1、召回制度为了加强质量管理，确保本工厂生产优质的大米。满足顾客要求，特制定成品召回制度。发现顾客有反映成品质量问题，应积极对待。态度要诚恳，及时解决问题，及时更换或退返。要做好顾客的思想工作，让顾客满意，并做好记录。对有质量问题的成品要妥善处理，能回机的进行回机处理，不能回机的坚决不允许重新装包出库。质 量 管 理 手 册沈阳市xx精米加工厂目录 1 质量方针，目标2 组织结构图3 管理职责4产品管理质量制度5采购管理制度6生产设备设施管理制度7 生产过程管理制度8 不合格管理制度9 纠正措施管理制度10销售管理制度11产品质量检验管理制度12质量文件管理制度13人员培训管理制度14生产过程控制2、质量检查考核管理制度15监视和测量设备管理制度16检验规程17原辅料及成品检验规程 质 量 方 针以顾客为中心；以质量求生存，以管理促效益；以创新求发展。质 量 目 标1、成品出厂检验合格率达到100%；2、消费者满意率达到98%； 组 织 结 构 图厂长质量负责人质检部生产部供销部办公室生产车间化验室销售采购管 理 职 责一、厂长（质量负责人）1、负责组织贯彻、执行国家有关政策、法规和指令。全面负责企业的产品和服务质量。2、确定并批准各部门人员的职责权限。3、配备充分的资源满足生产能力。4、负责组织贯彻生产者产品质量责任和义务、负责组织建立、实施和保持产品质量管理体系。二、办公室1、负责组织3、制定质量手册或质量文件。2、做好文件档案管理工作，负责公司证照办理。3、负责公司的人事管理，安全保卫及行政管理。4、负责职工的岗位技能培训和质量意识培训。三、生产部1、负责制定各工序作业指导书。2、负责企业技术文件的制定和实施。3、负责编制生产计划。4、负责对企业员工进行岗位技能培训。5、负责对产品质量问题，组织制定相应的纠正和预防措施，并分别进行跟踪验证。6、安全、防火、工业卫生管理。四、供销部1、采购（1）负责企业生产所需物资的采购工作保证供应及时。（2）负责原料、辅料、包装及生产过程中所需材料的按标准采购。（3）负责对供方进行评价、选择和监督检查，确保供货质量。2、销售（1）负责产品销售4、工作，保持与客户的联系。（2）负责对销售业务的统一管理，做好产品的售后服务工作。（3）正确进行产品的市场定位，做好市场规划。（4）抓好公司的产品广告宣传管理工作，树立公司在社会中的良好形象。五、质检部1、负责企业的产品质量监督检验工作。2、负责产品过程中的质量控制和管理。3、负责对采购物资的质量验收。4、负责产品质量问题的处理。六、化验员1、严格执行产品标准，对出厂的产品质量负责。2、对产品的检验结果负责。3、做好检验记录。4、严格执行化验室操作规程。七、生产车间负责人（质量监督员）组织生产车间完成生产计划，对生产过程实施有效控制。指挥生产人员严格按生产工艺生产出合格产品，并做好生产记录。1、5、负责对进厂原料的质量进行监督检查严禁劣质品入厂。2、对生产工序中各半成品按规定严格检查，发现不合格严禁转入下道工序，对不合格品纠正情况予以监督。3、积极主动协助技术人员解决生产中出现的各种质量问题。4、对生产工序中出现的产品质量问题有权向主管领导汇报。八、员工职责1、认真遵守公司的各项规章制度。2、搞好个人卫生和环境卫生，把好质量关。3、负责本岗位的产品确保合格，不合格的产品不能进入下一道工序。4、工作完毕后，要将现场、工具、设备清理干净，关闭水、电等设施，交接完毕后方可离岗。九、保管员1、负责原料、包装物及产品的保管工作。2、认真执行企业有关储存办法的规定。3、严格执行库房管理制度，认真履行6、进出库手续。4、保证仓库物资帐、物、卡相符。产品质量管理制度为保证产品质量，建立保持产品的质量管理体系，实现产品质量安全。1、为保证产品质量，厂长兼质量负责人。2、设立专（兼）职人员负责技术文件管理，做到技术文件及时登记和发放，确保技术文件的有效性。3、生产操作人员、检验人员经培训考核合格后方可上岗。