1、HACCP计划手册编 制审 核批 准发放号20xx年 4 月 1 日发布 20xx年4 月1日实施*食品企业总经理办公室发布1、目 录1目录1 2颁布令2 3食品安全方针34. HACCP小组组长任命书 45公司概况 5 6公司组织结构图6 7HACCP小组名单及职责.7 8目的及适用范围 89. 引用文件910术语和定义 1011HACCP管理体系要求 .1212. 管理职责.1413. 饼干HACCP计划.2114. 良好生产规范(GMP).3215. 卫生标准操作程序(SSOP).3716、验证程序.5017监控程序.5218纠偏程序.53 19.培训控制程序.5520. 产品可追溯性控2、制及召回程序.5721文件控制程序.60 22记录控制程序.64 23不合格品控制程序.6624测量设备和监视装置控制程序.6925内审管理程序.7226管理评审控制程序.7527设备及检验设备清单.7828法律法规清单.8030记录清单.8331更改一览表.852、颁布令 为保证本公司产品的安全卫生，加强对饼干加工过程中的安全卫生质量控制，本公司特依据 HACCP体系及其应用准则，CAC食品卫生通则中华人民共和国食品卫生法，食品企业通用卫生规范等法律法规的要求，结合公司饼干生产的实际编制完成了HACCP计划手册，本计划现予批准颁布，并自即日起正式实施。本手册是公司关于食品安全的法规性文件，是3、指导公司建立并实施HACCP控制体系的纲领和行动准则。公司全体员工自发布之日必须遵照执行。 总经理： 20xx年 4 月 1 日3、食品安全方针食品安全方针:诚信为本、客户满意、科学管理、品质一流、不懈追求、第一品牌食品安全目标：生产过程中产品合格率大于98%，产品出厂合格率100%，客诉率小于0.3%，产品交货及时率大于98%。 4、 HACCP小组组长任命书为全面贯彻实施HACCP危害分析与关键控制点体系，使公司产品质量安全符合相关要求，全面提高管理水平，现委托*为本公司小组组长，应履行的职责：a 建立并组织实施公司食品安全管理体系；b 组织编写HACCP计划c 向总经理报告体系的运行情况4、；d 主持食品安全管理内部审核及体系的确认和验证工作； 总经理 20xx年4月日5、公司概况 *食品企业位于汝州市北环路中段，成立于1993年4月，具有独立法人资格，法人代表*。公司主要以生产饼干为主，是一个农产品加工产业化的龙头企业，下辖杨楼、郏县两个分公司和汝州*食品工业园。现拥有具有国际、国内先进水平的饼干生产线5条，在岗员工350人，其产品分五大类80多个花色品种，公司产品主要销往全国各地的大中超市，已进店3800余家，已形成完善的销售网络，并经边贸销往俄罗斯、朝鲜、越南、缅甸等国家。主导产品“*”牌饼干和新推出的“恰巧”系列巧克力制品，已成为大众喜闻乐见的品牌食品，市场供不应求。公司5、采取的是订单式生产销售，目前企业规模和生产能力已成为河南支柱型食品生产企业。公司成立十余年来，在“团结奋进，求实发展，创造完美，奉献社会”的企业精神指导下，不断完善内部管理机制，同时狠抓产品质量，重视企业品牌，注重企业信誉。1995年2月在国家商标局注册“*”商标；2002年11月公司部分产品包装已在国家专利局申请专利；2002年12月企业通过ISO9001质量管理体系国际认证；2004年12月又顺利通过了ISO14001环境管理体系国际认证、ISO18001职业健康安全管理体系国际认证，获得国家质量监督检验检疫总局颁发的QS食品生产许可证，2005年10月取得了进出口检验检疫卫生注册证。 *6、食品企业2005年9月1日 6、 组织机构图HACCP小组组长总 经 理质管部行政部采购部新品开发部杨楼生产公司生 产 公 司郏县生产公司财务部营销中心 化验室 注：虚线内不在认证审核范围 7、 HACCP 小组成员及职责姓名专业职务职称职责祁建堂生产管理副总经理（组长）全面负责HACCP小组日常管理工作，负责公司生产管理全面工作石鉴东生产管理生产公司经理协助HACCP领导小组组长解决一些重大的质量问题,负责生产公司HACCP日常管理工作腾跃东生产管理生产公司车间主任按照技术工艺要求及HACCP手册的要求组织生产,负责生产公司车间全面工作陈睿超食品化工质管部经理原料、包装材料、成品的贮存卫生控7、制，负责工作小组的日常工作，负责质管部全面工作耿建周技术工艺新品开发部经理工艺师产品工艺、配方的制定和确认，满足生产要求及食品安全的要求,负责开发部全面工作张军伟机械设备生产公司机修主管编制设备维护保养计划并组织按计划实施,负责设备全面工作王平林会计财务部经理为HACCP体系的运行提供财务支持,负责财务结算中心全面工作曹 军管理行政部负责HACCP体系运行过程中各部门的协调工作,负责公司行政工作许晓峰质检质管部主管负责HACCP体系文件的编写、修改及存档工作靳志芳食品化工化验室主管负责化验室主要工作张竹林管理采购部经理负责合格原材料的采购工作赵龙全营销营销经理负责营销工作8、目的及适用范围1、8、明确可用于整个食物链的必要卫生原则，以达到保证食品安全和适宜消费者适用的目的.2、采用HACCP方法作为提高食品安全性的手段，并说明如何贯彻执行这些原则，对本企业HACCP体系的建立与实施做出整体规定。3、针对食物链某一环节的需要而强化该环节的卫生要求，为专用的规范提供指导.4、本企业实施HACCP体系的强制性规章制度，满足企业内部食品安全管理和第三方认证及官方验证的需求。5、本手册适用于本厂加工的韧性饼干。9、引用文件本手册引用下列文件，手册发布时，下列文件均为有效版本，使用手册的各方应力求使用下列文件的最新版本手册，程序中引用文件凡不注日期的应以最新版本适用本手册。ISO 9000：2009、0质量管理体系-基本原理和术语ISO 9001：2000质量管理体系-要求 国际食品法典委员会CACHACCP体系及其应用准则Annex to CAC/RCP11969,Rev(1997)国际食品法典委员会CAC食品卫生通则CAC/RCP11969,Rev.3(1997)食品企业通用卫生规范GB14881-1994糕点厂卫生规范GB8951988饼干卫生标准GB7100-2003定量包装商品净含量计量检验规则JJF1070200510、术语和定义1、清洁去除泥土、残留食物、污物、油脂或其他不应有的物质； 2、污染物任何有损于食品的安全性和适宜性的生物或化学物质、异物或者非故意加入食品中的其他物10、质； 3、污染在食品和食品环境带进或出现污染物； 4、消毒通过化学试剂和/或物理方法使环境的微生物数量减少到不能损害食品的安全性和适宜性的水平； 5、加工厂任何进行食品处理的房屋或场所，在房屋和场所的范围内都实行统一的管理方法； 6、食品卫生在食物链的所有环节保证食品的安全性和适宜性所必须具有的一切条件和措施； 7、危害在食物链中可能对健康产生有害影响的食品中的生物、化学或物理因子的状态； 8、食品安全性当根据食品的用途进行烹调或食用时，食品不会对消费者带来损害的保证； 9、食品的适宜性根据食品的用途，食品可以被人们接受的保证；10、控制（动词）（Control）：采取一切必要措施，确保与保持11、与HACCP计划所制定的安全指标一致。 11、控制（名词）（Control）：遵循正确的方法和达到安全指标的状态。 12、控制措施（Control Measure）：用以防止或消除食品安全危害或将其降低到可接受的水平，所采取的任何措施和活动。 13、纠正措施（Corrective Action）：在关键控制点（CCP）上，监测结果表明失控时，所采取的任何措施。 14、关键控制点(Critical Control Point（CCP）)：可运用控制，并有效防止或消除食品安全危害，或降低到可接受水平的步骤。 15、关键限值（Critical Limit）：将可接受水平与不可接受水平区分开的判定标准12、。 16、偏差（Deviation）：不符合关键限值标准。 流程图（Flow diagram）：生产或制作特定食品所用操作顺序的系统表达。 17、危害分析和关键控制点（HACCP）：对食品安全有显著意义的危害加以识别、评估、以及控制食品安全危害的体系。 18、危害分析和关键控制点计划（HACCP Plan）：根据HACCP原理所制定的用以确保食品链各考虑环节中对食品有显著意义的危害予以控制的文件。 19、危害（Hazard）：会对食品产生潜在的健康危害的生物、化学或物理因素或状态。 20、危害分析（Hazard Analysis）：收集和评估导致危害和危害条件的过程，以便决定那些对食品安全有显13、著意义，从而应被列入HACCP计划中。 21、监控（Monitor）：为了确定CCP是否处于控制之中，对所实施的一系列对预定控制参数所作的观察或测量进行评估。 22、步骤（Step）：食品链中某个点、程序、操作或阶段包括原材料，从初级生产到最终消费。 23、确认（Validation）：获得证据，证明HACCP的各要素是有效的过程。24、验证（Verification）：除监控外，用以确定是否符合HACCP计划所采用的方法、程序、测试和其他评估方法。11、 HACCP管理体系要求11.1总要求本公司按基于国际食品法典委员会CACHACCP体系及其应用准则Annex to CAC/RCP119614、9,Rev(1997)要求建立了HACCP体系并形成文件，实施和保持，并持续改进其有效性，为此要确保：a识别HACCP管理体系过程及其作用；b确定这些过程在HACCP管理体系运行中的顺序及相互作用；c明确为确保这些过程有效运作和控制所需的准则和方法；d对HACCP管理中的动作过程进行适当测量制定必要的措施，以实现持续改进。企业要按标准规定管理这些过程，其中包括与管理活动、原料购进、产品实现和测量有关的过程。11.2文件要求总则本公司HACCP管理体系的文件包括以下的内容a HACCP计划手册b GMPSSOP文件c本标准所要求及具体运作所要求的HACCP记录d作业指导书及规程文件控制HACCP15、管理体系所要求的文件应按照文件控制程序并加以控制，记录作为一种特殊文件纳入文件控制范畴。在文件控制程序中，对以下方面的控制作出规定：a文件发布得到批准，确保文件的充分性和适宜性。b必要时对文件进行评审与更新，并再次得到批准。c确保文件的更改和现行状态得到识别。d确保使用文件的场合得到相应文件的有效版本。e文件应保持清晰易于识别。f确保外来文件得到识别并控制其分发。g防止作废文件的非预期使用，因任何原因保留作废时，对作废文件进行适当标识。