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1、JN 集团公司采购部管理制度汇编集团公司采购部管理制度汇编56 采购部各岗位绩效考核方案采购部各岗位绩效考核方案561 采购部经理考核方案采购部经理考核方案被考核人姓名被考核人姓名职位职位采购部经理部门部门采购部考核人姓名考核人姓名职位职位部门部门序号序号考核指标考核指标权重权重考核标准考核标准得分得分1采购计划完成率20%目标值为%，达到目标值得满分；每低%，减分；低于%，本项不得分2采购成本降低目标达成率15%目标值为%，达到目标值得满分；每低%，减分；低于%，本项不得分3采购部门管理费用控制15%费用控制在预算范围之内得满分；每超出元，减分；费用超出元，本项不得分4采购及时率12、0%目标值为%，达到目标值得满分；每低%，减分；低于%，本项不得分5采购质量合格率10%目标值为%，达到目标值得满分；每低%，减分；低于%，本项不得分6采购计划编制及时率10%目标值为%，达到目标值得满分；每低%，减分；低于%，本项不得分7供应商开发计划完成率10%目标值为%，达到目标值得满分；每低%，减分；低于%，本项不得分8供应商履约率5%目标值为%，达到目标值得满分；每低%，减分；低于%，本项不得分9供应商满意率5%目标值为%，达到目标值得满分；每低%，减分；低于%，本项不得分本次考核总得分考核指标说明1%100应完成采购订单总数订单数规定时间内完成的采购采购及时率2%1003、应编制的采购计划总数计划数规定时间内编制的采购采购计划编制及时率被考核人签字：日期：年月日考核人签字：日期：年月日复核人签字：日期：年月日 562 采购主管考核方案采购主管考核方案一、考核目的一、考核目的为激励采购主管努力工作，提高采购质量，降低采购成本，特制定本方案。二、考核原则二、考核原则公司对采购主管的考核应坚持公平、公正、客观的原则。三、考核实施三、考核实施1.考核形式。对采购主管的考核主要采用月度考核、季度考核和年度考核三种形式，具体说明如下表所示。采购主管绩效考核形式说明表采购主管绩效考核形式说明表考核形式考核形式说明说明月度考核每月考核一次，考核时间为次月的日前季度4、考核每季度考核一次，考核时间为下一季度第一个月的日前年度考核每年考核一次，考核时间为下一年度一月的日前2考核指标与考核标准。采购主管考核指标与考核标准如下表所示。考核指标与考核标准一览表考核指标与考核标准一览表考核指标考核指标指标计算或说明指标计算或说明考核标准考核标准权重权重得分得分采购计划按时完成率%100计划采购物资量按时完成的采购物资量目标值为%，达到目标值得满分；每低%，减分；低于%，本项不得分25%采购物资质量%100采购物资总数量合格物资数量目标值为%，达到目标值得25%合格率满分；每低%，减分；低于%，本项不得分采购制度执行率%100应执行采购制度数执行采购制度数量目标5、值为%，达到目标值得满分；每低%，减分；低于%，本项不得分20%供应商履约率%100应履约的供应商数完整履约的供应商数目标值为%，达到目标值得满分；每低%，减分；低于%，本项不得分15%供应商维护率%100数考核期初合格供应商总数持续维护的合格供应商目标值为%，达到目标值得满分；每低%，减分；低于%，本项不得分15%3考核结果应用。根据考核得分，考核结果可划分为五个等级，为人力资源部奖金发放、薪资调整、员工培训、职位晋升等提供客观依据，具体划分标准如下表所示。考核等级划分标准一览表考核等级划分标准一览表等级等级杰出（A）优秀（B）中等（C）需提高（D）差（E）考核得分考核得分90 分及以6、上8089 分6579 分5064 分50 分以下 57 采购部制度规范与工作标准采购部制度规范与工作标准571 采购计划编制制度采购计划编制制度编编号号文书名称文书名称采购计划编制制度采购计划编制制度受控状态受控状态第 1 条目的为编制合理的采购计划，加强采购计划管理，保证公司生产经营活动的顺利进行，特制定本制度。第 2 条适用范围本制度适用于本公司采购计划的编制工作。第 3 条采购计划分类本公司的采购计划主要分为年度采购计划、季度采购计划、月度采购计划和临时采购计划四类，具体说明如下表所示。采购计划分类采购计划分类类型类型说明说明年度采购计划采购人员根据公司年度经营计划，在对市场信7、息和需求信息进行分析的基础上，依据往年历史数据制订年度采购计划季度采购计划采购人员在对年度采购计划进行分解的基础上，依据上一季度实际采购情况、生产情况、库存情况以及市场行情，制订当季或下季度的采购计划月度采购计划采购人员在对季度采购计划进行分解的基础上，依据各个部门物资需求情况，制订月度采购计划临时采购计划在特殊情况下，为了满足各个部门的紧急采购需求而制订的不满一个月的采购计划第 4 条编制依据采购人员应依据以下内容编制采购计划。1.公司年度、季度、月度经营计划。2.物资需求部门的采购申请。3.公司年度采购预算。4.公司物资的库存情况。5.公司现金流情况。第 5 条编制注意事项在编制采购计8、划时，采购人员应至少注意以下六点事项。1.在编制采购计划过程中，应考虑公司年度目标达成的可能性。2.应保障物资需求计划与物资清单、库存情况的确定性。3.应充分考虑保障生产与降低库存之间的平衡。4.应审核公司各部门的物资需求是否能由现有库存满足、是否有可替代的物资。5.如请购单上所列物资为公司其他部门生产，且在性能、质量、交期、价格等方面均能满足采购需求，采购人员可采用内购方式进行采购。6.应注意物资采购价格与市场供需的可能变化，根据物资价格趋势合理调整采购计划。第 6 条采购计划编制程序1.明确公司经营计划。采购人员需掌握公司于每年年底制订的下一年度的经营计划及年度经营目标、客户订单意向、市9、场预测等相关资料，并根据以上资料进行销售预测。2.明确公司物资需求情况。采购人员需掌握各部门的年度目标、经营计划、生产计划及物资库存情况，并指导各部门制订物资需求计划，预测物资需求量。3.编制采购计划。采购人员需将物资需求及请购单据汇总，据此编制公司拟采购计划并上报采购部经理、财务部经理、采购总监、总经理审核和审批。第 7 条采购计划审批程序1.年度采购计划审核、审批程序。采购人员编制年度采购计划后，应将采购计划依次上报采购部经理、财务部经理、采购总监和总经理进行审核和审批。2.季度采购计划审核审批程序。采购人员编制季度采购计划后，应将采购计划报采购部经理和财务部经理审核，并最终由采购总监审10、批。3.月度采购计划审核审批程序。采购人员将月度采购计划报采购部经理审批即可。4.临时采购计划审核审批程序。采购数额在元以下的，采购人员将临时采购计划报采购部经理审批；采购数额在元以上的，采购人员应将临时采购计划依次报采购部经理和财务部经理审核、采购总监审批。第 8 条本制度由采购部负责制定、修订与解释。第 9 条本制度经总经理批准后，自颁布之日起执行。编制日期编制日期审核日期审核日期批准日期批准日期修改标记修改标记修改处数修改处数修改日期修改日期572 采购合同管理制度采购合同管理制度编编号号文书名称文书名称采购合同管理制度采购合同管理制度受控状态受控状态第第 1 章章总则总则第11、 1 条目的为加强采购合同管理，防范合同风险，维护本公司的利益，特制定本制度。第 2 条适用范围本制度适用于本公司采购合同的编制、签订、执行与控制、修订与终止及合同日常管理工作。第 3 条职责分工1.总经理或其授权人负责合同签订工作的审批确认。2.采购部负责采购合同的编制、签订、执行与控制和合同日常管理工作。3.采购总监、财务部、法务部负责合同条款的审查。第第 2 章章采购合同的编制采购合同的编制第 4 条采购合同形式公司采购合同须为书面文件形式。第 5 条采购合同范围除采购合同文本外，经签约双方协商的有关采购合同的文书、传真、图表、电子邮件、报价书和会签表等，也属于合同的范围。第12、 6 条采购合同的内容采购合同至少应包括以下九方面内容。1.合同签订双方的姓名、住所和联系方式。2.合同标的全称和价款。3.采购物资的数量和规格。4.采购物资的品质和相关技术要求。5.物资验收标准和验收方式。6.售后服务及其他优惠条款。7.违约责任和解决争议的方法。8.付款方式和付款时间。9.合同履约方式、合同期限和收货地点。第 7 条采购合同编制程序采购人员应按规定程序编制采购合同，采购合同的编制程序如下图所示。采购合同编制程序采购合同编制程序第 8 条采购合同审批管理公司采购合同审批的基本流程如下。步骤步骤1选择供应商选择供应商所选供应商必须为本公司认可的合格供应商步骤步骤2进行谈判13、进行谈判步骤步骤4编制正式合同编制正式合同采购部应与合适的供应商进行谈判，谈判内容包括采购物资的价格、数量、质量、供货方式、货款结算方式等采购部应根据谈判形成的方案拟定合同草案，报送公司财务部、法务部、采购总监和总经理审核审批采购部应根据各相关部门、人员的意见修订合同草案，并形成正式的采购合同步骤步骤3拟定合同草案拟定合同草案1.采购人员应将合同初稿交相关部门审核并请其提出意见。2.财务部主要负责对合同价款的形成依据、款项收取或支付条件等条款进行审查并提出意见。3.法务部主要对合同内容条款的合法性进行审查并提出意见。4.采购总监负责对合同内容进行全面审查并提出意见。5.总经理根据相关部门意见、14、办理程序的规范性以及其他需要审查的内容对合同进行审阅并签署意见。6.采购部根据总经理的审查意见修改合同文本，并将合同相关附件等文件再次报送总经理审查，审查通过后，由总经理或受总经理委托的合同签署代理人正式与供应商签署采购合同。第第 3 章章采购合同的签订采购合同的签订第 9 条采购合同签订条件当出现以下情形时，采购部需同供应商签订采购合同。1.一次性采购金额满万元时。2.外地采购。第 10 条采购合同签订资格1.公司采购主管及以上级别的采购部员工都具有与供应商签订采购合同的资格。2.与公司签订采购合同的供应商必须具有法人资格，并以其自己名义签订采购合同。如果供应商委托别人代签，采购部应15、对其委托证明进行审验。第 11 条采购合同签订方式合同金额在万元以下的，采购人员可以采用传真的方式与供应商签订合同；合同金额在万元以上的，采购人员必须当面与供应商签订合同。第第 4 章章采购合同的执行与控制采购合同的执行与控制第 12 条采购合同的执行1.采购合同签订后即生效，具有法律约束力，公司与供应商必须按合同约定履行规定的义务。2.采购部须根据合同规定进行物资采购；供应商须根据合同规定安排备货、发货等工作。3.采购部应配合质量管理部做好采购物资的验收工作，当所采购的物资不符合合同约定的质量要求时，采购部应积极联系供应商进行处理。4.在合同执行过程中，采购部要处理好与供应商的关系，将16、供应商视为公司的战略合作伙伴，使公司物资能够及时、合理地得到供应。5.采购部需保留相关能够证明合同执行情况的原始凭证，并根据合同的执行情况，编制履约管理台账，全面记录采购合同的履行情况。第 13 条采购合同的控制1.采购部应本着经济性原则做好采购进度控制工作，既要保证仓库中物资库存的最低，同时还要保证物资能够满足生产需要。2.对于需要供应商按照样品或图纸加工的物资，具体的控制要求如下。（1）如果存在加工周期长、变数多、监控过程比较复杂的问题，采购人员应要求供应商提供进度安排。（2）采购部应根据进度安排与供应商保持联络，确保物资能够及时运送到工厂。3.如果供应商提供的物资会延误公司的生产，采购17、部应减少在此供应商处的采购数量，并与其他供应商联系，增加采购数量。第第 5 章章采购合同的修改与终止采购合同的修改与终止第 14 条采购合同修改1.在合同执行过程中，若因供应商的原因造成物资无法按量供应，采购部可与供应商签订新的采购数量条款，作为合同的附件执行。2.在合同执行过程中，若外部环境发生重大变化，采购部可与供应商协商并签订新的供货价格条款，作为合同的附件执行。3.在合同执行过程中，若因不可抗力导致供应商无法按时交货，采购部可与供应商协商后签订延期交货规定，作为合同的附件执行。第 15 条采购合同终止合同执行过程中出现下列情况之一的，采购部可按公司相关规定及合同约定，与供应商协商18、终止合同。1.由于不可抗力导致合同无法继续履行的。2.由于对方在合同约定的期限内没有履行合同所规定义务的。3.由于情况变更，致使本公司无法按约定履行合同，或虽能履行但会导致本公司重大损失的。4.其他合同约定或法律规定的情形出现。第第 6 章章合同日常管理合同日常管理第 16 条合同纠纷类型常见的合同纠纷有五类，具体如下。1.因不可抗力造成损失而引起的纠纷。2.一方违反保密约定而引起的纠纷。3.物资质量不合格引起的纠纷。4.供应商未按时交货引起的纠纷。5.货款支付不及时引起的纠纷。第 17 条合同纠纷处理方法当公司与供应商出现合同纠纷时，一般可采取以下四种方法解决纠纷。1.与供应商协商解决19、。2.请第三方协调解决。3.由仲裁机构仲裁。4.通过诉讼方式解决。第 18 条合同管理纪律要求1.参与合同签订和合同管理的人员不得出现以下情况，否则公司将视情节轻重给予相应处分。（1）泄露或私自更改合同内容。（2）丢失合同。（3）参与合同制定、签订的过程中出现严重的不负责任行为。2.参与合同履行的人员违反国家和公司相关规定，给公司造成经济损失或其他损失的，视情节和性质的轻重，由公司给予责任人行政或经济处分。3.公司将触犯法律的采购人员交司法部门处理，并保留对责任人的追索权。第 19 条合同资料管理1.采购部负责采购合同资料的收集、汇总，合同档案的建立与保管工作。2.财务部负责合同管理过程中20、涉及的原始凭证、票据的备份和保存工作。第第 7 章章附则附则第 20 条本制度由采购部负责制定、定期修订与解释。第 21 条本制度经总经理批准后，自颁布之日起执行。编制日期编制日期审核日期审核日期批准日期批准日期修改标记修改标记修改处数修改处数修改日期修改日期58 采购部文书范本与表单设计采购部文书范本与表单设计582 询价单询价单询价单询价单采购询价单工作号采购物资名称采购物资编号供应商报价（单位：元）序号供应商名称供应商电话出厂价批发价零售价备注12平均价询价员：询价员员工号：询价日期：年月日583请购单请购单请购单请购单编号：日期：年月日编号品名规格单位数量需用日期请购原因21、及用途备注核准：供应部负责人：请购部门负责人：请购人：584采购单采购单采购单采购单合格供应商：订购日期：年月日编号名称规格单位数量需求日期备注备注采购经办：年月日供应商确认：年月日1接到本订单后，请尽速确认并回复本公司2经确认而逾期交货者，本公司有权取消订单3订单号码，请务必注明于送货单及发票等资料上4出货请勿超交，若超交物资总数超过%，超交部分本公司将不予付款主管核准：年月日QW大型房产置业公司车辆工作管理制度QW大型房产置业公司车辆工作管理制度1.0 目的为规范、指导公司车辆管理工作，制定本制度。2.0 范围本制度适用于公司所有车辆。3.0 术语4.0 职责1、办公室统一22、管理车队车辆并监督落实本制度。2、办公室监督执行本制度，对车辆管理工作进行不定期抽查。5.0 内容5.1 车辆管理5.1.1 管理职责5.1.1.1 建立驾驶员个人资料登记档案，每月组织一次安全行车、维护、保养、文明服务的自评、测评工作，统一填报测评表。对优秀的驾驶员办公室建议公司年终给予表彰奖励，连续三个月表现较差的公司予以辞退。5.1.1.2 严格执行派车制度，驾驶员行车登记制度，日常出车费用报销制度，车辆维修、保养、登记制度，统一填报表格，完善登记程序，防止弄虚作假。如有违犯，按公司有关制度给予处理。5.1.1.3 实行分级管理，加强团队建设，优化服务质量。做到经常沟通，相互配合，落实制23、度，尽职尽责，共同管理好车队的全面工作。车队队长要经常对驾驶员做安全行车教育和提示，督促和检查驾驶员对车辆定期维护和保养，抓好各项制度的落实，管理好车队的日常工作。驾驶员对车队队长负责，认真完成本职工作。对不遵守制度的驾驶员，队长逐级上报，并提出处理意见。5.1.2 每部车建立“车辆行驶登记表”，由驾驶员每日填写。每天例会队长检查，月底车队队长汇总向办公室主任汇报。车队队长要认真核对车辆里程表与登记表是否相符，检查出车日期、起止公里数、司机签名、用车事由、返回时间、用车人签字等详细记录。发现登记不实、不全或未记录者，需写明原因。对不按制度填写或弄虚作假欺骗公司者，视情节给予相应处罚。5.1.324、驾驶员不得擅自将公务车开回家或私用，违者按时间长短每小时罚款100 元。禁止非专职驾驶员驾驶公司车辆（特殊情况需总经理批准），如有违反，处罚司机500 元。5.1.4 车辆应放于公司指定停车场或适当位置。外出车辆任意放置致使违反交规、损毁、车辆丢失等由驾驶员自己赔偿损失。5.1.5 驾驶员休班，须将车辆停放在公司，并交齐车辆钥匙、证件、加油卡后办理请假手续。如有违反，一次罚款500 元，二次给予开除处理。5.1.6 公司班车要按制度时间发车，按制度线路行驶，自觉遵守交通规则，按时返回公司，不按制度路线行驶或不及时返回公司者，期间发生的事故均有当事司机负责，并追究当事司机责任。5.1.7 司机25、应爱护车辆，保持车辆内外洁净。不准车辆带污上路(阴雨天除外)，否则对该车司机每次处以30 元罚款。5.1.8 公司车辆加油、更换机油、维修、保养时须到公司指定地点。需要维修更换零件时，车队负责询价索取报价单打签呈后，由办公室报请分管领导及总经理批准后方可实施维修（更换下来的旧部件要带回公司，由车队队长核实封存）。结算方与维修方核对无误后方可报销，否则一律不准报销。车辆途中出现故障应及时报告，并由随车人员予以证明，司机尽量自行修复，处理不了的填报修单，经批准后对购买的材料零件费用给予报销。5.1.9 公司所有车辆均建立车辆档案，填写车辆行车登记表，做到一车一表一卡。驾驶员如实填写行车里程。司机所26、报单据企管部和财务部联审并经分管副总及总经理签字后方可报销。5.1.10 每辆车配专职司机。司机出车前，应对车辆做细致检查(如水箱、油箱、机油、刹车油、轮胎、外观等)，如发现故障应即报告并修理后出车，杜绝病车上路。否则司机要对此引发的后果负直接责任。5.1.11 对所有车辆实行自我保养责任制。对车辆的保养要进行不定期的检查。对因保养不及时造成车况不良，导致车辆故障或机件损坏者，所需维修费用由驾驶员自己负担。驾驶员发现无力排除之故障，应及时报告其主管，不得带病出车。5.1.12 服从管理，听从调度，否则，违者罚款100 元，停职反省10天并写出书面检查；情节严重者，立即予以辞退。5.1.14 严27、守公司机密，严禁造谣、传谣，杜绝拉帮结派，对影响员工团结、有损公司声誉，损害公司利益者公司立即除名。5.1.15 树立节能降耗意识,能走公路的不走高速,如走高速与走公路往返费用相差10 元左右的,方可走高速。区域车辆禁止行驶路面不整的小道。5.1.16 对于远距离区域，司机连续开车超过8 小时者，每个来回，由公司安排司机替换，防止疲劳驾驶。5.2 车辆使用5.2.1 公司车辆使用实行派车单制度。本公司人员因公用车去XX市区，事先应向车队队长申请(填写用车申请单)，经本部门负责人签字，车队队长方可派车，本公司人员因公去XX市区以外的地方，提前填写用车申请单，需经本部门负责人和办公室主任审批后，车28、队队长方可派车。不按制度办理申请，不予派车。不按制度私自出车者公司给予100 元以上处罚，情节严重者立即辞退。5.2.2 车辆出行时，驾驶员必须携带驾驶执照等与其相关手续，并严格遵守交通规则。5.2.3 公司车辆未经领导同意不得外借非本公司人员使用。一经发现，严肃处理。5.2.4 公司实行班车接送制度，行车时间、路线、由办公室制定并通告驾驶员和公司员工。驾驶员按制度时间、路线发车，否则罚当班司机50 元。5.2.5 车辆在出差到外地时，应事先在本地指定加油点加满油再出发，尽量避免在外地加油(在外加油要注明地点及联系电话并由随车人员在发票背后签字证明)。5.2.6 区域客户用车,严格控制超员和空29、座现象,因超员发生的违章责任由司机承担,同时给予不少于100 元罚款。空座率超过40%者，（即：含司机乘车总人数/含司机总座数*100%40%）,当次行车费用（包括路桥费、高速费、耗油费、区域车辆调度负责人和司机的当日工资与所有补助）全部扣除,其中区域车辆调度负责人扣罚70%，司机扣罚30%。5.2.7 驾驶员完成工作任务后，有权拒绝用车人的私自用车要求，及时返回公司，区域车辆返回区域住处。5.3 车辆保养5.3.1 驾驶员应爱护车辆，保证机件、外观良好，使用后立即将车辆清洗干净，每部车每天至少擦洗一次；5.3.2 车辆行驶途中发生故障或其他损伤急需修复或更换零件时，500 元内的修理费用可向30、车队队长请示经办公室批准后即可，随车人员须在发票背后签字证明。修理费用超过500 元，须经总经理批示，方可实施；未经审批擅自修理或更换零件者，费用自理。5.3.3 打蜡应事先申请，核准后方可进行。5.4 车辆违规和事故处理5.4.1 驾驶员有下列情形之一的责任自负、警告或免职处分：5.4.1.1 违反交通规则发生事故的；5.4.1.2 未经许可将车借与他人使用或发生事故；5.4.1.3 违反交通规则，乱停乱放，受到交警罚款的。5.4.2 各种车辆如在公务途中遇不可抗拒之车祸发生，应先急救伤患人员并保护好事故现场，及时向附近交警机关报案，并及时与车队领导及办公室联络协助处理，做好善后工作。如属小31、事故，可自行处理后向车队和办公室报告。追尾事故，处罚当事司机100 元。5.4.3 事故造成车辆损坏和损失的，在扣除保险金额后再视实际情况由驾驶人员与公司分别承担。违章责任在我方的罚款和修理费用，原则上由驾驶员自行承担，公司给予当事司机罚款500 元；如遇特殊情况，经各级领导特批，可视情况报销部分费用；交通事故，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险金额后，其差额由驾驶人承担15%，其余部分公司承担。1成都 TJ 有机农业发展有限公司文件文件编号：TJ/QC112012 车辆管理制度（第二版）编制：日期：2012 年 1 月 1 日审核：日期：2012 年 1 月 1 日批准：日期：2012 32、年 1 月 1 日受控状态：分发号：发布日期：2012 年 1 月 5 日实施日期：2012 年 1 月 5 日成都 TJ 有机农业发展有限公司发布2车辆管理制度车辆管理制度为使公司车辆管理统一合理化，合理有效的使用各种车辆，最大限度的节约成本，更有效的控制车辆使用，以确保车辆安全、良好的运行状况以及保养和维修的及时、经济、可靠，特制定本制度。1.适用范围本制度适用公司各部门的所有车辆。2.车辆使用管理2.1 公司车辆由生产部统一管理、调度。2.2 公司车辆的证照保管，车辆年审、车辆保险等事项统一由生产部负责管理。公司车辆由生产部主管指派专人驾驶、保养、维修、检验、清洁等。2.3 各部33、门用车由部门负责人申请,生产部根据需要统筹安排用车，并填写“车辆派车单”。不按规定申请，不得派车。2.4 车辆驾驶人员在收到“车辆派车单”时，应提前检查车辆状况及油量情况，按照派车单上的时间按时出车，并填写好派车单的相关数据。2.5 车辆驾驶人员办完事后应及时返回公司，如遇交通阻塞或意外情况不能按时返回公司的，应提前向生产部说明原因，获得批准。2.6 车辆驾驶人员返回公司后应将填好的“车辆派车单”及时上交生产部审核，审核无误后交财务部存档，作为成本核算依据。2.7 公司任何人不得擅自公车私用，每天驾驶人员办完公事必须将车辆停放在厂内。如一经发现公车私用，每次将按 300 元/小时标准罚款。3234、.8 未经生产部主管或总经理批准，公司车辆不得借予本公司之外的人员使用。3.车辆停放与保管3.1 车辆必须按要求停放回厂区内，司机不得随意停放车辆。3.2 出车在外需要临时停车时，司机应将车辆停放在安全的寄存地点，并采取防范措施，做到万无一失。3.3 安排有车库停放的车辆必须进库停放，在露天停放的车辆，司机要在台风季节做好防风防雨措施，严防车辆被砸或被淹。3.4 元旦、春节、“五一”、“十一”等四大节日期间，所有车辆一律集中进库进场停放，需要使用时由值班领导批准。3.5 出勤、停车、过路费实行派车单核报制。车辆的过路、停车费凭出车单派出方向的收费票据累计核报，公司领导乘坐车辆的过路、停车费由乘35、车领导签字证明方可按程序核报。3.6 发生车辆失窃时，司机或当事人应及时向生产部报告真实的失窃情况。4.车辆维修与报批4.1 驾驶人员对车辆需精心保养和维护，需要维修、保养的，必须填写“车辆保修申请单”，注明行驶里程，经生产部主管核准后方可送修；清洗、打腊等事先应向主管部门及时报告。4.2 生产部接到申请后，应立即对申报的维修项目进行逐一鉴定或组织部分司机进行集体鉴定，然后将维修意见提交分管领导。44.3 分管领导接到生产部提交的意见后，应及时与生产部和该车司机到二家以上定点修理厂进行故障判断和核定维修费用，1000 元（含 1000 元）以下由分管领导直接决定，1000 元以上报总经理批准。36、4.4 驾驶人员要厉行节约，其所驾驶的车辆年维修费不得超过全公司车辆维修费的平均数。4.5 在车辆维修期间，驾驶人员要跟踪监督。特别是重点部位维修和重要部件更换时，驾驶人员要全程跟踪。5、油料的使用与管理5.1 车辆在市区加油，驾驶人员的加油票由主管领导审批，交财务部核算成本。5.2 离开市区外出执行任务的车辆确需加油时，须经用车单位负责人和生产部主管同意并签字方可报销。5.3 按油箱的容量加油，加油时不得超量。5.4 油料消耗必须按限额使用，严禁超支，车辆油料年消耗量不得超过该类车型标准耗油量与总公里数乘积的 5。5.5 财务部每月公示一次每部车辆的出勤任务和油料消耗情况以及所运行的公里数，37、自觉接受群众的监督。对油耗异常的车辆进行审查，查处原因。6.车辆驾驶员管理6.1 车辆驾驶人必须具有合法的相应驾照。6.2 在生产部领导下，公司驾驶员要认真做好对公司领导和各部门的驾驶服务。6.3 工作积极主动，服从分配，同事之间搞好团结互助，有事提前请假，不得无5故缺勤。6.5 不论用车者是否是本公司职工，司机都应热情接待，礼貌服务，安全驾驶，遵守交通规则，确保交通安全，维护公司的良好形象。6.6 司机应在乘车人（特别是公司客人和干部）上下车时，主动打招呼，开关车门；当乘车人上车后，司机应向其确认目的地。6.7 当乘车人下车办事时，司机一般不得离车；乘车人带大件物品时，司机应予以帮助。6.838、司机因故需离开车辆时，必须锁死车门；车中放有贵重物品或文件资料，应将其放与后行李箱后加锁。6.9 司机应根据目的地选择最佳的行车路线；6.10 随车运送物品时，收车后需向管理责任者报告。6.11 司机要保持良好的个人形象，保持服装的整洁卫生，注意个人言行，在驾驶过程中，努力保持正确的姿势。6.12 因公外出晚间 23 时以后返回公司的车辆及员工，可根据情况电话报请主管领导批准同意后，方可开车送人或带车回家。6.13 司机与公司领导或客户同行时，应保守机密，不得随意向他人泄露任何有关信息及内容。6.14 司机需要休假，应提前三天向生产部申请，经批准后方可休假。6.15 司机在上班时需要临时外出39、，必须向派车负责人请假，并做到随呼随到。6.16 司机完成出车任务后，应及时向调派车辆的负责人报告。7.违规处罚67.1 如因驾驶员使用不当或车管专人疏于保养，致使车辆损坏或机件故障，其所需要修护费，应依情节轻重，由公司或责任人予以负担。7.2 在无照驾驶、非公驾驶外出、未经许可车辆驾驶员将车借予他人使用，违反交通规则、发生事故或造成车辆损坏等情况，由车辆驾驶员及其直接责任人承担一切后果。7.3 闯红灯、乱停车、驾驶未佩带安全带、驾驶时车速超规定等等驾驶车辆违反交通规则行为，其罚款和费用由驾驶人员自行负担。7.4 各种车辆如在公务途中遇不可抗拒车祸发生，应先急救伤患人，向附近公安机关报案，并立40、即与生产部主管联络处理。突发性其它类临时事故或故障，也应遵守“先报告再处理”原则。7.5 发生责任事故造成经济损失时，按实际损失，责任者应赔偿。7.5.1 一般事故(经济损失在 1000 元以下者)：按经济损失的 60%处罚；7.5.2 严重事故(经济损失在 10005000 元者)：按经济损失的 50%处罚；7.5.3 重、特大事故(经济损失在 5000 以上者)：按经济损失的 40%处罚；7.6 因意外事故造成车辆损坏，其损失在扣除保险金额后，按 7.5 条执行。7.7 发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险金额后，按 7.5 条执行。7.8 公司职工不得用公车学习汽车驾驶，41、否则，一切后果及损失由车辆保管者负责，并处理 1000 元罚款/次。7.9 公司领导自行出车，出现责任事故，按本制度规定处理。8.车辆失窃按以下规定给予处理：78.1 虽经批准出车，但由于防盗措施不力造成车辆失窃的，按照车辆使用年限折价，减去保险公司赔偿部分后的余额由当事人负责赔偿。8.2 未经批准私自出车，造成车辆失窃的，按车辆重新购置价减去保险公司赔偿部分的余额由当事人负责赔偿。9、购买新车与旧车处理9.1 严格遵守国家关于购买车辆与处理旧车的有关规定，对所属汽车进行定编管理。9.2 需要购买车辆，由生产部提出书面申请，经分管领导同意后，提交总经理办公会议研究批准后，方可办理购买车辆手续。42、9.3 生产部要指定专人负责汽车定编管理工作。9.4 需要处理旧车或报废车辆，由生产部提出书面申请，经分管领导同意后，报请总经理办公会议批准，属旧车由拍卖行拍卖，属报废车由市公安局车辆管理所核准鉴定后办理报废手续。10.相关文件10.1车辆派车单派车单10.2 车辆保修申请单10.3车辆管理登记表四川 TJ 龙农业科技有限公司 2012 年 1 月 1 日8四川 TJ 龙农业科技有限公司派车单四川 TJ 龙农业科技有限公司派车单用车部门随车人司机事由及乘车人数用车日期年月日年月日车牌号出发地点到达地点出车时间回厂时间起数（公里）止数（公里）里程申请人生产部批准备注山西 XX 集团43、 XXXX 煤业有限公司车辆管理制度山西 XX 集团 XXXX 煤业有限公司车辆管理制度为了加强公司车辆的管理与有效使用，确保行车安全，保障公司正常的公务用车，根据山西晋煤集团晋圣凤红煤业有限公司车辆管理制度，制定本制度。