1、第一章 项目机构与人员配备 第一节 项目部岗位设置 一、项目部岗位设项目经理、技术负责人、施工员、安全员、质检员、材料员、项目会计、预算员、项目后勤等岗位。二、项目部下设木工、钢筋、砌砖、水电安装等各专业班组，各班组以分包的方式参与项目施工，施工过程中，各专业班组长对各工序施工作业人员在项目部备案，调整或更换人员时经施工员、安全员确认办理。三、项目部门卫、仓库保管、收料等岗位由项目自行设置。第二节 项目部人员配备 一、配置原则 1、工程项目建筑面积 20000（含）平方米以上 40000 平方米以下多层、小高层、别墅 高层建筑 50000（含）平方米以上 80000 平方米以下 或 3000（2、含）万元以上的工业建筑，配备项目经理、项目技术负责人、施工员、安全员、质检员、材料员、预算员、项目会计、资料员、项目后勤各 1 名。2、建筑面积在 5000 平方米以下的多层、小高层、别墅（高层建筑 10000平方米以下）或 1000 万元以下的道路、市政、构筑物等工程项目，资料员、材料员在同一区域可以跨项目部设置；可不配置项目技术负责人、专职安全员、质检员。3、建筑面积 5000（含）平方米以上 20000 平方米以下的多层、小高层、别墅高层建筑 10000（含）平方米以上，50000 平方米以下、1000（含）万元以上 3000 万元以下的工业建筑，项目技术负责人由项目经理自行决定是否聘用3、；可不配置专职质检员，同区域内项目安全员可以跨设。4、建筑面积 40000（含）平方米以上 100000 平方米以下多层、小高层、别墅高层建筑 80000（含）平方米以上 120000 平方米以下或造价 3000（含）万元以上 5000 万元以下的工业建筑，可增设施工员、质检员、安全员、资料员（实验室）各 1 名。6、建筑面积 100000（含）平方米以上多层、小高层、别墅高层建筑120000（含）平方米以上每增加 20000 平方米或造价 5000 万元以上每增加 2000 万元的工业建筑，可增设施工员、质检员、安全员、资料员（实验室）各 1 名。7、建筑面积超过 120000 万平方米的工4、程项目，30 层以上单体工程超过三栋的、5000 万元以上工业建筑工程等可增设项目副经理、项目技术负责人各 1 名。8、企业集团内部成员企业的开发项目，项目部可不设置预算员。9、各专业分包班组在施工过程中，对各工序施工作业人员在项目部备案，由项目后勤收集齐人员身份证等复印件并登记，调整或更换人员时经施工员、安全员确认办理。10、项目部测量员、电工、设备管理员、门卫、仓库保管、收料员等其它岗位人员由项目经理自行任用，在任用三日内书面向公司办公室备案。二、人员任用办法 1、项目经理由区域公司指定或经内部招投标确定；项目会计、预算员、材料员由区域公司委派；其他人员由项目经理按照公司规定任用。三、用人5、原则 1、项目经理以身作则，树立正气、一心扑在事业上，按照公司流程和制度办事。2、对项目班子人员，做到：生活上关心照顾、体贴入微；工作上分工协作、按章办事；业务上严格要求、共同提高。第三节 项目部各岗位职责 详细内容如下：项目部班子人员岗位职责.doc 第四节 人员管理 一、人员培训（一）、项目开工前十日内，所有管理人员必须接受由公司工程科、安全科组织的安全培训；项目开工后十日内，项目经理必须组织项目全员开展安全培训。（二）、项目经理负责组织对项目管理人员、技术人员、一般员工（含外协工）、新从业人员及待岗、转岗、换岗人员进行安全教育培训。（三）、项目经理、项目安全专职人员安全资格培训时间不得少6、于 48 学时，每年再培训时间不得少于 16 学时；其他管理人员（含技术人员）、特殊工种、每年安全教育培训时间不得少于 20 学时；一般员工安全教育培训时间不得少于 16 学时；新从业人员，待岗、转岗及换岗人员重新上岗前，安全教育培训时间不得少于 24 学时。（四）、项目技术负责人负责组织制定施工人员培训计划，并对进入现场施工的各专业队伍组织教育培训。施工员、安全员、质检员按照项目技术负责人的分工组织开展教育培训工作。各专业班组长负责本专业班组人员的日常安全教育与培训。（五）、特殊工种的培训 1、特种作业范围：电工作业，金属焊接、切割作业，起重机械（含电梯）作业，厂内机动车辆驾驶，登高架设作业7、，压力容器作业，爆破作业，防护作业等，经国家有关部门批准的其他作业。2、特种作业人员上岗前需经项目部再培训，培训主要内容：工程特点、环境特点、安全操作规程、安全规章制度等。3、项目部对特种作业人员必须建立专门的档案，进行动态管理。无操作证者，或操作证过期者严禁上岗作业。（六）外包队伍的培训 培训主要内容：项目部概况；规章制度、相关法律法规；质量意识、安全防范意识、操作规程和工程项目安全关键环节与安全要点；生产设备、安全装置、劳动防护用品（用具）的正确使用方法；作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施；事故案例；工作协调和服从意识等。（七）、培训形式 1、项目开工后，组织对主要作8、业人员的培训，新进人员上岗前培训。内容包括项目部概况、相关法律法规、工程项目安全关键环节及相关文件等。2、根据岗位职责的要求，以更新知识为主要内容的培训。重点包括日常安全教育、法律法规教育、岗位技能提高以及新技术、新工艺、新设备、新材料的实施和应用等培训。3、根据工作实际需要，随时开展的各种应急性、针对性培训。培训方式为短期的集中脱产培训或业余培训两种。4、项目日常安全教育培训与周安全例会、月度安全隐患排查会和班前安全讲话结合进行。（八）、培训记录 所有培训要有记录，培训记录均以文字形式，记录内容包括培训的时间、地点、主要内容、培训人员名单等，记录完整、真实。二、劳务选用 1、劳务队伍要求素质9、好的，有质量意识、安全意识、服从项目管理，易与沟通并有很好的执行力。2、在集团内部、有长期合作关系的可以选用 第二章 项目规划 一、项目启动后，企业组织开展项目投标前的项目规划，规划内容包括项目经理及项目部主要人员安排，风险分析、现金流分析、项目成本分析等方面，项目规划内容在项目立项申请前完成。二、工程中标并确定项目经理后，由工程科牵头、项目经理组织项目班子成员，开展以项目实施为目的的规划。三、项目规划应以项目施工组织设计、专项施工方案为主体，在满足质量、安全、工期的前提下，对施工工艺与技术、人员、材料、机械设备等进行合理安排，对各项任务进行明确分工。四、项目规划还应包含项目成本分析内容，并对10、项目资金需求进行详细测算和安排。第三章 施工技术管理规范 第一节 施工调查 一、施工调查应视工程项目的规模实行分级调查，一般工程由项目经理组织项目技术负责人、技术员、材料员等进行；大型及复杂工程由公司工程科组织相关工程技术、安全人员和项目经理及项目其他人员参加。二、施工调查的依据：1、工程中标通知书；2、施工合同文本或协议书；3、设计文件。三、施工调查的主要内容：1、自然条件调查：地质情况调查，确定不良地质分布以及不良地质与工程的关系；气象、水文情况；生产、生活用水条件，物资供应能力；地方民族风俗、防疫卫生等；征租用地和建筑物、构筑物拆迁情况（地上地下管线，施工范围内受影响的其他设备）。