质量记录的控制本公司在编制程序文件时已建立并保持相应的HACCP记录,记录控制程序规定了HACCP记录的控制要求：a及时齐全清晰地形成且易于识别。b进行标识、贮16、存、保护、检索，应方法适当、环境适宜、文件存取、利于检索。对保存期限和处置方式进行控制，以提供产品符合要求和HACCP体系有效运行的客观证据。12 、 管理职责12.1管理承诺本企业最高管理者通过以下活动对建立实施HACCP管理体系并持续改进其有效性所作出的承诺提供证据：a向员工传递满足顾客要求和法律法规要求的意识及重要性；b制定食品安全方针；c确定食品安全目标在各式各样层次上的制定；d进行管理评审确保HACCP体系的有效运行；e确保HACCP管理体系运行和生产需要配制所需资源。12.以顾客为关注焦点最高管理者应以增强顾客满意为目标,确定顾客需求和期望,并将转化为要求以达到顾客满意.为此必须要17、对顾客满意度进行测量，监视有关信息并对获取和利用这些信息予以规定。12.3食品安全方针最高管理者制定质量方针，对食品安全方针的实施作出规定并确保：a适应本公司宗旨，与总体经营方针相一致；b满足要求，并持续改进HACCP管理体系有效性的承诺；c提供公司质量安全目标制定和评审的框架；d在公司各层上进行沟通、调动员工的积极性；e对食品安全方针的持续适宜性进行评审；12.4策划食品安全目标食品安全目标与食品方针一致，食品安全目标包括满足产品所需目标和要求，食品安全目标是可测量的，并在本企业各层次上予以展开和确定，包括相关职能部门和个人。 HACCP管理体系策划最高管理者应确保HACCP管理体系的变更在18、受控状态下进行，并保证变更期间HACCP管理体系的完整性，最高管理者在确保识别和策划食品安全目标所需的资源，HACCP策划应包括：a HACCP管理体系所需要的过程；b识别各阶段的HACCP特性以及所需要的资源；c保证与管理活动、原料购进，产品实现有关的过程及其活动处于受控状态；d全面满足10.1条规定要求，包括外包过程的识别和控制；验证活动的准则，方法及所需产生的HACCP记录；文件的相容性及HACCP管理体系的持续改进；12.5职责、权限和沟通本公司最高管理者应在内部规定各级人员职责权限及相互关系，并加强沟通。职责和权限最高管理者对本公司全体员工的职责和权限作出明确规定。为确保各司其职，各19、尽其责，使HACCP管理体系有效运作，要适量地进行协调和沟通。总经理a总经理对公司HACCP管理负全面责任，并承担决策责任；b负责建立HACCP管理体系，并使之在运行中不断完善；c认真贯彻和执行国家有关产品的法律、法规；d批准和颁布公司HACCP计划手册、制定食品安全方针，确保食品安全目标的实现；e确定资源要求，确保资源的获得；f主持管理评审；g明确各部门HACCP职责，并督促实施；h任命、授权HACCP小组组长；i组织有关部门和人员协商确定合格供方名单。HACCP小组组长a 建立并组织实施公司食品安全管理体系；b 组织编写HACCP计划c 向总经理报告体系的运行情况；d 主持食品安全管理内部20、审核及体系的确认和验证工作；HACCP小组a 在小组组长的领导下实施HACCP体系的开发、建立、保持和评审；b 负责HACCP体系研究，危害分析，制定本公司HACCP计划；c 制订、修改、验证、监督、实施HACCP计划；d 编写GMP和SSOP文件；e 负责对全体员工进行培训；f 作为HACCP小组的成员，首先需要接受全面培训，具备有关知识和技能；培训内容包括食品卫生法典、HACCP体系及应用准则、所从事生产的食品安全的危害与预防、SSOP知识、食品的生物、化学及物理危害知识等；g HACCP小组成员需要有实事求是的态度和敬业精神；h HACCP小组成员需要掌握所在岗位的食品安全卫生要求及危害21、的预防措施。生产公司a按公司有关的生产计划，严格按生产工艺要求按质按量生产出合格产品；b组织并实施生产现场的卫生打扫及消毒工作，确保生产现场卫生干净、整洁，达到符合食品企业通用卫生规范的要求；c定期对生产人员进行业务培训及个人卫生检查；d组织生产人员对产品工艺和技术参数学习和掌握；e组织生产人员学习和掌握生产各类产品的基本技能，并按相关要求组织实施，在实施过程中作好相应记录，同时制定相应的生产管理操作规程；f负责设备与公司产品生产的使用性；j保证机器设备处于完好状态，满足生产需要；h对故障状态的机器及时修复，发挥资产的效用功能；i及时收集国际国内相关行业的先进工艺和设备，对公司工艺、设备的改进22、提出计划。新品开发部a负责给生产公司提供合格、良好的配料；b负责获取适当的、充分的新产品研制开发信息；c负责新品开发工作，不断推广采用新工艺新技术，提高产品档次和质量；d负责组织实施新产品的开发设计，新工艺的试验和实施；e负责搜索国家、行业技术标准，制定和发布本公司工艺技术、产品质量标准或管理制度，禁止危害物的使用。f负责生产工艺管理，对生产车间工艺执行情况进行监督、控制；g协调质管部做好成品、半成品和原料的检验工作，确保原料和产品质量；h参加公司质量分析会，对公司产品质量波动、不合格的发生进行分析评审，提出处置意见。营销中心a贯彻落实公司HACCP管理体系相关职责；b负责公司销售合同评审、合23、同修改，协调合同评审工作，保存合同评审记录；c负责协助顾客提货、运货，为顾客搞好交付服务工作；d负责市场调研、预测，掌握市场需求信息，确定顾客需求，为生产、研发、食品安全改进提供可靠依据；e负责与顾客沟通，分析顾客需求，并在内部及时传递；f参与顾客满意度的调查工作。采购部a负责获取充分的、适宜的产品采购要求的信息；b负责制定选择、评价和重新评价供方的准则并对供方进行能力评价和选择合格供方；c负责采购人员的资格评价和胜任采购工作的人员；d实施采购、保证采购的产品符合规定要求和检验报告、证书的完整性。e做好必要的记录。质管部a负责制定本厂的各项规章制度并监督实施；b负责本厂年度计划的制定、落实、实24、施；c负责组织、编制、修订、发放并回收公司HACCP体系文件；d协助管理者代表建立、实施和保持HACCP管理体系；e负责公司HACCP管理体系内部审核工作，配合认证审核机构外审工作。f负责进货检验,过程检验,最终产品检验,出具检验报告,保证检验和试验记录；g负责检验和试验状态标识的监控工作；h负责组织质验人员对生产过程的产品质量监督抽查;i负责本厂检验、计量器具的管理及按规定期限的送检工作；j及时了解和掌握生产过程的质量信息，组织公司质量分析会，组织有关部门分析质量波动原因，提出纠正或预防措施，确保过程质量；k负责顾客投诉和消费者意见处理报告。行政部a负责本公司员工的组织培训工作；b负责本公司25、人事档案管理工作；c负责本公司员工招聘工作；d负责公司基础设施建设工作；e负责公司车辆管理工作；f负责公司水、电器等供应抄收工作；g负责公司通讯器材的管理工作；h负责公司内外部环境的整治协调工作。内部沟通最高管理者明确利用各种会议、板报、记录、报表、内部文件、简报等多种方式，目的在不同层次和有关职能部门之间就HACCP体系的过程及其有效性方面进行沟通，确保HACCP管理体系持续进行。12.6管理评审总则本公司已建立管理评审控制程序按计划的时间间隔对HACCP管理体系进行评审，确保其适宜性，充分性和有效性，管理评审还包括评价HACCP管理体系改进会，变更需要以及对食品安全方针和食品安全目标的评审26、。评审的输入a内部和外部审核结果；b顾客意见及反馈；c过程业绩及产品符合性；d纠正措施和预防措施情况；e以往管理评审的跟踪措施及效果；f经策划的可能影响HACCP体系的变更；g改进的建议。评审输出管理评审输出应包括拟采取的与以下方面有关的任何决定和措施：a HACCP管理体系及其过程有效性和改进；b与顾客有关的产品改进；c资源需求应保持并妥善保存管理评审的记录。13、饼干HACCP计划产品描述1、产品名称韧性饼干（荷兰蛋奶、葱油蔬菜、苔烧薄脆、味觉艺术喷蛋拉花、喷蛋饼、花生片饼干、卡布奇诺饼干、太妃饼干、红枣饼干、杏仁饼干 ）2、主要原料小麦粉、白砂糖、食用植物油、奶粉、奶油、精盐、膨松剂、鲜27、鸡蛋、碳酸氢胺、碳酸氢钠、焦亚硫酸钠、食用香料。3、重要产品特性1、感官：外形完整，花纹清晰或无花纹，一般有针孔，厚薄基本均匀，不收缩，不变形，可以有均匀泡点，不得有较大或较多的凹底。呈棕黄色、金黄色或该品种应有的色泽，色泽基本均匀，表面有光泽，无白粉，不应有过焦、过白的现象。具有该品种应有的香味，无异味。口感松脆细腻，不粘牙。2、理化指标：水分/%4 碱度（以碳酸钠计）/%4 酸价（以脂肪计）（KOH）/（mg/g）5 过氧化值（以脂肪计）/（g/100g）0.25 总砷（以As计）/（mg/kg） 0.5 铅（Pb）/（mg/kg） 0.5 3、微生物指标：菌落总数/(cfu/g) 20028、0大肠菌群/（MPN/100g） 30霉菌计数/（cfu/g） 50致病菌（沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌）不得检出4、预期用途销售方式普通消费者批发5、食用方法开袋即食6、包装类型内层食品级复合膜包装外层纸箱包装7、保质期常温下12个月8、标签说明符合GB7718-20049、运输要求运输工具干燥、清洁，符合食品卫生要求10、储存条件贮存于专用食品仓库，仓库内清洁、干燥、通风2、工艺流程 CCP1 CCP1 CCP1 CCP1 4.1包装材料验收4、各种辅料验收1、面粉验收3、食用植物油验收2、白糖验收配小料5 和面 CCP2 6 成型碳酸氢钠重金属、氯化物型鸡蛋验收7刷蛋7刷蛋（此工序29、只适用于喷蛋拉花喷蛋饼）8烘烤10冷却11 装内托12 内包装16 入库贮存14 装箱13 金属探测仪15 检验 CCP3 3、工艺描述3.1 原料验收所有原料及辅助材料必须由经公司评价小组，评价后确认的合格供方提供，进厂原材料必须随产品由本批次产品的化验报告，质管办验收合格后方可验收入库。3.2配小料把各种添加剂根据国家标准按比例加水后，搅拌成液体。3.3和面先把面、糖、油等主要原料及一些辅助材料按照一定工艺、配方投入和面机，按规定的时间搅拌后放置10分钟，进入成型工序。3.4成型把和好的面团经输送带输送至滚压、滚印机，使面团成型。3.5刷蛋：在饼坯表面喷洒蛋浆（只使用于喷蛋拉花、喷蛋饼）。30、3.6烘烤把成型的饼坯经输送带输送至烤炉，按标准炉温对饼坯进行烘烤。3.7喷油对烘烤后的饼干表面喷洒食用植物油。3.8冷却将喷油后的饼干经输送带输送至冷却线进行自然冷却。3.9装内托对冷却后的饼干用专用内托进行盛放。3.10内包装对1干进行首次包装。3.11金属探测仪对首次包装的产品是否含有杂质，用探测仪进行检测。