第一章车辆管理1.单位公务车的证照及稽核等事务统由办公室负责管理。由办公室负责人指派专人调派，车管专人负责维修、检验、清洁等。2.公务车车应设置“车辆行驶记录表”，使用前应核对车辆里程表与记录表上前一次用车的记载是否相符。使用后应记载行驶里程、时间、地点、用途等。办公室每月抽查一次。发现记载不实、不全或未记载者应呈报并给以批评，对不听劝阻屡教屡犯者应给以处分，并停止其借用权44、利。3.每车设置“车辆使用记录表”，由办公室于每次加油及修护时记录，以了解车辆受控状况。每月初连同行驶记录表一并稽核。第二章车辆使用1.公司司机必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车。并应遵守本公司其他相关的规章制度。2.出车前，司机要坚持做到检查机油、汽油、刹车油、冷却水、轮胎气压、制动转向、喇叭和灯光的安全、准确、可靠，检查路单、票证是否齐全，检查随车工具是否齐备。保证汽车处于良好的安全状态。发现不正常时，应立即报告，进行加补或调整。否则最后使用人要对由此引发的后果负责。3.公务车不得借予非本单位人员使用。4.司机不得擅将公务车开回家，或作私用，违者45、受罚。经单位特许或返回时已逾晚上 9 时者例外。5.车辆应停放于指定位置、停车场或适当、合法位置。司机离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。任意放置车辆导致违犯交规、损毁、失窃，由司机赔偿损失，并予以处分。6.司机一定要遵守交通规则，文明开车，不准酒后驾车，不开疲劳车，不准危险驾车(包括高速、爬头、紧跟、争道、赛车等)。司机因故意违章或证件不全被罚款的，费用不予报销。违章造成后果由当事人负责。7.为私人目的借用公车应先填“车辆使用申请单”，注明“私用”，并经核准后转财务部会计稽核。8.私用时若发生事故，而导致违规、损毁、失窃等，于扣除理赔额后全部由使用人负担。9.司机未经批准，不得将自己保管46、的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶；任何人不得利用公司车辆学开车。10.司机应爱护车辆，经常检查车辆状况，保证机件、外观良好，确保车辆正常行使。使用后并应将抽出适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆内外清洁；清洗车辆后的污水排入污水管道，加强环保意识。11.司机应做好如下准备和收车工作。(1)出发前，确认路线和目的地，选择最佳的行车路线。(2)收车后，司机应填写行车记录（包括目的地、乘车人、行车时间和行车距离等）。(3)随车运送物品时，收车后须向相关管理人员报告。12.司机对管理人员的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的，事后可向办公室反映47、。第三章车辆保养1.车辆维修、清洗、打蜡等，应先向车管专人请求批示，核准后方得送修。2.车辆应由指定各厂牌保养，特约修护厂维修，否则修护费一律不准报销。可自行修复者，可报销购买材料零件费用。3.车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复或更换零件时，可视实际情况需要进行修理，但无迫切需要或修理费超过 500 元时，应与车管专人联系请求批示。4.如由于司机使用不当或车管专人疏于保养，而导致车辆损坏或机件故障，所需的修护费，应依情节轻重，由司机或车管专人负担。第四章违规与事故处理1.在下列情形之一的情况下，因司机故意或其本人重大过失违反交通规则或发生事故，由司机负担，并予以记过或免职处分。(1)48、无照驾驶。(2)未经许可将车借予他人使用。2.在执行公务的过程中，除认定是司机故意或其本人重大过失的情况外，违反交通规则，或发生交通事故时，其处理办法如下。(1)出现违章停车、证件不全、高速驾车或违反交通规则等罚款，由当事人承担全额罚金。(2)因交通事故造成人身或车辆伤害时，如属公司车辆损害保险范围，当事人可免除赔偿责任。如在保险范围之外，当事人应负责损失实额与保险金差额的%。(3)当公司车辆交通违章次数超出安全委员会限定的指标时，公司接到的罚款由当事人承担。3.各种车辆如在公务途中遇不可抗拒之车祸发生，应先急救伤患人员，立即向附近交警部门报案，并即与办公室及领导联络协助处理。4.意外事故造成49、车辆损坏，在扣除保险金额后再视实际情况由司机与单位共同负担。5.当发生交通事故时，事故现场司机应做到以下几点。(1)迅速与公司联系，接受公司的相关指示。(2)如发生人身伤害，应迅速将伤者送到最近的医院进行治疗。(3)应记录对方车辆的驾驶证号和车牌号。(4)记录对方的住址、姓名、工作单位、电话和身份证号码等。(5)尽量取得对方的名片，以便事后联系。(6)牢记对方车辆损坏的部位与程度，条件许可时，可利用手机、照相机拍下现场实景。(7)记录事故现场目击者的姓名、住址和联系电话等资料。第五章考核与奖惩为了确保上述规定能得到认真贯彻执行，使公司司机的总体素质能有显著提高，将对所有司机进行文明、礼仪、安50、全方面的考核。(1)司机全年安全行车，未出交通事故，年终公司将给予 500 元的奖励。(2)对于工作勤奋、遵守制度和表现突出者，公司可视具体情况给予嘉奖、记功等奖励。(3)对工作怠慢、违反制度和发生事故者，公司视具体情节给予警告、记过、降级直至辞退处理。本规章制度由即日起实施本的解释权归山西晋煤集团晋圣凤红煤业有限公司所有山西晋煤集团晋圣凤红煤业有限公司二一一年五月五日车辆使用记录表车辆使用记录表使用人使用地区用途汽车使用记录年加油使用里程表月日加油数量金额起数止数行驶里数行驶累计使用人车辆是否存在问题第 1 页，共 14 页上海有限公司上海有限公司车辆管理制度车辆管理制度第一章总则51、第一章总则第一条为加强集团车辆管理，确保行车安全，规范用车程序，提高车辆使用效率，有效控制车辆运行费用，结合集团实际情况，特制定本制度。第二条本制度适用于集团本部车辆的管理，集团下属子公司参照执行。第二章车辆日常管理第二章车辆日常管理第三条集团车辆日常管理实行“一车一档案”的方式，即每辆车建有一份档案。车辆档案主要包括两个部分：车辆基本档案及日常管理档案。（一）车辆的基本档案包括机动车行驶证、完税证明、保险单、维修保养记录单等资料（原件与复印件均保存完整）。除行驶证、养路费、保险卡原件由驾驶员随车携带外，其他车辆资料由行政部统一保管。（二）车辆日常管理档案包括车辆保管责任书、车辆52、月度行驶记录表、车辆月度例行检查情况表、车辆月度油耗统计表、车辆保养维修登记表、车辆交接备查登记表、车辆使用情况汇总表等，用于记载车辆基本情况、维修保养、行驶里程以及油耗等信息。第四条集团每辆车应指定专门的驾驶员担任车辆管理责任人并签订车辆保管责任书。车辆管理责任人负责车辆的日常管理和维护。第五条车辆管理责任人应于年检规定期限前一个月申请办理年检，避免出现逾期年检缴纳罚款的情况。集团行政部负责监督年检情况。第六条车辆管理责任人应于保险到期前两个月申请办理保险，避免出现车辆保险逾期未办，车辆脱保的情形。集团行政部负责监督车辆续保情况。第七条车辆管理责任人应于每月中旬对车辆进行常规检查，53、并填写车辆月度例行检查情况表，确保车辆处于良好状态。第 2 页，共 14 页第八条车辆管理责任人应妥善保管车辆钥匙和停放车辆。车辆在本市时，应停放于指定地点，车辆出外省、市时，应停放于有专人看守的停放场所，并保证锁闭车窗、车门，确保车辆和财产的安全。第九条车辆油耗管理（一）集团行政部每月进行车辆油耗统计，根据车辆月度行驶记录表制作车辆月度油耗统计表，对车辆油耗进行监督。（二）车辆油卡管理1.行政部根据车辆数量及需要办理油卡及备用油卡，指定专人定期及时办理油卡充值和开票事宜。油卡实行专车专用，禁止车辆间互换油卡。油卡一经备案，未经允许不得变更；在车辆所配油卡金额不足或遇到油卡损坏等特殊情况54、时，驾驶员可向行政部申请领取备用油卡加油。2.驾驶员在使用油卡加油时，应保存每次加油小票及时交行政部登记留存；使用备用油卡加油时，也须保存加油小票，并在其背面注明加油车辆的车牌号交由行政部登记留存。3.驾驶员应随时掌握车辆油卡的余额变化，当油卡余额低于 500 元时上报行政部，由行政部及时办理完成油卡充值手续。第十条车辆有关费用报销按照集团预算管理制度和报销管理制度执行，由行政部负责。第三章车辆使用管理第三章车辆使用管理第十一条集团车辆实行集中管理，并由集团行政部统一调度。车辆使用遵循申请优先、兼顾效率的原则。（一）用车申请各部门因公需要用车，须按要求填写车辆使用申请单，根据不同情况按55、照规定程序提出申请。1.集团本部日常用车,申请人须提前 1 天通过 OA 系统填写车辆使用申请单经部门经理审批同意后，由行政部安排用车。2.集团本部如遇紧急情况用车，申请人须征得部门经理批准后向行政部申请用车，事后申请人须填写纸质车辆使用申请单并完成审批确认手续。3.集团下属公司用车，申请人应填写纸质车辆使用申请单，经下属公司分管副第 3 页，共 14 页总经理、集团行政部经理批准后，由行政部安排用车。4、行政部如因故不能安排用车，应及时通知申请人。（二）出车规定1.驾驶员凭车辆使用申请单出车。驾驶员在接到车辆使用申请单后，须按申请单上的线路行车，原则上不得改变行程，如确有特殊情况需改变行程的56、，应在申请单上注明原因。2.驾驶员完成出车任务后，应及时在车辆使用申请单中填写路程公里数以及发生的过路、过桥、停车等费用明细，并经用车人签字确认后交回行政部，同时自己做好行车记录。3.行政部专员应根据车辆使用申请单填写车辆月度行驶记录表并妥善保管。同时应定期核对车辆月度行驶记录表与车上里程表、驾驶员行车记录数据。第四章第四章车辆维修保养车辆维修保养第十二条车辆的维修保养应遵循节约和保障有效的原则。（一）车辆日常维修保养应在指定地点进行。车辆管理责任人须填写车辆保养维修申请单，经行政部审批后进行维修保养。（二）车辆特殊情况维修遵循就近原则。如行驶途中发生故障致使车辆不能正常行驶，驾驶员57、可电话向行政部报备，经行政部批准后视实际情况就近维修，并在事后及时补办相关审批手续。第十三条车辆管理责任人应关注车辆状况，检查是否配备消防器材等必须装备，定期对车辆进行保养，当行驶里程达到十万公里以上，车辆管理责任人须将车辆状况通知行政部，及时对磨损的部件进行维修或更新，确保车辆行驶安全，提高车辆使用寿命。第十四条驾驶员应在每次车辆维修保养后将清单交回行政部，行政部专员填写车辆保养维修登记表并妥善保管该表。第五章驾驶员管理第五章驾驶员管理第十五条驾驶员必须持有公安交警部门发给的驾驶执照。驾驶员持有的驾驶执照类型必须符合所驾驶的车辆，并且按规定年限进行检验换证，确保合法有效。第十六条 58、驾驶员应自觉遵守交通规则和本管理制度，加强安全学习，听从交通管理人员第 4 页，共 14 页指挥，服从集团行政部的管理、监督和检查。第十七条驾驶员驾驶车辆随身携带有关证件，并注意安全，不得疲劳驾驶，严禁酒后驾车。第十八条驾驶员未经行政部同意，不得私自出车或将车辆交由其他人员驾驶。遇有特殊情况需更换使用车辆的，填写车辆交接备查登记表，经行政部批准后，做好车辆证件及随车工具的交接。第十九条驾驶员每次出车前应对车辆做基本检查（如水箱、油量、机油、刹车油、电瓶液、轮胎、外观等），如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应立即向行政部报告。每次出车后主动打扫车辆，保持车辆整洁，车内空气清新。第二十条驾59、驶员在任何时候发生事故，应立即电话报告行政部，不得擅自处理，不得隐情不报，更不得逃逸。第二十一条驾驶员礼仪规范（一）驾驶员应保持良好的精神面貌，衣着整洁得体，语言文明礼貌。（二）驾驶员应自觉加强商务礼仪方面的学习，熟悉不同场合的礼仪规则。第二十二条驾驶员因违反交通规则和本制度有关规定造成损失的，按以下情况处理：（一）对于因驾驶员违章驾驶导致的违章罚款由驾驶员个人承担。（二）对于因驾驶员驾驶过失造成的事故或车辆损害，不能全额获得保险赔偿的，将根据实际情况，全部或部分由驾驶员承担维修或赔偿责任。（三）对于驾驶员未按规定停放车辆，造成车辆毁损丢失的，由驾驶员承担全部责任。第六章附则第六章附60、则第二十五条本制度由集团行政部负责解释和修订。第二十六条本制度自下发之日起生效并实施。第 5 页，共 14 页附件一：车辆保管责任书附件二：车辆月度行驶记录表附件三：车辆使用申请单附件四：车辆月度例行检查情况表附件五：车辆月度油耗统计表附件六：车辆保养维修登记表附件七：车辆保养维修申请单附件八：车辆交接备查登记表附件九：车辆使用情况汇总表附件一第 6 页，共 14 页车辆保管责任书车辆保管责任书车辆名称：车辆牌照号：交接时间：车辆保管人：责任书条款：1.车辆保管人必须妥善保管车辆，如有遗失，必须于遗失当日向上级主管报告；2.必须严格按公司规定范围及车辆管理程序使用；3.如因保管人员失职61、或过错造成的保管不当及/或使用不当给公司造成任何经济和法律责任（包括名誉损失等）由责任人向公司承担赔偿责任；4.违反公司车辆管理制度的规定，给公司造成损失的，由公司对责任人根据公司内部管理制度予以行政处分，情节严重的，除赔偿公司相关损失外，公司将根据相关法律规定将责任人移送司法机关处理；5.保管人变更时，车辆根据公司规定由保管人交回；6.本责任书交公司行政部保管。保管人签字：部门经理/分公司总经理签字：分管副总经理签字：董事长签字：附件二第 7 页，共 14 页车辆月度行驶记录表车辆月度行驶记录表年月年月车辆牌照号单号出车时间用车部门/用车人上车时公里数下车时公里数行驶公里数停车费其他62、备注填表人：备注：该表一式两份，驾驶员、行政部各留一份。每次出车后，驾驶员与行政部专员应根据“车辆使用申请单”分别登入该表，作为对“车辆使用申请单”的汇总登记，以备月底核对备查。附件三第 8 页，共 14 页车辆使用申请单车辆使用申请单年月日年月日申请人申请部门编号用车事由行车路线部门负责人/子公司副总经理意见：行政部意见：出车时间归车时间初始公里数过路、过桥、停车费驾驶员用车人截止公里数行驶公里数备注附件四第 9 页，共 14 页车辆月度例行检查情况表车辆月度例行检查情况表年月日年月日车辆牌照号检查人情况汇报备注检查项目检查内容是否是否有跑偏方向盘是否有异常声音手刹63、是否正常刹车脚刹是否正常轮胎气压是否妥当底盘有无损伤排气是否正常水箱引擎各类润滑剂（机油、防冻液等）火花塞点火装置点火情况是否正常喇叭有无异常仪表灯有无异常转向灯有无异常刹车灯有无异常指示灯其他有无异常雨刷器有无异常（有无玻璃水）后视镜是否清楚车身外观（车身、车牌）有无损伤总体检查意见附件五第 10 页，共 14 页车辆月度油耗统计表车辆月度油耗统计表年月年月车辆牌照号本月起始公里数本月终止公里数使用油卡卡号月初余额本月充值月末余额本月消耗日期金额卡号金额是否有现金加油小计是否用备用油卡加油小计本月共计耗油+本月车辆特别事项说明：本月加油小票：填表人：日期：备注：该表一式三份，驾驶员、行64、政部、财务部各留一份。驾驶员应保存每次加油小票（注明加油前的里程表读数），并于月底按顺序粘贴在该表上，交行政部留存。附件六车辆保养维修登记表车辆保养维修登记表第 11 页，共 14 页车辆车牌号维保时间经办人报修原因主要故障维保类别金额备注填表人：备注：行政部专员应根据“车辆保养维修申请单”及“保养清洁小票”登入该表，作为对“车辆保养维修申请单”的汇总登记。附件七车辆保养维修申请单车辆保养维修申请单第 12 页，共 14 页年月日年月日车辆牌照号申请人报修原因主要故障维修类别预计金额行政部经理意见集团分管副总意见备注附件八车辆交接备查登记表车辆交接备查登记表第 13 页，共65、 14 页年年车辆牌照号日期时间交车辆人车辆情况接车辆人备注填表人：附件九车辆使用情况汇总表车辆使用情况汇总表第 14 页，共 14 页车辆牌照号月份月初公里数月末公里数汽油费保养维修费停车费其他填表人备注合计备注：该表由行政部专员每月汇总填列。亚海大酒店采购部亚海大酒店采购部管理手册管理手册采购手册的编订目的采购手册的编订目的为了使酒店有关采购事务均能遵循制度办理，便于最适当时间、在可能范围内以最低价格，向最适当的供应商，购买品质最佳、数量最恰当的商品或服务，特制订本手册。采购的定义采购的定义酒店根据需求提出采购计划、审核计划、选好供应商、经过商务谈判确定价格、交货及相关条件，最终签订66、合同并按要求收货付款的过程。酒店采购部管理制度酒店采购部管理制度1、1、制定采购计划（1）由酒店各部分根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的猜测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核；（2）计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或讲演财务部审核；（3）采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。2、2、审批采购计划：（1）财务部将各部分的采购计划和讲演汇总，并进行审核；（2）财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业猜测做采购物资的预算；（3）将汇总的采购计划和预算报总经理审批；（4）经批准的采购计划交财务总监监视实施，对计划外未经批准的采购要求，财务67、部有权拒绝付款。3、3、物资采购：（1）采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数目、单位适时进行采购，以保证及时供给。（2）大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数目、规格、品种和供货要求。（3）餐饮部用的食物、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购职员要按计划或下单进行采购，以保证供给。（4）计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部分经理批准后可进行采购，以保证需用。4、4、物资验收入库：（1）不管是直拨仍是入库的采购物资都必需经仓管员验收；（2）仓管员验收是根据订货的样68、板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按划定入库。5、5、报销及付款（1）付款：采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款；支票结帐一般由出纳根据采购员提供的正确数字或单据填制支票，若由采购员领空缺支票与对方结帐，金额必需限制在一定的范围内；按酒店财务制度，付款 30 元以上者要使用支票或委托银行付款结款，30 元以下者可支付现款。超过 30 元要求付现金者，必需经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款，但现金必需在一定的范围内。（2）报销：采购员报销必需凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批准或在计划预算69、内，核准后方可给予报销。采购员若向个体户购买商品，可通过税务部分开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证实并签名盖章，有采购员两人以上的证实，及验收员的验收证实，经部分经理或财务总监批准后方可给予报销。采购部业务操作流程采购部业务操作流程 1、1、按使用部分的要乞降采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表；2、2、向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案；3、3、在主管的铺排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购；4、4、按酒店及本部分制定的工作程序，完成现货采购和期货采购；5、5、货物验收时泛起的各种题目，应即时查清原因，并向主管汇报；6、6、货物验收70、后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。7、7、将到货的品种、数目和付款情况讲演给有关部分，同时附上采购申请单或经销合同；8、8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合统一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。仓库管理操作流程仓库管理操作流程 1、1、仓库的分类：酒店的仓库总的来说有：餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓，商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食物仓、山货仓，动力部的油库、石油气库，建筑，装修材料仓，管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓，绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓，机械、汽车零配仓，陶瓷小货仓，家具设备仓等等。2、2、物品验收：（1）仓71、管员对采购员购回的物品不管多少、大小等都要进行验收，并做到：发票与什物的名称、规格、型号、数目等不相符时不验收；发票上的数目与什物数目不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；对购进的食物原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。对购进品已损坏的不验收。（2）验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数目和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。3、3、入库存放：（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；（3）堆放要有条理、留意整洁美观，不能挤压的物品要平放在层架上。（4）凡库存物品，72、要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。4、4、保管与抽查：（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。（2）抽查：仓管员要常常对所管物资进行抽查，检查什物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对；材料会计或有关管理职员也要常常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。5、5、领发物资（1）领用物品计划或讲演：凡领用物品，根据划定须提前做计划，报库存部分预备；仓管员将报来的计划按天天发货的顺序编排好，做好目录，预备好物品，以便取货人领取；（2）发货与领货各部分各单位的领货一般要求专73、人负责；领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数目、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货；领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账；发货时仓管员要留意物品提高前辈的先发、后进的后发。（3）货物计价：货物一般按进价发出，若统一种商品有不同的进价，一般按均匀价发出。需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或均匀价加手续费和管理费调出。6、6、清点：（1）仓库物资要求每月月中小清点，月底大清点，半年和年终彻底清点；（2）将盘结果列明细表报财务部审核；（3）清点期间休止发货。7、7、记账：（1）设立账簿和登记账，账簿要整洁、全面、一74、目了然；（2）账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立账户；（3）记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账；（4）审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账；（5）发出的物资用加权均匀法计价，月终泛起的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部分、财务部各一份；（6）直拨物资的收发，同其他入库物资一样入账；（7）调出本酒店的物资所用的管理费、手续费，不得用来冲减材料本钱，应由财务部冲减用度；（8）入口物资要按发票的数目、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账，发出时按加权均匀法计价；（9）对于发票、税单、75、检疫费等尚未到的入口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调整暂估价，报财务部材料会计调整三级账；（10）月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计；（11）与仓管员校对什物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。8、8、建立档案制度：（1）仓库档案应有验收单、领料单和什物账簿；（2）材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。物品、原材料采购制度物品、原材料采购制度 1、1、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点，以把握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品库存量不得超过三个月76、的用量。2、2、坚持“凡海内能解决的不在国外入口，凡本地区能解决的不到外埠采购”的划定。3、3、各项物品、商品、原材料的采购，必需遵守市场管理及外贸管理的划定。4、4、计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部分知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。5、5、凡购进物料，尤其是定制品，采购部分应坚持先取样品，征得使用部分同意后，方进行定制或采购。6、6、高额进货和长期定货，均应通过签订合同的办法进行。7、7、从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇的，不论金额大小一律必需取得总经理的批准，方予采购，否则财务部拒绝付款。8、8、凡不按上述划定采购者，财务部以及业务部分的财会职员，应一律拒绝支付，77、并上报给总经理处理。物品、原材料盘查制度物品、原材料盘查制度 1、1、物品、原材料、物料在清点中发生的溢损，应对天然溢损和人为溢损分别作出处理。2、2、天然溢损：（1）物品、原材料、物料采购进仓后，在清点中泛起的干耗或吸潮升溢，如食物中的米面及其制品、干杂货等，在升损率公道的范围内，可填制升损讲演，经主管审查后，视“营业外收入”或“管理费”科目内处理；（2）超出公道升损率的损耗或溢余，应先填制升损讲演书，查明原因，说明情况，报部分经理审查，按划定在“营业外收入”或“管理费”科目内处理。3、3、人为溢损：人为溢损应查明原因，根据单据报部分经理审查，按有关划定在“待处理收入”或“待处理用度”科目78、处理。物品、原材料损耗处理制度物品、原材料损耗处理制度 1、1、物品及原材料、物料发生变质、霉坏，失去使用（食用）价值，需要作报损、报废处理。2、2、保管职员填报“物品、原材料变质霉坏报损、报废讲演表”，据实说明坏、废原因，并经业务部分审查提出处理意见，报部分经理或财务部审批。3、3、对核实并核准报损、报废的物品、原材料的残骸，由报废部分送交废旧物品仓库处理。4、4、报损、报废由有关部分会同财务部审查，提出意见，并呈报总经理审批。5、5、在“营业外支出”科目处理报损、报废的损失金额。食物采购管理制度食物采购管理制度 1、1、由仓管部根据餐饮部分需要、订出各类正常库存货物的月使用量，制定月度采79、购计划一式四份，交总经理审批，然后交采购部采购。2、2、当采购部接到总经理审批同意的采购计划后，仓管部、食物采购组、采购部经理、总经理室各留一份备查，由仓管部根据食物部分的需求情况，定出各类物资的最低库存量和最高库存量。3、3、为进步工作效率，加强采购工作的计划性，各类货物采取按期补给的办法。能源采购管理制度能源采购管理制度 1、1、酒店工程部油库根据各类能源的使用情况，编制各类能源的使用量，制定出季度使用计划和年度使用计划。2、2、制定实际采购使用量的季度计划和年度计划（一式四份）交总经理审批，同意后交采购部按计划采购。3、3、按照酒店设备和车辆的油、气消耗情况以及营业状况，定出油库、气库在80、不同季节的最低、最高库存量，并填写请购单，交采购部经理呈报总经理审批同意后，交能源采购组办理。4、4、超出季节和年度使用计划而需增加能源的请购，必需另填写请购单，提前一个月办理。5、5、当采购部接到工程部油库请购单后，应立刻进行报价，将请购单送总经理审批同意后，将请购单其中一联送回工程部油库以备验收之用，一联交能源采购组。能源提运管理制度能源提运管理制度 1、1、采购部根据油库请购单提出的采购能源品名、规格、数目进行采购。