1、质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控1质量手册质量手册文件编号：KZD-001版本号：A受控状态：受控持有者：编制/日期：审批/日期：生物科技有限公司发布 2009 年 1 月 1 日实施：2009 年 1 月 1 日质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控20.1 目录目录章号标题对应条款号页码修订状态0.10.20.30.40.50.61.02.03.04.05.06.07.08.09.010.011.012.013.014.015.016.017.018.019.020.021.022.023.024.025.026.027.028.02、附件目录修改页批准页前言术语质量手册的管理质量方针、目标组织机构图质量管理体系结构图组织领导质量目标管理职责厂区要求车间要求库房要求生产设备人员要求技术标准工艺文件文件管理采购制度采购文件采购验证过程管理质量控制产品防护检验设备检验管理过程检验出厂检验不安全食品召回制度投诉受理制度食品安全应急预案食品安全风险监测信息收集质量职责分配表/1.21.31.31.11.21.32.12.22.33.13.23.33.43.54.14.24.35.15.25.36.16.26.36.4/00000000000000000000000000000000000质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：03、01受控状态：受控30.2 修改页修改页版号章节号修订次序修订内容修订人批准人批准日期质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控40.3 批准页批准页本厂质量手册依据食品质量安全市场准入审查通则编制。经审定，符合国家有关质量政策、法律、法规和规章。现予以批准颁发，自 2009 年 1 月 1 日起实施。本手册是质量管理活动必须遵循的纲领性文件，全体员工必须遵照执行。总经理：年月日质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控50.4 前言前言1 企业概况本公司是民营企业。现有员工约 310 人。占地面积 2100m2，建筑面积 3200m2。主要产品为乳4、饮料及乳制品。本厂生产设备、检测仪器设备齐全，质量体系完善。2 质量手册说明2.1 主题内容质量手册阐明本公司质量方针和质量目标，对构成质量管理体系的 21 个要素进行描述。2.2 适用范围适用于公司生产的乳饮料和乳制品。2.3 编写依据食品生产许可审查通则3 通讯方法地址：邮编：电话：法定代表人：质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控60.5 术语术语采用 GB/T 19000-2000质量管理体系基础和术语规定的术语。质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控70.6 质量手册的管理质量手册的管理1 概述质量手册是实施质量管理各项活动的纲领和5、指南，为确保本公司质量手册的充分、适宜与有效，必须加强对质量手册的管理。2 职责2.1 技术部负责质量手册的归口管理。2.2 质量手册由技术部组织有关人员按食品质量安全市场准入审查通则要求编制，总经理审批颁发。2.3 质量手册版本号为“第 A 版”，由技术部印制。2.4 质量手册由技术部统一编号、登记，发放至公司领导和中层干部。2.5 质量手册在以下情况时修订：（1）质量手册中某些规定已不适应工作需要，执行中有不完善之处；（2）组织机构或人员岗位调整，影响质量手册的执行；（3）现行手册条款与有关标准和法律、法规、规章矛盾。2.6 质量手册在以下情况时改版：（1）国家法律、法规、规章对食品管理要6、求方面有重大变动，与现行质量手册有较大矛盾；（2）食品质量安全市场准入审查通则改版；（3）质量方针和质量目标发生重大变化；（4）组织机构设置和人员有较大变动，严重影响质量手册的实施；（5）生产能力发生重大变化；（6）质量手册局部的修订涉及相当多处或相当多页。2.7 质量手册修订或换版由技术部负责，总经理审批。更换下来的手册或插页及时加盖“作废”章，归档保存或销毁。2.8 人员调离时，向技术部交回质量手册。2.9 质量手册受控本一律不外借。非受控本的借阅、复印，须经总经理批准，由技术部办理有关手续。2.10 质量手册持有者应妥善保管质量手册，保持质量手册的清洁、完整,不得将质量手册擅自更改、复印7、外借，防止丢失。2.11 质量手册由技术部组织宣贯，宣贯记录由技术部存档。2.12 技术部负责保持质量手册的现行有效性。2.13 质量手册由技术部负责解释。质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控81.0 质量方针、目标质量方针、目标1 质量方针：做安全合格产品，对消费者健康负责；持续改进，向社会提供优质产品。2 质量目标：（1）出厂产品批合格率达到 100%；（2）产品成品合格率达到 99.5%；（3）交货及时率达到 96%，今后三年内每年递增 1%。3 技术部负责质量方针、目标的宣贯，确保所有有关人员都知道、理解质量方针、目标并贯彻执行。质量手册修订号：0共 968、 页第页文件编号：001受控状态：受控92.0、3.0 质量管理体系机构图质量管理体系机构图总经理办公室生产车间化验室质量负责人品控部技术部销售部生产部采购部原辅料仓库包材仓库产品仓库动力车间质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控104.0 组织领导组织领导1 概述质量工作是企业管理的中心工作，公司领导必须重视质量工作，设置质量管理机构，并明确其职责和权限。2 职责总经理负责设置质量管理机构，并明确其职责和权限。3 组织机构3.1 本厂组织机构图见第 2.0 章。3.2 总经理主持全公司工作，全面负责本公司质量工作；品控部负责质量管理、质量检验和计量管理工作。4 岗位9、职责4.1 总经理职责和权限：（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规和规章；（2）制定颁发质量方针和质量目标；（3）批准颁发质量手册；（4）设置组织机构，任命有关人员，并规定其职责、权限和相互关系；（5）为质量管理体系的有效运行提供足够的资源；（6）对本厂最终产品质量负全责。4.2 质量负责人职责和权限：（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本厂有关规定；（2）在总经理的领导下，具体负责本公司质量管理的日常工作，负责质量管理体系的建立、实施和保持，负责质量管理活动的计划、组织、协调和指导，组织制定质量手册；（3）具体领导技术部和品控部工作；（4）向总经理报告本公司实施质量管理体10、系所取得的业绩，以及质量管理体系所需作的改进。4.3 品控部职责和权限：（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本厂有关规定；（2）负责质量检验工作；（3）负责计量管理工作；（4）负责监督、检查质量控制和质量职能的实施（5）完成领导交办的其它工作。4.4 技术部职责和权限质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控11（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本厂有关规定；（2）在质量负责人的领导下，具体负责质量手册的编制；（3）收集、分析和处理质量信息；（4）组织开展群众性质量活动；（5）完成厂领导交办的其它工作。质量手册修订号：0共 96 页第页文件编11、号：001受控状态：受控125.0 质量目标质量目标1 概述质量目标是本厂在质量方面所追求的方向和目的，是本厂关注的焦点和需达到的预期结果。本厂制定明确的质量目标，并贯彻实施。2 职责2.1 公司负责制定颁发质量方针和质量目标。2.2 技术部负责质量方针目标分解、宣贯及对实施情况的检查和跟踪验证。2.3 有关部门负责质量方针目标的贯彻实施。3 质量方针目标的制定3.1 公司阐述质量宗旨、质量方向及本厂在质量方面所追求的目标，技术部组织研究并起草成文，报公司审批颁发。本公司质量方针目标见第 1.0 章。3.2 制定质量方针应与本公司总体经营方针相适应，质量方针应是经营方针的一部分。3.3 质量方12、针以八项质量管理原则为基础，从产品质量要求、使顾客满意以及持续改进等方面作出承诺，并提供制定和评审质量目标的框架。3.4 根据质量方针规定的框架制定质量目标，应包括产品要求以及满足产品要求所需的其它内容，并应是定量的和可测量的。4 质量方针目标的宣贯技术部负责质量方针目标的宣贯，确保每位员工都理解并贯彻执行。宣贯记录由技术部保存。5 质量目标的分解技术部组织相关部门将质量目标进行分解，报公司审批。6 质量方针目标的实施6.1 各部门根据质量方针目标分解表组织实施，开展质量活动和质量攻关，以确保质量方针目标的实现。6.2 技术部每季至少一次组织有关部门，对质量方针目标实施情况进行检查。6.3 检13、查中发现的问题由有关部门及时进行纠正或采取纠正措施，技术部组织跟踪验证。7 记录质量目标分解表；质量方针目标贯彻实施检查考核记录。质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控136.0 管理职责管理职责1 概述本厂制定并实施质量管理体系文件（质量管理制度），规定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系，对各项质量活动进行规范，以维护正常生产秩序、确保产品质量。制定不合格管理办法，对出现的各种不合格进行纠正或采取纠正措施。2 职责2.1 技术部组织制定质量管理体系文件（质量管理制度）。2.2 公司负责确定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系。2.3 各部门按质量职责分14、配表规定，认真履行各自职责。3 质量管理体系3.1 本公司质量管理体系包含以下 21 个要素：（1）组织领导；（2）质量目标；（3）管理职责；（4）厂区要求；（5）车间要求；（6）库房要求；（7）生产设备；（8）人员要求；（9）技术标准；（10）工艺文件；（11）文件管理；（12）采购制度；（13）采购文件；（14）采购验证；（15）过程管理；（16）质量控制；（17）产品防护；（18）检验设备；（19）检验管理；（20）过程检验；（21）出厂检验。3.2 质量管理体系文件质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控143.2.1 质量管理体系文件包括质量手册（含质量管理制15、度）、作业指导书和记录。3.2.2 质量手册阐述质量方针和质量目标，描述质量管理体系要素。至少包括：（1）本厂基本情况概述；（2）质量方针和质量目标；（3）确定的质量管理体系；（4）组织机构的描述；（5）包括所使用的程序文件（质量管理制度）。本公司质量手册覆盖食品生产加工企业必备条件现场审查表的全部要求。注:为了与食品生产加工企业必备条件现场审查表相一致，本手册中程序文件称质量管理制度。3.2.3 作业指导书详细的作业文件。当缺少作业指导书可能会给工作带来危害时，根据所开展的工作项目编制相应的作业指导书，如操作规程等。3.2.4 记录阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。包括质量记录和16、技术记录，如表格、原始记录、报告等。3.3 质量管理体系结构图见第 3.0 章。4 质量职责、权限及相互关系4.1 质量职责分配表见附件，各部门相互关系见质量管理体系结构图。4.2 公司领导质量职责、权限4.2.1 公司质量职责、权限见第 4.0 章4.3 质量负责人质量职责、权限见第 4.0 章4.4 部门质量职责、权限4.4.1 品控部质量职责、权限见第 4.0 章。4.4.2 生产部质量职责、权限（1）贯彻执行国家质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；（2）负责编制生产计划，经公司领导批准后组织实施；（3）负责监督、检查、考核文明生产和安全生产情况；质量手册修订号：0共 96 页第17、页文件编号：001受控状态：受控15（4）负责设备管理，确保设备完好；（5）负责生产设备的安装、调试、验收和标识；（6）负责各工序人员、物料、环境的管理。（7）参与不合格品的评审；（8）完成公司领导交办的其它工作。4.4.3 采购部质量职责、权限（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和厂规定；（2）负责物资供应工作，对进货物资的质量负责；（3）完成厂领导交办的其它工作。4.4.4 办公室质量职责、权限（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和厂规定；（2）负责本公司日常事务、财务、人事、人员培训及考核工作；（3）完成公司领导交办的其它工作。4.4.5 生产车间质量职责、权限（18、1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；（2）组织好高效生产和文明生产，按时完成生产任务；（3）认真执行安全操作规程，搞好安全生产；（4）认真执行工艺规程，确保产品质量；（5）对不能按时完成生产任务和出现质量事故负责；（6）完成公司领导交办的其它工作。4.4.6 仓库质量职责、权限（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；（2）负责物资管理，做到帐物相符，先进先出；（3）认真做好仓库安全工作；（4）完成厂领导交办的其它工作。4.5 有关人员质量职责、权限4.5.1 质量管理员(属技术部人员)质量职责、权限（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规19、规章和本公司有关规定；（2）会同有关人员编制质量手册；（3）负责质量方针目标、质量手册的宣贯；（4）负责质量信息的收集、分析和反馈；（5）完成领导交办的其它工作。4.5.2 质量检验员质量职责、权限质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控16（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司规定；（2）认真执行技术标准，填写原始记录，出具检验报告；（3）严把产品质量关，按时完成检验任务；（4）对原始记录和检验报告的真实性、准确性负责；（5）完成领导交办的其它工作。4.5.3 计量管理员质量职责、权限（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定20、；（2）负责计量管理工作，建立管理台帐，统一管理检测仪器设备、计量器具；（3）编制周期检定计划，组织量值溯源，按时送检检测仪器设备、计量器具；（4）编制检测仪器设备、计量器具管理制度，并组织实施；（5）完成领导交办的其它工作。