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全部 地产集团工程管理制度资料合集打包下载 住宅类精装项目建设标准工期.docx--点击预览 地产集团优秀管理团队明星班组选择标准修订201505.docx--点击预览 地产集团公司住宅工程成品保护操作指引.docx--点击预览 地产集团公司住宅项目维修管理办法.docx--点击预览 地产集团公司外墙外保温工程管理操作指引.docx--点击预览 地产集团公司室外总体工程操作指引修订201506.docx--点击预览 地产集团公司工程制度流程管理办法.docx--点击预览 地产集团公司工艺样板应用手册修订1506.docx--点击预览 地产集团公司建设工程资料管理办法修订版.docx--点击预览 地产集团公司房地产开发项目两会两表两纪录操作指引.docx--点击预览 地产集团公司批量精装修实楼样板操作指引修订201506.docx--点击预览 地产集团公司批量精装修样板房管理办法.docx--点击预览 地产集团公司批量精装修质量管控标准.docx--点击预览 地产集团公司毛坯房住宅交付质量验收标准.docx--点击预览 地产集团公司示范区竣工手册编制操作指引修订201506.docx--点击预览 地产集团公司第三方检查评估管理办法.docx--点击预览 地产集团公司资源单位与材料设备管理办法.docx--点击预览 地产集团公司门窗安装操作指引.docx--点击预览 地产集团公司防渗漏操作指引.docx--点击预览 地产集团公司防空鼓开裂操作指引.docx--点击预览 地产集团公司项目安全文明施工标准.docx--点击预览 地产集团公司项目安全文明管理办法.docx--点击预览 地产集团公司项目工程后评估管理办法修订.docx--点击预览 地产集团公司项目工程启动会操作指引.docx--点击预览 地产集团公司项目工程读图讲图管理办法.docx--点击预览 孔雀城集团示范区样板精装工程竣工手册模板.pptx--点击预览 批量精装修标准工序流程操作指引.docx--点击预览 批量精装修质量验收标准第一册.docx--点击预览 挂网1.xlsx--点击预览 附件02室外总体工程启动策划会模板201410.pptx--点击预览 附件03室外总体现场管理交底模板201411.pptx--点击预览 附件04室外总体综合管线与景观叠图模板.pptx--点击预览 附件05室外总体场地移交模板201411.pptx--点击预览 附件1-分公司月度KPI考核会管理工具.xlsx--点击预览 附件1-工程制度流程分类命名标准.docx--点击预览 附件10工程缺陷内部追责流程.docx--点击预览 附件1工作流程图.docx--点击预览 附件1工程后评估工作流程图.docx--点击预览 附件1工艺样板清单.xls--点击预览 附件1毛坯房住宅交付质量验收标准.docx--点击预览 附件1精装修图纸质量会审要点.pdf--点击预览 附件1精装修工作面移交阶段验收标准及验收表.xlsx--点击预览 附件1项目工程启动会PPT模板.pptx--点击预览 附件2-集团工程制度管理流程.docx--点击预览 附件2-项目部周例会管理工具.xlsx--点击预览 附件2地产集团公司竣工图编制及审核操作指引修订版.docx--点击预览 附件2孔雀城有限公司工程第三方检查评估方案V3.0版.docx--点击预览 附件2工程后评估优秀标准.xlsx--点击预览 附件2工艺样板.doc--点击预览 附件2批量住宅精装修与各专业交接标准参考示意.pdf--点击预览 附件2批量精装修样板房装修部品清单示例.xls--点击预览 附件2精装修施工交底.docx--点击预览 附件2质量通病防治专项方案.docx--点击预览 附件2防渗漏专项方案.docx--点击预览 附件2防空鼓开裂专项方案.docx--点击预览 附件2隐蔽工程湿作业阶段验收标准及验收表.xlsx--点击预览 附件3-分公司工程制度管理流程.docx--点击预览 附件3XX项目工程后评估模板.docx--点击预览 附件3交底模板.ppt--点击预览 附件3批量精装修样板房实施材料管理要求.docx--点击预览 附件3精装与各专业移交验收用记录表.pdf--点击预览 附件3精装修质量标准.docx--点击预览 附件3精装修部品安装阶段验收表.xlsx--点击预览 附件3质量联检记录表XX年XX月XX日.docx--点击预览 附件4-标准类模板.docx--点击预览 附件4批量精装修样板房施工及验收管理要求.docx--点击预览 附件4点评纪要模板.ppt--点击预览 附件4精装修交付阶段验收标准.xlsx--点击预览 附件4精装修施工工艺标准参考示意.pdf--点击预览 附件4蓄水淋水试验记录表.docx--点击预览 附件5-指引细则模板.docx--点击预览 附件5交底点评重点.xls--点击预览 附件5批量精装修施工工序流程参考示意.pdf--点击预览 附件6批量精装修质量管控流程图.pdf--点击预览 附件7-项目维修费用月度核对单.docx--点击预览 附件8-项目维修人员目录.docx--点击预览 附件9-工程维修单.docx--点击预览 附件一材料封样台账.xlsx--点击预览 附件一项目安全文明施工标准手册.docx--点击预览 附件三不合格材料退场单.xlsx--点击预览 附件三地产集团公司工程成品保护操作手册.docx--点击预览 附件三标准工序流程操作手册.docx--点击预览 附件二成品保护进场交底确认单.docx--点击预览 附件二材料进场台账.xlsx--点击预览 附件四XX项目混凝土试验计划.xlsx--点击预览 附件四成品保护验收移交单.docx--点击预览 地产集团工程管理制度资料合集打包下载.zip 地产集团工程管理制度资料合集打包下载 住宅类精装项目建设标准工期.docx 地产集团优秀管理团队明星班组选择标准修订201505.docx 地产集团公司住宅工程成品保护操作指引.docx 地产集团公司住宅项目维修管理办法.docx 地产集团公司外墙外保温工程管理操作指引.docx 地产集团公司室外总体工程操作指引修订201506.docx 地产集团公司工程制度流程管理办法.docx 地产集团公司工艺样板应用手册修订1506.docx 地产集团公司建设工程资料管理办法修订版.docx 地产集团公司房地产开发项目两会两表两纪录操作指引.docx 地产集团公司批量精装修实楼样板操作指引修订201506.docx 地产集团公司批量精装修样板房管理办法.docx 地产集团公司批量精装修质量管控标准.docx 地产集团公司毛坯房住宅交付质量验收标准.docx 地产集团公司示范区竣工手册编制操作指引修订201506.docx 地产集团公司第三方检查评估管理办法.docx 地产集团公司资源单位与材料设备管理办法.docx 地产集团公司门窗安装操作指引.docx 地产集团公司防渗漏操作指引.docx 地产集团公司防空鼓开裂操作指引.docx 地产集团公司项目安全文明施工标准.docx 地产集团公司项目安全文明管理办法.docx 地产集团公司项目工程后评估管理办法修订.docx 地产集团公司项目工程启动会操作指引.docx 地产集团公司项目工程读图讲图管理办法.docx 孔雀城集团示范区样板精装工程竣工手册模板.pptx 批量精装修标准工序流程操作指引.docx 批量精装修质量验收标准第一册.docx 挂网1.xlsx 附件02室外总体工程启动策划会模板201410.pptx 附件03室外总体现场管理交底模板201411.pptx 附件04室外总体综合管线与景观叠图模板.pptx 附件05室外总体场地移交模板201411.pptx 附件1-分公司月度KPI考核会管理工具.xlsx 附件1-工程制度流程分类命名标准.docx 附件10工程缺陷内部追责流程.docx 附件1工作流程图.docx 附件1工程后评估工作流程图.docx 附件1工艺样板清单.xls 附件1毛坯房住宅交付质量验收标准.docx 附件1精装修图纸质量会审要点.pdf 附件1精装修工作面移交阶段验收标准及验收表.xlsx 附件1项目工程启动会PPT模板.pptx 附件2-集团工程制度管理流程.docx 附件2-项目部周例会管理工具.xlsx 附件2地产集团公司竣工图编制及审核操作指引修订版.docx 附件2孔雀城有限公司工程第三方检查评估方案V3.0版.docx 附件2工程后评估优秀标准.xlsx 附件2工艺样板.doc 附件2批量住宅精装修与各专业交接标准参考示意.pdf 附件2批量精装修样板房装修部品清单示例.xls 附件2精装修施工交底.docx 附件2质量通病防治专项方案.docx 附件2防渗漏专项方案.docx 附件2防空鼓开裂专项方案.docx 附件2隐蔽工程湿作业阶段验收标准及验收表.xlsx 附件3-分公司工程制度管理流程.docx 附件3XX项目工程后评估模板.docx 附件3交底模板.ppt 附件3批量精装修样板房实施材料管理要求.docx 附件3精装与各专业移交验收用记录表.pdf 附件3精装修质量标准.docx 附件3精装修部品安装阶段验收表.xlsx 附件3质量联检记录表XX年XX月XX日.docx 附件4-标准类模板.docx 附件4批量精装修样板房施工及验收管理要求.docx 附件4点评纪要模板.ppt 附件4精装修交付阶段验收标准.xlsx 附件4精装修施工工艺标准参考示意.pdf 附件4蓄水淋水试验记录表.docx 附件5-指引细则模板.docx 附件5交底点评重点.xls 附件5批量精装修施工工序流程参考示意.pdf 附件6批量精装修质量管控流程图.pdf 附件7-项目维修费用月度核对单.docx 附件8-项目维修人员目录.docx 附件9-工程维修单.docx 附件一材料封样台账.xlsx 附件一项目安全文明施工标准手册.docx 附件三不合格材料退场单.xlsx 附件三地产集团公司工程成品保护操作手册.docx 附件三标准工序流程操作手册.docx 附件二成品保护进场交底确认单.docx 附件二材料进场台账.xlsx 附件四XX项目混凝土试验计划.xlsx 附件四成品保护验收移交单.docx

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1、 住宅类精装项目建设标准工期住宅类精装项目建设标准工期编号：HXDC-B-GC-A14 编号：HXDC-B-GC-A14 修订记录修订记录日 期日 期修订状态修订状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人批准人批准人20150525201505251 1匹配公司架构调整匹配公司架构调整精装项目工期调整精装项目工期调整丁涛丁涛庄蔚庄蔚张荣敏张荣敏 住宅类精装项目建设标准工期第一章 总则第一章 总则第一条第一条 制定依据和宗旨为进一步加强公司住宅类精装项目的计划管理，明确精装产品的开发节奏，使计划更具有前瞻性、科学性、系统性和指导性，保障公司住宅类精装项目的建设工期，进而达到产品质量与开发节奏的2、双优，提升公司精装项目产品品质。第二条第二条 适用范围适用于孔雀城地产集团（以下简称“集团”）建设的住宅类精装项目，包括别墅、洋房、小高层、高层类项目。第三条第三条 基本术语解释建设标准工期从施工单位实际进场施工日起至完成竣工交付的时间段。第四条第四条 住宅类精装项目建设标准工期 住宅类精装项目建设标准工期（试行）住宅类精装项目建设标准工期（试行）工期标准工期标准工作内容工作内容别墅别墅多层（6 层为例）多层（6 层为例）小高层（11 层为例）小高层（11 层为例）高层（18层及以上）高层（18层及以上）备注备注基础施工阶段基础施工阶段桩基础施工1 个月预制桩 1 个月，挖孔桩及 CFG 桩 3、1.5个月，钻孔灌注桩 2 个月包括土方开挖 10 天如有边坡支护及基坑围护，工期另外考虑桩基础检测15 天至0.00无地下室：15 天；1 层地下室 30天无地下室：15 天；1 层地下室 30 天；2 层地下室 45 天主体、外檐施工阶段主体、外檐施工阶段主体结构进度10 天/层（斜屋面 15天/层）8 天/层（首层、顶层 12 天/层）标准层 5/7 天/层（首层、顶层 10 天/层、屋面以上结构 15 天）参见备注高层及小高层主体结构标准层在预售许可证前可按 5 天/层考虑，证后按 7 天/层考虑。砌 体 进度结构封顶后 60 天内完成砌体施工结构封顶后 60 天内完成砌体施工主体结构4、验收时间由各地项目依据当地情况进行节点安排外立面装修及外架拆除以砌体完成时间为起算点 15 天后开始，120 天内完成以砌体完成时间点为起算点，外装饰材料采用面砖或石材的为 8 天/层,高层可考虑分段施工，采用涂料的为 6天/层，180 天内完成应提前吊线、打点门窗框安装进度砌体开始后 30 天开始，1.5 天/层砌体开始后 30 天开始，1.5 天/层应提前放线、量尺寸精装修、市政、景观施工阶段精装修、市政、景观施工阶段批量精装修进场时间外檐落架完成前 2 个月（60 天）进场外檐落架完成前 1个月（30 天）进场，18 层以下外檐落架完成前 1 个月（30 天）前开始进场18 层及以上外檐5、落架完成前 60 天开始进场指精装修交房的项目，实楼样板的进场时间点不作为此处进场时点精装与各专业交接交接时间控制在（30-45）天以内交接时间控制在（30-45）天内18 层以下交接控制在（30-45）天内18 层及以上交接控制在（45-60）天内，原则在外檐落架前完成交接工作，交接工作分阶段进行，交接与施工流水顺序进行。进场初期放线、整改、移交同步流水展开精装修施工自进场到精装完工计9个月，（260-270天）时间，（外檐落架完成到自进场到精装完工计 8 个月（240 天）时间，(外檐落架完成到完工总计 7 个月)18 层以下单体自进场到精装完工计8个月（240天），（外檐落架完成到完工总6、自进场到精装完工计 10 个月，（290-300 天）时间，（外檐落架完成到完工总计 8 个 完工总计7个月）计 7 个月）月）室外市政、景观进度外架拆除后 6 个月（180 天）内完成，可与外立面施工穿插进行外架拆除后 5 个月（150 天）内完成，尽可能的与外立面施工穿插进行竣工阶段竣工阶段竣 工 备案精装竣备项目精装施工完成后1.5 个月内完成竣备；毛坯竣备的精装项目室外市政、景观完工后 2个月（60 天）内完成竣工备案精装竣备项目精装施工完成后 1.5 个月内完成竣备；毛坯竣备的精装项目室外市政、景观完工后 2 个月（60 天）内完成竣工备案竣 工 交付精装竣工备案后 1 个月内交付；7、毛坯竣备项目竣备完成，同时精装完工后 2 个月内交付精装竣工备案后 1 个月内交付；毛坯竣备项目竣备完成、同时精装完工后2个月内交付如需取得住宅交付使用许可证等证件才能办理交付手续，则在竣工备案后 1.5 个月内办理竣工交付合计工期合计工期19-20 个月（别墅项目精装工期略长）19-21 个月23-24 个月合计工期暂按北京周边考虑，其他地区可参考下注对工期做适当调整注：1、本工期标准总工期中未考虑冬歇期和春节假期因素，冬歇期：沈阳：11 月 15 日-3 月 31 日；包头：10 月 30 日-3 月 15日；石家庄：12 月 15 日-2 月 28 日；北京、太原、天津：11 月 30 8、日-2 月 28 日；济南、西安、郑州：1 月 15 日-2 月 28日；春节假期：20 天，如考虑冬歇期就可不考虑。注：1、本工期标准总工期中未考虑冬歇期和春节假期因素，冬歇期：沈阳：11 月 15 日-3 月 31 日；包头：10 月 30 日-3 月 15日；石家庄：12 月 15 日-2 月 28 日；北京、太原、天津：11 月 30 日-2 月 28 日；济南、西安、郑州：1 月 15 日-2 月 28日；春节假期：20 天，如考虑冬歇期就可不考虑。2、对总包的合同工期原则上必须不得超过合计工期来进行合同约定(包括竣工备案验收及移交时间），考虑目前项目工程进度管理的实际情况及天气、夏9、收、秋收、节假日等情况，从施工方进场挖土开始至竣工交付的标准工期内增加两个月的机动预留时间，由项目公司进行内部整体的工作计划安排。2、对总包的合同工期原则上必须不得超过合计工期来进行合同约定(包括竣工备案验收及移交时间），考虑目前项目工程进度管理的实际情况及天气、夏收、秋收、节假日等情况，从施工方进场挖土开始至竣工交付的标准工期内增加两个月的机动预留时间，由项目公司进行内部整体的工作计划安排。3.精装项目标准工期中节点与集团发布的预售标准工期不一致时，各分公司前期工期以集团发布的预售工期为准。3.精装项目标准工期中节点与集团发布的预售标准工期不一致时，各分公司前期工期以集团发布的预售工期为准。10、第二章 附则第二章 附则第五条第五条 试行期本标准经集团批准后发布，自发布之日起正式实施。第六条第六条 疑问反馈执行过程若有疑问请及时与集团工程管理中心精装管理部联系，并反馈问题。执行期间精装管理部将视反馈问题的大小和重要程度，采取书面补充形式做出临时性调整。第七条第七条 制度附属本标准工期为公司项目发展计划编制管理规定的附属标准。1地产(集团)公司优秀管理团队、明星班组选择标准（试行）地产(集团)公司优秀管理团队、明星班组选择标准（试行）编号：HXDC-B-GC-B15-103编号：HXDC-B-GC-B15-103修订记录修订记录日期日期修订状态修订状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审11、核人批准人批准人王永宽完成王永宽庄蔚张荣敏2地产(集团)公司优秀管理团队、明星班组选择标准（修订）地产(集团)公司优秀管理团队、明星班组选择标准（修订）第一章 总 则第一章 总 则第一条 目的为了充分挖掘合作方的潜能，统一优秀管理团队和明星班组的选择标准，特制定本标准。第二条 适用范围适用于地产（集团）公司（以下简称集团）负责建设、开发的所有项目的总包、分包和监理。第三条 名词解释优秀管理团队：特指总包、分包或监理的项目管理团队在优秀管理团队的评选中达到优秀标准的。总包或分包的项目管理团队包括项目经理、技术负责人、工程经理、安全和质量管理等主要人员；监理的项目管理团队包括总监理工程师、总监代表12、专业监理工程师等主要人员。明星班组：特指总包或分包的专业施工班组在明星班组的评选达到明星班组标准的。施工班组为钢筋工班组、木工班组、瓦工班组、油漆工班组等。包括班组长和若干骨干工人。第二章 选择标准和程序第二章 选择标准和程序第四条 优秀管理团队(一)选择范围：在建项目的总包、分包和监理的项目管理团队。(二)选择标准-1.通过制度建设、组织齐备、配合意识、第三方检查，共 4 个维度 10 项评估内容，以打分的形式，最后按总分排名前 5%确定为优秀管理团队。2.详见附件一(三)评选程序：1.分公司工程管理部门依据分公司的相关实施细则，组织对区域内各项目的总包、分包、监理的项目管理团队进行打分，13、经审核后将前 10%的项目管理团队作为候选团队，并推荐至集团工程管理中心。32.集团工程管理中心对所有候选团队进行评优，并审定、入库。3.流程图见附件二第五条 明星班组(一)选择范围：在建项目的总包和分包中的各专业班组(二)选择标准1.通过制度建设、配合意识、质量管理、进度、安全文明施工，其 5 个维度 15 项评估内容，以打分的形式，最后按总分排名前 7%来确定为明星班组。2.详见附件三(三)选择程序1.分公司工程管理部门依据分公司的相关实施细则，组织区域内各项目进行明星班级推荐工作，经审核后推荐每工种最多不超过 5 个候选班组至集团工程管理中心。2.集团工程管理中心复审、入库。3.流程图见14、附件四。第三章 优秀团队、明星班组的使用第三章 优秀团队、明星班组的使用第六条 建立、维护资源信息库(一)集团工程管理中心建立优秀管理团队信息库，经过第四条、第五条的程序确定为优秀管理团队、明星班组均加入资源信息库。(二)集团工程管理中心定期（一般优秀团队为 6 个月，明星班组为 3个月）检讨、更新资源信息。优秀团队、明星班组名单入库后，优秀团队保有期 24 个月，明星班组保有期 12 个月。若优秀团队、明星班组在保有期内无成绩则自然淘汰，保证资源信息库的信息的有效性。第七条 资源信息库的使用(一)优秀团队在相关招标过程中可以：1.在新工程招标过程中取消团队面试环节；2.报价中在战略采购价格基15、础上可直接中标，取消比价环节；3.优秀团队在投标建筑面积上，1.0 项目 20 万平方米，2.0 项目 30 万平方米范围自由投标。4(二)明星班组：1.在优秀团队评估过程中根据其使用的明星班组专业数量、班组数量上的排名顺序优先考虑。2.优先使用明星班组的管理团队，在后续投标过程中可按同等条件优先考虑中标的原则来执行。3.原则上优先保障明星班组的工程量。以上优惠政策在投标过程中具体详见集团相关招采制度。第四章 附则第四章 附则第八条 本标准自发布之日起执行。第九条 本标准由地产集团工程管理中心负责编制、修订并解释。5附件：附件一：优秀管理团队选择标准。附件二：优秀管理团队选择程序附件三：明星班16、组选择标准。附件四：明星班组选择程序6T+86(0)10 5911 5000 F+86(0)10 5911 5088 北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号佳程广场 A 座 9 层，100027附件一：优秀管理团队评选标准序号考评项目权重分值考评内容考评标准得分备注1.制度齐全（50 分）团队有进度、质量、材料控制及安全文明方面保证责任制度、有骨干成员的岗位职责要求，缺少一项扣 10 分，扣完为止1.制度建设5%1002.会议制度（50 分）定期召开项目周例会、精神传达会，会议记录或会议证明资料齐备率小于 50%不得分、100%满分，每减少 10%扣 10 分601.组织齐备率（基本岗位）组织17、齐备率=项目管理团队人员实际有效数量/项目管理团队人员编制数量 X100%组织齐备率95%，得 60 分；组织齐备率85%95%，得分=60+（组织齐备率-95%）X300；组织齐备率85%，此项不得分。2.组织齐备5%402.组织合格率组织合格率=团队成员合格率=合格的团队成员人数/项目团队人员编制数量 X100%；组织合格率90%，得 40 分；组织合格率 80%90%，得分=40+（组织合格率-90%）X200；组织合格率80%，此项不得分。1.人员调整（15 分）建设方提出调换岗位不合格人员时调换不及时（15 天内）或拒绝调换扣 30 分；2.质量、进度（30分）出现质量、进度问题时跟18、踪、督促不及时（5 天）扣 40 分；3.应急能力（20 分）建设方安排的临时性工作完成不及时（5天）或完成质量差每次扣 10 分；3.配合意识20%1004.积极响应建设方出台的相关政策和方案（35）对于建设方提出的第三方质量评估、优惠买房等政策积极响应，在建设方季节性资金有困难时能与其共度难关。70资料、材料、计划管理、实测实量、观感质量、安全文明以季度为节点计算季度内的第三方月度检查评估达成率 x70%4.第三方检查70%30样板制度执行严格执行工艺样板、综合样板等集团样板相关制度中的内容，在施工进程中样板制度中的内容未执行或执行未通过，每出现 1 项本项得分为 0 分合计7T+86(019、)10 5911 5000 F+86(0)10 5911 5088 北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号佳程广场 A 座 9 层，100027注：优秀管理团队的条件：优秀管理团队选定数量为所有参评项目的 5%，保有期 2 年。项目公司推荐优秀团队要求项目没出现死亡事故；无客户投诉，履约无经济纠纷，无上访。第三方检查评估达成率：本次检查的实得分（第三阶段）与目标分的比值*90%。如：实得 90 分，目标 89 分，达成率为 90/89*90%。8T+86(0)10 5911 5000 F+86(0)10 5911 5088 北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号佳程广场 A 座 9 层，10020、027附件二：优秀管理团队评选程序优秀管理团队评选程序分公司集团阶段组织打分审核推荐评优审定入库维护资源信息库建立信息库候选团队招采应用9T+86(0)10 5911 5000 F+86(0)10 5911 5088 北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号佳程广场 A 座 9 层，100027附件三：明星班组评选标序号考评项目分值考评内容考评标准得分备注1制度建设101、班组制度齐全（5 分）2、会 议 制 度 （5 分）1、班组有进度、质量、材料控制及安全文明方面保证责任制度、有骨干成员的岗位职责要求，缺少一项扣 1 分，扣完为止2、定期召开班组周例会、精神传达会、任务落实会（监理会议、建设21、方会议会后），会议记录或会议证明资料齐备率小于50%不得分、100%满分，每减少10%扣一分2配合意识201、人 员 调 整 （6 分）2、质 量、进 度 （8 分）3、应急能力 （6分）1.监理或建设方提出调换岗位不合格人员时调换不及时或拒绝调换扣 6 分2.出现质量、进度问题时整改不及时或拒绝整改扣 8分3.甲方或监理安排的临时性工作完成不及时或完成质量差每次扣 1 分；3质量管理351.技 术 管 理 （4 分）2.样板制度的执行（10 分）3.质量奖惩管理（6 分）4.自 检 管 理 （5 分）5.实 测 实 量 （10 分）1.各工序技术交底齐全、每缺失一项扣 1 分2.各工序未做施22、工样板或未经验收合格就大面积施工，每出现 1 项本项得分为 0 分；、3.班组内部没有奖惩措施扣 4 分、奖惩措施落实不到位扣 1 分；4.分项工程报验不合格，每出现 1 次扣 2 分，若该项出现 2 次以上报验不合格，则每 1 次扣 5 分；5.实测实量合格率达90%得满分，80%-90%扣 3分、70%-80%扣 4 分、70%不得分4进度25月计划执行情况月进度计划每滞后一项扣 5 分5安全文明施工101、安全制度执行(4 分)2、材料场地(2 分)3、作业区(2 分)4、办公宿舍区(2分)1、班组在施工活动中认真执行合作资源单位安全文明施工管理制度,每出现一次伤亡事故得分为零。2、材料23、归类整齐、堆放有序，有标识牌，每发现 1 处不合格扣 0.5 分；3、室内外工完场清，无建筑垃圾堆积，每发现 1 次不合格扣 0.5 分4、施工现场办公、生活区应符合安全和卫生标准每发现 1 次不合格扣 0.5 分合计10T+86(0)10 5911 5000 F+86(0)10 5911 5088 北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号佳程广场 A 座 9 层，100027附件四：明星班组选择程序明星班组选择程序分公司集团阶段审核审定入库维护资源信息库建立资源信息库每工种不超过5个候选招采应用推荐班组地产（集团）公司住宅工程成品保护操作指引地产（集团）公司住宅工程成品保护操作指引编号：HXD24、C-L-GC-B15-06编号：HXDC-L-GC-B15-06修订记录修订记录日 期日 期修订状态修订状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人批准人批准人2015-5完成职责和分工调整，使之符合现有组织架构进丁涛庄蔚张荣敏地产（集团）公司住宅工程成品保护操作指引地产（集团）公司住宅工程成品保护操作指引第一章 总则第一章 总则第一条 第一条 目的为减少工程实施中成品保护不当引起的质量缺陷，提升产品品质，降低客户投诉率，特制订本操作指引。第二条 第二条 适用范围本指引适用于地产（集团）公司（简称“集团”）范围内建设、开发的所有住宅类工程项目。第三条 第三条 术语（分类）与定义成品保护：为保证25、产品建造、交付过程中半成品或成品免受外围因素干扰破坏而采取的保护措施。成品保护的方法一般有：盖、遮、围、堵、包、绑。盖：即对成品进行覆盖；遮：即采取搭棚等措施对成品进行遮护；围：即在成品周围采取维护措施，限制人流、车辆等进入；堵：即将有关排水、电气等管道事先进行封堵，防止杂物、泥土等堵塞孔道；包：即对成品进行有关包裹工作；绑：即在物体运输过程中采用有关绑扎、支架固定等措施防止物资在运输、吊装过程中的损坏；第二章 职责与分工第二章 职责与分工第四条 第四条 职责和分工（一）集团工程管理中心集团工程管理中心为工程成品保护操作指引的制定管理部门，负责本操作指引的编制、修订、应用推行，并对现场的执行情26、况进行检查、评估、考核。（二）分公司工程管理部门分公司工程管理部门负责对项目层级成品保护操作指引的应用进行指导，并对过程中的执行情况进行检查、评估；（三）项目部负责工程项目中成品保护的具体实施，解决在实施过程中出现的问题。第三章 工作流程第三章 工作流程第五条 第五条 工作流程 成品保护的实施流程参见附件一地产（集团）公司住宅工程成品保护操作流程，各阶段流程如下：（一）实施前期项目层级将成品保护的相关要求文件纳入招标文件及合同附件中，同时进行费用测算。（二）实施阶段合作单位进场前项目部必须对其进行成品保护交底，并形成成品保护交底确认单（详见附件二）。进场后项目部按 地产（集团）公司住宅工程成品27、保护操作手册（详见附件三）要求实施，分公司对成品保护的执行情况进行监督检查。施工完成后项目部组织相关人员进行验收，合格后移交，同时签署成品保护验收移交单（详见附件四）。第六条 第六条 实施原则（一）责任明确原则生产方对已完产品的保护负有最终的责任，包括对成品采取防护措施的责任、看管和巡查的责任、与后续施工方的协调和交底的责任等。生产方必须保证在交接或验收时，其产品的品质和数量符合合同的要求。（二）工序合理化原则合理规划工序，尽量避免多工种在同一作业面内交叉施工。对于产品保护难度较大的材料如入户门、地板等安排在大部分装饰工作完成后进行安装。（三）防护措施的持续维护原则成品生产方负有对成品防护措施28、进行巡视检查的责任，同时负有对已破坏的部分及时进行修补的责任。第七条第七条管理措施（一）实施前组织相关培训，将成品保护的要求落实到合同中。（二）实施过程中遵循以下几点：1.设专人负责成品保护管理，组织成品保护专员对整个施工现场进行巡视和检查，防止成品、半成品被破坏。2.分包单位进场前必须提供详细的成品保护方案。3.分包队伍进场施工必须要有成品保护的交底记录，未交底不得进行施工。4.工程交接必须逐项移交并填写成品保护验收移交单（详见附件四），对移交过程中拒绝接收者将进行处罚。第四章 奖惩第四章 奖惩第八条 第八条 奖惩措施（一）分公司或项目部工程管理部门成品保护执行良好的，集团将在工程条线内给予29、通报表扬；（二）分公司或项目部）工程管理部门成品保护执行不利的，集团将在工程条线内予以通报批评；给公司带来重大经济损失的，将根据公司纪律与处罚管理规定及相关制度执行。第五章 附则第五章 附则第九条第九条本操作指引由地产集团工程管理中心制定、修订并解释。第十条第十条本操作指引自发布之日起执行。