1、矿业科技公司人事、物资保密、安全等制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 企 业 法 规第一章 总则第一条：xxxx矿业科技有限公司，是一家主营尾矿焙烧的冶炼企业。本公司全体员工，要坚定不移地遵守国家有关法律、法规和本公司一切规章制度，牢固树立全心全意为人民服务的宗旨，务实、高效、尽善尽美地完成各项工作任务。第二条：为进一步加强和建立企业内部管理的长效机制，规范全体员工的工作行为，提高管理水平和团队执行力，切实做到有法可依、违法必究，不断增强企业的核心竞争力，促进经济效益的不断提高，特制定本企业法规。第三条：本法规2、对全体员工在同等情况下具有同等约束力和效力，无论职务高低，均按相关条款执行。第四条：各级领导干部必须带头遵守本法规，负责做好所属员工的教育和管理工作，树立正气、激励先进、鞭策后进，对表现优秀、贡献突出的，按照员工奖励制度给予一定的精神鼓励和物质奖励；对违规问题的发生，要严格按有关条款处罚并追究相关负责人的领导责任。第五条：外来人员违反本公司企业法规，由本公司相关人员承担责任。第二章 处罚的种类第六条：为维护正常的生产秩序和工作秩序，企业对违规违纪、表现较差的员工实行惩罚制度。第七条：惩罚分为：警告、记过、罚款、辞退四种。第八条：员工有下列情形之一，经查证属实，批评教育无效的，第一次口头警告，第3、二次以后每次书面警告1次，并罚款20至50元；每警告2次记过1次；一个月内被记过3次以上或一年内被记过6次以上的，予以辞退：（1）无正当理由经常迟到或早退（2）擅离职守或串岗的（3）消极怠工，上班干私活的；（4）随地吐痰或乱丢垃圾，污染环境卫生的；（5）浪费企业财物或公物私用的； （6）未经批准，上班时间会客或打私人电话的；（7）非机械设备的操作者，随意操作机械设备的；（8）下班后不按规定关灯、关电、关水、关气、关窗、锁门的；（9）携带危险物品；（10）工作时间，与别人闲聊、打闹嬉戏、大声喧哗的； （11）工作时间打瞌睡的；（12）对客户的态度恶劣的；（13）有其他与上述情形情节相当的情形的。4、第九条：员工有下列情形之一，经查证属实，批评教育无效的，每次记过1次，并罚款50至100元；一个月内被记过3次以上或一年内被记过6次以上的，予以辞退：（1）无正当理由不服从企业正常调动或上司的工作安排的；（2）无理取闹，打架斗殴，影响企业生产秩序和员工生活秩序的；（3）利用工作或职务便利，收受贿赂而使企业利益受损的；（4）上班时间打牌、下棋的；（5）将企业内部的文件、帐本给企业外的人阅读的；第十条：员工有下列情形之一，经查证属实，批评教育无效的，予以辞退：（1）一个月内累计旷工超过5日或者一年内累计旷工超过10日的； （2）提供与录用有关的虚假证书或劳动关系状况证明，骗取企业录用的； （3）违5、反操作规程，损坏设备、工具，浪费原材料，造成企业经济损失 1000元以上的； （4）盗窃、贪污、侵占或故意损坏企业财物，造成企业经济损失1000元以 上的； （5）违反企业保密制度，泄露企业商业秘密，造成企业经济损失1000元以 上的； （6）有其他与上述情形情节相当的情形的。第十一条：员工违规违纪对企业造成经济损失的，除按规定处罚外，还应赔偿相应经济损失。 第十二条：对员工的罚款，每次不超过员工当月工资的30%。第四章 执行第十三条：对违反本企业法规行为的处罚，报公司办公室审核，总经理批准确定，财务部执行。第十四条：罚款由办公室汇总，当月底交财务部统一扣罚；一次缴纳有困难的，由财务部提交领导6、班子研究批准，可分月从工资中扣除。 第十五条：本法规所说以上，都包括本数在内；同一情形涉及两项条款就高执行。第十六条：本法规所涉条款如与国家法律法规相悖，以国家法律法规为准。第十七条：本企业法规自颁发之日起执行，解释权归公司办公室。人事管理制度为建立现代企业管理制度，坚持以人为本的指导思想，切实加强人事管理工作，充分发挥广大员工的主观能动性，通过科学的方法、正确的用人原则、合理的管理制度，调整员工与企业、员工与员工之间的关系，力求对员工的体力、心力和智力作最适当的利用与最高的发挥，使人事管理工作逐步走向规范化、科学化，有效提高企业的竞争力，制定本制度。1、人事工作由办公室负责；编制人事管理规划7、及年度计划；建立人事信息档案管理制度，实行人事管理的规范化、科学化，促进企业管理水平的提高。2、编制年度员工花名册，及时掌握每个人的信息资料、工作实际情况、部门人员分布配置情况等；将人事档案材料及时归档，做到一人一卡、一卡一档，为提高人事管理水平奠定基础。3、负责做好人力规划、人员招聘与配置、培训开发与实施、绩效考核与实施、薪酬福利、员工关系协调管理、职业生涯规划和人事管理各方面工作，全面规范和提升企业人力资源管理水平。4、组织员工招聘、录用、使用、解聘等工作。做好各类人才的储备，建立企业人才储备库。负责人力资源绩效管理；加强员工业绩考核、考评、劳动工资的及时审核、管理工作；及时调整绩效管理政8、策，建立绩效考核的长效机制。5、负责人力资源的培训和开发，编制员工教育计划，做好企业员工教育培训工作，对员工进行系统性的及时教育，切实提升全员的整体综合素质，提高企业经营管理整体水平。6、具体制定加强干部队伍建设的管理办法，推行民主推荐、组织考察、班子研究、总经理聘任的干部任用制度；特殊岗位实行竞争答辩上岗制度，及时推进人事管理不断的上水平。7、按照人事档案管理条例做好人事档案的管理工作，严格执行保密制度对人事档案的管理，做好日常档案资料的收集，每年整理归档一次。任何部门不得将有关材料丢失，严格落实保密制度确保人力资源管理信息和相关资料的安全。8、建立干部考察档案，每半年对中层以上干部进行考察9、一次，推行中层干部个人述职答辩、员工民主评议、组织考察把关、领导审查综合评选、总经理聘任制度。建立干部能者上、平者让、庸者下的激励机制。劳动工资管理制度为切实加强企业劳动工资管理工作，办公室及时负责员工工资标准的制定、审核、监督执行；建立劳动用工、劳动工资相配套的企业薪酬分配激励机制，调动员工工作的积极性，促进企业发展。