4.5.4 文件管理员（属办公室人员）质量职责、权限（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司规定；（2）负责文件登记、编号、发放、收回、保存、管理工作；（3）对文件的现行有效性负责；（4）完成领导交办的其它工作。4.5.5 质量巡检员质量职责、权限（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；（2）负责监督和检查生产工艺执行情况；（3）21、负责及时发现并解决生产过程中出现的影响产品质量的异常情况，重大异常情况要立即汇报质量负责人；（4）完成领导交办的其它工作。4.5.6 生产工人质量职责、权限（1）贯彻执行国家质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；（2）严格执行工艺规程、作业指导书等技术文件，遵守工艺纪律，确保产品质量；（3）对加工产品的质量负责；（4）完成领导交办的其它工作。5 不合格管理本公司制定并实施不合格管理办法（见第 6.1 章），对出现的各种不合格及时进行纠正或采取纠正措施。质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控176.1 不合格管理办法不合格管理办法1 概述对不合格进行严格控制和管理22、，防止不合格再次出现。2 职责2.1 品控部负责不合格的管理。2.2 有关责任部门负责不合格的纠正或采取纠正措施，品控部负责跟踪验证。3 不合格范围：产品不合格，包括原辅材料、包装材料、半成品、成品等不合格；工作不合格：包括管理工作不合格、技术工作不合格、过程不合格、体系不合格等不合格。4 本公司通过检查、考核、检验、验证、审核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在的不合格。5 产品不合格的处理5.1 不合格品由品控部负责鉴别、标识、记录并通知责任部门和报告总经理。5.2 责任部门应将不合格品隔离存放并加以明显标志。5.3 技术部组织质管、质检、生产、采购等人员对不合格品进行评审，分析原23、因，明确责任，确定处理措施并报公司领导批准。5.4 对不合格半成品一般采取以下措施：（1）返工；（2）报废。5.5 对辅料、包装材料不合格一般采取以下措施：（1）退货；（2）让步接收；（3）报废。5.6 对不合格的源水要停用。5.7 对不合格成品要进行报废。5.8 责任部门针对不合格原因进行纠正或采取纠正措施，品控部进行跟踪验证。6 工作不合格的处理6.1 有关部门在检查、考核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在工作不合格时应及时报告办公室，填写不合格通知单交责任部门。6.2 责任部门调查分析原因，明确责任，确定处理措施并报公司领导批准。6.3 责任部门针对不合格原因进行纠正或采取纠正24、措施，办公室进行跟踪验证。7 公司酌情对责任人员进行教育和适当处罚。质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控188 记录（1）不合格通知单；（2）不合格处理记录单。质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控196.2 奖惩管理办法奖惩管理办法1 目的：为加强员工责任感，鼓励员工积极性、主动性和创造性，借以形成良好的企业文化氛围。本着“有功必奖、有过必罚”的原则，特制定此奖惩管理办法。2 范围：山东生物科技有限公司。3 定义：奖励类别：分为大功、小功、嘉奖。惩罚类别：分为解雇、大过、小过、警告、扣点。4 权责：保安队：厂规厂纪的监督、维护及违规人员的25、提报。各部门主管：厂规厂纪的宣导、执行及违规人员的提报。总经办：奖惩的原因调查及统计、分析。5 內容：5.1 奖惩类别5.1.1 奖励5.1.1.1 升级：薪资职级上调。5.1.1.2 大功：奖六天基本工资。5.1.1.3 小功：奖三天基本工资。5.1.1.4 嘉奖：奖一天基本工资。5.1.2 惩罚5.1.2.1 解雇：立即办理离职手续离厂，公司永不录用。5.1.2.2 降职：职位降低。5.1.2.2 降级：职级降低5.1.2.3 大过：扣发六天基本工资。5.1.2.4 小过：扣发三天基本工资。5.1.2.5 警告：扣发一天基本工资。5.1.1.6 扣点：扣 10 点。5.1.3 记件人员按每26、天 25 元进行奖惩。5.2 奖惩条例5.2.1 大功5.2.1.1 对公司业务有重大革新，提出具体方案，经采纳确有重大成效者。5.2.1.2 对于徇私舞弊或其它危害公司权益等事件，能事先检举或设法防止使公司质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控20免受重大损失者5.2.1.3 遇非常事故，冒生命危险奋勇救护或紧急对策保全公司人命或重要公物者。5.2.1.4 研究发明或改良生产设备而提高产品质量和数量，降低较多成本有特殊功效者 5.2.1.5 额外经办重要业务，成绩特优或有特殊功绩者。5.2.1.6 竭尽全力维护公司利益造成个人重大损失者。5.2.1.7 具有较大功绩27、足以成为其他员工之楷模者。5.2.1.8 其它经公司批准认为该升级或大功事项。5.2.2 小功5.2.2.1 对于主办业务有重大改革建议，经采纳确有绩效者。5.2.2.2 招交临时紧急重要任务能依期限圆满达成者。5.2.2.3 提出成本节约计划，经实施确有显著成效者。5.2.2.4 预防设备故障或抢修工程使生产不致中断者。5.2.2.5 对公共关系等有特殊具体表现提高公司声誉者。5.2.2.6 维护团体荣誉有突出表现者。5.2.2.7 对生产技术或管理制度提出具体方案，经实施确有效果并节约成本。5.2.2.8 节约物料或利用废物具有成效者。5.2.2.9 举报违规或损害公司利益案件者。5.2.28、2.10 协助 5.2.1 人员达成任务确有贡献者。5.2.2.11 其它经公司批准认为该小功事项。5.2.3 嘉奖5.2.2.1 领导有方，使业务推展有相当成效者。5.2.2.2 品行优良、技能超群、克尽职守，成为全体员工的楷模者。5.2.2.3 预防设备、工具发生故障避免发生意外事故者。5.2.2.4 热心服务，自动协助非本职工作内之工作有成效者。5.2.2.5 提出改善方案，经采纳有效者。5.2.2.6 拾金不昧价值达 300 元以上者。5.2.2.7 其它经部门主管批准认为该嘉奖事项。5.2.4 解雇5.2.4.1 利用公司名义在外招摇撞骗者。5.2.4.2 假借职权营私舞弊者。5.229、.4.3 盗窃公司或他人财物、挪用公款或故意损坏公物较为严重者。5.2.4.4 造谣或煽动罢工、怠工者。5.2.4.5 泄漏公司重大机密或谣言酿成公司意外灾害，致使公司受到重大损失者。质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控215.2.4.6 在仓库或危险场所违禁牌而吸烟或引起火灾者。5.2.4.7 受刑事处分者、吸食毒品涉及刑事者或已被公安机关立案调查者。5.2.4.8 在外投资类似本公司经营业务项目未经批准者。5.2.4.9 连续旷工达三日以上或全年累计旷工达七日以上者。5.2.4.10 接受同本公司往来厂商贿赂或抽取佣金或向工厂索取回扣，使公司受损者。5.2.4.30、11 由于品质问题情节严重而使公司遭受重大损失者。5.2.4.12 品质恶劣，行为暴躁，公然威胁上司情节严重者。5.2.4.13 品行不端，严重损害公司利益或声誉者。5.2.4.14 一年内大过三次者。5.2.4.15 参加非法组织或拉帮结派扰乱公司正常工作的。5.2.4.16 打架斗殴造成严重后果者。5.2.4.17 保存或使用易燃品不当引起事故者。5.2.4.18 在特定禁烟区吸烟者。5.2.4.19 保存不善使公司机密外泄或遗失公司重要资料致使公司损失严重者。5.2.4.20 消极怠工、办事不力造成不良后果较为严重者。5.2.4.21 破坏公共财物、消防安全和卫生设施性质较严重者。5.231、.4.22 其它重大过失或不当行为，导致严重后果，经公司核准的。5.2.4.23 其它经公司批准认为该解雇事项。5.2.5 大过5.2.5.1 擅离职守致使发生变故使公司蒙受损失者。5.2.5.2 泄露公司机密但未酿成后果者。5.2.5.3 携带违禁品或妨碍公共安全物品入厂不听制止者。5.2.5.4 遗失重要文件或公然撕毁公文、公告、通告者。5.2.5.5 直属主管对所属人员明知舞弊有据确予以隐瞒庇护或不为举报者。5.2.5.6 故意浪费公司财物或办事疏忽，致使公司受损相对较重者。5.2.5.7 扰乱秩序、不与同事合作或妨碍他人工作情况情节较重者。5.2.5.8 在公共场所聚众赌博或打架者。532、.2.5.9 在公司有妨害风化行为者。5.2.5.10 在仓库或危险场所吸烟或从事其它有火险行为者。5.2.5.11 在公司擅自制造私人物件，或指使他人制造私人物品者。5.2.5.12 工作失误造成工具、产品、设备损坏者。5.2.5.13 做不实报支各项经费情节较重者。质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控225.2.5.14 未经许可，私自将车辆在外过夜者。5.2.5.15 内部稽查发现主要或严重缺陷事项限期未进行整改。5.2.5.16 私用公司财产情节较严重者。5.2.5.17 工作投机取巧，瞒上欺下者。5.2.5.18 散布谣言有损公司形象的。5.2.5.19 33、私自复制、传发公司文件或列印私人资料者。5.2.5.20 翻墙进入厂区者。5.2.5.21 私自翻查公司人事、成本、业务等或保密资料者。5.2.5.22 不服从上级管理且无正当理由、态度恶劣或违抗公司指令者。5.2.5.23 消极怠工、办事不力造成不良后果者。5.2.5.24 在异性公共宿舍留宿者。5.2.5.25 威胁公司管理人员或妨碍管理人员执行正常公务者。5.2.5.26 模仿公司领导签名、盗用公司印章或未经核准擅自使用印章者。5.2.5.27 擅自更改工艺、作业方式或主观臆想造成品质事故等给公司造成损失者。5.2.5.28 携带物品出厂拒绝保安检查者。5.2.5.29 有意传递带病毒文34、件，致使公司网络受损者。5.2.5.30 其它过失或不当行为导致公司受到损失或影响极坏经公司核准的5.2.6 小过5.2.6.1 疏忽或过失致使公物、文件受损或遗失者后果较小者。5.2.6.2 品行恶劣，公然威胁、恐吓、侮辱同事者。5.2.6.3 工作不力，屡次告诫无法悔悟者或影响公司形象者。5.2.6.4 非常事故，故意避开或置之不理者。5.2.6.5 做不实报支各项经费情节较轻微者。5.2.6.6 在公共场所喧哗、嬉闹严重妨碍他人工作者。5.2.6.7 托人情或用威胁手段干扰正常工作者。5.2.6.8 做不实考勤记录、资料，骗取公司利益者。5.2.6.9 工作中脱岗办理私事者。5.2.6.35、10 私改电脑名称、私设密码致使他人无法工作或私自更换电脑配件者。5.2.6.11 未经许可擅自带客人参观者。5.2.6.12 擅自带外人进行宿舍者。5.2.6.13 宿舍内私接电源或非法使用电器者。5.2.6.14 当班工作未完成而拒绝加班者。5.2.6.15 内部稽查缺陷在限期内未彻底改善者。质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控235.2.6.16 违反产品要求明知故犯者。5.2.6.17 泄露考试试题或考核明显不公正者。5.2.6.18 未经公司许可，在公司内擅自结集或聚会者。5.2.6.19 未经许可擅自动用消防器材者。5.2.6.20 其它过失或不当行为给36、公司造成不良影响经提报后公司核准者。5.2.7 警告5.2.7.1 工作时间擅离工作岗位或串岗者。5.2.7.2 因过失致使出现品质不良或工作失误但情节较轻微者。5.2.7.3 携带非工作物品进厂区而不听劝阻者。5.2.7.4 会议记录中承诺项目未按期完成者。5.2.7.5 未经许可私自拔打长途电话者。5.2.7.6 因服务不周被客人或来宾投诉经查事实确凿者。5.2.7.7 损坏或浪费公物较轻微者。5.2.7.8 检查或监督人员未认真执行公务者。5.2.7.9 妨碍现场工作秩序或违反安全卫生守则者。5.2.7.10 未依规定任意堆放物品对工作造成妨碍者。5.2.7.11 在工作场所聊天、嬉笑打37、闹不听从劝阻者。5.2.7.12 擅自安装电脑软件、工作时间玩游戏或娱乐者。5.2.7.13 在厂区内折花践踏草地者。5.2.7.14 加班时间离开工作岗位者。5.2.7.15 在工作场所看与工作无关的书籍、报刊、杂志者。5.2.7.16 对上级言行失检，态度傲慢者。5.2.7.17 下班不关水源、电源、电脑或相关电器设备者。5.2.7.18 向他人泄露工资状况者。5.2.7.19 违反设备操作规程和安全作业者。5.2.7.20 状态物品不按规定摆放者。5.2.7.21 合约审查中涉及相关事项已签名同意但未能达成者。5.2.7.22 破坏厂区清洁者。5.2.7.23 上班时间未经许可私自会客者38、。5.2.7.24 未到下班时间而私自停止工作者。5.2.7.25 不按规定流程办事，越级、跳级汇报工作者。5.2.7.26 复印非工作资料者。5.2.7.27 未经许可进入“禁止区域”者。质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控245.2.7.28 浪费公司物品较轻微者。5.2.7.29 佩戴他人厂证或转借厂证给他人者。5.2.7.30 在工作或生活区乱涂乱画者。5.2.7.31 不按值日表进行轮值者或轮值区域卫生较差者。5.2.7.32 因工作关系保安要求出示厂证而不配合或态度恶劣者。5.2.7.33 未提前请假而不参加公司规定会议者。5.2.7.34 晚 22：339、0 后进入或滞留异性宿舍者。5.2.7.35 宿舍无人时未关水、电者。5.2.7.36 私调房间或床位者。5.2.7.37 工作时间未经许可擅自进入宿舍者。5.2.7.38 未经许可把饭菜带回宿舍者。5.2.7.39 擅自开启或使用非工作范围内的设备、仪器或设施者。5.2.7.40 发现公司物品被偷或设备被破坏不及时上报者。5.2.7.41 其它经提报，部门主管批准认为该均警告者。5.2.8 扣 10 点5.2.8.1 在工作场所（特殊工种除外）、厂区或宿舍区不正确佩戴厂证者。5.2.8.2 在厂区和宿舍区随地吐痰或丢杂物、垃圾或破坏清洁者。5.2.8.3 仪容不整，劝而不改者。5.2.8.440、 穿拖鞋、短裤或背心上班者。5.2.8.5 不排队刷卡或就餐者。5.2.8.6 晚 12：00 宿舍不关灯而无正当理由者。5.2.8.7 在宿舍阳台或走道上乱泼脏水或随地叶痰者。5.2.8.8 出入大门不下自行车者。5.2.8.9 不按规定停放车辆（含自行车）者。5.2.8.10 不按规定摆放物品者。5.2.8.11 公司会议或教育训练迟到、早退者。5.2.8.12 下班时不关电脑、水或电源者。5.2.8.13 就餐完毕而不清理桌面者。5.2.8.14 工作时间内在车间或办公场所吃食物者。5.2.8.15 未按规定时间在宿舍阳台私晾晒衣物、被褥者。5.2.8.16 宿舍内大声喧哗影响他人休息者41、。5.3 管理办法5.3.1“罚款不是目的，重要的是改善”，各部门均须加强对厂规厂纪等各方面的宣质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控25导，对于确实无法按公司要求执行或有蓄意破坏行为的，公司只有借助惩罚的手段来确保各项工作的顺利开展。