1、食品公司质量安全岗位职责及环境卫生管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录一、质量管理方针 xx-xx 03二、质量管理目标 xx2-xx 04三、任命书 xx3-xx 05四、组织机构图 xx4-xx 06五、质量管理职责及人员任职要求 xx5-xx 07 1、质检部职责 07 2、内务部职责 08 3、生产部职责 09 4、市场部职责 10 5、总经理职责及任职要求 10 6、质量负责人职责及任职要求 11 7、生产部负责人职责及任职要求 12 8、质检部负责人职责及任职要求 13 9、市场部负责人职2、责及任职要求 14 10、操作人员职责及任职要求 15 11、化验员职责及任职要求 16六、环境卫生管理制度 xx6-xx 17 1、厂区卫生管理制度 xx6.1-xx 17 2、生产车间卫生管理制度 xx6.2-xx 17 3、仓储卫生及运输管理制度 xx6.3-xx 18 4、设备维修、清洗、保养制度 xx6.4-xx 19七、质量控制要求 xx7-xx 21 （一）、采购管理制度 xx7.1-xx 21 1、进货查验记录制度 ZSQC-xx 21 2、原料验收管理制度 ZSQC-xx 21 （二）、食品添加剂使用管理制度 xx7.2-xx 22 （三）、生产设备清洗保养制度 xx7.3-3、xx 25 （四）、生产过程控制管理制度及考核办法 xx7.4-xx 25 （五）、产品防护和交付控制制度 xx7.5-xx 29 （六）、产品出厂检验制度 xx7.6-xx 32 （七）、出厂检验记录制度 xx7.7-xx 33八、人员培训管理制度 xx8-xx 35 （一）、食品安全知识培训制度 xx8.1-xx 35 （二）、食品生产从业人员健康及卫生管理制度 xx8.2-xx 35九、产品标识标注管理制度 xx9-xx 39十、产品标准使用管理制度 xx0-xx 40十一、检验设备及计量器具使用管理制度 xx1-xx 41十二、产品运输过程及贮存管理制度 xx2-xx 42十三、产品销4、售管理制度 xx3-xx 43十四、消费者投诉受理制度 xx4-xx 45十五、企业诚信管理制度 xx5-xx 46十六、企业技术文件管理制度 xx6-xx 48十七、不合格品管理制度及不符合情况管理办法 xx7-xx 49十八、纠正措施管理制度 xx8-xx 53十九、不安全食品召回及处理制度 xx9-xx 56二十、食品安全风险监测信息收集制度 xx20-xx 59二十一、食品安全事故处理制度 xx21-xx 62 附：食品安全突发事件应急预案 xx1-xx 65 食品中毒应急预案 xx2-xx 68一、质量管理方针 xx-xx一、 质量方针：“不断提高产品质量，永追产品高品质，将安全优质5、食品奉献社会”二、本公司在制定质量方针时应确保：1、与本公司企业宗旨“秉承绿色理念，创新和谐发展”相适应；2、信守对顾客的保证与承诺，以国家法律法规为准则，以标准为判断依据，以手册为行动指南，竭诚为顾客提供优质服务；3、质量方针应提供制定和评审质量目标的框架；4、在全公司内部传达、沟通，是全体员工理解和执行；5、加强机构内部质量管理，增强人员质量意识和业务素质，持续改进工作，不断提高本公司的信誉度和权威性；6、对方针和持续适宜性进行评审和修订，以适应不断变化的内外环境；7、质量方针由总经理批准发布，修订后应重新批准发布。 二、质量目标 xx2-xx总经理组织并策划在本公司质量方针的框架下制定本6、公司的质量目标，并把质量目标进行分解至各部门，确立各部门的质量目标。质量目标是可测量或考核的。本公司组织定期对质量目标进行考核评审，保证质量目标的适应性。质量目标：一次性成品合格率96% 出厂产品检验合格率100% 顾客满意率今年达95.5%，且每年递增0.5% 食品安全事故发生率为0.由质检部门定期向质量负责人汇报过程检验和出厂检验以及质量管理体系运行的情况，有业务部负责顾客满意度的考核，采用问卷形式的市场调查表，每季度考核一次，每次10份，并对调查建议和意见进行整改和改进。质量负责人对食品安全事故负总责。质量目标分解：质量目标生产部质检部业务部一次性成品合格率96%出厂产品检验合格率1007、%顾客满意度95.5%（逐年递增0.5%）食品安全事故发生率0物资采购验收合格率100% 三、任命书 xx3-xx为保持质量管理体系有效运行，确保产品质量满足要求，经研究决定，任命：质量负责人及质量管理人员具有以下职责和权限：贯彻有关法律法规和规章，制定并实施公司的质量方针、质量目标；负责公司质量管理体系的建立、实施和保持，组织质量管理体系文件、各项管理制度的编制、实施，负责协调、监督各部门的质量职能执行情况；负责处理生产过程中与质量有关的问题，对最终质量负责；提出质量工作计划和质量改进的要求。化验员具有以下职责和权限：化验室独立承担企业产品质量出厂检验工作，化验员对产品质量有一票否决权。化验8、员行使权利不受任何部门和领导的干扰。 总经理： 年 月 日 四、组织机构图 xx4-xx总经理兼质量负责人 质检部市场部内务部生产部 化验室物流车间采购仓库 五、质量管理职责及要求 xx5-xx1、目的规定本公司生产、质量、卫生安全工作的组织机构，明确各部门职责和相互关系，保证各方面工作的正常进行。2、适用范围适用于本公司生产、质量、卫生安全工作的机构设置与职责权限。3、职责3.1总经理负责组织机构的设置、职能的分配和资源的配置，任命关键岗位的人员；3.2质检部组织实施。4、管理要求4.1组织机构的设置应明确；4.2负责本公司质量管理的人员及其他关键岗位的人员要有岗位任命；4.3各部门与各级人9、员有明确的质量安全岗位职责。5、程序/措施5.1组织机构图（见四）；5.2本公司质量负责人授权书及各类人员任命书（见三）；5.3岗位职责部门职责.1质检部 1）参与本公司质量安全体系的建立和实施，协助质量负责人监督，协调质量安全体系的安全运行和改进；2）负责产品质量控制程序的实施；3）负责测量设备的管理；4）负责对有毒有害物品的管理；5）负责对不合格品的处置情况进行监督。.1.1化验室1）对采购的物料（包括原料、辅料、包装材料）的验收；2）对生产过程中的关键控制点进行检验监督；3）对公司产品的出厂检验；4）检验操作严格按有关标准或作业指导书进行；5）检验仪器应进行周期检定、校准，并保留相关证书10、报告；6）检验过程按要求进行记录，必要时出具报告，记录与报告应妥善保存；.2内务部1）负责实施总经理对机构设置及人员岗位设置的落实组织与质量有关人员的年度考核和资格确认工作以及各类文件的管理；2）负责本公司内环境卫生的控制、检查、管理以及对生产、质量管理人员的卫生体检工作；3）制定本公司的业务和技能培训计划并实施；4）负责协助质检部对采购物资的质量安全进行控制；5）负责对市场上不合格品的召回处置进行记录；市场信息采集、客户的需求的记录；以及顾客满意度的调查，收集并及时处理顾客意见；.3生产部1）负责编制生产工艺规程、主要设备操作规程，并组织操作及严格按作业指导书进行操作；2）负责对生产设备的11、更新改造和生产设备的日常维护保养；3）负责产品生产过程质量控制程序的实施；4）负责不合格产品的处置。.3.1生产车间1）负责日常人员、生产环境、操作卫生的控制和生产设备的安全卫生使用管理；.3.2仓库1）负责物资的出入库管理并定期对物资进行盘点；2）负责做好原辅材料、成品的检验状态标识及内外包装物隔离标识；.3.3采购1）负责制定原辅材料和包装物的采购管理制度；2）负责制定采购文件包括：采购计划、采购清单、采购合同等；3）按要求负责对供货单位进行供方能力调查评价，选择质量好、价格合理、供货及时的单位为定点供应商，填写合格供应商评价表。4）所有外购物品都应同供应商签订供货合同，应有明确的进度和质12、量要求，并严格按合同执行；5）根据生产需求，采购所需的各类外购物品，保证生产经营的正常运行；6）在采购的过程中，应严格执行各类外购物品的质量标准和有关规定及要求；.3.4物流 负责公司产品出厂运输；.4市场部1）负责本公司产品市场调研和销售计划的制定及执行；2）负责组织合同的评审及签订；3）负责已交付的不安全产品的召回；4）负责在销售记录上保持产品可追溯性标识，建立顾客追踪档案以实现产品的可追溯性；5）负责与顾客进行有关食品质量安全方面信息的沟通；6）负责产品交付中的防护和食品质量危害控制和售后服务；7）收集顾客信息，处理顾客信息反馈或投诉、顾客满意度的测量、统计和分析工作。