1、食品公司文件、采购生产等质量管理制度附表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录1 质量负责人任命书 2 关于质量管理工作的归口管理规定 3 质量方针、质量目标及实施方案 4 公司质量管理组织机构图 5 各（部门）岗位职责和权限 6 不合格品及纠正措施管理制度 7 设备维修、清洗、消毒管理制度 8 检测设备、计量器具管理制度 9 文件管理制度 10 采购管理制度书 11 生产作业指导书 12 生产工艺管理考核办法 13 生产过程质量管理控制及考核办法 14 生产过程关键控制点的管理规定 15 关键控制点生产作业指导书2、 16 产品质量检验管理制度 17 文件汇编 18 生产许可证细则 19 相关表格 公司 简 介*公司是一家从事饮料、露酒类食品生产销售企业。*公司于20xx年5月建成开业 ,现位于莎车县漕丝公司院内，地面积2000多平方米，公司严格执行中国食品卫生法，严格执行配置酒类国家标准和行业标准，*公司提倡严把材料采购关，发货质量检验关与退货及时销毁关，将制造和行销有机地结合在一起，经过不懈努力，*公司建立了严格的生产管理及科学的物流配送等系统，制度日臻完善，已具备相当的规模。凭借敏锐的市场竞争意识和不断进取的执着追求，取得了较高的经济效益。至20xx年底，其品牌效应在消费群体中逐步增强，*公司也正以3、健康的心态，积极的脚步，迎接美好的未来。本公司秉承“质量第一 用户至上，以人为本 从严治厂。”的质量方针，建立了一整套符合食品生产许可证相关标准的质量管理体系及文件，力争以食品生产许可证为契机，增强综合实力，进一步发挥企业优势，使公司发展成为更具规模的现代化企业，从而取得更好的社会效益和经济效益。颁 布 令 本质量管理汇编适用于*公司，汇编阐述了质量方针和按食品生产许可证的相关标准建立的质量管理体系， 是本公司质量管理体系的纲领性文件，它将对保证*公司的产品和服务质量起着重要的作用。现予颁布。 全体员工必须认真学习本质量管理汇编，积极贯彻，严格执行，确保本公司的产品和服务质量满足顾客、法律法规4、和相关方的要求，为公司取得更好的社会效益和经济效益，为公司的发展创造更美好的明天。 公司长： 20xx 年 月 日 质量汇编的管理1 概述质量管理汇编是实施质量管理各项活动的纲领和指南，为确保本公司质量管理汇编的充分、适宜与有效，必须加强对质量管理汇编的管理。2 职责2.1 质管科负责质量管理汇编的归口管理。2.2 质量管理汇编由质管科组织有关人员按食品质量安全市场准入审查通则要求编制，总经理审批颁发。2.3 质量管理汇编版本号为“第版”，由质管科印制。2.4 质量管理汇编由质管科统一编号、登记，发放至公司领导和中层干部。2.5 质量管理汇编在以下情况时修订：（1）质量管理汇编中某些规定已不适5、应工作需要，执行中有不完善之处；（2）组织机构或人员岗位调整，影响质量管理汇编的执行；（3）现行手册条款与有关标准和法律、法规、规章矛盾。2.6 质量管理汇编在以下情况时改版： （1）国家法律、法规、规章对食品管理要求方面有重大变动，与现行质量管理汇编有较大矛盾； （2）食品质量安全市场准入审查通则改版； （3）质量方针和质量目标发生重大变化； （4）组织机构设置和人员有较大变动，严重影响质量管理汇编的实施； （5）生产能力发生重大变化；（6）质量管理汇编局部的修订涉及相当多处或相当多页。2.7 质量管理汇编修订或换版由质管科负责，总经理审批。更换下来的手册或插页及时加盖“作废”章，归档保存或6、销毁。2.8 人员调离时，向质管科交回质量管理汇编。2.9 质量管理汇编受控本一律不外借。非受控本的借阅、复印，须经公司长批准，由质管科办理有关手续。2.10 质量管理汇编持有者应妥善保管质量管理汇编，保持质量管理汇编的清洁、完整,不得将质量管理汇编擅自更改、复印、外借，防止丢失。2.11 质量管理汇编由质管科组织宣贯，宣贯记录由质管科存档。2.12 质管科负责保持质量管理汇编的现行有效性。2.13 质量管理汇编由质管科负责解释。质量负责人任命书为推进公司质量工作的有效开展，确保产品质量持续满足法规和顾客要求，现授权 副总经理为公司质量负责人，并授予以下职责和权限：1) 领导并组织公司建立、实7、施和保持质量管理制度；2) 向总经理报告质量工作情况和任何改进的需求；3) 组织召开公司质量分析会；4) 代表公司与外部各方联络质量工作相关事宜。