附件附件附件一：地产（集团）公司住宅工程成品保护操作流程附件二：成品保护交底确认单附件三：地产（集团）公司住宅工程成品保护操作手册附件四：成品保护验收移交单 1地产（集团）公司住宅项目工程维修管理办法地产（集团）公司住宅项目工程维修管理办法编号：HXDC-L-GCB15-501编号：HXDC-L-GCB1530、-501修订记录修订记录日 期日 期修订状态修订状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人批准人批准人2015-5完成根据组织架构，对相关流程及制度进行修改，增加了工程缺陷客户投诉内部追责的相关内容赵军庄蔚张荣敏 2地产（集团）公司住宅项目工程维修管理办法第一章 总 则第一章 总 则第一条第一条 目的进一步提升地产（集团）公司（以下简称“集团”）住宅项目工程房屋返修的客户满意度、提高工程维修的管理水平和工作效率。第二条第二条 适用范围适用于集团负责开发建设的住宅项目，委托代建类项目可参考执行本指引。第三条第三条 关键术语解释1.工程维修 指项目交付后质量保修期内的保修工作以及项目交付后依据需31、要而进行的工程改造工作。2.紧急情况：包括但不限于：洁具、龙头渗漏水，管道爆管，堵塞冒水，门窗卡死无法开关，燃气泄漏，电器线路漏电、短路、打火及跳闸，突然停水停电等可能造成人身、财产损失或直接影响住户生活等问题。3.维修关闭率维修关闭率=指一定周期内维修完成业主提出的有效工程质量缺陷数/业主提出的工程质量缺陷问题总数100%。4.项目本管理办法中的项目均指依据工程标段划分而建立的建设单位项目部。第二章 组织机构、职责及管理界面第二章 组织机构、职责及管理界面第四条第四条 工程维修的组织机构及职责(一)组织机构 3工程维修组织机构图(二)岗位职责部门部门主要职责主要职责负责制定、修订集团层面维修32、工作的制度、流程等管理文件负责集团维修工作管理指标的制定集团工程管理中心维修模块负责对分公司工程维修工作的监督及评价负责集团维修工作制度、流程等管理文件在分公司范围内的细化负责分公司范围各交付项目维修工作的组织负责对各片区维修管理的监督及评价负责分公司范围项目交付验收的品质监控负责为分公司内重大维修工作技术方案的审核、维修进度监控，并为维修工作决策提供依据分公司工程条线维修职能牵头组织重大维修事项的责任界定与谈判。负责交付后 3 个月内项目维修工作管理指标的实现负责交付后 3 个月内有维修事务的处理（含维修资源管理、客户沟通、组织维修实施等）项目负责交付后 3 个月内维修过程中责任判定与证据保33、全(三)管理界面划分起始起始截止截止工程维修主责单位工程维修主责单位集中交付日集中交付日后 3 个月项目集中交付日后 3 个月集中交付后 2 年分公司工程维修职能集中交付 2 年后物业公司备注：项目集中交付后三个月期满，工程维修关闭率达到 95%及以上，工程维修工作方可移交至分公司工程维修部。第三章 工程维修工作流程第三章 工程维修工作流程 4第五条第五条 项目交付前第三方（物业）细部验收流程及相关表单，详见附件 1。第六条第六条 业主初次验房工程维修流程，详见附件 2。第七条第七条 业主非初次验房工程维修流程，详见附件 3.第八条第八条 业主非直接确认流程，详见附件 4。第九条第九条 业主直34、接确认流程，详见附件 5。第十条第十条 非工程类问题处理流程，详见附件 6。第十一条第十一条 工程缺陷内部追责流程，详见附件 10。第四章 维修管理第四章 维修管理第十二条第十二条 工程维修准备阶段(一)细部验收1.细部验收应在项目集中交付日前 23 个月进行。2.工程完成后 7 个工作日内提交初验（细部验收）邀请函、交付项目第三方（物业公司）细部验收计划表及工程图纸技术资料至物业公司。3.物业公司收到初验（细部验收）邀请函后，细部验收准备时间最长不超过 7 个日历天，细部验收周期一般为 7 个日历天，其内部准备和细部验收时间的分配可由物业公司视情况调整。4.物业公司细部验收前，项目应对物业验35、收人员进行交底。交底内容包括：项目概况，预售合同中的交付标准，项目执行的技术标准及施工依据，住宅使用说明书以及细部验收中注意事项等。5.项目必须在集中交付日前 14 天向物业公司提交复验（细部验收）邀请函。6.物业公司收到复验（细部验收）邀请函后，应确定复验比例，并在 5 日内完成复验工作。(二)项目交付前缺陷问题的处理1.项目应对单位工程验收，竣工验收，第三方（物业）细部验收及复验等不同检查验收阶段发现的工程缺陷问题进行留存、汇总。2.项目应依据工程保修协议书中的相关约定，对施工单位在多阶段检查验收中出现的重复性问题进行处罚。(三)维修用房 51.新交付住宅项目应根据交付规模配置独立的维保用36、房。维保用房以实用、经济为主，其内部一般划分为办公区、仓储区、临时休息区。面积一般不少于 60 平方米。应在交付前 3日准备完毕。2.维修用房原则上应设置在新交付项目内部；如具备条件，宜设置于物业用房区域内。3.分公司工程维修部负责对维修用房的准备情况进行验收。(四)维修资源1.项目集中交付前 2 个月由项目组织维修资源的落实工作，应包括：人员、设备及材料等。2.项目应对施工单位提供的人员进行面试和甄选，并进行必要的的培训。3.施工单位应向项目书面提交维修人员名录，时限同上，具体详见附件 8。(五)交付前钥匙的移交1.项目集中交付前由项目组织钥匙对物业公司的移交工作。2.钥匙移交时，项目应监督37、施工单位按照单位工程、用途、类别及把数对钥匙进行分类整理，并进行清晰的标识；且应由施工单位、项目及物业公司书面签字确认。3.钥匙移交工作最晚应于集中交付日前 5 日完成。第十三条第十三条 工程维修阶段(一)工程维修阶段的划分1.工程维修划分为集中交付后 3 个月内，集中交付 3 月后至两年内及集中交付 2 年后三个阶段。2.满足本指引第四条中第（三）款的移交条件时，不同主责单位之间应对进行工程维修工作进行书面交接。3.移交内容包括：项目工程维修台账、第三方单位工程维修台账、工程维修资源台账、项目工程维修证据保全资料等相关内容。(二)项目工程维修会议1.项目工程维修会议由工程维修主责部门组织召开38、。2.项目工程维修会议的参加人员一般为各施工单位，物业、客服职能项目负责人及工程维修主责部门的项目负责人。3.工程维修会依据以下原则召开：3.1 项目集中交付期，应每日组织一次。63.2 项目集中交付期后至 3 个月内，应至少每周组织 1 次。3.3 项目集中交付期 3 个月后至 6 月内，应至少每双周组织 1 次。3.4 项目集中交付期 6 个月后至 2 年内，应至少每月组织 1 次。4.工程维修例会会议纪要为处理纠纷时的重要依据，维修主责部门应单独进行存档留存。(三)工程维修管理台账1.工程维修管理台账由集团工程管理中心统一下发、修订。2.工程维修管理台账包括以下内容：项目工程维修汇总信息39、项目工程维修台账及工程维修资源台账。3.填报原则3.1 及时性、真实性及客观性。3.2 对接收到工程维修任务中的每条问题，均应逐项按照维修台账要求进行相关信息、问题分析及责任判定等内容的填报。4.工程维修管理台账的管理要求4.1 工程、客服、物业、成本及财务均应书面明确台账对接人。4.2 维修工程师接到维修任务后，应在 4 小时内完成台账中相关内容的填报、分析和安排。4.3 维修工程师每日 17:30 前，应将更新后的台账提交至客服部门对接人。4.4 项目维修主责负责人应每周对台账进行一次审核。审核内容包括不限于：非工程类问题的判定、施工单位责任的判定、附加损失责任的判定及维修安排的合理性等40、内容。(四)第三方维修管理1.委托第三方（含物业）进行工程维修的适用条件：1.1 施工单位按未约定的时限内到现场检查，未按约定的时限提出处理方案，或未按约定的时间进行施工。1.2 未按合同约定的维修时限完成维修项目并达到甲方验收标准（甲方签字认可乙方延期完成原因的除外）1.3 对同一维修事项，施工单位经过两次维修仍未能达到要求的情况。1.4 施工单位未按合同要求提供有效联系方式，造成无法正常通知施工单位履行维修责任的情况。1.5 施工单位维修人员的服务导致了业主的强烈投诉。1.6 施工单位在工程维修过程中出现了其他违法违约行为。72.委托对象第三方维修单位包括分公司通过招投标确定的满足工程维修41、要求的单位，以及物业集团下属的物业分公司。3.第三方工程维修的管理要求：3.1 如施工单位出现第十二条第四款第 1 条中所述行为时，工程维修人员应第一时间进行证据保全。3.2 上述事件发生 2 小时内，工程维修人员应向违约施工单位发出书面知会文件（包括电子邮件、传真及书面发文）。3.3 工程维修人员安排第三方维修单位实施前，应进行书面申请，依据授权获得审批后方可执行。3.4 遇到紧急情况时，如需第三方维修单位实施，工程维修人员应联系工程维修主责部门负责人，获得许可后即可执行；事件维修结束后，应书面进行的情况汇报，由工程维修主责部门负责人签字确认。4.分公司可按照集团招投标管理制度提前确定第三方42、维修单位。(五)工程维修阶段钥匙领用的管理1工程维修阶段，所有钥匙均由物业公司进行统一管理；维修主责部门、各维修单位无书面手续均不得留存任何钥匙。2如工程维修时施工单位需要领用钥匙，必须依据第十一条第四款第 3 条中，由施工单位上报的维修负责人至物业公司处，签字确认后进行领取与使用。(六)工程缺陷问题的关闭1非空置房的工程缺陷问题关闭，以业主确认为准。2空置房的工程缺陷关闭，以物业书面确定为准。3工程缺陷问题的关闭按照以下几种情况进行处理3.1 集中交付期间，对业主验房时提出的问如能当面快速处理，且得到业主（或有效授权人）认可，可不纳入业主验房提出的问题中。3.2 业主收房后但未装修前，依据“43、业主非直接确认流程”（详见附件 4）。3.3 业主开始装修阶段至业主入住后，依据“业主直接确认流程”（详见附件 5）.4工程缺陷的关闭与物业配合 84.1 业主在物业办理装修手续时，物业公司应要求业主提供装修阶段的业主授权人及有效证明文件。4.2 业主在物业办理装修手续时，物业公司应在业主提交装修审批当天下午 17:00 前将每日装修登记统计信息及时通知该项目的地产客服人员，由客服人员通知项目工程维修人员。4.3 项目工程维修人员接到业主装修信息后，应组织施工单位，检查待装修房屋内的所有问题（包括已闭合问题），并在业主装修人员施工前将所发现全部处理完毕。5工程维修单详见附件 9，本表为建议格式44、，分公司应依据实际情况选择使用。(七)空置房的工程维修管理空置房的工程维修管理中，物业公司等同于业主。(八)工程维修人员与维修单位的沟通1.一般情况下，工程维修人员接收维修任务后，应书面向施工单位下达维修任务。2.紧急情况下，工程维修人员可口头或电话通知施工单位，但维修问题处理完毕后，应在 4 小时内补发书面文件。3.工程维修人员应依据第十二条第四款第 3.2 条，第十三条第五款及时向施工单位发出书面知会文件。4.工程缺陷问题涉及多方责任施工单位时，工程维修人员明确分摊比例后，应书面通知各方责任施工单位。5.因施工单位维修人员违反工程保修协议书中相关约定而需要处罚时，工程维修人员应书面知会其单45、位项目维修负责人。6.施工单位现场接收的书面文件，必须依据第十一条第四款第 3 条，由施工单位上报的维修负责人进行签收确认。7.施工单位维修负责人如遇特殊原因，无法签收书面文件，工程维修人员必须以电子邮件或传真方式发送至其按照依据第十一条第四款第 3 条所提供的联系地址，同时进行电话或短信通知。8.如施工单位维修负责人拒绝签收书面文件，工程维修人员必须以电子邮件或传真方式发送至其按照依据第十一条第四款第 3 条所提供联系地址，同时发送至其公司，并同步进行电话或短信通知。9.工程维修人员应积极解决施工单位在维修过程中提出的各项合理请求。10.工程维修人员仅接受施工单位提交的书面文件（涉及工程维修46、问题）。9(九)工程维修人员与业主的沟通1.在客服人员与业主确认的情况下，工程维修人员方可与业主进行电话沟通。2.工程维修人员不应拒绝业主要求提供联系方式的请求。3.如业主要求必须出具书面维修方案时，维修方案应经维修主责部门负责人审核后，方可提供。4.如工程维修人员就维修事项对业主进行了承若，应按期完成；如遇特殊情况，应对提前预判，对业主做出客观的解释。5.严禁工程维修人员出现以下行为：5.1 与业主发生争吵或其他激烈行为。5.2 规避业主合理要求，无正当理由反复拖延业主的维修诉求。5.3 为业主承担装修、改造或提供建筑材料、搬运垃圾等一切有偿服务行为。5.4 恶意向业主描述公司管理中的瑕疵，47、出现丑化公司形象的言行。5.5 其他有关违反职业道德和操守的行为。6.如遇到严重偏激，欺诈（或其他过分行为）的业主，工程维修人员应及时向维修主责负责人进行汇报，工程维修主责部门联系客服进行协调解决。第五章 争议管理第五章 争议管理第十四条第十四条 附加损失(一)附加损失指因工程质量问题或维修过程而导致业主（或其他人员、单位）的人身、财产损失或生活严重不便等且需要进行经济补偿的情况。(二)附加损失的状况发生后，工程维修人员应第一时间赶往现场，并采取措施避免附加损失的扩大。(三)附加损失出现时，工程维修人员应同步进行证据保全，并对责任进行判定。(四)工程维修人员仅对业主现场部分附加损失进行计量，且48、计量过程应邀请客服人员、业主共同参加与见证。(五)附加损失事件发生 2 小时内，工程维修人员应向涉及责任的施工单位发出书面知会文件（包括电子邮件、传真及书面发文）。(六)附加损失事件处理后 4 小时内，工程维修人员应编制书面报告，报告内容应说明事由，现场损失情况，处理措施和过程，证据保全、形式以及责任判定等内容。该报告由维修主责部门负责人签字确认后，一日内提交至分公司客服部门存档。10第十五条第十五条 证据保全(一)出现以下情况必须进行证据保全1施工单位出现第十二条第四款第 1 条中所述行为时。2发生附加损失时。3工程缺陷问题涉及多家施工单位时。4业主提出涉及房屋工程质量的无效问题时。5对施工49、单位工作人员的不当行为进行处罚时。6工程维修人员认定有必要进行证据保全的情况。(二)证据保全的方式方法1.对施工单位发出的各类指令，包括电话录音，手机短信，电子邮件，传真及书面文件等。2.施工单位提交的书面文件（仅限于有效纸质文件）。3.现场照片、音频及视频资料。4.现场取样实物、测量记录（应有过程证明资料）。5.业主签字确认的书面文件。6.施工单位违约行为及附加损失等情况出现后，工程维修人员出具的书面报告。7.监理单位维修过程中出具的责任判定意见。8.具备资质的签字机构出具的鉴定文件。9.其他可有效证明责权关系的资料。(三)证据保全的资料管理1客服部门应设置专人进行证据保全资料的保管。2工程50、维修人员完成证据保全资料后（可留存备份件），原件应在 1 日内提交客服部门资料保管人员处。3客服部门资料保管人员应以户为单位，分类保存证据保全资料。4电子文件类资料均应妥善备份，分别留存至客服项目负责人和资料保管人员处。5工程维修人员，客服项目负责人及客服资料人员转岗、离职时，应与接替人对证据保全资料进行专项移交。6工程维修主责部门与客服部门至少每月组织一次证据保全资料的核对与整理。第十六条第十六条 维修费用管理 11(一)工程维修人员接受维修任务时，对每项问题的责任施工单位均应进行判定，对维修费用的责任施工单位进行明确。(二)对涉及多方施工单位的问题，应明确分摊比例；如施工单位拒绝接受，则由51、维修主责部门负责人及分公司工程总牵头协调处理。(三)第三方维修费用根据与第三方维修单位签署合同中约定进行处理。(四)附加损失的费用由客服部门牵头，成本及工程部门配合，通过谈判等方式确定。(五)施工单位维修人员出现违规违约行为时，工程维修人员应依据工程保修协议书的约定及时进行处罚。(六)因第三方维修费用及附加损失对责任施工单位的进行扣款时，由成本部门依据 工程保修协议书中约定的条件进行计算明确；工程维修人员据此填报维修资源台账中的相关内容。(七)如维修费用（含）涉及甲方承担或分摊时，依据集团审批权限审核审批后方可确认。(八)工程维修费用的核准1工程维修主责部门应至少每月组织一次专题会，进行工程、52、客服、物业、成本及财务之间的数据核对。2数据核对结果应有上述职能项目负责人签字确认，工作表单详见附件 7。3工程维修阶段支付工程款及质保金均需工程维修主责部门负责人、客服负责人及物业负责人签署审核意见。第十七条第十七条 工程类缺陷客户投诉的内部追责管理(一)项目红线范围内因工程类缺陷引起的客户投诉问题，由分公司工程管理部门负责进行追责。(二)出现以下情形（包括但不限于），分公司工程管理部门必须启动内部追责流程：1因管理缺失造成启动第三方维修后，不能（或无法）向原责任单位进行费用索赔的情况。2因工程缺陷问题造成业主附加损失，且无法向原责任单位进行全额追溯的情况。3因证据保全工作的明显失误，造成追53、溯原资源单位责任时，无法提供有效证据的情况。4对涉及多方单位的工程缺陷问题，未能及时有效的明确分摊比例，导致后期无法向责任单位进行追溯的情况。125在维修费用管理过程中，因信息传递不及时导致不能及时对原责任单位进行费用扣减的情况。6其他造成公司实际损失的情况。(三)工程类缺陷客户投诉的内部追责管理，依据“工程缺陷内部追责流程”（详见附件10）。第六章 工程维修考核与处罚第六章 工程维修考核与处罚第十八条第十八条 工程维修工作的考核(一)工程维修的考核体系序号序号指标名称指标名称数据来源数据来源集团工程管理中心维修模块集团工程管理中心维修模块分公司分公司工程维修部工程维修部项目部项目部1细部验收54、复验合格率物业公司细部验收复验报告2交付前风险评估集团组织第三方检查核准3交付后3个月维修关闭率集团组织第三方检查核准4每季度交付项目维修关闭率检查（交付后 6个月至 2 年内项目）分公司维修部组织检查核准5户均意见条数6一次性交房率分公司客服7客户工程维修满意度集团客服委托第三方单位确定备注：为被考核方；为考核方(二)工程维修的考核指标 工程维修考核指标表由考核方在年度经营计划制定并下达。第十九条第十九条 工程维修处罚(一)维修工程人员违反第十二条第九款第 5 条中相关规定时，以及工作中存在漏报、虚报等作假行为时，将对执行部门或责任人进行责任追究，具体惩罚措施遵循公司纪律与处罚管理规定及相关55、制度执行。13(二)项目集中交付后三个月期满，工程维修关闭率未达到 95%时，原项目经理降级处理，并纳入分公司维修部从事项目工程维修工作，直至关闭率达标时，方可从事新项目的管理工作。(三)维修工程人员违反第十七条第二款中相关规定时，参照职员手册、公司内部审计实施保障措施及奖励规定、公司纪律与处罚管理规定、公司组织绩效重大事项考核管理规定（试行）等公司文件，对相关责任部门与责任人的处罚。第七章 附则第七章 附则第二十条第二十条 本管理办法由集团工程管理中心、客户服务中心共同起草，自发布之日起生效，并正式执行。如与前期发布制度相冲突处，以本管理办法为准。14附件：附件 1：项目交付前第三方（物业）56、细部验收工作流程及表单附件 2：业主一次验房工程维修流程附件 3：业主非初次验房工程维修流程 附件 4：业主非直接确认流程附件 5：业主直接确认流程附件 6：非工程类问题处理流程附件 7：项目维修费用月度核对单附件 8：项目维修人员目录附件 9：工程维修单附件 10：工程缺陷内部追责流程 地产（集团）公司外墙外保温 工程管理操作指引 地产（集团）公司外墙外保温 工程管理操作指引编号：HXDC-L-GC-B15-206编号：HXDC-L-GC-B15-206修订记录修订记录日 期日 期修订状态修订状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人批准人批准人2015-5完成职责与分工、工作流程进行调整57、，使之符合现有组织架构阮诗林庄蔚张荣敏 地产（集团）公司外墙外保温工程管理 操作指引第一章 总则第一章 总则第一条第一条 目的为了规范地产（集团）公司（以下简称“集团”）建设、开发的所有项目的外墙外保温工程管理标准，明确集团、分公司、项目公司、项目部的管理职责，杜绝外墙外保温脱落等风险，提高外墙外保温工程管理水平，特制订本指引。第二条第二条 名词解释外保温工程：将外墙外保温系统通过组合、组装、施工或安装固定在外墙外表面上所形成的建筑物实体。第三条第三条 适用范围本指引适用于集团建设、开发的所有项目；第二章 职责与分工第二章 职责与分工第四条第四条 职责与分工(一)集团工程管理中心1.编制外墙外58、保温工程管理操作指引并全集团宣贯；2.监督、检查分公司外墙外保温工程管理操作指引执行情况；3.根据检查情况对分公司进行考核。(二)分公司工程管理部门1.如有必要，需编制外墙外保温工程管理实施细则并全分公司宣贯；2.审核外墙外保温施工专项方案；3.监督、检查项目外墙外保温工程管理实施细则执行情况；4.根据检查情况对项目公司进行考核。(三)项目部1.落实外墙外保温工程管理实施细则；2.编写外墙外保温施工专项方案；3.监督、检查、考核施工、监理单位的外保温施工相关工作。第三章 工作流程第三章 工作流程第五条第五条 工作流程(一)建立组织架构各项目部成立以项目经理为组长的外墙外保温施工专项方案专项小组59、，明确成员职责。（详见质量通病防治专项方案）(二)确定外保温施工目标明确项目外保温施工工作目标。(三)编写与审批专项方案1.项目部根据本项目的具体情况，针对难控制节点与工艺，进行外保温施工策划，并完成质量通病防治专项方案中外墙外保温工程部分，作为项目工程策划的一部分；2.分公司工程管理部门对项目部提交的外墙外保温施工专项方案进行评审，合格后备案；(四)方案交底外墙外保温施工专项方案在分公司备案后，项目部需完成对施工、监理单位的方案交底。(五)方案实施1.工艺样板施工：交底完成后，项目部需组织施工单位在重点外保温施工节点大面积施工前完成工艺样板的施工，并完成验收；2.工艺样板点评（具体参照地产（60、集团）公司工艺样板手册）工艺样板验收合格后，项目部需组织工艺样板点评，参与人员包括分公司工程管理人员；对于落地的样板必须严格管理并确保方案落地。3.大面积施工：施工单位应严格按照外墙外保温施工专项方案中各节点施工方案进行施工；4.过程检查与整改：项目部以及施工、监理单位应做好自检和检查，并及时做好记录；对问题项及时整改和复查；5.考核与评价：项目部应及时对施工、监理单位进行考核与评价。(六)检查与复查1.项目部协同监理和施工单位每周针对外保温施工节点的施工进行三方联检并对上周发现问题进行复查，完成联检记录，并留存影像资料；2.分公司工程管理部门每月对项目进行巡查，并查看项目部存档的联检记录及整61、改情况；3.集团工程管理中心不定期进行检查和复查。第四章 管理重点第四章 管理重点第六条第六条 管理重点(一)材料：1.板材及匹配材料：板材的选用及运输储存，进场复试取样送检，胶粘剂、抗裂砂浆等材料的配制等；2.抗裂保护层：耐碱玻璃纤维涂塑网格布、镀锌钢丝网、锚栓等材料的控制；3.装饰材料（瓷砖粘结剂、填缝剂）：防水性、抗裂性及相容性。(二)施工工艺1.作业条件：场地移交，相关节点完成度检查，基层处理等2.操作工艺：基层处理找平层放线板材施工防火隔离带施工锚栓安装聚合物砂浆保护层施工外墙饰面层施工3.成品保护：施工过程中的半成品保护4.外墙外保温质量标准。防水、防裂、脱落、安全第七条第七条 各62、单位管控要点1.项目部 1.1.在设计阶段协同各部门完成材料的选择，并确定施工工艺，对各节点进行优化；1.2.及时协调多方资源完成专项策划，加强图纸优化及审核管理，尤其注意各复杂节点，并积极配合招标采购；1.3.对施工单位及材料的选用及验收、施工样板及施工过程应严格全面把控，严格检查外保温施工质量，做好分部验收工作；2.监理方面：2.1.监理单位应在进驻现场后完成监理实施细则（质量通病篇）；并作为正式监理文件报送项目部审核后执行；2.2.监理应对进场的相关材料按规定抽检，并做现场见证取样；3.施工单位方面3.1.投标阶段，投标单位应在技术标的质量保证体系中提交外墙外保温施工专项方案，并明确质量63、管理架构，建立以技术负责人为组长的质量管理小组，协助总包及项目部的工作；3.2.施工单位在正式入场后，严格遵照执行甲方完成的外墙外保温施工的专项方案；3.3.施工单位应积极协助各方工作。第五章 奖惩第五章 奖惩第八条第八条 奖惩措施(一)分公司或项目部工程管理部门外墙外保温工程执行良好的，集团将在工程条线内给予通报表扬；(二)分公司或项目部工程管理部门外墙外保温工程执行不利的，或出现相关质量安全问题的，集团将在工程条线内予以通报批评；给公司带来重大经济损失的，将根据公司纪律与处罚管理规定及相关制度执行。第六章 附则第六章 附则第九条第九条 分公司应编制外墙外保温工程管理操作指引实施细则；对于下64、设项目公司的分公司，分公司管理职能可以向项目公司授权，授权具体内容应在实施细则中体现。第十条第十条 本操作指引由地产（集团）公司工程管理中心负责制定、修订并解释。第十一条第十一条 本操作指引自发布之日起正式生效试行（试行期为 3 个月）。附件：附件：附件 1：工作流程图附件 2：质量通病防治专项方案模板附件 3：质量联检记录表模板1地产(集团)公司室外总体工程操作 指引（修订）地产(集团)公司室外总体工程操作 指引（修订）编号：HXDC-L-GC-B15-102编号：HXDC-L-GC-B15-102修订记录修订记录日 期日 期修订状态修订状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人批准人批准65、人201506201506完成完成王永宽王永宽庄蔚庄蔚张荣敏张荣敏2地产(集团)公司室外总体工程地产(集团)公司室外总体工程操作指引（试行）操作指引（试行）第一章 总 则第一章 总 则第一条 目的为提升地产（集团）公司（以下简称“集团”）开发、建设的住宅项目的室外总体工程施工质量，规范室外总体工程管理的标准动作，特编制本指引。第二条 适用范围本指引适用于集团开发、建设的所有住宅项目。第三条 关键术语解释室外总体工程：是指项目小区内的室外道路、园林绿化、铺装、水系、小品、室外机电安装、市政配套（供水、电力、燃气、热力、排水、弱电等管线及设备、设施）、小区围墙及其它使用功能、室外效果等工程的统称。66、第二章 职责与分工第二章 职责与分工第四条 职责与分工(一)地产集团工程管理中心1.制定室外总体操作指引并在集团范围内宣讲；2.不定期检查各分公司室外总体工程的施工质量、进度、安全文明；(二)分公司工程中心1.制定室外总体操作指引的实施细则，并在分公司范围内宣讲；2.不定期检查各项目公司室外总体工程的施工质量、进度、安全文明；(三)项目公司工程管理部1.执行室外总体操作指引的实施细则，并在项目公司内宣讲；2.不定期检查项目公司内项目室外总体工程的施工质量、进度、安全文明；3第三章 室外总体工程操作流程第三章 室外总体工程操作流程第五条 流程(一)图纸会审：室外总体相关专业蓝图下发前在设计部门组67、织下根据审图要点进行的图纸会审，最终形成图纸会审记录提交设计院进行解答。(二)启动策划会：在图纸会审并且设计部给工程部门设计效果交底后进行的工程层面的室外总体工程策划。(三)入围单位现场踏勘及交底：由各职能部门确定工程招标的入围单位后立即进行的现场踏勘。现场工程师带领入围单位现场踏勘的同时在项目部会议室进行设计交底、现场技术管理交底，各家入围单位分别进行。(四)资源单位团队面试：现场踏勘 7 日后进行入围资源单位的管理团队面试。主要从管理团队对招标项目的重点、难点分析，图纸的熟悉程度，工程内容的熟悉程度，是否具有相关业态的施工经验等几个方面来判断项目团队成员是否合格。(五)技术标评标：评定投标68、单位的技术标是否合格。(六)项目协调会：施工单位管理人员进场后由工程部门组织，总包及各相关分包参加的项目总体协调会。主要内容是进行设计交底、商务合同交底、现场管理交底以及确定相关单位的对接人等内容。(七)图纸综合与深化：综合管线与景观平面图、标高图的叠图，景观标高图与建筑外立面图纸的叠图以及关键节点图纸的深化。(八)施工单位反交底：经过工程部门给施工单位交底并开展读图讲图后，施工单位通过反交底会阐述其中标项目的施工组织设计。(九)场地移交：上道工序施工完成后将全部或部分能展开施工面的场地按约定的标准移交出来。(十)样板工程：根据交底会上要求的综合样板要求施工综合样板并召集相关部门人员共同进行现69、场点评，综合样板通过后方可大面积施工。(十一)施工监管：现场的进度管理、质量管理、动态成本管理、签证变更管理。(十二)第三方质量评估：以第三方质量评估的成绩检验项目施工的过程4成果。(十三)竣工验收、移交：在工程完工后联合相关部门进行竣工验收并移交给后续维护管理单位。(十四)总结与项目后评估：工程竣工、移交后各职能总结项目施工过程中的得失，并在后续施工中的改进措施。第四章 附则第四章 附则第六条 本指引自发布之日起执行。第七条 本指引由地产集团工程管理中心负责编制、修订并解释。5附件：（支持性文件、流程图、表单等）附件 01：地产(集团)室外总体工程标准流程图附件 02：图纸综合与深化模板附件70、 03：室外总体工程启动策划模板附件 04：室外总体现场管理交底模板附件 05：场地移交单模板 地产（集团）公司地产（集团）公司工程制度（流程）管理办法工程制度（流程）管理办法编号：HXDC-G-GC-B15-05编号：HXDC-G-GC-B15-05修订记录修订记录日 期日 期修订状态修订状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人批准人批准人2015.5.201、取消大区、片区工作，改由分公司统一管理；2、文件编码修订。韩伟 地产（集团）公司工程制度（流程）地产（集团）公司工程制度（流程）管理办法管理办法第一章第一章 总则总则第一条第一条 目的为规范地产（集团）公司（以下简称“地产集团”）71、工程制度（流程）管理工作，落实公司制度（流程）管理规定在地产集团工程条线的应用，特制订本管理办法。第二条第二条 适用范围本办法适用于地产集团工程条线工程制度（流程）的编制/修订、审批、发布、废止。第三条第三条 分类与定义地产集团工程制度（流程）分三类，即：规章类、标准类、流程类。依据工程管理的特殊性，每类制度又分为技术、进度、质量、安全、维保、五个业务模块。(一)规章类：针对地产集团工程条线内，根据总部授权，对地产集团内部工程管理工作或事项而制定的规范要求。(二)标准类：针对地产集团工程条线内，工程产品在建设过程、维护中需要遵守的准则。包括验收标准、使用标准、建设标准、工艺做法等。(三)流程类72、：指实现工程管理目标，编制的操作指引、细则、流程模板等第二章第二章 机构与职责机构与职责第四条第四条 管理机构制度（流程）文件主责管理单位规范管理单位集团工程制度（流程）文件集团工程管理中心集团运营管理中心分公司工程制度（流程）文件分公司工程管理部门分公司运营管理部门第五条第五条 职责 (一)地产集团工程管理中心：1.制定地产集团工程制度（流程）规划、年度计划；2.按计划编制集团工程制度（流程），并在集团内宣贯；3.检查集团工程制度（流程）执行情况。(二)分公司工程管理部门1.制定分公司工程制度（流程）规划，年度计划；2.按计划编制分公司工程制度（流程），并在分公司内宣贯；3.检查分公司工程制73、度（流程）执行情况，并进行考核。(三)地产集团运营管理中心1.组织地产集团工程制度（流程）规划的编制；2.监督地产集团工程制度（流程）计划的执行；3.审核地产集团工程制度（流程）进行合规性；4.考核地产集团工程制度（流程）计划完成情况和应用情况。