3.12装箱用专用纸箱对饼干进行第二次维护。3.13检验质管部根据检验标准对产品进行抽样检验。3.14入库储存经质管部验收合格的产品，由质管部开具入库通知单后入库,离地25cm,离墙30cm储存。4、 危 害 分 析 工 作 单公司名称：*食品企业 产品：韧性饼干 销售和贮存方式：经31、销式销售，仓库离地存放地址：河南汝州市北环路 预期用途和消费者：即食、一般消费者 工序 确定在这工序中引入的控制的或增加的潜在危害 潜在的食品安全危害是显著的吗？（是/否） 对第三列的判断提出依据 应用什么预防措施来防止显著危害 这一步是关键控制点吗？1、面粉 验收 CCP1 生物的：虫害、致病微生物 是 面粉在对方运输贮存中可能含有虫害、致 病微生物原料验收、烘烤、控制否化学的：过氧化苯甲酰 溴酸钾 是 过量残留会对人体造成伤害同供应商签定质量保证协议要求供方每年提供两次官方检验报告是物理的：金属、非金属是可对消费者造成身体伤害原料过筛否2、白糖验收CCP1生物的：螨虫是储存不当,过期储存加32、强仓储管理，定期检查，否 化学的：二氧化硫、砷、铅、铜是含量超标会对人体造成身体伤害要求供方每年提供两次官方检验报告是 物理的： 金属、非金属 是可对消费者造成身体伤害原料过筛是3、食用植物油验收CCP1生物的：无化学的：酸价、碘价、不皂化物、过氧化值是含量超标对人体造成伤害每批进货提供检验报告、进货抽检是物理的：沉淀杂质是对消费者造成身体伤害同供应商签订质量保证协议，使用时全部过滤网否 工序 确定在这工序中引入的控制的或增加的潜在危害 潜在的食品安全危害是显著的吗？（是/否） 对第三列的判断提出依据 应用什么预防措施来防止显著危害 这一步是关键控制点吗？4、添加剂验收CCP1生物的：无化学的33、：后附参数表是添加剂不符合标准要求会对人体造成危害要求供方每年提供两次官方检验报告是物理的：无生物的：无5、鲜葱化学的：农药物残留是含量超标会对人体造成危害固定种植户否物理的：无6、鸡蛋生物的：沙门氏菌是导致食用的疾病烘烤化学的：药残、兽残选择固定养殖户否物理的：无7、内托及包装膜生物的：无化学的：甲苯二铵、重金属是含量超标会对人体造成危害要求供方每年提供两次官方检验报告否物理的：无8、生活饮用水生物的：无化学的：氯化物、六六六、滴滴涕每年两次提样送国家质检部门检验否物理的：无9、配小料CCP2生物的：无化学的：焦亚硫酸钠最大添加量0。45g/kg是添加量超标会对人体造成危害按GB2760执行34、限制添加量是物理的：金属、非金属是原料过筛10、和面生物的：致病菌否SSOP控制、烘烤控制否化学的：润滑油否对设备润滑加润滑油用食品级润滑油否物理的：金属、杂质是设备金属脱落可导致消费者受到伤害设备保养、检修否11、成型生物的： 无 化学的：无 物理的： 无12.烘烤生物的：致病菌是导致食用者疾病控制烘烤温度否化学的：无物理的：无13.喷油生物的：无化学的：酸价、过氧化值、碘价、不皂化物 是收货过程的验证否物理的：无14.冷却 生物的： 致病菌 否对环境的控制SSOP控制否化学的：无 否 物理的： 无否15.装内托生物的：致病菌否导致食用者疾病.对内托用紫外线消毒否化学的：化学污染是对消费者造35、成伤害对包装材料供应商进行控制，每批抽检，并索要检验报告否物理的：无16.彩膜包装生物的：致病菌否对人员的控制否化学的：无否物理的：无17.金属 探测CCP3生物的：无化学的：无物理的：金属、杂质是金属异物对消费者造成伤害所有产品过金属探测器是18.装箱生物的：无化学的：无物理的：无19.检验生物的：无化学的：无物理的：无20.入库贮存生物的：虫、鼠是仓库防护控制采用捕鼠器、灭蝇灯捕灭否化学的：无物理的：无9 喷油5、添加剂及化学危害名称添加剂名称化学危害名称及指标碳酸氢铵总碱量（以NH4HCO3计 ）99.2101.0重金属（Pb计）含量0.0005砷（As）含量0.0002焦亚硫酸钠重金属36、含量（Pb计）,0.001砷含量（以As计）,0.0002铁含量（以Fe计）, 0.005碳酸氢钠重金属（以Pb计）含量,0.0005砷（As）含量,0.0001葡萄糖粉总砷（以As计）/（mg/kg）1.0铅（Pb）/(mg/kg) 0.5铜（Cu）/(mg/kg) 5.06、HACCP计划表公司名称：*食品企业产品：韧性饼干 预期用途和消费者：即食、一般消费者地址：河南汝州市北环路销售和贮存方式：货架销售常温保质一年1关键控制点2显著危害3各预防措施的关键限值监 控8纠偏行动9记录10验证4对象5方法6频率7谁面粉验收 化学：溴酸钾过氧化苯甲酰不得检出0.06mg/kg溴酸钾、过氧化苯甲酰37、供应商提供官方检验报告，每批进行抽检每年提供两次官方检验报告质管部进货检验员不符合标准拒收 进货检验记录；厂方内部检验报告质管部质检员通过对供方提供的官方检验报告的准确性进行验证白糖验收化学：二氧化硫、砷、铅、铜SO210mg/kgAs0.5mg/kgPb1.0mg/kgCu2.0mg/kg化学物质的含量供应商提供提供检验报告、每批进行抽检每年提供两次官方检验报告质管部进货检验员不符合标准拒收进货检验记录；质管部质检员通过对供方提供的官方检验报告的准确性进行验证食用植物油验收化学：酸价过氧化值0.210mg/kg化学物质的含量供应商提供检验报告、每批进行抽检每批质管部进货检验员，化验员不符合标38、准拒收进货检验记录；厂方内部检验报告质管部质检员通过对供方提供的检验报告及内部化验报告的准确性进行比对验证添加剂验收化学：铜，铁，砷，重金属，总碱量28页附参数化学物质的含量供应商提供官方检验报告每年提供两次官方检验报告质管部进货检验员、化验员；采购员不符合标准不收货 进货检验记录；厂方内部检验报告质管部质检员通过对供方提供的官方检验报告的准确性进行验证 配小料化学：焦亚硫酸钠焦亚硫酸钠最大添加量0。45g/kg 添加剂的使用量 每批每盘记录一次配料操作工 标示隔离，然后分析原因，评价处理，计量器具要有官方进行鉴定 配料记录现场品控现场检查记录并签字确认。金属探测物理：金属金属检测仪样片值1.39、2mm（非铁）1.0mm（铁）金属杂质自动检测连续监控、每小时用试块测试机器的灵敏度一次操作工扣留异常产品；分析原因；对产品进行评估；对产品进行处理；提出改进措施确保关键控制点有效控制金属检测记录表，每小时检验并记录一次样片试机灵敏度；现场品控对现场记录的检查并签字确认。 7、添加剂及化学危害限值添加剂最大限量参数碳酸氢铵按生产需要适量使用焦亚硫酸钠最大添加量0.45g/kg碳酸氢钠按生产需要适量使用葡萄糖粉按生产需要适量使用14、良好生产规范（GMP）良好生产规范是确保食品安全的首要条件，根据食品企业通用卫生规范，特制定以下文件，包括十个方面的内容：一、 生产、质量管理人员个人卫生的要求：140、 疾病控制及卫生：1.1健康检查：所有食品操作人员必须在上岗前在当地卫生防疫部门接受健康检查和食品卫生法的培训，取得合格的健康证后方可上岗。并按要求每年复检一次，所有健康证须存档。病假超出一个月者，需在健康检查复检后，方可重返工作岗位。1.2所有人在每次进入车间前、进食后或从卫生间返回，以及接触过废物、垃圾后，均需立即按要求洗手。在车间入口处配备足够的感应洗手水龙头。1.3患任何传染性及感染性疾病或外伤者，均必须撤离直接接触食物的工作岗位及环境，以避免污染到原料、生产过程或成品。手部出现小创口时需立即通知质检员及生产主管，用创可帖包扎好在佩带一次性手套方可返回岗位继续工作。员工必须向生产主管41、如实汇报健康状况或疾病情况。1.4公司内不容许在任何地方随地吐痰。吐痰只有在卫生间的马桶或水池内，那里可以立即被清洗或冲净。1.5生产区域内不容许吸烟。吃任何东西、喝东西、吃口香糖等行为不容许发生在生产区域。1.6手指甲必须经常修剪并保持清洁。2、 衣着、首饰及个人物品加工人员进入车间前，要穿着专用的清洁的工作服，更换工作鞋靴，戴好工作帽，头发不得外露。加工供直接食用产品的人员，尤其是在成品工段工作人员，要带口罩。为防止杂物混入产品中，工作服应该无明扣，并且前胸无口袋。工作服不得由工人自行保管，要有工厂统一清洗消毒，统一发放。生产区内不容许戴任何首饰和手表，并且不得化妆，个人物品不许带入生产区42、域。二、 环境卫生的要求：1、 厂区内不得兼营、生产、存放有碍食品安全的其它产品；2、 厂区主要通道为水泥路面，平整无积水；3、 厂区内厕所有冲水、洗手装置，由专人对厕所进行清洁、检查和维修。4、 生产区与生活区完全隔离；5、 厂区内建有容量符合生产需要的原料、包装材料库房，非生产用化学品与生产物料分库存放；6、 厂区内建有分类处理的垃圾房并有专人负责清理和清扫；三、食品生产车间及设施的卫生：1、 车间面积符合实际生产需要。生产线设计由原料进入车间到成品离开车间不能存在交叉污染；2、 车间地面平整无积水，易于清扫消毒；3、 门、窗、天花板无破损无涂层剥落；4、 有冷凝水滴落的空调通风口处、冷库43、风扇必须定时清理，防止冷凝水落入食品；5、 通往车间外部的地沟出口须加滤网，防止虫害进入车间；6、 车间采光充足。为避免光线颜色在视觉上影响加工食物的颜色，各生产区域均采用日光灯；食品加工区域上方的灯必须加防护罩；7、 车间入口处设置足够数量的洗手、消毒及干手设施，水龙头为非手动开关；8、 车间入口处设置消毒池，用于工作鞋的消毒；9、 清洁区及非清洁区更衣室完全分开，更衣室内配备数量足够的更衣柜，更衣室与生产车间相通；10、 车间供水、供气、供电能够满足生产需求；11、 加工过程中与食品直接接触的设备、操作台面、工具、容器等采用符合食品卫生要求的不锈钢或塑料，其结构须没有卫生死角以便于清洗和消44、毒；四、 生产用原料、辅料的卫生控制：1、 质管部质检员对每批进货的原料、辅料进行检验，不合格的不能用于生产；2、 生产过程中发现变质和超过保质期的原料不能用于生产；3、 原辅料在仓库内储存条件符合相应的储存要求，必须作到离地、离墙存放，注意防霉、防虫、防鼠，库房保持干净，通风；4、 生产用水符合国家规定的生活饮用水标准等相应的标准要求，当地防疫部门对水质的检测每年不少于两次。公司自备的水井水如用于生产应配过滤装置。五、食品生产过程卫生质量控制：1、 生产设备根据生产工艺的要求应有合理的布局和设置；2、 食物产品和食物直接接触的容器具不得存放于生产外部；3、 原料由原料专用通道运入车间。成品库45、由成品专用通道运至成品仓库，不允许交叉运送原料和成品；4、 员工不允许坐在、站在原料、包装材料、容器、产品或地台板上；5、 生产车间不允许出现木制工器具；6、 工器具必须随时保持清洁，用时及时集中清洗。