关于质量管理工作的归口管理规定为推进公司质量管理工作的有效开展，现决定在公司质量负责人领导下，技术质量主管 负责公司质量管理工作的归口管理，组织建立公司质量管理体系，并负责处理公司日常质量管理事务。总经理 20xx 年9月20 日 质量方针、质量目标及实施方案 企业质量方针：质量第一 用户至上 以人为本 从严治厂企业质量目标：产品合格率98%，交付合格率达100%，重大顾客投诉率为零。实施方案1 建立健全质量管理制度。2 对各级人员进行质量卫生培训。8、3 完善生产设备、检测设备的管理。4 严格落实食品法规及标准要求。公司质量管理组织结构图卤肉车间生肉车间辣子酱车间业务室办公室品控部包装车间车间主任副总经理 长总经理各（部门）岗位质量职责和权限1 总经理1) 贯彻执行法律法规，关注顾客需求，对产品质量负总责；2) 组织制定质量方针、质量目标，确保全员理解并执行；3) 确定组织机构、工作岗位，明确各级人员职权，促进内部沟通；4) 任命质量负责人，授权处理质量相关事宜；5) 配置合理资源。6) 组织开展年度质量总结。2 质量负责人1) 确保组织建立、实施和保持质量管理制度；2) 向总经理报告质量工作情况和任何改进的需求；3) 确保不断提高全体员工9、对满足法规和顾客要求重要性的认识；4) 代表公司与外部各方联络质量工作相关事宜。3 副总经理1) 负责分管领域的总体管理；2) 负责分管领域相关资源的管理；3) 负责分管领域工作相关事宜的沟通、协调；4) 向总经理报告分管工作。4 行政主管1) 组织制定行政管理规章制度及督促、检查制度的贯彻执行；2) 组织、协调公司年会、员工活动、市场类活动及各类会议，负责外联工作及办理公司所需各项证照；3) 起草及归档公司相关文件；4) 搜集、整理公司内部信息，及时组织编写公司大事记；5) 管理公司重要资质证件；6) 组织好来客接待和相关的外联工作；7) 协调公司内部行政人事等工作；5 供销主管1) 负责产10、品的销售；2) 负责生产物资的采购；3) 负责产品的交付；4) 收集顾客满意信息，组织开展售后服务等活动。6 技术质量主管1) 组织建立公司质量管理体系，并负责处理公司日常质量管理事务。2) 负责技术文件的管理；3) 负责设施设备及工作环境的管理；4) 负责产品的工艺设计；5) 负责对生产过程开展技术指导；6) 组织开展特殊过程的确认；7) 负责检测装置的管理；8) 负责产品的检验管理；9) 负责不合格品的控制。7 生产主管1) 对车间的产品质量负责；2) 按计划组织生产；3) 确保技术质量要求在生产过程得到全面落实；4) 保护、维护所使用的生产设施、设备、工装、检测器具；5) 做好现场产品的11、标识和防护；6) 负责生产现场的环境管理和安全管理。8、检验员1) 负责产品质量检验，做好检验状态的标识；2) 负责记录并报告检验结果；3) 跟踪验证不合格品的处理结果。9、仓库管理员1) 负责库存物品收发；2) 负责建立库存台账；3) 负责库存物品的防护；4) 负责盘点并报告库存状况。10、操作工1) 对工序质量负责；2) 按工序生产作业要求，完成生产任务；3) 负责工序设备的日常维护保养；4) 负责维护、保持工序作业环境；5) 负责工序产品的防护。不合格产品管理办法一、不合格品的识别1 不合格品，是指对照产品要求、工艺文件、技术标准等进行检验和试验，被判定为一个或多个质量指标不符合（未满足12、）规定要求的产品。2 这里所指的产品包括：成品、半成品、采购品二、采购产品不合格的控制1 记录：应在不合格品及纠正措施处理单上，记录不合格情况及其后的评审、处理情况。2 不合格品的评审A 评审时限：发现不合格品后，应在24 小时内完成评审工作。B 评审目的：通过评审决定对不合格采购品的处置方式，包括：拒收：退货应为首选方式；让步接收：仅限于辅料在标称的重量方面不达标。C 评审程序与权限：技术质量主管对不合格品进行评审，明确处置方式。6 不合格品的处置及跟踪A 拒收由检验员向供销主管退交不合格品，说明理由；供销主管办理退货，将处理结果（如时间等）通报技术质量主管。B 让步接收由检验员在检验记录上13、注明让步情况，向供销主管移交让步产品；供销主管办理入库。三、不合格的半成品及成品1 记录：应在不合格品及纠正措施处理单上，记载不合格情况及其后的评审、处理情况。