5.3.2 员工奖惩累计以月份为基准，所有奖励和罚款均由财务部从其当月工资中扣发。5.3.3 奖惩说明5.3.3.1 奖惩条例主要针对正常奖惩行为而言的，特殊恶劣事件公司有权进行加重处理。5.3.3.2 全年有记大过累计达二次时应给予解雇，如其案件相当严重者则移交司法机关处理。5.3.3.3 每点按一元进行计算，10 点即为 10 元。42、5.3.4 奖惩（罚款除外）作为年终奖发放及优秀员工评选的依据之一。5.3.4.1 当年度被记小过或等同小过以上处罚者不得参与优秀员工评选。5.3.4.2 当年度被记小过或等同小过以上奖励者优先参与优秀员工评选。5.3.4.3 当年度被记一次小过或等同小过将取消年终奖金的五分之一，依次类推。5.3.4.4 当年度被记一次小功或等同小功将增加年终奖金的五分之一，依次类推。5.3.5 奖惩条例主要针对正常奖惩行为而言的，特殊事件公司有权进行加重处理，对造成公司损失的除处罚外并需赔偿损失。5.3.6 本公司员工之奖惩事件应由其部门师傅、班长或有权督导之单位叙述相关事项，填写在奖惩单（附件一）上，经部43、门主管或负责人审核，交总经办核准并公布。5.3.7 奖惩流程及审批权限5.3.7.1 嘉奖、大过、小过、警告、罚款，班组长或有权督导之单位提报并叙述详细事由，主任或主管批准，送总经办登记、公布。5.3.7.2 大过、解雇、小功，班组长或有权督导之单位提报并叙述详细事由，部门主管/厂长/负责人审核，总经办复核（调查）、登记、公布。5.3.7.3 同行政相关的奖惩条例（小功、小过以下）由保安或总经办提报，总经办主管调查批准即可公布（总经办可依据事情的重要性决定是否知会相关责任单位）。5.3.7.4 大功最终需总经理或指定代理人批准方可生效。5.3.7.5 如经调查发现不属实项或奖惩不当的，总经办有44、权给予调整或上报公司处理。5.3.8 奖惩积金的安排5.3.8.1 所有罚款积金全部投入到公司福利或用于公司奖励。5.3.8.2 当公司有福利需求时，由总经办进行申请或报批。5.3.8.2.1 贰佰元以内的可由总经办主管批准支出或申购物品。质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控265.3.8.2.2 贰佰元以上的需由总经理批准后支出或申购物品。5.3.8.3 奖励金额可同由罚款资金中提取，但当积金不够时公司需配合支出。5.3.8.4 罚款积金由总经办进行统计和汇总，财务部进行保管。5.3.8.5 未经总经办批准，任何单位不得动用。5.3.9奖惩单一式三联，第一联进行张45、贴，第二联总经办存档，第三联提报单位存档。5.3.10 提报奖惩时原则上需有见证人，被奖惩人需签名确认，特殊情况经部门主管调查批准后即可执行。5.3 管理办法5.3.1“罚款不是目的，重要的是改善”，各部门均须加强对厂规厂纪等各方面的宣导，对于确实无法按公司要求执行或有蓄意破坏行为的，公司只有借助惩罚的手段来确保各项工作的顺利开展。5.3.2 员工奖惩累计以月份为基准，所有奖励和罚款均由财务部从其当月工资中扣发。5.3.3 奖惩说明5.3.3.1 奖惩条例主要针对正常奖惩行为而言的，特殊恶劣事件公司有权进行加重处理。5.3.3.2 全年有记大过累计达二次时应给予解雇，如其案件相当严重者则移交司46、法机关处理。5.3.3.3 每点按一元进行计算，10 点即为 10 元。5.3.4 奖惩（罚款除外）作为年终奖发放及优秀员工评选的依据之一。5.3.4.1 当年度被记小过或等同小过以上处罚者不得参与优秀员工评选。5.3.4.2 当年度被记小过或等同小过以上奖励者优先参与优秀员工评选。5.3.4.3 当年度被记一次小过或等同小过将取消年终奖金的五分之一，依次类推。5.3.4.4 当年度被记一次小功或等同小功将增加年终奖金的五分之一，依次类推。5.3.5 奖惩条例主要针对正常奖惩行为而言的，特殊事件公司有权进行加重处理，对造成公司损失的除处罚外并需赔偿损失。5.3.6 本公司员工之奖惩事件应由其部47、门师傅、班长或有权督导之单位叙述相关事项，填写在奖惩单（附件一）上，经部门主管或负责人审核，交总经办核准并公布。5.3.7 奖惩流程及审批权限5.3.7.1 嘉奖、大过、小过、警告、罚款，班组长或有权督导之单位提报并叙述详细事由，主任或主管批准，送总经办登记、公布。质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控275.3.7.2 大过、解雇、小功，班组长或有权督导之单位提报并叙述详细事由，部门主管/厂长/负责人审核，总经办复核（调查）、登记、公布。5.3.7.3 同行政相关的奖惩条例（小功、小过以下）由保安或总经办提报，总经办主管调查批准即可公布（总经办可依据事情的重要性决定48、是否知会相关责任单位）。5.3.7.4 大功最终需总经理或指定代理人批准方可生效。5.3.7.5 如经调查发现不属实项或奖惩不当的，总经办有权给予调整或上报公司处理。5.3.8 奖惩积金的安排5.3.8.1 所有罚款积金全部投入到公司福利或用于公司奖励。5.3.8.2 当公司有福利需求时，由总经办进行申请或报批。5.3.8.2.1 贰佰元以内的可由总经办主管批准支出或申购物品。5.3.8.2.2 贰佰元以上的需由总经理批准后支出或申购物品。5.3.8.3 奖励金额可同由罚款资金中提取，但当积金不够时公司需配合支出。5.3.8.4 罚款积金由总经办进行统计和汇总，财务部进行保管。5.3.8.5 49、未经总经办批准，任何单位不得动用。5.3.9奖惩单一式三联，第一联进行张贴，第二联总经办存档，第三联提报单位存档。5.3.10 提报奖惩时原则上需有见证人，被奖惩人需签名确认，特殊情况经部门主管调查批准后即可执行。5.3.11 当对奖惩有疑问时可以书面形式报所在部门主管审批后呈公司调查处理。5.3.12 总经办每月初需对上月的奖惩以奖惩统计分析表（附件二）进行统计和分析并上报公司批阅。6 附件6.1奖惩单（FM-AMD-006-01）附件一6.2奖惩统计分析表（FM-AMD-006-02）附件二7 保存期限以上各表单均保存一年。质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控250、86.3 工作记录管理制度工作记录管理制度为了保证生产工作的有序进行，保障产品质量，提高工作效率，特制定如下制度：1 服从领导工作安排，自觉遵守公司各项规章制度，按标准要求完成各项生产任务。对不服从领导管理，态度蛮横者，处以 100 元/次罚款，并写出书面检查；对有打架斗殴现象者，移交公安机关处理。2 按时上下班、不迟到、不早退，迟到或早退一次罚款 10 元.3 未经领导批准不上班者按旷工处理，旷工一天罚款 50 元/次；电话请假无效，按旷工处理。4 有事需提前一天请假，不准捎假；经领导批准可以续假；逾期不归者，超出请假时间按旷工处理；5 假权原则：车间员工须向车间主任或生产部经理请假，车间主51、任最多可准两天假期，超过两天须写出书面申请，经生产部经理批准后方可，车间主任须向生产部经理请假，正常情况下可准 2 天假（不可抗力因素除外），超过 2 天须提交书面申请，经总经理批准后方可。生产部经理须向总经理请假，正常情况下可准 2 天假（不可抗力因素除外），超过 2 天须提交书面申请。6 病假、工伤，需出具乡镇以上医院证明方可准假。婚假 3 天.7 不准使用容积超过半斤的包上下班（透明手提袋除外）；若使用，出门前应自觉打开包接受门卫检查。8 人员进入车间，一律着公司配发的隔离衣、工作帽、水鞋。若有一项不符合要求，罚款 10 元/次.着工作服(包含工作帽和水鞋)上厕所者罚款 50 元/次。952、 上班期间不准干私活、闲聊、打骂、睡觉、看书看报等与工作无关的事情，一经发现罚款 50 元/次，屡教不改者双倍处罚。10 上班时间不准串岗、脱岗，不准无故在更衣室长时间逗留，一经发现罚款 30元/次。11 车间、仓库、办公室、更衣室、走廊内严禁吸烟，违者罚款 50 元/次。12 对待工作应积极主动，对弄虚作假，磨洋工者一经发现罚款 30 元/次，当班工作必须当班完成，完不成的要加班干完，否则扣发该日工资。13 上班时间中午一律不准饮酒，禁止酒后上岗，不准酗酒闹事，违者中层以上人员罚款 50 元/次，员工罚款 30 元/次，酗酒闹事者双倍处罚，并写出书面检查停止工作。14 爱护公共财物，损坏公共53、物品要照价赔偿，故意损坏加倍处罚，并据情节轻重，经予行政处分。有偷盗行为者，按实际价值的 100 倍处罚，情节严重者移交公安机关处理。15 车间员工未经领导许可，不准在车间内喝奶，更不准将奶带入更衣室和带出车质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控29间，一经发现罚款 100 元/次。16 对因违反劳动纪律的员工，生产部经理必须在事发两日内拿出处理意见,并在车间看板内张贴和开会宣读.。17 本制度自下发之日起执行。质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控306.4 化验室管理制度化验室管理制度1 非工作人员未经许可不得进入化验室、配料室及中间检验54、室，化验员有义务阻止非工作人员进入。发现闲杂人员进入试验室，对现场化验员每次扣罚 10 元。2 化验员班前 10 分钟进入工作现场打扫卫生，并做好班前的准备工作。迟到或早退一次罚款 5 元。3 化验员班工作前必须穿好工作服戴好工作帽，工作帽要完全盖住头发，工作服要保持洁净，工作服穿戴不整洁和工作帽不能完全盖住头发者一次罚款 5 元。不得穿着工作服和水鞋上厕所，发现一次罚款 20 元。4 每次试验前应检查设备，仪器及辅助设备是处于正常状态。出现异常及时向部门经理汇报。不及时上报者一次罚款 20 元。5 化验员必须严格执行各项操作规程、产品作业指导书等，不得违规操作和偷懒。不执行操作规程者一次罚款55、 20 元，给公司造成经济损失者按实际经济损失处罚。6 定期对检测设备和收奶设备进行清洗、消毒和保养，并做好记录。不执行者一次罚款 30 元。7 对过期或失效试剂要及时更换，以确保检测结果的精确有效。8 所用试剂均应贴好标签，标签上要注明试剂名称，浓度，配制日期及配制人，有毒药品要注明“有毒”字样。9 全体检验员要语言文明，作风正派，团结互助，树立良好的企业和部门形象。10 检验员每天都要做好各自卫生区的清理工作，检查不合格者一次罚款 5 元。11 检验员要对工作认真负责，各项实验要做好记录，确保实验结果准确无误，如有异议要复检，不及时填写检验记录者一次罚款 5 元。12 保持好现场卫生，垃圾56、要随时放入垃圾桶（袋）内，垃圾桶（袋）要密封，清扫工具要放在固定位置，不得乱放。每天下班前要将垃圾放到指定位置。13 离开工作现场应检查水电气是否关闭，下班时务必锁好门窗。忘记关门窗、水、电、气者一次罚款 20 元。质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控316.5 安全管理制度安全管理制度为了保障员工的人身安全，达到安全生产、安全运行，加强生产管理，严格操作规程，杜绝机械事故和人为事故的发生，特制定本制度。1 生产部经理全面负责生产部安全工作的监督检查和本制度的执行。2 各岗位人员对所负责的岗位安全工作负全面责任，负责执行国家及上级有关安全生产法令法规。将安全生产放在57、工作的首位，教育职工正确对待安全生产问题，树立以预防为主的思想。3 生产部经理每周对员工进行一次安全教育，介绍安全生产知识，讲解安全生产制度，讲明注意事项，坚决执行生产必须安全，安全为了生产的方针。4 新员工入厂后应先进行安全制度的学习培训，考核合格后方可上岗。5 生产部经理对生产部发生的事故，按“3 不放过”原则处理，及时如实上报，对安全生产有贡献和事故责任者提出奖惩意见，对事故瞒报，掩盖事实的从重处罚。6 生产部经理及代班长认真执行有关的安全政策、法规，做好车间安全生产工作，发现违章作业或事故隐患应立即制止和处理，出现问题及时向领导汇报。7 生产部经理或代班长对职工应经常进行设备维护保养的58、思想教育和技术训练，培养职工自觉爱护设备的习惯和风气。8 根据设备的生产能力和实际情况确定安全的生产负荷和工作时间，严谨超限超时工作，否则由此造成的损失由生产部经理负责。9 凡有带轮等转动部位，必须装防护罩，平台必须有围栏，地沟必须有盖板，发生损坏及时修补。10 车间工人必须严格操作规程，如因违犯操作规程，造成人身事故和设备事故的，由当事人负责一切费用，同时根据严重程度对生产部经理扣发月工资的 10-30%。11 生产部如出现一次事故，根据严重程度对生产部经理罚 30-200 元，并取消年底先进评比资格。12 严禁酒后上岗，不准脱岗、睡岗、串岗，严密注意设备的运转情况，以防发生事故，否则罚当事59、人 50 元，并承担由此造成的一切损失。13 严禁非专业人员维修、拆装机械设备，严禁非维修人员维修机械设备，以防发生事故，否则对拆装人员进行 3050 元的罚款。14 未经允许，任何人员严禁将工具外借，否则由当事人照价赔付。15 非电工严禁维修电器设备，否则罚款 50 元，并承担由此造成的一切损失。16 为防止意外事故发生，收奶间、车间、配料间、化验室、及所有仓库，下班后门窗必须上锁。若发现一次门窗不上锁，对当事人和生产部经理罚款 20 元。质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控326.6 车间管理制度车间管理制度为保障生产的有序进行，保证产品质量，特制订如下制度：160、 生产人员必须严格遵守生产车间劳动纪律管理制度、生产车间卫生管理制度，以及公司制定的其它相关制度。2 生产计划和人员安排：产品仓管员每日负责将半成品和成品库存报生产部经理，生产部经理根据库存数和销售计划，提前一天安排好生产计划和人员安排表并张贴。3 遵守操作规程：车间人员应严格遵守操作规程和生产工艺参数，否则当事人承担违规操作造成的全部损失，并给予严肃处理。4 生产前准备：生产前各岗位操作人员应详细了生产顺序和数量，认真做好生产前的设备检查等工作，经确认无误后方可开机生产。5 严禁串岗，非本岗位操作工未经许可严禁操作设备，否则后果由当事人自己承担。6 生产过程监督：生产过程中质量巡检员对各岗位61、工作及关键控制点进行巡检，发现问题立即汇报解决，因检查不到位而造成损失的，对巡检员罚款 30300 元。7 培养节约意识：生产过程中时刻本着勤俭节约、杜绝浪费、提高效率、降低成本的原则，严禁出现跑、冒、滴、漏现象，不断提高操作水平和工作责任心，确保产品质量，各工段应将损耗控制在规定范围内，节约部分对员工进行适当奖励，超出部分由员工个人承担。8 设备、水、电、汽责任人：各岗位操作人负责本工段范围内所有设备、水、电、汽、器具的管理，杜绝跑、冒、滴、漏及常流水、常明灯现象，严禁设备空转，要做好设备的维护、保养等计划的实施，并做好本岗位相关记录。违反一项处罚责任人 10元次9 数据填报：每日生产结束后62、，由统计员负责填好当班的生产相关报表，并负责安排将剩余物资退回仓库或存放到指定位置。10 异常情况处理：生产设备出现异常或停电时应及时采取措施排除，并及时通知维修工维修。生产部经理应当对人员做出合理安排，不要出现怠工现象.因设备故障出现的怠工损失由生产部经理承担。11 物资领用：领取物资应由领用人开具领料单，经部门领导签字后方可领取，对拆换的零部件，阀门等应先进行修理，经修理仍无法使用的方可报废，要打报废申请，经总经理批准，并将废旧零件集中存放，以防丢失。12 包装检查：巡检员应不定期对产品包装情况进行抽检，装箱人员应在合格证上盖上代表自己的号码，对没有盖章或盖别人号码以逃避责任者，罚款 1063、 元/次。