1、食品公司管理制度（行政人事、销售采购等）编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 总 则一、目的 企业制度是一个公司运作经营的依据，是公司内部的管理章程，目的在于规范员工行为，提高组织能力，达成企业效益;二、权限 各部门根据工作需要起草相关内容，董事长审批，行政销售文员汇编;三、适用范围 适用公司所有员工;四、执行 本制度自年5月1日开始执行;第一章 生鲜概况一、服务理念以信立业 至诚至美 二、生鲜简介生鲜,是以经营进口各类鲜冻肉类、水产品、海冻产品、进口水果、生鲜社区直营连锁店等为主。为了让国人能真正享用这来自国外的美味珍2、品，生鲜致力于拓宽更广阔优质货源的进货渠道，大包装产品发力大流通，小包装、精分割产品发力社区生鲜店，发展品牌建设，打造客户满意、放心的品牌企业。秉承优质、创新、健康、时尚的经营理念，以传统美食工艺结合现代食品生产技术，严格执行国家食品质量安全规范，源源不断的为广大客户提供高品位、高质量的健康食品。我们始终相信质量是发展的根本，诚信是发展的动力。我们的理念：生鲜追求“卓越”无论产品、服务、管理、效益，生鲜都将以唯美审视自己，以唯美服务客户。生鲜倡导“协同”因为生鲜深知海洋的深邃，天空的广阔，所以生鲜注重培养广泛的客户合作关系和团结的员工队伍，携手共同发展。生鲜遵循“诚信”以诚为本，以信待人是企业3、生存和发展的根基。生鲜将以宽厚的心对待员工，以真挚的情回报客户，永远的真诚是我们不懈的追求。生鲜不仅拥有信心，拥有智慧，更拥有全体生鲜人锐意进取的精神，生鲜将以优异的成绩和贴心的服务回报给您每一位关心和支持生鲜的朋友。第二章 行政管理一、办公物品管理 1、办公物品包括： （1）易耗品：签字笔、圆珠笔、铅笔、笔芯、刀片、胶水、胶带、曲别针、橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、橡皮、长尾夹、白板笔、笔记本、档案袋、信封、印油、订书钉等； （2）耐用型：文件夹、文件框、档案盒、计算器、钉书器、笔筒、剪刀、美工刀、起钉器、U盘、打印机等价值较高或使用寿命较长的物品； 2、办公物品的领用 （1） 办公物品的4、发放应做好登记工作，账实相符； （2） 对于可回收的耐用型物品，行政销售文员应做好回收记录，并及时办理入库登记； （3）员工调职/离职时行政销售文员需按物品领用表记录做好物品交接，交回物品经查损坏的按原价赔偿，未交回物品按原价赔偿；三、会议管理 （一）本公司会议类别划分为：周例会、月例会、年度会、紧急会议。1、周例会：是公司及各部门经理每周要定期进行的例会制度。目的是重点解决实际运行过程中存在的主要问题，研究近期可能出现的问题以及解决措施、步骤和注意事项。2、月例会：公司部门经理、销售部各大区经理及店长，加盟店管理等参加的会议。每月初二天举行（特殊情况另行通知），主要是公司各参会人员汇报上一月5、度计划执行情况和下一月度工作计划的安排，及时总结经验，吸取教训。3、年度会：是在每一年度末举行。将在公司上下全面开展，由下而上逐级总结汇报。根据该年度公司、市场和环境的具体实际，对公司全年度的工作进行客观和实事求是的分析，并制订下一年度的目标和总体规划。4、紧急会议：会前通知会议议题。会议负责人需针对不同会议类型，提前通知与会人员按时参加会议。（二）会议成果1、为保证会议成效，与会人员集体对会议结果负责。2、做好会议纪要的存档，参会人员签字，以备需要时查询。四、档案管理制度（一）行政销售文员负责管理公司的文书、人事及产品资质、技术、财务等档案，其任务是：1、搜集、整理、立卷、鉴定、管理公司的文6、书、客户档案及产品资质、技术、财务等档案；2、积极开展档案的提供、利用工作；3、进行档案统计；（二）归档归档的档案包括：证照类：企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户证明、企业资质证书、社保证明书等。公司文件、通知类：公司下发的各种文件及通知。公司红头文件：企业改革、重大经营战略性决策、企业发展规划、方针目标管理及会议纪要等。通知类：公司发出的所有通知。会议纪要：周会议、月会议及其他会议纪要。计划总结类：各种计划管理文件。管理制度类：公司规章制度、管理办法、工作流程、管理细则等。印章资料类：用/借印记录及重要的盖章资料复印件等。车辆资料：车辆维修记录、加油记录、用车记录等。固定资产7、管理：固定资产的购置、使用情况等。音像资料：关于公司的有保存价值的资料。证照类：关于五证类的资料。合同协议：各类合同协议文本人事档案类：员工人事信息、劳动合同、社会保险、职务任免、职称评聘等。五、卫生管理 1、公共区域的卫生统一由行政销售文员安排人员值日，员工个人办公桌及座位周边的卫生由员工个人负责； 2、凡新入职职员，必须了解清洁卫生的范围和标准； 3、清洁范围： (1)公司区域卫生是指经理办公室、公共区域、会议室等的清洁卫生； (2)办公室卫生包括：每日地面卫生的清洁、垃圾的清运、下班前办公区域的整理、定期对玻璃窗/门清洁； (3)通道卫生包括：地面/墙壁的清洁、通道两侧绿植、办公设备的清8、洁； (4)会议室卫生包括：会议室的日常清洁、会议前/会议后的彻底清洁（包括地面、墙壁、窗户、培训桌椅、黑板、讲台、饮水机、垃圾篓等）； 4、卫生打扫标准： (1)各区域内均须保持整洁，不得堆放垃圾、污垢或碎屑； (2)如遇雨雪天气或特殊情况造成的卫生问题，由当天值日小组及时解决； (3)公司每天进行日常办公打扫，每月最后一天进行办公区域的整体大扫除； (4)行政人员每日检查卫生的打扫情况，对打扫不及时，不符合卫生标准的，行政销售文员确认责任人之后，进行给予通报批评；(5) 公司员工应自觉维护办公室、会议室、公共区域等所有区域的卫生，卫生值日人员有权对所有人员监督，对于严重破坏公司环境卫生者，9、一经卫生值日人员或者其他人员举报，由行政销售文员调查，情况属实将给予每次罚款10元的处罚，并责令其打扫干净。第三章 人事管理一、公司组织架构 注：1、销售部大区分为：2、行政部暂时由一位行政销售文员担任，后期根据业务开展情况另设3、财务部暂由集团公司相关财务配合，后期根据业务开展情况另设3、督导根据后期业务开展情况另定4、运营部主要管理直营连锁店和加盟店。相关的培训讲师、店面选址、区域管理人员，根据后期业务开展情况另设二、人员规划及岗位职责（一）总经理1、负责公司整体经营管理工作，制定、发布各种公司文件。