1、天然食品公司行政人事、财务、销售全套制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录一、江西xx天然食品有限公司人员编制（一）总部系统（二）销售系统（三）生产系统二、行政管理制度（一）行政管理总则（二）办公室管理制度（三）办公室文具管理制度（四）公司印章管理制度（五）档案管理制度（六）考勤管理制度（七）员工宿舍管理制度（八）车辆管理制度三、人事管理制度（一）人事政策管理标准（二）人事管理制度（三）招聘工作流程标准（六）员工奖惩条例（七）员工培训制度四、财务管理制度（一）费用报销标准及程序的规定（二）统计管理制度五、销售管2、理制度（一）终端销售人员客户服务与应酬接待基准（二）终端销售人员售点销售用语规范（三）终端销售人员仪表仪态（四）终端销售人员日常行为规范（五）终端销售人员须知（六）区域经理的工作职能及工作规程（七）业务主管工作职能及工作规程（八）销售统计文员工作职能及工作流程（九）业务代表的工作职责及工作规程一、江西xx天然食品有限公司人员编制（一）总部系统部 门职 位人 数备 注财务中心副总经理1人财务部主管会计1人电算化会计1人统计结算1人兼总出纳1人银行出纳1人行政人事中心经 理1人主持工作行政人事部办公室经理1人兼行政人事专员1人外联专员1人兼稽查专员1人后勤部后勤管理员1人办公室经理兼司 机2人保安3、员勤杂人员1人合计编制人员15人实际在编9人（二）销售系统部 门职 位人 数备 注销售中心副总经理总经理助理1人市场销售部市场销售部经理1人销售行政1人销售统计文员1人市场策划部策划经理1人缺编策划文员1人缺编宜春区域区域经理1人销售部经理兼统计文员1人销售主管6人业务代表28人南昌区域区域经理1人统计文员1人销售主管3人业务代表20人赣东北区域区域经理1人统计文员1人销售主管3人业务代表12人赣西南区域区域经理1人统计文员1人销售主管4人业务代表34桶装部桶装部经理1人统计文员1人业务主管3人业务代表1人物流部物流部主管1人物流信息员1人物流统计文员1人合计编制人数133人在编人数（三）生产4、系统部门职位人数备注生产中心副总经理1人生产部生产部经理1人生产行政1人生产后勤1人品控部品控经理1人质检员1人温汤生产基地基地生产厂长1人文 员1人行政后勤1人制瓶车间1人包括主任一人瓶装车间1人包括主任一人桶装车间1人包括主任一人工程维修班1人包括主任一人三阳生产基地筹建组基地筹建组长1人施工管理员1人后勤管理员1人1人包括主任一人仓储部仓储部主管1人成品仓库1人原材料仓库1人司机班1人装卸组1人采购部采购部经理1人采购员1人空缺统计文员1人合计编制人数在编人数二、行政管理制度（一）行政管理总则1、负责草拟本单位中长期规划、年度工作计划并组织实施，及时进行总结。2、负责本公司人员的招聘录用5、培训教育、绩效考核、晋级晋职、薪资福利、各类保险、统计报表等相关事项的办理。3、组织协调各项规章制度的制定和落实。根据市场需要，建议、协助领导完成管理体制的建立和完善，对部门设置和人员安排提出建议。4、 做好单位印章管理、财产管理、做好文件收发、文秘档案收集管理及保密工作。做好各种会议的会务工作。5、 与新闻媒体做好沟通协调，有计划、有针对性地做好宣传和推介工作，及时向上级部门报送相关信息。6、 负责来访接待各项事宜的安排。7、 负责本单位办公用品的采购和供应工作。8、完成领导交办的其它任务和各种应急事务的处理。（二）办公室管理制度1、上班时着装整齐、服装统一、坐姿端正。树立良好的公司形象和6、个人形象。2、为营造良好的工作环境，办公室谢绝吸烟、严禁大声喧哗、吵闹、严禁扎堆闲聊。 3、未经许可，非办公员工不得随意进入办公室，有事情统一由管理人员或文员办理，维护办公室的权威性。4、办公室须有专人值班，不得空缺。负责接听电话，接发传真和来访接待。 5、禁止使用公司电话打私人电话或用公司电话聊天，包括打入的电话。接拨电话言语尽量简洁，做到长话短说。6、办公室人员在工作接触中或在接听电话中要使用文明用语：您好 请 谢谢 对不起再见。 7、办公室传真机、复印机由专人负责，出现问题及时通知专业人员维修。不得用传真机拨打电话，不得传真复印个人资料。8、行政人事部及时打印话费清单，掌握和报告公司业务7、电话及私人电话的拨打情况。9、办公室人员要树立服务意识，要在上级与下级、部门与部门之间起桥梁作用。10、公司电脑专人使用，并有保密措施。上班时间不得使用电脑练习打字、玩游戏、上网浏览与工作无关内容。 11、公司电脑及网络统一由专人维护保养，任何个人不得私自带盘上机操作及安装。12、公司所有办公室及宿舍内空调在气温摄氏30C以上及摄氏6C以下时方可使用，严禁开窗和长时间开门使用空调，如检查发现违规使用永久停止空调使用权。12、做好保密工作。尊重别人隐私和公司制度。做到不听、不问、不传。13、下班时随手整理自己的办公桌。关闭空调，关窗，断电，锁门。 14、本管理制度印发到区域文员一级，传达到全体办8、公职员。（三）办公室文具管理制度1、为使办公文具用品管理规范化，特制订本制度。 2、本制度所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。 2.1、消耗品：铅笔、签字笔芯、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子等。 2.2、管制消耗品：签字笔、荧光笔、修正液、电池、直线纸等。 2.3、管制品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、钢笔、打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算器、印泥等，文具用品分为个人领用与部门领用两种。个人领用指个人使用保管用品，如圆珠笔、橡皮擦、直尺等。部门领用指本部门共同使用用品，如打孔机、钉书机、打码机等。 3、消耗品可依据历史记录9、（如以过去半年耗用平均数），经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准（如圆珠笔每月每人发放一支），并可随部门或人员的工作状况调整发放时间。4、消耗品应限定人员使用，自第二次发放起，必须以旧品替换新品，但纯消耗品（如信纸、碳粉、打印纸等）不在此限。 5、管制品移交如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿、自购。6、文具的申请应于每月二十五日由各部门提出“文具用品申请单”交办公室统一采购，并于次月一日发放，但管制性文具的申请不受上述时间限制。7、按各部门设立“文具用品领用记录卡”，由办公室统一保管，在文具领用时作登录使用，并控制文具领用状况。 8、办公文具严禁带回家私用。9、办公文具用10、品一般由办公室向文具批发商采购，其中必需品、采购不易或耗用量大的，应酌量库存，特殊文具办公室无法采购的，可以经公司总部办公室同意授权各部门、区域在规定额度内自行采购。大件办公用品由总部办公室统一派专人采购或指定品牌单位采购，价值100元以上列入公司财产登记管理。10、新进人员到职时由各部门提出文具申请单向办公室领取文具，并列入领用卡，人员离职时，应将剩余文具一并缴归办公室。11、本管理制度印发到区域文员一级，传达学习到所有员工。（四）公司印章管理制度1、总则1.1、印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理，关系到公司的经营管理活动的开展，甚至影响到11、公司的生存和发展，为防止不必事件的发生，维护公司的利益，制定本办法。1.2、经总经理授权由公司办公室全面负责公司的印章管理工作，发放，回收印章，监督印章的保管和使用。 2、印章的保管2.1、公司采取分级保管的办法，各类印章由各岗位专人依职权需要领取并保管。2.2、印章必须由各保管人妥善保管，不得转借他人。2.3、公司建立印章管理卡，专人领取和归还印章时按要求在卡上予以登记。2.4、员工离职时，须办理归还印章手续，作为移交工作的一部分。 3、印章的使用3.1、公司将印章分为一般印章和重要印章，重要印章须经本办法所规定的履行审核手续方可使用。3.2、经办人需使用印章，须提出申请，先填写印章使用单，12、与所需用印的文件一并交部门经理审核。3.3、经部门经理审核，同意的再根据需要转其他部门或根据印章使用权限逐级上报审核，无此需要的直接交印章保管人，否决的则退回。3.4、经其他部门或逐级审核，同意的最后交该印章保管人。3.5、印章保管人对文件和印章使用单签署情况予以审核，同意的则用印，否决的则退回。3.6、重要印章保管人对其所保管的印章的使用拥有最后的决定权，是印章使用权限人。3.7、在逐级审核过程中，经审核被否决的，予以退回。3.8、在其他部门审核过程中，经审核被否定的，经办人可根据具体情况决定退回，或继续流转并将有关部门的签署意见予以保留。3.9、公司总经理对公司所有印章的使用拥有绝对的决定13、权。3.10、印章使用单所载内容必须与所盖章的文件内容相符，否则不予盖章。3.11、涉及法律等重要事项需使用印章的，须依有关规定经法律顾问审核签字。 3.12、印章保管人对于自行使用的常用印章无须经上述程序。3.13、用印后该印章使用单作为使用印章的依据由印章保管人留存，定期整理后交办公室归档。3.14、印章原则上不许带出公司，对确需将印章带出使用的，应填写印章使用单，载明事项，按上述程序审核，经同意后由两人以上共同前往方可携带使用。3.15、本办法中重要印章保管和使用的权限由公司定期发布重要印章使用权限清单作出规定。3.16、一般印章由保管人在部门经理监督下使用，无须经上述程序。 4、责任414、.1、印章保管人必须妥善保管印章，不得遗失，如遗失，必须及时向公司办公室报告。4.2、必须严格依照本办法规定程序使用印章，未经本办法规定的程序，不得擅自使用。4.3、违反本办法的规定，给公司造成损失的，由公司对违纪者予以行政处分，造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。 5、附则5.1、本办法只印发到总经理及各中心负责人一级。5.2、 本办法附印章使用权限清单。公司财产管理规则1、本规则所称的财产,其范围如下：1.1、机器设备.2，仪器设备.3，运输设备.4，办公设备。其使用年限达二年以上,而价值在100元以上者。财产使用年限依会计制度规定固定资产折旧年限表为标准。1.2、本规则所称财产管15、理,系指前条财产的增置、登记、经营、减损等事项。1.3、财产的价值在一定的金额以下，或其使用年限不及两年者统作为低值易耗品，其管理办法另定。 2、财产的管理由办公室统一管理，其职责如下：2.1、财产登记：负责办理财产的增减，移动等登记工作及管理责任。2.2、财产使用部门：负责办理所使用财产的保管，养护等工作。 3、各类财产应按其质料、性能、构造、用途及其他各项因素拟定其使用年限及应详定其折旧率及清理残值以利财产的管理。 4、财产增置,应经核准后,由经营部门或其使用单位填具清购摆单据,签请购置。 5、财产的增置以集中办理为原则,但按其性质由有关部门会同办理。 6、财产的增置系自制或其他方法而取得16、,应由财产登记部门会同有关部门估列价格。 7、财产的增置,经验收后,应填具财产增加单,连同发票及其他有关单据,送财政部长登记部门,作财产增加的登记后转送会计结算付款。8、财产应依财产的类别予以分类编号,并贴上标签,财产编号编定后,应编制财产编号目录。 办理财产登记的凭证如下:8.1、财产增加单；8.2、财产移动单；8.3、财产保养修缮单；8.4、财产减损单； 9、财产登记凭证为财产卡登记的依据,依各项发生的事实由有关部门填造,送财产登记部门作财产卡的登记。9.1、财产增加单:依财产购建的发生,由购建经办单位按验收日期填造。9.2、财产移动单:经营部门或使用单位财产的移动,由移动单位填造并经移入17、单位签认。9.3、财产保养修缮单:财产保养修缮费的发生,由经办修缮单位填造,并先送经营或使用单位签认。9.4、财产减损单:由经营或使用单位填造,并经部门负责人或驻地监理工程师核定。 