13 下班前检查：各岗位员工下班后应将车间内紫外线灯打开，并将本岗位的门窗质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控33锁好，否则一次罚款 20 元。14 合格品和不合格品应区分：不合格品要单独存放，并会同各部门制定处理措施，及时处理。15 按时完成生产任务：各班必须按照生产计划按时完成工作，当班工作完不成加班完成，完不成者一次罚款 10 元。质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控346.7 车间考核办法车间考核办法1 目的为加强车间管理，保证生产合格产品及保质保量的完成生产任务，特制订本考核办法。2 适用范围适用于生产车间的考核。3 64、职责生产部负责生产过程质量管理的检查考核。4 生产过程质量管理基本要求严格工艺纪律是加强生产过程质量管理的重要内容，是建立正常生产秩序、确保产品质量、进行安全生产、降低消耗、提高效益的保证。本公司全体人员都应严格执行工艺纪律。5 工艺纪律的主要内容5.1 公司领导及职能部门的工艺职责：（1）建立和健全统一、有效的工艺管理体系，制定完整、有效的工艺管理制度及岗位责任制；（2）工艺文件必须正确、完整、统一、清晰；（3）生产安排必须以工艺文件为依据，做到均衡生产；（4）凡投入生产的原辅材料必须符合设计和工艺要求；（5）设备必须能正常运转、安全、可靠；（6）工艺装备应经常保持良好的技术状态，计量器具应65、周期检定，确保量值准确、统一；（7）工人初次上岗前必须经过专业培训，做到定人、定机、定工种。5.2 生产现场工艺纪律：（1）操作者要认真做好生产前的准备工作，严格按工艺文件和有关标准进行生产。严格执行工艺参数并予以记录，存档备查；（2）大型设备的操作者和电工等必须经过培训考核合格后持证上岗；（3）新工艺、新技术、新材料和新装备必须经验证、鉴定合格后纳入工艺文件方可正式使用；（4）生产现场应做好定置管理和文明生产。6 工艺纪律的考核6.1 技术部对生产现场工艺纪律进行检查考核，一般每季检查考核一次；6.2 工艺纪律主要考核内容；质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控3566、（1）设备和工艺装备的完好情况；（2）计量器具的周期检定情况；（3）定人、定机、定工种的符合情况；（4）定置管理和文明生产情况等。6.3 工艺纪律检查考核记录由生产技术科归档保管。7 记录工艺纪律检查考核记录。质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控366.8 车间消毒管理规定车间消毒管理规定为满足生产的需要，保证生产合格产品特制订本规定。1 加工管路及设备消毒生产前操作工必须对所有半成品缸、灌装管路及灌装机进行清洗，并用强直的蒸汽进行消毒，消毒时间为 1520 分钟，不进行清洗消毒或消毒时间不足对操作工每次罚款 50 元。2 车间环境消毒：物料处理间、灌装间地面每一小67、时冲洗一次，时刻保持地面无奶渍及污物，并及时扫去积水。门窗、墙壁、设备责任到人，时刻保持洁净。空气，每 4 小时用 ClO2溶液喷洒一次对空气进行消毒，并用平皿表面法进行检测；设立防蝇网、纱窗、紫外线灯，保证空气洁净度，下班后打开紫外线等消毒。消毒池，每班更换两次消毒液。3.个人消毒工作服保持清洁及时消毒。勤洗澡，勤剪指甲。不化妆，不吃辛辣食物。按时进行体检。车间环境及个人卫生消毒不按规定执行每项罚款 10 元。质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控377.0 厂区要求厂区要求1 概述厂区是影响产品质量的重要条件，本公司建立满足生产要求的厂区，进行正常维护，确保其处于68、完好状态。2 职责2.1 生产部经理负责厂区的管理。2.2 各卫生责任人负责厂区的清理和维护。3 合理选择厂址，建在无有害气体、烟尘、灰尘、粉尘、放射性物质及其他扩散性污染源的地区，厂区整洁。4 企业厂区应当清洁平整、无积水，厂区道路应用水泥、沥清或或砖石等硬质材料铺成。5 企业生活区、生产区要应当相互隔离；生产区内不得饲养家畜；坑式厕所应距生产区 25 米以外。6 厂区内垃圾应密闭式存放，并远离生产区，排污沟渠也应为密闭式，厂区不得散发出异味，不得有各种杂物堆放。质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控387.1 车间清洁卫生管理制度车间清洁卫生管理制度为了保障生产环69、境卫生质量，规范员工的操作，维护产品的质量，特制如下制度：1 工作服穿戴：进入生产车间必须穿戴公司统一的工作服、工作帽及水鞋，并保持工作服整洁、干净，水鞋鞋面无破损。2 洗手要求：出现以下情况时，员工必须洗手并消毒：2.1 开始工作前；2.2 去洗手间以后；2.4 手脏或被污染后。3 员工个人卫生要求：3.1 头发要干净，工作中要用工作帽将头发完全网住、不能留在外面；3.2 手和手指甲必须保持干净，女职工不允许涂指甲油，手指甲要经常修剪，长度不得超过 1mm;3.3 要经常洗澡。4 其他要求：4.1 不允许腰部以上任何部位戴笔、手机等物品；4.2 不允许员工在生产区域内吃、喝任何东西;4.3 70、更衣柜内必须整洁、干净，并且无杂物;4.4 手上受伤的地方必须消炎包扎、并戴上手套操作;4.5 车间内禁止吸烟、吐痰、咳嗽，打喷嚏应该避开敞口容器，之后必须洗手且消毒;4.6 所有容器都要洗刷干净，并明确标识用途。5 生产环境卫生：5.1 破损的产品或溢出的料液必须马上清理干净，避免二次污染及交叉污染。5.2 地面、墙壁、门窗玻璃必须保持干净。5.3 垃圾要放在指定容器内，并及时清理。5.4 原料袋的外表和包装材料必须干净，在送至加工区前要保证无污物和过多灰尘，生产结束后责任人将剩余包材退回仓库。5.5 保持设备、缸体的清洁卫生，设备上不准堆放任何物品，所有物品按规定位置放置。5.6 车间下水71、道每天至少清洗消毒一次。5.7 禁止在生产办公室、车间、更衣室、走廊内吸烟。5.8 各区域卫生清理由卫生区责任人负责。5.9 以上各条每违犯一条罚款 10 元/次。质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控398.0 车间要求车间要求1 概述车间是影响产品质量的重要条件，本公司建立满足生产要求的车间，进行正常维护，确保其处于完好状态。2 职责2.1 生产部经理负责生产设施和工作场所的管理。2.2 车间工人负责生产设施和工作场所的清理和维护。3 生产设施和工作场所由公司选择有一定资质的单位设计、承建。4 生产部对生产设施和工作场所的建造过程实施监督，竣工后组织验收。5 合理72、设计厂房，符合食品生产工艺要求。人流、物流走向合理。生产车间应能满足各自要求。6 厂房有足够的空间，以利于设备、物料的贮存与运输、卫生清理、人员通行。7 厂房应清洁明亮，建立防尘、防鼠、防蝇设施，严格防止鼠、蝇及其他害虫的侵入和隐匿。8 生产车间建立洗手、消毒、更衣设施。9 生产过程中使用的或产生的各种有有害物质应当合理置放与处置。10 厕所应设在生产车间外侧，各种废弃物应存放在车间外较远处。11 车间地面应用无毒、防滑的硬质材料铺设，无裂缝，排水状态良好，墙壁一般应当使用浅色无毒材料覆涂，房顶应无灰尘。12 生产车间的温度、湿度、空气洁净度应满足乳制品生产要求。13 生产工艺布局要合理，各工73、序要前后衔接，减少迂回往返，避免交叉污染。14 生产车间内光线充足，照度应满足生产加工要求。工作台、敞开式生产及裸露食品与原料上方的照明设备要有防护装置。质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控409.0 库房要求库房要求1 概述库房是进行生产的必备条件，本公司建立满足要求的库房，进行严格管理，确保其处于完好状态。2 职责2.1 生产部负责对库房的建造过程实施监督，竣工后组织验收。2.2 仓库管理员负责对库房的管理工作。3 企业的库房要整洁，地面平滑无裂缝，有良好的防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施。4 库房内的温度、湿度应符合原辅材料、成品及其它物品的存放要求。5 库74、房内存放的物品应保存良好，要离地、离墙存放，并按先进先出的原则出入库。6 原辅材料、成品（半成品）及包装材料库房内不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控4110.0 生产设备生产设备1 概述生产设备是进行生产的必备条件，必须配备齐全，严格管理。2 职责2.1 生产部维修工负责生产设备管理。2.2 车间操作工负责生产设备的使用和维护保养。3 本公司制定并实施设备管理制度（见第 10.1 章），对生产设备的选型、采购、安装、调试、验收、使用、维护保养和检修进行控制和管理。4 本公司配备足够数量、适合产品特点、能保证产品质量的生产设备，75、对食品生产许可证审查细则中规定的必备生产设备必须配置齐全。5 生产部应做好生产设备的选型工作，确保生产设备的功能良好，性能和精度满足规定要求，能正常安全生产。6 车间操作工对生产设备按规定及时进行维护保养和清理，确保其处于完好状态。7 直接接触食品及原料的设备和容器，必须由无毒、无害、无异味的材料制成，结构上应边角圆滑、不易积垢，便于清洗消毒。质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控4210.1 设备管理制度设备管理制度1 目的对生产设备从选型、购置、安装、调试、验收、使用、维护保养、检修直至报废的全过程进行管理，确保设备完好。2 适用范围适用于生产部所有生产设备。3 76、职责3.1 生产部维修工负责生产设备管理。3.2 车间操作工负责生产设备的使用和维护保养。4 设备的选型4.1 新增设备，由使用部门提出申请，生产部经理进行审查并会同有关部门进行选型。4.2 设备的选型必须从生产需要出发，遵循技术上先进、经济上合理、能源消耗少、满足生产需要的原则。一般应考虑以下因素：（1）技术性；（2）可靠性；（3）维修性；（4）能源消耗；（5）环保性能；（6）安全性；（7）专用性与适应性；（8）经济性等。4.3 生产部经理将已完成选型的设备报公司审批。5 设备的购置5.1 生产部负责设备的购置。5.2 生产部应从能充分保证产品质量、具有良好信誉（如具有第三方质量认证、取得生77、产许可证等国家有关部门认可）的供方处采购设备。5.3 必要时，生产部经理与供方签订合同，报公司批准后组织实施。6 设备的开箱验收6.1 设备到货后，生产部经理负责组织有关部门开箱验收并予以记录。6.2 开箱验收一般应检查以下内容：（1）设备在运输过程中有无损伤；（2）零件、备件、附件是否与装箱单相符；质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控43（3）技术文件是否齐全等。6.3 开箱验收合格的设备方可安装。开箱验收不合格的设备，由生产部经理及时处理缺损或索赔等事宜。7 设备的安装、调试、验收7.1 设备由生产部经理会同有关部门安装、调试、验收。7.2 调试完毕的设备应进行78、运转试验并予以记录。7.3 验收合格的设备方可移交使用部门。验收不合格的设备由生产部经理办理退货或索赔手续。8 设备的编号8.1 设备由生产部统一编号。8.2 编号方法：ABA部门代号；B该部门购置设备顺序号，从 01 开始编号。9 设备的建账技术部建立全厂设备台账，确保账、物相符。10 设备技术档案10.1 技术部对全厂主要生产设备建立技术档案。10.2 设备技术档案一般包括以下内容：（1）产品合格证、质量证明书、使用说明书、图纸等技术文件；（2）装箱单或随机附件、工具、备件清单；（3）验收记录；（4）故障、维修、检修及事故记录等。11 设备的使用11.1 设备的使用人员必须经培训、考核合格79、，方可上岗独立操作。11.2 设备一般应定人定机使用。多人操作的设备，生产车间应指定专人负责管理。11.3 使用人员必须严格按设备使用说明书或操作规程进行操作。12 设备的保管12.1 在用设备由生产部经理指定人员管理。12.2 未使用设备由生产部集中管理。13 设备的封存13.1 设备如果闲置停用超过三个月以上，由生产部封存。13.2 封存的设备，应切断电源，放完油水，擦净，加保护罩，挂上停用牌，并指质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控44定专人定期保养。14 设备的维护保养14.1 车间维修工定期对设备进行维护保养，确保完好，使其性能与精度符合生产工艺要求。1480、.2 设备维护保养主要内容：班前对设备进行检查、清洁和润滑；班内严格按操作规程使用设备，并注意设备的运转情况，发现有小故障时，及时排除，及时调整紧固松动的机件；下班前对设备进行清扫，对各部件进行擦拭和注油。15 设备检修15.1 生产部经理编制设备检修计划，确定检修的日期、内容和人员，报公司批准后组织实施。15.2 检修人员对设备进行预检。阅读设备说明书，熟悉设备结构和性能；进行外观检查、运转检查，找出存在的问题。15.3 采购部提供检修所需材料、配件等。15.4 维修工对设备进行修理。15.5 生产经理会同车间操作工进行验收并予以记录。验收合格的设备，方可投入使用。15.6 设备检修记录由生81、产生产部保存。16 设备事故管理16.1 设备事故发生后，要立即组织力量积极抢救和抢修，缩小事故范围。保障人身安全，尽速恢复生产，把损失减少到最低限度。16.2 事故发生后，事故所在部门应立即报告生产生产部经理和总经理；涉及人身伤亡事故，还应及时报告有关主管部门，并保护好现场。16.3 一般设备事故发生后，应在一天内由生产部经理组织有关部门进行调查分析和处理。重大设备事故，由公司组织有关部门进行调查分析和处理。涉及人身伤亡的重大恶性设备事故，按国家有关规定处理。16.4 处理设备事故应做到事故原因不清不放过，事故责任者与群众未受教育不放过，没有防范措施不放过。17 设备的报废17.1 符合下列82、情况之一的设备可申请报废：（1）超过使用年限的老、旧设备，其主要结构和部件已严重损坏，不能修复及修复费用大于或接近新置费用者；（2）因自然灾害或事故损坏致使无法修复或修复费用过大者；质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控45（3）经检查发现继续使用将严重危及安全并随时可能引起严重事故，而且无法修复或不经济者；（4）机型陈旧、效率低、能耗大、影响产品质量、备品配件困难的杂旧设备。17.2 使用部门填写设备报废申请单交生产部经理，生产部经理组织有关人员进行技术鉴定并报公司批准后实施报废。18 记录（1）设备申购单；（2）设备验收记录；（3）设备台账；（4）设备维护保养记录83、；（5）设备检修计划；（6）设备检修记录；（7）事故调查分析及处理报告；（8）设备报废申请单。质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控4611.0 人员要求人员要求1 概述人员是保证产品质量的决定性因素，本公司配备数量足够、能力相当的人员，并适时进行教育、培训，以提高人员素质和技能，使其胜任工作。2 职责2.1 办公室负责人员教育、培训和考核。2.2 公司负责人事按排。3 人员配备3.1 根据承担的工作范围和工作量确定各个工作岗位，给每个岗位配备数量足够的人员。