人员职责及任职要求13、.1总经理1）组织贯彻国家的法律法规和上级政策，积极领导本公司的质量安全管理工作；2）制定质量方针和目标，并向全体员工宣传，确保各级人员都理解质量方针使其贯彻执行，是本公司内部沟通的主责人；3）任命质量负责人和本公司各级干部；4）确定组织机构、职责和权限；5）领导质量管理机构保证其独立行使职权，对最终产品质量负责；6）为质量安全体系的有效运行提供合适的资源，推动其不断改进；7）任职要求：a）具有强烈的责任感、事业心；有较强的分析能力、应变能力、商务谈判能力；b）熟悉掌握有关法律、法规及相关业务知识；c）熟悉生产工艺流程，了解同行业产品的竞争优势，具备现代营销理论知识，有较丰富的销售工作经验。d14、）具有一定的组织领导能力，善于调动下属人员的主动性、积极性；.2质量负责人1）负责质量管理体系的建立和实施，并对实施情况检查考核，使其正常运行；2）负责质量检验人员的业务技术培训和考核、建档工作；3）负责质量指标的统计与分析，定期向总经理报告产品质量状况；4）负责检验设备的使用、保管、保养、维修及检定和校准；5）组织对原辅材料、生产过程及出厂产品的质量检验工作，不受任何部门和个人的干预和影响；6）协助销售部门做好各项服务工作，并提供产品出厂前的各项质量状况和证明等；7）参与公司新产品的开发研制，负责新产品的试验和检验工作，组织做好新产品鉴定，提供检验报告；8）对错检、漏检或误检而造成的损失和影15、响负责；9）负责不合格评审的组织工作；10）负责编制原材料、辅料、包装材料等的验收规程和公司产品出厂检验规程；11）任职要求：a）熟悉相关法律、法规及政策；b）掌握生产工艺流程及操作要求；c）具有高度的责任感，对待工作一丝不苟；d）应具有相关专业大专以上学历，或5年以上食品企业质量管理经验；.3生产部负责人1）组织建立符合食品安全法、酱腌菜食品生产许可证审查细则的质量安全体系，确保产品的安全、卫生和质量；2）组织本公司各部门按质量安全管理文件的要求进行实施；3）负责向总经理汇报质量安全体系的运行情况；4）负责就本公司的质量安全体系有关宣传与外部各方的联系工作；5）负责纠正和预防措施的实施；6）16、全面负责公司的生产组织、指挥、调度和协调工作；7）根据公司的经营情况，编制生产计划，力争做到均衡生产，合理库存，满足销售；8）检查生产过程中各项生产准备工作的落实，做好生产前准备工作，合理组织生产，保证生产计划的顺利实施；9）负责对车间各岗位人员的教育管理工作，包括安全教育，文明生产教育，保证生产计划的顺利实施；10）负责对供货方的选择和评定工作， 建立合格供方档案和名录，采购文件的编制、上报，及时与供方联系协调；11）组织生产过程质量管理工作的考核，对作业指导书的执行 、产品的防护、生产设备设施的维护、危害分析和关键控制点的把握等生产过程质量管理工作负有主要责任；11）任职要求：a）熟悉相关17、法律、法规及政策；b）熟悉企业产品生产流程，具有较强的现场管理能力；c）身体健康，具有较强的责任心，能承受工作压力；d）具有相关专业高中以上学历，或3年以上食品生产管理经验；.4质检部负责人1）参与本公司质量安全体系的建立和实施，协助质量负责人监督，协调质量安全体系的运行和改进；2）负责产品质量控制程序的实施；3）负责测量设备的管理；4）负责对有毒有害物品的管理；5）负责对不合格品的处置情况进行监督；6）任职要求：a）熟悉相关法律、法规及政策；b）掌握生产工艺流程及食品检验知识；c）具有高度的责任感，对待工作一丝不苟；d）应具有相关专业大专以上学历，或3年以上食品企业质量管理经验。.5市场部负18、责人1）进行市场预测、市场调研，及时掌握市场状况和顾客要求，为改进产品质量和开发新产品提供信息；2）处理售后服务工作，及时将收到的票据上缴，及时收集顾客意见，处理顾客投诉；3）在总经理的领导下，负责市场开发等工作；4）编制制定月销售计划、季度销售计划以及年销售计划等；5）建立健全公司销售网络；6）负责产品宣传及售后服务工作；7）任职要求：a）具有销售相关专业知识；b）具备现代营销管理经验，有较强的商务谈判能力和市场开拓能力；c）了解本公司产品的有关基础知识；d）熟悉食品相关法律、法规及政策；e）具有物流及营销相关专业大专以上学历，或3年以上销售管理经验。.6操作人员1）按照生产计划、作业指导书19、，设备操作规程进行生产作业；2）作业过程要自觉维护产品品质，做到每批产品均通过自检，发现质量问题要主动向负责人汇报；3）自觉维护环境卫生，按时对责任区进行清扫，搞好班前、班中、班后卫生，保证使用设备、工具、容器、工作台、现场等的清洁，搞好个人卫生，上班穿工作服，戴工作帽，穿工作鞋；4）对产品及其他物品按照相关要求进行标识存放，转移时对标识要维护；5）保证本人生产的产品质量符合要求，对不合格品及时进行报告并隔离，等待处理；6）任职要求：a）身体健康，上岗前必须经过严格的培训、体检，合格后方可上岗；b）具有高度责任心，认真履行岗位职责；c）有较强的学习掌握能力，不断加强学习，提高操作技能；d）初中20、以上学历，能适应企业规模、工艺、设备水平，具有一定的技术经验，能熟练掌握生产工艺操作规程，按照技术文件进行生产、操作生产设备；e）特殊岗位的生产操作人员资格应符合有关规定。.7化验员1）严格按照检验规程的要求进行检验，认真做好检验原始记录，出具检验报告；2）做好检验仪器设备周期检定工作，确保仪器设备在检定有效期内使用；3）对检验用仪器设备进行维护保养并记录；4）保管好各种试剂、药品，有害有毒药品由专人管理，使用时应获负责人批准；5）化验员工作时，应穿戴工作服、工作帽，实验结束应及时清理工作台，做好仪器与设备的卫生清洁；6）任职要求：a）大专以上学历，经过专业技术培训，检验人员应达到国家职业（技21、能）标准要求的能力，获得食品检验职业资格证书，能独立胜任检验工作；b）掌握生产工艺流程及操作要求；c）身体健康，具有高度责任心，认真履行岗位职责，能对关键控制工序进行有效监督。.8技术人员1）严格按照检验规程的要求进行检验，认真做好车间巡检；2）重点是对各个关键控制点的控制步骤进行重点监控；3）对车间内卫生进行监控；4）对车间所有与员工个人规范性操作进行监控；5）技术员工作时，应穿戴工作服、工作帽；6）任职要求：a）大专以上学历，经过专业技术培训，能独立胜任检验工作；b）掌握生产工艺流程及操作要求；c）身体健康，具有高度责任心，认真履行岗位职责，能对关键控制工序进行有效监督。 六、环境卫生管理22、制度 xx6-xx一、厂区卫生管理制度1、厂区每天早晨上班前有专人清扫；2、厂区内不准吸烟，不准随地吐痰，不准乱扔废弃物；3、划定各部门卫生区域，并负责保持清洁干净，发现垃圾和杂物追究责任人的责任；4、厂区内不准存放垃圾，垃圾应存放在厂区指定位置，不得泄露，有卫生专职人员每天清理外运；5、厂房的门窗应有防蚊蝇、防尘设施，纱门便于拆下洗刷；6、进入厂区的车辆，原材料等应放在指定的位置，不得随意乱放；7、厂区内不得存放有毒、易燃及腐蚀性、污染性、易挥发物品；二、生产车间卫生管理制度1、凡体检确认患有：(1)肝炎(病毒性肝炎和带毒者)；(2)活动性肺结核；(3)肠伤寒和肠伤寒带菌者；(4)细菌性痢疾23、和痢疾带菌者；(5)化脓性或渗出性脱屑性皮肤病；(6)其他有碍食品卫生的疾病或疾患的人员均不得从事食品生产工作；2、进入车间的员工应穿戴整齐洁净的工作服、工作帽和水靴；严禁染指甲和化妆，并严格执行洗手消毒程序；3、操作人员手部受到外伤，不得接触食品或原料，经过包扎治疗戴上防护手套后，方可参加不直接接触食品的工作； 4、不准穿工作服、鞋进厕所或离开生产加工场所，否则需要经重新消毒后才可在工作区使用；5、生产车间内的生产设备、部件表面应保持干净、无灰尘、无明显锈迹；6、生产设备、工具、容器、场地等在使用前后均彻底清洗、消毒。维修、检查设备时，不得污染食品；7、各工具使用后应及时放回指定地点。