1、凡按照企业规定时间在岗完成一定工作任务的员工，根据部门考勤，按照工资标准向员工发放劳动报酬，每月18日为上月工资发放日（遇公休日则提前或者推迟1天）。2、见习工资标准：聘用的新员工实行2个月的见习期，本科850元；大专750元；大专以下700元。3、见习期满后个人申请填写新10、员工转正定级申请表，部门负责人安排考查、批准签字，报公司办公室审查，经考察评议合格后填写鉴定意见，报公司领导班子研究同意批准转正，按照公司工资实施方案标准执行。4、对于特殊岗位的员工工资标准的确定，由办公室办理申报手续，报经领导班子研究同意，总经理签字批准后执行。5、在本企业工作的员工因故提出辞职，必须提前一个月递交辞职申请表，按照规定程序批准办理交接手续后停发工资。6、员工病假发放标准：员工因病请假（持医院证明）经部门领导批准可以调休，超休息日五天发放岗位工资（工龄满一年）；五天以上按照事假规定执行。7、员工事假发放标准：员工因特殊情况请事假，经部门领导批准可以调休，超休息日不发工资。8、考11、评工资由各部门按照公司的考评工资管理规定每月进行考评，根据考评结果随工资发放。9、凡享受特殊晋级待遇的员工，必须是在全年工作中无违纪问题，如发生违纪问题给予一票否决。员工考勤制度员工考勤实行部门逐人记录考核制度，各部门考勤必须按照员工实际出勤，实事求是的认真做好记录，如有违规按照企业法规给予处罚。1、企业考勤制度是员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。2、月考勤从每月1日起至月末止。考勤员必须在考勤表上对出勤、病、事假、旷工、迟到、早退、因公出差等做出详细记录。如有虚报、瞒报、漏报考勤者，一经查出，给予有关部门12、负责人及责任人取消当月考评工资。3、考勤员要将企业员工考勤表于次月1号前上公司办公室审查汇总，确定无误后报公司财务部作为发放工资的依据。4、员工每月休班：节、假日按照国家规定结合企业实际执行，全体员工均享受。5、迟到、早退规定：无故迟到或早退的，实行时间累加记休班；上班时间开始：15分钟内到班者，按迟到论处；超过15分钟以上者，按旷工半天论处。提前15分钟以内下班者，按早退论处；超过15分钟者，按旷工半天论处。6、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的岗位工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的岗位工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的岗位工资；累计达10次以上者，扣发当月13、的岗位工资。7、请、销假规定：员工因私事请假2天以内的（含2天），由部门负责人批准； 2天以上的，报总经理批准；部门主要负责人由总经理批准。8、旷工规定：旷工半天者，扣发当天的岗位工资，取消考评工资；每月累计旷工1天者，扣发5天的岗位工资，取消考评工资，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的岗位工资，取消考评工资，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月岗位工资，取消考评工资，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月岗位工资，取消考评工资，第二个月起留用察看，发放岗位工资；每月累计旷工6天以上者（含6天），予以辞退。 9、工作时间禁止打牌、下棋、串14、岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按无故旷工1天处理；当月累计2次的，按无故旷工2天处理；当月累计3次的，按无故旷工3天处理，以此类推。10、探亲假、婚假、产育假、结育手术假、病假、丧假、事假规定：员工请假，必须凭有关证明资料报部门主要负责人审核同意，由办公室审查确认，经总经理批准，未经批准者按旷工处理。探亲假：本省外(夫妻分居、未婚子女探望父母)每年14天（7天视为出勤）。婚假：婚假7天（3天视为出勤，4天按照休班计算）；晚婚者可增加7天假（按照休班计算）。产育假：女员工因生育休产假，休息时间3个月；产假期间的工资发放，凡工龄满1年以上不满2年的给予发放1个月岗位工资的40%；2年以15、上3年以下的给予发放2个月岗位工资的50%；3年以上给予发放3个月岗位工资的60%；交纳生育保险满1年的由社会保险事业处发放，企业不再给予负担。女员工上班后每天给予1小时的哺乳时间。结育手术假:按照医生证明安排休息（按照休班计算）。病假：员工因病休假按照医院证明安排休息；工龄满1年以上不满2年的发本人岗位工资的30%；工龄满2年以上不满4年的发本人岗位工资的40%；工龄满4年以上不满6年的发本人岗位工资的50%；工龄满6年以上不满8年的发本人岗位工资的60%；工龄满8年以上的发本人岗位工资的70%；以上病假工资的发放时间3个月，超过3个月企业不再给予发放病假工资。丧假：直系亲属3天，非直系亲属16、1天（视为出勤）。事假:经批准休事假者，不给予发放工资。以上各种假期员工在正常休班的基础上，休7天以上（不含7天）的，不再给予保留考评资格。11、参加企业组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假；在规定时间内未到或早退的，未经批准擅自不参加的，视为旷工；按照本制度规定处理。员工奖励制度为增强员工的责任感，鼓励员工的积极性和创造性，提高劳动生产率和工作效率，企业对表现优秀、成绩突出的员工实行奖励制度。1、奖励分为表扬、记功、晋升、加薪、发奖金五种。2、员工品行端正，工作努力，忠于职守、遵规守纪，关心企业，服从安排，足为其他员工楷模者，给予通令表扬。