2、制定年度、季度、月度销售计划，营销策略和实施方案。（根据实际市场状况，每月必须制定销售10、目标和销售方案。）3、监督、检查、考核制定出的公司经营性各项工作计划的推进状况。（随时调阅各部门的销售进度和销售政策执行状况）4、走访市场，门店沟通，检查市场业务开展状况（产品市场铺市率，拜访频率，售后服务工作，门店资源的维护状况，市场行情及竞品动态等）。5、审核公司财务报表，核算公司利润和费比状况，控制公司整体经营绩效，以顺利达成公司经营目标。（给财务要报表）6、推进公司各种管理制度的深入贯彻。7、随时了解各部门人员的思想状况和工作状态，协调各部门人员的主动性、积极性，充分发挥人员的工作能力，做到工作的行之有效。8、建立例会制度，与部门负责人及时联络。9、服从上级领导，积极完成上级领导交付的11、其他任务。（二）副总经理（负责采购、单证及国际贸易）1、提交每周市场分析报告及每月重点项目报告及月度工作报告，编写每季度、半年度及年度PPT及作汇报。2、落实采购资金的情况，及时安排信用证的开立并监督跟单及结算工作 进度，负责合同履行过程中紧急状况的妥善处理；3、领导和指挥团队不断积极开拓新市场、联系国外客户，寻求订单，提升业绩；4、编制各项目采购计划，保证采购物品的质量；材料购买或代用经质检部确认并书面证明之后方可办理入库；5、尽可能办理所有采购物品的合格证6、采购物品入库后将发票附入库单交给财务部；7、采购计划变更时，填写采购附页给仓库审核后递交财务部； 8、及时将采购进度反馈给各相关部门12、；9、定期咨询材料价位，在寻找新供应商或新加工配件单位时，办理费用要有总经理审批手续； 10、要将原材料涨价或落价信息及时向总经理反映或审批，较大的配套单位要有预先涨价书面申请，并经总经理审批； 11、每一种采购或外协加工产品，要提供三家以上的供应商，根据材料质量和价格由总经理决定厂家；12、配合仓管部及时清查常用物品，发现量少时，及时向上级反映； 13、服从上级领导，积极完成上级领导交付的其他任务。 （四）单证员1、负责公司进出口商品相关合同的核销归档工作及外汇核销归档工作2、负责公司商品相关合同、外汇台帐的建立及记录。3、负责相关单据及海关单证的保管及文书处理4、负责相关合同的平衡测算及业13、务处理5、负责根据业务要求制作、审核各种外贸单证6、负责外贸进出口货物的运输、报送等物流工作 7、协助公司进出口合同的申报工作8、负责公司进出口商品出货对账工作10、负责商品出货运输安排及跟进（五） 销售部经理1、在总经理领导下，负责主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务。2、 参与公司市场营销战略的决策。3、 负责建立一支强有力的营销队伍。4、 督导、协调销售部和相关部门的工作关系。5、对重点客户每月定期或不定期专访以了解本公司产品的使用情况，并把有关信息反馈给相关部门。6、 围绕公司计划制定本部门详细工作计划，并督导实施。7、 负责抓好营销人员的考核、考14、评与管理教育工作。关心营销人员的生活及思想动态，做好耐心细致的思想教育工作，杜绝经济犯罪事件发生。8、 负责抓好市场调查、分析和预测工作。做好市场信息的收集、整理和反馈，掌握市场动态，积极适时、合理有效地开辟新的经销网点，努力拓展业务渠道，不断扩大公司产品的市场占有率。9、 及时完成领导交办的其他事宜。（六）运营部经理1. 根据公司线下销售的连锁经营模式及产品定位，制定项目运营计划和销售目标并组织实施；2.制定部门各项规章制度及工作流程并指导和监督执行；3. 根据公司运营体系，制定连锁门店标准化管理和运营体系；4. 负责连锁门店新店开拓、店面装饰、开业及店面的销售管理工作；5. 负责收集、分析15、行业动态、市场动态和竞争对手信息，适时提出项目发展意见和建议；6. 负责带领连锁团队完成公司下达的的销售目标；7. 负责运营团队的组建，并指导、监督、培训、考核下属人员的业务能力，提升工作效率。（七）营销部经理1、负责营销策划部的全面管理工作；2、负责每月部门费用的预算、结算和报批工作；3、负责对部门下属的人员进行培训、指导、提升、考核、管理和监督；4、负责与公司其他部门的沟通与协调；5、收集有关行业的信息，掌握市场动态，分析销售和市场发展状况，提出书面报告及针对性意见；6、负责收集整理归纳客户资料，对客户群进行分析；7、负责制订营销策划方案和销售计划，负责营销活动的策划、组织以及实施；8、负16、责公司产品品牌形象策划以及品牌管理；9、参与公司新产品拓展的调研工作、主持完成产品的市场定位及策划报告；独立撰写前、中、后期策划方案以及撰写广告宣传所需的各类文案并独立呈报；10、监督所辖范围内的市场营销活动，广告策划、宣传和设计工作。（八）行政销售文员1、负责公司文件、通知、通告等资料的内部发放和传递2、根据上级的安排，负责起草有关通知、通知等文件3、负责收集和妥善保管有关文件和信息资料4、负责票务、酒店、餐厅的预定工作5、负责员工出入登记、员工考勤统计、车辆出入登记工作、办公用品领用、发放、登记工作;6、负责公司销售合同及其他营销文件资料的管理、归类、整理、建档和保管工作7、负责各类销售指17、标的月度、季度、年度统计报表和报告的制作、编写,并随时答复领导对销售动态情况的质询8、协助销售人员做好上门客户的接待和电话来访工作;在销售人员缺席时,及时转告客户信息,妥善处理9、负责客户、顾客的投诉记录,协助有关部门妥善处理（九）大区销售经理1、完成所辖区域销售任务。参与公司销售战略、市场营销策略的制定，执行公司营销策略并对区域市场开拓进行策划。2、制定本区域营销计划、分解销售目标。并对省级经理进行销售目标的量化考核。3、提供市场趋势、需求变化、竞争对手和客户反馈方面的准确信息，为公司制定销售策略及营销计划提供支持。4、负责建立和健全所辖区域的销售管理制度，督导公司的的销售政策的落实、各项制18、度的贯彻执行，对所辖区域人员的政策落实情况、制度执行情况负责。5、保证省级经理直管职能模块高效率运行。6、不得借用公司或出差名义为其他公司做销售工作，否则按公司相关规定处罚。7、对所辖区域的销售资源及费用合理分配。8、良好的基层工作心态，熟悉省级经理、业务主管的工作流程和客户网络，出现市场真空时，有责任并有能力暂代任其职务。9、对下属的工作进行评价并协助制定和实施绩效改善计划。