3.2 每个岗位人员都经过与其承担的任务相适应的教育、培训，拥有相应的技术知识和经验，符合相应岗位的任职条件，84、考核合格经批准后上岗。3.3 主要岗位人员任职条件或上岗资格（1）公司领导：具有一定的质量管理知识和食品专业知识，有良好的质量意识和组织领导能力，了解产品质量法律法规有关要求，了解生产者的产品质量责任和义务。（2）质量管理人员：具有一定质量管理知识及相关食品生产知识，熟悉产品质量法律法规，明确产品质量责任和义务，了解技术标准要求。（3）技术人员：具有一定的质量管理知识，掌握食品生产专业技术知识。（4）检验人员：具有一定的质量管理和质量检验知识，熟悉产品质量标准，掌握质量检验技术，经培训考核合格持证上岗。（5）生产操作人员：身体健康，无传染性疾病；经过食品生产知识培训，熟悉并掌握本岗位的“应知应85、会”知识，能看懂相关技术文件，能正确熟练操作设备。质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控4711.1 人员培训人员培训1 办公室根据各部门岗位的培训要求和培训需求，制定培训计划，经公司批准后组织实施。2 人员培训计划包括：培训性质、参加人员、时间安排、培训内容、培训方式、考核方法等。3 人员培训内容：（1）质量法律、法规、规章；（2）食品质量安全市场准入审查通则；（3）产品标准、工艺规程等技术文件；（4）质量管理知识；（5）质量手册；（6）专业知识、岗位技能及其它应知应会知识等。4 培训方式（1）参加各类培训班、讲座；（2）送外部机构培训；（3）邀请有关专家来本公司指86、导、讲课；（4）自己组织培训。5 对人员新上岗或转岗，或由于技术文件更新，或新扩建项目等造成人员不适应工作时，各部门应及时提出人员培训要求，办公室及时组织培训。6 人员考核6.1 办公室每年年底组织对各部门和全体人员的工作实效（如质量部门工作实效、检验人员工作实效）进行考核，考核内容包括：德、能、勤、绩和“应知应会”知识。6.2 对考核不合格人员取消上岗资格，重新培训考核合格方可上岗。7 记录（1）人员培训计划；（2）人员培训记录；（3）人员考核记录。质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控4811.2 从业人员健康管理制度从业人员健康管理制度一、食品经营者建立并执行从87、业人员健康管理制度患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。二、食品经营人员每年进行健康检查，取得健康证明后参加工作。三、应当建立健全本单位的食品安全管理制度，加强对职工食品安全知识的培训。四、从业人员体检合格证明应随身携带，以备检查。五、从业人员健康检查合格证不得涂改，过期、笔迹不清无效。质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控4911.3 员工行为准则员工行为准则为了加强公司内部管理，营造良好的工作环境，提高工作效率和质量，对员工的行为准则作如下规定：一、基88、本准则1 遵守国家法律法规、劳动合同以及公司的各项规定。2 维护公司利益和信誉，诚信待人。3 爱岗敬业，服从公司合理调动，努力完成本职工作。4 做到公私分明，主要包括以下方面：（1）不以公司名义从事与公司业务无关的活动；（2）未经授权不得代表公司参与任何活动；（3）不盗窃、挪用公司财物；（5）不得利用职务之便获取个人财物。二、仪表仪容1 公司所有工作人员在工作时间应保持良好的个人仪表，精神饱满，举止文明，礼貌待人。2 公司所有工作人员必须衣冠整洁，按着装规定要求执行。任何时候，在工作场所不得穿短裤、超短裙、背心、拖鞋。3 员工要保持个人身体、面部、手部清洁，服装要保持干净、整洁。4 上班前不吃89、异味食物。5 员工仪容、仪表要符合自然大方的要求，头发要常洗，不得制作怪异发型。男员工应经常修剪胡须，发不盖耳遮领，不得剃光头，不留鬓角、胡须。6 凡是生产部女员工，不得化妆和喷过浓的香水。三、行为举止1 举止应大方得体，与人交谈双眼应平视对方，不要左顾右盼。2 遇上级领导或有客来访，应立即起身相迎并问好，先请来访人员入座后，自己方可坐下；来客告辞，应起身移步相送。3 站立的正确姿势应是：双脚与两肩同宽自然垂直分开（体重落在双脚上），肩平、头正、双眼平视前方、挺胸、收腹。4 注意走路姿势，在办公室内行走脚步要轻，不得奔跑（紧急情况下除外）。5 对客户或来访人员提出的询问、疑难、要求、意见，要耐90、心倾听，在不违背保密制度的原则下，有问必答并做到回答准确（对自己无把握回答的应婉转地表示歉意，联系有关人员给予解答，或留下文字记录，限时予以回复）。四、言谈质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控501 声调要自然、清晰、柔和、亲切，不要装腔作势，声量不要过高，亦不要过低，以免客人听不太清楚。2 不准讲粗言、使用蔑视和污辱性的语言。3 说话要注意艺术，多用敬语，注意“请”、“谢”字不离口。4 所有来电，务必在三响之内接答。5 电话接通时应说：“你好，山东生物科技有限公司”。6 在公司严禁拨打与工作无关的电话；家人有急事来电，应从速、简洁结束通话。五、办公纪律1 员工应严91、格按公司考勤制度守时守纪。2 保持办公室安静，工作时间不得大声喧哗、呼唤、打闹、嬉笑、奔跑，不得哼唱歌曲、吹口哨，妨碍他人办公。3 坚守岗位，集中精力做好本职工作。工作时间不离岗、串岗、不吃零食、闲聊、打瞌睡、躺卧、打牌、听看与工作无关的音乐和书刊。严禁上网玩游戏、闲聊、浏览与工作无关的网站等。4 因公外出应向本部门负责人请假，说明去向和工作内容。5 参加各类会议，应按时到会，保持会场安静，对重要事项应做好记录。6 保持办公区内整洁、有序、卫生清洁，不在办公场所内吸烟、吐痰，严禁在室内放置和乱扔各种杂物。7 爱护一切公有财物，节约使用办公用品，节约用电，做到人走灯灭，关闭门窗、空调。8 办公桌92、面上的文件、办公用品和设施要码放整齐，便于查找，严禁放置与办公无关的杂物，严守保密制度。9 下班后，及时整理办公桌椅，锁好门窗、抽屉及文件柜。10 办公室内墙面除悬挂与工作有关的地图、规章制度、奖状、白板之外，不得悬挂与工作无关的物品。六、办公场所安全1 办公场所不得随意堆放易燃易爆等危险物品；不得存放现金、首饰等私人贵重物品。2 办公电器设备（电脑、传真因工作需要除外）下班后必须断电，以免发生意外事故。3 办公室无人时，一定要锁好门窗，防止物品及文件的丢失；下班后要仔细检查并确认任何治安、消防隐患后方可离开。4 办公桌椅、设备应根据实际布置定期检查、保证完好。质量手册修订号：0共 96 页第93、页文件编号：001受控状态：受控51七、附则1、公司每位员工应遵守以上准则，如有违反者，视情节轻重分别给予口头警告、记过、降薪、解除劳动合同的处理。违反国家法律法规，给公司造成重大损失和影响者，将移送司法部门处理。2、本制度自总经理签批之日起实施。质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控5212.0 技术标准技术标准1 概述技术标准是组织生产、产品交付、物资验收的重要依据，技术标准文本必须齐全、正确、规范、统一。2 职责2.1 技术部负责各自范围内技术标准的收集和编制。2.2 总经理负责技术标准的批准发布。3 产品国家标准、行业标准及地方标准3.1 技术部将本公司所需的94、产品国家标准、行业标准及地方标准收集齐全。3.2 产品国家标准或行业标准必须是现行有效版本。4 企业产品标准4.1 技术部组织制定企业产品标准。4.2 企业产品标准应符合标准化法律法规的规定，应严于或达到相应强制性国家标准或行业标准的要求。4.3 企业产品标准的结构和编写方法应符合 GB/T1.1-2000标准化工作导则第1 部分:标准的结构和编写规则。4.4 技术部组织起草企业产品标准草案征求意见稿及编制说明，征求各部门和有关人员意见后，编制标准草案送审稿。4.5 技术部部组织会审，编制审查纪要。根据审查意见编制标准草案报批稿，经公司批准发布，报送标准化行政管理部门备案登记。5 原辅材料及包95、装材料质量要求5.1 对于生产过程中必需的原辅材料及包装材料，技术部应制定质量验收标准。5.2 原辅材料及包装材料质量验收标准的编写方法参照 GB/T1.1-2000标准化工作导则第 1 部分：标准的结构和编写规则。5.3 技术部编制原辅材料及包装材料质量验收标准草案，征求各有关部门意见并进行修改后，报送公司批准发布。质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控5313.0 工艺文件工艺文件1 概述工艺文件是指导现场生产操作的重要技术文件。本公司制定并实施所生产各种产品的工艺文件。2 职责2.1 技术部负责工艺文件的编制。2.2 公司总经理负责工艺文件的批准。3 工艺文件的96、设计3.1 设计工艺文件的基本要求：（1）工艺文件应正确、完整、统一、清晰，科学、合理；（2）尽可能采用国内外先进工艺技术和经验；（3）在保证产品质量的前提下，尽量提高生产率和降低消耗；（4）必须考虑安全和工业卫生措施；（5）所用术语、符号、代号要符合相应标准的规定；（6）计量单位应使用法定计量单位；（7）签署必须完整、正确。3.2 工艺文件至少包括工艺流程图、工艺规程、作业指导书等。3.3 技术部编制产品工艺文件及工艺文件明细表，经有关部门会签，报送公司批准。4 工艺文件的使用4.1 工艺文件由技术部发放至有关部门，各部门工艺文件必须一致。4.2 使用部门应妥善保管工艺文件，防止损坏、污染、97、丢失、泄密。4.3 逾期不用的工艺文件应及时交回技术部。5 工艺文件的更改5.1 工艺文件的更改程序及要求：（1）技术部填写工艺文件更改通知单，经有关部门会签，报公司批准；（2）技术部下发工艺文件更改通知单；（3）按工艺文件更改通知单要求进行修改；（4）相关文件必须同时修改；（5）修改应在规定的时间内完成。5.2 修改方法：（1）修改时不得涂改，应划改，使划去部分仍能看清，在附近填写更改后的内容，并在更改处加盖更改章；质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控54（2）文件经修改后模糊不清或已不清晰的，应在修改后重新打印；（3）换发新版文件时，旧文件必须收回，盖“作废”章98、存档或销毁。6 记录（1）工艺文件更改通知单。质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控5514.0 文件管理文件管理1 概述对技术文件和质量文件进行控制，确保对质量管理体系有效运行起重要作用的所有场所，都能及时得到相应文件的有效版本。2 职责2.1 技术部负责技术文件的控制和管理。2.2 品控部负责质量文件的控制和管理。3 本公司制定并实施文件管理制度（见第 14.1 章），对所有技术文件和质量文件进行适当控制，防止使用无效和/或作废的文件。4 技术文件由技术部组织有关人员编制，经公司批准颁发；质量文件由品控部组织有关人员编制，公司批准颁发；以确保文件是清晰和适宜的。599、文件修改一般由原审查和批准人员审查和批准。若另指定人员进行修改，被指定人员应获得进行审查和批准所依据的有关背景资料。6 文件管理员负责文件管理工作。7 文件管理员应用时将有效文件发放给使用部门，确保使用部门可随时获得文件的有效版本。8 对出于法律或知识保存目的而保留的作废文件适当标识，以防误用。质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控5614.1 文件管理制度文件管理制度1 目的对文件的编制、审批、发放、修改、换版、作废、销毁等活动进行有效控制，确保本公司使用的文件均为有效版本。2 适用范围适用于本公司所有技术文件和质量文件。3 职责3.1 技术部负责技术文件的编制、修100、改和管理。3.2 品控部负责质量文件的编制、修改和管理。3.3 文件管理员负责文件的发放、登记和归档保管。3.4 有关部门负责相关文件的收集和保管。4 文件的管理范围：（1）标准、规范；（2）工艺规程；（3）操作规程；（4）生产过程各项原始记录；（5）质量手册；（6）其它文件等。5 文件的编制、审核、批准技术文件由技术部组织有关人员编制，由公司或公司指定人员审核，经公司批准发布；质量文件由品控部组织有关人员编制，由公司或授权指定人员审核，公司批准发布。6 文件的发放6.1 文件管理员负责发放文件。受控文件在封面上方盖“受控”章，非受控文件在封面上方盖“非受控”章。6.2 文件领用人在文件发放记101、录上签名，并领取盖有“受控”印章的文件。6.3 当需要使用文件的人员未领到文件时，不得随意借用其他人的文件复印，应到文件管理员处办理领用手续。本公司内不得使用未加盖“受控”印章的文件，一经发现立即由文件管理员收回。6.4 当文件破损严重影响使用时，文件使用人应到文件管理员处办理更换手续。交回破损文件，补发新文件。6.5 当文件丢失，使用人应及时报告有关负责人并办理补领手续。文件管理员补发新文件，并在文件发放记录上注明原文件丢失，必要时通知各部门，防止误用。质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控576.6 文件一般不外传。若需对外提供，须经公司批准，盖上“非受控”印章，102、文件管理员予以登记。7 文件的修改7.1 技术部、品控部定期评审文件，必要时进行修改，确保其持续适用。7.2 文件的修改经原审批人批准，由原文件编制人员负责修改。修改时注明修改人标记和修改生效时间，并按文件发放记录名单发放修改后的文件，同时收回作废的旧文件。7.3 如因故修改需新指定人员批准，批准人应获得原审批依据的有关资料。8 文件的换版（1）文件经多次修改或文件需大幅度修改时，应进行换版。9 文件的作废9.1 被修订的原文件和换版后的旧版文件作废。9.2 作废的文件由文件管理员按文件发放记录收回并记录，作废文件加盖“作废”印章，文件管理员填写文件销毁清单，经公司批准后统一销毁。9.3 需保103、留的作废文件，申请人填写文件留存申请单，经公司批准后，文件管理员加盖“保留”印章后方可保留。10 文件的保管10.1 文件经编制审批后，原版文件由文件管理员填写文件存档登记表存档保管。10.2 文件持有者，应妥善保管文件，防止损坏或丢失。11 文件的收集有关部门应及时收集标准、规范等文件，交生产技术科、品控部进行分类、登记、发放。12 文件的现行有效性对本公司所有文件，生产技术科、品控部定期组织有效性检查，对过期失效的文件及时进行处理。13 记录（1）文件发放记录；（2）文件销毁清单；（3）文件留存申请单；（4）文件存档登记表；（5）有效文件清单。质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：0104、01受控状态：受控5815.0 采购制度采购制度1 概述原辅材料及包装材料是食品生产的必备条件，其质量直接影响产品的质量，必须进行控制，以确保其质量符合规定要求。2 职责2.1 采购部负责物资采购工作。2.2 技术部负责制定采购物资的质量要求。2.3 品控部负责采购物资的质量检验或验证。3 本公司制定并实施 采购管理制度（见第 15.1 章）、委托服务采购管理办法（见第 15.2 章），对采购原辅材料、包装材料及服务进行质量控制。4 本公司从能充分保证质量、具有良好信誉的供方采购物资。5 采购部按批准的采购文件组织采购。6 品控部对采购物资进行质量检验或验证。质量手册修订号：0共 96 页第页105、文件编号：001受控状态：受控5915.1 采购质量控制制度采购质量控制制度1 目的对采购过程进行控制，确保所采购的物资满足规定的要求。