保证每次使用已清洁好的工器具，以免异物污染；7、 因不合格拒用材料、次品及物料在车间的存放地点必须明确标识；8、 废物不容许在厂区内外积累，必须随时清理干净；9、 清洁干净的容器或工具，需存放在指定地点，不得在厂区内任意摆放；10、 设备上与产品接触部位所用的润滑油为食品级润滑油；11、 食物用容器及工具不容许直接接触地面或不清洁的表面。六、包装、储存、运输的卫生要求：1、 与食品直接接触的产品46、内包装用塑料袋、托盒应保持干净卫生，采用无毒腐蚀性符合食品卫生要求的材质，包装袋的印刷颜色不易褪色；2、 供应商提供的内包装材料进货时必须先装入内膜袋，再装入纸箱，使用过程中未用完的部分应重新装入干净的内膜袋退回仓库；3、 存放包装材料的仓库应干净、干燥，内、外包装应分开存放；4、 原材料、产品储存库应定期清洁、每半月消毒一次、并有防虫防鼠措施；库内不得储存不卫生的物品及会造成交叉污染的物品。储存库应定时通风换气，室温不应过高。5、 原材料、成品运输车辆进入厂区前，应对车体进行卫生检查清扫冲洗，不得把泥土、灰尘带入厂区，装卸货物时应熄火，减少废气排放。七、检验的要求：1、 检验人员：根据生产需47、要配备原料、成品、半成品理化、微生物检验专业人员；2、 质管办制定相应的技术标准，化验室根据标准对进货的原料、半成品和成品进行抽样检验；公司每年定期向防疫部门、技术监督部门提供样品送检；3、 化验室有充足的实验装置用于检测，同时质管部收集国家最新标准和资料作为检验依据。八、相关文件记录1、个人卫生检查记录2、环境卫生检查记录3、良好操作规范4、设备容器清洗消毒记录5、产品化验报告6、产品入库记录 15 、 卫生标准操作程序（SSOP）一 水的安全1.目的：通过控制水受到的直接或间接污染，保证生产用水的安全、卫生。2.适用范围：适用于生产用水及非生产用水的控制。3.职责：3.1 机修科对全厂供水48、系统进行日常管理和维护。3.2 化验室负责生产用水的日常检测与监控。4控制程序：4.1控制对象：水源，供水管网，储水罐，水的检测与监控，污水的处理。4.2控制措施：生产用水采用城市公共水源自来水和自备水源井水，水质标准符合生活饮用水卫生标准GB5749-1985要求：微生物指标：细菌总数100个/ml，37培养；大肠菌群3个/l，致病菌不得检出。 化验室人员每周进行一次细菌总数、大肠菌群检测；每半年提样送市级以上卫生防疫站进行全项检验，保证一年对所有水龙头都检测到。对储水罐每月清洗消毒一次，检测微生物指标（细菌总数）。4.3 纠正措施当检验中发现微生物超标时，化验室立即通知生产公司停止使用，并49、对相关产品作出处理，针对不合格原因进行纠正，直至重新检测合格，才可重新生产。二 与食品接触的表面的清洁度1.目的：通过实施有效的防治措施，保证与食品接触的表面清洁卫生。2.适用范围：所有与食品接触的表面，包括设备、工器具、空气及人员。3.职责：生产车间负责保持所有与食品接触表面的清洁卫生。4.控制程序：4.1控制对象：所有与食品接触的表面。4.2控制措施：4.2.1与食品接触的设备、工器具等应采用无毒、无害、耐腐蚀、不生锈、易清洗消毒的材料制成。设备与周围墙壁有足够的空间，以保证一切接触食品的设备和工器具都能进行有效的清洗消毒。4.2.2每天开工前，各班班长要对加工所需的一切设备、工器具进行感50、官检查，符合卫生条件的情况下方可开工。每天生产结束后按责任分工，操作员工要对加工车间的一切设备、工器具、地面进行彻底的清洗消毒，直至符合要求。4.2.3生产车间的所有食品接触面每天清洗一次，蘸水抹布擦拭-消毒抹布擦拭-75的酒精进行喷洒。4.2.4生产车间每4000m2安装一台臭氧机，在开工前开启，对生产车间的空气进行消毒，每次开启时间不少于30分钟。4.2.5员工工作服应统一管理，统一进行清洗消毒。必须戴手套操作的工序，由操作人员在加工过程中随时检查手套是否有破损现象，如有破损及时更换，并检查是否有手套碎片落入食品中。4.2.6质管部化验员每月对车间工作人员手表面、工器具、周转箱、工作服、设51、备表面、饼干冷却线、空气、内托、包装物的洁净程度进行检测一次，检验结果符合：菌落总数：个/cm2100，空气菌落总数：个/m3100、并填写微生物检验记录。 4.3纠正措施质检员在检查中发现生产员工对设备、工器具的清洗消毒不按要求进行的或化验室在表面样品检测中发现有不符合要求的，不允许在生产中使用，必须重新进行清洗消毒，检查合格后方可使用。5 .相关文件与记录5.1微生物检验记录 三 防止交叉污染1.目的：通过实施有效的防治措施，防止生的食品、食品加工者或食品加工环境将生物的或化学的污染物污染食品。2.范围：适用于生产加工中的所有环节。3.职责： 生产车间负责加工过程中卫生条件的控制。4.控制52、程序：4.1控制对象： 生产环境、加工过程、人员卫生。4.2控制措施：质管部定期对生产员工进行卫生消毒方面的知识培训，对新进厂员工在上岗前也要接受必要的培训，使广大员工都能按照要求规范操作，减少污染。厂房设计及厂房改造设计时应充分考虑周围环境，保证厂区周围无污染源并将生产区和生活区隔离。厂区内不得同时生产、兼营、存放对食品卫生有潜在污染危害的产品。厂房设计、设备安装时要结合产品的工艺流程，合理布局。保证车间通风良好、空气清新，车间内的墙壁、地面采用无毒、防滑、耐腐蚀、不透水的材料，易于清洗消毒并保持清洁卫生。生产车间内的工器具不能交叉使用。原料、辅料应有各自的进货口，原辅料、半成品等不得向包装53、区流动，以防止交叉污染。员工应将原料、辅料、成品、半成品以及生、熟食品分别存放在不会受污染的隔开的区域。加工过程中的不合格品、跌落地面的产品和废弃物，要在固定的地点用有明显标志的专用容器分别存放，并在质检员的监督下进行及时处理，其容器和运输工具及时消毒。员工就餐或入厕后进入车间之前必须执行洗手消毒程序。生产车间的工作人员原则上不得向包装车间流动。如果要进入包装车间必须穿戴包装车间要求的工作衣、帽、鞋靴，并经过严格的洗手消毒程序，符合包装车间要求的条件下方可进入。员工的衣物及其他个人物品要放在专用的更衣柜中，不得放在生产车间内。4.3纠正措施在加工、贮存及运输过程中一旦发生交叉污染，由质量管理员54、将被污染的产品及时隔离，组织有关人员对其安全性进行确认和评估，同时对可能污染的设备、工器具和加工人员进行彻底的清洗消毒，必要时停产，直至确保污染被彻底消除后方可重新生产。并进行分析，采取必要的措施防止交叉污染的再次发生，同时作好纠偏记录。5 .相关文件与记录5.1个人卫生检查记录5.2纠偏措施记录 四 手部清洁、消毒和卫生间的使用、维护和保持1.目的：通过对手部清洁、消毒和卫生间的使用、维护和保持的控制，防止产品交叉污染。2.范围：适用于人员手部清洁、消毒和卫生间的使用、维护和保持3.职责：生产公司机修科负责对手洗消毒及卫生间设施的设计、安装、改造。生产车间负责车间内的手洗、消毒及卫生间的使用55、维护和保持。4.控制程序：4.1控制对象：人员的手部消毒。厂区及车间的卫生间设施。4.2控制措施：车间内外安装完善的洗手消毒设施，按1个/10人安装非手动开关的水龙头，并设置足够的洗手液、干手器、手洗消毒池（盆）。由车间负责安装洗手、消毒程序标示牌手的清洗、消毒.1生产车间负责配制足够数量的洗涤液与洗手、工器具消毒液，手洗消毒液浓度为50PPm的次氯酸钠溶液；工器具消毒液浓度75的酒精溶液。.2员工在进入生产车间时执行如下手洗程序：清水洗手洗涤液洗手清水洗手50PPm的次氯酸钠溶液浸泡30秒以上清水洗手烘干进入车间。.3加工人员每次由加工间进入卫生间之前必须更换工作衣、帽、鞋靴，出卫生间进入56、加工间前再次更换工作衣、帽、鞋靴并执行手洗消毒程序。.4员工手部接触有毒、有害物质或其它污染物后都必须进行正确的手洗消毒程序。.5流动洗手车每班清洗一次。车间卫生设施4.2.3.1车间清洁工每天检查两次厂区卫生间的冲水、洗手、防虫、防鼠、防蝇等设施完好情况，保持便池、墙裙、墙壁、天花板清洁卫生，并做好灭蝇记录灭鼠记录。.2车间清洁工保持厂区卫生间通风良好，地面干燥、洁净，无蚊、蝇等孽生。4.3纠正措施车间卫生监督员发现消毒液不合格时，立即更换合格浓度的消毒液，并对员工重新进行消毒。车间卫生监督员发现员工有未消毒或消毒不彻底者，要责令其重新进行消毒。手洗消毒操作中和卫生间设施如果出现问题时应及时57、处理，对无法处理的要及时上报，由机修科整改。5相关文件与记录5.1灭鼠记录灭虫记录五 防止外来污染物的污染1. 目的：通过对外来物来源的控制，避免产品被污染。2. 范围：适用于厂区、车间生产过程中废弃物、外来污染物的控制。3. 职责： 生产车间负责车间内的废弃物、冷凝水等的清理、化学药品的安全使用。4.控制程序：4.1控制对象：水滴和冷凝水。不清洁水的飞溅。空气中的灰尘、颗粒。外来物质。地面污染。无保护装置的照明设施。4.1.7不卫生的包装材料。4.2控制措施： 4.2.1生产车间指定专人随时检查车间各入口、窗户及其他通道所设的防蚊、防蝇、防虫、防鼠、防灰尘等设施，如有问题及时检修，防止外来污58、染物污染食品。4.2.2车间派专人及时清除天花板的冷凝水，防止冷凝水直接下滴污染食品。4.2.3生产车间派专人随时检查车间内装有防爆灯罩的照明设施，防止灯管爆裂污染食品，照明亮度应满足生产、检验等正常工作需要，在加工场所应保持在150瓦以上，检验台照度应在30瓦以上。4.2.4生产车间维修工要随时检查设备金属件有无松动、丢失情况。4.2.5各生产车间派专人随时检查车间内窗户的密封性，保证密封良好，防止污染物进入污染食品。4.2.6各生产车间应设专人严格管理润滑剂、清洁剂、消毒剂、等化学物品的标识、贮存及使用，防止对食品污染。4.2.7员工在生产期间不能向生产区的地面洒水进行清洗工作，工器具和手59、的消毒要远离产品，员工在清洗消毒过程中严防出现地面飞溅物的情况发生。运输人员在原材料的运输过程中要轻拿轻放，不使原料受损伤，不与有毒、有害物品同时装运；运输工具等备有防雨、防尘设施；运送一次要对运输工具进行彻底清洗，保持洁净卫生。仓库管理员应将各种原材料按品种分类分批贮存，每批原材料均有明显标识，使用时采用先进先出的原则，同一库内不得贮存相互影响风味的原材料，以免造成交叉污染，对暂缓投入生产的原、辅料应妥善贮存，以免造成污染变质。0生产车间在使用食品添加剂时，配料员要严格按照工艺要求配制使用，超过保质期的作出标识，禁止使用，并及时退回。1包装食品的物料符合卫生标准并保持清洁、卫生，不含有毒有害60、物质，不易褪色；内、外包装物料要分别存放，以免相互污染。