2、2、采购部将采购能源的手续办理好后，将有关单据、发票或随货同行单、提货单、提货地点、单位地址、电话等以及办妥提运证后，连同填写委托提货单据，交油库办理签收手续，便以铺排提81、运。3、3、各类油类、气类的验收手续，按油库验收的有关细则办理。4、4、提货完毕，应及时通知铁路卸车专线负责人，把空车拖走。5、5、验收情况要及时讲演采购部。仓库物资管理制度仓库物资管理制度 1、1、酒店仓库的仓管职员应严格检查进仓物料的规格、质量和数目，发现与发票数目不符，以及质量、规格不符合使用部分的要求，应拒绝进仓，并立刻向采购部递交物品验收质量讲演。2、2、经办理验收手续进仓的物料，必需填制“商品、物料进仓验收单”，仓库据以记账，并送采购部一份用以办理付款手续。物料经验收合格、办理进仓手续后，所发生的一切短缺、变质、霉烂、变形等题目，均由仓库负责处理。3、3、为进步各部领料工作的计划性82、加强仓库物资的管理，采用隔天发料办法办理领料的有关手续。4、4、各部分领用物料，必需填制“仓库领料单”或“内部挑唆凭单”，经使用部分经理签名，再交仓库主管批准方可领料。5、5、各部分领用物料的下月补给计划应在月底报送仓管部，临时补给物资必需提前三天报送仓管部。6、6、物料出仓必需严格办理出仓手续，填制“仓库领料单”或“内部挑唆单”，并验明物料的规格、数目，经仓库主管签署，审批发货。仓库应及时记账及送财务部一份。7、7、仓管职员必需严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发货，严禁先出货后补手续。8、8、仓库应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入、领用物料，应立刻作相应的记载，以及83、时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。9、9、仓库职员应按期清点库存物资，发现升溢或损缺，应办理物资盘盈、盘亏讲演手续，填制“商品物料盘盈盘亏讲演表”，经领导批准，据以列账，并报财务部一份。10、10、为配合供给部分编好采购计划，及时反映库存物资数额，以节约使用资金，仓管职员应每月编制“库存物资余额表”，送交采购部、财务部各一份。11、11、各项材料、物资均应制订最低贮备量和最高贮备量的定额，由仓管部根据库存情况及时向采购部提出请购计划，供给部根据请购数目进行订货，以控制库存数目。12、12、仓管部因未能及时提出请购而造成供给短缺，责任由仓管部承担。如仓库按最低存量提出请购，而采购部84、不能按时到货，责任则由采购部承担。仓库安全管理制度仓库安全管理制度 1、1、酒店仓库除仓管职员和因业务、工作需要的有关职员外，任何人未经批准，不得进入仓库。2、2、因工作需要需进入仓库的职员，在进入仓库时，必需先办理入仓登记手续，并要有仓库职员陪同。严禁独自进仓。进仓职员工作完毕后，出仓时应主动请仓管职员检查。3、3、仓库内不准会客，不准带人到仓库范围参观。4、4、仓库不准代人保管物品，也不得擅自允许未经领导同意的其他单位或部分的物品存仓。5、5、任何职员，除验收时所需外，不准试用试看仓库商品物资。6、6、仓库范围内不准生火，也不准堆放易燃易爆物品。7、7、一切进仓职员不得携带火种进仓。8、885、仓库应按期检查防火举措措施的使用实效，并做好防火工作。仓库防火制度仓库防火制度 1、1、仓库内的物品要分类储放，库内保证主通道有一定的间隔，货物与墙、灯、房顶之间保持安全间隔。2、2、仓库内的照明限 60 瓦以下白炽灯，不准用可燃物做灯罩，不准用碘钨灯、电熨斗、电炉、交流电收音机、电视机等电器设备，化工仓库的照明灯具设防爆装置，仓库内保持透风。各类物品要标明机能名称。3、3、仓库的总电源开关要设在门口外面，要有防雨、防潮保护，每年对电线进行一次全面检查，发现可能引起打火、短路、发烧、绝缘不良等情况，必需及时维修。4、4、物品入库时要防止挟带火种，湿润的物品不准入库。物品入库半小时后，值班职员86、要巡查一次安全情况，发现题目及时讲演。物品堆积时间较长时要翻堆清仓，防止物品炽热产生自燃。活动资产管理活动资产管理第一节第一节货泉资金管理一、现金使用范围 1、支付职工工资、补助；2、支付个人劳务报酬；3、根据国家划定颁发给个人的各种资金；4、支付各种劳保、福利用度以及国家划定的对个人的其他支出；5、向俱收购农副产品和其他物资的价款；6、出差职员必需随身携带的差旅费；7、中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。二、现金使用管理 1、酒店员工因正常业务需预付差旅费或报销各种用度的，需提前将金额报财务部。总金额五千元以上一万元以内的需提前一天，壹万元（含壹万元）以上需提前二天。如未按划定提87、前将本部分所用金额通知财务的，财务有权拒绝办理。所有借款单据，必需经部分负责人审核签字后，再报各酒店授权审批人批准，方可办理。2、报销单据上应有经办人的签字，部分负责人的签章，财务主管、酒店总经理（或总经理授权审批人）的签字方可办理。3、财务审批坚持支出的公道性，单据的正当可托性。手续不全者不予报销。4、现金报销时间为周二至周五的上午 9：3012：00（可根据酒店详细情况制定）。三、支票使用管理 1、支票使用要设置支票领用登记簿，按序号使用。2、各部分领用支票，由领用人填写支票申领单，经部分负责人、授权审批人批准后，方可领取支票。3、支票自领用之日起，无论用否，旬日内必需到财务报账。如逾期88、未报，写申请讲演，请总经理（或总经理授权审批人）批准。如逾期不能提供总经理（或总经理授权审批人）签署的申请讲演，将按申请表上所填金额或实际支出额，记入个人名下，算作个人借款，必需在一个月内结清，逾期仍未结清的将上报酒店财务部从工资中扣款。数额较大的提交酒店行政部分处理。4、一切支出均需要有预算，逐级批准后，方可支出。5、预算外出需写申请讲演，请酒店总经理批准后，方可支出。四、其他业务 1、逐日下战书四点之前所收到的支票、汇票应于当日送存银行。2、办理外地汇款或自带汇票，应填制付款通知单，具体填写单位名称、开户行、账号、金额，经部分经理审核、总经理（或总经理授权审批人）批准后，方可交与财务部办理89、。3、酒店库存现金贮备不足时，需经财务经理批准后方可到银行提取。五、内控制度 1、出纳员不得保管酒店在银行的全部预留印鉴。2、库存现金要日清月结，账实相符。3、不得白条抵库，所有收入必需全部入账，不得挪用酒店现金。4、各账户内的银行存款余额要及时上报财务负责人，以便公道铺排资金。5、出纳员不得负责记实除现金及银行存款日记账之外的有关涉及货泉资金的账簿。6、主管会计要按月同出纳核对库存现金金额及银行存款余额。银行存款余额调节表完成后，交由主管会计审核。六、票据的管理 1、票据审批程序（1）凡直接支取货泉资金（包括现金、转账支票）的单据均由授权审批人签字。（2）冲减个人借款及领用支票后的报销单据90、也要由授权审批人批准。2、票据的传递所有财务票据经各部分审核签字（票据停留期限不超过一日）转至财务部，财务部根占有关划定进行审核签字后，转送授权审批人签字后（票据停留期限不超过两天）退回财务部，由财务部通知各部分办理各种会计手续。所有票据需将每个项目填写清晰，并将领款人或经办人的姓名具体填写在摘要栏中，领款人及经办人处暂不签字，待办理报销手续时再行填写。第二节应收应付款账目管理第二节应收应付款账目管理 1、公司对应收、应付、预支、预收账款由财务经理指定专人负责。对该科目的管理职员须按期核对清账，特别对应收、预支账款要严格管理，每季末要作出账龄分析，加速资金回流速度。详细应收账款管理见销91、售管理制度。2、对公司有关单位往来账目，要按期对账，每季度对账一次。防错记、漏记（单腿账）。对借款应于每月制作“其他应收款统计表”用于核对借款数额。3、对公司大额应收款款项，财务有责任了解款项的去向，并按期进行核查。固定资产管理固定资产管理公司应加强固定资产、低值易耗品的管理，减少资金占用，高效率地使用公司资金，进步固定资产、低值易耗品及物品的利用率，确保公司财产的安全完整。第一节固定资产及低值易耗吕的区分及分类第一节固定资产及低值易耗吕的区分及分类公司固定资产是指使用年限在一年以上的永恒建筑、机器设备、工具以及其他与出产经营有关的设备、用具、工具等。不属于出产经营用的主要设备，但单92、位价值在 2000 元以上，并且使用期限超过两年的物品，也固定资产。属于出产经营使用的各种设备，按使用年限确认是否属于固定资产；不属于出产经营使用的各种设备，按使用年限和单位价值尺度两个前提确认是否属于固定资产。1、低值易耗品是指使用年限不足一年且单位价值超过 100 元的各种用具、器具和物品，即非固定资产的劳动资料。单位价值低于 100 元的物品，采购后直接计入用度。2、酒店固定资产按经济用途分为以下五类：（1）房屋、建筑物；（2）机器机械及其他设备；（3）交通运输设备；（4）电子通讯办公自动化设备；（5）仪器仪表、家电、家具等。第二节固定资产、低值易耗品的购建、购置第二节固定资产、低值93、易耗品的购建、购置酒店一切固定资产、低值易耗品的购置，均按预算计划执行。属于房屋建筑物购建项目，必需由有关部分事先提出专项讲演（基建计划），经批准后纳入年度财务收支计划。在项目构建期间，必需坚持按工程进度村款。工程项目竣工后，财务部根据项目竣工决算和固定资产交付使用清单，办理固定资产的有关账务处理，建立固定资产有关账卡。凡购置机器、机械及其他出产设备、运输设备、电子设备及低值易耗品必需先办理申请报批手续，于购置前一个月填写酒店物品请购单，该单一式三份。经逐级当真审批后，按有关财务工作程序办理相关手续。未经申请报批手续者，未纳入财务收支计划者财务部有权不予铺排，不予报销。第三节固定资产、低值94、易耗品的管理与维修第三节固定资产、低值易耗品的管理与维修一、固定资产、低值易耗品的管理酒店财务部，负责对酒店固定资产及低植易耗品的价值管理，核算固定资产、低值易耗品的增减变化及结算情况，计算固定资产折旧，办理固定资产内部挑唆的账簿调整。财务部建立酒店固定资产、低值易耗品总分类账，二级明细分类账，三级明细分类账，固定资产明细卡。明细卡片一式三份，财务部分一份，管理部分一份，使用部分一份，相互核对。酒店固定资产使用部分负责出产用固定资产、低值易耗品的什物归口管理；办公室负责非出产用固定资产、低值易耗品的什物管理，各固定资产及低值易耗品的使用部分应指定专人负责管理。固定资产及低值易耗品的增减事95、项必需经上述职能部分签证办理。各固定资产、低值易耗品的使用部分，均需按有关划定建立相应的资产明细卡片账，防止资产的丢失和损坏。二、固定资产的维修低值易耗品通过情况在使用期不进行维修，不能使用即可办理报废手续。为更好地施展固定资产的效用，各固定资产使用部分要作好固定资产的维修保养。一般中小修理应于报修前一个月，大修理应提前三个月通知财务的资金部分，纳入月度财务收支计划，各部分根据批准的资金计划进行维护修理。属于固定资产大修理、扩建、改建后应办理固定资产交付使用手续交付使用部分。三、固定资产计提折旧的范围、计提折旧方法酒店的房屋建筑物以及以经营租赁方式租出的固定资产、以融资租赁方式租玫的固定资96、产、酒店在用的机器设备、仪器、仪表、运输车辆、季节性停用和大修理停用的设备应计提折旧。酒店未使用和不需要的设备和以经营租赁方式租入的固定资产，不计提折旧。四、酒店固定资产折旧采用均匀年限法酒店的固定资产按以下种别和年限分别计提折旧；房屋、建筑物不短于20 年；2、电子设备、运输工具以及出产经营业务有关的用具、工具、家具等不短于 5 年。酒店固定资产残值率为 10。折旧率和折旧计算如下：年折旧率（110）折旧年限月折旧率年折旧率12 月折旧额固定资产月折旧率 3、固定资产、低值易耗品的内部挑唆根据出产经营和管理需要，酒店可以进行内部使用部分之间的固定资产挑唆和转移。固定资产内部挑唆手续，由97、调入部分填写财产内部挑唆单一式四份，分别由调入部分、管理部分、财务部、主管经营副总经理、调入部分签章，然后由调入部分将一联保存，第二联送管理部分，第三联送财务部。管理部分据以办理固定资产明细卡片变更手续，最后调入部分凭第四联去调出单位领用固定资产，调出单位保存第四联，并据以发出挑唆的固定资产。任何部分和个人都不得擅自拆除、调用、挪用、外借、变卖固定资产、低植易耗品。五、固定资产、低值易耗品的清查清点，盘盈盘亏以及报废的处理酒店各使用部分每半年应对本部分使用的固定资产进行一次清查清点，酒店年终组织一次全面清查清点，年终清查清点工作由财务部分管理部分和使用部分共同参加。如清查时发现账实不符或毁损98、严峻时，应于半个月内查明原因，并查清责任人，由财务部分填写盘盈盘亏讲演单，一式三份，经酒店有关部分签署批示以后，一份保存，一份送财产管理部分，一份送使用部分，然后进行有关财务处理，并对责任人提出处理意见，财务部分应监视处理意见的落实。对因各种原因需要报废的固定资产、低值易耗品，使用部分应填写固定资产报废申报单一式三份报酒店审批。经酒店组织专门技术鉴定小组进行技术鉴定，并由总经理及各有关部分在资产报废申请单签署审批意见，一份送管理部分，一份保存申报单位据以实施报废处理，一份送财务部据以进行有关账务处理。六、固定资产投资、出租、出借；低值易品的借用酒店固定资产主要用于本酒店出产经营、分歧错误外投99、资、出租、出借。如因需要固定资产向外投资、出租，须按酒店财务制度划定，由财产物资管理部分写出可行性分析讲演，经酒店组织评估，有关部分批准，签订投资和出租合同方可实施。酒店固定资产原则不予外借。如因特殊情况需临时出借时，应由总经理批准，借用单位出具正式借据，并按划定收费。酒店内部各部分借用固定资产，借用一方应向出借方开收据，并定期归还。酒店固定资产不得给私家使用。个人领用、借用的低值易耗品，应由借用人出具借条方可借用，并应如期归还，逾期不还，应按朱价赔偿。个人借用的低值易耗品，如遇使用人发生人事变动或工作高离，应由领用人向财产管理部分办理交还手续或变更手续，经财产管理部分盖章以后，人事部分方可办100、理调离手续。二、用度支出预算管理 1、酒店实行“用度支出按年度预算，分月调整预算执行计划”的管理办法，即各部分每年年末根据酒店年度工作计划，编制各部分下年度用度预算。每月月末，根据年度预算及各部分在工作中的实际情况，调整编制下月份的用度预算。预算一经确定，各单位须严格执行。2、酒店各部分将编制好的用度预算报交财务部，由财务部对各部分的用度支出预算进行汇总和初步审核，财务部有权了解预算中各项用度的用途和开支理由，并对不公道的项目提出修理意见。3、财务部将初步审核后的年度预算提交总经理办公会、董事会审批通过；月度预算提交总经理或其委托负责人审批。审批后的用度预算由财务部及各部分予以招待。4、根据可101、供铺排使用的资金，量入为出，财务部有建设调整及修改已批准预算的责任与义务。财务部应将调整及修改的预算报总经理核批。三、用度支出性借款管理酒店各部分采购物品、用度支出与因公出差需借款时，都要在预算内可控资金中量力铺排，即先铺排资金后借款。详细如下：1、需要借款的职员，须填写借款单或支票领取单。金额在（五千元）以上的借款需提前通知财务部分预备。2、借款人将经部分负责人审核签字后的借款单或支票领取单交财务部审核。3、预算内用度支出的借款财务部可直接审批办理，预算外用度支出借款报交总经理（财务负责人）审批。4、财务部有权要求借款人将相关合同、报价等资料提交财务部审批。5、各部分负责人借款、不管预算外102、预算内，均需总经理（财务负责人）批准。6、借款人必需当真负责清理自己的各项借款与欠款，逾期不报账或偿还借款，财务部将停发其工资，直至与财务部清账完毕。7、前账未清而需借款的职员，需经总经理（财务负责人）批准后方可借款，但在下次报销中一并报账。四、用度报销 1、用度申请报销人根据不同用度种别，选择填写支出证实单、报销审批单或差旅费报销单。要求填写内容完整洁全，所附凭证有效佥。2、填写完成的报销单据顺序由部分负责人、财务会计、财务经理、总经理（财务负责人）审批后，方可办理报销。3、财务每周一至周四（参照）办理单据审核手续，每周三及周五（参照）办理报销业务。4、预算批准内的用度支出，财务部可直接办理103、报销手续。5、办公用品、书籍资料及礼品等物件购入所发生的用度支出，报销人除填写报销单外，还须由物品管理或使用部分填制签发物品接收单予以确认，否则财务不予办理手续。6、先支出后报销，也需事先经主管领导批准，在预算内可供使用的资金中铺排，未经批准，“先斩后奏”。五、用度支出的汇总考核 1、每月末财务部收集汇总各部分实际用度发生数，并与各个部分的预算相对比结预算执行情，报总经理审视。2、预算与执行间发生重大差异，财务部应责成相关部分及职员进行解释。在预算进行期间如无公道理由而超预算严峻，财务部有责任及时向总经理反映情况，同时暂停部分或职员用度开支。六、用度支出范围及尺度 1、工资：按酒店职位工资序104、列及实施办法每月由人事部分作表，财务部分审核并由总经理批准后发放。工资发放坚持本人领取的原则，避免他人代领，特殊情况需他人领的须的授权。2、办公费（办公用品）：实行“同一采购、集中配发”的原则。3、差旅费：酒店要制定具体的报销范围及尺度，财务职员按尺度严格把握。（1）范围总经理可乘坐飞机、软卧、轮船一等船；其他职员可乘坐火车硬卧、轮船二舱，（特殊情况需经总经理批准）。（2）尺度部分经理以上领导出差住宿费实行限额报销。总经理 500 元天（特区 550 元天），副总经理 400 元天（特区 450 元天），各部分经理 300 元天（特区350 元天）。其他职员实行定额包干。其中县、县级市 8105、0 元天，地市级 100 元天，省会级 150 元天，特区 200 元天。外出参加各种会议，持会议证实按限额或定额尺度报销（会议伙补除外）。夜间超过 10 小时或连续乘车 15 小时以上而没买卧票的，按本人实际乘坐直快慢车的票价 60津贴。坐特快硬席按票价 50津贴。乘坐软座列车与硬卧平等对待车、船票费不在限额，定额包干用度在内。工作职员借出差之便绕道投亲或办私事，不负担交通费及其期间的出差津贴。出差到酒店各子酒店及办事处，出差职员用度由出差单位负担，负责接待单位不承担食用度。如有特殊情况，需由接待单位负责食宿，其尺度亦不得超过酒店划定的出差用度尺度。（3）报销程序先由财务部按支付及尺度审核106、后，普通员工交主管部分经理签字后，部分经理由总经理（财务负责人）签字审批后报销。4、技术开发费（1）开支范围研究开发新产品、新技术、新工艺所发生的新产品设计费；工艺规程制定费；设备调试费；原材料和半成品试验费；技术图书资料费，职员劳务费，设备折旧等。（2）开支来淅为保障酒店新技术、新产品开发在资金上得到鼎力支持，进步酒店产品的技术含量及附加值，研究开发市场适销对路的产品，酒店技术开发费实行预先提取，计划投入的方式，即根据年初销售预算制定技术开发用度预算，每月按实际销售收入的一定比例预提使用。5、开办费摊销开办费摊销是指酒店按规按期限摊销的筹备期间或设立分支机构的用度。其摊销期限 5 年107、。6、业务招待费业务招待费应当有确实的记实、尺度和依据并按下列划定招待：酒店因工作需要招待客人，一般在员工食堂就餐。酒店因工作需要在酒店外就餐的需办公室负责人签字，副总经理批准后，到财务部分支付。接待客人需备的礼品、生果，由办公室按划定同一购买。7、水电费按实际发生数列入管理费。8、电话费根据尺度控制支出。其中无线话费参考尺度为：酒店副总经理以上职员每月 300 元以内开支。酒店部分经理以上职员每月 150 元以内开支。9、汽车（小车）用度包括修理及零配件、汽油、养路费及保险费、行车及其他用度。按年度预算分季、月包天支出。10、广告费（1）广告宣传费，是指发生的印刷品的制作用度，通过108、媒体输出广告费，当上述用度已支付，但广告没有输出或输出没有结束时，上述用度记入预支款科目；实际发生的通过传媒输出的广告费及实际发生后以发票和输出的稿件、播出单、出库单、合同报账；进入用度。（2）促销用度：指为销售发生的提成、回扣、促销职员的工资、促销流动的用度（包括管理费性用度），销售用度的支出以经批准的讲演或合同为准，没经批准的一律不予支出和报账。11、公关礼品用度支出凡公关所需礼品支出，必需经总经理签批后，由酒店指定专人购买、登记，交经办人后，办理报销。12、用支出如福利费、劳动保险费等按国家划定及有关地方政策执行。附件一财务清点制度附件一财务清点制度第一条目的为求存货及财产109、清点的准确性，清点事物处理有所遵循，并加强管理职员的责任，特制定本办法。第二条清点范围（一）存货清点：系指原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料。（二）财务清点：系指现金、票据、有价证券、租赁契约。（三）财务清点：系指固定资产、保管资产、保管品等清点。1、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备等。2、保管资产：指固定资产性质，但以用度报支的设备。3、保管品：以用度报支者。第三条清点方式（一）年中、终清点 1、存货：由资材部分或经营部分会同财务部分于（中）终时，实施全面盘点。2、财务：由行政部分与财务共同清点。3、财产：由经营部分会同财务部分盘点。（二）月末清点每月末所110、有存货，由经营部分会同财务部分全面盘点一次。（三）月份检查由核检部分、财务部分做随机抽样检查。第四条职员的指派与职责（一）总盘人：由总经理担任，负责清点工作的总指挥，督导清点工作的进行及异常事项的政策。（二）主盘人；由各部分主管担任，负责清点的实际工作。（三）复盘人：由总经理室视需要指派职员负责清点监视的责任。（四）清点人：由各部分及财务指派，负责清点计量工作。（五）会点人：由财务部分指派与清点人公项核对，确保数据正确。（六）协点人：负责清点时料品的搬运及收拾整顿工作。第五条清点前预备事项（一）清点编组由财务部分负责人于每次清点前编排“清点职员编组表”（附件表 11）。（二）经营部111、分将应行清点的财务及清点器具，预先预备妥当，所需清点表格，由财务部分预备。（三）各项财务账册应于清点前登记完毕，财务部分应将尚未入账的单据如缴库单领料单、退料单、收料单等利用“结存调节表（附件表 12）一试二联，将账面数调整为准确的结存数后，第二联财务部分自存，第一联送经营部分。第六条年中（终）清点（一）财务部分经总经理批准，签发清点通知，并召开清点协调会，制定清点计划。（二）清点期间除紧急用料外，暂停收发料，各出产单位所需的用料，材料可不移动，但必需标示出。（三）清点原则上应全面清点，特殊情况，需总经理批准。（四）清点应精确，避免目测方式。（五）清点物品时，会点人应依据清点人的实际清点数112、，详实记实“清点统计表（附件表 1 3）”，并编制“盘存表（附件表 14）”一式二联，第一联部分自存，第二联交财务，核算清点盈亏金额。第七条不按期抽点（一）总经理视需要可随时指派职员抽点，由财务部分填具“财物抽点通知单（附件表 15）”。（二）抽点日期以不预先通知为原则。（三）清点前应由会计部分做好“结存调节表”。（四）不按期抽点应填列“盘存表”。第八条清点讲演（一）财务部分应按“盘存表”编制“清点盈亏讲演表（附件表 16）”一式三联，由经营部分填列差异原因后一联送总经理办公室、一联送经营部分、一联送财务部分作为账项调整依据。（二）不按期抽点由财务部分填列“清点盈亏讲演表”。（三）盘盈113、亏金额经批准后，计入营业外收入或支出及其他应收款。第九条现金、票据及有价证券清点（一）现金、银行存款、票据、有价证券、租赁契约除年中（终）清点外，有关部分应有抽查。（二）现金及票据的清点于当日放工后进行。（三）清点前应将现金封存，并核对账册后开启。由会点职员与经办人共同清点。（四）会点人依实际清点数详实填列（附件表 1 7“现金（票据）清点讲演表”）一式三联，经双方签认后呈核，第一联经管部分存，第二联财务部分存，第三联送总经理室。（五）有价证及各项所有权证应确实核对认定动态，会点人依实际清点数填列（附件表 18 表“有价证券清点讲演表”）经双方签认后呈核。第十条存货清点（一）存货的清点114、，以当月最末一日举行为原则，（二）存货原则上采用全面清点，如因本钱方式无须全面清点，或实施上有难题者，应呈报总经理核准后方可改变清点方式。第十一条其他项目清点（一）外协加工料品：由外协加工经办职员，会同财务职员，共同赴外清点，其（附件表 1 9”外协加工料品表）”一式三联，应由代加工厂商签认，第一联存经营部分，第三联财务部分存查，第三联送总经理室。（二）销货退回的货品，应于清点前办妥退货手续，含验收及列账。（三）经营部分应将新增加土地，房屋的所有权证的影印本，送财务部分核查。第十二条留意事项（一）所有清点职员，必需探入了解本身的工作职责及预备事项。（二）清点当日清点职员休止休假，并须依115、划定时间提早到工作地点，向复盘人报到，接受工作铺排。（三）所有清点财务都以静态清点为原则，因此，清点开始后应休止财物的进出移动。（四）清点所使用的票据，报表内所有栏处如遇修改，须由清点人签认生效，否则查明其责。（五）所有清点数据须以实际盘点，磅秤或换算的实际资料为据，不得以猜想，伪造据登记。（六）清点开始至终了期间，各组清点职员须受复盘人监视指挥。（七）清点工作职员须依照本办法的划定，切实遵照办理，表现优异者，给予奖励。（八）违背本办法划定，视其情节轻重，由主盘人签报人事处处理。第十三条账载错误处理（一）账载数目如因漏账，计错，算错，未结账或记账不清，记账职员应视情节轻重以处分。（二）账载116、数据如有涂改未盖章，签章，签证等凭证可查，凭证未收拾整顿难以查核或有机构数据者一律由主管报总经理处理。第十四条赔偿处理财务管理职员、保管职员有下列情况者，应给予处罚。（一）对保管财物有盗卖、掉包行为。（二）对保管财物擅自转移、拔借或损坏不讲演者。（三）未尽保管责任使财产被盗、损失或盘亏者。本办法经董事会通过后实施。附件二固定资产管理制度附件二固定资产管理制度第一节第一节总则第一条为了加强固定资产的保管及使用管理、特制定本规则。第二条本规则所称固定资产包括土地、房屋及建筑物、机械设备、马达、仪表、工具、什项设备（各公司自分事务性什项设备及机电什项设备）。第三条会计科目列账原117、则。前项固定资产，耐用年数在两年以下，非出产性，未超过一定金额者（各公司自定）应以用度科目列账，而不得以固定资产科目列账。第四条管理部分固定资产按以别，由各公司指定部分负责管理，其管理及保养细则由各公司管理部分会同使用部分自行制定。（一）土地、房屋及建筑物、运输设备、事务性什项设备由总务部分负责管理。（二）机械设备、马达、仪表、机电性什项设备由公务部分负责管理，但得视实际需要归由性质相关部分管理。（三）工具由资材仓负责管理，第五条编号。固定资产取得后，即归管理部分管理，并会同会计部分依其种别及会计科目统驭关系，予以分类编号并粘贴样签。第六条移交。职员调动时，对于固定资产应依人事管理规118、则第十一条的划定详列清册办理移交。第七条增减讲演。会计部分应于次月十五日前就土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备、机电性什项设备等项目编制“固定资产增减表”（附件表 31）一式三联送管理部分核对，并填列异常或更正内容，第一联管理部分自存，第二联送返会计部分，第三联送使用部分保存，采用电脑处理的部分以电脑报表代替。第八条清点。固定资产管理部分应会同会计部分每年清点一次（不含工具、马达、仪表、事务性什项设备）。另应于每季就固定的项目中根据登记卡册，每一种别至少抽点十项，清点后应填“盘存单”（附件表 32）一式三份，注明盈亏原因，一份自存，两份呈报（总）经理核决后一份送会计部分，一份送总管理处119、总经理室备查。管理部分对于盘盈和盘亏除应专案叙明原因呈核外，并应依增置或减损的划定办理手续。第九条增置、营造、修缮处理。固定资产的增置、营造、修缮应分别依照“材料管理办法”“工程修造发包事务处理规则”及“营建工程管理办法”等有关划定办理。第二节第二节增置及登记第十条增置手续。土地、房屋及建筑运输设备、机械设备、机电性什项设备等固定资产于增置验收后，使用部分（土地、房屋及建筑物由总务部分）应即填写“固定资产增加单”（附件表 33）一式三联经会管理部分签章后，送会计部分填注购置金额、耐用年限、月折旧额，第一联送管理部分转记“固定资产登记卡”，第二联由会计部分自存转记入“固定资产登记卡”，第120、三联送使用部分保存。会计部分一般每月与管理部分核对“固定资产登记卡”的记载事项，如出罅漏事项立刻通知补正。第十一条受赠处理。固定资产因其他公司拨入，损赠而取得者，应填明价格，如原价无法查得或根本无价者，得由管理部分会同会计部分予以估列，并按第十条固定资产增置手续办理。第十二条登记。土地、房屋及建筑物等不动产取得所有权后，由总务部分同一办理产权登记后转记入“房屋、土地登记卡”。变更时亦同。第十三条保险。固定资产应依“关于企业财务保险事务处理程序”的划定办理保险。第三节第三节移转、闲置及减损的处理第十四条资产移转处理。土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备、机电什项设备等固定资产在121、公司内相互拨转时应由移出部分填写“固定资产移转单”（附件表 34）一式三联会同管理部分签章后，送移入部分签认（假如管理部分不同，要加印一联，会同移入管理部分同时签认），第一联送管理部分（假如管理部分不同，影印联送移入管理部分，转让入固定资产登记卡），第二联送会计部分，第三联送移入部分，第四联送移出部分。其出入厂区应另填“移交运单”，一式六联第一联托运部分自存，第二联托运部分转送会计部分暂存凭核对第三联；第三联至六联出厂时经守卫签注时间、车重以后，第三联由守卫暂存，于翌日转送托运部分的会计部分，经与第二联核对无误，于一日内转送收料部分会计单位凭以核对收料；第四、五六联由承运商随同物品出厂、入厂时122、经守卫签注入厂时间、车重以后入厂，经点收后第五联由承运商暂存凭以申请运费，第六联由守卫暂存，于翌晨转送收料部分的会计部分与第三联核对。第十五条资产送修处理。固定资产因故送厂商修复时，应依照“工程修造发包事务处理规则”的有关划定办理，于送修时由工务部分或管理部分开具“料品交运单”一式六联，第一联经办部分自存，第二联送会计部分，第三联由守卫暂存，于越日转送会计部分，第四、五、六联承运商运送物品出厂，第四联交收料厂商暂存作物品回厂交货的凭证，经办部分验收后转交会计部分核销，第五联供申请运杂费，第六联由收料厂商签收并送回经办部分。