1、佛山市大兴生物化工有限公司企业标准Q/NDX-4.01006-2005产品质量管理规定2005-1-10发布2005-2-10实施佛山市大兴生物化工有限公司发布佛山市大兴生物化工有限公司企业标准产品质量管理规定Q/NDX-4.01006-20051、 总则产品质量的优劣，关系到企业的生存和发展，关系到企业和国家的声誉，关系到四化建设的速度。公司各级领导、技术管理人员、生产工人必须坚持“质量第一”和“为用户服务”的思想，贯彻以防为主与严格把关相结合的方针，做到防检结合、专群结合、普查和抽查相结合。坚持高标准严要求、摆下质与量的关系，严格执行。为实现四个现代化的总任务作出贡献。2、 质量检验职责22、.1化验室的职责2.1.1化验室是对工厂产品质量进行检验的专职机构。2.1.2贯彻上级有关产品质量的各项政策、法令，充分发挥检验“把关、预防、报告”的三大质量职能作用。2.1.3严格按标准、技术文件。负责从原辅材料的进厂检验和半成品，产品的包装出厂的生产的全过程的质量检验工作。确保产品质量合格，签发产品质量合格证，切实做到不合格原材料不投产，上道工序不合格不转入下道工序，不合格产品不出厂，对已出厂的产品属生产质量问题，坚决对用户实行包换、包退的原则。对产品质量有否决权。2.1.4负责公司质量指标的编制和考核工作，按时向上级主管部门报送质量指标的完成情况和质量分析汇总材料。佛山市大兴生物化工有限3、公司2005-1-10发布2005-2-10实施Q/NDX-4.01006-20052.1.5运用ISO-9000-2000的科学管理手段，控制产品质量，严格出厂检验，不断完成产品质量档案。2.1.6参加新产品的设计、试制、工艺审查等工作，协助厂长对新产品试制、鉴定工作，提供试验测试报告，对新产品能否投产提出意见。2.1.7认真贯彻质量检验规定，监督并执行，自检、互检、专检的管理工作，协同车间及工艺部门督促工艺纪律的执行情况。2.1.8参加行业的产品创优检测工作和企业产品创优升级的攻关活动。2.1.9积极推行ISO-9000-2000质量管理和认证工作，加强对专检人员的素质培训。2.2各车间的4、职责2.2.1认真贯彻执行质量检验制度，经常对车间职工进行“质量第一”的教育，正确处理质量与数量的关系，坚持把质量放在第一位，对本车间的产品质量负责。2.2.2积极支持和协助专职检验人员的工作，把好质量关。2.2.3认真做好质量分析，每月召开一次质量分析会，及时处理车间的质量问题，发生成批或重大质量事故，应及时主动配合做好复检、确认和分析工作，做到“三不放过”。2.2.4认真开展ISO9000-2000质量管理及认证工作，贯彻“预防为主”方针，总结交流经验，不断提高产品质量。2.3各班组的职责2.3.1严格执行质量检验制度，树立“质量第一”的观念，对本班组的产品质量负责。Q/NDX-4.0105、06-20052.3.2认真做好自检、互检，配合专职检验人员把好质量关，坚决做到不合格的半成品不出班组。2.3.3认真做好质量分析，发生成批或重大质量事故应及时报告车间。2.3.4认真开展ISO9000-2000质量管理工作，提高对产品质量管理的认识，及时总结，表扬重视质量的好人好事，不断提高生产工人的技术水平。3、 产品质量管理规定3.1质量分析会议3.1.1公司质量分析会议，每季召开一次，由总经理主持，各有关科室、车间参加。分析质量指标完成情况、质量抽查情况及存在的质量问题，发生成批或重大质量事故时，及时召开分析会，找出原因，提出措施，分清责任，作出处理意见。3.1.2车间质量分析会议每月6、召开一次，由车间主任主持，车间技术人员，班组有关科室技管人员或专职人员参加、分析，车间质量指标完成情况和抽查中存在的问题、提高质量课题，制订落实措施，总结交流质量活动管理经验。