2 适用范围适用于本公司原辅材料及包装材料的采购。3 职责3.1 采购部会同品控部、生产部对供方进行评价；制定采购文件并组织采购。3.2 公司负责批准采购文件。3.3 品控部负责采购物资的质量检验或验证。4 供方评价采购部负责选择供方，会同品控部、生产部对供方进行评价。5 采购文件采购部负责制定主要原辅材料的采购文件，并报公司批准。6 采购采购部根据批准的采购文件实施采购，采购的原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准及有关规定，不得采购非食用性原料生产食品。106、7 采购物资的质量检验或验证7.1 采购的辅料及包装材料进厂后，仓管员填写申检单交品控部，采购的源水必须经有关部门检验合格。7.2 品控部派人取样，组织质量检验或验证，并予以记录。7.3 当需要在供方处验证时，品控部按合同或协议中规定的方法进行验证。7.4 检验或验证合格后，品控部出具检验或验证报告，由供方送货人或采购部负责办理入库手续，检验合格的源水方可投入生产。7.5 检验或验证不合格时，品控部出具检验或验证报告，在不影响乳制品品生产质量的前提下，经公司批准后，可经协商作降价处理，若协商不成的由采购部负责办理退货或索赔手续，不合格的源水要停止使用。8 采购部根据到货日期及质量状况，填写供方107、交货记录。9 记录（1）申检单；（2）检验或验证记录；（3）检验或验证报告；（4）交货记录。质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控6015.2 委托服务采购管理办法委托服务采购管理办法1 目的对委托服务的采购进行控制，确保采购的委托服务满足规定要求。2 适用范围适用于本公司检定、检验等委托服务的采购。3 职责品控部负责检定、检验等委托服务采购的管理。4 本公司委托服务主要为委托外单位所进行检定、校准和检验、测试。5 委托服务单位应取得相应资格，具有合法地位。品控部在选择委托服务单位时应查验对方的资格证书。6 强制检定计量器具，品控部负责向政府计量行政部门指定的检定机构108、申请检定。7 非强制检定计量器具，品控部负责向法定计量检定机构或政府计量行政部门授权的检定机构申请检定。8 校准的测量设备，品控部负责向法定计量检定机构、经政府有关部门认可的机构及制造厂申请校准。9 检验选择经政府有关部门认可的机构。选择未经政府有关部门认可的机构时，品控部会同有关部门对该单位的服务质量进行评价。10 检定、校准和检验、测试报告、证书等由品控部存档保管。11 记录（1）委托服务单位质量评价表。质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控6116.0 采购文件采购文件1 概述采购文件是进行采购的依据，应经正式批准，以确保其清晰、适宜。2 职责2.1 采购部负责109、制定主要原辅材料的采购文件，并实施采购。2.2 公司负责批准采购文件。2.3 品控部负责对采购物资的检验或验证。3 采购文件（如采购计划、采购合同等）应清楚说明采购物资的情况，一般可包括：（1）类别、型式、等级；（2）规范、检验规程等名称、编号、版本；（3）质量体系标准名称、编号、版本等。4 采购文件在发放前，采购部将其送交公司批准，以确定规定的要求是否适当，防止过分严格或疏于控制。批准时一般审查以下内容：（1）要求、规范是否明确；（2）验收检验方法是否明确；（3）产品包装、运输、交付方式、标识是否明确；（4）有关验证安排的事项是否明确；（5）有关其他标的和争端解决方法是否明确等。5 若需要时110、，与供方签订采购合同，应遵守有关合同法律、法规的规定，避免签订无效合同。6 采购部根据批准的采购文件进行采购，品控部进行检验或验证。质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控6217.0 采购验证采购验证1 概述按采购文件和进货检验规定对进厂的原辅材料及包装材料进行检验或验证，确保符合规定要求。2 职责品控部负责对采购物资的检验或验证。3 采购物资进厂后，仓管员填写申检单交品控部。4 品控部组织质量检验或验证，并予以记录。5 当需要在供方处验证时，品控部按合同或协议中规定的验证方法进行验证。6 检验或验证合格后，品控部出具检验或验证报告，由供方送货人或采购部负责办理入库手111、续。7 检验或验证不合格时，品控部出具检验或验证报告，经公司审批明确处理意见，在不影响冷冻饮品生产质量的前提下，经公司批准后，可经协商作降价处理，若协商不成的由供销科负责办理退货或索赔手续，不合格的源水要停止使用。8 检验或验证记录、报告及接收或拒收处理意见由品控部存档保管。9 记录（1）申检单；（2）检验或验证记录；（3）检验或验证报告。质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控6317.1 进货查验记录制度进货查验记录制度1 目的 防止未经检验或检验不合格的原辅材料及包装材料投入使用，防止不合格的半成品进入下道工序，防止不合格品出厂。2 适用范围 适用于进货检验(或验112、证)3 职责3.1 技术部负责编制检验规程。3.2 品控部负责质量检验或验证。4 检验人员 检验人员应具有高中(或中专)以上文化程度,工作态度认真仔细，了解产品特性,熟悉检验标准、规程等检验依据,掌握检验方法及相关知识等。5 检验规程技术部负责组织制定进货检验规程,经总经理批准后发放给品控部.6 进货检验或验证6.1 采购原辅料及包装材料进厂后,仓管员作好待检标识,填写申检单交品控部原辅料检验员。.6.2 品控部原辅料检验员依据进货检验规程进行抽样,检验或验证,填写进货验证记录,出具检验结果通知单交仓管员.6.3 检验或验证合格的物资,由仓管员办理入库手续;检验或验证不合格的物资,在不影响产品113、质量的前提下,经总经理批 准后,作降价处理,若协商不成的,由采购部办理退货或索赔手续.6.4 仓管员根据检验或验证结果对辅料,包装材料作好检验状 态标识.6.5 当生产急需来不及检验时,由使用部门填写紧急放行申请单,经检验员批准后,准予紧急放行.紧急放行时必须留下样品进行检验,并对已放行的物资做好标识和记录,一旦发现问题,由生产部门负责及时追回或更换.6.6 对随货提供检验报告的产品,检验员须查验报告的符合性.对经供方检验合格的产品,仓管员凭质检科检验员出具的合格检验报告直接入库.6.7 进货检验或验证记录由品控部归档保管.7 过程检验生产过程中的各种半成品,由检验员按过程检验规程进行检验;合114、格的转入下道工序或入库,不合格的由操作者及时返工或报废.8 出厂检验产品加工完毕,成品检验员负责抽样检验;检验员按照 产品标准或成品检验规程进行抽样,检验,出具检验报告;合格产品准予出厂,不合格产品进行报废.9 记录检验记录;检验报告;紧急放行申请单.质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控6417.2 原料奶验收管理制度原料奶验收管理制度一、工作时间原料奶验收员提前十分钟进入工作现场，做好收奶前的一切准备工作，打扫收奶间卫生，清洗收奶设备、管道、改好冷排等。二、职责1、原料奶检验员负责原料奶的取样、留样及检验，现场检验合格后方可通知收奶员接收。2、收奶员计量要准确，不115、准多记、漏记、更不准估数，记录要清晰完整。4、原料奶必须经过过滤，净乳、冷却至 04C 后贮存，贮存时间不得超过 24h。5、收奶过程中要经常观察奶泵，管路运转情况，保证不跑奶、漏奶。6、要保持收奶间环境及设备清洁卫生。7、收奶完毕，要将所有的收奶设备清洗干净，把工具摆放整齐，离开车间关闭水、电、门、窗。然后再统计当日收奶量。三、现场检测内容（一）感官检测：进行感官鉴定，按标准检查色泽、滋味、杂质和组织状态；标准要求如下：由健康牛挤出的新鲜天然乳汁。不得含有产犊前十五日内的胎乳和产犊后七天以内的出乳。不得含有肉眼可见的机械杂质。具有纯净的新鲜牛乳汁的滋味和气味，不得有异味（如饲料味、甘味、臭味116、霉味、涩味等）。应为均匀无沉淀的流体，不得呈浓厚和粘性状态。色泽应呈白色或稍带微黄色，不得呈红色、绿色或显著的黄色。（二）乳的取样：见 GB6914-86 中 3.1 乳的取样法。（三）酒精实验：酒精实验方法：在试管中用 1-2ml 中性酒精与中乳等量混合，摇荡后不出现发絮片的乳样即符合下列酸度标准，出现絮片的牛乳为酒精试验阳性乳，表示其酸度高。试验时温度以 20C 为标准：酒精浓度不出现絮片的酸度6820T 以下7019T 以下7218T 以下质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控65四实验室检测（一）对取的样品要用乳成份分析仪进行检测如下项目：蛋白、脂肪、杂质度117、冰点等项目（二）异常乳的检测（三）微生物检测对检验出现的异常情况要及时反馈给生产部经理和奶奶源部经理，并做出相关的处理意见。质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控6618.0 过程管理过程管理1 概述过程管理是实现产品设计、保证产品质量的重要手段，必须加强过程管理，以提高产品质量。2 职责2.1 生产部负责过程管理工作。2.2 车间负责按工艺文件进行生产，严格执行工艺纪律。3 本公司制定并实施生产过程质量管理制度（见第 18.1 章）、生产过程质量管理考核办法（见第 18.2 章），对过程进行控制和管理。4 过程管理的基本任务：在一定生产条件下，应用现代管理科学理论118、，对各项工艺工作进行计划、组织和控制，使之按规定的程序和方法协调有效地进行。5 工艺工作的主要内容：（1）设计工艺方案；（2）编制工艺规程；（3）进行工艺验证；（4）工艺更改；（5）工艺总结；（6）工艺纪律检查考核等。6 技术部制定工艺文件，必须齐全、正确、统一、清晰，经公司批准后发放到生产车间。7 车间必须严格落实工艺文件，生产工人严格按工艺文件进行生产操作，及时进行记录，保证工艺操作记录准确、齐全、清晰。质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控6718.1 生产过程质量管理制度生产过程质量管理制度1 加强生产过程质量管理，使之协调有效进行，以确保产品质量，降低消耗，119、提高生产效率。2 适用范围适用于生产过程质量管理工作。3 职责3.1 品控部负责生产过程质量管理工作。3.2 车间负责按工艺文件进行生产，严格执行工艺纪律。4 生产过程质量管理的基本任务：（1）确保产品质量；（2）提高劳动生产率；（3）节约材料和能源消耗；（4）改善劳动条件和文明生产。5 生产过程质量管理的基本要求：（1）强化质量意识；（2）技术部、品控部和生产车间应有机配合，确保生产现场物流和信息流的顺利畅通，实现生产过程质量管理的基本任务。6 技术部负责制定工艺文件，及时将工艺文件发放到生产车间。7 生产部按工艺要求提供合格生产设备、测量设备和良好生产工作环境，按工艺文件均衡安排生产；8 120、采购部按工艺要求提供各种合格材料。9 品控部搞好计量器具的周期检定与配置10 品控部和生产车间密切配合，进行工序质量控制。11 办公室按生产需要配齐生产人员，做好专业培训和纪律教育12 生产车间正确实施工艺文件，搞好文明生产和现场定置管理；生产工人必须严格按工艺规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作，做好工艺操作记录。13 生产部经理进行现场工艺纪律检查。14 记录（1）工艺操作记录；质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控6818.2 生产过程质量管理考核办法生产过程质量管理考核办法1 目的对生产过程质量管理实施严格考核，确保有关部门和人员都严格执行生产过程质量管理制121、度。2 适用范围适用于生产过程质量管理的检查考核。3 职责生产部负责生产过程质量管理的检查考核。4 生产过程质量管理基本要求严格工艺纪律是加强生产过程质量管理的重要内容，是建立正常生产秩序、确保产品质量、进行安全生产、降低消耗、提高效益的保证。本公司全体人员都应严格执行工艺纪律。5 工艺纪律的主要内容5.1 公司领导及职能部门的工艺职责：（1）建立和健全统一、有效的工艺管理体系，制定完整、有效的工艺管理制度及岗位责任制；（2）工艺文件必须正确、完整、统一、清晰；（3）生产安排必须以工艺文件为依据，做到均衡生产；（4）凡投入生产的原辅材料必须符合设计和工艺要求；（5）设备必须能正常运转、安全、可122、靠；（6）工艺装备应经常保持良好的技术状态，计量器具应周期检定，确保量值准确、统一；（7）工人初次上岗前必须经过专业培训，做到定人、定机、定工种。5.2 生产现场工艺纪律：（1）操作者要认真做好生产前的准备工作，严格按工艺文件和有关标准进行生产。严格执行工艺参数并予以记录，存档备查。（2）大型设备的操作者和电工等必须经过培训考核合格后持证上岗；（3）新工艺、新技术、新材料和新装备必须经验证、鉴定合格后纳入工艺文件方可正式使用；（4）生产现场应做好定置管理和文明生产。6 工艺纪律的考核6.1 技术部对生产现场工艺纪律进行检查考核，一般每季检查考核一次。6.2 工艺纪律主要考核内容：质量手册修订号123、：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控69（1）工艺文件的贯彻情况；（2）设备和工艺装备的完好情况；（3）计量器具的周期检定情况；（4）定人、定机、定工种的符合情况；（5）定置管理和文明生产情况等。6.3 工艺纪律检查考核记录由生产技术科归档保管。7 记录（1）工艺纪律检查考核记录。质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控7018.3 关键工序管理制度关键工序管理制度1 概述根据食品质量安全要求设置关键质量控制点，实行强化管理，使其处于受控状态，确保达到规定的质量要求。2 职责2.1 技术部负责工序质量控制和管理。2.2 品控部负责工序质量检验。2.3 生产124、工人负责严格执行操作控制程序或作业指导书。3 关键质量控制点的确定3.1 关键质量控制点按以下原则确定：（1）属于关键特性或导致致命缺陷的项目和部位；（2）工艺上有特殊要求或对后续工序有显著影响的部位；（3）质量信息反馈中问题严重的项目或部位。3.2 关键质量控制点由技术部确定。技术部分析工序能力，找出影响质量特性的主要因素，编制关键质量控制点明细表，在工艺流程图上标出关键质量控制点，报公司批准。4 关键质量控制点的管理4.1 技术部根据所生产不同类别的产品，制定关键质量控制点的操作控制程序或作业指导书，报公司批准。4.2 生产车间按关键质量控制点操作控制程序或作业指导书进行质量控制，做好操作125、记录。4.3 品控部对关键质量控制点实施质量检验。质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控7119.0 质量控制质量控制1 概述根据食品质量安全要求设置关键质量控制点，实行强化管理，使其处于受控状态，确保达到规定的质量要求。2 职责2.1 技术部负责工序质量控制和管理。2.2 品控部负责工序质量检验。2.3 生产工人负责严格执行操作控制程序或作业指导书。3 关键质量控制点的确定3.1 关键质量控制点按以下原则确定：（1）属于关键特性或导致致命缺陷的项目和部位；（2）工艺上有特殊要求或对后续工序有显著影响的部位；（3）质量信息反馈中问题严重的项目或部位。