值传递检定。4.4 检定记录检定机构在对计量器具检定后，应出具检定证书或结果通知书，自检的计量器具，由实施自检的人员记录自检结果。检定证书或结果记录原件由档案室保存，计量管理员将每次检定的结果及时记录在监控用仪表校正记录中。4.5 计量器具的标识经检定合格的149、计量器具须有校准状态标识，内容包括：计量器具编号、检定单位、校准日期（或检定日期）、检定有效期等。 有缺陷或暂不使用的计量器具，必须单独放置或加贴明显标记（如“停用”），以防止误用。4.6 计量器具的使用 所有的监视、测量和测试装置须由指定的人员操作，这些人员经过培训或具备相关知识，以保证这些装置被正确使用，防止可能使测量结果失效的调整。 计量器具有过载或错误操作、显示结果可疑、显示有缺陷或超出规定极限时，须停止使用。 计量器具修复后经校准或测试显示状态正常，才可重新使用。 在校准有效期使用时，如果发现计量器具偏离校准状态，必须对该器具此前的测量结果的有效性进行评估，并采取必要的措施。参见化验150、室不合格工作控制程序。4.7 计量器具的管理 计量管理监控内容： 标识明确、状态合格 监督并检查使用部门的计量偏差校准过程和记录；计量器具使用是否按规定（如说明书、规程等）进行，其贮存、搬运是否符合要求；计量器具的使用是否在检定有效期内。使用部门的控制内容 掌握计量器具（或装置）的运行状态正常与否； 发现异常应将情况如实反映到计量管理员；真实记录计量器具检测数据；5 相关文件5.1 采购控制程序5.2 化验室不合格工作控制程序6 相关记录：6.1 监控用仪表校正记录6.2 计量器具登记表6.3 购物申请单6.4 计量器具年度检定计划表6.5 化验室仪器、设备档案xxxx食品有限公司 质量安全管151、理制度检验管理制度文件编号xx015(E)修订次数：4修订日期：xx/04/28发布日期：xx/07/01页 码第45页共58页C检验记录制度1.目的 建立检验记录的管理制度，明确检验记录分类编号、书写、保管要求。2.范围 适用于本公司记录检验管理。3.责任人 化验室检验人员。4.工作内容4.1书写要求a) 记录完整，无缺页损角。 b) 有检验数据、计算公式。c) 有检验者、复核者签章（写全名）。 d) 字迹清楚，色调一致。4.2 书写正确，无涂改。4.3 错误处用横线划去，（划去后的字应可辨认），并在改正处签章。4.4 检验结果的书写应于标准上一致。 有判定依据，无漏项。检验记录完成后，应有152、第二人进行复核。复核内容：a) 检验项目完整，无缺项。 b) 书写工整、正确，改错正确。c) 检验依据正确。 d) 计算公式、计算数据正确。e) 记录填写完整、正确。 复核后的记录，属复核错误的，复核人要负责，属检验错误的复核人无责任。 编号：按各类检验单的前后顺序对各类检验记录进行编号。4.5企业应建立和保存出厂产品的原始检验数据和检验报告记录，包括查验产品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检验人员、检验合格证号或检验报告编号、检验时间等记录内容，检验记录的保存期不得少于二年；5. 检验人员应具备相应能力5.1 食品检验人员应当具有高中以上学历、经过培训达到国家食品153、检验人员职业（技能）要求能力并取得食品检验职业资格证书，或应当有大专以上学历、工程师以上专业技术职称并持有有资质的地市级以上食品检验机构专业培训证明材料。6. 相关记录6.1 化验室比对记录D出厂检验留样管理制度1.目的 建立产品留样制度，以便发现问题及时核查。2.范围 适用于检验后可出厂的产品。3.责任人 取样人、检验人员。4.工作内容4.1负责留样样品的管理工作，具有一定的专业知识，了解样品的性质和贮存方法。4.2 对所有生产的成品按批留样，及时保留样品。