317、对有下列事迹之一的员工，除给予通令表扬外，另给予记功、晋升、加薪、发奖金四种奖励的一种或一种以上的奖励：（1）对于生产技术或管理制度，提出具体方案，经执行确有成效，能提高企业经济效益，对企业贡献较大的； （2）节约物料，或对废料利用具有成效，能提高企业经济效益，对企业贡献较大的； （3）遇有灾变，勇于负责，奋不顾身，处置得当，极力抢救，使企业利益免受重大损失的； （4）敢于同坏人、坏事作斗争，举报损害企业利益的行为，使企业避免重大损失的； （5）对企业利益和发展作出其他显著贡献的； （6）其他应当给予奖励的。4、企业设有“管理创新及合理化建议奖”、“杰出员工”、“先进员工”、“优秀管理者”等18、奖项，在每个工作年度结束后，办公室组织评选活动，对工作中表现优异的员工给予奖励。 1.员工符合下列条件之一者给予嘉奖并通报，颁发奖金_200_元，奖金随当月工资发放。（1）工作努力、业务纯熟，能适时完成重大或特殊任务。（2）品行端正，恪尽职守，堪为全体员工楷模。（3）其他对企业或社会有益的行为，具有事实证明。（4）全年满勤，无迟到、早退、病假、事假。 2.针对管理创新及合理化建议奖，公司设有金额为_100_500_元不等的共五级奖励，根据实际情况决定奖励级数。（1）优秀先进员工每名奖金为_300_元。（2）对杰出员工奖项，企业金额为_300_500_元不等的三个档次，根据实际情况决定奖励级数。19、（3）对“优秀管理者”奖项，企业设有金额为500_1000_元不等的两个档次，根据实际情况决定奖励级数。员工教育培训工作制度为全面提高企业员工队伍的整体素质，提升管理者的管理水平，促进企业整体实力的增强，制定长期的教育培训计划，定期对员工进行思想道德教育、专业技能培训。1、办公室负责编制年度员工教育计划，并按计划具体实施，进行政治理论、时事政治、法律法规、企业文化、企业法规等教育，培养一支有理想、有道德、有文化、有纪律的员工队伍。2、每季度举办一期员工培训班，进行岗位职责、岗位技能、业务知识、新工作岗位、工作程序等专项培训，全面提高干部、员工的业务素质。3、建立岗位培训考试制度，督促员工学习和20、掌握专业基础知识；积极参与各种职业资格培训，争取持证上岗率达到80%以上。4、支持和鼓励员工参加电大、函大和成人高教自学，不断提高员工队伍的文化水平。5、加强对全体员工进行治安综合治理教育工作，坚持标本兼治，预防为主的原则，不断增强员工的防范意识；定期对员工进行消防安全知识、操作演练、交通安全、网络安全、保密安全等教育，增强员工安全意识。6、根据员工的培训情况，进行奖惩；建立个人培训信息档案，做为选拔人才的重要依据。7、建立员工队伍教育培训长效机制，按照职工教育计划，结合企业的实际，采取各种不同形势教育培训办法，对全员进行长期的教育培训，全面提升企业的整体管理水平，确保企业可持续健康发展。工作21、期间仪表仪容制度1、员工工作期间必须时刻规范仪表仪容，共同营造良好的企业整体形象。2、工作期间不准穿拖鞋、不得穿奇形怪状的衣裤、不得染彩色头发和留有特怪的发型。3、工作期间男员工不得将腰带系在肚脐以下，不得留长发披肩。4、工作期间女员工不得穿露胸低领衫、超短裙，留长发不系好披肩挡眼。5、工作期间不得穿低腰裤，前露脐后露腰背。6、工作期间不得腰间乱挂，颈、手上乱戴国家严禁挂带的物品。7、严禁纹身、染制彩色指甲等。8、杜绝工作期间在仪表仪容方面出现随意性，确保天桥公司的整体形象不受影响，以实际行动提升天桥品牌的知名度。会议召开制度为确保工作的高效运行和各项工作部署的贯彻落实，公司实行逐级会议制度，22、为规范会议标准，保障会议质量，特制定本制度：1、董事会召开：董事长提议，确定会议召开时间、研究内容、参加人员（董事会全体成员、秘书长、监事会主任）。2、部门负责人工作汇报例会：每周一次，总经理，听取各部门负责人一周工作汇报、下周工作计划；总经理布置安排工作。3、阶段性会议：每月召开一次公司领导班子会议，总经理总结、布置工作，提出工作要求及目标。每季度召开一次企业经营工作调度会，总经理根据财务部提供的真实数据结合实际，专题调度各部门的业务计划指标完成情况。每半年召开一次部门负责人工作讲评、评议会议，检验半年工作的进行程度，调整和安排下半年的各项工作，为全面完成年度工作奠定基础。4、重大事项决策会23、:企业发展规划、计划、机构设置、人事任免、重点项目投资、财务预决算等企业重大事项。5、班前会：各部门根据实际情况，组织召开班前会，总结昨天工作，布置、安排当天工作（不得超过早8点）。6、年终召开企业年度工作总结表彰大会，由总经理总结全年工作并表彰先进；提出新一年企业发展计划、规划及奋斗目标。7、会议纪律规定：参会人员必须按时参加会议，如有特殊情况，必须提前请假批准；如未按规定时间及时参会，非因公每迟到1分钟罚款2元，以此累加（特殊情况例外）。以上会议的召开由办公室负责组织、安排、落实。班前会召开管理制度为确保各部门每天工作高效开展，必须召开班前会，特制定本制度。1、召开时间：每天早上8点前召开24、并结束。（可根据工作需要，晚上下班时间召开）2、参会人员：部门全体人员，在不影响正常工作的前提下必须参加。3、会议内容:部门负责人组织召开、全体员工参加，对前一天的工作进行简单的小结，布置安排当天的工作任务、工作质量标准要求、完成时间、达到的效果，对督查室要求整改的项目及时安排整改。4、会议要求：部门负责人召开班前会，要简明扼要、突出重点、使每一个员工明确工作重点。5、会议记录：指定专人做好会议记录。企业大事记管理制度1、公司设立大事记制度，大事记的主要范围包括公司重大方针、政策的调整；固定资产变更；机构沿革；重要活动及重要会议；公司及个人获得的重要荣誉称号。2、办公室设立大事记录薄，对企业的25、重大事项如实、及时地进行记录，以便在编写企业发展史过程中应用。3、大事记薄办公室每年都要有专人负责纪录，一年一次由文书统一存档以备查用。4、办公室必须做好企业大事记的收集、编制、归档工作，确保企业发展过程中的信息材料的完整无缺。5、编制企业大事记为设立企业发展史展馆提供依据、奠定基础，充分发挥大事记在企业发展中的重要作用。印章印信管理制度1、行政印章由办公室安排专人保管使用，公司财务专用章由财务部保管、安排使用。2、建立使用记录，对公章的使用情况及时、如实地进行登记。3、严格印信的使用手续。