1、质量安全管理手册批 准: 审 核: 发布日期: 2013年08月15日 实施日期: 2013年08月20日文件目录序号文件名称编 号1发布令JLZY-QS-0.12任命书 JLZYQS-0.23质量方针目标 JLZY-QS-0.34修改控表 JLZY-QS-0.45文件管理制度 JLZY-QS-0.56组织结构图 JLZY-QS-0.6 7基础设施管理制度 JLZY-QS-0.78岗位任职管理制度 JLZY-QS-0.89人员培训管理制度 JLZY-QS-0.910设备管理制度 JLZY-QS-1.011卫生管理制度 JLZY-QS-1.112采购管理制度 JLZY-QS-1.213仓库管理制2、度 JLZY-QS-1.314生产加工管理制度 JLZY-QS-1.415产品标标识、质量追踪和产品撤回管理制度 JLZY-QS-1.516检验管理制度 JLZY-QS-1.617不合格品管理制度 JLZY-QS-1.718纠正预防管理制度 JLZY-QS-1.819应急预案 JLZY-QS-1.920质量考核办法JLZY-QS 2.021关键控制点制度JLZY-QS 2.122作业指导书JLZY-QS 2.20.1管理手册发布令 发 布 令 本公司质量安全管理手册，是根据ISO9001:2000质量管理体系 要求和ISO 22000:2005 食品安全管理体系 食品链中各组织的要求(HACC3、P)标准以及相关的法律、法规，并结合公司产品生产加工实际管理过程编制的。其确定了公司管理体系的范围，阐明了公司的质量和食品安全的方针、目标和指标，对管理体系各过程之间的相互关系进行了具体的描述，是指导公司实施质量和食品安全管理体系有效运行和持续改进的法规性文件。现予以发布实施，从实施之日起，公司各职能部门、全体员工必须认真学习，并坚决遵照执行。 总经理： 二一三年八月十日0.2任命书兹任命 先生担任质量安全负责人，全面负责品质管理指标，部门质量指标之制定与达成追踪，职责与权限如下：1）确保按食品安全标准建立、实施和保持质量和食品安全管理体系；2） 监察并向总经理报告体系的运行情况并提出改进建议4、；3） 协助总经理做好质量和食品安全管理体系的管理评审；4） 主持质量食品安全管理体系文件的编制、实施，组织内部体系审核；5） 就质量食品安全管理体系有关事宜对外联络；6） 在整个公司范围内促进顾客意识、食品安全卫生预防意识的形成。主要权限：处理影响质量、环境及食品安全管理体系运行的有关问题，审核及批准相关文件，任命内部质量审核组长等。另任命 、 为检验员，负责原物料、成品的检验工作，并有权对于不合格之原物料及成品实行一票否决权。 总经理： 二一三年八月十日0.3质量方针、目标质量方针顾客至上、诚信为本、优质高效、持续创新方针含意：以顾客为中心，让消费者满意，作为最高宗旨；以诚为本，重合同守信5、誉，塑造形象；以优质产品，高效服务，打造品牌；以持续改进，不断提高产品质量，研发新产品，为社会提供更多更好的绿色、健康食品。质量目标1、顾客满意率90以上，每年递增1%；2、成品一次交检合格率95%，每年递增1%；3、合同兑现率100%。 总经理： 二一三年八月十日0.4质量安全手册修改控制表文件修改控制表No修 改日期修改页码修改原因主要修改内容0.5文件管理制度本管理制度用于对与公司质量、食品安全管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本，以保证所有的质量文件和资料的批准、发布、更改等都处于受控和适用状态。1 范围 本程序适用于公司所有与质量、食品安全管理体系有关的文件和6、资料的控制。2 职责3.1 总经理负责批准质量安全管理手册；3.2 食品安全管理小组组长负责编写质量安全管理手册， 审批作业文件；3.3 各部门负责相关作业文件的编制、使用、记录及保存；3.4 品管部负责质量安全管理手册、文件的发放、回收和记录及保存。3工作程序文件分类本公司质量体系文件共分三级：l 一级文件质量管理手册l 二级文件作业文件、质量记录、技术文件、外来文件等 文件编号 本节规定了受控文件的标识和编号方法，质量体系文件除编、审、批手续完备外，还必须具有相应的受控标识及发行编号。在下列规定中，XX代表英文字母，代表阿拉伯数字。a) 质量安全管理手册: YBPDJ-QS-(A/0)版本7、号/修订号发布年号 质量安全管理手册 公司名称b)三级文件 XXX 文件顺序号（0199） 部门代号* 例如：SC11表示为生产部第11个三级文件。c) 质量记录: XXX JZ表格顺序号（0199）部门代号*例如：SCJZ02表示该表格为生产部的第二个表格。4 各部门代号规定如下:部门代号部门代号部门代号品管部PG供销部GX生产部SC办公室BG设备科SBK人力资源部RL5 文件的编写、审核、批准和发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的： 质量安全管理手册由品管部负责编写，食品安全管理小组组长负责审核，总经理批准。品管部负责发放、回收和记录。 作业文件由本部门负责人组织编写，经部门负责人8、审核后，报食品安全管理小组组长批准，并报品管备案，并负责发放、回收和记录。文件的发行和使用部门应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放接收和回收要填写文件发放/回收记录表。6 文件的受控类别及标识 文件分为受控和非受控两大类，凡是本公司内部使用的与质量体系运行紧密相关的文件均为受控文件，公司的所有受控文件由品管部编写受控文件清单。凡是外送给客户或第三方的质量体系文件都属于非受控文件，非受控文件更改时不予通知。 所有受控文件必须在该文件封面指定位置加盖表明其受控状态的“受控文件”红色印章及分发号。7 文件的更改质量安全管理手册及程序文件的部分更改由原编制部门予以更改,并填写文9、件修订通知书。按原文件审批流程审批后，由原编制部门将文件修订通知书连同更改后文件一起发放给相关部门。文件修订通知书装订在文件夹后面，替换出的原文件按废弃文件处理，。8 文件的补发因文件破损而无法使用，需由使用部门填写文件补发申请单，经食品安全管理小组组长批准后补发，文件分发号不变。 若文件丢失或需要增加发放对象, 需由使用部门填写文件补发申请单，经管理者代表批准后另发一份。而补发的新文件, 应给予新的文件分发号, 并注明已丢失的文件的分发号失效， 发放部门作好相应发放签收记录。9 文件的保存质量管理体系文件都必须分类标识、便于检索，并存放在干燥通风安全的地方。各部门使用的文件应由本部门专人负责10、保管， 并填写部门受控文件清单和 文件发放/回收记录表。 任何人不得在受控文件上乱涂乱改， 确保文件清晰。10 文件的作废与销毁 所有作废文件由原文件发放部门及时从所有发放或使用场所撤出，加盖 “作 废”印章，防止作废文件的非预期使用。 因某种原因需保留的任何已作废的文件，都应加盖“参考资料”印章。 对要销毁的作废文件，由原文件发放部门自行销毁。文件销毁可采用碎纸机或焚烧两种方式。11 外来文件的控制 1.外来文件的内容a. 国家的法律、法规，国家/行业/地方/企业的标准和规范；b. 地方的规定、办法；c. 政府、行业、行政主管部门下发的各种文件；d. 相关方传递到本公司的文件资料等。e. 办11、公室负责外来文件的收集与整理。办公室负责识别外来文件的适用性、时效性，控制其分发。0.6 公司质量管理组织结构图总经理办公室生产部食品安全管理小组组长供销部品管部生产科设备科质检科化验室生产车间仓储制冷机房维修车间0.7基础设施管理制度1 目的设施、设备、环保设施和工具的控制是产品质量、环境行为和生产出安全卫生食品的保证，公司识别、提供和维护为生产合格产品，实现环境保护的目的所必需的设施、设备和工具，确保生产加工全过程和环境行为始终在适宜的设施、设备下进行。2 适用范围适用于公司生产加工和储存及环境保护过程的相关设施、设备和工具的管理。3 职责生产部设备科负责厂区、厂房设施的提供、建设以及维护12、；负责机械设备、制冷设备、给水排水、洗手消毒、环保设施、照明通风等设施的维修及管理。品管部负责食品车间内部设施和设备的工艺卫生检验。各生产车间负责本车间内部各项设施的使用和维护，包括: 洗手消毒、生产过程环保设施、照明通风设施等；并负责生产设备、环保设施、工具的日常保养及管理。4 工作程序设施、设备的识别和提供识别 基本设施包括：工作场所（厂区、厂房、生产车间等）、给水排水、洗手消毒、照明通风、更衣厕所设施、污水处理设施、环境监测仪器，以及支持性服务（后勤、供暖、供电等）、通讯设施、运输设施等。 生产设备主要包括：直接用于生产的各种设备、工器具（如机器、含有计算机软件的各类控制和测试设备、局域13、网及各种工具）等。提供公司根据产品生产特点和环境保护活动需要配置了生产厂房、动力系统、办公场所、办公设施、污水处理设施及运输车辆等，由设备科建立设备台帐。 设备科根据车间（使用部门）的要求及公司发展的需要,填写设施配置申请表，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报生产副总审核，总经理批准后，由供销部负责组织安排采购的有关事宜，设备科协助供销部具体实施采购。 设备科负责各类新设备的选型、评审和引进。新设备在选型时，设备科应组织有关部门对其适用性、节能性进行评审。 设施的验收采购或自制完成的设施/设备，设备科组织车间（使用部门）进行安装调试，确认满足要求后，由设备科和车间（使用部14、门）在设施验收单上签字验收，并记录设施名称、型号、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。设施验收单由设备科保管。低值易耗的工、量具等由车间（使用部门）自行验收。验收不合格设施，供销部与供方协商解决，并在设施验收单上记录处理结果。设备科根据合格的设施进行编号，建立在设备台帐中。设备科根据合格的设施验收单办理登记和建档手续；低值易耗的工、量具等由仓库凭设施验收单办理入库手续。设施的控制与管理 厂区、厂房的建设和维护 设备科负责厂区、厂房设施的建设和维护，其设计和施工应符合食品生产加工的卫生要求，办公室负责厂区环境的管理。 根据基础设施的使用情况，设备科适时制定维修/保养计划，并组织实施，以确15、保基础设施满足食品生产加工的卫生要求。