4.3 纠正措施员工在加工过程中如果发现半成品、成品被有害、有毒物污染的，应及时报告当班主管和质量管理员并及时隔离，由质量管理员作出标识，进行确认、评估并作出处理。5相关文件与记录5.1灭鼠记录5.2纠偏记录5.3 有毒有害化学品购买领用记录六 员工的健康及个人卫生状况1. 目的：实施员工健康卫生控制，防止员工疾病的传播污染。2. 适用范围：适用于企业生产人员、检验人员及管理人员。3. 职责：行政部负责员工的健康控制； 生产车间卫生监督人员负责生产人员的健康监督。4.控制程序：4.1控制对象：患病员工尤其是患传染性疾病的员工。4.2控制措61、施：健康教育.1行政部每年对在岗员工进行一次员工健康卫生教育培训，让企业员工始终保持良好的身体状况和个人卫生习惯，其培训工作执行培训控制程序。.2行政部每年对员工进行一次卫生法规及卫生控制知识培训，让员工了解法律法规的要求，实施良好操作，确保食品安全卫生，其培训工作执行培训控制程序。健康检查.1行政部每年组织企业员工到当地卫生防疫站进行一次体检。.2经体检合格后的员工发放健康证，持证后方可继续从事原工作，不合格的员工由企管中心列出不合格人员名单，根据情况另行安排，以确保患病人员在未治愈前不再从事与食品接触的工作岗位。.3新进厂员工在上岗前经市卫生防疫站进行一次全面体检，合格后方可上岗。.4行政62、部应建立员工健康档案。健康要求下列有碍食品卫生的疾病患者不得直接参加接触食品的生产加工。病毒性肝炎、活动性肺结核、手外伤未愈合者、肠伤寒及其带菌者、细菌性痢疾及其带菌者、化脓性或渗出性脱屑皮肤病患者、其他有碍食品安全的疾病。个人卫生控制.1所有人员必须按规定路线进入车间，进入车间时必须穿戴清洁消毒的工作衣、帽、鞋，头发不得外露，不得佩带手饰、手表等装饰品，不准化妆，严禁工作衣上带有头发和线头等杂物，并严格遵守手洗消毒程序。不得将任何与生产无关的物品带入车间。质检员要对进入车间的人员进行逐一检查，并作好个人卫生检查记录。.2员工在车间内不得有进食、吸烟、随地吐痰、擤鼻涕、挠头等不良行为，工作期间63、严禁喧哗。.3员工必须保持良好的个人卫生，做到勤洗澡、勤理发、勤剪指甲、勤换衣，车间卫生监督员每周检查一次，并作好卫生检查记录。纠正措施.1车间卫生监督员对进入车间人员发现工作衣不整、头发外露或带有首饰、手表等不符合要求的立即纠正，合格后方可进入车间。对个人卫生不良者责令其返回修整直到合格后方可上岗。对患有疾病、外伤等可能造成食品污染而又一时无法治愈者，暂停从事接触食品的工作，属外伤的由车间进行调岗，属传染性疾病的由生产处另行调岗，同时接受治疗，直到痊愈后复岗。.2车间卫生监督员在生产期间对操作员工可能出现的不符合项实施随机监督，如发现掏耳、挠头、擤鼻涕、头发外露等不良行为立即纠正。5.相关文64、件与记录5.1职工健康档案（含健康证）5.2个人卫生检查记录5.3培训控制程序培训计划培训记录七 虫害的防治1. 目的：实施有效的防治措施，杜绝虫害所带病原菌的传播污染。2. 适用范围：公司内部所有虫害的防治。3. 职责：生产公司负责本公司所辖区域内虫害的防治； 生产车间负责辖区内的虫害防治。4.控制程序：4.1控制对象：车间门窗及水电气供应和下水管道口、下脚料出口、厕所、废弃物堆放处及垃圾箱等虫害出入口及孽生场所。4.2控制措施：生产车间对与车间相连通的所有害虫可能进入的出入口处安装相应的、有效的虫害的预防设施，以防止虫害进入车间导致污染。车间卫生监督员依照车间及辖区实际情况对可能发生爬行虫65、害出没的场所绘制车间灭鼠图同时设置粘鼠板和灭鼠器并每天进行检查，作好个人卫生检查记录。4.3纠正措施生产车间内一旦发生虫害时，由车间卫生监督员组织有关人员用适当的捕杀工具对害虫进行捕杀，对可能造成污染的场所和工器具执行生产场所和工器具的消毒程序。对可能造成污染的原辅料、半成品、成品执行不合格的控制程序。对虫害预防控制的各网点防虫设施的完好性进行排查、修缮，以防止再发生并作好纠正措施记录。厂区内一旦发生虫害时，由车间卫生清洁员进行捕杀，并对造成虫害的可能性因素进行排查、完善、防止再发生并作好纠正措施记录。5.相关文件与记录5.1个人卫生检查记录5.2灭鼠记录5.3纠偏记录八、有毒有害物质控制程序66、1 目的为了保证化学试剂、清洁剂、消毒剂、灭鼠板、机械润滑剂等有毒化学物质的正确标记、贮藏和使用，防止对食品造成污染，特制定本文件。2 范围适用于本公司。3 职责3.生产公司易耗品管理员负责有毒化学物质的采购和库存保管。3.2质管部负责有毒化学物质的使用。3.3质管部和生产部负责对有毒化学物质的监控和记录。4 有毒化学物质的分类4.1所有使用的有毒化学物质一般分为以下类别：a：化学试剂如：酒精、乙醚、苯、浓硫酸等；b：清洁、清洗剂如：洗手液、NaOH、等；c：消毒剂如：次氯酸钠等；e：灭鼠板、杀虫剂、机械润滑剂等其他有毒化学物质。5 有毒化学物质的标记和贮藏5.1 所有有毒化学物质必须正确标识67、，并标明有效期，保存和使用要进行记录。5.2 在有毒化学物质区域或专柜上设置明显的警示牌。5.3 所有使用的有毒化学物质在进公司时应索取检验报告及相关批准生产、销售、使用说明的证明。5.4 有毒化学物质贮藏化验室贮藏有毒化学物质；生产部易耗品库储存未用完和在用灭鼠板,机械润滑剂.5.5质管部和生产部易耗品库应划出专门库房或柜子贮藏化学品，柜子上琐，专人保管钥匙，并做好领用登记记录。5.6保管有毒化学物质的人员必须经过专门的培训，有处理、保管有毒化学物质的经验知识。5.7原料仓库、车间不得放置有毒化学药品及其废弃包装物。6 有毒化学物质的使用6.1车间领用有毒化学物质必须根据生产部的工艺要求领用68、，每次领用的数量按照生产计划领取，使用人应对每次使用量计量并记录签字并负责临时保管。6.2化验员每次领用化学物质时要进行登记，由保管人员按用量发放。6.3 使用者在使用化学品时必须严格按使用说明和特殊要求规定使用,有人身防护要求的应按防护要求办理。7 监控措施7.1 保管者每月对有毒化学物质进行一次清理盘点并登记，过期或失效的有毒化学物质应及时报废处理掉，并检查作好标记。7.2 保管责任人每天检查一次有毒化学物质的标记、贮藏和使用情况。7.3 各车间和品管部应在生产过程中随时检查有毒化学物质的使用情况。8 纠偏措施8.1 违章存放的有毒化学物质应由保管者和使用者共同负责转移至专用的保管区。8.69、2 没有批准证明、标识不清的产品严禁入库。9.相关记录9.1有毒有害化学品购买领用记录9.2纠偏记录16、验证程序1. 目的：确定所指定的HACCP计划的适宜性，确定实际操作与HACCP计划要求一致，确定该计划达到了预期的食品安全卫生控制效果，以及确定该计划符合相关法律法规要求。2 适应范围：本程序适用于本公司各系列饼干产品的HACCP计划。3 职责：3.1 HACCP小组负责组织和实施HACCP计划验证活动，包括内审；3.2 HACCP小组组长负责安排和协调外审活动。4验证要点4.1确认确认的执行者：确认的执行者为HACCP小组组长祁建堂及小组成员许晓峰、陈睿超。确认内容：对公司HACCP计70、划的各个组成部分的基本原理，由危害分析到CCP验证方法作科学及技术上的回顾和评价。确认频率：a.一般情况下，每半年由HACCP小组组织确认一次。b.当原料的改变、产品或加工的改变，复查时发现数据不符或相反、重复出现同样的偏差，有关危害或控制手段的新信息，生产中观察到异常情况，出现新的销售和消费方式时可以增加确认频率。4.2 CCP的验证 CCP1的验证：公司所有原材料供应商每批次原材料必须符有化验报告（内部化验报告），每半年提供一次当地技术监督局或卫生防疫站出具的化验报告。由质管部质检员对检验报告的有效性进行验证。 CCP2监控设备的校准：公司配小料所用电子磅必须每年到当地技术监督部门检验一次71、。对添加量的验证由车间质检员在记录上签字确认。 CCP3的验证：每小时用金属试块对机器的灵敏度进行测试一次并填写记录，由质检员在记录上签字确认。水质的验证：每周对水的细菌总数进行检测，每半年送市卫生防疫站进行全项检验。成品的验证：公司化验室按标准要求对每批次产品进行微生物检测，每半年提取样品，送当地技术监督局和卫生防疫站进行微生物检测。每半年HACCP小组组长组织对质管部保存的校验证书及化验报告进行复查验证。4.3 HACCP体系有效运行的验证。每年对HACCP体系运行情况，由HACCP小组组织进行一次内部审核，一次管理评审。4.4确认者对HACCP体系的验证。HACCP小组根据需要，负责组织72、和协调第三方审核，也可有HACCP小组组织内部审核，利用审核结果来评价HACCP体系。5 相关文件与记录5.1原材料验收记录； 5.2配料记录5.3金属探测记录； 5.4水质检验报告5.5产品化验报告17、监控程序1、监控目的：a.跟踪饼干加工过程，操作并查明和注意可能偏离关键限值的趋势，并及时采取措施进行加工调整。b.查明何时失控。c.提供加工控制系统的书面文件。2、监控对象2.1通过观察和测量来评估公司的CCP1（原料验收）、CCP2（配小料）、CCP3（金属探测）是否在关键限值内操作。2.2 CCP1通过索要化验报告，化验室化验来进行监控，并填写监控记录。CCP2 通过测量和观察来进行监73、控，并填写监控记录。由车间质检员在记录上签字确认。CCP3 通过测量和观察来进行监控，并填写监控记录。由车间质检员在记录上签字确认。3.监控频率：3.1 CCP1要求每批次，CCP2要求每盘，CCP3要求的所有产品进行监控。4.监控人员：CCP1由质量督查员进行监控，CCP2由操作工进行监控，CCP3由操作工进行监控，并填写监控记录。5. 相关文件与记录5.1原材料验收记录5.2配料记录5.3金属探测记录18、纠偏程序1、纠偏的目的：当关键控制点上关键限值偏离时，采取相应的纠正措施纠正偏离。2、纠偏行动：2.1纠正和消除偏离的起因，重新对加工控制。2.2确定在加工出现偏差时，所生产的产品，并确74、定这些产品的处理方法。纠偏行动步骤a.由质管部、生产公司、新品开发部确定产品是否存在安全隐患。b.如果不存在危害，产品可被通过。c.如果存在潜在危害，确定产品是否能重新加工或让步放行。d.如果潜在的危害不能像2.2.1C那样处理，产品必须报总经理批准后销毁。纠偏行动选择a.发现纠偏时，首先对发生偏离的产品进行隔离。b.重新加工。c.退回原料。d.销毁产品。有效的纠偏行动计划a.纠正和消除不符合要求的原因，确保关键控制点重新回到控制下。b.写出隔离、评估和确定不符合要求的产品的纠正措施。纠偏行动记录公司所有产生偏离后采取的纠正行动应加以记录，纠偏行动记录应包括以下内容。 a.产品确认b.