2 不合格品评审3 评审时限：应在24 小时内完成评审工作。4 评审目的：通过评审决定对不合格品的处置方式，处置包括：返工，报废。5 评审程序与权限：技术质量主管组织车间主任评审不合格品，明确处置意见。6 不合格品的处置及跟踪A 技术质量主管向车间下达不合格品及纠正措施处理单，组织检验员对不合格品的处置进度及结果进行跟踪。B 返工的控制技术质量主管应对返工过程进行跟踪指导。返工作业人员，应按要求进行返工，完成后提交重新检验；检验员对返工14、品进行检验，在不合格品及纠正措施处理单上记载检验结果。C 报废的控制生产车间对判废的产品移放到指定的废品区；车间主任每天对废品进行清理、处置，技术质量主管予以监督、见证。四、交付后发现的不合格品1 任何情况下，发现已交付的产品出现不合格时，应当即通知技术质量主管、供销主管。2 技术质量主管在组织确认了不合格属实后，提请供销主管向有关顾客通报。3 技术质量主管填写不合格品及纠正措施处理单，组织评审，供销主管参加。4 通过评审，以确定：A 不合格品的性质、影响程度；B 拟采取的措施。5 评审后，供销主管与顾客进行沟通，就处理办法达成一致，通常应全范围招回。6 技术质量主管在不合格品及纠正措施处理单15、上记载最终处理决定并组织、监督实施，记录实施结果。五 纠正措施1 对发生的不合格品，技术质量主管应组织分析产生的原因，制订并组织实施相应的纠正措施。2 应在不合格品及纠正措施处理单上做好记录设备维修、清洗、消毒管理制度一 设备配置直接用于生产加工的设施设备应要求：采用无毒、无害、耐腐蚀、不生锈、易清洗消毒，不易于微生物滋生的材料制成。二 设备的档案管理生产主管建立生产设备一览表，以明确公司所有现存设备的基本信息。三 设备的维修1 当发现设备出现故障或有故障隐患时，生产主管组织维修。2 任何设备故障在修复后，生产主管均应组织进行验证/验收，以确认设备能否正常运行。3 生产主管对已修复的设备组织进16、行清洗消毒。四 设备的清洗消毒1 对食品生产过程中直接接触的机械设备、管道、容器/用具、（晒制）台架等应定期清洗消毒。2 清洗消毒时机：A 每天生产完毕后；B 当发现或怀疑设备/器具不洁时；C 停产三天以上后，重新开始生产前。3 清洗消毒由生产主管组织，操作工实施，技术质量主管检查。4 清洗消毒方式A 对可拆卸的设备、管道应予以分解；B 先用清水冲洗1-2 遍，除去设备、器具表面的残留物；C 再用开水或清洗剂对设备、器具与食品接触面进行清洗消毒1-2 分钟（约三遍）；D 最后用清水对设备、器具进行漂洗，直至洗净。5 清洗、消毒记录每次清洗、消毒后，清洗、消毒人员应做好设备清洗、消毒记录。五 设17、备检查每天，技术质量主管应对设备的运行/维修、清洗、消毒情况进行检查，并做好设备检查记录。检测设备、计量器具管理制度一、确定与配置技术质量主管根据本公司产品检测的需求，组织确定并购买相应的检测设备。二、使用前管理技术质量主管建立检测设备一览表，确定编号、校准周期、校准方式等内容。三、校验/周期检定的管理1、对新配置的检测设备、计量器具在投入使用前，技术质量主管应送国家法定的检定机构进行检定，合格后方能使用。2、对在用的检测设备、计量器具，技术质量主管应根据检测设备一览表规定的周期，制定周期检定计划，并按计划送检。3、所有经检定的装置，应保存其检定证书等。4、经检定的设备，根据结果给予“合格”、18、“不合格”等标识。四、使用管理1、只能使用有“合格”标识，且有效期内的监测装置。2、检验员做好检测设备的日常清洁清理等，以防止因保护、搬运和贮存不当，导致受到损坏或检定失效。3 当发现检定失效时，应及时重新送检。文件管理制度一 文件分类及编、审、批序号 文件类别/名称 编制 审核 批准1 行政文件 行政主管组织 总经理 总经理2 技术、质量文件 技术质量主管组织 质量负责人 质量负责人二 文件发放1 行政主管针对文件的使用对象，确定文件发放范围，确保有关使用人员能随时得到有关文件的有效版本。2 收、发双方应在文件发放/回收记录表中做好记录。三 文件和资料的更改和收回1 文件如确需更改，应向原编19、制人员提出申请，由其组织核实后实施必要的更改。2 原编制人员在拟定更改内容后，按原规定要求审批。3 除明显打印错误的个别字、词外，文件的其他更改均应换页或全部换新。