2、技11、术经济调查：工程分布，确定本工程的重点和难点；地方建筑材料的情况，确定材质、价格及供应能力；项目的道路与交通输情况；地方水源、供水、电力供应能力、邮电设施（通讯、网络）等情况；临时设施的设置条件、地点、数量，施工队伍的驻地安排。四、调查前应查阅已掌握的设计文件和资料，制定调查提纲；调查结束后，项目经理组织根据调查情况编写书面的施工调查报告。五、项目开工前，项目技术负责人依据招标文件，将本项目施工所涉及的设计规范、施工规范、施工指南、质量验收标准等项目规范性文件和标准，收集整理并配备到相关技术岗位。第二节 施工组织设计（施工方案）一、编制步骤 1、研究合同文件、招标文件、设计文件。2、对工程的特12、点、重点、难点进行分析，制定对策。3、编制施工组织设计内容。4、施工组织设计内部审核。5、施工组织设计报建设单位、监理审核。二、编制原则与依据 1、编制原则：必须满足合同工期和工程质量目标，符合施工安全、环境保护、水土保持和地质灾害防治等要求；体现科学性、合理性，管理目标明确，指标量化、措施具体、针对性强；积极采用新技术、新材料、新工艺、新设备，保证施工质量和安全，加快施工进度，降低工程成本；充分考虑节约资源；要注意紧前、紧后工程以及各相关专业的衔接；内容重点突出、简繁得当、表述清楚、语言简练，保证措施部分，不写空话、套话。2、编制依据：国家、建设部和地方政府(省、直辖市)的有关政策、法规和条13、例、规定；国家和建设部现行设计规范、施工指南、验收标准；现行工程施工、材料、机具设备等定额；承、发包合同、招投标文件；设计文件；现场调查的相关资料；其他相关依据。三、编制内容：1、工程概况。包括工程情况和建设单位、设计单位、监理单位、施工合同、建筑设计、结构设计、施工特点、地点特征、施工条件等。2、施工总体部署。包括工期目标、质量目标、施工起点和流向、施工段划分、阶段性控制目标、施工方案及主要施工机具等。3、施工准备工作。包括项目机构和人员、技术准备、施工现场准备、现场机具设备、原材料及劳动力准备、用水量计算、用电量计算（或专项见临电工程施工方案）等。4、施工现场平面布置图。5、主要项目施工方14、法。应包施工测量，基础工程（土方、现场开挖、桩基础施工、条形承台拉梁及地下室底板施工、地下室结构施工、地下室外防水施工、回填工程），主体工程（混凝土工程、钢筋工程、模板工程、砌体工程、脚手架工程），装修工程（内装修、外装修、门窗工程），屋面工程，建筑电气工程，水电工程，。6、资源需用量计划。主要劳动力需用量计划（按各工种分解到各年度、各月），主要机械设备需用量计划，周转材料需用量计划等。7、施工进度计划。可用施工进度计划网络图的形式体现。8、质量保证体系及质量保证措施。包括质量保证体系，质量管理组织机构图，质量保证措施，质量控制程序及控制流程图等。9、工期保证措施。包括组织保证，技术保证，材料15、保证，会议调度保证，作业计划保证等。10、施工现场安全管理措施。包括组织制度保证，安全生产技术措施，高空作业，交叉施工，施工机具，塔吊安全防护，消防等。11、文明施工、降低成本和成品保护措施。12、冬期、雨期施工措施。13、需附的图表 施工总平面布置图；过渡工程设计图（可按实际情况增减）；施工进度图（必须有网络图、横道图、形象进度图三种表示形式）；主要施工机械设备使用计划表；分年、季度的进度计划 分年、季度劳动力使用计划表；分年、季度主要材料、工程设备使用计划表；分年、季度完成工程数量计划表；分年、季度资金使用计划表。14、内容表述应达到：文字用词规范，语言表述标准，概念逻辑清晰；依据的法律、16、法规、文件和标准应写出全称、文件号和发布日期；图表设计合理、清晰、格式全文统一；引用文件或标准的有关内容替代施工组织设计的相关内容时，应注明该内容在文件或标准中的具体位置（页码）。15、已确定在本项目中采用的有关新标准、新规定内容要在施工组织设计中明确；对自然灾害防治和应急措施要在施工组织设计中详细阐明；在施工组织设计中明确特殊分项施工的顺序、技术要求、相关参数和基坑回填方法等。四、审批、执行与调整 1、施工组织设计编制完成后，编写人应在“报审”表上签字，技术负责人审核，交项目经理签署意见后，报公司工程科组织审批。2、工程科审核提出意见或建议并做出结论性意见，由工程科长审批后下达。3、对于大型17、及复杂工程项目，施工组织设计需由公司工程科组织编制。4、施工组织设计经企业内部审核通过后，须报监理、业主单位批准后方可实施。5、经过审批的施工组织设计，开工前由项目技术负责人组织逐级进行交底。项目技术员还应对重点、难点工程拟定具体的实施细则和计划，保证施工组织设计的贯彻执行。6、实施过程中发生下列情况时，各类施工组织应及时做出调整：业主投资计划有较大调整时；施工设计发生重大变更时；不可抗力造成的自然及地质灾害发生变化时；当发现施工组织设计不能有效地指导施工或某项工艺发生变化时。7、各类施工组织设计的调整由原编制岗位负责，并报原审批部门审批，未经审批不得实施。调整内容应及时更换、补充到原施工组织18、设计中，并作好记录。8、在申报施工组织设计时，项目经理应对项目的成本进行分析并对项目资金计划作出详细的安排，工程科长在审批施工组织设计时，对无资金测算和安排或相应工作不细致的不予审批。第三节 设计文件及施工图审查 一、审查内容 1、审查设计图纸的完整性，并确认设计图纸的有效性。2、主要材料、设备等数量、规格、选型是否已经明确，数量是否准确。3、审查设计图尺寸，先核对全标段的线路平面、纵断面设计资料进行核对，再对每个结构物的设计尺寸、标高、跨度等进行核对。二、审查原则 1、未经过审查的施工图，严禁直接用于指导施工，施工设计图审核意见没有答复的或答复未明确的施工图禁止用于施工。2、审核中发现重大问19、题，由项目技术负责人汇报项目经理，项目经理落实后报公司工程科组织处理。3、施工图审查由技术负责人负责组织进行。三、审查完毕，由技术负责人组织填写建筑设计概况、结构设计概况、专业设计概况。项目经理组织相关人员对项目材料进行测算汇总并填写主要材料汇总表。第四节 工程测量 一、测量组织及人员 1、项目部设专（兼）职测量员，组成测量小组，对项目工程测量负责。公司技术分管人对重点项目进行复测、检查和指导。2、项目技术负责人负责对测量结果进行复检与评价，重要测量成果报公司工程科审查备案。二、施工桩橛交接和施工复测 1、设计桩橛交接和施工定测、复测由项目部技术负责人负责组织。从设计接收和施工定测设置的控制桩20、橛，必须护桩保护并绘制桩位控制图，安排专人经常巡查有无扰动。交接桩应办理签认手续。2、公司技术分管人负责对平面控制网、高程控制网进行复测。开工前复测和开工后阶段性复测均由项目技术负责人向公司技术分管人提出申请和安排。复测后，形成工程复测成果报告，经工程科长审查后报监理、业主批准。三、控制测量及施工放样 1、测量工作应严格实行测量双检制、交接桩记录签认制。2、测量原始记录、资料、计算书、图表必须真实完整，不得涂改，并应妥善保管。3、测量人员在浇灌前进行的复测应书面记录，项目经理应对放样测量或控制测量进行现场抽样检查和内业资料抽样检查。4、对重点工程项目或重大结构物必须每 3 个月对施工控制网进行21、一次复测，并将复测结果报工程科审查、备案；重要桩橛必须按规定设置护桩。