第十条出租名外借处理固定资产出租或外借，管理部分应先会同会诸部分后按123、序呈（总）经理核准后办理，应制定契约，副本送会计部分以备核对，契约内容包括修缮保养及税捐负担、房钱、运什费、归还期限、保持原状、附属设备明细等，其出入厂区另填“料品交运单”一式六联，并依第十条流程的划定办理。第十七条减损处理。土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备、机电性什项设备因减损已报废者，应由使用部分填具“固定资产减损单”（附件表 35）一式四联。注明减损原因，送管理部分及会计部分签注处理意见后呈报（总）经理，经核准后，第一联管理部分转记入“固定资产登记卡”，第二联连同有关资料送会计部分据以向主管机关办理报备，典质权变更及解除保险等手续，第三联自存，该减损资产因体积巨大必需就地处理或拆124、除时，则第四联送委托部分凭以办理，惟减损资产于拆移前，或拆移后无法缴库时，管理部分或使用部分应妥为保管，上项减损资产已缴库而决定标售时，其处理流程依第十八条划定办理。第十八条闲置固定资产处理。固定资产的管理部分至少每三个月应将经营上以为无利用价值的闲置固定资产予以收拾整顿，填具“闲置固定资产明细表”（附件表 36），拟定处理意见呈报（总）经理，经核定标售者须按下列划定办理：（一）管理部分的资产应即按“闲置固定资产明细表”所列经批示让售部门开具“固定资产让售比价单”（附件表 37）一式四联由（总经理）指派专人或由采购部分负责招商比价，并将比价结果转记于“标售比价单”后，第三联自存，第四联送资管125、科，第一、第二联呈报（总）经理核决后，由经办人将第二联送会计部分以凭核对，第一联送管理部分以便发货。（二）发货时，由标售经办人填写“物品交运单”一式六联（承运商联勿填）凭以入厂提货，经守卫签注出入厂时间及过磅记实后，送回标售经办人开具“缴款单”向出纳解缴货款，并于“料品交运单”备注栏填写“固定资产让售比价单”号码，发票号码，第一联送资材部分，第四联交承购商收执，第二、三联送守卫查对放，地翌日转会计部分复核。（三）提货出厂后管理部分应即填具“固定资产减损单”一式四联（资材仓库联免填），第一联自存转记入“固定资产登记卡”，第二联送会计部分，第三联送使用部分保存。第十九条典质资产的减损出租、外借处126、理。经提供典质借款的固定资产如有发生减损，出租或外借时，会计部分应事前备函写典质编号及资产名称、数目向总管理处财务部报备，由财务部向贷款及典质权登记机构办理标的物增减变更手续。第四节第四节工具、附属设备、事务性杂项设备处理第二条马达、仪表处理。（一）本项资产经验收后使用部分每件填具“固定资产增加半日”加盖“附属设备管理”章（马达或仪表如附属于机械中验收时，除比照第十条的划定外，仍应按本条划定处理），第一联送管理部分转记入“固定资产登记卡”（马达、仪表专用卡片自订），第二联送会计部分，第三联归使用部分自存。（二）移转时应通知管理部分于“固定资产登记卡”上记载移转情况，其出入厂区应填写“移转127、交运单”办理交运。（三）需送厂外修理者、应比照第十五条的划定办理。（四）其保养细则由管理部分会同使用部分自行制定。（五）每年必需全面清点一次，其闲置部门应比照第十八条的划定处理。（六）各公司必需自订管理对象的尺度（如寒气机里的马达不列入管理或几马力以上的马达始列入管理的对象等）。（七）减损的部门比照第十七条的划定处理，减损单应加盖“附属设备管理”章以资区别。第二十一条工具处理。（一）本项资产的购置全部经过资材仓库收料，未领用前由仓库保管，归入物料账。（二）本项资产系指物料的工具类，但各公司得订出各项品名并追加非消耗品部门。（三）本项资产列为人个保管时应依个人分别（共同使用者以部分设立，经理128、为当然保管人，得指定专人负责实际保管工作）设立“财产保管卡”二份（以不同颜色区分），一份存发料部分（仓库），一份保存入各科保中保管。（四）领用时，由领用人开具“材料领料单”连同该科保存的卡片向仓库领料，并在“财产保管卡”上签认。（五）领用本资产时，如系新领或追加者领料单须经总经理核准，如系以旧换新者，凭经理核准的领料单办理。（六）移交时有关本项资产的保管清册须增写一份送管理部分，据以转记“财产保管卡”。（七）本项资产于不用拟退回时，须呈请总经理核准后方能办理退库，资材仓库对该退回品得例外管理。第二十二条事务性杂项设备处理。（一）本项资产的购置勿需经过物料账处理，于验收以后直接以设备或用度129、列账。（二）本项资产各公司应列出品别，于请购时由资材仓库在请购单上加盖“列入财产管理”章并会总管理部分后办理请购。于办理验收后“请购单”的会计联及仓库联同送会计部分收拾整顿付款，仓库联并于传票开制后，由会计部分转送管理部分转记“财产保管卡”。（三）本项资产列为个人保管时应依个人分别设立“财产保管卡。”其作的自订项目及保有的期限，超过保有期时免办报废或缴还。（四）对于非消耗性文具用品的保持期限及对象，各公司得自订项目及保有的期限，超过保有期限时免办报废或缴还。（五）移交时有关本资产的移交清册须一并送管理部分，据以转记于“财产保管卡”。于不用或报废时，应编制保管清册视情况转呈总经理核准后，送交管理130、部分点收（报废部门免办点收）及转记于“财产保管卡”。一采购政策一采购政策1本酒店商品供应采用集中采购制度。2本酒店商品采购计划系根据门店商品需求计划而拟订。3本酒店对储备商品采用预购备用方式采购，对非储备商品采用现用现购方式采购。4本酒店采购人员应采取客观公正之态度并保持价值观念从事业务。5本酒店采购得经由供应商或制造商以询价、比价、议价方式办理。6每一购案之供应商或制造商，除因采购金额微小或因事实上不可能外，应以指定两家或两家以上询价为原则。7本酒店采购在必要时以订立长期合约或短期采购合约方式办理。是否以订约为宜，及订约有效期限之长短，应以与本酒店最有利之因素考虑。8本酒店对商品采购应加强计131、划与预算之功能，以增进效率，降低成本。9本酒店对商品采购应实施市场调查工作，建立有关资料，作为选择供应商之依据。10本酒店对商品采购工作之进行，应实施独立之追踪制度，以增进工作效能。11本酒店对商品采购过程应保持完整之记录，以供充分参考运用。二采购政策之评估与修订二采购政策之评估与修订采购政策之评估作业，应先依据酒店现行的采购政策，对各采购项目的供应来源展开研究，并列出其优、缺点；其次再以“采购项目”为主，针对每一个项目的采购政策，予以检讨修正，进而消除现有政策对采购项目所既存的缺点。在检讨修正采购政策时，同时应以业种别、厂商别及零件别为基准，进行检讨其影响购入成本的变动因素，例如：目前及日后132、的经济动向市场变化等因素，加以思考分析，才决定是独家采购，还是多家分散采购或一般性订购方式，以使购买政策具有高度弹性。在评估采购政策时，可使用下列检核项目，进行检讨：1采购政策是否具有可配合市场、经济动向或其交易内容变异之弹性？2中、长期或年度的采购执行方式是否明确？3在执行订货前，是否已检讨集中及分散采购等方法的优缺点？4交易形态能否适切的运用，以降低采购成本？5改变订货量对于采购成本会有影响吗？6是否对供应商进行评鉴？7是否依供应商评鉴结果进行订货？8是否积极的辅导或培育协力厂？9对协力厂的辅导成果是否反映在采购成本上？第五章采购制度第五章采购制度采购制度采购制度采购制度系指酒店对采133、购工作之管理。依据酒店的规模、地理条件、产品种类等采取中央集权方式的“集中制”，或是地方分权方式的“分散制”，或是兼分权与集权的混合方式的“混合制”。一集中制将采购工作集中一个部门办理，做到极点时，总店各部门、分酒店及各工厂均无采购权责。（一）优点1集中采购可使数量增加，提高对卖方的谈判力量，较易获得价格折让与良好服务。2只有一个采购部门，因此采购方针与作业规则，比较容易统一实施。3采购功能集中，减少人力浪费；便利人才培养与训练；推行分工专业性，使采购作业成本降低，效率提升。4建立各部门共同物料的标准规格，可以简化种类，互通有无，亦可节省检验工作时间。5可以统筹规划供需数量，避免各自为政，产134、生过多存货，各部门过剩物资，亦可相互转用。（二）缺点1采购流程过长，延误时效；零星、地域性及紧急采购状况难以适应。2非共同性物料集中采购，并无数量折扣利益。3采购与使用单位分离，采购绩效较差。例如规格确认，物品转运等费事耗时。（三）使用状况1酒店产销规模不大，采购量值小，全酒店只要一个采购单位来办理，即可充分满足各部门对物品或劳务的需求。2酒店各部门及工厂集中一处，采购工作并无因地制宜之必要。或部门与需用部门虽非同处一地，但因距离亦非遥远，通信工具相当便捷，采购工作集中由一单位办理，尚不至于影响需求时效。3酒店虽有数个生产机构，但是产品种类大同小异，集中采购可以达到“以量制价”的效果。二分散制135、将采购工作分散给各需用部门分别办理。此一种制度通常使用于酒店规模较大，工厂分散与较广区域的酒店。此类酒店，若采用集中制，则容易产生采购上的迟延，且不易应付紧急需要，而购用部门的联系相当困难，采购作业与单据流程显得漫长复杂。除了前述地理因素造成采用分散制的理由外，若散布各地的工厂，在生产设备、贮藏设备、社区的经济责任等，具有独特的差异性时，亦以采用分散制较为适宜。三混合制兼取集中、分散制优点而成。凡属共同性物料，采购金额较大者，或进口品等，均集中由总酒店采购部办理；小额、因地制宜、临时性的采购，则授权分酒店或各厂执行。酒店组织架构图参见后附图第六章采购授权第六章采购授权采购授权采购授权为了圆136、满执行工作并达到目标，采购部门应有下列四种决策权：1供应商之选择。2交易价格及条件之决定。3采购规范之确认。4 与潜在供应商之接触联系。再就采购部门而言，为实施分层负责，提高工作效率，通常会实施下列两种授权措施：内部授权采购主管秉承上级主管或酒店制度，在一定金额内有决定采购之权。超过此一权限，仍需呈请上级主管核定。外部授权除了采用混合式采购制度之外部授权状况外，尚有对于执行专案计划人员之授权（不受酒店原有采购制度之约束），或采购部门认定由使用部门自行办理更为妥当之授权。金额较大之外部授权，采购部门应保留查核之权，以免发生流弊。一、作业流程凡酒店规模愈大，采购金额偏高者，对程序的设计愈为重视。兹137、将一般采购作业的流程设计应注意的要点，列述如下：1先后顺序及时效控制即应注意其流畅性与一致性，并考虑作业流程所需要时限。譬如，避免同一主管对同一采购案件，做数次的签核；避免同一采购案件，在不同部门有不同的作业方式；避免一个采购案件会签部门太多，影响作业时效。2关键点之设置即为便于控制，使各项在处理中的采购作业，在各阶段均能追踪管制。3划分权责或任务即各项作业手续及查核责任，应有明确权责规定及查核办法。譬如，请购、采购、验收、付款等权责均予区分。4作业过程中发生摩擦、重复与混乱即注意变化性或弹性范围以及偶发时间之因应法则。5繁简或被重视的程度，应与所处理业务或采购各项的重要性或价值的大小相适应即138、凡涉及数量较大，价值较高，或易发生舞弊之作业，应有较严密之处理监督。反之，则可略予放宽，以求提高工作效率。6程序应合时宜即应注意程序的及时改进。早期设计的处理程序或流程，经过若干时日后，应加以检讨，不断改进，以因应组织的变更，或作业上的实际需要。二、采购作业流程:1 接收分店询问信息:采购部人员在收到各销售部门的信息(不管是询价/货/专业知识/物流等),都要详细的记录(门店/联系人/信息内容/需求速度等),并按轻重缓急,先后顺序处理;注:采购部与业务部门业务往来要记录备案,建立完善的产品资料库,方便日后作业;2询问供应商相关问题:收到分店信息,在第一时间按顺序咨询供应商,将供应商的信息反馈记录139、并备案,在沟通的时候最好举一反三,将分店的信息多元化,分店问一个货源,我们可以收集供应商其他的信息如其他货有没,价格有没便动,定多有没便宜,库存还剩下多少,其他竞争对手拿货情况,给竞争对手的价格等信息,这样做到有惫无患,也方便与门店的沟通,同时扩大酒店信息资源化;3 信息反馈给分店:将供应商反馈的信息反馈给分店直接联系人或通过 QQ 留言的方式,确保信息的传达成功;4接收订货信息:分店根据存货/客户订货等需求向采购部发送采购订单(最好以 QQ 或传真的形式下单,单上最好注明是客人需要还是备货或其他内容),同时也要确认采购部直接当事人是否收到订单;5确定供应商和制定采购单:接收门店的订单后,整核140、其他门店的订单,选择质量优质,价格最低,服务态度最好,送货速度最快的供应商,然后制定计划采购单,并在采购订单上一定要注明供应商名称/电话/传真/联系人/品名/规格/数量/价格/总金额/需求店名/交货时间/地点/店内联系人/货运方式/运费状态/结款方式/采购员名称及备注;然后将采购单根据标准审核;6审核并发送订单:100-2000 元经采购主管审核方能采购,2000-10000 元经采购经理审核才能采购,10000-50000 经采购经理及财务主管审核执行采购,50000 以上经采购经理/财务主管/总经理审核由采购主管执行采购;将经审核过的采购单发送给供应商,然后确认货源状况/发货时间/货运方式141、/到货时间/货运酒店名称,电话及收货地址或供应商送货安排;7 将发货及物流信息反馈给分店:将供应商反馈信息与采购订单传给订货分店,确认信息接收到位;8 分店收货后确认货况并知会到货状态给采购部:分店在收到供应商货时,以采购订单为收货依据,确认数量/金额/质量符合标准后将信息反馈给采购部;9现金采购按付款流程付款,月结采购按流程将单据上交财务部:在确认第 8 步完成后,根据订单上的说明付款,月结供应商将送货单签名后转交财务部;10汇总月/季/年采购总额并加以分析:按每月/季/年汇总采购金额,分析大型供应商每月/季/年采购占比率,同比去年/上个月和上季度的增降趋势,并从销售/供应商自身三个方面找出142、原因,逐步去改善;一才能方面（一）成本意识与价值分析能力采购支出系构成销货成本的主要部分，因此采购人员必须具有成本意识，精打细算，锱铢必争，不可“大而化之”。其次，必须具有“成本效益”观念，所谓“一分钱一分货”，不可花冤枉钱，买品质太好或不堪使用之物品。随时将投入“成本”与产出（使用状况时效、损耗率、维修次数等）加以比较。此外，对报价单的内容，应有分析的技巧，不可以“总价”比较，必须在相同的基础上，逐项（包括原料、人工、制造费、税金、利润、交货时间、付款条件等）加以剖析评断。（二）预测能力在动态经济环境下，物品的采购价格与供应数量经常调整变动。采购人员应能依据各种产销资料，研判货源是否充裕；与143、供应商的接触，从其“惜售”的态度，亦能揣摩物品可能供应日绌；从物品原料价格的涨跌，亦能推断采购成本将受影响的幅度有多少。总之，采购人员必扩充视闻，具备“察言观色”的能力，对物品将来供应的趋势能预谋对策。（三）表达能力采购人员无论是用语言或文字与供应商沟通，必须能正确、清晰表达所欲采购的各种条件，例如规格、数量、价格、交货期限、付款方式等，避免语意含混，滋生误解。特别是忙碌的采购工作，必须使采购人员具备“长话短说，意简言赅”的表达能力，以免浪费时间。“说之以理，动之以情”来争取优惠的采购条件，更是采购人员必须锻炼的表达技巧。（四）专业知识采购人员对其经办的产品，若能了解原料来源、组合过程、基本功144、能、品质、用途、成本等，将有助与供应商的沟通，并避免“敌暗我明”吃亏上当。有了专业知识，更能主动开发新来源或替代品，有助于降低采购成本。二品德方面（一）临财不苟得采购人员所处理的“订购单”与“钞票”并无太大差异，因此难免被“惟利是图”的供应商所包围。无论是威迫（透过人际关系）或利诱（回扣或红包），采购人员必须维持“平常心”、“不动心”，否则以牺牲酒店权益，图利他人或自己，终将误人误己。“重利忘义”之徒，实难胜任采购职责。（二）敬业精神“缺货或断料”实为采购人员最大之耻辱。固然造成料品短缺之原因甚多，若采购人员不能抱持“舍我其谁”的态度，负责调度所需之货品或物料，则酒店之损失，必将可观。（三）虚145、心与耐心采购人员虽然较占上风，但对供应商之态度，必须公平互惠，甚至不耻下问，虚心求教，不可趾高气扬，傲慢无礼。与供应商谈判或议价的过程，可能相当艰辛与复杂，采购人员更需有忍耐、等待的修养，才能“欲擒故纵”，气定神闲进行工作。居于劣势时，亦能忍让求全，不愠不火，克尽事功。第九章采购方式一合约采购原辅材料之采购，供应部应事先选定厂家，议定供应价格及交易条件，办理合约采购,以确保料源，简称采购作业。二一般采购供应部依“请购单”逐案办理询价、议价作业。第十章议价的技巧一采购谈判的“规划”采购主管的主要工作之一，就是要降低采购成本，因此必须懂得如何谈判。而成功的谈判必须有妥善的规划。谈判的规划工作，146、包括预测，学习，分析及谈判策四项，分析如下：（一）预测好的预测包含下列几项：1尽早由供应商处得到协助供应商对产品的了解，通常较买方为多，要求供应商给予技术、管理、财务等方面的协助。2使用量预测收集过去使用量的资料，作为未来订购量的参考。同时有了过去及未来的详细采购资料，有助于在谈判时得到较大的折扣。3掌握特殊重大事件如能掌握有关罢工、天灾、坏天气、关税、法令、运输状况等重大事件，将可更准确预测合理价格，而于谈判桌上居于优势。这些重大事件除了由报章杂志收集外，尚可由销售人员处得知。4注意价格趋势：（1）过去供应商有多少产品项目价格上涨（何时、上涨幅度、通报方式）。（2）比较供应商的价格上涨模式与147、该产业的模式（是否比同业涨得快，涨得多）。（二）学习谈判模式从所获得的资讯中学习谈判的问题、对象及内容，是谈判成功的关键。下面分为容易得到（少花钱及时间）的资讯与不易得到（多花钱及时间）的资讯两部分叙述之。1容易得到的资讯（1）谈判及价格的历史资料a找出供应商谈判技巧的倾向。b供应商处理上次谈判的方式。（2）产品与服务的历史资料价格的上涨有时是隐含于品质及服务水准的降低。工程部门及使用该产品的制造部门不难揭发实情，此点可作为谈判的筹码。（3）稽核结果从会计或采购稽核可发现待加强控制之处（例如供应商常发生错误的账款）。（4）最高指导原则挟酒店政策、政府法令、和过去发生的先例，以增强你的谈判力。（148、5）供应商的营运状况从其销售人员及竞争能力可了解供应商的问题与优劣势，知己知彼才能百战不殆。（6）谁有权决定价格收集谈判者的个人资料加以运用。（卖方通常较易对陌生人抬高价格）（7）掌握关键原料或关键因素运用 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原理。（对非紧要项目可予退让，对重要项目紧守谈判原则）（8）利用供应商的情报网络可从销售人员处得到一些有价值的资讯（例如价格趋势、科技的重要发明、市场占有率、设计的改变等）。2不易得到的资讯（1）寻求更多的供应来源（包括海外）即使你仍向原来的供应商采购，但更多的供应来源可增强你的议价能力。（2）有用的成本、价格资料与分析良好的成本、价格分析可提供有效的采购谈判工具。必要时应借重149、成本分析师，这是一种投资而非成本。（3）供应商的估价系统化整为零从供应商各个部门的生产过程来推估其合理的成本。（4）限制供应商的谈判能力a提供对方愈少的资讯愈好。b尽量让对方发表意见，仔细聆听并从中找出对策。（5）了解供应商的利润目标及价格底线需耐心地透过各种管道求得（谈判过程也是管道之一）。（三）分析1如何建立报价系统利用专业成本分析师从事成本分析，借以估算底价。2如何比价（1）价格分析相同成分或规格比较其价格或服务。（2）成本分析将总成本分为细项包含人工、原料、外包、制造费用、管理费用、利润。卖方与买方估计的价差，需要双方讨价还价来达成协议。3找出决定价格的主要因素是人工、原料、或外包？这150、可作为谈判的依据。4价格的上涨如何影响供应商的边际利润供应商的成本虽然上涨（例如由于通货膨胀），但其价格通常不止反应成本的增加（常有灌水现象）。5实际与合理的价格是多少？6对付价格上涨的最好对策重要的是方法与时机的掌握最好有专家的协助。（四）谈判策略1涨价时让销售人员当面提出通常书面通知涨价比电话通知容易，面队面通常是比较难以启齿的。因此，耐心地等待销售人员提出涨价的妥协意见。2双重退避当销售人员报价时，买方采购人员应表示惊讶得难以接受，同时他的老板也应如此。这样才能让对方明白他们无法接受高报价的立场，否则下次卖方可能会食髓知味。3不要马上谈到正题如此卖方会承受一股无形的压力而变得焦虑，这样对151、你的谈判较有利。4声东击西先要求对方给一些不是你真正想要的好处，然后再拿这些来交换你真正想要的。5不要轻易给卖方第一次相对的好处当你想提供好处给供应商时，最好预留余地以供讨价还价，同时要求对方有所回报。二采购优劣势之分析采购部门必须评估与供应商谈判力量，究竟有哪些优势或劣势，才能够选择适当的谈判策略与方法。例如属于买方力量占优势的状况，有下列各项：（一）采购数量占供应商的产能的比率愈大（二）供应商产能的成长超过买方需求的成长（三）供应厂商产能利用率偏低（四）卖方最终产品的获利率高（五）卖方市场竞争激烈，而买方并无指定的供应来源（六）物料成本占产品售价的比率低（七）断料停工损失成本轻（八）买方自152、制能力高，而自制成本低（九）采用新来源的成本低（十）买方购运时间充裕，而卖方急于争取订单观察采购力量与供应力量的对抗情形，自然可以找出机会或弱点，据此能够发展对付供应商的策略（压榨策略或平衡策略或多角化策略），此等策略将成为采购人员执行工作的行动方针。三议价技巧之一当买方占优势时（一）借刀杀人通常询价之后，可能有数个厂商报价。经过报价分析与审查，然后按报价之高低次序排列（比价）。议价究竟先从报价最高者着手，还是从最低者开始？是否只找报价最低者来议价？是否与报价的每一厂商分别议价？事实上，这并没有标准答案，应视状况而定。一般采购人员工作均相当忙碌，若逐一与报价厂商议价，恐怕“时不我与”。且议价153、的厂商愈多，通常将来决定的时候困扰就愈多。若仅从报价最低的厂商开始议价，则此厂商可能倨傲不训，降价的意愿与幅度可能不高。故所谓“借刀杀人”，即从报价并非最低者开始。若时间有限，先找比价结果排行第三低者来议价，探知其降低的限度后，再找第二低者来议价，经过这两次议价，“底价”可能就浮现出来。若此一“底价”比原来报价最低者还低，表示第三、第二低者承做的意愿相当高，则可再找原来报价最低者来议价。以前述第三、第二低者降价后的“底价”，要求最低者降至“底价”以下来承做，达到“借刀杀人”的目的。若原来报价最低者不愿降价，则可交予第二或第三低者按议价后的最低价格成交。若原来最低价者刚好降至第二或第三低者的最低154、价格，则以交给原来报价最低者为原则。“借刀杀人”达到合理的降价目的，应即见好就收，免得造成报价厂商之间的“割颈竞争”，致延误时效。此外，摒除原来报价偏高的厂商之议价机会，可以鼓舞竞争厂商勇于提出较低的报价。（二）过关斩将所谓“过关斩将”，即采购人员应善用上级主管的议价能力。通常供应商不会自动降，必须采购人员据理力争，但是，供应商之降价意愿与幅度，视议价的对象而定。因此，如果采购人员对议价的结果不太满意，此时应要求上级主管（课长）来和供应商（业务员或课长）议价，当买方提高议价者的层次，卖方有受到敬重的感觉，可能同意提高降价的幅度。若采购金额巨大，采购人员甚至进而请求更高的主管（如采购经理，甚至副155、总经理或总经理）邀约卖方的业务主管（如业务经理等）面谈，或直接由买方的高阶主管与对方的高阶主管直接对话，此举通常效果不错。因为，高阶主管不但议价技巧与谈判能力高超，且社会关系及地位崇高，甚至与卖方的经营者有相互投资或事业合作的关系，因此，通常只要招呼一声，就可获令人料想不到的议价效果。由于，业务人员若为回避“过关斩将”而直接与采购经理或高阶主管洽谈，势必会得罪采购人员，将来有丧失询价机会之虞，所以通常会接受此种逐次提高议价者层级的安排。（三）化整为零采购人员为获得最合理的价格，必须深入了解供应商的“底价”究竟是多少？若是仅获得供应商笼统的报价，据此与其议价，则吃亏上当的机会相当大。若能要求供应156、商提供详细的成本分析表，则“杀价”才不至于发生错误。因为真正的成本或底价，只有供应商心理明白，任凭采购人员乱砍乱杀，最后恐怕还是占不了便宜。因此，特别是拟购之物品是由几个不同的零件组合或装配而成时，宜要求供应商“化整为零”，列示各项零件并逐一报价，并另洽制造此等零件的专业厂商独立报价，藉此寻求最低的单项报价或总价，作为议价的依据。如此做法，也会面临以完成品买进或以个别零件买进自行组装的采购决策问题。（四）压迫降价所谓压迫降价，是买方占优势的情况下，以胁迫的方式要求供应商降低价格，并不征询供应商的意见。这通常是在买方处于产品销路欠佳，或竞争十分激烈，致发生亏损或利润微薄的情况下，为改善其获利能力157、而使出的杀手锏。由于市场不景气，故供应商亦有存货积压，急于出脱产品换取周转资金的现象。因此，这时候形成买方市场。采购人员通常遵照酒店的紧急措施，通知供应商自特定日期起降价若干；若原来供应商缺乏配合意愿，即行更换来源，当然，此种激烈的降价手段，会破坏供需双方的和谐关系；当市场好转时，原来委曲求全的供应商，不是“以牙还牙”抬高售价，就是另谋发展，供需关系难能维持良久。总之，在采取“压迫降价”时，必须注意切勿“杀鸡取卵”，以免危害长期的供应商关系或激起对抗的行动。四议价技巧之二当买卖双方势均力敌时在买卖双方势均力敌时，采购人员的议价技巧有下列二种：（一）欲擒故纵由于买卖双方势力均衡，任何一方无法以力158、取胜，因此必须斗智；买方应该设法掩藏购买之意愿，不要明显表露非买不可的心态，否则若被卖方识破非买不可的处境，将使买方落居劣势。所以，此时买方应采取“若即若离”的姿态，以试探性的询价着手。若能判断卖方有强烈的销售意思，再要求更低的价格，并作出不答应即行放弃或另行寻求其他来源的表示。通常，若买方出价太低，卖方无销售之意思，则不会要求买方加价；若卖方虽想销售，但利润太低，即要求买方酌予加价。此时，买方的需求若相当急迫，应可同意略加价格，迅速成交；若买方并非迫切需求，可表明绝不加价之意思，卖方极可能同意买方的低价要求。（二）差额均摊由于买卖双方议价的结果，存在着差距，若双方各不相让，则交易告吹；买方无159、法取得必须的物资，卖方丧失了谋利的机会，双方都输家。因此，为了促使双方的交易，最好的方式就是采取“中庸”之道，即将双方议价的差额，各承担一半，结果双方都是赢家。五议价技巧之三当买方处于劣势时兹将在卖方占优势的情况下，特别是单一来源或独家代理，买方寻求突破议价困境的技巧，分述如次：（一）迂回战术由于卖方占优势，正面议价通常效果不彰，采取迂回战术才能奏功。（二）直捣黄龙有些单一来源的总代理商，对采购人员的议价要求置之不理，一副“姜太公钓鱼，愿者上钩”的姿态，使采购人员有被侮辱的感觉，真是“斯可忍，孰不可忍”？此时，若能摆脱总代理商，寻求原厂的报价将是良策。（三）哀兵姿态在买方居于劣势下，应以“哀兵160、”姿态争取卖方的同情与支持。由于买方没有能力与卖方议价，有时会以预算不足作藉口，请求卖方同意在其有限的费用下，勉为其难的将货品卖给他，而达到减价的目的。一方面买方必须施展“动之以情”的议价功夫，另一方面则口头承诺将来“感恩图报”，换取卖方“来日方长”的打算。此时，若卖方并非血本无归，只是削减原来过高的利润，则双方可能成交。若买方的预算距离卖方的底价太远，卖方将因无利可图，不为买方的诉求所动。（四）釜底抽薪为了避免卖方处于优势下攫取暴利，采购人员只好同意卖方有“合理”利润，否则胡乱杀价，仍然给予卖方可乘之机。因此，通常由买方要求卖方提供所有成本资料。以国外货品而言，则请总代理商提供一切进口单据，161、藉以查核真实的成本，然后加计合理的利润作为采购的价格。六议价技巧之四当供应商要提高价格时由于外在环境的快速变迁，如国际局势动荡、原料的匮乏（例如稀少金属钴等之取得困难）等，往往造成供应商有机可乘，占有优势，形成卖方市场，并进而提高售价。此时采购部门责任更为重大，若能发挥议价协商的技巧，则能针对卖方所提高之售价，予以协议商谈，达成降价的目的。在议价协商的过程中，我们可以采用直接方式或间接方式，对价格进行谈判。兹说明如下：（一）直接议价协商即使面临通货膨胀，物价上涨的时候，直接议价仍能达到降低价格的功能。我们可以采用下列四种技巧来进行协商。1面临售价的提高，采购人员仍以原价订购当卖方提高售价时，往162、往不愿意花太多时间在重复议价的交涉上，因此若为其原有之顾客，则可利用此点，要求沿用原来价格购买。2采购人员直接说明预设底价在议价过程中，采购人员可直接表明预设的底价，如此可促使卖方提出较接近该底价之价格，进而要求对方降价。3不干拉倒此技巧是一个较邀进的议价方式，此法虽有造成火爆场面的可能，但在特定情况下仍不失为一个好的议价技巧，此法使用于：（1）当采购人员不想再讨价还价时。（2）当议价结果已达到买方可以接受的价格上限。在上述二情形下，采用“不干拉倒”的强硬手段，往往能扭转供应商的态度，进而有所让步。4要求说明提高售价原因供应商提高售价，常常归因原料上涨、工资提高、利润太薄等原因。采购人员在议价163、协商时，应对任何不合理之加价提出质疑，如此可掌握要求卖方降价的机会。（二）间接议价技巧在议价的过程中，好的开始便可说是成功的一半。所以不需一直采用直接议价方式，有时也可以采用迂回战术，即以间接方式进行议价。我们可用下列三种技巧来进行协商。1议价时不要急于进入主题在开始商谈时，最好先谈一些不相关的话题，藉此熟悉对方周围事物，并使双方放松心情，慢慢再引入主题。2运用“低姿势”在议价协商时，对卖方所提之价格，尽量表示困难，多说“唉！”“没办法！”等等字眼，以低姿势博取对方同情。3尽量避免书信或电话议价，而要求面对面接触面对面的商谈，沟通效果较佳，往往可藉肢体语言、表情来说服对方，进而要求对方妥协，予164、以降价。在进行议价协商的过程中，除了上述针对价格所提出的议价技巧外，采购人员亦可利用其他非价格的因素来进行议价。以下列举三项议价协商技巧：1在协商议价中要求供应商分担售后服务及其他费用当卖方决定提高售价，而不愿有所变动时，采购人员不应该放弃谈判，而可改变议价方针，针对其他非价格部分要求获得补偿。最明显的例子，便是要求供应商提供售后服务，如操作机器训练。在一般的交易中，卖方通常将训练成本加于售价中，因此常使买方忽略此项成本。