4、建立从原料进厂到成品出厂全过程的质量管理制度，保持质量管理体系的正常运行。5、建立不合格品的管理制度和不合格品处理办法，同时采取纠正和预防措施，防止不合格品的再发生。6、建立生产环境、设备、设施、检验设备的管理制度，确保企业资源满足生产要求，保证产品质量。7、建立化验室管理制度，保证化验数据正7、确，满足产品检验要求。8、建立仓库管理制度，保证仓储环境达到产品标准要求，保证产品质量。采 购 管 理 制 度一、职责1、供销部负责物资的采购及对供方的评价与供方选择及外购物资的贮存管理。2、生产部负责外购物资的技术文件的管理。3、生产部和化验室负责采购物资的验证与检验。二、管理内容1、采购产品的范围：原料、稻谷。2、包装物：编制袋等。 3、采购人员应按以下几种方式对供方进行评价：（1）对供方提供的产品进行检查验证上。（2）供方的产品质量、价格、交货情况及对问题的处理能力进行评审。（3）对供方的按其计划提供所需产品的能力进行评价。（4）调查供方的顾客满意情况。径经评价后对合格的供方择优确定最佳8、供方，经厂长批准列入合格供方名录。进行采购并索要合格证或质量合格证明。采购物资购进后应及时进行验收入库。生产设备设施管理制度一、设备、设施管理1、建立设备档案，所有生产设备及相关技术文件均需建立档案，存档备查。2、建立设备台帐，所有生产设备均登记入帐，并标明其生产日期、型号、产地及主要技术参数。3、建立设备卡片，明确设备管理责任人。4、制定完善的设备维护，使用操作规程，作好设备进行检修记录管理。5、完善各项安全设施，确保安全生产。二、设备使用、维修管理1、设备操作维护人员必须经有关部门培训后，持证上岗。2、设备启动前要认真准备，启动过程中要反复检查，认真掌握操作指标，严禁超温、超压、超速、超负9、荷运转，不允许非本机操作人员使用设备，不得取消或加大设备安全装置，不得随意改变设备结构。3、认真贯彻设备运行使用维护规程，严格执行巡器检查制度，定时对设备进行仔细检查，发现问题及时处理，操作人员要与维护人员互相配合，保证设备的清洁完好，确保安全生产。4、操作维护人员必须掌握设备的预防、判断和紧急处理措施，安全防护装置齐全、完整。5、认真搞好设备的日常保养，确保设备的正常运转。6、设备运行方式必须经济合理，操作人员要对设备易损件规定定期更换，定期对设备进行全面检查，搞好设备的防冻、防火、防腐、防爆工作，并配合维修人员修好备用设备，以确保生产安全有序进行。7、严格执行安全生产，认真填写交班设备运行10、检修记录。8、对于需要大、中修的设备，要由专门人员作出检修计划及备品备件明细，上报有关领导批准，以便集中人力对设备进行快速修理。生产过程管理制度1、车间主任负责进行生产各工序控制的管理，并负责生产设备的维护保养，确保作业现场基础设施适用及工作环境良好。2、生产部负责编制相应的工艺文件。3、生产部根据销售合同，结合生产能力、市场需求制定生产计划并发放相关单位作为生产的一种依据。4、车间主任根据生产计划，组织生产，并统计每天的产量。5、生产设备车间主任负责生产设备的管理，并负责确保作业现场基础设施适用及工作环境良好，质量负责计量器具和检测设备的管理。6、工序控制生产部负责编制能让作业者清楚理解的11、工艺文件，车间工人严格按要求进行操作并做好生产过程记录，记录要清晰。在生产出现偏离控制的情况时，生产部应及时采取解决方法。生产部发现不良品率超出或接近企业规定值时，安不合格品管理制度、及时通知生产车间采取相应的纠正和预防措施。所有生产工人正式工作前，都要经过上岗前培训，并且要通过持续培训来强化和加深其工作能力。7、关键质量控制点关键工序的设置原则；对最终产品的性能、寿命、可靠及经济性等方面有直接影响的工序、产品重大质量特性形成的工序、工艺难度大，质量较易波动或问题较多的工序。本企业关键质量控制点为：筛选工序、碾米工序、色选工序、抛光工序、成品的储存和运输。由生产部制定关键质量控制点作业指导书。