凡办理公务需使用公司印信者，均需经总经理或办公室主任同意，并认真填写公章使用登记薄后方可盖章。4、印信管26、理人员加强印章管理，存放要安全，必须做到随用随取随锁，不得委托他人代盖印章，更不得随意将印信交由他人代为管理。不得出具空白证明信、介绍信等，更不得随意将印信携带外出。5、各部门及员工个人需公司出具证明、介绍信者，须征得部门领导同意审批后，报总经理审批同意后方可盖章，否则不予办理。6、凡因违规使用印信造成损失和不良影响者，追究保管印章的责任人及部门负责人物资采购管理制度1、办公室全面负责物资采购管理工作。 2、各部门应于每月23号至25号提报物资申请，经部门负责人、分管领导审批签字、办公室统一审核、汇总、审批后方可购置。3、采购部负责统一采购；企业物资购进实行统一采购、双人采购、比价采购办法，购27、进质优价廉的物资及设施、设备。4、加强采购管理的细化工作，完善审核、审批及购进入库环节的严格把关，杜绝重复申请或审批。5、出、入库严格把关；采购人员购进物资，凭购物单交仓库保管员验收，合格后开具入库单，按规定程序发放到各部门使用。若验收过程中，发现购进质次价高物资，采购人员负责退换；仓库保管员人为造成错发、漏发、多发，保管员负责承担损失；以上问题均按照企业法规对相关人员进行处罚。6、采购人员必须取得合法有效票据，凭部门申购单、收据或发票、仓库入库单一并按规定程序审核签字后交财务部报销，确保物尽其用。7、赊购物资费用报销，必须注明赊购原因及批准人，严防乱购物资问题的发生。财产物资管理制度 为确保28、企业财产物资的安全，加强和完善财产物资管理工作，特制定本制度。1、办公室负责建立财产、物资管理台帐。2、财务部建立企业财产、物资综合管理帐，切实加强日常低值易耗物品的检查、维护、登记、核销工作。3、健全财产物资登记制度；各部门新置财产物资必须登记备案；财产物资移交严格交接手续；财产物资报废必须经公司办公室会同财务部共同审验，报总经理批准执行。4、办公室会同财务部定期检查、监督各部门财产、物资管理工作的贯彻、落实，确保企业财产物资的安全。5、建立财产物资清查制度；物资财产每半年清查一次，由财务部会同办公室对各部门财产物资进行全面清查，确保财产物资的安全与完整；若清查过程中，发现丢失、毁损的财产、29、物资，追究相关人员的责任，并按照企业法规进行处罚。6、非消耗性物资出库，应当以旧换新，否则不予处理。财务部工作制度1、 认真贯彻执行新会计法和国家有关财务管理规定。2、 建立健全企业财务管理的各项企业法规，加强经营核算管理工作；真实反映、分析财务计划的执行情况，检查、监督下属部门的财务工作。 3、 真实的及时向集团公司汇报财务情况、对企业法定代表人负总责。4、 合理使用资金，为经营管理提出合理化的建议，促进企业经济效益的不断提高。5、 自觉接受、积极配合税务、银行、劳动等部门的检查，做好衔接工作，圆满完成日常性财务工作，并确保不出现任何人为的问题。6、 做好财务记账凭证工作，切实做到会计凭证、30、会计账簿、会计报表和其他资料真实、准确、完整，并符合会计制度规定；财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证；会计、出纳员制作记账凭证时，必须在记账凭证上签字或盖章，以便明确责任。7、 每年两次协同行管部完成物资清点工作，杜绝购置物品的丢失，保证财产安全。8、 财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表及时上报总裁，并报送有关部门；会计报表由会计编制并每月上报一次，会计报表必须财务部部长和会计签名或盖章。9、 集团公司财务部对各部门实行会计监督，财务工作人员对不真实、不合法、相关人员签字不齐全的原始凭证不予受理，对记载不准确不完整金额大小等不相符的原始凭证予以31、退回，要求必须及时给予更正和补充完善。10、 财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向部门总经理书面报告，并请求查明原因做出处理决定。11、 建立财务工作内部稽核制度，对记账凭证、收入费用支出、债权债务账目的处理、登记等工作，并定期对各经营部门进行审核；做好内部审计及会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的处理及登记工作。12、 财务工作人员调动工作或者离职必须与接管的工作人员办理交接手续，必须严格按规定由符合监交条件的专人负责监交。安全管理制度为加强公司整体安全，确保员工的人身安全和健康，促进公司事业的发展，根据国家有关法律法规及相关规定，结合公司的实际情况制订本制度。1、办公32、室负责公司安全管理的全面工作。2、安全管理工作必须贯彻安全第一，预防为主的方针，实行部门负责制，部门主要领导为安全管理工作的第一责任人，对本部门整体安全工作负总责。3、安全工作主要范围包括业务经营安全、设施设备安全操作运行、企业内部安全保卫工作、人员车辆出行安全等。4、定期对公司员工进行安全教育培训，提高员工的安全意识，保护员工的人身安全，维护公司的合法权益。5、公司对安全管理方面有突出贡献的部门和个人给与鼓励和奖励，造成事故的，追究相关人员的责任，并按企业法规处罚；触及刑律的，交由司法部门依法处置。保密制度为了维护企业利益，保护企业的商业秘密，特制订本保密制度，企业全体员工必须严格遵守。1、33、本规定所称的商业秘密是指不为公众所知悉，能为企业带来经济利益，具有实用性并经企业采取保密措施的技术信息和经营信息，以及企业依法律规定 或者有关协议的约定，对外承担保密义务的事项。2、可能成为企业商业秘密的经营信息包括客户名单、客户订单、营销计划、采购资料、财务资料、进货渠道、产销策略、经营目标、经营项目、管理诀窍、货源情报、内部文件、会议纪要、经济合同、合作协议等等。3、任何员工不得刺探、过问与本职工作无关的商业秘密；不得以任何方式泄露企业的商业秘密。4、 严格遵守企业秘密文件、资料、档案的登记、借用和保密制度，秘密文件应存放在有保密设施的文件柜中，借用秘密文件、资料、档案须经总经理或办公室主34、任批准；不得在公共场所谈论企业秘密事项和交接秘密文件。