1、附录B 标准化管理模板B.1 业主项目部设置部分SZ1：业主项目部组织机构成立通知公司关于成立 等工程业主项目部的通知公司所属各部室、单位：根据年度电网建设进度计划，按照基建标准化管理的相关要求，组建了 等工程业主项目部，分别负责有关项目的具体建设管理任务，具体业主项目部组织机构见附件。工程创优结束后，业主项目部自行解散，不再另行发文。附件 业主项目部组织机构表建设管理单位（章） 年 月 日注 业主项目部组织机构应以文件形式成立，本模板为推荐格式。附件业主项目部组织机构表业主项目部名称姓 名业主项目部管理岗位单 位职称/资格证书联系电话业主项目经理建设协调安全管理质量管理造价管理技术管理属地协2、调联系人物资协调联系人项目任务清单序号项目名称规 模开工时间投产时间线路变电其他需要说明事项：业主项目部联系方式：电话： 传真： 邮箱：B.2 项目管理部分XM1：建设管理纲要建设管理纲要批准 （建设管理单位分管领导/省级公司基建部分管主任签字） 年 月 日 审核 （建设管理单位基建部门主任/省级公司基建部项目处处长签字） 年 月 日编写 （业主项目部经理及相关管理人员签字） 年 月 日 建设管理单位/省级公司基建管理部门（章） 年 月 日注 1.省级公司直管工程由业主项目经理组织编制，省级公司基建部项目处处长审核，省级公司基建部分管主任批准。其他工程由业主项目经理组织编制，建设管理单位基建部3、门主任审核，建设管理单位分管领导批准。2. 本纲要涉及的参建单位未明确时可直接写单位类型即可。3. 目录一模板内容适用于110（66）kV及以上等级新建工程及330kV及以上改扩建工程。其他改扩建及35kV工程等可根据工程建设特点和具体控制要点内容简化编制（可参考目录二）。目 录 一1 前言1.1 工程概况1.2 建设规模1.3 投资规模及资金安排1.4 工程建设参建单位2 工程建设依据、目标2.1 工程建设依据2.2 工程建设目标3 工程建设特点4 工程建设管理体制4.1 工程建设管理网络4.2 工程安全网络4.3 工程质量管理网络4.4 工程参建单位职责5 施工总平面布置及临建设施5.1 4、施工总平面布置5.2 临建设施6 安全健康与环境保护6.1 安全健康6.2 环境保护7 工程建设管理7.1 工程建设前期管理7.2 现场文明施工管理7.3 计划进度管理7.4 质量管理（含创优策划及标准工艺应用）7.5 技术管理7.6 造价及资金管理7.7 合同管理7.8 信息管理7.9 施工协调管理7.10 物资管理7.11 档案资料管理7.12 工程结算管理7.13 工程达标投产及创优管理 目 录 二1 工程概况1.1 工程简介1.2 工程建设参建单位1.3 工程建设目标2 工程建设管理体制2.1 工程建设管理网络2.2 工程安全管理网络2.3 工程质量管理网络3 工程建设管理3.1 计划5、进度管理3.2 安全及质量管理3.3 造价及合同管理3.4 信息及档案管理3.5 技术及物资管理3.6 达标创优管理XM3：项目设计计划项目设计计划（变电站工程）名称工程节点项目名称初步设计成果提交技术标书土建施工图进度备注征地图四通一平土建总图道路给排水主控楼主变压器电缆沟构支架其他业主项目部名称变电站名称工程节点项目名称初步设计成果提交技术标书电气施工图进度备注照明接地配电装置电气一次电气二次电缆清册保护远动通信其他竣工图业主项目部名称变电站编制： 审核： 批准：项目设计计划（线路工程）名 称工程节点项目名称初步设计成果提交技术标书线路施工图进度竣工图备注终勘断面图明细表基础杆塔机电图光缆6、图总说明业主项目部名称线路工程编制： 审核： 批准：注 本表由业主项目部依据项目进度实施计划，组织设计单位编制、审核，经业主项目部批准后下达执行。XM4：会议纪要模板会 议 纪 要编号：工程名称： 签发：会议地点会议时间会议主持人 会议主题： 上次会议问题落实情况： 本次会议内容：主送单位抄送单位发文单位发文时间注 会议纪要由监理项目部记录，业主项目部签发。 会议签到表姓 名工 作 单 位职务/职称电 话XM5：文件收发记录表文件收发记录表工程名称： 编号： 序号文件名称及编号文件来源/类别接 收发 放接收人/日期领取单位份数领取人/日期注 本表由业主项目部填写，业主项目部自存。XM6：工程建7、设月报 工程建设月报1 本月工程管理情况1.1 工程进度计划执行1.2 工程安全管理1.3 工程质量管理1.4 技术及造价管理1.5 其他事项管理2 工程存在问题及建议 2.1 上月提出问题闭环整改情况 2.2 本月工程问题和建议3 下月工作安排3.1 工程进度计划及纠偏措施3.2 工程安全管理3.3 工程质量管理3.4 技术及造价管理3.5 其他事项管理XM7：工程建设管理总结 工程建设管理总结批准（业主项目部项目经理） 年 月 日 编写（业主项目部相关管理人员） 年 月 日 业主项目部 年 月注 本总结由业主项目部经理组织参建单位和业主项目部相关专责编写，在项目投运后30天上报建设管理单位8、。330kV及以上工程同时抄报省级公司基建部。目 录一、工程概况二、工程建设目标及完成情况三、建设特点及难点四、工程建设亮点及经验五、后续工程建设需要改进的工作 B.3 安全管理部分AQ1：输变电工程安全管理总体策划框架要求kV输变电工程安全管理总体策划批准（建设管理单位分管领导/省级公司基建部主任签字） 年 月 日审核（业主项目部项目经理） 年 月 日编制（业主项目部安全管理专责） 年 月 日编制单位： 编制时间： 年 月 日目 录1 概述1.1 工程简介1.2 编制目的和依据2 安全文明施工管理目标2.1 安全管理目标2.2 文明施工管理目标3 安全文明施工管理组织机构及职责3.1 组织机9、构3.2 安全保证机构3.3 安全监督机构4 安全管理4.1 安全管理台账目录4.2 专项施工方案管理措施4.3 安全强制性条文管理措施4.4 安全设施、安全防护用品管理措施4.5 作业人员行为规范化管理措施4.6 安全通病管理措施4.7 分包安全管理措施4.8 安全文明施工费管理措施4.9 应急管理措施5 施工安全风险管理5.1 施工安全风险动态调整管理要求5.2 三级及以上施工安全风险作业控制点6 文明施工管理6.1 现场布置条理化管理措施（含现场总平面布置图）6.2 设备材料摆放定置化管理措施6.3 成品、半成品保护管理措施6.4 环境保护管理措施7 安全检查及评价考核管理7.1 安全检10、查计划及管理措施7.2 项目安全管理评价计划及管理措施7.3 项目安全管理考核措施AQ2：业主项目部安全管理台账（包括如下内容，但不限于）（1）安全法律、法规、标准、制度等有效文件清单；（2）管理人员安全培训证书；（3）安全管理总体策划；（4）项目应急处置方案；（5）安全例会、安委会会议纪要（记录）；（6）监理、施工报审文件及审查记录；（7）项目安全检查及整改情况记录；（8）安全管理文件收发、学习记录；（9）项目安全管理评价记录；（10）参建项目部安全考核评价记录；（11）事故统计、报告记录。AQ3：输变电工程安全施工作业票（B票）编号： 工程名称施工班组（队）作业地点作业内容及部位开工时间施11、工人数风险等级主要风险：工作分工：作业前检查 是 否 施工人员着装是否规范、精神状态是否良好 施工安全防护用品（包括个人）、用具是否齐全和完好 现场所使用的工器具是否完好且符合技术安全措施要求 是否按平面布置图要求进行施工作业现场布置 是否编制技术安全措施 施工人员是否参加过本工程技术安全措施交底 施工人员对工作分工是否清楚 各工作岗位人员对存在的风险点、风险源是否明白 预控措施是否明白 参加作业人员签名：备注：工作负责人审核人（安全、技术）安全监护人签发人（施工项目部经理）签发日期监理人员（三级及以上风险）业主项目部经理（四级及以上风险）AQ4：安全文明施工奖励记录序号日期奖励事由金额受奖励12、单位受奖励单位项目负责人签字业主项目经理签字注 本表由业主项目部安全专责填写。AQ5：安全文明施工处罚记录序号日期处罚事由金额受处罚单位受处罚单位项目负责人签字业主项目经理签字注 本表由业主项目部安全专责填写。AQ6：输变电工程项目安全文明施工标准化管理评价报告输变电工程项目安全文明施工标准化管理评价报告工程项目名称 评价阶段 评价组织单位 年 月 日续表一、工程概述1. 工程概述（工程规模、工程特点、地理位置、环境条件、计划工期、工程投资等）2. 工程参建单位及主要管理岗位人员（建设单位或总承包单位、设计、监理、施工等单位，对应项目部负责人）二、安全文明施工标准化管理评价工作简述1. 安评组13、织及工作程序2. 安评依据3. 安评对象和工程建设的阶段4. 安评时间三、综合评价1. 业主项目部安全管理（包括组织机构和人员、项目安全策划管理、项目安全风险管理、项目安全文明施工管理、项目安全性评价管理、项目分包管理、项目安全应急管理、项目安全检查管理）2. 监理项目部安全管理（组织机构及资源配置、安全监理工作策划、文件审查、安全检查签证、安全检查管理、分包安全管理、安全风险与应急管理、监理记录及总结）3. 施工项目部安全管理（项目安全组织机构、项目安全策划管理、项目安全风险管理、项目安全文明施工管理、项目安全评价管理、项目分包管理、项目安全应急管理、项目安全检查管理）4. 施工现场安全管理14、线路工程包括现场安全文明施工管理、材料站（库）安全管理、评价阶段（基础工程、杆塔工程、跨越架施工、架线）安全管理。变电工程包括现场安全文明施工管理、施工用电安全管理、脚手架安全管理、评价阶段（建筑工程、构架安装工程、电气安装工程）安全管理、改扩建工程安全管理。续表5. 评价得分情况及其他（原始评价表附后）四、限期整改项目五、主要改进建议六、评价结论评价组组长（签名）：评价组成员（签名）：序 号姓 名单 位职 务（职称）输变电工程项目安全文明施工标准化管理评价汇总表序号评分单项实得分（满分100分）评价人员（签字/日期）被评价项目部负责人（签字/日期）业主项目部安全文明施工标准化管理评价监理项目15、部安全文明施工标准化管理评价施工项目部安全文明施工标准化管理评价施工现场安全文明施工标准化管理评价评价得分（保留小数点后两位）0.15+0.2+0.2+0.45评价组组长（签字/日期）注 评价汇总表中的“评分单项”内容依据国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法中的输变电工程项目安全文明施工标准化管理评价表。评价发现问题清单评价项目： 评价阶段： 序号问题内容责任单位整改人整改检验人签发人：AQ7：施工分包计划一览表序号建设管理单位工程项目名称施工总承包单位施工总承包合同额分包工作内容（部位）分包形式工程数量拟分包额（万元）备注注 1. 工程项目名称，请按基建管控中的项目名称填报。2.16、 本表由业主项目部根据经批准的施工项目部分包计划申请填写，建设管理单位汇总后报省公司级单位建设部备案。AQ8：施工分包人员动态信息汇总表序号建设管理单位工程项目名称分包单位名称分包人数特殊工种人数备注注 本表汇总单位为业主项目部，报建设管理单位汇总后上报省公司级单位建设部备案。AQ9：施工分包单位考核情况一览表序号建设管理单位工程项目名称分包单位名称总评考核等级（优良、一般、较差）是否有违背国家电网公司输变电工程施工分包管理办法第八十七条情况备注注 1. 违背国家电网公司输变电工程施工分包管理办法第八十七条情况包括：分包商发生以下情形，中止其合格分包商资格，由使用单位监督整改合格后方可恢复： 17、四级及以上人身事故、五级及以上质量事件、电网事件和设备事件； 以出借资质、挂靠等方式允许其他单位或人员以本企业名义承揽施工分包业务； 群体性打架斗殴、寻衅滋事事件、聚众闹事等不稳定事件； 采用资质借用、挂靠等手段取得分包商资格； 主要人员变动未经批准、安全检查发现重大安全、质量隐患以及履约不良等情况且连续两个工程被评价为“较差”； 恶意拖欠民工工资； 资格审查资料与事实存在重大偏差或有欺骗等不诚信行为。