各部门在日常工作中应爱护厂房设施，遵守使用规定，做好必要的日常维护工作，如发现异常，应立即以设备报修单的形式向设备科报修。对水、电、气等公用设施设备的使用与维护应视同为生产设备的使用与维护，严格遵守相应的操作与保养规程。若出现不能通过正常的维护予以解决的不合格情况时，则由设备科负责组织内部修整或委托外单位修整，修整后应按规定的要求进行验收，修整难以达到要求时应考虑重新规划建设。设备科负责机械设备的管理和维修，统一编号进行标识，建立设备台帐，并制定安全操作规程。 生产车间是机械设备的使用部门，必须按照操作规程进行使用。 设备管理人员对连续六个月不用的完好设备16、和达到报废标准的设备，分别作封存和报废处理，报废设备填写设施报废单报主管领导批准后执行。 对大型精密设备或关键、特殊过程所用设施的操作规程应悬挂上墙，相关操作人员应由车间主任（使用部门技术负责人）组织进行培训，考核合格后上岗。发生设备事故时，设备科应按照“三不放过”的原则，查明原因，采取措施，分清责任，认真处理。对无法修复或无使用价值的设备，由设备科填写设备报废单，经总经理批准后报废，设备科在设备台帐中注明情况。 设备的日常保养由设备操作人员每天按设备操作规程的要求实施设备的日常保养。 支持性服务设施对于在信息交流、产品交付、日常办公等过程中使用电脑、通讯、运输、办公设施等的管理参照生产设备的17、管理。必要时，办公室可制定相应的使用与维护管理规定，并确保按规定正确使用与维护该设施。这类设施如发生异常，亦由使用单位填写设备报修单报生产部经理负责组织处理。0.8岗位任职要求管理制度部门负责人岗位任职要求岗位（职务）学历要求工作年限要求专业技能要求办公室主任中专以上文化程度从事相关工作三年以上具有较强的业务实施能力、分析判断能力、组织协调能力、社会交往能力及语言文字能力，具备人力资源管理、行政管理专长及环境管理知识，熟悉并掌握相关体系要求。品管部经理中专以上文化程度从事相关工作三年以上掌握产品质量有关法规、政策、文件，通晓质量管理标准，熟悉并掌握相关体系要求，并具有较强的综合能力。通晓产品质18、量检验。生产部经理中专以上文化程度从事相关工作三年以上掌握产品质量有关法规、政策、文件，通晓质量管理标准，熟悉并掌握相关体系要求，计划、协调、组织、策划能力并具有较强的综合能力。供销部经理中专以上文化程度从事相关工作三年以上具有较强的市场规划能力，营销策划能力，语言表达能力强，通晓合同法，具有较强的谈判知识和技巧，熟悉并掌握相关体系要求。车间主任高中以上文化程度从事相关工作三年以上具有较强的计划、协调、组织和管理能力，通晓行业生产和设备技术规范，擅长内部生产管理及环境管理知识，了解相关体系要求。部门员工岗位任职要求岗位（职务）学历要求工作年限要求专业技能要求仓库包管员高中以上文化程度从事相关工19、作一年以上熟悉物资和库房管理的有关知识，能够独立记载有关报表、台帐。设备管理员高中以上文化程度从事相关工作一年以上通晓设备技术，能够编制设备管理制度和操作规则，熟练进行设备保养和维修。采购员高中以上文化程度从事相关工作一年以上通晓公司内部各种采购制度、质量标准，有较强的责任心。销售员高中以上文化程度从事相关工作一年以上懂生产技术，熟悉产品的销售渠道、销售方式，掌握洽谈技巧、合同签约、产品宣传等业务知识。质检员高中以上文化程度从事相关工作一年以上熟悉企业质量检验的各项标准，产品检验规则，具有较强的责任心。电 工有电工证从事相关工作一年以上掌握生产基本技能和要求，有一定电路知识，能够熟练操作设备，20、工 人初中以上文化程度从事相关工作一年以上通过培训能够掌握生产技术基本技能和要求，懂生产工艺和流程，有一定机械知识，能够熟练操作设备，通过培训可控制本岗位的重要环境因素。设备操作工高中以上文化程度从事相关工作二年以上能够熟练掌握设备的操作，以及设备的维修、维护、紧急事故的处理。化验员高中以上文化程度从事相关工作一年以上相关专业毕业，熟悉微生物检测项目及方法，并有一定的数据分析能力，有较强的责任心。生产、质量管理人员岗位职责一、生产部经理管理责职1、全面负责生产现场的管理工作；2、负责按生产计划组织生产，并确保四大管理体系在生产过程中正常运行；3、负责生产现场的人员管理和场区环境管理；4、负责生21、产厂设备的维护、维修及保养工作，保证生产顺利进行；5、负责生产安全、防火防盗工作；二、品管部经理管理职责1、全面负责本部门的管理工作；2、严格执行公司各项规章制度并督促检查各项规章制度贯彻落实情况；3、负责组织建立、健全各种质量标准、质量管理文件，完善各项质量管理制度；4、负责强化品牌意识，树立崇高的质量观念，主动协调，勤于沟通，积极配合各部门按品质体系各要素运作；5、负责随时对品管负责的区域进行巡视，对违反公司品质体系、影响公司品牌形象和损害公司利益的行为坚决制止；6、负责掌握质量信息，分析质量动态，持续改进公司品质体系，确保品质体系的科学性和时效性；7、督导本部门及时处理品质异常问题和客户22、投诉的回复追踪，确保纠正与预防措施的有效实施；8、督导新产品的研发，试生产，实施及品质改善；9、配合办公室分配和安排各种外部审核的准备工作；三、品管员岗位职责1、负责品质管理，监督产品品质标准的执行；2、负责按品质体系文件的规定及时发现处理质量问题；3、负责四大体系运行的监督指导和相关记录的填写；4、明确质量控制点，指导工人正确操作；5、负责按产品质量标准、生产工艺要求对所负责区域的产品进行质量抽检；四、设备操作员岗位职责1、负责起草生产部设备维护、保养计划；2、负责生产部设备日常故障的维修以保证生产的正常进行；3、负责定期对生产部设备进行保养、维护、保证设备运行状态良好；4、负责生产部设备零23、配件采购计划的提出，保证设备能够得到及时的维修；5、负责生产部设备操作规程的制定；6、负责生产部设备管理制度的制定；7、不定期对生产部设备运行状态、进行监控，了解设备各种状态下运行规律；8、负责生产部关键控制点设备的监控工作；五、化验员岗位职责1、负责车间微生物检测项目；2、根据检测结果填好记录，并及时传递给相关部门；3、要做好记录登记工作（接收、发放、作废）；六、车间主任岗位职责1、负责生产车间的日常管理；2、负责组织生产，对生产过程进控制；3、负责车间环境的管理工作；4、负责生产过程中的产品标识工作；5、对设备负责维护；6、对因生产组织管理不当而造成的质量事故负责；七、仓库保管员岗位职责124、认真贯彻上级对物资统计工作的要求，按月编报物资供应统计表，要做到及时、准确、全面；2、按记账要求建立各种物资账册，记账及时，内容全面，数字准确，账面清洁；3、负责账、卡、物定期核对，发现不符合情况及时纠正，保证账账相符、账物相符、账卡相符；4、按月做好仓库各类物资的清查盘点工作，并按要求编报物资清点表；5、对不符合手续的领料有权拒绝，不错发或发料不及时；6、做好物资的标识、摆放工作；7、做好防鼠、防蚊蝇工作；8、对仓库环境卫生及食品卫生进行控制；0.9人员培训管理制度1、人力资源部制订各部门的岗位任职要求和各部门的年度培训计划，汇总后经总经理批准实施。2、人力资源部负责组织培训计划的实施，并25、负责对培训效果进行评价。3、人力资源部负责对技术人员进行标准、规范、统计技术、卫生知识、CCP控制等的培训工作。4、各部门按培训计划保存好本部门的培训记录（有效证件等）。5、各部门根据岗位任职要求、现有人力资源状况及生产经营任务的需要，确定人力资源需求，并填写人力资源需求书面报告报总经理批准，批准后由食品事业部办公室负责人力资源的开发。6、人力资源部优先考虑针对现有人力资源进行开发，针对每个人的具体情况，考虑到各自的教育、培训、技能和经历状况，合理安排其适合的工作岗位，用其所长，避其所短。对于内部合理调配后经确认或考核仍不能达到岗位任职要求的，可安排上岗培训。7、人力资源部根据总经理指示通过登26、报、上网或其他方式向学校或社会公开招聘，执行招工、招聘管理规定，应聘人员由用人单位主管根据其教育、培训、技能和经历情况并通过面试、笔试、技能测试或现场考核等方式子以考核，经考核合格后报总经理批准后予以录用。必要时，录用人员应经过上岗培训，考核合格后方可正式录用。8、应聘人员与公司要求达成一致后，招聘人员验证应聘人员的身份证、电话号码及住址等信息后，要求应聘人员填写员工登记表，转入相应的岗位进入培训阶段。9、人力资源部识别从事影响质量、环境活动和食品安全人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、关键控制点人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位责任制定并实施培训需求。127、0、新进或换岗人员培训 公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量安全和环保意识、相关法律法规、质量及HACCP管理体系标准基础知识及反恐知识等的培训。在进入公司一个月内，由各部门组织进行。部门基础教育：学习本部门相关要求，由所在部门负责人组织进行； 岗位技能培训：学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在部门技术负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。对于政府劳动部门规定必须持证上岗的特种作业人员，必须到指定的机构进行培训。各级在岗人员培训a) 部门负责人：手册（方针、目标）、质量、环境及HACCP程序文件、相关法规28、文件；b) 班组负责人：手册（方针、目标）、部门相关质量、环境及HACCP程序文件、相关法规文件、质量、环境及食品安全意识、生产安全注意事项；c) 全体员工：手册（方针、目标）、部门相关质量、环境及HACCP程序文件、相关法规文件、质量、环境及食品安全意识、安全卫生意识、相关作业指导书和操作规程、岗位应知应会、生产安全注意事项、环境保护知识、应急措施等；特殊、关键岗位人员培训 a) 特殊工序、关键控制点人员的培训，由所在部门负责人负责培训，培训合格后持证上岗；每年对于这些岗位的人员还应进行培训和考核； b) 化验员、电工、锅炉工、驾驶员、制冷工等需取得国家授权部门相应的培训合格证书；c) 质量29、环境、食品安全及职业健康管理体系内审员应由国家认可机构培训、考核、持证上岗。 