三、仓24、储卫生及运输管理制度1、新鲜蔬菜原料贮存于遮阳、通风良好的场地,地面平整,有一定坡度,便于清洗、排水,及时剔出腐败、霉烂原料，将其集中到指定地点,按规定方法处理,防止污染食品和其他原料； 2、所有的原料、包材、半成品及成品不能直接放在地面，应有栈板等进行有效防潮隔离；离墙、并与屋顶保持一定距离，垛与垛之间也有适当间隔；3、各类冷库，根据不同要求，按规定的温、湿度贮存；4、仓库应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施。5、设专人管理，建立管理制度，定期检查质量和卫生情况,按时清扫、消毒、通风换气。6、各种原材料按品种分类分批贮存，每批原材料均有明显标志，同一库内不得贮存相互影响风味的原材料。725、先进先出，及时剔出不符合质量和卫生标准的原料，防止污染。8、经检验合格包装的成品贮存于成品库，其容量与生产能力相适应。按品种，批次分类存放，防止相互混杂。成品库不得贮存有毒、有害物品或其他易腐、易燃品。 9、运输工具(包括车厢和种容器等)符合卫生要求。根据产品特点配备防雨、防尘、冷藏，保温设施。10、运输作业避免强烈震荡、撞击，轻拿轻放，防止损伤成品外形；且不得与有毒有害物品混装、混运，作业终了，搬运人员撤离工作地，防止污染食品；11、有冷藏运输要求的散装食品的运输，必须满足冷链运输要求，购置或租赁相应的冷藏运输车辆。四、设备维修、清洗、保养制度1、设备配置直接用于生产加工的设施设备应用无毒26、无味、抗腐蚀、不吸水、不变形、易清洗消毒、不易于微生物滋生的材料制做。2、设备的档案管理生产部建立设备台账，以明确本公司所有现存设备的基本信息。3、设备的维修1）当发现设备出现故障或有故障隐患时，生产部负责人组织维修；2）任何设备故障在修复后，生产部负责人均应组织进行验证、验收，以确认设备能否正常运行；3）生产车间负责对已修复设备组织清洗消毒；4、设备的清洗消毒1）加工设备、操作池槽、工作台案每天清洗一次，二氧化氯消毒液喷雾消毒；每班生产结束后先将污物清理干净清水冲洗二氧化氯消毒液喷雾消毒。 2）盘子、周转箱等每天用100ppm二氧化氯消毒液浸泡消毒。3）工作服、工作靴、手套加工用的工作服、27、工作靴、手套每班生产后统一进行清洗后，放置于更衣室，进行紫外线消毒。5、设备检查生产部对设备的运行、维修、清洗、消毒情况进行检查，并做好各车间消毒记录，同时应建立和保存停产复产时生产设备、设施等安全控制记录。6、记录设备台账设备巡检维修记录七、质量控制要求 xx7-xx一、采购管理制度1、进货查验记录制度1.1企业采购食品原辅料、食品添加剂、食品包装材料应建立和保存进货查验记录，向供货者索取许可证复印件（按照相关法律法规规定，应当取得许可的）和与购进批次产品相适应的合格证明文件；1.2对供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，企业应依照食品安全标准自行检验或委托检验，并保存检验记录；1.3企28、业采购进口需法定检验的食品原辅料、食品添加剂、食品包装材料，应当向供货者索取有效的检验检疫合格证明；1.4企业生产加工食品所使用的原辅料、食品添加剂、食品包装材料的品种应与进货查验记录内容一致。2、原料验收管理制度2.1应当查验供货者的许可证和产品合格证明文件，对无法提供合格证明文件的食品原料，应当依照食品安全标准进行检验；2.2不得采购或者使用不符合食品安全标准的食品原辅料、食品添加剂、食品包装材料；2.3如实记录食品原辅料、食品添加剂、食品包装材料的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容；2.4食品原辅料、食品添加剂、食品包装材料进货查验记录应当真实，保存期限不得少于二年。29、3、采购基本原则3.1生产采购应确保所采购的生产物资能满足规定要求；3.2合格供应商的选择与评价食品原辅料供货方应有基本的营业执照等资质；对实施生产许可证管理的产品，必须获得生产许可证；要求供货方提供采购物资的质检合格证明。3.3采购文件采购前，生产采购应根据生产需求与库存状况，制定采购计划；采购计划应明确基本采购要求，包括品名、型号、规格、数量、到货日期、质量要求等；采购计划应报生产负责人审批后实施；3.4采购产品的验证为确保采购的物资满足规定要求，采购应在到货的当天报检，由质检部安排人员按产品质量检验管理制度实施检验验证。原辅材料、包装材料必须有供货方提供的有效期内的资质证明（营业执照、生30、产许可证等）以及产品合格证明（第三方出具的合格的检验报告）。二、食品添加剂使用管理制度食品添加剂是指为改善食品的品质和色、香、味，以及为防腐和加工工艺的需要而加入食品中的化学合成或天然物质。复合食品添加剂是指由两种以上单一品种的食品添加剂经物理混合而成的食品添加剂。1. 目的：为了进一步规范公司使用食品添加剂的具体行为，防止出现滥用食品添加剂和违法添加非食用物质的情况发生，特制定本制度。2. 适用范围：本制度适用于公司食品添加剂的采购、验收、贮存和使用各个环节的管理。3. 职责：采购部门负责食品添加剂采购环节的把关；质检部负责食品添加剂验收环节的把关；配料车间负责生产过程中食品添加剂的品种、使31、用量的把关。4. 具体规定:4.1公司在使用食品添加剂中实行一承诺两台账制度，我们向社会公开承诺：严格遵守国家有关法律法规、严格按标准规定使用添加剂、不使用非食用物质、不滥用食品添加剂，并把书面承诺书报区质监局存档。4.2食品添加剂的购进和验收依据食品添加剂卫生管理办法，食品添加剂出厂必须有包装标识和产品说明书，标识的内容应包括：品名、产地、厂名、执行标准代号、配方或主要成分、生产日期、批号、保质期限、适用范围及使用量、使用方法等，并在标识上标示“食品添加剂”字样。有使用禁忌等安全主要事项的，应在标识上予以警示性标示。复合食品添加剂除以上标识外，还应当同时标示出个单一品种的名称，各单一品种必须32、使用与GB2760相一致的名称，未列入GB2760标准的，不得作为复合食品添加剂原料使用。在食品添加剂的采购和验收中认真核对。实行食品添加剂购进台账制度建立食品添加剂购进台账，台帐包括添加剂的名称、类别、执行标准、用途、生产企业、生产许可证、数量、进货发票标号、质量合格证明、验收人、购进时间等内容并如实记录，对于购进的复合食品添加剂还应索取并记录其各单一成分，确保其符合GB2760规定要求。这项工作应由采购部门和质检部共同完成，台帐由质检部建立，采购部门负责索取资质和证明材料。4.3实行食品添加剂使用台账制度在食品生产过程中要求严格按标准使用食品添加剂并建立使用台账，并做到批批记录。使用台账应33、包括：食品名称、批次、添加剂名称、类别、标准允许最大使用量、实际使用量等内容。首先生产部制定工艺文件时，必须严格审查食品添加剂的品种和使用量，坚决按GB2760规定执行；生产车间负责建立使用台账，并注意加强配料人员的管理，严格按工艺文件添加，做到批批记录。4.4规范食品添加剂标识标注行为依据食品标识管理规定和预包装食品标签通则在食品中直接使用添加剂的，其产品标签应建立食品添加剂项，一并标注所使用的各种食品添加剂。确保配料清单中食品添加剂的标注顺序，应当以加入的各种食品添加剂的重量计。食品添加剂项下，各种食品添加剂应当按加入量的递减顺序进行标注，使用复合添加剂的，应当在食品添加剂项下将其每种单一34、成分与其直接使用的食品添加剂按加入量的递减顺序一并进行标注。使用甜味剂、防腐剂、着色剂应标注具体名称，其他食品添加剂按GB2760的规定标注具体名称或种类名称、代码。4.5食品添加剂使用备案公司所有食品的添加物质，按照食品生产加工企业食品添加物质使用备案管理方法的规定，必须将使用的食品添加剂的种类，用途、用量等情况到所在地县级质量技术监督局备案。严禁使用非食用物质。备案的基本内容发生变化的，应当及时重新办理备案手续。 以上工作各部门必须严格执行，切实保证我公司食品添加剂的使用合法，坚决杜绝添加非食用物质。三、生产设备清洗保养制度详见六-（四、设备维修、清洗、保养制度）四、生产过程控制管理制度及35、考核办法1、目的对产品生产过程进行有效控制，保证生产作业按规定的办法和程序在受控状态下进行，确保产品质量满足规定的要求。