采取的纠75、偏行动包括受影响产品的最终处理。c.采取纠偏行动的负责人姓名。d. 必要时要有评估的结果。3.相关文件与记录纠偏行动记录19、培训控制程序1、目的合理配置人力资源，做到人尽其力，各司其职，并对各类人员进行培训，使其在知识、技能、态度等方面逐步提高，确保各岗位人员胜任本职工作。2、范围 适用于公司所有与质量管理体系有关的人员配置及培训。职责3.1行政部负责管理全公司人事档案和人员配置负责编制年度培训计划，监督上岗基础教育培训的实施和培训档案的管理。3.2营销中心负责营销人员的岗位技能培训工作。3.3新产品开发部负责产品技术人员的培训工作。3.4生产公司负责设备管理人员及特种岗位人员的岗位技能培训76、工作。3.5生产公司负责生产人员的安全、卫生等岗位技能培训工作。3.6各部门负责本部门的员工岗位技能培训。3.7公司管理者代表负责审核岗位工作人员任职资格审核年度培训计划。3.8总经理负责批准公司年度培训计划和岗位工作人员任职要求。4.工作程序4.1人力资源配置行政部责确定各岗位人员能力需求，并拟出岗位工作人员任职资格，按需求采取相应措施。行政部确定员工需求计划报总经理审批并负责招聘事宜。培训类别及办法a.新员工、转岗员工、特殊岗位人员培训，执行公司员工培训管理办法；b.在岗人员正常培训，依据相关规定执行。培训计划及实施每年的12月中旬根据各部门培训需求及最高管理者的需求，由行政部制定下年度各77、部门培训计划，管理者代表审核，最后经总经理审批确定。考勤及纪律由行政部负责考勤（点名或签到）及纪律。培训效果评估a.新员工培训及转岗、特殊岗位人员，部门内部培训效果要以测试或专人评估等方式进行效果评估；b.每次培训填写培训记录，内容包括培训时间、地点、培训方式、主讲人、培训主题、参加人员、培训学时、培训成绩等内容。c.培训部门将培训记录归档，并报行政部登记备案。5.记录年度培训计划培训记录20、产品召回控制程序1、目的当交付后的产品可能有批量的不适合（包括存在安全危害）时，能及时将有关信息通知相关方，并或实施产品召回，并迅速完全地使有关产品得到控制，避免或降低危害的影响。2、范围适用于公司任何78、已发出的不适合产品的信息传递和回收过程。3、职责3.1HACCP小组负责监视实施召回。3.2 总经理负责召回计划的批准。3.3 各部门参与和配合完成本程序的要求。4、工作程序4.1召回的时机当公司存在受不合格产品影响的批次产品已经不在公司控制下时（如已经交付），应启动召回程序。包括但不限于如下情形都可能涉及待召回产品，触发召回程序：a) 顾客的投诉并确认所述产品为不适合产品；b) 主管部门检查发现的不适合的产品；c) 媒体报告的不适合的产品或事件；d) 公司内部检查发现受不合格产品影响的批次产品已经交付e) 其他的改变（包括技术、法律行规和突发事件）影响到已交付的产品质量或安全。 4.2 待召79、回产品的识别和评价a) HACCP小组即产品召回小组，应监视与产品召回有关的信息。b) 出现4.1的情形时，HACCP小组长应立即召开小组会议进行召回评审。必要时，应要求最高管理者和法律顾问、各部门的其他主管参加。c) 召回评审的内容包括：召回原因；信息的来源，可信度；以往的产品安全记录，危害程度；政府卫生部门的流行病学咨询记录；待召回产品的范围（包括产品线和地理区域）；是否启动紧急召回；一旦启动召回，还应制定召回计划明确召回的方法、途径和召回产品的处理等。d) 只要可能，应对待召回产品对应的批次产品，甚至相邻批次的产品留样进行复查，以证实是否不安全及其不安全的原因。其结果应作为召回评审的输入80、。留样应保持到召回活动结束。c) 在有确切的信息支持时，召回的评审不应超过半个工作日。4.3召回的程序4.3.1召回产品溯源，以识别召回活动的相关方。必须考虑客户（包括分销商及其顾客）、合作单位、公司内部单位（包括各部门、分支机构和所有员工）、供应商、相关的政府主管部门和社会组织（包括媒体和消费者组织）。从食品销售、制作采购的全流程各步骤追溯，寻找所有可能的相关方。4.3.2根据相关方，选择合适的方式发布召回信息，召回信息应在作出决策后半个工作日内发布。合适方式可以是电话、传真、电子邮件、媒体公告等，无论采用何种方式，均应编制召回信息发布记录。召回信息应编制成文件，如产品召回公告，内容包括：a81、) 召回小组成员的信息，包括成员名单，24小时联系方式，代表的部门和所承担的职责。b) 召回产品的信息：召回产品名称，代号或批号，工厂名称，生产日期等；召回的原因，召回产品分销的区域（包括地区、分销商名称和地址）c) 产品召回的方法、途径和时间。d) 受召回产品的不合格影响的其他信息，如已使用待召回产品的后果和对策，与召回有关的费用和赔偿。c) 给分销商和加盟店的召回计划范本，或作为召回信息的附件，以便他们通知和协助召回。产品批号管理a）每一班次生产的同一产品为一批。b）4.3.4产品召回的方法、途径和时间：a) 应尽可能利用销售网络作为召回网络，由消费者将召回产品交加零售商，再由零售商交回批82、发商。应明确向公司或批发商报告的方式如电话或传真等d) 应保持从公司到批发商的接受召回产品的通道，并在召回信息予以明确。c) 每一批（或件）召回产品均应编制产品召回登记表予以记录。4.3.5召回产品的处理a) 召回产品在处理前应进行标识和隔离。b) 召回产品应作为不合格品，按不合格品控制程序规定处理。c) 当召回产品的处置方法为报废时，可由批发商在公司的监督下进行。4.3.6产品召回的结束和报告：a) 召回计划要求的产品全部回收并妥善处理完毕，表示该次召回活动结束。b) 召回活动结束后，召回小组应编制召回报告，作为管理评审的输入。召回报告应包括召回的原因、范围和结果。4.4召回的程序和要求应编83、制成召回计划，经总经理批准后可正式启动。4.5召回的公关为了避免损害公信，公司应对公众的报道作好准备，并指定专人（管理者代表或公司的公关人员）负责，以便恰当地向公众传达召回相关的信息。4.6纠正和预防措施 发生召回时，食品安全小组应根据召回报告，对召回程序和管理体系存在的问题采取必要的纠正和纠正措施。5、支持性文件及记录不合格控制程序召回计划召回信息发布记录召回公告产品召回登记表21、文件控制程序1、目的 对于公司HACCP管理体系有关的文件进行控制，确保相关部门使用的文件为有效版本。2、范围 适用于与HACCP管理体系有关的文件控制。3、职责3.1总经理负责批准发布HACCP手册和程序文件及84、公司行政性文件。3.2管理者代表负责审核HACCP手册，程序文件。3.3HACCP管理小组负责HACCP管理体系文件的编写、总办负责发放，并定期组织进行评审。3.4其它相关部门负责按文件编制、审核、批准保存的规定，对各类文件进行管理，并确定文件管理人。4、程序4.1文件分类及保管 HACCP手册程序文件 由质管部备案保存。公司三级HACCP管理体系文件分两类a.部门工作手册，作为各部门HACCP管理体系文件的常用实施细则：管理标准(部门管理制度等，工作标准：岗位责任制和任职要求等)；技术标准（国家标准，行业标准，企业标准，作业指导书，检验规程等），部门HACCP记录文件等，由各部门自行保存并报85、总办备案存档;b.其它HACCP文件，由各相关部门保存。公司级管理性文件，如各种行政管理制度，部分外来的管理性文件，包括与HACCP管理体系有关的政策、法规文件等，由质管部保存。4.2文件的编号a、HACCP手册：公司名称(MX)HACCP手册-年号-版次/修改状态 MX.HACCP2005 A0b、程序文件 MX.COP年号序号，版本号修改状态c、行政性文件，公司代号MX年号序号各部门代号规定如下： 行政部XZ 营销中心YX财务部CW 杨楼生产公司YLSC郏县生产公司JXSC 质管部ZG 新产品开发部YF汝州生产公司RZSC 采购部CG 4.3文件的编写、审核、批准、发放 文件发布前应由签发86、人审批，确保文件的适宜性。a、HACCP手册由HACCP小组组织编写、组长审核，报总经理批准，总办负责登记发放;b.公司行政文件由行政部负责编写,经总经理批准后发布实施；c.部门文件由各部门负责人编写,由主管副总经理签发后实施；d.应确保文件使用的部门都应得到相关文件的适用版本,文件的发放、 回收总办要填写文件发放、回收记录；e.所有文件应清晰、准确，不得有含糊、矛盾之处。应予以识别，方便使用。4.4文件的受控状况 文件分“受控”和“非受控”两类。“受控”与“非受控”文件的认定：技术性文件由新品开发部认定,HACCP体系文件由管代认定,行政管理文件由行政部认定。凡是受控文件应由质管部列出文件清87、单,以保证追踪、修改的需要.4.5文件的修改 利用内审、管理评审或其他方式对文件进行评审,必要时进行更改。 HACCP手册由HACCP小组组织更改。填写文件更改清单,经管理者代表审核,上报总经理批准后实施更改。其他文件由文件起草部门提出,填写文件更改清单,以原审批部门审批,再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。如果指定其他部门审批时,该部门应获得审批所需依据的背景资料。行政文件一般不作更改,技术性文件可参照“其他文件”原则办理。被更改的原文件必要时由质管部收回或者销毁;文件的使用部门应注意认定、区别,防止作废文件的非预期使用。4.6文件的领用文件使用者应在文件发放、回收记录上签收。4.788、文件的保存、作废与销毁保存a.文件应分类,以适当方式存放在干燥、通风、安全的地方；b.公司资料员每季度要对资料文件进行检查、整理、归档,以便管理和检索, 质管部要及时填写文件清单。文件的作废、销毁a.作废文件由相关部门资料员从所有使用部门收回并加盖作废章,防止作废文件继续使用;b.因某种原因须保留的任何已作废文件,必要时进行标示,并妥善保管,确保不流失到容易引起误用的部门使用;c.对确有必要销毁的文件,由相关部门提出申请并由管代批准, 质管部负责销毁,并填写文件记录销毁清单。文件的借阅、复制 借阅、复制与HACCP管理体系有关的文件,应填写登记表并说明理由,经管代批准办理。4.8外来文件控制收89、到外来文件的管理部门,需识别其实用性,并控制分发到使用部门。由管理部门编号、登记。总办在必要时,可定期或不定期发布一次文件清单传递到相关部门,防止有效文件之外的版本误用。新产品开发部收集到国家的、同行业的技术标准最新版的要加盖受控章。对于其他不是纸张的载体,也要做好纪录。 5.记录文件清单文件发放、回收记录文件更改清单文件借阅、复制登记表文件记录销毁清单22、记录控制程序 1.目的 为产品符合要求和HACCP管理体系的有效运行提供客观、真实的证据。