(四)分公司运营管理部门职责1.组织分公司制度（流程）规划的编制；2.监督分公司制度（流程）计划的执行；3.审核分公司工程制度（流程）进行合规性；4.考核分公司工程制度（流程）计划完成情况和应用情况。第三章第三章 制度流程分级管理制度流程分级管理第六条第六条 地产集团工程制度（流程）分为两级，即：集团工程制度（流程）、分公司工程制度（流程）。第七条第七74、条 集团工程制度（流程）即股份公司二级制度（流程），包括：管理办法、操作指引、实施细则、产品/技术服务手册、审批流程模板等。地产集团工程制度管理流程详见附件 2。第八条第八条 分公司工程制度（流程）即股份公司三级制度（流程），包括操作指引、实施细则、产品/技术服务手册、作业指导书、审批流程模板等。分公司工程制度管理流程详见附件 3制度命名分级如下表：制度名称地产集团分公司 办法经集团审批同意可采用手册实施细则操作指引作业指导书审批流程第四章第四章 编制、修订、废止管理编制、修订、废止管理第十条第十条 主责单位根据年度计划编制制度（流程），编制前应进行充分的调查研究，收集工程管理问题，分析主要原75、因和改善措施，作为制度编制基础，确保工程制度（流程）能有效指导工程管理；第十一条第十一条 修订/废止工程制度（流程）出现公司制度（流程）管理规定第十一条、第十二条所列明的修订/废止条件时，主责部门在规定时间内提出修订/废止申请。第五章第五章 应用与检查应用与检查第十二条第十二条 工程制度（流程）发布后，主责单位负责宣贯、推动工程制度（流程）的应用；第十三条第十三条 工程制度（流程）主责单位要监督下级单位制定落实措施，检查应用与执行情况。第十四条第十四条 地产集团工程制度（流程）编制均需按照本办法执行；第六章第六章 奖惩奖惩第十五条第十五条 按计划完成工程制度（流程）的编制、修订工作并产生良好效76、果的，在集团内提出书面表扬，由分公司根据公司个人绩效评估规定相关规定给与组织和个人奖励；第十六条第十六条 未按计划完成工程制度（流程）的编制、修订工作造成不良影响的，在集团内提出批评，由分公司根据组织绩效和公司个人绩效评估规定相 关规定在年度绩效考核给予组织和个人处分；因工程制度（流程）执行不到位造成损失的，按公司纪律与处罚管理规定执行处罚。第七章第七章 附则附则第十七条第十七条 本办法自发布之日起执行。第十八条第十八条 本办法由地产集团工程管理中心负责编制、修订并解释。附件附件附件 1：工程制度（流程）文件编制标准附件 2：集团工程制度管理流程附件 3：分公司工程制度管理流程附件 4：标准类77、模板附件 5：指引、细则模板 地产（集团）公司地产（集团）公司工艺样板应用手册工艺样板应用手册 编号：HXDC-B-GC-B15-104 编号：HXDC-B-GC-B15-104修订记录修订记录日 期日 期修订状态修订状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人批准人批准人2015-62015-6完成完成提升外窗管控等级，由二星改为三星提升外窗管控等级，由二星改为三星韩伟韩伟庄蔚庄蔚张荣敏张荣敏 地产（集团）公司工艺样板应用手册第一章 总则第一章 总则第一条 目的第一条 目的为进一步提升地产（集团）公司（以下简称“地产集团”）住宅产品施工质量，杜绝质量通病，降低工程成本，控制系统性施工风险。特78、制订本应用手册。第二条 名词解释第二条 名词解释工艺样板：某单项工序大批量施工前，先局部做施工样板，明确工艺做法、细部构造、施工顺序、成品保护、验收标准等内容，作为大批量施工的参考依据和验收标准，避免出现质量问题而大面积返工等现象。第三条 应用范围第三条 应用范围本应用手册适用于地产集团建设、开发及代建的住宅项目。第二章 主要内容第二章 主要内容第四条 内容概述第四条 内容概述手册分为三部分内容，分别是：工艺样板清单；工艺样板；工艺样板交底、点评模板。第五条 工艺样板清单第五条 工艺样板清单根据样板的部位和专业的不同，样板清单分为基础、主体结构、装饰装修、机电安装、室外总体五类共 52 个样板79、项。详见附件 1 第六条 工艺样板第六条 工艺样板此部分共有五章（共（共 52 节），与清单一一相对应，合计施工工艺 113 篇，供项目技术管理选用，采用清晰、简明的表格形式。每篇均包括工艺做法、工艺流程、质量控制要点、注意事项、节点详图、样板范围等内容。详见附件 2第七条 工艺样板交底、点评模板第七条 工艺样板交底、点评模板交底模板和点评模板采用 PPT 格式表述，列出了必备的 5 项内容，详见附件3、附件 4。交底、点评重点及参与人员采用 EXCEL 表格形式表述，表中列明了主持人、参加的人员、交底、点评重点提示。详见附件 5第三章 工艺样板的应用第三章 工艺样板的应用 第八条 工艺样板的80、应用第八条 工艺样板的应用一.策划阶段 工程策划时，工艺样板管理需作为质量管理中一项重要的管理措施，并明确实施计划和责任人，确保后续工作的及时推进。二.招标采购阶段：工程招标采购阶段需把工艺样板引路制度纳入投标技术标的内容，作为技术标合格条件之一进行评审，中标后以附件形式纳入合同。三.施工阶段工艺样板由项目部负责组织实施。工程项目开工后根据工程进度计划及时排出详细的工艺样板实施计划，单项样板实施前应召开专项交底会，根据手册中提供的模板完成样板的交底工作，样板实施过程中及时对施工工艺进行监督和检查，工艺样板完成后，项目部及时组织相关人员对样板进行点评、验收，验收合格后方可进行本项工作的大范围施工81、，不合格需要重新做样板或整改直至合格为止。第四章 附则第四章 附则第九条 第九条 本应用手册自发布之日起执行。第十条 第十条 本应用手册由地产集团工程管理中心组织编制、修订并解释。附件附件 1：样板清单附件 2：工艺样板附件 3：交底模板附件 4：点评模板附件 5：交底、点评重点提示1地产（集团）公司 建设工程资料管理办法地产（集团）公司 建设工程资料管理办法编号：HXDC-G-GC-B15-03编号：HXDC-G-GC-B15-03修订记录修订记录日 期日 期修订状态修订状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人批准人批准人2015-7完成修订王东庄蔚张荣敏2地产（集团）公司建设工程资料管82、理办法第一章 总则第一章 总则第一条第一条 目的为了加强地产（集团）公司（以下简称“地产集团”）建设工程资料管理，规范工程资料的收集、整理、编制、审核、移交、保管等工作，确保工程资料全面完整、客观真实、可追溯、可复查，特制定本办法。第二条第二条 适用范围本办法适用于地产集团建设、开发的所有项目工程资料收集、整理、编制、审核、移交、保管等工作。第三条第三条 关键术语解释（一）建设工程档案：在工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录，包括工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图和竣工验收文件。待工程竣工后须报送城建档案管理部门。（二）建设工程资料：从酝酿决83、策到竣工验收移交的过程中形成的有归档保存价值的文件资料，包括项目的提出、调研、可研报告、评估、勘测、设计、施工、调试运行、竣工移交等工作活动中所形成的纸制资料（文字、图纸、图片等）、电子资料（图片、声像等）和其它载体资料。第四条 第四条 建设工程资料管理原则1.集中统一管理；2.工程一开始就与建立档案工作同步进行；3.工程建设过程中，要与过程管理和竣工资料的积累、整编、审定工作同步进行；4.工程竣工验收时，要与提交一整套合格的竣工资料、竣工图的验收同步进行；5.最后完整的建设工程资料统一移交给分公司工程管理部门。第二章第二章 职责与分工 职责与分工第五条 第五条 主要职责(一)地产集团工程管理84、中心：31.制定地产集团建设工程资料管理办法；2.组织管理办法的培训；3.不定期检查办法的执行情况；4.根据检查结果给运营部门提供考核依据。(二)各分公司工程管理部门：1.编制实施细则，并规范建设工程资料管理行为；2.定期检查所辖范围内各个项目的建设工程资料形成过程的真实性、准确性、完整性、及时性。3.负责对所属分公司工程资料管理工作进行业务指导，并对其进行监督和检查。4.负责对竣工工程资料进行审核，督促项目部移交工程竣工资料。5.督促结果考核的落实。(三)甲方项目部（以下简称“项目部”）：1.执行建设工程资料管理标准、制度和实施细则；2.对项目建设工程资料准确、完整、齐备负全责；3.对各资源85、单位工程资料编制过程监控管理，收集、审核及整理竣工资料；4.每月上报建设工程资料的过程整理情况说明；5.设置单独的资料室,以便于档案资料的管理和收存。第三章 建设工程资料管理流程第三章 建设工程资料管理流程第六条第六条 建设工程资料管理流程（一）资料收集项目资料员收集来自资源单位或公司相关部门的工程资料。（二）登记项目资料员按照工程资料管理的分类进行登记备案，填写附表一工程资料接收登记表。（三）提交项目经理处置项目资料员接收资源单位或公司内部的资料文件需提交甲方项目经理（以下简称“项目经理”）处置，由其根据资料文件内容明确所涉及的资源单位、人员、公司相关部门。4（四）下发或上报项目资料员依据项86、目经理意见将接收的资料文件下发或上报给相关资源单位、项目相关人员、公司相关部门，并填写附表二工程资料发放登记表。（五）整理、归档将接收或需下发并保存的工程资料及时按第四章第七条中工程资料分类整理归档，填写附表三工程资料管理通用目录并装入统一的档案盒及资料柜。（六）借阅项目人员、公司相关部门、资源单位因工作需要，对项目部工程管理资料进行借阅时，项目资料员需填写附表四工程资料借出登记表。（七）保存日常项目工程资料的保存由项目资料员负责管理，项目部设置独立的资料室并定期核对、清点和维护。（八）检查或抽查分公司工程管理部门定期组织对各在建项目的资料管理工作进行检查或抽查。（九）移交建设工程档案在竣工后87、经当地城建档案管理部门审查合格，一套移交当地城建档案管理部门永久存档，一套移交分公司工程管理部门备查，一套移交物业使用，同时填写附表五工程资料移交书；建设工程资料在竣工后经分公司工程管理部门审核合格后，移交分公司工程管理部门存档，同时填写附表五工程资料移交书。第四章 资料管理办法第四章 资料管理办法建设工程资料工作是工程建设过程的一部分，是工程建设的实际反映，是维护使用和改扩建的技术依据，应纳入建设全过程管理并与工程建设同步。第七条第七条 建设工程资料的归档内容建设工程资料归档的主要内容为六个方面，即：序号归档内容分类1工程准备阶段文件2监理文件53施工文件4竣工图5竣工验收文件6综合管理文件88、(包括工程日常往来文件、会议纪要)第八条第八条 工程图纸管理(一)工程图纸的分类序号工程图纸的分类备注1方案图、扩初图、施工图工程设计图纸2主体工程（建筑、结构（含路基路面）、给排水、电气、热力、燃气、通风空调）3智能化工程4电梯工程5厂站机电设备工程6园林绿化、照明及交通工程7铝合金门窗工程8二次装修9其它零星项目，如百页、栏板、局部做法修改等需发放图纸及设计变更文件涉及的专业(二)工程图纸电子版本要求1.施工图和竣工图要求移交 CAD 电子文件，图形电子文件必须为 DWG 格式，电脑建筑效果图应为 JPG 格式。2.施工图和竣工图电子文件目录表要求采用 Word、Excel 或 txt 文89、本软件编制。3.电子版本要求分项目、类别用光盘装载，除图形文件外，还要有汉字字形库、压缩解压工具和其他保证能够完整读出再现图形的工具和软件，并要确保光盘不带病毒。(三)工程图纸的管理1.项目保存、使用的施工图由项目资料员分类按编号顺序存放。2.所有图纸要标明项目、专业、图名、图号、版次及出图日期，并有完备的6签字盖章手续及施工图目录。3.施工图纸必须设置专用的位置分类管理码放,并应设置读图台，以便于专业工程师进行读图、审图工作。（四）工程图纸及设计变更文件需发放的单位：1现场专业工程师；2监理项目部；3总包项目部；4相关分包单位；5相关供应商。(五)竣工图编制及审核集团、分公司工程、成本、设计90、管理部门，以及项目部对竣工图的编制和审核管理，具体详见地产（集团）公司竣工图编制及审核操作指引。第九条第九条 建设工程资料文件日常管理(一)原则上所有施工单位的文件先全部交项目监理部审核，由监理部签署意见后转发项目部处理。(二)来文处理流程：外来文件原则上统一安排项目资料员对口接收、登记，在工程资料接收登记表上登记后，在 1 个工作日内报项目经理。项目经理签署处理意见，指定处理责任人和时间要求。(三)发文处理流程：应以会议或书面的形式明确各单位文件接收人不少于2人。文件登记后，项目资料员填写工程资料发文登记表，根据批示或职能发放给相关人员及单位，由接收人签名确认。传真和重要文件须及时电话确认是91、否收到，并保留传真凭据和电话确认记录。重要的电话也要进行记录，但原则上尽量采用会议纪要、工作联系函等书面文件。(四)对内发放与对外发放登记应分开，对外单位的发放应尽量做到除了在工程资料接收登记表、工程资料发放登记表上签收外，在文件原件上也直接签收（需写明签收单位、姓名、时间），以便在涉及到项目各项（如财务、法律）事务时可作为直接依据。(五)资料借用、调用、查阅要经批准并填写工程资料借出登记表，调阅重要文件要复印存底，项目部以外人员借阅，除需要填写工程资料借出登记7表，还需经项目经理批准后方能借出。(六)项目部建立“文件夹目录”，由项目资料员在文件柜门处张贴，以便于查阅。文件夹侧面标识文件夹分类92、编号和名称。每个文件夹首页建立工程资料通用目录，包括序号、文件编号、主题内容、日期、处理人、备注。(七)项目部需建立重要电话记录本、项目大事记录本、项目内控计划、天气晴雨表、值班记录本（由值班人员在当日下班前填写完成），并在项目办公室上墙悬挂。(八)项目资料员或主管工程师对所保管的全部资料，每半年核对清点一次，发现破损档案应及时修复或复制。存放档案排列整齐，保持档案柜内外清洁卫生。第十条第十条 建设工程资料的有效使用（一）工程设计文件的有效使用：项目部负责工程图纸的受控使用和分发。1.工程图纸在各使用场所的使用必须加盖设计院出图章，方为有效；2.工程图纸发放单位必须保证发放有效图纸并履行发放签93、收手续；3.有效工程图纸必须受控使用，不得私自更改。如确属图纸错误，必须执行设计变更流程方可改图，否则使用无效图纸而产生的不良后果由使用者承担。(二)分公司工程管理部门文件生效条件：专业工程师签字、项目经理签字、分公司工程负责人签字方为有效。第十一条第十一条 建设工程资料的废止条件（一）设计院出具修改通知单标明废止图纸编号时，相应标明编号的图纸须废止使用。（二）为确保图纸的适用与有效性，由分公司设计管理部门统一确定作废版本的图纸，同时发放新生效版本，回收情况填写图纸发放回收记录表，并签名确认。第十二条第十二条 建设工程资料的归档(一)建设工程资料归档：1.项目部日常工作中产生的文件档案原件统一94、由项目资料员或主管工程师登记归档，项目各专业工程师自行复印存档留底。移交到项目资料员或主管工程师的文件要求是签字盖章手续完备的正式文本。移交时要填写文件交接登记表，由移交人与接收人共同签名确认。82.文件归档使用统一的资料盒，每个资料盒均建立检索用卷内目录，并按照卷内目录的顺序及资料与记录的先后顺序收集存放。建设工程资料在标识清楚完备后，由项目资料员或主管工程师按分类编号存放，要有固定的文件夹，放入编有序号的资料柜中妥善保管。3项目报批报建的申请文件及政府批文及合同原件、付款、结算、进度计划采用书面文档存档管理。月资金计划、工程进度计划、月工作计划（计划评估）、工程月报、周例会纪要、专题会议纪95、要以电子文件形式分类存档，由项目资料员或主管工程师统一管理。4电子文档公共文件夹阅览权限设置为只读共享，由项目资料员或主管工程师管理及更新。(二)建设工程档案归档：1.归档的建设工程档案，应按照所在区域的建设主管部门要求进行编制，卷内目录要求收集齐全、完整、准确、系统，各签证手续完备，字迹清楚；原件严禁用复印、复写及易褪色的墨水编制和书写。建设工程档案的整理装订，文字材料以 A4 规格为标准，不够大的采用空白 A4 纸垫衬裱糊，采用城建档案管理部门统一印制的表格和卷皮、盒，用棉线装订整齐。2.竣工图采用手风琴式折叠，大小为四号图幅，按顺序装入资料盒。3.卷内目录、移交目录和卷盒封面的书写应采用96、墨汁、碳素墨水书写或黑墨打印，要求用字规范、楷写公正、揭示清楚、真实准确。第十三条第十三条 建设工程资料的移交要求 1.建设工程档案应一式三套，在竣工后经当地城建档案管理部门审查合格，一套移交当地城建档案管理部门永久存档，一套移交分公司工程管理部门备查，一套移交物业使用；除建设工程档案外的其他建设工程资料由分公司工程管理部门存档。2.属于报送城建档案管理部门的资料，在取得建设工程档案预验收合格证之日起三个月内向城建档案管理部门移交完毕，项目部应在其后一个月内完成与物业及分公司工程管理部门的移交。第五章第五章 奖罚奖罚第十四条 第十四条 奖惩措施9(一)各分公司工程管理部门应对项目部进行宣讲，并97、对执行不力的项目予以处理，包括与季度个人绩效挂钩；(二)地产集团工程管理中心定期组织第三方评估（包括检查过程文件），对评估结果进行排序和发布，对优秀分公司和项目部进行表彰；对弄虚作假、故意漏项等情况将严肃处理，并视情节轻重遵循公司纪律与处罚管理规定给予处罚。第六章 附则第六章 附则第十五条 第十五条 本办法是对原地产（集团）公司建设工程资料管理办法（编号HXDC-G-GC-B14-03）的修订，自发布之日起实行，原地产（集团）公司建设工程资料管理办法废止。第十六条第十六条 本办法涉及的建设工程资料管理中的档案管理按照公司档案管理制度执行。第十七条第十七条 对于下设项目公司的分公司，分公司可向项98、目公司授权，具体内容由分公司自行决定。第十八条 第十八条 本办法由地产集团工程管理中心负责编制、修订和解释；10附表一：工程资料接收登记表附表二：工程资料发放登记表附表三：工程资料通用目录附表四：工程资料借出登记表附表五：工程资料移交书附表六：工程资料移交单附件一：工程资料管理流程图附件二：地产（集团）公司竣工图编制及审核操作指引11附表一：工程资料接收登记表序号编号文件名称份数发文人日期备注12附表二：工程资料发放登记表序号编号文件名称份数接收单位接收人日期备注13附表三：工程资料通用目录工程名称资料类别序号资料编号内容摘要日期处置人备注14附表四：工程资料借出登记表序号文件名称份数申请单位99、用途申请人借出日期联系电话返还日期备注15附表五：工程资料移交书 按公司规定向 办理 工程资料移交手续。共计 册，其中图样材料 册，其它材料 张（）。具体详见工程资料移交单移交部门：接收部门：移 交 人：接 收 人：移交日期：年 月 日 （此移交书作为公司内部资料移交证明，明细见附表六）16附表六：工程资料移交单项目名称：共（）页 第（）页 年 月 日序号资料或图纸名称单位（套/页）数量移交时间备注移交人签字：接收人签字：17附件一：附件一：工程资料管理流程图地产（集团）公司建设工程资料管理编制阶段管理阶段集团工程管理中心分公司其他职能部门政府职能部门分公司工程负责人资源单位项目部最后更新日期100、上级流程主负责部门版本参与部门子流程流程名称流程编号地产（集团）公司建设工程资料管理2015年7月分公司工程管理部门、分公司其他职能部门、项目部、资源单位、政府职能部门无地产集团工程管理中心分公司工程管理部门资料员归档下发对接人员 接收下发项目经理 审查是否通过结束资料员登 记接收编制、整理资料员收集专业工程师 检查、审核核查核查抽查抽查验收归档往来文件项目经理签署意见专业工程师执行否通过无地产（集团）公司房地产开发项目两会两表两记录操作指引（试行）地产（集团）公司房地产开发项目两会两表两记录操作指引（试行）编号：HXDC-L-GC-B15-401编号：HXDC-L-GC-B15-401修订记101、录修订记录日 期日 期修订状态修订状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人批准人批准人2015-5完成组织架构调整，修改职责与分工，适应现有架构乔素雷庄蔚张荣敏地产（集团）公司房地产开发项目两会两表两记录操作指引（试行）第一章 总 则第一章 总 则第一条第一条 目的（一）加强计划管控，提高分公司、项目公司和在建项目管理者操盘能力以项目经理为项目第一责任人，协调各职能部门按时按量完成项目发展计划 中各项管控指标。此举拟在帮助项目部更好的完成集团提出的成本控制、工期管理、工程质量的计划和要求，两会两表两记录制度作为一种管理工具，旨在帮助分公司、项目公司总经理和项目经理完成上述功能。（二）提供管102、理工具两会两表两记录的实质是一种管理工具，主要是在两个层面使用。一是在分公司层面，旨在帮助分公司总经理对项目经理和职能部门负责人监督考核、梳理疑难问题、保证完成计划目标，二是在项目层面，旨在帮助项目经理对各职能部门工作进行敦促、梳理疑难问题、完成集团、分公司下达的任务指标。第二条第二条 适用范围适用于地产（集团）公司建设、开发的所有项目。第三条第三条 分类与定义（一）两会：“项目部周例会”“分公司月度 KPI 考核会”两会指“项目部周例会”和“分公司月度 KPI 考核会”，其中，项目部周例会为项目经理负责召开，职能部门（销售、招采、成本、研发、前期）对接人参与的周度例会，旨在协调本项目层级存在103、的制约良性管理的各类问题；“分公司月度 KPI 考核会”为分公司总经理负责召开，职能部门负责人参与的月例会，旨在协调分公司层级各在建项目存在的制约良性管理的各类问题。两会为承接关系，月度 KPI 考核会的各项指标由项目部周例会结果反馈而成。（二）两表：对接人 KPI 考核表、负责人 KPI 考核表两表指“项目部周例会”、“分公司月度 KPI 考核会”中起到监督考核作用的表格文件，分别为项目部周例会用的对接人 KPI 考核表、分公司月度 KPI 考核会用的负责人 KPI 考核表。其中，对接人 KPI 考核表主要以周为单位，由项目经理对负责该项目的职能部门对接人，根据任务分解表-月度滚动版进行跟进104、和考核所用；负责人 KPI 考核表主要以月为单位，是由分公司总经理对各职能部门负责人进行跟进和考核。（三）两记录：项目部周例会记录、分公司月度 KPI 考核会记录两记录指“项目部周例会”、“分公司月度 KPI 考核会”的会议记录。其中，项目部周例会记录主要针对项目周例会会议内容进行记录，并存档；分公司月度KPI 考核会记录主要针对分公司月度 KPI 考核会会议内容进行记录，并存档。第二章 职责与分工第二章 职责与分工第四条第四条 组织项目经理主导项目层面事务，分公司总经理主导分公司层面事物，各职能部门负责人协助分公司总经理完成工作，各职能部门对接人协助项目经理完成工作，同时接受各职能部门负责人105、监督。组织与沟通机制组织与沟通机制需集团协需集团协调专项问调专项问题会题会分公司分公司月度月度KPIKPI考核会考核会项目项目部周部周例会例会地产集团地产集团分公司总经理分公司总经理分公司分公司工程副总工程副总成本负责人成本负责人研发负责人研发负责人招采负责人招采负责人销售负责人销售负责人前期负责人前期负责人项目经理项目经理成本对接人成本对接人研发对接人研发对接人招采对接人招采对接人销售对接人销售对接人前期对接人前期对接人工程团队工程团队第五条第五条 职责（一）职能部门项目对接人职能部门，包括研发、成本、招采、销售、前期等。各职能部门对接人由职能部门负责人指定，负责该项目专项支持，其代表职能部106、门需按时参加项目部周例会，并在会上通报进展、按职能任务分解表 完成任务、并根据疑难卡点问题向部门负责人汇报，其工作结果受到项目经理和职能部门负责人的考核。（二）职能部门负责人职能部门负责人，负责代表职能部门监督和支持项目对接人工作，按时参加分公司月度 KPI 考核会，并对本职能部门工作结果负责，受到分公司总经理的考核。（三）项目经理项目经理承担单一项目质量、工期、成本控制的责任，如出现工期拖延、质量不合格、成本超标等问题，项目经理是第一责任人。项目经理负责召开项目部周例会、跟进并推动各职能部门对接人完成集团管控各项指标，如项目发展计划、工程策划、招采策划、目标成本 的目标等，项目经理受到分公司107、总经理和集团工程中心考核。（四）分公司工程管理部门负责人分公司工程负责人承担监督项目经理完成计划的职责，如出现分公司层面工期拖延、质量不合格、成本超目标成本等问题，分公司工程负责人负全责，并接受分公司总经理的负责人 KPI 考核表。（五）分公司总经理分公司总经理承担该分公司的质量、回款完成率等指标的第一责任，其负责召开分公司月度 KPI 考核会，通过资源跟进表 对各项目出现的问题按风险等级给以分类解决，如出现集团协助解决的，分公司总经理需要向地产集团汇报。同时根据项目经理提供的 对接人 KPI 考核表 对职能部门负责人进行 KPI 考核，如出现重大节点延误问责项目经理和分公司工程副总。第三章 108、工作程序第三章 工作程序第六条第六条 工作流程两会两表两记录流程图两会两表两记录流程图确定项目经理确定各职能对接人及项目团队共同编制项目发展计划编制内控计划签字确认职能任务分解表用地批复完成用地批复完成前前用地批复完成用地批复完成后后项目发展计项目发展计划划-实施调整实施调整版版完成后完成后职能任务分职能任务分解表解表确认后确认后项目部周例会项目部周例会分公司月度分公司月度KPIKPI考核会考核会分公司总经理分公司总经理各职能部门负责人各职能部门负责人项目经理项目经理各职能对接人各职能对接人根据职能任务分解表-季度滚动版制定对接人KPI考核表跟进并填报对接人KPI考核表梳理项目计划资源跟进表并109、分级通报节点完成情况通报卡点问题根据对接人KPI考核表考核负责人KPI考核表对项目计划资源跟进表中问题协调（一）用地批复完成前：分公司总经理确定项目经理、项目经理协商确认职能部门对接人。在用地批复完成前，通过内部招聘、公开招聘等方式由分公司总经理确定项目经理，并由项目经理与各职能部门提前沟通，初步确认职能部门项目对接人。（二）项目发展计划实施版审核通过时:出具职能任务分解表并认签。在项目发展计划实施版通过审核后，项目经理根据计划节点编制项目内控计划 报由分公司工程负责人、各职能部门负责人、运营负责人、分公司总经理审批。审批并签字通过后，项目经理根据项目内控计划 出具按阶段完成职能任务分解表，并110、落实到具体职能对接人，由职能对接人签字确认。（三）认签职能任务分解表后：确定“项目部周例会“时间和对接人KPI 考核表在认签职能任务分解表 后，由项目经理和各职能部门对接人协商确定每周项目部周例会固定时间和确认第一个季度的职能任务分解表-季度滚动版及对接人 KPI 考核表。项目部周例会内容分为四个部分：1.按照职能任务分解表-季度滚动版，检讨本周计划进度中各项工作的完成情况，并就各职能关键任务的达成情况，填报对接人 KPI 考核表；2.根据项目计划跟进协调资源表对过程中存在的问题进行协调处理，避免影响后续工作；对项目层次无法协调解决的问题，及时提交上级主管领导；3.安排下周计划，根据对下周计划111、任务的前置工作梳理与工作进展情况，及时做出预警、调整、纠偏，并编入项目计划跟进协调资源表。4.会后将项目部周例会记录并入项目部内业资料存档。（四）在对接人 KPI 考核表确定后：确定分公司月度 KPI 考核会在认签职能任务分解表 后，由分公司总经理与项目经理和各职能部门负责人协商确定“月度 KPI 考核会”固定时间和负责人 KPI 考核表。片区月度考核会内容分为四个部分：1.按照各项目职能任务分解表-滚动版 完成情况，检讨本月计划进度中各项工作的完成情况，并就各职能关键任务的达成填报负责人 KPI 考核表；2.根据项目提报的分公司计划跟进协调资源表中存在的需协调问题进行处理，避免影响后续工作；112、对分公司层次无法协调解决的问题，及时提交上级主管领导；3.安排下月计划，根据对下月计划任务的前置工作梳理与工作进展情况，及时做出预警、调整、纠偏，并编入分公司计划跟进协调资源表。4.会后将分公司月度 KPI 考核会记录交由项目公司运营存档。第七条第七条 工作要求（一）项目部周例会项目部周例会中需要用到三张辅助管理的表格 职能任务分解表、对接人KPI 考核表、项目计划资源跟进表。要求职能任务分解表重大节点必须与内控计划一致，且每月每项目每职能部门至少一个任务关键点，执行过程中每季度出一版 职能任务分解表-季度滚动版，会上通报，表中未完成，完成。要求根据每周各职能部门职能任务分解表-季度滚动版完成113、情况，填写对接人 KPI 考核表，并在会上公开考核，做到公开公正。要求计划资源跟进表必须与职能任务分解表-季度滚动版匹配，记录存在问题和提交未解问题，并对问题进行三级风险预控，三级上报分管领导协调解决；二级上报分公司总经理把控解决；一级需上报地产集团层级解决。（二）分公司月度 KPI 考核会月度分公司 KPI 考核会中需要用到三张辅助管理的表格对接人 KPI 考核表、负责人 KPI 考核表、计划资源跟进表。要求根据项目提报的对接人KPI 考核表中完成情况，对负责人 KPI 考核表进行问责和记录，在会上公开考核，做到公开公正。要求各项目提报计划资源跟进表 由分公司总经理现场协调，明确遗留问题解决114、办法、责任人、跟踪人、解决时间等。第四章 奖惩第四章 奖惩第八条第八条 奖惩措施（一）监督按时会议：集团在第三方检查中的内页资料模块的甲方得分中加入 项目部周例会记录检查。（二）监督执行结果：如项目经理没有按照项目立项指标完成各节点任务，公司保留对项目经理的建议任免权。第五章 附则第五章 附则第九条第九条 本操作指引自发布之日起执行第十条第十条 本操作指引由地产集团工程管理中心制定、修订并解释。第十一条第十一条分公司应编制两会两表两记录操作指引 实施细则；对于下设项目公司的分公司，两层级会议制度分公司可向项目公司授权，授权具体内容应在实施细则中体现。附件：附件 1：分公司月度 KPI 考核会管115、理工具附件 2：项目部周例会管理工具 地产（集团）公司批量精装修实楼样板操作指引地产（集团）公司批量精装修实楼样板操作指引编号：HXDC-L-GC-B15-05编号：HXDC-L-GC-B15-05修订记录修订记录日期日期修订状态修订状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人批准人批准人2015-6完成对分工与职责、奖惩部分分内容进行修订，使之符合现有组织架构丁涛庄蔚张荣敏 地产（集团）公司批量精装修地产（集团）公司批量精装修实楼样板操作指引实楼样板操作指引第一章 总则第一章 总则第一条第一条 目的为指导批量精装修实楼样板的实施，固化批量精装修施工做法，优化图纸，减少批量施工规模性或系统性调116、整；完善调整精装施工及部品清单，特编制此操作指引。第二条第二条 适用范围 本指引适用于地产（集团）公司（简称“集团”）范围内建设、开发的所有批量精装修住宅项目实楼样板。第三条第三条 关键术语解释实楼样板：大批量精装修施工开始前，在实体楼宇内实施的样板包括样板房及对应的部分公区。用于各单位及部门清晰了解该项目的交付标准与施工工艺。第二章 分工与职责第二章 分工与职责第四条第四条 分工与职责（一）集团工程管理中心1.负责地产（集团）公司批量精装修实楼样板操作指引的编制、修订；2.在样板的实施过程中给予技术支持与指导。（二）分公司1.