2. 分包工程结束后，由业主项目部填写，建设管理单位汇总后上报到省级公司。AQ10：现场应急处置方案编制模板版本号年编制（或 年第 次修订）工程现场应急处置方案批 准 人时间 审 查 人时间 业18、主项目经理时间 总监理工程师时间 施工项目经理时间 编 写 人 时间 工程项目应急工作组年 月 日发布目 录1 总则1.1 编制目的1.2 编制依据1.3 适用范围2 事故特征2.1 危险性分析（含可能发生的事故类型）2.2 事故发生的地点或设备的名称2.3 事故可能发生的季节和造成的危害程度2.4 事故前可能出现的征兆3 应急组织与职责3.1 组织形式及人员构成情况3.2 组织机构、人员职责4 应急处置4.1 事故应急处置程序4.2 现场应急处置措施根据现场需要，一般应包括以下现场应急处置措施（但不限于）：4.2.1 人身事件现场应急处置4.2.2 垮（坍）塌事故现场应急处置4.2.3 火灾19、爆炸事故现场应急处置4.2.4 触电事故现场应急处置4.2.5 机械设备事件现场应急处置4.2.6 食物中毒事件施工现场应急处置4.2.7 环境污染事件现场应急处置4.2.8 自然灾害现场应急处置4.2.9 急性传染病现场应急处置4.2.10 群体突发事件现场应急处置4.3 报警电话及应急救援联络方式4.4 事故报告的基本要求和内容5 注意事项5.1 个人防护器具佩戴5.2 抢险救援器材使用5.3 救援对策或措施的采取5.4 现场自救或互救5.5 现场应急处置能力确认和人员安全防护5.6 应急救援结束后5.7 其他特别警示6 附件6.1 有关应急部门、机构或人员的联系方式6.2 重要物资装备20、的名单或清单6.3 关键的路线、标识和图纸6.4 有关协议或备忘录现场应急处置方案编制框架要求1 总 则1.1编制目的1.2编制依据1.3适用范围2 事 故 特 征2.1 危险性分析（含可能发生的事故类型）2.2 事故发生的地点或设备的名称2.3 事故可能发生的季节和造成的危害程度2.4 事故前可能出现的征兆3 应急组织与职责3.1 组织形式及人员构成情况基层单位应急自救组织形式及人员构成情况。3.2 组织机构、人员职责应急自救组织机构、人员的具体职责，应同单位或车间、班组人员工作职责精密结合，明确相关岗位和人员的应急工作职责。4 应 急 处 置4.1 事故应急处置程序根据可能发生的事故类别及21、现场情况，明确事故报警、各项应急措施启动、应急救护人员的引导、事故扩大及同企业应急处置方案的衔接的程序。4.2 现场应急处置措施针对可能发生的设施毁坏、设备着火、爆炸、水患、重要用户停电等，从现场处置、事故控制、人员救护、消防、停电恢复等方面制定明确的应急处置措施。4.3 报警电话及应急救援联络方式报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联络方式和联系人员。4.4 事故报告的基本要求和内容5 注 意 事 项5.1 个人防护器具佩戴佩戴个人防护器具方面的注意事项。5.2 抢险救援器材使用使用抢险救援器材方面的注意事项。5.3 救援对策或措施的采取采取救援对策或措施方面的注意事项。5.4 现场自救22、或互救现场自救或互救注意事项。5.5 现场应急处置能力确认和人员安全防护现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项。5.6 应急救援结束后应急救援结束后的注意事项。5.7 其他特别警示其他需要特别警示的事项。6 附 件6.1 有关应急部门、机构或人员的联系方式列出应急工作中需要联系的部门、机构或人员的多种联系方式，并不断进行更新。6.2 重要物资装备的名单或清单列出应急处置方案涉及的重要物资和装备名称、型号、存放地点和联系电话等。6.3 规范化格式文本信息接收、处理、上报等规范化格式文本。6.4 关键的路线、标识和图纸主要包括：（1）警报系统分布及覆盖范围；（2）重要防护目标一览表、分布图；（323、）应急救援指挥位置及救援队伍行动路线；（4）疏散路线、重要地点等标识；（5）相关平面布置图纸、救援力量的分布图纸等。6.5 相关应急处置方案名录列出直接与本应急处置方案相关的或相衔接的应急处置方案名称。6.6 有关协议或备忘录与相关应急救援部门签订的应急支援协议或备忘录。AQ11：安全检查问题整改通知单工程名称检查编号检查类型检查日期问题编号问题描述问题归类严重级别整改责任单位整改期限123检查组长检查成员注 1. 本检查表由业主项目部安全专责填写，适用业主项目部各类安全检查。其中检查类型、问题归类、严重级别等信息应按提供的格式填写，便于分类分析。若今后要求在基建管理信息系统中填报，则依据最新24、要求填报。2. 检查类型：选择填写“日检查、周检查、月度检查、随机抽查、专项检查、春秋季大检查、流动红旗检查、优质工程检查”等内容，没有的类型可不填写。3. 问题归类：安全管理问题选择填写“业主项目部安全管理、监理项目部安全管理、施工项目部安全管理”类别，变电工程现场问题选择填写“现场安全文明施工管理、施工用电、脚手架、高处及起重作业、建筑工程、构架安装工程、电气安装工程、改扩建工程、其他”类别，线路工程现场问题选择填写“现场安全文明施工管理、施工用电、材料管理、起重机械、工器具、基础工程、杆塔工程、跨越架、架线工程、其他”类别。4. 严重级别：选择填写“重大隐患、一般隐患、一般问题”。问题严25、重级别由业主项目部根据有关规定进行判别，其中重大隐患是指可能造成人身死亡事故、重大及以上电网和设备事故的隐患，一般隐患是指可能造成人身重伤事故、一般电网和设备事故的隐患，非重大隐患和一般隐患的列为一般问题。AQ12：安全检查问题整改反馈单工程名称整改单位按照业主项目部下发的安全检查问题整改通知单（编号： ）所提问题，我们认真进行了整改，整改情况如下：问题编号问题描述要求整改期限整改结果整改完成时间责任人123监理项目部复查意见：复查人（或委托人）签字复查日期业主项目部复查意见：复查人（或委托人）签字复查日期注 1. 若需施工单位完成的整改问题，则监理项目部对其整改结果进行复核，复核通过后，业主26、项目部对复核结果进行二次复核。2. 若需监理单位完成的整改问题，则通过业主项目部进行复核，监理项目部在“监理项目部复查意见”一栏可不填写。3. 若今后要求在基建管理信息系统中填报，则依据最新要求填报。B.4 质量管理部分ZL1：工程质量通病防治任务书变电（换流）站土建工程质量通病防治任务书（监理、设计、施工单位）：由你单位参建的工程以下内容列入变电（换流）站土建工程质量通病防治计划，具体项目如下：1. 钢筋混凝土现浇楼板质量通病防治2. 墙体质量通病防治3. 楼地面质量通病防治4. 外墙质量通病防治5. 门窗质量通病防治6. 屋面质量通病防治7. 楼梯、栏杆、台阶质量通病防治8. 构支架质量通27、病防治9. 主变压器、高压并联电抗器、电容器、断路器等主设备基础、保护帽质量通病防治10. 主变压器、高压并联电抗器防火墙质量通病防治11. 电缆沟及盖板质量通病防治12. 道路及散水质量通病防治13. 站区围墙质量通病防治防治变电（换流）站土建工程质量通病是有效提高变电（换流）站工程质量、维护公众利益的重要举措，务求实效。请按照国家电网公司输变电工程质量通病防治工作规定的要求，认真履行各自的职责。施工单位按照上述项目编制变电（换流）站工程质量通病防治方案和施工措施，经项目总监理工程师审查后，于年月日前报业主项目部批准。业主项目部（章）：年月日建设单位代表设计单位代表监理单位代表施工单位代表注28、 本任务书一式四份，业主项目部、监理、设计及施工各一份。变电（换流）站电气安装调试工程质量通病防治任务书（监理、设计、施工单位）：由你单位参建的工程以下内容列入变电（换流）站电气安装调试工程质量通病防治计划，具体项目如下：1. 电气一次设备安装质量通病防治2. 母线施工质量通病防治3. 屏、柜安装质量通病防治4. 电缆敷设、接线与防火封堵质量通病防治5. 接地装置安装质量通病防治防治变电（换流）站电气安装调试工程质量通病是有效提高变电（换流）站工程质量、维护公众利益的重要举措，务求实效。请按照国家电网公司输变电工程质量通病防治工作规定的要求，认真履行各自的职责。施工单位按照上述项目编制变电（换29、流）站电气安装调试工程质量通病防治施工措施，经项目总监理工程师审查后，于年月日前报我单位批准。业主项目部（章）：年月日建设单位代表设计单位代表监理单位代表施工单位代表注 本任务书一式四份，业主项目部、监理、设计及施工各一份。输电线路工程质量通病防治任务书（监理、设计、施工单位）：由你单位参建的工程，以下内容列入输电线路工程施工质量通病防治计划，具体项目如下：1. 设计定位通病防治2. 路径复测通病防治3. 基础分坑、开挖通病防治4. 基础位移、扭转防治5. 混凝土质量通病防治6. 接地沟埋设深度不够防治7. 基面整理不规范防治8. 铁塔构件变形、镀锌层磨损等通病防治9. 螺栓匹配不统一防治1030、. 螺栓紧固通病防治11. 混凝土杆通病防治12. 导线磨损防治13. 子导线超差通病防治14. 压接管弯曲防治15. 附件安装通病防治16. 线路防护通病防治防治输电线路工程质量通病是有效提高输电线路工程质量、维护公众利益的重要举措，务求实效。请按照国家电网公司输变电工程质量通病防治工作规定的要求，认真履行各自的职责。施工单位按照上述项目编制输电线路工程施工质量通病防治措施，经项目总监理工程师审查合格后，于 年 月日前报我单位批准。业主项目部（章）：年月日建设单位代表设计单位代表监理单位代表施工单位代表注 本任务书一式四份，业主项目部、监理、设计及施工各一份。ZL2：质量检查问题整改通知单工31、程名称检查编号检查类型检查日期问题编号问题描述整改责任单位整改期限123检查组长检查成员注 1. 本检查表由业主项目部质量专责填写，适用业主项目部各类质量检查。2. 检查类型：选择填写“日检查、周检查、月度检查、随机抽查、专项检查、流动红旗检查、优质工程检查”等内容，没有的类型可不填写。3. 若今后要求在基建管理信息系统中填报，则依据最新要求填报。ZL3：质量检查问题整改反馈单工程名称整改单位按照业主项目部下发的质量检查问题整改通知单（编号： ）所提问题，我们认真进行了整改，整改情况如下：问题编号问题描述要求整改期限整改结果整改完成时间责任人123监理项目部复查意见：复查人（或委托人）签字复查32、日期业主项目部复查意见：复查人（或委托人）签字复查日期注 1. 若需施工单位完成的整改问题，则监理项目部对其整改结果进行复核，复核通过后，业主项目部对复核结果进行二次复核。2. 若需监理单位完成的整改问题，则通过业主项目部进行复核，监理项目部在“监理项目部复查意见”一栏可不填写。3. 若今后要求在基建管理信息系统中填报，则依据最新要求填报。ZL4：输变电工程标准工艺应用率及应用效果评分表工程名称： 时间： 年 月 日建设单位设计单位监理单位施工单位标准工艺应采用数量标准工艺已应用数量序号工艺编号工艺名称是否应用应用效果应得分应用效果实得分110021003100合计应用率应用效果得分率注 1.33、 在初步设计审查完成后，施工图设计开始前由设计单位填写序号、工艺编号、工艺名称。2. 工程竣工预验收时，业主项目部（建设管理单位）组织评价并填写是否应用、应用效果得分率。3. 应用效果得分按100分计，应用效果实得分按照国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法中附件11标准工艺应用效果考核评分表进行评分，应采用而未采用的标准工艺项目，应用效果实得分为0分。4. 标准工艺应用率=标准工艺已应用数量/标准工艺应采用数量100%；应用效果得分率=应用效果实得分合计/（100应采用的标准工艺数量）100%。