5、员工发现企业商业秘密被泄露或者因自己过失泄露商业秘密，应当采取有 效措施防止泄密进一步扩大，并及时向总经理报告。6、员工调职或离职时，必须将自己保管的秘密文件、资料、档案或其他东西，按规定移交给总经理或办公室主任，不得随意移交给其他人员。7、企业根据实际情况和需要，与知悉或可能知悉企业商业秘密的员工另行签订保密协议，保密的内容、范围、权利、义务、期限、保密费和违约责任等 事项从保密协议的规定。8、未经企业同意，员工在职期间不得自营或者为他人经营与企业同类的营业。9企业根据实际情况和需要，与知悉或可能知悉企业商业秘密的员工另行签订竞业限制35、协议，约定员工从离开企业后的一定期限内，不得在生产同类且 有竞争关系的产品的其他企业内任职，企业向员工支付一定数额的补偿费。消防安全管理制度为有效地防止火灾的发生，保护企业财产、物资和员工的生命安全，贯彻以防为主、防消结合的方针，消除隐患，特制定本制度。1、办公室负责企业消防安全管理的全面工作。2、严格贯彻落实消防安全管理法及企业法规相关规定，切实加强对公司易燃、易爆物品的管理，特别是火源、电源、火炉、锅炉等的管理。3、消防器材必须做到专人管理，专用、定点存放，经常检查维护更换泡沫，没有火情严禁动用消防器材。4、落实安全消防教育制度，加强消防安全教育；办公室负责定期对员工进行消防操作技能、安全36、知识教育；对可取暖设备实行定人定责管理和防护，做到人走火灭、电断不留隐患。5、切实加强用电管理，用电部门及个人必须按规定操作使用，禁止乱拉电线和增加电器设备，未经批准私自安装，追究相关人员的责任，并按企业法规进行处罚。警卫管理制度1、警卫人员必须坚守工作岗位，上岗着装整齐、执勤规范，在岗不准打闹、饮酒，不得擅自离岗、睡岗，班次之间做好夜间巡逻交接工作，发现异常情况及时报告带值班领导。2、严格执行出、入登记制度；按规定进行检查，排除安全隐患，确保企业安全。若因人为原因造成企业财产损失由当事人全部赔偿，并按企业法规处罚。3、落实夜间巡逻责任制；警卫人员必须按照规定时段巡逻挂牌，发现问题及时排除；不37、按规定巡逻的，按企业法规进行处罚。4、严格车辆停放管理，警卫人员保证停车棚、停车位车辆停放有序，确保车辆停放安全。5、交接班前，值班警卫人员在对所辖区域进行全面巡视检查，并及时填写警卫工作日志。6、交接班后，警卫人员必须写好交接班记录，并将所辖区域的情况向接班人员详细说明。7、严格执行消防管理规定，警卫人员要掌握消防的基本常识，发现火情，采取措施积极扑救并及时报警。8、严格物品登记，若发现携带企业物品外出的人员，立即没收登记归公，并及时向领导汇报。9、下班后按规定关门，非工作人员没有特殊情况一律不准在企业逗留；严禁外来人员进出，确保企业安全。环境卫生管理制度为使全体员工充分认识环境卫生整治工作38、的重要性，自觉地搞好环境卫生，保持清新的工作环境，为树立良好的企业整体形象奠定基础，特制定本制度。1、办公室负责环境卫生的全面管理。2、各部门负责人是第一责任人，对环境卫生严格把关，确保达到环境卫生清理标准。环境卫生清理标准如下：地面无烟头、无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；门窗玻璃干净、明亮；照明灯、电风扇、空调等无浮尘；桌椅摆放端正、桌面物品摆放整齐有序无浮尘；各类座套干净整洁；微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味；花坛、场地无杂物（包括：烟头、纸屑、塑料袋、矿泉水瓶、落叶、杂草、其它垃圾等）垃圾桶每天早晨倒干净39、一并盖好上面的盖子，防止被风刮坏及下雨进水、遏制垃圾臭味的散发。 3、环境卫生管理落实责任到人，出现问题追究相关人员的责任。4、做好所属部门宿舍环境卫生的规范和管理，安排专人贯彻落实，迎接检查小组检查评比。5、卫生清理要做到班前班后集中清理，工作期间随时清理，始终保持清新整洁的工作环境。水、电、暖管理制度1、办公室负责水、电、暖的统一管理。2、办公室依法管理水、电、暖，严格水、电、暖的使用登记。3、各部门及每个员工都要自觉服从统一管理，节约水、电、暖，杜绝长流水、长明灯，禁止使用电炉子，严禁电动车充电，违者赔偿企业损失，并按照企业法规进行处罚4、严禁水电外接；确需外接的，必须向办公室提出申请，40、经批准后方可按照有关手续进行办理。5、水、电、暖必须设专人管理，安装水、电表并按规定收费。6、水、电、暖管理人员必须经常检查线路及水电设备、用电的设施设备、供水、供暖设备，发现问题及时处理，确保水、电、暖安全使用。7、凡遇有关部门统一停水、停电、供停暖，办公室要及时通知各部门做好准备工作。8、严禁非因公上网，若发现，追究相关人员的责任，按企业法规进行处罚。 9、严禁夏、冬季乘凉、取暖设备的乱用，违者追究相关人员的责任，按企业法规进行处罚。新员工试用期工资待遇规定根据企业的实际需求，按程序被招聘后即成为新员工，进入二个月的试用见习期，见习期享受如下工资待遇：1、本科850元；大专750元；大专以41、下700元；教练每月发放补贴 550元（享受业绩考核）；传达室人员600元。2、新员工见习期间第一个月工资的发放按照实际出勤天数计发工资。3、实习期满后员工个人申请，部门负责人安排员工本人填写新员工转正定级申请表，部门负责人签字，报办公室审查，组织考察、评议合格后填写鉴定意见，由领导班子研究批复。转正后按照现行工资实施方案执行；未批复的继续见习1个月后再与报批。4、公司聘用人才不拘一格，对于高端人才或特殊人才，不实行见习期，确定岗位后由办公室审核，报领导班子研究同意，总经理签字批准后执行相应的岗位工资。考评、考核工资暂行规定为全面调动员工的工作积极性，切实落实岗位责任制，特制订本规定。1、公司42、办公室负责考评、考核的全面管理，部门负责人负责本部门的考评、考核管理工作。2、考评适用于公司全体正式员工；考核适用工作满半年以上的员工。3、本着公开、公平、公正的原则，从思想道德素质、工作责任、质量、工作能力、效率、态度、学识水平、组织纪律、安全保卫、环境卫生对员工进行考评。