四、测量仪器 1、测量仪器应按计量法规的要求定期进行检定，准确记载检定、维修情况，并应做好日常保养工作，保证状态良好。2、项目部对测量仪器须建立保管、使用、维修制度。第五节 工程开工报告申请 一、重点工程开工前，项目部完善各项准备工作，并经监理、建设单位代表批复同意或备案后方开工。重点工程开工条件：1、与建设单位已经签订承包合同；2、项目部管理组织机构已建立，主要管理人按投标承诺或合同规定已到位；3、标段施工组织设计已经完成，并按规定的程序完成审批；4、主要施工图纸已经完成复核工作；5、主要施工便道已经贯通，工地布置、施工用22、水、用电、临时房屋和便道能满足开工要求；6、施工复测已完成；7、主要物资（材料）订货能满足连续施工要求；8、施工用主要的机具、设备以及劳动力已进场，并满足施工需求。二、一般工程开工申请报告必须于开工前 4 天报监理单位；监理单位完成审查、审批工作后，报建设单位工程管理部门备案。一般工程开工条件：1、设计文件、施工图纸能满足施工需要；2、单位工程施工组织设计已经编制完成并经审批；3、地质复核工作已经完成；4、单位工程施工图核对工作已经完成；5、机械、设备、材料和劳动力准备能满足开工需要；6、工点放样已完成，并已经监理技术负责人确认。7、“三通一平”已完成；8、先期进行的试验工作已完成。三、重要的23、临时工程开工申请必须由监理单位审批后方可开工。其开工报告手续按一般工程开工报告程序办理。四、凡新建、停建后复工的工程，应在正式开（复）工之前，按一般工程开工报告程序办理开（复）工报告审批手续。第六节 施工技术交底 一、工程项目开工前，项目部应请建设单位组织设计、监理等单位向施工人员进行设计技术交底，并索要书面的技术交底资料。二、开工前项目技术负责人组织图纸审查，组织施工技术人员对施工图进行全面学习、熟悉、审核并做好图纸会审记录。三、技术交底应包括设计交底、施工技术交底和关键工序（部位）交底等内容。各种交底内容须书面记录。技术交底的交接双方必须签字确认。四、施工技术交底内容包括：施工方法、质量要24、求、验收标准、施工中需注意的问题、可能出现的意外的对应措施及应急预案。并经第二人复核确认无误后方可交付。交底资料应妥善保存备查。五、项目部技术交底实行项目技术负责人负责制，技术交底一般分为“三级”：即项目技术负责人负责向项目部全体管理人员交底；项目施工员负责向作业班组技术管理人员交底；作业班组技术管理人员负责向各现场施工人员交底。六、施工技术交底应在工程实施前进行交底，并应按规定进行层层交底至作业班组及各作业人员。七、关键（工序）部位交底应针对该（工序）部位作业内容进行详细的交底，明确工序纪律和工艺要求，以确保达到质量标准。八、施工现场技术交底，可采取工前讲解、工中指导、工后讲评的程序，加强过25、程控制。九、新开发的技术项目，根据施工需要，必要时组织有关技术人员可采取走出去、请进来的方法进行技术交底。十、单位工程竣工后，资料员应将各级技术交底资料分类整理，装订成册。第七节 工程变更 一、施工现场应严格按照工程设计文件及工程承包合同组织施工，不得随意修改设计。二、设计变更或建设单位提出的变更，由项目经理报工程科备案后组织进行，并及时组织取得建设单位的签证；项目部在施工过程中的变更请求，由项目技术负责人组织提出并经项目经理确认后报建设单位，建设单位确认变更并签字认可后项目部方可变更施工。三、变更设计批准后，应及时对原设计文件加盖“作废”印章并实行封存，以防止误用。四、资料员、预算员、施工员26、对对现场变更发生的时间、条件、会议纪要、通知、人员和设备、地质和气候及试验检测等资料收集整理齐全。五、变更设计必须按规定的程序和分工进行，严格遵守“先批准，后变更；先变更，后施工”的要求。第八节 进度管理 一、项目经理和技术负责人在开工前应组织编制项目的施工计划（包括进度计划、人员材料设备的进场计划及管理人员工作计划等），并组织项目部有关人员和分包单位进行说明和交底；在开工前，项目部向建设、监理报送施工总进度计划。二、项目进度计划应编制年、季、月、旬、周施工进度计划，并向下层层交底，落实控制进度措施具体到执行人、目标、任务、检查办法和考核办法。三、施工过程中，应及时按照施工的具体情况不断调整施27、工计划，经常对进度计划实施情况检查、分析，并及时做好调整后施工计划的交底工作。四、项目部应制作实际施工进程的形象进度图表，由专职人员填写，从而更好的控制整个工程的施工。五、当实际进度符合计划进度时，即编制下期进度计划；当实际进度滞后于计划进度时，应及时查找分析原因，制定纠偏措施，向专业监理技术负责人报告说明采取纠偏措施，若需报批的，按规定上报原计划审批部门审批，并按批准计划及时对原计划进行调整。六、项目部每周召开一次工程例会，对计划进度的执行情况，施工措施进行分析，通过合理的施工组织，增加必要的劳力、机具，落实工期节点目标。第九节 工程日志 一、工程日志由项目技术负责人和施工员分别填写。上述人28、员离场可以委托他人代为填写。二、工程项目均要求使用统一的“工程日志簿”记录工程日志，并按工程项目分别建立并编号。填写负责人按规定内容逐日详细填写，字迹工整，表述简洁、清楚、真实。与该工程无关内容不得填写。三、工程日志簿填写内容，应根据工程实际情况确定，一般应有以下内容：1、开竣工日期、施工勘测资料、工程进度安排及上级有关工程施工及技术方面的指示、批示等。2、施工方案、施工工艺或方法，施工组织和机械化程度情况。3、当日完成的主要工程数量及质量状况。4、当日使用的机械设备型号/数量；主要材料品种、规格、数量及工地试验结果。5、当日天气、气温等情况。6、各项圬工施工配料、拌合、测温等结果。7、施工中29、发生的问题，如变更设计、施工与设计图符合情况、变更施工方案或方法、工程质量事故以及经检查发现的问题及其解决方法等。8、业主、监理、设计和上级检查人员提出的改进意见、指示、所提问题的整改关闭情况等。9、其他能够反映工程施工状态的各种情况。10、填写要求：填写内容要准确、及时、完整，必要的图表应绘在日志上或用计算纸绘好后贴在日志上；工程日志不得作其他笔记、记录使用；工程科长应每月检查工程日志的填写情况并填写检查记录，发现不合格情况应及时责令修改完善。第十节 施工技术文件及资料管理 一、项目资料员负责技术文件资料的立卷归档工作，并在职责范围内做好文件资料的收发、购置、保管、编写、整理、归档、移交工作30、，项目其他管理人员协助对有关记录、总结、会议记录等收集整理并移交给资料员。二、技术文件资料管理的范围：主要包括在建项目各级设计文件、施工图纸、标准设计图纸、有关协议、纪要、施工组织设计、管理计划、作业指导书、变更设计、技术交底、试验和检验资料。各种技术资料、记录、施工技术总结，以及设计及施工规范、规则、标准、指南、施工技术手册、科技情报资料、技术活动资料（含文字、图片、图纸）等。三、技术资料的收集应及时真实记录施工全过程，应按施工专业分类分阶段收集，资料的整理可按单位工程分类组卷，并编制卷内目录。四、适用于工程项目的设计及施工规范、验收标准、施工技术指南、工程技术手册等，项目技术负责人在施工准31、备阶段负责建立起有效规范标准清单（建立后并报公司工程科备案），并按清单进行购置、下载，按技术人员分工进行配发（配发时应登记），供其学习和使用。