4 审批后的更改文本交由行政主管下发。四 文件的保管1 各类文件一般应存放处于工作现场，指定专人（如某一执行责任人）保管。2 文件持有人员应保持文件清晰，以便于识读，应防止污损。3 文件持有人员不得复制受控文件，需要时，应报请主管人员增发。4 文件持有人员应履行实施、保管等义务，文件一般不外借；特殊情况应报公司质量负责人批准，并办理借阅手续。采购管理制度一、基本原则：供销主管应确保所采购的生产物资，能满足规定要求。二、供方/供应商的20、选择与评价公司原料、辅料及包装物的采购，供销主管通过必要的调查、考察以确定供方的能力，以控制采购风险，基本要求包括：1 食品原辅料供方应有基本的营业执照、卫生许可证；2 对实施生产许可证管理的产品，必须获得生产许可证；3 食品生产加工所用的原材料、添加剂等应无毒、无害，符合相应的强制性国家标准、行业标准及有关规定等。三、采购文件1、采购前，供销主管应根据生产需求与库存状况，制订采购计划。2、采购计划应明确基本采购要求，包括品名、型号、规格、数量、到货日期、质量要求等。3、采购计划应报总经理审批后实施。4、必要时，对重要或大批理物资的采购，供销主管还应依据采购计划与供方签订采购合同。四、采购产品21、的验证为确保采购的物资满足规定的要求，供销主管应在到货的当天报检，由公司检验员按产品质量检验管理制度实施检验/验证。生产作业指导书 大蒜辣子酱1大蒜辣子酱工艺流程原料前处理调配油炸（灌装杀菌）包装 质检成品出公司2原料2.1 辣椒面、菜籽油、大蒜必须严格把关，对其感官、酸价等进行检验同时必须符合国家相关的强制标准要求。2.2 主要调料：花椒、食用盐、小茴香、胡椒、芝麻、大茴香、姜片等，必须进行感官检验，并且符合国家相关标准。2.3搬运原辅料时防止受到污染，禁止原辅料直接接触地面。3原料前处理3.1原料的挑选、去皮、除杂、去尘使其符合加工要求；3.2将剥好的大蒜人工切碎，不可用粉碎机；4调配4.22、1按照配方的比例将各种调料搭配准确；5油炸5.1按比例将菜籽油升温，油温控制在120度再将粉碎好的大蒜加入，将大蒜炸至今黄色；5.2将油温降至65度左右，加入辣椒面及事先调配好的调料，充分搅拌均匀，降至室温6 灌装杀菌6.1将瓶子清洗消毒，要求先用温水浸泡，再用凉水洗净，空干；6.2包装间应清洁卫生，工作台、计量器具、 容器等，班前彻底清洁并用100ppm的二氧化氯溶液消毒。6.3大蒜辣子酱温度冷却达到（房间自然温度）室温后方准许装瓶。6.4按照不同的规格将事先冷却的大蒜辣子酱装入瓶中，封盖。6.5 产品不准积压，每锅产品必须在2.5小时内灌装完毕。6.6包装后的产品应立即进行杀菌，禁止积压，23、存放时间不准超过2小时。6.7检查温度计、压力表显示是否准确，外界蒸汽压力是否达到0.4 Mpa，空压机水泵运转是否正常，罐盖是否密闭良好，进排水管阀门是否关闭，排汽阀门是否敞开，检查无误后，方可进行下步操作。6.8用温水将瓶外洗净至不粘油污，放入卧室杀菌锅中杀菌，杀菌温度为82-85度，时间为30min,取出后迅速冷区至室温，清洁外表面。7.包装7.1加贴标签，保证标签不歪斜，不缺损；7.2按照不同的规格（150g、300g），装箱；8.质检按每班产品为一批，每批抽取3-6瓶进行检验，检验项目为细菌总数、大肠肝菌，净含量，外观，口味，杂质。 产品检验合格后方可入库。9.成品9.1纸箱封合胶带24、长短应适宜，端正美观，9.2 包装时查看所装产品品种、规格是否相符，包装箱、包装瓶品名规格是否正确、无误后方可包装，装箱时注意检查有无鼓盖、胖听，装箱数量应正确。9.3码垛高度，不准超过6层，最高不准超过8层。生产工艺管理考核办法一、各岗位生产人员应严格按照生产作业指导书的要求，进行生产操作。二、在生产过程中，生产主管应对各工序的生产作业情况进行巡视，以督促操作工严格执行工艺要求，杜绝违章操作。三、工艺纪律检查1 技术质量主管应根据生产运行情况，每月至少对车间组织两次工艺纪律检查，检查时间不固定、不事先通知。2 工艺纪律检查应覆盖所有工序，并重点对关键工序/关键控制点加大检查力度。3 检查的内25、容一般包括：A 是否按作业指导书进行操作B 是否对工艺参数进行了监控，并做好了监控记录。C 工艺监控记录填写是否符合准确、完整、及时等。4 技术质量主管对违反工艺的情况应及时责令纠正，必要时予以处罚。