4、部门负责人每月28日至次月的3日组织本部门员工集中召开工作总结交流会议、进行民主评议；每月5号前将本部门的上月工作考核汇总情况报公司办公室，由办公室会同财务部共同复核、审核、报总经理批准后执行。5、采取民主评议和部门领导评议相结合的百分值考核办法，确定员工的考评挡次，每月按一般、良好、优秀发放考评工资；连续三个月考评成43、绩一般的，部门负责人找其谈话、批评、整改；连续半年的，干部给与降级使用，职工调离工作岗位；连续一年的，干部给与撤职，职工给与辞退；全年考评成绩达到优秀者，年终列为评选先进工作者的范围并适当给与物资奖励；违反企业法规，取消考评资格。6、各部门负责人要认真组织、教育员工正确对待、慎重打分，不负责任或利用职务之便考评不公正的，发现一次给予扣除考评分数的5%，以此类推；消极应付、敷衍了事的，一经查实给与免去职务或免除考评的权力。7、办公室根据企业经营发展形势，对上述规定做出相应调整。劳动合同履行、保险缴纳暂行规定为促进企业可持续发展，保障企业的合法权益，全面调动员工的工作积极性，确保员工队伍的稳定。根44、据劳动法及劳动合同法的有关规定，特制订本暂行规定。1、合同签订，应本着平等自愿、协商一致的原则，不得违反法律、行政法规的有关规定。2、公司正式聘用的新员工，工作半年后个人提出申请，部门负责人同意、签字，办公室审核，报领导批准后，方可签订劳动合同并给予办理缴纳劳动保险；有参保记录的员工，需续保按企业规定，提出续保申请，经主管领导审核批准，由公司统一办理。3、严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，定期对公司员工进行劳动安全卫生教育，并提供安全卫生的劳动条件和必要的劳动防护用品，减少职业危害。4、按照国家有关法律法规及企业相关规定，严格员工安全操作流程，防止劳动过程中事故的发生。5、制定企业职业培训规45、划，有计划、有步骤地对员工进行培训，提高员工的职业素质，促进企业的可持续发展。6、对严重违反企业法规的员工，有权解除劳动合同，但应提前1个月通知当事人并给与办理相关手续。7、员工主动辞职的，应提前1个月通知公司，经批准后办理相关手续，同时解除劳动合同。8、如双方发生劳动争议，由企业劳动调解部门予以调解，若调解不成的，可以向劳动仲裁部门申请仲裁，仲裁仍不能解决问题的，向人民法院提起诉讼。合同签订管理规定1、办公室负责公司各类合同签订的审核、修改、把关等全面工作。2、公司需签订的业务合同、工程承包合同、设施设备等合同，由办公室负责起草撰写工作。3、合同写好后交由办公室进行依法修改，负责人签字，报经46、总经理审批。4、严格按照合同法的规定，在保护企业利益的基础上进行洽谈，确定合同条款，负责人向分管领导汇报，分管领导审核，企业法人批准方可签订，未经批准一律不准签订。5、在协商的过程中，合同签订部门的负责人、办公室负责人以及对方代表参加，本着公平、公正的原则依法确定，形成合同正式文本。6、合同一式二份，经双方代表签字、盖章后，,由公司财务部、办公室各存档一份。资金管理规定1、资金使用实行总经理终审一支笔签字批准制度,确保资金的安全。2、各部门费用报销必须取得合法的原始凭证，在公司规定的支出额范围内经负责人审核签字,总经理签字方可报销。3、员工因公借款实行预批，批准使用后应及时核销，超过一个月未核47、销，借款将从工资中扣除,并按银行同期存款利率收取利息。4、总经理签字定为每周六、周日，遇节假日可顺延。5、公司财务部每日编制一份现金流量表，及时将公司资金使用情况向总经理汇报，确保资金使用和管理的规范化。费用报销签字程序规定为切实加强企业财务管理工作，严格财务会计制度，规范签字程序、明确费用列支渠道，结合各部门资金使用情况，制定如下规定：一、借款的审批程序借款人部门负责人主管会计分管副总经理财务部长总经理。二、日常费用报销审批签字程序经办人部门负责人主管会计分管副总经理财务部长总经理。三、工资发放审批签字程序财务部长分管副总经理总经理。四、后勤采购费用支出报销审批签字程序1、日常采购所发生的费48、用：由各部门申请，分管领导批示后报采购部采购。签字报销程序：采购人员（两人）采购部长主管会计办公室负责人财务部长分管副总经理总经理。（申请物资用途须明确，具体到每个设备、每个建筑物、每个部门）2、基建工程的采购支出发生的费用：每一项工程由基建部编制工程项目预算，预算书由经办人、办公室负责人、分管副总经理、财务部长、总经理签字后方可实施。每项工程结束时，必须根据工程合同、工程质量验收报告、决算书进行决算。签字报销程序：采购人员（两人）采购部长主管会计办公室负责人分管副总经理财务部长总经理。 差旅费报销规定1、因工作需要外出发生的车船费、交通费，凭车票据实报销（要求必须乘座公共交通工具）。2、因特49、殊情况需要乘座出租车的，应向所属部门负责人汇报批准后方可乘坐，待回到单位后补写书面说明，负责人批准签字后，财务部部长审查签字，报总经理签批后方可报销。3、高速路费的报销：无特殊情况尽量不准跑高速路，如需要跑高速路，须经部门领导批准。4、住宿费标准：普通员工每人每天40元，部门负责人每人每天60元。5、伙食补助标准：凡是平度外出差，伙食补助每人每天20元; 6、出差人员遇特殊情况需发生业务应酬费，请示部门负责人批复签字，报总经理批准执行。7、报销规定：各部门人员出差回来后应及时按规定程序报销差旅费，超过一周公司财务部不予受理（特殊情况例外）。公共通讯工具及费用管理规定为加强公司通讯工具的管理，特50、别是办公用电话的管理，有效控制电话费支出，实行限额管理，禁止公话私用，做出如下规定：1、各部门办公用电话实行管理责任制，话费实行定额包干，落实到人。2、各部门对话费使用严格把关，不得超出定额；如超出，追究相关责任人，依照企业法规进行处罚。3、按职务高低每月给予员工相应话费补贴用于工作联系。4、各部门在日常工作中要教育员工牢固树立增收节支的理念，合理使用话费。5、各部门传真机，未经领导批准，禁止收发个人传真，一经发现，按照企业法规进行处罚。