负责完成地产（集团）公司批量精装修实楼样板实施细则的编制；2.审核117、样板的实施计划；3.负责对项目部上报的所有图纸、材料样板进行审核。并保证各专业图纸的交图时间；4.审核批量精装修实施的招标清单；5.审核成本测算及成本优化成果；6.协助项目部对样板进行全过程管控；7.参加样板的验收、点评并给予意见。（三）项目部 1.编制实楼样板实施方案（包括样板房及公区选址、样板间数量、施工组织计划等）；2.完善实楼样板精装修各专业图纸，确定材料样板；3.完成批量精装修成本测算，并进行优化；4.完成批量精装修施工及部品的招标工作；5.负责样板的实施、并组织竣工验收，根据点评进行调整。6.编制大批量精装修工程策划。第三章 实楼样板操作流程图第三章 实楼样板操作流程图第五条第五条118、 实楼样板操作流程图（详见附件 1）第四章 过程管控要点第四章 过程管控要点第六条第六条 过程管控要点1.样板的确定：明确实楼样板房的数量、位置等信息。结合户型的分布，样板的实施应覆盖所有主力户型，并在标准层内选择。如以主体 3 层附近，同时样板宜包含典型公共部位如大堂和标准层公区。2.图纸的齐备：所有精装修图纸、水电点位图、综合布线图、部品深化图、平立面排版图、加工图等均需按时提交，并完成核对。3.成本测算：依据图纸内容，对精装修实楼样板房进行成本测算，并以此对整个精装修项目进行总体成本预算。4.成本优化：以项目交付标准为前提，在保证项目整体质量与档次的情况下进行合理的成本优化。5.招标：以119、成本测算及优化成果为基础，从集团战采资源库中选择对应的施工单位与供货商，作为样板与批量精装修施工的招标资源，进行招标。6.施工单位进场交底：组织参建单位进场并交底。交底内容详见附件 2。7.样板质量控制：把控样板各施工工艺与材料质量，协调各专业交叉施工。具体质量标准见附件 3。8.优化图纸、固定做法：深化图纸，固定节点做法，与图纸不符的技术问题与材料问题的最优解决方案反映到最终施工图。9.竣工验收：主要检查施工工艺的标准与质量、材料的质量与效果、节点 做法的合理性等。进一步复核实楼样板与交付标准的出入，依据各职能部门的点评意见进行调整。第五章 奖惩第五章 奖惩第七条第七条 奖惩措施批量精装修实120、楼样板执行情况良好的分公司、项目部，集团将在公司范围内予以通报表扬；集团范围内批量精装修项目在规模施工前必须完成实楼样板精装修，实楼样板未按要求实施或执行不利的，集团将公司范围内予以通报批评；情节严重给公司带来经济损失的，将根据公司纪律与处罚管理规定对相关责任人进行处罚。第六章 附则第六章 附则第八条第八条 本操作指引自发布之日起执行。第九条第九条 本操作指引由地产集团工程管理中心制定、修订并解释。附件：1.附件 1：实楼样板操作流程图；2.附件 2：精装修施工交底；3.附件 3：精装修质量标准。 地产（集团）公司批量精装修样板房管理办法地产（集团）公司批量精装修样板房管理办法编号：HXDC-121、G-GC-B15-02编号：HXDC-G-GC-B15-02修订记录修订记录日 期日 期修订状态修订状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人批准人批准人2014 年8 月完成1.调整、增加实施中各部门职责2.修改样板房过程中的管理内容 丁涛熊国勇张荣敏2015 年5 月完成调整集团、分公司及各部门职责丁涛庄蔚张荣敏 目录第一章总则第一条 目的第二条 适用范围第三条 关键术语解释第二章组织与职责第四条 组织与职责第三章工作流程第五条 样板房实施流程第四章奖惩第六条 奖惩第五章附则 地产（集团）公司批量精装修样板房管理办法第一章 总则第一章 总则第一条第一条 目的为规范批量精装修项目样板房实施122、过程中的管理动作，通过样板房展示批量精装产品的交付状态，规避系统性错误，降低交房风险，特制订本管理办法。第二条第二条 适用范围本办法适用于地产（集团）公司（简称“集团”）范围内建设、开发的所有批量精装修住宅项目建造的展示样板房。第三条第三条 关键术语解释批量精装修样板房通常指的是依据精装交付标准而建造的展示样板房，分为实楼样板房与搭建样板房。第二章 组织与职责第二章 组织与职责第四条第四条 组织与职责(一)集团工程管理中心1.由集团工程管理中心负责地产（集团）公司批量精装修样板房管理办法的编制、修订和推行；2.负责样板房施工过程中的抽查、评估；3.对样板房竣工手册进行备案；(二)分公司工程管理123、部门1.1.协助样板房实施计划的编制并审核；2.2.完成样板房精装修图纸及部品清单，并进行联合审图，确保精装水电气定位图于主体结构施工前完成，并与主体施工图保持一致；3.3.负责样板房竣工手册的审核、存档；4.4.负责批量精装修样板房管理办法实施细则的编制。5.5.负责交房标准、销售附图的编制并最终会签；6.6.组织联合验收并负责点评总结，批准样板房展示。(三)项目公司（项目部）1.负责样板房实施计划的深化；2.负责样板房进场交底及施工管理；3.负责材料样板的准备与展示；4.负责样板房初步的验收与调整；5.负责样板房竣工手册的编制与调整；6.对样板房进行定期维修管理。第三章 工作流程第三章 工124、作流程第五条 第五条 样板房实施流程样板房实施的整体流程参见附件 1批量精装修样板房实施操作流程，各阶段的任务要求及管理办法如下：（一）样板房实施前期样板房实施前须通过立项审批，工程实施计划深化完成并备案。样板房精装相关图纸齐备，部品清单满足施工要求。清单参见附件 2：批量精装修样板房装修部品清单示例。销售附图完成，交房标准讨论并初步编制。（二）样板房实施阶段相关招标工作完成，进场初期完成施工单位交底。项目部在施工过程中对材料、工序、工艺等进行严格把控，各分公司提供支持并协助监管。集团工程管理中心将进行不定期抽查、评估。项目部应及时同研发部沟通，调整、深化图纸，避免变更签证在批量施工中产生。样125、板房实施阶段的材料管理要求及流程详见附件 3样板房实施阶段的施工及验收管理要求详见附件 4（三）样板房实施后期项目部进行初步验收、调整。项目验收通过后，分公司相关部门组织对样板房进行联合验收、点评总结，形成点评报告。项目部根据报告进行调整，分公司相关部门对最终效果会签确认后，样板房方可展示。分公司完成销售附图及交房标准的修正并会签。营销部负责样板房日常运营管理，项目部定期对样板房进行维修，并编制竣 工手册。手册经分公司审核后并备案。第四章 奖惩第四章 奖惩第六条第六条 奖惩所有批量精装修项目必须在开盘前按要求完成销售样板房的建造并进行展示。对执行情况良好的项目部、分公司，集团将在公司范围内予以126、通报表扬。参建成员被优先推选为集团年度优秀员工和优秀团队的候选人，作为成员晋升、加薪的优先条件。未按要求实施，集团将在公司范围内对相关人员和部门进行通报批评，并取消年度优秀员工和优秀团队的候选人资格。情节严重者，将根据公司纪律与处罚管理规定对相关责任人进行处罚。如因特殊情况不能按要求实施，需向集团汇报并说明原因。第五章 附则第五章 附则第七条第七条 分公司可将批量精装修样板房管理授权于项目公司。第八条第八条 本管理办法由地产集团工程中心精装管理部制定、解释并修订。第九条第九条 本修订办法自发布之日起开始实施。附件附件1：批量精装修样板房实施操作流程附件2：批量精装修样板房装修部品清单示例附件3127、：批量精装修样板房实施材料管理要求附件4：批量精装修样板房施工及验收管理要求 地产（集团）公司批量精装修质量管控标准地产（集团）公司批量精装修质量管控标准编号：HXDC-B-GC-A14-203编号：HXDC-B-GC-A14-203修订记录修订记录日期日期修订状态修订状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人批准人批准人 地产（集团）公司批量精装修质量管控标准地产（集团）公司批量精装修质量管控标准第一章 总则第一章 总则第一条第一条 目的 为提升精装修产品质量，完善质量管理流程，规范各阶段质量管控动作，提高管理效率，特制订本标准。第二条第二条 适用范围 本指引适用于地产（集团）公司（简称“128、集团”）范围内建设、开发的所有精装修工程项目。第三条第三条 术语（分类）与定义清水移交样板：批量精装修项目在精装进场实施前，土建及其他专业完成合同约定内容后，向精装施工方移交的样板，也叫毛坯样板。第二章 批量精装修质量管控重点内容第二章 批量精装修质量管控重点内容第四条第四条 图纸会审在土建进行一次结构施工前，各部门组织联合图纸会审。图纸会审包括：建筑、结构、机电（包括水电点位图）、精装修施工图、部品深化图、销售附图等。核查图纸是否齐备，各专业图纸是否交圈，图纸的深度可否满足精装修施工要求。各专业根据会审意见进行调整。相关负责人对调整结果予以签字确认，视为图纸会审完毕。精装修图纸会审具体内容详129、见附件 1精装修图纸质量会审要点。第五条第五条 样板样板主要包括：精装展示样板、工艺样板、综合砌筑样板、清水移交样板、精装修交房样板、材料样板。精装展示样板：批量精装修项目销售开盘前，按集团要求需完成展示样板房的搭建及开放工作，具体要求可参见已发布的地产（集团）公司批量精装修样板房管理办法。工艺样板：根据样板清单要求，进行交底并按要求完成样板。点评、验收合 格后，组织施工人员开现场会，参观样板，明确该操作方法和质量标准。以样板为指导，展开大面积施工。具体内容及要求可参见地产（集团）公司工艺样板清单。综合砌筑样板：按公司要求，完成综合砌筑样板的交底、实施、点评。清水移交样板：清水移交样板交接标准130、具体内容参见附件 2批量住宅精装修与各专业交接标准参考示意。精装修交房样板：批量精装修开始前，由各参建单位进行样板房的实施。夯实材料、设备的选型，解决各专业交叉施工时出现的问题。项目部应严格把控施工质量，为批量精装修树立质量标杆。具体内容及要求可参见已发布的地产（集团）公司批量精装修实楼样板操作指引。材料样板：工程所用材料、设备等在施工准备阶段，需要由设计师进行确认并封样，各方留底。各方依据封样样板进行材料、设备进场的检查验收。第六条第六条 工作面交接在规模实施前，按清水移交样板确立的标准对所有精装修工作面进行移交。移交应以户为单位进行，室内及公共部位分区移交，交接过程中留存影像及文字资料记录131、，精装单位逐步接收后进行封闭管理。工作面移交记录表可参见附件 3精装与各专业移交验收用记录表第七条第七条 工艺 在精装修施工过程中，每道工序均要严格依照规范进行施工。具体施工工艺详见附件 4精装修施工工艺标准参考示意。第八条第八条 材料 各层级部门需控制装修材料的供方选择、采购、进场检验、保管、使用等环节，确保采购的材料质量符合规定要求，保证施工质量。第九条第九条 施工工序 精装修施工依据先里后外、先上后下、先湿后干、先脏后净的原则开展。具体内容可参见附件 5批量精装修施工工序流程参考示意。第十条第十条 成品保护成品保护具体要求可参见已发布的地产（集团）公司住宅工程成品保护操作指引。根据以上管132、控重点内容，结合我司目前操作执行情况，编制批量精装修质量管控流程图详见附件6。第三章 附则第三章 附则第十一条第十一条本标准自发布之日起执行。第十二条第十二条本标准由地产集团工程管理中心制定、修订并解释。附件：附件 1精装修图纸质量会审要点；附件 2批量住宅精装修与各专业交接标准参考示意；附件 3精装与各专业移交验收用记录表；附件 4精装修施工工艺标准参考示意；附件 5批量精装修施工工序流程参考示意；附件 6批量精装修质量管控流程图。地产（集团）公司毛坯房住宅交付质量验收标准地产（集团）公司毛坯房住宅交付质量验收标准编号：HXDC-B-GC-B14-XX编号：HXDC-B-GC-B14-XX修133、订记录表修订记录表日期日期修订状态修订状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人批准人批准人2014-82014-8完成完成版本修订版本修订乔素雷乔素雷庄蔚庄蔚张荣敏张荣敏地产（集团）公司毛坯房住宅交付质量验收标准地产（集团）公司毛坯房住宅交付质量验收标准第一章 总则第一章 总则第一条 目的为了明确地产（集团）公司（以下简称“地产集团”）建设、开发的项目交付质量验收标准，降低项目交付风险，特制定本标准。第二条 适用范围本标准适用于地产集团建设、开发的所有毛坯交付住宅项目。第二章 内容第二章 内容第三条 毛坯房交付质量验收标准标准内容主要包括：室外装饰、室内装饰、门窗、机电安装等主要部位的交付134、验收标准，详见附件一。第三章 附则第三章 附则第四条 本标准是对原毛坯房住宅交房标准（编号 HXZB-2-B-GC-04-1-A12）的修订，自发布之日起实行，原毛坯房住宅交房标准（编号 HXZB-2-B-GC-04-1-A12）作废。第五条本标准由地产集团工程管理中心负责制定与解释。附件：附件一：毛坯房住宅交付质量验收标准 地产（集团）公司示范区竣工手册编制操作指引地产（集团）公司示范区竣工手册编制操作指引编号：HXDC-L-GC-B15-01编号：HXDC-L-GC-B15-01修订记录修订记录日 期日 期修订状态修订状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人批准人批准人2015-6完成135、职责与要求、执行考核与奖惩部分进行修改，使之符合现有架构丁涛庄蔚张荣敏 地产（集团）公司示范区竣工手册编制操作指引第一章 总则第一章 总则第一条第一条 制定依据和宗旨为有效分析示范区项目后期阶段的成本构成，梳理各类风格示范区所采用的部品材料，积累应用产品库素材，从而为示范区标准化分级奠定基础，特要求相关示范区项目制订示范区竣工手册。第二条第二条 适用范围适用于地产（集团）公司（以下简称“集团”）建设的示范类项目工程，包括专业范围：精装修、软装、景观工程。第三条第三条 基本术语解释示范区精装修示范区范围内单体包含售楼处、展馆、图书馆、样板间等对应精装修，施工内容包括上述单体内墙、顶、地饰面层的硬136、装施工以及和消防、安防类设备饰面结合层等内容。示范区软装示范区各单体范围内对应的展陈、布设、家具、配饰、灯饰、布艺、花艺采购及摆放等软装修工程。示范区景观示范区立项范围内，不限于红线内外对应的景观、道路、铺装、水系、小品、园林、绿化等软硬景工程。第四条第四条 示范区竣工手册编制原则为了保证示范区竣工手册的完整性以及内容的有效性，确定以下编制原则：（一）全空间部位覆盖竣工手册内容应包含所对应施工范围内各功能分区、各部位所对应的施工内容;（二）真实有效竣工手册填报数据应与合同清单中数据保持一致，发生洽商变更的项目应以最终完成的饰面层内容为准;（三）内容详实及时 竣工验收完成后启动编制竣工手册编制，137、要求在 45 个工作日内完成手册编制，手册内容除包含部品图片、品牌型号外还应包含施工做法说明、注意事项、综合单价、主材单价等信息。第二章 职责与要求第二章 职责与要求第五条第五条 各层级对应的职责及要求（一）示范区所属项目负责按集团要求落实竣工手册的编制工作，竣工验收后通知对应合作方开始竣工手册的编制，初稿编制要求在 30 个工作日内完成，各专业对接人负责对初稿内容进行初步审核把控，保证手册内容的真实有效性。（二）竣工手册初稿完成后报送至分公司研发或示范开发负责人对竣工手册内容进行终审，审核内容的详实准确性，审核通过进行签字确认，否则退回项目进行调整。分公司阶段的审核及调整工作要求在 10 个138、工作日内完成。（三）审核完成手册提交至集团工程管理及成本合约中心备案。第六条第六条 竣工手册提交过程注意事项手册编制过程中应加强同分公司研发或示范开发负责人、工程管理部门及成本管理部门人员的沟通，可先提供手册电子版过程稿供审核，确认后再进行纸版内容的提交，最终确认版竣工手册需准备两套，一套用于集团工程管理及成本合约中心备案，一套于分公司研发部备案。第七条第七条 示范区样板精装工程竣工手册模板文件见附件。第三章 执行考核与奖惩第三章 执行考核与奖惩第八条第八条 地产集团各示范区项目竣工手册编制均需参照此操作指引，竣工手册备案完成前对应示范区工程不予结算及付款。第四章 附则第四章 附则第九条第九条139、 本操作指引由地产集团工程管理及成本合约中心负责制定、修订并解释。第十条第十条 本操作指引自发布之日起执行。附件：附件 1：孔雀城集团示范区样板精装工程竣工手册模板1地产（集团）公司 工程第三方检查评估管理办法地产（集团）公司 工程第三方检查评估管理办法编号：HXDC-G-GC-B15-01编号：HXDC-G-GC-B15-01修订记录修订记录日 期日 期修订状态修订状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人批准人批准人2014-8完成职责与分工、工作流程进行调整，使之符合现有组织架构王东庄蔚张荣敏2地产（集团）公司工程第三方检查评估管理办法第一章 总 则第一章 总 则 第一条第一条 目的通140、过第三方咨询单位客观、公正、统一地检查评估，纠正、消除地产（集团）公司（以下简称“地产集团”）在建项目风险和隐患，全面提升项目管理水平，保证项目目标的顺利实现，提高公司的品牌形象。第二条第二条 适用范围地产集团开发、建设的所有在建项目（非精装项目），检查对象为上述在建项目的甲方项目部、监理单位、总承包单位。第三条 第三条 关键术语解释非精装项目：地产集团开发、建设的除批量精装及示范区项目外的所有在建项目。第二章 职责与分工第二章 职责与分工第四条 第四条 部门职责与分工(一)集团工程管理中心1.联合第三方咨询单位制定、修订检查评估方案；2.组织各分公司、项目公司、项目的第三方检查评估方案培训辅141、导；3.组织第三方检查、评估、考核、通报。(二)分公司工程管理部门1.委派工程第三方检查分公司带队人进行分公司互查工作；2.指定工程第三方检查分公司对接人，对所辖各当期检查评估项目标段，以总包为单位汇总检查评估简报，并下发总包单位总经理及对接主管领导，要求其关注、督促各项目的整改工作；3.对各项目依据第三方检查评估结果的整改工作进行跟进；4.对标杆项目组织项目层级工程管理部门及资源单位观摩学习；5.监督、推进工程第三方奖罚金额的落实情况。3(三)项目公司（项目部）工程管理部门：1.依据第三方检查评估方案定期组织自检；2.接受工程第三方检查评估；3.对检查评估问题限期整改、回复；第三章 检查评估142、管理流程第三章 检查评估管理流程第五条 第五条 检查评估管理流程(一)制定检查评估计划集团工程管理中心依据各分公司统计上报的在建项目标段数量，制定检查评估计划；(二)下发地产集团工程第三方检查评估通知每次检查评估前至少 4 个工作日，集团工程管理中心下发工程第三方检查评估通知，至各分公司工程管理负责人及第三方检查评估分公司对接人、带队人 OA邮箱，其内容主要包括：1.检查期间的要求（即注意事项）；2.检查评估流程；3.现场需准备资料；4.被检单位的申述渠道；5.检查评估计划；6.相关附件资料。(三)成立检查评估小组检查评估小组由地产集团带队人、分公司带队人、第三方咨询单位人员组成，该小组在本次143、检查评估前至少 2 个工作日由地产集团工程管理中心确定。(四)抽签检查评估前至少 1 个工作日，由地产集团工程管理中心组织分公司工程中心进行检查评估小组的分派抽签工作，以此确定各小组检查的项目标段。(五)检查评估1.检查评估时间确认：地产集团带队人或分公司带队人于检查评估前 1 个工作日，再次确认检查评估的具体时间；2.准备会：参与检查人员签到、双方人员介绍、宣布检查评估纪律、甲方4项目经理对项目概况及工程进展介绍、检查小组分工、抽取实测实量部位等；3.现场分组检查；4.点评总结会：第三方检查评估人员依据检查评估情况，对各维度检查评分表记录核实并计算得分，由参检各方当场签字确认；随后由第三方进144、行当场点评总结，并公布各维度检查评估结果；(六)编制项目简报第三方检查评估组长负责组织各维度检查评估人员在该项目标段检查评估结束 2 个工作日内，编制完成工程第三方检查评估项目简报并审核确认。(七)下发项目简报1.地产集团带队人收到项目简报后，在 2 个工作日内审核确认并发送给受检项目标段的项目经理、抄送受检分公司工程中心负责人、分公司对接人、项目公司工程负责人（采用电子邮件发送）；2.分公司对接人在收到项目简报后，以总包为单位汇总并发送至总包单位总经理及对接主管领导，要求其关注、督促各项目的整改工作；(八)资源单位整改各资源单位在收到项目简报后，依据检查整改项，各责任单位制定整改方案、整改及145、复查计划，并落实责任人等，分公司工程管理部门、项目层级工程管理部门自行组织整改工作的复查，工程第三方检查评估小组将在下次检查评估时，对该项目标段的整改结果进行复查。(九)统计检查评估成果第三方咨询单位依据地产集团受检项目标段的各维度检查评估结果，统计分公司、项目公司、项目标段得分率及排名，分析进度、质量、安全管理的薄弱环节，为地产集团、分公司、项目公司的工程管理提供数据支持。(十)结果通报会1.第三方检查评估完成后的 10 个工作日内，地产集团工程管理中心组织召开检查评估结果通报会；2.参会人员为：地产集团工程管理中心负责人及相关人员，各分公司工程工程负责人及相关人员，各项目公司工程负责人、项146、目经理及工程管理部相关人员，第三方咨询单位相关人员等。53.会议内容：1)介绍工程第三方检查评估总体情况，分公司、项目公司、项目排名；2)分析检查评估结果，通报项目管理典型问题，推广优秀做法；3)通报批评排名靠后项目，表彰表扬标杆项目及优秀项目；(十一)约谈、奖罚分公司工程负责人、项目公司工程负责人依据检查评估通报结果及本管理办法的相关条款对排名靠后的资源单位进行处罚并约谈其主管领导，同时对排名靠前的进行奖励。第四章 检查评估内容第四章 检查评估内容第六条第六条 检查对象 地产集团开发、建设的所有在建项目（非精装）。按施工阶段分为第一阶段（非实测阶段，项目开工至基础垫层施工前）；第二阶段（非实147、测阶段，从基础垫层开始至具备实测条件以前）；第三阶段（实测实量阶段，具备实测条件以后至竣工交付前一个月）。按项目容积率分为：1.0产品（主要指低层、多层项目）、2.0 产品（主要指小高层、高层项目）。第七条第七条 检查内容 检查内容包含但不限于以下内容：（一）实测实量；（二）综合观感；（三）安全文明施工；（四）材料及质量证明文件；（五）内业资料；（六）计划管理；（七）风险检查；（八）整改完成情况。第八条 第八条 检查方式由地产集团工程管理中心组织工程第三方检查评估，设立独立的检查评估小组，各组由一名地产集团或分公司带队人及 3-5 名第三方检查评估人员组成，定期对受检项目标段进行检查评估。分公148、司带队人应实行回避制度，即带队人不参6与现任职分公司在建项目标段的检查评估工作。第九条 第九条 检查评估方案 详见附件二地产（集团）公司工程第三方检查评估方案第十条 第十条 排名（一）项目标段排名：在每次检查评估完成后，依据第三方咨询单位提供的成果，地产集团工程管理中心通报并挂网公布各项目标段甲方项目部、监理部、总包项目部的名次；（二）分公司排名：依据各项目标段甲方项目部得分，采用算术平均计算各分公司排名，由地产集团工程管理中心通报并挂网公布。第五章 奖励与处罚第五章 奖励与处罚第十一条第十一条 奖励与处罚：每次第三方评估之后根据评估成绩，对甲方项目部、监理部、总包项目部分别给予奖励和处罚。(149、一)奖励1.对综合评估实际得分大于或等于当季目标值的实测实量阶段产品前两名、非实测阶段产品前一名，且本次无重大风险通报的项目标段，予以通报表扬并实施奖励；2.无战略合作资格的总包或监理团队，在六期检查评估中累计三次排名进入前五名时，该团队将自动获得战略合作入围资格。3.对实测实量阶段甲方项目部、监理部、总包项目部均排名第一，并同时满足实测实量合格率不低于 92%、安全文明施工维度得分不低于 85 分、综合观感维度得分不低于 85 分，且无重大安全质量事故及风险项通报的项目标段，树立为“标杆”项目并予以通报表扬和奖励。4.对实测阶段 1.0、2.0 产品项目标段该次的甲方、监理、总包实际得分与上150、次评估得分进行对比，三方本次得分均提升幅度大于等于 10%，且无重大安全质量事故及风险项通报的项目标段，则定义为提升 10%项目，予以通报表扬和奖励。(二)处罚71.对综合评估实际得分低于当季目标值的实测实量阶段产品后两名、非实测阶段产品后一名予以通报批评并实施处罚，具体如下：1)倒数第一名甲方项目经理当季个人绩效不得高于 B；连续两次排名倒数第一的甲方项目经理季度个人绩效为 C，年终个人绩效不得高于 B；连续三次排名倒数第一的甲方项目经理，除免除现有职务，一年内不得担任项目经理外，年终个人绩效为 C；2)连续两次实测实量阶段项目公司平均实际得分均低于当季目标值，且连续排名倒数第一的，在第二次151、通报会上项目公司工程负责人对下一步整改措施和提升施工质量方案进行汇报，通报会后对其进行挂网通报批评，同时该项目公司工程负责人当季度个人绩效为 C,年终个人绩效不得高于 B；3)连续三次实测实量阶段项目公司平均实际得分均低于当季目标值，且连续排名倒数第一的，项目公司工程负责人予以免职，一年内不得担任项目公司工程负责人职务，同时年终个人绩效为 C；4)各总包或监理企业每次排名为最后一名（实测阶段 1.0、2.0 最后一名、非实测阶段最后一名）,暂停其在公司范围内投标资格一个月；5)各总包或监理企业连续两次排名最后一名（实测阶段 1.0、2.0 最后一名、非实测阶段最后一名）,原有战略合作资格企业取152、消战略合作资格、无战略合作资格企业暂停投标资格半年。2.检查评估期间，被检查评估项目标段的甲方项目部、监理部、总包项目部人员违反检查评估纪律，向检查评估小组人员发放现金“红包”、礼品卡、宴请等经核实后，对首次发生的将约谈项目公司工程负责人、甲方项目部经理，并给予通报批评；第二次约谈分公司工程负责人，给予项目公司工程负责人、甲方项目经理季度个人绩效为 C。3.对于其他违反公司纪律与处罚管理规定的行为，将视情节轻重遵循公司纪律与处罚管理规定给予处罚。(三)豁免机制对于连续排名倒数而被处理的甲方项目经理、项目公司工程负责人，若有充分依据或理由证明非本人原因并经分公司、地产集团工程主管领导审批确认，可153、减轻或免于处罚。8第十二条 奖罚额度（万元）第十二条 奖罚额度（万元）奖罚对象奖罚内容总包项目部监理部甲方项目部备注标杆项目3.01.02.0第一名2.00.51.5第二名1.50.31.0奖励提升 10%项目1.00.30.5若奖励重叠，则按最高单项奖励，不进行重复奖励。倒数第一名-3.0（或按合同执行）-0.5（或按合同执行）0处罚倒数第二名-2.0（或按合同执行）-0.3（或按合同执行）0（一）奖励：奖金发放的具体实施由各分公司、直属项目公司制定相应的管理细则，并由工程主管负责人监督奖金的发放和落实工作；为了使奖金真正起到激励一线项目管理人员的作用，获奖的总包、监理单位必须提交奖金分配方154、案经甲方项目部审核，由甲方项目部登记造册并统一发放；甲方项目部获得的奖金，原则上用于奖励项目部管理人员，项目部须向项目公司主管工程领导提交分配方案，审核通过后予以发放。（二）处罚：对总包、监理单位的处罚金额，直接于当月（或当期）或次月（或下期）进度款中扣除。具体实施由各分公司、直属项目公司制定相应的管理细则，并由分公司主管工程负责人监督处罚金额的扣款和落实工作。9第六章 附则第六章 附则第十三条第十三条 本办法是对原公司工程质量第三方检查、评估、奖罚管理办法（民建类）（试行）（编号 HXZB-4-0-GC-01-0-A13）的修订，自发布之日起实行，原 公司工程质量第三方检查、评估、奖罚管理办155、法（民建类）（试行）（编号 HXZB-4-0-GC-01-0-A13）作废。第十四条第十四条 本办法由地产集团工程管理中心负责编制、修订和解释；10附件：附件：附件 1：地产（集团）公司工程第三方检查评估管理流程附件 2：孔雀城有限公司工程第三方检查评估方案 V3.0 版11附件 1：地产（集团）公司工程第三方检查评估管理流程附件 1：地产（集团）公司工程第三方检查评估管理流程地产（集团）公司工程第三方检查评估管理流程工程第三方咨询单位集团工程管理中心分公司工程管理部门项目公司工程管理部门/项目部最后更新日期上级流程主负责部门版本参与部门子流程流程名称流程编号地产（集团）公司工程第三方检查评估156、管理流程无2015年5月地产集团分公司工程管理部门、项目公司工程管理部门、工程第三方无B地产集团工程管理中心开始结束检查评估计划安排通知抽签检查评估编制检查评估简报发布观摩学习/奖罚/约谈整改 指定对接人计划下发迎检委派对接人通知资源单位评估检查人员成立检查评估组下发简报统计检查评估成果制定检查评估计划1地产（集团）公司 资源单位与材料设备管理办法地产（集团）公司 资源单位与材料设备管理办法编号：HXDC-G-GC-A15-XX编号：HXDC-G-GC-A15-XX修订记录修订记录日 期日 期修订状态修订状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人批准人批准人2015-5完成职责与分工王云兵庄157、蔚张荣敏2地产（集团）公司资源单位与材料设备管理办法第一章 总则第一章 总则第一条第一条 目的为了加强地产（集团）公司（以下简称“地产集团”）资源单位和材料设备管理，规范资源单位和材料设备管理行为，提高资源单位管控水平、保证材料设备质量，提升工程品质，特制定本办法。第二条第二条 适用范围本办法适用于地产集团建设、开发的所有项目的资源单位管理以及材料设备验收管理工作。第三条第三条 术语解释1.甲方：在本办法中是指地产集团或者其下属的分公司、项目公司（项目部）。2.乙方：在本办法中指和地产集团或者其下属的分公司、项目公司（项目部）有合作关系的各资源单位。3.资源单位：在本办法中指和地产集团合作的总158、包单位、监理单位以及重要专业分包单位，如土方、桩基、门窗、景观市政、外墙石材、保温涂料、电梯、通风消防、智能化等。4.甲供材：甲方和乙方在签订合同或者协议时事先约定的由甲方提供的材料设备。5.乙供材：甲方和乙方在签订合同或者协议时，事先约定由乙方自行采购的材料设备，包含甲指乙供材。第二章第二章 职责与分工职责与分工第四条 第四条 主要职责(一)地产集团工程管理中心：1.制定地产集团资源单位与材料设备管理办法；32.组织管理办法的培训；3.检查办法的执行情况；4.根据检查结果进行考核。(二)分公司工程管理部门：1.实施分公司编制的细则，并规范资源单位与材料设备管理行为；2.检查所辖范围内各个项目159、的资源单位管理以及材料设备的进场、验收、使用情况；3.负责对所辖范围内各资源单位以及材料设备管理工作进行业务指导，并对其进行监督和检查；4.督促结果考核的落实。(三)分公司招标采购部门1.实施分公司编制的细则，组织资源单位招标、甲供材采购；2.组织材料设备供应商按计划供应材料设备；3.参与甲供材料设备的进场验收以及不合格甲供材的退场。(四)分公司设计管理部门1.参与对影响外立面和装饰效果的材料的验收工作；2.负责对重要材料的参数提供技术支持。(五)项目部1.执行资源单位、材料设备管理制度和实施细则；2.定期对资源单位进行履约评价；3.主持或参与建设工程材料设备的验收；4.监督施工单位对不合格乙160、供材进行退货；5.建立材料设备验收台账，并于每月上报分公司工程管理部门；6.负责和监理单位联合建立材料设备样板库，并进行日常管理。