2.范围 适用于HACCP管理体系运行记录的控制。3.职责3.1 各职能部门负责人负责批准本部门的记录格式。3.2各职能部门负责管理各部门的记录。490、. 程序4.1 记录的分类HACCP体系运行的记录与产品质量有关的记录 与供方有关的记录4.2 HACCP记录的填写 HACCP记录填写要准确,易于识别,内容完整,字迹清晰,不得随意涂改,如因某种原因不能填写的项目应该说明理由并将该项用单杠划去,各相关栏目负责人签名,不允许空白。 如因笔误要修改原始数据,应采用单杠线划去原数据,加盖或签上更改人的印章姓名及日期。4.3 记录的保护和保存各部门的资料必须把所有的记录分类,按日期顺序整理好,存放在干燥通风安全的地方，所有记录要保持清洁,字迹清晰。 由质管部编写记录清单,将公司所有的与HACCP体系有关记录进行汇总,由管代审批,下发到各有关部门。 质91、管部每三个月检查一次各部门的记录使用情况和管理情况。4.4 记录的销毁 记录超过保存期或其他特殊情况需要销毁的由质管部填写文件记录销毁清单，经管代批准，由总办执行。4.5 记录的格式 与HACCP管理体系有关的记录格式,HACCP管理小组组织设计，管代审核,总经理批准。5. 相关文件 文件控制程序6. 记录 记录清单 文件/记录销毁清单23、 不合格品控制程序1. 目的: 对不合格产品识别和控制,防止不合格品的非预期使用和交付2. 范围: 适用于对原辅材料,半成品,成品及交付后的产品发生不合格的控制3. 职责3.1质管部负责原辅材料,半成品及成品的检验及判定3.2 仓库及车间相关部门负责不合格92、品标识及隔离3.3 由质管部会同供应公司及相关责任部门共同评审,对批量不合格品做出不合格程度判定,并做出处理决定3.4 责任部门对不合格品产生的原因进行分析,并采取纠正预防措施4. 控制程序4.1 不合格品分类a.严重不合格,经检验判定的批量不合格或造成较大经济损失,直接影响产品质量、功能、技术指标、细菌指标、顾客退货等的不合格;b.一般不合格,批量对产品影响较小,通过采取措施可以改正的不合格;c轻微不合格,批量不影响产品质量的不合格或少量对产品质量影响较小的不合格。4.2 原辅材料采购后,质管部按照检验规范进行检验,不合格的原辅材料应有检验记录,注明“不合格”字样，转交采购部，并设专库储存 93、对标有“不合格”章的原辅材料,应立即通知仓管人员,进行挂牌标示,然后组织新产品开发部、采购部进行不合格程序判定,决定供方让步处理或退货,并填写不合格品评审记录 生产车间投料前发现的不合格物料,经质管部重检后,按上述条款执行4.3 不合格半成品的识别和处理 质管部现场品控对半成品进行检验,少量或个别不合格的半成品,由现场品控判定并做出返工,调整,报废决定;批量不合格品要填写检验报告单,注明“不合格”字样,并立即上报质管部,并对不合格半成品做出标示或隔离。 质管部接到上报通知后,组织新产品开发部，生产公司及责任人员进行评审,如属一般不合格,应做出返工,调整决定;严重不合格的由总经理或管代审批,做出94、报废决定。 报废半成品由生产公司与质管部监督处理,并做好符合环保条件的善后工作。4.4 不合格产品的识别和处理 返工：一般成品不合格不能执行返工处理,如需返工,可立即通知生产车间返工,并认真填写返工前后的检验记录。 报废:经返工处理重检后仍未达到规定的少量不合品,需报质管部,由质管部做出报废决定,对于批量不合格品的报废由总经理或管代审批后,执行报废决定。4.5 交付或开始使用后发现的不合格品。 交付时发现的不合格品,由仓管存放于不合格区,并要有显眼标识。 开始使用后发现的个别或少量不合格品,由营销中心及时与顾客协商处理,维护公司质量信誉,同时满足顾客的正常要求。 开始使用后发现的大批量不合格,95、质管部通知营销中心及时追回这一批次产品,如无法追回的由营销中心与顾客协商处理,维护公司信誉,同时尽可能的满足顾客正常的要求。另外,质管部应组织相关部门采取相应的措施,执行纠正和预防措施的有关规定。5. 相关文件 文件控制程序 记录控制程序 检验规范 验证程序 纠偏程序 产品可追溯性控制及召回程序程序 测量和监视装置控制程序6. 记录 不合格品评审记录24、 测量和监视装置控制程序 1. 目的对产品符合规定要求的测量和监视装置进行控制,确保测量和监控结果的有效性。2. 范围适用于对产品和过程进行和测量监视用的装置软件等。3. 职责质管部a.负责对测量、监控设备的调整、核准、鉴定。根据需要编制内部96、核准规程;b.负责对偏离标准状态的测量、监控设备的追踪处理;c.负责对测量、监控设备的配置、验收、贮存、发放、确认，实行统一管理;d.各使用部门负责对测量和监视设备正确使用和标识维护。4. 控制要求4.1测量和监控设备的配置及验收根据所需测量能力和测量要求配置测量和监视设备，对其采购和验收，执行基础设施管理控制程序中对生产设备采购的管理规定，并确定与产品符合性一致的测量和监视要求。4.2测量和监视设备的初次核准a.已验收合格的测量和监视设备，由质管部负责送国家计量部门鉴定或自行核准，合格后方能发放使用，对合格设备应贴上表明其状态的唯一性标识，质管部负责对该设备编号，建立测量监视设备履历卡，记录97、设备的编号、名称、规格型号、精度等级、生产厂家、核准周期、核准日期、放置地点等，并填写测量和监视设备一览表；b.对于没有国家鉴定标准的设备，应编制自行核准的依据标准；c.质管部负责测量、监视设备的发放。4.3测量、监视设备的核准周期质管部编制测量设备周期鉴定计划表，根据计划执行周期标准。a.对需外校的设备，由质管部联系国家法定计量部门进行校准，并出具校准报告；b.对需进行内部校准的设备，由质管部按内部核准规程实施校准，并填写内校记录表。校准合格的设备，校准人员贴“合格”标签，并标明有效期，部分功能校准合格的贴“限用”标签，修理后重新校准，对不便粘贴标签的设备，可将标签贴在包装盒上，或由使用者妥98、善保管。4.4测量、监视设备的使用、搬运、维护和贮存控制。使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备，确保设备和测量能力与要求相一致，防止发生可能使校准失效的调整，使用后要进行适当的维护和保养。在使用测量、监视设备前，应按规定检查设备是否工作正常，是否在校准有效期内，必要时进行调整或再调整。使用者在测量、监视设备的搬运、维护和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏或失效。测量、监视设备的核准、修理、报废等应记录在设备履历卡和一览表内。4.5测量、监视设备偏离标准状态的控制。责任部门发现检测设备偏离标准状态时，应停止检测工作，及时报告质管部，质管部应追查使用该设备检测的产品流99、向，再评价以往检测结果的有效性，确定重新检测的范围，并重新检测，质管部应组织对设备的故障进行分析、维修，并采取相应的纠正措施。对无法修复的设备，经质管部经理确定后报主管副总，由总经理批准报废或做相应处理。4.6测量、监视设备的使用环境应符合相关技术文件的规定，由质管部负责监督检查。4.7对检测人员的要求。专业计量人员需经国家计量部门培训，持证上岗。公司组织对测量、监视设备的使用人员进行相应的培训，经考试合格上岗。5.相关文件 基础设施管理控制程序 设备及检验设备清单 内部核准规程记录测量监视设备登记表测量设备周期鉴定计划表25、内部审核控制程序1、目的 验证HACCP是否符合标准要求,是否有效100、地保持实施和改进.2、适用范围 适用于公司HACCP所覆盖的所有部门和所有要求的内部审核.3、职责3.1总经理批准年度内审计划和审核实施计划;批准内部HACCP审核报告;定期召开管理评审会议。3.2管理者代表a.全面负责内部HACCP审核工作；b.选定审核组长及审核员,审核年度内审计划,实施计划和内部质量体系审核报告。3.3质管部a.编写年度内审计划并负责组织实施；b.组织、协调内审活动的开展。3.4内审组长a.编制、实施本次内审计划；b.编写内审报告。4.程序4.1年度内审计划根据拟审核的过程和HACCP运行情况及以往审核的结果，由HACCP小组策划全年审核方案，编写年度审核计划，确定审核的101、范围，频次和方法，经管代审核，总经理批准至少每年审核一次。出现以下情况由管代及时组织进行内部质量审核。组织结构、HACCP体系发生重大变化；在接受第二、第三方审核之前；在HACCP认证到期、换证前。年度审核计划内容：审核目的、范围、依据和方法；受审部门和受审时间。根据需要，可审核HACCP体系覆盖的全部要求和部门，也可以针对某几项要求进行重点审核，但全年的内审必须覆盖HACCP体系的全部要求。4.2审核前的准备管代任命内审组长和内审员，内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。由内审组长策划审核，并编制本次审核实施计划，交管代审核，总经理批准，计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括：审102、核的目的、范围、方法和依据；内审的工作安排；审核组成员；审核时间、地点；受审部门及受审重点；审核报告、分发范围、日期。在了解受审部门的具体情况后，内审组长组织编写内审检查表，内审检查表要详细列出审核项目、依据、方法，确保无遗漏，审核能顺利进行。内审组长于内审前10天将内审时间通知受审部门，受审部门对内审时间如有异议，应在内审前三天通知内审组长。内审HACCP审核员应经HACCP体系认证咨询机构培训、考核合格后方能担任。4.3内审的实施首次会议a.参加会议人员：公司领导、内审组成员及各部门负责人，与会者签到，审核组长主持会议，由质管部保留会议记录；b.会议内容：由组长介绍内审目的、范围、依据、方103、式、组员和内审日程安排及其他有关事项。现场审核内审组根据内审检查表对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核,将体系运行效果及不合格项详细记录在检查表中；内审组长须每日召开内审会议,全面了解该日内审情况,对不合格报告进行核对；内审时审核员要公正、客观的对待问题。审核报告现场审核后，审核组长召开审核会议，分析检查结果，依据标准，体系文件，有关法律、法规要求，确定不合格项，并发出不合格报告，经部门领导签字确认后，由相关部门分析原因，制订纠正措施，经审核员确定后实施纠正，审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。