6、各部门的公共通讯设施，指定专人负责管理，加强维护、维修，确保通讯畅通。物资管理规定一、物资申购规定1、日常物资申购申报各部门应于每月23号前，将下月所需物51、资填写物资申购申报表，报部门负责人审批签字后，报总经理审批交公司办公室审核汇总，统一编制物资申购计划，递交总经理审批确认，由采购部负责统一采购。2、急需物资申购申报填写急需物资申购申报表报部门负责人审批签字，报总经理审批签字，交由办公室审核后，由采购部按申购部门的要求时间，准时采购，特殊紧急情况可实行简易程序，事后补齐手续。在外急需物资的申报；申报人必须电话向部门负责人汇报，部门负责人向总经理汇报批准后在外方可购买，回到单位后补齐手续。二、物资采购管理规定1、集公司负责企业物资统一采购工作；在采购过程中实行统一采购、比价采购、招标采购；购进物资必须质优价廉，并确保各部门物资供应及时。 2、日常52、所需物资的采购，由采购部根据办公室汇总，统一编制物资采购计划表（书面），部门负责人审核签字，报总经理批准后安排采购(日常招待水果、瓜子除外)。3、基建、维修项目设施、设备的采购，由办公室负责，实行招、投标采购；由采购部按照标书对工程质量的要求，购进符合标书规定的物资材料。4、临时急需物资的采购，由各部门提出临时申请，经部门负责人审批签字，交总经理审批，交办公室审核，经总经理批准签字后安排及时采购。5、特殊物资的采购（单项物品5000元以上含5000元、多项物品10000元以上含10000元的），各部门根据申购计划做出资金预算方案（详细注明物品的品名、规格、产地等并附质量技术要求标准），部门负责53、人签字，报办公室审核后，报宗镜批准签字后方可购置。6、各部门无申报购置计划一律不予采购。三、物资入库管理规定1、物资购回后由仓库保管员负责严格把关；对物资的数量、质量、重量、金额、型号、尺寸等严格进行核对验收；将验收合格的物资逐一分类录入电脑，打印出物资入库三联单签字（仓库自留一份），交采购人员一份（到财务报销专用），交资产管理员一份，进行复核登记；将验收合格的物资分类放置，及时通知使用部门领取。2、物资验收入库后采购员凭入库单和购货发票或者收据以及物资申购申报表，填写费用报销单，按程序签字报帐。四、物资出库管理规定1、出库实行出库单制度；各部门领取物资时，由资产管理员开具出库单（一式三份），54、保管员一份（作为物资出库记账的凭据，并用做月底对账），资产管理员一份（用于登记各部门资产账），财务部一份（用于对物资变动情况的管理和资产的入账）。2、出库单需各部门负责人签字，办公室主任签字批准后领取。五、物资登记管理规定1、资产管理员对出库物资分类、分部门进行登记；固定资产及低值易耗品记入资产管理台帐，每半年进行一次物资清查，纳入日常管理工作中。2、对清查出的丢失及损坏的物资属人为造成的，按照企业法规进行处罚赔偿。3、各部门对于物资的管理要严格执行物资管理规定，要有专人负责，详细记录物资财产台帐，实行定人、定责、定置管理，定期对本部门的财产进行清查。六、物资使用管理规定1、各部门负责人对每件55、物品实行定制定人管理，加强对本部门低值易耗品使用的管理，本着节约的原则尽量减少库存，杜绝浪费问题的发生。2、各部门负责人组织安排对本部门所使用的设施、设备进行定期检查、维护、维修（专人专管），严格操作规程的检查与监督；对于不按规定及时检查、维护、维修造成损失的，一经查出按照企业法规进行处罚赔偿。基本建设和维修管理规定1、按照国家有关法律法规和政府主管部门的有关规定，依法进行基建项目，要按法定程序完成基建项目的规划立项、设计制图、申请开工、聘请监理等各项审批筹备工作，手续齐备后再进行开工建设。2、基建、维修项目由办公室设专人负责，所有项目必须报公司研究、总经理批准后方可施工。对于较长期的基建、维56、修项目，要做出长远施工规划、设计图纸，总体设计要切合实际情况并根据财力情况分段建设，施工中要严格执行监理制度，保证工程质量。3、办公室分管基建的负责人，是安全施工、质量监督的第一责任人，全面负责基建、维修项目的安全施工、工程进度、质量监督；工程进行中发现问题及时纠正，在保证质量的前提下，尽量加快施工进度，缩短工期，保证按期竣工，提高项目预期的经济效益；严把工程竣工验收关，要按规定组织相关人员，对工程进行全面的质量、性能评估、验收，达不到规定要求的返工重建；工程竣工后，认真整理各种基本建设原始材料，办公室存档。4、公司对基建、维修项目实行全程责任制，由分管基建的负责人全面负责工程的手续申办、安全57、施工、质量监督、工期监管、竣工验收工作。5、为杜绝基建、维修工程中，严禁以权谋私、人情工程问题的发生，公司对基建、维修工程质量，实行终身追究制；凡基建或维修工程在法定或合同规定的时间内出现质量问题，将依法追究责任。车辆管理和使用规定1、公司办公室负责车辆综合管理工作。2、用车部门负责本部门各类车辆的安全使用管理。3、各下属部门办公用车由本部门负责人管理。4、各部门实行车辆管理责任制：部门负责人安排一名车辆管理员，严格一车一档管理。档案的主要内容（驾驶员姓名、车辆的类型、车牌号、单车的全部手续、投保情况、年审情况、车辆使用去向及时间、里程考核、油料使用情况、定期维修、保养情况、用车记录变更情况等58、）。5、对新购置车辆，要及时办理有关手续，尽快建立车辆档案，纳入管理范围。6、所有车辆的调配、变更车主须经部门领导批准，报公司办公室备案并发出调配函方可调配，否则出现的问题追究部门负责人的责任。7、各部门严格执行公司车辆管理和使用规定，落实责任到人，科学管理、正确使用，确保车辆始终保持良好的运行状态。8、各部门的车辆要严格用车纪律，不得酒后驾车，严禁私自出车，如有违章者按照企业法规处罚。伙房管理规定1、办公室对餐厅的管理负总责。餐厅要坚持为一线服务的指导思想，根据员工的就餐标准以及公司日常接待的实际情况，本着合理、节约、优质、高效的原则，认真搞好伙食。2、餐厅必须严格执行各项卫生管理制度，严防59、食物中毒，确保员工就餐安全，如因工作失误、责任心不强造成员工食物中毒，按照企业法规，给予直接责任人、当事人处罚。人为造成的事故，依有关情节轻重，按有关法律处罚。