技术人员培训 技术人员承担公司产品质量改进、设备维护改善等重任，应创造条件使他们的知识不断更新，由总经理和管理层安排请专家培训或外送培训。 各级管理人员培训事业部办公室组织对管理人员进行相关的法律法规、质量/环境、食品安全目标、指标、环境管理方案、管理手册、环境因素的识别等培训。相关方培训 必要时由设备部门组织对公司的相关方进行培训（如施工单位、安装单位、油品化学危险品运输单位、废弃物处理者等）。通过教育和培训，使员工意识到： a）满足顾客和法律法规要求的重要性； b）违反这些要求所造成的后果； c）自己从事的活动30、与公司发展的相关性。 d) 公司鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。 人力资源部负责建立、保存员工培训档案。 培训计划及实施 每年12月底各部门确定本部门需要而又无能力进行的培训项目，如计量、化验、电工等，填报培训需求表送管理者代表审核，总经理批准后交食品事业部办公室。 食品安全管理小组组长根据公司新一年的发展计划和工作安排，确定下年度需要进行培训的内容交人力资源部。人力资源部根据培训大纲、培训需求表和明年发展的需要制定下年度的培训计划（包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容），经食品安全管理小组组长审核，总经理批准后下发各部门，并监督实施。 每次培训各相关部门应填写人员培训备忘录31、，记录培训人员、时间、地点、教师、内容等，必须由接受培训人员亲笔签名。培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交人力资源部存档。 各部门的计划外培训，应填写培训需求表，报管理者代表审核批准，由相关部门组织实施。1.0设备管理制度1、目的对生产设备从选型、购置、安装、调试、验收、使用、维护保养、检修直至报废的全过程进行管理，确保设备完好。2、适用范围 适用于全公司所有生产设备。3、职责3.1生产部负责生产设备管理。3.2车间负责生产设备的使用和维护保养。4、设备的选型4.1新增设备，由使用部门提出申请，生产部进行审查并会同有关部门进行选型。4.2设备的选型必须从生产需要出发，遵循技术上先进、经济上32、合理、能源消耗少、满足生产需要的原则。一般应考虑以下因素： （1）技术性； （2）可靠性； （3）维修性； （4）能源消耗； （5）环保性能； （6）安全性； （7）专用性与适应性； （8）经济性等。4.3生产部将已完成选型的设备报总经理审批。5、设备的购置5.1生产部负责设备的购置。5.2生产部应从能充分保证产品质量、具有良好信誉（如具有第三方质量认证、取得生产许可证等国家有关部门认可）的供方处采购设备。5.3必要时，生产部与供方签订合同，报总经理批准后组织实施。6、设备的开箱验收6.1设备到货后，生产部组织有关部门开箱验收并予以记录。6.2开箱验收一般应检查以下内容： （1）设备在运输过程33、中有无损伤； （2）零件、备件、附件是否与装箱单相符； （3）技术文件是否齐全等。6.3开箱验收合格的设备方可安装。开箱验收不合格的设备，由生产部及时处理缺损或索赔等事宜。7设备的安装、调试、验收7.1设备由生产部会同有关部门安装、调试、验收。7.2调试完毕的设备应进行运转试验并予以记录。7.3验收合格的设备方可移交使用部门。验收不合格的设备由生产部办理退货或索赔手续。8设备的编号8.1设备由生产部统一编号。8.2编号方法：A B A部门代号； B该部门购置设备顺序号，从01开始编号。9设备的建账生产部建立全公司设备台账，确保账、物相符。10设备技术档案10.1生产部对全公司主要生产设备建立技34、术档案。10.2设备技术档案一般包括以下内容： （1）产品合格证、质量证明书、使用说明书、图纸等技术文件； （2）装箱单或随机附件、工具、备件清单； （3）验收记录； （4）故障、维修、检修及事故记录等。11设备的使用11.1设备的使用人员必须经培训、考核合格，方可上岗独立操作。11.2设备一般应定人定机使用。多人操作的设备，生产车间应指定专人负责保管。11.3使用人员必须严格按设备使用说明书或操作规程进行操作。12设备的保管12.1在用设备由使用部门指定人员保管。12.2未使用设备由生产部集中管理。13设备的封存13.1设备如果闲置停用超过三个月以上，由生产部封存。13.2封存的设备，应切断35、电源，放完油水，擦净，加保护罩，挂上停用牌，并指定专人定期保养。14设备的维护保养14.1车间定期对设备进行维护保养，确保完好，使其性能与精度符合生产工艺要求。14.2设备维护保养主要内容：班前对设备进行检查、清洁和润滑；班内严格按操作规程使用设备，并注意设备的运转情况，发现有小故障时，及时排除，及时调整紧固松动的机件；下班前对设备进行清扫，对各部件进行擦拭和注油。15设备检修15.1生产部编制设备检修计划，确定检修的日期、内容和人员，报总经理批准后组织实施。15.2检修人员对设备进行预检。阅读设备说明书，熟悉设备结构和性能；进行外观检查、运转检查，找出存在的问题。15.3生产部提供检修所需材36、料、配件等。15.4检修人员对设备进行修理。15.5生产部会同车间进行验收并予以记录。验收合格的设备，方可投入使用。15.6设备检修记录由生产部保存。16设备事故管理16.1设备事故发生后，要立即组织力量积极抢救和抢修，缩小事故范围。保障人身安全，尽速恢复生产，把损失减少到最低限度。16.2事故发生后，事故所在部门应立即报告生产部和公司领导；涉及人身伤亡事故，还应及时报告有关主管部门，并保护好现场。16.3一般设备事故发生后，应在一天内由生产部组织有关部门进行调查分析和处理。重大设备事故，由总经理组织有关部门进行调查分析和处理。涉及人身伤亡的重大恶性设备事故，按国家有关规定处理。16.4处理设37、备事故应做到事故原因不清不放过，事故责任者与群众未受教育不放过，没有防范措施不放过。17设备的报废17.1符合下列情况之一的设备可申请报废： （1）超过使用年限的老、旧设备，其主要结构和部件已严重损坏，不能修复及修复费用大于或接近新置费用者； （2）因自然灾害或事故损坏致使无法修复或修复费用过大者； （3）经检查发现继续使用将严重危及安全并随时可能引起严重事故，而且无法修复或不经济者；（4）机型陈旧、效率低、能耗大、影响产品质量、备品配件困难的杂旧设备。17.2使用部门填写设备报废申请单交生产部，生产部组织有关人员进行技术鉴定并报总经理批准后实施报废。1.1卫生管理制度（从业人员健康制度）1 38、水源的卫生要求1.1 本公司在整个加工过程中，都使用自来水。1.2 生产用水由自来水公司，然后输送进车间。1.3 生产用水符合国家饮用水标准（GB5749）。2 水质的卫生检测2.1 由济阳县卫生防疫站每年对水质进行理化检测和微生物检验，其结果要存档。2.2 化验室对所有生产使用水出口必须一年内全部检测到。其结果纪录并存档。2.3 生产部每日检测生产用水余氯。3 防止水的污染3.1 饮用水和非饮用水的输水管道在设计和安装上均由公司的设备科专门负责，确保饮用水和非饮用水的输水管道是分离的，互相没有交叉和渗透，出水口要有明确标识。3.2 保证供水系统和排水系统无交叉污染，并有一定的间隔，距离至少在39、3米以上。3.3 由设备科对水龙头进行编号，明确饮用水和非饮用水龙头。3.4 由设备科定期对供水、排水系统进行检查，防止出现管道末端堵塞、管道破裂、水泵失灵以及虹吸倒流现象的发生。3.5 由设备科负责对蓄水池定期清洗消毒，并记录存档。4 污水排放生产用废水经过污水处理,达到国家环保排放标准方可排放,并由污水处理站负责操作5 食品接触表面卫生工厂设备和器具设备和器具应采用无毒无味、抗腐蚀、不吸水、不变形的材料（如不锈钢，便于拆卸，易清洗消毒）。设备不应安装在紧贴墙面的死角，应装在让机器里面与四周有足够的空间来作清洗和卫生工作。器具应平滑无坑洞易清洗。在更换设备或采购新的设备时，须和HACCP小组40、协商将清洗因素考虑在内。一切直接接触产品的器具和设备的表面都要进行有效的清洗消毒。每天开工前，各班组负责人对加工所需的一切设备、工器具进行检查，品管进行卫生评估，若卫生条件不符合，则记录在班前卫生状态检查记录中，并重新清洗消毒，否则不能进行生产。加工过程中，手、工器具必须按规定的清洗指导和频率进行操作，由各班组班长、品管员负责进行监督指导。 a 若器具、手等被污染（如落地）应随时清洗，消毒。 b 盛装产品的容器，每使用一个轮回，必须清洗后方可再使用。c 刀、砧板、员工的手每隔2小时进行一次清洗消毒。d 在就餐休息时，设备和工器具进行必要清洗消毒。 每日生产结束后，按责任分工，依照要求和标准对加41、工车间的一切设备、工器具、地面等全部清洗干净，并进行消毒，由各班组班长、品管员负责监督检查，符合标准后方可离开车间。产品接触物要定时进行有效地清洗、消毒。与产品或产品接触面相接触的手套和外衣，必须由防水、无毒的材料制成，并保持清洁卫生，换洗的工作服需清洗、消毒。由公司统一发给工人防水围裙和工作手套，生产线上的主管人员要确保工人配带这些用品。员工不得以个人的用品取而代之，要求工人将其用品保持清洁卫生。胶手套允许特殊岗位，特殊情况下（如手部受伤者）使用，同洗手消毒方法，并随时检查手套是否有破损的现象，如有破损及时更换。对产品直接接触的案板、容器、人员的手每周进行一次微生物检验，对清洁程度进行验证，42、不得检出致病菌。6 员工的健康及个人卫生制度员工健康a 公司对每个工人建立一份健康档案。b 生产车间的加工工人、管理人员每年一次由主管部门（卫生防疫站）组织体检，并出具健康证明。c 经县疾控中心体检或主管人员检查，发现任何有或可能有疾病、传染病、外伤如切伤、烫伤、开放性溃疡及其他任何可能对食品、食品接触面或包装材料造成污染的员工，都要立即调离生产岗位，直到恢复健康或符合条件为止。d 对新入厂的员工进行培训，要特别强调在以后的生产过程中如果生病或受伤、或是与传染病患者（如肠道疾病、肝炎疾病等）有接触，都必须立即通知生产主管人员（尤其是他们尚无症状时，更应注意向主管人员汇报），培训结果记录存档。e43、 所有管理人员都有监督了解工人身体健康状况的责任。在观察到或被告知有可能污染生产工序的工人生病或受伤的情况下，生产主管人员可以要求其离开生产线，并记录在生产部每日生产中卫生评审表中。