项目部有效规范标准清单应由技术负责人负责，动态管理，随时更新，确保规范标准版本的有效性。五、标准设计图应分类存放，定期清理，及时补充新图，更换修改图纸和剔除旧图，需保存作为参考的旧图应有作废标识，并注明修改、作废的日期和依据。六、项目部施工员、质检员负责督促和指导各专业班组收集整理技术文件资料。七、归档文件材料，必须书写工整，字迹、线条清楚，纸张便于长期保管，格式统一。禁止使用圆珠笔、铅笔等不易长久保存或易擦掉的书写工具书写。第四章 工程质量管理规范 第32、一节 质量责任制 一、项目部把质量责任分解落实到各个岗位和员工，形成全员、全方位、全过程的质量保证体系，确保工程质量达到符合设计和施工验收规范要求。二、项目部技术负责人和质检员对工程质量负直接责任，必须具备相应的业务素质和组织能力，具备项目管理工作的实际经验。项目部的人员素质，内部机构，必须满足工程和技术上要求。三、项目部各有关人员要按照各自的职责对承建工程质量负终身责任。四、项目技术负责人组织完善各岗位质量责任并书面传达到相应人员。第二节 质量检查、申报、签认 一、工程实施过程中，项目部应在施工过程中组织自检、互检、交接检。自检：包括操作人员自检和班组自检。班组长在每日收工前对班组完成工作量33、进行一次自检，做出记录，工后讲评。互检：指同一工种或多工种之间，由质检员组织不定期相互间查，互相观摩，交流经验，推广先进操作技术。交接检：指同一工种多班制上下班之间或工种的上下工序之间的交接检查。由施工员组织交接，各工班应做到不合格不出手、不出班组，上道工序不合格，下道工序不施工。检查中发现的质量问题及时处理。处理情况由质检员及时记入施工日志，并限期纠正。二、每道工序完成后，应由作业班组长对工序质量进行自检，经自检合格后需签署工序质量评定表并提交质检员。三、后续工序实施前，应对上道已自检工序进行互检，验收合格后方可进入后道工序施工作业；如验收不合格，则应及时通知质检员复检，复检合格后方可进入下34、道工序施工。四、各工序完成后，应由质检员报请技术负责人进行专检，经验收合格后填写报验资料及隐蔽工程验收记录，报请监理验收。五、未经技术负责人、监理人员签证的工程项目，不予计价、拨款。有下列情况之一的，技术负责人不予签证。1、工程质量不合格或因质量不合格构成安全、质量事故尚未处理者。2、由于施工错误或处理质量事故而增加的工作量。3、缺少应具备的隐蔽工程检查证、工程质量评定资料、及各种试验报告资料。4、原材料、构配件、成品、半成品没有出厂合格证书或试验鉴定资料。进场原材料未经检验或经检验不合格或使用建筑材料替代品。5、未按变更程序办理手续或擅自变更设计者。六、项目部每周组织一次定期检查，由项目技术35、负责人主持，施工员、质检员等参加，检查发现的问题要认真分析，找准主要原因，提出改进措施，限期进行整改。七、对分包施工的工程项目，由质检员实行全过程质量监督并做好相关记录。八、质量检查评定：1、项目部各工程技术、质量检查人员均应掌握承建工程质量检验评定标准，对工程质量进行检查、监督和质量等级评定。2、凡经检验合格工程，必须按规定及时填写分项工程、分部工程和单位工程检验评定表，进行评定，作为考核质量成绩和验工计价的凭证；检验不合格分项工程，按未完工程处理。3、检验评定分工：分项工程由质检员负责，分部和单位工程由技术负责人负责。九、未经质量检查、监理人员签证的工程项目和数量，不予计价、拨款。十、竣工36、检查：1、质量指标应符合验标规定，是否按照规定完成建设工程设计和合同约定各项规定内容，实物尺寸和强度应符合设计要求。2、内业资料是否全部达到标准，各项质量记录内容应具有准确性、完善性和可追溯性。3、复查质量评定记录和质量保证资料。如发现问题，应列项处理，并限期整改完成。4、勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署质量合格文件是否齐全有效。第三节 隐蔽工程检查 一、隐蔽工程由项目部技术负责人、施工员、质检员和施工班组长联合检查。自检合格后，填写隐蔽工程检查证。二、隐蔽工程的签证，应由施工员提前 24 小时通知监理技术负责人共同检查或复查。隐蔽工程覆盖前必须由监理技术负责人签字认可。三、项目部施工37、员对监理技术负责人缺席及其委托的的情况及时沟通掌握，出现代检签证的，施工员监督做好记录，事后及时请监理技术负责人补签认。四、隐蔽工程签认合格后方可覆盖并进行下道工序施工。影响安全的基础工程签证后应立即封闭，避免地质变化危及安全。五、隐蔽工程未经检查签认自行覆盖，不予验工计价。并应揭开补验，由此产生的全部损失和其他一切费用由分包单位承担，在与分包单位签订合同时应明确确定。六、工程检查证，用碳素墨水填写或打印，要求字迹工整，数据准确，用词规范，描述详细。第四节 质量检验与试验 一、进场的工程材料须有出厂合格证，并按规定在开工前根据设计文件和现行验标进行检验鉴定，不合格又不能降级使用的原材料，严禁用38、于工程。二、如使用经检验不合格的产品，质量管理人员有权决定制止，并及时向项目经理、技术负责人汇报。三、工程实体、构件、原材料、配合比等试验，检验指标与频率必须严格按验标执行。四、对沙石等地方性材料，应先试验、后进场，不得边购、边进、边试、边用，不合格的地材，禁止进场。五、凡进入工地的原材料，必须经质检员的检查，凡经检验认为不合格的原材料，一律拒收，不准用于工程。六、对进入现场的材料、构配件，项目部必须进行验证。1、书面验证：材料质保书、合格证等。2、外观验证：钢筋外表锈蚀程度，水泥的生产日期，水泥是否有结块现象等，一旦发现上述情况应立即退货。3、数量规格验收。4、材料复试：材料经复试合格后方可39、使用。七、材料进场必须与现场监理取得联系并告知情况，并配合监理进行抽检。八、对已验收的材料进行合理的堆放，并做好标识。一旦发现复试不合格的材料、构配件必须分开堆放，并做好标识。九、项目部仓库保管员做好每批材料、构配件的收料记录。第五节 质量样板 一、每道工序（如大型的模板工程、钢筋工程、混凝土浇筑等）第一次实施前，项目要制定详细的施工流程、作业标准和施工工艺，配齐相应的人员和设备，设置质量控制点和检查人。现场实施时，作业人员严格执行施工流程和作业标准，总结工序施工的标准化作业，以便在项目推广应用。二、工序样板施工中，要明确施工板块的工艺流程、工序作业要点、岗位责任分工。要按照施工方案或施工作业40、指导书，加强过程监控，做好施工记录。三、样板施工结束后，项目技术负责人组织人员进行外观和内在质量的检验评价并提出改进意见。对施工中出现的质量问题，技术负责人要及时组织相关人员成立 QC 小组，分析原因，进行科技攻关，提出改进对策，完善施工工艺。四、所选样板工序完成后，项目经理邀请建设、监理和设计联合组织验收，验收合格后，作为整道工序的样板工程。五、在样板工程通过验收后，项目技术负责人组织其他分包队伍进行现场观摩学习并推广，各施工班组应严格按照样板工程的流程、工艺、标准执行。第六节 质量不合格品处理 一、质量不合格品分为一般不合格品和严重不合格品。其中一般不合格品包括：直接经济损失在 5000 41、元以下的不合格品。严重不合格包括：直接经济损失在 5000 元以上的不合格品，包括质量重大事故、一般事故。