生产过程质量管理制度及考核办法一、操作工应经常培训合格后上岗，以确保其具备基本的工艺、卫生常识，熟悉生产作业要求，能熟练使用、操作生产设备设施。二、生产主管应确保在用的生产设备状态良好，按规定进行了清洗、消毒。三、各级生产人员应确保不合格的产品不使用、不加工、不流转。三、生产车间应保持良好的环境条件，能有效地防止食品生产过程中的污染及交叉污染。四、在生产过程中，操作工应保持良好的个人卫生，严格按工26、艺操作，确保食品生产符合工艺及卫生要求。五、检验员应按生产作业指导书的要求，加强对各工序生产加工质量的检验，认真做好检验记录，确保只有合格品才能投入使用、继续加工。六、考核1 技术质量主管应按上述要求，不定期地对生产过程进行抽查，对发现的问题应当场责令整改。2 技术质量主管应每月向公司质量负责人报告当月生产过程质量管理状况。3 对发现的突出问题，公司质量负责人应及时组织召开质量分析会，查找原因，寻求对策，并对有关责任人进行处罚。生产过程关键控制点的管理规定一、应对本公司食品生产过程中关键控制点 （大蒜辣子酱）2原料控制、调配、杀菌。进行严格管理，以确保食品质量及安全。二、关键控制点的生产人员应27、经公司培训考核合格后，方能上岗，且人员应保持相对稳定。三、对关键控制点的生产作业指导书，应通过试生产等方式予以验证，合格后，方能投入使用，验证的重点包括：1、原辅料：严把原材料进公司关 。2、 热加工：热加工的时间、热加工的温度。3、 产品包装和贮运工序：温度调至210，打码温度调至150。4、大蒜辣子酱的调配，因严格按配方要求。5、大蒜辣子酱的杀菌，要注意杀菌温度和杀菌时间的控制。四、生产主管应加强对关键控制点的生产设备设施维护保养、清洗消毒的频次。五、在原辅料质量、热加工温度和时间、产品包装和贮运、调配、杀菌工序的作业过程中，操作工应严格执行有关的作业指导书的规定，并做好生产监控记录六、技28、术质量主管应加强对关键控制点的生产技术指导的频次，并对这些工艺参数进行监控。七、检验员应加强对关键控制点的检验频次，严把检验关，确保生产质量。关键控制点生产作业指导书大蒜辣子酱制品一原料控制1 按下达的配方的种类选购原材料。2 索要合格证及检验报告。3 对采购的原材料进行感官检验，看是否有变质原料。4 生产人员应做好 检验记录 二调配1按照配方的比例将各种调料搭配准确； 三 灌装杀菌 1检查温度计、压力表显示是否准确，外界蒸汽压力是否达到0.4 Mpa，空压机水泵运转是否正常，罐盖是否密闭良好，进排水管阀门是否关闭，排汽阀门是否敞开，检查无误后，方可进行下步操作。2用温水将瓶外洗净至不粘油污，29、放入卧室杀菌锅中杀菌，杀菌温度为82-85度，时间为30min,取出后迅速冷区至室温，清洁外表面。 产品质量检验管理制度一 原辅材料及包装材料检验制度1、对采购的每一批次的原辅材料、包装材料，应在投入使用前进行检验。2、公司检验员应按要求检验每批报检的物料，并做好进货检验记录及台帐。3、应确保只有检验合格的原辅材料、包装材料才能投入生产、使用。4、对发现的不合格物料，应按不合格产品管理办法的规定予以处理。二、生产过程检验制度1、生产过程中，操作人员应做好工序自检，在转序前，应向检验员报检。2、检验员应按生产作业指导的要求，对各工序的生产加工质量进行检验。3、各工序检验后，检验员应在生产过程质量30、检验记录中做好记录。4、当因停电等原因导致生产中断，其后重新开始生产时，检验员应对投入生产的原辅料、半成品重新进行检验，以确保其质量，并做好记录。5、应确保只有检验合格后，生产方能转序。6、对生产过程中发现的不合格品，应按不合格产品管理办法予以处理。三、成品出公司检验制度1、本公司成品在出公司前，应按产品标准 肉制品生产许可证审查细则的要求，进行出公司检验。2 检验员应在产品出公司检验报告上如实记录检验结果。3 检验合格后，检验员签发合格证，产品方可出公司。8、对不合格品，应执行不合格产品管理办法。四、委托检验的计划安排对产品标准要求中的铅、无机砷、总汞、致病菌、亚硝酸盐这三个项目，技术质量主31、管组织检验员于每年六月、十二月分别抽样一次，委托国家认可的检验机构进行检验。