3.2 关键质量控126、制点由技术部确定。技术部分析工序能力，找出影响质量特性的主要因素，编制关键质量控制点明细表，在工艺流程图上标出关键质量控制点，报公司批准。4 关键质量控制点的管理4.1 技术部根据所生产不同类别的产品，制定关键质量控制点的操作控制程序或作业指导书，报公司批准。4.2 生产车间按关键质量控制点操作控制程序或作业指导书进行质量控制，做好操作记录。4.3 品控部对关键质量控制点实施质量检验。质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控7220.0 产品防护产品防护1 概述在食品生产加工过程中加强产品防护，防止食品出现污染或损坏。2 职责2.1 采购部、仓库负责辅料、包装材料防护工127、作。2.2 生产车间负责生产加工过程中产品及源水防护工作。2.3 仓库负责成品防护工作。3 原辅料包装材料防护3.1 运输辅料、包装材料所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生，不能将食品与有害、有毒、有异味的物品同车运输。3.2 辅料、包装材料贮存时应分类放置，一般应存放在垫板、货架上或容器中。3.3 辅料、包装材料库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施。3.4 辅料、包装材料应先进先出。4 源水及生产加工过程中产品防护4.1 源水储水箱及管道要保持清洁，确保源水质量。4.2 原辅材料与半成品、成品分开，防止物料与食品的交叉污染。4.3 生产工人应搞好个人卫生，进入车间应穿戴好128、工作服、帽，及时对手进行消毒，防止对食品造成污染。4.4 及时对设备、容器、工具进行清洗、消毒，防止机油、残留的清洁剂、消毒剂等对食品的污染。4.5 搞好车间环境卫生，采取防尘、防鼠、防虫等措施，对生产设施及时进行维护保养，防止灰尘、脏水、屋顶上的脱落物、水珠及蚊蝇、虫鼠等对食品的污染。4.6 产品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生，不能将食品与其他物品同车运输。5 成品防护5.1 成品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生。5.2 成品应采用规定的运输工具进行运输，不得将食品与有害、有毒、有异味的物品同车运输；应轻拿轻放，不得重压；129、避免日晒、雨淋。5.3 成品贮存时应分类放置，一般应存放在垫板上；不得与有害、有毒、有异味或对产品产生不良影响的物品同处贮存。5.4 成品库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施，控制环境温、湿度，使其符合规定要求。质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控7321.0 检验设备检验设备1 概述检验设备是判断产品质量是否符合规定要求的重要手段，必须配置齐全、准确度符合要求，并定期检定或校准，以确保其准确可靠。2 职责2.1 品控部负责检验设备的管理。2.2 使用部门负责检验设备的使用和维护保养。3 本公司根据产品标准、工艺规程等技术文件，配置足够数量的、性能、准确度能满足生产130、需要和达到规定要求的检验、测量和试验设备。4 本公司制定实施检验、测量和试验设备管理制度（见第 21.1 章），对检验、测量和试验设备的选型、申购、审查、采购、验收、登记、标识、发放、使用、维护保养、量值溯源、不合格处理、降级和报废等进行控制和管理，并予以记录，以确保其准确可靠。5 在品控部设置计量管理员，管理全厂计量工作。计量管理员统一管理全厂检验、测量和试验设备。6 本公司对所用的检验、测量和试验设备，在投入使用前和修理后进行检定、校准，在使用中实行周期检定、校准，取得检定、校准证书。检定、校准证书在检定、校准的有效期内。质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控74131、21.1 检验、测量和试验设备管理制度检验、测量和试验设备管理制度1 目的对检验、测量和试验设备进行有效控制，确保检验、测量和试验设备满足规定要求。2 适用范围适用于本公司使用的所有检验、测量和试验设备。3 职责3.1 品控部负责检验、测量和试验设备管理。3.2 使用部门负责检验、测量和试验设备的使用、维护保养。4 申购使用部门需增添检验、测量和试验设备时，填写申购单交品控部。5 审查品控部对购置申请进行审查，提出审查意见，报公司批准。6 采购检验、测量和试验设备由品控部组织人员进行采购。7 验收7.1 检验、测量和试验设备购入后，品控部组织有关人员进行验收。7.2 开箱验收一般包括以下内容：132、（1）包装物是否完好无损；（2）整机完整性与外观检查；（3）主机、附件、随机工具的数量与合同及装箱单的一致性；（4）使用说明书等技术资料是否齐全。7.3 质量验收根据采购文件规定的技术要求或相应的规程、规范、标准、使用说明书等，对检验、测量和试验设备的性能及技术指标进行质量验收。计量器具须经检定/校准。7.4 验收合格的检验、测量和试验设备，方可报销入库；验收不合格的检验、测量和试验设备，由品控部负责向供方退货/索赔。8 编号8.1 检验、测量和试验设备由品控部负责编号。8.2 编号方法为使用部门代号加该部门购置检验、测量和试验设备的顺序号。顺序号由两位数字组成，从 01 开始顺序编号。9 登133、记品控部对检验、测量和试验设备进行登记，建立检验、测量和试验设备管理台帐。质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控7510 发放使用部门到品控部办理领用检验、测量和试验设备手续，明确保管人和放置地点。保管人因人事变动重新确定的、放置地点有变化的，使用部门应及时通知品控部进行变更。11 使用11.1 使用检验、测量和试验设备前，必须检查其是否有合格或准用标志，是否在有效期内。11.2 使用人员必须按检验、测量和试验设备操作规程或使用说明书进行操作。11.3 主要检验、测量和试验设备使用后，使用人员应及时予以记录。12 检定/校准12.1 品控部在每年年初制定检验、测量和试134、验设备周期检定/校准计划，经公司批准后，组织实施。12.2 当检验、测量和试验设备状态发生变化（如停用、重新启用、报废）时，品控部对周期检定/校准计划进行更改。12.3 检验、测量和试验设备的检定、校准周期，根据计量检定规程、校准规范、制造厂建议、使用频繁程度和严酷程度、使用环境的影响、测量准确度要求等由品控部确定。12.4 周期检定、校准周期可根据实际情况作相应调整。使用部门因工作需要确需修改周期的，由使用部门说明变更理由，品控部修改周期检定、校准计划。12.5 对于因特殊情况不能按计划进行检定、校准的检验、测量和试验设备，经品控部同意，可超周期使用。一经工作结束后，应立即组织检定、校准，同135、时根据检定、校准结果对此期间出具的数据的有效性作相应处理。12.6 品控部根据周期检定/校准计划，提前一个月把即将到期的检验、测量和试验设备送法定计量检定机构或政府计量行政部门授权的计量检定机构进行检定、校准。12.7 检定、校准有关记录、证书由品控部归档。13 标志管理13.1 本公司对检验、测量和试验设备实行标志管理，给每台检验、测量和试验设备贴上彩色标志，以表明其状态。13.2 彩色标志的种类、用途：（1）经检定、校准，证明检验、测量和试验设备性能符合要求；或不必检定、校准，经检查功能正常（如计算机、打印机）；或无法检定、校准，经比对等方式验证其性能符合要求的检验、测量和试验设备均用合格136、证（绿色）标识。（2）经检定、校准，证明其性能在一定量限、功能内符合要求或降级使用的检验、质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控76测量和试验设备用准用证（黄色）标识，并明示其限用范围。（3）已损坏，或经检定、校准不合格，或超过检定、校准有效期，或暂不使用的检验、测量和试验设备用停用证（红色）标识。13.3 检验、测量和试验设备标志，由品控部计量管理员根据有效证书填写相应内容，交使用部门粘贴。14 维护保养14.1 使用人员对检验、测量和试验设备进行正常维护保养。14.2 万元以上精密、贵重、大型检验、测量和试验设备和影响检测结果的主要检验、测量和试验设备应定期维护保137、养，应专人保管，专人维护保养。15 停用暂不使用的检验、测量和试验设备，使用部门通知品控部贴停用标志。16 不合格处理16.1 检验、测量和试验设备在使用时有过载或误操作、或显示的结果可疑或通过检定、校准或其他方式表明有缺陷或超出规定极限时，应立即停止使用，并加以明显标识。如可能将其进行有效隔离，直至修复。16.2 对由于检验、测量和试验设备存在缺陷或偏离规定极限而对过去进行的检测所造成的影响进行检查、追溯，分析原因，并采取措施予以纠正。17 修理17.1 经检定、校准不合格或使用过程中发现有问题的检验、测量和试验设备，使用部门应报告品控部组织修理。17.2 修复的检验、测量和试验设备须经检定138、校准或检查，证明满足规定要求后方可投入使用。18 降级需降级使用的检验、测量和试验设备，使用部门向品控部提出申请，经品控部同意，贴上准用证。19 报废19.1 检验、测量和试验设备经过多年使用或因事故损坏致使无法满足检定、校准要求而又无法修复者，标准物质超过有效期者，由使用部门向品控部提出申请，经品控部同意，可给予报废。19.2 报废的检验、测量和试验设备由品控部组织处理。20 技术档案20.1 品控部建立并保存主要检验、测量和试验设备的技术档案。20.2 技术档案至少包括以下内容：质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控77（1）检验、测量和试验设备的名称；（2）制139、造厂名称、型号和编号，或其他唯一性标识；（3）接受日期、启用日期、接受时的状态和验收记录；（4）目前存放地点；（5）制造厂提供的资料或使用说明书；（6）历次的检定或校准证书和调试报告；（7）设备的损坏、故障、改进或修理记录。21 记录（1）检验、测量和试验设备申购单；（2）检验、测量和试验设备验收记录；（3）检验、测量和试验设备管理台账；（4）检验、测量和试验设备使用记录；（5）检验、测量和试验设备周期检定、校准计划；（6）检验、测量和试验设备降级、报废申请单。质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控7821.2 生产过程控制制度生产过程控制制度（一）过程产品的监视和测140、量1、首件检验 每班开始生产、更换产品品种或调整参数后生产的开始产品，操作工必须进行自检，合格后，再由质检员根据相应的检验规程进行检验；如不合格应返工或查找原因改进后重新生产，直至首检合格，质检员确认后才能批量生产。2、过程检验 半成品检验员根据工艺规程和质量控制点的要求对本工序的产品进行检测控制。3、巡回监控 生产过程中，巡检员应对操作工的自检和过程检验进行监督，认真检查操作工的作业方法、使用的检测设备、工具和检测频率、记录等是否正确；并根据工艺规程和质控点要求进行抽样检测。（三）成品的监视和测量1、成品检验按检验管理制度执行。（四）监视和测量记录1、在监视和测量记录中应清楚地表明产品是否已141、按规定标准通过了监视和测量，记录应标明负责合格品放行的授权责任者。对不合格品应执行不合格品管理制度。2、监视和测量记录由质检科负责保存。三、产品标识和过程可追溯性控制（一）产品标识1、技术部负责制订公司最终产品的标识方法及具体内容。2、车间对不合格品储存要有明确标识。3、仓库按照仓库管理制度规定做好相应标识。（二）过程可追溯性控制1、各过程必须有完整质量记录，以便于追溯；2、品控部对可追溯性的有效性进行监控。四、产品的防护1、对于产品从接收、加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏和误用。2、针对产品的符合性对其提供防护，包括标识、搬运、包装、贮存和保护等。3、公司根据产142、品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压。4、其他按照【仓库管理制度】执行。五、过程控制中出现问题的处理1、生产过程中发现不合格要及时纠偏，并采取预防措施；质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控792、当过程质量出现重大问题时，执行质量改进控制制度；3、当出现不合格产品时，执行不合格品管理制度质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控8022.0 检验管理检验管理1 概述质量检验是控制产品质量的重要环节。本公司实施进货检验、过程检验和出厂检验，严把产品质量关。2 职责品控部负责全厂质量检验工作。3 本公143、司制定并实施质量检验管理制度（见第 22.1 章）、检验、测量和试验设备管理制度（见第 21.1 章），对质量检验工作进行控制和管理。4 本公司设置品控部、设立检验室、配备检验人员、配置检测仪器设备，独立开展质量检验工作。检验工作具有鉴别、把关、预防和报告四大职能。5 品控部对进货物资进行检验或验证，确保未经检验或验证不合格的物资不投入使用或加工。6 品控部对生产过程中的半成品进行检验，确保不合格品不转入下道工序。7 品控部对出厂产品进行最终检验，确保不合格产品不出厂。8 本公司选择有合法地位及能力的检验机构，进行产品的委托检验，与之签订正式的委托检验合同，并定期送检。品控部保存检验报告。质量144、手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控8122.1 质量检验管理制度质量检验管理制度1 目的确保未经检验或检验不合格的原辅材料及包装材料不投入使用，确保不合格的半成品不流入下道工序，防止不合格产品出厂。2 适用范围适用于进货检验（或验证）、过程检验和出厂检验。3 职责3.1 品控部负责编制检验规程。3.2 品控部负责进行质量检验或验证。4 检验人员检验人员应具有高中（或中专）以上文化程度，了解产品特性，熟悉标准、规程等检验依据，掌握检验技术和相关知识，经培训考核合格，持证上岗。5 检验规程品控部组织制定进货检验规程、过程检验规程和成品检验规程，经公司批准后发放给品控部。6145、 进货检验或验证6.1 采购辅料及包装材料进厂后，仓管员作好待检标识，填写申检单交品控部。6.2 品控部按进货检验规程进行抽样、检验或验证，填写进货检验或验证记录，出具进货检验或验证报告。6.3 检验或验证合格的物资，由采购部仓管员办理入库手续；检验或验证不合格的物资，在不影响生产质量的前提下，经公司批准后，作降价处理，若协商不成的，由采购部办理退货或索赔手续。6.4 采购部仓管员根据检验或验证结果对辅料、包装材料作好检验状态标识。6.5 当生产急需来不及检验时,由使用部门填写“紧急放行申请单”，经公司批准后，准予紧急放行。紧急放行时必须留下样品进行检验，并对已放行的物资做好标识和记录，一旦发146、现问题，由生产部门负责及时追回或更换。6.6 对随货提供检验报告的产品，检验员须查验报告的符合性。对在供方检验合格的产品，仓管员凭品控部检验员出具的合格检验报告直接入库。6.7 进货检验或验证记录由品控部归档保管。7 过程检验生产过程中的各种半成品，由检验员按过程检验规程进行检验；合格的转入下道工序或入库，不合格的由操作者及时返工或报废，具体详见第 21.0 章。