3.1.3积极开展班组质量活动，由班组长主持，全组人员、车间分管的技术人员、专检人员参加，传达车间质量分析会议精神，分析班组内的质量指标完成情况及质量上存在的问题，提高质量课题，开展质量活动，总结表扬先进个人，及时开好分析会，发生重大质量事故及时报告车间及化验室。3.2质量信息反馈根据成批质量的检验工作日记录，结合质量检查，每月统计数据及时反馈信息，提供给总经理、总工及有关科室。同时做好产品售后跟踪及信Q/NDX-4.07、1006-2005息反馈工作。4、 质量统计制度4.1质量检验的统计表、单、证等，由化验室提出样式与有关部门同意后报总工批准，并负责复印、发放、保管等。4.2各车间、班组、仓库和专检人员，应按规定分级及时报送有关统计资料。4.3化验室应按年、季、月度汇总填报和公布全厂质量指标完成情况及质量抽查、普查情况，供厂长及上级主管部门掌握，分析质量情况。5、 原辅材料及产品检验规定5.1总则5.1.1原辅材料是指生产产品使用的原药、溶剂、助剂等化工材料。5.1.2原辅材料均需作入库质量检验，不合格的原辅材料不得使用。5.1.3产品实行批检，车间凭检验合格化验单入库，不合格的产品不得入库。5.2检验的依据8、5.2.1原辅材料及产品的质量标准，检验方法，检验项目。抽样方式等均按公司“企标”及相应的“国家标准”和“行业标准”进行检验。5.2.2化验室要及时准确地写出检验报告。5.3检验的要求与处理5.3.1原辅材料及产品的检验由专检人员按规定取样，并按标准进行检测。5.3.2经检验合格的原辅材料，马上填写检验报告单，通知有关部门。5.3.3经检验不合格的原辅材料，不得用于生产。化验室应及时向经营部及生产车间反馈信息。5.3.4不合格的原辅材料不得验收进仓，财务部门拒付货款，不合格的产品Q/NDX-4.01006-2005不得出厂，已出厂的不合格品要及时追回或到销售单位协商处理。6、 产品质量档案管理9、规定6.1总则6.1.1为保证在质量检验活动的整个过程中，及时获得完整的有关产品质量信息数据资料，必须加强对产品资料的管理，特制订本制度。6.1.2产品质量档案在的质量管理活动中有着重要的用途，上质量管理的耳目和工厂在改进质量活动的依据。6.1.3产品质量档案实行分级保管，集中统一管理的原则，具体工作，由化验室负责管理。6.2质量档案收集内容和分级管理要求6.2.1工厂产品质量档案的内容和分级管理的要求见下表：序号存档资料名称提供单位存档时间存档地点备注1上级下达各各种有关产品资料文件上级主管部门5年总工室2各种质量检验制度质管科5年总工室3技术服务及走访用户资料技术服务组2年总工室4行业检查10、评比资料质管科2年总工室5产品质量月报表2年总工室6产品质量信息反馈资料2年总工室7各车间质量统计资料各车间2年车间办公室8新产品质量测试报告鉴定单位5年档案室9各种产品内控指标2年化验室6.2.2产品质量档案的管理由总工室确定专人管理。6.3档案的参阅：6.3.1本厂各有关部门或人员需借阅质量档案时，需办理手续，经总工室批Q/NDX-4.01006-2005准后方能借阅。6.3.2对外提供产品质量资料时，需经总经理审批后方能借阅或提供。附加说明： 本标准起草人：张少华本标准审核人：龙国辉本标准批准人：关顺唐佛山市大兴生物化工有限公司程序文件不合格品控制程序 文件编号：Q/NDX-4.010011、5-2005版本编号：A受控状态：受控文件分 发 号：2005-1-10发布2005-2-10实施佛山市大兴生物化工有限公司发布修改状态A页码第1页共4页佛山市大兴生物化工有限公司不合格品控制程序l、目的对不合格产品进行识别和控制， 以防止其非预期的使用或交付。