10、财产因保养修缮或其他原因而增加财产的使用效能或价值,登记部门应作财产增值登记。 11、为办理财产登记应备置财产登记卡,财产的登记应一物一卡办理。 12、各部门经营的财产,每年至少应盘点一次。13、土地及房屋等不动产取得后,应由登记部门于法定期间向主管政府机关办理产权登记,变更时亦同。 14、财产的移动,应逐项点交点收,如有不符应即追究责任。 15、各单位的财产非经批准,不得出租出借或租用借用.财产的出租出借或18、租用借用应订租约或借用契约。 16、经营财产人员交接时,应将其经营的财产交接清楚,并由接交人员另办财产责任签认手续以明责任。17、财产经营或使用单位应经常注意财产的保养,并作保养检查。18、为避免发生灾害时遭受重大损失,按财产性质及财产能力保险机构投保.财产的减损。19、财产的减损经核准后应由经营或使用单位填具财产减损登记。20、财产损毁失去原有效能而无利用价值者得予报废。21、财产如因灾害盗窃或其他不可抗力事故而致损毁或遗失者应检附证明文件报销。22、本规则经公司董事会通过后公布施行,修改时亦同。23、本规则只印发到各中心负责人、财产管理员。（五）档案管理制度1、档案管理 1.1、凡是能准确19、反映公司各项业务活动的文件、材料、声像、报表，都必须及时归档，确保完整无缺。 1.2、文档管理员必须坚持文书随时立卷的归档制度，并分门别类，做好收集、整理、立卷、归档工作，公司所有部门须将全部立卷范围内文书用电子版形式转发总部行政总机管理员处备案。 1.3、档案内容包括从成立之日起每年在经营管理工作中形成或公司制发的应归档的文件材料、电子文档等。1.4、公司所有部门须将全部立卷范围内文书用电子版形式发总部行政当档案管理员处备档，如属于变动项目的须以月为单位定期汇总上传。 2、文书档案管理 2.1、归档范围 2.1.1、行政综合类：包括重要的会议材料；制定的内部法规性、政策性文件；组织变革、变迁20、大事记、年报等文件材料；发展规划、工作总结汇报；2.1.2、组织人事教育培训类：员工履历档案、员工变动表、花名册、教育培训卡。 2.1.3、会计统计类：年度计划、统计报表、财务会计预算报表及其说明，各种季度报表、月报表，政府主管部门下发的有关文件材料。 2.1.4、质量管理类：质量管理方面的制度。 2.1.5、技术类：产品及生产方面技术文档。 2.1.6、销售纪事类：公司大规模的销售活动纪事、销售变革相关记录、销售市场拓展记录。 2.2、文书的档案立卷 2.2.1、归档的文件材料种类、份数以及每份文件页数，均应齐全完整，并和主机电子版完全一致。 2.2.2、在归档的文件材料中，应当将每份文件21、的正本与副本、印件与定稿、请示与批复，分类一起排列，不得分开。 2.2.3、不同年度的文件一般不得在一起立卷，但跨年度的请示与批复，放在复文年立卷；没有复文，放在请示年立卷；跨年度的规划，归在文件所针对的第一年立卷；跨年度的总结，放在所针对的最后一年立卷，跨年度的会议文件，归在会议召开的年度立卷。 、重点档案（指公司重大事件文件、各类审批文件资料、财务重要数据、各类年报文书等）须有刻录光盘和文书双重立档。 3、归档时间 公司经营管理活动中的各种合同及常规性报表，根据各自不同的时限要求及时上缴行政人事部；其它各类档案如声像档案、活动档案、工程档案等由各部门暂时保管，月底统一汇总到行政人事部。会计22、档案由档案管理人员建卡登记后交财务部自行保管。 4、档案的借阅及销毁 4.1、借阅档案需按规定办理借阅手续，在规定的范围内查阅。不得在档案上涂改、撕毁，并应及时归还。各部门按保密级别保管自有的重要文挡，电子文档必须有加密格式保管。4.2、会计档案一律不准外借。内部调阅应经财务负责人同意。外单位因特殊需要，查阅有关会计档案时，应持正式公文，并经公司领导同意。查阅会计档案时不得将档案带出公司；如需摘抄、复印应经财务负责人同意方可办理。 4.3、定期对档案进行鉴定，准确地制定档案销毁清单，对失去保存价值的档案，登记造册，经行政人事部负责人审核，报公司领导批准后方可销毁，销毁时需有两人以上参加，并在销23、毁清册上签字。5、本制度下发到区域文员、各办公室文员、部门经理以上管理人员。（六）考勤管理制度总 则 为了加强劳动纪律和工作秩序，特制定本制度。1、出勤1.1、公司原则上实行每周六天工作制，每周工作时间为48小时（总部、生产行政办公人员、各办事处文员）。也可根据实际情况经公司注册地劳动部门备案实行不定时工作制。1.2、其他如生产、运输、销售、保安等按实际工作状况弹性定制作业时间，但原则不能少于8小时正常工作时间。每月调休时间不超过2个正常工作日。1.3、每月考勤报表及请假条经部门主管签字后，按时报人事部门，考勤表需公布于众，接受监督。1.4、公司正常办公时间为8小时，分为夏季上班时间为7：4024、11：40，14：0018：00、冬季作息时间8：0012：00，13：3017：30。1.5、各部门指定专人负责考勤，统计本部门月出勤情况，凡公差、请假、迟到、早退、旷工等均列入考勤内容。1.6、其他工作时间制度：、缩短工作时间。主要针对特别繁重和过度紧张劳动，夜班工作，哺乳期的女职工。、计件工作时间。按计划定额工作。、不定时工作时间。主要为公司领导、外勤、营销类人员、部分值班人员、司机、装卸工等，因工作性质需要机动作业的工作岗位。、综合计算工作时间。工作性质为连续作业和受季节影响的岗位。按标准工作日换算为以周、月、季、年等周期计算工作时间。2、旷工2.1、未经请假或请假未准而擅离工作岗位者25、；2.2、迟到、早退60分钟以上者当日视为旷工，月累计迟到早退三次视为旷工一天；2.3、超假未及时办理续假手续又未加说明，到期未上班者；2.4、工作不服从分配，不按时到指定的工作岗位上班者；2.5、伪造理由，骗取假条不上班者；2.6、打架斗殴致伤而不上班或因刑事拘留缺勤者。凡旷工者扣发当日双倍工资。连续旷工三天或一年内累计旷工7天的予以除名。3、调休3.1、员工在法定节假日确因工作需要，经各中心负责人批准而进行的加班，可以享受因加班而产生的调休假。3.2、员工享受调休假时，应充分考虑本部门的工作安排，并提前向部门主管递交申请，安排好工作交接，经同意并签字后方可享受。随意调休者，作旷工处理。3.26、3、员工在人事部门办理调休手续时，须出示本部门经理批准的调休申请单，否则不予调休。3.4、调休假可以累计，有效期为当年度的4月1日至次年的3月31日。3.5、调休假不予兑现日工资。4、各类假期4.1、公司员工请假可分类为：事假、病假、婚假、产假、护理假、丧假、工伤假、探亲假。员工请假十，需要需要填写请假单，逐级审批。、事假：员工因私事而不能正常请假的，须请事假，由相关领导批准后才能离岗；事假每年累计不得超过一个月，超过一个月按自动离职处理。事假期间无工资福利待遇，员工连续事假15天以上者，作自动离职处理，如参加学习特殊情况需经总经理事先批准。事假不得与加班相抵消。、病假.1、凡病假均需市级医院27、（或定点医院）病假证明，交上级主管批准，病假条附考勤表后一同上班。.2、公司主管以上管理人员，在公司服务满1年，全年病假累计在3天以内计发全额工资，3天以上10天以内按50%比例计发基本工资，服务没有满一年的按事假对待。.3、病假累计不得超过10天，超过10天按待岗处理，特殊情况须总经理批准。.4、因工负伤，经公司总经理批准，病假期间照发基本工资。但超过90天若不能继续上班者作待岗处理。.5、凡因打架、斗殴、醺酒等致伤不能上班者，不论有无医院证明均不得按病假处理。4.2其他各种休假、法定假日：全年十天（元旦一天，春假三天，“五一”节三天，国庆节三天）。、婚假：三天婚假期间基本工资照发，奖金（包28、括绩效工资）按有关规定扣除。、丧家：直系亲属丧亡者，给假三天（直系亲属指父母、配偶父母、配偶、子女）。祖父母、外祖父母及兄弟丧亡者，给假一天，路途遥远的再给两天路程假，超过时间均按事假处理。丧假期间基本工资照发，其他按有关规定扣除。、产假：90天，产假期间基本工资照发。、探亲假：.1、家不在本省的三级以上管理人员享受一年一次探亲假，每次七天。.2、因工作需要由总部派外工作的人员，在休假日不能与家人团聚者可享受半年一次探亲假，每次七天。探亲期间基本工资照发，其他按有关规定扣除。.3、上述时间均含探亲路程时间。.4、探亲路费，可报销往返火车硬铺票，超出部分自理。.5、四级（含四级）以下营销人员无129、5日以上任何类假期，超过15日按待岗处理。 5、请假审批权限：5.1、请假时间在3天（含）以内的由部门经理审批，分管副总批准后，报行政人事部备案。5.2、请假时间在3天以上由部门经理审批，分管副总核准，并交总经理签批，报行政人事部备案。 6.、与本公司签订“定期工作协议书”的临时性、短期性、季节性后特定性工作员工和未签订劳动合同、工龄未满一年的员工法定节假日外其他休假均按事假处理。 7.、考勤范围7.1、公司除高级职员（总经理、副总经理）外，均需在考勤之列。 8、考勤办法8.1、公司总部和工厂一律采用考勤打卡制度。未采用考勤机的，可填写员工考勤表和每日签到记录。8.2、任何员工不得委托或代理他30、人打卡或签到。8.3、员工忘记打卡或签到时，须说明情况，并留存说明记录。8.4、考勤设置种类：、迟到 比预定上班时间晚到。、早退 比预定下班时间早走。、旷工 无故缺勤。、请假 可细分为几种。、出差。、外勤 工作需要在外办事。、调休。8.5、员工须出示各类与考勤有关的证明材料。9、考勤统计及评价9.1、公司统一由行政文员自行统计本部门每月打（签）卡状况，行政主管负责每月填写月度考勤统计表，并就计分考核和其它考核汇总后交行政人事部门审核后转财务部门稽核依薪资条例支付薪资。9.2、公司通过打分法综合评价每个员工的出勤情况。9.3、考勤计分办法。、迟到。迟到10分钟扣2分，迟到1030分钟扣5分，迟到31、3060分钟扣10分，迟到60分钟以上扣20分。、早退。早退10分钟扣2分，早退1030分钟扣5分，早退3060分钟扣10分，早退60分钟以上扣20分。、旷工。旷工一次扣20分。、请假超期。一天扣20分。以100分为基数扣除，考勤成绩分为五级：优：90分以上；良： 8090分；中： 7079分；及格： 6069分；差： 60分以下。9.4、公司依据员工考勤成绩决定员工的考勤奖励、处罚。10、公司行政人事部执行本制度，经公司总经理批准颁行。11、本制度下发到区域主管、文员一级。（七）员工宿舍管理制度 1、为便利公司员工正常的工作和生活，使员工宿舍保持良好的清洁卫生，整齐的环境及公共秩序，使员工获32、得充分的休息，以提高工作效率强化公司管理秩序，保障公司和员工的权益，特制定本规定。2、本制度适用对象为公司所有生产基地、总部住宿区、各区域办事处租住地等住宿的人员。3、公司员工于辖区内无适当住所或交通不便者，可以申请住宿，但凡有以下情况之一者，不得住宿：3.1、患有传染病者。3.2、有不良嗜好者。4、本公司提供员工宿舍系现住人尚在本公司服务为条件，倘若员工离职，(包括自动辞职，受免职、解职等)时，对宿的使用权当然终止，届时该员工应于离职日起三天内，迁离宿舍，不得借故拖延。5、公司负责指定和选择员工宿舍的地点和住所。6、租用宿舍由公司负责支付员工宿舍的房租（包押金）、水电、和物业管理费用，其它如33、有线电视等费用由住宿员工自行分担。公司自置集体宿舍统一管理。7、租用宿舍统一由宿舍内职位最高者担任宿舍舍长或由公司指定，也可由内部住宿员工议定，但需报公司行政部备案，其工作任务如下：7.1总理一切内务，分配清扫，保持整洁，维持秩序，负责管理水电，煤气，门户。负责每月水电等公共分摊费用的分配和收取。7.2、监督轮值人员维护环境清洁及门窗的关闭(尤其夜晚及台风)。7.3、有下列情况之一者，应通知主管及管理部门，对举报人同等奖励：7.3.1、违反宿舍管理规定或宿舍公约，情节重大者。7.3.2、留宿亲友者。7.3.3、宿舍内有不法行为或外来灾害时。7.3.4员工身体不适应负责照顾，病情重大者应通知其亲34、友及主管并送医院8、因工作需要安排住宿的员工，由行政人事部开具住宿通知单后到办公室或生产基地办公室进行登记，并根据公司相关规定统筹安排。