个人卫生状况按照培训计划对员工进行个人卫生和食品安全的教育培训，新进厂员工要集中进行系统的培训，经考核合格方可上岗。培训和考试效果要记录。工作时应穿戴整洁的工作衣帽、鞋、口罩，袖口、领口要扣严，工作帽要将头发完全罩住。防止头发等夹杂物落入食品中。与食品有接触的从业人员要勤理发、洗澡，不得蓄留指甲、涂抹指甲油及佩带饰物等，不得涂抹肌肤化妆品。工作人员手部应经常保持清洁，并于进入加工场所前、上卫生间后或手部受污染时，须44、即刻洗手消毒。工作中吐痰、擤鼻涕或有其它可能污染手部的行为后，应立即清洗消毒。工作人员的个人衣物及物品应放置更衣室，不得带入加工间，也不得穿戴工作服到加工区外的地方。工作期间严禁大声喧哗、吸烟、嚼口香糖及饮食等行为。上厕所时，要换帽换鞋，遵守卫生间使用制度。7 鼠类、虫类的控制在生产区域内不允许有老鼠、昆虫、蛇及其它昆虫动物。在每天开工前，检查员检查车间及设备，以确保无害虫，并将检查结果记录在生产部每日生产中卫生评审表中。预防措施日常工作中如发现蜘蛛网应及时清除，车间内部废弃品日产日清，废弃物桶也每日清洗消毒。设备科负责维护生产区内所有门窗，在安装设备或水管时周围墙壁如果造成裂缝或空洞将及时修45、补，车间内所有与外界相通的开口（如换气扇口等）均设有防护网（规格为0.5mm），保持车间内空气新鲜，通风中有防蝇、防虫和防尘设施。在工作区内任何人不得随意打开车间更衣室等处门窗,已按有纱窗的除外。生产车间在建筑方面完全做到了防鼠，排水系统畅通，排水口安装网罩，车间内所有的下水口均设有铁网（规格为1.0cm），以防老鼠窜入。厂区卫生间有冲水、洗手设备，保持清洁，不滋生蟑螂及蚊蝇。厂废弃物远离车间，集中堆放，当天清理出厂，防止污染。废水、废气按环保规定排放。加工车间的门窗由很严密、使用不变形、耐腐蚀的材料建成，门窗及其它进出料口有严密的防蝇、防虫和防尘设施。在卫生检查时，要检查纱窗，防护网等防护设46、施的状态并记录。控制措施依照季节和区域的划分制订一套灭鼠，消灭蟑螂、苍蝇等昆虫的计划并实施。在虫、蝇大量孽生的季节，公司采用药物喷洒的形式以维护厂区环境无害虫，特别是垃圾场。厂区内不准饲养家畜及宠物。在厂区和生产区设置灭鼠点，见灭鼠、灭虫网络图。在灭鼠点设置鼠药、粘鼠板或捕鼠器，每周定期进行检查灭鼠情况，捕鼠结果记录在防虫、鼠害执行情况记录中。在车间入口处安装灭蝇灯。安装灭蝇灯的高度在1.8-2.2米。每年对灭鼠和灭虫的效果进行统计和评价并记录，商讨原因以修订计划或更改手段。本工作由生产部负责。8 废弃物的处理废弃物的分类加工间废弃物（下脚料，废品等）。生活垃圾（员工日常生活垃圾）。其他垃圾（47、设备、工器具废弃物）。废弃物的处理加工过程产生的下脚料要装在下脚料专用容器中，每天午休及下班时进行清理，并装入垃圾袋密封送到垃圾存放区。加工车间的垃圾桶是专用可封口容器，封口后送出生产区，使用后容器及时清洗。加工间的垃圾存放点放置于出口处。加工间废弃物和生活垃圾需当日清理出场区。加工间废弃物和生活垃圾可以存放同一垃圾点，不得回收。存放点须定期清理、消毒和杀虫灭鼠。其他垃圾存放点和加工间废弃物及生活垃圾分开，并可回收。宰前和宰后检疫中发现的不合格鸡，进行销毁处理。9 结构和布局目的：保证合理的厂区环境和加工操作空间，防止交叉污染。工厂布局工厂内的道路应平坦、无积水、无尘土飞扬，地面应为水泥和沥青48、铺筑。工厂内的生活区和加工区必须分开，以控制不同区域人员和物品交叉污染。加工区域的结构和布局加工车间必须保证有良好的通风和防尘设施，照明充分。加工车间的地面必须保证有一定的排水坡度，墙壁采用易清洗消毒的建筑材料。加工车间的布局，生产工艺安排，机器设备的摆放，必须设计合理。加工车间内的物流应是从低风险流向高风险。人流应是高风险流向低风险技术改造凡加工区域内的技术改造，设备增添及生产工艺的更新，其方案必须由食品安全管理小组审核，否则不能进行。加工区域内的技术改造，HACCP小组必须派人员监督执行，工程结束时，对总体情况进行验收，并做好记录。环境维护厂区的环境需定期清扫，并搞好绿化，不得有杂草丛生，49、废弃物露天堆放地。水源周围20米的地方不得堆放废弃物。垃圾存放地应远离车间，并不得朝向车间门。10 包装、储存、运输的卫生控制目的：控制产品包装、储存、运输条件，防止产品污染。包装物料必须符合卫生要求。包装物料间应通风干燥，内外包装材料分别存放，标识清楚，底下用垫板垫起，不得与墙接触，内包装物放置于加有防尘设施的搁架上，库房内有防鼠设施。成品包装在其专用包装间内操作，符合包装的卫生要求，包装间温度-10以下。包装材料符合规定要求，清洁无破损，标识内容完整、无缺陷。包装时要品名、数量准确无误，形状、规格、重量达到标准要求。搬运时轻拿轻放，防止内外包装的损坏及产品的破损。使用的运送装备，应具备产品50、所需要条件。储存库温度符合工艺要求，冷藏库18以下，鲜品库04之间，做好库内的卫生检查、温度检查记录库内产品堆放整齐、批次清楚，每批、每垛产品设有标识；相互串味的产品不得同库存放。库内物品与墙壁、天花板之间距离不少于30cm，距地面不少于10cm；库内清洁，无霉、无鼠、无虫害。冷藏库、鲜品库温度进行控制，设备科进行监控，每日二次，上午一次，下午一次。运输车辆必须每运一次清洗、消毒一次，保持良好的卫生状态。运输原料肉的车辆必须保温、密闭且冷藏性能优良。装卸产品时必须轻拿轻放，防止损坏包装、污染食品。装载垛叠坚实，防止运输途中，倒塌损坏、污染食品。11 清洗消毒标准操作规范目的：有效的实施和监督清51、洗消毒工作。人员卫生手部 11 清洗消毒标准操作规范目的：有效的实施和监督清洗消毒工作。1. 人员卫生1.1 手部 A：生产车间入口处（所有员工、管理人员及外来人员）自动感应水龙头去除手部异物或污物，充分将手部湿润。流水清洗沾取少量皂液，双手十指交叉搓揉直至整个手部充分搓洗从指尖到暴露在工作服袖口以外的全部手臂。沾取皂液双手交叉充分搓揉清洗将皂液用流水冲洗干净。手在50-100ppm的次氯酸钠消毒液中浸泡30秒。消毒将双手放置干手器下吹风干燥。干手 去除手部异物或污物，充分将手部湿润。 B：在日常加工时（就近）清洗 在盛装50-100ppm次氯酸钠的流动水车中充分搓揉至整个手部约30秒。消毒自52、然晾干干手1.2 靴鞋 A: 进入车间时 凡是进入车间的人员都需经过换鞋流程。 B：日常清洁用净水冲洗用次氯酸钠50-100ppm刷洗靴面用水清除物 靴鞋 A: 进入车间时 凡是进入车间的人员都需更换靴鞋。 B：日常清洁用次氯酸钠50-100ppm刷洗靴面用水清除异物 工作衣物衣物洗涤：（不同区域的衣物要分开清洗）工作服洗衣粉浸渍10分钟洗衣机洗涤15分钟漂洗5分钟100ppm次氯酸钠浸泡10分钟清水漂洗5分钟，两次干燥整理更衣室紫外线消毒约60分钟-120分种工器具、设备封口机，电子秤工作前：用75%酒精消毒液擦拭消毒。工作中：a. 擦拭干净肉屑和油污。b. 用75%酒精消毒液搽拭消毒。c.53、 频率为每二小时一次。工作结束后a. 用经过消毒干净毛巾进行擦拭。b. 用75%酒精消毒液搽拭消毒。c. 拭干水迹。d. 称烘干室进行烘干、充电。注意事项a. 清洗前，必须断电源。b. 切勿将水喷到开关上。水槽a. 将异物清除。b. 用清水冲洗至干净。c. 用毛刷沾上火碱或洗涤剂溶液洗刷。d. 用清水冲洗至干净。e. 用50-100ppm次氯酸钠消毒。f. 用清水冲洗至干净。工作台A生产结束清洗消毒a.刷子刷洗清洗异物。b.清洁剂刷洗。c.清水冲净。d.50-100ppm次氯酸钠消毒剂喷洒。B日常清洗a.工作过程中清洗异物b. 刷子刷洗c清水冲净筐、盆A生产结束清洗消毒a. 清洗异物b刷子刷洗54、c100ppm次氯酸钠溶液或清洁剂刷洗。d. 清水冲净B日常清洗a. 工作过程中清洗异物b. 刷子刷洗c82水消毒 d.频率为每二小时一次。设施及环境地面、下水道沟槽 A：生产结束清洗消毒a.清扫异物。b.刷子刷洗。c.3%火碱溶液刷洗。d.清水冲净，后清除积水。 B：日常清洗a.清扫异物。b.刷洗。c.清水冲净，后清除积水墙、窗、玻璃、屋顶a. 清扫异物，b. 刷洗c. 清水冲净。d. 1.8m以下墙壁每天清洗，其他每周实施一次。灯用干净消毒的抹布擦净灰尘，保持清洁即可。靴鞋消毒池、洗手池a.每日清洗二次b.冲净异物c.刷子蘸清洁剂刷洗d.清水冲净。预冷罐每日生产结束后a.放净积水。b.高压55、水枪冲洗。c. 刷子蘸清洁剂刷洗。d. 清水冲净。e. 用200ppm次氯酸钠喷雾消毒。注意：1、工器具、设备工器具定期用次氯酸钠溶液刷洗，平时用清水清洗,82水消毒或次氯酸钠消毒。正确的方法：配置好符合要求的次氯酸钠溶液，分别用刷子刷洗工器具，然后用清水冲洗干净。2、设施及环境:墙、门、窗、玻璃、灯、屋顶，定期进行卫生清扫。地面和下水道沟槽使用清水清洁，定期使用火碱液刷洗。靴鞋消毒池和洗手池使用清洁剂和清水清洗。预冷池每天清洁一次。3、清洗消毒要做到工器具、设备无灰尘，无污渍、无油迹，无残留杂质。人员手、工器具的清洁消毒应达到微生物指标。1.2采购管理制度1.0 目的 对采购过程和供方进行控56、制，确保采购的产品符合规定要求。2.0 适用范围适用于公司生产的所需物资的采购。3.0 职责31供销部负责对供方进行评价和选择，并负责编制采购计划，执行采购作业。32品管部负责采购物资的验证。4.0 工作程序41 采购物资分类 供销部负责编制采购物资分类明细表，根据采购的物资对随后产品实现或最终产品的影响，将其分为三类：）重要物资：构成最终产品的重要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资； ）一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般对最终产品性能影响甚小或没有影响，且可采取措施予以纠正的物资； ）辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一57、般包装材料等。42供方的评价与选择421供销部根据采购物资的技术标准和生产需要，通过对物资的食品安全质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写供方评定记录。对同类的重要物资和一般物资应同时选择几家合格的供方。供销部负责建立并保存合格供方的质量记录。