第三章 资源单位管理要求第三章 资源单位管理要求第五条 第五条 资源单位考勤管理（一）基本要求41.项目部应组织对总包、监理、重要专业分包单位主要管理人员进行考勤。2.分公司工程管理部门负责分公司所辖范围内考勤管控、考核工作。（二）考勤时间1.总包单位、监理单位应在项目取得开工令后即开始进行考勤，项目集中交付结束后结束考勤；重要分包单位在分项工程大面积施工前开始考勤，分项工程结束并交接验收合格后结束考勤。2每天应执行两次打卡，早晚各一次，具体时间由各分公司自行规定。161、（三）考勤人员1.总包单位考勤人员应包括项目经理、生产经理、技术负责人；监理单位考勤人员应包括总监、总监代表、专业监理工程师。2.重要专业分包单位考勤人员应包括项目经理、项目技术负责人。（四）考勤请假1.分公司应建立总包、监理、重要分包考勤人员请假制度，明确请假流程、请假时限、违约责任等。2.原则上，总包单位项目经理、生产经理不得同时请假，项目经理请假时，生产经理应全权履行项目经理职责；监理单位总监、总监代表不得同时请假，总监请假时，总监代表应全权履行总监职责；重要专业分包单位项目经理、技术负责人不得同时请假，项目经理请假时，技术负责人应全权履行项目经理职责。第六条 资源单位合同履约管理第六条162、 资源单位合同履约管理（一）基本要求1.分公司工程管理部门应执行地产集团招标采购中心发布的工程合同履约情况监管操作指引。2.分公司工程管理部门应定期对监理合同、总承包合同及专业分包合同进行履约评价，并承担履约情况的监管责任。（二）履约管理监管要点A对于总承包合同及专业分包合同1.工程施工范围与合同约定工程范围的一致性；2.工期、进度节点及施工阶段性目标达成情况；3.工程实际付款方式与合同约定付款方式的一致性；54.项目经理、项目管理团队及劳务队投入与合同约定的一致性，包括项目管理团队主要管理人员的资质证书注册单位与合同签署单位的一致性；5.施工组织、工程质量、安全文明施工及竣工验收管理与合同约163、定的一致性；6.对甲方分包工程的管理及配合工作与合同约定的一致性或者配合总承包单位管理工作的完成情况；7.主要材料采购方式（甲供、甲指乙供、乙供）与合同约定的一致性；8.自行采购材料品牌与合同约定及材料封样的一致性；9.施工过程中违约罚则执行情况与合同约定的一致性；10.工程结算工作与合同约定的一致性及配合情况；11.工程保修履约情况。B对于监理合同1.咨询服务范围与合同约定的一致性；2.项目服务团队投入人员编制与合同约定的一致性；3.工作质量与合同约定的一致性；4.阶段性成果提交时间要求与合同约定的一致性；5.咨询服务费支付与合同约定的一致性。第四章 建设工程材料设备管理要求第四章 建设工程164、材料设备管理要求建设工程材料设备管理是建设工程项目管理的一个重要环节，材料设备质量的好坏直接影响工程产品的品质，所以务必要重视建设工程材料设备的管理。第七条第七条 建设工程材料设备管理要求（一）材料封样1.项目部应组织材料设备封样工作，分公司工程管理部门、设计管理部门、招标采购部门应参与封样工作，封样材料样品由施工单位和甲供材供应商提供，进场的材料均要按封样材料进行比较验收。2.项目部应联合监理单位建立材料样板库，并建立封样材料管理台账，台帐内容详见附件一。3.下列材料必须进行封样：A、土建类：钢筋、入户门（含五金件）、防火门（含五金件）、铝合金6窗或塑钢窗（含玻璃、型材、五金件、密封胶）、防165、水材料、保温材料（苯板、砂浆、网格布等）、石材、外墙涂料、外墙砖、内墙砖、地面砖、屋面砖、屋面瓦、栏杆和扶手、井盖；B、水暖类：各类管材（含连接件）、风管、阀门、分集水器、洁具、消火栓等；C、电气类：各类管材（PVC、JDG、KBG 管等）、桥架、电线电缆、开关面板、配电箱（强电、弱电）、灯具等。4.在条件允许的情况下，材料应按照不同厂家、不同型号、不同规格分别封样，具体封样细则由各分公司自行制定。5.对于大型设备等不能进行封样的，在订货前应组织到供货厂家进行考察，并留存其提供的样品照片，若有可能应保留其重要部件。6.所封样品须贴上标签，写明材料编号、材料名称、规格、型号、材质、使用部位等相关166、参数与指标。7.项目部应做好材料封样库的日常维护、保养、更新等管理工作。（二）建立材料设备验收台账1.监理单位应建立甲供材、乙供材（含甲指乙供材）台账，（钢筋须单独建立验收台帐），验收台账应包括材料名称、规格型号、技术参数、使用部位、验收结果、验收人员等，具体见附件二。2.材料验收台账应有专人负责，填报及时、真实、准确，并于每月上报分公司工程管理部门。（三）不合格材料处理制度1.在对材料进行进场验收时，若发现不符合图纸要求、合同约定或不符合国家、行业相关标准的材料，参与验收的部门应当场做出处理意见。需要做退场处理的，应立即退场处理。2.对于不影响结构安全和使用功能的材料，可以考虑降级使用。降级167、使用的材料应重新认价，具体认价流程由各分公司自行制定。3.对于需送检复试的材料，复试报告未出具之前，不得用于施工。（可进行制作、加工）。若复试报告不合格，对于乙供材，监理单位须立即发出材料退场通知单，并在三个日历天内由施工单位组织材料退场；对于甲供材，项目部须发7出材料退场通知单，立即知会片区招标采购部，并在三个日历天内组织材料退场。不合格材料退场单详见附件三。第五章 建设工程材料设备验收第五章 建设工程材料设备验收第八条第八条 建设工程材料设备验收要求(一)验收原则1.所有进场材料设备均须进行验收并经验收合格后方可使用，未经验收或验收不合格的材料设备一律不得使用；对于需送检复试的材料在复试报168、告出具之前不得使用。2.甲方项目部项目经理务必对影响到结构安全及永久使用功能的主要材料设备亲自主持或参与验收，且监理单位项目部总监必须参加，验收合格后在验收台账上签字方可使用。其他材料设备必须由甲方专业工程师、监理专业工程师验收合格后，在台账上签字方可使用。下列材料必须由项目经理亲自主持或参与验收：钢筋、电线电缆、防水材料、屋面瓦、入户门、防火门、铝合金窗或塑钢窗、泵房设备、配电房设备。3.分公司工程管理部门、招标采购部门应对经项目部验收合格后的主要材料设备进行定期、不定期的复检与抽查。(二)验收依据1.凡是经过封样确认的，必须对照封样样品进行验收。2.合同、协议、设计图纸等资料。3.国家及行169、业相关标准和规范。(三)验收内容1.资料验收：检查材料设备出厂合格证和有效质量检验报告等相关质量证明文件。2.外观验收：检查材料设备外包装、产品标识、产品等级以及材料设备规格、材质、型号、技术参数、标准等是否与设计图纸、合同或承诺书一致。3.对照材料设备封样样品进行验收。4.检查进场的材料设备数量。5.抽样检查：按国家规范规定的数量比例进行抽检。抽检现场由甲方项目部、监理单位、施工单位相关人员共同见证。86.复试：对国家或行业规范要求需进场复试的材料设备，应由施工单位、监理单位和甲方项目部共同见证取样送检。第九条第九条 建设工程材料设备验收流程（一）甲供材验收流程1.验收准备在甲供材进场前，甲170、方项目部应做好甲供材进场验收准备。验收准备工作包括：通知甲方项目部相关人员、监理单位、施工单位；安排材料设备存放场地；安排材料设备卸货要求；准备专业的验收工具；明确验收程序和要求；准备样板材料等。2.进场验收材料设备进场后，分公司应组织招标采购部门、工程管理部门（项目部）、监理单位、施工单位、供货单位进行五方验收。具体验收流程和责任由各分公司自行制定。涉及到石材、瓷砖、外墙饰面和屋面瓦等材料的，分公司设计管理部门宜参加验收。验收各方在送货单上签字确认，并注明验收结果。3.材料接收进场材料经验收合格后，施工单位须接收材料，并在送货单上签字盖章，签字盖章后，即视为甲方已将物资交付施工单位使用。对于171、需经送检复试才能确定是否合格的，由施工单位负责送检，若检验不合格，由施工单位提交检验报告，项目部联系分公司招标采购部门组织材料退场。5.甲供材管理未尽事宜执行总部集采中心发布的甲供物资管理操作手册和地产集团招采中心发布的地产（集团）公司甲供材操作管理指引。（二）乙供材（含甲指乙供材）验收流程1.通知材料设备验收材料设备进场前，施工单位提前通知监理单位对进场材料设备进行验收。提前时间由分公司自行决定。2.组织材料设备验收监理单位接到施工单位到货通知后，及时通知甲方项目部共同对进场材料进行验收。涉及到石材、瓷砖、外墙饰面和屋面瓦等材料的，分公司设计管理部应参加验收。具体参加验收部门由分公司自行决定172、。9第十条 第十条 钢筋管理（一）钢筋管理要求1.钢筋必须建立单独的台帐。台账应包含但不限于以下内容：进场时间、品牌、规格型号、数量、出厂质量证明书编号、吊牌炉批号、复试报告、所用楼栋和大体使用部位等。2.钢筋验收必须由甲方项目部项目经理亲自参与或主持。（二）钢筋验收内容1.钢筋进场时，首先要提供钢筋出厂合格证和检测报告等质量证明文件。2.钢筋品牌：钢筋进场时，要确认钢筋品牌是否为公司要求的品牌范围。3.钢筋表面：检查钢筋表面不得有裂纹、结疤等缺陷。每捆钢筋均要有吊牌。4.使用测量工具检查钢筋直径是否与表示一致，是否符合国标要求。5.钢筋验收时要做到三个一致：钢筋的钢印标识和钢筋质量证明书品牌173、一致；钢筋的吊牌炉批号和出厂质量证明书炉批号一致；钢筋计划到场的规格、数量和实际到场的规格、数量一致。（三）不合格钢筋退场1.品牌不符合公司要求、直径达不到国标要求、外观存在明显质量缺陷的，进场验收发现后必须立即予以退场处理。2.钢筋经复试不合格的必须在报告出具后三个日历天内予以退场处理，并在退场前予以标记单独存放。第十一条 第十一条 商品混凝土管理（一）基本要求1.施工现场应建立单独的标养室，并配备必要的设备，使标养室温度、湿度符合规范要求。2.对于首次使用的混凝土配合比，项目部应要求混凝土生产单位提供商品混凝土开盘鉴定记录。3.项目部应在项目开工前建立混凝土试验计划，计划内容详见附件四。4174、.项目部应根据混凝土试验计划、国家规范要求留置标准养护和同条件养护试块，并在试块达到龄期后及时送检。10（二）商品混凝土验收1.商品混凝土进场时，生产单位应提供出场合格证、配合比报告以及其他有必要的资料；同时，商品混凝土送货单应实行一车一单制。2.商品混凝土进场时，监理单位、施工单位、生产单位应对其进行联合验收，验收内容包括：质量证明资料、塌落度、搅拌时间、运输时间、和易性等。对于存在质量疑问的，应立即通知甲方项目经理，并当场做出处理意见；需要做退场处理的，立即退场。第六章 奖罚第六章 奖罚第十二条 第十二条 奖惩措施(一)各分公司工程管理部门需对项目部进行宣讲，并对执行不力的项目予以处理，包175、括与个人绩效挂钩。(二)各分公司工程管理部门应对各项目部材料管理进行指导、监督，并定期、不定期检查，对执行不到位的项目部，如未建立材料样板库的、未建立材料验收台账的、使用不合格材料的、主要材料项目经理未亲自验收的等进行问责，并与项目经理个人绩效挂钩。(三)地产集团工程管理中心组织的第三方定期检查评估或巡检过程中发现材料管理问题严重的，将视情节轻重遵循公司纪律与处罚管理规定给予处罚；评估和处理结果均计入季度、年度各分公司工程管理部门的绩效考核中。第七章 附则第七章 附则第十三条 分公司应编制资源单位与材料设备管理办法实施细则，实施细则应重点明确材料设备验收流程；对于下设项目公司的分公司，分公司管176、理职能可以向项目公司授权，授权具体内容应在实施细则中体现。第十四条 第十四条 本办法自发布之日起实行。第十五条 第十五条 本办法由地产集团工程管理中心负责编制、修订和解释。11 附件：附件：附件一：材料封样台账附件二：材料进场验收统计汇总表附件三：不合格材料退场单附件四：XX项目混凝土试验计划 地产（集团）公司门窗安装操作指引（试行）地产（集团）公司门窗安装操作指引（试行）编号：HXDC-L-GC-B15-204编号：HXDC-L-GC-B15-204修订记录修订记录日 期日 期修订状态修订状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人批准人批准人2015-5完成职责与分工、工作流程进行调整，使177、之符合现有组织架构阮诗林庄蔚张荣敏 地产（集团）公司门窗安装操作指引（试行）第一章 总则第一章 总则第一条第一条 目的为了规范地产（集团）公司（以下简称“集团”）建设、开发的所有项目的门窗工程安装作业标准，明确集团、分公司、项目公司、项目部的管理职责，实现门窗各项使用功能，杜绝门窗渗漏等质量通病，提高门窗安装工程管理水平，特制订本指引。第二条第二条 名词解释门窗工程：包括门和窗的设计、招标、采购、安装等组织工作，其中涉及的窗型有：木门窗安装，钢门窗安装，铝合金门窗安装，塑料门窗安装，实木门窗安装，铝塑复合门窗安装，铝木复合门窗安装等。第三条第三条 适用范围本指引适用于集团建设、开发的所有项目；178、第二章 职责与分工第二章 职责与分工第四条第四条 职责与分工(一)集团工程管理中心1.编制门窗安装操作指引并全集团宣贯；2.监督、检查分公司门窗安装操作指引执行情况；3.根据检查情况对分公司进行考核。(二)分公司工程管理部门1.编制门窗安装实施细则并全分公司宣贯；2.审核质量通病防治专项方案；3.监督、检查项目门窗安装实施细则执行情况；4.根据检查情况对项目进行考核。(三)项目部1.落实门窗安装实施细则；2.编写质量通病防治专项方案；3.监督、检查、考核施工、监理单位的门窗安装相关工作。第三章 工作流程第三章 工作流程第五条第五条 工作流程(一)建立组织架构各项目部成立以项目经理为组长的质量通179、病防治专项小组，明确成员职责。（详见质量通病防治专项方案）(二)确定门窗安装目标明确项目门窗安装工作目标。(三)编写与审批专项方案1.项目部根据本项目的具体情况，针对难控制节点与工艺，进行门窗安装策划，并完成质量通病防治专项方案，作为项目工程策划的一部分；2.分公司工程管理部门对项目部提交的质量通病防治专项方案进行评审，合格后备案；(四)方案交底质量通病防治专项方案在分公司备案后，项目部需完成对施工、监理单位的方案交底。(五)方案实施1.工艺样板施工：交底完成后，项目部需组织施工单位在重点门窗安装节点大面积施工前完成工艺样板的施工，并完成验收；2.工艺样板点评（具体参照地产（集团）公司工艺样板180、手册）工艺样板验收合格后，项目部需组织工艺样板点评，参与人员包括分公司工程管理人员；对于落地的样板必须严格管理并确保方案落地。3.大面积施工：施工单位应严格按照 质量通病防治专项方案 中各节点施工方案进行施工；4.过程检查与整改：项目部以及施工、监理单位应做好自检和检查，并及时做好记录；对问题项及时整改和复查；5.考核与评价：项目部应及时对施工、监理单位进行考核与评价。(六)检查与复查 1.项目部协同监理和施工单位每周针对门窗安装节点的施工进行三方联检并对上周发现问题进行复查，完成联检记录，并留存影像资料；2.分公司工程管理部门每月对项目进行巡查，并查看项目部存档的联检记录及整改情况；3.集团181、工程管理中心不定期进行检查和复查。第四章 管理重点第四章 管理重点第六条第六条 管理重点(一)门窗工程质量通病：1.门窗外观缺陷；2.门窗开关不灵活（执手操作不灵活），密封不严，门窗扇掉角；3.门窗漏水（漏风）、结露；4.门窗寿命短，变颜色、严重变形、五金件（附件）失效。(二)门窗质量控制指引1.门窗系统设计或选择，原材料质量控制；2.合理窗型设计；3.加工、运输、安装过程质量控制；4.工程中实施全面质量管理。(三)门窗质量控制节点原材料、窗型设计、洞口、放线定位、副框、主框、塞缝与打胶、收口与防水、玻璃及附件、成品保护、淋水试验第七条第七条 各单位管控要点1.项目部1.1.在设计阶段协同门窗182、公司及施工方对门窗安装节点进行优化，并确定合适的窗型；1.2.对于设计过程中出现的较复杂节点，应积极组织相关部门研讨解决，从设计方面有效降低门窗安装风险。1.3.及时协调多方资源完成专项策划，加强图纸优化及审核管理，并积极配合招标采购；1.4.对门窗单位及材料的选用及验收、施工样板及施工过程应严格全面把 控；2.监理方面：2.1.监理单位应在进驻现场后完成监理实施细则（质量通病篇）；并作为正式监理文件报送项目部审核后执行；2.2.监理应对进场的相关材料按规定抽检，并做现场见证取样；2.3.对门窗安装节点，监理应做到 100%检查，并完成隐蔽工程验收记录；3.施工单位方面3.1.投标阶段，投标单183、位应在技术标的质量保证体系中提交门窗防渗漏专项方案，并明确门窗安装质量管理架构，建立以技术负责人为组长的门窗工程质量管理小组，协助总包及项目部的工作；3.2.施工单位在正式入场后，协助甲方完成门窗安装的专项方案，同时在工程施工时严格遵照执行；3.3.施工单位应积极协助总包完成外窗淋水试验。第五章 奖惩第五章 奖惩第八条第八条 奖惩措施(一)分公司或项目部工程管理部门门窗安装工程执行良好的，集团将在工程条线内给予通报表扬；(二)分公司或项目部工程管理部门门窗安装工程执行不利的，集团将在工程条线内予以通报批评；给公司带来重大经济损失的，将根据公司纪律与处罚管理规定及相关制度执行。第六章 附则第六章184、 附则第九条第九条 分公司应编制门窗安装操作指引实施细则；对于下设项目公司的分公司，分公司管理职能可以向项目公司授权，授权具体内容应在实施细则中体现。第十条第十条 本操作指引由地产（集团）公司工程管理中心负责制定、修订并解释。第十一条第十一条 本操作指引自发布之日起正式生效试行（试行期为 3 个月）。附件：附件 1：工作流程图附件 2：质量通病防治专项方案模板附件 3：质量联检记录表模板附件 4：蓄水淋水试验记录表模板地产（集团）公司防渗漏操作指引 地产（集团）公司防渗漏操作指引 编号：HXDC-L-GC-B15-03编号：HXDC-L-GC-B15-03修订记录修订记录日 期日 期修订状态修185、订状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人批准人批准人2015-5完成职责与分工、工作流程进行调整，使之符合现有组织架构阮诗林庄蔚张荣敏地产（集团）公司防渗漏操作指引第一章 总则第一章 总则第一条第一条 目的为了规范地产（集团）公司（以下简称“集团”）建设、开发的所有项目的防渗漏作业标准，明确集团、分公司、项目公司、项目部的管理职责，提高防渗漏管理水平，实现工程无渗漏目标，特制订本指引。第二条第二条 适用范围本指引适用于集团建设、开发的所有项目。第二章 职责与分工第二章 职责与分工第三条第三条 职责与分工(一)集团工程管理中心1.编制防渗漏操作指引并全集团宣贯；2.监督、检查分公司防渗漏操186、作指引执行情况；3.根据检查情况对分公司进行考核。(二)分公司工程管理部门1.编制防渗漏实施细则并全分公司宣贯；2.审核防渗漏专项方案；3.监督、检查项目防渗漏实施细则执行情况；4.根据检查情况对项目进行考核。(三)项目部1.编写防渗漏专项方案；2.落实防渗漏实施细则；3.监督、检查、考核施工、监理单位的防渗漏相关工作。第三章 工作流程第三章 工作流程第四条第四条 工作流程(一)建立组织架构各项目部成立以项目经理为组长的防渗漏专项小组，明确成员职责；（详见防渗漏专项方案）(二)确定防渗漏目标明确项目防渗漏工作目标；(三)编写与审批专项方案1.项目部根据本项目的具体情况，针对高风险渗漏点，进行防187、渗漏策划，并完成防渗漏专项方案，作为项目工程策划的一部分；2.分公司工程管理部门对项目部提交的防渗漏专项方案进行评审，合格后备案；(四)方案交底防渗漏专项方案在分公司备案后，项目部需完成对施工、监理单位的方案交底。(五)方案实施1.工艺样板施工：交底完成后，项目部需组织施工单位在重点防渗漏节点大面积施工前完成工艺样板的施工，并完成验收；2.大面积施工：施工单位应严格按照 防渗漏专项方案 中各节点施工方案进行施工；3.过程检查与整改：项目部以及施工、监理单位应做好自检和检查，并及时做好记录；对问题项及时整改和复查；4.考核与评价：项目部应及时对施工、监理单位进行考核与评价。(六)检查与复查1.项188、目部协同监理和施工单位每周针对防渗漏节点的施工进行三方联检并对上周发现问题进行复查，完成联检记录，并留存影像资料；2.分公司工程管理部门每月对项目进行巡查，并查看整改情况；3.集团工程管理中心不定期进行检查和复查。第四章 管理要点第四章 管理要点第五条第五条 防渗漏准则(一)三抓“预控，监控，验收”；(二)两控“防排结合，先排后防”；(三)一保“结构自防水”。第六条第六条 各方管理要点(一)设计管理要点：1.在设计阶段对防渗漏节点进行优化，有效地将地产（集团）公司工艺样板手册中防渗漏节点标准做法转化到施工图中；2.对于设计过程中出现的较复杂节点，且地产（集团）公司工艺样板手册中没有表示的，应积189、极组织相关部门研讨解决；3.各部门应积极协调配合，从设计方面有效降低防渗漏风险。(二)监理单位管理要点：1.监理单位应在进驻现场后完成监理实施细则（防渗漏篇）；并作为正式监理文件报送项目部审核后执行；2.监理应对进场的防水材料按规定抽检，并做现场见证取样；3.对防渗漏节点，监理应做到 100%检查，并完成隐蔽工程验收记录；(三)施工单位管理要点：1.投标阶段，投标单位应在技术标的质量保证体系中明确防水工程质量管理架构，建立以技术负责人为组长的防水工程质量管理小组，施工过程中严格落实地产（集团）公司工艺样板手册中涉及的防渗漏节点；2.施工单位在正式入场后，协助甲方完成防渗漏专项方案，同时在工程施190、工时严格遵照执行。第五章 奖惩第五章 奖惩第七条第七条 奖惩措施(一)分公司或项目部工程管理部门防渗漏工程执行良好的，集团将在工程条线内给予通报表扬；(二)分公司或项目部工程管理部门防渗漏工程执行不利的，集团将在工程条线内予以通报批评；给公司带来重大经济损失的，将根据公司纪律与处罚管理规定及相关制度执行。第六章 附则第六章 附则第八条第八条 分公司应编制防渗漏操作指引实施细则；对于下设项目公司的分公司，分公司管理职能可以向项目公司授权，授权具体内容应在实施细则中体现。第九条第九条 本操作指引由地产（集团）公司工程管理中心负责制定、修订并解释。第十条第十条 本操作指引自发布之日起正式生效。附件：191、附件：附件 1：工作流程图附件 2：防渗漏专项方案模板 地产（集团）公司防空鼓开裂 操作指引地产（集团）公司防空鼓开裂 操作指引编号：HXDC-L-GC-B15-203编号：HXDC-L-GC-B15-203修订记录修订记录日 期日 期修订状态修订状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人批准人批准人2015-5完成职责与分工、工作流程进行调整，使之符合现有组织架构阮诗林庄蔚张荣敏 地产（集团）公司防空鼓开裂操作指引 （试行）第一章 总则第一章 总则第一条第一条 目的为了规范地产（集团）公司（以下简称“集团”）建设、开发的所有项目的防空鼓开裂作业标准，明确集团、分公司、项目公司、项目部的管理192、职责，提高防空鼓开裂管理水平，降低工程空鼓开裂风险，杜绝质量通病，特制订本指引。第二条第二条 名词解释空鼓开裂：建筑物施工完成后，表层出现裂缝、起皮、空鼓，影响正常使用或美观，是质量通病的主要问题之一。第三条第三条 适用范围本指引适用于集团建设、开发的所有项目。第二章 职责与分工第二章 职责与分工第四条第四条 职责与分工(一)集团工程管理中心1.编制防空鼓开裂操作指引并全集团宣贯；2.监督、检查分公司防空鼓开裂操作指引执行情况；3.根据检查情况进行结果处置。(二)分公司工程管理部门1.编制防空鼓开裂实施细则并全分公司宣贯；2.审核防空鼓开裂专项方案；3.监督、检查项目防空鼓开裂实施细则执行情况193、；4.根据检查情况对项目进行考核。(三)项目部1.编写防空鼓开裂专项方案；2.落实防空鼓开裂实施细则；3.监督、检查、考核施工、监理单位的防空鼓开裂相关工作。第三章 工作流程第三章 工作流程第五条第五条 工作流程(一)建立组织架构各项目部成立以项目经理为组长的防空鼓开裂专项小组，明确成员职责。（详见防空鼓开裂专项方案）(二)确定防空鼓开裂目标明确项目防空鼓开裂工作目标。(三)编写与审批专项方案1.项目部根据本项目的具体情况，针对难控制节点与工艺，进行防空鼓开裂策划，并完成防空鼓开裂专项方案，作为项目工程策划的一部分；2.分公司工程管理部门对项目部提交的防空鼓开裂专项方案进行评审，合格后备案；(194、四)方案交底防空鼓开裂专项方案在分公司备案后，项目部需完成对施工、监理单位的方案交底。(五)方案实施1.工艺样板施工：交底完成后，项目部需组织施工单位在重点防空鼓开裂节点大面积施工前完成工艺样板的施工，并完成验收；2.工艺样板点评工艺样板验收合格后，项目部需组织工艺样板点评，参与人员包括分公司工程管理人员；对于落地的样板必须严格管理并确保方案落地。3.大面积施工：施工单位应严格按照防空鼓开裂专项方案中各节点施工方案进行施工；4.过程检查与整改：项目部以及施工、监理单位应做好自检和检查，并及时做好记录；对问题项及时整改和复查；5.考核与评价：项目部应及时对施工、监理单位进行考核与评价。(六)检查195、与复查 1.项目部协同监理和施工单位每周针对防空鼓开裂节点的施工进行三方联检并对上周发现问题进行复查，完成联检记录，并留存影像资料；2.分公司工程管理部门每月对项目进行巡查，并查看整改情况；3.集团工程管理中心不定期进行检查和复查。第四章 管理重点第四章 管理重点第六条第六条 管理重点(一)三方面：1.项目部方面：1.1.在设计阶段协同对防空鼓开裂节点进行优化，有效地将地产（集团）公司工艺样板手册或日常施工中防空鼓开裂节点标准做法转化到施工图中；1.2.对于设计过程中出现的较复杂节点，应积极组织相关部门研讨解决，从设计方面有效降低防空鼓开裂风险。1.3.及时协调多方资源完成专项策划，加强图纸优196、化及审核管理；1.4.对施工材料的选用及验收、施工过程应严格把控；2.监理方面：2.1.监理单位应在进驻现场后完成监理实施细则（防空鼓开裂篇）；并作为正式监理文件报送项目部审核后执行；2.2.监理应对进场的相关材料按规定抽检，并做现场见证取样；2.3.对防空鼓开裂节点，监理应做到 100%检查，并完成隐蔽工程验收记录；3.施工单位方面3.1.投标阶段，投标单位应在技术标的质量保证体系中明确防空鼓开裂质量管理架构，建立以技术负责人为组长的防水工程质量管理小组，施工过程中严格落实地产（集团）公司工艺样板手册中涉及的防空鼓开裂节点；3.2.施工单位在正式入场后，协助甲方完成防空鼓开裂专项方案，同时在197、工程施工时严格遵照执行。(二)四阶段：1.结构施工阶段重要节点：回填土及垫层、模板工程、混凝土浇筑及修补质量等；2.砌筑施工阶段重要节点：砌筑质量、砌筑顶塞、窗台洞口、构造柱、不同基体搭接、管线开槽、隔墙板等；3.抹灰施工阶段重要节点：墙面、地面、顶棚、养护等；4.饰面施工阶段重要节点：墙面、地面、顶棚、外立面、屋面、吊顶等；(三)五控制：1.设计控制：针对空鼓开裂难控节点的优化，如隔墙板、飘窗板等；2.材料控制加强对施工材料的验收、控制和检查，并建立专项机制；3.工序控制：针对工序进行施工组织，降低施工控制难度，减少不同工序的影响；4.工艺工法控制：针对重要防空鼓开裂节点进行新工艺与新工法的198、创新和应用，如新型抹灰材料等；5.成品保护控制：对重要部件、基底、未完成面，易破坏部位进行有效成品保护（具体参照地产（集团）公司住宅工程成品保护操作指引），不同施工阶段的穿插施工需注意对其他工序的保护，如地面没有达到强度便上人施工。第五章 奖惩第五章 奖惩第七条第七条 奖惩措施(一)分公司或项目部工程管理部门防空鼓开裂工程执行良好的，集团将在工程条线内给予通报表扬；(二)分公司或项目部工程管理部门防空鼓开裂工程执行不利的，集团将在工程条线内予以通报批评；给公司带来重大经济损失的，将根据公司纪律与处罚管理规定及相关制度执行。第六章 附则第六章 附则 第八条第八条 分公司应编制防空鼓开裂操作指引实199、施细则；对于下设项目公司的分公司，分公司管理职能可以向项目公司授权，授权具体内容应在实施细则中体现。第九条第九条 本操作指引由地产（集团）公司工程管理中心负责制定、修订并解释。第十条第十条 本操作指引自发布之日起正式生效试行（试行期为 3 个月）。附件：附件：附件 1：工作流程图附件 2：防空鼓开裂专项方案模板1地产（集团）公司 项目安全文明施工标准地产（集团）公司 项目安全文明施工标准编号：HXDC-B-GC-B15-02编号：HXDC-B-GC-B15-02修订记录表修订记录表日期日期修订状态修订状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人批准人批准人2015-5完成版本修订,增加幸福工地200、标准王东庄蔚张荣敏2地产（集团）公司项目安全文明施工标准第一章 总则第一章 总则第一条第一条 目的为规范地产（集团）公司（以下简称“地产集团”）开发、建设项目在建阶段的安全生产及文明施工标准，降低项目施工过程的安全风险，提高现场管控质量，特制定本标准。第二条 第二条 适用范围本标准适用于地产集团开发、建设的所有在建项目。第二章 主要内容第二章 主要内容第三条第三条 主要内容（一）文明施工：现场围挡、封闭管理、施工场地、材料管理、现场办公与住宿、现场防火、综合治理、公示标牌、生活设施、社区服务等；（二）基坑工程；（三）高处作业：安全帽、安全网、安全带、临边防护、洞口防护、通道口防护、移动式操作平201、台、悬挑式物料钢平台等；（四）脚手架：扣件式钢管脚手架、悬挑式脚手架；（五）施工机械：高处作业吊篮、物料提升机、施工升降机、塔式起重机、起重吊装；（六）施工机具：圆盘锯、手持电动工具、钢筋机械、电焊机、搅拌机、翻斗车、振捣器、桩工机械等；（七）模板支架；（八）施工用电：具体详见：附件一项目安全文明施工标准手册；（九）幸福工地：具体详见：附件一项目安全文明施工标准手册；第三章 附则第三章 附则第四条 第四条 本标准是对原地产（集团）公司项目安全文明施工标准（编号3HXDC-B-GC-B14-02）的修订，自发布之日起实行，原地产（集团）公司项目安全文明施工标准作废。第五条 第五条 本标准由地产集202、团工程管理中心负责制定与解释。4附件：附件一：项目安全文明施工标准手册 地产（集团）公司 项目安全文明管理办法地产（集团）公司 项目安全文明管理办法编号：HXDC-L-GC-B15-301编号：HXDC-L-GC-B15-301修订记录修订记录日 期日 期修订状态修订状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人批准人批准人2015-5完成版本修订、将地产（集团）公司工程重大事件上报操作指引汇入其中王东庄蔚张荣敏 地产（集团）公司项目安全文明管理办法第一章第一章 总总 则则第一条第一条 目 的 为规范地产（集团）公司（以下简称“地产集团”）开发、建设项目在建阶段的安全生产及文明施工标准，降低项目203、施工过程的安全风险，提高现场管控质量，及时报告、统计、调查和处理安全重大事故、事件，以便尽早采取预防措施，防止重大事故、事件对地产集团以及股份公司总部产生负面影响，根据国家的相关法律法规特制定本办法。第二条第二条 适用范围本标准适用于地产集团开发、建设的所有在建项目。第三条第三条 编制依据国家、省、市安全文明施工验收规范和标准，及地产（集团）公司有关规定。第四条第四条 关键术语解释(一)安全重大事故、事件的定义：凡符合下述条件之一即为安全重大事故、事件。