员工宿舍实行居住人员定编管理，仅限于本公司员工住宿，未经批准，不得留宿外来人员。9、各住宿人员需自带寝具和日用品，公司为员工提供打扫卫生用具，员工入住前，到相关办公室办理有关领用手续。遇特殊情况，可以向办公室提出借用寝室申请，经办公室主任批准后可以借用。10、员工宿舍管理10.1、员工宿舍实行寝室长负责制。每间（套）集体宿舍由居住员工推举或由办公室指定寝室长一名，寝室长负责其所在宿舍的管理及安全工作。居住该间（套）宿舍的员工，应服从寝室长的管理，寝室长对办公室35、负责。10.2、因生产需要公司增员，办公室对员工住宿情况进行调整、员工应予以积极配合、按时按要求调整到位。对于拒不执行者，按员工奖惩制度规定之抗命执行。10.3、居住公司宿舍的员工，应遵守如下宿舍公约，并自觉接受管理和监督。如有以下违规行为，除按以下条例处罚外，同时按公司员工奖惩条例接受惩处。宿舍公约10.3.1不准随意变动宿舍，违者一次罚款10元；10.3.2、个人用具应摆放整齐，个人棉被、垫被起床后需叠齐，换洗衣物不得堆积室内，鞋子须摆放整齐。宿舍内不得乱拉绳索，打铁钉，乱涂乱画，违者罚款10元；10.3.3、严禁在宿舍通道随地吐痰倒水、乱扔垃圾及瓜皮果壳之类，应装入袋内自觉倒入垃圾箱内。36、如发现该套宿舍位置处有垃圾及在走廊扶梯乱丢瓜果壳每人罚款5元/人次（责任落实不到人，该宿舍全体人员扣罚）；10.3.4、在宿舍内不得大声喧哗、大声播放音乐，午休时及晚22：00以后不得在宿舍内唱歌、播放音乐，以免影响他人休息、工作和学习，宿舍内不得开灯睡觉，人走后应关好水和电，违者罚款10元（责任落实不到人，该宿舍全体人员扣罚）；10.3.4、集体宿舍内禁止烧煮、烹饪或私自接配电线及装接电器，严禁在宿舍内私自使用大功率电器，如电炉、电饭煲、取暖器等，违者没收并罚款100元；10.3.5、严禁将易燃易爆危险物品带入宿舍，违者罚款50元。违禁品一律收缴统一处理。10.3.6、员工应珍惜和爱护宿舍里37、的所属公司财物，未经办公室批准，不得将宿舍里的财物挪作他用或随意搬出宿舍，宿舍现有或配备的器具设备(如电视、玻璃、卫浴设备、门窗、床铺等)本公司以完好状态交与员工使用，如有疏于管理或恶意破坏，酌情由现住人员负担该项修理费或赔偿费，并视情节轻重论处，门、窗、玻璃、锁、水管、龙头等损坏或因保管不善导致物品丢失的，要照价赔偿；10.3.7、员工应做好宿舍的清洁卫生工作，寝室长必须每天对安排本宿舍当日卫生值日状况进行检查，保持宿舍整洁，美化居住环境。10.3.8、烟灰、烟蒂不得丢弃地上，烟灰缸及其易燃物品不得放置寝室，换洗衣物不得堆积室内，其余衣、鞋必须收入柜，集体宿舍不得在宿舍内吃饭，影响卫生，如有38、违反扣罚10元/人次；10.3.9、严禁往厕所下水道里丢弃卫生巾等难以溶化物，避免堵塞下水管道；10.3.10、严禁在阳台上堆积杂物，清扫卫生垢用具应摆放整齐，拖把不得平放在阳台栏杆上，影响美观，应竖挂在阳台栏杆上滴水晾晒，违者扣罚5元/人次。（责任落实不到人，全宿舍人员扣罚）；11、居住员工宿舍的员工辞退、离职时，应向办公室交回已领用的有关物品（包括宿舍和碗柜钥匙），立即搬离宿舍，然后方可办理工资结算和其它手续。12、公司各销售区域招待客房只限公司主管以上管理干部到当地出差时住宿，入住招待房人员须遵守本制度规定各事项。招待房严禁留宿其他无关人员和亲友，一经发现按100元/天收取留宿费用。特殊39、情况需报总公司行政办公室批准方可入住。13、公司总部行政、生产基地办公室将不定期对各宿舍进行检查，并对违反本管理制度的个人及责任领导予以处罚。14、本规定自二七年六月十五日起执行，在此之前的宿舍管理规定同时作废。15、本规则印发到生产、销售统计文员一级，并传达到全体员工。（八）车辆管理制度1、为规范公司车辆驾驶、使用、养护和提高利用率，特制定本制度。2、目的：整合资源，优化配置，使公司车辆高效、安全、有序运行，最好的服务于公司总体生产经营活动。 3、适用范围：公司所有车辆（特指公司的公务用车，载货车、广告宣传车、售后服务车、载人公用车、载人专用车，并不包括摩托车、叉车、小推车等日常生产工具。）40、包括公司统一购置的车辆、租赁车辆。货车：系指物流相关部门主要用于装运货物的车辆。3.2.2广告宣传车：系指印有销售系统主要用于广告宣传、促销行销的车辆。3.2.3售后服务车：系指销售系统主要用于解决客户困难、投诉、收集客户意见、现场解决质量等问题的车辆。3.2.4载人公用车：系指各部门主要用于出差办理公务、方便员工上下班的车辆。3.2.5载人专用车：系指由于业务需要，公司给予特殊岗位个人配置的专用车辆。4、管理职责41、公司总部行政人事部办公室负责车辆的统筹管理工作，包括车辆购置申请、车辆调配、车辆档案、车辆租赁、司机培训考核、公共活动用车组织、年审、保险、修理、停车、出入证件管理、安全事故处41、理。42、协同财务中心负责车辆费用预算控制与审计，编制年、季、月费用支出表。43、负责司机培训考核跟踪、资格验证、招聘、离职管理。44、负责使用过程中的管理。45、负责制定车辆管理制度，考察各部门车辆使用过程中的合法性、合理性、经济性，定期向总经理汇报总体情况并提出检讨改善意见。 5、管理细则5.1车辆的购置和租赁公司自购车辆由总经理按实际工作需求5.1.2租赁车辆：因公司实际发展情况需要统一购置的车辆外租给各地经销商之车辆和公司业务需要租赁的外单位车辆，依据实际情况由相关部门提出租赁申请并拟出租赁合同，报财务中心核算后呈总经理批准执行。5.1.3手续办理：车辆购置或租赁后后，由总公司办公室统42、一办理档案资料、登记手续，调配到使用单位。并监督车辆使用及合同执行。5.2、车辆的调度使用（附件1：车辆使用申请表）：、各类车辆日常调度使用 各类车辆在公司内由总部行政办公室统一调度使用，在使用时间内由各部门调度使用。申请审核权审批权由总部行政办公室统一负责。、已经派出接送上下班专车回到目的地后在上班时间内由办公室统一调度。5.2.3、上下班车的行车时间、行车路线、接送人员由总部安排，接送人员原则上规定为由公司统一安排的外出作业人员，其它人员顺道在座位允许的情况下也可搭乘。、出差公用：出差公干人员必须填写车辆使用申请表经总部办公室批准后办理派车手续。一般情况下，部门经理级以上人员、财务部出纳、43、售后服务人员出差公干可以派车，但行驶距离往返超过100公里者原则上不予派车。在车辆不够用的情况下，办公室将依次按事务优先、级别优先、预约优先三原则派车，同时，出差公干人员在同一路线时尽量安排同一车次。未通过办公室指派司机可以拒绝除总经理外的任何用车人员私自调用车辆。5.2.5、接待客人：统一由办公室调派。5.2.6、出现如下情况，所有车辆均可由办公室紧急调用，手续使用后补办： A、外出公干需申请使用车辆，可电话申请。B、员工出现工伤事故、意外伤害或紧急病情需要即时送医院治疗时； C、员工家属出现意外伤害或紧急病情需要即时送医院治疗，员工本人请求公司支援时。公车私用：公司副总经理以上人员、公司特44、聘人员、业务骨干及上年度优秀员工因私事需用车可由总部办公室派车，但每年只限一次且往返距离不超过100公里。如有特殊情况经行政办公室同意方可。5.3、司机管理、所有车辆司机行政上隶属于总部行政人事部，货车、广告宣传车、售后服务车司机实行托管方式，由托管单位与办公室、司机由行政人事部按招聘程序统一招聘。5.3.3、司机日常工作考核以办公室为主，使用单位为辅。5.3.4、节假日、夜晚司机实行24小时不定时待班制，但正常工作时间之外原则上无重要事务不予派车。5.3.5、司机言行规范.1、思想：牢固树立为公司人员办理公务和物流提供优质服务的思想，争创一流服务水平。5.3.5.2、言语：用语文明礼貌，不讲45、粗俗污秽语言；不讲诽谤公司形象的语言；不泄露公司领导有关管理方面的谈话。5.3.5.4、仪表：要求着装整洁，保持头发、面部、手足卫生。.5、行为：不论用车者是否公司人员，司机都要热情接待，小心驾驶，告诉本次车行车路线和大概时间。乘车人上下车时，司机要主动打招呼，开关车门，乘车人下车办事时，司机一般不得离车，乘车人带大件物品时，司机应主动帮助，司机离开车辆时必须锁好车门。.6、注意事项：司机严禁着拖鞋驾驶车辆，严禁驾车行驶时吸烟、吃食物、长时间通话、不准私自用车或装载其它货物。未经允许，不准擅自将车辆交与他人驾驶，如因违反上述规定由此引发交通事故的，其损失由当事人全部承担。5.3.6、车辆的日常46、保养清洁卫生：司机必须随时保持整个车辆内外清洁卫生。定期保养：车辆每行驶5000公里定期保养一次，保养点由公司确定。加油：加油点由公司确定，一般情况下只准在指定加油站加油，特殊情况下路途加油不得超过30公升，每月不得超过100公升。5.3.7、行车记录：每日由司机填写行车记录，并由使用人员签字确认，否则财务不得报销相关出差费用。5.4、车辆的维修管理：一般情况下，维修的车辆由司机提出申请，交总部办公室统一安排维修。自行维修：由驾驶司机负责维修、检测，工具、维修零件采购按财产管理制度执行。外发维修：维修地点由办公室、财务中心共同考察评审，拟定维修合同，完结后呈总经理核准，但需附车辆维修申请单及维47、修合同。车辆在公干路途中出现故障需维修者，由司机电话告之总部办公室，同意后方可维修，车辆回公司后补办手续。5.5、车辆的安全管理、车况检查：司机每日必须检查车灯、水箱、刹车系统、轮胎、水、油、皮带等，对有异常情况的要及时报告、及时排除。5.5.2、载量限制：长途运输原则上不准许超载。5.5.3、责任事故划分及赔偿：驾驶员在交通事故中应承担的责任，以交警判决为依据，分为全部责任、主要责任、同等责任、次要责任、无责任；其中全部责任赔偿实际损失额的80%、主要责任赔偿实际损失额的50%、同等责任赔偿实际损失额的30%、次要责任赔偿实际损失额的10%（实际损失额指在保险理赔后由公司支付的其它事故花费）48、。由于司机本人原因造成的交通违章罚款不给予报销。由公司垫付的在当事人工资中扣除，数额巨大的分月扣除。、钥匙保管：非总部办公室同意，任何人不得复制车辆钥匙；车辆回公司后或司机请假钥匙由办公室保管；司机离职钥匙交回办公室。5.5.5、奖励：设年度安全奖和工作业绩奖。全年无事故、无交通违章记录、车辆保养良好的司机给予1000元的工作优异奖励。、按国家规定的年审费、养路费、保险费、加油费、维修保养费等统一由办公室协调司机交付办理。、其它日常费用支出如零星加油、维修、司机出差补助、路桥费、停车费、洗车费财务中心按程序统一报销，但必须使用正式发票才能报销。司机报支费用时填写出车时间、地点、过路（桥）费、洗49、车费、停车费、住勤补贴费等，由办公室主任审核，方可报销。、公司办公室指定定点包月洗车和保养点，按月付费，除远途出差外一般不与报销别处发生的该2项费用。5.7车辆的停放管理：、每日工作结束后司机必须将车辆停放到规定停放位置，在其他地方停放或随意乱放者视为违章记罚。5.7类停放车辆所载物品由司机自己负责是否另行保管，若发生失盗情况，总部办公室除配合追、查外，经济责任由当事司机负责。5.8车辆的其它管理、车辆的出租与外借：必须由总部办公室与租用方或借用方拟定相关合同报请总经理批准后，才能出租或外借。、车辆的转让与报废：由各总部办公室写出专题报告，经总经理审核批准后，才能转让与报废。5.9、油料管理：50、公司所有车辆在公司指定点加油站加油。驾驶员应在出车前根据行程加足汽油；途中加油，必须请乘车者签字认可，否则不予报销。、办公室每月末将出车公里数统计，结合车辆当月油耗核算出该车辆公里油耗，并记录相关数据。5.10、建立车辆管理档案：5.10.1、复印存档：购车手续、各类证件等基础资料。5.10.2、登记建档：车辆大中修、定时保养、年审结果、事故记录等。6、本管理制度自公布之日起实行。引发到部门经理及各司机本人。三、人事管理制度（一）人事政策管理标准组织设置1、公司设江西xx天然食品有限公司行政人事中心，统一管理公司各部门的人事聘用、试用、报到、保证、职务、任免、调迁、解职、服务、交卸、给假、出51、差、值班、考核、奖惩等工作。