12、关键质量控制点的操作人员必须经过培训，经考试合格后才能上岗。8、成品管理加工完成的成品，使用产品标签做好标识。检验合格的成品，由检验科出具检验报告或加贴合格证后，方可入库。检验不合格的成品，由检验员加上检验不合格标签将其放置于不合格品区域内。 9、产品防护生产部负责原材料、产品的搬运、贮存和交付过程的防护控制。生产车间负责对生产过程产品的防护。质检部对产品的包装防护进行质量检查和监督。不合格管理制度1、通过对不合格品进行有效的控制和管理，防止不合格成品出厂。2、质检部负责不合格品监督工作，并负责记录不合格现象。3、发生不合格品，由主管领导组织对不合格品进行评审，根据不合格性质，严重程度做出处理13、意见。4、生产车间负责对生产过程中发生的不合格品的标识和处置，并查找不合格原因。5、保管员负责对贮存过程中发生的不合格品进行标识和处置。6、化验员承担产品质量指标检测，产品出厂前做出厂检验，将检验结果作好记录，正确填写化验单。化验结果及时向主管领导汇报，以便及时调整出现的产品质量问题，确保不合格产品不出厂。7、为减少不合格品发生，要严格执行质量标准和检验规则，确认和记录质量问题，确保不合格原料不投产，不合格产品不出厂。纠正措施管制度1、生产部负责识别产生不合格品的原因，制定相应的不合格品管理制度且跟踪验证。2、质量负责人负责审批不合格品管理制度，检查实施结果。3、办公室负责将顾客对经常性出现的14、质量问题和影响较大的质量事故的反馈意见进行整理和分析。4、生产加工车间对经常出现的质量问题报告生产科，调查分析产生不合格品的原因。5、生产部根据顾客意见、评审结果及不合格报告单等对具有较大影响的不合格品进行分析，查明造成不合格品的原因。组织责任人员调查分析，制定相应的不合格品管理制度并填写不合格产品处理记录。6、不合格产品处理，由生产部负责跟踪验证，并及时将信息反馈给公司质量负责人。销 售 管 理 制 度在销售工作中，以优质服务提高产品的信誉和知明度，增强产品的竞争能力，扩大销路，占领市场。1、推销员和保管员要热忱地为用户服务，做到态度和蔼，有问必答，让用户高兴而来，满意而去。用优质服务增加企15、业信誉。2、经常走访用户，随时掌握信息，认真听取用户对企业产品质量和服务方面的意见。3、走访中要广泛听取客户意见，并认真做好记录，不得只听好的，不听坏的和不记录坏的，树立用户至上的思想。4、对走访中了解的意见和要求，分类整理好，及时反馈。5、走访用户是销售手段的重要组成部分，必须长期坚持，不得中断。产品质量检验管理制度1、企业聘用原辅材料、成品检验员和生产过程质量监督员，以保证生产过程、原辅材料和成品的质量。2、检验员必须经过培训考核合格后，持证上岗。3、检验员负责进货检验、过程检验及成品检验，3.1进货检验：物质进厂后，质检部依据检验规程对进厂的物质进行检验、验证，依据标准，规范制定合格与否16、并做好记录；原料进厂后有质检员按质量规定进行鉴定并做好记录；对不合格原料，当时进行退回，不合格的物质按不合格的管理处理。3.2最终检验和试验；当所规定的检验和试验，包括进货、过程检验和试验均已完成且结果满足规定要求时方可进行最终检验和试验。成品的检验和试验按各种成品检验标准执行；成品检验合格后，必须有检验员出具的产品合格证，方可入库。未经检验和检验不合格的成品不准入成品库，更不准出厂，对产品合格放行由厂负责。 4、为保证检验结果的正确和准确性，必须经常对检验、计量设备定期进行检定和校准，并做好维护和保养，使设备的精度和准确度满足标准要求。5、发现设备故障应及时检修，并重新检定，保证设备始终处于17、完好状态。 质量文件管理制度企业文件管理归办公室统一管理，并由专人负责。1、文件发放前要得到审核和批准，以确保文件的可适用性。2、建立文件资料档案，统一存档，作废文件立即收回。3、对企业生产产品的有关国家标准要收集齐全，作为产品的技术法规用于指导生产，同时制定各工序生产操作规程。