二、属于一般不合格，由项目部自行组织处理；属于严重不合格，由项目部报公司工程科组织处理；项目部应认真分析原因，制定明确的处置方案并组织实施；不合格的发现人员跟踪验证处置结果。三、材料验收、试验发现的不合格必须退货，严禁放行。1、过程检验和试验、最终检验与试验发现的不合格，应在相应记录上有明确标识，在工序、半成品或检查记录上有明显状态标识；2、在关键工序、特殊作业过程发现的不合格，未经不合格发现人员对整改情况的跟踪确认，不得转入下一道工序；3、对经处置仍达不到标准要求的不合格品，应与客户协商42、，办理让步接受或报废手续。4、项目技术负责人负责对以往类似工程和施工过程中出现的质量通病，进行分析并制定详细的预防措施，以技术文件的形式发至施工班组。施工员和质检员负责跟踪验证并记录，对预防措施加以控制，确保其有效性。5、当工程出现质量不合格品，质检员应立即通知项目施工员，施工员对不合格做出详细记录并标识，同时报技术负责人。技术负责人组织施工员、质检员对不合格品进行现场调查，召开工程质量问题分析会，按照“四不放过”的原则进行分析；对于一般不合格品，技术负责人组织制定处理方案，经项目部会议研究讨论，项目经理批准后实施。6、对不合格品的处理情况，质检员进行监督检查，记录处理情况。处理完成后，由项目43、技术负责人组织复验，对处理后的工程质量重新进行检验评定。7、不合格品处理完成后，对有关责任人应进行处罚，并总结经验教训，技术负责人负责组织制定纠正和预防措施，防止类似不合格再次发生。第七节 质量事故报告、调查处理 一、发生直接经济损失 5 万元以下事故，项目施工员必须在 1 小时内报公司工程科。二、发生直接经济损失 5 万元及以上事故，必须在 4 小时之内逐级上报集团工程处。三、事故发生后，项目部应在 2 天内填写工程质量事故报告表报公司工程科。四、工程质量事故发生后，现场负责人应采取有效措施，抢救人员和财产，防止事故扩大，并保护事故现场。因抢救人员、疏导交通等原因，需要移动现场物件时，应当做44、好标记，绘制现场简图，并做好书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证，并拍照或录像。五、发生直接经济损失 5 万元以下的事故，由工程科长主持召开事故调查分析会，研究处理意见报集团备案。对于性质严重、影响较大且同类事故在同一单位内重复发生的，集团派员参加，由项目经理组织调查分析，写出事故调查报告，研究处理意见，经工程科长批准后处理并报集团备案。六、发生直接经济损失 5 万元及以上的或者发生直接经济损失虽不足 5万元，但对企业集团信誉造成严重影响的事故，由集团人员会同工程科有关人员组织调查，写出事故调查报告，由集团研究处理意见。七、质量事故处理要按照“四不放过”（事故原因不查清不放过，事故责任者得不到45、处理不放过，整改措施不落实不放过，教训不吸取不放过）原则，提出事故调查处理报告。八、有下列情况之一者，按隐瞒事故提级处理：1、发生质量事故后，不按规定的时间上报，谎报、隐瞒不报或故意拖延报告期限而擅自处理者；2、事故发生后，故意破坏现场、拒绝调查、干扰调查工作正常进行，以及提供伪证者；3、事故发生后使用掩饰手段未如实上报者；4、有意缩小事故返工损失，降低事故等级者。第八节 成品保护成品保护成品保护成品保护 一、项目技术负责人应科学地安排施工作业程序，特别是交叉作业的安排。二、施工员进行全员的文明生产和成品保护的职业道德教育。三、施工班组根据作业指导书、质量管理规定中相关条款，对工程产品进行标识46、防护，并统一全施工现场的成品保护标志。四、对工程中已完成的部位（成品或半成品）应进行防护，以防止成品可能发生的损坏和污染。五、对已经完成的产品，应根据不同阶段、不同部位进行切实有效的产品保护。六、对竣工交付前的产品进行标识防护，并根据工程合同或业主的要求，进行特殊防护。七、竣工交验时提供正确使用和保护的说明，做好回访保修工作。第九节 质量回访保修 一、按照国家有关规定和合同、协议条款实行竣工工程质量回访和保修。项目部应按约定的保修项目、内容、范围、期限及保修金额和支付办法，进行保修并支付保修金。二、项目经理派人登门专访，收集顾客对工程施工意见，了解工程使用情况。也可采用如电话回访、电传表格征求47、意见回访等。三、项目部应根据工程的类别确定本次回访的内容。对顾客进行质量回访，主要征询顾客对工程运行、使用一段时间后质量情况，回访人员填写 工程回访单并由客户签证。四、项目部对客户反馈的意见及时整改，并进行保修服务，履行合同承诺。五、各级回访人员必须认真听取使用单位的意见，认真检查工程质量，并做好回访记录，整理后向上一级书面汇报。第五章 项目安全管理规范 第一节 安全生产责任制 一、项目部应完善各级负责人、各类施工人员在项目管理和施工过程中，应当承担的安全生产责任并上墙悬挂。二、项目经理负责对项目管理人员、技术人员、一般员工（含外协工）、新从业人员及待岗、转岗、换岗人员组织进行安全教育培训。三48、安全教育培训对象、培训时间及培训内容应按不同等级、不同层次和不同工作性质分别进行，分别实施。四、项目开工前十日内，由项目技术负责人组织对全体项目管理人员进行安全培训；项目开工后十日内，施工员组织对项目施工各班组开展安全培训。培训内容必须与项目施工特点相符，针对性强，重点突出。五、项目部实行工程技术人员安全值班制度。安全值班制度由项目技术负责人负总责。现场值班的工程技术人员每次只能盯控一个工点，不同作业区域有必要时应安排多名技术人员分别值班。（与安全员的职责和分工与安全员的职责和分工与安全员的职责和分工与安全员的职责和分工？）六、现场安全值班技术人员须有 2 年以上工程实践经验的工程技术人员担49、任并接受 36 小时以上事故案例专门培训，并熟悉本项目所有工序的安全卡控措施。七、项目技术负责人负责将重点卡控内容和卡控措施制作成卡片发下给值班技术人员；负责下达技术人员月度安全值班盯控计划表；负责对值班盯控的技术人员进行日常安全责任教育和盯控过程的督导、检查；负责对安全值班技术人员进行全面考核和评价。特殊情况下，可随时调整盯控计划。八、现场值班的工程技术人员按照项目技术负责人统一安排，与施工人员同步上下班，对照安全技术交底或作业指导书对卡控内容进行检查落实，制止违章指挥和违章作业，填写安全值班日志。九、工程技术人员安全值班时，负责对分包队伍负责人和工班长进行现场技术培训和施工作业指导；督促落50、实班前安全讲话；协助工地负责人对关键工序组织科学施工；及时向项目技术负责人汇报盯控过程出现的问题及拟采取的建议；每月末向项目技术负责人提交月度安全值班盯控工作总结。发现违规操作、不听规劝的人员要立即向项目技术负责人报告。有突发事件发生时，要立即上报项目经理和技术负责人，并协助现场做好应急处理。第二节 安全计划管理 一、项目经理在开工前组织项目全体管理人员审查设计文件，组织现场调查，探讨本项目各工序、岗位、设备有可能出现的安全隐患、惯性违章和安全事故危害因素，汇总形成危险辨识及风险评价表，评定危害影响的程度和规模，列出中、高度风险危害因素清单。由项目技术负责人组织，施工员负责编制项目安全控制计划51、，经项目经理审核通过报公司工程科长批准并备案。