xxxx食品有限公司 质量安全管理制度检验管理制度文件编号xx015(E)修订次数：4修订日期：xx/04/28发布日期：xx/07/0154、1页 码第46页共58页4.3 凡是留样的产品，应填写留样记录，内容包括：留样时间、品名、规格、生产日期、批号、出口国/地区。4.4凡是留样的产品，应贴留样标签，注明：品名、规格、生产日期、批号、出口国/地区。4.5 留样的保存将样品分类编号，根据其性质特点分类分品种，按检验合格的时间顺序存放在专用留样架上，每个留样架上的品种、批号应有明显标志，易于识别，便于发现问题及时核对。所有的样品是极为重要的实物档案，不得随意动用。4.6 样品的保存期限：不少于产品标签上的保质期。4.7 样品的销毁留样管理员应及时将到保质期限的样品清理，报请质量管理部负责人批准后销毁。5. 相关记录5.1化验室留样记录155、5.2产品检验报告单xxxx食品有限公司 质量安全管理制度不合格品管理制度文件编号xx016(E)修订次数：4修订日期：xx/04/28发布日期：xx/07/01页 码第47页共58页1. 目的为了确保对不合格的物料、产品进行控制，防止不合格品流入下工序或出厂，特制定本程序。2. 适用范围本程序适用于生产全过程的物料、半成品、成品以及客户所退货品等各类不合格品。3. 职责3.1 质量管理部负责进料和成品不合格的鉴别、评审。3.2 收购组负责原料鱼不合格的鉴别、评审。3.3 生产部门负责生产过程中不合格品的鉴别、评审。3.4 各相关部门负责不合格品的标识、隔离和处理。3.5 采购人员负责物料的退156、货处理。3.6 管理者代表负责对不合格品的处理做出最终决定。4. 工作程序4.1进货物料不合格的处理 原料鱼经检验不合格，由收购检验员填写不合格品处理记录，交收购组主任审核，提出处理方法，必要时由质量管理部或主管厂长裁定。其它来料经检验或验证不合格，由检验员通知仓库，仓库管理人员进行标识、隔离。仓库管理员填写不合格品处理记录，交质量管理部主任审核，提出处理方法，必要时由管理者代表裁定。 进货物料不合格品的处理方式一般有：a. 挑选使用b. 退货对于经挑选能剔出不合格品的物料，由使用车间组织人员筛选出不良品，挑选后再经检验合格方可投入生产。不良品由采购人员退回供应商。实行退货处理的物料由采购人员157、退回供应商。4.2生产过程中发现的不合格品的处理生产过程中发现不合格品，由相关车间质检员填写不合格品处理记录，交车间主任审核，提出处理方法，组织人员进行标识、隔离、处理。必要时报告质量管理部或管理者代表裁定。不合格品的处理方式一般有：a.返工 b. 降级 C.报废（销毁）能返工的由生产返工，返工后由车间检验员对该批产品重新进行检查，确保返工后的物品符合要求。对不适宜返工的产品，由车间进行降级或报废处理。必要时由管理者代表组织评审，对确认不存在安全危害者，进行降级处理，对存在安全危害者，作报废（销毁）处理。4.3 成品的不合格处理在成品中发现不合格品，由质量管理部检验员填写不合格品处理记录，并对158、其进行评审，提出处理方法。必要时，由管理者代表裁定。由仓库管理员负责处理。不合格品的处理方式有：a.降级 b.报废（销毁）对不存在食用安全危害的不合格品，进行降级处理；对可能存在食用安全危害的不合格品，作报废处理。xxxx食品有限公司 质量安全管理制度不合格品管理制度文件编号xx016 (E)修订次数：4修订日期：xx/04/28发布日期：xx/07/01页 码第48页共58页4.4顾客退货不合格品的控制顾客退回的不合格品，处理流程同4.3成品的不合格处理。4.5其他不合格品的控制仓库储存时所发现的不合格品、搬运过程中所造成的不合格品等，按4.3成品的不合格处理进行操作。 对于被污染的食品相关159、产品，采取封存或销毁处理；一般轻度污染的，责令进行清洗消毒，达到合格品的要求。