2、根据公司年度发展计划和经营目标，制定人员配置计划，在执行过程中，根据实际需要，进行调整。实行岗位管理制度，严格定岗、定员，明确岗位职权、任职资格，并在此基础上合理制定岗位工作目标和管理办法。 3、实行集体领导和个人分工负责相结合的制度。任何管理干部的推荐、任免和奖惩，都要按照隔级确认、职能定岗的原则，由各级领导集体讨论做出决定。4、管理干部分为领导职务和非领导职务。领导职务责权明晰，必须负有领导责任；非领导职务必须有同等的领导能力，享受同职级待遇。5、人事管理是全体管理干部的重要职责，各级管理干部有责任和义务指导、评价和激励下属员工，帮助下属员工尽快成长；下属员52、工才干的发挥和整体素质的提高，是考核管理干部职务升迁的重要参考因素。 6、行政人事部建立每一位员工的职业生涯档案，包括员工的工作经历、工作业绩、培训记录、奖惩情况、专业领域、个人优劣、职业目标、提升潜力等内容，考核员工是否有晋升潜力时，作为衡量的依据，始终遵循把人才放在最适合发挥自身能力的位置的人事管理原则。招聘政策7、招聘遵循公平竞争、择优录取的原则。品德、能力、学历和经验是我们招聘员工的主要依据，无论何种岗位和职务，个人品德是我们首先考虑的因素。在对外招聘前，首先在内部招聘，优先考虑内部员工的应聘和推荐。选拔和调配8、公司实行人力资源的统一调配，保证公司集中资源优势，同时也为员工的个人发展53、提供更多的机会和空间。9、因工作需要，公司有权调整员工的职务和服务地点，员工有异议可提出，公司予以复核，如异议不成立，员工应服从公司安排。培训和发展10、公司人事部门组织定期不定期进行各专业对口的职业培训，致力于核心员工队伍的重点培育，通过科学有效的培训,着眼于员工队伍的素质提高与技能训练。11、所有需要晋升发展的员工必须先接受作业规章和专业技能的培训，通过测试确定合格后，方予以上岗。12、公司根据员工的个人发展愿望和发展可能性，将有潜力的、业绩优秀的员工通过有序的岗位轮换，进行培养。13、公司制定接班人计划，加强后备干部队伍的建设，独立系统、各所属公司区域、生产基地和城市办事处的正职后备干部54、按照“一职一备”的原则进行储备，各级领导岗位一旦出现空缺，原则上在后备干部中选拔任用，尤其是要提拔年轻而有发展潜力的优秀干部。考核与奖惩14、公司通过关键业绩指标对员工的德、能、勤、绩进行系统考察和综合评价，并将考核结果与职务晋升、薪资调整、奖金分配相结合。15、为鼓励先进，树立典型，弘扬正气，调动员工的工作积极性与创造性，公司实行奖惩制度，坚持奖励与惩罚相结合，对先进事迹、先进经验及时总结推广，对成绩显著者进行表彰和奖励，对违纪现象要追究责任。 薪资制度 16、公司工资体系分为管理类、专业技术类、营销类三个系列，并实行基于能力的职务工资制，合理拉大差距，增加上升空间，根据个人贡献、承担的责任55、工作态度，并充分参照考核结果对工资及奖金进行分配。 17、本标准由总经理审核批准后实施，行政人事部负责对公司下属各部门执行本条例的情况实行管理、监督、检查和培训。解释权归公司总部行政人事部。（二）人事管理制度1、总则1.1、为规范公司的人事管理，特制定本规定。1.2、本公司员工的聘用、试用、报到、保证、职务、任免、调迁、解职、服务、交卸、给假、出差、值班、考核、奖惩、待遇、福利、退休、抚恤等事项除国家有关规定外，皆按本规定办理。1.3、本公司自总经理以下工作人员，均称为本公司职员。1.4、本公司各级员工，均应遵守本规则各项规定。 2、聘用2.2、本公司所需员工，一律公开条件，向社会招聘。2.56、3、本公司聘用各级员工以学识、品德、能力、经验、体格适合于职务或工作者为原则，但特殊需要时不在此限。2.4、新进员工的聘用，根据业务需要，由主管人事部门统筹计划，呈报标准。2.5、本公司各级员工必须具备以下资格，才能聘用。、副总经理以上职位，必须具备大学本科以上学历，熟悉业务、具有8年以上实际工作经验，年龄在35岁以上。2.5.2、部门经理，必须具备大专以上学历，熟悉业务，具有5年以上实际工作经验，年龄在28岁以上。2.5.3、各级主管，必须具备大专以上学历，熟悉相关业务，具有2年以上实际工作经验。、一般职员，高中以上学历，其条件符合职务要求。2.6、本公司特勤人员(司机、保安、打字文员)，必57、须具备下列资格，经考试合格，才能聘用：2.6.1、司机：有汽车驾驶执照C照，并具有五年以上实际工作经验或行车里程10万公里以上者。、保安：身高1.72M以上，有2年以上安全保安知识和实际工作经验。2.6.3、各类文员须擅长中英文打字，打字速度60字/分钟以上，熟练使用各类办公应用软件，有2年以上实际工作经验。2.7、本公司招聘及任用各级主管以上管理人员须由人事部门面试录用并报分管副总同意后任用，一线员工统一由人事部门执行或依人事部门制定的条例法则由相关部门自行按计划招聘，但其相关履历及档案应在2个工作日报人事部审查通过后方可录用。3、试用及报到3.1、新聘用人员应试用合格才试录用，试用期营销业58、务类四级（含四级）以下、勤杂类为1个月，司机为5个月使用期，各系统三级以上6个月，其他种类用工使用期三个月，期满合格者方予录用为正式员工。由董事会或总经理直接聘任高级管理人员以实际约定时间使用，未约定者按三个月使用期考核。3.2、员工在试用期内品行和能力欠佳不适合工作者，可随时停止使用。3.3、员工录用前应办理报到手续，并按规定时间上班。、填写个人履历表；、交登记照片2张；、交身份证复印件1份；、相关学历证件；、市级卫生防疫部门检查核发的体检证明和健康证。 4、职务任免4.1、各级主管以上职务的委派分为试用、实授、代理三种。4.2、职务的任免除依章程项目须由董事会核定者外，各单位管理人员如认为59、有必要时可填具调派意见表报分管人事经理并呈总经理核定任免。4.3、职务任免经核定后由人事部门填发人事任(免)函。4.4、职务委派经核定后准支职务加薪，其数额另行决定。 5、迁调5.1、本公司基于业务上的需要，可随时调动任一员工的职务或服务地点，被调的员工如借故推诿，概以抗命论处。5.2、各单位经理依其管辖内所属员工的个性、学识和能力，力求人尽其才以达到人与事相互配合，可填具人事异动单呈核派调。（三）招聘工作流程标准1、目的：为了规范公司招聘行为，有效提高招聘质量，降低招聘成本，确保招聘系统规范运行，特制定本标准。 2、程序方法：2.1、人力资源配置计划的制定及修订总部各独立系统，各所属公司职能60、部室人员配置计划的制定，在年初由总部行政人事部、各所属部门人事管理人员在原有人员配置计划的前提下进行调整和修订，经组织人事管理经理审批后提交总经理办公会议决定。2.2、申报招聘计划、用人部门根据工作需要及部门人员配置计划，提出招聘需求，并填写员工招聘申报表报人事部门审批。、在编制计划内自然补员，按管理权限报批后招聘。需增编、增岗报总部行政人事部批准。、由各级人事部门组织招聘。2.3招聘渠道选择2.3.1、由各级人事部根据待招聘职位的具体情况选择招聘渠道，即内部招聘：调动、晋升、选拔；外部招聘：网络、人才交流会、报纸广告、校园招聘、就业服务机构、猎头、公司员工推荐等。、所有的招聘职位都优先考虑内61、部员工的应聘。2.4、面试程序、应聘人员资格审核：由各级人事部门根据职位说明书的“任职资格”描述，通过简历初筛、电话面试、背景调查等方式淘汰不合条件者，选出初试人员。、面试通知：由人事部门向应聘者发出面试通知。、各类资料、证书审核：由人事部门负责审核应聘者的自填履历表、工作经历及学历证书、身份证、各类资格证书等。.、选拔及评价候选人：对候选人的选拔和评价按照面试权责权限分为初试、复试和审批录用。由各事部门根据任职资格进行初试，原则上按照1：3的比例推荐进入复试的候选人。2.5、面试权责划分： 总部员工（含各系统部门、各所属定岗部门）：职位初试复试审定普通员工招聘文员人事专员+部门经理人事经理主62、管招聘文员人事经理+部门经理行政人事副总经理人事经理行政人事副总+系统副总总经理销售区域职位初试复试审定初级业代区域主管区域经理 人事经理业务主管区域经理人事经理行政人事副总/销售副总城市主管区域经理行政人事副总行政人事副总+分管副总区域经理人事经理+分管副总行政人事副总总经理各工厂职位初试复试核定季节工/临时工/合同工基地办公室/总部人事专员生产基地部门经理人事经理/厂长技术人员/生产管理人员人事专员人事经理/生产副总人事经理/生产副总生产部门经理人事经理行政人事副总+生产副总总经理、人事部门侧重对应聘者的基本素质、应聘动机、教育背景、文化理念等方面进行面试。用人部门侧重对应聘者的工作经验、63、专业知识、技术/能力水平、发展潜力等方面进行面试。、属广告策划、制作、产品开发、工厂设备维护、品质控制等技术要求较高的岗位，原则上要进行专业考试，其它应聘岗位由用人部门决定是否安排测试或专业考试，测试由人事部门负责，专业考试由用人部门负责。2.6、薪资谈判由人事部门主导与应聘者进行薪资谈判：明确工资、福利、试用期、工作条件、劳动合同期限等内容。用人部门可听取应聘者意见并向人事部门提出建议，但不宜作正式谈判。3、录用意向和入职准备通过面试者,如有必要由人事部门通知到指定的市级以上医院参加体检。体检合格者，由人事部发出录取通知书，约定报到时间，通知被录用者办理与原单位的解除劳动合同协议的手续，并将64、档案转移到公司指定的档案管理机构。 4、招聘结案4.1、做好结案报告：对招聘工作的检查、评估及反馈。4.2、更新人才资料库。 5、本流程下发到系统经理一级。（四）新员工入职及试用期管理标准1、目的：为了将新员工顺利导入现有的组织结构和公司文化氛围之中，并在试用期内对新员工工作的跟进与评估，为转正提供依据，特制定本标准。适用范围：适用于公司各级机构及全体员工。2、录用认定应聘者通过公司面试、笔试、背景审查和体格检查，并经确认合格后，可被公司聘为正式员工。录用认定按规定的管理权限执行，其计薪日期以行政人事部门发出的计薪单规定日期为准。各销售区域初级业务代表转为正式员工的录用手续按新聘员工招聘流程办65、理，司龄从转为正式员工之日起计算。3、办理入职手续新聘人员按分管权限由各级人事部门指导其办理报到手续：3.1、验证材料：、身份证、户籍证明、技术职务资格证书、原单位任职证明、上岗证；.1、失业证、待业证（验原件，缴复印件）；.2、最高学历毕业证书原件（验原件，缴复印件）；.3、转正时如人事档案不能转入公司者，须办理经济担保手续；免冠一寸登记照2张；、市级以上医院体检表或市级卫生防疫部门检查核发的体检证明和健康证；、原工作单位流动手续的相关材料。3.2、填写员工登记表。3.3、开具“新员工报到通知单”，到相关部门报到。3.4、办理经济担保手续。对各级经理、工厂厂长、财务人员及销售主管以上管理人员66、需进行家访，如有需要须办理经济担保手续。3.5、有下列情况之一者，不得录用：、患有精神病、传染病或其他妨碍工作的疾病者；、因违纪违规等原因被原服务单位作过处罚或终止合同、开除等处理者；、有吸毒史或有赌博、偷窃等前科受过惩处者；、不愿缴验有关证明材料或证明材料不合格、虚假者。4、试用期考核新聘员工试用期营销类五级、生产五级以下为一个月，营销四级、其他定岗人员为三个月，三级以上管理人员六个月，试用期间对员工的工作态度、工作技能及其对公司文化的适应程度进行考核。直接主管定期进行考核面谈，提出改进意见，并根据该员工的转正考核结果做出同意转正定级、延长试用或不予录用的建议。5、转正资格验证5.1、在试用67、期满前，需进行资格验证，须符合以下规定，方有资格转正，否则相关待遇仍参照试用期标准：5.2、必须缴齐各项规定人事资料；5.3、参加过入职培训，并通过考试；5.4、符合以下几个条件之一：已将人事档案转入公司指定的人才机构；已到当地劳动部门办理了就业登记证；已提供了有当地户口的亲戚、朋友、同事的经济责任担保书。6、转正手续同意转正者，由各人事部门指导填写转正审批表，并按分管权限审批后，发岗位薪资异动通知单，通知部门及本人；未通过试用期者，根据人事管理权限审批后，由各级人事部门协助办理离司手续。8、 本标准印发到各部门文员一级。（五）薪酬管理标准目的：本着“以人为本”的原则，建立公平，公正，合理的薪68、酬管理制度，充分发挥员工的积极性、创造性，实现公司的经营目标，特制定本标准。