10、直接参与主持重要客户的业务谈判及成交。 11、处理客户投诉。12、协助省级经理完成业务主管的招聘，对省级经理及业务主管进行培训、指导。13、完成领导交办的其他工作。 （十）省级销售经理1、按照公司的远景规划及销售政19、策规划省级市场的产品销售工作及团队建设与培养工作、客户网络开发建设工作、渠道网络开发建设工作等。2、省级市场规划：全程参与客户的开发与筛选工作3、严格执行公司的销售政策及产品价格体系。4、促销活动执行、监督、管控与后期评估，节日主题促销活动的策划、上报、审批、执行。6、月度、季度、年度销售目标达成。7、市场费用的使用与统筹（及公司可以提供的其它资源）：合理的掌控、分配、使用市场费用，提前做好工作计划，有策略性的进行工作，尽可能的使渠道费用最低化、渠道销量最大化。8、指导、协助各个区域经理做好新品上市推广工作。9、指导各个区域经理做好经销商开发与管理工作、新老客户更换工作、业务团队管理协调工作；20、渠道经销商开发与管理。10、根据市场的特点及现有经销商的特点合理的对市场进行调整，以保证销售目标的达成及客户、团队的稳定并充满工作激情。11、根据渠道、根据品项进行市场细分、客户细分，把市场进一步做细、做大、做强，指导、协助团队对客户进行充分的沟通、彻底的沟通以避免各方矛盾的产生或激化，确保市场信息反馈系统的畅通。12、按照公司要求按时上报各种工作报表。完成上级领导安排的其它相关工作13、完成本团队的工作考核，注重团队合作，注重团队合作精神的培养14、遵守公司的各项规章制度及相关流程体系（十一）区域经理1、负责产品的区域拓展、客户发展、区域运营的策划制定及执行；2、根据公司整体运营策略，提炼出21、适合各区域市场的运作模式；3、与客户建立良好关系，及时反馈客户信息，满足客户需求，提高客户满意度；4、制定销售目标、市场拓展计划，审核客户的各种计划并监督执行；5、参与制定各类市场推广方案并实施；6、完成月度、季度和年底区域销售预测，定期汇报工作情况；7、建立完整的地区经销商网络，整合资源实现公司销售总目标三、考勤（一）出勤 1、员工每周工作时间以不违背劳动合同法相关规定为原则;2、员工应按规定时间按时打卡考勤，不迟到、不早退，工作时间不擅自离开工作岗位，外出办理业务前须经直接上级同意并在钉钉上申请外出； 3、办公室人员工作时间 办公室人员工作时间按各部门的规定执行；上班时间：8：3012:022、0，14：0017:30，其中12:00-14:00为午餐时间，具体变换时间由行政销售文员通知。4、销售一线及专卖店一线员工工作时间销售一线及专卖店一线员工以实际工作情况进行排班，不采用公司工作时间。5、按时参加公司组织的会议、培训、学习、考核或其他团队活动，迟到、早退、旷工者，按照违反考勤规定处理；6、对违反考勤规定的处理方法（按照总公司规定制度处理）； 四、出差 为有效控制和节约差旅费用的支出，提高业务人员的办事效率，特制定本制度。1、因公出差的办理程序 因公出差的员工必须事先填写“出差申请单”，注明出差随同人员、时间、地点、事由、天数、所需资金，依核决权限呈请报批；2、出差报销规则 出差23、人必须取得合法有效的报销单据(发票)，报销原则为实报实销； 3、报销时间和方式 经办人应在取得发票、收据、出入库单等有效凭证的三天内，及时到财务部报销; 第四章门店管理制度一、连锁门店备货原则 1、门店需要统计出库量较好的单品：出库量分为销售出库和其他出库；根据出库量将门店商品分为畅销产品和滞销产品两类； 2、公司强力推荐的商品需要按照畅销产品备货；备注：不宜保存或者保质期较短的产品应该按照最低库存数备货，（一般根据门店冰柜所陈列数量+最近两个月的商品销售平均数，制订门店最低安全库存需求量），周转较快的商品库存应该充足以免缺货，在节假日等销售旺季，门店应该充足备货，以免供应不足，备货的需求量是24、日常的1.5倍。二、门店订货时间公司规定每周门店订货三次，仓库统一配送，周一和周三通过系统向仓库订货，门店在周一早上9:30前下订货单，仓库配送；门店需填写系统商品订货申请单，仓库按照订单明细送货时间通知进行送货，保证货品的准时、准确、完整到店；三、盘点方式及时间 盘点依据发起者的不同，分为财务盘点和营销盘点；1、财务部主导的盘点 （1）财务盘点是由财务部主导、运营部辅助对直营门店进行的全盘盘点，目的是对门店商品情况有一个清晰的把握，防止有商品短缺等情况的发生； （2）财务盘点属于定期盘点，财务部事先告知运营部门店盘点时间，由运营部通知门店盘点时间及准备工作；盘点不能影响正常的营业，（特殊情况25、需要闭店后进行盘点）； （3）财务主导的盘点时：由店长通知所有门店人员到岗，所有人员都要到店参与盘点；对店内所有货品（含赠品）进行盘点； （4）门店开业时间不超过一年的，一般财务部对门店每个月盘点一次，当门店经营时间超过一年的，财务部可对门店进行为期三个月盘点一次； 2、运营部主导的盘点 （1）运营部盘点是由运营部主导对直营门店进行的抽盘盘点，目的是对门店在售商品、贵重商品情况有一个清晰的把握，防止出现商品短缺情况的发生； （2）运营部对门店的盘点属于督导性的盘点，所以运营部对门店的盘点形式灵活，一般采取不定时的抽盘（抽盘商品一般在全部商品的50%以内）； （3）盘点不能影响正常的营业，（特殊26、情况需要闭店后进行盘点）；抽盘由店长主导，运营部辅助进行盘点即可；（4）临时盘点：在调整价格、改变供货方式、人员调动或发生其他变故时，对全部商品或一部分商品进行盘点，确定库存实际数额；二、盘点操作规范 1、盘点前的准备 （1）做好商品整理，并编号，抄录商品盘点表； （2）在进行盘点工作前，准备好盘点工具；准备好盘点表及笔； （3）同一类商品原则上把它进行归类集中在一个地方； （4）将需退货商品区分开，并注明其数量； （5）全盘时，应做到全员到岗参与盘点；抽盘时由店长参与盘点即可； （6）对店面和库存的所有商品进行整理，确保每件商品的内外标识、包装和条形码完全正确统一； （7）盘点前指导；盘点前27、一日最好对盘点人员进行必要的指导，如盘点要求、盘点常犯错误及异常情况的处理办法等；2、盘点中操作规范 （1）财务盘点由财务部人员为盘点总负责人，门店协助进行；运营部盘点由运营部人员为盘点总负责人，门店协助进行； （2）盘点人员两人一组，一人点数，一人记录； （3）盘点期间内，勿随意移动产品，若有特殊状况，须向盘点负责人报告；3、盘点结果处理 （1）盘点后将盘点表全部收回，检查是否有盘点人员签名，并加以汇总； （2）盘点结束后，盘点人员应及时将库存及展示的产品进行整理，恢复到标准状态，为正常营业做好准备； （3）盘点完毕后应由财务部把准确的盘点数据录入系统，并将实盘数据与系统进行核对； （4）财28、务盘点时，财务部人员负责对盘点数量与信息系统中的门店商品数量进行核对；核对无误的，将盘点信息备案，完成财务盘点；如核对有误，允许对数量有问题的商品重新盘点，重盘后数量仍然有问题的，由门店店长追查原因；财务部根据追查的原因参考运营部的意见给出商品盘点差异处理方案，并形成报告；差异处理完毕后由门店店长协同财务部共同根据商品盘点差异处理方案调整账务信息； （5）营销盘点时，运营部其他人员负责对盘点数量与信息系统中的门店商品数量进行核对；核对无误的，将盘点信息备案，完成营销部盘点；如核对有误，允许对数量有问题的商品重新盘点，重盘后数量仍然有问题的，由门店店长追查原因；运营部根据追查的原因给出商品盘点差29、异处理方案，并形成报告；差异处理完毕后由门店店长协同财务部共同根据商品盘点差异处理方案调整账务信息；4、盘点要求 （1）盘点应遵循由上而下，从左到右的原则； （2）盘点完毕后，再清点库存商品； （3）盘点时不要疏忽了展示的小商品及赠品； （4）盘点采用实盘实点方式，禁止目测、估量； （5）盘点时注意商品的摆放，不要打乱商品原有的摆放结构和顺序； （6）盘点时如发现商品外包装有破损时应当场记录并独立存放，并上报； （7）盘点出现差异的，由店长主导查找原因，查不出原因店长对差异商品买单；5、商品报损流程（一）、 流程说明（1） 目的 本流程用于规范日常商品管理，加快对问题商品处理的速度，有效控制商30、品库存；（2）适用范围 2.1 超过保质期限的商品； 2.2 已变质商品； 2.3 无法再销售的商品； 2.4 已损毁商品；（3） 流程规则 3.1 报损商品是指销售商品无法再进行二次销售，并且无法退、换货的商品； 3.2 所有产生的报损记入损耗（损耗分为门店损耗和公司损耗两种）；对于因公司运输当中造成的商品损耗，经查实后，门店拒收此次所送商品，并上报采购经理进行处理，由于门店在日常管理当中出现的损耗，经查实后损失由门店承担；3.2.1损耗的定义：一般门店的日常损耗控制在一个月3；超出部分将由门店承担，承担比例为：店长承担百分之五十，所有员工共同承担百分之五十，其他部门一样（例如：门店总库存331、0000元其自然损耗为3为90元，如损耗在100元，则超出的10元由门店自行承担，店长承担5元，所有店员共同承担5元，以此类推；因为店长为一个店重要核心领导，门店的日常损耗管控是要落实到每位员工的，所以店长为责任第一人）；3.2.2损耗的惩罚标准：由于门店在日常货品管理中出现装卸造成破损、接收送货时未认真清点造成损耗的、未按照食品陈列标准要求进行先进先出原则进行陈列的，造成商品、变质、临期或过期损耗等等问题由门店进行承担； 3.3 报损次数：每月报损一次(次月的第一天的上午12点之前上报直属领导,如没有损耗商品则须告知直属领导，如果当天为周末，则提前上报)； 3.4 所有报损须先报备上级部门后32、经财务部核准审批； 3.5 报损流程从提出报损申请到报损执行，并及时将损耗商品独立存放，等待处理结果进行处理，处理周期不得超过2天；（二）、流程描述（1）报损申请 1.1 店员针对本店的商品向店长提出报损建议，并将此商品独立存放，并做好明细以待备查； 1.1.1 店长对于已明确的商品，填制报损申请至直属领导，由直属领导通知财务部按照标准要求进行处理备案； 1.1.2 对于不能明确是否属于报损范围内的商品，可将该信息传递给直属领导进行询问，并有直属领导向公司提出申请，公司给出处理意见，门店进行执行； 1.2 店长发送电子版报损申请单，写明条码、报损原因、数量，并附上待报损商品照片（不少于2张），33、发送邮件至直属领导，由直属领导向公司提出申请，公司给出处理意见，待处理意见出具后，要求门店按照时间节点进行执行；一旦未执行或遗漏，门店承担责任，如果门店直属领导在两天内未及时给出处理意见，则由该直属领导承担责任；（2）报损审批 2.1 当报损商品市值超过3时，低于5（含5）需运营部经理直接邮件批准确认后生效，根据情况给予处罚； 2.2 当报损商品市值超过6，不超过10（含10）时，需总经理批准，确认后生效，根据情况给予处罚； 2.3 当报损商品市值超过11时，不超过15时，需邮件上报股东审批，同时需经运营部经理、总经理、财务部、确认后生效，并找出责任人追究其责任，根据情况给予处罚；（3）执行报34、损 3.1 运营部将门店上报的报损明细上报给公司，经审批后以邮件等方式转发给门店，通知报损商品统一处理； 3.2 门店收到处理意见后，需严格按照报损申请单上登记的商品明细为准，打包封包（不得有遗漏和多放，所产出的后果由门店自行承担），同时在外包装上注明商品名称、规格、数量、报废日期等保存商品明细需录入系统，进行成本核销； 3.3 仓库在处理报废物品时，须注明报废商品名称、数量、处理日期及报废商品流向，填写报损商品处理单，同时发送邮件至公司报备。6、处罚此制度不在于处罚，在于纠正公司各岗位员工的工作执行力；通过不断的工作效率与执行力的提高，使我们的工作逐步进入良性循环。（1）处罚标准: 每违规一35、次扣一分，一分为10元，当事人现场签违纪过失单（如当时不签则视认为默认），并当月从工资里进行扣除也可现场交罚金；违规情节严重的，经公司核实对当事人做下岗、调岗、解雇等处罚；（2）工作处罚依据2.1每违规一次扣一分：2.1.1工作粗心大意、造成工作差错；2.1.2在工作场所仪容不整，不按规定着装，不佩带胸卡等；2.1.3服务不主动、不热情、不用敬语和礼貌用语，不使用普通话；2.1.4未按照公司所要求机制进度与反馈；2.1.5未完成上级领导交办的各项工作任务;2.1.6不能按时参加公司的会议培训迟到或早退;2.1.7接听电话不礼貌，使用不规范用语，影响公司形象； 2.1.8在公司规定时间内手机无故36、关机、停机或不接听；2.1.9对领导口头安排或公司例会会议纪录中安排的工作执行不力或不能按时并完成者； 