4.5.3 对因标签、标识或者说明书不符合食品安全标准而被召回的食品，应采取能保证食品安全、且便于重新销售时向消费者明示的补救措施。4.6纠正措施的执行当出现以下情况时，要采取纠正措施，详见纠偏措施报告、纠正和预防措施控制程序。a.来料不合格，影响公司生产（断线）；b.生产过程中发现安全危害时；c. 整批次产品出现不合格时。5. 相关文件5.1 纠正和预防措施控制程序6. 相关质量记录6.1 不合格品处理记录6.2 纠偏措施报告xxxx食品有限公司 质量安全管理制度销售台账管理制度文件编号xx017(E)修订次数：4160、修订日期：xx/04/28发布日期：xx/07/01页 码第49页共58页1. 目的 为了确保产品销售的可追塑性，发现问题可及时与客户进行沟通。2. 范围 适用于本公司所售出产品。3. 职责 3.1销售部负责与客户联系与沟通，并且负责经销商（购货者）信息的登记。3.2仓库负责建立产品进仓及销售台账。4. 内容4.1 仓库建立产品进仓及销售台账，台账应记录产品名称、产品状况、数量、生产日期（生产批号）、销售日期和购货者的名称、联系方式、销售合同、销售日期、出货日期、出货地点、检验合格证号、交付控制、承运者等内容。4.2销售人员负责产品经销商（购货者）信息登记表的填写，及时更新经销商（购货者）信息161、，交至销售部和仓库建立档案并存档。4.3 记录内容要求真实，清晰。如客户信息发生变动应及时纠正。4.4 销售档案保存期限不得低于所售出产品的保质期。4.5 对于已经过期或已经失效的销售档案须经销售部主管厂长批准后方可销毁。5. 相关质量记录5.1 产品进仓及销售台账5.2 产品经销商（购货者）信息登记表5.3 销售合同5.4 联络单5.5 备货通知单xxxx食品有限公司 质量安全管理制度不安全食品召回制度文件编号xx018 (E)修订次数：4修订日期：xx/04/28发布日期：xx/07/01页 码第50页共58页1. 目的 为保证产品符合国家标准或企业标准和客户的要求，对退货品进行严格管理，162、对已销售的不合产品负责召回，防止不合格品流入市场。2. 范围 适用于本公司生产、销售的产品。3. 职责3.1 销售部负责建立用户档案的建立、服务的质量跟踪、客户满意度的调查以及来信、来访登记和处理工作。3.2 总经理或管理者代表负责对客户产品重大质量问题和重大质量投诉的处理，销售部负责对已销售的不合格品进行召回及对退货品的处理。3.3 仓库人员应对退货产品进行妥善存放，防止和其他产品混放。3.4 质量管理部负责对退货产品进行加强检验，做好记录和标识，对已销售的不合格产品进行跟踪，分析原因。4. 工作程序4.1 销售部负责人负责用户档案的建立、维护、保存和查阅工作，建立产品销售记录。4.2 根据163、客户的询价和咨询事项，销售部负责解释和说明，确保客户能充分正确的理解本公司所作的解释和说明。4.3 销售部人员接到订单之后，填写生产联络单。如是新产品无生产设计书和图纸时，生产技术部负责完成设计任务书和图纸；如是已经生产过的产品，生产技术部应对生产任务单和原来的相关资料进行核对，确保准确性，并由销售部主管厂长对交货数量、规格和交货期等内容逐一进行评审，确认后在审核栏中签名。4.4 当客户要求更改订货数量和交货日期时，销售部及时填写新的生产联络任务单，注明变化量，销售部主管厂长重新评审并在审核栏目中签名生效。4.5 若车间生产遇有偶发事件，无法按期完成订单时，相关部门知会总经理或质量负责人。由总164、经理或质量负责人通知销售部主管厂长电话联系客户，取得客户口头谅解，并对有关信息进行再确认。4.6 工厂建立客户投诉意见记录和客户来信、来访记录，销售人员及时将信息反馈给总经理或质量负责人和相关部门，认真处理，使客户得到满意的解决。