ZL5：输变电工程标准工艺管理及应用效果评价表工程名称： 评价时间： 年 月 日监理单位设计单位施34、工单位“工艺标准库”标准工艺应采用数量序号评价项目得分率A管理工作得分率B标准工艺应用率C标准工艺应用效果得分率评价得分率A0.15+B0.25C0.6加分项目实际加分已完成依托本工程开展的标准工艺研究项目，加2%总体评价：总体评价得分率评价人员签字：注 本表由业主项目部（建设管理单位）填写。B.5 造价管理部分ZJ1：工程量管理文件内容详见国家电网公司输变电工程工程量管理规定附件“输变电工程工程量文件通用格式”。ZJ2：工程设计变更（签证）审批单内容详见国家电网公司输变电工程设计变更与现场签证管理办法附表“设计变更审批单”、“重大设计变更审批单”、“现场签证审批单”、“重大签证审批单”。ZJ35、3：竣工结算文件内容详见国家电网公司输变电工程结算通用格式。B.6 技术管理部分JS1：技术标准问题及标准间差异汇总表技术标准问题及标准间差异汇总表工程名称： 序号标准名称条款原文内容问题及差异建 议12345技术专责 项目经理 日 期 注 由业主项目部编制，建设管理单位汇总后向省级公司报送。B.7 评价机制部分PJ1：业主项目部综合评价表业主项目部综合评价表序号评价指标标准分值考核内容及评分标准扣分扣分原因一业主项目部标准化建设（10分）1项目部组建6业主项目部组建符合公司规定的原则及标准，组建时间符合要求，项目管理人员以文件形式正式任命并按要求履行报备手续。管理人员任职资格符合规定，业主项36、目经理参加公司总部或省级公司组织的项目经理培训并考试合格 （查任命文件及报备资料，培训证书、业主项目部组织机构管控表。无任命文件，扣2分；未按要求报备，扣1分；组建不及时，扣1分；任职资格不符合规定，每人扣1分；业主项目经理无培训证书，扣2分）2项目部资源配置4应配备满足工程管理需要的办公设施、设备，以及必备的规程、规章制度等文件 （查办公设施。缺少一项扣0.2分） 二重点工作开展情况（70分）1项目管理策划8建设管理纲要、安全文明施工总体策划、质量通病防治任务书等项目策划文件编制符合公司有关要求，科学合理、有针对性、符合工程实际，按要求履行编审批手续，发放及时到位等（3分） （查项目管理策划37、文件，发放记录等，每缺少一项扣2分；不规范，发放不及时、不到位，每项扣0.5分）设计、施工、监理招标文件及合同内容符合国家及公司有关规定，满足项目管理策划相关要求；物资招标技术规范书满足通用设备“四统一”的要求（2分） （查招标文件及合同，内容不符合相关国家及公司有关规定，每处扣0.5分；与项目管理策划中的有关要求不一致或符合性较差，每处扣0.5分）及时对监理规划、项目设计计划、项目管理实施规划（施工组织设计）、项目进度计划、施工安全管理及风险控制方案、强制性条文执行计划等报审资料进行审查，审查意见明确、准确，有针对性，符合实际，并及时反馈报审单位（3分） （查业主项目部对参建单位策划文件审批38、表。每缺少一项扣1分；不规范、审查意见不准确、表述模糊，每项扣0.5分；反馈意见不及时，每项扣0.3分）续表序号评价指标标准分值考核内容及评分标准扣分扣分原因2标准化开工4开工前按要求核查项目核准及可研批复文件、相关支持性文件；初步设计及批复文件；建设用地规划许可证、建设用地批复、土地使用证；建设工程规划许可证；施工许可证；输变电工程质量监督申报书；设计、施工、监理中标通知书、合同文本等有关手续，落实标准化开工条件（3分） （查标准化开工审查管控记录表。未核查或核查内容不真实，每项扣1分）按要求审批工程开工报审表（1分） （查开工报审表。未审批，扣1分；审批意见不明确或不准确，扣0.5分；审批39、不及时扣0.5分）3设计管理4及时组织设计联络会，组织设计交底和施工图会检，签发会议纪要并监督纪要的闭环落实 （查设计联络会纪要、设计交底纪要、施工图会检纪要，纪要发放记录、相关管控记录表。未组织，每项扣2分；组织不及时，每次扣1分；会议议定事项落实不到位，每项扣1分；纪要发放记录不全、不及时，每项扣0.5分）4工程协调与监督检查15定期召开工程例会，检查上次会议工作部署落实情况，对工作完成情况进行总结通报，布置下阶段主要工作（3分） （查工程例会记录、会议纪要，管控记录表。未组织，每项扣2分；组织不及时，每次扣1分；会议议定事项落实不到位，每项扣1分；发放记录不全，发放不及时，每项扣0.5分40、）跟踪设备、材料供货情况，组织主变压器、GIS等主设备的到场验收、开箱检查（3分） （查项目物资供货协调表、到场验收交接记录、开箱检查记录、专题会议纪要等。应开展而未开展，每次扣1分；开展不及时，每次扣0.5分；相关记录不全，每项扣0.5分）落实公司基建各专业管理的相关规定及要求，掌控工程现场安全、质量、进度、造价、技术等管理制度标准和工作计划落实情况，审批监理、施工项目报审的有关文件，按要求组织开展现场安全、质量等监督检查并监督整改闭环（6分） （查安全、质量等过程管理往来文件及相关审批意见，相关监督检查、核查记录等。应开展而未开展，每项扣2分；开展不及时，每次扣1分；报审文件审批不及时，每41、项扣0.5分；审批意见不准确、不规范，每处扣0.5分；检查记录不全，每项扣0.5分；检查问题未整改闭环，每项扣1分）及时协调工程建设过程中出现的有关问题，采取有效管理措施，确保工程按计划顺利实施（3分） （查相关专题会议纪要。应开展而未开展，每次扣2分；开展不及时，每次扣1分；会议议定事项落实不到位，每项扣1分；发放记录不全、发放不及时，每项扣0.5分）续表序号评价指标标准分值考核内容及评分标准扣分扣分原因5工程设计变更管理4严格执行工程变更（签证）管理制度，及时组织审核确认工程设计变更（签证）中的技术及费用等内容，履行工程变更（签证）审批相关手续 （查工程设计变更审批单。未按规定履行审批手续42、，每项扣2分；审批程序不规范，每项扣1分；审查意见不规范、不准确，每次扣0.5分）6进度款审核2根据工程进度，按照合同条款审核确认工程进度款、工程其他费用支付申请并上报 （查工程预付款报审表、工程进度款审核表。审核不规范，每次扣1分）7工程验收及质量监督8参与或受建设管理单位（部门）委托组织工程中间验收，参与竣工预验收、启动验收等工作（6分） （查验收过程资料，验收管控记录表等。未按要求组织或参加，每项扣2分；检查问题未整改闭环，每项扣1分）组织做好工程质量监督配合工作，监督落实整改意见（2分） （查相关过程文件及资料。组织不及时，每次扣1分；整改意见未落实或落实不及时、不到位，每项扣1分）843、信息与资料管理12应用基建管理信息系统信息化手段，规范项目建设过程管理，推动监理、施工项目部落实信息化应用工作要求，确保系统数据录入及时、准确、完整（3分） （查相关项目部基建信息管理系统。数据录入不及时、不准确、不完整，每项扣1分）及时组织宣贯上级文件，来往文件记录清晰（3分） （查文件及收发文记录。每缺少一个文件，扣1.5分；不规范，每个扣1分）及时完成资料收集，组织档案移交（5分） （查档案资料移交记录。未及时组织移交，扣5分；移交资料不全，每缺一项，扣0.5分）对工程建设管理工作进行系统总结，按照相关要求和格式进行编写并上报（1分） （查项目建设管理总结。未编写，扣1分；编写不规范，扣44、0.5分）9参建单位评价5依据相关制度、合同等对项目设计、施工、监理单位开展履约评价，对物资供应商提出评价建议 （查相关评价报告或记录表。未进行，每项扣2分；不规范或不准确，每项扣1分；评价考核不认真、打分不客观扣5分）10管控记录表执行8履行管理职责，按要求填写管控记录表 （查管控记录表填写的及时性、完整性、准确性、真实性。每缺少一项扣1分；不规范，每项扣0.5分）续表序号评价指标标准分值考核内容及评分标准扣分扣分原因三工作成效（20分）1进度管理5按里程碑进度计划开工、投产得满分。开工每延迟1个月，扣0.5分；投产每延迟1个月，扣1分2安全管理5实现国家电网公司安全管理规定所规定的工程项目45、安全目标，得满分，否则得0分3质量管理5实现国家电网公司质量管理规定所规定的工程项目质量目标，得满分，否则得0分4造价管理5工程超概算，得0分；工程投资结余不符合国家电网公司要求，扣3分；未按时完成结算，扣2分基建部主任（或分管副主任）签名： 年 月 日PJ2：监理项目部综合评价表监理项目部综合评价表序号评价指标标准分值考核内容及评分标准扣分扣分原因一监理项目部标准化建设（15分）1项目部组建6监理项目部组建符合公司标准化管理要求，管理人员任职资格符合要求并持证上岗，主要管理人员与投标承诺一致。 查任命文件、资格证书、投标文件。无任命文件或未按要求报备，扣1分；项目总监理工程师或副总监理工程师46、总监理工程师代表等主要管理人员与投标承诺不一致，每人扣1.5分（经业主批准同意并履行相应手续的，每人扣0.5分）；人员配备数量不满足要求，每缺一人扣1分；组建时间不符合规定要求，扣1分；总监理工程师任职资格或兼职项目数量不符合要求扣1.5分，其他主要管理人员任职资格不符合要求，每人扣0.5分2项目部资源配置5监理项目部及监理站点设置合理，配备满足独立开展监理工作所需的办公、交通、通信、检测、个人安全防护用品等设备或工具，并配置必要的法律法规、规程规范和规章制度、技术标准等。 （对照投标文件和管理手册，查项目部办公设施、交通工具、检测工具及相关规程、规章制度，以及监理站点设置及设施配备情况。与47、投标承诺有明显差异、不满足实际需要或不符合要求，每项扣1分）续表序号评价指标标准分值考核内容及评分标准扣分扣分原因3项目管理提升4对上级检查或业主项目部提出的监理问题进行闭环整改，制订提升措施并有效落实。对施工单位存在问题进行跟踪并督促闭环整改。 （查工程现场及相关检查记录、整改资料。对业主项目部发现的问题未落实整改，每项扣1分；在日常监理活动中，未对发现的施工问题进行跟踪监督并整改到位，每项扣1分） 二重点工作开展情况（85分）1策划管理10监理规划、安全监理工作方案、专业监理实施细则、质量旁站方案、质量通病防治控制措施等项目策划文件编制符合公司有关要求，科学合理、有针对性、符合工程实际，编48、审批及报审手续完备。策划文件与实际实施一致，必要时及时修编（6分） （查项目管理策划文件，报审记录等，每缺少一项扣2分；存在内容不全面、不符合要求、方案未结合工程实际、引用过期文件、报审不及时、编审批不符合要求等不规范现象，每项扣0.5分；修编不及时，每项扣1分；批准后的策划文件关键内容与实际实施存在明显差异，每项扣2分）对项目管理实施规划（施工组织设计）、施工方案（措施）、施工安全管理及风险控制方案、质量通病防治措施、施工强制性条文执行计划等报审资料进行审查，审查意见明确、准确，有针对性，符合实际，并及时反馈施工项目部（4分） （查施工策划文件报审表、文件审查记录表，每缺少一项扣1分；不规范49、审查意见不准确、表述模糊每项扣0.5分；反馈不及时，每项扣0.3分）2项目管理21按要求审核工程开工条件、开工报审表（2分）（查开工报审表。审核流程不规范，审核意见不明确、不准确，审核不及时等，每项扣1分）按照业主方进度计划管理要求，审批施工进度计划，并实施动态管理，对执行情况进行分析和纠偏，监督施工进度计划落实情况。需调整施工进度的项目，审查施工项目部施工进度调整计划，并报业主项目部（3分） （查相关记录，未审批施工进度计划或审查不准确，扣1分；未对计划执行情况进行分析和纠偏，扣2分）按要求组织召开监理例会或专题会议，参加业主项目部等上级单位组织的有关会议（4分） 查例会纪要，未定期（每月50、）召开，每次扣1分；无会议记录，每次扣0.5分；未实施闭环管理，每项扣0.5分；未按要求参加业主项目部等上级单位组织的会议、未落实会议议定事项，每次扣1分续表序号评价指标标准分值考核内容及评分标准扣分扣分原因2项目管理21基建管理信息系统数据录入及时、准确、完整（2分）（系统中关键数据缺失或错误，每处扣0.2分）协助业主项目部监督施工合同条款执行，对施工合同的执行进行过程管理，及时协调合同执行过程中的各种问题（2分） （查会议纪要及相关记录。