2、适用范围本制度适用于产品生产过程各种因素的控制3、职责3.1生产部负责制定生产计划，并按计划组织生产，负责生产计划的落实；负责制定工艺规程、操作规程等工艺文件，并监督实施；负责生产过程的监督和现场管理；负责生产过程中的关键过程的监控；负责收集生产信息反馈，便于产品质量的改进；负责设备的管理3.2质检部负责制定检验规程并根据规程对过程产品进行检验；3.3生产车间负责按工艺要求组织生产，并对工序产品质量负责；负责车间设备的维护和保养；负责生产过程中工艺参数监控，按规程、标准要36、求进行操作控制；4、工作程序4.1生产计划的控制生产部根据销售部提供的订货单制定生产计划；生产车间根据生产计划合理安排每日生产，做到均衡生产；4.2生产准备生产车间根据投料要求填写提料单，有仓库管理员负责计划发放，领料人员对原料、辅料进行验收，确认后在提料单上签字后领出；车间操作人员对原辅料的质量、数量确认无误后，投放生产；4.3生产过程控制生产过程分为一般工序和关键控制点；本公司关键控制点有：分选（感官指标符合）、腌制（亚硝酸盐）、配料（添加剂）、杀菌（杀菌锅）；一般工序.1人员控制.1.1操作人员必须经过岗前培训，掌握本岗位的操作规程、技能要求和安全知识；.1.2内务部根据公司需要对生产操37、作人员进行相应培训；.1.3生产操作人员每年至少进行一次健康体检，有卫生监督机构颁发的体检合格证；.2设备控制.2.1生产部按照生产设备设施管理办法要求对生产设备进行巡回检验和定期检修；.2.2各工序操作人员负责正确使用本岗位的设备，对设备及环境进行卫生清理，对设备进行维护保养；.3环境条件控制.3.1由生产车间负责按食品卫生规范和公司卫生实施细则要求控制生产现场，确保生产现场的环境满足要求；.3.2生产部协调水、电的供应，以满足生产工艺要求；.3.3车间要保持好设施、环境卫生；.3.4车间现场禁止存放能产生异味的物质；.3.5定期清理生产设备，不得留有滞留物料，防止霉变。关键控制点.1关键控38、制点工艺过程控制.1.1生产车间根据操作规程组织生产并实施监督控制；.1.2生产车间负责控制生产操作状态与工艺操作规程中规定要求一致，车间主任负责检查、指导和纠正不规范操作；.1.3质检部对过程产品的质量进行检验，对关键控制点进行重点监督；.2操作人员的控制.2.1必须经过专业技术培训后方可上岗；.2.2操作人员严格按工艺文件要求操作，对工艺参数和其他影响因素进行监控，确保符合规定要求，出现异常及时反映、处理；.2.3做好关键控制工序操作记录；5、生产过程检验程序：5.1工厂设专职质量检验员三名，负责对进厂原材料、成品的检验和加工生产过程中产品在工序间的检验，检验员要按照检验要求及时进行检验，39、并填写相应的检验报告，归档保存，任何人不得以任何理由拒绝检验员的正常检验工作；5.2检验员应具备高度的工作责任心、严谨的工作作风、实事求是的工作态度，熟悉所检物品的理化指标、工艺过程，熟练使用各种检验仪器和检测工具，为所检结果提供可靠的科学依据并承担相应的责任；5.3一切进入原材料库的原材料都必须经检验员按要求检验合格后方可入库保管；供应商资质证明和产品检验报告要及时进行归档保存；5.4检验员要随时监测加工中的产品质量，工序间检验要严格按照工艺流程所规定的内容进行监督和检验；5.5对半成品质量进行检验，发现问题及时解决，检验合格后，方可转入下道工序；5.6检验结论不合格时，不合格产品按照不合格40、管理制度处置；6、生产过程质量考核办法为加强本公司的生产过程质量管理工作，使生产企业各岗位操作人员严格按各项管理制度及作业指导书要求执行，做到人尽其职，杜绝不合格产品的出现，特制定本考核办法。6.1质检部负责公司的生产过程质量管理工作，对本公司出厂的产品质量负全责，有权对各职能部门、各岗位人员执行质量管理各项规定的情况进行监督、考核。6.2本考核办法采用打分制，每月考评一次，每次10分为满分，年终进行总评比，总分为120分；6.3凡在考核中发现未按管理制度或生产作业指导书要求操作、未履行本岗位职责的人员和部门，每发现一次扣1-5分；6.4对玩忽职守，造成质量损失的，要追求其责任，按事故的程度进41、行处罚。事故分为严重、较严重和一般三个等级。6.5对质量安全管理作出突出贡献，或者避免质量事故发生的当事人，给予1-3分的加分，特殊贡献者，经总经理批准，增加5-10分；6.6年终总分低于100分，年度考核不合格，扣发岗位年终奖金；高于120分者，由企业研究决定颁发奖金或者给予适当的物质奖励。五、产品防护和交付控制制度1、目的在产品的整个形成和最终完成交付的过程中，规范防护标识、搬运、储存、包装、保护和交付等活动，以防止直接影响产品的质量、安全。2、适用范围适用于所有采购物资、半成品、成品。3、职责3.1生产部负责生产、包装过程中物资流转的搬运；负责产品的包装工作；3.2生产部仓库负责库存物资42、的存储管理工作，负责组织仓库物资的搬运，负责产品的交付；3.3质检部负责入库物资的验收检查及存储过程中出现问题的物资的复查工作；3.4各部门做好所属区域内物品的保护；3.5生产环境、生产设备和生产人员卫生的控制 生产车间负责按食品卫生规范和卫生实施细则要求控制生产现场，确保生产工艺要求；车间要保持好设施、环境卫生，车间现场禁止存放产生异味的物质；对生产设备要定期清洗、消毒、维护、保养；生产人员进入车间是必须穿戴好工作服、帽、靴，戴口罩，头发不外露，防止与食品接触表面或食品包装材料受污染；保持良好的个人卫生，离开车间时必须脱掉工作服等。4、工作程序4.1包装要求包装材料入库前由质检部验收；生产人43、员按照作业指导书的要求进行包装；4.2搬运要求使用无毒、无害容器和搬运工具，防止产品损坏和变质；搬运中注意保护产品标识、防止丢失或损坏；4.3储存与保护储存环境.1仓库储存环境要符合前提方案的要求；.2仓库环境要求干燥、通风、明亮、清洁、畅通；.3仓库区严禁烟火，配备消防器材；验收入库.1入库产品必须检验合格，库管人员应该认真核实入库数量、检查产品合格标识；.2建立仓库物资台账；.3对于待检和不合格物品必须采取隔离措施；存放与保管.1按照规定的区域在栈板上堆放；.2外观相似的产品尽量避免相邻堆放；.3高度以不损害物品，外箱不变形为宜；.4做好出入库记录，所有物资先入先出；.5有毒有害物品单独存44、放并有专人保管；.6定期检查物资保质期等，临期、过期物品通知负责人及质检部，妥善处置；出库.1生产物资、原辅材料的发放，领料单位填写提料单交给仓库，核实后发放；.2物品按照先入先出的原则发货；4.4交付公司自营店送货时，应做到合理堆放，规格正确，不遗漏数量，不搞野蛮运输和装卸；通过物流公司给客户发货时，一般将货物交给客户指定的运输公司，签订必要的托运协议，明确保护产品质量、安全的责任；以上过程中发现异常质量、安全问题，由发现人及时通告负责人，视情况采取纠正和预防措施；5、相关文件作业指导书6、相关记录采购单提料单生产计划销售清单六、产品出厂检验制度1、质检部负责产品检验工作，独立行使检验职权，45、对产品逐批逐次进行检验，严把质量关，禁止不合格产品或产品不经检验出厂。2、企业的检验人员应具备相应能力，并具备相应的检验资质，取得食品检验工资格证书；3、出厂检验项目与食品安全标准及有关规定的项目应保存一致；4、企业应具备必备的检验设备、计量器具应依法经检验合格或校准，相关辅助设备及化学试剂应完好齐备并在有效使用期内；5、出厂检验时，同一品种、同一批次投料的产品规定为一个生产批次，对每批产品严格按抽样规则进行抽样，经出厂检验合格后开具出厂检验报告方可出厂。6、出厂检验指标如有一项不符合规定要求，不准出厂，应重新自同批产品中抽取样品进行复检，以复检结果为准，若仍存在不合格项，则判定为不合格品，不46、允许出厂。7、检验包装物是否完好，不得有脏污和破损现象。8、检验用仪器、设备应定期到质量技术监督部门检定，及时维护，处于良好状态，以保证检验数据的准确性。9、应按标准要求和检验方法进行检验，要逐批次对出厂成品进行检验，并记录检验结果。合格标准参见GB10439-2007。10、应按规定进行实验室测量比对，建立并保留比对记录。频率不少于1次/年；11、应按规定保存出厂检验留存样品，产品保质期少于2年的，保存期限不得少于产品的保质期；产品保质期超过2年的，保存期不得少于2年。