4.7 销售人员应定期对客户进行满意调查，满足顾客新的需求。4.8 退货品的管理仓管员对于客户退回来的产品指定位置存放，做好标识和记录，经质量管理部检验合格的报领导后继续销售；如果退货产品不合格，质量管理部及时对产品进行质量分析，找出不合格的原因，同时找出必要的纠正措施和预防措施，质量管理部部门人员负责所采取措施有效性的验证工作。4.9 不合格品召回制度工作流程： 质165、量投诉退回产品或回收产品 确认退回或回收产品信息 单独存放并做好标识 质量管理部监控处理过程 确认产品如何处理 退货信息通知总经理 产品召回的提出：质量管理部/销售部在接到产品的质量投诉后，需进行原因分析，xxxx食品有限公司 质量安全管理制度不安全食品召回制度文件编号xx018(E)修订次数：4修订日期：xx/04/28发布日期：xx/07/01页 码第51页共58页并根据产品生产信息追溯判断产品不合格的类型、严重程度和受影响的范围；对所产生的不合格进行分析，经本公司品控人员或法定检验机构确认是不合格产品时，应负责将已销售的不合格品进行召回对于已销售的产品出现不合格时，工作小组及时召开工作会166、议；召回某批或多批产品，销售部根据质量管理部的报告调查不合格产品的数量、流通范围、受影响程度等制订产品召回方案，并报总经理或质量安全负责人批准。必须在通知和传真文件中列出产品的规格、批次、生产日期；必须通知涉及机构和收货人，提供产品名称、批号、生产日期、召回原因及相关危害，通知收货人对产品的处理方法。销售部人员应对已召回的不合格产品单独存放，做好标识，并跟踪和通知其他购买此批产品的客户。根据工厂要求召回产品时，需填写不安全食品召回记录通知质量管理部，由质量管理部安排质检人员分析、鉴定、核实责任部门。根据客户要求需退货时，需填写退货记录，并经销售负责人签字同意，再通知质量管理部，由质量管理部安排167、质检人员分析、鉴定、核实责任部门。4.9.8仓库根据手续齐全的退货记录进行清点数量及受损材料情况登记，质量管理部对退库产品取样复检，并在退货记录上注明检验结论或另写专题报告。4.9.9质量管理部根据复查或专题会议的结论在不安全食品召回记录或退货记录，写明处理办法、报总经理同意并由质量管理部监控处理过程。4.9.10总经理应组织人员对本公司所召回的不合格品进行总结和质量分析，不断提升产品质量和服务质量，确保产品和服务持续不断的改进。4.10 召回产品的处理4.10.1退回的产品作报废处理，由仓库、财务作好财务处理，质量管理部监控报废。4.10.2召回产品退货后，必须按检验规程要求重新进行检验判定168、。4.10.3召回的原因、范围和结果应向总经理报告。5. 相关质量记录 5.1退货记录5.2不安全食品召回记录xxxx食品有限公司 质量安全管理制度食品安全事故处置制度文件编号xx019 (E)修订次数：4修订日期：xx/04/28发布日期：xx/07/01页 码第52页共58页1. 目的 为了保证食品质量安全，快速及时控制和消除食品安全隐患，保证消费者的利益，特制定本制度。2. 范围 适用于食品生产过程中，对构成原材料、食品添加剂、包装半成品、成品的食品安全进行控制。3. 职责 3.1 仓库负责原辅材料入库的确认，负责确认供应商及原材料的合法性，并对原材料、辅料问题敦促供应商改善。3.2 生169、产部负责成品入库的确认。3.3 生产部门负责加强人员管理，防止产品异物发生在生产过程中，并对产生的问题进行控制和改善。4. 食品安全防范措施4.1 采购 采购前应确认原料、辅料的合法性，供应方应提供营业执照、生产许可证、检验报告等相关证件。每批到货原料必需记录品名、供应商名称、入库量、生产日期、保质期。对运送车辆进行卫生检查，对检验报告进行确认，最后确认是否合格。