程序方法：1、原则1.1、结合公司的经营、管理特点，建立规范合理的薪酬分配制度。1.2、遵循贡献大小、按劳分配原则，坚持薪资增长幅度与公司经济效益增长同步，体现调动员工积极性的激励机制。1.3、薪酬结构和水平，结合社会物价指数和市场工资，具有一定的竞争力。2、薪资类型公司实行“3E多级宽幅工资制”，在工资中既体现岗位的市场价格又体现岗位的公司内部价值，同时又和员工的绩效表现和能力水平挂钩。决定各岗位基本工资的关键部分为：2.1、市场工资水平：参考最新市场工资水平，明确本公司工资的市场定位，使关键岗位的工资水平具有较强的69、市场竞争力。多级工资设置：明确工资的层级。2.2、岗位评估：根据科学的评估系统确定各岗位对于本公司的相对价值。2.3 、员工定薪评估：初次定薪，综合评估员工的能力、努力和绩效水平，根据评估标准确定其工资的具体数额。每二季度（分别为5月28日前和12月25日前）通过评估员工的工作业绩，决定加薪幅度和数额。3、薪资结构薪资结构：基本工资+效益工资。以员工每月动态考核为基础的业绩工资加上相应岗位的基本工资按月发放，年终根据目标完成状况确定各类奖励。4、岗位工资系列根据部门、岗位不同将工资分为营销系列、管理系列、专业技术系列，以营销和管理系列为主线，专业技术系列对应相应的管理系列标准。4.1、岗位系列70、层级管理系列专业技术系列营销系列工程技术非工程类1总经理/总监总工程师总经济师/财务总监销售总监2副总经理级生产副总/高级工程师（正高级、副高级）财务副总/高级职称（正高级、副高级）副总经理、副总监级3部门经理级工程师中级系统经理级4专员、主管级助理工程师初级（助理级）业务主管级5文员技术员初级（员级）业务代表6辅助人员（注：工程技术指：研发、工程等，非工程类指：经济、财会、工艺美术、平面设计）4.2、总部各系统岗位纳入管理系列。4.3、各销售系统所属岗位纳入营销系列。4.4、研发、工程技术、广告等专业技术岗位纳入专业技术系列。5、工资发放公司每月工资发放日（每月15日）将员工上月的工资直接存71、入员工工资帐号，遇节假日适当提前或顺延。6、应缴扣款公司在支付员工薪资前，已作如下扣款，以保障员工的其它权益与遵守国家有关的法律法规：6.1、依法扣除个人所得税的应缴税款；6.2、依据公司与有关员工签订劳动合同中规定的各类应缴款项；6.3、依据社会保障有关强制性保险规定扣除的个人应缴部分款项（主要为退休养老保险款项、失业金以及基本医疗保险款项）；6.4、公司为员工代缴给其它有关部门的款项。7、工时计算月平均工作天数为26天，除国定节假日外一周原则上为6天工作日，一年为12个月。营销系统除文员外按无工时制计算。8、调薪步骤8.1、新进员工在试用期间不能享有参档调薪，转正后可调薪一次，但全年调薪不72、超过2次。8.2、由于职务级别变动，可由人事部门根据调整后的岗位对应工资体系中的相应薪资等级。8.3、年度由于绩效考核结果的应用而产生的薪资调整，由人事部门根据考核结果，在公司效益允许的前提下，以整体工资增长幅度为限，杰出员工加6档、优秀加3档、良好加1档、需改进不动、未达要求向下调整2-4档。8.4、如职务没有晋升，工资的最高增幅不得超过原工资的25%，特殊情况由董事长/总经理审批。9、考核结果与薪资定级及发放挂钩薪酬体系中的工资为岗位的标准工资。在实际发放中分为基本工资和效益工资两部分，基本工资每月按相应的标准按时发放，效益工资根据每个月的绩效考评结果来计算，按月度累计发放。10、薪资保密73、规定公司实行薪资保密制度，各级员工不得透露本人薪资，不允许探询他人薪资，也不能评论他人薪资，如有违反将视情节轻重追究相关人员的责任。 11、说明岗位职务等级基本工资绩效工资一岗总经理、总工程师 系统总监董事会直接聘任人员A40-50档15-30档B35-40档C30-35档二岗高级顾问、副总工程师、副总经理、A30-35档10-25B25-30档C20-25档三岗系统经理、项目主管、主管会计、经济师等、高级文秘 A20-25档6-15档B15-20档C8-15档四岗开发人员、工程技术人员业务主管、业务代表、总公司出纳、文员、会计A15-20档4-10档B10-15档C4-10档五岗初级业务代表74、文员、库管、物流、分公司出纳、司机、电工、普通定岗人员A10-15档2-6档B8-10挡C2-8挡说明：每档以RMB100元计12、计件工资及临时用工按实际统计计发薪资，但总体薪资水平须参照五岗位薪资标准定制单件或单班薪资，并报行政人事部备案，报总经理通过后可方可执行。13、按地区消费标准，四岗（含四岗）以下营销类人员在规定的薪资范畴内基本工资参照如下标准定薪：二类区比三类区高2档，三类区比四类区高2档。具体薪资由行政人事按07年标准定薪。14、本标准印发到部门经理一级。15、附件：新进员工薪资标准。（六）员工奖惩条例1、目的：为了宣传和重视员工在工作中所做出的贡献，能给予及时有效的表彰；并75、为规范公司纪律处罚政策及管理程序，创造一种高效、公正、公平的工作环境，特制订本标准。2、奖励 2.1、奖励类别：嘉奖、记功、总经理特别奖、总裁特别奖、年度 “十佳”员工评比，在给予上述奖励时，可以发给一次性奖金或予以晋级、加薪。 2.2、有以下表现之一的员工，应当给予嘉奖： 2.2.1、对销售几市场开发、工作流程、科研、产品设计、生产经营、技术工艺及管理制度等提出系统的创新性的合理化建议并被采纳。 2.2.2、勇于检举、揭发他人贪赃枉法、贪污受贿的违纪违法行为或其他损害公司利益行为的。 2.2.3、忠于职守，对可能发生的意外事故能防患于未然，为公司挽回巨大经济损失。 2.2.4、策划、承办、执76、行重要事务成绩显著。2.2.5、积极研究改善工作方法、提高工作效率或减低成本确有成效。 2.2.6、科学管理、严明执纪，所辖团队成绩显著且能为公司输出人才。2.2.7、其他应给予记功的事项。2.3、有以下表现之一的员工，应当给予记功或总经理特别奖、总裁特别奖：2.3.1、在销售及市场开发、新产品研发、生产、工艺设计、产品设计、改善劳动条件等方面有重大发明、技术改进，给公司带来巨大经济效益。 2.3.2、为保卫公司、客户、员工的财产和安全做出重大贡献。2.3.3、较大比率地超额完成销量指标。2.3.4、其他应给予记功的事项。 2.4、员工有下列情形之一者年终可列入 年度“十佳”员工推荐名单。 277、.4.1、一年中累计二次嘉奖或一次记功并获得总经理特别奖，且无违纪处分记录的。 2.4.2、当年工作中，严格遵守公司各项规章制度，认真完成本职工作，业绩卓著。 2.4.3、其他对公司有突出贡献者。 2.5、各种奖励记录由人事部门归档保存并记入该员工档案。 2.6、获得嘉奖一次，奖励300元，记功一次奖励500元，总经理特别奖奖额由总经理确定。 2.7、被评为年度“十佳”员工，公司给予3000元奖励。 2.8、员工在获得以上奖励的同时，可酌情给予晋级或加薪。 3、处罚 3.1、表现不良等违纪行为将受到相应的处罚或行政处分，处罚的类别有：书面警告、降级（降薪）、解雇等；行政处分的类别有：警告、记过78、记大过、降级、撤职、留用察看、开除等。3.1.1、经济处罚：凡因玩忽职守、故意或过失对公司造成经济损失的，需作经济赔偿，必要时诉诸法律程序解决，同时追究相关人员责任。（详见财务管理条例）3.2、以下所列各类违纪违规行为，公司有权根据其严重程度与性质做出相应处理。 3.3、初级过错：、在公司范围内违反办公秩序的行为。、上下班不刷卡、叫人代刷卡、替人代刷卡。 、工作时间访问与工作无关的网站。 、不按公司要求进行规定的体格检查。 、上班时间打不必要的私人电话及私人电话时间超长。 、把非公务往来的外来人员带入公司办公区域而影响正常的工作秩序。 、接到加班通知后，无正当理由拒绝加班。 、在禁烟场所吸烟79、。 、其他由公司认定的属于初级过错的行为。3.4、中级过错：、重复初级过错。 、进行网上聊天、游戏、音乐等。 、未经事先批准的缺勤或未按调动通知准时到岗。、工作中疏忽或不听从指挥，未完成工作目标或出现差错给公司造成不良影响或损失的。、落实公司决定、决策行动迟缓，执行不力。 、经常迟到、早退，或旷工。 、发布不利于公司利益的言行，造成不良影响致使公司名誉受损害。、做出任何有害于员工或客户的行为或因未采取措施而使员工或客户受到有害的影响。 、由于疏忽使员工或客户受到人身危害或伤害或财产损害。、得了传染病或其它严重疾病未立即报告上级领导。、未经许可驾驶或使用公司的任何交通工具、机器或设备。 、不遵守80、安全规则和规定，发生事故或异常情况不及时报告上级领导或主管部门。 、上班时睡觉或擅离岗位。、管理不到位或无视下属违纪违规，对公司造成不良影响或经济损失的。、不应由个人保管的公司财物未经公司同意被个人使用。 、损坏、污秽公司财物或公用设施的。 、未经许可进入严禁入内之地，而造成公司机密泄露或财产丢失。 、对客户或同事做出任何不礼貌行为和恶作剧行为。 、在公司或其他工作场所内纵容、助长或参加任何形式的打牌、赌博等游戏。 、丢失公物及捡到物品未及时报告。 、未经许可在公司场地卖东西、募捐或散发外来资料。、故意限制产量、销量。、擅自扩权、越权，不按公司政策法规执行尚未造成后果的。、对下属正常申诉打击报81、复，经查属实但情节轻微者。、对上级指示或有期限命令，无故未能如期完成影响公司权益者。、其他由公司认定的属于中级过错的行为。3.5、不可容忍的行为：、收到书面警告或犯中级过错后再犯初级过错或中级过错。 、把有关公司财务、商业机密或其他机密信息泄露给任何第三方。 、偷盗属于公司的、客户的、供应商的或属于其他员工的财物。 、故意浪费材料或破坏公司的或属于客户及供应商的，或属于某一员工的财产。、故意对主管、同事、客户及供应商、经销商进行恐吓、挑衅或迫使其起冲突。 、在公司场所打架、实施暴力以威胁到其他员工的人身安全。 、采用罢工等手段以要挟公司来达到其个人目的。 、故意违反安全规则或不听从指挥，可能会82、危及某一员工或客户的安全。 、所有欺骗行为，包括做假证据、提供假材料、骗取休息时间、骗取病假（包括未生病却出示伪造的病假条）等或隐瞒已染上传染病或其它严重疾病症状的事实。、工作严重失职或不按公司政策法规执行，给公司造成巨大损失或严重损害公司形象。 、在公司场地内做出不道德、猥亵的流氓行为。 、因在其它单位兼职或去做其它生意影响本职工作，或在本行业其它单位兼职。 、利用职务之便收受礼物钱财等好处。未经公司许可接受客户的礼物（包括金钱或其他形式的利益）价值超过人民币100元，不向上级报告或不上缴的。、伪造或篡改公司资料文件，或各类单据、报表等，达到金钱利益或其它不正当的目的。 、未经许可，把凶器、83、易爆品、危险品带到公司场所。 、在公司上班时或在公司范围内出售、购买、使用或持有毒品或在工作时间饮用酒精饮料或使用麻醉剂。 、利用公司名义招摇撞骗，损害公司形象。 、利用职权在人员招聘、使用，考核奖励、分配，销售活动实施等工作中徇私舞弊或包庇违纪违规行为或陷害他人等。 、在费用使用、销售、分配等工作中中饱私囊或将费用挪作他用。、未能及时传达、执行公司下发的文件，给公司造成损失者。、利用职权恣意挥霍公司财产造成较大经济损失者。、对下属正常申诉打击报复，经查事实情节严重者。 如员工有犯罪行为的，则无论其犯罪行为是否与工作有关，公司均有权与此员工解除劳动合同。在案件处理期间，公司有权停发其所有薪资。84、其他由公司认定的属于不可容忍的行为。 3.6、对以上行为可处以经济处罚与行政处分，可分别施行，也可合并施行。行政处分为：、初级过错：书面警告。、中级过错：记过、记大过、降级降薪。、不可容忍的行为：撤职、留用察看、开除。经济处罚为：凡造成经济损失或违纪违规所得有经济标的额，可计算、估算的，损失数额或违纪违规所得，根据情节轻重、数额大小对直接责任人除全额赔偿或退赔外，同时按损失或退赔总额处以10%-50%的罚款。对负有领导责任的有关人员，也要作出相应的经济处罚。3.7、对过错过失及违纪违规人员的处罚必须在规定时间内执行：初级过错一个月内，中级过错二个月内，不可容忍行为三个月内，如遇特殊案件需要时85、间，由人力资源部根据实际情况另作决定。