1、周期盘点程序版本 1.4 目录1. 目标2. 原则3. 人力资源& 培训4. 职责5. 日常工作6. 进程1. 目标 有可靠的理论库存和毛利 确认未知损耗的数量和金额2. 原则 所有的小分类单品（包括停止单品）至少每月盘点一次除了以下所列的部门及商品：10部门进口酒和香烟：每周一次30部门电池：每周一次家电：小家电（陈列于展柜中的）每周一次 其他家电商品每月一次 周期盘点计划由各店制订。 所有负库存单品必须参与周期盘点每日进程。 下列情况不能进行周期盘点:单品被删除的第二天每个月的第一天 每日周期盘点必须在无商品进出的情况下进行w 收货进程不受影响，但所收进的单品库存必须在周期盘点结束后增加到2、系统内。w 周期盘点必须在营业之前结束 。w 数据传送必须在10：00 AM 之前结束。（由P4决定） 周期盘点计划中所有相应的退货和报废单品必须在周期盘点日之前退掉和报废掉。不然的话，会被计算入库存。3. 人力资源 & 培训3.1店员培训 店销售人员将由设备组织经理（如有的话）或订货小组主管培训周期盘点程序 店销售人员将由 IT 主管培训:Pacific4和手提扫描机的使用 店财务人员将由设备组织经理（如有的话）或订货小组主管培训周期盘点程序3.2商品部销售人员的培训 商品部销售人员必须知道周期盘点程序和店周期盘点进程。4.职责4.1 国家设备组织经理 或商品部 提供按小分类建立国家周期盘点3、计划的表格工具并分摊每日工作量。4.2 国家财务经理职责 建立国家级别的商品抽检比率清单。(见附件2)4.3 店销售人员职责 销售主管应将每一小分类的单品数输入周期盘点计划，财务主管可据此来安排复盘的人手。 销售主管根据周期盘点计划负责组织周期盘点. 销售主管保证足够人力资源开展周期盘点。 销售主管负责小分类盘点库存量的正确性。4.4 店设备组织经理（如有的话） 或订货小组主管 打印负库存单品清单。 根据各店周期盘点计划，准备周期盘点的清单，并将每日的负库存单品加入到周期盘点清单中。 修正周期盘点报告上的差异，打印正确的周期盘点报告并同旧的周期盘点报告订在一起。 过帐进程在10：00 AM 前4、结束。 根据各店周期盘点计划实施。 对于有重大库存差异的盘点单品（数量超过50个或金额超过500.00RMB）要求营业部门给予解释4.5 财务主管 全权负责复查和修正的过程。（7：00am-9:00am） 组织检查人员。 过帐的权威性。(10:00之前) 同营业部门一起解释对于有重大库存差异的盘点单品（数量超过50个或金额超过500.00RMB） (12:00am之前) (见附件4)5.日常工作5.1 店销售人员5.1.1 日常工作/ 下午准备 必须准备充足的人力进行周期盘点。 必须确保库房的安排根据库房程序，并且准备周期盘点的单品已经粘贴好盘点贴纸。 必须确保卖场里的所有单品都有货架标签。55、.1.2 日常工作/ 上午清点（晚上闭店后） 根据盘点规则确保商品处于有条理和整洁的状态。 在当日周期盘点清单上的所有单品前贴上标签贴纸。 按盘点规则开始清点单品。 在标签贴纸上写上所清点的数量结果。扫描（6：30-7：15） 准备足够的手提扫描机。 扫描应遵循3个原则： 从左到右扫描 从上到下扫描 货架到货架扫描 从卖场到库房的顺序，将盘点标签贴纸上的数量输入手提扫描机。w 如果货架上无某单品, 扫描货架上的标签并输入“0”(包括停止 单品).w 若扫描失败，则手工输入条码。w 当未知条码被扫描,数量可以输入并会保存在 周期盘点未知条码报告中，但无法进行库存的调整。w 将所有带有错误条码单品6、的样品堆放在地上为便于辨认。 数据已输入后，在该盘点贴纸上作记号。 报告（7：15-7：35） 打印未盘单品报告和未知条码报告。修正和调整所盘单品（7：15-7：35） 解决未知条码问题。 确保未盘单品清单上无有库存单品。 打印按扫描顺序的周期盘点报告初查 营业部门必须100%检查周盘报告上与盘点卡上数量不符的单品-使用按扫描顺序的周期盘点报告。 不要移去标签不要补货，直到财务人员完成任务。 初查后，递交按扫描顺序的周期盘点报告给财务监督人员。（7：30am之前）5.2 复查小组 521每日工作/上午 财务监督人员：收到营业部门递交的按扫描顺序的周期盘点报告后，打印有库存差异的周期盘点报告。 7、将有差异的单品标注在按扫描顺序的周期盘点报告上并交给复盘人员。 检查人员必须检查按扫描顺序的周期盘点报告上同实际库存有较大差异的单品。 若发现任何分歧,在报告上手工修正数量并同销售主管确认。 检查者在周期盘点报告上签字。 财务部根据周期盘点进行金额调整。522 每月工作 财务主管组织周期盘点复查小组。 小组至少包括7人财务出1人负责组织2人复盘杂货处1人复盘家用百货处1人复盘家电处2人复盘纺织处53 组织设备经理（如有的话）或者订货小组主管。531每日工作/上午修改 在系统中修正所有所盘单品的数量。 再次打印周期盘点报告 并同原始报告的复印件订在一起。过帐 根据周期盘点的库存调整进行过帐。 打8、印 库存数量调整报告 并交给财务部存档至少三个月。 在周期盘点告示板上用荧光笔划出已盘的单品。负库存 打印 负库存报告周期盘点 提交 负库存报告复印件给销售主管用来分析和采取行动。 532每日工作/下午准备 根据周期盘点计划（包括负库存单品），准备 周期盘点单品清单 (来日要盘的单品)。 打印 周期盘点单品清单 提交所有报告给处长或销售主管。5. 3. 3 每月报告 打印当月未盘单品清单。 提交报告给店长。 打印月库存调整报告并递交给财务部。6.进程 每日在库房和卖场清点单品准备并打印周期盘点清单(包括负库存)确认单品和安排单品堆放 打印周期盘点未知条码清单打印未周期盘点清单在库房和卖场扫描单9、品打印周期盘点报告和按序列号的周期盘点报告无库存单品的调整未知条码的调整打印周期盘点库存调整报告周期盘点数据过帐用作库存调整检查已清点& 扫描的数量 月底打印月未盘点清单附 件 附件 1: 盘点贴纸 附件 2: 国家商品抽检率清单 附件 3: 国家周期盘点计划(样板)附件 4: 周期盘点重大差异控制表附件 1: 盘点贴纸清点Count检查Check数量Quantity数量QuantityNameName折扣率Depreciation Rate附件 2: 国家商品抽检率清单 (TO BE FINISHED BY NATIONAL ACCOUNTING)Attachment 4: cycle count big difference control list