4.2 储存根据物料保管要求，分别储存在相应的仓库。对可疑物料必须详细记录，单独保管。由质量管理部决定是否收货。必须保证库存数量的准确性。4.3 生产管理环节专人投料，并详细记录投料所用的原料。生产过程中，提高卫生监管力度，并加强对人170、员、设备操作的检查，防止异物发生。4.4 成品检验每一批产品必须根据产品标准进行检验，合格后方能销售。每年至少送一批产品到当地质监部门检验，保留检验报告。4.4.3成品储存按照分类、分区储存，严格遵守仓库管理原则。4.5 运输和存档xxxx食品有限公司 质量安全管理制度食品安全事故处置制度文件编号xx019 (E)修订次数：4修订日期：xx/04/28发布日期：xx/07/01页 码第53页共58页必须保留所有出库单、出库车辆详细记录。所有记录数据必须保存2年以上。4.6 其他事项每月进行食品质量安全检查，对有可能影响食品质量安全的隐患做出评估纠正。4.6.2 定期对称量设备的校准，以保证原辅171、材料加入的准确性。5. 处置和报告 5.1 发现原材料、辅料、半成品及成品等质量安全存在的隐患，立即采取相应处理措施并逐步上报，并且填写食品安全事故处置记录。5.2 发生食品安全事故，任何单位和个人不得对食品安全事故隐瞒、谎报、缓报，不得隐匿、伪造、毁灭有关证据。6. 相关质量记录6.1食品安全事故处置记录 xxxx食品有限公司 质量安全管理制度人员健康检查和培训管理制度文件编号xx020(E)修订次数：4修订日期：xx/04/28发布日期：xx/07/01页 码第54页共58页1. 目的 对从事影响产品质量工作的人员进行健康检查和教育培训，使之能够胜任相应工作。2. 范围 适用于对公司从事影172、响产品质量相关身体健康、人员能力的确定和人力资源的管理。3. 职责3.1 人力资源部是员工培训的归口管理部门，负责各类人员资格能力及员工培训的综合管理。3.2 相关部门负责根据本部门的实际情况提出培训需求。3.3 人力资源部根据各相关部门提出的培训需求，制定公司年度培训计划，报主管厂长批准。4. 工作程序4.1 人员任职资格人力资源部负责对公司管理岗位人员进行考核，并填写考核记录，合格及以上者准许上岗。 与质量管理体系运行有关的其他人员如特殊工种人员、质量检验员等，应持有与之岗位相符合的操作证书。4.2 培训 培训的对象包括：公司各部门管理人员、技术人员、操作人员、新上岗人员和相关方人员。从业173、人员必须进行食品卫生知识培训，并经考核合格后方可上岗；各部门负责本部门从业人员的卫生知识培训工作。将考核结果记入员工培训记录，可作为晋升工资，表彰先进的依据之一，由人力资源部负责。4.2.3 相关部门在每年12月填报年度培训计划上交公司人力资源部，人力资源部根据上级和公司对培训工作要求以及年度培训计划提出的培训需求，制定公司年度培训计划，并报厂长审批。4.2.4. 人力资源部依据年度培训计划的安排有组织地实施培训，并在对整个培训过程进行有效管理的同时做好培训记录。4.2.5 临时追加的培训，由培训部门人员提出申请，填写培训计划表，经厂长批准后实施培训。4.3 培训形式 培训以内部培训为主，培训174、方式可灵活多样，包括办培训班、操作训练、专业指导、考试考核等。 资格评定、技术等级培训、特殊工种培训等，由人力资源部对外联系培训单位，并组织培训取得相应资格证书。xxxx食品有限公司 质量安全管理制度人员健康检查和培训管理制度文件编号xx020(E)修订次数：4修订日期：xx/04/28发布日期：xx/07/01页 码第55页共58页4.4 培训效果评价和证书管理 培训结束后培训部门应对接受培训人员的培训效果进行评价，经培训不合格的人员不得进行相应岗位的工作。 岗位资格证书，特殊工种操作证原件由员工本人持有，人力资源部保存证书复印件，并将各类人员持证情况填入持证人员登记表。