3、严格饭菜质量，按标准配料，按照规定时间为员工发放饭、菜。 4、炊事人员属食品卫生行业，工作人员必须讲究个人卫生；工作期间穿着工作服、工作帽，并保持干净整洁；要及时洗手，不留长指甲，保持个人卫生整洁；坚持对餐具、茶具消毒制度；对餐厅、食品加工用具要定期清洗消毒，确保食品、餐饮卫生安全。5、工作期间严禁在工作场所吸烟，发饭期间不准边吃边发，饭、菜发放完毕工作人员方可用餐。6、餐厅管理人员要不断调剂饭、菜花样品种，合理调配饭菜营养结构。人60、为造成饭、菜不熟或者馒头饼子未发开，不熟，对当事人一次罚款20元。7、负责企业来人来客的招待工作，按照领导批复的招待标准保质保量的做好招待用餐。因工作失职造成人为招待失误，一次罚办公室负责人20元、伙房负责人30元、有关责任人50元。8、坚持成本核算，既要达到就餐标准，又要避免浪费，及时根据市场价格变动核算就餐标准。按照集公司规定的作息时间准时开饭，不得无故推迟开饭时间，推迟一次，扣发伙房负责人20元（确属特殊情况例外），由负责人落实有关责任人的责任。9、餐厅管理人员严把采购验收关。采购进伙房的一切物资，要求及时清点数量、严把质量；如造成人为的浪费，扣罚责任人浪费物品价值（购进价格）两倍的罚款61、。10、餐厅每天要对所用物资以及招待用物品要及时入账，所收饭票及时清点，妥善保管，并做好记录。餐厅记账要准确清晰，月底及时盘点库存并与公司财务部结清账目。因公招待管理规定1、公司公务招待一律经总经理批准，否则不得公款招待。2、公务招待分工作餐、标准餐：对于日常性因公招待，公司统一印制餐票，部门负责人向总经理提出申请，批准后由办公室负责派发餐票，就餐人凭票到餐厅就餐(工作餐)；确需因公招待的由部门负责人向办公室提出申请，由办公室填报派餐单报总经理批准签字，按规定标准安排就餐。3、就餐标准：工作餐按员工就餐标准；标准餐分 元/人、 元/人、 元/人三个档次，烟酒按相应档次安排。4、批准就餐的，一律62、不得超标，超标则说明原因，否则自负。5、对于批准就餐的，必须由公司办公室签字，方可报总经理审批，并标明招待的事由、具体招待的部门及人员情况后，方可报销。6、各部门确因公需要在外招待，由部门负责人报公司办公室，由办公室主任请示总经理批准后，本着节约的原则，进行招待。7、因公招待应本着尽量减少陪餐人数的原则，陪餐人数不得超过需招待人数的三分之一，不得随意未经批准增加陪餐人数。8、未经批准，一律不得就餐。中午严禁饮酒的规定1、员工工作期间，未经批准中午一律不准饮酒。2、中层以上负责人要以身作则，自觉做到中午不喝酒，为广大员工做出表率。3、部门负责人必须对部门员工进行教育、监督、检查，杜绝此类问题发生63、。4、因特殊情况需中午配餐饮酒的，必须经总经理批准，可适当饮酒，但不能耽误工作。5、如有违反者第一次给予通报批评、帮助教育，并处50元的罚款；第二次违反规定者给予100元的罚款；第三次违反者视其情节直至开除公职。6、严禁工作时间醉意上班，发现一次给予50元罚款。7、本规定由公司办公室负责执行，违反规定被处罚款由财务部从本人工资中扣除。宿舍管理规定1、办公室负责员工宿舍的整体管理，制定分配方案，负责统一调整、搬迁、维护维修工作。各部门自主负责日常管理，凡是在公司住宿的员工必须严格自觉遵守本规定，如有违反，按照企业法规规定给予严格处罚。2、每间宿舍选出一名舍长，负责安排值班表，监督宿舍人员定期清理64、室内、外环境卫生，自觉拆洗和更换被、褥，养成讲究公共卫生的良好生活习惯，为员工提供一个卫生整洁、氛围和谐的休息环境。3、员工到宿舍寄宿要相互帮助，当天值班人员负责安全、卫生，做到人离门窗关好，电灯、电器关好，严防盗窃事故、安全事故和漏雨等事故的发生。4、要做到人人爱护公物，如出现人为损坏物资设施，由住宿人员负责照价赔偿。5、严禁非公司人员未经批准在宿舍留宿，避免不安全事件的发生。6、每周五由舍长负责，对宿舍进行大扫除并参加卫生流动红旗评比活动，如连续三次获得流动红旗，纳入年终部门评先选优条件之一，以此有效推行宿舍管理的规范化。安全生产管理规定1、生产主管和领班要做好机器设备的保养、维修和用前检65、查工作，在确保机器设备可安全使用后，方可投入使用；2、操作机器设备时，必须严格遵守技术操作规程，保证产品质量，维护设备安全及保障人身的安全设备使用过程中，如发现有异常情况，应及时告知主管和相关技术人员处理，不得擅自盲目动作；3、发现直接危及人身安全的紧急情况，要立即采取应急措施，并及时将情况向领班、部门主管或部门经理报告；4、工作场所的消防通道，必须经常保持畅通，不得放置任何物品；对消防设备、卫生设备及其他危险防止设备，不得有随意移动、撤走及减损其效力的行为；5、维修机器、电器、电线必须关闭电源或关机，并由相关技术人员或电工负责作业；6、非机械设备的操作人员，不得随意操作机械设备；7、危险物品66、必须按规定放置在安全的地方，不得随意乱放；吸烟要在指定场所，并充分注意烟火；严禁携带易燃易爆、有毒有害的危险物品进入企业；8、下班时要整理机械、器具、物料及文件等，确认火、电、气的安全，关好门窗、上好门锁。 工作规范1、员工必须遵守如下工作守则和职业道德：敬业乐业，勤奋工作，服从企业合法合理的正常调动和工作安排；2、严格遵守企业的各项规章制度、安全生产操作规程和岗位责任制；3、工作期间，忠于职守，不消极怠工，不干私活，不串岗，不吃零食，打闹嬉戏，不大声说笑、喧哗等，尽职尽责做好本职工作；4、平时养成良好、健康的卫生习惯，不随地吐痰，不乱丢烟头杂物，保持企业环境卫生清洁；5、爱护公物，小心使用企业机器设备、工具、物料，不得盗窃、贪污或故意损坏企业财物；6、提倡增收节支，开源节流，节约用水、用电、用气，严禁浪费公物和公物私用；7、搞好企业内部人际关系，团结友爱，不得无理取闹、打架斗殴、造谣生事；8、关心企业，维护企业形象，敢于同有损企业形象和利益的行为作斗争。9上班时间一到即刻开始工作，下班之后无特别事务不得逗留；10、上班时间原则上不准会客和打私人电话，因故而经部门经理或主管许可的除外；11、遵守企业的保密制度，不得泄露企业的商业秘密。