2、适应范围适用于原材料、半成品（中间体）、成品以及产品交付或开始使用后发现产品不合格的控制。3、职责3.1本程序由总工室归口管理；3.2总工室负责组织不合格品的判别、标识、隔离、评审和处理；3.3经理室负责不合格原材料和产品交付或开始使用后发现不合格的处置。4、工作程序4.1进货不合格品处置本公司处置方式有拣用、让步接收、退货等。4.12、1.1经检验为不合格的原材料，由仓管员将该生产材料进仓验收卡反馈给总工室，总工室作出处理意见后，呈总工程师在该卡上作处理决定，由总工室将其发到相关部门执行。A 拣用时，由总工室在原生产材料进仓验收卡上加盖“拣用”章，并组织有关部门对该批产品进行评定，选出不合格品作退货处理。B 让步接收，仅指非主要原材料的某些不合格的辅助材料。由总工室在原生产材料进仓验收卡上加盖“让步接收”章，有仓库发给生产车间注意使用（产品某项指标不符合规定要求，但不影响最终产品主要性能和顾修改状态A页码笫2页共页4佛山市大兴生物化工有限公司不合格品控制程序客使用的情况下，才能办理让步接收）。C 退货时，由总工室在原 生产材13、料进仓验收卡 上加盖“退货”章，由供应人员办理退货手续。4.1.2生产过程中发现的不合格原材料，经重新检验为不合格品后，由总工室提出（让步接收、退货等）处理建议，交总工程师审批，发回相关部门执行。4.2（半）成品检验的不合格品处理本公司处理方式有返工、 让步接收、 报废等。4.2.1车间在生产半成品、中间体的过程中，批检时发现某批不合格，则在装载该批物料的设备上挂上“不合格”标识，由车间在中间体或半成品的检验报告上加盖“返工”章，并知会该工序返工，记录好返工情况；返工后重检不合格时，车间主在可在相应检验报告上做出报废的处理意见，并报总工室审核批准后执行。4.2.2对已进仓的成品或半成品抽检所判14、定的不合格批，提出处理决定，并发至车间执行。A让步接受是在产品某项指标不符合规定要求，但不影响最终产品主要性能和顾客使用的情况下，才能办理让步接收，由总工室发至下一个车间使用。B返工时，由总工室安排车间及有关部门执行。返工后，由化验室对该批产品重新进行检验，填写相应的记录。重新检验不合格时，由总工室作出报废处理建议后，呈总经理作出报废的处理决定，由公司统一处理。修改状态A页码第3页共4页佛山市大兴生物化工有限公司不合格品控制程序4.3与顾客相关的不合格品处理4.3.1对于顾客提供的加工产品，发生不合格现象时，安排返工。返工程序按4.2.2b执行4.3.2对于顾客退回来的成品，经化验室确认为不合15、格品时，按4.2.2执行。4.3.3对于已交付给顾客的产品或产品在开始使用后，发现不合格时，由经营部采取相应的措施解决，必要时由经营部与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。并执行纠正措施控制程序和预防措施控制程序 。4.3.4当成品某项指标不符合规定要求，但不影响最终产品的主要性能和顾客使用时，经总经理批推，可作让步接收处理，并在让步的产品交付时，将让步的情况在产品本身或随行的资料、单据中注明，以向顾客、最终使用者、执法机构或其它相关方明示。如果合同中有要求时，让步接收需经顾客同意。4.4其它不合格品的处理仓库进行巡查所发现的不合格品，搬运过程中所造成的不合格品等，需化验室重新检验，确认为不合格品时，按4.2.2执行。5、相关文件和记录5.1纠正措施控制程序5.2预防措施控制程序5.3化工原料质量验收指导书5.4产品包装物质量验收指导书修改状态A页码笫4页共4页佛山市大兴生物化工有限公司不合格品控制程序5.5产品检验指导书5.6生产材料进仓验收卡5.7检验报告5.8样品申检单附加说明：本标准起草人：龙国辉本标准发布人：龙国辉本标准批准人：关顺唐