*公司文 件* 函字20xx第01号 签发：* 关于严格执行我公司质量管理体系的通知 为了确保我公司产品质量管理手册、程序文件、规定及相关的制度表格持续、有效地运行，各生产工段、各班组必须严格执行我公司制定的各项管理条例，各部门必须认真做好“手册”“文件”和相关的管理制度规定，严格按考核制度及考核有求执行，并向办公室做当日生产状况汇报。 20xx年07月10日主题词：执行 管理体系 通知 抄送：公司领导 各车间*公司 20xx年07月10日印发 *公司文 件* 函字20xx第02号 签发：*关于明确质量检验机构职责和权32、限的通知 为了确保我公司质量检验机构能独立行使检验的权力，使产品质量持续改进和提高，对原辅材料的质量进公司检验、产品包装前的检验、入库、出库检验，明确职能部门各环节的职责和权限，规定检验报告授权签字人如下：质量负责人负责原料、半成品、成品的质量控制，是检验室的直接领导者。检验员负责检验室的领导工作，检验员负责检验工作的实施。检验报告单由检验室负责人审核，质量负责人签字批准后方可办理原料入库、成品出库手续。 20xx年07月10日主题词：质量检验机构 职责和权限 通知 抄送：公司领导 各车间*公司 20xx年07月10日印发*公司文 件* 函字20xx第03号 签发：*关于成立公司质量管理机构的33、通知 各车间、各部门：经公司会议研究决定，决定公司检验室为公司质量管理部门，对全程质量监控负责，并独立行使检验权力。 20xx年07月10日主题词：质量管理机构 通知 抄送：公司领导 各车间 各部门*公司 20xx年07月10日印发*公司文 件* 函字20xx第04号 签发：*关于加强化验人员产品质量检验监督权限的决定各车间、各部门：一. 公司化验室受质量负责人的直接领导，对产品质量负责，独立行使检验监督权。保证对每班、每批成品和半成品质量跟踪检验，禁止不合格产品出公司。二. 同志任公司化验员，负责公司原料、产品质量的检验工作，对加工生产不合格产品的车间有权责令返工、停产。三. 化验室有权提出34、对生产车间产品质量提出奖惩方案，在年底评选先进集体和个人时有一票否决权。 20xx年07月10日主题词：化验 产品质量检验 监督权限 决定 抄送：公司领导 各车间 各部门*公司 20xx年07月10日印发 *公司文 件* 函字20xx第05号 签发：*产品质量档案管理的规定 各车间、各部门：根据技术档案管理程序，产品质量档案由 同志负责，产品技术档案的收集、整理由 同志负责，每年六月份以前将前一年度产品质量技术档案整理完毕移交给办公室。 20xx年07月10日主题词：质量控制点 通知 抄送：公司领导 各车间 各部门*公司 20xx年07月10日印发 附录 A1：本公司组织机构图包装车间生肉车间35、辣子酱车间业务室办公室品控部车间主任副总经理 长总经理 调味料产品生产许可证审查细则（20xx版）一、发证产品范围及申证单元实施食品生产许可证管理的调味料产品是指除酱油、食醋、味精、鸡精调味料、酱类外的其他调味品。按其形态可分成固态调味料、半固态（酱）调味料、液体调味料和食用调味油。固态调味料包括鸡粉调味料、畜、禽粉调味料、海鲜粉调味料、各种风味汤料、酱油粉以及各种香辛料粉等。半固态调味料包括各种非发酵酱（花生酱、芝麻酱、辣椒酱、番茄酱等）、复合调味酱（风味酱、蛋黄酱、色拉酱、芥末酱、虾酱）、油辣椒、火锅调料（底料和蘸料）等；液体调味料包括鸡汁调味料、烧烤汁、蚝油、鱼露、香辛料调味汁、糟卤、调36、料酒、液态复合调味料等；食用调味油包括花椒油、芥末油、辣椒油、香辛料调味油等。调味料产品申证单元为4个。在生产许可证上应当注明获证产品名称和产品的品种即调味料（液体、半固态、固态、调味油）。调味料生产许可证的有效期为3年，其产品类别编号为0307。二、基本生产流程及关键控制环节（一）基本生产流程。1. 固态调味料：原料前处理（分选、干燥或杀菌）粉碎（制粉）调配（筛分）包装 成品2. 半固态（酱）调味料：原料前处理加工（盐渍、水解、烘炒、均质或乳化等）调配（杀菌）包装 成品3. 液体调味料：原料前处理（除杂、清洗）煮沸（抽提）调配杀菌包装成品4. 食用调味油：原料前处理（选料、洗料）烘炒压榨淋油37、调配包装成品（二）关键控制环节: 原料控制、调配、杀菌。（三）容易出现的质量安全问题: 1. 食品添加剂超范围和超量使用；2. 微生物指标超标；3. 原料不符合生产要求。三、必备的生产资源（一）生产场所。企业应具备与生产能力相适应的公司房、原辅材料仓库、成品仓库。