2.1.10其他未列入此项的轻微过失导致工作效率下降；2.2每违规一次扣三分：2.2.1私自变更商品价格优惠政策（需要补差）；2.2.2未经核实提供不真实汇报或明知公司受损而不汇报者；2.2.3消极怠工影响团队合作精神；2.2.4屡教不改，重复同样错误，不配合各部门工作；2.2.5因工作需要调派工作，无故拒绝接受的；2.2.6服务态度投诉一次；2.2.7发生事故不及时报告，给公司造成损失的；2.2.8违反作业规程，造成公司利益受损者；2.2.9发现问题故意回避，不处理、不报告；2.2.10不37、服从主管人员合理指导，屡劝不听两次以上者；2.2.11非人为损害公司重要文件或财物者一次；2.2.12其他未列入此项的轻微事故但未造成经济损失的；2.3每违规一次扣五分：2.3.1拒不服从领导安排工作，未按照时间节点进行有效工作开展和上报；2.3.2工作时擅离职守或玩忽职守，造成影响；2.3.3主管人员对员工违纪行为不制止，不履行管理责任；2.3.4遗失或损坏公司重要物品；2.3.5对公司的一切指令未按照预期时间点完成；2.3.6受到顾客投诉并没有及时上报处理的：2.3.7违反公司财务纪律（未按照公司要求进行上报资金收入、订货规范、库存差异，不但要补足损失，还要接受违规处罚）2.3.8多次重复38、违反公司作业规程，但未造成严重后果者；2.3.9品行不端有损公司信誉情节较严重者；2.3.10其他造成轻微事故及违反公司制度；2.4劝退或辞退：2.4.1试用期不符合录用条件者；2.4.2员工触犯国家法律、法规的行为；2.4.3违规三次仍无明显悔改表现；2.4.4擅自对外散布污秽性言论，严重损坏公司声誉、形象的；2.4.5利用职权，对顾客吃、拿、卡、要或利用不正当手段中饱私囊；2.4.6违反公司规章制度，情节严重并造成恶劣影响；2.4.7盗窃、私拿公司财物者；2.4.8辱骂、诽谤、殴打、危害同事、上级或打架斗殴；2.4.9泄露公司机密，违反公司保密制度的致使公司遭受损失；2.4.10不顾大局，39、遇紧急工作时临阵脱逃，推卸责任；2.4.11玩忽职守，违反操作规程，当值时间擅离岗位，造成严重后果；2.4.12其他造成重大事故及违反公司制度；7、员工申诉权：员工有申诉的权利，凡对处分有异议者，可自宣布之日起三天内向本部门或上一级提出申请，由行政销售文员部门负责人进行调查，并于5天内作出结果并给予回复。 8、门店礼貌服务、卫生及陈列管理（1）营业员守则1.1进店规则;员工上班前须更换好工装，佩戴好胸牌，存放好个人物品，履行完考勤手续后准时进入店内。 1.2上班时间必须统一服装、佩戴胸牌、穿黑色皮鞋、并保持着装整洁。 1.3上岗前须化好淡妆，将头发梳理整齐，精神饱满。1.4不得佩戴过多或是较夸40、张的饰物，包括耳环、戒指、手镯、手链、项链、染怪异头发等。1.5上岗前及在岗时不得食用有刺激性气味的食物或饮料，以保证口气清新。1.6对顾客要谦虚有礼，稳重大方，态度和蔼，不卑不亢，“请”字当头，“谢”不离口，始终给顾客和同事以轻松、愉快的感觉。1.7与顾客同行时不要抢行，出入口注意礼让。顾客谈话时不要旁听，不得从中间穿行，脚步轻快，若无意碰撞了顾客要表示歉意。1.8营业场所禁止打闹、喧哗、吹口哨、打响指、哼唱、搭肩、拉手、吃东西和吸烟。1.9不可在顾客面前修指甲、剔牙、掏鼻、抓痒、打哈欠、伸懒腰，打喷嚏等。在迫不得已打喷嚏时，应将手掩口鼻，面向一旁。1.10对着奇装异服和身体有缺陷的顾客不得41、指点、谈论、模仿和讥笑。1.11尊重顾客开玩笑，避免伤情失礼或发生意外。任何情况下不得怠慢或辱骂顾客。1.12服务中应主动和顾客打招呼，顾客向我们打招呼、告别或致谢，我们也应有相应表示。1.13与顾客谈话时须保持一米距离，用语客气。顾客提出的要求如不能答复时，要及时请示，妥善处理。1.14工作时间保持安静，不得大声喧哗和打闹。1.15做到有错必改，不提供假情报，不搬弄事非，不伤害他人。1.16不得利用工作之便假公济私，谋取私利，不得同顾客拉关系，办私事，甚至谋取私利。1.17 员工上、下班必须考勤打卡，上、下班时间根据公司规定。1.18 店员上班时间若因特殊情况需要离开工作岗位的，必须请假批准42、后才可离店。 （2）服务用语与规范 2.1接待顾客时必须使用礼貌用语(如：您好!欢迎光临生鲜专卖店，你好请看需要什么!欢迎再次光临!请带好您的随身物品!)。2.2对顾客提出的有关商品的疑问要给予耐心、详尽的解释，不得敷衍搪塞。2.3当顾客离开时须欢送顾客(如：谢谢光临、欢迎下次光临、请慢走等)。 2.4对于刁蛮或是不讲理的顾客要采取忍让的态度，切不可与顾客发生争吵、辱骂的行为(一经发现可对店员作待岗处理或解聘)2.5顾客进店选购商品时店员不得冷眼旁观或不予理睬。2.6对于顾客提出的要求在不违背公司利益的基础上要尽量满足，不能满足的须解释原因，尽可能站在顾客一边。2.7对于挑剔的顾客要有耐心，不43、急不燥的为其服务，直到满意为止。2.8在举行促销活动时须主动提醒顾客活动内容，并作详尽解释。（3）门店店长3.1将目标传达给营业员，要掌握每日、每周、每月、累计等的目标达成情况，带领员工完成公司下达的指定销售目标， 依业绩状况达成对策，领导员工提供优质的顾客服务，并竭力为公司争取最佳营业额。 3.2监管门店行政及业务工作：主持早、晚会，并做好记录。 3.3对销售情况进行分析，每日检查货源情况，畅销产品及时补充，滞销产品作出合理化销售建议或退仓，确保日常的销售。 进(退)店的货品，安排店员认真清点，若发现差异，立即部门领导汇报，及时回复处理。 3.4定期对员工进行与门店工作规范相关的一切规章制度44、。传达公司下达的各项目标及促成工作，培训及管理所有员工。9、考勤管理(1) 考勤统计，约束员工行为。(2) 编排班表，按实际情况作适当修正，并确保营业员准时上下班。(3)人事调动，纪律处分等，负责执行仪容仪表标准及制服标准。(4)培训员工产品知识，销售技巧及其他有关之工作知识。(5)了解公司政策及运作程序，向员工加以解释，并推动执行。(6)确保每位员工了解店铺安全及紧急指示。(7)清楚理解有关雇佣条例及向员工解释有关公司守则及福利。(8)召开店内工作会议：与员工商讨店铺运作及业务事宜，发挥员工主人翁的精神，及时沟通，达成共识。(9)指导下属员工以专业热诚的态度销售货品，提供优质的顾客服务。(145、0)有效处理顾客投诉及合理要求，建立顾客与专卖店的良好关系。(11)建立顾客联系档案和会员档案，以便更好的服务客户。(12)根据店铺实际库存与销售情况加大补货量，确保店内存货充足。(13)根据要求，正确陈列货品(包括POP、货架陈列等等)。(14)根据市场转变或促销活动灵活的趋势改变店内存货的陈列方式。