1.出现人员死亡的事故；2.造成 5 人及以上同时受伤的事故；3.深基坑边坡出现垮塌；4.高支模、内（外）脚手架出现垮塌；5.大型施工机械（塔204、吊、装修电梯、打桩机械）出现倒塌；6.现场或生活区发生火灾，过火面积超过 100m2；7.因安全、工人讨薪或其他原因引起农民工群诉或聚众闹事、媒体曝光等事件，严重影响公司名誉损失的；8.其它安全事故，造成经济损失在 10 万元以上的。(二)生产安全事故等级划分生产安全事故（以下简称安全事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失的事故分为以下等级：1.特别重大安全事故，是指造成 2 人以上死亡，或者 10 人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者 100 万元以上直接经济损失的事故；2.重大安全事故，是指造成人员死亡，或者 5 人以上 10 人以下重伤，或者 10 万元以上 100 万元以下直接经济205、损失的事故；3.较大安全事故，是指造成 3 人以上 5 人以下重伤，或者 5 万元以上 10 万元以下直接经济损失的事故；4.一般安全事故，是 3 人以下重伤，或者 5 万元以下直接经济损失的事故。本条所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。第五条第五条 安全重大事故、事件上报管理内容遵循的原则实事求是、及时上报、直线上报、跟踪事件发展、项目承包、人人有责原则。第二章第二章 工作职责工作职责第六条第六条 安全委员会为适应安全生产管理工作的新需要，地产集团设立三级安全委员会，具体如下：集团层级：成立以地产集团工程副总裁为安全第一责任人的安全委员会，主要成员包括：工程中心负责人、招采中心206、负责人、成本合约中心负责人、人力资源中心负责人、运营管理中心负责人；分公司层级：在集团层级安全委员会领导下，分公司总经理负责组织成立本分公司的安全委员会（主要成员必须包括工程部门负责人、人力负责人），分公司总经理为安全第一责任人；项目层级：在集团、分公司安全委员会领导下，项目总经理负责组织成立本项目的安全委员会（主要成员必须包括工程管理部门负责人、人力负责人），项目总经理为安全第一责任人；(一)地产集团工程管理中心：1.制定地产集团项目安全文明管理办法；2.组织管理办法的培训；3.不定期检查办法的执行情况；4.根据检查结果进行考核；5.地产集团范围安全重大事故、事件第一责任部门，负责全地产集团207、安全重大事故、事件重点关注，跟进事故、事件的处理情况，对违反上报制度的分公司总经理依据本管理办法进行处罚；(二)分公司：1.分公司总经理是所辖分公司安全重大事故、事件第一责任人，负责分公司安全重大事故、事件重点关注，跟进事故、事件的处理情况，对违反上报制度的项目总经理、分公司工程负责人依据本管理办法进行处罚；2.工程管理部门负责人是所辖分公司安全重大事故、事件主要责任人，负责分公司安全重大事故、事件的组织处理，积极推动相关工作、进行相关会议的主持召开，分公司范围后续工作的监督、落实；3.工程管理部门编制实施细则，并规范项目安全文明管理行为、培训工作；设置专职安全质量经理，负责日常分公司范围内项208、目安全工作管理及检查；监督、检查在施项目施工过程中的安全文明管理行为，对项目工程管理部的相关责任人进行检查与考核。(三)项目公司（项目部）1.项目总经理是所辖片区安全重大事故、事件第一责任人，负责安全重大事故、事件重点关注，跟进事故、事件的处理情况，对违反上报制度的项目经理、工程部门负责人依据本管理办法进行处罚；2.工程管理部门负责人是所辖项目安全重大事故、事件主要责任人，负责安全重大事故、事件的组织处理，积极推动具体工作、进行相关会议的主持召开，后续工作的落实；3.工程管理部门在项目公司（项目部）所辖范围内贯彻集团、分公司制度的执行，组织对项目部进行培训；设置专职安全质量经理，负责日常安全工209、作管理及检查；负责对在施项目安全文明管理工作进行业务指导，并对其进行监督和检查；监督项目部在施工全过程中的安全文明管理行为，在管理权限范围内对相关责任人进行考核和处罚；(四)监理单位1.监理单位项目总监负责牵头组织本项目内监理方、施工方、甲方项目部安全文明施工领导小组日常工作；2.负责具体的安全文明施工管理工作,并执行周检查制度；3.严格按相关规定设置专职安全员，组织日常安全作业的检查验收。(五)施工单位1.施工总承包单位作为现场安全文明施工的责任主体，负责现场的具体组织和实施；2.施工总承包单位对建设单位指定或自己选定的专业分包全权负责管理；3.施工总承包单位/专业分包严格按相关规定设置专职210、/兼职安全员，组织日常安全作业的检查验收及日常安全设施维护工作的检查指导。第三章 管理流程第三章 管理流程(一)安全文明管理目标安全文明管理目标：在项目立项阶段的工程策划中项目公司应承接集团、分公司的安全文 明管理目标确定本项目的安全文明管理目标；(二)项目安全文明管理流程1.施工准备阶段1)施工单位、监理单位进场，甲方项目部三方（总包、监理、甲方项目部）建立安全文明施工组织体系；2)项目召开项目启动会，明确安全文明施工管理的目标、体系及难点、重点剖析及应对策略；3)监理单位编制项目监理规划，甲方项目部审核；4)监理单位编制项目安全文明施工管理专项实施细则，甲方项目部审核；5)施工单位编制项目211、专项安全文明施工方案，监理、甲方项目部审核；2.施工阶段1)施工单位安全技术交底；2)重大危险源/重大环境因素识别；3)重大危险源/重大环境因素控制：a.施工单位、监理单位、项目部日常安全文明巡查；b.施工单位、监理单位、项目部，在总监理工程师的组织下，进行每周的安全文明检查；c.项目公司、分公司分别由专职安全质量经理每月组织定期对管辖范围内在建项目进行安全文明检查；d.地产集团工程管理中心不定期组织第三方咨询单位对管辖范围内所有在建项目进行安全文明管理的抽查；(三)重大安全事故、重大事件上报流程1.项目工程部门负责人一旦接到重大安全事故、重大事件后须立即上报项目总经理，同时须第一时间赶到现场212、主持处理工作；2.项目总经理在接到报告后，应立即全方位组织应急和后继应对工作，并第一时间向分公司和地产集团工程管理中心报告；3.分公司工程管理部门负责人一旦接到重大安全事故、重大事件后须立即上报分公司总经理，同时须第一时间赶到现场配合主持处理工作；4.分公司总经理在重大安全事故、重大事件发生后，上报到地产集团工程管理中心时间不得超过 2 小时；(四)重大安全事故、重大事件上报内容1.重大安全、质量事故、重大事件发生后 2 小时内，项目公司须上报事故快报，具体见附件五工程建设安全质量重大事故快报表单；2.重大安全、质量事故、重大事件发生后 24 小时内，项目公司须书面上报事故：1)事故发生的时间213、地点、项目名称，明确或嫌疑的责任单位；2)事故的发生的简要经过、初步原因；3)人数伤亡、经济损失；4)事故发生后采取的应急措施及控制情况；5)其它应报告的情况。3.事故报告后若再出现新情况，应及时补报。第四章第四章 项目安全文明管理要点项目安全文明管理要点(一)建立安全文明施工保证体系1.建设单位：建立项目部安全文明施工组织体系，由项目经理组织，兼职安全员负责安全文明施工工作；2.监理单位：建立监理单位的安全文明施工的组织体系，由项目总监组织，安排专职安全员负责安全文明施工工作；3.施工单位：建立施工单位安全文明施工组织体系，由项目经理组织，项目专职/兼职安全员负责安全文明施工工作，施工各队214、组设兼职安全员。(二)项目应急机制项目组织施工单位编制重大事故的应急预案并审批完成，在项目上建立紧急事件迅速反应机制，使得一旦发生重大安全事故后，能够在第一时间及时上报并组织抢险救援，使损失降到最小，上报程序及要求按本办法相应条款执行；(三)安全文明施工管理措施1.施工总平面管理措施1)施工总平面图管理分为基础、主体、装修三个阶段。施工总承包单位进入现场前，必须提交项目专项安全文明施工方案和施工总平面布置图，施工总平面图包括大门、围挡、生活区和加工区等各种临时设施做法、水电接引线路安排等内容，由施工单位签章上报；2)各阶段必须经监理审核，报项目部门审批后执行；3)施工过程中要严格要求施工单位按215、照总平面图布置进行现场安排，如涉及较大变更或标准降低，必须再次审批通过后方可执行，如施工单位私自变更现场布置和降低标准，则项目部按照合同约定追究施工单位责任。2.重大安全专项方案报审对开挖超过 5 米的深基坑支护，高层脚手架施工方案（搭设高度 50m 及以上落地式钢管脚手架工程、提升高度 150m 及以上附着式整体和分片提升脚手架工程、架体高度 20m 及以上悬挑式脚手架工程）、层高超过 6 米的模板施工方案等重大专项方案必须分公司审批。3.安全文明施工标准管理严格按照现行建筑施工安全检查标准（JGJ592011）执行，坚持“安全第一、预防为主”原则，要求施工单位的方案和实施标准不得低于地产（216、集团）公司项目安全文明施工标准中规定条款，且本标准中未涵盖的有关安全、文明施工的规范、法律、法规，各施工单位仍必须严格执行。4.施工单位、监理单位、项目部日常安全文明巡查；项目各方应由安全主管人员进行日常的安全文明巡查工作，具体可参加附件项目日常巡查表执行。5.项目公司（项目部）每周安全文明施工检查各项目公司（项目部）安全文明施工领导小组每周固定时间组织检查活动，按安全文明施工检查表进行评定，将检查结果通报有关单位，对未达到本办法要求的单位下达书面限期整改通知，对存在严重问题的单位(包括各分包单位在内所有参建单位)进行相应处罚。6.分公司工程管理部门每月定期检查分公司工程管理部门对管辖范围内所217、有在建项目安全文明情况每月定期组织监督和检查。7.地产集团工程管理中心组织第三方评估咨询单位，依据地产（集团）公司第三方检查评估管理办法中检查评估方案的“安全文明施工”维度的相关检查评估要求，对地产集团开发、建设的所有在建项目进行抽查，具体详见地产（集团）公司第三方检查评估管理办法。第五章第五章 奖励与处罚奖励与处罚(一)各分公司工程管理部门、项目公司（项目部）工程管理部门要对执行不力的项目予以处理，包括与季度个人绩效挂钩，同时依据分公司项目安全文明施工现场管理相关规定，对相关单位进行奖励或处罚；(二)地产集团工程管理中心组织第三方依据地产（集团）公司工程第三方检查评估方案对项目安全文明施工情218、况检查评估，根据评估成绩，对甲方项目部、监理部、总包项目部分别给予奖励和处罚。对评估结果进行排序和发布，对优秀分公司、项目公司（项目部）和个人进行表彰；对综合评估实际得分低于当季目标值的实测实量阶段产品后两名、非实测阶段产品后一名予以通报批评并实施处罚，并视情节轻重遵循公司纪律与处罚管理规定给予处罚；评估和处理结果均计入季度、年度各大区工程管理部门的绩效考核中；(三)对违反安全重大事故的上报程序的处罚详见地产（集团）公司工程重大事件上报操作指引相关条款；(四)对违反安全事故的相关人员处罚如下：发生安全事故后对相关人员的处罚类别层级处罚人员项目总经理工程负责人项目公司层级罚金行政处罚罚金行政处罚219、一般事故3000分公司范围通报，年度绩效不得高于 B2000分公司范围通报，年度绩效不得高于 B较大事故5000集团范围通报，年度绩效评级为 C4000集团范围通报，年度绩效评级为 C重大事故50000全公司范围通报，开除30000集团范围通报，年度绩效评级为 C特别重大事故100000全公司范围通报，开除80000全公司范围通报，免职分公司总经理工程负责人分公司层级罚金行政处罚罚金行政处罚一般事故2000分公司范围通报，年度绩效不得高于 B1000分公司范围通报，年度绩效不得高于 B较大事故3000集团范围通报，年度绩效评级为 C2000集团范围通报，年度绩效评级为 C重大事故50000集团220、范围通报，年度绩效评级为 C30000集团范围通报，年度绩效评级为 C发生安全事故对相关人员的处罚特别重大事故100000全公司范围通报，免职80000全公司范围通报，免职项目总经理工程负责人罚金行政处罚罚金行政处罚对已发生的重大及以上安全事故、事件隐瞒不报、谎报的 故意破项目公司层级未上报项目公司层级120000开除100000开除 分公司总经理工程负责人罚金行政处罚罚金行政处罚分公司层级100000集团通报；当季绩效降一级80000集团通报；当季绩效降一级分公司总经理工程负责人罚金行政处罚罚金行政处罚坏事故现场；拒绝接受重大事故调查组查询；拒绝提供与事故有关的情况和资料的 分公司层级未上报221、分公司层级150000免职100000免职项目总经理工程负责人罚金行政处罚罚金行政处罚项目公司层级100000开除80000开除分公司总经理工程负责人罚金行政处罚罚金行政处罚项目公司层级延报分公司层级80000集团范围通报，年度绩效评级为 C60000集团通报；当季绩效降一级分公司总经理工程负责人罚金行政处罚罚金行政处罚对已发生的重大及以上事故、事件故意拖延报告期限的处罚：分公司层级延报分公司层级120000集团范围通报，年度绩效评级为 C90000集团范围通报，年度绩效评级为 C注：对于发生重大以及上安全事故的分公司相关人员除按以上处罚执行外，仍需按国家现行相关条款付法律及刑事责任。第六章第222、六章 附附 则则(一)对于下设项目公司的分公司，分公司管理职能可以向项目公司授权，授权具体内容由分公司自行决定。(二)本办法由地产集团工程管理中心负责编制、修订和解释。(三)本办法自发布之日起实行。附件一：项目日常巡查表附件二：安全文明施工检查表附件三：地产（集团）公司项目安全文明管理办法流程图附件四：工程建设安全质量重大事故快报表单附件五：地产（集团）公司工程重大事件上报操作指引流程图 附件一：项目日常巡查表项目日常巡查表工程名称：日期：工作区域工人数量检查情况检查内容优良差存在问题问题部位解决方案备注现场灭火器现场吸烟情况临边防护工人穿着整齐安全帽佩戴安全带佩带其他防护用品现场卫生打扫生活223、区未使用大功率电器现场堆放整齐安安全文明施工工作面活完场清临时用电安全电箱漏电保护电箱位置电箱防水、防砸电箱运行状况生活区用水用电情况临水临电生活区未私拉乱接未整改整改中昨日问题整改情况未整改原因：整改状况：整改到位昨日问题有无改善巡查人签字：责任单位负责人签字：附件二：安全文明施工检查表(供参考)检查项目检查项目扣分标准扣分标准应得应得分数分数 扣减分数 扣减分数实得实得分数分数在市区主要路段的工地周围未设置高于 2.5m 的围挡 扣 1 分扣 1 分一般路段的工地周围未设置高于 1.8m 的围挡 扣 1 分扣 1 分围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观 扣 0.5 分扣 0.5 分现现场224、场围围挡挡围挡没有沿工地四周连续设置 扣 1 分扣 1 分施工现场进出口无大门 扣 1 分扣 1 分无门卫和无门卫制度 扣 1 分扣 1 分门头未设置企业名称或企业标识的 扣 0.5 分扣 0.5 分封封闭闭管管理理未在施工现场出入口设置车辆冲洗设施 扣 1 分扣 1 分施工现场主要道路及加工区未做硬化处理 扣 1 分扣 1 分道路不通畅 扣 1 分扣 1 分工地有积水 扣 0.5 分扣 0.5 分施工现场随意吸烟 每一人扣 0.5 分每一人扣 0.5 分现场存在随意大小便痕迹 扣 0.5 分扣 0.5 分 备注：3 处开始扣分备注：3 处开始扣分现场及结构内垃圾清理清运不及时 每层扣 0.5225、 分每层扣 0.5 分施施工工场场地地施工现场无防止扬尘措施（洒水、覆盖、绿化等）扣扣 0.5 分分施工现场临建房屋不符合防火要求的（A 级）扣 4 分扣 4 分在建工程、伙房、库房兼做宿舍 扣 1 分冬季宿舍内无防一氧化碳中毒措施扣 3 分扣 3 分；夏季宿舍内无防蚊蝇措施扣 1 分扣 1 分宿舍违规用电（如违规使用电取暖、电炊具、大功率用电设备等）每处扣 1 分每处扣 1 分宿舍区按要求配置灭火器（每 100不少于 2 只 10L 灭火器，失效灭火器按未配置计算）每少一只扣 1 分每少一只扣 1 分建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放 扣 0.5 分扣 0.5 分材料堆放不整齐，且未挂名226、称、品种、规格等标牌 扣 0.5 分扣 0.5 分现场材料未采取防雨、防火、防锈蚀措施 扣 1 分扣 1 分材材料料堆堆放放易燃易爆物品材料存放或使用不规范、未采取防火、防爆措施 扣 2 分扣 2 分无消防制度、设施 扣 3 分）灭火器材配置不合理 扣 1 分）无消防水源 扣 3 分扣 3 分；有水源不能够满足消防要求 扣 2 分扣 2 分灭火器失效 每个扣 0.5 分每个扣 0.5 分现现场场防防火火无动火审批手续和动火监护 扣 2 分扣 2 分大门口处设置的五牌一图，公示标牌不齐全 扣 0.5 分扣 0.5 分标牌不规范、不整齐 扣 0.5 分扣 0.5 分无现场安全标志布置总平面图 扣 227、1 分扣 1 分现场未按部位和设施的变化调整安全标志设置 扣 0.5 分扣 0.5 分现场未在明显位置设置危险源公示牌 扣 2 分扣 2 分未设置安全标语 扣 0.5 分扣 0.5 分施工现场标牌施工现场标牌、安全标志安全标志未设置楼号标识牌 每栋楼扣 0.5 分每栋楼扣 0.5 分卸料平台未按照审批的施工方案搭设 扣 2 分扣 2 分卸料平台支撑系统与脚手架连结 扣 1 分 扣 1 分卸料平台支撑、上部拉结点未设置在建筑结构上或设置不规范 扣扣 1 分分卸卸料料平平台台卸料平台未在明显处设置限定荷载标牌 扣 1 分扣 1 分 钢平台台面、钢平台与建筑结构间铺板不牢固、不严密 每处扣每处扣 0228、.5 分，最多扣分，最多扣 1分分立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求 扣 2 分扣 2 分立杆底部底座、垫板或垫板的规格不符合规范要求 每处扣 0.5 分，最高扣 2 分每处扣 0.5 分，最高扣 2 分未按规范要求设置纵、横向扫地杆及扫地杆的设置和固定不符合规范要求 扣 1 分扣 1 分架体立杆、纵、横向水平杆间距及设置不符合规范要求 每处扣 0.5 分，最高扣 2分每处扣 0.5 分，最高扣 2分架体立杆除顶层顶步外搭接设置的 每处扣每处扣 0.5 分，最高扣分，最高扣 2 分分不按规定设置剪刀撑及设置不规范的 每处扣 0.5 分，最高扣 2 分每处扣 0.5 分，最高扣 2 分架体与229、建筑结构拉结数量不足及拉结不坚固 每处扣 0.5 分，最高扣 2 分每处扣 0.5 分，最高扣 2 分施工层脚手板不满铺或材质不符合要求 每处扣 0.5 分，最高扣 1 分每处扣 0.5 分，最高扣 1 分有探头板 每处扣 0.5 分，最高扣 2 分每处扣 0.5 分，最高扣 2 分脚手架外侧未设置密目式安全网或网间封闭不严密 每处扣 0.5 分，最高扣 1 分每处扣 0.5 分，最高扣 1 分作业层不按规范设置防护栏杆和挡脚板 扣 1 分 扣 1 分作业层里排架与建筑物之间未按规定封闭 扣 1 分 扣 1 分作业层脚手板下未采用安全平网兜底及以下每隔10m未用平网或其他措施封闭 扣1 分扣1230、 分架体不设上下通道、或通道设置不符合规范要求 扣 0.5 分扣 0.5 分扣件未进行复试或技术性能不符合标准 扣 2 分（备注：JGJ130-2011 第 8.1.4 强条）扣 2 分（备注：JGJ130-2011 第 8.1.4 强条）外脚手架上堆放杂物 扣 1 分扣 1 分落落地地式式脚脚手手架架脚手架未按规定做好防雷接地保护措施 扣 2 分扣 2 分钢梁固定端长度小于悬挑段长度 1.25 倍 每处扣 0.5 分，最高扣 2 分每处扣 0.5 分，最高扣 2 分钢梁截面高度未按设计确定或截面高度小于 160mm 扣 0.5 分扣 0.5 分钢梁外端未按照要求设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑231、结构拉结 扣 1 分扣 1 分钢梁锚固端结构强度、锚固措施不符合设计规范要求 扣 1 分扣 1 分立杆底部与悬挑钢梁连接处未采取可靠固定措施 每处扣 0.5 分，最高扣 2 分每处扣 0.5 分，最高扣 2 分未在架体外侧设置连续剪刀撑及设置不规范 每处扣 0.5 分，最高扣 2 分每处扣 0.5 分，最高扣 2 分架体未按规定与结构拉结 每处扣 0.5 分，最高扣 2 分每处扣 0.5 分，最高扣 2 分脚手板未满铺或铺设不牢不稳 每处扣 0.5 分，最高扣 1 分每处扣 0.5 分，最高扣 1 分有探头板 每处扣 0.5 分，最高扣 2 分每处扣 0.5 分，最高扣 2 分施工层外侧未按规232、定设置防护栏杆和挡脚板 扣 2 分扣 2 分脚手架外侧不挂密目安全网或网间封闭不严密 每处扣 0.5 分，最高扣 1 分 每处扣 0.5 分，最高扣 1 分架体底层沿建筑结构边缘，悬挑钢梁与悬挑钢梁间未采取封闭措施或封闭不严 每处扣 0.5 分，最高扣 1 分每处扣 0.5 分，最高扣 1 分作业层下未设置安全平网 扣 1 分扣 1 分作业层里排架与建筑物之间未进行封闭 扣 2 分扣 2 分架体下方未按照规定设置安全平网 扣 1 分扣 1 分外脚手架上堆放杂物 扣 1 分扣 1 分扣件未进行复试或技术性能不符合标准 扣 2 分（备注：JGJ130-2011 第 8.1.4 强条）扣 2 分（备233、注：JGJ130-2011 第 8.1.4 强条）悬悬挑挑式式脚脚手手架架脚手架未按规定做好防雷接地保护措施 扣 2 分扣 2 分架体基础不平、不实、不符合施工方案要求 扣 2 分扣 2 分架体不按规定与建筑物拉结 每处扣 0.5 分，最高扣 2 分每处扣 0.5 分，最高扣 2 分未按规定设置剪刀撑 每处扣 0.5 分，最高扣 2 分每处扣 0.5 分，最高扣 2 分未按规定组装或漏装杆件、锁臂 每处扣 0.5 分，最高扣 2 分每处扣 0.5 分，最高扣 2 分门门式式脚脚手手脚手板未满铺或铺设不牢、不稳 每处扣 0.5 分，最高扣 1 分每处扣 0.5 分，最高扣 1 分 作业层未按要求234、设置防护栏杆与踢脚板 扣 2 分扣 2 分杆件变形、腐蚀严重 扣 0.5 分扣 0.5 分施工荷载超过规定或堆放不均匀 扣 1 分扣 1 分外脚手架上堆放杂物 扣 1 分扣 1 分架架脚手架未按规定做好防雷接地保护措施 扣 2 分扣 2 分脚手板铺设不满、不牢及规格材质等不符合要求 每处扣 0.5 分，最高扣 2 分每处扣 0.5 分，最高扣 2 分作业层与建筑结构之间空隙处封闭不严密 每处扣 0.5 分，最高扣 1 分每处扣 0.5 分，最高扣 1 分架体外侧未用密目安全网封闭或封闭不严密 每处扣 0.5 分，最高扣 1 分每处扣 0.5 分，最高扣 1 分未采用防坠落装置或防坠落装置与升降235、设备未分别独立固定在建筑结构上 扣 2 分扣 2 分架体的开口、断口处未封闭并加设栏杆的 每处扣 1 分每处扣 1 分作业层未按照要求设置防护栏杆与踢脚板 扣 2 分扣 2 分外脚手架上堆放杂物 扣 1 分扣 1 分安装、拆除特种作业人员未持证上岗 每人扣 1 分，最高扣 2 分每人扣 1 分，最高扣 2 分安装、升降及拆除时未设置安全警戒区及专人监护 扣 0.5 分扣 0.5 分扣件未进行复试或技术性能不符合标准 扣 2 分（备注：JGJ130-2011 第 8.1.4 强条）扣 2 分（备注：JGJ130-2011 第 8.1.4 强条）附附着着式式升升降降脚脚手手架架脚手架未按规定做好防236、雷接地保护措施 扣 2 分扣 2 分无保险装置或保险装置失效 扣 2 分扣 2 分悬挂机构前支架支撑在建筑物女儿墙上或挑檐边缘 每处扣 1 分，最高扣 2 分每处扣 1 分，最高扣 2 分作业时小型工具及物品未放入工具袋内 扣 0.5 分扣 0.5 分作业人员未系安全带或安全带挂在吊篮升降用的钢丝绳上 每处扣 1 分，最高扣 2分每处扣 1 分，最高扣 2分未设置、使用安全绳及安全绳未与结构固定 扣 3 分扣 3 分安全绳与电缆线未采取有效的防剪切措施 每处扣 0.5 分，最高扣 2 分每处扣 0.5 分，最高扣 2 分挑梁锚固或配重等防倾覆装置不符合规定，使用破损的配重件或采用其他替代物每处237、扣 0.5 分，最高扣 2 分每处扣 0.5 分，最高扣 2 分前支架与支撑面不垂直 每处扣每处扣 0.5 分，最高扣分，最高扣 2 分分支架上缺少钢丝绳绳轮 每处扣 0.5 分，最高扣 2 分每处扣 0.5 分，最高扣 2 分作业人员站在吊篮四周防护栏上作业 每人扣 1 分，最高扣 2 分每人扣 1 分，最高扣 2 分操作升降人员未经培训合格上岗作业 每人扣 1 分，最高扣 2 分每人扣 1 分，最高扣 2 分吊吊篮篮高高处处作作业业吊篮施工作业人员及荷载超过规定 扣 2 分扣 2 分深度超过 2m 的基坑施工无临边防护措施 扣 2 分扣 2 分基坑支护及临边防护不符合要求 每处扣 0.5 238、分，最高扣 2 分每处扣 0.5 分，最高扣 2 分支护设施已产生局部变形又未采取措施调整 扣 0.5 分扣 0.5 分基坑施工未设置有效排水措施 扣 1 分扣 1 分降水井口未设置防护盖板或栏杆，无醒目标志 每处扣每处扣 0.5，最多扣，最多扣 1 分分积土、料具及机械设备与槽边距离不符合设计规定 每处扣 0.5 分，最高扣 2 分每处扣 0.5 分，最高扣 2 分人员上下无专用通道或设置的通道不符合要求 扣 1 分扣 1 分基基坑坑支支护护未按要求进行基坑工程边坡水平位移和毗邻建筑物、管线、道路沉降监测 扣 1 分扣 1 分模板支撑体系与施工脚手架架体相连 每处扣 0.5 分，最高扣 3 239、分每处扣 0.5 分，最高扣 3 分杆件各连接点的紧固不符合规范要求 每处扣 0.5 分，最高扣 1 分每处扣 0.5 分，最高扣 1 分纵横向水平支撑未按规定设置 每处扣 0.5 分，最高扣 1 分每处扣 0.5 分，最高扣 1 分立柱间距不符合规定 扣 0.5 分扣 0.5 分立杆底部未设置底座或垫板或设置不符合规范要求 每处扣 0.5 分，最高扣 1 分每处扣 0.5 分，最高扣 1 分杆件扭曲、变形、锈蚀严重 扣 1 分扣 1 分施工中模板就位后的安全稳定不符合要求 扣 1 分扣 1 分模模板板工工程程大模板存放无防倾倒措施，各种模板存放不规范及过高等不符合安全要求 扣扣 1 1 分分240、 拆除区域未设置警戒线且无监护人 扣 0.5 分扣 0.5 分混凝土强度未达到规定提前拆模 扣 2 分作业面孔洞及临边无防护措施 每处扣 0.5 分，最高扣 1 分）每处扣 0.5 分，最高扣 1 分）垂直作业上下无隔离防护措施 扣 1 分扣 1 分高空作业未系挂安全带或系挂不规范 每人扣 0.5 分，最高扣 2 分每人扣 0.5 分，最高扣 2 分施工现场人员不戴安全帽或安全帽佩戴不符合要求 每人扣 1 分，最高扣 7 分每人扣 1 分，最高扣 7 分楼梯口、电梯井口无防护措施或防护不规范 每处扣 0.5 分，最高扣 2 分每处扣 0.5 分，最高扣 2 分电梯井内（不大于 10m）少一道平241、网或平网设置不规范 每处扣每处扣 0.0.5 5 分，分，最高扣最高扣 2 2 分分预留洞口、楼梯口、坑井无防护措施或防护不规范 每处扣 0.5 分，最高扣 3 分每处扣 0.5 分，最高扣 3 分通道口无防护棚或防护棚搭设不规范 每处扣 0.5 分，最高扣 2 分每处扣 0.5 分，最高扣 2 分吊运零散材料未使用吊笼或吊笼制作材料不规范的 每处扣 1 分每处扣 1 分阳台、楼层、屋面等临边部位无防护或防护不规范 每处扣 0.5 分，最高扣 2 分每处扣 0.5 分，最高扣 2 分高高处处作作业业及及安安全全防防护护折梯未采用拉撑装置 每处扣 0.5 分，最高扣 2 分每处扣 0.5 分，最242、高扣 2 分首层梯笼出入口无防护棚或防护棚搭设不规范 扣 2 分扣 2 分每层卸料口无防护门或有防护门不使用 每处扣 0.5 分，最高扣 2 分每处扣 0.5 分，最高扣 2 分司机未持证上岗扣 每人扣 1 分，最高扣 2 分每人扣 1 分，最高扣 2 分超重无控制措施 扣 1 分扣 1 分无联络信号及联络信号不灵敏 扣 1 分扣 1 分防坠器未定期检测 扣 3 分扣 3 分架体与建筑结构附着不符要求或与脚手架连接 扣 1 分扣 1 分电气控制无漏电保护装置 扣 1 分扣 1 分架体垂直度超过说明书规定的 扣 1 分扣 1 分外外用用电电梯梯及及人人货货两两用用电电梯梯在避雷保护范围以外无避雷243、装置的或避雷装置不合规定 扣 1 分扣 1 分外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道之间安全距离不符合规范要求且未采取防护措施，防护设施与外电线路的安全距离及搭设方式不符合要求扣 2 分扣 2 分电缆敷设不符合要求 扣 0.5 分扣 0.5 分室内明敷主干线距地面小于 2.5 米 扣 0.5 分扣 0.5 分工作接地与重复接地或接地体材质不符合规范要求 每处扣 0.5 分，最高扣 2 分每处扣 0.5 分，最高扣 2 分未采用 TNS 系统 扣 4 分扣 4 分专用保护零线设置不符合要求 每处扣 0.5 分，最高扣 2 分每处扣 0.5 分，最高扣 2 分保护零线与工作零线混接 扣244、 1 分扣 1 分用电设备未有各自专用的开关箱 每处扣 0.5 分，最高扣 2 分每处扣 0.5 分，最高扣 2 分配电箱及开关箱内无系统接线图及各分路标记 每处扣 0.5 分，最高扣 1 分每处扣 0.5 分，最高扣 1 分配电箱、开关箱违反“一机、一闸、一漏、一箱”每处扣 0.5 分，最高扣 2 分每处扣 0.5 分，最高扣 2 分电箱无门、无锁、无防雨措施 每处扣 0.5 分，最高扣 1 分每处扣 0.5 分，最高扣 1 分照明未用专用回路或照明专用回路无漏电保护 扣 0.5 分，最高扣 2 分扣 0.5 分，最高扣 2 分潮湿作业未使用 36V 以下安全电压 扣 0.5 分，最高扣 2245、 分扣 0.5 分，最高扣 2 分灯具金属外壳未接保护零线 每处扣 0.5 分，最高扣 2 分每处扣 0.5 分，最高扣 2 分电线老化、破皮未包扎 每处扣 0.5 分，最高扣 2 分每处扣 0.5 分，最高扣 2 分施施工工用用电电一级箱至二级箱配电线路未使用五芯线（电缆）扣 3 分扣 3 分架体制作不符合设计要求或厂家产品无出厂合格证 扣 3 分扣 3 分限位保险装置不合规 扣 2 分扣 2 分缆风绳不使用钢丝绳，钢丝绳直径小于 8mm 或角度不符合 4560 扣 1 分扣 1 分连墙件与脚手架连接或连墙杆位置、连接做法及材质不符合要求 扣 2 分扣 2 分钢丝绳无过路保护、拖地或钢丝绳破246、损、断丝、变形等不符合规范要求 扣 1 分扣 1 分楼层卸料平台临边部位无防护措施或防护不规范 每处扣 0.5 分，最高扣 2 分每处扣 0.5 分，最高扣 2 分物物料料提提升升机机、楼层卸料平台无防护门或有防护门不用 每处扣 0.5 分，最高扣 2 分每处扣 0.5 分，最高扣 2 分 楼层卸料平台脚手板铺设不严、不牢 扣 1 分扣 1 分地面进料口无防护棚或防护棚搭设不规范 扣 2 分扣 2 分高架提升机未使用吊笼 扣 0.5 分扣 0.5 