七、出厂检验记录制度1、企业应建立和保存出厂食品的原始检验数据和检验报告记录，包括查验食品的名称、规格、数量、生产日期、生产47、批号、执行标准、检验结果、检验人员、检验合格证号或检验报告编号、检验时间等记录内容；2、按规定进行测量比对，建立并保存比对记录；3、建立并保存产品质量台账；4、建立并保存样品留存记录；5、建立并保存化学药品出入库记录；八、 人员培训管理制度 xx8-xx1、 食品安全知识培训制度1.1认真制定培训计划，在卫生行政部门的指导下定期组织管理人员、从业人员参加食品卫生知识、职业道德和法律法规的培训以及卫生操作技能培训；1.2新参加的人员包括实习工、实习生必须经过培训，考试合格后方可上岗；1.3培训方式以集中讲授与自学相结合，定期考核，不合格者离岗学习一周，待考试合格后再上岗；1.4建立从业人员卫生知48、识培训档案，将培训时间、培训内容、考核结果记录归档，以备查检。2、 食品生产从业人员健康及卫生管理制度2.1目的确保员工的健康和个人卫生处于受控状态，以防止可能引入的生物性（如传染病等）、化学性（如化妆品等）、物理性（如饰物等）食品安全危害。患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病人员，不得从事接触直接入口食品的工作。食品生产经营人员每年应当进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作。2.2适用范围适用于与包装材料、食品原料、生产线和成品直接接触的员工的健康、卫生控制。2.3职责内务部负责编制本制度，并安排员工身体健康检查工49、作。生产部负责操作工人的卫生控制工作。2.4程序生产、检验及生产管理人员上岗前，须先经过卫生培训，取得培训合格证后方可上岗工作。每年至少进行一次健康检查。新参加或临时参加工作的人员，必须经健康检查，取得健康合格证后方可参加工作，公司建立员工健康档案。生产负责人1次/月检查，填卫生检查表。凡患有下列疾病之一者，不得在食品加工车间工作：a)病毒性肝炎b)活动性肺结核c)肠伤寒及带菌者d)细菌性痢疾及其带菌者e)化脓性或渗出性、脱屑皮肤病患者f)手外伤未愈合者g)其它烈性、急性传染病患者发现工作人员因健康可能导致产品、原料污染时，应及时将可疑的健康问题汇报卫生监督员。卫生监督员应检查工作人员有无可能50、污染产品、原料的受感染的伤口，填班前健康检查记录每天开工前检查一次。个人卫生1） 食品加工人员必须保持良好的个人卫生，不得留长指甲或涂指甲油，勤理发，勤洗澡，勤换衣服。2） 进车间前，必须穿戴整洁的工作服，工作帽，工作鞋靴，工作服盖住外衣，头发不得漏于帽外，并洗手清洁。3） 食品加工人员上岗后遇下述情况之一者，各班组长监视执行洗手消毒：a) 上厕所之后b) 处理被污染的物品之后c) 从事与生产无关的其他活动之后4） 不得将手表和各种饰物及与生产无关的个人用品带入车间。5） 不得穿工作服、鞋帽进入厕所或离开车间。6） 食品加工人员上岗前应洗手消毒，其工作服、工作帽应定期清洗消毒。7） 严禁在车间51、内吸烟、吃食物及做其他有碍食品卫生的活动。8） 进入生产加工车间的其他人员（包括参观人员）均应遵守上述规定。车间主任上班时负责考核人员的个人卫生遵守情况，并填写班前健康检查记录2.5纠正措施a） 未及时体检的员工应进行体检，体检不合格的，调离原工作岗位或不许上岗，未参加培训的员工应及时组织进行食品卫生相关知识的培训，考核合格后方可上岗。b） 受伤者应调离原工作岗位或重新分给其不接触产品的工作。c） 个人卫生不符合要求的应及时纠正，车间主任应针对不符合情节，影响程序采取适当措施，如上厕所之后或处理被污染的物品之后未按要求洗手消毒而进入车间作业时，报告质量负责人确定处置方案。2.6从业人员健康检查52、需建立相应记录，并保存2年以上。九、产品标识标注管理制度 xx9-xx1、目的确保产品包材标识检查和确认流程顺利进行，确保产品包材标识符合国家相关法规规定。2、范围-原有产品包材变更识别后的检查和确认；-新产品的包材标识的检查和确认；3、内容产品包材要求符合GB7718、GB28050、食品安全法、食品标识的管理规定及相关法律法规的要求。定期组织对原有产品包材标识如配料表、各种标识进行检查和确认。及时掌握最新标准变更及法律法规的信息，及时调整标识，减少浪费。对不符合相关法规要求的事项应及时改善。过期的产品标签标识应及时报废，防止误用。十、产品标准使用管理制度 xx0-xx1、目的为保证所经营的53、产品符合法定的质量标准，根据有关法律法规，特制定本制度。3、 范围 适用于产品标准流通使用。4、职责产品质量标准管理部门为质检部。5、工作程序5.1质检部有专人登记、保管并建立质量标准目录，供复核检验、考评该批产品质量。5.2生产采购在购进首次经营品种时应向供货厂家索取该品种的质量标准，到货后将质量标准、样品以及首次经营审批表送质检部审核。5.3进口产品的质量标准为现行版国家出入境检验检疫部门办法的产品标准和国际上通用的标准。如上述标准未收载的，应采用国家出入境检验检疫部门核发的进口产品注册证或一次性进口产品批件时核发的质量标准。5.4对于缺少标准的产品，采购人员应向供货商及厂家索取，复印留存54、，定期整理，编制目录，装订成册。5.5不得经营不符合标准的产品，如发现不符合标准的产品，应作好登记，并报质量监督部门。十一检验设备及计量器具使用管理制度 xx1-xx一、确定与配置质检部负责人根据本厂产品检测的需求，组织确定并购买相应的检测设备。二、使用前管理质检部负责人建立检验设备台账，确定编号仪器名称、校准周期、校准方式等内容。三、校验/周期检定的管理1、对新配置的检测设备、计量器具在投入使用前，质检部应派遣专人送国家法定的检定机构进行检定，合格后方能使用。2、对在用的检测设备、计量器具，技术质量主管应根据检验设备台账规定的周期，制定周期检定计划，并按计划送检。3、所有经检定的仪器，应保存55、其检定证书等。四、使用管理1、只能使用检定合格，且在有效期内的检测仪器；2、检验员做好检测设备的日常清洁清理等，以防止因使用、搬运和贮存不当，导致受到损坏或检定失效；3、当由于设备调试或防护不当造成检验结果失效时，应及时调休设备，并送计量检定部门检定合格后，重新检验。十二、产品运输过程及贮存管理制度xx2-xx1、经检验合格包装的成品应贮存于成品库，其容量应与生产能力相适应。按品种、批次分类存放，防止相互混杂。成品库不得贮存有毒、有害物质或其他易腐、易燃品；2、成品码放时，与地面、墙壁应有一定距离，便于通风。要留出通道，便于人员、车辆通行，要设有温、湿度检测装置，定期检查和记录；3、要有防鼠、56、防虫等设施，定期清扫、消毒，保持卫生；4、运输工具（包括车厢、船舱和各种容器等）应符合卫生要求。要根据产品特点配备防雨、防尘、冷藏、保温等设施；5、运输作业应避免强烈震荡、撞击，轻拿轻放，防止损伤成品外形；且不得与有毒有害物品混装、混运，作业终了，搬运人员应撤离工作地，防止污染食品；6、冷藏食品的运输，应根据产品的质量和卫生要求，另行制定办法，由专门的运输工具进行；7、食品经营者应当按照保证食品安全的要求贮存食品，定期检查库存食品，及时清理变质或者超过保质期的食品。食品经营者贮存散装食品，应当在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容。十三、产品销售管理制度 xx357、-xx1、目的为规范本公司的销售管理制度，更好的为客户服务，有力的保障公众健康，制定本制度。2、范围本制度适用于本公司市场部。3、内容3.1要做好客户资料管理，建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人；对会员客户应记录订购每批产品的批号和数量，整理了解顾客的订货倾向，及时做好供货、送货准备；3.2要做好客户的订货记录。对客户的发货记录、开票记录等信息；3.3做好产品资料管理，其中包含产品价格整体浮动设定、产品价格表；3.4要做好客户的订货单管理，详细记录有关订货信息，防止遗失；3.5要做好对客户的发货单管理，详细记录发货信息，以备日后有所需要时可供查询。3.6市场部记录每次销售产品的送58、货过程（顾客自行提货除外），以跟踪监督；应与运输公司签订合同及购买保险，以确保运输过程中的产品质量。3.7对顾客以面谈、信函、传真等方式的咨询，销售部门由专人解答并记录，暂时未能解答的，应详细记录并会同相关部门研究后予以答复；3.8市场部每年统计顾客咨询及不合格情况，及时反馈给生产部，以便综合分析。