审核组填写不合格项分析表，记录不合格分布情况。现场审核后一周内，审核组长完成内部HA104、CCP管理体系审核报告，交管代审核，总经理批准。审核报告内容：a.审核目的、范围、方法和依据b.审核组成员，受审核方代表名单。c.审核计划实施情况总结。d.不合格项分布情况分析，不合格数量及严重程度。e.存在的重要问题分析。f.对公司HACCP的有效性、符合性结论及今后应该改进的地方。末次会议参加的人员：公司领导、内审成员、及各部门领导，与会者签到并由质管部保留会议记录，审核组长主持会议；会议内容：内审组长重申审核目的，宣读不合格报告，宣读内部HACCP审核报告，提出完成纠正措施的要求及日期，组织领导讲话；由质管部发放内部HACCP管理体系审核报告到相关部门。5.相关文件管理评审控制程序6.记105、录年度内审计划审核实施计划内审检查表不合格报告内审首末次会议及会议记录签到表不合格项分布表26、管理评审控制程序1、目的通过对公司HACCP管理体系进行评审,确保体系持续的适应性和有效性,寻求改进机会。2、范围适用于公司HACCP管理体系的评审,包括方针和目标评审。3、职责3.1总经理负责主持管理评审活动。3.2管代负责向总经理报告HACCP管理体系文件运行情况,提出改进建议,编写相应的管理评审报告。3.3质管部负责评审计划的编制和组织工作,收集并提供管理评审所需的资料,并负责纠正措施和预防措施实施后的跟踪和验证。3.4各部门负责提供与本部门工作有关的评审所需的资料,并负责实施管理评审中提出的106、相关的纠正和预防措施。质管部提供内审、外审报告，上次管理评审所确定的跟踪措施效果。新产品开发部提供产品质量状态及趋势。质管部提供有关法律、法规、标准变化和生产、技术、产品、设备的有关情况。4. 控制要求4.1管理评审计划每年至少进行一次管理评审,一般在HACCP体系内审后进行,也可以根据需要安排。质管部于每次管理评审前编制管理评审计划,报管代审核后,提交总经理批准.计划主要内容包括:评审目的、评审时间、评审内容、参加评审部门（人员）、评审的准备工作要求。当出现下列情况之一时，可增加管理评审频次。a.当公司组织机构、产品结构、资源配置发生重大变化时；b.当法律、法规、标准及其它要求发生变化时；c107、.HACCP审核中发生严重不合格。4.2管理评审的输入：a.根据各部门工作总结报告；b.审核结果，包括HACCP管理体系审核，产品质量审核后的结果；c.过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监测的结果；d.纠正、预防措施的状况，包括对内审和日常发现的不合格项采取的纠偏措施的实施及其有效性的监控结果；e.以往评审跟踪措施的执行情况；f.法律、法规、标准的变化，新技术、新工艺、新产品的开发，内外环境的变化；g.管理体系运行状况，包括方针和目标的适宜性和有效性。4.3评审准备质管部预定评审前，以书面形式向管代汇报现阶段HACCP管理体系文件运行情况，并提交本次评审计划，由管代审核报总经理批准108、。质管部根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，评审资料由管代确认。质管部向参加评审的人员发放管理评审计划及有关资料。4.4管理评审会议a.总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入作出评价，对于存在的或潜在的不合格提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间;b.总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）;c.总经理对评审后改进活动提出明确要求。4.5管理评审输出管理评审输出应包括以下内容：a.HACCP管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织机构、过程控制等方面的评价;b.资源需求等。评审会议结束后，质管部根据管理评审会议记录编写管理评审报告，经管代审核109、，报总经理批准，发至相关部门实施。4.6纠偏措施的实施和验证，根据纠偏控制程序，对纠偏措施的实施效果进行跟踪验证。4.7管理评审产生的相关的质量记录,由质管部按记录控制程序保存。5.相关文件纠偏程序监控程序验证程序记录控制程序文件控制程序内部审核控制程序6记录管理评审计划管理评审通知单管理评审报告管理评审签到表管理评审记录27、设备及检验设备清单序号名称规格型号数量完好状态使用场所一123二12345678910三1四12345五1234567891011121314配粉设备：双桨卧式和面机翻斗铡面机立式和面机成型设备：组合叠层机辊印成型机双滚切成型机轧面机双滚切机分离回收机奶水回收机盐糖回收110、机盐糖撒布机入炉机烤炉：燃气式烘烤炉包装：包装打码机包装打码机包装打码机封箱机包装台冷却线冷却输送机其它：喷油机/滤油机储油罐糖稀罐控制柜提升机风淋室杀菌灯高速果仁切片机全套自动供料系统分析天平干燥箱压力操作灭菌锅培养箱生物显微镜FR-HM650型FR-1250型HM300型FVH-1型FR-1250型FR-1250型FR-1250型FR-1250型FR-1250型FR-1250型FR-1250型FR-1250型FR-1250型FR-1250型ZW502型ZW100 型ZW320型FXG-50501250型50米1250型45米FR-1250型FR-1250型3m6m1.2m4mFR-1250111、型1150型2.751.8m 40wFR-QPJ60FR-1250型T328A型202-1型YXQ-SG46-280A303-1型L1100型1台1台3台1台1台1台3台1台1台2台1台1台2台1台2台2台1台1台2台1台1台2台3台2台4台1台1台10根1台1台1台1台1台1台1台完好完好完好完好完好完好完好完好完好完好完好完好完好完好完好完好完好完好完好完好完好完好完好完好完好完好完好完好完好完好完好完好完好完好完好配粉车间配粉车间配粉车间成型车间成型车间成型车间成型车间成型车间成型车间成型车间成型车间成型车间成型车间烘烤车间包装车间包装车间包装车间包装车间包装车间包装车间包装车间生产车间112、原材料库原材料库生产车间生产车间缓冲间消毒间配料室配粉车间化验室化验室化验室化验室化验室28、 法律法规清单HACCP计划中涉及到的法律、法规如下：中华人民共和国食品卫生法中华人民共和国产品质量法中华人民共和国计量法中华人民共和国标准化法中华人民共和国消费者权益保护法工业产品生产许可证条例食品添加剂卫生管理办法GB191-2000包装储运图示标志GB9683-1988复合食品包装袋卫生标准GB11680-1989食品包装用原纸卫生标准GB6543-1986瓦楞纸箱GB8957-88糕点厂卫生规范GB/T10005-1998双向拉伸聚乙烯（BOPP）/低密度聚乙烯（LDPE）复合膜、袋GB271113、6-2005 食用植物油卫生标准GB/T15680-95 食用棕榈油卫生标准GB8885-88 食用玉米淀粉GB2720-2003 味精卫生标准GB2721-2003 食用盐卫生标准GB5415-1999 奶油卫生标准GB2760-1996 食品添加剂使用卫生标准GB12487-90 乙级麦芽粉卫生标准GB1888-1998 碳酸氢铵GB1893-1998 焦亚硫酸钠GB3861-83 香兰素卫生标准GB9878.2-94 巧克力卫生标准GB2748-96 鲜蛋卫生标准GB2755-96 鸡蛋黄粉卫生标准GB1987-86 柠檬酸卫生标准GB8817-88 焦糖色卫生标准GB9683-1988114、 复合食品包装袋卫生标准GB/T5009.6-199 6食品包装用聚乙稀、聚苯乙稀、聚丙稀、成型品GB7718-2004食品标签通用标准GB2760-1996食品添加剂使用卫生标准GB14880-1994食品营养强化剂使用卫生标准GB5461-2000食用盐GB317-20xx白砂糖GB/T8967-2000谷氨酸钠（99%味精）HG2684-1995食品添加剂稀释 过氧化苯甲酰GB/T15691-1995香辛料调味品通用技术条件GB/T12729.112729.12-1991香辛料和调味品名称和内含物的测定GB14881-1994食品企业通用卫生规范GB5749-1985生活饮用水卫生标准G115、B14930.1-1994食品工具、设备用洗涤剂卫生标准GB14930.2-1994食品工具、设备用洗涤消毒剂卫生标准GB/T4789.14789.35-2003食品微生物学检验GB/T5009.15009.100-2003食品卫生检验方法 理化部分GB1887-1998 碳酸氢钠LS/T 32013210 -1993专用小麦粉GB/T8607-1988高筋小麦粉GB14881-1994 食品企业通用卫生规范GB7100-2003 饼干卫生标准QB/T1254-2005 饼干试验方法QB/T 1253-2005 饼干通用技术条件QB/T 1433.1-2005 饼干 酥性饼干QB/T 1433116、.2-2005 饼干 韧性饼干QB/T 1433.3-2005 饼干 发酵饼干QB/T 1433.4-2005 饼干 压缩饼干QB/T 1433.5-2005 饼干 曲奇饼干QB/T 1433.6-2005 饼干 夹心饼干QB/T 1433.7-2005 饼干 威化饼干QB/T 1433.8-2005 饼干 蛋圆饼干QB/T 1433.9-2005 饼干 蛋卷及煎饼QB/T 1433.10-2005 饼干 装饰饼干QB/T 1433.11-2005 饼干 水泡饼干JJF1017-2005 定量包装计量管理办法GB7718-2004 预包装食品标签通则GB13432-2005 预包装特殊膳食用食117、品标签通则29.记录清单原材料验收记录产品入库记录产品出库记录产品化验报告合格供方名单合格供方能力调查表烤炉控制记录金属探测记录纠偏记录灭鼠记录灭蝇记录个人卫生检查记录环境卫生检查记录洗手消毒记录洗手液配置记录有毒有害物品购买领用记录微生物检验记录培训计划培训记录培训考核记录健康档案设备检修计划设备维护保养记录召回计划召回公告召回信息发布记录产品召回登记表文件发放回收记录不合格品评审记录测量监视设备鉴定计划表年度审核计划审核实施计划内审检查表内审首/末次会议签到表管理评审计划管理评审通知单管理评审报告管理评审签到表管理评审记录30更改一览表修订次修 改 内 容条 款 号审 核签名： 职务: 日期：批 准签名： 职务： 日期：