房地产开发建设公司工程审计管理方案办法(11页）.doc-地产文库

房地产开发建设公司工程审计管理方案办法(11页）.doc

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上传人：大宝编号：59503 2021-02-25 11页 25KB

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1、泛泛海建设控股有限公司工程审计管理办法（草案）海建设控股有限公司工程审计管理办法（草案）第一章第一章总则总则第一条为加强公司开发建设工程的管理和监督，保障建设投资的合法、合理使用，正确评价投资收益，规范管理体系，理顺工作程序，提高工程建设的科学管理水平，根据国家有关审计工作规定，并结合公司实际情况，制定本办法。第二条本办法适用于集团公司和所属各公司。第二章第二章原则规定原则规定第三条制度建设（一）集团公司制定实施的审计办法、制度、工作程序等，所属各公司必须严格执行。（二）所属各公司根据集团公司相关规定以及根据所属公司所处地域及本公司实际情况制定的适合本公司的有2、关审计制度、办法、程序等，应报集团公司审批、备案。第四条申报范围划分（一）公司授权额度范围内 1所属各公司京内项目：依据所属公司要求，集团公司工程审计部可参加由该公司组织的招投标等活动，无论工程审计部人员是否参加，最终的招投标、所签合同等资料须报集团公司工程审计部备案，若有问题及时反馈给所报公司。 2所属各公司京外项目：由所属各公司工程审计部根据本公司规定进行审计。（二）公司授权额度范围外 1所属各公司京内项目：集团公司工程审计部应全过程跟踪审计，按集团公司审计程序进行。 2所属各公司京外项目：由所属各公司工程审计部进行全过程跟踪审计（视情况可邀请集团公司参加），报所属3、公司批准后，报集团公司进行审计，按集团公司程序执行。（三）异地交叉招标 1凡由集团公司组织的京外物资设备等在京招标项目，由集团公司工程审计部参加。 2凡由集团公司组织的在京外当地招标的物资设备等项目，由所属公司工程审计部参加，重大项目或设备应邀集团公司参加。招标结果经所属公司同意后报集团公司审计、备案。（四）计划管理所属各公司每季度初 5 日前，将上季度工程审计完成情况及下季度计划报集团公司工程审计部备案。第五条授权额度见集团公司相关规定。第三章第三章工程审计的内容工程审计的内容第六条审查建设工程项目开工前各项审批手续的完备性和合法性。第七条审查前期工程费用支出及道路、通水、通电等费用支出的真实性和合法性。第八条审查开发建设工程项目规模和设计标准与上级单位批准的可行性研究报告文件及实施计划是否相符。第九条审查工程招标、评标、承包是否符合规定，手

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