所以在供应商执意提高售价时，采购人员可要求供应商负担所有训练成本，而不将此项成本进行转嫁。如此也间接达到议价功能。2善用“妥协”技巧在卖方价格居高不下时，买方若坚持继续协商，165、往往不能达到效果，此时可采取妥协技巧，在少部分不重要的细节，可做让步，再从妥协中要求对方回馈。如此亦可间接达到议价功能但妥协技巧的使用须注意下列：（1）一次只能做一点点的妥协，如此才能留有再妥协的余地。（2）妥协时马上要求对方给予回馈补偿。（3）即使赞同对方所提的意见，亦不要太快答允。（4）记录每次妥协的地方，以供参考。3利用专注的倾听和温和的态度，博得对方好感在议价协商的过程中，威胁吼叫，咄咄逼人并非制胜的武器。因为即使取得了这次的合作，也难保下次合作的意愿。因此采购人员在协商过程中，应仔细的倾听对方说明，在争取我方权益时，可利用所获对方资料，或法规章程，合理的进行谈判。即“说之以理，动之以166、情，绳之于法”。议价技巧之五杀价绝招六式议价技巧之五杀价绝招六式一般人购物的杀价绝招，屈指数来计有六式之多：（一）第一招是“咄咄逼人、开低走高”即一开始就赶尽杀绝，三百的一杀就是一百五，然后逐档添价，步步进迫，一百六、一百七，并故作大方状；“已添了这么多的价钱，你还好意思不卖？”（二）第二招是“置之死地而后生、欲擒故纵”价钱杀不下来，索性不买了，掉头就走，藉此迫使对方让步。人给叫回来，买卖就成交了。（三）第三招是“疲劳轰炸、死缠不放”即考验耐力，不断唇枪舌剑磨价，今天不成，明天再来，谁能坚持最后五分钟，谁就是舌战之胜利者。（四）第四招四“鸡蛋里面挑骨头、百般挑剔”即把产品数落一番，东说这不好，167、西说那不好，指出毛病一箩筐，藉此挫低卖方士气，杀价目的或许可得逞。（五）第五招是“装穷、博人同情”譬如，逛珠宝店时，可以这样说：“这东西十全十美，中意极了，可惜我的钱不够，买它不起。”只要老板心儿软，价钱就好谈了。（六）第六招是“施以哄功、做媒”即循循善诱，希望其算便宜点，保证给其介绍大客户，予以利诱，使其立场软化，降低价格。第十一章合同的签订第十一章合同的签订买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、酒店本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。在复杂的采购情况下，酒店的任何采购合同都是由具有168、法人资格的双方当事人共同商定的，其中的有关条款必须符合相应的国家性、地方性法律法规。根据中华人民共和国合同法并结合我酒店法务部对合同内容审查的实际情况，采购合同的基本要求有以下几个方面：一合同的组成一合同的组成合同、合约、协议等作为正式契约，应条款具体、内容详细完整。一份采购合同主要由首部、正文、尾部三部分组成。(一)首部合同的首部主要包括以下内容：1名称如商品采购合同、品质协议书、设备采购合同、加工合同等。2编号如 XXXX：C200301。3当事人的名称或者姓名和住所。（二）正文合同的正文主要包括以下内容：1 标的物的名称、规格、型号、等级、单位、数量、单价、总价。2 货物质量要求。3169、包装、运输要求。4 交货时间、地点、方式。5 验收标准及验收方法。6 结算方式。7 产品的售后服务。8 违约责任及赔偿。9 解决争议的方法。（三）尾部合同的尾部主要包括以下内容：1 合同的份数。2 附件与合同的关系。3 合同的生效日期和终止日期。4双方的签字盖章。5合同的签订时间。二签订合同应注意的问题二签订合同应注意的问题1 合同起草在合同起草讨论过程中应有采购、品管、财务、法律等相关人员共同参与，由具有法定资格的代表签署。2格式统一对于生产用原材料与零部件应尽可能采用统一的合同格式和条款，以便于对供应商统一管理。3单价及交货数量对于生产用原材料与零部件的采购合同，单价及交货数量尽可能采用170、“开口”方式。即只确定定价的原则与方法、交货数量的计算原则与方法，具体的价格用采购订单等合同附件进行约束，为定期评审价格与日常交货付款提供方便。3签约对象的主体资格当前，经营单位的性质、种类较为复杂，为防范欺诈行为，降低交易风险，签订合同前，必须要对交易对方的法人资格、经营范围、履行合同的能力、信用等级进行严格审查。4合同条款的对等合同条款的对等是公平原则的体现，其中包括义务、责任、权利等内容。5合同条款的明确合同是双方交易的准则，根本要求是实用。合同条款用词要简洁、明了，不能含糊其词。同时条款之间不能存在有相互矛盾的地方。6仲裁机构名称要具体明确仲裁机构，要求在我方所辖范围内进行裁决。7签字171、盖章同时操作合同签订时，签字、盖章应同时进行，避免其它问题发生。传真签订的合同必须注明有传真件有效的字样。只签字或只盖章的合同在法律上属无效合同。8定金与订金的区别定金在法律上是债务的一种担保方式，若给付定金的一方不能履行约定的债务，则无权要求返还定金。而收受定金的一方不能履行约定的债务，则应当双倍返还定金。在实际操作过程中常有人将定金写成订金，而订金在法律上是被认定为预付款。三合同管理三合同管理合同的管理由专职人员操作，主要有包括以下内容：1 计划审查审查采购合同是否在规定的时间内转化为订单。2 合同审查审查合同编号、供应商、数量、单位、单价、总价、交货地点、交货时间等。3 合同跟踪检查合同172、的执行情况，对未按期交货的合同研究对策，加强监督。4 缺货预测（1）与合同主办人员一起操作，根据门店需求情况，推测可能会产生缺货的供应合同，研究对策并实施。（2）根据实际采购情况，妥善处理合同的变更、合同的提前终止、合同的纠纷等。合同纠纷的解决办法有：双方协商解决。第三方调解解决。仲裁机构仲裁解决。司法机关组织的诉讼解决。四合同正常执行的条件四合同正常执行的条件合同正常执行的条件主要包括以下内容：1 按照合同规定的条款执行加强与供应商的沟通，合同提前或延缓要征得供应商的同意。2 满足酒店商品需求正常的交货时间要严格执行，而且要有一定的柔性，对要求紧急交货的货物要能按时完成，对于需要延迟交货的物173、料要妥善处理。3控制库存水平在合理的范围内，在缺料与库存之间找到平衡点。第十二章采购部工作职责第十二章采购部工作职责采购经理职责：采购经理职责：一.制定酒店全年采购计划，并监督执行情况，针对不足加以辅导；二.制定酒店中长期产品及供应商战略定位；三.制定酒店全年供应商及战略性供应商发展目标，并对新供应商引进把关,同时参与大型供应商及战略性供应商的开发谈判工程；四.制定酒店全年成本降低目标及具体实施方案；五.制定全年滞销品、慢销品、损耗品的清理计划；六.制定采购部员工培训计划，并对员工工作表现进行评估考核，同时在授权内核定员工的升职、调岗、任免等；七.针对部门不足，改革组织、工作流程、制度的创174、新；八.审核三万至八万的采购定单权限，然后由采购主管完成订货流程；九.制定酒店所有商品的批价、售价定价标准，以符合市场化；十.协调采购部与各部门的沟通与合作;十一.管理供应商合同;采购主管职责：采购主管职责：一.执行采购经理的全年目标,并将目标细化为月/季/半年,同时将目标落实到人,经常检查目标的执行情况并向经理汇报;二.制定供应商考核计划并实施考核,针对中大型供应商不足之处加强与供应商沟通,协调出双赢方案;三.协调各部门与采购部的工作细节,并建设合适的工作流程及沟通平台;四.完善酒店市场调查计划,收集竞争对手,供应商的相关信息,并剖析出对酒店发展有益的信息;五.加强与门店沟通,制定门店如何库175、存及管理库存计划并实施,并摸索出一套高效率,高周转,低库存和随时随地满足客户需求的管理流程;六.联合供应商制定月/季有针对性的促销模式,加强批发渠道的拓展与市场分额占有,巩固供应商心中的重要位置,从而得到更多的支持和优势;七.主力开发酒店主项产品,并参与供应商引进流程谈判，并加强供应商的资源建设,同时审核次要供应商的引进程序;八.审核一万至三万的采购定单,并核实定单的真实性;八.加强内部沟通,了解采购人员所需,及时的开解或提供有针对性的培训;九.加强部门的采购流程、采购原则、采购制定、绩效考核等制度的建设，完善酒店的管理体系；采购助理职责：采购助理职责：一.协助采购经理/主管开展计划性工作及日176、常琐事,同时统计各项目标的执行数据,并构思改善方案;二.分派采购人员的日常工作,为加强工作性质互解,按季度或年度调整工作类型;三.开发辅类供应商,实现在同类产品中多元化采购,以满足市场所需;四.协助采购人员与现合作或即将合作的供应商谈判价格/付款/交货等情况;五.审核一至一万的采购单,并确认此单是否需要订购或其他原因;六.收集各店在与供应商的接触中部分考核指标,并完善指标数据,综合进季度供应商考核;七.直接参与市场调查,收集市场竞争对手的价格、品牌、质量、产地、售后服务等相关信息，与酒店现状进行比较，对不足之出进行改善，提高酒店竞争力；八.负责产品质量问题,机械故障,售后服务等事项的解决问题,177、同时负责出现大事故的前期协调问题;九.完善内部共享系统的建设,如供应商产品报价系统,供应商资源系统.同时还需完善各门店的共享系统,如产品报价系统,产品专业知识系统等,提高整体营运效率;十.定期与新老供应商沟通,维护与供应商的合作态势,增强双方友谊与信任;采购员职责:采购员职责:一.按计划作业,努力达成上司下达的目标及任务;二.以高效和很好的服务态度完成每日分店咨询工作,并记录在案,找出我们在不足之处,进行改善;三.按采购流程完成定货作业,包括商品议价、交易条件、付款方式、商品配送方式与运费等流程，保障商品达到高质、保量、准时的到达分店；四统计各分店的销售数据，针对不同店的销售状况提前制定好下178、月采购预算，并提前与供应商沟通，保障货源的稳定性；五.实施商品管理:包括畅销品及滞销品的分析、滞销品的处理、库存状况的掌握及控制、商品店间调拨、损坏品的退货监督、订货业务的检查等；六.商品信息的收集:如本店商品销售信息收集,顾客商品需求收集,竞争对手商品销售信息,供应商商品变动信息收集等,将收集的信息优化后上报主管;七.保障供应商所有资料齐全,如彩图/报价单/产品技术参数/质量认证/营业执照/税务登记证等相关证件;并加强自己负责供应商的沟通,了解供应商的动态,八.为新店提供开店必备资料(如报价/彩图/色卡/样板/产品专业知识等);第十三章供应商引进流程第十三章供应商引进流程一、.供应商引进179、流程:一、.供应商引进流程:1.供应商资料收集 2.开发并初步了解供应商的各种条件 3.针对供应商条件做市场调查并分析,将结果反馈给上司,并协商下一步谈判要求;(注:将预计引进产品给各销售部门确认,是否符合酒店发展);4.与供应商举行洽谈并落实部分条款，针对价格/结款/返利等重大条款提出我方条件 5.举行领导级合作谈判 6.签定合作合同 7.试合作并信息沟通,符合条件后正常合作;8.参与供应商考核评估并优化发展 9.通过考核逐步发展战略伙伴关系并建立供应链管理体系;议价技巧之五杀价绝招六式一般人购物的杀价绝招，屈指数来计有六式之多：（一）第一招是“咄咄逼人、开低走高”即一开始就赶尽杀绝，三百的180、一杀就是一百五，然后逐档添价，步步进迫，一百六、一百七，并故作大方状；“已添了这么多的价钱，你还好意思不卖？”（二）第二招是“置之死地而后生、欲擒故纵”价钱杀不下来，索性不买了，掉头就走，藉此迫使对方让步。人给叫回来，买卖就成交了。（三）第三招是“疲劳轰炸、死缠不放”即考验耐力，不断唇枪舌剑磨价，今天不成，明天再来，谁能坚持最后五分钟，谁就是舌战之胜利者。（四）第四招四“鸡蛋里面挑骨头、百般挑剔”即把产品数落一番，东说这不好，西说那不好，指出毛病一箩筐，藉此挫低卖方士气，杀价目的或许可得逞。（五）第五招是“装穷、博人同情”譬如，逛珠宝店时，可以这样说：“这东西十全十美，中意极了，可惜我的钱不够181、，买它不起。”只要老板心儿软，价钱就好谈了。（六）第六招是“施以哄功、做媒”即循循善诱，希望其算便宜点，保证给其介绍大客户，予以利诱，使其立场软化，降低价格。第十一章合同的签订买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、酒店本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。在复杂的采购情况下，酒店的任何采购合同都是由具有法人资格的双方当事人共同商定的，其中的有关条款必须符合相应的国家性、地方性法律法规。根据中华人民共和国合同法并结合我酒店法务部对合同内容审查的实际情况，采购合同的基本要求有以下几个方面：合182、同的组成合同、合约、协议等作为正式契约，应条款具体、内容详细完整。一份采购合同主要由首部、正文、尾部三部分组成。(一)首部合同的首部主要包括以下内容：1名称如商品采购合同、品质协议书、设备采购合同、加工合同等。2编号如 XXXX：C200301。3当事人的名称或者姓名和住所。（二）正文合同的正文主要包括以下内容：标的物的名称、规格、型号、等级、单位、数量、单价、总价。货物质量要求。包装、运输要求。交货时间、地点、方式。验收标准及验收方法。结算方式。产品的售后服务。违约责任及赔偿。解决争议的方法。（三）尾部合同的尾部主要包括以下内容：合同的份数。附件与合同的关系。合同的生效日期和终止日期。4双方183、的签字盖章。5合同的签订时间。二签订合同应注意的问题合同起草在合同起草讨论过程中应有采购、品管、财务、法律等相关人员共同参与，由具有法定资格的代表签署。格式统一对于生产用原材料与零部件应尽可能采用统一的合同格式和条款，以便于对供应商统一管理。单价及交货数量对于生产用原材料与零部件的采购合同，单价及交货数量尽可能采用“开口”方式。即只确定定价的原则与方法、交货数量的计算原则与方法，具体的价格用采购订单等合同附件进行约束，为定期评审价格与日常交货付款提供方便。3签约对象的主体资格当前，经营单位的性质、种类较为复杂，为防范欺诈行为，降低交易风险，签订合同前，必须要对交易对方的法人资格、经营范围、履行184、合同的能力、信用等级进行严格审查。4合同条款的对等合同条款的对等是公平原则的体现，其中包括义务、责任、权利等内容。5合同条款的明确合同是双方交易的准则，根本要求是实用。合同条款用词要简洁、明了，不能含糊其词。同时条款之间不能存在有相互矛盾的地方。6仲裁机构名称要具体明确仲裁机构，要求在我方所辖范围内进行裁决。7签字盖章同时操作合同签订时，签字、盖章应同时进行，避免其它问题发生。传真签订的合同必须注明有传真件有效的字样。只签字或只盖章的合同在法律上属无效合同。8定金与订金的区别定金在法律上是债务的一种担保方式，若给付定金的一方不能履行约定的债务，则无权要求返还定金。而收受定金的一方不能履行约定的185、债务，则应当双倍返还定金。在实际操作过程中常有人将定金写成订金，而订金在法律上是被认定为预付款。三合同管理合同的管理由专职人员操作，主要有包括以下内容：计划审查审查采购合同是否在规定的时间内转化为订单。合同审查审查合同编号、供应商、数量、单位、单价、总价、交货地点、交货时间等。合同跟踪检查合同的执行情况，对未按期交货的合同研究对策，加强监督。缺货预测（1）与合同主办人员一起操作，根据门店需求情况，推测可能会产生缺货的供应合同，研究对策并实施。（2）根据实际采购情况，妥善处理合同的变更、合同的提前终止、合同的纠纷等。合同纠纷的解决办法有：双方协商解决。第三方调解解决。仲裁机构仲裁解决。司法机关组186、织的诉讼解决。四合同正常执行的条件合同正常执行的条件主要包括以下内容：按照合同规定的条款执行加强与供应商的沟通，合同提前或延缓要征得供应商的同意。满足酒店商品需求正常的交货时间要严格执行，而且要有一定的柔性，对要求紧急交货的货物要能按时完成，对于需要延迟交货的物料要妥善处理。3控制库存水平在合理的范围内，在缺料与库存之间找到平衡点。第十二章采购部工作职责采购经理职责：一.制定酒店全年采购计划，并监督执行情况，针对不足加以辅导；二.制定酒店中长期产品及供应商战略定位；三.制定酒店全年供应商及战略性供应商发展目标，并对新供应商引进把关,同时参与大型供应商及战略性供应商的开发谈判工程；四.制定酒店187、全年成本降低目标及具体实施方案；五.制定全年滞销品、慢销品、损耗品的清理计划；六.制定采购部员工培训计划，并对员工工作表现进行评估考核，同时在授权内核定员工的升职、调岗、任免等；七.针对部门不足，改革组织、工作流程、制度的创新；八.审核三万至八万的采购定单权限，然后由采购主管完成订货流程；九.制定酒店所有商品的批价、售价定价标准，以符合市场化；十.协调采购部与各部门的沟通与合作;十一.管理供应商合同;采购主管职责：一.执行采购经理的全年目标,并将目标细化为月/季/半年,同时将目标落实到人,经常检查目标的执行情况并向经理汇报;二.制定供应商考核计划并实施考核,针对中大型供应商不足之处加强与供应商188、沟通,协调出双赢方案;三.协调各部门与采购部的工作细节,并建设合适的工作流程及沟通平台;四.完善酒店市场调查计划,收集竞争对手,供应商的相关信息,并剖析出对酒店发展有益的信息;五.加强与门店沟通,制定门店如何库存及管理库存计划并实施,并摸索出一套高效率,高周转,低库存和随时随地满足客户需求的管理流程;六.联合供应商制定月/季有针对性的促销模式,加强批发渠道的拓展与市场分额占有,巩固供应商心中的重要位置,从而得到更多的支持和优势;七.主力开发酒店主项产品,并参与供应商引进流程谈判，并加强供应商的资源建设,同时审核次要供应商的引进程序;八.审核一万至三万的采购定单,并核实定单的真实性;八.加强内部189、沟通,了解采购人员所需,及时的开解或提供有针对性的培训;九.加强部门的采购流程、采购原则、采购制定、绩效考核等制度的建设，完善酒店的管理体系；采购助理职责：一.协助采购经理/主管开展计划性工作及日常琐事,同时统计各项目标的执行数据,并构思改善方案;二.分派采购人员的日常工作,为加强工作性质互解,按季度或年度调整工作类型;三.开发辅类供应商,实现在同类产品中多元化采购,以满足市场所需;四.协助采购人员与现合作或即将合作的供应商谈判价格/付款/交货等情况;五.审核一至一万的采购单,并确认此单是否需要订购或其他原因;六.收集各店在与供应商的接触中部分考核指标,并完善指标数据,综合进季度供应商考核;七190、.直接参与市场调查,收集市场竞争对手的价格、品牌、质量、产地、售后服务等相关信息，与酒店现状进行比较，对不足之出进行改善，提高酒店竞争力；八.负责产品质量问题,机械故障,售后服务等事项的解决问题,同时负责出现大事故的前期协调问题;九.完善内部共享系统的建设,如供应商产品报价系统,供应商资源系统.同时还需完善各门店的共享系统,如产品报价系统,产品专业知识系统等,提高整体营运效率;十.定期与新老供应商沟通,维护与供应商的合作态势,增强双方友谊与信任;采购员职责:一.按计划作业,努力达成上司下达的目标及任务;二.以高效和很好的服务态度完成每日分店咨询工作,并记录在案,找出我们在不足之处,进行改善;三191、.按采购流程完成定货作业,包括商品议价、交易条件、付款方式、商品配送方式与运费等流程，保障商品达到高质、保量、准时的到达分店；四统计各分店的销售数据，针对不同店的销售状况提前制定好下月采购预算，并提前与供应商沟通，保障货源的稳定性；五.实施商品管理:包括畅销品及滞销品的分析、滞销品的处理、库存状况的掌握及控制、商品店间调拨、损坏品的退货监督、订货业务的检查等；六.商品信息的收集:如本店商品销售信息收集,顾客商品需求收集,竞争对手商品销售信息,供应商商品变动信息收集等,将收集的信息优化后上报主管;七.保障供应商所有资料齐全,如彩图/报价单/产品技术参数/质量认证/营业执照/税务登记证等相关证件;192、并加强自己负责供应商的沟通,了解供应商的动态,八.为新店提供开店必备资料(如报价/彩图/色卡/样板/产品专业知识等);第十三章供应商引进流程一、.供应商引进流程:1.供应商资料收集 2.开发并初步了解供应商的各种条件 3.针对供应商条件做市场调查并分析,将结果反馈给上司,并协商下一步谈判要求;(注:将预计引进产品给各销售部门确认,是否符合酒店发展);4.与供应商举行洽谈并落实部分条款，针对价格/结款/返利等重大条款提出我方条件 5.举行领导级合作谈判 6.签定合作合同 7.试合作并信息沟通,符合条件后正常合作;8.参与供应商考核评估并优化发展二、流程作业模式:二、流程作业模式:1.通过市场193、调查或网络搜索寻找合适的供应商,并对产品进行初步了解,首先对供应商营运资料和产品的资料进行初步了解;2.利用电话和网络开发直接供货商或代理商,并协商初步条件,如价格,付款,技术,送货,供应商的市场覆盖率,售后服务,区域代理商或经销商等资料;3.针对供应商的各种条件进行市场调查,主要调查对象为代理商/经销商有经营此产品的竞争对手/及终端客户,了解对方的货源是否充足,价格,售后服务及产品的安全性等情况,并深入分析此产品的是否符合引进标准;同时将供应商提供的产品及初步条件提供给各部门,将产品样品/性能/价格等资料通过 QQ 或月会的机会,提供给各销售部门主管,征求他们的意见;如符合酒店发展将分析结果194、反馈给采购经理,然后商讨下一步的谈判计划及要求,如不符合,留下资料以作备份;4.根据谈判计划,约谈供应商,按合同条款解决送货,售后服务,保障,培训等条款,然后了解对方在价格/结款/返利/交货/库存风险承担等条款的意见,结合我方计划开出我司要求供对方考虑;注:初次谈判对方的权限有限,我方条件对方需请示后协商;5.结合上次未达成共识的条款举行领导级谈判(注双方领导一定要有专职权限),针对条款进行讨价还价,协商出双方满意的结果;(注在谈判中可以利用经理的面子针对增取更多返利);如一次谈判不到位,还可以举行多次领导级谈判,以达到目标为准;6.为保障双方的利益签定购销合同,并签字盖章,双方各保存一份;7195、.新引进供应商首先试运行 3 个月,通过试销了解产品是否符合市场所需,并针对各销售部门反馈的包装,性能等缺陷,及时与供应商沟通解决,到 3 个月后对产品进行考核,如各销售部门反应产品销售量还可以,客户满意度高,利润可观,送货及时,服务态度好,售后服务反应快,同时适合酒店发展等条件,就转为正式合作供应商,如不符合及时终止与此供应商合作,并将货物全部退回(包括客户库存货物),了结一切手续;8.合作正常后参与供应商季度考核目标,如送货速度快,质量过硬,价格低,售后服务好,缺货率低,破损率低,销售贡献率高,利润贡献率高指标属 A 级加大合作力度,B 级加强扶持达到 A 级标准,C 级针对不足地方协商并196、进行改善,如改善后符合标准晋升至 B 级,不符合标准降为 D 及作为储备供应商,D 级供应商为储备资源;9.将 A 级供应商合作稳定后逐步转为战略合作伙伴,直接参与我司的信息共享平台(如库存状态,市场信息等),共同降低成本,联合销售及市场维护,产品需求创新及研发,联合承担原料涨价风险等;从而达到三赢供方赢,需方赢,市场赢;第十四章供应商考核制度第十四章供应商考核制度一供应商考核总则：一供应商考核总则：为优化供应商队伍，建立长期互惠供求关系，达到高效供应链管理；二管理原则：二管理原则：1 对选定的供应商与其签订长期供应合作协议，在协议中规范双方的权利与义务及互惠条件；2 酒店对供应商197、评定信用等级，根据等级实施不同的管理；3 酒店定期或不定期地对供应商进行评估，不合格的解除长期供应合作协议；4 酒店采购部，各销售部门及财务部共同参与供应商考核评估；三供应商考核条件：三供应商考核条件：1交货能力 a 交货的及时性 b 样品/资料的及时性 c 增,减订货的应变能力2质量水平a 来货商品的优良率b 质量保障体系c 样品质量保障d 对质量问题的处理能力价格水平a 优惠程度b 消化涨价的能力c 成本下降空间技术能力a 工艺技术的先进性b 产品研发及设计能力c 技术问题的反应能力及解决能力后援服务a 零星订货保障b 配套售后服务能力c 产品常识培训及技术指导销售及利润贡献率a 产品198、销售占酒店整体比例b 产品利润占酒店整体比例合作状况a 合同履约率b 合作年限c 合作融洽关系四供应商考核标准：四供应商考核标准：评分标准考核内容标准总分100 分满意部分满意不满意交货能力1510-155-100-5质量水平1510-155-100-5价格水平2013-207-130-7技术能力107-104-70-4后援服务1510-155-100-5销售及利润贡献率1510-155-100-5现合作状况107-104-70-5五.考核等级及发展：五.考核等级及发展：1 A+级 95-100 分：战略性供应商，直接实现联合销售，市场维护，信息共享，共同研发等联合系统，达到双赢；2 A 级 199、85-95 分：主要供应商，加强合作与沟通，联合进步达到我司战略合作关系；3 B 级 75-85 分：次主要供应商，加强合作并帮助其改善不足，达到 A 级标准；4 C 级 60-75 分：次要供应商，将有潜力供应商扶持与协助，其它逐步淘汰。并把握一个原则，主要扶持生产型厂家及国内一及代理，经销商及同行逐步淘汰；5 D 级 60 分以下：淘汰行供应商，只当临时调货对象，市场调查对象及供应商资源储备；第十五章采购的绩效评估第十五章采购的绩效评估一采购绩效评估的基本看法一采购绩效评估的基本看法（一）采购主管必须具备对采购人员工作绩效进行评估的能力。（二）采购绩效评估的基本原则有三：第一评估必须200、持续进行，要定期地检讨目标达成的程度。当采购人员知道会定被评估绩效，自然能够致力于绩效之提升。第二须以酒店整体目标的观点，来进行绩效评估。第三采购作业的绩效，会受到各种外来因素所左右。评估时，不但要衡量绩效，也要检讨各种外来因素所产生的影响。（三）评估时，可以使用过去的绩效为尺度，也可以预算作为评估的基础。更可以与其他酒店的采购绩效比较的方式，来进行评估。二采购绩效评估的目的二采购绩效评估的目的许多酒店与机构，到现在仍然把采购人员看做“行政人员”，对他们的工作绩效还是以“工作品质”、“工作能力”、“工作知识”、“工作量”、“合作”、“勤勉”等一般性的项目来考核，使采购人员的专业功能与绩效，201、未受到应有的尊重与公正的评量。实际上，若能对采购工作做好绩效评估，通常可以达到下列的目的：（一）确保采购目标之实现各酒店的采购目标互有不同，例如政府采购的采购单位偏重“防弊”，采购作业以“如期”、“如质”、“如量”为目标。而民营酒店的采购单位则注重“兴利”，采购工作除了维持正常的产销活动外，非常注重产销成本的降低。因此，各酒店可以针对采购单位所应追求的主要目标加以评估，并督促它的实现。（二）提供改进绩效之依据绩效评估制度，可以提供客观的标准，来衡量采购目标是否达成，也可以确定采购部门目前的工作表现如何。正确的绩效评估，有助于指陈采购作业的缺失所在，而据以拟订改善措施，而收到“检讨过去、策励将来202、”之效。（三）作为个人或部门奖惩之参考良好的绩效评估方法，能将采购部门的绩效，独立于其他部门而凸显出来，并反映采购人员的个人表现，作为各种人事考核的参考资料。依据客观的绩效评估，达成公正的奖惩，当能鼓舞采购人员择善固执，而使整个部门发挥合作效能。（四）协助人员甑选与训练根据绩效评估之结果，可针对现有采购人员工作能力之缺陷，拟订改进的计划，例如安排参加专业性的教育训练；若发现整个部门缺乏某种特殊人才，则可另行由酒店内部甑选或向外界招募，例如成本分析员或机械制图人员等。（五）促进部门关系采购部门之绩效，受其他部门能否配合的影响至巨。故采购部门之职责是否明确，表单、流程是否简单、合理，付款条件及交货203、方式是否符合酒店的管理制度，各部门之目标是否一致等等，均可透过绩效评估而予以判定，并可以改善部门间的合作关系，增进酒店整体的运作效率。（六）提高人员的士气有效且公平的绩效评估制度，将使采购人员的努力成果能获得适当回馈与认定。采购人员透过绩效评估，将与业务人员或财务人员同样，对酒店的利润贡献有客观的衡量尺度，成为受到肯定的工作伙伴，对其士气之提升大有帮助。三采购绩效评估制度的成功条件三采购绩效评估制度的成功条件（一）公开化酒店应以公正无私的立场，来制定采购绩效评估制度，绝不能使绩效评估制度成为采购部门本位主义的产物。（二）必须切实符合酒店的特性（三）评估的目的必须明确化四采购绩效评估的指标四采购204、绩效评估的指标采购人员在其工作职责上，必须达成适时、适量、适质、适价及适地等基本任务，因此，其绩效评估自应以此“5 适”为中心，并以数量化的指标作为衡量绩效的尺度。（一）品质绩效采购的品质绩效可由验收记录及生产记录来判断。前者系指供应商交货时，为酒店所接受（或拒收）的采购项目数量或百分比；后者则是交货后，在生产过程中发现品质不合的项目数量或百分比。1进货验收指标=合格（或拒收）数量/检验数量（二）数量绩效当采购人员为争取数量折扣，以达到降低价格的目的时，却可能导致存货过多，甚至发生呆货、滞销的情况。1费用指标现有存货利息费用与正常存货水准利息费用之差额。2呆货、滞销处理损失指标处理呆货、滞销的205、收入与其取得成本的差额。存货积压利息的费用愈大，呆货、滞销品处理的损失愈高，显示采购人员的数量绩效愈差。不过此项数量绩效，有时受到酒店营业状况、商品管理绩效或投机采购之影响，故并不一定完全归咎采购人员。（三）时间绩效这项指标是用以衡量采购人员处理订单的效率，及对于供应商交货时间的控制。延迟交货，固然可能形成缺货现象，但是提早交货，也可能导致买方负担不必要的存货成本或提前付款的利息费用。1紧急采购费用指标紧急运输方式的费用与正常运输方式的差额。2断货损失指标断货期间作业人员薪资损失。事实上，除了前述指标所显示的直接费用或损失外，尚有许多间接的损失。（四）价格绩效价格绩效是酒店最重视及最常见的衡量206、标准。透过价格指标，可以衡量采购人员议价的能力以及供需双方势力的消长情形。采购价差的指标，通常有下列几种：1.实际价格与标准成本的差额。2.实际价格与过去移动平均价格的差额。3.比较使用时的价格和采购时之价格的差额。4.将当期采购价格与基期采购价格之比率与当期物价指数与基期物价指数之比率相互比较。（五）采购效率（活动）指标下列各项指标可衡量在达成采购目标的过程中，各项活动的水准或效率。