(15)监管收货、退货、调货工作，并确保无误、监督陈列货品的整齐、干净、平整。(16)留意市场趋势，分析顾客反映，向公司及时反映和提出积极意见。(17)监察全店销售工作，负责开门、关门，监管收银程序，维持货仓整齐清洁。(18)保持全场灯光、冷柜办公设备等的正常运作，确保店内外装修，货架完好无缺。46、(19)监管一切店内维修事项，负责店内货品，财物、现金安全及防火工作。(20)负责陈列工作，维护现场货品按公司陈列要求陈列。(21)确保每周营业报告和分析营业状况准时、准确递交、带动全体员工有效提升销售业绩。(22)编排每日工作计划及确保各类文件的妥善归案处理。(23) 主持店铺各类会议，作为员工和公司的沟通桥梁。(24) 定期安排店员了解其他品牌的动向，及时向公司反映，加强咨询流通，监控推广活动的安排(包括人手安排及赠品按推广要求正常流通)。(25) 负责退货、调拔货品工作并及时入帐。第五章 销售回款管理制度一、结款方式1、货款结算方式为先款后货，账户为甲方指定账户，乙方所交纳的履约保证金及47、货款均不计息。开户行： 开户名： 账 号： 2、合同签订后五个工作日内，乙方按合同总金额的20%缴纳履约保证金。履约保证金按提货数量分批转为货款使用。3、货物到达口岸后，甲方根据清关情况通知乙方付款提货，乙方接到甲方通知后应在五个工作日内付清本批货物80%货款。二、验收标准：1、乙方在港口提货时进行货物验收后甲方视同向乙方交割货物。2、因港口抽检产品所产生的货损，每个集装箱两件以内（含两件）的货损由乙方承担。3、单件重量允许正负偏差0.4%，按实际纸箱标重结算货款。4、对验收结果有异议的，任何一方可向双方认可的第三方验证机构申请鉴定（鉴定机构为省级及以上政府官方检验机构、中国检验认证集团、SG48、S集团），经鉴定异议成立的，鉴定费和货物所产生的仓储及其它费用由甲方承担，异议不成立的，鉴定费和货物所产生的仓储及其它费用用由乙方承担。三、费用承担1、产品交割前所发生的一切费用由甲方承担，交割后发生的一切费用由乙方承担。2、如乙方另行要求到货地点，所新产生的运费及其他相关费用由乙方承担，另行要求到货地点途中，发生的货物损失风险由乙方承担。3、如乙方招标产品到货时海关限价，因海关限价多产生的关税及相关税费由乙方承担。第六章 销售部制度一、销售部基本守则1 严格遵守公司保密协议，客户资料、项目状况、部门会议内容及其它销售部资料不得外传。2 服装整齐、洁净，上班时间内须保持精神饱满的工作状态。3 49、严格遵守公司上班作息时间，不迟到、早退。请假者必须填写请假申请单，批准后方可休假，未办理请假手续者作旷工处理。任何请假以不影响部门工作为前提，请假手续按公司规定流程办理。 努力学习、提高自身的业务素质和专业知识，加强个人品德修养。要有工作责任心，争取高效优质完成每项工作任务。4 工作中服从管理，加强协作，积极主动反映工作中出现的新情况、新问题、并提出合理化建议。二、 工作计划和报表制度（一）工作日报 1 销售人员每天必须填写销售工作日报表，于当日下班前发送给销售群；工作日报的目的在于获得部门经理更好的指导和支持，并且方便销售人员自己对日常工作总结、分析。（二）工作周报（周总结和周计划）1工作周50、报的目的：为了避免工作疏露和获得公司资源支持，需对本周工作中存在的问题进行分析，并列出下周计划；1） 填写内容： 周计划：主要是下周的工作重点，需要支持和资源的在周计划中说明，以便部门经理安排； 周总结：主要是针对周计划的工作重点，说明它的完成情况及存在的问题；2） 填写制度：每周六下班前必须递交本周计划完成情况与下周工作计划，如有特殊原因，则需在周一上午9点以前递交。（三）工作月报1 工作月报的目的：对本月工作的回顾，找出本月工作的成果和缺点。2 填写规范：当月工作回顾，分两部分：一为工作成果；二为工作中存在问题；下月工作计划中必须明确列出工作重点。3 销售人员必须在每月最后一天递交工作报告51、。第一章 客户管理制度第一节 客户分级制度1 销售部客户分为三级：A、B、C、D1） A级客户属于重要客户：主要描述：有明确的需求，并在1月内可以签约的。属于重点支持客户；2） B级客户属于意向客户：主要描述：有明确的需求，23个月可以有意向签约的，销售人员与该客户关系处理的比较好，并达成一定的合作共识；3） C级客户属于潜力客户：主要描述：该客户有一定潜力，3-6个月跟进时间；但尚未有明确的需求日期；4） D类客户属于发展客户：主要描述：该客户目前有合作的计划或是有潜力的客户。2 客户分级管理制度1） 随着合作加深，客户的等级会不断的变化，销售人员可以根据市场开拓状况来调整客户的等级。 2）52、 客户等级变化决定在该客户投入的时间和资源不同，所以销售人员所负责客户等级变化后必须在工作汇报中体现。3 客户资料管理制度1） 目的：客户资料的有效管理有助于分析客户的需求，挖掘客户的潜力；辅助公司作业务范围的定位及销售策略的制定；2） 新客户资料填写规范与内容； 为了方便对客户资料的记录，针对电话开发的客户或者初次拜访的新客户，必须填写客户资料表； 必须填写内容：客户名称、联系人、联系人职位、联系电话、客户状态； 针对客户拜访：每一次的拜访都要客户拜访的内容、拜访人、拜访的结果及存在的问题写清楚，以便公司提供更好的资源支持；3） 客户资料更新制度；当发生影响客户跟进程度重要的电话，拜访、活动53、都要对客户资料进行更新；4 客户信息管理1）客户信息的搜集主要包括： 客户的背景资料：客户的组织架构、联系电话、通信地址、网站、邮箱；区分客户采购部门、支持部门；了解客户具体的采购人员、管理层；了解客户同类产品或者解决方案的应用情况； 项目信息状况：客户最近的采购计划；客户最近项目要解决的主要问题；采购决策人和影响者，谁做决定，谁确定采购指标；谁负责合同条款、采购时间； 客户关系信息：主要指客户的决策流程，主要决策人在组织结构中的职责和职任；了解主要人员的个人经历、教育背景、专长、兴趣、喜好、行为特点、家庭情况以及个人生涯发展趋势；了解不同层次的主要决策人、负责人之间的关系；了解同类产品和服务54、客户使用情况； 客户规划信息； 项目信息：项目采购进度、预算、需求、决策、竞争、优先评估项等关键因素； 竞争者资料；了解竞争者公司的情况、背景、产品的情况；竞争者客户经理、主要领导的名字、销售的特点；5客户投诉管理客户如对我公司任何部门、任何人的投诉都必须反馈给销售部经理和总经理，由销售经理协调处理，以保证客户满意度。