对相关分歧或纠纷事项未进行协调或协调不力，每项扣1分；无记录扣1分）按照公司管理办法采集、管理施工过程安全、质量控制数码照片（3分） （查数码照片。有弄虚51、作假问题，每张扣1分；缺项、主题不明确、数量不足、未按要求分类整理、不规范或不满足要求，每张扣0.2分；未及时整理、移交，扣1分）及时组织宣贯上级文件，来往文件记录清晰。每月编制监理月报，及时报送业主项目部（2分） （查文件及收发文记录、宣贯记录、监理月报。每缺少一个文件，扣0.5分；未宣贯，每项扣0.5分；未编制监理月报或无实质性内容、未及时上报，每次扣1分）及时收集监理档案文件资料，进行分类整理、组卷、录入，工程投运后及时移交（3分） （查工程档案。缺项或内容不完整、不规范，每项/份扣0.3分；工程档案未与工程建设同步形成，每项/次扣0.3分；未按时移交，每项扣1分）3安全管理17适时开展52、监理安全检查，重点督查施工项目部的安全措施或专项施工方案、施工安全管理及风险控制方案的落实，对发现的各类安全事故隐患，要求施工项目部及时整改闭环（6分） （查安全签证等记录、监理通知单、监理通知回复单、工程暂停令。安全签证等记录每缺一份，扣0.5分；记录不规范、与其他资料不对应，每份扣0.5分；发现的问题未监督整改闭环，每次扣1分）审查分包商资质、安全协议及人员资格，督促施工项目部规范分包管理（3分） （未审查分包单位资质报审表，或审核过程管控不严格，存在分包商资质不合格现象，每份扣1分；分包过程不规范，存在施工违规分包、以包代管等现象而未纠正的，每例/项扣2分）续表序号评价指标标准分值考核内53、容及评分标准扣分扣分原因3安全管理17审查施工单位和分包商的特殊工种、特种作业人员资格证明文件，并进行不定期核查（2分） （查特殊工种、特种作业人员报审资料。审查不严格、未发现特殊工种、特种作业人员资格证明文件缺失或失效，每份扣0.5分；现场发现无证上岗，每例扣1分）依据安全监理工作方案，对施工安全的重要及危险作业工序和部位进行安全旁站监理，实施三级及以上安全风险监理预控措施（4分） （查安全旁站监理记录。每缺一份扣1分；应旁站而未进行旁站，每处扣1分；记录不规范、与其他资料不对应、问题未闭环，每处扣0.5分）审查安全文明施工设施配置计划申报，检查现场的安全文明施工设施使用情况（2分） （查安54、全文明施工设施配置计划申报单、安全文明施工设施进场验收单、监理检查记录，资料缺少扣1分；现场安全文明施工设施布置与计划不符、布置不规范而监理未发现或未指出，每处扣0.5分）4质量管理19审查施工项目部选择的供应商资质、原材料及构配件报验资料，进行见证取样、送检，组织设备开箱检验（3分） （查供应商资质报审表、原材料/构配件报审表、设备开箱记录。原材料质量证明文件和复检试验记录等不完备或记录不规范，每份扣0.5分；资质等不符合要求或现场实际供应商、应用的原材料等与报审不符而监理未纠正的，每项扣1.5分）依据质量旁站方案，对施工关键部位、关键工序进行旁站监理，对施工质量实施管控（4分） （查质量旁55、站监理记录。每缺一份扣1分；应旁站而未进行旁站，每处扣1分；记录不规范、与其他资料不对应、问题未闭环，每处扣0.5分）分部工程验收前对施工单位执行强制性条文情况进行检查，竣工预验收时复查汇总（2分） （查强制性条文执行检查及汇总记录。施工强制性条文执行检查表缺少，每份扣1分；无汇总表，扣1分；施工单位有未执行强制性条文情况而监理单位未发现或未指出，每条扣1分）续表序号评价指标标准分值考核内容及评分标准扣分扣分原因4质量管理19检查质量通病防治控制措施落实情况，工程结束后进行评估（2分） （查工程实体、检查整改记录、评估报告。工程实体发现质量通病，每处扣1分；无质量通病防治过程检查资料，扣1分；56、无评估报告，扣1分）参加标准工艺样板验收，对标准工艺的应用效果进行控制和验收，及时纠偏（3分） （查会议纪要、检查整改记录。应采用而未采用标准工艺，每项扣1分；标准工艺样板验收记录缺少，每项标准工艺扣0.5分；无标准工艺应用分析会议纪要，扣0.5分）组织监理初检，参加中间验收、竣工预验收、启动验收和启动试运行，督促缺陷整改闭环（5分） （查初检记录、缺陷整改闭环记录。工程质量初检记录缺少，每次扣2分；验收走过场，质量缺陷未整改或在下一级验收重复出现，每项扣1分）5造价管理9审核工程预付款支付申请，进行工程计量和进度款付款审核，参与工程结算（3分） （查施工工程款报审资料、结算监理意见。未及时审57、核施工项目部预付款和进度款支付申请，每次扣0.5分；工程量审核不准确，每次扣1分；未提供结算监理意见，扣0.5分）审核设计变更（3分） （查设计变更通知单和设计变更执行报验单，审核不及时，每份0.5分；签署意见表述不清晰或不准确，每份扣1分；施工单位未严格执行审批后的设计变更而监理单位未发现或未指出，每份扣1分）审核现场签证（3分） （查现场签证审批单，审核不及时，每份扣0.5分；签署意见表述不清晰或不准确，每份扣1分）6技术管理9对施工图进行预检，形成预检意见（1分） （查施工图预检记录。未按规定开展施工图预检，每次扣0.5分）参加施工过程中重要（关键）环节的施工技术交底会（2分） （查项目58、部级施工技术交底记录，缺少一次扣0.5分；施工单位未进行交底或交底走过场、内容没有针对性而监理单位未发现或未指出，每次扣1分）续表序号评价指标标准分值考核内容及评分标准扣分扣分原因6技术管理9根据工程不同阶段和特点，对现场监理人员进行岗前教育培训和技术交底（2分） （查安全/质量活动记录表、试卷及成绩。未按规定进行岗前教育培训和技术交底，每人次扣0.5分；培训或交底记录存在后补、虚假以及代签字等现象，每次扣2分）组织审查专项施工方案，审查意见明确、准确，有针对性，及时反馈施工项目部，并监督方案在现场的有效执行（4分） （查专项施工方案报审表、文件审查记录表。每缺少一项扣1分；不规范、审查意见不59、准确、表述模糊，每项扣0.5分；反馈意见不及时，每项扣0.5分；施工方案与现场实际执行不符而监理未指出并纠正，每项扣2分）三工作成效（扣分项）1进度管理因监理单位原因造成开工延迟，每延迟1个月扣1分；因监理单位原因造成投产延迟，每延迟1个月扣2分（本项扣分最多不超过20分）2安全管理因监理单位原因未实现监理承包合同安全目标，扣20分3质量管理因监理单位原因未实现监理承包合同质量目标，扣20分4造价管理因监理单位原因造成工程超概算，扣20分5问题纠偏 与闭环管理因监理单位未指出、未纠正或未监督整改闭环施工管理存在的问题，发生8级及以上安全事故或质量事件，每件/次扣10分； 业主及上级单位检查中发60、现监理未发现的安全质量隐患，每项扣2分； 未跟踪督促施工单位对检查出的安全质量隐患及时闭环整改、采取防范措施，每项扣10分 （本项扣分最多不超过30分）业主项目经理： 年 月 日注 每分项扣分最多不超过本分项标准分值。PJ3：施工项目部综合评价表施工项目部综合评价表序号评价指标标准分值考核内容及评分标准扣分扣分原因一施工项目部标准化建设（15分）1项目部组建6分项目部组建和管理人员任职资格符合公司相关要求；主要人员与投标承诺一致。 查任命文件、资格证书、投标文件。无任命文件扣1分；项目部管理人员与资格报审表不一致，每人扣1分；项目经理或副经理、项目总工程师等主要管理人员与投标承诺不一致，每人扣61、1.5分（经业主批准同意并履行相应手续的，每人扣0.5分）；人员配备数量不满足要求，每缺一人扣1分；项目经理任职资格不符合要求或同时承担2个及以上在施项目管理岗位，扣1.5分，其他主要管理人员任职资格及兼职情况不符合要求，每人扣1分。2项目部资源配置5分施工项目部办公设施、交通工具、主要施工工器具、规程规范和标准的配备满足要求；施工班组驻点、材料站等选址合理，办公及生活设施配备满足需要。 （对照投标文件和管理手册，查项目部办公、生活设施、交通工具、主要施工工器具及维护管理记录、规程规范和标准、施工班组及材料站设置与设施配备情况。与投标承诺有明显差异、不满足实际需要或不符合要求，每项扣0.5分）62、3项目管理提升4分对业主项目部和监理项目部提出的问题进行闭环整改，制订并落实针对性管理措施。 （查工程现场及相关检查记录、整改资料。存在未闭环整改，或同类重复出现的问题，每项扣1分）二重点工作开展情况（85分）1策划管理6分项目管理实施规划、强制性条文执行计划、施工安全管理及风险控制方案、施工质量通病防治措施、施工质量验收及评定范围划分表等策划文件编制符合公司有关要求，科学合理、有针对性、符合工程实际，指导性强，编审批及报审手续完备。策划文件与实际实施一致，建设条件变化时及时修编。 （查项目管理策划文件，报审记录等。每缺少一项扣2分；存在内容不全面、不符合要求、方案未结合工程实际、引用过期文件63、，报审不及时、编审批不符合要求等不规范现象，每项扣1分；修编不及时，每项扣1分；批准后的策划文件关键内容与实际实施存在明显差异，每项扣2分）续表序号评价指标标准分值考核内容及评分标准扣分扣分原因2项目管理22分按要求落实标准化开工条件、上报开工报审表（2分） （查开工报审表。开工报审内容不真实，每项扣1分；未报审或未批准擅自开工，扣2分） 编制施工进度计划并报审，对进度计划进行过程动态管理，落实业主方进度计划管理要求；根据工程实际，合理调配资源，保障进度计划有效执行；施工进度与计划存在偏差，无法满足进度计划节点要求时，及时滚动修编进度计划并报审。工程停复工时及时办理相关手续（3分） 查相关记录64、。未编制施工进度计划扣1分；未及时编制停电需求计划（如有）并上报，每项扣0.3分/次。施工进度计划不满足关键进度节点要求且未采取纠偏措施，每次扣1分；未按业主方下达的施工进度调整要求调整施工进度计划的，每次扣0.5分；未定期（每月）分析、总结计划执行情况，每次扣0.2分；工程停、复工未办理停复工批准手续，每次扣0.5分实际进度与计划进度偏差（3分） 对比工程现场实际进度与计划进度节点时间（指关键或阶段性节点），每滞后1个月扣1分；由于不可抗力而造成进度偏差不扣分组织召开工程例会或专题协调会，参加监理项目部、业主项目部组织的会议，落实会议议定事项（2分） 查例会纪要。未定期（每月）召开，每次扣065、.5分；无会议记录每次扣0.3分；未参加相关会议，每次扣0.5分；未落实或有效落实会议议定事项，每项扣1分加强外部协调，确保工程按计划依法开工、有序推进，按期投产（3分） 查相关记录。因施工单位外部协调原因，造成开工延迟，每延迟1月扣1分；因施工单位外部协调原因造成投产延迟，每延迟1月扣1.5分；因施工单位原因给属地协调工作带来额外困难，每次扣1分；因施工单位原因发生社会不良影响事件，每次扣3分按照公司管理办法采集、管理施工过程安全、质量控制数码照片（2分） （查数码照片。有弄虚作假问题，每张扣1分；缺项、主题不明确、数量不足、未按要求分类整理、不规范或不满足要求，每张扣0.1分；未按时整理、66、移交，扣1分）基建管理信息系统数据录入及时、准确、完整（2分） （查基建管理信息系统、现场实际进度，系统中关键进度节点与现场实际进度偏差超出7天，扣1分；系统中关键数据缺失或错误，每处扣0.2分）续表序号评价指标标准分值考核内容及评分标准扣分扣分原因2项目管理22分及时组织宣贯上级文件，来往文件记录清晰。每月编制施工月报并及时报送监理项目部（2分） （查文件及收发文记录、宣贯记录、施工月报。每缺少一份文件，扣0.5分；未宣贯，每项扣0.5分；未编制施工月报或无实质性内容、未及时上报，每次扣1分）工程档案完整、字体规范、载体合格，移交及时（3分） （查工程档案。缺项或内容不完整、不规范，每项/份67、扣0.3分；工程档案未与工程建设同步形成，每项/次扣0.3分；未按时移交，每项扣1分）3安全管理20分组织全体人员进行安全培训，经考试合格上岗；对新入场施工人员进行安全教育（3分） （查岗前培训和专项培训资料。