1采购金额2采购金额占销货收入的百分比3订购单的件数4采购人员的人数5采购部门的费用6新厂商开发个数7采购完成率8错误采购次数9订单处理的时间由采购活动水准上升或下降，我们不难了解采购人员工作的压力与能力；这对于207、改善或调整采购部门之组织与人员，将有很大的参考价值。兹就 6、7、8 项之“新厂商开发个数”、“采购完成率”及“错误采购次数”，说明如下：新厂商开发个数为使供应来源充裕，对单一来源的商品，通常要求采购人员必须在期限内扩增供应商家数，此一绩效指标，亦可以单一来源商品，占所有 A 类商品的比率来衡量。采购完成率此为衡量采购人员努力办案的绩效。完成率指标=本月累计完成件数/本月累计请购件数完成件数有两种计算标准，第一种标准是，由采购人员签发订购单即算，另一种标准则必须等供应商交货验收完成才算。不过，采购人员若为提高完成率，使议价流于形式，则将得不偿失；错误采购次数系指未依有关的请购或采购作业程序处理208、的案件。譬如错误的请购单位、没有预算的资本支出请购案、未经请购单位主管核准的案件、未经采购单位主管核准的订购单等。此等错误次数，应要求将至零。五绩效评估的标准五绩效评估的标准有了绩效评估的指标之后，必须考虑依据何种标准，作为与目前实际绩效比较的基础。一般常见的标准如下：（一）已往绩效选择酒店以往的绩效，作为评估目前绩效的基础，是相当正确、有效的做法。但酒店采购部门，无论组织、职掌或人员等，均应没有重大变动的情况下，才适合使用此项标准。（二）预算或标注绩效若过去的绩效难以取得或采购业务变化甚大，则可以预算或标准绩效作为衡量基础。标准绩效之设定，有下列三种原则：1固定的标准标准一旦建立，则不再更动209、。2理想的标准系指在完美的工作条件下，应有的绩效。3可达成的标准在现况下，应该可以做到的水平。通常依据当前的绩效加以考量设定。（三）同业平均绩效若其它同业酒店在采购组织、职责及人员等方面，均与酒店相似，则可与其绩效比较，以辨别彼此在采购工作成效上的优势。若个别酒店之绩效资料不可得，则可以整个同业绩效的平均水准来比较。（四）目标绩效预算或标准绩效系代表在现况下，“应该”可以达成的工作绩效；而目标绩效则是在现况下，非经过一番特别的努力，否则无法完成的较高境界。目标绩效代表酒店管理当局，对工作人员追求最佳绩效的“期望值”。六绩效评估的人员与方式六绩效评估的人员与方式（一）评估人员1采购部门主管由于采210、购主管对管辖之采购人员最为熟悉，且所有工作任务之指派，或工作绩效之良窳，均在其直接督促之下，因此，由采购主管负责评估，可注意人员的个别表现，并兼收监督与训练的效果。2会计部门或财务部门采购金额占酒店总支出的比例甚高，采购成本之撙节，对于酒店利润的贡献至巨；尤其在经济不景气时，对资金周转的的影响亦大。会计部门或财务部门不但掌握酒店产销成本数据，对资金的取得与付出亦做全盘管制，故对采购部门的工作绩效，可以参与评估。3门店或销售部门若采购项目的品质及数量，对酒店的最终产出影响重大时，有时可由门店或销售部门人员评估采购部门的绩效。4供应商有些酒店透过正式或非正式管道，向供应商探询其对于采购部门或人员的211、意见，以间接了解采购作业的绩效和采购人员的素质。5外界的专家或管理顾问为避免酒店各部门之间的本位主义或门户之见，可以特别聘请外界的采购专家或管理顾问，针对全盘的采购制度、组织、人员及工作绩效，作客观的分析与建议。（二）评估方式采购人员工作绩效的评估方式，可分为定期方式及不定期方式。定期的评估系配合酒店年度人事考核制度进行，有时难免落入俗套。一般而言，以“人”的表现，如工作态度、学习能力、协调精神、忠诚程度等为考核内容，对采购人员的激励及工作绩效之提升，并无太大作用。若能以目标管理的方式，即从各种工作绩效指标当中，选择当年度重要性比较高的项目 37 个订为目标，年终按实际达成程度加以考核，则必能212、提升个人或部门的采购绩效；并且因为摒除了“人”的抽象因素，以“事”的具体成就为考核重点，也比较客观、公正。至于不定期的绩效评估，系以专案方式进行。例如酒店要求某项特定产品的采购成本降低 10%。当设定期限一到，即评估实际的成果是否高于或低于 10%，并就此成果给予采购人员适当的奖惩。此种评估方式对采购人员的士气，有相当大的提升作用。此种不定期的绩效评估方式，特别使用于新产品开发计划、资本支出预算、成本降低专案等。第十六章采购与各部门的协调第十六章采购与各部门的协调由于采购业务牵涉范围广泛，相关部门颇多，欲期采购业务能顺利进行，而获得良好的工作绩效，除了采购部门工作人员的努力外，尚需酒店内部213、有关部门的密切配合，始克有成。因此，采购人员必须培养良好人际关系与协调能力，以期获得有关部门之合作，而圆满达成任务。兹将采购部门与酒店内有关部门之协调关系，叙述如下：一与管理部门之协调关系一与管理部门之协调关系在与管理部门的协调上，采购部门应将与供应商接触所获得的市场资讯，提供给管理部门做为经营上的依据。而管理部门则应将景气预测、税费结构、汇率趋势等资讯提供给采购部门参考。二与销售部门之协调关系二与销售部门之协调关系1销售部门应提供正确的销售预测及销售目标等资料给采购部门，以期采购计划之有效执行。2销售部门研订产品之价格，必须事先预估销售成本，尤其是占主要部分之商品成本。在预估商品成本方面，采214、购部门应提供充分之协助。3销售部门在与顾客谈判特别订单及无库存的产品时，必须考虑采购的购运时间，避免造成无法如期交货的问题。4采购部门应将从供应商处所获得的有关竞争同业的商品需求资讯，以及其产品之销售数量、品质、价格等资讯，提供给销售部门，以协助做好竞争策略之拟订工作。5 为了互惠起见，酒店在政策上，会要求供应商购买本酒店之产品，在此项政策之执行方面，销售部门与采购部门应密切配合办理。三与品管部门之协调关系三与品管部门之协调关系基本上，采购人员必须熟悉有关品质的标准，以便从供应商处购买到合乎用途的东西。采购人员由于直接与供应商接触，能帮助品管部门建立215、供应商所能配合的一套检验标准。而品管部门亦应将检验结果告知采购人员，借以考核供应商。总的来说，采购与品管部门之协调关系如下：1品管知识：采购人员应随时向品管部门学习品管的知识，以便在与供应商接触时能了解其品质，以期采购适当的商品供应门店。2品质标准：采购部门应与品管部门保持密切联系，以便品管部门随时提供必要之协助，使请购规格与验收标准能相互吻合。3商品验收：品管部门对于厂商交来之商品不符要求而拒收时，应即通知采购部门，以便采取必要之措施。4开发厂商：采购部门与品管部门应共同开发供应厂商，以确认厂商是否具备供应所需产品之品质及数量的能力。四与门店仓储之间协调关系四与门店仓储之间协调关系大量采购可216、以降低商品的单位成本，但是相对的，因存量的增加，而提高仓储成本。因此，为了使整体的采购成本降低，采购部门与门店仓储部门，必须有良好的沟通与协调，妥为设计适当的最低存量及订购点。采购部门应于订购作业完成时，将有关交货时间与数量等资料通知门店仓储部门，以便门店仓储部门能事先准备所需之空间；而门店仓储部门应定期将存量记录通知采购部门，以利存量之控制。对于退货、呆货、缺货等问题，采购人员亦应协助门店仓储人员处理。五与会计部门之协调关系五与会计部门之协调关系每一项采购交易，从订购开始到交货、请款、付款为止，都需要作会计处理。会计部门也可为采购部门提供各项有关之计算资料，例如：应付账款余额统计、实际支出金217、额与预算金额之比较、商品成本之计算、价差之绩效计算等。不过，在许多酒店与机构中，这些会计工作有时候会由采购部门担负一些职责。不管这些会计工作由谁执行，部门间紧密的协调与合作，通常可以从供应商获得折扣的机会，以及改善买卖关系。六与财务部门之协调关系六与财务部门之协调关系采购预算是酒店资金需求的最主要部分，若无良好的财务计划，采购工作将无法顺利进行。采购人员在选择较佳品质时，必须考虑成本因素；在订购较大数量时，必须考虑酒店财务负担能力；在议定价格时，必须考虑付款方式（现金支付或期票支付），以避免造成财务上的损失或风险。因此，采购部门应与财务部门在资金调度与运用、汇率与利率之价差、付款条件与额度等方218、面，做妥善之协调。第十七章采购稽核第十七章采购稽核一采购人员之稽核一采购人员之稽核采购人员之稽核，其目的在于确保采购人员之行为能符合酒店所确立的规范，并查核有无为自己或他人而牺牲酒店利益的事情，更借此培养采购人员应有的道德观念。采购人员之稽核，多以机密之方式进行，因为事关个人品德的问题。担任稽核的人士，除了采购主管必须负行政责任，经常督导所属之言行操守外，为求立场客观，另由酒店内部的稽核人员担任，借以避免采购主管包庇纵容部属之不当行为。采购人员之稽核，可从下面一些现象着手，然后抽丝剥茧，自然可以掌握违反行为规范的事实：（一）选择错误的采购对象若采购人员订购的对象，并非该项货品的专业厂商，或219、该货品并非订购对象的主要营业项目。譬如小五金（铁钉、砂纸、手工具、棉纱手套）向大五金行（铁管、钢板、钢筋）购买,显然“牛头不对马嘴”，则可能有弊端存在。（二）故意透过中间商购买某些货品在国内有总代理或经销商，采购人员不经由此种配销管道采购，而向其他无正式代理配销资格之厂商采购。或者，货品可直接向原制造厂商购买，却经由中间商购入。这两种情形，除非有特殊因素，否则，显然有“图利他人”之嫌。（三）采购数量集中一家当采购的货品不是特殊品，合乎报价资格之厂商为数不少，而系长期需用且亦经常举行询价；但得标厂商总是固定某一家，这可能买卖之间有不当的“默契”，或供应商有“图标”的行为。此外，一次采购同类货品规220、格有很多种时，如果某厂商之报价，在众多不同规格的货品项目全部皆最低，最后并由其独揽交货数量，则显示采购人员有将竞争厂商报价资料漏露给得标厂商之嫌。（四）准购单越级审核有些采购主管善尽职责，对各种可能发生的弊端，在审核准购单时多能事先防范与纠正，而使心怀不轨的采购人员几乎无机可乘。居心不良的采购人员可能会利用采购主管出差或请假之时，将准购单越级呈请上级主管签核，以遂其不轨之计谋。因此，采购主管对于未经其亲自审核之准购单，宜于事后细加盘查，则不能发现采购人员违规情形。（五）报价单之笔迹与图章可疑某些采购人员为“保障”某一供应商得标，可能容许报价厂商提供不实之其他同业的报价单，以图蒙混并符合采购手续221、（至少有三家以上报价等）。在此情况下，几张不同厂商之报价单之笔迹，有时发现出自同一人；而盖用印信时，故意将“陪标”厂商之地址或电话弄得模糊不清，以防追查。经验丰富眼光锐利的采购主管，会注意这些欲“盖”弥彰的报价单，而追查出“蛛丝马迹”。进而发现弊端。（六）生活阔绰行为诡异若采购人员与供应商有所勾结，并获取不当利益后，有些人无法掩藏“暴发户”的举止，一改过去“一单食，一瓢饮，居陋巷”的模样，展现“琼浆玉液，居高楼华厦”的气派，而与供应商过从甚密，经常交头接耳，形同“最佳拍档”，此种现象，应予注意，并设法深入调查该采购人员经办案件，是否有不轨之处。（七）黑函检举有些供应商不齿采购人员贪婪无厌，可能222、会以信函举发其强索回扣事情。因此，采购主管及稽核人员即可据以明查暗访，以搜索采购人员的违规行为。以上所述，是采购人员违反行为规范的可能途径及事后稽核之道。事后稽核固属必要，但事前防范而予杜绝，才是上策。兹将事前防范方法，介绍如下：1、建立价格差异报告制度采购人员若处心积虑与供应商勾串，必透过虚抬价格协助供应商获取暴利，然后分享其成。因此，对于新购价格与原购价格之差异，应提出书面报告，并分析说明涨价理由。此项报告制度，一方面除可了解涨价原因，另方面亦有“例外管理”之作用，提醒采购主管特别注意，详加审核。若采购金额较巨，且上涨幅度颇大时，该采购案应送交稽核部门或会计部门评核，甚至应呈请总经理核准，223、借以排除一切不合理、不合法的涨价行为，遏阻任何可能损害酒店利益的情形发生。采购主管或稽核人员若对价格有所疑惑，最好的方法是，私下对未报价的合格厂商秘密查询。若采购人员或供应商对价格“灌水”太离谱的话，经此询问比对，势必原形毕露。2、争取供应商的合作所谓“道高一尺，魔高一丈”，若采购人员与供应商勾结，在采购案件繁多的情况下，作业时的压力迫使采购主管仓促签核，难免百密一疏；而稽核人员一般缺乏专业技巧，搜证不易。因此，若能争取供应商的合作，则稽核工作一定事半功倍。不过供应商为表示绝无勾串，或为防止采购人员将来报复，通常起初多不肯合作。所以，采购主管必须软硬兼施，说之以理，动之以情，必要时申言不惜采取224、法律行动；否则供应商坚不吐实，稽核工作将半途而废，甚至打草惊蛇。不管是采购主管或稽核人员，在约谈供应商之前，最好能掌握一些线索，然后严加诘问，否则无的放失，势必无功而退。最好是，平日定期造访供应商，建立情谊，以使对方自愿充当“线民”，举发采购人员需索无度之劣行。二采购作业之稽核二采购作业之稽核前面所述之采购人员的“品德”之稽核，固然重要，但是相对地，也应该注意检讨整个采购作业体系与工作结果，以求建立完美的采购制度，达成酒店机构所赋予采购部门之职责。兹将采购作业之稽核重点，介绍如下：（一）采购计划过程之稽核1、采购部门之采购计划，是否遵循酒店的产销预测来拟订，二者之间是否容易协调配合，或经常各行225、其道？2、采购部门是否参与酒店策略规划，其所拟订的部门目标，是否与酒店的总目标一致？3、是否编订采购手册，对采购部门之政策、职责、人员编制、作业系统、表单使用等，是否均有详细的解说？4、对于新材料、新来源、可能预见的缺货及涨价等，有无拟订采购策略或方案加以因应？5、采购部门之人员与费用预算是否合理？能否达成酒店所付托的责任？有无编制采购预算，提供财务部门资金筹划之参考？（二）采购作业执行之稽核1、请购方面（1）在新产品设计阶段，采购部门是否就材料之价格与来源提供意见？是否订有工程修改之管理办法？（2）需用部门对请购单中之条件是否填写清楚，有无任意指定厂牌，或对规格做不必要之限制，以致减少供应商226、竞争之程度？（3）若已建立材料需求计划，是否请购数量尚须依赖人为的判定加以调整？（4）所有请购是否以制式之请购单提出申请，有无未经请购或由其他部门核准采购案？（5）采购人员对请购之需求，认为有不符合酒店最佳利益时，是否可以质疑并要求申请部门变更条件？（6）购运时间是否合理，是否经常发生紧急采购？（7）决定存量水准时，是否考虑订购成本、仓储成本、预期的价格变动，以及货源充裕或短缺问题？（8）耗用性物料及资本支出之请购，是否使用不同的请购单，以便对需求状况作不同程度的说明与管制？2、选择供应商方面（1）大量使用之物料，是否同时与二家以上之供应商维持关系？（2）参与报价或投标者，是否为经过审查的合格227、厂商？（3）询价的供应商家数，是否足以构成自由且充分的竞争？（4）对于供应商有无奖罚制度？是否认真执行？（5）采购人员与供应商之间的行为规范，有无明文规定？（6）是否曾邀请国外供应商参与报价或竞标？（7）是否曾利用公开招标的采购方式？（8）对于主要的物料，是否做过自制或外包的决策分析？（9）是否要访问供应商之工厂或办公处所，以了解其营运状况？3、采购价格方面（1）对独家供应的厂商所决定的价格，是否加以认真的审议？（2）对报价最低的厂商未给予订单，是否有足够的理由？（3）对于供应商所提供的价格优待条件，是否未曾利用？譬如现金折扣或数量折扣等。（4）当制造物料所需的模具由买方提供时，是否有知情之工228、厂仍将此项模具费用包含在报价中？（5）资本设备的报价中，是否包含定期或紧急维护所需零件的费用？（6）在进行国外或国内采购决策时，是否将政府所提供的投资抵减奖励措施，列为采用国产物品之有利的比价条件？（7）在与供应商进行谈判前，是否有充分的准备？（包括对产品之性能技术等方面之了解；对制造成本、价格之研究；对买卖双方优势和弱点的分析等）（8）议价是否参考底价或预算？重大的采购案是否要求厂商提供成本分析表？（9）除了货款以外，是否支付额外费用？4、交货与品质方面（1）在订购后，若交货数量与规格发生变动，是否立即修改订购单？（2）采购部门是否曾派员前往供应商工厂，实地查核主要物料或订制的机器能否按照预229、定进度交货？（3）有无设立追查或催办制度？若发现迟延交货，采购人员是否采取必要的处置？（4）订购未交数量加上库存数量超过未来正常用量甚多时，采购部门是否与物料需求计划部门商议降低将来订购数量或取消部分订购量？（5）当一供应商无法如期交货，采购部门另向其他供应商下订单时，原未能履约的供应商之订单是否已经取消？（6）在订购单或合约中，是否已经明确订定物料的品质检验标准？（7）对于重要的物料或机器设备，是否委派品质保证部门的人员常驻供应商工厂督导品质？（8）买卖双方对于交货品质认定不同所发生的纷争，是否经常发生？在未完成验收手续前，这些货品的责任谁属？（9）订购单或合约中，有关交货迟延或完工保固、保230、证责任，是否有明文规定？（10）对于品质有轻微瑕疵但可用之货品，是否允予验收？有无价格折让的约定？二、流程作业模式:1.通过市场调查或网络搜索寻找合适的供应商,并对产品进行初步了解,首先对供应商营运资料和产品的资料进行初步了解;2.利用电话和网络开发直接供货商或代理商,并协商初步条件,如价格,付款,技术,送货,供应商的市场覆盖率,售后服务,区域代理商或经销商等资料;3.针对供应商的各种条件进行市场调查,主要调查对象为代理商/经销商有经营此产品的竞争对手/及终端客户,了解对方的货源是否充足,价格,售后服务及产品的安全性等情况,并深入分析此产品的是否符合引进标准;同时将供应商提供的产品及初步条件提231、供给各部门,将产品样品/性能/价格等资料通过 QQ 或月会的机会,提供给各销售部门主管,征求他们的意见;如符合酒店发展将分析结果反馈给采购经理,然后商讨下一步的谈判计划及要求,如不符合,留下资料以作备份;4.根据谈判计划,约谈供应商,按合同条款解决送货,售后服务,保障,培训等条款,然后了解对方在价格/结款/返利/交货/库存风险承担等条款的意见,结合我方计划开出我司要求供对方考虑;注:初次谈判对方的权限有限,我方条件对方需请示后协商;5.结合上次未达成共识的条款举行领导级谈判(注双方领导一定要有专职权限),针对条款进行讨价还价,协商出双方满意的结果;(注在谈判中可以利用经理的面子针对增取更多返利232、);如一次谈判不到位,还可以举行多次领导级谈判,以达到目标为准;6.为保障双方的利益签定购销合同,并签字盖章,双方各保存一份;7.新引进供应商首先试运行 3 个月,通过试销了解产品是否符合市场所需,并针对各销售部门反馈的包装,性能等缺陷,及时与供应商沟通解决,到 3 个月后对产品进行考核,如各销售部门反应产品销售量还可以,客户满意度高,利润可观,送货及时,服务态度好,售后服务反应快,同时适合酒店发展等条件,就转为正式合作供应商,如不符合及时终止与此供应商合作,并将货物全部退回(包括客户库存货物),了结一切手续;8.合作正常后参与供应商季度考核目标,如送货速度快,质量过硬,价格低,售后服务好,缺233、货率低,破损率低,销售贡献率高,利润贡献率高指标属 A 级加大合作力度,B 级加强扶持达到 A 级标准,C 级针对不足地方协商并进行改善,如改善后符合标准晋升至 B 级,不符合标准降为 D及作为储备供应商,D 级供应商为储备资源;9.将 A 级供应商合作稳定后逐步转为战略合作伙伴,直接参与我司的信息共享平台(如库存状态,市场信息等),共同降低成本,联合销售及市场维护,产品需求创新及研发,联合承担原料涨价风险等;从而达到三赢供方赢,需方赢,市场赢;第十四章供应商考核制度供应商考核总则：为优化供应商队伍，建立长期互惠供求关系，达到高效供应链管理；管理原则：对选定的供应商与其签订长期供应合作协议，234、在协议中规范双方的权利与义务及互惠条件；酒店对供应商评定信用等级，根据等级实施不同的管理；酒店定期或不定期地对供应商进行评估，不合格的解除长期供应合作协议；酒店采购部，各销售部门及财务部共同参与供应商考核评估；供应商考核条件：1交货能力 a 交货的及时性 b 样品/资料的及时性 c 增,减订货的应变能力2质量水平a 来货商品的优良率b 质量保障体系c 样品质量保障d 对质量问题的处理能力价格水平a 优惠程度b 消化涨价的能力c 成本下降空间技术能力a 工艺技术的先进性b 产品研发及设计能力c 技术问题的反应能力及解决能力后援服务a 零星订货保障b 配套售后服务能力c 产品常识培训及技术指导销售235、及利润贡献率a 产品销售占酒店整体比例b 产品利润占酒店整体比例合作状况a 合同履约率b 合作年限c 合作融洽关系四供应商考核标准：评分标准考核内容标准总分100 分满意部分满意不满意交货能力1510-155-100-5质量水平1510-155-100-5价格水平2013-207-130-7技术能力107-104-70-4后援服务1510-155-100-5销售及利润贡献率1510-155-100-5现合作状况107-104-70-5五.考核等级及发展：A+级 95-100 分：战略性供应商，直接实现联合销售，市场维护，信息共享，共同研发等联合系统，达到双赢；A 级 85-95 分：主要供应商236、，加强合作与沟通，联合进步达到我司战略合作关系；B 级 75-85 分：次主要供应商，加强合作并帮助其改善不足，达到 A 级标准；C 级 60-75 分：次要供应商，将有潜力供应商扶持与协助，其它逐步淘汰。并把握一个原则，主要扶持生产型厂家及国内一及代理，经销商及同行逐步淘汰；D 级 60 分以下：淘汰行供应商，只当临时调货对象，市场调查对象及供应商资源储备；第十五章采购的绩效评估一采购绩效评估的基本看法（一）采购主管必须具备对采购人员工作绩效进行评估的能力。（二）采购绩效评估的基本原则有三：第一评估必须持续进行，要定期地检讨目标达成的程度。当采购人员知道会定被评估绩效，自然能够致力于绩效237、之提升。第二须以酒店整体目标的观点，来进行绩效评估。第三采购作业的绩效，会受到各种外来因素所左右。评估时，不但要衡量绩效，也要检讨各种外来因素所产生的影响。（三）评估时，可以使用过去的绩效为尺度，也可以预算作为评估的基础。更可以与其他酒店的采购绩效比较的方式，来进行评估。二采购绩效评估的目的许多酒店与机构，到现在仍然把采购人员看做“行政人员”，对他们的工作绩效还是以“工作品质”、“工作能力”、“工作知识”、“工作量”、“合作”、“勤勉”等一般性的项目来考核，使采购人员的专业功能与绩效，未受到应有的尊重与公正的评量。实际上，若能对采购工作做好绩效评估，通常可以达到下列的目的：（一）确保采购目238、标之实现各酒店的采购目标互有不同，例如政府采购的采购单位偏重“防弊”，采购作业以“如期”、“如质”、“如量”为目标。而民营酒店的采购单位则注重“兴利”，采购工作除了维持正常的产销活动外，非常注重产销成本的降低。因此，各酒店可以针对采购单位所应追求的主要目标加以评估，并督促它的实现。（二）提供改进绩效之依据绩效评估制度，可以提供客观的标准，来衡量采购目标是否达成，也可以确定采购部门目前的工作表现如何。正确的绩效评估，有助于指陈采购作业的缺失所在，而据以拟订改善措施，而收到“检讨过去、策励将来”之效。（三）作为个人或部门奖惩之参考良好的绩效评估方法，能将采购部门的绩效，独立于其他部门而凸显出来，并239、反映采购人员的个人表现，作为各种人事考核的参考资料。依据客观的绩效评估，达成公正的奖惩，当能鼓舞采购人员择善固执，而使整个部门发挥合作效能。（四）协助人员甑选与训练根据绩效评估之结果，可针对现有采购人员工作能力之缺陷，拟订改进的计划，例如安排参加专业性的教育训练；若发现整个部门缺乏某种特殊人才，则可另行由酒店内部甑选或向外界招募，例如成本分析员或机械制图人员等。（五）促进部门关系采购部门之绩效，受其他部门能否配合的影响至巨。故采购部门之职责是否明确，表单、流程是否简单、合理，付款条件及交货方式是否符合酒店的管理制度，各部门之目标是否一致等等，均可透过绩效评估而予以判定，并可以改善部门间的合作关240、系，增进酒店整体的运作效率。（六）提高人员的士气有效且公平的绩效评估制度，将使采购人员的努力成果能获得适当回馈与认定。采购人员透过绩效评估，将与业务人员或财务人员同样，对酒店的利润贡献有客观的衡量尺度，成为受到肯定的工作伙伴，对其士气之提升大有帮助。三采购绩效评估制度的成功条件（一）公开化酒店应以公正无私的立场，来制定采购绩效评估制度，绝不能使绩效评估制度成为采购部门本位主义的产物。（二）必须切实符合酒店的特性（三）评估的目的必须明确化四采购绩效评估的指标采购人员在其工作职责上，必须达成适时、适量、适质、适价及适地等基本任务，因此，其绩效评估自应以此“5 适”为中心，并以数量化的指标作为衡量绩241、效的尺度。（一）品质绩效采购的品质绩效可由验收记录及生产记录来判断。前者系指供应商交货时，为酒店所接受（或拒收）的采购项目数量或百分比；后者则是交货后，在生产过程中发现品质不合的项目数量或百分比。1进货验收指标=合格（或拒收）数量/检验数量（二）数量绩效当采购人员为争取数量折扣，以达到降低价格的目的时，却可能导致存货过多，甚至发生呆货、滞销的情况。1费用指标现有存货利息费用与正常存货水准利息费用之差额。2呆货、滞销处理损失指标处理呆货、滞销的收入与其取得成本的差额。存货积压利息的费用愈大，呆货、滞销品处理的损失愈高，显示采购人员的数量绩效愈差。不过此项数量绩效，有时受到酒店营业状况、商品管理绩242、效或投机采购之影响，故并不一定完全归咎采购人员。（三）时间绩效这项指标是用以衡量采购人员处理订单的效率，及对于供应商交货时间的控制。延迟交货，固然可能形成缺货现象，但是提早交货，也可能导致买方负担不必要的存货成本或提前付款的利息费用。1紧急采购费用指标紧急运输方式的费用与正常运输方式的差额。2断货损失指标断货期间作业人员薪资损失。事实上，除了前述指标所显示的直接费用或损失外，尚有许多间接的损失。（四）价格绩效价格绩效是酒店最重视及最常见的衡量标准。透过价格指标，可以衡量采购人员议价的能力以及供需双方势力的消长情形。采购价差的指标，通常有下列几种：实际价格与标准成本的差额。实际价格与过去移动平均243、价格的差额。比较使用时的价格和采购时之价格的差额。将当期采购价格与基期采购价格之比率与当期物价指数与基期物价指数之比率相互比较。（五）采购效率（活动）指标下列各项指标可衡量在达成采购目标的过程中，各项活动的水准或效率。1采购金额2采购金额占销货收入的百分比3订购单的件数4采购人员的人数5采购部门的费用6新厂商开发个数7采购完成率8错误采购次数9订单处理的时间由采购活动水准上升或下降，我们不难了解采购人员工作的压力与能力；这对于改善或调整采购部门之组织与人员，将有很大的参考价值。兹就 6、7、8 项之“新厂商开发个数”、“采购完成率”及“错误采购次数”，说明如下：新厂商开发个数为使供应来源充裕，244、对单一来源的商品，通常要求采购人员必须在期限内扩增供应商家数，此一绩效指标，亦可以单一来源商品，占所有 A 类商品的比率来衡量。采购完成率此为衡量采购人员努力办案的绩效。完成率指标=本月累计完成件数/本月累计请购件数完成件数有两种计算标准，第一种标准是，由采购人员签发订购单即算，另一种标准则必须等供应商交货验收完成才算。不过，采购人员若为提高完成率，使议价流于形式，则将得不偿失；错误采购次数系指未依有关的请购或采购作业程序处理的案件。譬如错误的请购单位、没有预算的资本支出请购案、未经请购单位主管核准的案件、未经采购单位主管核准的订购单等。此等错误次数，应要求将至零。五绩效评估的标准有了绩效评估245、的指标之后，必须考虑依据何种标准，作为与目前实际绩效比较的基础。一般常见的标准如下：（一）已往绩效选择酒店以往的绩效，作为评估目前绩效的基础，是相当正确、有效的做法。但酒店采购部门，无论组织、职掌或人员等，均应没有重大变动的情况下，才适合使用此项标准。（二）预算或标注绩效若过去的绩效难以取得或采购业务变化甚大，则可以预算或标准绩效作为衡量基础。标准绩效之设定，有下列三种原则：1固定的标准标准一旦建立，则不再更动。2理想的标准系指在完美的工作条件下，应有的绩效。3可达成的标准在现况下，应该可以做到的水平。通常依据当前的绩效加以考量设定。（三）同业平均绩效若其它同业酒店在采购组织、职责及人员等方面246、，均与酒店相似，则可与其绩效比较，以辨别彼此在采购工作成效上的优势。若个别酒店之绩效资料不可得，则可以整个同业绩效的平均水准来比较。（四）目标绩效预算或标准绩效系代表在现况下，“应该”可以达成的工作绩效；而目标绩效则是在现况下，非经过一番特别的努力，否则无法完成的较高境界。目标绩效代表酒店管理当局，对工作人员追求最佳绩效的“期望值”。六绩效评估的人员与方式（一）评估人员1采购部门主管由于采购主管对管辖之采购人员最为熟悉，且所有工作任务之指派，或工作绩效之良窳，均在其直接督促之下，因此，由采购主管负责评估，可注意人员的个别表现，并兼收监督与训练的效果。2会计部门或财务部门采购金额占酒店总支出的比247、例甚高，采购成本之撙节，对于酒店利润的贡献至巨；尤其在经济不景气时，对资金周转的的影响亦大。会计部门或财务部门不但掌握酒店产销成本数据，对资金的取得与付出亦做全盘管制，故对采购部门的工作绩效，可以参与评估。3门店或销售部门若采购项目的品质及数量，对酒店的最终产出影响重大时，有时可由门店或销售部门人员评估采购部门的绩效。4供应商有些酒店透过正式或非正式管道，向供应商探询其对于采购部门或人员的意见，以间接了解采购作业的绩效和采购人员的素质。5外界的专家或管理顾问为避免酒店各部门之间的本位主义或门户之见，可以特别聘请外界的采购专家或管理顾问，针对全盘的采购制度、组织、人员及工作绩效，作客观的分析与建248、议。（二）评估方式采购人员工作绩效的评估方式，可分为定期方式及不定期方式。定期的评估系配合酒店年度人事考核制度进行，有时难免落入俗套。一般而言，以“人”的表现，如工作态度、学习能力、协调精神、忠诚程度等为考核内容，对采购人员的激励及工作绩效之提升，并无太大作用。若能以目标管理的方式，即从各种工作绩效指标当中，选择当年度重要性比较高的项目 37 个订为目标，年终按实际达成程度加以考核，则必能提升个人或部门的采购绩效；并且因为摒除了“人”的抽象因素，以“事”的具体成就为考核重点，也比较客观、公正。至于不定期的绩效评估，系以专案方式进行。例如酒店要求某项特定产品的采购成本降低10%。当设定期限一到，249、即评估实际的成果是否高于或低于 10%，并就此成果给予采购人员适当的奖惩。此种评估方式对采购人员的士气，有相当大的提升作用。