3.9建立产品销售台账，记录产品的销售去向、数量，出现质量问题能够根据台账进行溯源。 十四、消费者投诉受理制度 xx4-xx1. 目的在遇到消费者投诉的情况时可以及时有效的进行处理，维护公司形象。2. 范围适用于对消费者投诉情况的控制。3. 职责3.1市场部负责对投诉的受理及情况落实；3.2质检部协59、助对产品的检验或对外送检。4.工作程序4.1建立和保存消费者投诉的受理记录；4.2市场部设置专人负责处理消费者的投诉；4.3受理投诉应礼貌待人，语言文明，并做好投诉处理记录。记录内容包括：投诉者姓名、联系方式、投诉的食品名称、生产日期/批号、投诉质量问题、购买数量及时间、购买地点、购货票据、企业采取的处理措施及处理结果等；4.4投诉处理部门根据投诉内容对投诉情况进行核查，确定投诉是否属实；4.5经核查投诉问题属实的，立即采取有效纠正措施，防止事件再次发生，并向消费者道歉，协商解决；经核查投诉问题不属实的，处理人员应向消费者进行解释和说明；4.6受理记录应及时归档管理，并妥善保存。十五、 企业诚60、信管理制度 xx5-xx1、目的 规范安全防范本公司信用管理工作，提高公司信用意识和信用管理水平，加强自律，规范秩序，营造诚信经营、公平竞争的市场环境，促进企业的健康发展，提升企业综合竞争能力，从而保护消费者和生产经营企业的合法权益。2、适用范围 本制度适用于本公司各部门及员工。3、职责3.1内务部负责制定诚信管理制度，建立本公司内部诚信档案，对本场内部进行诚信检查。3.2质检部、市场部、生产部负责诚信管理制度的落实，具体记录此制度的落实情况。4、本公司诚信内容4.1对本公司员工进行诚信的宣贯教育，全体员工有较高的信用意识和职业道德，相关职能部门能充分发挥信用风险管理机制的作用，有效监控经营活61、动的全过程，较好的规避信用风险；4.2重视企业信誉，无出租、出借、转让营业执照和企业资格证书的行为，不与明知资信不良的企业合作；4.3本公司法人代表和主要负责人的个人品德信用良好，能够树立以人为本的人性化经营理念；4.4生产部在订立原辅材料和市场部产品销售合同过程中符合法律法规的规定，做到诚信平等互利；4.5重视产品、服务质量，力争质量信用良好；在本公司生产销售的产品过程中，应严格执行国家食品安全法，严格遵守国家标准、行业标准；遵守本企业标准；有严格、规范的质量管理制度；有规范、实用的质量检测手段，保证产品质量稳定，能够达到质量标准；严禁不合格产品流入市场，让消费者吃到本公司生产的放心产品；462、.6进一步完善产品的售后服务措施，建立产品召回制度和应急预案。发现问题及时解决及时兑现对消费者的承诺；维护消费者的合法权益；4.7严格执行国家规定的劳动用工制度和劳动合同规范，按时交纳社会保险和必要的商业保险，无拖欠员工薪资记录，保护员工在工作期间的人身安全，没有雇佣未成年人从事劳务，确保无重大安全责任事故发生；积极改善提高员工居住和生活条件；4.8本公司所售商品要确保无侵权，无假冒、伪劣、禁售商品，做到使用计量器具准确，符合国家质量技术监督部门关于计量器具的规范要求；5、实施5.1内务部制定诚信管理制度，要经常积极组织员工学习诚信经营应当遵守的具体要求，使员工能够认知“诚信经营”应遵守的规则63、。5.2内务部组织负责每年度一次针对各部门进行诚信实施评价，将实施情况进行综合总结，表彰先进，对违反本厂制度的诚信管理制度的部门或个人给以相应处罚。十六、企业技术文件管理制度 xx612-xx1、文件分类及编、审、批序号文件类别/名称编制审核批准1行政文件内务部内务部负责人总经理2技术、质量文件质检部质检部负责人总经理2、文件发放2.1内务部针对文件的使用对象，确定文件的发放范围，确保有关使用人员能随时得到有关文件的有效版本。2.2收、发双方应在管理体系文件发放/回收登记表中做好记录。3、文件和资料的变更和回收3.1文件如需更改，应向原编制人员提出申请，由其组织核实后实施必要的更改。3.2原编64、制人员在拟定更改内容后，按原规定要求审批。3.3除明显打印错误的个别字，词外，文件的其它更改均应换页或全部换新。3.4审批后的更改文本由内务部下发。4、文件的保管4.1各类文件一般应存放于工作现场，指定专人保管。4.2文件持有人员应保持文件清晰，以便于识读，应防止污损。4.3文件持有人员不得复制受控文件，需要时，应报请主管人员增发。4.4文件持有者应履行实施、保管等义务，文件一般不外借；特殊情况应报公司质量负责人批准，并办理借阅手续。十七、不合格品管理制度及不符合情况管理办法 xx7-xx1、目的不合格产品及不合格管理进行识别和管理，防止不合格产品的非预期使用或交付，确保不合格产品不转序，不交65、付及控制不合格管理对产品质量的影响。2、适用范围适用于原材料、包装材料等从进企业到产品生产加工全过程中对不合格品的管理以及管理工作不合格（技术工作和过程等）。3、职责3.1质检部负责不合格品的识别，并组织评审和跟踪不合格品的处置结果。3.2生产部负责对原材料、包装材料，生产加工过程中等不合格品进行评审和实施处置。3.3质量负责人负责对管理不合格的控制，采取纠正和预防措施。4、工作程序4.1不合格品的分类a) 严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、产品特性等技术指标的不合格。b) 一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。4.2不合格产品的识别、标识和隔离66、检验人员在进货检验、过程检验和出厂检验中发现的不合格品，应按要求做好不合格品标识和隔离工作，并做好各种相关记录。各相关部分配合检验员做好对不合格品的管理工作，确保不合格的原材料、外购产品不入库、不投入生产加工，不合格的半成品不转序，不合格的成品不交付。对生产加工过程中的异常现象，即使被认为不影响最终质量的异常现象也应记录，并及时向部门负责人书面报告，做出处理决定。4.3不合格品的评审和处置质检部负责组织各相关部门对不合格品进行评审，确定处置方法，填写不合格品控制单。（对一般不合格，由质检员直接在检验记录上进行评审和处置）。生产部对采购的原材料、外购产品不合格及生产加工过程中出现的不合格品的原因67、进行分析，提出评审意见。质检部根据各部门的评审意见，确定不合格品的处置办法，并做好评审处置记录。4.4不合格品的控制和处理进货不合格品的识别和处理.1进货物资经验证（检验）不合格，应进行标识，贴“不合格”标签，并隔离放置于专门区域，以防止混淆；.2对于在特殊情况下，先入库后检验的产品，仓库管理人员要做出待检的标识，经检验合格后，方可办理入库手续；.3进货物资不合格根据物资的类型采用不同的处理方式；a) 原辅料不合格，处理方式包括报废、退货；b) 包装材料不合格，处理方式包括报废、退货、拣用；.4生产过程中发现的不合格品，按上述条款执行，半成品如因为不影响食品卫生质量要求的物理性的不合格处理方式68、为返工；.5进货物资出现大量不合格，应填写不合格品控制单报质量责任人、总经理，确定处理方式。生产部需对供方提出整改要求；不合格品的标识和处理.1出厂检验时，卫生指标、理化指标不合格，该批成品不得出厂，填写不合格品控制单报质量负责人、总经理处理；.2出厂检验时，感官指标不合格，包装、计量等方面不合格，可进行返工，不合格品控制单明确处理方式；质检部负责对不合格品的处理进行验证，验证结果填写在不合格品控制单中。交付或开始使用后发现的不合格品 对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应按重大质量问题对待，除执行采购管理制度中有关规定外，质量负责人应采取相应的纠正措施，执行纠正措施管理制度有关规定；生产部69、应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。市场抽查不合格 市场抽查不合格，应按重大质量问题对待，除执行条款有关规定外，质量负责人应采取相应的纠正措施，执行纠正措施管理制度有关规定。企业应建立和保存采购的不合格食品原料、食品添加剂、食品相关产品的处理记录。企业应建立和保存采购的不合格产品的处理记录。