未进行培训扣2分；未组织岗前安全培训教育和考试，每人扣0.2分；教育和培训记录存在代考/代签现象的，按未参加培训教育扣分）组织全体施工人员进行安全技术交底（3分） （查交底记录。未进行全员安全技术交底，每次扣1分；未全员签字或存在代签现象，每人扣0.2分；交底内容针对性差、过于简单，或后补交底过程材料等，按未开展此类工作扣分）施工安全风险识别评估及预控措施（2分） （查相关资料，未按规定68、开展相关工作，每项扣1分；工作开展不规范或不符合要求，每项扣0.5分）贯彻落实安全文明施工标准化要求，实现文明施工、绿色施工、环保施工（3分） （查现场布置。安全防护设施配置不统一、不规范，每处扣0.2分；安全文明施工类物品包括：安全帽、安全带、速差自控器、安全自锁器、下线爬梯、验电器、接地线等的管理和使用不符合规定，每类扣0.3分）组织和配合现场安全检查工作，对检查中发现的各类安全隐患及时整改闭环（3分） （查安全检查提纲、检查表、安全检查整改通知单、安全检查整改报告及复检单等。未按规定每月至少组织一次安全检查，缺少一次扣0.5分；未对业主、监理及自行组织的安全检查所发现的问题进行整改闭环，69、每项扣0.3分）续表序号评价指标标准分值考核内容及评分标准扣分扣分原因3安全管理20分填写分包计划申请表及施工分包申请表，报审分包商资质、安全协议及人员资格，对分包人员进行培训、考试、建立台账、考勤以及安全防护用品配备、安全交底、分包作业监督等（4分） 查报审表和记录、招标及投标文件，检查分包计划、分包申请、人员、机械入场审核流程、分包合同、安全协议签订的规范性（合同主体、条款、时间以及与招投标文件的对应等），以及分包人员培训、考试、台账、保险、考勤和安全防护用品配备、安全交底、站班会记录、分包作业监督、动态监管等。存在缺项、虚假材料、内容不规范或工作不符合要求，每处扣0.3分；分包内容与招标70、文件要求及投标承诺不符，扣3分；未按规定选用合格分包商，扣4分；未实现与分包人员同进同出（站班会记录未有员工签字视为未做到同进同出），每次扣0.5分组建现场应急救援队伍，配备应急救援物资和工器具，参加应急救援知识培训和现场应急演练（2分） （查应急队伍组建、物资准备情况、现场应急处置方案演练记录。未按要求组建现场应急救援队伍，扣1分；未配备应急救援物资和工器具，或未落实管理人员及责任，扣1分；应急救援物资和工器具配备不全，每缺少一项扣0.5分；未填写现场应急处置方案演练记录，扣0.5分）4质量管理20分对特殊工种和特殊作业人员资格、主要施工机械/工器具/安全用具、大中型施工机械进场/出场进行检71、查并报审（3分） （查报审记录。特种作业人员未做到持有效证件上岗，每人扣0.2分；证件不合格、过期、存档证件复印件不清楚按无证作业扣分；未向监理项目部报审特殊工种/特殊作业人员、主要施工机械/工器具/安全用具、报审大中型施工机械进场/出场，每缺一项扣0.2分）据实记录、填写施工强制性条文执行记录表（2分） （查施工强制性条文执行记录表。每少一份扣0.2分；工程实物违反强制性条文规定，每处扣1分）落实质量通病防治措施，工程结束后进行总结（2分） （查工程实体、通病防治技术交底、通病防治工作总结。工程实体发现质量通病，每处扣0.5分；无质量通病防治过程检查资料，扣0.5分；无通病防治工作总结，扣072、.5分）续表序号评价指标标准分值考核内容及评分标准扣分扣分原因4质量管理20分全面应用标准工艺，对过程标准工艺的应用情况及质量通病预防措施的执行情况进行检查，对质量缺陷进行闭环整改（2分） （查宣贯和培训记录、会议纪要、检查整改记录。缺少标准工艺宣贯和培训记录、检查记录，每次扣0.5分；未按要求应用“国家电网公司输变电工程工艺标准库”，每项扣0.2分）对计量器具、检测设备建立台账并报审，对试验（检测）单位资质进行报审（2分） 查计量器具台账、主要测量计量器具/试验设备检验报审表、试验（检测）单位资质报审表，每缺一项扣0.5分对主要材料或构配件、设备生产厂家的资质证明文件进行报审，对原材料进行跟73、踪管理（2分） （查乙供主要材料及构配件供货商资质报审表、乙供工程材料/构配件/设备进场报审表、钢筋、水泥跟踪管理记录。钢筋和水泥台账每缺一项扣0.2分；台账不规范每项扣0.1分；原材料质量证明文件和复检试验记录不完备或不规范，每类扣0.2分）编制、收集设备安装记录（施工记录）及试验报告、隐蔽工程检查记录、签证书等资料（3分） 查安装记录（施工记录）及试验报告、隐蔽工程检查记录、签证书。缺少一份扣0.3分；不规范，每份扣0.2分按规定开展质量活动并对质量缺陷进行闭环管理（1分） （查整改记录，会议纪要。每缺一次扣0.5分；未进行闭环管理，每次扣0.3分）执行三级自检，做好三级检验记录、工程验评74、记录及质量问题管理台账；配合做好监理初检、中间验收、竣工预验收、启动验收和启动试运行以及质量监督检查工作，落实职责，做好存在问题的闭环整改（3分） （查三级自检记录、工程验评记录及质量问题管理台账，每缺一份扣1分；验收走过场，质量缺陷未整改或在下一级验收中重复出现，每类扣0.5分）5造价管理9分编制工程预付款及进度款报审表并报审（2分） （查施工工程款报审资料。进度款支付申请工程量不准确，每次扣1分）编制现场签证审批单并报审，执行工程现场签证管理制度，履行现场签证审批手续（2分） （查现场签证审批单。存在后补现场签证，每份扣1分；签证原因、内容表述不清，每份扣0.5分；审批手续不全或不符合规定75、，每份扣1分）续表序号评价指标标准分值考核内容及评分标准扣分扣分原因5造价管理9分编制索赔申请表（附依据充分、证明材料完整的费用索赔材料）并报审（3分） （查索赔申请表，索赔原因、内容表述不清、依据证明材料不完整，每份扣0.5分） 注：如未发生索赔，则本项不扣分核对施工工程量，配合业主项目部编制施工工程量文件及竣工工程量文件（2分） （未配合或未有效配合业主项目部编制施工工程量文件及竣工工程量文件，每项扣0.5分；工程量不准确，每项扣0.5分）6技术管理8分对施工图进行预检，形成预检意见（1分） （查施工图预检记录。未按规定开展施工图预检，每次扣1分）建立技术标准执行清单并及时进行更新（1分）76、 （查技术标准执行清单。未建立清单扣1分；有未更新项每项扣0.5分）编制施工方案（措施）、作业指导书并履行审批程序，审批后进行技术交底，监督技术方案在现场的实际执行（4分） （查施工技术方案/措施、作业指导书及报审表、交底记录。方案未编制或缺乏可操作性，每份扣1分；编审批未签字或签字手续不规范，或未按规定流程报审和审核的，每份扣0.5分；未按规定在施工前进行技术交底、交底时未履行签字手续或签字手续不规范，每份扣0.2分；施工方案与现场实际执行不符，每项扣2分）提出设计变更时，编写设计变更联系单，履行设计变更审批手续，严格执行审批后的设计变更。设计变更单执行完毕后，填写设计变更执行报验单并履行报77、验手续（2分） 查设计变更联系单、（重大）设计变更审批单，设计变更执行报验单。设计变更联系单、（重大）设计变更审批单未履行审批手续，每份扣0.3分；设计变更完毕未履行报验手续，每份扣0.2分；未严格执行设计变更，每项扣2分三工作成效（减分项）1进度管理因施工单位原因造成开工延迟，每延迟1月扣1分；因施工单位原因造成投产延迟，每延迟1月扣2分 （本项扣分最多不超过20分）2安全管理因施工单位原因未实现施工承包合同安全目标，扣20分续表序号评价指标标准分值考核内容及评分标准扣分扣分原因3质量管理因施工单位原因未实现施工承包合同质量目标，扣20分业主项目经理： 年 月 日注 每分项扣分最多不超过本分78、项标准分值。PJ4：变电站工程设计质量评价表内容详见国家电网公司输变电工程设计质量管理办法附件“变电站工程设计质量评价表”。PJ5：线路工程设计质量评价表内容详见国家电网公司输变电工程设计质量管理办法附件“线路工程设计质量评价表”。PJ6：供应商违约情况表供应商违约情况表填写单位： 年 月 日供应商名称产品类型简要说明供应商存在的问题对供应商的处理意见或建议联系人： 电话： 注 本表中填写的供应商违约情况包括但不限于到货滞后、售后服务不到位、质量问题等违约情况。附录C 管控记录表模板C.1 填 写 说 明（1）业主项目部标准化管理管控记录表是业主项目部对项目建设关键环节的管控记录用表，共计4579、个记录表格，内容涵盖业主项目部十项重点工作，20个关键管控节点。管控记录表应用是推动项目过程管理规范化、促进业主项目部人员到位和责任落实、提升项目管理成效、实现项目管理目标的重要手段。（2）业主项目部标准化管理管控记录表反映业主项目部项目管理工作的“痕迹”，不代替其他项目管理资料。表格中相关内容要在工程建设过程中同步填写，做到真实、及时、完整、准确。（3）表格中有关编制说明、审核要求、工作依据中引用的相关规定文件适用其最新版本。（4）表格中涉及业主项目部人员签字及管理过程相关工作内容，均需由相应人员用蓝、黑色钢笔或签字笔填写。（5）表格中未明确线路、变电专业的，为通用表格，具体执行中可按照工程80、专业情况填写（具体工程名称中需写明变电或线路工程）。表格内容需根据实际填写，内容超出表格页面可增加附加页。（6）工程结束后，业主项目部标准化管理管控记录表作为工程管理资料进行归档。（7）管控记录表填写及相关工作执行情况作为对业主项目部评价考核的重要内容。C.2 业主项目部标准化管理管控记录表GK1：业主项目部组织机构一览表业主项目部组织机构一览表工程名称： 编号：GK1-01 业主项目部名称业主项目经理姓名单位及职称培训经历于 年 月参加 组织的业主项目经理培训任职情况前期曾担任过500kV以上个、220kV 个、110（66）kV 个工程业主项目经理。 在本工程任命时，同时兼任500kV及以81、上 个、220kV 个、110kV 个工程业主项目经理（除本工程外）建设协调专责姓名单位及职称安全管理专责姓名单位及职称质量管理专责姓名单位及职称技术管理专责姓名单位及职称造价管理专责姓名单位及职称物资协调联系人姓名单位及职务属地协调联系人姓名单位及职务关于项目部成员的其他说明（包括人员变动等）：注 本表填写业主项目部人员组成信息，在业主项目部发文成立一周内由业主项目经理负责填写。有人员变动时，在“关于项目部成员的其他说明”一栏中加以说明。GK2：项目管理策划文件（建设管理纲要）管控记录表项目管理策划文件（建设管理纲要）管控记录表工程名称： 编号：GK2-01 文件名称 建设管理纲要编制依据建82、设工程项目管理规范、国家电网公司基建管理通则、国家电网公司基建项目管理规定、国家电网公司基建安全管理规定、国家电网公司基建质量管理规定、国家电网公司基建技术管理规定、国家电网公司基建技经管理规定、国家电网公司输变电工程进度计划管理办法、国家电网公司输变电工程验收管理办法、国家电网公司输变电工程建设监理管理办法、国家电网公司业主项目部标准化管理手册，其他相关规程规范及批准的可行性研究报告、设计文件编制要求建设管理纲要作为工程建设的纲领性文件，是设计、监理、施工、调试等有关单位编制相应策划文件的重要依据。纲要的编写以全面实现工程各项建设目标为前提，以公司相关管理文件、制度、流程为依据，紧密结合工程83、实际特点，要求内容全面、要素齐全、数据翔实，具有指导性、针对性、可操作性编写编写日期审核审核日期批准本文件于 年 月 日由 （本处填建设管理单位） （本处填审批人及职务） 批准发放记录接收部门/单位接收人发放人日期其他说明（如进行改版等信息）：注 本表由建设协调专责、业主项目经理在完成编写、审核、发放等环节时分别填写。策划文件如有改版，将改版相关信息在“其他说明”一栏中加以说明，并重新填写本表，编号顺延。 