此种不定期的绩效评估方式，特别使用于新产品开发计划、资本支出预算、成本降低专案等。第十六章采购与各部门的协调由于采购业务牵涉范围广泛，相关部门颇多，欲期采购业务能顺利进行，而获得良好的工作绩效，除了采购部门工作人员的努力外，尚需酒店内部有关部门的密切配合，始克有成。因此，采购人员必须培养良好人际关系与协调能力，以期获得有关部门之合作，而圆满达成任务。兹将采购部门与酒店内有关部门之协调关系，叙述如下：一与管理部门之协调关系在与管理部门的协调上，采购部门应将与供应商接触所获250、得的市场资讯，提供给管理部门做为经营上的依据。而管理部门则应将景气预测、税费结构、汇率趋势等资讯提供给采购部门参考。二与销售部门之协调关系1销售部门应提供正确的销售预测及销售目标等资料给采购部门，以期采购计划之有效执行。2销售部门研订产品之价格，必须事先预估销售成本，尤其是占主要部分之商品成本。在预估商品成本方面，采购部门应提供充分之协助。3销售部门在与顾客谈判特别订单及无库存的产品时，必须考虑采购的购运时间，避免造成无法如期交货的问题。4采购部门应将从供应商处所获得的有关竞争同业的商品需求资讯，以及其产品之销售数量、品质、价格等资讯，提供给销售部门，以协助做好竞争策略之拟订工作。5为了互惠起251、见，酒店在政策上，会要求供应商购买本酒店之产品，在此项政策之执行方面，销售部门与采购部门应密切配合办理。三与品管部门之协调关系基本上，采购人员必须熟悉有关品质的标准，以便从供应商处购买到合乎用途的东西。采购人员由于直接与供应商接触，能帮助品管部门建立供应商所能配合的一套检验标准。而品管部门亦应将检验结果告知采购人员，借以考核供应商。总的来说，采购与品管部门之协调关系如下：1品管知识：采购人员应随时向品管部门学习品管的知识，以便在与供应商接触时能了解其品质，以期采购适当的商品供应门店。2品质标准：采购部门应与品管部门保持密切联系，以便品管部门随时提供必要之协助，使请购规格与验收标准能相互吻合。3252、商品验收：品管部门对于厂商交来之商品不符要求而拒收时，应即通知采购部门，以便采取必要之措施。4开发厂商：采购部门与品管部门应共同开发供应厂商，以确认厂商是否具备供应所需产品之品质及数量的能力。四与门店仓储之间协调关系大量采购可以降低商品的单位成本，但是相对的，因存量的增加，而提高仓储成本。因此，为了使整体的采购成本降低，采购部门与门店仓储部门，必须有良好的沟通与协调，妥为设计适当的最低存量及订购点。采购部门应于订购作业完成时，将有关交货时间与数量等资料通知门店仓储部门，以便门店仓储部门能事先准备所需之空间；而门店仓储部门应定期将存量记录通知采购部门，以利存量之控制。对于退货、呆货、缺货等问题，253、采购人员亦应协助门店仓储人员处理。五与会计部门之协调关系每一项采购交易，从订购开始到交货、请款、付款为止，都需要作会计处理。会计部门也可为采购部门提供各项有关之计算资料，例如：应付账款余额统计、实际支出金额与预算金额之比较、商品成本之计算、价差之绩效计算等。不过，在许多酒店与机构中，这些会计工作有时候会由采购部门担负一些职责。不管这些会计工作由谁执行，部门间紧密的协调与合作，通常可以从供应商获得折扣的机会，以及改善买卖关系。六与财务部门之协调关系采购预算是酒店资金需求的最主要部分，若无良好的财务计划，采购工作将无法顺利进行。采购人员在选择较佳品质时，必须考虑成本因素；在订购较大数量时，必须考虑254、酒店财务负担能力；在议定价格时，必须考虑付款方式（现金支付或期票支付），以避免造成财务上的损失或风险。因此，采购部门应与财务部门在资金调度与运用、汇率与利率之价差、付款条件与额度等方面，做妥善之协调。第十七章采购稽核一采购人员之稽核采购人员之稽核，其目的在于确保采购人员之行为能符合酒店所确立的规范，并查核有无为自己或他人而牺牲酒店利益的事情，更借此培养采购人员应有的道德观念。采购人员之稽核，多以机密之方式进行，因为事关个人品德的问题。担任稽核的人士，除了采购主管必须负行政责任，经常督导所属之言行操守外，为求立场客观，另由酒店内部的稽核人员担任，借以避免采购主管包庇纵容部属之不当行为。采购人员255、之稽核，可从下面一些现象着手，然后抽丝剥茧，自然可以掌握违反行为规范的事实：选择错误的采购对象若采购人员订购的对象，并非该项货品的专业厂商，或该货品并非订购对象的主要营业项目。譬如小五金（铁钉、砂纸、手工具、棉纱手套）向大五金行（铁管、钢板、钢筋）购买,显然“牛头不对马嘴”，则可能有弊端存在。故意透过中间商购买某些货品在国内有总代理或经销商，采购人员不经由此种配销管道采购，而向其他无正式代理配销资格之厂商采购。或者，货品可直接向原制造厂商购买，却经由中间商购入。这两种情形，除非有特殊因素，否则，显然有“图利他人”之嫌。采购数量集中一家当采购的货品不是特殊品，合乎报价资格之厂商为数不少，而系长期256、需用且亦经常举行询价；但得标厂商总是固定某一家，这可能买卖之间有不当的“默契”，或供应商有“图标”的行为。此外，一次采购同类货品规格有很多种时，如果某厂商之报价，在众多不同规格的货品项目全部皆最低，最后并由其独揽交货数量，则显示采购人员有将竞争厂商报价资料漏露给得标厂商之嫌。准购单越级审核有些采购主管善尽职责，对各种可能发生的弊端，在审核准购单时多能事先防范与纠正，而使心怀不轨的采购人员几乎无机可乘。居心不良的采购人员可能会利用采购主管出差或请假之时，将准购单越级呈请上级主管签核，以遂其不轨之计谋。因此，采购主管对于未经其亲自审核之准购单，宜于事后细加盘查，则不能发现采购人员违规情形。报价单之257、笔迹与图章可疑某些采购人员为“保障”某一供应商得标，可能容许报价厂商提供不实之其他同业的报价单，以图蒙混并符合采购手续（至少有三家以上报价等）。在此情况下，几张不同厂商之报价单之笔迹，有时发现出自同一人；而盖用印信时，故意将“陪标”厂商之地址或电话弄得模糊不清，以防追查。经验丰富眼光锐利的采购主管，会注意这些欲“盖”弥彰的报价单，而追查出“蛛丝马迹”。进而发现弊端。生活阔绰行为诡异若采购人员与供应商有所勾结，并获取不当利益后，有些人无法掩藏“暴发户”的举止，一改过去“一单食，一瓢饮，居陋巷”的模样，展现“琼浆玉液，居高楼华厦”的气派，而与供应商过从甚密，经常交头接耳，形同“最佳拍档”，此种现象258、，应予注意，并设法深入调查该采购人员经办案件，是否有不轨之处。黑函检举有些供应商不齿采购人员贪婪无厌，可能会以信函举发其强索回扣事情。因此，采购主管及稽核人员即可据以明查暗访，以搜索采购人员的违规行为。以上所述，是采购人员违反行为规范的可能途径及事后稽核之道。事后稽核固属必要，但事前防范而予杜绝，才是上策。兹将事前防范方法，介绍如下：1、建立价格差异报告制度采购人员若处心积虑与供应商勾串，必透过虚抬价格协助供应商获取暴利，然后分享其成。因此，对于新购价格与原购价格之差异，应提出书面报告，并分析说明涨价理由。此项报告制度，一方面除可了解涨价原因，另方面亦有“例外管理”之作用，提醒采购主管特别注意259、，详加审核。若采购金额较巨，且上涨幅度颇大时，该采购案应送交稽核部门或会计部门评核，甚至应呈请总经理核准，借以排除一切不合理、不合法的涨价行为，遏阻任何可能损害酒店利益的情形发生。采购主管或稽核人员若对价格有所疑惑，最好的方法是，私下对未报价的合格厂商秘密查询。若采购人员或供应商对价格“灌水”太离谱的话，经此询问比对，势必原形毕露。2、争取供应商的合作所谓“道高一尺，魔高一丈”，若采购人员与供应商勾结，在采购案件繁多的情况下，作业时的压力迫使采购主管仓促签核，难免百密一疏；而稽核人员一般缺乏专业技巧，搜证不易。因此，若能争取供应商的合作，则稽核工作一定事半功倍。不过供应商为表示绝无勾串，或为防260、止采购人员将来报复，通常起初多不肯合作。所以，采购主管必须软硬兼施，说之以理，动之以情，必要时申言不惜采取法律行动；否则供应商坚不吐实，稽核工作将半途而废，甚至打草惊蛇。不管是采购主管或稽核人员，在约谈供应商之前，最好能掌握一些线索，然后严加诘问，否则无的放失，势必无功而退。最好是，平日定期造访供应商，建立情谊，以使对方自愿充当“线民”，举发采购人员需索无度之劣行。二采购作业之稽核前面所述之采购人员的“品德”之稽核，固然重要，但是相对地，也应该注意检讨整个采购作业体系与工作结果，以求建立完美的采购制度，达成酒店机构所赋予采购部门之职责。兹将采购作业之稽核重点，介绍如下：（一）采购计划过程之稽核261、1、采购部门之采购计划，是否遵循酒店的产销预测来拟订，二者之间是否容易协调配合，或经常各行其道？2、采购部门是否参与酒店策略规划，其所拟订的部门目标，是否与酒店的总目标一致？3、是否编订采购手册，对采购部门之政策、职责、人员编制、作业系统、表单使用等，是否均有详细的解说？4、对于新材料、新来源、可能预见的缺货及涨价等，有无拟订采购策略或方案加以因应？5、采购部门之人员与费用预算是否合理？能否达成酒店所付托的责任？有无编制采购预算，提供财务部门资金筹划之参考？（二）采购作业执行之稽核1、请购方面（1）在新产品设计阶段，采购部门是否就材料之价格与来源提供意见？是否订有工程修改之管理办法？（2）需用262、部门对请购单中之条件是否填写清楚，有无任意指定厂牌，或对规格做不必要之限制，以致减少供应商竞争之程度？（3）若已建立材料需求计划，是否请购数量尚须依赖人为的判定加以调整？（4）所有请购是否以制式之请购单提出申请，有无未经请购或由其他部门核准采购案？（5）采购人员对请购之需求，认为有不符合酒店最佳利益时，是否可以质疑并要求申请部门变更条件？（6）购运时间是否合理，是否经常发生紧急采购？（7）决定存量水准时，是否考虑订购成本、仓储成本、预期的价格变动，以及货源充裕或短缺问题？（8）耗用性物料及资本支出之请购，是否使用不同的请购单，以便对需求状况作不同程度的说明与管制？2、选择供应商方面（1）大量使263、用之物料，是否同时与二家以上之供应商维持关系？（2）参与报价或投标者，是否为经过审查的合格厂商？（3）询价的供应商家数，是否足以构成自由且充分的竞争？（4）对于供应商有无奖罚制度？是否认真执行？（5）采购人员与供应商之间的行为规范，有无明文规定？（6）是否曾邀请国外供应商参与报价或竞标？（7）是否曾利用公开招标的采购方式？（8）对于主要的物料，是否做过自制或外包的决策分析？（9）是否要访问供应商之工厂或办公处所，以了解其营运状况？3、采购价格方面（1）对独家供应的厂商所决定的价格，是否加以认真的审议？（2）对报价最低的厂商未给予订单，是否有足够的理由？（3）对于供应商所提供的价格优待条件，是否264、未曾利用？譬如现金折扣或数量折扣等。（4）当制造物料所需的模具由买方提供时，是否有知情之工厂仍将此项模具费用包含在报价中？（5）资本设备的报价中，是否包含定期或紧急维护所需零件的费用？（6）在进行国外或国内采购决策时，是否将政府所提供的投资抵减奖励措施，列为采用国产物品之有利的比价条件？（7）在与供应商进行谈判前，是否有充分的准备？（包括对产品之性能技术等方面之了解；对制造成本、价格之研究；对买卖双方优势和弱点的分析等）（8）议价是否参考底价或预算？重大的采购案是否要求厂商提供成本分析表？（9）除了货款以外，是否支付额外费用？4、交货与品质方面（1）在订购后，若交货数量与规格发生变动，是否立即265、修改订购单？（2）采购部门是否曾派员前往供应商工厂，实地查核主要物料或订制的机器能否按照预定进度交货？（3）有无设立追查或催办制度？若发现迟延交货，采购人员是否采取必要的处置？（4）订购未交数量加上库存数量超过未来正常用量甚多时，采购部门是否与物料需求计划部门商议降低将来订购数量或取消部分订购量？（5）当一供应商无法如期交货，采购部门另向其他供应商下订单时，原未能履约的供应商之订单是否已经取消？（6）在订购单或合约中，是否已经明确订定物料的品质检验标准？（7）对于重要的物料或机器设备，是否委派品质保证部门的人员常驻供应商工厂督导品质？（8）买卖双方对于交货品质认定不同所发生的纷争，是否经常发生266、？在未完成验收手续前，这些货品的责任谁属？（9）订购单或合约中，有关交货迟延或完工保固、保证责任，是否有明文规定？（10）对于品质有轻微瑕疵但可用之货品，是否允予验收？有无价格折让的约定？9.通过考核逐步发展战略伙伴关系并建立供应链管理体系;采购必备采购必备采购知识汇总采购知识汇总采购知识（一）：采购的分类（一）按价格分类1.招标采购 2.询价采购 3.比价采购 4.议价采购 5.定价采购6.公开市场采购（二）按采购主体分类1.个人采购2.集团采购（三）按采购方法分类1.传统采购2.科学采购 1)订货点采购 2)MRP 采购 3)JIT 采购 4）供应链采购 5）电子商务采购采购知识（二）：采267、购的价值（一）采购利润杠杆效应使得采购在企业管理中具有重要地位的原因首先在于采购存在“利润杠杆效应”，正是这个效应的存在才使得企业的高层管理者们想方设法在采购上下功夫，为企业“挤”出更多的利润，也正是因为如此才使得采购部门越来越受到这个微利时代的企业高层管理者们更多的重视举个例子，假设一个企业 50%的资金用于采购原材料，其税前利润为 10%，那么它每收入 10 万元，它将获得 1 万元的利润，并且这 10 万元收入中将有 5 万元用于采购，我们假设采购部经过努力降低了 2%的采购成本，那么在利润中将增加 1000 元，如果换成通过增加销售来获取这 1000 元利润的话，那么要增加 10%268、的销售额才能实现，即卖多 1 万元才行。但是不要简单的将 2%和 10%进行比较，因为要降低 2%的采购成本看似不难，但在实际作业中可能就要为这 2%费尽心机，有时经过了努力但仍有可能达不到目标。（二）采购降低成本和技术革新除了直接降低采购价格，采购也能够以一种间接的方式对企业竞争地位的提高做出贡献。这种间接贡献以产品品种的标准化、质量成本的降低和产品交货时间的缩短等形式出现。在实践中，这些间接贡献通常比直接节省的金钱更实在采购知识（三）：采购部门的职责（一）核心职责1首要任务是保证本单位所需产品与服务的正常供应，以支持本单位生产及其他经营活动的顺利运作；2不断改进采购过程及供应商管理过程，269、以提高货物质量；3控制、减少所有与采购相关的成本，包括直接采购成本和间接采购成本；4建立可行、最优的供应配套体系；5利用供应商的专业优势，积极参与产品或过程开发；6建立并维护本企业、本公司的良好形象；7管理、控制好与采购相关的文件及信息。特别是要收集有关货物质量事故的信息，重点是造成产品质量或设备故障的货物信息，这些信息也将作为评价供应商的重要依据。（二）其他职责从采购管理的角度讲，其他职责包括制定并实施采购的方针、策略、流程、目标及改进计划并进行采购及供应商绩效衡量，建立供应商审核及认可、考核与评估体系，开展采购系统自我评估，建立培养稳定并有创造性的专业采购队伍等等。采购知识（四）：采购管理270、部门的职责（1）供应商的选择与评价（2）保证公司在采购价格上的优势（3）制定采购制度和设计合理的采购流程（4）提高采购效率（5）控制采购风险采购知识（五）：整体采购成本整体采购成本又称战略采购成本，是除采购成本之外考虑到原材料或零部件在本企业产品的全部寿命周期过程中所发生的成本，它包括采购在市场调研、自制或采购决策、产品预开发与开发中的供应商参与、供应商交货、库存、生产、出货测试、售后服务等整个供应链中各环节所产生的费用对成本的影响。按功能来划分，整体采购成本发生在以下的过程中：开发过程、采购过程、企划过程、质量过程、服务过程。采购知识（六）：大幅度降低采购成本的绝佳途径美国密歇根州立大学271、一项全球范围内的采购与供应链研究结果表明：在所有的降低采购成本的方式当中，供应商参与产品开发最具潜力，成本的降低可达 42%，利用供应商的技术与工艺则可降低成本 40%，利用供应商开展即时生产可降低成本 20%，供应商改进质量可降低成本14%，而通过改进采购过程以及价格谈判等仅可达到 11%欧洲某专业机构的另一项调查也得出类似结果：在采购过程中通过价格谈判降低成本的幅度一般在 3%5%，通过采购市场调研比较、优化供应商平均可降低成本 3%10%，通过发展伙伴型供应商并对供应商进行综合改进可降低成本而供应商早期参与产品开发成本降低可达。由此可见，降低采购成本的最高境界是上游采购，亦即在产品开发过272、程中充分有效地利用供应商。采购知识（七）：采购员必备的能力一，成本意识与价值分析能力二，预测能力（指对价格和供应量的预测）三，表达能力四，良好的人际沟通与协调能力（与供应商、与管理部门、与营销部门、与生管部门、与品管部门、与生产现场、与财务部门、与技术部门、与仓储部门）五，专业知识（指所经办的产品知识）采购知识（八）：采购的原则（5R 原则）1、采购就是在适当的时候以适当的价格从适当的供应商处买回所需数量商品的活动2、采购必须要围绕价、质、量、地、时等基本要素来展开工作3、5R 原则：适时（right time)、适质(right quality)、适量(right quantity)、适价(273、right price)、适地(right place)采购知识（九）：采购程序的关键步骤一，发现需求二，对需求进行描述，即对所需的物品、商品或服务的特点和数量准确加以说明三，确定可能的供应商并对其加以分析四，确定价格和采购条件五，拟定并发出采购订单六，对订单进行跟踪并或催货七，接受并检验收到的货物八，结清发票并支付货款九，维护纪录采购知识（十）：战略联盟与伙伴关系实施流程1、建立满足企业需求的战略2、组建支持战略联盟与伙伴关系的内部结构3、识别联盟或伙伴关系的机会4、确定联盟或伙伴关系的候选人5、与候选者高级领导接触6、评价联盟或伙伴关系的候选人7、与候选人谈判8、培育并发展联盟与伙伴关系采274、购知识（十一）：战略联盟与伙伴关系的关键成功因素1、高层管理的承诺2、严格的供应商选择过程3、持续努力的改进4、目标的一致5、联盟与伙伴关系支持体系和文件6、不断关注双赢机会7、广泛沟通和分享信息8、建立信任9、资源让步10、成功的明显标志或指标11、关于联盟与伙伴关系目标和期望利益的内部教育12、人员发生变动时保持联盟与伙伴关系的能力采购知识（十二）：供应商选择决策决定和某个供应商进行大量业务往来通常需要一系列合理的标准。良好的采购技术是决策背后尽可能合理的论证过程。通常情况下，采购方对供应上能否满足自己的质量、数量、交付、价格、服务目标等的观察将支配决策结果。与这些基本采购目标相关的还有一275、些更重要的供应商品质，包括历史纪录、设备与技术力量、财务状况、组织与管理、声誉、系统、程序柔性、通信、劳资关系、位置等。显然，采购性质与数量会影响各项目标的权数，因此，我们需要提供证据来支持自己的选择决策。例如：对于工程师在新产品设计中用到的小批量新线路板来说，质量和迅速交付比价格重要得多。供应商应该是当地的，以便同设计工程师保持联络，此外还要有良好的技术保证。另一方面，批量生产所需的大量已设计好的线路板订货则需要将价格视为关键因素之一。通常，交付应该按时，而不必迅速。由此可见，即使技术规格的要求完全一样，供应商选择标准的权数也有不同。正是对组织要求的敏感性才是优秀采购人员有别于一般的采购人员276、。无法接受的供应商绩效是所有采购者希望避免的结果之一，因为它会使成本远远超出最初的采购比例，并且破坏部门间的关系，损坏供应商声誉，削弱顾客满意程度。采购知识（十三）：采购员应如何规避采购风险对采购员风险评估行为的调查表明：与未经审查和不熟悉的供应商做交易存在的风险是很大的。同样的，常规、重复采购存在的风险决不低于新的或以较低标准采购的风险。通常来说，对于不熟悉的材料、部件、装备、供应商和增加的资金数量而言，风险看起来较高。采购员可以采取一系列的行动去避免、减轻、转嫁、限制或者抵制风险。例如，一个采购员可以试图通过征求意见和建议来转嫁风险，像技术意见。采购员也许需要投标合同、履行合同或者支付合同277、以抵制风险；或是通过双重或多重供应源而非单一供应源来降低风险。采购员也可以通过协商支付条款来限制风险：条款允许当确定支付日到期时可以分期付款，但是保留一部分的付款，直到完成和接受了所提供的服务为止。当一个采购员采取了如下的行动：如挑选一个供应商，或者转换供应商，或者同意一定的条款和条件时，他或她应该清楚地知道采取这些措施带给以下三者的风险：所做出的决定对公司的影响、预期回报以及这两者间的权衡。采购员从单方面和总体上对风险和回报间平衡的评估，应该指导采购员的决定。考勤管理制度考勤管理制度一、目的一、目的为了规范考勤管理，严肃工作纪律，提升员工敬业精神，为工资核算提供基础依据，特制定本制度。二、适278、用范围二、适用范围本制度适用于公司所有员工。三、考勤三、考勤（一）工作时间公司实行 40 小时工作制，上海公司工作时间为 9:00-18:00，午餐12:00-13:00。（二）执行上下班考勤管理。员工应本人考勤，不得帮助和接受他人代为考勤。（三）未经批准上班推迟到岗 30 分钟以内视为迟到。未经批准提前离岗 30 分钟以内视为早退。未经批准不在岗 30 分钟以上 4 小时以内者视为旷工半天，4 小时以上为旷工一天。（四）考勤记录是核算员工薪资唯一计算依据。（五）人力资源部门（未设置人力资源部门的可由行政部门负责）应妥善保管考勤记录，每月对考勤进行汇总并建立相关台账。（六）缺279、勤规定：1、当月员工上下班迟到、早退累计三次以上者，超过部分每次扣除当月基本工资的 3%。2、没有请假手续休假的，公司对当事人予以旷工处理。3、每旷工一天扣除当月工资 10%（包含当月绩效奖金）。4、凡旷工连续三天或全年累计达到七天者，视为严重违纪，公司有权解除劳动合同并不作任何经济补偿。四、加班四、加班（一）公司提倡高效率的工作，鼓励员工在工作时间内完成各项工作任务。确因工作需要加班，应填写加班申请单，经加班人员直接领导和人力资源部门批准，由人力资源部门存档备案。（二）每月原则上加班时间不超过 4 天，应当保证员工每周至少休息一日。（三）员工加班时间原则上不计加班费，由员工自主安排调休时间，280、在下一年度6 月 30 号前使用完毕。五、休假五、休假（一）法定节假日：根据国家规定的法定节假日进行休假。（二）年休假：公司正式员工可享受带薪年休假，年休假由公司统一安排使用。如因工作安排需要上班，未使用的年休假可顺延至次年 6 月 30 日前使用完毕。（三）事假员工有事，可请事假；经所在单位分管领导批准后按事假处理。（四）病假（急诊假）1、员工上班期间因突发疾病需要就诊的，可申请 1 天全薪急诊假。员工生病不能到岗或需要到医院治疗的，可申请病假。申请急诊假或病假的，事后三天内须向人力资源部提供正规医疗机构的就诊（病假）证明和病历卡复印件。2、公司保留检查员工病假证明的权利。若发现病假证明不属281、实，该期间所有病假将按旷工处理。（五）婚假按照国家有关规定执行，申请婚假的人员应提供结婚证复印件。婚假为一次性假期，并在结婚证开具之日起一年内休完。（六）产假和护理假1、女员工生育享受 98 天产假，其中产前可以休假 15 天；难产的，增加产假 15 天；生育多胞胎的，每多生育 1 个婴儿，增加产假 15 天。2、女员工怀孕未满 4 个月流产的，享受 15 天产假；怀孕满 4 个月流产的，享受 42 天产假。3、申请产假、护理假的人员应在生育后通知人力资源部实际生育日。正常上班后，还应向人力资源部提交其子女的出生证明复印件。（七）哺乳假用人单位应当在每天的劳动时间内为哺乳期女员工安排 1 小时282、哺乳时间；女员工生育多胞胎的，每多哺乳 1 个婴儿每天增加 1 小时哺乳时间。（八）丧假员工父母、配偶父母、子女丧亡的可享受连续 3 天带薪丧假，员工祖父母、外祖父丧亡可享受 1 天带薪丧假。申请丧假的人员应在事后提供亲属死亡证明书复印件。路程特别远的可根据路程距离酌情考虑路程假。六、请假程序六、请假程序（一）假期以 1 小时为最小请假单位；（二）员工请假的，应提前填写请假申请单。请假两天（含）以内的，由直接领导审批；请假三天（含）以上的，由其直接领导审核报上级领导审批。请假申请单经过批准后报人力资源部存档备案，作为工资发放、绩效考核、员工奖惩的依据。（三）员工应在休假前办理好请假审批手续；不283、能提前办理的，上班后再及时补办审批手续。员工未休完假期，提前上班的应到人力资源部销假。（四）员工请假应办理好相关交接工作，请假员工的直接领导对此项交接工作负全责。七、假期的工资待遇七、假期的工资待遇（一）法定节假日、年休假、婚假、产检假、哺乳假、护理假、丧假期间员工可享受全薪待遇。（二）员工请病假的，发放病假期间的基本工资，病假累计超过一个月（含）的，按照员工基本工资的 60%发放工资，但不得低于当地最低工资标准。（三）员工请事假的扣除事假期间工资。（四）员工请产假的，按照国家有关规定由当地社保机构支付期间工资；提前结束产假来上班的员工，按照正常考勤处理。招聘与录用管理制度招聘与录用管理制度一284、目的一、目的为规范人力资源招聘与录用流程，严格操作、顺畅运作，使招聘、录用工作有序进行，特制定本制度。二、原则二、原则公开招聘、机会均等、平等竞争、择优录取；三、招聘申请及录用三、招聘申请及录用（一）用人部门根据本部门发展或职位空缺情况，填写用人需求申请表，经部门负责人、人力资源负责人、分管领导审批后。（二）人力资源部门根据经过审批后的用人需求申请表发布招聘信息，收集人才资料，进行简历筛选后送用人部门确定候选人，通知候选人面试时间。（三）根据职位级别不同，面试分为初试、复试、终试（适用于公司高级管理人员），初试由用人部门负责人与人力部门共同进行，复试由分管领导及人力资源部门进行，终试由总经理285、进行。面试者须填写应聘登记表，面试官应填写面试评估表对面试情况进行记录并签署意见。（四）面试到合适候选人后，由人力资源部门与候选人洽谈薪资、到职事宜，并根据需要进行背景调查，将信息反馈到用人部门。（五）人力资源部门向谈判妥当的待入职者发出通知，通知到职时提供的资料清单及体检事宜。四、入职报到四、入职报到（一）新员工入职后，人力资源部门负责收集核对照片、身份证复印件、毕业证复印件、学历证复印件、职称证书及其他证书复印件、退工单或离职证明、体检证明，正式为新入职员工办理录用手续、建立该员工的档案。有专业资质人员还应提交资质证书复印件。（二）人力资源部门负责将新员工带入用人部门，交用人部门负责人处安286、排工作。（三）人力资源部门应在员工入职当日或按批次为新员工进行入职培训，并安排员工在相关管理制度的培训登记表上签字确认。（四）员工自报到之日起一个月内，应与公司签订一式三份的用工合同。五、员工转正五、员工转正（一）合同期限为三年，试用期为 3 个月，试用期包含在合同期限内。（二）人力资源部门应会同用人部门对试用期员工进行转正面谈。试用期不合格的，可以延长试用期,但不得超过国家规定的试用期上限。延长后仍无明显改进的，征得用人部门同意后，由人力资源部门办理与该员工解除合同手续。（三）员工试用期满前十天，安排员工填写试用期述职报告交用人部门负责人，用人部门负责人对该员工试用期情况进行评估，填写试用期287、评估报告，交人力资源部门审核后报公司领导审批。经审批同意转正的员工由人力资源部门办理转正手续；审批未通过的，由人力资源部门办理与该员工解除合同手续。（四）人力资源部门应确保转正审批手续在试用期到期之前办理完毕。人员需求申请表人员需求申请表第：号申请部门申请人数申请岗位岗位职级部门架构调整，新增岗位原岗离职，新增人员接替替换现有岗位人员增加原因此岗工作量大，新增人员分担工作量其他：高度紧急，公司须采取一切招聘渠道，尽量确保一周左右该岗位到岗救急紧急，公司须采取多方招聘渠道，尽量确保两周左右该岗位到岗一般，公司按常规招聘程序，一月左右人员到岗服务即可岗位增补紧急程度缓慢，此岗位为储备岗位，招聘288、周期可在两个月以上岗位职责：岗位要求：部门负责人意见：分管副总意见：签字：签字：日期：日期：人力资源部门意见：总经理意见：签字：签字：日期：日期：事业部意见（若需）：总部意见（若需）：签字：签字：日期：日期：员工招聘登记表员工招聘登记表姓名性别应聘岗位出生日期/年龄民族政治面貌婚姻状况身高cm体重Kg 所学专业最高学历外语水平照片毕业院校专业技能及证书身份证号码户籍所在地现居住地址QQ 或 E-mail联系电话最快到岗时间目前状况在校生失业/待业兼职在职其他(请注明)：应聘信息来源招聘网站:报刊:人才市场公司网站熟人推荐289、称谓姓名工作单位职务电话家庭成员紧急联系办法/人与本人关系社会关系社会关系姓名性别关系工作单位（从事职业）职务注意：1、填表人必须对表格中所有栏目根据自身情况逐项如实尽可能详细填写。2、本表格背面尚有需填写的栏目。学习经历（时间由近到远，从最高学历开始填写）学习经历（时间由近到远，从最高学历开始填写）时间学习/培训机构专业/内容获得证书证明人/联系方式工作经历（时间由近到远，从最近工作单位开始填写）工作经历（时间由近到远，从最近工作单位开始填写）时间单位名称部门岗位工作范围证明人/联系方式奖惩情况奖惩情况爱好特长爱好特长健康状况健康状况 290、是否有重大疾病/手术记录？否是病名（请注明）：现月实际工资收入元薪酬要求薪酬要求期望收入(月平均)元其他说明其他说明诚诚信信声声明明如有直系亲属、配偶、面试评估表面试评估表面试者基本信息姓名性别出生年月最高学历毕业时间申请岗位面试评估及意见优点：不足：初试评估及意见建议复试此次不考虑，属优质资源，可进企业人才库淘汰其他：面试官签名：日期：本人仔细阅读了本招聘登记表的所有栏目，并根据自身情况如实进行了填报。本人承诺，所填报的所有内容，及所附证明文件，均真实和有效；对于自身情况，没有刻意隐瞒或遗漏任何影响招聘录用的重大事项。如果因本人提供的信息、文件和资料不实或不全，导致291、招聘单位作出错误的判断，由此引发的一切后果，包括法律责任，完全由本人承担。签名签名：日期：日期：兄弟妹在我司工作，请填写下边各栏：姓名：所在部门：与本人关系：我们将在收到招聘登记表后尽快给您答复，十分感谢您对本公司工作的认可和支持。无论您的申请是否被接受，本公司将承诺对登记表中的一切材料保密，仅做公司储备之用。我们将在收到招聘登记表后尽快给您答复，十分感谢您对本公司工作的认可和支持。无论您的申请是否被接受，本公司将承诺对登记表中的一切材料保密，仅做公司储备之用。