二、低度危险源以落实安全技术交底、安全教育、安全检查为主；中度以上危险源以制定安全技术和组织措施，保证安全设施，落实安全教育、安全检查、安全奖惩制度，对作业人员培训考试、持证上岗，设立安全警示，进行个体安全防护，制定应急预案为主；对高度危险源的施工人员要制定专项措施，安排专人进行监督管理。三、项目安全控制计划编制应包括：工程概况；安全管理目标；安全保证体系；中、高度危险源及危害因素辨识与控制管理计划；关键工序或关键部位安全控制措施；月度安全管理具体实施计划；事故应急预案等。四、安全员结合月度施工安排，对项目安全控制计划进行分解，制定项目月度安全管理52、实施计划表，并根据每个作业班组施工内容的不同，制定作业班组月度安全管理实施计划表。五、项目技术负责人应针对施工特点的应急预案，项目部成立应急救援组织机构，明确各部门、岗位的职责和分工及通讯方式，确保应急预案能正常运转，一旦发生突发事件能够立即启动。项目经理应不定期组织应急预案的演练，并做好演练记录，针对演练中的漏洞及时改进。六、发生险情时，第一个发现者要迅速通知项目经理和现场负责人。根据分工，应有专人负责突发事件现场取证，留取资料，为开展事后调查提供证据。七、项目部在每月的安全隐患排查会上，对安全控制计划要展开分析，对执行中的缺陷、计划中的遗漏、防范的重点补充等及时修正，确保计划制定的准确性和53、实施的有效性。第三节 安全技术交底 一、项目施工作业前，项目技术负责人组织施工员、质检员、安全员将本项目施工中存在的危险因素、施工方法、安全技术措施以及出现问题时应采取的应急措施等情况，按分部分项工程、重点部位、重要工序、特殊环节、专项作业、新工艺技术、大型临时设施分别编制技术交底或作业指导书向施工班组长进行详细地讲解和说明。二、项目部必须实行逐级安全技术交底，要纵向延伸到班组全体作业人员。项目安全员应组织检查具体作业人员对安全技术交底的领会、掌握和执行情况，对出现交底不彻底的报项目技术负责人处理并监督再交底过程。三、安全技术交底必须具体、明确、针对性强，具可操作性。根据施工项目的作业特点和危54、险点，提出具体的预防措施、应注意的安全事项、相应的操作规程和标准以及发生事故后应及时采取的避难和急救措施等。四、安全技术交底单的主要内容应包括工程名称、分部分项名称、安全技术措施交底的题目、具体内容、交底时间、交底人员签字、接受任务负责人签字等。五、施工员、质检员、安全员必须参加各班组在当日分派或传达生产任务和作业项目时进行的班前安全讲话，对班组长交待不明确或未交待的，提出有针对性的安全要求和注意事项。第四节 安全生产检查 一、安全生产检查贯彻自检、互检、交接检、集中周检四种方式，即生产岗位人员工作中对照安全交底和操作规程自我检查；对实行轮班作业工序必须实行交接检查，各班组在作业前后、交接工序55、时对自身的环境和工作程序要进行安全检查，并互相监督，严禁安全隐患未处理直接进入下道工序作业；项目管理人员、安全员、带班人员、群众安全生产监督员在各自管理范围每日开展例行现场检查；项目经理每周开展一次集中检查，发现问题或隐患立即予以整治。二、安全检查主要为查思想、查管理、查现场、查隐患、查整改措施。明确整改责任人、整改措施限期解决。三、对施工中使用的大型机械设备、脚手架、临时设施、压力容器等要进行专项检查。四、根据汛期、高温、冬季等不同季节和不良气象条件对施工安全造成的影响，要制定针对季节、气象特点的施工技术方案，对正在施工的工程进行有针对性的安全检查。五、项目专职安全员负责监督指导施工现场的作56、业人员以及发现和处理现场环境中不安全因素。对检查中发现的问题应当及时告知作业人员并提出整改意见，对违章指挥、违章操作人员的不安全行为应当立即制止。发现可导致安全事故的隐患，应当及时向项目经理和技术负责人报告，并如实记录。六、对大型机械设备、脚手架、临时设施、压力容器等专业性很强的安全问题，应由技术负责人、专业技术人员和专业作业人员协同安全员共同制定专项方案进行整改。七、各班组对发现的不安全问题的工序应立即停止作业，直至不安全因素排除方可继续作业并将有关情况及时通知项目安全员。八、对检查中发现的隐患不能及时排除的应由项目部制定具体的整改计划，隐患未消除前应采取可靠的防护措施。九、凡能够造成重大伤57、亡事故的隐患，应立即整改，由项目安全员通知停工并会同项目经理以及相关技术人员讨论整改方案，全力解决人力、物力、财力，加快隐患排除。隐患排除后立即公司安全科复查，复查合格后方可复工。十、凡危险隐患比较严重、不尽快解决就可能导致发生重大伤亡事故的，但由于各种客观条件和困难不能立即解决，应停工限期整改。第五节 安全生产例会 一、项目部安全生产例会包括每周安全生产例会和每月生产安全隐患排查会。项目班子成员、管理人员、班组长以及与施工生产有关的人员均应参加。二、项目经理每周末组织项目管理人员召开周安全例会，总结本周生产安全情况，通报安全隐患及违章，分析原因，确定治理对策，项目安全员做会议记录。三、项目经58、理每月末组织项目全员召开月度生产安全隐患排查会，总结上次排查会以来生产中的隐患治理情况，暴露出的新问题，根据下月生产进度和施工内容，分析下月生产中的危险源和危害因素，由安全员做记录。4周安全例会和月度隐患排查会由项目经理（技术负责人）主持，传达上级安全文件、电报及会议精神，并对出现安全质量事故进行处理。第六节 安全生产隐患及事故报告 一、作业人员在施工生产过程中，凡发现重大安全隐患、事故苗头和正在发生的安全事故要立即向现场负责人或项目管理人员报告；现场负责人也要立即向项目管理人员直至项目经理报告。二、事故发生后，现场负责人要保护事故现场，并迅速采取必要措施抢救人员和财产，防止事故扩大。三、项目59、经理接到事故报告后，要立即组织应急求援并向公司安全科汇报。四、对重大安全隐患不能及时排除的，要立即停工，迅速撤出人员，待项目部研究制定出切实可行的专项整改方案后立即组织整改，加快隐患排除。隐患排除后方可继续正常施工。五、重伤及以上伤亡事故，由项目部和公司安全科按照事故处理“四不放过”的原则，认真调查分析，弄清事故发生的原因，制定切实可行的整改方案，对责任人严肃处理，防止事故再次发生。六、项目部应建立明细的奖惩标准，设立安全隐患举报电话，对举报隐患或制止安全事故发生，对安全生产做出突出成绩的员工，要进行奖励。对发生安全事故及违章违纪行为的直接责任人按照有关规定进行处罚。七、项目安全员建立安全奖惩60、台账，对举报安全隐患或防止安全事故的有功人员一经核实要立即奖励；凡违章指挥、违章作业一经发现或举报核实进行处罚。奖惩结果每月公布一次。第七节 安全协议书 一、新开工项目，项目部必须与分包队伍签订安全协议书。对外租赁设备或周转材料并由供应商安装（搭设）或拆除的，应与其签订安全协议书。二、安全协议书应明确施工内容、施工时间、应履行的安全责任和违反规定后应受到的处罚。未签订协议书的分包队伍、设备、周转材料等供应商严禁进场施工。三、新承接的项目，项目经理应与公司经理签订安全责任书，内容应包括：责任书有效时间；双方责任与义务；安全奖罚及其他事宜。四、项目班子组建完毕，项目技术负责人、施工员、质检员、安全61、员等于项目经理签订安全协议，明确安全管理的职责与义务。五、责任书签订后，项目经理及公司认可的项目部有关人员向公司缴纳安全风险抵押金，具体金额由公司确定。