4.5 人员健康检查175、管理 从业人员、管理人员必须掌握有关食品卫生的基本要求。具有一定的食品卫生知识和食品卫生相关的法律法规知识。从业人员每年必须进行健康检查，新参加工作和临时参加工作的从业人员必须先进行健康检查，取得健康证明后方可上岗位作。凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道疾病；活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病，不得从事接触直接入口食品的工作。从业人员出现咳嗽、腹泻、发热、等有碍于食品卫生的病症时，应立即脱离工作岗位，待查明病因、排除病症或治愈后，方可重新上岗。从业人员必须具有良好的卫生习惯，并且做到：.1工作前、处理食品原料后、便后用洗手液及流动清水洗手；接触直接入口食品之前应冼手176、消毒；.2穿戴清洁的工作衣、帽，并把头发置于帽内；.3不得留长指甲、涂指甲油、戴戒指加工食品。.4不得在食品加工和销售场所内吸烟。4.6 人员健康档案制度人力资源部负责建立和管理员工健康档案，详细记录员工每年的健康检查情况。各部门/车间负责人负责对本部门/车间人员健康状况进行日常监督管理，若发现员工有法律禁止从事接触直接入口食品的工作的疾病，应立即向主管厂长报告，及时调整工作岗位，并报告人力资源部将采取的措施记入员工健康档案。人力资源部负责负责组织健康检查和员工健康证明的管理，健康证明不得超过有效期。员工健康档案由人力资源部统一保存，保存期限不低于二年。5. 相关质量记录5.1年度培训计划5.177、2员工培训记录5.3持证人员登记表5.4员工健康档案xxxx食品有限公司 质量安全管理制度消费者投诉受理制度文件编号xx021 (E)修订次数：4修订日期：xx/04/28发布日期：xx/07/01页 码第56页共58页1. 目的 为更好的配合消费者投诉处理流程的编制、修订与执行，特制定本制度文件。2. 范围 适用于消费者直接向本公司进行投诉的处理。3. 职责 3.1 销售部/质量管理部负责消费者投诉的受理、分类上报、处置情况跟踪、处置效果分析工作。3.2 销售部业务员负责对本地区发生的消费者对产品、服务的投诉进行处理。3.3 销售部业务员负责客户对推广工作的投诉处理。3.4 总经理或质量负责178、人负责对消费者投诉处理的监督。4. 消费者投诉处理流程4.1 销售部接到消费者投诉后，填写顾客投诉/建议处理记录表，需要根据相关信息与消费者共同明确投诉的内容和可能解决的方案，并告知消费者问题的解决时间。4.2 销售部汇总消费者投诉，并及时分发给相关领导与部门进行决策和处理。4.3 消费者的需求如果属于退还货的要求则进入退换货管理流程；如属于服务要求则进入服务管理流程。4.4 负责处理的人员在处理完成后，并记录处理结果。5. 相关质量记录5.1顾客投诉/建议处理记录表 xxxx食品有限公司 质量安全管理制度收集食品安全风险监测和评估信息管理制度文件编号xx022(E)修订次数：4修订日期：xx179、/04/28发布日期：xx/07/01页 码第57页共58页1. 目的 为规范本公司食品安全风险监测和风险评估工作，及时准确发现食品安全问题，为食 品安全决策提供科学依据。2. 范围 食品安全风险监测与评估信息包括：与本公司有关的食品原辅料、食品添加剂、食品包装材料等产品中生物性、化学性和物理性危害所进行的风险评估；食品安全事件的公告或新闻报导；国家法律法规；国家或行业标准等。3. 职责3.1总经理/质量安全第一责任人负责食品安全风险监测和风险评估的组织领导及综合协调工作，及时将监测和评估结果报给本公司负责人，质量管理部负责本公司食品安全风险监测和风险评估日常管理工作。