GK3：项目管理策划文件（质量通病防治任务书）管控记录表项目管理策划文件（质量通病防治任务书）管控记录表工程名称： 编号：GK3-01 文件名称 质量通病防治任务书编制依据国家电网公司基建质84、量管理规定、国家电网公司输变电工程优质工程评定管理办法、国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法、国家电网公司关于进一步提高工程建设安全质量和工艺水平的决定、国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施、国家电网公司业主项目部标准化管理手册，其他相关规程规范及经批准的设计文件等编制要求质量通病防治任务书是设计、监理、施工、调试等有关单位编制质量通病防治措施文件的重要依据。任务书的编写要以全面消除工程建设过程中质量通病为目的，以公司相关管理文件、制度、流程为依据，通过落实标准工艺应用等手段，达到消除质量通病的目的。任务书要求内容全面、要素齐全，具有指导性、针对性、可操作性编写编写日期批准批85、准日期发放记录接收部门/单位接收人发放人日期其他说明（如进行改版等信息）：注 本表由质量管理专责、业主项目经理在完成编写、批准、发放等环节时分别填写。策划文件如有改版，将改版相关信息在“其他说明”一栏中加以说明，并重新填写本表，编号顺延。GK4：项目管理策划文件（安全管理总体策划）管控记录表项目管理策划文件（安全管理总体策划）管控记录表工程名称： 编号：GK4-01 文件名称 安全管理总体策划编制依据国家电网公司基建安全管理规定、国家电网公司输变电工程施工安全风险识别评估及预控措施管理办法、国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法、国家电网公司输变电工程施工分包管理办法、国家电网公司关86、于进一步提高工程建设安全质量和工艺水平的决定、国家电网公司业主项目部标准化管理手册，其他相关规程规范及经批准的设计文件等编制要求安全管理总体策划是监理、施工等单位编制安全文明施工文件的重要依据。总体策划应明确本工程安全管理目标和各参建单位安全职责，规范各参建单位安全和文明施工管理，提高安全管理水平，实现输变电工程安全文明施工标准化。总体策划要求内容全面，要素齐全，数据翔实，具有指导性、针对性、可操作性编写编写日期审核审核日期批准本文件于 年 月 日由 （本处填建设管理单位） （本处填审批人及职务） 审批执行发放记录接收部门/单位接收人发放人日期其他说明（如进行改版等信息）：注 本表由安全管理专87、责、业主项目经理在完成编写、审核、发放等环节时分别填写。策划文件如有改版，将改版相关信息在“其他说明”一栏中加以说明，并重新填写本表，编号顺延。GK5：招标文件及合同编制管控记录表招标文件及合同编制管控记录表工程名称： 编号：GK5-01 编制依据中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招投标法实施条例、国家电网公司输变电工程设计、施工、监理招标集中管理规定（试行）、关于印发进一步加强输变电工程设计、施工、监理集中招标指导意见的通知，本工程建设管理纲要、安全管理总体策划、质量通病防治任务书等项目策划文件文件/合同名称是否符合国家及公司相关规定是否符合项目管理策划相关要求确认人确认时间设计招标文88、件监理招标文件施工招标文件物资招标文件设计合同监理合同施工合同总体情况说明业主项目经理： ；日期： 其他说明注 本表由相关项目管理专责在招标文件编制及审查、合同文本起草及审查等阶段填写。业主项目经理在所有文件及合同确认完成后填写总体情况说明。如有补充合同等，将相关主要信息在“其他说明”一栏中进行说明。GK6：项目管理策划文件审查（设计强制性条文执行计划）管控记录表项目管理策划文件审查（设计强制性条文执行计划）管控记录表工程名称： 编号：GK6-01 文件名称 设计强制性条文执行计划接收日期于 年 月 日接到 设计院的报审文件。接收人： 审核依据工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）、工程建设标89、准强制性条文（电力工程及通用部分）、输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程、国家电网公司基建质量管理规定，本工程设计合同，其他相关规程规范及经批准的设计文件等审核意见质量管理专责： ；日期： 技术管理专责： ；日期： 批准业主项目经理： ；日期： 注 本表由质量管理专责、技术管理专责、业主项目经理在收到文件、出具审核意见及批准时分别填写，在接到报审文件两周内完成。报审文件如有改版，需重新填写本表，编号顺延。GK7：项目管理策划文件审查（监理规划）管控记录表项目管理策划文件审查（监理规划）管控记录表工程名称： 编号：GK7-01 文件名称 监理规划接收时间于 年 月 日接到 监理项目部的报审文90、件。接收人： 审核依据建设工程监理规范、电力建设工程监理规范、国家电网公司输变电工程建设监理管理办法、国家电网公司监理项目部标准化管理手册，本工程建设管理纲要、本工程监理合同，其他相关规程规范及经批准的设计文件等主要审核意见建设协调专责： ；日期： 安全管理专责： ；日期： 质量管理专责： ；日期： 技术管理专责： ；日期： 造价管理专责： ；日期： 批准业主项目经理： ；日期： 注 本表由建设协调专责、安全管理专责、质量管理专责、技术管理专责、造价管理专责、业主项目经理在收到文件、出具审核意见及批准时分别填写，在接到报审文件两周内完成。报审文件如有改版，需重新填写本表，编号顺延。GK8：项目91、管理策划文件审查（安全监理工作方案）管控记录表项目管理策划文件审查（安全监理工作方案）管控记录表工程名称： 编号：GK8-01 文件名称 安全监理工作方案接收时间于 年 月 日接到 监理项目部的报审文件。接收人： 审核依据建设工程监理规范、电力建设工程监理规范、国家电网公司输变电工程建设监理管理办法、国家电网公司基建安全管理规定、国家电网公司输变电工程施工安全风险识别评估及预控措施管理办法、国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法、国家电网公司监理项目部标准化管理手册，本工程安全管理总体规划、本工程监理合同，其他相关规程规范及经批准的设计文件等审核意见安全管理专责： ；日期： 技术管理92、专责： ；日期： 批准业主项目经理： ；日期： 注 本表由安全管理专责、技术管理专责、业主项目经理在收到文件、出具审核意见及批准时分别填写，在接到报审文件两周内完成。报审文件如有改版，需重新填写本表，编号顺延。GK9：项目管理策划文件审查（质量通病防治控制措施）管控记录表项目管理策划文件审查（质量通病防治控制措施）管控记录表工程名称： 编号：GK9-01 文件名称 质量通病防治控制措施接收时间于 年 月 日接到 监理项目部的报审文件。接收人： 审核依据国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施、国家电网公司关于进一步提高工程建设安全质量和工艺水平的决定、国家电网公司基建质量管理规定、93、国家电网公司施工项目部标准化管理手册，本工程质量通病防治任务书、本工程施工合同，其他相关规程规范及经批准的设计文件等审核意见质量管理专责： ；日期： 技术管理专责： ；日期： 批准业主项目经理： ；日期： 注 本表由质量管理专责、技术管理专责、业主项目经理在收到文件、出具审核意见及批准时分别填写，在接到报审文件两周内完成。报审文件如有改版，需重新填写本表，编号顺延。GK10：项目管理策划文件审查（项目管理实施规划）管控记录表项目管理策划文件审查（项目管理实施规划）管控记录表工程名称： 编号：GK10-01 文件名称 项目管理实施规划接收时间于 年 月 日接到 施工项目部的报审文件。接收人： 审94、核依据建设工程项目管理规范、国家电网公司基建管理通则、国家电网公司基建项目管理规定、国家电网公司关于进一步提高工程建设安全质量和工艺水平的决定、国家电网公司施工项目部标准化管理手册，本工程建设管理纲要、本工程施工合同，其他相关规程规范及经批准的设计文件等审核意见安全管理专责： ；日期： 质量管理专责： ；日期： 技术管理专责： ；日期： 造价管理专责： ；日期： 批准业主项目经理： ；日期： 注 本表由安全管理专责、质量管理专责、技术管理专责、造价管理专责、业主项目经理在收到文件、出具审核意见及批准时分别填写，在接到报审文件两周内完成。报审文件如有改版，需重新填写本表，编号顺延。GK11：项目95、管理策划文件审查（施工安全管理及风险控制方案）管控记录表项目管理策划文件审查（施工安全管理及风险控制方案）管控记录表工程名称： 编号：GK11-01 文件名称 施工安全管理及风险控制方案接收时间于 年 月 日接到 施工项目部的报审文件。接收人： 审核依据国家电网公司基建安全管理规定、国家电网公司输变电工程施工安全风险识别评估及预控措施管理办法、国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法、国家电网公司施工项目部标准化工管理手册，本工程建设管理纲要、安全管理总体规划、施工合同，其他相关规程规范及经批准的设计文件等审核意见安全管理专责： ；日期： 技术管理专责： ；日期： 批准业主项目经理： 96、；日期： 注 本表由安全管理专责、技术管理专责、业主项目经理在收到文件、出具审核意见及批准时分别填写，在接到报审文件两周内完成。报审文件如有改版，需重新填写本表，编号顺延。GK12：项目管理策划文件审查（施工强制性条文执行计划）管控记录表项目管理策划文件审查（施工强制性条文执行计划）管控记录表工程名称： 编号：GK12-01 文件名称 施工强制性条文执行计划接收时间于 年 月 日接到 施工项目部的报审文件。接收人： 审核依据工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）、工程建设标准强制性条文（电力工程及通用部分）、输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程、国家电网公司基建质量管理规定，本工程施工合同97、，其他相关规程规范及经批准的设计文件等审核意见安全管理专责： ；日期： 技术管理专责： ；日期： 批准业主项目经理： ；日期： 注 本表由安全管理专责、技术管理专责、业主项目经理在收到文件、出具审核意见及批准时分别填写，在接到报审文件两周内完成。报审文件如有改版，需重新填写本表，编号顺延。GK13：项目管理策划文件审查（质量验收及评定范围划分）管控记录表项目管理策划文件审查（质量验收及评定范围划分）管控记录表工程名称： 编号：GK13-01 文件名称 质量验收及评定范围划分表接收时间于 年 月 日接到 施工项目部的报审文件。接收人： 审核依据110kV1000kV变电（换流）站土建工程施工质量98、验收及评定规程、电气装置安装工程质量检验及评定规程（电气工程）、110kV500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程（线路工程），本工程施工合同，其他相关规程规范及经批准的设计文件等审核意见质量管理专责： ；日期： 技术管理专责： ；日期： 批准业主项目经理： ；日期： 注 本表由质量管理专责、技术管理专责、业主项目经理在收到文件、出具审核意见及批准时分别填写，在接到报审文件两周内完成。报审文件如有改版，需重新填写本表，编号顺延。GK14：项目管理策划文件审查（质量通病防治措施）管控记录表项目管理策划文件审查（质量通病防治措施）管控记录表工程名称： 编号：GK14-01 文件名称 质量通病防99、治措施接收时间于 年 月 日接到 施工项目部的报审文件。