根据采购物资分类明细表规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。422对有多年供需关系的重要物资的供方，要求其提供充分的书面证明材料，可包括以下内容，以证实其质量保证能力。）最好有体系认证证书（含所需物资）； ）客户满意程度达95%以上； ）客户对其食品安全质量管理体系进行审核结果，符合ISO9001标准和HACCP体系要求； ）产品质量符58、合原辅材料标准； ）供方的资金充足，资金流动良好，价格合理，产品质量稳定。 f） 技术监督局抽检合格，无客户投诉。 423对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，检测合格才能供货：）根据技术要求提供样品； ）各事业部品管部对样品进行检验、出具相应检验报告，并填写供方评定记录表中相应 栏目，反馈给供销部； ）样品如不合格可再送样，最多不能超过两次； ）样品检验合格后，供销部通知供方小批量进货，经各事业部品管部检验合格后交车间试用，并由车间出具相应的试用后的检验报告，填写供方记录表中相应栏目，反馈给供销部。）小批量进货检验或试用不合格则取消其供货资格。样59、品检验、小批量试验均合格的供方，经总经理批准后，列入合格评定供方名录。 424对于一般物资供方需经过样品检验和小批量试用合格，各相关部门提供评价意见并填写供方评定记录表中，经总经理批准，列入合格供方名录。425对于批量供应的辅助物资在进货时对其进行检验并保存检验记录，合格者由总经理批准后，即可列入合格供方名录。对零星采购的辅助物资其进货验证记录即为对此供方的评价。4. 2. 6供销部要将食品安全质量要求通知供方.427供方供货产品食品安全质量不合格，供销部按不合格品控制程序处理并向供方发出警告。而再次供货产品质量无明显改进，仍不能满足要求则暂时取消其供货资格，并把该情况记录在供方业绩评定表中，60、作为对供方年度复评的依据。428供销部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写供方业绩评定表，评价时按百分制，食品安全质量评分占60%、交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占据20%、评定总分低于60（或质量评分低于50），取消其合格供方资格，从合格供方名录中除名。如因特殊情况留用，报总经理批准，并执行426条款。429对服务供方的控制为公司提供服务的供方如运输公司、检测、培训机构等对其进行评价，合格后可作为合格服务供方向公司提供服务。对国家授权的检测机构，可不再做评价。4210本公司的外包过程：调味包的生产由本公司按4.2 条款和条款进行评定。4211对供方评价结果及评价所引起必要措施61、的相关记录，执行记录控制程序。 43 采购431采购计划 供销部根据生产部的月生产计划和库存量编制月采购计划，经总经理批准后实施。对于临时采购的物资，相关部门填写临时采购要求单，报总经理批准，交各事业部供销科实施。432采购实施）供销部依据批准的月采购计划、按采购物资标准在合格供方名录选择供方进行采购，并填写采购单； ）第一次向合格供方采购重要物资和一般物资时必须签订采购合同，明确品名、规格、型号、数量、质量要求、技术标准、验收条件、价格、交期、交付方式、违约责任等； ）各事业部供销科根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方； ）采购前供销部对采购要求进行评审，确保其充分与适宜的，并将采62、购单报总经理批准后实施采购。44采购信息441采购文件4411包括拟采购产品的信息）产品的食品安全质量要求； ）产品的验收要求； ）其他要求，如价格、数量、交付等。4412适当时还包括：）对供方的产品、程序、过程和设备的批准要求； ）人员资格的要求； ）安全质量管理体系要求。45采购产品的验证451对采购产品公司确定并实施以下几种验证：）各事业部品管部进行进货验证； ）顾客在本公司现场实施验证； ）本公司在供方现场实施验证； ）顾客在供方现场实施验证。 对（）、（）两种情况，各事业部供销科应在采购文件中规定验证的安排和产品放行办法。452根据公司的采购物资分类明细表在相应的检验规范中根据不同需63、要规定不同的验证方式，包括检验、测量、观察、工艺验证、提供质量证明文件等。453顾客的验证不能免除本公司提供可接收产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。1.3仓库管理制度1、原料、辅料由品管部检验后，库管员凭进货验证报告，经本部门领导签字后方可入库。2、成品入库凭成品检验报告单，由车间主任及库管员核实并填写入库单后方可入库。3、原料、辅料及产成品出库凭出库单办理出库。4、库存物资要坚持先进先出的原则，对库存的物资要进行经常性检查，发现问题及时汇报并解决。5、对库存物资要建立帐目，做到日清月结、帐物相符，由库管员填写库存物资帐和仓库物资卡。6、对库存物资要摆放整齐，做好标识，保证不损坏，对返回的64、不合格品要单独存放，并做好标识。7、仓库内要保持清洁卫生，通风、阴凉、干燥，无化学品及有害有毒物品污染。8、除搬运大件物品外，仓库禁止外人进入。9、严格执行安全保卫和消防工作规定，班前班后坚持检查，关好门窗，切断电源，严禁烟火，保证安全。10、做好防鼠、防蚊蝇工作。1.4生产加工程序制度1.0目的 明确对生产生产过程进行控制的要求，保证直接影响产品质量和食品安全的生产过程处于受控状态，确保产品质量和食品安全满足规定的要求。2.0适用范围 适用于从原辅料投入、产品的生产生产及产品交付的全过程的控制。3.0职责3.1 生产部负责组织产品实现的策划。3.2 生产部负责指导车间进行生产过程控制，负责编65、制月生产计划。3.3 生产部负责编制相应的工艺规程、HACCP计划表，编制作业指导书等必要的技术文件。3.4 设备科负责提供和维护保养生产及环保设施和设备，确保生产正常运行。3.5 生产车间依据月生产计划组织生产，对各工序进行质量和食品安全方面的控制。3.6 HACCP小组负责进行危害分析和制定HACCP计划，并监督HACCP计划的实施。3.7 质检员负责对生产过程、各工序及产品实施监控。3.8 供销部负责产品交付的实施。3.9 供销部负责提供生产所需的原辅材料。4.0工作程序4.1 产品实现的策划4.1.1 生产部负责组织产品实现的策划，策划的主要内容有：a. 根据合同或产品技术要求进行产品66、工艺性分析，编制工艺流程；b. 根据生产特点确定投入生产的人、机、料、法、环的安排；c. 根据质量标准及HACCP要求，确定生产过程的控制程度，本公司生产过程控制分为三类：即一般工序、关键特殊工序、关键控制点（CCP）的控制。4.1.2 生产工艺流程见HACCP管理手册。4.2 生产准备4.2.1在产品正式生产前，生产部依据销售计划单、供销部毛鸡出栏情况及库存情况编制月生产计划，品管部依据生产过程的特点制定工艺流程、工艺要求、必要的作业指导书做为生产的依据。4.2.2 供销部提供生产所需的原辅材料做为生产的基础。4.2.3 品管部应结合顾客提供的产品要求，根据国家行业标准规范，确定质量要求，对67、关键特殊过程使用适宜的过程参数；HACCP小组依据产品实现特点，对整个工艺过程进行危害分析，编制危害分析工作单以判断危害的显著性，确定关键控制点（CCP），并据此完成HACCP计划表，以确定CCP点的关键限值（CL）、建立控制程序、验证程序和记录保持程序，以上做为生产的技术依据。4.2.3当产品生产有特殊要求时，各事业部品管部应就产品生产特点、质量控制要求、注意事项等向车间或有关部门进行技术交底，解答各部门提出的问题，为生产做好准备。4.2.4生产车间依据月生产计划，组织原辅料进场和人员安排，保证生产的顺利进行。4.3生产过程控制4.3.1月生产计划4.3.1.1 生产部根据获得的生产信息，考68、虑库存情况，依据销售计划单、鸡肉事业部供销部毛鸡出栏情况，结合车间的生产能力，制定月生产计划，经生产副总批准后，发放至相关单位作为采购、生产等的依据。4.3.1.2车间主任安排生产，填写耗料单向仓库领取所需物料；监管统计每天生产情况，填写生产日报表。4.3.2生产质量控制产品质量应符合控制标准，按各自的生产生产操作规程进行生产生产，并按监视和测量程序进行检查和控制；当技术参数偏离时应按纠正和预防措施控制程序的纠偏行动执行，出现不合格品时按不合格品控制程序进行控制。4.3.3工艺参数控制 生产过程工艺参数的执行由质检员进行监控，工艺参数按相关作业指导书的规定执行。当特殊情况下产品生产工艺参数发生69、更改时，或应顾客要求发生少量配方更改时，由品管部下达书面更改通知交生产车间执行。4.3.4 一般工序控制生产人员在上岗前应得到必要的培训，以了解和掌握生产过程的控制要求，以确保过程产品满足规定的要求，只有合格的产品才能得到转序。4.3.5 特殊工序控制.1特殊过程是那些其结果不能完全通过其后的无损检验来验证的过程。特殊过程不应与那些形成特殊性的过程混淆。4.3.5.2本公司在产品实现过程中预冷消毒、冷藏、速冻工序为特殊过程，本公司对特殊过程实施重点控制。.3生产部根据产品特点和生产要求编制相应的工艺操作规程或作业指导书，现场所使用的技术文件应清晰完整，现行有效。.4特殊过程参数控制详见HACC70、P计划表.5工序人员和设备的控制： .5.1 操作人员技术水平必须满足规定要求，必须经过培训，合格后方可上岗。.5.2设备要重点管理，重点做好热分布测试及维护和保养。操作人员每天及时按照工艺要求作好检查、清洗和保养，有计划进行维修。对该过程所使用的检测器具要定期进行检验，并做好维护。.5.3保持过程能力，对特殊过程的操作人员和设备每年进行一次鉴定认可，并填写特殊过程设备、人员鉴定认可表，当设备，工艺方法，原料，人员等因素发生变动时，须对特殊过程人员，设备进行再确认。.6 严格按照标准卫生操作规范做好工序环境卫生、生产过程卫生、人员卫生，品管部对特殊过程卫生进行监督检查。4.3.6 关键控制点（71、CCP）控制4.3.6.1 HACCP小组根据产品特性和生产过程确定关键控制点（CCP）。本公司产品生产的关键控制点（CCP）见HACCP管理手册。