六、在责任期内，公司未接到项目经理所管项目的不良反映，未发生人身重伤以上事故，公司要退还安全风险抵押金并进行 1：1 奖励。七、项目发生人身重伤以上事故，公司除全额没收安全风险抵押金外，并按岗位委托合同对相关责任人进行处理。第八节 劳动防护用品 一、项目部必须按规定为生产作业人员配备必要的安全劳动保护用品。二、项目部要教育、指导和督促作业人员在作业过程中按照安全生产规章制度和劳动防护用品使用规则，正确佩戴和使用劳动防护用品，做到会检查防护品的可62、靠性；会正确使用防护品；会正确维护保养防护品，并进行监督检查。未按规定佩戴和使用劳动防护用品的，不得上岗作业。三、采购的劳动保护用品，必须具有产品合格证。属特种劳动防护用品的，还必须具有生产许可证、安全鉴定证，取得特种劳动防护用品安全标志。购买的特种劳动防护用品须经项目技术负责人或者安全员检查验收。四、劳动保护用品属于分包队伍自购的，在签订分包合同时必须约定：分包方须提供产品合格证并经项目部进行性能检查；属特种劳动保护用品的，检查是否具有安全标志；劳动防护用品必须符合国家标准或者行业标准，且不得超过产品的使用有效期。五、项目部建立劳动防护用品的购买、验收、保管、发放、使用、更换、报废等管理规定63、，并按安全防护用品的使用性能要求，在使用前对其安全防护性能进行必要的检查或检验。第六章 物资设备管理规范 第一节 项目物资管理 一、物资采购 1、主要材料和通过大批量集中采购能确保材料质量、降低采购成本的辅助材料以及可批量组织采购的地材等必须纳入物资集中采购范围。2、物资集中采购采用公开招标采购为主，批量团购议标为辅的形式进行。甲控物资根据业主的具体安排组织实施公开招标。3、招（议）标采购由项目经理组织，项目技术负责人、施工员、质检员、安全员、材料员参加。4、单项采购 1 万元及以上的需签订物资购销合同，签订合同的对方应是企业法人或持有企业法人委托书的被委托人。价值在 10 万元以上的物资购销64、合同执行结束后，项目部/公司财务人员要会同材料员、质检员评定该合同的实际采购成本。5、公司对主要物资在采购过程中下达采购限价，项目部应严格实施采购限价审批制度：项目部提出价格变化依据和书面申请报告，报公司预算科审核批准。6、材料员对物资合格供方按程序进行评审，建立合格供方名录、招标过程记录台账和采购合同台账，并进行动态管理，妥善保管招（议）采购资料和采购合同。二、物资验收 1物资发运后材料员及时联系并通知仓库保管员收货，管库员应对物资进行数量、外观质量和技术证件的检查，并进行收料登记。2、核对凭证。包括供货合同、协议、发货票，出厂检验合格证、技术说明书，供货方的装箱单，承运单位的运输凭证、货运65、记录以及物资的相应技术标准和检验资料等有效凭证。如发现不符，要查明原因，分清责任。3、对实物数量和外观质量及包装分别进行验收。4 资料员根据项目部材料试验要求或计划及有关试验规范，对需复试的主要物资填写“主要材料复试通知单”送检验单位并负责领取试验结果及试验报告。5、物资一经验收合格，即可办理入库手续。入库手续包括填写料签（标识），登记料账。6、物资装卸搬运作业必须保持物资完好无损；严禁野蛮装卸，乱堆乱码；不得以大压小、以重压轻，混杂乱放；装卸、搬运、堆码危险品和有毒、有害的物资须使用相应的防护用品、工具，并严格遵守有关安全操作规程。7在物资仓库管理的各个环节中要恰当安排装卸搬运方案，减少装卸66、倒运次数，降低装卸搬运作业费用。三、物资保管 1、各种物资到场后必须根据物资的理化性能、存放时间长短、收发作业频次、批量大小、防火安全等因素合理分配物资的存放场所。2、存放于料场、料棚的物资应实行上苫、下垫，下垫高度不低于 0.3m。3、在条件允许情况下，保管员对入库物资设置标识卡，并动态反映库存物资的数量。4、对现场存放和发出还未投入使用的物资应定期实施物资点查：查清物资账、卡、物是否相符；检查有无过期和积压变质物资；检查保管设施是否完好，从而达到“三清”（数量清、质量状态清、账清）、“三有”（盈亏有原因、调整有依据、事故损坏有报告）、“一相符”（账、卡、物相符）。5、仓库区域要严格管理火67、种及火源，在明显的地方设立醒目的“严禁烟火”标志。库区内禁止吸烟，禁带火种。仓库作业必须使用电焊、气焊时，应严格隔离。6、仓库电源开关、保险装置应设在库外并安装符合要求的开关箱。危险品库要设防爆灯具。7、库区内必须按储存物资的性质配足相应的消防器材。由专人管理，管库人员要会使用。要定期检查，保持质量良好。8、管库人员应对仓库安全负责，每日上班要检查门窗封锁有无异状，下班要断开电源，封锁门窗。9、仓库作业必须遵守安全操作规程，做到无火情，无设备、物资破损事故，无人身伤亡。四、物资发放 1、未经验收的物资或验收不合格的物资不得发放。当生产急需发放而又来不及验收时，应经授权人员批准，按紧急放行办理。68、对进入工程实体的物资，不得实施紧急放行。2、材料员根据劳务承包合同或班组承包合同，确定供应物资的范围、名称、规格型号、数量、单价，并建立单项工程物资供应台账。3、根据工程需要，施工班组持班组长签字的领料依据，到仓库办理领料手续。保管员审核后填写发料单，双方签字后交保管员发放材料。4、物资出库必须凭证齐全，手续齐备，数量准确，质量完好，包装牢固，标志清楚。5、物资出库应按照先进先出的原则，有保管期限的必须在期限内发放。6、物资出库检查发料凭证是否正确无误，检查发出物资的编码、品名、规格、数量是否相符，检查应附技术证件和有关凭证是否齐全。7、物资出库应严格执行回收利旧制度，对规定必须回收的物资应退69、旧（废）才能领新。8、严格执行限额发料制度，发放领用小额零星物资，除难以分割、拆零的以外，不得随意超发。第二节 施工设备及周转材料 一、项目部应根据主要工程数量、施工组织设计、现场实际情况提出设备选型与配套计划报工程科审核。二、工程科审核后，对能够在成员企业范围内租赁的设备，由材料员向成员企业咨询。三、项目部设备管理员建立施工设备管理台账和技术档案（如：使用说明书、操作规程、合格证、交接验收文件等）。四、对凡进入项目的施工设备均应组织进场验收，造册登记，并录入 项目设备使用管理台账；挂好设备标识牌，施工设备要建立完善各种设备履历书、维修保养记录、运转交接班记录，所有协作单位进入现场的设备都必须70、纳入项目部设备管理之中。五、必须建立项目施工设备操作人员“三定”台账，机械管理员要强化施工设备日常检查和例行保养，认真做好施工设备操作人员、维修人员安全、技术培训工作。作业班组应严格按照施工设备作业指导书规定,认真做好技术交底。六、作业内容超出、部分超出设备安全性设计标准或接近设备所适用的临界作业状态，除遵守作业指导书各项规定外,还必须制定详细施工方案，必要时需组织专家论证，报经公司（或项目）总工批准后方可实施。七、项目设备管理员必须对施工现场设备的检查、指导，每周不得少于二次，对发现的问题要做好巡检记录，有维修要求的要有反馈记录，采取措施并负责实施，设备维修要填写维修保养记录。要加强对外协队71、伍自备施工设备装备能力的评定、进出场验收和安全监督，不合格者应及时整改或清理。八、设备日常维护保养，由设备操作人员负责，在开机前，停机后应做好加油、清洁、调整、紧固等日常维护工作，并注意对设备走行、制动等关键部位及易磨易损件的检查。重视燃料、润滑油、液压油、冷却水正确管理与合理使用。