房地产公司工程项目管理内控审计解决方案(4页）.pdf-地产文库

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上传人：大宝编号：59424 2021-02-25 4页 1.73MB

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该文档所属资源包： 房地产公司内部工程审计管理制度实施方案资料合集

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1、房地产工程项目管理内控审计解决方案背景房地产工程项目建设由于投资额巨大、建设周期长，涉及部门多、管理链条复杂，且具有一次性及不可逆的特征，使得不确定因素及风险存在于工程项目全生命周期管理的各个环节中。若不能对风险进行预判与排查、强化风险管控手段，可能造成建安成本失控、工期延误、工程质量低下等结果。此外，企业内部审计团队若不具备科学系统的工程审计方法，亦可能无法通过审计活动充分揭示管控漏洞，达到提升企业工程项目管理水平的目的。 2普华永道房地产工程项目管理内控审计解决方案解决方案从工程项目管理全景图出发，以风险和价值为导向，审视房地产工程2、项目管理全业务流程，通过体系化审计程序和科学化审计工具，识别工程项目管理的核心风险，诊断并完善内控缺陷及管理漏洞，提升企业工程项目管理水平及审计能力。价值工程项目管理过程中，您是否时常发现以下问题？工程管理规章制度不健全，工程不符合国家安监管理要求招标程序违规，弄虚作假，串通舞弊，或存在低价中标后通过变更突破预算等；签证变更标准不明确，额度控制不当、先签后审等，导致成本失控，进度迟缓；高套定额，重复套定额；合同约定甲供材料未在结算中扣除，合同价格调整、变更计价与合同/投标约定不符；作为工程项目管理的审计者，您是否面临以下阻力？工程3、类合同及单据品类繁多，审计范围难以抉择；工程管理业务太专业，不知风险存在何处；审计方法不成体系，无法充分揭示管理漏洞；工程设计成本管理采购管理施工管理目标成本单一来源采购招投标管理其他大额采购询价比价合约规划供应商管理成本后评价动态成本采购计划采购实施采购验收工程项目管理全景图监理单位履职管理工程变更管理进度管理工程质量管理验收与交付工程结算决算审计工程验收资产移交方案设计与审批责任成本造价成本扩初设计与审批施工图设计与审批设计变更管理关键业务模块工程管理部制度建设情况制度建设职能设置财务收支合同管理档案管理岗位设置、人员配置与履职财务收支合理性应收应付合理性账务处理合理性合同签订及审批管理档案保管与借阅资源支持模块对标优秀实践，分析工程项目管理漏洞及差距降低损失发生的可能

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