4、产品所涉及的原材料、包装物的标准，作为采购物品的验证依据。5、产品的检验规范国家标准作为检测产品的依据。6、及时收集国家有关政策、法规和政府指令。人员培训管理制度企业员工上岗前要经过培训后方可上岗，培训内容：1、基础教育：包括企业概况、厂规、厂纪、岗位工作职责、卫生安全、相关法律法规、产品常识等。2、技能培训：包括18、所在岗位生产操作规程，相关设备性能，现场实际作业及出现紧急情况时应变的措施等培训内容。3、培训完成后，将培训人员、培训内容、考核成绩等进行登记、存档。4、每年对职工进行身体健康检查，建立职工健康档案。生产过程控制质量检查考核管理制度1、企业设立质量负责人、质量监督员、质量检查员、成立质量管理小组，负责日常质量管理和考核。2、实施层层检查考核。3、质量监督员、质量检查员每天巡视各岗位生产情况，随时纠正出现的违反操作规程现象，确保按规程生产。4、质量管理小组定期组织各部门负责人到各岗位、部门检查考核，并做好记录。5、根据各岗位操作规程、岗位责任落实情况对部门及个人进行考核，考核结果予以记录。6、根19、据考核结果，对优秀的部门或个人给予奖励，对违反制度的部门和个人给予相应的处罚。7、对出现重大质量事故的责任者，给以重罚直至开除。监视和测量设备管理制度一、职责质检部是监视和测量设备的管理部门，负责监视和测量设备的控制与管理，并负责所使用监视和测量设备的保管和维修。二、管理内容1、监视和测量设备的管理范围本厂对起其用以确保产品符合规定要求的监视和测量设备，均进行控制，确保其准确度和精密度满足规定要求。2、监视和测量设备的配备和验收（1）、根据产品测量的需要，选择适用的具有所需准确度和精密度的监视和测量设备。（2）、检验和试验设备如需增设和更换，由质检部提出采购计划，经厂长批准（3）、外购的检验和20、试验设备到厂后，由质检部负责外委进行检定。检定合格后办理入库手续。（4）、检定不合格的器具，由质检部办理退货手续3、监视和测量设备的使用和周期检定。（1）、使用监视和测量设备必须严格执行周期检定计划，超过检定周期的检验和试验设备不准使用。（2）、经检定合格的监视和测量设备，必须有检定合格证书，长期不使用的检验和试验设备，封存并贴上标签。（3）、检验和试验设备由质检部维修保养。（4）、当发现监视和测量设备偏离校准状态时，应立即停止使用，并送出外检。（5）、监视和测量设备应在适宜的条件下使用，使其保持准确度和适应性。 检 验 规 程材料检验规程1范围，适用于原材料的检验、验证2检验的抽样比例：每次21、进料为一个批次，每一个批次抽取一个样品。3检验内容：大米包装物（编制袋、纸箱等）：稻谷的质量要求按GB1350-1999第52条执行：检验方法及验收规则按GB1350-1999第6条执行：判定：合格品由质检员盖章准予接受。不合格品按不合格品控制程序执行。产成品出厂检验规程1范围；适用于大米出厂检验2检验的抽样比例：每天生产取一个样3检验执行标准GB1354-1986第1、3、5条。其中GB13541986中的第4条由受委托检验单位完成。4判定合格品由质检员盖章准予出厂。不合格品按不合格品管理制度处理。原辅料及成品检验规程为了加强质量管理，确保本工厂生产优质的大米。满足顾客要求，特制定原辅料及成品检验规程。稻谷1进工厂的稻谷要选择无污染，清水灌溉的稻谷，同一地点，同一车次为一批。2要求稻谷生产地取小样，就近化验或者到公厂取样后化验。化验项目：水分14。5%，粗糙率73%，杂质1。0%。气味，色泽正常。3对进工厂的稻谷要填写原料接受单，当稻谷合格时由销售和检查人员签字，办理入库，当稻谷不合格时要经过主管厂长签字处理。成品1从电子称装入编制袋的大米要随机取样，按投料批次确定成品批次。2把每班取的样品送到化验室化验以下项目：加工精度；水分；色泽、气味、口味；杂质；不完善粒；碎米编织袋1外观：图案清晰、字迹工整无缺2封底整齐、无未缝严处。3有产品合格证或出厂报告单。