组织开展调研，并向领导提180、出工作建议，执行相关决议。3.2 食品风险监测和评估所获得的数据、结果、结论等相关信息实行保密制度。4. 食品安全风险监测4.1质量管理部及时收集并向相关部门及公司领导传送食品质量安全监督管理部门发出的通知和电视台、网络、报纸等发布的食品安全风险报导，并通过例会或其它方式培训宣传食品安全风险信息。及时通过网络、电视、报纸以及与市区质量安全监督管理部门的联系，收集食品质量安全监督管理部门发布的法律法规、国家或行业标准、食品安全风险评估信息和重大的食品安全事件报导。及时将质量安全监督管理部门对本公司抽样发现的食品安全风险信息向食品质量安全负责人汇报，并召集生产部门及其他相关部门商讨并落实所要采取的181、响应措施。及时对所有食品安全风险信息进行分析，需要时立即向食品质量安全负责人汇报，并传送给相关部门，及时采取改善措施。 根据国家最新的法律法规、国家或行业标准、文件精神的要求，对照厂的相关制度、程序内容有需要修订的，必须及时向责任部门提出修订，经过食品质量安全负责人或总经理审批后，立即下发给相应的部门学习并执行，严格按照监管的要求开展各项质量安全管理工作，提高本公司的食品质量安全管理水平。4.2 采购部 及时地将供应商通知的有关食品安全风险信息传递给质量管理部。 向供应商提出并跟进针对食品安全风险所要及时采取的相应措施。4.3 各相关部门 及时将获知的食品安全风险信息告知质量管理部。 立即实施182、公司对食品安全风险所决定采取的响应措施。5风险评估5.1风险评估的步骤xxxx食品有限公司 质量安全管理制度收集食品安全风险监测和评估信息管理制度文件编号xx022(E)修订次数：4修订日期：xx/04/28发布日期：xx/07/01页 码第58页共58页危害识别对食品中可能存在的生物的、化学的和物理的可对健康产生不良效果的因素进行识别；区分监测食品安全风险的种类，对食源性疾病、食品污染以及食品中的有害因素进行监测。危害描述对食品中可能存在的生物的、化学的和物理因素造成对健康产生不良效果的本质进行定性或定量的评价；暴露评估对通过食品渠道可进入人体的生物的、化学的和物理的因素进行定性或定量的评价183、；风险描述在危害识别、危害描述、暴露评估的基础上，对已知的和潜在对给定群体健康产生不良效果的可能性及其严重性，在考虑到不确定性的情况下，作出定性或定量的估计。6风险评估的实施6.1食品安全风险评估以食品安全风险监测和监督管理信息、科学数据及其他有关信息为基础，遵循科学、透明和个案处理的原则进行。对食品以及食品相关产品中生物性、化学性和物理性危害因素进行风险评估。6.2承担风险评估任务的部门应独立开展风险评估，保证风险评估结论的科学、客观和公正。6.3有下列情况之一的，经总经理审核同意后，由食品质量安全负责人下达食品安全风险评估任务；为制订或修订食品安全标准提供科学依据需要进行风险评估的；通过食184、品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，在组织进行检验后任务属于区域性污染，需要进行食品安全风险评估的；主管行政部门根据法律法规的规定认为需要进行风险评估的其他情形。6.4食品质量安全负责人进行风险评估，对风险评估的结果和报告负责，并及时将结果报告给总经理。xxxx食品有限公司 质量安全管理制度有毒有害化学品的使用制度文件编号xx023(E)修订次数：4修订日期：xx/04/28发布日期：xx/07/01页 码第59页共62页1.0目的通过对公司所有有毒有害化学品的管理，防止有毒有害化学物质对食品的污染。2.0适用范围适用于公司范围内的非产品本身所固有的有毒有害化学物质。它包括清185、洁剂、消毒剂、溶剂、墨水、润滑剂，以及化验室所使用的有毒有害化学试剂等。