4.3.6.2 关键控制点（CCP）除执行条款和各项要求外，还应进行下述控制活动：a 为各个关键控制点建立关键限值，具体执行HACCP管理手册；b 为每个关键控制点建立监控系统，具体执行HACCP计划表；c 为各个关键控制点建立纠偏措施，具体执行纠正与预防措施控制程序；d 建立验证程序，具体执行HACCP验证控制程序；e 建立文件化和记录保持的程序，具体执行记录控制程序；f 人员培训。本公司制定HACCP培训计划对每个环节所涉及的人员进行有针对性的72、技术培训，同时不定期地组织HACCP计划内容的学习，增强危害控制意识，并记录培训内容和过程。培训管理执行人力资源与培训控制程序。4.3.7 紧急及异常情况的控制.1 生产车间负责对生产全过程的控制，保证产品质量的稳定性，及时处理生产过程中出现的各种突发事件。.2 当生产设备设施、生产用水、电、气发生紧急异常情况时，执行应急准备与响应控制程序。.3 当产品发生质量、安全、卫生方面的不合格时，执行不合格品控制程序，当判断为必须回收产品时，执行召回控制程序。4.4设备、设施的控制4.4.1生产设备.1 设备科应保证生产设备的正常运行，按期进行检修、维护，使设备处于良好状态。机械设备的管理按基础设施控73、制程序执行。.2 在下列情况下应对设备过程能力进行认可：设备是新投入使用的；设备经过技术改造；设备经过大中修。经认可设备能力达到工艺要求时才能正式投入运作。4.4.2计量器具 生产使用的计量器具应按监视和测量装置控制程序进行管理，确保计量器具正确标识、检定或校准、在合格使用期内处于完好状态。4.5环境控制生产区域须按工艺要求，配备必要的通风、照明、防尘设施，要保证地面、设备、环境清洁卫生，应按前提方案（PRPS）的要求执行。4.6生产进度控制 车间应按照月生产计划安排控制生产进度。产品的完成情况应及时汇报，对未能按期完成月生产计划的情况应进行说明，统计人员应填写生产日报表，记录有关生产完成情况74、。因车间内原因未能按进度要求完成的，车间应采取相应补救措施，并与相关部门协调。4.7 生产过程中的标识，应按产品标识、质量追踪和产品召回控制程序规定执行。4.8 生产过程中的产品防护，应按产品防护控制程序执行。4.9 产品的交付由销售部负责实施。依据销售合同安排产品的发送，并确保产品的去向已知。4.10 生产过程中形成的质量记录按记录控制程序进行控制管理。1.5产品标识、质量追踪和产品撤回制度1.0 目的为使本厂产品在生产过程中的所有阶段均有标识，能鲜明的区别生产状态，防止错用、错装、错发。2.0 范围 本程序适用于原辅料进厂、过程控制和最终产品的各个环节的产品标识。3.0 职责3.1生产部仓75、储负责原辅料、成品标识，包括材料库内的各类标识。3.2 生产车间负责包括半成品的标识。并负责生产过程以及对制品、半成品标识的实施与管理，负责检验状态标识与产品标识的接口工作。4.0 工作程序4.1 采购产品标识采购产品由库管员建立唯一性标识。采用标签或标牌形式标明型号、名称、产地、数量、日期等。采购产品入库时凭进货验证报告开据收料凭证，无检验单不得入库；毛鸡进货依据检疫合格证明等HACCP计划表中的规定验收入厂。出库时凭生产部开据的耗料单出库。入库单和领料单均应用批次号进行产品批次的唯一性标识，以保证可追溯性。仓库的管理按仓库管理规定执行。4.2 生产过程产品标识生产过程中的产品标识由生产车间76、负责建立，对于可以通过容器明显区分的半成品不实施标识，其余均应以标识卡形式对产品进行标识。采用标牌或不同容器相结合的方式具体进行。 生产过程中产品标识应在生产记录上建立唯一性标识产品批次号，与出库单、入库单、进货验证报告均应保持一致，确保产品的可追溯性。4.3 产成品标识产成品按GB7718食品标签通用标准或销售国及顾客的规定执行，标识的内容包括：品名、净含量、固重、配料表、生产日期、保质期、质量等级、批号、生产商及地址、条形码等。 批次号的制定以当日的包装生产结束日期标注。4.4 标识形式标识应醒目、唯一、不易消失，可采用标牌、标签、印章和涂色等形式，按标识符号对每批产品都应有唯一性标识。477、.5 产品追溯为保证产品在生产及销售过程中能被有效追溯，生产部策划追溯系统要求。a) 对产品进行本身标识，即产品批号。b) 策划生产记录，内容应能够保证追溯前一工序或原料、辅料引入的信息；c) 品管部策划检验记录，内容应能够保证与加工工序或原料的内容一致；d) 供销部保存客户档案；e) 仓储保存原辅料的产品批次与公司的进货批次；f) 追溯流程： 原辅料预警：保管员的材料帐生产部的领料单生产部的原辅料使用记录单生产部的生产加工记录产品的入库单保管员的发货单客户档案 生产过程预警：生产部的生产加工记录产品的入库单保管员的发货单客户档案 检验过程的预警：各事业部质检科的检验记录生产部的生产加工记录产78、品的入库单保管员的发货单客户档案 客户投诉的预警：保管员的发货单质检中心的检验记录生产部的生产加工记录生产部的原辅料使用记录单生产部的领料单保管员的材料帐4.6 产品撤回当发现出厂的产品存在安全卫生质量问题时，本着为消费者安全健康负责的原则，尽可能以最快的速度在最短时间内将产品撤回。（1）建立产品投诉档案，对所有投诉的经销案进行调查，并做好客户投诉处理单。（2）对存在安全卫生质量问题的产品在最短的时间内将产品撤回。（3）确认产品存在安全质量问题后，对产品进行销毁处理并对事故原因展开调查。（4）依据纠正和预防措施控制程序，进行处理。1.6检验管理制度一、 仪器、设备管理制度1.本制度的目的在于规79、范中心实验室仪器设备的使用和维护的方式及措施，以确保发挥仪器设备的效益以及实验室的正常运转。2. 本制度的适用范围为涉及实验室拥有的所有仪器和设备的使用、管理、维护的管理行为。3. 在发生本制度没有明确，而涉及仪器、设备的所有行为时，解释、执行权在实验室。4. 为保证大型仪器设备的完好率和充分发挥效能，应统一管理集中使用。5. 认真贯彻执行国家计量法的有关规定，对使用的仪器设备应定期检定。6. 各种仪器设备必须建立专人负责制，实行档案管理制度，建档建卡，做到技术档案资料齐全、完整。7. 操作人员必须经过专门培训方能上机操作，使用中严格遵守操作规程。8. 仪器设备实行事故报告制度，发生事故，仪器80、负责人应立即报告管理部门，并写出事故报告,各仪器的故障、维修、及解决过程均须记录备案。 二、 化验室管理办法 1. 所有进入化验室的人员都必须遵守实验室有关的规章制度。2. 注意人身及设备的安全，做化验时要有安全措施。3. 原版仪器、设备随机资料、软件一律不外借。5. 化验室的设备昂贵，未经管理人员许可，任何人不得擅自开关或使用实验室中的任何设备。6. 因有些仪器设备必须有规定的预热时间，故需使用设备的人员必须提前24小时预约登记，否则管理人员将不能保 证做化验的时间。7. 不得将与化验无关人员带入实验室。8. 由于责任事故造成仪器设备的损坏，要追究使用人的责任直到赔偿。 三、 管理人员职责 81、1. 应熟悉仪器、设备的使用方法及特性。 2. 爱护仪器设备，正确使用，做好维护保养工作。定期对仪器、设备进行检测，发现故障及时安排维修，提高设备完好率。3. 严格遵守各项规章制度和工作流程，按照标准操作规程操作仪器和进行检测工作4. 努力学习业务知识，提高技术水平。5. 认真负责做好检测工作，力求减少质量差错，杜绝质量事故，提高检验结果的准确性和可靠性。6. 负责对进入实验室的申请作出安排调整。7. 指导使用者正确使用仪器。8. 保持化验室的整齐清洁、防火、防盗，保证仪器设备安全。9. 保持化验室的清洁卫生。化验室内不得任意堆放杂物，废物要及时清除，临时有用的物品要堆放整齐。 10. 做好仪82、器设备的管理工作，建立分类账，做到账物相符。11. 做好仪器设备的自检工作。保证按期检定。四、 化验室安全制度1. 化验室由专人负责实验室设备及人身的安全。2. 加强四防（防火、防盗、防水、防事故）。3. 来实化室工作的人员，必须有化验室工作人员在场或经过上机操作培训与考核。4. 实验前要全面检查安全，化验要有安全措施。若仪器设备在运行中，化验人员不得离开现场。5. 易燃、易爆物品必须存放在安全处，严禁带电作业。6. 如遇火警，除应立即采取必要的消防措施灭火外，应马上报警（火警电话为119），并及时向上级报告。火警解除后要注意保护现场。7. 如有盗窃和事故发生，立即采取措施，及时处理，不得隐瞒83、，应及时报告主管和保卫部门，并保护好现场。8. 化验工作人员在检测前必须熟悉检测内容、操作步骤及各类仪器的性能，严格执行操作规程，并作好必要的安全防护。9. 进行有毒、有害、有刺激性物质或有腐蚀性物质操作时，应戴好防护手套、防护镜。10. 化验室内使用的空调设备、电热设备等的电源线，必须经常检查有否损坏，移动电气设备，必须先切断电源。电路或用电设备出现故障时，必须先切断电源后，方可进行检查。11. 化验室应配有各类灭火器，按保卫部门要求定期检查，化验室人员必须熟悉常用灭火器材的使用。12. 实验室内不准吸烟和吃食物。13. 高压气体钢瓶的存放应满足实验环境条件的规定。14. 下班前，化验室人员84、必须检查操作的仪器及整个实验室的门、窗和不用的水、电、气路，并确保关好。15. 化实验室无关的易燃、易爆物品不得随意带入化验室。五、 化验室的环境条件1. 办公环境应与化验环境分开，以确保良好实验条件。2. 化验室的高压气瓶应按要求存放， 保持良好的通风并避免阳光直射。3. 实验室需要恒温（2025）、恒湿（相对湿度6585）无尘、无震动、通风良好，电源电压变动应在10内，要求有足够的负荷量。4. 化验室通道、门口不能堆放任何杂物。六、 化验室卫生制度1. 化验人员上岗操作时，要穿戴好工作服、鞋、帽。2. 工作结束后，废物要放入纸篓或废物箱内，保持工作台整洁。1.7不合品管理制度1.0目的对不85、合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。2.0适用范围适用于对原辅包装材料，半成品、产成品、交付后的产品以及CCP点验证发生的不合格的控制。3.0职责3.1 品管部负责不合格品的判定和处置，填写相关记录，并跟踪不合格品的处理结果。3.2 生产车间或相关部门负责对不合格品采取纠正措施。3.3 仓库保管员负责对材料不合格品的记录、标识和通报。4.0工作程序4.1 不合格品的分类a. 