八、特种设备安装、拆除与进场验收 1、项目部应依据施工组织设计对拟安装或拆除的特种设备进行进场初步审查，阅读设备技术资料，确认选型正确、配套完整、技术性能满足施工需要。2、特种设备安装、拆除应选择有国家颁发相应资质的单位，并与其签订安装拆除协议及安全责任书；并检查验证作业人员的特种作业证书，逐一登记建账。3、按规制72、定特种设备安装拆除方案，应明确安装（拆除）工作程序、作业人员安排、机具配备、安全保障措施和应急预案。4、项目部应提前一周，将安装、拆除方案报公司工程科审查批准，未经批准不得进行施工。5、方案批准后项目部应按批准的安装、拆除实施方案组织做好技术交底和安全技术培训，并按规定及时到项目所在地质检技术监督部门办理开工告知手续。6、特种设备日常检查、维护与保养 特种设备的维护与保养必须做到正确使用，精心维护，严格按照特种设备日常检查项目要求进行检查，并做好检查记录。严格执行操作规程，不得擅自拆除和损坏特种设备安全附件,安全附件应按国家规定的检验周期进行检验，并取得相应合格证。在日常使用与维修过程中，未经73、设计制造单位书面许可，不得对设备关键部件进行改造。为防止设备老化带来的功能失效，非标特种设备使用一段时间，应按照新机出厂检验标准（如：动载 1.1 倍，静载 1.25 倍）进行一次模拟荷载试验，根据试验结果对设备结构性能进行有针对性的维护、保养和改造。操作人员在正常操作状态下发现异常情况，应立即查明原因，采取有效的处理措施并及时向项目设备主管汇报。执行巡回检查制度和交接班制度，及时填写检查、交接班记录。保持设备整洁和周围环境的清洁卫生，积极开展“完好设备评比”活动，实行日常维护和日常保养的双包责任制。第七章 项目部财务管理 第一节 变更管理 一、变更资料收集内容：1、建设工程施工合同及设计文件74、施工图纸、招标文件、技术规范；2、建设单位与施工单位的会议记录、备忘录、来往函件；各种来往文件、资料的签收记录；3、经建设单位签认和认可的工程开工报告、施工计划；施工人员计划表及施工机械、材料使用报表、财会资料；4、建设单位负责供应的设备、材料进场时间、数量、规格和质量检查清单；材料采购、运输、使用凭证，材料涨价资料，国家新增税种资料；5、经建设单位、监理公司签认的设计变更清单和通知书；6、工地交接记录、施工进度、施工记录、施工日志、隐蔽工程检查记录；7、工程价款、预付款拨付单据；8、工程含中间工程检查、验收记录及事故处理的资料；9、不可抗力造成灾害的证明文件、照片、损失清单和气象资料、鉴定75、报告等；10、其他与索赔有关的证据和同期记录等。二、变更索赔事项发生后，项目项目技术负责人组织施工员、项目会计编制编制变更索赔调价经济技术文件经项目经理审核、报公司工程科备案后，在合同约定时间内，向建设单位提出变更索赔调价意见。第二节 总承包合同管理 一、合同交底、培训 1.项目部成立 15 天内，由项目经理组织对项目班子人员、各专业施工班组等进行书面合同交底。2.项目经理应组织项目部学习施工承包合同，培训合同管理知识，熟悉业主计量程序、变更索赔等工作内容。二、合同履行 1.项目部技术负责人分管合同管理工作，负责合同履行，办理与合同相关的工作。2.项目会计应当随时掌握合同履行的动态，在索赔期限76、内收集和保存证据，及时索赔。3.项目部应制订验工计价管理办法，明确各岗位职责，经项目总工审核，项目经理批准后实施。4.项目部建立健全合同台账、验工计价台账等基础资料，并及时更新。三、合同清算和末次计价 1.项目部应尽可能在施工过程中开展有效变更、索赔、调价等工作，避免增加后期清算风险和资金压力。2.项目经理对合同清算进行总体协调，项目技术负责人组织施工员、项目会计办理合同清算事项。四、竣工审计 1项目部应完善变更设计、索赔签认手续，复核竣工图数量，核查分包结算、物资采购和发放、财务付款等资料，确保合同清单数量、验工计价、施工图数量、竣工数量、分包数量吻合，物资采购和发放、财务付款相匹配。2项目77、部应将各项与竣工审计有关的资料自行或报公司妥善保管。3竣工审计，项目经理应召集各有关人员，积极配合、协助完成竣工审计工作。五、合同终止和评价 1.合同履行结束即合同终止。项目部要及时进行合同评价，总结合同签订和执行过程中的经验教训，写出总结报告。2.合同总结报告应包括内容：合同签订情况评价；合同执行情况评价；合同管理工作评价；对本项目有重大影响的合同条款的评价；其他经验教训。第三节 分包合同管理 1.项目部必须建立分包合同管理制度，明确合同订立、履行、变更、索赔、解除、终止、争议解决以及控制和评价等程序的工作内容和要求。2项目部应设立分包合同管理领导小组，项目经理为领导小组组长，负责合同管理中78、的重大决策和各部门的协调工作；总工负责审核内部结算数量；工程部负责收方；预算合同部负责劳务队伍调查评定、分包合同谈判和签订、内部结算和清算；其他部门负责与分包合同评审和内部结算的有关事宜。3公司要严把分包合同审查关，分包合同必须经公司相关部门和领导评审；公司主管部门应重点对结算单价、工程量加强监管并建立相应的工程量、合同、结算台账，做到量价合一、账表合一，使分包单价和结算处于可控状态。4.劳务分包队伍的使用 劳务分包队伍使用，选择原则上采取邀请招标或议标、背靠背谈判、推荐、集体决策等方式。分包队伍使用应根据工程特点在已注册的劳务分包队伍中选择，一般一项工程不少于 3 个劳务分包队伍竞标。分包队79、伍使用、决策等工作应在上级主管部门和同级行政监察部门的监督下进行。分包队伍的使用、选择应充分体现公正、公平的原则，并保留招标过程资料。5、项目部分包合同文本使用公司统一下发的，需要调整的报经总部财务部备案后履行。6、在合同履行中，如发现签约方不履行或不完全履行合同时,合同执行部门有责任督促签约方继续履行合同,应立即将此情况报告，并注意收集、保全有关证据。合同主管部门接到报告后,应认真分析,提出应对措施。对法律关系情况复杂、问题严重的要及时与公司法律顾问联系，并在其指导下进行处理。7、分包合同清算、末次分包结算 1.项目部依据分包合同和实际完工情况，对分包方在合同执行过程中发生的变更、争议进行清80、理、清算，确定最终结算金额。2.根据各项合同的清理情况和合同台账，办理末次分包结算，编制最终结算单。3.末次分包结算必须在分包方妥善处理好外欠款清偿、支付民工工资后，方可进行。4.办理末次分包结算时，项目部应与分包方签订末次结算协议。末次结算协议应包含以下内容：明确双方结算的总金额，并且双方对此无争议；协议签订后，双方没有再向对方索赔的事项和权利；除最终付款、保修责任外其他义务履行完毕；各项未付款事项和金额、约定的付款时间。6.3.9 合同终止和评价 1分包合同终止后，项目部要及时进行合同评价，总结合同在签订和执行过程中的经验教训，提出总结报告。2合同履行完毕后,填写合同履行信息表，并在当月月内报公司财务科。3、分包合同档案应包括分包方调查评定资料、分包报价和谈判资料、合同评审资料、授权委托书、分包合同（补充合同、协议等）、合同各期结算资料（包括收方资料）、争议和纠纷及解决处理情况、合同终止协议、合同履行总结，以及其他有关资料。4、分包合同执行完毕后，项目部必须及时将分包合同档案交公司档案室保管，保管期限为长期保存。