3.0职责3.1各部门负责建立本部门使用的有毒有害化学品清单并收集相关资料。3.2各部门负责本部门有毒有害化学品的标识、储存和使用。3.3质量管理部负责公司所有有毒有害化学品清单的存档，以及有毒有害化学品安全卫生评估。3.4质量管理部及使用部门负责有毒有害化学品的知识培训4.0控制程序4.1有毒有害化学品的评估新的化学品采购之前，采购部或使用部门应向供应商索要产品说明书（包括主要成份、毒性参数、使用说明等）、国家主管部门批准编号、原材料安全数据表（MSDS）等资料，并向质量管理部提出评估申请。4.1.2质量管理部根据使用部186、门提供的资料对有毒有害化学品的使用范围、使用方法、使用场所、批准编号等进行确认评估，符合要求后方可采购。对于评估合格的有毒有害化学品，使用部门应建立其档案并列入本部门的有毒有害化学品一览表中，经使用部门及质量管理部负责人签字审核确认。4.2有毒有害化学品的标识、储存所有有毒有害化学品应在明显位置正确标识，包括有毒有害化学品生产厂家、使用说明等。有毒有害化学品应储存于加工车间和包装车间外的单独库房或柜中，设有警示标识，并由专人加锁保管。有毒有害化学品不得与食品级化学物品、包装材料等存放在同一库房内。各部门每日对有毒有害化学品的标识、储存进行检查，记录于车间每日卫生检查记录。 4.3有毒有害化学品187、的使用保管和使用有毒有害化学品的有关人员须经过专门培训，了解有毒有害化学品的性质、使用方法、急救措施。 有毒有害化学品的使用须严格按使用说明及建议操作，领用、配制等过程应建立相应记录。有毒有害化学品使用后，应当妥善处理废弃的有毒有害化学品包装材料。没有使用完的有毒有害化学品应及时交回保管人员，不得将有毒有害化学物质存放于可能污染原辅材料、成品和包装材料场所。4.4化验室化学试剂的管理按照化验室试剂药品、玻璃器皿管理制度执行。5.0相关记录5.1有毒有害化学品一览表5.2有毒有害化学品使用记录5.3车间每日卫生检查记录5.4每日消毒液浓度检查表5.5化验室药品及试剂和培养基使用记录xxxx食品有188、限公司 质量安全管理制度废弃物存放和清除制度文件编号xx024(E)修订次数：4修订日期：xx/04/28发布日期：xx/07/01页 码第61页共61页1.0目的规范废弃物的控制，减少废弃物的产生和对环境造成的污染。2.0适用范围适用于本公司范围内产生的废弃物的管理控制。3.0职责3.1 人力资源部负责废弃物存放和处理的监督、检查和指导。3.2 各部门负责本部门的生产、办公和生活过程中产生的废弃物的分类、收集等工作。4.0管理规定4.1 废弃物分类 不可回收利用的一般废弃物：指在生产、生活中产生的不可回收的固体废弃物。 可回收利用的一般废弃物：指在生产、办公活动中产生的可回收的废弃物。4.2189、 废弃物的收集和存放各部门应按照废弃物分类，设置临时放置点、废物箱，并分别设置明显标识。 废弃物产生后，应按不同类别和相应要求及时放置到存放场所。.1危险废弃物的收集及存放b)废弃灯管、废电池等应放入有害废弃物存放箱、专用存放设施内或交给人力资源部统一管理。.2一般废弃物存放a)生产中产生的废弃下料直接回收至存放处。b)已经报废不能使用的设备放入报废设备区。c)不可回收的废弃物放入不可回收垃圾区域垃圾池。 4.3 废弃物的处理 危险废弃物的处理a)废弃油由人力资源部统一处理。b)更换下来的含油物品等易燃物，废旧灯管、废电池等其它有害废物，由人力资源部联系有处理能力的合法机构进行处理。一般废弃物的处理一般废弃物的处理应优先考虑资源的再利用，减少对环境的污染。可回收的废弃物人力资源部转卖给物资回收部门；不可回收的废弃物与生活垃圾等，由有资质的垃圾清运单位清理。 废弃物的处理记录人力资源部对废弃物的处理情况应记录在废弃物清单中。5.0相关记录5.1废弃物清单-