接收人： 审核依据国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施、国家电网公司关于进一步提高工程建设安全质量和工艺水平的决定、国家电网公司基建质量管理规定、国家电网公司施工项目部标准化管理手册，本工程质量通病防治任务书、本工程施工合同，其他相关规程规范及经批准的设计文件等审核意见质量管理专责： ；日期： 批准业主项目经理： ；日期： 注 本表由质量管理专责、业主项目经理在收到文件、出具审核意见及批准时分别填写，在接到报审文件两周内完成。报审文件如有改版，需重新填写本表，编号顺延。GK15：标准化开工审查管控记录表标准化开工审查管控记100、录表工程名称： 编号：GK15-01 工作要求核查开工前的有关手续，落实标准化开工条件核查情况支持性文件名称是否齐全取得/完成日期确认人日期工程项目核准及可研批复文件初步设计及批复文件建设用地规划许可证建设用地批复土地使用证建设工程规划许可证施工许可证输变电工程质量监督申报书设计、施工、监理中标通知书（复印件）设计、施工、监理合同文本审核意见建设协调专责： ；日期： 业主项目经理： ；日期： 注 本表由建设协调专责、业主项目经理在开展文件核查、出具审核意见时分别填写。若支持性文件不全即开工的，需在“审核意见”栏填写后续监督补办的相关措施。GK16：工程开工报审管控记录表工程开工报审管控记录表工101、程名称： 编号：GK16-01 文件名称 开工报审表接收日期于 年 月 日接到 施工项目部的报审文件。接收人： 审核依据建设工程项目管理规范、国家电网公司基建管理通则、国家电网公司基建项目管理规定、国家电网公司输变电工程进度计划管理办法、国家电网公司业主项目部标准化管理手册、国家电网公司监理项目部标准化管理手册、国家电网公司施工项目部标准化管理手册，本工程建设管理纲要、设计合同、施工合同、监理合同，其他相关规程规范及经批准的设计文件等审核意见建设协调专责： ；日期： 批准业主项目经理： ；日期： 注 本表由建设协调专责、业主项目经理在收到文件、出具审核意见及批准时分别填写，在接到报审文件两周内102、完成。GK17：设计联络会管控记录表设计联络会管控记录表工程名称： 编号：GK17-01会议名称 设计联络会会议日期及地点 会议日期： 会议地点： 参会单位会议确定主要事项记录人： 日期： 纪要发放记录接收部门（单位）接收人发放人日期会议事项落实情况技术管理专责： ；日期： 业主项目经理： ；日期： 注 本表由技术管理专责在联络会时即时填写，技术管理专责、业主项目经理共同对会议议定事项进行监督落实，按规定期限完成。每次会议单独填写本表，编号顺延。GK18：施工图会检管控记录表施工图会检管控记录表工程名称： 编号：GK18-01 会议名称 施工图会检会会议日期及地点会议日期： 会议地点： 参会单103、位会议确定主要事项会议纪要情况起草： 日期： 本纪要于 年 月 日经 签发纪要发放记录接收部门（单位）接收人发放人日期会议事项落实情况技术管理专责： ；日期： 质量管理专责： ；日期： 业主项目经理： ；日期： 注 本表由技术管理专责在施工图会检会后根据会议情况，在完成会议纪要编写、签发、发放等工作时即时填写，技术管理专责、质量管理专责、业主项目经理共同对会议落实事项进行监督落实，按规定期限完成。每次会议单独填写本表，编号顺延。GK19：设计交底管控记录表设计交底管控记录表工程名称： 编号：GK19-01 会议名称 设计交底会会议日期及地点会议日期： 会议地点： 参会单位交底主要内容会议纪要情104、况起草： 日期： 本纪要于 年 月 日经 签发纪要发放记录接收部门（单位）接收人发放人日期注 本表由技术管理专责在设计交底会后根据会议情况，在完成会议纪要编写、签发、发放等工作时即时填写。每次会议单独填写本表，编号顺延。GK20：施工分包管控记录表施工分包管控记录表工程名称： 编号：GK20-01 接收时间于 年 月 日接到 施工项目部报送的项目施工分包申请计划。接收人： 审核依据国家电网公司输变电工程施工分包管理办法、国家电网公司基建安全管理规定、国家电网公司基建质量管理规定、国家电网公司施工项目部标准化管理手册，关于加强输变电工程分包动态监管工作的通知本工程建设管理纲要、施工合同等其他相关105、文件 审核意见安全管理专责： ；日期： 批准业主项目经理： ；日期： 过程监督情况时间分包过程监督内容签字栏 注 本表由安全管理专责、业主项目经理在收到文件、出具审核意见、批准及开展过程监督时分别填写，审批环节在收到报审文件两周内完成，过程监督情况由安全管理专责、业主项目经理根据分包申请、工程分包合同及履约情况、工程分包人员动态信息、分包队伍考核，以及日常监督检查开展情况即时填写。签字栏由安全管理专责和业主项目经理根据每次监督情况签名并填写时间。GK21：月度例会管控记录表月度例会管控记录表工程名称： 编号：GK21-01 会议名称 月度例会会议日期及地点会议日期： 会议地点： 参会单位会议确106、定主要事项会议纪要情况起草： 日期： 本纪要于 年 月 日经 签发纪要发放记录接收部门（单位）接收人发放人日期会议事项落实情况业主项目经理： ；日期： 注 本表由建设协调专责、业主项目经理等在月度例会后根据会议情况及在完成会议纪要编写、签发、发放等工作时即时填写，相关管理专责、业主项目经理共同对会议落实事项进行监督落实，按规定期限完成。每次会议单独填写本表，编号顺延。GK22：进度管控记录表（线路工程）进度管控记录表（线路工程）工程名称： 编号：GK22-01计划节点 基础工程开工日期完工日期杆塔工程开工日期完工日期架线工程开工日期完工日期实际进度基础工程开工日期完工日期杆塔工程开工日期完工日107、期架线工程开工日期完工日期影响进度主要原因及采取的主要措施建设协调专责： ；日期： 业主项目经理： ；日期： 影响进度主要原因及采取的主要措施建设协调专责： ；日期： 业主项目经理： ；日期： 影响进度主要原因及采取的主要措施建设协调专责： ；日期： 业主项目经理： ；日期： 注 本表由建设协调专责、业主项目经理根据工作开展实际情况填写。其中“计划节点”在工程开工前填写，“实际进度”在相应节点完成后填写。“影响进度主要原因及采取的主要措施”仅对发生影响进度半个月以上的事件及采取措施情况进行记录。GK23：进度管控记录表（变电工程）进度管控记录表（变电工程）工程名称： 编号：GK23-01计划节108、点 土建工程开工日期完工日期安装工程开工日期完工日期调试工程开工日期完工日期实际进度土建工程开工日期完工日期安装工程开工日期完工日期调试工程开工日期完工日期影响进度主要原因及采取的主要措施建设协调专责： ；日期： 业主项目经理： ；日期： 影响进度主要原因及采取的主要措施建设协调专责： ；日期： 业主项目经理： ；日期： 影响进度主要原因及采取的主要措施建设协调专责： ；日期： 业主项目经理： ；日期： 注 本表由建设协调专责、业主项目经理根据工作开展实际情况填写。其中“计划节点”在工程开工前填写，“实际进度”在相应节点完成后填写。“影响进度主要原因及采取的主要措施”仅对发生影响进度半个月以上109、的事件及采取措施情况进行记录。GK24：工程进度计划调整报审管控记录表工程进度计划调整报审管控记录表工程名称： 编号：GK24-01编写编写时间审核审核时间批准工程进度计划调整报审表于 年 月 日由 （本处填建设管理单位） （本处填审批人及职务） 批准原工程进度计划调整后进度计划影响进度主要原因相应采取的主要措施建设协调专责： ；日期： 业主项目经理： ；日期： 注 本表由建设协调专责、业主项目经理根据工作开展情况即时填写。每次调整需补充填写本表，编号顺延。GK25：工程安全检查管控记录表工程安全检查管控记录表工程名称： 编号：GK25-01检查类型安全检查 年 月 日，业主项目部组织施工、监110、理等单位进行 安全检查，形成检查整改通知单下发各有关单位。 安全管理专责： 整改通知单发放记录及整改情况接收部门/单位接收人发放人时间是否完成整改核查人整改执行情况安全管理专责： ；日期： 业主项目经理： ；日期： 注 本表由安全管理专责、业主项目经理根据安全检查情况即时填写。每次检查单独填写本表，编号顺延。GK26：工程质量检查管控记录表工程质量检查管控记录表工程名称： 编号：GK26-01检查类型质量检查 年 月 日，业主项目部组织施工、监理等单位进行 质量检查，形成检查整改通知单下发各有关单位。 质量管理专责： 整改通知单发放记录及整改情况接收部门/单位接收人发放人时间是否完成整改核查人111、整改执行情况质量管理专责： ；日期： 业主项目经理： ；日期： 注 本表由质量管理专责、业主项目经理根据质量检查情况即时填写。每次检查单独填写本表，编号顺延。GK27：物资供应管控记录表物资供应管控记录表工程名称： 编号：GK27-01工作依据建设管理纲要、经批准的物资供应计划、物资供应合同物资供应存在问题及采取的措施技术管理专责： ；日期： 物资协调联系人： ；日期： 物资供应存在问题及采取的措施技术管理专责： ；日期： 物资协调联系人： ；日期： 物资供应存在问题及采取的措施技术管理专责： ；日期： 物资协调联系人： ；日期： 物资供应情况评价技术管理专责： ；日期： 建设协调专责： ；日112、期： 业主项目经理： ；日期： 注 本表由技术管理专责、物资协调联系人对物资供应质量及时间等存在问题进行填写，技术管理专责、建设协调专责、业主项目经理在物资供应情况结束后对物资供应情况进行总体评价。GK28：特殊施工技术方案审查管控记录表特殊施工技术方案审查管控记录表工程名称： 编号：GK28-01文件名称接收时间于 年 月 日接到 施工项目部的报审文件。接收人： 审核依据国家电网公司基建安全管理规定、电力建设工程施工技术导则、110kV1000kV变电（换流）站土建工程施工质量验收及评定规程（土建工程）、电气装置安装工程质量检验及评定规程（电气工程）、110kV500kV架空电力线路工程施工113、质量及评定规程（线路工程）、电气设备交接试验标准，其他经批准的设计文件、相关施工及验收规范、标准工艺等审核要点文件的内容是否完整，制定的施工工艺流程是否合理，施工方法是否得当，是否先进，是否有利于保证工程质量、安全、进度；安全危险点分析或危险源辨识、环境因素识别是否准确、全面，应对措施是否有效；质量保证措施是否有效，针对性是否强，是否落实了工程创优措施审核意见及过程监督技术管理专责： ；日期： 安全管理专责： ；日期： 业主项目经理： ；日期： 注 本表由相关管理专责、业主项目经理根据工作开展情况即时填写。每个方案单独填写本表，编号顺延。GK29：标准工艺应用管控记录表标准工艺应用管控记录表工114、程名称： 编号：GK29-01标准工艺应用检查 策划应用数量实际应用数量土建工程 项土建工程 项电气工程 项电气工程 项线路工程 项线路工程 项质量管理专责： 日期： 施工准备阶段检查、验收质量管理专责： ；日期： 技术管理专责： ；日期： 业主项目经理： ；日期： 施工阶段检查、验收质量管理专责： ；日期： 技术管理专责： ；日期： 业主项目经理： ；日期： 竣工验收阶段检查、验收质量管理专责： ；日期： 技术管理专责： ；日期： 业主项目经理： ；日期： 注 本表“标准工艺应用检查”由质量管理专责填写，其中“策划应用数量”在项目策划阶段填写，“实际应用数量”在工程竣工预验收完成后一周内完成115、填写。各阶段的“检查、验收”主要记录业主项目部依据国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法，组织对各参建单位、各阶段标准工艺应用管理情况进行检查、验收，对应用情况进行简要记录及评价，由质量管理专责、技术管理专责、业主项目经理共同填写。