3.8、下级人员违纪违规，应由上一级管理部门在3.7条所述的规定时间内进行处罚，如上级部门在规定时间内不作为，将对上一级管理人员作相应处罚，原则为减轻一级处罚。4、程序 4.1、员工有符合奖励条件的行为，应由所属各公司、相关部门以书面形式向人事部门提出奖励申请，经核实并报总经理批准后给予奖励。 4.2、员工有违纪违规处分的行为，应由所属各公司、相关部门以书面形式向人事部门提出处罚意见，经核实并报总经理批准后给予处罚。5、附则 5.1、本奖惩条例自发文之日起生效。 5.2、本条例由人力资源部负责解释。 6、本条例印发到主管及各部门文员一级，通知到全体员工。（86、七）员工培训制度1、员工培训的目标与宗旨1.1、为提高员工素质，满足企业发展和员工发展需求，创建优秀的员工队伍，建立学习型组织。1.2、培训的目标是通过不断提高员工的知识水平、工作能力和能动性，把因员工知识、能力不足和态度不积极而产生的人力成本的浪费控制在最小幅度，使员工达到实现自我的目标。1.3、企业的培训制度与员工的职业生涯设计相结合，促进企业与个人的共同发展。1.4、培训方针是自我培训与传授培训相结合，岗位培训与专业培训相结合。 2、培训的组织策划和实施2.1、总部行政人事部负责培训活动的统筹、规划。2.2、企业行政人事部门负责培训的具体实施。2.3、企业其它各部门负责人应协助行政人事部87、门进行培训的实施、督促，同时在企业整体培训计划下组织好本部门内部的培训。 3、培训的形式与方法3.1、企业的培训形式包括企业内部培训、外派培训和员工自我培训。内部培训又分为员工职前培训、岗位技能培训和员工态度培训。3.2、职前教育：企业新入职人员均应进行职前教育，使新入职员工了解企业的企业文化、经营理念、企业发展历程、管理规范、经营业务等方面内容。职前教育由各企业人事行政部门统一组织、实施和评估。3.3、岗位技能培训：根据企业的发展规划及各部门工作的需求，按专业分工不同对员工进行岗位技能培训，并可视其实际情况合并举办。岗位技能培训由人事行政部门协同其它各部门共同进行规划与执行。由各部门提出年度88、岗位技能培训计划，报人事行政部门汇总，由人力资源管理人员根据需求统筹制定培训方案，呈报总经理核准后，由行政人事部会同各部门人负责人共同安排实施。3.4、部门内部培训：部门内部培训由各部门根据实际工作需要，对员工进行小规模的、灵活实用的培训。同时各部门经理应经常督导所属员工以增进其处理业务能力，充实其处理业务应具备的知识，必要时应指定所属限期阅读与专业有关的书籍。部门内部培训由各部门组织，定期向人事行政部门通报培训情况。3.5、外派培训：培训地点在企业以外，包括参加各类培训班、管理人员及专业业务人员外出考察等。由企业出资外培的，企业应与参培人员签订培训合同。3.6、个人出资培训：由员工个人参加的89、各类业余教育培训，均属个人出资培训。企业鼓励员工在不影响本职工作的前提下，参加各种业余教育培训活动。员工因考试需占用工作时间，持准考证，经部门负责人批准办理请假手续。3.7、临时培训：各级管理人员可根据工作、业务需要随时设训，人事行政部门予以组织和配合。 4、工作业绩及工作能力特优、且与企业有共同价值观的员工可呈请选派外培或实习考察。 5、培训结束后，要开展评估工作，以判断培训是否取得预期的效果。评估的形式包括：考卷式评估、实际表演式评估、实际工作验证评估等。 6、培训过程前、中、后所有记录和数据由人事行政部门统一收集、整理、存档。 7、企业投入的培训费用应严格按照培训计划实施，杜绝浪费现象。90、 8、各单位(部门)经理(主管)实施员工培训的成果列为考绩的记录，作为年终考核的资料之一。9、凡受训人员在接获培训通知时，应在指定时间内向组织单位报到，特殊情况不能参训，应经分管领导批准。10、本制度经总经理核准后实施，修订时亦同。11、本制度印发到系统经理一级。10、管理培训基金10.1、公司对二级以下员工按职务级别代收管理培训基金，培训基金分月从个人工资中扣除式由本人一次性交纳，基本收取标准如下。、五级以下（含五级）每人300元、四级管理干部每人800元、三级管理干部1000元。、外培人员另按外培协议内容追加相关条款。、按个人服务年限在员工因任何原因离职时分别退赔相应数额管理培训基金，分别91、为服务年限未足一年全额扣除，一年以上二年以下扣除50%，二年以上三年以下扣除20%，三年以上全额退还。四、财务管理制度（一）费用报销标准及程序的规定差旅费报销规定及程序：1、 本规定适用总部各部门、所属工厂、各区域办事处等分支机构。2、 差旅费开支标准：住宿费（含出差地交通讯）与餐饮补助所占补贴标准的比例8:2，即80%住宿费部分实报实销，不退差额，20%餐饮费部分包干使用。级别职务出差补助（元人）一类地区二类地区三类地区四类地区比例高层第一级董事长、总经理实报实销第二级各系统副总经理3002001201008:2非营销类第三级部门经理、部门副经理200120100808:2第四级部门主管、科92、室负责人16010080608:2第五级普通管理人员、技术人员1608060408:2营销类第三级区域经理20010080608:2第四级业务主管1608060408:2第五级业务代表1206050308:22.1、董事长、总经理出差实报实销，助理按照协助领导职务的下一级执行。2.2、营销第三级全月出差日期不超过20天，其中南昌区域不超过5天、宜春区域经理不超过10天，第四级主管（管辖有县城的）不超过15天，其他四级城市片区主管没有出差补贴，营销五级原则上无出差补贴，特别情况临时向区域经理及分管领导申请许可后参照上述标准执行，但报销时须附批准的出差请示单及出差评估。2.3、营销四级以下人员出差93、在到达目的地每日用当地座机电话向区域经理回复一次，无回复负责区域经理可视为无此日出勤，不预签字报支差旅费。各营销人员出差前向各区域办事处文员直接或电话、短信等方式进行申请，就出差内容说明清楚，区域统计文员登记后方可出差。2.4、出差地区类别划分：一类地区：北京、上海、广州、深圳、珠海； 二类地区：中央直辖市（除北京、上海、广州、深圳、珠海外） 省会城市； 沿海经济发达城市（大连、青岛、宁波、苏州、温州、中山、东莞等）、其他经济；特区城市三类地区：地级城市（含直辖地区及沿海发达地区乡镇）； 四类地区：县乡级城镇地区。2.5、员工出差应维护公司形象，原则上应住相应标准的宾馆、饭店等。2.6、公司总94、部、工厂及各部门汽车驾驶员出差，视同正常工作，报5元/人天，按随同人员相应级别标准报销食宿费。2.7、凡出差往公司机构所在地人员，由机构提供住宿，不再报销住寝费；每人按出差天数相应标准报支餐饮费；驻地机构不提供食宿的按标准报销，但必须取得驻地机构未提供食宿的证明。2.8、非营销类在同一省出差，原则上控制在十五天内，预计需要超过十五天的，出差任务单在部门经理审核后，必须再经分管副总经理审批后方可出差，但不按正常差旅费标准报销，只享受相应级别驻外补贴，住宿费按公司规定实报实销。2.9、员工出差的交通费按以下原则办理报销：2.9.1、出差人员交通工具乘坐方式：二级或二级以上人员出差经总经理批准后可乘95、坐飞机，报销往返机票。三级人员出差：单程超过12小时的乘坐火车、汽车、轮船，报销往返硬（卧）车票。若要超标乘飞机的，须事先报总经理批准，方可报销。单程12小时一下的只报销往返硬坐车票。四级以下人员只报销往返硬坐车票。超标部分自付。2.9.2、营销类四级以下人员、非营销类五级人员出差目的地市内交通费包含在住宿费额度内。其他人员除往返交通费外，目的地市内交通费包含在每月交通费额度内报销。交通费用报支需用电子票据，原则不允许代用票，特殊情况需另行说明，但不能超过当月总交通费用总额的10%，市郊公交车票按往返次数报支。2.9.3、非营销类在市区相邻市县出差（指工作所在地区的相邻市县），当天返回的，出差96、补贴按10元/人天报销，确有必要留宿的，出差补贴按级别报销。营销类按5元/人天报销。2.10、如乘坐飞机的往返出租费可以报销，但单程出租车费标准50元以上的须乘坐机场大巴往返。2.11、如离开或到达目的地的时间在晚上10时以后或早晨7时之前的可乘坐出租车报销往返车票。2.12、总部外派的员工因公往公司总部、回家庭所在地因公办事、在所辖区域办事处正常工作，不作出差对待。参加各种会议的报销参照第2条所列标准执行，确需支付会务费、住宿费的按实报销。公司外派培训、开拓市场临时下派人员的住宿费按公司相关标准执行。2.13、探亲报销按组织人事管理条例规定执行。2.14、员工调入总部路费实报实销，在未确定住97、宿前的住宿费按级别标准凭住宿发票报销，以到公司总部当日为准。2.15、营销类人员原则上不允许下午1点以后出差，确有必要的必须在出差请示单上给予详细说明。3、差旅费报销程序3.1、员工在接受出差任务时，必须及时填写出差请示单，按要求填明相应内容。营销类人员须在月未向人事部门填报下月出差计划清单备案，报销按实际出差时间和天数执行。3.2、如需借支差旅费，请按出差请示单中关于差旅费借款审批权限的签字程序办完手续，到财务部门借款，财务部出纳付借款签字后，留下借款单做帐务处理。3.3、员工完成出差任务后，非营销类必须在三个工作日内完成差旅费的填报手续。营销类在每月月末统一报支。3.4、报销差旅费时，在出98、差请示单及出差评估表上，须填明各项内容（往返时间、地点、交通费用、出差事由、补贴金额等），并附上有关单据如机票、车票（在车上过夜享受途中补贴的，必须在车票上注明在途时间）、船票、及标准内的出租车票、住宿票等，经主管副总审核后交财务部审核。3.5、财务部审核后，由费用稽核人员通知人事部，作为考勤依据。3.6、差旅费报销单经财务审核、签章后，按相关差旅费核销签字的程序办完手续后，交财务部核销，财务部开具收款收据（如有差旅费借款的）。3.7、各区域的差旅费报销统一在每月30日前由区域经理或文员统一汇总到公司财务报支，但需事先通过区域经理及文员的核对签字并附有报销人填写的业务出差评估表。3.8、车票丢99、失的经上级主管领导签字认可后，报销实际金额的80%；住宿发票遗失的，每天仅享受30元/人补贴，每人每年度只限报一次。4、其它费用标准：4.1、通讯费、市内交通费、办公费级别通讯费用市内交通费用办公费用备注高层第一级A、营销三、四级通讯费包括各办事处座机费用。B、其中四级办公费用只限设立有独立办事处直接管理人员按票据报支。只限购买低值易耗品，其它办公用品统一在公司领用，以旧换新。第二级500300非营销类第三级300100第四级100第五级50营销类第三级500100300第四级200第五级504.1.1、以上各项费用在额度内，凭发票报销。特别事务处理需要较大开支或招待礼物的，须首先填报特殊费用100、申请单报主管副总审核并报总经理同意，报销时随同申请单交相关审核人员。4.1.2、上下班不得报销出租费：A、总部员工因外出需报销出租车票需写明事由报总经理审批（有交通费用额度标准的级别人员在额度范围内报销）；B、区域经理市内交通费不报销工作城市出租车票。4.1.3、因公差驾驶自备车前往目的地报销方法：A、小轿车按0.50/公里核销油耗、折旧、修理费；B、路桥费实报；C、途中发生车辆故障等其他情况费用，公司不承担任何费用。4.1.4、招待费用：招待费须用于公司业务需要：A、在总部城市区域内所有发生业务招待费用前必须先提出申请，说明用途、业务招待对象、金额报副总经理/总经理审批，同意后方可实施；B、101、外埠区域发生的业务招待费用必须事先向主管副总经理用电话提出申请，说明用途、业务招待对象、金额，同意后方可实施，报销时需有证明人签字方可；C、其它非业务招待费用需要发生招待部门或个人事先就招待对象、事由申请或说明，由公司行政办公室统一安排。4.1.5、通讯费按标准限额报销，非营销类、营销类四级以上（含四级）须办理入网套餐，凭入网话费发票（不允许充值定额发票）报销：营销类、非营销类五级通讯费用可凭入网话费发票或充值发票报销：将手机号码报公司公布后，每人每月只限报一个手机号码的通讯费。