生产用公司房能满足原料处理、加工、调配、杀菌、后处理和包装的工艺要求。公司房与设施必须根据工艺流程合理布局，并便于卫生管理和清洗、消毒。成品包装与生产区域要相对独立。并具备防蝇、防虫、防鼠等保证生产场所卫生条件的设施。（二）必备的生产设备。1. 原辅料处理设备（筛选、破碎、蒸煮设备等）；2. 加工设施（盐渍、水解、烘炒或制粉等设施）；38、3. 调配设施；4. 杀菌设施（按需要）；5. 包装设施；6. 封口设备。此外，生产液体调味料的企业还应具备洗瓶机和灌装机。四、产品相关标准及要求GB 10133-2005 水产调味品卫生标准；GB7718-2004 预包装食品标签通则；GB/T15691-1995香辛料通用技术条件；GB/T20293-20xx油辣椒；QB/T1733.4-1993花生酱；SB/T10260-1996芝麻酱；SB/T10005-1992蚝油；SB/T10324-1999鱼露；SB/T10371-2003鸡精调味料；备案有效的企业标准。五、原辅材料的有关要求企业生产调味料产品所用的原辅料必须符合国家标准或行业标39、准以及相关规定，使用的食盐应符合GB5461食用盐的规定；所用的酸水解植物蛋白调味液必须符合SB10338标准要求。使用的原辅材料为实施生产许可证管理的产品，必须选用获得生产许可证企业生产的产品。六、必备的出公司检验设备（一）固态调味料。1. 天平(0.1g)；2. 分析天平(0.1mg)；3. 干燥箱；4. 酸度计(pH0.01)(除香辛料外)；5. 马弗炉(香辛料)。（二）半固态调味料。1. 天平(0.1g)；2. 分析天平(0.1mg)；3. 干燥箱；4. 索氏抽提装置(含油型)；5. 酸度计(pH0.01)(除香辛料外)（非含油型）。（三）液体调味料。1. 天平(0.1g)；2. 分析40、天平(0.1mg)；4. 酸度计(pH0.01)。（四）食用调味油。1. 天平(0.1g)；2. 分析天平(0.1mg)；3. 干燥箱。即食类调味料(除调味油)生产企业还应具备：1. 无菌室(或超净工作台)；2. 微生物培养箱；3. 生物显微镜；4. 灭菌锅。七、检验项目调味料产品的发证检验、监督检验、出公司检验分别按照下列表格中所列出的相应检验项目进行。出公司检验项目中注有“*”标记的，企业应当每年检验2次。固态调味料质量检验项目表序号检验项目发证监督出公司备注1感官2净含量3水分（干燥失重）汤料、调味料4食盐汤料、调味料5氨基酸态氮汤料、调味料6总氮*汤料、调味料7总灰分香辛料8酸不溶性灰41、分香辛料9总砷（以As计）*10铅（以Pb计）*11食品添加剂*按需要12菌落总数即食类13大肠菌群即食类14致病菌（沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、志贺氏菌）*即食类15标签半固态调味料（含油型）质量检验项目表序号检验项目发证监督出公司备注1感官2净含量3水分（干燥失重）4酸价5过氧化值除芝麻酱6食用盐（氯化物）除花生酱、芝麻酱7脂肪限花生酱、芝麻酱8细度限花生酱、芝麻酱9蛋白质*限花生酱10灰分*限花生酱11亚硝酸盐*限添加腌腊制品和酱腌制品12总砷*13铅*14黄曲霉毒素B1*限花生酱、油辣椒15食品添加剂（苯甲酸、山梨酸）*按需要16菌落总数即食类17大肠菌群即食类18致病菌（沙门氏菌、金黄42、色葡萄球菌、志贺氏菌）*即食类19标签半固态调味料（非油型）质量检验项目表序号检验项目发证监督出公司备注1感官2净含量3干燥失重（水分）4食用盐（氯化物）5氨基酸态氮（或谷氨酸钠）6亚硝酸盐*限添加腌腊制品和酱腌制品7总砷*8铅*9食品添加剂（苯甲酸、山梨酸）*按需要10菌落总数即食类11大肠菌群即食类12致病菌（沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、志贺氏菌）*即食类13标签液体调味料质量检验项目表序号检验项目发证监督出公司备注1感官2净含量3氨基酸态氮按需要4食用盐（氯化物）按需要5总酸（酸度）按需要6酒精度（酒度）按需要7总氮按需要8挥发性盐基氮按需要9总砷*10铅*11菌落总数即食类12大肠菌群即43、食类13致病菌（沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、志贺氏菌）*即食类14食品添加剂（苯甲酸、山梨酸等）、甜味剂（甜蜜素、糖精钠等）*按需要15标签食用调味油质量检验项目表序号检验项目发证监督出公司备注1感官2净含量3水分及挥发物4酸值（酸价）5过氧化值6抗氧化剂(BHA、BHT)*按需要7标签八、抽样方法对于现场审查合格的企业，审核组在完成必备条件现场审查工作后，在企业调味料产品成品库内，从同一规格、同一批次的合格产品中，分别随机抽取液体、半固态、固态和调味油调味料各1种样品进行发证检验。