优点：不足：复试评估及意见建议终试录用此次不考虑，属优质资源，可进企业人才库淘汰其他：面试官签名：日期：优点：不足：终试评估292、及意见录用此次不考虑，属优质资源，可进企业人才库淘汰其他：面试官签名：日期：备注员工录用会签表员工录用会签表聘用单位：申报日期：年月日姓名性别年龄学历入职途径身份证号码拟到岗时间拟工作部门拟任岗位职务级别专业技术资格证书专业技术级别工作经历试用期薪资转正薪资直接领导意见人力资源部门意见公司领导意见事业部综合管理部意见事业部领导意见总部综合管理部意见总部领导意见拟任岗位为四级员工的，由事业部领导审批；拟任岗位为五级及以上员工的，由总部领导审批。试用期面谈表试用期面谈表试用期员工信息姓名部门岗位直接上级入职时间面谈时间工作职责：对部门相关业务掌握情况：岗位职责胜任状况293、：员工自述工作表现突出之处：有待改进之处：对目前工作的建议：员工签名：时间：面谈评估：继续试用建议进行转正考核试用期不符合，建议辞退公司面谈评估签名：时间：员工试用转正考核表员工试用转正考核表姓名所在部门工作岗位试用期限试用期间部门考评内容（部门负责人填写，在合适的格内打“”）考评内容优良中差补充说明有良好的职业道德，品行端正有务实与敬业精神，热爱本岗位工作严格遵守公司的各项规章制度本岗位所需专业知识和技能的掌握积极主动、高质高效完成各项工作主动学习，提高自身知识水平与能力服从管理，有团队协作精神对本岗位工作有创新的见解和方法签名：日期：部门简评部门建议：准予转正延长试用期限 294、月。解除劳动关系人力资源部意见批准意见员工签名注：员工本人在反面填写试用期个人小结后，交由部门负责人填写试用期考评意见。试用期个人小结试用期个人小结（试用期间工作学习情况、收获体会、未来个人发展定位、设想，是否适应现岗位工作等方面）员工签名：日期：年月日人力资源档案管理制度人力资源档案管理制度一、目的一、目的为建立、健全公司人力资源档案，妥善保管、规范人力资源档案数据库整理、标准化操作借阅、调档等流程，特制定本制度。二、员工档案建立二、员工档案建立（一）员工入职之日起，人力资源部门须建立员工档案,一人一档。（二）员工档案内容包括：1、各种表单：个人简历，应聘登记表，面试评估表，录用通知，人295、力资源会签表，试用期面谈表，试用期述职报告，试用期评估报告，员工内部调动审批表，人力资源调整通知单，人力资源变动审批表，离职员工面谈表，离职申请表，交接表等员工所有相关表单。2、各种证照原件、复印件，包括：身份证复印件，毕业证复印件，学历证复印件，职称证书复印件，退工单或离职证明，照片，体检报告（若有）,劳动（劳务）合同，劳动手册（若有），资质证书（若有），证件保管收据（若有）。3、工作期间发生的与个人相关的其他资料，如奖惩、表彰决定等。（三）员工档案内容有关个人信息部分若有变更，员工有义务向人力资源部门申请信息变更手续。（四）如果员工计薪单位与发薪单位不一致，计薪单位人力资源部门须备份员工档296、案给发薪单位。（五）离职员工的档案，另行保存，保管期限至少 2 年（自离职之日起）；公司设立专门档案室内的，人力资源部门保存 2 年后转公司档案室保存；超过保管期限，按照公司档案管理制度进行清理和销毁，条件允许的应在纸质档案销毁前保留好电子档案。三、人力资源业务档案建立三、人力资源业务档案建立(一)人力资源业务档案包含：招聘、考勤、薪资、考核、培训等类别。(二)人力资源部门负责业务档案的收集、整理，按类别进行年度归档。四、人力资源档案查（借）阅四、人力资源档案查（借）阅（一）部门领导可查阅、借阅本部门员工档案，公司领导可查阅、借阅分管下属员工档案，查阅时，人力资源档案管理员应现场监督，确保档297、案不被修改、损毁、调换。人力资源中心（部）应严禁他人查阅、借阅同级和上级领导的档案（公司有授权的除外）。（二）人力资源档案借阅流程1、借阅人应填写人力资源档案外借审批单报人力资源中心、借阅人的上级领导、分管人力资源的领导逐级审核后借阅审批。借阅时还应填写人力资源档案借用/查阅登记表进行登记。2、借阅人应对外借的人力资源档案负责，借阅过程中不得复印、拍照、改动、毁损、留存。3、借阅人应如期归还外借的人力资源档案，人力资源挡案管理员应做好督促工作。4、人力资源档案管理员应与借阅人核对借阅、归还的档案内容，做好交接工作。（五）人力资源档案均属于有密级的文件，人力资源档案管理员、查阅人、借阅人都应该298、保守人力资源档案信息，防止信息外泄。六、人力资源档案移交六、人力资源档案移交（一）员工调动时，如需要调转档案至接收方公司，转移工作由双方公司人力资源部门协调，选择专人护送或专业快递公司寄送的方法。档案转移过程中应将档案密封，加封条或齐缝章，确保档案的保密性。（二）人力资源档案管理员交接档案时，应做好移交清册，按清册内容逐项清点，确认无误后由移交人、接收人、监交人在移交清册上签名确认。员工异动管理制度员工异动管理制度一、目的一、目的为了加强员工变动管理，规范员工调动、转岗、晋升、降职、复职、退休、返聘等流程，特制定本制度；二、外派二、外派（一）根据业务需要，总部或事业部可选派出适当人员到下级公司299、或项目担任职务。(二)外派人员的劳动关系、薪资结算仍属于原公司，考勤由实际服务公司统计；业绩考核以用人单位为主、双方共同考核。参与公司经营管理的外派人员，绩效考核可在服务公司。（三）外派流程：1、人力资源部门填写人力资源变动审批表报领导批准。2、人力资源部门根据审批结果，安排外派员工办理工作移交，并按期到派往地公司报到。三、跨公司调动三、跨公司调动（一）公司根据业务需要，安排合适的人员到其他公司工作岗位上工作。（二）调动流程1、调出方公司负责人通知本公司人力资源部门关于调动员工的详细情况，由调出方人力资源部门填写跨公司调动审批表，进行逐级签批后，将该审批表传送至调入方人力资源部门。2、调入方人300、力资源部门填写调入员工调入后的相关信息（薪资、员工级别、岗位等），送至本公司各权限负责人进行签批后存档。3、调出方人力资源部门与调动员工沟通调动报到的具体事宜，按照员工离职规定办理交接手续，并将办理结果反馈至调入方人力资源部门。5、调动员工按期到调入方人力资源部门办理报到手续，由人力资源部门该员工送至用人部门负责人处，调动员工正式上岗。6、员工调动时员工档案应在员工报到一周内送达至调入公司，员工调动后的员工编号除公司识别项目外尽可能不变。四、公司内部调动四、公司内部调动（一）公司因机构调整或业务需要，或为符合员工工作能力和发展意向，可以安排员工在公司内部进行岗位调整。（二）当公司内部出现岗位空301、缺时，除考虑内部及外部招聘外，亦可考虑员工平级转岗，公司内部员工或部门均可提出转岗申请或建议。（三）员工提出转岗，需有书面申请交本部门负责人批准后提交人力资源部门，转岗员工均须填写人力资源变动审批表，取得调出和调入部门负责人的评估、面试或同意后，按流程报本单位领导审批。五、晋升五、晋升（一）根据员工奖惩、考核等相关管理制度，公司有权给予员工职务/薪资晋升。（二）用人部门、人力资源部门或公司领导均可提出晋升建议，填写人力资源变动审批表，并附“员工工作总结及计划”等相关申报材料，交由人力资源部门完成相关审批手续。（三）自晋升决定生效之日起，员工可享受新的薪金和福利待遇。（四）员工晋升后，若不能胜任302、该晋升职位要求，公司可随时给予降回原职。六、降职六、降职（一）根据员工奖惩、考核等相关管理制度，公司有权给予员工降职/降薪处理。（二）降职/降薪由用人部门、人力资源部提供书面报告或评核结果，说明建议降职的详细原因，并填写人力资源变动审批表，经调查核实后，按流程报批。（三）自降职决定生效日起，员工不再享受原职务/职级规定的福利待遇，而按降职/级后的标准执行。（四）降职员工设立半年观察期，期内原则上不考虑复职或晋升。七、复职七、复职（一）员工被降职后，半年后如能将功补过或有出色的工作表现，用人部门、人力资源部可提交书面复职建议，填写人力资源变动审批表，经公司领导审批后，方能复职。（二）复职后首月为303、观察期，员工可享受复职后的薪金和福利待遇，表现不佳者不予正式复职。八、退休、返聘八、退休、返聘(一)已到达国家法定退休年龄的员工，公司安排其办理退休手续。（二）员工在职期间表现优秀、公司根据工作需要可返聘退休人员。（三）公司返聘退休人员，须填写退休人员返聘审批表报总经理审批。(四)公司返聘已退休人员须签订退休返聘协议，返聘期限不超过 3 年，若拥有大专及以上学历、中高级职称、特殊专业技能的，经事业部、总部审批后可适当延长返聘期限。（五）员工退休不再返聘的，在达到退休年龄之日前一个月内，人力资源部门安排员工办理离职手续。公司公司人力资源变动审批表人力资源变动审批 304、表员工代码名姓名入职时间合同期限是否在试用期A、是 B、否变动类型升职/级内部调动/轮岗调薪降职/级复职/级其他变动原因变动内容现在任职情况拟调整建议补充说明部门岗位职级薪级生效日期年月日原部门负责人意见调入部门负责人意见人力资源部门意见公司领导意见事业部综合管理部意见事业部领导意见总部综合管理部意见总部领导意见员工签字员工离职管理制度员工离职管理制度一、目的一、目的为明确员工离职手续办理，提高人力资源工作水平，加强员工离职风险管理，特制定本制度。二、离职通知期二、离职通知期（一）试用期内，员工如提出辞职，需提前 3 天向公司提出书面申请。（二）转正后员305、工辞职（包括合同期满辞职），须提前 30 天提出书面申请。（三）试用期内，如员工不符合公司录用要求，公司有权随时予以辞退。（四）公司辞退转正后员工，须提前 30 天书面通知对方或支付一个月代通金。（五）已到达国家法定退休年龄的员工，公司不再返聘的，在达到退休年龄之日前一个月内，人力资源部安排其办理离职手续。三、员工离职审批流程三、员工离职审批流程（一）员工提出辞职的，应填写离职申请表，经部门负责人、人力资源中心（部）、分管领导同意后，可在约定时间办理离职手续。（二）（二）公司决定辞退员工，由人力资源部门与该员工协商离职相关事宜，发出解除/终止劳动关系通知书。四、离职面谈四、离职面谈用人部门负责306、人、人力资源部门应与即将离职的员工进行离职面谈，并填写离职面谈表，以获得改进管理的建议或信息，减少劳动争议情况的发生。五、离职交接五、离职交接（一）经批准予以离职的员工,须在规定时间内移交公司办公物品、办理工作交接手续，并填写离职交接表。（二）财务会计等专业性岗位除按离职交接表上的内容办理交接外还应按照相关要求办理业务交接。（三）总经理或从事关键性经济业务工作岗位的人员，离职时须进行财务审计。审计结束后方可办理离职手续。（四）未办理离职手续擅自离职的员工，不在岗期间按旷工处理，并按考勤管理制度的相关规定执行。（五）办理离职手续但未完成工作交接的，公司保留未支付薪资及补贴直到交接工作完成。超过一307、个月未办理交接手续的，公司有依法追偿的权利。六、离职结算六、离职结算（一）交接工作完成后，凭经过审批后的离职交接表办理员工薪资、费用的结算。离职员工的薪资、补偿金、违约金、物品损失赔偿金、培训补偿金等费用由人力资源中心（部）计算，财务部审核后按付款审批流程审批支付。（二）由于员工个人原因提出辞职的，公司不进行经济补偿；由于员工严重违纪被公司辞退的，公司不进行经济补偿；由于员工与公司双方协商解除劳动合同的，公司将员工合同工资作为支付经济补偿的基数，根据员工实际工作年限支付经济补偿金，最高不超过 12 个月。（三）人力资源部门应在交接完成、费用结算完成后，为员工开据退工单或离职证明并办理社保转移手308、续。（四）离职员工的档案资料不归还本人，由公司按照人力资源档案管理制度执行。（五）离职后的员工应积极协助公司办理未交接完的事项、处理本人经手未完成的事项。公司公司员工离职申请审批表员工离职申请审批表姓名员工编号入职时间部门岗位职级合同期限是否在试用期是否拟离职时间离职申请签名：日期：部门负责人意见人力资源部意见公司领导意见事业部综合管理部意见事业部领导意见总部综合管理部意见总部领导意见公司公司员员工工离离职职面面谈谈表表姓名员工编号部门岗位入职时间拟离职时间离职原因：你的上司是否客观公正：你的同事或下属是否能协调你的工作：309、在你的工作岗位上你面临的最大困难和挑战是什么:你觉得公司在哪些方面需要改善：你觉得公司哪些方面做得不错：你在公司工作的收获是什么：是否愿意在今后条件成熟再回到公司工作其他想说的话：离职员工签名：面谈人员：日期：公司公司员工离职结算申请表员工离职结算申请表日期：姓名部门入职时间离职时间职位应发工资已发工资未发工资加班费其它费用应扣款项合计金额大写：部门应办理事项办理情况备注负责人签字日常工作和客户资料移交档案文件移交任职部门办公室钥匙办公文具、办公电脑工作服、考勤卡行政部门财务部门离任审计借支欠款审核员工费用报销离职面谈工资结算至：年月日人力资310、源部审批意见本人已收到结算的工资、加班费及其他费用，各项帐目已全部结清。自即日起，本人与公司正式解除（终止）劳动关系，无其他疑义。本人承诺不向公司主张其他任何权利。员工签名:日期：薪酬管理制度薪酬管理制度一、目的一、目的为员工提供合理的劳动报酬，发挥薪酬管理对员工的激励作用，有效地调动员工的积极性，以便更好地实现公司的经营目标，特制定本制度。二、设计原则二、设计原则（一）明确员工薪资增长阶梯，为员工薪资调整提供依据；（二）明确薪资结构与发放方式；（三）实行一周五天工作制。三、管理部门三、管理部门（一）总公司人力资源中心负责本制度的制定、完善、解释与监督。（二）各门店人事专员负责本制度的具体执311、行，并根据具体情况制定本单位薪资发放实施细则（包含但不限于考勤、加班、假期管理、保险缴纳等）。四、薪酬等级确定与调整四、薪酬等级确定与调整(一)员工薪资总额按责任、利益相一致的原则，按岗位级别进行核定。在此基础上依据本公司和本行业的职工平均薪资水平、当前物价水平适当考虑相关因素员工薪资总额根据每年各项经营指标变化情况进行必要的调整；(二)新员工薪级确认以员工录用会签表审批为准，试用期员工薪资发放标准原则上由各单位自行确定。(三)员工薪资调整,由用人部门负责人、公司领导提出薪资调整建议，填写人力资源变动审批表，按权限报批后调整。(四)薪资标准及发放金额为公司机密，未经许可不得泄露本人薪资或打听312、他人薪资。五、薪资结构及计算方式五、薪资结构及计算方式（一）薪资结构薪资总额月度薪资+加班费+津贴+绩效薪资；（二）加班费延长工作时间加班费支付比例为 1.5，休息日加班费支付比例为 2，法定休假日加班费支付比例为 3。（三）津贴根据实际情况发放，酌情发放。（四）绩效薪资：1、执行绩效管理办法的公司，按照管理办法进行绩效考核，发放绩效薪资；2、暂未执行绩效管理办法的公司，依据年终考评结果发放绩效薪资。六、五险一金六、五险一金社保、公积金个人应承担的部分，根据相关规定由公司代扣代缴。七、个人所得税七、个人所得税员工薪酬收入的个人所得税由个人自行承担，公司按照国家有关法律及法规规定代扣代缴。八、313、薪资发放八、薪资发放原则上要求月薪资于次月 20 日发放。九、预支年度薪资九、预支年度薪资员工因特殊情况需要预支年度薪资的，须本人提报书面申请到所在单位人力资源部门审核，由总经理批准后发放。预支年度薪资的上限为 3 个月。员工奖惩条例员工奖惩条例一、目的一、目的为保障公司各项规章制度的顺利推行，保障劳动纪律，规范员工行为，创建文明工作环境，明确奖惩的依据、标准和程序，特制订本条例。二、奖惩原则二、奖惩原则(一)奖惩平等：在奖惩制度面前，公司所有员工一视同仁，严防个别员工特权的产生。(二)奖惩有据：奖惩的依据是公司已颁布的各项规章制度、员工的岗位职责及当期的工作目标等。(三)奖惩及时：为及时鼓励314、员工对公司的贡献和正确行为以及纠正员工的错误行为，使奖惩机制发挥应有的作用，奖惩必须及时。(四)奖惩公开：为了使奖惩公正、公平，并达到应有的效果，奖惩结果必须公开。(五)论功行赏、功过相抵：做到有功必奖，有过必罚；凡在处分期间有立功表现的员工应当酌情予以减轻或免除处罚。三、奖惩类别三、奖惩类别（一）种类：1、行政类：奖励：通报表扬、三等功、二等功、一等功。惩戒：警告、通报批评、记过、记大过、降职、撤职、解除劳动合同。2、经济类：奖励：通报表扬奖励 200 元-500 元、三等功奖励 1000 元、二等功奖励 5000 元、一等功奖励另议、加薪。惩戒：扣罚绩效奖金、赔偿损失、降薪。3、绩效类：315、绩效加分：在绩效考核相关成绩中予以加分。绩效减分：在绩效考核相关成绩中予以减分。4、专项奖励类：专项奖励指对员工在专项事件中表现优异所进行的奖励，包括年度优秀员工奖、金点子奖和其他特别贡献奖励等。（二）办法：1、累计奖惩：奖励：年度内 2 次通报表扬记为 1 次三等功，2 次三等功记为 1 次二等功。惩戒：年度内 2 次通报批评记为 1 次记过，2 次记过为 1 次记大过，2 次记大过的，公司有权与其立即解除劳动关系并不承担任何赔偿。如给公司造成损失，员工应赔偿。2、经济类奖励及专项奖励应在评比后支付给员工；扣罚绩效奖金、赔偿损失等在合理期限内及时结清。（三）处分期间：通报批评，三个月；记过，316、十二个月；记大过，二十四个月。员工在受处分期间不得晋升职务和级别，不得晋升工资档次。（四）在处分期间，员工如认真遵守公司各项规章制度，确有悔改表现的，可以提前解除惩戒；如有立功表现，应当依照功过相抵的原则应当酌情予以减轻或免除处罚。四、奖励内容四、奖励内容（一）有下列情形之一者给予通报表扬奖励：1、全年全勤，无迟到、早退、事假者；2、被评为年度先进职工者（同时颁发荣誉证书）；3、介绍各类专业人才入司，并在录用岗位上发挥重要作用者；4、工作表现突出，超额完成工作任务者；5、为公司节约成本，合理使用各种耗材，充分利用废弃品，成绩显著者；6、主动制止违规、违法行为者；7、主动协作其它部门或同事，获得317、称誉者；8、有其它优秀表现行为的。（二）有下列情形之一者授予三等功：1、完成任务突出，有科技成果并获得区(市)、省部级奖励者；2、积极向公司提出合理化建议且被公司采纳，为公司创造经济效益者；3、举报私自签单、营私舞弊、损害公司利益的人员，经核查属实者；4、其他特殊贡献者（公司视情况予以奖励）。（三）有下列情形者授予二等功（成绩特别突出者，经过考核认定可以授予一等功）：1、为公司挽回重大经济损失或维护公司荣誉、塑造企业形象方面有较大贡献的，受到社会赞同和表扬者；2、在工作或技术上大胆创新，并取得显著经济效益者；3、对公司发展有重大贡献者。（四）获得奖励者，公司视情况可以给予个人绩效加分；被授予二318、等功、一等功的，公司视情况可以给予加薪。五、惩戒内容五、惩戒内容（一）有下列行为之一者，视为违纪，给予警告并扣罚绩效奖金 20 元。1、说脏话、粗话，行为不端的；2、工作时间和工作场所，衣冠不整、奇装异服影响公司形象的；3、参加会议、培训未经批准迟到、早退的；4、随意丢弃、摆放杂物影响公司整体环境的；5、工作时间做与工作无关事情的；6、未能及时传达、执行公司下发的文件的；7、在所管辖区域内，有长明灯、长流水的；8、下班后所辖区域内门窗未关、电器（空调等）电源未切断的；9、所辖区域环境卫生脏乱差的；10、车辆不规范停放的；11、有其他轻微违纪行为的。（二）员工有下列事件之一者给予通报批评并扣罚绩319、效奖金 50 元，造成公司经济损失应赔偿。1、当月迟到、早退达三次以上的；2、妨害工作现场秩序经劝告不改正的；3、会议、培训无故缺席的；4、不能按时完成重大事务，又不及时复命，但未造成损失的；5、因指挥、监督不力造成事故情节较轻的；6、私自移动消防、安全设施，未造成损失的；7、其他违反公司内部管理制度未造成损失的。（三）员工有下列事件之一者给予记过处分，扣罚绩效奖金 200 元，造成公司经济损失应赔偿并通报所在事业部。1、工作时间酗酒的；2、工作时间聚众赌博的；3、漫骂和相互漫骂的；4、在工作场所喧哗、嬉戏、吵闹，妨碍他人工作而不听劝告的；5、不服从上级领导工作安排及工作调动者未造成实际影响的320、；6、对上级指示或有期限命令，无故未能如期完成致影响公司利益的；7、不服从主管人员合理指导，屡劝不听三次以上的；8、对能够预防的事故不预防或不积极采取措施致使公司利益受到 1000 元以内经济损失的；9、泄露公司秘密事项，已对公司利益造成损害但情节较轻的；10、未经同意擅自使用公司财物（车辆等）经劝告仍不改正的；11、其他违反公司内部管理制度致使公司利益受到 1000 元以内经济损失的。（四）员工有下列事件之一者给予记大过记大过处分，扣罚绩效奖金 500 元，造成公司经济损失应赔偿，并通报全集团总部。1、对下属正常申诉打击报复经查属实但情节轻微的；2、故意损坏公司重要文件或公物的；3、携带公安321、管制刀具或易燃、易爆、危险品入公司的；4、在职期间受治安拘留，经查确有违法行为的；5、伪造病假单证明或无病谎开病假证明的；6、殴打同事或相互殴打的；7、虚报工作业绩、瞒报过失而骗取成绩、荣誉和个人私利的；8、故意造成同事失和或造成领导失察责任或致使他人工作受阻，公司利益直接或间接受到损害的；9、对能够预防的事故不预防或不积极采取措施，致使公司受到 100010000 元的经济损失的；10、对同事恶意攻击或诬陷、制造事端的；11、泄露公司秘密事项，未对公司利益造成严重损害的；12、其他严重违反公司内部管理制度致使公司受到 100010000 元的经济损失的。（五）员工有下列行为之一者，属于严重违322、纪，予以立即解除劳动关系，并通报全集团；情节严重的，同时移交司法行政机关处理。1、录用时提供虚假证件或虚假意思表示的；2、连续旷工三天（含）以上，或一年内累计旷工七天（含）以上的；3、对下属正常申诉打击报复经查事实情节严重的；4、对同事暴力威胁、恐吓、妨害团体秩序的；5、泄露公司秘密事项，已对公司利益造成严重损害的；6、滥用职权，恣意挥霍公司财产造成较大经济损失的；7、损公肥私，偷盗、侵占同事或公司财物经查属实的；8、在执行公务和对外交往中索贿、受贿，收取回扣数额较大的；9、在公司内煽动怠工或罢工的；10、造谣惑众诋毁公司形象的；11、未经许可兼营与本公司同类业务的；12、在职期间受刑法处罚，323、追究刑事责任的；13、参加经国家认定的非法组织，经劝告不改的；14、玩忽职守致使公司蒙受 1 万元（含）以上经济损失的；15、其他严重违反公司内部管理制度致使公司蒙受 1 万元（含）以上经济损失的。（六）被惩戒者，公司视情况可以给予个人绩效减分；被记过、记大过的，公司视情况可以给予降薪。（七）管理责任1、被处罚员工的相关上级领导，根据责任大小承担管理责任给予相应处罚。2、管理人员如果被记大过者，同时给予降职或撤职处分。六、奖励及处罚程序六、奖励及处罚程序（一）（一）员工发现有属实的违规、违纪或违反道德准则的行为，均有义务向本公司人力资源部门、本公司领导、上级公司人力资源部门、上级公司领导检举，324、要求给予惩处。（二）员工发生奖惩事项，由人力资源部门会同部门领导与相关人员面谈，填写面谈记录表，详细描述奖惩事件发生的时间、地点、涉及人员、经过、结果；面谈结束，参与面谈人员须在面谈记录表上签字。（三）符合奖惩条件的员工，公司各部门负责人、公司各级领导、人力资源部门均可提出奖惩意见，填写员工奖惩审批表，并附面谈记录表，逐级报相关领导审批。（四）奖惩审批通过，由人力资源部门负责执行相关奖惩决定。（五）员工对公司的奖惩决定有异议的，应当在决定做出后十个工作日内向公司或上级提请书面申诉，并提供相关证明材料。申诉期间，不停止对员工奖惩决定的执行。公司在收到员工书面申诉 5 个工作日内将复议结果书面通知325、有异议的员工，如复议决定认为对员工处理结果不合理，应当及时予以纠正或撤销；造成名誉损害的，应当负责恢复名誉、消除影响、赔礼道歉；造成经济损失的，应赔偿；如复议决定认为对员工处理结果并不无当的，应予维持。（六）公司有关部门和人员在处理违纪员工的过程中，应秉公办事，不得挟私报复、滥用职权，任何人不得为违法、违规、违纪和违反道德准则的员工说情或隐瞒事实真相，违者公司将根据情节予以严肃处理。员工对检举人、证人等实施威胁、报复的，予以加重处理。（七）各部门负责人、公司领导、人力资源部均有义务关注被惩处员工的状态，做好疏导工作，避免不良抵触情绪。公司公司面谈记录表面谈记录表面谈时间面谈时间面谈地点面谈地326、点面谈人员面谈人员被面谈人员被面谈人员面谈内容面谈内容请详细描述事件发生的时间、地点、涉及人员、经过、结果：面谈参与人员面谈参与人员签字签字备注备注公司公司员工奖惩审批表员工奖惩审批表被奖惩人信息被奖惩人信息姓名部门岗位奖惩事由请描述奖惩事件发生的时间、地点、涉及人员、经过、结果：附面谈记录表份奖惩依据类别奖励惩戒行政类通报表扬三等功二等功一等功。警告通报批评记过记大过降职撤职解除劳动合同。奖惩措施经济类奖励元扣罚绩效奖金元赔偿损失元其它：绩效类绩效加分：分绩效减分：分其它专项奖励：部门负责人意见人力资源部意见公司领导意见事业部综合管理部意见事业部领导意见总部综合327、管理部意见总部领导意见员工培训管理制度员工培训管理制度一、目的一、目的为适应欧堡利亚集团长期发展需求，有效整合内外部培训资源，提升员工岗位胜任能力，为员工职业发展奠定基础，特制定本制度。二、培训需求与计划二、培训需求与计划（一）制定培训需求总原则 1、当前需求与长远需求相结合；2、与本职岗位业务相关联。（二）培训需求内容 1、管理制度、政策培训；2、业务知识、技能培训；3、管理知识、经验分享；4、其他与集团发展相关的培训。（三）各公司于每年 12 月 15 日前，根据业务发展需要、职员能力提升需求，填写年度培训需求计划表，由事业部审批后报总部备案。三、培训方式三、培训方式（一）内部培训：是指328、聘请公司内部人员担任讲师开展培训。（二）外请培训：是指聘请外部讲师到公司内部来实施培训。（三）外派培训：是指将员工派到外部机构参加培训和学习。四、内部培训管理四、内部培训管理（一）内部培训讲师1、本公司领导、本部门负责人、有专长的员工均可担任内部培训讲师；2、公司依据培训课程需求,邀请内部人员担任讲师；3、内部讲师须提前准备好培训教案，按约定时间上课。（二）培训组织实施1、人力资源部门负责安排培训时间、培训地点，并通知学员参加培训；2、人力资源部门负责学员签到管理，并负责维护课堂纪律；3、培训学员均应合理安排工作及私人事务，确保准时出勤，遵守课堂纪律，将手机等通讯器材关闭或设置为振动状态；4、329、培训结束，人力资源安排员工填写培训意见反馈表并存档。（三）各部门自行组织的培训,由部门负责人组织实施,培训结束后将培训签到表、培训意见反馈表交人力资源部存档。五、外请培训管理五、外请培训管理（一）内部讲师资源无法满足培训需求时可申请外请培训。（二）申请流程 1、各部门根据自身需求提交外请培训申请表，或人力资源部门根据年度培训计划，安排外请培训；2、申请表提交所在部门、人力资源部门、公司领导签字审批。（三）外部讲师聘请1、人力资源部门根据培训需求，收集培训资源，应包括：（1）外部培训机构信息：包括机构名称、成功案例或成功辅导企业、主要服务项目、主要培训师、年度公开课或专项公开课计划、所在地区、联330、系电话、联系人等。（2）外部培训师信息：包括培训师个人专业背景、从事职业、擅长课程、教学内容、教学质量、成功案例、行业口碑等。2、人力资源部门将收集的信息进行整理、汇总，汇同相关部门评审，并报公司领导批准。3、外请讲师评审通过，由人力资源部门负责跟进，进一步沟通，确定合作单位。（四）培训实施，参照内部培训管理条款组织实施。（五）培训成果应用 1、所有参训人员在培训结束后一周内，须完成培训意见反馈表，提交人力资源部门存档；2、培训成果的分享：可由人力资源部门组织开展培训心得讨论会或头脑风暴；3、培训成果与实际工作相结合：培训结束后参训人员所在部门须将培训成果与实际工作结合情况作为参训员工的绩效考331、核指标之一，评定培训成果对实际工作的指导和影响程度。六、外派培训管理六、外派培训管理（一）外派培训形式1、学历学位教育；2、资质维护所需专项职称（技能）培训项目；3、公开课、论坛、交流会；4、其它外派培训和学习活动。（二）员工提出外派培训的条件：1、在集团连续服务 1 年以上。2、培训期不影响本职工作。（三）外派培训审批流程：1、因集团发展需求或工作任务需要，安排相关人员外出培训的，由人力资源部门填写外派培训申请表，提交公司领导批准。2、部门应工作需要，安排相关人员外出培训的，由部门负责人填写外派培训申请表，提交人力资源部、公司领导批准。3、为进一步提升岗位专业技能或经验，员工需要外出培训的332、，由本人填写外派培训申请表，提交部门负责人、人力资源部门、公司领导批准。4、四级员工外派培训由事业部审批，五级及以上员工外派培训由总部审批。5、审批同意外出培训的员工，应与直接领导协商安排好培训期间的工作事宜。（四）外派培训奖金及费用报销 1.公司鼓励员工外出参加培训，建立培训奖励基金，根据员工的工作年限及职级，为员工承担不同标准的培训费用，具体规定如下：2、相关部门或人员向人力资源部门提出需求后，由人力资源部门负责人根据公司培训总预算费用、所属公司培训预算费用对比进行审核；如超过预定的该部门/人员费用上限，则直接予以退回；如在限额内，再按下列费用规定执行。3、培训费用报销（1）针对学历学位教333、育培训，员工全额承担培训及考试费用，公司按照培训员工职级每次培训报销比例培训奖励基金补贴上限3 级及以下60%5000 元/年465%10000 元/年570%20000 元/年675%40000 元/年780%50000 元/年备注：（1）报销范围：参加外训所需报名费、学费、考试费等三项费用公司根据员工职级按比例支付。（2）鼓励团队参加外训，报销比例控制在 75%-100%。（3）服务期：实际报销额度/培训奖金基金标准上限=年度，来确定服务期，并逐次累加。服务期核算年度培训费用，每年发放培训基金。（2）针对欧堡利亚集团资质维护所需的专项职称（技能）培训，参训者自行支付报名费、培训费、考试费，取得证书后员工凭借证书原件到人力资源部门申请培训费用报销事宜。（3）需要年审或继续教育类证书，由员工先行支付相关费用，凭取得继续教育认证到人力资源部门申请培训费用报销事宜。（4）参训人员需在培训计划时

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