5 客户档案管理制度1） 销售人员须将联系过的所有行业客户资料及有潜在需求的企业客户录入公司统一格式的客户资料档案中。2） 对于每一个有可能形成销售的客户，销售人员须将每一次联系的情况登入项目管理档案中。3） 销售部经理应督促销售人员做好客户资料的建档和整理工作。4） 客户资料和55、项目管理档案的建立将作为销售人员的日常工作评估的重要依据。5） 档案建立力求真实可靠全面。6） 销售客户信息的档案资料要求每位销售人员在每周向销售部经理发送一份，对当周增填的内容以不同颜色加以标注。注：客户资料在每月底由销售部经理收集后，交由销售文员整理和备案。二、销售部薪资绩效考核管理制度（一）总则 为激励销售人员工作士气，鼓励先进，从而提高绩效，特制定本办法。（二）细则 适用于全休销售人员考核。（三）考核办法1、底薪+绩效考核+业务提成 底薪+绩效考核（按月计算）2、考核时间：以每一个月为一考核周期。3绩效分级规定：级别ABCDE分值96分88分80分72分71结果优秀优良普通尚可辞退4绩56、效考核细则 考核的两项绩效指标的权重为：销售结果评估占70%，工作过程评估占30%。第七章 考勤管理1、 每天早上8:30之前打卡报到，每天17:30之后打卡上班2、 每月基本假期5天，可以连续5天休假3、 节假日按照国家规定放假第七章采购业务控制流程一、 进口肉类采购流程1、 供应商评审，接受供应商报盘-报备公司。2、 确定需求。（1）沟通业务人员确定市场需求和订单，业务填写采购需求。（2）采购申请内容包括拟采购品种、数量、价格、船期等，报总经理审批。3、 申领进境动植物检疫许可证。4、 沟通国外客户进行合同工的签订。5、 办理自动进口许可证。6、 报关报检。在海关/商检许可前、禁止卸车/开57、箱。 7、 入口岸指定仓库。未取得检验检疫证明前，禁止销售、使用、处置。8、 验收外销的发客户；根据双方合同验收。9、 付款。经办人、部门经理、公司总经理、财务总监审批。外汇付款需要进出口公司董事长签批。10、 报帐。经办人、部门经理、公司总经理、财务总监审批。二、 自营进口肉外部销售流程：1、 价格表：由部门经理负责制定，公司审批。2、 期货销售：（1）联系客户，确定需求。（2）签订合同。（3）收取定金。根据合同约定收取。（4）收取货款。在交货前，收全货款。（5）交货。填写提货委托单，由经办人、销售经理、公司总经理、财务总监签批，发仓库/代理放货。（6）收取客户的收到条（或入库单）。（7）开58、票。向客户提供发票3、 现货销售：（1） 与客户签订购销协议。（2） 与客户沟通确认需求量及价格。（3）制作价格审批单。由经办人、销售经理、财务总监签批。（4）签订合同。（5）收取货款。通知客户付款。（6）交货。填写提货委托单，由经办人、部门经理、公司总经理、财务总监签批，发仓库/代理放货。（7）收取客户的收到条（或入库单）。（8）开票。向客户提供发票。三、 国内冻品采购销售流程1、 确定需求。销售人员和客户沟通需求。2、 制作手工订单。生鲜品销售、价格确认。3、 发起产品订单进行审批（附手工订单）。4、 与客户签订销售合同。5、 向销售方采购下单采购订单。6、 收取货款。通知客户付款。7、 59、发起发运单进行审批。8、 打印发运单，部门、财务签字。9、 发运单发货。10、 取得客户的收到条（或入库单）。11、 开票。向客户提供发票。第八章采购业务控制流程二、 进口肉类采购流程1、 供应商评审，接受供应商报盘-报备公司。2、 确定需求。（1）沟通业务人员确定市场需求和订单，业务填写采购需求。（2）采购申请内容包括拟采购品种、数量、价格、船期等，报总经理审批。3、 申领进境动植物检疫许可证。4、 沟通国外客户进行合同工的签订。5、 办理自动进口许可证。6、 报关报检。在海关/商检许可前、禁止卸车/开箱。 7、 入口岸指定仓库。未取得检验检疫证明前，禁止销售、使用、处置。8、 验收外销的发60、客户；根据双方合同验收。9、 付款。经办人、部门经理、公司总经理、财务总监审批。外汇付款需要进出口公司董事长签批。10、 报帐。经办人、部门经理、公司总经理、财务总监审批。三、 自营进口肉外部销售流程：1、 价格表：由部门经理负责制定，公司审批。2、 期货销售：（1）联系客户，确定需求。（2）签订合同。（3）收取定金。根据合同约定收取。（4）收取货款。在交货前，收全货款。（5）交货。填写提货委托单，由经办人、销售经理、公司总经理、财务总监签批，发仓库/代理放货。（6）收取客户的收到条（或入库单）。（7）开票。向客户提供发票四、 现货销售：1、 与客户签订购销协议。2、与客户沟通确认需求量及价格61、。（3）制作价格审批单。由经办人、销售经理、财务总监签批。（4）签订合同。（5）收取货款。通知客户付款。（6）交货。填写提货委托单，由经办人、部门经理、公司总经理、财务总监签批，发仓库/代理放货。（7）收取客户的收到条（或入库单）。（8）开票。向客户提供发票。2、 国内冻品采购销售流程12、 确定需求。销售人员和客户沟通需求。13、 制作手工订单。生鲜品销售、价格确认。14、 发起产品订单进行审批（附手工订单）。15、 与客户签订销售合同。16、 向销售方采购下单采购订单。17、 收取货款。通知客户付款。18、 发起发运单进行审批。19、 打印发运单，部门、财务签字。20、 发运单发货。21、62、 取得客户的收到条（或入库单）。22、 开票。向客户提供发票。第九章单证工作进口贸易流程1、 采购人员确认国外订单后，单证员跟踪国外物流员（Logistic Person），在发船后7天内向国外索要全套正本单据的电子扫描件，确认抬头、品名、毛重、净重、集装箱柜号、铅封号、卫生证号是否一致，确认发票、合同、装箱单、卫生证书、批次证明、提单、原产地证、无木质证明等证书是否齐全，如有错误或证书不全，立即向国外提出重新制单。2、 确认电子单据无误后，通知国外供应商将正本单据寄至相对应银行（目前。 3、 向国外索要快递正本单据的快递号，随时查询快递状态，单据到银行后，通知银行，银行寄出承兑通知书。4、 63、我方收到承兑通知书后，制作付款申请，填写对外汇款单，找相应领导签字（部门领导、财务经理、财务总监），签字后盖章，到银行赎回正本单据。5、 我方拿到正本单据后，在信城通平台进行核销，打印核销单，附上以下材料：代理报关委托书、代理报检委托书、承诺书、进口食品包装声明、进口食品安全承诺书、船期表、自动许可证等一整套材料，随正本单据一起盖章（看单据抬头盖相应公章）。