严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失，直接影响产品质量的不合格； b. 一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。4.2 原辅包装材料不合格品的控制处理方式可采用降级使用、让步接收86、退换货等。 仓库管理员进货验收时若发现原辅包装材料规格、重量、数量、批号及标识不合格时，管理员不予签收，立即报告供销部与供方联系解决。 质检员检验原辅包装材料时发现不合格品，应在进货检验记录和物料上注明 “不合格”，及时做好不合格品的标识，可行时隔离存放，并签署不合格品报告，报供销部处理。 各事业部供销部与供方联系解决原辅包装材料的不合格，可要求退货或换货，采购员负责实施退换货。 对一般不合格品可拣用时，由质检员在不合格品报告上提出拣用，由检验员依据质检员提供的样品进行全检并记录，检出的不合格品做退货处理。 一般不合格品作让步接收时，由各事业部质检科批准在原不合格标签上加注“让步接收”，直接87、发给生产车间使用。对于主要原材料，不允许让步接收。4.2.6生产过程中发现的不合格物料，经质检科重检后，按上述条款执行。4.3不合格半成品的控制处理方式可采用让步接收、返工、降级、报废等。 对于质检员能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求生产人员立即返工，并将检验情况记录在半成品检验记录内。返工后的产品必须重新检验，仍不合格由质检员在相应的检验记录上做出处理决定（让步接收、返工、报废等），由各事业部质检科将记录发至生产车间和仓库进行相应处理。 让步接收时，检验员在不合格标签上注明“让步接收”转至下道工序或仓库。只有产品呈不符合要求，但不影响顾客食用时，才能办理“让步接收”。有规定时，让步接收88、应取得顾客同意。 返工由生产车间执行，返工后的产品必须重新检验，并填写相应的检验记录。重检不合格时，生产部经理可在检验记录上做出处理决定。 报废产品由生产车间放置于废品区，由公司统一处理。 质检员检验判定的严重不合格，需贴上“不合格”标签，放置于不合格品区，由各事业部质检科在相应的检验记录上签字确认，并填写不合格品报告交主管批准后由生产厂长作出报废或改做它用的决定。4.4 不合格产成品的控制 品管部判定为不合格的产成品，应在产品检验记录中注明“不合格”，并负责将该不合格隔离存放，进行“不合格”标识。 若属一般不合格，生产车间根据要求，实施返工等措施后交各事业部质检科再检，若属严重不合格，按4.89、3.5条款处理。4.5产品交付后发现不合格品的控制对于已交付或开始食用后发现的不合格品，应按重大质量问题对待，除执行4.3条款有关规定外，品管部应组织采取相应的纠正或预防措施，执行纠正和预防措施控制程序有关规定；供销部应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。处理方式可包括：退货、换货，直至赔偿。总之，应尽可能地满足顾客的要求。4.6当生产发生严重质量问题和重大顾客投诉时，相关部门应及时填写重大质量事故报告表上报生产车间，生产车间组织有关人员对不合格进行评价，并及时采取有效的处理措施，必要时报告给认证机构。4.7潜在不安全产品的处理 验证过程中发现CCP控制存在不合格时，必须责令停止生90、产加工，寻找失控原因，并制定整改措施，实施整改，填写纠正预防措施报告。 对于CCP失控期间所加工的产品应单独存放，按潜在不安全产品处理，由各事业部质检部决定该批不合格品的处置，填写不合格品报告单。 责任部门按评审处置意见的要求对该不合格品进行处置，并保存处置记录。4.8 不合格品控制的有关质量记录，按记录控制程序进行控制。1.8纠正和预防管理制度1.0 目的采取有效的改进、纠正和预防措施，实现体系和产品质量的持续改进。2.0 适用范围适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施和验证。3.0 职责3.1 食品安全管理小组负责管理体系、产品和食品安全持续改进的策划，当出现存在和潜在的质量问题时发出相应91、的纠正预防措施报告，并跟踪验证实施效果。3.2 各责任部门负责实施相应的改进措施。3.3 食品安全管理小组组长负责监督、协调措施的实施。3.4 供销部负责有效地处理顾客意见，以实现顾客的持续满意。4.0 工作程序4.1 持续改进的策划4.1.1 公司要想达到持续改进的目的，就必须不断提高管理的有效性和效率，在实现方针和目标的活动中，持续追求对管理体系各过程的改进。4.1.2 日常的改进活动对日常改进活动的策划和管理参见本程序纠正、预防措施条款。4.1.3 较重大的改进项目涉及到现有过程和产品的改进及资源需求变化时，应对改进项目进行策划和管理。a. 改进项目的目标和总体要求；b. 分析现有过程和92、产品的状况确定改进方案；c. 实施改进方案，并评价改进的结果。4.2 纠正措施4.2.1 对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与不合格的影响程度相适应。4.2.2 采取纠正措施的时机a. 过程、产品质量、食品安全及卫生出现严重不合格时；b. 管理评审中发现不合格时；c. 管理体系审核发现不合格时；d. 相关方对产品质量、环境表现投诉时；e. 生产过程中重复出现问题时；f. 出现重大环境污染或环境事故；g. 供方产品和服务出现严重不合格时；h. 其他不符合方针、目标或体系文件要求的情况。i. CCP发生偏离时j. SS0P发生偏离时4.2.3 原因分析、93、措施制定、实施和验证主要原因应依据统计技术或试验的方法来确定，措施制定要考虑不合格对体系、过程、产品质量、食品安全、环境表现、卫生、社会信誉的影响程度等。4.2.3.1 对情况a.质检员填写纠正预防措施报告或不合格品报告中不合格事实栏，确定责任部门；由责任部门填写原因分析栏，制定纠正措施并实施，报告开出者跟踪验证实施效果。4.2.3.2 对情况b. h. 品管部填写纠正预防措施报告，由责任部门进行原因分析、制定纠正措施并实施，各事业部质检科跟踪验证实施效果。4.2.3.3 对情况c.审核组发出不合格报告，执行内部审核控制程序。4.2.3.4 对情况d. 各事业部质检科填写纠正预防措施报告，并确94、定责任部门，由责任部门进行原因分析、制定纠正措施并实施，各事业部质检科跟踪验证实施效果，将结果反馈顾客并征求顾客满意情况。4.2.3.5 对情况e.质检员填写纠正预防措施报告，确定责任班组，由责任部门进行原因分析、制定纠正措施并实施，质检员跟踪验证实施效果，并将结果反馈给品质控制中心。4.2.3.6 对情况f. 设备科填写纠正预防措施报告，由责任部门进行原因分析、制定纠正措施并实施，设备科跟踪验证实施效果。4.2.3.7 对情况g. 质检员填写纠正预防措施报告，转采购员通知供方，要求供方进行原因分析，并将纠正措施反馈给采购员，质检员对下一批进货进行跟踪验证，执行采购控制程序对供方控制的规定。495、.2.3.8 对情况i由HACCP小组和CCP工序操作人员负责CCP偏离的控制：（1）权限和职责：A. CCP发生偏离后，现场操作人员需及时通报现场负责人。B. 品管部负责对CCP发生偏离后受影响产品在100公斤以下的纠正措施的实施。C. 对CCP发生偏离后受影响的产品100公斤以上，由总经理负责纠正措施的实施。（2）纠正措施：对CCP发生偏离后对受影响的产品按照HACCP计划表要求采取以下纠正措施：A. 接收的辅料发生偏离时，则拒收。B. 接收的原料发生偏离时，则拒收。C. 加工过程中发生偏离，则：- 重新加工。- 隔离和保存要进行评估的产品。- 另作它用。- 销毁产品。- 追溯可能所有受影96、响的产品。（3）CCP发生偏离的原因及采取措施：A. 操作人员原因，由车间主任负责对各CCP点的操作人员进行关键工序的组织培训，经培训合格，方可上岗工作。B. 监控设备原因，更换或维修设备及调整监控设备的校验周期。C. 生产设备原因，更换或维修设备及调整生产设备的维护周期。（4）HACCP小组应采取的措施：A. 评价纠偏措施的有效性。B. 评价及验证HACCP计划的可操作性。（5）CCP纠偏行动记录：当关键限值被超过且一个纠偏行动发生时，要加以记录，记录的内容包括：A. 产品确认（如产品描述，持有产品的数量）。B. 偏离的时间，偏离的描述。C. 受影响的产品的最终处理。D. 处理结果及解决时间97、，纠偏行动的负责人姓名。E. 按规定的时间对纠正措施记录进行复查。4.2.3.9 对情况j由车间主任负责组织对SSOP纠偏行动的控制。SSOP纠偏行动包括：（1） 员工的再教育。（2）对设施、设备的维修和保养。（3）必要时，对产品进行评估。A. 确定是否会直接导致安全危害的发生。B. 如果以“A”评估为基础不能够直接导致安全危害的发生，产品可进入下道工序。C. 如果以“A”评估为基础存在危害，能够直接导致安全危害的发生，将此批产品隔离作标识，确定产品：- 重新加工。 - 降级处理。D. 如果存在潜在危害的产品不能象“C”那样的处理，产品必须销毁。4.2.4 每项纠正措施完成后，监督部门进行跟踪98、验证，该部门负责人对实施效果的有效性进行评价，评价其能否防止类似不合格继续发生，并在纠正预防措施报告上签名确认。4.3 预防措施4.3.1 组织应识别潜在的不合格（或不符合），并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。4.3.2 各部门应重点分析如下记录：a. 供方供货和服务质量统计、产品质量统计、食品安全统计、顾客满意度调查、环境质量趋势等；b. 以往的内审报告、管理评审报告；c. 改进、纠正、预防措施和纠偏行动执行记录等。以便及时了解体系运行的有效性，过程、产品、食品安全、卫生质量趋势及顾客的需求和期望；并在日常对体系运作的检查和99、监督中及时收集分析各方面的反馈信息。4.3.3 发现有潜在不合格事实时，根据其影响程度确定轻重缓急，由品管部召集相关部门分析原因，定出预防措施和责任部门；经责任部门分析原因、制定预防措施后实施，质检科跟踪验证实施效果，并对措施实施有效性进行评价，在纠正预防措施报告上签名确认。4.4 改进、纠正和防措施实施控制及记录4.4.1 在措施的实施过程中，管理者代表负责配置必要的资源，协助分析原因和确定责任部门，并监督实施的过程。