4.1.6、通讯费用、交通费用、业务招待费用报销需填写支出申办单，经部门经理、系统副总、财务副总审核签字，总经理审批102、，每月报销一次，当月费用当月报，不得超过标准限额。4.1.7、上述表内三项费用报销标准是此费用的最高限额，应本着开源节流的原则使用。 5、驻外办事处补贴5.1、二类城市租费标准：1000元-1400元/月，5.2、三类城市房租补贴：300元/月，5.3、四类地区办事处房租补贴200100元/月（以上均包含水、电、气等杂支费用补贴）。5.4、驻外办事处租赁房屋必须有租住合同或协议，并交公司行政登记备档归口管理，财务登记备案。5.5、外地人员调公司总部工作，由总部提供住宿，不享受驻外补贴。6 一般费用：6.1、报销一般规定费用时，向财务部门领取支出申办单，填明各项内容及金额，并将有关原始凭证（相应103、发票、清单等）附上，1000元以下由部门经理与副总签批及归口管理部门登记后，交财务稽查、财务副总审批后方可报销。招待费用、特殊物品支出全部需总经理审批后方可报支。6.2、1000元以上（含1000元）的费用由总经理审批。 7、特批费用：7.1、特批费用：交通费用（不含有交通费额度的人员）、邮电费（不含报手机费用人员）、业务招待费；无规范发票的特殊费用（打假费、礼金费等）、招待费用及其他需特批的费用项目。7.2 特批费用的报销程序：7.2.1 报销特批费用时，向财务部门领取支出申办单，详细填明内容及缘由。由各部门经理、系统副总先行审核其合理行、必要性，签字批准并报财务副总审核，总经理批准后，财务104、出纳方可办理报销手续。7.2.2 经批准由总部承担的、市场部发生的部门特殊费用，例如：培训费、招待费、打假费用等（打假的日常差旅费由市场部承担），先由公司总部各归口管理部门审核，并经财务副总及总经理批准后，财务方可办理报销手续，但计入销售费用核算。该项费用必须有证明人签字方可。 8、其他各驻外机构的日常经营费用报销参照总部报销程序执行，报销标准不得超过总部标准。 9、本规定自二七年六月十五日起执行。 10、本规定印发到各部门文员一级，传达到全体员工。（二）统计管理制度1、总则1.1、为了有效地、科学地组织统计工作，保证统计资料的准确性与及时性，发挥统计工作在企业生产活动的重要作用，防止数出多门105、，乱发报表，根据中华人民共和国统计发及公司相关规定制订本制度。1.2、统计工作的基本任务是对企业的生产经营活动情况进行统计调查、统计整理、统计分析、提供统计资料、实行统计监督。2、统计报表管理2.1、对各种定期上报公司的统计报表，统计人员要及时负责向对口主管部门填报，并负责报表的准确性和及时性。2.2、对本单位的各种报表，行政人事部负责同意格式，各公司所属各部门必须按规定的时间填报。2.3、各级统计人员应加强指标的分析，经常深入实际，调查研究了解有关指标的波动原因，为分析和预测提供资料。3、统计资料的提供、积累和保管3.1、各部门的统计资料、统计数字，一律以本部门统计人员所掌握的原始统计为准。106、3.2、公司各项主要统计资料，应由综合统计人员负责保管，各部门的各项主要统计资料，由本部门统计人员负责保管。3.3、各部门应将本部门的统计资料，采用台帐形式，按月进行整理分类，以便使用。3.4、各部门编制的统计台帐和加工整理后的统计资料，必须妥善保管，不得损坏和遗失。原则上涉及财务方面统计资料不得销毁，对已经过时统计资料，如认为确无保管价值，应呈请部门主管批准、分管副总核准后方可销毁。4、统计数字差错的订正4.1、统计资料发出后，如发现错误，必须立即更正。4.2、内部报表出现数字错误时，可根据不同情况按下列办法订正。、日报表当日发现差错时，应及时电话或口头查询更正，隔日发现差错时，应在当日报表107、上说明。、重大差错必须以书面形式更正。5、统计公司的交接5.1、统计人员调动工作时必须认真办妥交接手续，在未办妥以前，原任人员不擅离工作岗位，更不得因工作调动而影响统计工作正常进行。5.2、统计人员调离工作时，必须做好下列交接工作：、将经办工作情况全部向接替人员交待清楚；、培训接替人员的业务使其能独立工作；、所有统计资料（包括原始凭证、统计手册、台帐、报表、文件、历史资料等）与统计用具（如计算机、书刊等）应一一造出清单移交。6、文字说明与分析报告6.1、文字说明与分析是统计报表的重要组成部分，编制统计报表要做好：月报表文字说明，季报、年报有分析报告。6.2、文字说明是统计分析的基础形式，必须根108、据统计报表中各项重要指标反映的问题，说明产生的原因，影响及其后果。6.3、分析报告应以报表为基础，以检查计划为重心，测定计划完成程度，分析完成与未完成的原因，并提出改进意见。7、统计纪律7.1、各部门从事统计工作的人员，必须严格按照统计制度规定，提供统计资料，不准虚报、瞒报、迟报和拒报。7.2、属于行政保密的统计资料，必须严格保密，严防丢失和外泄，提供时应按公司保密制度的规定执行。7.3、部门电子版统计资料必须用加密格式保存，严禁将统计内容转发其它部门任何人员和无关人员。7.4、有违反上述纪律之一的扣除当月全部绩效工资。8、统计检查与考核8.1、各部门从事统计公司的人员。必须严格按照统计制度提109、供统计资料，认真做好统计报表工作，公司部门经理及行政稽查随时就上班的统计报表的及时性检核，弊病感就每次检核结果入全年工作考评，做为提薪、升职、奖惩的参考依据。8.2、统计人员的工作考核以报表的准确性，及时性、完整性为主要考量指标，统计原始资料及数据做为公司重要资料的保管亦记入考核内容。本管理制度如有自下发之日起执行。9、本管理制度只印发到各统计相关人员和财务人员。五、销售管理制度（一）终端销售人员客户服务与应酬接待基准该接待基准适用于公司指定之任一终端售点工作人员，包括区域经理、主管、销售代表、导购人员、促销人员等销售人员。1、对所有公司产品用户、问询顾客、上门客户，都必须提供礼貌、热情、周到110、和高效的服务。2、所有上述人员的言行必须规范、充满活力、态度应明快热情、用语简洁、动作灵敏。3、不论客户是否订购产品，都应该报以热情的服务。当产品出现脱销或客户因不满产品质量而投诉时，也要通过自己或相关服务人员的服务，使客户满意而归。4、终端售点人员的最高境界，不仅仅是提供一项优质的服务，而是为客户留下深刻良好的印象，使客户自觉或不自觉地再次订购本公司产品。5、决不能背逆客户意愿、讨论客户或强迫客户订购产品。6、再接触客户时，必须了解客户的心理变化，激发客户的购买欲望。7、针对客户提出的问题，必须对答如流，即使在自己的职责范畴之外，也必须礼貌应答。答非所问或含糊其词只能导致销售的失败。8、不能111、不懂装懂，有些问题确实答不上来时，应请教同事或上司，有机会须向客户再次予以答复。9、对犹豫不决或反复絮絮叨叨的客户，不能流露丝毫不耐烦的表情，尽量以适当方式中断和客户的接触，并将情况报告给专业人员或准备好答复问题后，再次热情告知客户。10、如时间有限，应尽量用简洁的语言同客户交谈，并表示歉意，安抚客户。11、对主动光临的客户应主动上前搭话，简单问好。12、对到售点的客户，在现场时应主动介绍产品，并递上产品宣传资料，并向客户推荐产品。13、当客户的问题大多集中于某种品种时，销售人员应客观如实地回答，并提示该品种的优点，同时要及时地询问客户的喜好及可能接受的价格。14、如客户对订购产品犹豫不决时，112、销售人员应直截了当地把自己的偏好表达出来，以促使客户早下决心。15、当客户提出降价或优惠要求时，销售人员应耐心说明不能降价或优惠的理由，以取得谅解，如“实在对不起，我们公司执行的是统一订价制度”。16、当客户提出本公司产品价格高于同类某品牌产品时，应耐心从产品质量、售后服务等方面向客户说明原因，切忌指责其他品牌产品质量低劣等。17、当客户决定订购本公司产品时，应尽快以客户要求的时限，报出订购数量、单价、付款总额等，并填制订货单。18、适时向客户委婉提出为方便服务及年终酬谢，须建立新增客户订购统计表，交客户填写或问明相关项目，以便自己填写。19、对客户要求中的送货时间、订货时限、品种等，须再次与113、客户核对无误后，填入订货单中。20、上述作业中属自己职责范畴之外的事项，应向客户说明，并约定最终订购时间，以便通知相关代理经销商到场服务。21、注意产品及单据确定递交到客户手中再松手，避免任何因失误造成产品、单据的失落。22、无论客户是否订购产品告辞前应诚意向客户致谢。23、完成推销、订购、送货等作业项目后，均需进行作业日报的填制及客户重点意见的向上反馈。即填写作业日报表及巡回报表等。24、本基准印发到销售业务主管一级，传达学习到全体销售人员。（二）终端销售人员售点销售用语规范该接待基准适用于公司指定之任一终端售点工作人员，包括区域经理、主管、业务代表、送水员、导购人员、促销人员等销售人员。1114、言为心声一个合格的终端营销人员，不在于是否能说会道，而取决于敬业精神和对工作、对本身职业、对服务企业的热爱，对客户的一片诚挚爱心，故其一言一行，都必须为企业的形象着想，为客户着想，让客户切身感到营销人员对其的尊敬、感激和热爱。诚恳、专业、热情的言语是赢得客户的首要前提。2、用语技巧（牢记八个基本用语）2.1、对不起，打扰一下。2.2、（这是）您订购的产品。2.3、请问您需要什么？2.4、您好2.5、多谢您订购我们公司的产品。2.6、谢谢，再见！2.7、对不起，实在对不起！2.8、请您稍等一下3、多使用专业术语，尽量不提与产品无关的话题，以免分散客户的注意力。4、语调要平缓，不宜太快，避免客户115、听不清楚或产生强买强卖的感觉。5、决不能不着边际地夸大其辞，须实事求是。夸大其辞只能起到暂时推销商品的效果，一旦产品达不到所形容的使用效果，客户就会产生吃亏上当的感觉，影响产品的信誉。只有诚实客观地推介产品，才是长久的良策。6、决不能对客户无礼。对客户在言语上失礼，甚至使用讽刺、挖苦或污辱性语言，损失的不仅仅是一个客户，还会使企业的形象受到极大的损坏。因此，不论遇到什么情况，都必须避免此类事件的发生。7、不与客户发生争论。推荐产品或进行其它营销活动时，若客户有不同意见时，决不能反驳，只能耐心倾听客户的意见，如确需纠正，也应面带微笑，口气婉转地陈述自己的意见。8、正确应用语言。8.1、使用中间性116、语言，不带极端形容性词语。8.2、不讲粗俗语言或市井俚语。8.3、除非必要，一般不提倡讲方言土语或时髦话语，更不能夹杂外语。8.4、对专业知识切忌故作高深，应通俗易懂的讲解，也不能对产品先褒后贬。9、声音、表情与动作。9.1、声音的要求首先要语速平缓、清楚，其次抑扬适度，切忌高声或低沉表述。9.2、在进行语言表达时要配合自然的表情和动作，切忌夸张表情和大幅度指手划脚。9.3、微笑能化解一切隔阂，所以在销售过程中应始终保持微笑。9.4、微笑不是技巧，应出自内心的真诚和自然的表露。10、本规范印发到销售业务主管一级，传达学习到全体销售人员。（三）终端销售人员仪表仪态 该接待基准适用于公司指定之任一117、终端售点工作人员，包括区域经理、主管、业务代表、导购人员、促销人员等销售人员。仪表 1、每天早晚都要认真刷牙，保持微笑时牙齿的洁白。 2、头发勤洗勤修，两手时刻洁净，指甲要修剪得体。 3、注意个人卫生，勤洗澡，清除身体的异味和汗臭。 4、女性营销人员不得浓装艳抹，不得使用刺激性过浓的香水。 5、服装简洁得体，不得着奇装异服或家居服装进行作业，女性着装不宜过分暴露。 6、工作服装必须洁净。注意袜子要穿好，皮鞋要亮光，佩带好胸卡，女性特别要注意裙扣裙摆。 7、公司规定促销活动期间一律统一着装。 8、促销人员着装必须严格按促销礼仪规定执行。仪态 1、每日保持充足睡眠，精神饱满，情绪稳定地上岗。 2、118、无论什么情况下，不得紧绷着脸，面无表情。 3、讲话应直视对方，不能垂头低目或东张西望，否则给人缺乏自信和消极的感觉，不可仰头上视，给客户以目中无人的感觉。 4、行走步履要稳健，挺胸收腹，切忌塌腰，扭胯行走或横冲直撞。 5、不得双手抱胸或斜视应对他人。6、本规范印发到销售业务主管一级，传达学习到全体销售人员。（四）终端销售人员日常行为规范该接待基准适用于公司指定之任一终端售点工作人员，包括区域经理、主管、业务代表、导购人员、促销人员等销售人员。日常行为规范1、接待或访问客户时，应谦恭有礼，不卑不亢，坐行均由客户在先。