4.5质量负责人对质量管理体系过程中发生的管理工作不合格进行标识和处置，按照各部门的职责权限和质量管理考核办法实施考核，发现不合格，必须进行原因分析并采取纠正和预防措施。 十八、纠正措施管理制度 xx8-xx1、 目的 采取有效的纠正和改进措施，实现体系的持续改进，确保其有效性。2、 适用范围70、 适用于纠正和改进措施的制定，实施与验证。3、 职责3.1质检部负责在出现质量问题时，发出相应的纠正措施处理单并跟踪验证。3.2各部门负责制定和实施相应的纠正和改进措施。4、 要求4.1发现了不合格，必须进行纠正，并制定纠正措施；4.2对纠正措施的实施情况应跟踪验证；5、 程序5.1采取纠正措施的时机：进货出现不合格；过程、产品质量出现问题；顾客方投诉；政府有关部门或第三方抽检发现问题；不符合质量方针、目标或质量安全文件要求；5.2确定纠正措施当出现5.1.1、5.1.2、5.1.4情况时，由质检部填写纠正措施处理单中“不合格描述”及“原因分析”栏，定出责任部门，由责任部门填写纠正措施报质量责71、任人批准后实施，质检部负责跟踪验证。当出现5.1.3情况时，由生产部填写纠正措施处理单中“不合格事实”栏，质检部确认属实后，进行原因分析，定出责任部门，由责任部门填写纠正措施报总经理批准后实施纠正，质检部负责跟踪验证。当出现5.1.5情况时，由总经理主持召开各部门负责人会议，商定处理办法。5.3改进措施的实施质检部及时、重点分析如下信息：供应商供货质量；产品质量检验记录与报告；销售情况；对顾客的调查；纠正执行记录等，以便及时了解质量安全体系运行的有效性，过程、产品质量趋势，以及相关方的满意度和要求。一旦发现有潜在不合格或缺陷，质检部召集相关部门分析原因，确定责任部门并填写纠正措施处理单中不合格72、描述和原因分析栏，主要责任部门接到纠正措施处理单后，应召集相关责任部门进一步分析，制定纠正措施并将其填写于纠正措施处理单中报总经理批准后予以实施，质检部负责对其检查验证。质检部在以上信息分析基础上，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面，以改进计划的形式，交质量负责人审核，总经理批准后，发至相关部门予以执行。5.4在纠正和改进措施的实施过程中，质量负责人负责调配必要的资源，协助进行原因分析，确定责任部门，并对实施过程进行监督。5.5质检部对各次检查纠正和改进措施发出时间、责任部门、完成时间、验证结果、跟踪验证部门等及时履行职责，并将结果填写于纠正措施处理单中。5.6纠正和改进措施验证确73、定有效，需纳入质量安全文件6、 质量记录 纠正与预防措施处理单十九、 不安全食品召回及处理制度 xx9-xx1、 目的将存在食品安全危害的产品及时从市场中召回，防止给食用者造成损害，使产品召回工作规范化2、 范围适用于发现存在食品安全危害且已流向市场的产品3、 职责企业应建立和保存对不安全食品自主召回、被责令召回的执行情况的记录，包括：企业通知召回的情况；实际召回情况；对召回产品采取补救、无害化处理或销毁的记录；整改措施的落实情况；向当地政府和县级以上监管部门报告召回及处理情况。3.1市场部负责外部相关信息的收集，是召回工作的具体实施部门，负责通知相关方并及时反馈质检部；3.2质检部负责召回信74、息的评估，召回范围的确定；制定召回计划。3.3生产部负责原因分析和纠正措施制定和实施的部门。4、 工作程序4.1召回的分类严重损害消费者健康；一般性损害消费者健康；不损害消费者健康；4.2召回信息收集渠道内部信息：由各相关部门提供与食品安全有关的各种信息，如：工厂自检或自查结果等。市场部负责外部信息采集-官方通知：明示或法律法规变化；-客户通知：顾客的需求及反馈；-新闻媒体：报纸、电视、电台等；-有关组织：如消费者协会等；-同行的信息。召回信息的评估根据内、外部的信息来源，由质检部对信息进行评估，根据其危害消费者健康程度决定是否需要召回以及召回的范围，制定召回方法。4.3产品的召回根据评估结果75、，确需召回时，由市场部通知相关方（如：立法和监管部门、顾客和（或）消费者），由质检部指定专人在一个工作日内填写产品召回通知单，经质检部负责人审核，总经理批准后，由质检部专人负责召回工作，召回通知单同时送交成品库、市场部，库房停止该批产品出库，市场部立即停止这批产品的销售。质检部专人立即调阅销售记录及库存情况，制定召回计划，召回计划包括产品名称、规格、批号、召回单位名称、地址、电话（或传真）、联系人、召回产品的数量、召回方式、时限、召回原因等，召回计划经质检部负责人批准后交至市场部。市场部人员按召回计划要求，立即实施召回工作，并填写产品召回记录，及时向负责召回人员报告召回工作情况，统计召回差额及76、未召回品去向。当召回品和已明确去向的未召回品数量总和等于待召回数量时，召回工作可经质检部负责人批准后结束。召回产品进入成品库时，暂存不合格区，经质检部检验确认不合格后，按不合格品处理。生产部对召回的原因分析，确定预防和纠正措施，以避免再发生。4.4质检部对预防和纠正措施的有效性进行跟踪验证，并提交管理评审。4.5向当地政府和县级以上监管部门报告召回及处理情况。二十、食品安全风险监测信息收集制度 xx20-xx1、 目的为规范食品安全信息的收集，传递、汇总等食品质量信息管理工作。2、 适用范围 加强企业内部与质量有关数据、资料、记录、文件等收集、整理、汇总、定期开展质量分析、评价、评审、特制定本77、办法。3、 术语3.1质量信息收集：通过各种方法（网络信息、电话通知、传真E-mail等）收集有关商品质量、管理的相关信息工作。3.2质量信息传递：将收集到的各种质量信息通过电脑系统或传真等方法传递给相关部门或个人的过程。3.3质量信息汇总：将所收集的商品质量信息进行一个分类、汇总。4、 职责4.1生产部a) 负责对供货厂商通知的有关质量信息传递给质检部。b) 负责对质检部传递的质量信息及时采取相关的措施。4.2质检部a) 负责收集食品监督管理部门发布的食品安全质量信息。b) 负责收集各种质量信息，并转发给相关部门或个人，并对收集的所有质量信息进行统计分类及汇总。c) 负责对客户的质量查询、质78、量反映和质量投诉等问题，认真做好记录，查明原因，分析问题，采取有效处理措施，确保产品质量。5、 工作程序5.1食品质量信息内容宏观质量信息：国家和食品行业有关质量政策、法令、规定等；货源质量信息：供货单位的人员、设备、工艺、制度等生产质量保证能力情况；竞争质量信息：同一市场的同行竞争对手的质量措施、质量水平、质量效益等；内部质量信息：企业内部涉及经营与质量有关的数据、资料、记录、文件等。包括食品质量、环境质量、服务质量、工作质量等各个方面；监督质量信息：上级质量监督检查发现的与食品经营及质量管理或本企业相关的质量信息；用户反馈质量信息：客户的质量查询、质量反映、质量投诉等。5.2质量信息汇总质79、检部根据各个渠道（企业内部、外部）所收集到的质量信息进行分类，按不同的类别（宏观质量信息、货源质量信息、竞争质量信息、内部质量信息、监督质量信息、用户反馈质量信息）分别进行整理汇总。5.3质量信息分析a) 质检部每半年对半年来汇总的所有质量信息进行统计，将所收集的质量信息按食品质量公告、相关法律法规、不良反应报告及客户反应的质量信息等类别进行分类。b) 质检部针对不同类别的质量信息进行分类分析，分析的方式主要有文字描述和表格描述，通过这两种方式有机的进行结合，将各种质量信息产生的原因及处理的结果进行系统的分析并进行汇总，并针对公司存在的薄弱环节，提出如何加强管理，提高食品质量的处理建议。5.480、食品质量信息反馈a) 质检部将收集到的质量信息按类别进行分析后的结果以文字或表格的形式传递给相关部门的部门负责人或个人。b) 质检部根据国家法律法规或文件精神的要求对公司相关制度程序内容有所修订的，质检部必须及时的对公司的相关制度或流程进行修订，经过质检部负责人审核、总经理审批后，立即下发给对应的部门或员工进行学习并执行，严格按照监管的要求开展工作，提高公司食品的质量管理水平。二十一、食品安全事故处理制度 xx21-xx1、 目的为切实保障食品质量安全，快速、及时、妥善控制和消除食品安全隐患，保证消费者利益，制定本制度。2、 范围本制度适用于产品生产的全过程，对构成产品的原料、添加剂、包材、半81、成品、成品的食品安全进行控制。