抽样基数不得少于200袋（瓶）， 抽样数量为12袋（瓶）。样品分成2份，1份用于检验，1份备查。样品及抽样单内容经44、确认无误后，由抽样人员与被抽查单位在抽样单上签字、盖章、当场封存样品，并加贴封条，封条上应有抽样人员签名、抽样单位盖章及抽样日期。九、其他要求（一）调味品生产企业若生产番茄酱、辣椒酱、水产调味品（蚝油、鱼露、虾酱等），须按相应的生产许可证审查细则进行审查，核发调味料生产许可证。（二）若企业生产调味料产品没有国家标准或行业标准的，企业应制定企业标准。企业标准应符合以下要求：1. 规定总砷、铅限量；2. 各类调味料对附表中相应项目提出技术要求。3. 即食类调味料产品要对菌落总数、大肠菌群、致病菌提出技术要求。附表 调味料企业标准具体项目要求表调味料类型序号产品类别指标粉（晶）状调味料1畜（禽）调味45、料、风味汤料水分、氯化物、氨基酸态氮（或谷氨酸钠）、总氮2香辛料总灰分、酸不溶性灰分、香辛料含量半固体（酱）状调味料1非发酵酱（含油型）酸价、过氧化值2风味调味酱氯化物、氨基酸态氮（或谷氨酸钠）3火锅底料氯化物、酸价、过氧化值4蛋黄酱、色拉酱酸价、过氧化值5香辛料调味酱氯化物、水分液体调味料1调味汁（液）氨基酸态氮（或谷氨酸钠）、氯化物2调味醋、卤水汁、香辛料调味汁总酸、氯化物3调料酒、糟卤酒精度、氯化物4水产调味汁氯化物、氨基酸态氮、总氮、挥发性盐基氮调味油1水分及挥发物、酸价、过氧化值产品销售明细表序号：序号产品出库日期生产时间规格型号数量（件）顾客名称送达时间顾客方收货确认人备注生产过程46、质量检验记录 序号：日期时间工序名称检验结果检验结论检验员进货检验记录及台帐 序号：序号品名型号/规格/牌号报检日期检验日期检验项目及结果检验结论检验员签字备注是否为合格供方质量证明书或合格证是否具备感官质量数量/重量与申购量是否相符采购计划 20 年 月 日序号产品名称规格/型号技术质量要求采购数量计划到货时间备 注12345备注经办人总经理采购计划 20 年 月 日序号物品名称规格/型号技术质量要求采购数量计划到货时间备 注12345备注检测设备周期检定计划表序号名称规格型号编号检定周期上次检定时间下次检定时间实际送检时间及结果检测设备一览表序号名称规格型号精度要求编号检定周期备注设备检查47、记录检查时间设备编号/名称检查项目及结果所发现问题的整改情况检查人运行正常维修及时使用保养清洗消毒设备维修记录序号：设备名称规格/型号设备编号报修时间设备故障描述维修情况及验收结果完成时间维修人生产主管技术质量主管签署/日期：签署/日期：签署/日期：设备维修记录序号：设备名称规格/型号设备编号报修时间设备故障描述维修情况及验收结果完成时间维修人生产主管技术质量主管签署/日期：签署/日期：签署/日期：设备（清洗消毒）记录表设备名称工序名称清洗方式消毒日期清洗起始时间清洗结束时间清洗人消毒起始时间消毒结束时间消毒人生产设备一览表序号设备编号设备名称规格/型号启用时间备 注不合格品及纠正措施处理单序48、号：不合格品事实描述：记录人/日期：技术质量主管意见返工 退货 报废 让步放行说明：不合格品处理的跟踪验证：经查验，不合格品已按评审决定进行了处理，结果达到预期要求。补充说明（需要时）：验证人/日期：不合格原因分析分析人/日期：所采取的纠正措施制订人/日期：纠正措施实施验证：经查验，纠正措施已实施，结果有效 验证人/日期： 合格供方名细表 供方名称产品名称地 址电 话联系人备 注编制： 年 月 日 审核： 年 月 日 批准： 年 月 日 采购申请单 物品名称型号规格单价计划数量交付方式计划到货日期供方名称 备注 采购原因：备注：申请人： 日期： 批准： 日期： 计量器具台帐 序号编号名称 型号规格价格生产公司家放置地点测量范围精度首校日期校准日期校准机构备注备注：文件发放登记表 序号文件名称编号分发号版本部门签收日期份数备注