2、与上司、同事或客户相对时，应点头行礼，并礼让客户、上司、女士和年长者先行。3119、进入房间时应先敲门或按动门铃，进入房间后，要点头致谢。4、在进行客户服务作业时，如遇在电梯、楼梯等狭窄处遇见其他居民，应停在旁边，礼让其先行。5、对每日所遇熟悉人群或客户，均要点头微笑致意或互道问安。6、对同事每日相见不忘招呼、道个辛苦。7、不谈及使对方不愉快的话题。8、不讥笑同事和客户的失误，不私下传播客户和同事的不良消息。9、绝对不向客户和同事借贷金钱，不搞小团体利益。思想形态1、面对失误，不推脱责任、不相互责备。2、热爱本企业，热爱本职业，全力以赴为公司的繁荣发展贡献力量。3、保持健康稳定积极向上的心态。4、热心于为客户服务。5、乐观面对工作，微笑面对生活。个人素养1、努力学习他人良好120、习惯，待人接物有礼有节，树立个人形象。2、提高公德素养，禁止在任何公共场所吸烟、随地吐痰、乱扔垃圾、高声喧哗或有其它不良行为。3、参加会议或集体活动须按时到场，主动整理现场以保持现场整洁、卫生。4、乐于助人，怀有与人为善的胸怀，始终如一的坚持企业发展、个人进步的信念。本规范印发到销售业务主管一级，传达学习到全体销售人员。（五）终端销售人员须知该接待基准适用于公司指定之任一终端售点工作人员，包括区域经理、主管、业务代表、导购人员、促销人员等销售人员。营销人员必须掌握的专业知识包括：1、产品的质量、种类、规格及其它技术指标。l 产品特点、成分及使用注意事项。l 产品的营养、功能、作用等专业知识。l121、 产品的包装、含量、单价等。l 产品的保质期及保存方法。l 与同类产品的比较。l 价格比与经济性。l 终端营销人员还必须了解以下问题，使客户得到最大的满足，以取得客户信任l 企业名称（所属企业集团）及性质。l 投资额度。l 企业徽标及产品品牌。l 企业创始年限及公司总部所在地。l 企业所属机构及经营规模。l 本售点或区域管理人员名称。l 售点营业时间及产品订购办法。l 服务投诉电话及公司地址。l 公司所辖售点的分布状况。l 相关营销人员职责范畴。l 产品的质量、种类、规格及其它技术指标。 （详见产品目录表）2、产品的特点、成分、及使用注意事项。2.1、特点：纯天然、无污染、微量元素全面均衡。2122、.2、成分：牢记产品标签内容3、与同类产品的比较（卖点分析）4、价格与经济性。我们的产品属中高档产品，中档价格。例如在欧美等发达国家和地区，矿泉水是纯净水的710倍的销售价格。5、终端营销人员还必须了解以下问题，使客户得到最大的满足，以取得客户信任。5.1、江特企业的概况。5.2、江特矿泉水的特质。6、本条例印发到销售业务主管一级，传达学习到全体销售人员。（六）区域经理的工作职能及工作规程区域经理是公司派出的全面管理区域目标市场的公司初中级管理人员。1、区域经理的工作职责：1.1、统筹规划区域市场的开发、跟进、维护等，并就相关方面的所有业绩及事务负有完全责任。1.2、负责将公司下达的任务指标按123、月分解到各主管，确定本区域目标与重点市场，并制订相应的计划与策略对全区域销售完成负全责。1.3、根据市场情况设置市场区域，选拔推荐业务主管、审定聘用业务代表并负责所管辖业务主管和业务代表工作的指导、检查与考核，制定与监督区域内工资、提成、奖励分配方案的落实。1.4、制定所辖区域促销策划总体方案、审核、指导、监督主管合理进行促销安排工作。1.5、负责所辖区域网络的管理，制定区域经销商，二批商设置，开发与淘汰经销商的审定。1.6、了解掌握所辖区域的整体销售情况、渠道运转情况，按月完成综合性市场调查与预测，定制相关方面详细报告。1.7、提请区域内各项费用计划，执行控制各项费用开支，监督所辖办事处市场124、行为规范。1.8、负责解决区域内的销售问题及疑难问题，协调好邻区域市场的关系。1.9、负责所辖区域内业务人员的管理和培训、销售团队的建设、传达解释公司的各项政策制度，以及区域所辖人员的日常个项工作追踪落实、行为规范、规章制度的执行。汇总、通报、反馈相关市场、竞品、政策动态等各方面的信息，承上启下，并负责区域各类突发事件的应急处理和相关事宜的安排接洽等。2、区域经理每周工作规程2.1、督促所属业务人员做好本职内各项工作，并提交相关报告，同时对本辖区的每周新增加的客户户数、销售数据核实。2.2、根据相关统计和市场状况制定下周工作计划并安排落实之。2.3、不定期到所辖办事处或客户、终端巡回检查、指导125、工作，随时组织培训、考核业务团队的各项技能。2.5、每周完成周工作汇总及巡回报告3、每月工作规程3.1、核查统计各自所辖片区的销售数据、填写区域每月巡回状况报告、区域业务增减报告。3.2、每月必须回公司总部参加月工作总结会议，并提交业务区域每月巡回状况报告、区域业务增减报告，区域管理考核汇总报告主要内容为销售统计概况、客户开发概况、所辖人员的工作、考核及有关市场反馈信息汇总等。3.3、定期述职。4、本规程印发销售系统区域经理一级。（七）业务主管工作职能及工作规程业务主管是公司销售部门派出的专业市场开发和基础管理人员。1、业务主管的工作职责1.1、监督、执导所属区域内业务员的工作，完善半区域内业126、务员的拜访线路的分配，汇总报表信息。定期抽查业务员的线路销售工作完成情况、抽查各终端当日销售状况。1.2、对所属片区的设施及配套物品的安全负有监管和保护职责。对所属辖片区涉及的业务及企业秘密负责。1.3、负责建立所管辖客户档案、终端资料卡、组织经销商库存清点工作，对不符合库存条件的经销商提出书面意见，并督促经销商的物流顺序和价格顺序。按公司规定及时协调各经销商与统计人员、财务等部门对帐。1.4、给各所瞎片区相关人员传达公司和上级指示。安排协调组织本片区终端不定期进行的促销宣传的事宜。统筹本片区客户的收发货物状况，协助相关人员规划本片区的巡销路线，并安排落实之。1.5、对相关业务人员、促销员的业127、绩进行监督考核。1.6、负责日常的片区走访及重要客户开拓之任务，搜索有关市场动态和市场信息，特别是产品促销、价格方面的信息，汇总分析并提出对策。了解市场信息、竟品动态、指导和监督经销商充分利用公司促销资料，对客户的投诉问题及时跟踪处理，协调处理片区内容户诉求诸项事宜。1.7、注重个人外表、举止、维护公司形象和利益。1.8、定期向上级主管述职。2、业务主管工作流程2.1、业务主管每日工作规程2.1.1、组织负责区域进行不间断促销，并对所辖片区进行终端开发工作，进行任务安排及检查督促。2.1.2、填写销售作业日报、业务日记。2.1.3、每日至少对一个以上经销商或特通终端进行帐务核查。2.2.4、监128、督登记本片区的每周新增加的客户户数并整理系统档案。2.2.5、对已开发的客户点进行现场管理并负责监督款项的回收、业绩的促进和统计。 3、每周工作规程3.1、每周不定期到办事处或公司汇报公司并接受区域经理和相关领导指示。3.2、每周上交周工作汇报及巡回报告。 4、每月工作规程4.1、统计各自所瞎片区的销售记录、填写业务每月巡回状况报告、业务增减报告。4.2、每月最后一天下班时交业务每月巡回状况报告、业务增减报告，主要内容为销售统计概况、客户开发概况、业务员的工作表现及有关市场反馈信息汇总等。4.3、定期述职。5、本规程印发到销售系统业务主管及统计文员一级。（八）销售统计文员工作职能及工作流程 销129、售区域统计文员为公司下派到区域办事处的专业统计管理人员，同时负有办事处行政及人事相关职能。1、销售统计文员的工作职责1.1、负责统计整理、保管奔销售区域所管辖经销商、客户资料和档案。1.2、负责本销售区域所管辖经销商打款、上货、报单的数据处理，并及时与市场部统计协调员、公司财务中心联系以保证市场货物的流畅。1.3、销售区域所辖经销商打款、上货、报单的数据统计后传销售部统计，正确及时统计本销售区域经销商、客户打款、发货、结存、数量与金额，月末统计并及时与销售部协调统计文员对帐。1.4、负责本销售区域与公司其他部门的信息和数据传递。1.5、负责本销售区域报帐单据的整理和初审。1.6、做好该区域行政130、及人事等方面的文秘工作，当好区域经理的助手。1.7、建立各销售区域经销商台帐，随时登记本销售区域经销商的打款、销货、结存情况。1.8、在接到本销售区域经销商或业务员的打款通知后，问清打款数量、金额，登记好台帐及时通知公司总部协调文员，以便通知公司出纳查款是否到帐。1.9、对帐程序经 销 商销售区域统计文员区域业务主管公司财务中心销售部统计协调文员1.10、报帐规定：1.10.1、指导各业务主管，将要报帐的单据分类整理好，然后按从小到大，从右到左、从上到下往上粘贴好。1.10.2、初审审核该原始凭证是否是正规发票及代用票，原始单据记录的内容是否属实，粘贴的原始单据张数及金额是否正确，审核各报帐项131、目是否超标。并仔细核对相应的时间、里程、价格、地域及名称等数据是否与原始相符，检查是否有代用票据等。1.10.3、检查所有要报帐的原始单据必须有2人以上签字（经手人、证明人）1.10.4、确认符合报销规定后签字并交区域经理签字；1.10.5、在公司每月的28号30号报帐日，将已初审的单据登记整理好交给区域经理带返公司由相关部门及领导核准后，再交财务中心审核报支。1.10.6、报支后按登记金额逐一由报支人员签字后发放到各报支人员处。并按每人每月报支额度造册统计存档。1.11、负责各区域办事处的往来接待、会议记录、活动记录等，负责各区域办事处内务及相关设施的登记保管。1.12、负责各区域办事处的日132、常考勤、所辖销售区域和个人业绩每月未汇总。2、销售统计文员的每月工作规程：2.1、汇总全月各经销商进销存统计数据报销售市场部并和协调统计文员对帐。2.2、汇总当月区域各市场客户异动状况随同客户档案报销售市场部。2.3、汇总当月区域各市场人事异动状况随同人事原件档案报销售市场部行政文员，由销售市场部行政文员统计汇总后归总公司人事档案存档。2.4、汇总当月区域考勤、业绩考核、奖惩状况报销售市场部行政文员，统一汇总后交行政人事部考核归档。2.5、汇总当月区域重要会议记录、活动记录、重大事件记录，交公司行政人事部存档。3、本规程印发到销售区域经理及区域统计文员一级。（九）业务代表的工作职责及工作规程业133、务代表为公司聘用的基层销售业务人员。1、业务代表按个人在公司的服务期及销售业绩、工作态度等各方面表现可进行转正并晋级和升迁。2、业务员的工作职责2.1、负责个人负责片区的客户开发，订货、促销、客户拜访及其它客户要求的项目服务及客户维护职责。2.2、严格按规定计划路线拜访，对负责线路终端的产品陈列、堆放、销售数据、POP张贴、促销状况进行整理记录。2.3、尽可能帮A、B类终端做些日常卫生、货品整理等工作，同时了解竟品相关信息，努力通过来近和终端的客情关系来影响终端销售。 2.4、维护公司品牌形象、抓住一切机会宣传公司和产品、尽可能多传递公司及品牌信息。2.5、随时检查到达终端产品的外包装、产品包134、装的质量问题，发现有质量问题的产品，及时回收，并封存上报上级主管。2.6、贯彻执行公司销售管理规定和相关要求，努力提高自身业务水平。2.7、认真填写销售日报，保证反馈信息真实准确。2.8、按时参加例会，对每天的工作有汇报总结。2.9、按时完成上级领导交派的其他工作。3、业务代表的工作规程。3.1、业务代表每日工作规程、对负责区域进行不间断促销，并对所瞎片区进行终端开发工作，并督导终端及时订货。、填写销售人员作业日报、终端客户资料表。、每日知道对所负责区域全部A类终端进行巡回走访并协同理货。、督察登记本片区的每周新增的客户户数并整理系统档案。、对已开发的终端进行现场管理、销售促进并消息统计。 4、每周工作规程4.1、每周不定期到办事处或公司汇报接受区域经理和相关领导指示。4.2、每周上交周工作汇报及终端客户资料表。 5、每月工作规程5.1、统计各自所瞎片区的销售记录、填写业务每月巡回状况报告、业务增减表。5.2、每月25日下班时交业务没有巡回状况报告、业务增减表，主要内容为销售统计概况、客户开发概况、竟品信息及有关市场反馈信息汇总等。5.3、定期述职。6、本规程印发到区域主管及区域统计文员一级，各区域负责印发到全部业务代表。