GK30：设计合同执行管控记录表设计合同执行管控记录表工程名称： 编号：GK30-01合同名称执行中的问题及协调情况业主项目经理： ；日期： 执行中的问题及协调情况业主项目经理： ；日期： 执行中的问题及协调情况业主项目经理： ；日期： 执行中的问题及协调情况业主项目经理： ；日期： 注 本表由业主项目经理组织相关专责对合同执行中发生的问题逐项即时填写。GK31：施116、工合同执行管控记录表施工合同执行管控记录表工程名称： 编号：GK31-01合同名称执行中的问题及协调情况业主项目经理： ；日期： 执行中的问题及协调情况业主项目经理： ；日期： 执行中的问题及协调情况业主项目经理： ；日期： 执行中的问题及协调情况业主项目经理： ；日期： 注 本表由业主项目经理组织相关专责对合同执行中发生的问题逐项即时填写。GK32：监理合同执行管控记录表监理合同执行管控记录表工程名称： 编号：GK32-01合同名称执行中的问题及协调情况业主项目经理： ；日期： 执行中的问题及协调情况业主项目经理： ；日期： 执行中的问题及协调情况业主项目经理： ；日期： 执行中的问题及协调117、情况业主项目经理： ；日期： 注 本表由业主项目经理组织相关专责对合同执行中发生的问题逐项即时填写。GK33：专项协调会管控记录表专项协调会管控记录表工程名称： 编号：GK33-01 会议名称 专项协调会会议日期及地点会议日期： 会议地点： 参会单位会议议题会议确定主要事项会议纪要情况起草： 日期： 本纪要于 年 月 日经 签发纪要发放记录接收部门（单位）接收人发放人日期会议事项落实情况相关管理专责： ；日期： 业主项目经理： ；日期： 注 本表由相关管理专责在协调会后根据会议情况，在完成会议纪要编写、签发、发放等工作时分别填写，并对会议议定事项进行监督落实。每次会议单独填写本表，编号顺延。G118、K34：设计变更（签证）管控记录表设计变更（签证）管控记录表工程名称： 编号：GK34-01设计变更（签证）记录接到变更（签证）单日期提出单位变更（签证）原因说明涉及费用（元）监理审核人设计审核人变更（签证）技术内容确认情况： 技术管理专责： ；日期： 造价管理专责： ；日期： 业主项目经理： ；日期： 设计变更（签证）记录接到变更（签证）单日期提出单位变更（签证）原因说明涉及费用（元）监理审核人设计审核人变更（签证）技术内容确认情况： 技术管理专责： ；日期： 造价管理专责： ；日期： 业主项目经理： ；日期： 设计变更（签证）记录接到变更（签证）单日期提出单位变更（签证）原因说明涉及费用（119、元）监理审核人设计审核人变更（签证）技术内容确认情况： 技术管理专责： ；日期： 造价管理专责： ；日期： 业主项目经理： ；日期： 注 本表由技术管理专责、造价管理专责、业主项目经理在变更（签证）发生后一周内完成填写。GK35：进度款审核管控记录表进度款审核管控记录表工程名称： 编号：GK35-01进度款审核记录接到进度款支付申请单日期提出单位工程量完成情况进度款额度（元）监理审核人工程量完成与合同条款审核情况：造价管理专责： ；日期： 业主项目经理： ；日期： 进度款审核记录接到进度款支付申请单日期提出单位工程量完成情况进度款额度（元）监理审核人工程量完成与合同条款审核情况：造价管理专责：120、 ；日期： 业主项目经理： ；日期： 进度款审核记录接到进度款支付申请单日期提出单位工程量完成情况进度款额度（元）监理审核人工程量完成与合同条款审核情况：造价管理专责： ；日期： 业主项目经理： ；日期： 注 本表由造价管理、业主项目经理在进度款审核完成一周内填写完成。GK36：单位工程验评管控记录表（变电工程）单位工程验评管控记录表（变电工程）工程名称： 编号：GK36-01单位工程名称 单位工程工作依据110kV1000kV变电（换流）站土建工程施工质量验收及评定规程（土建工程）、电气装置安装工程质量检验及评定规程（电气工程）、电气设备交接试验标准国家电网公司基建质量管理规定、国家电网公司121、输变电工程验收管理办法，经批准的设计文件、施工验收规范及质量评定规程等参加单位接收验收申请 年 月 日，接到 施工项目部报审的单位工程验收申请。 质量管理专责： 单位工程验评记录 年 月 日，完成 单位工程验评记录，反馈各单位。 质量管理专责： 缺陷整改情况 质量管理专责： ；日期： 技术管理专责： ；日期： 业主项目经理： ；日期： 注 本表由相关管理专责及业主项目经理根据工作开展情况即时填写。每个单位工程单独填写本表，编号顺延。GK37：中间验收管控记录表中间验收管控记录表工程名称： 编号：GK37-01工作内容 阶段中间验收工作依据110kV500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程（122、线路工程）、110kV1000kV变电（换流）站土建工程施工质量验收及评定规程（土建工程）、电气装置安装工程质量检验及评定规程（电气工程）、电气设备交接试验标准、国家电网公司基建质量管理规定、国家电网公司输变电工程验收管理办法，经批准的设计文件、施工验收规范及质量评定规程等参加单位接收验收申请 年 月 日，接到 监理项目部中间验收申请。 质量管理专责： 审核意见质量管理专责： ；日期： 技术管理专责： ；日期： 业主项目经理： ；日期： 提交中间验收申请 年 月 日，提交 监理项目部监理初检报告和中间验收申请至 （建设管理单位） 。 提交人： ；接收人： 参与（或受托组织）中间验收（参与验收时123、填写） 年 月 日 年 月 日，参与中间验收工作。参与人： （受托组织时填写） 年 月 日 年 月 日，组织中间验收工作。组织人： ；业主项目经理： 缺陷整改情况质量管理专责： ；日期： 建设协调专责： ；日期： 技术管理专责： ；日期： 业主项目经理： ；日期： 注 本表由相关管理专责及业主项目经理根据工作开展情况即时填写。各阶段中间验收时单独填写本表，编号顺延。GK38：竣工预验收管控记录表竣工预验收管控记录表工程名称： 编号：GK38-01工作依据110kV500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程（线路工程）、110kV1000kV变电（换流）站土建工程施工质量验收及评定规程（土建工124、程）、电气装置安装工程质量检验及评定规程（电气工程）、电气设备交接试验标准、国家电网公司基建质量管理规定、国家电网公司输变电工程验收管理办法，经批准的设计文件、施工验收规范及质量评定规程等参加单位接收预验收申请 年 月 日，接到 监理项目部监理初检报告和竣工预验收申请。 质量管理专责： ；日期： 审核意见质量管理专责： ；日期： 技术管理专责： ；日期： 业主项目经理： ；日期： 提交预验收申请 年 月 日，提交 监理项目部监理初检报告和竣工预验收申请至 （建设管理单位） 。 质量管理专责： ；接收人： 参与预验收 年 月 日 年 月 日，参加预验收工作。参加人： 缺陷整改情况质量管理专责： 125、；日期： 建设协调专责： ；日期： 技术管理专责： ；日期： 业主项目经理： ；日期： 注 本表由相关管理专责及业主项目经理根据工作开展情况即时填写。GK39：启动验收管控记录表启动验收管控记录表工程名称： 编号：GK39-01工作依据110kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程、110kV500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程（线路工程）、110kV1000kV变电（换流）站土建工程施工质量验收及评定规程（土建工程）、电气装置安装工程质量检验及评定规程（电气工程）、电气设备交接试验标准、国家电网公司基建质量管理规定、国家电网公司输变电工程验收管理办法，经批准的设计文件、施工验收规范及质126、量评定规程等参加单位参与启动验收 年 月 日 年 月 日，参加启动验收工作。参加人： 缺陷整改闭环情况质量管理专责： ；日期： 建设协调专责： ；日期： 技术管理专责： ；日期： 业主项目经理： ；日期： 注 本表由相关管理专责及业主项目经理根据工作开展情况即时填写。GK40：设计单位履约评价管控记录表设计单位履约评价管控记录表工程名称： 编号：GK40-01设计标段设计单位设计项目经理总体评价意见业主项目经理： ；日期： 注 本表是由业主项目经理组织相关管理专责对设计单位合同要约执行以及履约情况进行的总体评价，在工程建成投运后一个月内完成填写。对每个设计单位单独填写本表，编号顺延。GK41：127、施工单位履约评价管控记录表施工单位履约评价管控记录表工程名称： 编号：GK41-01施工标段施工单位项目经理总体评价意见业主项目经理： ；日期： 注 本表是由业主项目经理组织相关管理专责对施工单位合同要约执行以及履约情况进行的总体评价，在工程建成投运后一个月内完成填写。对每个施工单位单独填写本表，编号顺延。GK42：监理单位履约评价管控记录表监理单位履约评价管控记录表工程名称： 编号：GK42-01监理标段监理单位总监理工程师总体评价意见业主项目经理： ；日期： 注 本表是由业主项目经理组织相关管理专责对监理单位合同要约执行以及履约情况进行的总体评价，在工程建成投运后一个月内完成填写。对每个监128、理单位单独填写本表，编号顺延。GK43：档案资料管控记录表档案资料管控记录表工程名称： 编号：GK43-01档案管理要求国家电网公司电网建设项目档案管理办法、国家电网公司电网建设项目档案管理办法释义、国家电网公司业主项目部标准化管理手册，本工程建设管理纲要，其他相关档案管理规定审查情况移交档案资料名称是否齐全确认人日期业主项目部资料设计资料监理资料施工资料调试资料物资资料总体意见建设协调专责： ；日期： 业主项目经理： ；日期： 注 本表由业主项目经理组织相关管理专责在工程建成投运后一个月内完成填写。GK44：基建管理信息系统应用管控记录表基建管理信息系统应用管控记录表工程名称： 编号：GK4129、4-01工作依据关于印发国家电网公司同业对标指标体系（试行）的通知、关于印发基建管理综合评价办法的通知、关于加强基建信息化应用及评价管理的通知、关于基建管理信息系统单轨应用的通知等业主项目部应用总体情况业主项目经理： ；日期： 监理项目部应用情况总体评价督查人： ；日期： 业主项目经理： ；日期： 施工项目部应用情况总体评价督查人： ；日期： 业主项目经理： ；日期： 注 本表由业主项目经理组织相关管理专责根据对各参建单位系统应用日常监督检查情况，在工程建成投运后一周内完成填写。如有多个监理或施工单位，在对应评价栏中需对每个项目部分别进行评价。GK45：项目建设管理总结管控记录表项目建设管理总130、结管控记录表工程名称： 编号：GK45-01编制依据国家电网公司基建管理通则、国家电网公司基建项目管理规定、国家电网公司基建安全管理规定、国家电网公司基建质量管理规定、国家电网公司输变电工程技术管理规定、国家电网公司基建技经管理规定、国家电网公司输变电工程进度计划管理办法、国家电网公司输变电工程验收管理办法、国家电网公司输变电工程建设监理管理办法，国家电网公司业主项目部标准化管理手册，本工程建设管理纲要等策划文件，设计、施工、监理合同等编制要求 建设管理总结是在项目建成投运后，业主项目部对项目建设管理体制、各项经济技术指标完成情况，业主、施工、监理项目部建设运转情况、工程建设亮点，及经验、存在不足等进行的全面总结。要求数据翔实、真实、完整、深入。总结由业主项目部各专责共同编写，由业主项目经理审批，在项目投运后30天上报建设管理单位，同时对应抄报省或地市公司建设部编写编写日期批准批准日期上报建设管理单位本文件于 年 月 日上报（填写建设管理单位）。上报人： 接收人： 主要工程亮点、经验、建议业主项目经理： ；日期： 注 本表由业主项目经理组织相关管理专责在工程建成投运后一个月内完成填写。