6、 盖章后的正本单据快递至货代公司，委托货代公司报关报检。7、 每柜货物免箱期一般为4天，可以向国外申请7-10天的延期。在清关过程中，及时跟货代沟通，处理各种突发情况（如：卫生证电子信息不全、提单错误等，出现错误，要及时与采购人员沟通，64、由采购人员与国外供应商沟通改单）8、 货柜报检报关完成之后，需要经过海关现场查验，查验结果无误的当场放行，由客户找车自行装车拉走，查验结果有误（1、加拿大货柜必须入库采样。2、批次号不符合）的入备案冷库进行查验，一般经过7个工作日放行。9、 查验入库的货柜放行后，及时通知客户打款提货。10、 收到客户款后，制作出货通知书，传至冷库或货代，收到出货通知书后出货。第十章进口业务操作管理制度1.目的 为规范公司管理体系，防范管理风险，建立制度化流程体系，确保进出口公司进口业务流程开展的完善、通顺； 2.范围 本制度适用于进口业务日常操作规范；3. 进口业务模式：为最大范围的降低经营风险，我公司进口业65、务以背靠背经营模式为主，在通过全面的分析后，也可批量期货操作。4. 进口操作流程： 在背靠背为主的业务操作模式下，进口业务操作流程主要分为以下几个方面：4.1 接盘4.1.1 采购员接到国外供应商报盘，根据产品品种和市场情况筛选报盘：4.1.2 采购员对客户需求产品核算成本后，将报盘信息报给销售人员，销售人员在采购成本的的基础上加价后，将销售价格报给下线客户，下线客户回复可操作的价格和数量，采购人员按照要求进行订货。4.2 合同等产品数量、价格、发船日期等确定下来后，与供应商签订采购合同，与客户签订销售合同。4.3合同会签采购合同和销售合同一起进行合同的会签，签订流程：申请人部门主管进出口财务66、经理核算成本及利润法律事务部。4.4进口许可证合同会签后根据订购产品的明细在“许可证联网申请系统”上对应的港口申请进口许可证，进口许可证的申请要注意产品类别、港口、国外供应商注册号等等信息，其审批流程是：港口直属局-国家质检总局，审批的时间一般是15-30天。4.5预付款目前供应商基本上都要求付定金，定金的比例在货款的20%-30%，下家付给我司的定金是2万/柜，有部分长期合作的下家客户为长期定金，合同会签完毕后，要签订付定金申请单，审批流程如下：申请人签字-部门领导签字进出口财务核算成本及利润后签字-财务总监签字。签字完毕后，在外管局网站上备案，第二天外管局网站上系统通过，即可准备汇款材料去67、办理付款手续。此流程需要时间在半天-3天不等。4.6发货供应商在收到预付后，根据生产情况进行发货，在发货一周左右发单据副本给我司确认。从对方港口到中国主港的时间在20-45天。4.7审核单据，跟踪船期在货物发船一周内收到对方电子版单据，单证员审核单证的正确性，并把其中的数量、到港日期等信息进行登记，对货柜的动态进行跟踪。单证人员审单时要细心，一点不符都有可能造成清关不能顺利进行，引起滞港，并且对于到港日期要关注，提前准备好单证，及时催促供应商发放正本的单据给我们。4.8登记合同、船期在大宗农产品系统上登记合同有关信息和船期。4.9自动登记许可证的申请在收到每一条货柜的单证信息后，包括：货物的净68、重、金额、发船日期、到货日期等，在商务厅系统上申请自动登记许可证，商务厅核对申请表和大宗农产品系统，数据一致的给予通过并出证。审批时间在2-4个工作日。此证必须要在货到港前3天审批完毕，否则会引起滞港。4.10 余款赎单在单据审核后，供应商根据合同中的结算方式，进行寄单或者银行交单，在银行交单结算方式下，单据到银行-银行通知进出口赎单-进出口财务去银行取赎单的材料回公司盖财务章进出口打付余款申请-部门领导签字进出口财务经理核算成本及利润后签字财务总监签字-投融资部审核并盖财务章建行拿单子。4.11 单证收到后清关资料的准备在单证收到后，需要按目的港港口海关的要求准备相应的清关单据，盖章，寄单据69、给货代办理清关。需求时间：半天-一天4.12 货到港后货款的回收在货物到港后，进出口发给下线客户到货通知，通知下家客户打款。4.13 清关完毕，出货跟踪货柜清关的过程，在收到客户货款后通知客户接货，客户收到货后，即完成整个的进口贸易。注：目前由于实行新的标签制度，上海和天津清关速度放缓，天津柜柜入库检验，大大增加了我们的费用。第十一章 绩效考核管理（KPI）1、为达到劳资兼顾，互利互惠，给予员工合理的待遇，特制定薪酬管理制度。正确处理好公司与员工之间的工资利益关系，调动员工积极性、创造性、推动员工自觉遵守工作纪律、提高自己的技术水平，提高工作效率，依据岗位责任，对员工能力及业绩进行考核的基础上70、，给予必要的薪酬。2、谋求稳定、合作的劳资管理原则，对公司的优秀骨干人才在薪资合理分配的基础上予以特殊考虑，以建立稳定、长期合作的劳资关系。3、员工薪资参考社会物价水平、公司支付能力以及员工担任工作的责任轻重、难易程度、绩效及工龄、资历等因素综合核定。注：具体见见各部门考核表格第十二章 绩效计提方案一、 薪酬调整基本原则：集团公司考核为基础体现用数据说话，看结果评判。1）. 建立和完善绩效考核体系与约束机制；2）. 将员工工作目标与个人绩效以部门整体目标相结合，确保员工工作目标明确；3）. 体现绩效公正性、激励性，提高内部绩效竞争力；1.基本工资为岗位保底工资，每月发放。2.全员参与考核，按照71、比例当月计提，累计调整，季度通算；3.占比分配：管理及后勤：1.销售 : 2 4.提成组成：利润+销售额。按照销售额，净利润30%计提，销售额的3提成。但是总计提不得超出该业务的净利润。二、利润核算方法：业务利润=进口收入-进口成本（采购价格关税）-清关费用-运输费-电话费-差旅费-仓储费。内销产品利润=收入-成本-运费-仓储费7、以上所有考核和当期业务有关与前期业务无关，当业务员当月销售利润为负或为0时不予提成，公司特殊销售政策的届时单独说明经财务核实后给予提成。三、各考核数据以财务签字为准。1、除以上激励项目外，其它有特殊贡献的，可根椐情况进行单独申报奖励；2、以上激励不能重复兑现； 3、发现奖励事项有弄虚作假者,给予当事人辞退处理,并扣除当月工资，追回前期激励。4、本着重激励重考核三个月后对于每月最后一名者给予每月-500元的激励，连续3个月倒数第一名者淘汰。四、激励方案执行时间从员工入职3个月后开始执行考核方案。