4.4.2 因具体情况未能完成者，要报告食品安全管理小组组长，责任部门要分析原因，并确定新的方案及完成时间。4.4.3 由措施引起的对体系文件的任何更改，按文件管理制度执行。4100、.4.4 改进、纠正和预防措施的相关记录由措施的制定部门保存，按记录管理制度执行，并作为下次管理评审的输入之一。1.9食品安全应急预案为了进一步加强卓越公司食品安全的监管工作，及时有效处理食品安全紧急事件，防止发生食品安全事故或将食品安全紧急事件造成的不良影响降低到最低程度，切实保护消费者的生命财产安全和维护消费者的合法权益，根据中华人民共和国食品卫生法、中华人民共和国产品质量法、工商行政管理所食品安全监督管理工作规范、流通领域商品质量监测办法、国务院关于进一步加强食品安全监督管理工作的决定等相关法律、法规的规定，结合本公司的管理实际，制定本食品安全紧急处理预案。一、指导思想按照国家、省及地方101、政府对食品安全监管工作的目标要求，本着对卓越公司全体消费者生命安全高度负责的态度，组织本公司各相关部门做好食品安全管理工作，保障本公司所有消费者饮食安全。二、组织领导成立食品安全应急处理指挥部，总指挥张利，副总指挥苏士芳，小组下设生产部和五个应急小组。1、办公室：设在生产部，成员有王立红、尹立东、李如才、马凤玲、王福秋组成。2、抢救组：由王立红任组长，主要职责是连系当地卫生院组织急救措施，对事故受伤人员的紧急抢救及护理工作。3、现场秩序维护组：由尹立东任组长，主要职责是组织本单位经警及保卫人员，必要时连系当地公安机关，在事故发生后立即赶赴现场，维护好现场秩序。4、交通运输组：由李如才任组长，主102、要职责是连系所需车辆，保障事故中的车辆需求。5、事故追查组：由马凤玲任组长，主要职责是在事故处理过程中将事故出现的原因及责任人确定清楚，上报总指挥。6、后勤保障组：由王福秋任组长，主要职责是负责事故发生后处理过程中的后勤保障工作。三、应急处理机制1、发生一般安全事故，办公室在接到客诉后应在10分钟内将信息报告给指挥部全体成员。2、发生重、特大安全事故，办公室接到客诉后应在10分钟内将信息报告给指挥部全体成员及公司高管。指挥部全体成员在接到通告后在10分钟内开碰头会议，如事故发生在当地必须在10分钟内直到现场，并按职责分工做好本职工作。如事故发生在其它地区无法急时赶到由总指挥现场安排急救措施及办103、法。四、工作要求1、按照职能分工，各负其责，积极开展工作。2、未经指挥部批准，任何部门和个人不得擅自发布事故方面的情况，由总指挥指定专人关注事故发展状态并负责对外公布。3、严格履行责任追究制度。凡因工作不得力，抢救或处理不及时，人为造成重大影响的，将按有关规定追究当事人责任。2.0质量考核办法1目的完善生产过程管理，使生产管理有章可循，有法可依，并通过考核，改进工作质量，提高产品质量保证的综合能力，确保产品生产过程的质量安全。2范围适用于对生产车间生产过程的管理和考核。3职责3.1质量负责人为生产过程质量考核组长，负责组织生产过程质量的考核和评价。3.2各部门主管为考核小组成员，负责生产过程质104、量的具体考核和评价。4生产过程质量管理和考核要求4.1 人员卫生考核1)检查岗位操作人员着装是否干净整洁，是否按要求穿戴工作衣、工作帽；2)检查岗位人员的个人卫生，是否留长指甲、穿拖鞋、带首饰，是否保持个人清洁，勤洗头勤洗澡勤换衣。3)检查岗位人员的洗手消毒和工作中的动作行为，进出车间时，是否按要求更衣、洗手消毒，是否有在车间内吸烟、吃零食、吐痰等影响环境卫生的行为。4.2环境卫生考核1）检查工作场所的环境状况，是否有与工作无关的杂物、蜘蛛网、苍蝇蚊子蟑螂等昆虫；材料及产品摆放是否有序；2）检查工作场所的清洁消毒情况，是否按照规定的消毒方法和频次定期进行清洁和消毒，是否按时开启紫外线杀菌；4.105、3生产设备运行状况的考核1）考核设备操作员是否按设备操作规程进行操作，正确使用。是否按规定对设备进行维护和保养，消除异常。2）考核设备的清洁消毒情况,检查是否按照卫生操作规范的要求，对所负责的生产设备周期性地进行清洁消毒；3）考核员工是否对关键工序的工艺参数进行严格控制，按规定的要求对工艺参数进行检查，确保工艺参数符合生产要求。出现工艺参数偏差是否立即向主管人员反映。4.4生产操作的考核1)考核操作员是否严格按照操作指导书的要求进行操作；2)检查操作员的自检意识,询问是否熟知本岗位的产品验收标准，对生产的产品是否能主动进行自检，以检出不良品，当质量异常时是否及时向主管人员汇报。3)检查直接与产106、品接触的包装物的杀菌情况，考核员工是否能按规定的杀菌程序进行操作，有否减少工序或减少杀菌的时间。4.5生产过程质量控制的考核1)检查车间化验员是否按照规定进行过程的检验,操作员自检合格的产品是否存在不合格的隐患;2)综合考核岗位质量状况,考核期内是否出现批量不合格或可能导致的质量安全事故隐患;5考核评分及奖惩办法：5.1成立由质量负责人为组长，各部门主管的参加的质量考核小组，每月针对生产岗位的每位员工进行一次生产过程质量考核。针对发现的符合项，考核小组中的各环节负责人，可以出具罚款单据，视情节轻重分20-50元不等的罚单，从本月工资中扣除。5.2考核依据为本文4.14.5条款的规定,考核小组不107、定期做质量抽检，对考核过程中发现的不符合项，责任部门及时采取纠正措施，如不按规定进行整改，扣罚责任部门50元岗位津贴。5.3季度考核(连续三次)无罚款的员工,由质量考核小组提出,总经理批准后,给予一次性奖励50元的奖励,年度考核无罚款(连续12个月)的员工, 经质量考核小组提出,总经理批准后可评为公司优秀员工。 2.1关键控制点制度什么是关键控制点？在加工线上的一个点或一个以上的点，或食物链的一个阶段或一个以上的阶段检测到的危害，可以在某些交接点加以消除。这些能够消除危害的关键交接点称为关键控制点。关键控制点的监督必须是连续定期地进行，才能保证它是在控制之下。监督包括观察、测温、采样。进行适当108、的化学、物理或微生物学分析。每个关键控制点都要制订适当的监督检验措施，具体规定评定频率，必须记录数据。我公司深加工产品的关键控制点为原料液的配制与温度，为更好监督产品的质量制订以下关键控制点制度；一、料液的配制1、配料人员首先做好各种工具器具及人员的消毒工作；2、每一次配料的记录都应完整保好，以备查阅；3、各种腌料称重一定要准确；需二人以上操作。二、杀菌的控制1、检查杀菌罐阀门，密封圈是否良好，罐内有无异物，水位计、压力表是否完好，水压、气压是否稳定，一切正常准备生产。2、将包装好的产品，经检验无漏气后装入灭菌车内，盖好上盖后推入高温灭菌罐。3、将罐拧紧后向罐内注水，待确认注满后停止注水。4、109、升温：缓缓打开蒸汽阀门慢慢升温至110,升温时间要求30分钟，且同时打开循环泵，以做到均衡升温。5、罐内温度升到110后开始恒温，时间为15分钟，看好压力阀不得掉温与温度过高。6、降温：待衡温15分钟后开始降温，打开回水阀，缓慢向罐内注入凉水降温时间为20分钟，待罐内温度在20左右时，放水出罐。7、做好相关记录。2.2作业指导书酱卤肉制品工艺流程图 原料验收解冻、清理 腌制 配料 蒸煮熟制 压力0.3Mpa，温度90烘干冷却真空包装杀菌 压力0.25Mpa，温度110冷却 成品包装 金属探测储藏 注：为关键控制点工艺描述一、原料验收：原料按初加工产品标准验收。二、解冻、清理：1、解冻槽、解冻台110、等使用前清洗干净，经过消毒后清洗干净无异味方可使用，使用完毕需立即清洗干净，消毒并冲洗干净，然后擦干或晾干。2、解冻用水必须清洁卫生。3、根据不同的产品选择不同的解冻方式如自然解冻、静水解冻、流水解冻等。解冻时应详细记录解冻的参数，解冻前产品温度，解冻时产品温度，解冻时间，解冻后产品中心温度。4、解冻后的原料，应清理鸡毛，黄皮等杂质，挑出残次等不合格的原料。5、对于解冻前后及清理后的原料重量要准确称重记录。三、腌制 ：经检验合格后的产品用配制的调料腌制，腌制温度05，时间不超过24小时。四、酱汁配制：1、香辛料配制：按工艺配方配制香辛料，在称重前要对电子称进行校对、清理。按比例配制完后统一放入111、料包内，将袋口系好。2、将夹层锅用清水洗净后，将150公斤清洁水放入夹层锅，把配制好的料包放入夹层内，打开蒸汽阀将水温控制在90以上煮2小时后，关阀门待用。3、称配辅料：按工艺配方称配辅料，称好后逐一倒入装有香辛料汁的夹层锅中，打开蒸汽阀门煮30分钟后，关阀门待用。五、蒸煮：1、将配制好的酱汁放入夹层锅内，打开阀门温度控制在90以上。2、将解冻、清理后的原料称重，每次投料50公斤，放入装有酱汁的夹层锅内，打开蒸汽煮沸3分钟，温度控制在80-90之间煮制20分钟。捞出放在筛网上降温。3、酱汁使用完毕后，将漂油撇净后煮沸待用，如不能连续生产需放入零下18的库房内冷藏。4、工器具使用完毕后应及时清理112、干净，并经消毒冲洗，控干水后确保无异味。六、烘干1、使用前要检查烟熏炉的电脑操作盘，送水管道，压缩空气是否正常。2、根据所生产的产品工艺要求设定程序，设定的程序要准确无误。3、烟熏炉要专人负责操作，非操作人员不得操作。4、生产结束后，要关闭电源，对烟熏炉进行彻底清洗。七、冷却1、经过烘干后的产品，待推出烟熏炉后送到冷却间，利用自然风将产品中心温度降至常温。八、包装：1、根据不同产品重量要求准确称量。2、产品包装物材料应用耐高温蒸煮材料制成。3、产品包装需真空包装。九、高温灭菌：1、将包装好的产品，经检验无漏气后装入灭菌车内，盖好上盖后推入高温灭菌罐。2、将罐拧紧后向罐内注水，待确认注满后停止注113、水。3、升温：缓缓打开蒸汽阀门慢慢升温至110,升温时间要求30分钟，且同时打开循环泵，以做到均衡升温。4、罐内温度升到110后开始恒温，时间为15分钟，看好压力阀不得掉温与温度过高。5、降温：待衡温15分钟后开始降温，打开回水阀，缓慢向罐内注入凉水降温时间为20分钟，待罐内温度在20左右时，放水出罐。十、冷却：将灭菌后的产品放入晾晒筛网上进行控水晾晒，待完全冷却后进行包装。十一、成品包装：将冷却后的产品的表面水珠进行擦干处理，挑出漏气产品，按产品规格要求进行装箱封好。十二、金属探测：将装好包装箱的产品放到金属探测器检测，无异常合格后进入成品库。十三、储藏： 包装后产品要按不同批次入库存放、分垛码放整齐，产品在搬运过程中严禁包装箱破损。