房地产公司工程项目管理内控审计解决方案(4页）.pdf
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房地产公司工程项目管理内控审计解决方案(4页）.pdf
1、房地产工程项目管理内控审计 解决方案 背景 房地产工程项目建设由于投资额巨大、 建设周期长， 涉及部门多、 管理链条复杂， 且具有一次性及不可逆 的特征， 使得不确定因素及风险存在于工程项目全生 命周期管理的各个环节中。 若不能对风险进行预判与 排查、 强化风险管控手段， 可能造成建安成本失控、 工 期延误、 工程质量低下等结果。 此外， 企业内部审计团 队若不具备科学系统的工程审计方法， 亦可能无法通 过审计活动充分揭示管控漏洞， 达到提升企业工程项 目管理水平的目的。 2普华永道 房地产工程项目管理内控审计解决方案 解决方案 从工程项目管理全景图出发， 以风险和价值为导向， 审视房地产工程
2、项目管理全业务流程， 通过体系化审计程序和科学 化审计工具， 识别工程项目管理的核心风险， 诊断并完善内控缺陷及管理漏洞， 提升企业工程项目管理水平及审计能力。 价值 工程项目管理过程中， 您是否时常发现以下问题？ 工程管理规章制度不健全， 工程不符合国家 安监管理要求 招标程序违规， 弄虚作假， 串通舞弊， 或存在 低价中标后通过变更突破预算等； 签证变更标准不明确， 额度控制不当、 先签后 审等， 导致成本失控， 进度迟缓； 高套定额， 重复套定额； 合同约定甲供材料未在结算中扣除， 合同价格 调整、 变更计价与合同/投标约定不符； 作为工程项目管理的审计者 ， 您是否面临以下阻力？ 工程
3、类合同及单据品类繁多， 审计范围难以 抉择； 工程管理业务太专业， 不知风险存在何处； 审计方法不成体系， 无法充分揭示管理漏洞； 工程设计成本管理采购管理施工管理 目标成本 单一来源采购 招投标管理 其他大额采购 询价比价 合约规划 供应商管理 成本后评价 动态成本 采购计划 采购实施 采购验收 工程项目管理全景图 监理单位 履职管理 工程变更管理 进度管理 工程质量管理 验收与交付 工程结算 决算审计 工程验收 资产移交 方案设计 与审批 责任成本 造价成本 扩初设计 与审批 施工图设计 与审批 设计变更管理 关键业务模块 工程管理部制 度建设情况 制度建设职能设置财务收支合同管理档案管理 岗位设置、人 员配置与履职 财务收支 合理性 应收应付 合理性 账务处理 合理性 合同签订及 审批管理 档案保管 与借阅 资源 支持 模块 对标优秀实践，分析工程项目管理漏洞及差距降低损失发生的可能
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