分吊盘提升使用单根钢丝绳，吊盘上无防护门 每处扣 0.5 分，最高扣 2 分每处扣 0.5 分，最高扣 2 分架体垂直偏差超过规定 扣 0.5 分扣247、 0.5 分架体外侧无立网防护 扣 0.5 分扣 0.5 分井字架开口处未加固 扣 0.5 分扣 0.5 分卷扬机无操作棚或操作棚搭设不规范 扣 1 分扣 1 分未在作业处悬挂安全操作规程牌 扣 1 分扣 1 分龙龙门门架架、井井字字架架防雷保护范围以外无避雷装置的或避雷装置不合规 扣 0.5 分扣 0.5 分无备案手续已使用 扣 4 分扣 4 分吊钩、卷扬机滚筒无保险装置 扣 1 分扣 1 分司机及指挥无证上岗及岗位证件不合规 每人扣 1 分，最高扣 2 分每人扣 1 分，最高扣 2 分塔吊与架空线路小于安全距离又无防护措施 扣 1 分扣 1 分两台以上塔吊作业无防碰撞措施 扣 1 分扣 1248、 分塔塔吊吊未安装避雷接地装置或避雷接地装置不符合规范要求 扣 1 分扣 1 分起重机无超高和力矩限制器 扣 1 分扣 1 分吊钩无保险装置 扣 1 分司机无证上岗 每人扣 1 分，最高扣 2 分每人扣 1 分，最高扣 2 分指挥无证上岗 每人扣 1 分，最高扣 2 分每人扣 1 分，最高扣 2 分未按规定设置高处作业平台 扣 1 分扣 1 分未按规定设置安全带悬挂点 扣 1 分扣 1 分起起重重吊吊装装机机械械起重吊装作业无警戒标志及未设专人警戒 扣 1 分扣 1 分圆盘锯、平刨传动部位无防护罩，及潜水泵未做保护接零或无漏电保护器，无人操作时未切断电源 每处扣 0.5 分，最高扣 2 分每处249、扣 0.5 分，最高扣 2 分空气压缩机安全阀及压力表失效，无检测合格证 扣 1 分扣 1 分手持电动工具无保护接零、不按规定穿戴绝缘用品及随意接长电源线 每处扣 1 分，最高扣 2 分 每处扣 1 分，最高扣 2 分钢筋机械未做保护接零或无漏电保护器及传动部位无防护罩 每处扣1分，最高扣2分每处扣1分，最高扣2分电焊机未做保护接零或无漏电保护器，一次线长度超过规定或不穿管保护，二次线接头超过 3 处或绝缘层老化,电源未使用自动开关及电焊机无防雨罩、接线柱无防护罩，二次线接头超过 3 处或绝缘层老化 每处扣 1 分，最高扣 2 分每处扣 1 分，最高扣 2 分气瓶无标准色标，间距小于 5m，距250、明火小于 10m 又无隔离措施，气瓶无防震圈及防护帽 扣 1 分扣 1 分翻斗车未取得准用证及司机无证驾车 扣 0.5 分扣 0.5 分搅拌机未做保护接零或未设置漏电保护器、未设置安全作业棚、上料斗未设置安全挂钩或止挡装置，料斗钢丝绳破损、变形、锈蚀不符合规范要求，传动部位未设置防护罩 每处扣 1 分，最高扣 2 分每处扣 1 分，最高扣 2 分施施工工机机具具桩工机械安装后未履行验收程序，作业前未编制专项方案，安全装置不齐全，作业区地耐力不符说明书要求，与输电线路安全距离不符合规定 扣 1 分扣 1 分合 计合 计实得分应得分100实得分应得分100 检查日期：年 月 日 附件三：地产（集团251、）公司项目安全文明管理办法流程图地产（集团）公司工程第三方检查评估管理流程项目公司工程管理部/项目部工程第三方咨询单位集团工程管理中心最后更新日期上级流程主负责部门版本参与部门子流程流程名称流程编号地产（集团）公司工程第三方检查评估管理流程无2015年5月地产集团分公司工程管理部、项目公司工程管理部门、工程第三方无B地产集团工程管理中心分公司工程管理部开始结束检查评估计划安排通知抽签检查评估编制检查评估简报发布观摩学习/奖罚/约谈整改 指定对接人计划下发迎检委派对接人通知资源单位评估检查人员成立检查评估组下发简报统计检查评估成果制定检查评估计划 附件四：工程建设安全重大事故快报表单事 故 基 252、本 信 息分公司区域项目名称总包单位监理单位责任单位事故发生地点事故发生时间天气气候事故发生部位事故类型事故简要经过原因初步分析项目公司甲方项目总经理：年 月 日 时 监理项目总监：年 月 日 时 总包项目经理：年 月 日 时分公司分公司总经理：年 月 日 时 工程管理部门负责人：年 月 日 时主送地产集团工程管理中心负责人、工程管理部负责人 附件五：地产（集团）公司工程重大事件上报操作指引流程图地产（集团）公司工程重大事件上报、处理操作指引集团工程管理中心项目部最后更新日期上级流程主负责部门版本参与部门子流程流程名称流程编号地产（集团）公司工程重大事件上报、处理操作指引无2015年5月地产集253、团分公司、项目公司无A地产集团工程管理中心分公司开始结束工程建设安全质量重大事故快报表单项目总经理组织应急和后继应对工作三不放过原则处理事件接收中心负责人及部门负责人接收工程负责人配合主持处理工作工程负责人主持处理工作重大事故上报分公司总经理24小时上报关注现场进展给予支持书面事故报告出现新情况，应及时补报推进处理进展跟进现场处理进展给予支持组织分公司范围普查、宣贯组织项目公司范围 宣贯普查组织集团范围普查、宣贯事故总结后评价地产（集团）公司地产（集团）公司项目工程后评估管理办法项目工程后评估管理办法编号：HXDC-G-GC-B15-04编号：HXDC-G-GC-B15-04修订记录修订记录日254、 期日 期修订状态修订状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人批准人批准人2015-62015-6修订修订增加项目公司、分公司职责和分工增加项目公司、分公司职责和分工韩伟韩伟庄蔚庄蔚张荣敏张荣敏地产（集团）公司项目工程后评估管理办法第一章 总则第一章 总则第一条第一条 目的全面客观地评价项目建设情况，总结经验、教训，实现项目建设的持续改善。第二条第二条 适用范围本办法适用于华夏幸福基业股份有限公司地产（集团）公司（以下简称“集团”）所属各项目及代建项目。第三条第三条 定义项目工程后评估是指项目集中交付完成后，从工程管理角度对项目工程建设效果进行分析、评估，总结项目建设的经验和教训。第四条第255、四条 原则(一)全面覆盖工程后评估工作应覆盖集团所有完工工程项目。(二)真实客观使用的数据、事件必须真实发生；项目部编写与自评、分公司复评、集团评优应从科学、合理的角度对项目进行客观分析，与项目部充分沟通后得出公正的评估结论。(三)强化应用工程项目后评估完成后，要及时地将工作成果输出给相关单位供其学习应用，实现成果的积累和转化。第五条第五条 时限项目工程后评估报告必须在集中交付后 3 个月内完成编写、评审并提交至分公司工程管理部门备案。第二章 组织和职责第二章 组织和职责第六条第六条 组织(一)编写小组由项目经理为组长，包括项目专业工程师、职能部门对接人在内的人员组成。(二)评审小组由分公司工256、程负责人为组长，包括分公司工程、招采、成本领导或其委派人在内的人员组成。(三)评优小组由集团工程管理中心负责人为组长，包括集团工程、招采、成本领导或其委派人在内的人员组成，日常组织工作由工程管理中心技术标准部负责。第七条第七条 职责(一)编写小组1.负责收集、整理工程后评估资料；2.负责编写/修改本项目的工程后评估，并按时提报至分公司评审小组；3.对所编写的工程后评估使用的数据、资料的真实性负责。(二)评审小组1.检查编写小组工程后评估编写进展和完成情况；2.负责评审编写小组提交的工程后评估；3.向集团推荐优秀工程后评估；4.负责分公司内工程后评估成果的应用和推广。(三)评优小组1.组织对分公257、司提交的优秀工程后评估评优，并网上发布集团优秀工程后评估；2.监督、检查工程后评估的评审、推优、成果应用情况。第三章 工作流程第三章 工作流程第八条第八条 工作流程(一)召开启动会在召开项目工程启动会时，成立工程后评估工作小组，制定工作目标、工作计划，进行人员分工，确定评价内容、主要评价指标、评价方法等。(二)资料收集、整理参照本办法（附件 3）并根据启动会目标要求，按照分工做好施工阶段资料的收集；(三)工程后评估编写项目集中交付后，由工程后评估编写小组成员分工完成工程后评估，经小组组长主持专题会议进行内部讨论后，形成正式的工程后评估，报评审小组评审。(四)工程后评估评审1.评审小组收到工程后258、评估后，一周内组织评审；2.如需要修改，返回编写小组进行修改，完成后再行评审；3.如评审合格，在分公司进行备案存档；4.评审小组每季度对评审合格的工程后评估根据本办法（附件 2）进行评比选优；5.提报分公司优秀工程后至评优小组。(五)集团评优发布评优小组根据本办法的评优标准（附件 2），每季度对分公司优秀工程后评估进行评优，通过后正式确认为集团优秀工程后评估报告，并在集团内挂网发布。第四章 成果应用第四章 成果应用第九条第九条 工程后评估评审通过后，分公司工程管理部门负责分公司内的成果推广、应用。集团优秀工程后评估由集团工程管理中心负责在全集团内的成果推广、应用。第五章 工程后评估内容第五章 259、工程后评估内容第十条第十条 包括但不限于项目组织体系、进度、质量、安全文明和环保、招采、成本、“四新”应用七个维度（详见附件 3）。第六章 奖惩第六章 奖惩第十一条第十一条 奖惩(一)项目工程后评估被集团评优选为优秀报告的，在集团内网挂网发布，供全集团学习和参考；在集团工程条线内给予表扬；(二)项目工程后评估未按期提报或完成质量差，在集团工程条线点名批评编写小组；情节严重的（拒不提交或数据严重失实）将根据公司纪律与处罚管理规定及相关制度执行。第七章 附则第七章 附则第十二条第十二条 本办法由地产（集团）公司工程管理中心负责制定、修订及解释说明。第十三条第十三条 自发布之日起正式生效试行。附件：260、附件 1：工程后评估工作流程图附件 2：工程后评估优秀标准附件 3：XX 项目工程后评估模板 1地产（集团）公司项目工程启动会操作指引地产（集团）公司项目工程启动会操作指引编号：HXDC-L-GC-B15-202编号：HXDC-L-GC-B15-202修订记录修订记录日 期日 期修订状态修订状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人批准人批准人2015-5完成对职责和流程进行修订，使之符合新的组织架构乔素雷庄蔚张荣敏 2第一章 总则第一章 总则第一条第一条 目的通过项目工程启动会的召开与应用，阐述项目工程整体管理运行机制，推演项目开发建设过程中各阶段实施方案，规范技术管理措施，合理评估风险并261、制定相应预案，从而降低地产（集团）公司所有项目的实施风险。通过项目工程启动会的推行，统一项目管理思路，建立项目管理大纲纲要，提高地产（集团）公司各级工程人员的管理能力，使得项目工程启动会成为项目管理的基本动作，切实保障地产（集团）公司在大规模开发情况下项目的品质和周转速度。第二条第二条 适用范围本操作指引适用于地产（集团）公司开发、建设的所有项目。第三条第三条 关键术语解释项目工程启动会：承接项目的工程策划，针对项目管理的目标和最终成果进行各种管理行为分析、汇总，并作为项目管理实施的指导大纲。第四条第四条 遵循的原则前瞻性、科学性、综合性。第二章 职责与流程第二章 职责与流程第五条第五条 职责262、（一）项目部职责：1.负责编制项目工程启动会汇报文件；2.负责按项目工程启动会既定的相关目标及计划执行项目工程管理，并在过程中进行纠偏和分析改进。（二）分公司分管工程管理部门负责人：组织召开项目工程启动会，并邀请相关职能（包括研发、招采、成本等）参与汇报文件的评审，并对汇报文件进行评审。（三）分公司总经理职责：审批评审确定的项目工程启动会成果文件，并将各项指标纳入项目部绩效考核体系。3第六条第六条 管理规程（一）项目工程启动会汇报文件的编制1.开工前三个月（项目经营方案审核通过，同时项目团队组建完成），至项目施工单位进场前，项目部负责编制完成项目工程启动会汇报文件；2.项目工程启动会汇报文件编263、制形式采用 PPT 形式，编制内容具体参见附件 1：项目工程启动会汇报文件 PPT 模板；3.项目工程启动会汇报文件编制由项目经理组织，部门全员参与，充分阅知基础资料、了解项目信息和深入调研项目实际情况，进行反复讨论，最终成稿。（二）项目工程启动会汇报文件的审议1.项目工程启动会汇报文件编制完成后两周内，工程主管副总组织分公司各职能部门、邀请分公司总经理及相关分公司对接人进行审议，直至最终确定；2.项目工程启动会汇报文件的审议成果由项目经理负责，分公司工程主管副总应对项目工程实施方案及关键点充分了解，并对工程关键决策负责；3.分公司总经理对审议确定的项目工程启动会成果文件进行审批。审批确定的工264、程启动会成果文件抄报分公司、报备集团工程管理中心。（三）项目工程启动会成果文件的应用1.项目实施过程中，项目各相关人员均应严格按项目工程启动会成果文件中确定的目标及计划执行，落实相关任务，原则上，无特殊原因不得调改。2.执行过程中，如发现执行偏差，应及时采取措施予以纠偏。3.项目部应阶段性对项目工程启动会成果执行情况进行分析，建议分三阶段总结分析：主体施工、装饰装修、室外总体；进行进一步优化，总结经验教训和改进举措。第三章 附则第三章 附则第七条第七条 责任部门本操作指引由集团工程管理中心负责制定与解释。第八条第八条 生效日期本办法自挂网公示日起生效。第九条 授权 4分公司应编制项目工程启动会265、实施细则；对于下设项目公司的分公司，分公司管理职能可以向项目公司授权，授权具体内容应在实施细则中体现。5附件：附件：附件 1：项目工程启动会PPT 模板附件 2：项目工程启动会工作流程地产（集团）公司项目工程读图讲图管理办法地产（集团）公司项目工程读图讲图管理办法编号：HXDC-G-GC-B15-12编号：HXDC-G-GC-B15-12修订记录修订记录日 期日 期修订状态修订状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人批准人批准人2015-5完成工作职责部分调整，使之适应现有架构乔素雷庄蔚张荣敏地产（集团）公司项目工程读图讲图管理办法第一章 总则第一章 总则第一条第一条 目的为规范地产（集团266、）公司（以下简称“集团”）开发项目在施工图交底过程中读图讲图工作，为了督促施工单位施工人员、监理单位监理工程师、项目部对图纸的理解，明确施工的重点难点，同时提出图纸上存在的错漏碰缺等问题，特制定本管理办法。第二条第二条 适用范围本办法适用于地产（集团）公司所有在建项目。第三条第三条 工作职责(一)项目部1.负责编制工程读图讲图计划；2.组织监理单位、施工单位读图讲图工作；3.负责开展本部门的读图讲图工作。(二)分公司工程管理部门1.编制读图讲图相关规定、指引、细则；2.负责审批项目部的工程读图讲图计划；3.参加项目部读图讲图会，并提出评审意见；4.结合读图讲图情况对读图讲图相关制度提出优化修改267、意见。(三)集团工程管理中心1.负责审批读图讲图相关制度；2.抽查项目部重要的读图讲图会，并提出评审意见；3.对读图讲图工作落实情况推优罚劣。第二章第二章 工作程序工作程序第四条第四条 读图讲图工作的组织(一)项目部组织各专业工程师、施工单位、监理单位根据读图讲图制度要求开展读图讲图工作。(二)项目部组织部门内部读图讲图工作，各专业工程师向项目部负责人讲图。(三)项目部组织监理单位读图讲图工作，监理单位向项目部读图讲图。(四)监理单位组织施工单位读图讲图工作，施工单位向监理单位读图讲图，项目部参与。第五条第五条 读图讲图工作的时机(一)经设计部门确认施工图完整，并具备审图公司出具的审图合格的文268、件后，开始项目部组织读图讲图工作。(二)项目读图讲图工作宜在开始后两周内完成，最迟不得超过一个月。第六条第六条 读图讲图工作的要求(一)要求讲清项目工程特点、执行标准、采用规范、图集，图纸主要内容。(二)本专业与其他专业相关问题，形成讲图纪要。(三)如认为相关单位相关专业讲图效果不理想，应要求其重新讲图。第三章第三章 工作考核工作考核第七条第七条 纳入第三方检查的考核范畴。附件 1：地产（集团）公司地产（集团）公司 XX 分公司分公司 XX 项目读图讲图台账项目读图讲图台账读图讲图台账时间标段读图讲图内容业态户型楼栋或部位是否产生变更洽商读图讲图纪要备注施工图牵涉使用功能的读图重点一览表施工图269、牵涉使用功能的读图重点一览表序号序号类别类别分项分项部位部位内容内容表述建筑类别、耐火等级、抗震设防烈度、防水等级、人防等级及适用建筑设计规范和技术标准是否正确；设计说明中：表述建筑功能、建筑层数、层高、总高、结构选型等是否正确；核实主要技术经济指标是否与初步设计批复吻合；用材说明：对墙体、墙体防潮层、地下室防水、屋面、内外墙、及室外附属工程的用材及做法；装饰、装修说明：对一、二次装修的范围明确是否满足任务书及配置标准的要求；建筑材料选择我是否符合当地情况设计荷载取值是否符合要求设计说明项目名称是否准确专业 各层采用“蒙图法”对相邻楼层梁板柱进行校核，避免天棚现梁或有墙无梁等现象1住宅部分建筑270、非底层、顶层户内室内走道宽度住宅设计规范第 3.8.1 条：通往卧室、起居室（厅）的过道净宽不应小于 1室内门有无出现无门垛现象，户内门是否方便住户安装门套卫生间下沉高度是否满足安装需要客厅/厨房（卫生间）/生活阳台（客厅阳台等）地面标高应有差异外窗台及阳台栏杆高度（应将业主地面装修的可能高度计入）栏杆选材及形式是否有利于施工和成本控制阳台栏杆档物线是否漏设(档物线高度是否足够）外门窗宽度、高度是否合理（宽度过宽影响家具布置、高度过低有压抑感）卫生间窗顶高度应低于浴霸通气管底标高，厨房/餐厅、厨房/生活阳台门的位置尽量不影响橱柜布置外窗是否有防止飘雨的措施（如窗楣、窗台、鹰嘴等）外墙上的装饰线271、条与阳台及外窗交接处是否影响室内使用（如二户间外墙过宽的线条会引起业主的不安全感等）空调位内净空尺寸能否保证空调正常使用（含百叶片间距、进风通道等）空调进入空调位的预留洞口（或门）净尺寸保证空调的顺利进入，空调进入空调位的通道应保证安装及今后检修人员的安全外的中间楼层住宅平面空调位防水设计是否满足要求，冷凝水管的位置是否与空调位匹配 清水房交房的项目，厨房不要设计成开敞式，因为开敞式厨房燃气公司不开通天然气（如果业主自己要装修成开敞式，通气的协调工作由业主自己办理）落实是否有 厨房/阳台间门带窗，如果窗是固定扇，则将门上方亮子改成百叶或上悬窗（噪声大的地方），否则燃气公司不同意通气底跃和顶层的272、热水炉、气表位置要保证通风正常，热水炉顶部应有超过 300mm 的排气空间厨卫烟道、管井位置不影响橱柜、洁具的常规布置烟道、管井应采用“蒙图法”每层校对，尽量减少转弯 烟道开口方向尽量与灶台一致（烟道较宽一面宜靠灶台）室内一个房间内地面应是一个标高（洋房容易出现露台与室内交叉等处，结构标高有差异）门窗开启方式是否影响户内使用功能洋房入户应有门槛，并考虑地面装修厚度梯步梁处净高满足规范要求楼梯及电扶手安装后净宽应达到规范要求在施工前、电梯呼叫盒的设计位置是否满足电梯安装要求电梯机房、底坑设计是否满足电梯安装要求封闭楼梯间应有相应的天然采光和自然通风，防烟楼梯间应有相应的防排烟系统电梯井道间距是否273、符合模数电梯井道尺寸是否满足电梯安装要求外开防盗门是否存在冲突，公共走道消防立管、消火栓箱是否影响防盗门开启防烟楼梯间正压送风口不能被管道等遮挡，设在梯段中部的风口高度要合适，不能太低影响梯步踢脚线砖的铺贴、太高直吹人的头部水电井内空尺寸保证水电设施能正常安装防火门的防火等级是否满足或超越规范要求（防火门框内口净洞口宽度是否足够）高层民用建筑没计防火规范第 6.1.10 条：疏散楼梯间及其前室的门的最小净宽不应小于 0.90m）管井门的宽度是否合理（下口是否设挡水线）电梯门口地面是否有坡度电梯底坑是否设计排水梯间电梯吊钩位置是否有梁电梯井道圈梁设计是否与电梯安装要求符合中间层的排水伸顶通气管是274、否穿越居室中间层的烟道或卫生间排气道是否穿越居室利用斜屋面内空间作卧室、起居室（厅）时，核对是否受梁、板影响有 1/2 面积的室内净高低于了 2.10住宅设计规范第 3.6.3 条斜屋面的顶层开窗处窗台距地高度是否满足规范斜屋面上开天窗位置要保证业主方便开启的高度伸出斜屋面的通气管与老虎窗等屋面上窗的间距应符合规范要求出露台处开向屋面的外开门的门洞高度是否考虑了屋面保温的厚度，门槛高度要超过屋面完成面高度露台上的出屋面烟道、污水通气管是否对拥有露台的业主产生视线和气味干扰顶跃的超大外窗（如高度接近二层）时的外窗清洁问题冒出露台的烟道、升顶通气管是否影响露台的使用中间楼层污水出户管是否须穿越1F275、，如何处理底层、顶层户内（除“标准层平面户内”以外的内容）外墙上雨水进入1F 下沉式花园时，排入花园散水沟的方式如在1F 设卫生间，能否达到重力排放（尽可能避免提排）负 1F 花园完成面标高应低于室内地面标高，有否降暴雨时的排水设计地下室挡墙和架空层地面的防潮处理预制空心板的地垄墙应有通风孔保证架空板下不潮湿，一般采用烧结页岩空心砖水平放置即可屋面保温的要求瓦屋面汇水处的设计要求屋面斜屋面檐口防勾水及天沟的有效截水的设计要求女儿墙高度的计算应考虑屋面保温层的厚度，露台上的女儿墙还要考虑过高会影响业主的视线女儿墙女儿墙顶部外墙保温的收口设计要求注意总说明中对管根等地方防水的局部加强要求泛水瓦屋面276、与外墙相接处泛水的设计要求屋面及电梯机房退台式屋面保温的要求，门槛高度，有防雨的雨棚或门眉否分区处地面顶面标高有无区别，架空层地面与室外环境有无高差单元门禁外应有遮雨设施，以免业主适用门卡时被雨淋入户大堂大堂与架空层的分区天棚有无管道穿越大堂吊顶范围内，有没有梁下沉卫生间地板等结构影响吊顶高度信报箱、保洁间等是否有位置安装（信报箱应设置在大堂外或门禁外）通道宽度满足规范要求车道顶部的水电主管网是否影响通道净高和美观通道/车库间是否设有门禁系统人行出口的设置应结合景观设计进行考虑通地下车库通道车库汽车通道是否影响住户景观感受，能否最大限度缩短车道长度外饰材料是否与建委相关文件要求相符（如外墙砖、277、石材等）立面上应统一考虑防渗措施的窗楣窗台等处理方式屋面雨水管及空调冷凝水管位置是否影响立面效果立面苯板保温的外墙，在建筑顶部如女儿墙等，应采用砼压顶等措施防止苯板与墙体间的缝隙进水立面图与平面图对应看是否有差错注意首层与环境标高的关系（主要是变坡等）斜屋面特别是中间楼层斜屋面，是否对相邻窗及阳台的观瞻有影响(如斜屋面挡住了阳台的一个角等）从室内向外看，是否有外装饰影响业主观感主要功能房间（客厅、主卧等）墙与梁在一个面上，不现梁现柱各层采用“蒙图法”对相邻楼层梁板柱进行校核，避免天棚现梁或有墙无梁等现象露台、厨卫对应的下层房间顶板应是一个标高、房间内不能因上面一层房间布置不相同而在房间内现梁复278、核平层转换跃层或跃层转换平层的相互平面位置及标高，有否因平面位置及标高变化出现漏设梁或相邻层现梁、主要房间内天棚面结构出现台阶标高一个房间的顶部局部是下沉卫生间时，结构设计常常将整个顶板全部下沉，上部进行回填以方便下面房间的使用，应在回填前将卫生间墙下从板面至回填完成高度以上 200mm 做成现浇砼墙，以防止卫生间回填区积水时水窜入卫生间外的回填区，导致渗水（卫生间外面没有作防水）厨卫应考虑橱柜吊柜、挂件等，生活阳台应考虑壁挂热水器等安装需要，在合适位置采用实心砖且砌体容重由设计院确认结构住宅平面户内结构尺寸应与建筑尺寸进行复核，查看是否有错误为方便水电管线的布置，户内不宜使用 100 厚墙体279、下沉卫生间冷热水管进入卫生间处结构最好局部只下沉 50mm配置户式中央空调的位置应考虑空调主机荷载线管在结构板内布置时应有结构局部加强的措施（大样或说明）及结构专业对线管布置的基本要求（高度、间距等）构造加强措施在图中的体现钢筋的焊接绑扎要求是否符合相关要求注意设计中砖容重的要求，最好不要写成*，要求设计院采用确定的数值，便于现场的控制门洞高度室内门应有门垛客厅/客厅阳台、餐厅（客厅）/厨房/生活阳台、客厅/入户花园间地面应有高差核实同层结构标高与建筑标高关系，如标注为同一标高，结构标高需考虑建筑构造层厚度厨房、卫生间、生活阳台砌体应考虑吊柜及卫生间挂件、阳台管道支架等安装，需要部分采用实心砖280、或厚壁（25mm壁厚）砖前室电梯门洞高度、宽度与我司拟采购电梯样本的对照电梯呼机盒预留位置及大小是否对结构主筋有影响防火门的洞口宽度高度应达到防火门安装完成后满足消防要求的通道宽度高度，而不是结构通道宽度高度满足消防要求为保证前室装修净高而让部分管道（特别是消防管道）穿梁的可行性核对预埋管道沿填充墙的水平暗埋，减少开槽对墙体影响；当水平埋设长度大于 1 米时，该部位砌体宜采用100mm高现浇砼结构尺寸应与建筑尺寸进行复核，查看是否有错误楼梯宽度管井净空（扣除梁、柱的尺寸）电梯井道几何尺寸、机坑深度、冲顶高度，机房几何尺寸与通道位置是否满足电梯厂设计要求楼梯及电梯间转角平台宽度不小于梯段宽度注意281、屋面荷载要求及营销部是否有可能将屋面赠送业主使用导致的荷载增加屋面女儿墙尽可能采用砼浇筑而不采用实心砖砌筑，减少渗漏发生上人屋面女儿墙高度应满足规范要求，起点从建筑完成面起算入户大堂复核大堂、架空层结构标高与建筑的关系通道宽度满足消防要求首层通车库通道复核结构净高在通道综合管网安装完成的通道净高度不低于 2.2 米表后管从水井至生活阳台的走向尽量少影响业主装修，PPR 管应避开厨房油烟机上方 生活阳台冷热水管、燃气管、排水管等布置合理，特别是气表与热水炉（热水器）的间距大于 300mm冷热水进入下沉卫生间处管道或套管的高度应从卫生间外距板底 150mm 左右（即管道进入卫生间处卫生间局部下沉 282、50mm与“结构户内”相关内容对应）厨卫冷热水支管设计到用水点注意按物管要求在管井内设置保洁用水点（每个点单独设表或者数个点集中设一只表，看表与管路的价格比较）待定给水管井内各种管道布置合理，便于安装（特别是一次、二次给水的水表位置要够）给排水室内用“蒙图法”检查各层排水管是否有在一个位置的情况，是否有水平穿越居室的情况空调排水管尽量不在房间内设置，如必须在房间内设置，应有便于装修遮挡的建筑措施对厨房操作台 L 形布置的情况，洗涤盆和灶一般安装在各一侧，应注意烟道和排水管朝不同方向开口生活阳台排水管应注意不影响气管、热水炉（器）的安装、其排水支管避开热水炉（器）的排气口上方生活阳台排水支管上排283、水口最好是一个地漏加一个洗衣机排水口（DN50），以方便业主装修底层污水单排中间楼层污水出户管是否须穿越1F，如何处理才能保证不影响1F 的正常使用排水卫生间排水支管设计到卫生器具处用“蒙图法”检查各层雨水管是否位置合理，有无上层进入下层室内的现象雨水管位置对立面有无影响，上层雨水通过下层露台向下转换时上层排水口应靠近露台排水口，不宜让上层雨水流淌整个露台后进入露台雨水口屋面、露台、阳台排水地漏的选择（屋面、露台一般选择天台地漏或侧排地漏、阳台排水采用简易直通地漏或洗衣机地漏）管道井内应设排水管且每层设置简易地漏一个，进入雨水系统屋面雨水与阳台排水分开设置，各自管道的布置方式不能对建筑立面有大284、的影响雨水长度超过 5 米的阳台或露台，排水应采用二侧排放、即二侧加地漏的方式（当然，在中间加一个更好），避免地面找坡时起点高度超过下门框注意给排水总说明中对雨水承压管的要求，避免设计院选择“给水塑料管”等置于空调位内的雨水管不宜通过空调板上的地漏转换雨水，容易引起业主的投述屋顶退台作为露台赠送的，避免上一个屋面的雨水排到露台地面，再由露台地面收集进入下一级雨水系统（这种作法降低了露台的品质且增加了露台排水不畅导致室内被淹的风险），当然，退台不作为露台赠送的情况下，可以不按上述方式控制斜屋面投影应超出下层露台或阳台栏杆的档物线，否则在大雨时雨水冲出天沟会导致水溅入室内（室内门在栏杆侧面时）架空285、层预制空心板下面回填部分应有建筑找坡、最低点应与室外雨水管道连接超过 7 层但不超过 10 层的电梯洋房，执行建筑设计防火规范GB500162006，10 层及 10 层以上的电梯洋房执行高层民用建筑设计防火规范GB5004595消火栓系统管材选择，从费用角度考虑，选用焊接钢管一梯二户的电梯洋房消防箱位置尽量在楼梯间转角平台，以减少对电梯间的影响，同时该消防箱可以兼顾上下二层的消防给水（在灭火距离小于 25 米时）高层电梯洋房消防箱半嵌安装时应考虑不引起外墙渗水消火栓系统消防环网位置及标高应考虑装修高度，有条件时将环网放在屋面比较合适，但应做好管道接地等工作凡有生活阳台的住宅，燃气立管、气表、286、热水炉（器）安装在生活阳台上热水炉（器）的位置与气表或燃气立管的净距300mm顶层气表不能设在露台（否则燃气公司要求加雨棚，影响外立面），热水炉（器）设在露台时应选择室外型1F 设置的气表和热水炉应保证通风顺畅燃气保安宿舍采用燃气锅炉或大容量壁挂热水器电表容量与售楼合同附件上“配置标准”一致专配后的电缆规格与动力设备用电负荷吻合，户内配电箱位置不影响业主装修，箱内回路满足业主使用要求防雷设施的配置是否正确合理（浪涌保护器的设置位置，引下线的设置位置、避雷带的位置与布置是否技术可行经济合理）动力电源和照明电源系统的接地方式及明确电气工作接地和重复接地点应急照明、疏散指示灯及安全出口灯的设置以及启287、动方式是否满足消防规范要求电气强电强电井的几何尺寸是否满足安装检修要求，强电井内的桥架、箱体布置合理前室和公共走道内的强电管线布置与弱电、给水、消防等的布置有综合考虑，线管线槽是否满足线路敷设要求和经济合理前室和公共走道内的弱电管线布置与强电、给水、消防等的布置有综合考虑弱电配置按公司要求户内弱电箱位置不影响业主装修，弱电线管是否满足线路安装要求弱电井几何尺寸是否满足弱电通道安装和检修要求，弱电井内的桥架、箱体布置合理弱电（电视、电话、宽带、安防）对讲机安放位置不影响房间整体观感管道穿梁处套管预留是否合理，应将穿梁处的所有套管进行排列分析，看结构是否允许埋设主机位置是否影响业主装修，是否靠近卧288、室产生噪声干扰新风进出风口方式是否影响立面，是否会导致外墙渗水影响空调位的尺寸要求同“建筑标准层平面户内”相关内容空调安装方式应保证主机进出风的顺畅主机出风口百叶等装饰材料的开启面积应保证空调的正常运行通风空调空调室外机室内机的连接管道穿越阳台等处时，建筑应有遮挡措施室内机的位置应合理，如卧室内不宜直吹床头等穿墙套管底距结构地面 2.35 米高,客厅穿墙套管底距结构地面 0.25 米高车库地面如低于室外车道地面，车库联络道上应设置 12 道截水沟；室外车道与联络道变坡处最好有一个弧形挡水（俗称“泥鳅背”）大型设备间的防火门采用标配，设备不能进入的话采用先进设备后做砌体的办法处理，因为非标防火门289、较贵设置在车库空余地带或灰空间的物管用房等须提前明确功能分区，以方便水电风的布置车库排水地沟避免设置在主车道上，否则噪声会较大，穿越主车道处可采用埋管等方式处理如果地沟太长全部使用水蓖费用较高的话，可采用 6 米分段，每段用砼盖板，段间用 12 块水蓖车库顶板的新风口要避开业主阳台边、主景观位置等业主抗性大的地方(车库进出风口设计应结合景观设计施工)车库集水坑盖板设计应方便检修车库排水沟盖板应采用混凝土盖板和高分子材料盖板间隔使用，以降低造价安装防火卷帘位置是否有大型设备影响防火卷帘安装防火分区的隔墙如果对车库使用有影响，可用防火卷帘代替（费用高一些）地下车库建筑地下、半地下车库每个防火分区必290、须有一个直通室外的安全出口柴发机房烟道出口位置不能对业主产生干扰（噪声和烟气），如要高空排放应对烟道采取耐火砖保温棉等保温措施并与业主主要房间墙面有空气隔断应有灭火器的布置图配电房的净高达到设备安装要求、地面最好高于车库地坪核对配电房、消防监控中心等设备房内是否有的变形缝穿越车道及车位地面采用金刚砂地面，但二者金刚砂参量不一样（金刚砂参量：停车位 