3、 职责3.1生产部负责原料入库、生产过程、成品出库的确认。3.2生产部负责加强人员管理防止产品异物发生并对生产现场、生产过程中的问题进行改善。3.3市场部协助确认供应商及原料的合法性，并对原辅料问题敦促供应商进行改善。4、 食品安全防范措施4.1采购控制a) 采购前要确定原辅料的合法性，具备营业执照、卫生许可证。生产许可证（法律规定不需要的要出具官方证明）。第一次到货物料必须具备原料说明书，证明，以后每批必须具备检验合格证，并在生产部建档保管。b) 每批到货原料必须记录品名、供应商名称、入库量、生产日期、保质期，对车辆卫生情况进行检查，取样并记录物性，对检查报82、告是否符合进行确认，最后判断是否合格。如有特殊情况在备注中说明。c) 辅料要记录品名、供应商名称、入库量、生产日期、对检查报告是否符合进行确认，最后判断是否合格。如有特殊情况在备注中说明。d) 原料实行上锁管理制度，食品添加剂取用必须符合规定。4.2储存a) 根据物料保管要求，分别储存到原料库、辅料库等指定地点。b) 对可疑物料必须详细记录，单独保管，经采购、质检确认后才可以决定接收或拒收。c) 必须保证确认的库存量（日报、月报管理）。d) 不同种类、不同批次物料禁止混放。4.3生产环节管理a) 专人投料，所用原料必须经检验，并符合管理规定，记录批次和用量。b) 生产用水经过过滤处理后使用，并83、内部定期检测微生物情况，每年由政府检测部门对水质进行全面检测，确定其安全性。c) 对开机所用原料、半成品、成品取样进行微生物检测，确保均符合微生物标准。d) 生产过程中注意场所卫生情况，并加强对人员、设备及操作的检查，防止异物的发生。4.4成品检测c) 每批成品均需要根据产品标准进行感官、理化及微生物的检测，合格后方能销售。d) 每半年由当地质监部门对公司所有产品进行检验，保留检验报告。e) 成品储存按照类别分区储存，遵守仓库管理原则。4.5运输a） 必须保留所有的出库单，出库运输车辆详细记录。b） 控制装车的温度，防止产品受热，影响品质。4.6记录保留所有记录保留2年以上。4.7其他事项每月84、进行食品安全检查，对可能影响产品安全的隐患进行评估纠正。定期对公司计量设施进行校正，保证原料加入量的准确性。二十、 处置和报告原料、添加剂，包材，半成品及成品存在对食品安全隐患，立即采取相应处理措施，并汇报负责人。附：食品安全突发事件应急预案 xx1-xx 为保障人民群众生命健康安全，对食品安全事故作出及时有效处理，根据中华人民共和国食品安全法的有关要求，制定本方案。5、 领导小组及职责我公司成立食品安全事故处置领导小组组长：庄体利成员：陈丽华、于平、王倩倩职责：1） 负责食品安全报告的登记、上报信息反馈；2） 现场调查3） 原因分析4） 采取控制措施5） 作出处置决定6） 撰写调查报告2、 85、食品安全信息收集和报告3、 我公司设立食品安全报告专线电话c) 信息收集4、 质量管理部门，内务部和市场部应经常浏览国家、省、市的食品安全信息网及卫生、质检、药监等相关网站，每日浏览时间不少于1小时。及时收集有关食品安全信息。5、 收集市场反馈的本厂产品质量安全信息。5、 报告程序c) 各部门接到有关食品安全信息后，立即按要求仔细询问有关情况并进行登记，属于一般质量投诉的填写消费者投诉及处理登记，属于食品安全事故的填写食品安全事故处理记录，提出初步控制意见，立即报告领导小组，领导小组应及时做出反应，情况比较严重的及时报告总经理。d) 领导小组组织相关人员立即赶赴现场，调查核实。7） 报告时限：86、在知悉发生下列重大食品安全事故1小时内报告卫生、质检部门；根据事故处理的进程或者上级的要求随时作出阶段报告。a） 对公众健康造成或者可能造成严重损害的重大食品安全事故；b） 30人以上群体性食物中毒或者出现死亡病例的食品安全事故。2、 调查与控制1） 在接到食品安全事故或者疑似食物中毒事故报告后，有关人员应当及时到达现场进行调查处理，采取下列措施 ：a） 协助卫生机构对中毒人员救治；b） 企业立即停止食品生产经营活动，对可疑中毒食物及其有关工具、设备和现场采取临时控制措施；c） 积极配合卫生、食品监管部门调查小组进行现场调查。6、 对造成食品安全事故的食品或者有证据证明可能导致食品安全事故的食87、品采取下列临时控制措施。d） 封存造成食品安全或者可能导致食品安全的食品及原料；e） 封存被污染的食品用工具。取得食品监督部门同意后及时清洁消毒。为控制食物中毒事故扩散，按照不合格产品召回管理制度收回已售出的造成食品安全的食品或者有证据证明可能导致食品安全的食品。c)被污染的食品，在食品监管部门监督下销毁。4、 总结及预防1） 总结分析造成食品安全事故的原因，吸取教训，认真反省，按“三不放过”的原则进行整改，并提出预防措施，防止事故的再次发生。2） 加强培训，重点是食品安全和食品卫生知识等，加强清洁消毒，避免加工过程交叉污染。3） 严格检验，做到不合格物料不投产，不合格产品不出厂。附：食品中毒88、应急预案 xx2-xx1 目的确定潜在的食品安全事故以及紧急情况，制订出食品中毒应急预案，预防并减少可能伴随的食品安全影响。2 范围适用于潜在的食品安全事故以及紧急情况的预防和控制。3 职责3.1 市场部负责编制应急预案，负责发生事故或紧急情况后组织对应急预案的评审和进一步完善。负责组织对本公司应急设备的安全检查，负责组织对事故的扑救、人员与物资疏散。3.2 内务部负责组织食品安全演习以及食品安全知识培训。4 程序4.1为有效预防、及时控制和消除突发事故的危害，切实保障人民群众的生命、财产安全和身体健康，特制定食品质量安全突发事件应急预案。食品质量安全突发事件，是指突然发生，对人体健康和人身、89、财产安全造成严重危害或者具有潜在严重危害的重大食物中毒事故；食用感染疫病的动植物及其产品引发或可能引发重大食源性疾患，食用被污染的食品引发或可能引发严重的传染病爆发与流行，以及食品含有毒、有害物质或在生产、流通、消费等过程中被有毒、有害物质污染或被人恶意投毒，引发或可能引发严重食源性疾患的其他事件。5 食品安全突发事件应急准备5.1成立突发事件应急领导小组，负责公司突发事件应急处理的组织、协调和相关责任的处理工作。突发事件应急领导小组组长：庄体利组员：于平、陈丽华、王倩倩。根据工作责任制分工，各部门负责人对本部门食品质量安全负直接责任，在发生食品安全突发事件时，负责和本部门有关的组织、协调、相90、关责任的调查、处理工作。5.2市场部负责当地食品生产加工企业食品安全突发事件的信息收集、传递，并配合各有关部门、机构处理食品质量安全突发事件有关事宜。5.3内务部根据人力资源控制程序的有关规定，对有关人员进行食品安全知识的培训，并进行相应的记录和考核。6 食品安全突发事件应急响应6.1 一旦发生食品质量安全突发事件，接报人必须迅速做出反应，立即上报突发事件应急领导小组，并立即启动应急预案，核实确认后在小时内上报质监局，在各级政府、有关部门协调下采取相应的应对措施。 6.2 突发事件应急领导小组要立即指派专业人员到达现场，对存在食品质量安全问题的食品进行就地封存，并查清该食品的生产日期、批号、数91、量、产品质量、销售去向等情况，已售出的产品及时通知相关部门进行查扣，对已造成食品安全问题的源头及流通渠道进行全面监控，采取有效措施防止事故蔓延，并及时联系医疗救助部门展开急救。6.3突发事件应急领导小组对生产、运输、流通等环节进行调查取证，确认质量安全事故产生的原因、已经或可能造成的危害、企业和有关人员的责任，向突发事件应急领导小组提交应急处理调查报告，提出预防、及时控制和消除本次食品突发事故的危害处理意见和措施。6.4突发事件应急领导小组根据应急处理调查报告，研究决定食品安全突发事件处理意见，依照质量法律法规的相关规定追究相关部门和有关责任人的法律责任。必要时，将查处结果上报政府相关部门。 纠正和善后工作.1 事故发生后，市场部组织各有关部门进行事故原因调查和分析，事故责任部门制定纠正措施，交管理者代表/食品安全小组组长审批后实施。.2 事故或紧急情况处理完毕后，内务部组织对本程序的评审修订，使其不断完善。 突发事件应急领导小组要及时组织检查，如发现本公司有毒、有害物资的使用，或有不利于环保安全的设备时，应根据可能发生的事故隐患，及时下达整改要求，杜绝事故发生。7 记录：培训实施记录演习记录