3Kg/m2、行车道 5Kg/）地下车库墙面和天棚采用防水腻子和防水乳胶漆车库顶板排水图应详细审查其排水方案的可行性销售车库结构高度应保证地面及综合管网施工完成后车道净高不低于 2.2 米、车位净高不低于 2.0 米挡墙不宜转弯太多，确实应建筑的需要291、（如面积控制等）转弯时，可采用回填区结构不转弯用砌体保证建筑功能等方式处理（先进行费用论证）有无对车库使用有较大影响的柱等遮挡物注意下行进入车库的车库/室外交界点的边梁下车道净高不低于 2.2 米结构配电房室内地面至梁底的高度不小于 2.80 米，该处结构顶板最好提高（为防止被水淹，尽量不采取下沉地面的办法，配电房地面在可能时最好高于车库地面）变形缝、后浇带位置不能穿越设备房等重要部位，顶板为回填种植区时变形缝泛水的作法车库顶板无论是否覆土，最好不采用上翻梁，容易导致上部其他构造复杂车库屋面结构面宜向排水口有 0.5坡度，有条件时宜采用阶梯结构或结构找坡屋面伸出车库屋面的井道或构筑物，从结构面292、至建筑泛水的高度范围应采用砼结构消火栓系统高中低区分区方式是否节省（减压阀和管路费用比较）室内消火栓泵最好只设一套，中、高区不分开设泵，减少泵房面积和管路消防箱位置不对车行或停车造成影响、不能设置在安装防火卷帘的柱同侧（安不下）；消防箱位置确定后一般不轻易调整，因为车库消防控制线管一般在结构施工中预埋，箱体的调整会带来管线的调整喷淋头的布置尽量上喷，喷头布置点位不能简单按每个井字梁梁系布置，应按喷淋设计规范中喷头布置原则特别是“喷头与障碍物的距离要求”进行；如上喷确实费用较高，可采用下喷加吸热盘的方式物业车库保洁用水点的点位确定（间距按物业要求），该系统水表与物管办公等水表分设所有设备用房的排293、水系统清理，特别是配电房尽可能采用重力排放消防水池的容积复核不要忘了特级防火卷帘的用水量水如一个项目分了几个小地块分期开发，最好消防系统进行集中统一考虑，节省一次投资和物业后期管理费用车库地面排水提排点与排水沟、建筑地面找坡协调考虑，不单独讲提排点的多于少（消防电梯底坑提排除外）配电房电缆沟的排水如不是单独提排时，应在接入配电房外的管网上有防倒灌措施如车库地面能重力排放，应保证排出管管顶标高不得低于室外管道管顶标高，以保证不返溢车库照明采用多回路控制、照明灯具位置应在综合管网中统一考虑，避免灯具下放有风管等遮挡物，照明灯具布置间距和照明负荷核实校核桥架类型和桥架大小及布置是否合理，满足电缆敷设294、要求，特别注意电缆越区的通道接口设施的设计电气功能房间（柴油发电机房、配电间、弱电配线间等）的布置和几何尺寸的核实，注意避免在电气功能房间设置伸缩缝或沉降缝对电气系统接线图的审核，注意开关柜、开关元件的选型是否技术经济合理，专用负荷和公用负荷分类正确，计量是否满足供电局和物管公司要求，变压器和柴油发电机容量作校核，为满足消防控制要求，开关的辅助元件的配置是否正确和完备等配电房和发电机房净高复核、平面尺寸与配电柜平面布置复核配电房设计的开关、电缆大小等与所承担的负荷（各种照明、光彩、风机电梯水泵制冷机设备等）的匹配性复核配电房回路数复核电车库提排设备使用双电源控制，方便停电时紧急情况的处理车库照295、明应分组设计控制回路，在中控室集中控制柴油发电机储油间设输油管至室外，以便货车停靠加油清理所有须使用应急电源的负荷种类和负荷总量，与柴发的容量进行核对柴油发电机在市电停电时应保证以下负荷：普通电梯、排污泵、生活水泵、高层建筑楼梯照明、值班照明、游泳池照明、物管办公室照明、门岗照明、别墅照明、车管系统、保安系统电源、电话机房照明、环境照明容量的50、部分小商铺的备用用电（由于成本的因素，根据需要严格控制）摘自物业公司（项目移交标准）风机位置尽可能不占用车位和车道，以免可销售车位减少（高度不够）送排风口位置除考虑车库内的合理布置外，还应考虑如该风口在车库顶板，对业主和景观的影响（见“车库部分建筑”296、相关内容）在没有风机房的情况下，防排烟风机宜使用轴流风机在有条件的情况下，合理使用诱导风体系是对空间和成本较好的节省在安装完成后车库净高不足 2.2 米时，可考虑减少风管高度加宽风管宽度的方式争取空间风圆形风管安装要求比矩形风管高，且相同断面圆形比矩形高度大，所以尽可能不采用圆形风管消防标识按消防安全标志设计、施工及验收规范（DB5./2022005 执行导示车库标识同物业公司共同审查综合车库综合管网是安装专业的一个重要事情，优化过程中应保证车库净高 2.2 米以上、各种管线间距能达到检修的要求、管线布置美观，具体视项目情况优化立面设计与费用的综合考虑立面上店招、室外空调位（含空调排水管）的合297、理考虑外立面造型是否对室内向外看的观感有遮挡感平屋面是否为种植屋面，种植屋面要考虑防水高度、覆土厚度等的匹配，如采用伏甲草绿化，有无单独的要求上人屋面物业今后如何管理，非上人屋面应有检修爬梯且第一梯高度不低于 1.8 米对靠近建筑红线的商铺，注意梯步等不能超出建筑红线餐饮烟道必须与住宅烟道分开，如通过高层住宅屋顶高空排放，应考虑烟道与建筑外立面的一体化、烟道尽可能不靠近主要房间外墙且采用耐火砖保温棉等保温处理建筑商铺朝校区内的窗户要有保证商铺人员不能通过窗翻越进入小区的措施（固定窗或百叶或防盗网等）对钢结构、轻钢结构等，单独进行节点受力等复核结构门廊高度等无压抑感3配套商业水厨房排水单独在室外298、设隔油池（视情况几个商铺设一个），该隔油池不能超出建筑红线如商铺分隔在水厂一次给水施工前完成，尽量向水厂申请一户一表消防箱数量符合消防要求如消防箱在商铺外布置，应考虑箱内枪栓带的保管（最好交物业保管）喷淋布置喷头采用下喷方式屋面雨水管、空调排水管不能影响正立面效果强电负荷配置复核强电箱内开关数量型号的确认，强电箱位置注意不要影响商家的布置电商铺强弱电通道走向的合理性单体图和总图中的单体（含地下车库等）按坐标和轴线进行复核，防止总图中的单体位置在多个相同单体复制过程中方位错误，复核方法：蒙图法复核建筑边线（特别是地下建筑、生化池等地下建构筑物，与建筑连接的室外梯步等）与建筑红线的关系，复核时要考299、虑结构的外边位置而不单是轴线（注意报规划审查的版本和施工图版本要一致）4总图平面布置消防车道的宽度是否经济（如支道上也设计成 6 米宽紫都城有过优化）消防回车场、消防扑救场地注意不能有水体、高大乔木等障碍（和景观图一起看）消防车道、回车场和消防扑救面等应硬化总平图中是否将车库送排风井、车库消防通道（人行通道）、地下车库有几层时的分层位置清晰标注（注意报消防审查的版本和施工图版本要一致）核对总图中的区内车道定位坐标有否遗漏、错误地下车库送排风井位置不能太靠近住宅窗、阳台等，影响业主观瞻，特别是柴发机房的排烟口应远离业主视线范围（使用时有轻微黑烟）生化池位置在总平图上应体现，但应避开主入口、社区活300、动广场等人流集中、景观亮点的地方建筑物间间距满足消防要求（一般问题不大）相邻建筑间避免严重对视现象（如卧室或卫生间窗完全正对另一户的窗等），对业主隐私有影响平面图中应体现公共卫生间、压缩式垃圾转运站的位置（卫生间如在架空层内应在说明中有体现），垃圾站应有围墙外直接开口并与车道连接，便于垃圾箱的转运对靠近交通主干道或主要噪声源的户数，可能会导致销售有难度或业主入住后的投述（如观山水靠海峡路、加油站侧，好望山靠金开大道侧在交房后都有关于噪声的投述），对此总图或单体设计上是否有针对性措施（如隔音墙安抚业主、厨房通生活阳台门上方百叶改成上悬窗，增加新风系统等措施）消防车道的净高不应小于 4m，消防扑救301、面坡度不宜大于 3（含消防车道兼消防扑救面的范围）竖向室内外高差在室内外通道处如何处理首层是住宅时，不宜将住宅外边室外环境标高高于住宅地面，如必须这样，该处墙体应参照别墅地下室挡墙并加保温的方式处理（注意审查景观图）对花园设在1F 时，花园地面标高的确定应保证花园雨水能重力排放车库顶板上的变坡是否影响顶板的设计覆土高度，如景观或标高连续等原因一定要超过，则应考虑基层使用陶粒砼等轻质材料或加砼板架空等方式限制板上荷载核对道路标高与建筑单体入口标高的高差关系，尽量避免大坡度（8）或道路标高高于入口标高底层私家花园的地面坡度不宜太大，花园内不宜有挡墙，要保证花园使用的舒适性挡墙对景观成本的影响较大且302、给人感受生硬，对可设可不设的地方，要建议景观设计师考虑减少挡墙数量或降低挡墙高度挡墙高度不能影响底层业主观景在综合管网密集的地方（如主车道二侧），地面坡度不宜过大，否则管网的敷设会收到影响，管道交叉部位的埋深是否满足要求对于周围高中间低的地形，最低点环境标高应保证雨水的重力排放（室外地面雨水的提排处理费用较高且可控性较差，容易引起灾难性后果）综合雨水场区雨水应保证全部重力排放（见“总图竖向”部分）因现在采用的复合材料井盖基本上解决了车轮驶过时有响声的问题，在局部管廊特别紧张时，可以将雨水管网舍在道路上（不居中，便于维修不是影响通车），但井盖应采用黑色与沥青路面匹配室外雨水不宜穿越车库等室内部分303、重庆地区雨水管网坡度宜控制在 0.51重力排放的车库排水管进入室外雨水井时，应有跌落高度防止雨水向室内倒灌注意分区开发、分期交房的管网可实施性靠挡墙的跌落处理应和挡墙一并考虑，以保证景观的一致性，应有单独大样注意雨水接入市政井的位置与我方和职能部门确定的位置是否吻合散水沟宜做成明沟注意散水沟应与雨水管网有连接，且每个单体应有 23 个点接入雨水管网，否则散水沟底部因排水坡度造成的高差太大，散水沟与雨水管道的连接点应在图中明示标高及位置生化池的总量不能少于环评报告的日处理量重庆地区污水管网坡度宜控制在 0.81.2管网污水洋房1F 需要设置卫生间时，尽量在1F 污水能重力排放的前提下设置，因为污304、水提排对物业来说是比较麻烦的事情单体出户管与室外污水井的连接在单体图中应标明井号和每井标高、该井号与标高应与污水总图吻合，即单体图上的污水井不能只是一个圈示意污水管道必须从车库内穿越时，应采用密闭井盖、2030 米应有伸出车库的通气管防止沼气聚集生化池通气管应靠建筑单独伸到屋顶（也可利用未赠送业主的屋顶雨水管作通气管，但此屋顶不包含退台）注意分区开发、分期交房的管网可实施性靠挡墙的跌落处理应和挡墙一并考虑，以保证景观的一致性，应有单独大样注意污水接入市政井的位置与我方和职能部门确定的位置是否吻合人井的位置不应设置在管网密集且管廊较窄的地方注意强弱电进入小区的位置与我方和职能部门商议的位置是否吻305、合强弱电管廊标高满足埋深和管网交叉无标高矛盾的要求强弱电埋管管道数量要保证各种管线穿管时够用给水是水厂施工，管廊必须要保证图示的水源点应该和水厂提供的水源点位置吻合给水及消防给水和消防应分开设计，因现在各水厂基本上都是只施工给水，消防提供接口控制给水管径，因水厂一般在设计院图纸上适当修改，设计院设计大了的水厂不会改小消防环网注意室外消火栓的点位按高消或建消执行，有时候管道不在路边时可以将此处消火栓单独延伸到路边 2 米，同样达到规范要求只有在室内消防水池达不到消防车取水的条件时或没有室内消防水池的设置时，才设置室外消防水池，否则费用高（如观山水室内消防水池在车库3F，消防车无法取水,只有设室外306、消防水池）图示的气源点应该和燃气公司提供的气源点位置吻合燃气管线应和强电管廊有安全距离（特别注意电缆从车库外进入车库处容易和燃气管线产生交叉）燃气调压箱的位置不在主景观面各种管网交叉处标高正确综合管网图的管道平面位置、尺寸标注应全，剖面要够、要正确、管网间间距要能够保证实施（特别是井位尺寸要按实际来，不要只是个符号，一施工就发现不够了）多地块分期开发，要统一考虑各地块在各个系统（消防、强弱电、安防、车库联络、水电气电信闭路雨污接口）的统一协调，不要每个地块都搞成独立系统，须提前埋设过街管的要提前协商处理管网综合管井尽量不在车道上设置，如必须设置在车道上，应采用复合井盖车轮压过不产生噪声，井盖采307、用和路面相同的黑色，井盖不应在道路中间以保证检修时不影响车辆通行私家花园地面标高应低于室内地坪标高室外井尽量避开私家花园，以保证私家花园使用的舒适性私家花园内坡度不宜太大，要保证花园的正常使用私家花园内不宜有高档墙（前后花园分界线除外）影响使用私家花园面积和销售合同应进行核对，避免出现面积减少的情况私家花园前后花园都应该有养护用的给水点，水源从业水表后引出结构顶板填土高度车库顶板上的变坡是否影响顶板的设计覆土高度，如景观或标高连续等原因一定要超过，则应考虑基层使用陶粒砼等轻质材料或加砼板架空等方式限制板上荷载复核线路设计回路的合理性、控制方式是否达到物业要求、基本照明 50停电时柴发切换是否达308、到，线径的合理性、控制箱应放在相对隐蔽处 围墙灯、环境照明灯具采用间隔分组控制，满足一般照明、深夜照明、全景照明三种模式，在中控室集中控制摘自物业公司（项目移交标准）环境景观景观照明各种照明点位多还是少，高杆灯位置是否对业主造成光污染游泳池高架灯或高处照明灯应是双电源供电给水点间距按物管要求布置景观给水从水厂主管上的开口每个小区围墙内 23 个 DN40 或 DN50 表，游泳池会所物管等根据使用性质单独申请水表景观给水点和保洁用水点应按物业要求的间距布置（见物业公司“项目移交标准”），游泳池属于经营性质，应单独申请水表计量景观排水注意小径是单侧还是双侧排水（一般单侧），特别是小径铺装应有横坡309、和纵坡，减少积水景观排水管道不宜埋设太深，宜分段进入雨水管井，减少土石方开挖量景观给排水对于在岩石中开挖树坑种植大树的情况，坑底应有排水设施，否则树根积水会导致植物死亡游泳池应沿池边设计循环水管廊，便于检修其他大于 25 立方的水体应采用循环系统（注意湿地等也是循环净化系统之一）地下室开挖线与挡墙边线之间应有施工空间车库地下通道、电梯底坑、地下室赠送空间等在平场图中应体现平场图集中车库地面平场标高一般低于建筑完成地面 300400mm，主要是考虑地梁等开挖后余土不需外运和建筑构造的要求而定室外环境的平场标高应低于环境图 600mm 左右（之上为种植土）车库地面平场标高距建筑完成地面 300 左310、右，要考虑地下车库地面标高与地下水位之间关系，滨江建筑与洪水位之间关系先计算挡墙等的二次回填量，在土方外运时将此量留在场区内作二次回填用（分区土石方施工也可以采取其他区运土方调运回填）由物业在施工图的物管用房和灰空间区域，作出功能分区，然后再根据公司审批完成的项目移交标准进行配置施工,见地产公司与物业公司界面文件（7-11），相关链接：5物管用房http:/应用产品库xx大区xx示范区xx户型精装工程竣工手册(样板间)*年*月*日xxx期高层A户型样板间平面图平面户型已进行优化平面户型已进行优化2户型指标建筑面积：90 目标成本：3000元/实施成本：2800元/功能间编号123456789功311、能间名称玄关客餐厅主卧次卧厨房主卫南阳台使用面积（）3.3426.7411.7810.56.084.552.4开间（m）1.43.73.32.952.12.153.2进深（m）2.27.154.03.953.32.71.0窗口朝向南南南东南顶面净高（m）3吊顶净高（m）2.83目录一、样板间照片展示二、产品装修主材分解 1、各功能空间主材分解 2、装修材料部品统计分析三、产品成本模型分析表4一、样板间照片展示567玄关照片户型单元B样板间照片8客、餐厅照片厨房照片9主卧照片次卧照片10主卫照片南阳台照片1112（对每个空间均做照片展示）13二、产品装修主材分解 1、各功能空间主材分解 2、装修312、材料部品统计分析14施工材料样板封样151、各功能空间主材分解16材质单元装修主材功能间名称一、玄关编号主材及施工做法说明综合单价（元/）主材单价（元/）图示ZC-D01地面湿铺-雨林棕石材770680ZC-D03100高木制踢脚安装3220ZC-Q01白色乳胶漆2315ZC-T01吊顶-石膏板吊顶乳胶漆饰面16045照片ZC-Q01ZC-D03ZC-T01ZC-D0117材质单元装修主材功能间名称二、客厅编号主材及施工做法说明综合单价（元/）主材单价（元/）图示ZC-D02地铺-复合地板168150ZC-D03100高木制踢脚3220ZC-Q01墙面-白色乳胶漆2315ZC-T01吊顶-石膏313、板造型乳胶漆饰面16015照片ZC-D02ZC-T01ZC-D03ZC-Q0118功能间名称三、餐厅编号主材及主要施工做法说明综合单价（元/）主材单价（元/）图示照片材质单元装修主材19功能间名称四、厨房编号主材及主要施工做法说明综合单价（元/）主材单价（元/）图示照片材质单元装修主材20功能间名称五、主卧编号主材及主要施工做法说明综合单价（元/）主材单价（元/）图示照片材质单元装修主材21功能间名称六、次卧编号主材及主要施工做法说明综合单价（元/）主材单价（元/）图示照片材质单元装修主材22功能间名称七、卫生间编号主材及主要施工做法说明综合单价（元/）主材单价（元/）图示照片材质单元装修主材314、23功能间名称 八、阳台编号主材及主要施工做法说明综合单价（元/）主材单价（元/）图示照片材质单元装修主材242、装修部品统计分析25产品编号产品编号产品名称产品名称使用部位使用部位品牌品牌型号、规格型号、规格主材主材-地面材质地面材质ZC-D01ZC-D01雨林棕石材玄关平铺；厨房、卫生间过门石平铺ZC-D0ZC-D02 2强化复合木地板客厅、餐厅主卧次卧 生活家强化复合；910*130*12ZC-D0ZC-D03 3木踢脚厅房生活家100高ZC-D0ZC-D04 4地砖厨房嘉俊300*600ZC-D0ZC-D05 5地砖卫生间嘉俊300*300ZC-D0ZC-D06 6雨林棕石材马赛克淋浴315、间嘉俊15*15ZC-D0ZC-D07 7地砖南阳台嘉俊300*300ZC-D0ZC-D08 8瓷砖踢脚线阳台嘉俊100高装修主装修主材一级清单材一级清单26装修主装修主材二级清单材二级清单产品编号产品编号ZC-D01ZC-D01产品名称产品名称雨林棕石材品牌品牌型号型号数量数量2.56位置位置玄关平铺；厨房、卫生间过门石规格规格施工注意事项施工注意事项1、与地板的高差2、门口内外高差外观外观纹理贯穿，清晰采购形式采购形式战略集采价值排序价值排序标配参考价格参考价格650元/产品编号产品编号ZC-D02ZC-D02产品名称产品名称强化复合木地板品牌品牌生活家型号型号AQZ200125F数量数量316、166位置位置客厅、餐厅、主卧、次卧规格规格910*130*12施工注意事项施工注意事项1、铺装顺序 2、成品保护外观外观柚木采购形式采购形式战采价值排序价值排序标配参考价格参考价格150元/产品编号产品编号ZC-D03ZC-D03产品名称产品名称木踢脚品牌品牌生活家型号型号HDE2RG1263D数量数量130m位置位置厅房规格规格100mm高施工注意事项施工注意事项1、阳角接口2、钉帽隐藏外观外观柚木采购形式采购形式战采价值排序价值排序标配参考价格参考价格20元/m27设备、电气一级清单设备、电气一级清单产品编号产品编号产品名称产品名称使用部位使用部位品牌品牌型号型号SB-02SB-02散热317、器卫生间万家乐ASERF33323-SDFW3JD-01JD-01油烟机厨房方太SAF4W345SF-SFRS32JD-02JD-02灶具厨房方太EF443-SFW-SFF28产品编号产品编号SB-01SB-01产品名称产品名称散热器品牌品牌万家乐型号型号数量数量1组/户位置位置卫生间规格规格施工注意事项施工注意事项1、进回水管与墙砖交接面粗糙不美观要增加不锈钢法兰装饰外观外观白色采购形式采购形式甲供价值排序价值排序标配参考价格参考价格450产品编号产品编号JD-01JD-01产品名称产品名称抽油烟机品牌品牌方太型号型号数量数量1组/户位置位置厨房规格规格施工注意事项施工注意事项1、注意与灶台318、配套选择外观外观西式采购形式采购形式甲供价值排序价值排序可优化参考价格参考价格2700产品编号产品编号JD-02JD-02产品名称产品名称燃气灶具品牌品牌方太型号型号数量数量1组/户位置位置厨房规格规格施工注意事项施工注意事项1、注意与烟机配套选择外观外观西式采购形式采购形式甲供价值排序价值排序可优化参考价格参考价格1500设备、电气二级清单设备、电气二级清单29产品编号产品编号产品名称产品名称使用部位使用部位品牌品牌型号型号DQ-01DQ-01防雾筒灯卫生间三雄极光DQ-02DQ-02牛眼射灯玄关、客餐厅三雄极光DQ-03DQ-03普通筒灯客餐厅、厨房三雄极光DQ-04DQ-04日光灯带客餐319、厅三雄极光DQ-05DQ-05防雾灯带卫生间三雄极光DQ-06DQ-06白炽灯房间主灯位总包标配DQ-07DQ-07开关面板各功能间西门子50系列DQ-08DQ-08浴霸卫生间奥普S590电气一级电气一级清单清单30产品编号产品编号DQ-01DQ-01产品名称产品名称防雾筒灯品牌品牌三雄极光型号型号数量数量2个位置位置卫生间规格规格施工注意事项施工注意事项1、注意预留吊顶高度外观外观暖光源采购形式采购形式甲供价值排序价值排序标配参考价格参考价格61产品编号产品编号DQ-02DQ-02产品名称产品名称牛眼射灯品牌品牌三雄极光型号型号数量数量4个位置位置玄关、客餐厅规格规格施工注意事项施工注意事项320、1、注意预留吊顶高度外观外观暖光源采购形式采购形式甲供价值排序价值排序标配参考价格参考价格40电气二电气二级清单级清单31产品编号产品编号产品名称产品名称使用部位使用部位品牌品牌型号型号JJ-01JJ-01玄关高柜玄关永洁胡桃木造型门，成品柜体、侧面带镜子JJ-02JJ-02衣帽柜主卧永洁白色混油，成品柜体，对开门JJ-03JJ-03水盆柜卫生间永洁斑马木贴皮柜，白色人造石材台面JJ-04JJ-04橱柜厨房永洁斑马木贴皮柜，白色人造石材台面家居收纳一级清单家居收纳一级清单32产品编号产品编号JJ-01JJ-01产品名称产品名称玄关高柜品牌品牌 永洁型号型号采购形式采购形式甲分包数量数量1位置位321、置 玄关规格规格外观外观胡桃木造型门，成品柜体、侧面带镜子价格价格850元/米价值排序价值排序可优化施工注意事项施工注意事项1.注意精装补充门顶部墙体、门垛处墙体2.门套安装在墙垛外侧3.假梁要窄于墙体厚度照片照片图纸图纸家居收纳二级清单家居收纳二级清单33卫浴系统一级清单卫浴系统一级清单产品编号产品编号产品名称产品名称使用部位使用部位品牌品牌型号型号WY-01淋浴房卫生间丹佛WY-02淋浴花洒卫生间美标WY-03面盆龙头卫生间WY-04座厕卫生间美标WY-05台下盆卫生间WY-06洗衣机龙头卫生间摩恩WY-07水槽厨房摩恩WY-08厨房龙头厨房摩恩WY-09皂液器厨房摩恩WJ-10厕纸架卫生322、间摩恩WJ-11毛巾杆卫生间摩恩WJ-12角架卫生间摩恩WJ-13地漏卫生间、厨房摩恩34产品编号产品编号WY-03WY-03产品名称产品名称淋浴房品牌品牌丹佛型号型号数量数量1组位置位置卫生间规格规格10厚钢化玻璃施工注意事项施工注意事项外观外观采购形式采购形式甲分包价值排序价值排序可优化参考价格参考价格1650产品编号产品编号WY-02WY-02产品名称产品名称淋浴龙头品牌品牌美标型号型号数量数量1组位置位置卫生间规格规格施工注意施工注意事项事项1、注意安装高度外观外观采购形式采购形式甲供价值排序价值排序可优化参考价格参考价格1000卫浴系统二级清单卫浴系统二级清单35门窗五金一级清单门窗323、五金一级清单产品编号产品编号产品名称产品名称使用部位使用部位品牌品牌型号型号MC-01室内门户内金百罗符合装饰木门WJ-01门锁户内门WJ-02合页户内门WJ-03门吸主次卧、卫生间、厨房36产品编号产品编号MC-01MC-01产品名称产品名称室内门品牌品牌金百罗型号型号数量数量4樘位置位置户内规格规格施工注意施工注意事项事项外观外观采购形式采购形式甲分包价值排序价值排序可优化参考价格参考价格950元/樘门窗系统门窗系统二级清单二级清单37三、产品成本模型分析表38产品部品配置分析表产产 品品 配配 置置 表表玄关玄关客厅客厅厨房厨房卫生间卫生间主卧主卧客卧客卧阳台阳台部品配置部品配置部品品牌324、部品品牌标标配配地面：雨林棕石材墙面：乳胶漆天花：轻钢龙骨石膏板天花地面：染黑柞木实木复合地板墙面：乳胶漆天花：局部轻钢龙骨石膏板天花配暗藏灯带装饰背景墙地面：山西黑石材墙面：冠军瓷砖天花：轻钢龙骨铝扣板天花海尔厨房电器三件套厨房灯具主卫地面：雨林棕石材主卫墙面：灰姑娘石材客卫地面：冠军瓷砖客卫墙面：冠军瓷砖天花：轻钢龙骨铝扣板天花科勒洁具松下洗手盆摩恩五金卫生间灯具地面：染黑柞木实木复合地板墙面：乳胶漆，局部墙纸天花：局部轻钢龙骨石膏板天花配暗藏灯带地面：染黑柞木实木复合地板墙面：乳胶漆天花：乳胶漆地面：蒙娜丽莎瓷砖墙面：外墙涂料天花：外墙涂料阳台灯具橱柜、浴室柜、玄关柜、主卧衣柜厨房电器三325、件套卫生间洁具及五金木饰面材料：吸塑柜体：松下内门：松下厨房电器：方太厨盆及龙头：摩恩洁具：科勒/松下卫生间五金：摩恩地板：大自然/圣象瓷砖：蒙娜丽莎/冠军选选配配客卫墙地石材组合洗衣盆拖把池热水器39实施成本构成分析成本构成分析表成本构成分析表项目名称：精装户型-90m2产品系列户型面积 （m2)工程造价主要材料占比重单价 （元/m2)洁具地板门瓷砖厨柜石材衣帽柜灯具玄关柜 开关插座浴室柜精装修工程A383.742900059664780.838003060.422830.52199.615961510.11487.5999.27702780占造价比重7.68%6.15%4.89%3.94%326、3.64%2.83%2.05%1.94%1.91%1.29%0.99%造价排序1234566778940主要材料成本分配比例图表洁具7.68%地板6.15%内门4.89%瓷砖3.94%橱柜3.64%石材2.83%衣帽柜灯具玄关柜开关插座 浴室柜Thanks. 地产（集团）公司批量精装修标准工序流程操作指引地产（集团）公司批量精装修标准工序流程操作指引编号：编号：HXDC-L-GC-B15-101HXDC-L-GC-B15-101修订记录修订记录日 期日 期修订状态修订状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人批准人批准人2015-5完成职责与分工进行调整，使之符合现有组织架构丁涛庄蔚张荣敏 327、地产（集团）公司批量精装修标准工序流程操作指引地产（集团）公司批量精装修标准工序流程操作指引第一章 总则第一章 总则第一条 第一条 目的为规范精装项目的工序流程，指导工序间的先后顺序排布，控制施工节奏，减少因工序操作不当引起的成品保护缺陷，提高产品质量，特制订本操作指引。第二条 第二条 适用范围本指引适用于地产（集团）公司（简称“集团”）范围内建设、开发的所有住宅类精装修工程项目。第三条 第三条 关键术语解释精装修标准工序：精装修标准工序指从精装单位进场直到完工验收，整个施工阶段工序必须遵循的先后次序。第二章 职责与分工第二章 职责与分工第四条 第四条 职责和分工（一）集团工程管理中心1、负责328、地产（集团）公司批量精装修标准工序流程操作指引的编制、修订、推行；2、对本指引在项目实施过程中的应用情况进行检查、考核；3、在项目实施过程中给予技术支持与指导。（二）分公司工程管理部门1、负责对项目层级工程管理部门标准工序流程操作指引的应用进行指导；2、协助项目结合项目自身情况对标准工序流程进行细化、调整；3、对过程中的执行情况进行检查、评估；4、对项目公司层级实施过程中的经验总结在分公司层面进行分享、推广。（三）项目部1、负责编制工程项目中标准工序流程的具体实施计划；1、解决项目管理过程中出现的工序问题；2、组织各参建单位进场，并进行相关交底、培训。第三章 工作流程第三章 工作流程第五条 第329、五条 工序流程精装标准工序实施流程参见标准工序职责管理流程（详见附件一）。第四章 实施细则第四章 实施细则第六条 第六条 工序排布原则 标准工序排布主要原则：先上后下、先里后外、先湿后干、先大后小、先固定后活动、先耐污耐损后易污易损。第七条 第七条 工序阶段及主线划分结合我司自身情况，精装标准工序流程划分为四个阶段：准备及移交阶段、湿作业阶段、部品安装阶段、验收移交阶段；两条主线：户内精装主线、公区精装主线。整体的工序流程参见精装修施工工序标准流程示意图（详见附件二）。第八条 第八条 各阶段工作流程及实施细则精装修工序的四个阶段中，施工作业主要在第二、三阶段，第一阶段的移交基础决定了第二、三阶330、段作业的顺利与否，验收阶段是质量控制的最后一个环节。各阶段的工作流程及实施细则参见标准工序流程操作手册（详见附件三）。第五章 奖惩第五章 奖惩 第九条 第九条 奖惩措施（一）分公司或项目部工程管理部门标准工序流程执行良好的，集团将在工程条线内给予通报表扬；其成员被优先推选为集团年度优秀员工和优秀团队的候选人；作为晋升、加薪的优先条件；（二）分公司或项目部工程管理部门标准工序流程执行不利的，集团将在工程条线内予以通报批评；并取消年度优秀员工和优秀团队的候选人资格；给公司带来重大经济损失的，将根据公司纪律与处罚管理规定及相关制度执行。第六章 附则第六章 附则第十条 第十条 分公司应编制批量精装修标331、准工序流程操作指引实施细则；对于下设项目公司的分公司，分公司管理职能可以向项目公司授权，授权具体内容应在实施细则中体现。第十一条第十一条 本操作指引由地产集团工程管理中心精装管理部制定、修订并解释。第十二条 第十二条 本操作指引自发布之日起执行。附件附件附件一：标准工序职责管理流程附件二：精装修施工工序标准流程示意图附件三：标准工序流程操作手册 地产（集团）公司批量精装修质量验收标准地产（集团）公司批量精装修质量验收标准（第一册）（第一册）编号：HXDC-B-GC-A15-205编号：HXDC-B-GC-A15-205修订记录修订记录日 期日 期修订状态修订状态修改内容修改内容修改人修改人审核332、人审核人批准人批准人 地产（集团）公司批量精装修质量验收标准地产（集团）公司批量精装修质量验收标准（第一册）（第一册）第一章 总则第一章 总则第一条第一条 目的 为提升精装修产品质量，明确验收标准，规范各阶段验收管理动作，特制订本标准。第二条第二条 适用范围 本标准适用于地产（集团）公司（简称“集团”）范围内建设、开发的所有精装修工程项目。第三条第三条 术语（分类）与定义清水移交样板：批量精装修项目在精装进场实施前，土建及其他专业完成合同约定内容后，向精装施工方移交的样板，也叫毛坯样板。第二章 批量精装修验收重点内容第二章 批量精装修验收重点内容第四条第四条 移交阶段验收为确保精装修施工基层质333、量，提前发现并整改土建阶段质量问题，批量精装实施前，甲方项目部必须完成清水移交样板的制作、点评验收工作。精装单位进场后，项目部牵头，监理单位监督，组织总包和相关分包对精装修单位进行工作面移交。移交过程中各单位参照精装修工作界面移交阶段验收标准及验收表（详见附件 1）进行检查验收。第五条第五条 隐蔽工程及湿作业阶段验收在隐蔽工程与湿作业施工期间，精装修施工单位完成阶段性自检后，项目部协助监理单位对完成项目进行检查、验收。具体验收标准参照精装修隐蔽工程与湿作业阶段标准验收表（详见附件 2）。第六条第六条 部品安装阶段验收在精装修施工后期，橱柜、木门、木地板、洁具等部品进入安装阶段。项目部根据各部品安装进度，展开专项验收。验收标准参照精装修部品安装阶段验收标准及验收表（详见附件 3）。第七条第七条 交付阶段验收 批量精装修产品交付验收应自部品安装后期开始介入，启动时间应早于交付前 60 天。交付