8 出厂检验质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控82产品加工完毕，生产车间或仓库填写申检单交品控部；品控部按产品标准或成品检验规程进行抽样、检验，出具检验报告；合格产品准予入库、出厂，不合格产品进行报废，具147、体详见第 24.0 章。9 记录（1）申检单；（2）检验记录；（3）检验报告；（4）紧急放行申请单。质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控8322.2 不合格管理制度不合格管理制度1 概述对不合格进行严格控制和管理，防止不合格再次出现。2 职责2.1 品控部负责不合格的管理。2.2 有关责任部门负责不合格的纠正或采取纠正措施，品控部负责跟踪验证。3 不合格范围：产品不合格，包括原辅材料、包装材料、半成品、成品等不合格；工作不合格：包括管理工作不合格、技术工作不合格、过程不合格、体系不合格等不合格。4 本公司通过检查、考核、检验、验证、审核、用户走访、信息反馈、接受投诉148、等方式发现存在的不合格。5 产品不合格的处理5.1 不合格品由品控部负责鉴别、标识、记录并通知责任部门和报告总经理。5.2 责任部门应将不合格品隔离存放并加以明显标志。5.3 技术部组织质管、质检、生产、采购等人员对不合格品进行评审，分析原因，明确责任，确定处理措施并报公司领导批准。5.4 对不合格半成品一般采取以下措施：（1）返工；（2）报废。5.5 对辅料、包装材料不合格一般采取以下措施：退货；让步接收；报废。5.6 对不合格的源水要停用。5.7 对不合格成品要进行报废。5.8 责任部门针对不合格原因进行纠正或采取纠正措施，品控部进行跟踪验证。6 工作不合格的处理6.1 有关部门在检查、考149、核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在工作不合格时应及时报告办公室，填写不合格通知单交责任部门。6.2 责任部门调查分析原因，明确责任，确定处理措施并报公司领导批准。6.3 责任部门针对不合格原因进行纠正或采取纠正措施，办公室进行跟踪验证。7 公司酌情对责任人员进行教育和适当处罚。8 记录不合格通知单；不合格处理记录单。质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控8423.0 过程检验过程检验1 概述在生产过程中对半成品进行检验和控制，确保不合格品不转入下道工序。2 职责2.1 品控部负责对半成品进行质量检验和控制。2.2 生产车间负责对不合格品进行返工。3 品控部150、编制过程检验规程，报公司批准。4 检验员对每批半成品按过程检验规程进行检验，并予以记录。5 对检验合格的半成品进行标识，允许转序或入库。6 对检验不合格的半成品，品控部会同车间确定应采取的有关措施（如返工、报废等）。对半成品予以扣留，不得转序，并加标识另外存放。7 对需返工的半成品，生产车间应及时组织生产工人返工。8 返工后的半成品由检验员重新进行检验，并予以记录。经检验合格方可转序或入库。9 检验记录应齐全、清晰，由品控部保存。质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控8524.0 出厂检验出厂检验1 概述出厂检验是产品出厂前对其质量状况所进行的全面检查，是全面考核产品151、质量是否符合规定要求的重要手段。本公司实施严格的出厂检验，严把产品质量关。2 职责品控部负责产品出厂检验工作。3 每批成品加工完成后，生产车间或仓库填写申检单，交品控部。4 品控部派人按产品标准或成品检验规程抽样，留样一并抽齐。5 检验员按产品标准或成品检验规程对产品进行检验，做好检验记录；与半成品检验重叠的项目，可结合半成品检验进行。6 品控部对各项检验记录、报告进行分析，确认规定的检验项目均已完成，且结果符合要求后，出具成品检验报告。7 对检验合格的产品，品控部签发产品合格证，按规定进行包装、标识，方可入库、出厂。8 对检验不合格的产品，品控部会同生产生产部、车间确定需采取的措施（如报废等152、），由车间组织实施。9 对经返工产品，品控部重新进行检验，并予以记录。经重新检验合格产品，品控部签发产品合格证，方可入库、出厂。检验不合格严禁出厂。10 检验记录、检验报告和产品合格证应齐全、清晰。检验记录、检验报告由品控部保存。质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控8624.1 出厂检验记录制度出厂检验记录制度1 目的和适用范围出厂检验是食品生产中的最后一道工序，是食品生产者能够控制的最后一道关卡。食品生产者如果不能严格把关，就有可能使不符合食品安全标准的食品流入市场。出厂后出现问题，食品生产企业即使召回食品，也会对其声誉造成不同程度的影响。查验出厂食品，更是对消费153、者的身体健康负责。企业作为食品安全的第一责任人，有责任、有义务对自己生产的食品检验，确保出厂食品合格、安全。适用于对最终产品的检验。2 职责2.1.品控部负责最终产品的检验。2.2.相关部门负责协助质量检验员进行最终产品的检验。3 工作程序3.1.最终产品的检验是全面考核产品质量是否满足客户的重要手段。必须严格按产品标准、检验要求进行检验。3.2.检验员对最终产品进行检验，并做好检验记录。3.3.与最终产品相关的检验未完成或未通过时，不能进行产品的最终检验。3.4.如有合同要求时，应与用户和第三方一起对产品进行检验。检验过程中发现的质量总是必须得到解决后才能发货。3.5.当某些检验和试验项目本154、公司不能进行时，由质检部委托有资格的单位进行检验。3.6.最终检验项目完成后，由品控部检验技术人员或质量检验员判定最终产品是否合格，如产品判定为合格，填写“产品放行单”等出库手续。如判定为不合格，按不合格控制制度的规定进行处理。3.7.每一次检验，质量检验员都应做好检验和试验记录，记录应及时、完整、清晰，并能准确地反映出最终产品实际质量状况。3.8.质量检验员应得到质量负责人的授权，并在授权的检验范围内实施质量检验工作。二出厂检验记录出厂检验记录应当包括以下内容：食品名称、规格、数量、生产日期、生产批号、检验员、检验人等。质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控8724155、.2 库房管理制度库房管理制度一、食品贮存方法：1、低温贮存1）冷藏贮存：0至10条件下贮存2）冷冻贮存：0至29条件下贮存2、常温贮存 贮存基本要求（1）清洁卫生（2）通风干燥（3）无鼠害二、食品贮存库的卫生要求：1、门窗、四壁完整，不漏雨，地面用不渗水无毒材料铺石。2、库内保持通风、干燥，避免阳光直射。3、要安装纱门、纱窗，挡鼠板，保证无蝇、无鼠、无昆虫。4、高温冷库温度控制在 40。低温冷库温度控制在-18以下。三、食品贮存的卫生管理1、建立入库、出库食品登记制度。按入库时间先后分类存放，先进先出。2、各类食品要分开存放、按品种种类，进库整齐存放日期分类。3、存放的食品应与墙壁，地面保持156、一定的距离。离地 20CM30CM，离墙 30CM，货架之间有间距，中间留有通道。4、建立库存食品定期检查制度掌握食品的保质期，防止发生霉烂，软化发臭，鼠咬。5、仓库要定期打扫。6、食品贮存库内不得存放农药等有毒有害物品。7、冷库内不得存放腐败变质和有异味的食品。质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控8825.025.0 不安全食品召回制度不安全食品召回制度第一章第一章总则总则一、目的一、目的使进入流通领域的不符合食品安全标准的产品及时、快速、完全的召回，避免或减少不安全食品的危害，保护消费者的身体健康和生命安全。二、适用范围二、适用范围本制度适用于本公司进入流通领域157、的不符合食品安全标准的产品。三、职责三、职责1、总经理负责产品召回的启动及审批。2、食品安全管理小组负责产品召回的总体策划与监督。3、质检科负责食品安全危害的评估；仓库负责召回的具体实施；其他相关部门协助实施。第二章第二章管理规定管理规定一、一、食品安全危害食品安全危害的的调查和评估调查和评估1、本制度规定需要召回的不安全食品包括：1.1 已经诱发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害甚至死亡的食品；1.2 可能引发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害的食品；1.3 含有对特定人群可能引发健康危害的成份而在食品标签和说明书上未予以标识，标识不全、不明。2、本制度所称召回，是指公司对确认的158、已进入流通领域的不安全食品，通过换货、退货、补充或修正消费说明等方式，及时消除或减少食品安全危害的活动。3、当获知公司产品可能存在安全危害或接到当地质监部门的食品安全危害调查书面通知时，食品安全管理小组应立即组织食品安全危害调查和食品安全危害评估，如有必要可委托国家认可的产品检验机构，实施相关的技术检测。3.1 食品安全危害调查的主要内容包括：3.1.1 是否符合食品安全法律、法规或标准的安全要求；3.1.2 是否含有非食品用原辅料、添加非食品用化学物质或者将非食品当作食品；3.1.3 食品的主要消费人群的构成及比例；3.1.4 可能存在安全危害的食品数量、批次或类别及其流通区域和范围。3.2159、 食品安全危害评估的主要内容包括：3.2.1 该食品引发的食品污染、食源性疾病、或对人体健康造成的危害，或引发上述危害的可能性；3.2.2 不安全食品对主要消费人群的危害影响；质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控893.2.3 危害的严重和紧急程度；3.2.4 危害发生的短期和长期后果。4、食品安全危害调查和评估结果应汇报总经理，确认属于不安全食品的，应实施召回。二、二、食品召回的实施食品召回的实施1、食品召回由总经理启动，由食品安全管理小组负责总体实施。2、根据评估结果确认需要实施召回时，经总经理宣布实施召回后，食品安全管理小组应立即组织相关部门人员查找原料仓库、160、车间、成品仓库、运输过程等各种环节的相关记录，确定受影响的产品数量、批号和去向。3、确定受影响产品的范围后，食品安全管理小组应立即通知有关分公司停止生产，有关销售者停止销售，通知消费者停止消费。4、食品安全管理小组根据危害产生的原因，确定召回方式，由总经理批准后，通知仓库、销售公司或外经办实施召回。召回方式有：4.1 对已经诱发或可能引发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害甚至死亡的食品，公司应将受影响产品全部收回。4.2 含有对特定人群可能引发健康危害的成份而在食品标签和说明书上未予以标识，或标识不全、不明的，通过加贴说明、发布告示等方式进行补救。5、销售公司根据产品召回原因、受影响产品161、批次填写产品召回通知单，用书面或邮件形式通知各相关方在规定日期内实施召回。6、若需召回产品为出口产品，应由外经办根据产品召回原因、受影响产品批次填写产品召回通知单，用书面或邮件形式通知各相关方在规定日期内实施召回。在必要的情况下通知出入境检验检疫部门，请出入境检验检疫部门协助追回受影响产品。7、食品安全管理小组对食品召回的实施进行监督与跟踪。8、当公司启动食品召回后，应按照有关法律法规规定，向当地质监部门报告。三、食品回收后的三、食品回收后的评估与评估与处置处置1、食品安全管理小组根据各相关方反馈回来的反馈单，确认所需召回的产品是否全部处于隔离状态。2、如未全部收回需召回产品，则根据危害风险程162、度通过媒介如报告、布告、新闻等形式通知消费者，详细说明危害类型，迅速收回产品。3、食品安全管理小组应对已进行隔离的产品组织再次评估，根据危害等级、运输成本和货物价值等确定处置方案，处理方式可分为当地销毁、拉回分厂处理等。4、处置方案经总经理批准后实施，开具召回/隔离产品处理通知单，下达至各相关方，由各相关方对召回/隔离的产品进行处理。5、食品安全管理小组对召回产品的处置进行监督与跟踪。质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控906、对召回食品的后处理应当有详细的记录,并向当地质监部门报告。四、建立食品召回管理档案四、建立食品召回管理档案1、公司应整理保存召回记录，并建立163、食品召回管理档案，主要内容包括食品召回的批次、数量、比例、原因、结果等。第三章第三章附表附表/图图1、产品召回通知单2、召回/隔离产品处理通知单产品召回通知单产品召回通知单编号：KZD-01-06-01相关方名称回收产品情况描述：总经理：日期、时间：序号外箱批号产品批号数量123合计召回召回/隔离产品处理通知单隔离产品处理通知单编号：KZD-01-06-02相关方名称确定数量确定数量序号通知单序号外箱批号数量处理方式123合计总经理：日期、时间：质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控9126.0 消费者投诉受理制度消费者投诉受理制度一、值班经理是投诉第一受理人。接到客164、人投诉后，在自己权限范围内的及时处理，超权限的迅速上报办公室。二、接到客人投诉后，态度要诚恳、耐心、保持冷静。三、站在客人的角度表示同情，尽量缩短与客人之间在感情上的距离。四、了解客人投诉原因和要求，告诉客人需做调查及大致等候时间。调查认真仔细，不推脱、搪塞客人。五、所有投诉处理，尽量避免在顾客较多的场合处理。六、单独接触客人时，态度友善，不争吵、辩论。七、若属客人误解或不了解公司有关规定引起的投诉，婉转解释，消除误解，沟通同顾客之间的联系。八、事实调查清楚，提出处理办法后，耐心转告客人，征求客人对处理办法的意见。九、根据公司是否应承担责任及责任大小，适当优惠或赠送客人食品、饮料。十、搞好投诉165、处理的善后工作，公司每次的投诉记录，交办公室存档。十一、投诉内容分类整理，定期分析，对带倾向性的问题，及时提出改进措施，提高服务质量。质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控9227.0 食品安全应急预案食品安全应急预案为了应对公司突发性重大食品卫生安全事故，根据国务院突发公共卫生事件应急条例、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国食品卫生法、食物中毒事故处理办法有关精神，制定本预案。一、组织领导成立后勤产业食品卫生安全事件应急工作领导小组，由苏守柱为组长，张伟、王小琦任副组长。组员：各部门/车间负责人，负责应急处理突发性食品卫生安全事件。二、应急准备应急领导小组建166、立与相应疾病控制机构建立密切联系，定期对相关人员进行应急训练和技能培训。三、疫情报告1、有下列情况之一者，各食品服务实体负责人在 30 分钟内向应急工作领导小组组长报告情况。（1）发生或发现不明原因的群体性疾病的；（2）发生或可能发生重大食物中毒事件的；2、应急领导小组在 1 小时内向行政部门报告。3、各食品服务实体和个人对突发事件不许瞒报、谎报、缓报或授意他人隐瞒、缓报、谎报。4、接到报告的同时，立即启动应急预案，领导小组成员各司其职，展开对报告事件的调查核实，并配合公司及有关部门开展应急处理工作。四、应急处理1、应急领导小组迅速启动应急处理工作，组织专家对突发事件进行综合评估，初步判断突发167、事件的类型，提出启动突发事件应急预案的建议，并对突发事件的技术调查、取证、处置、控制的具体措施，分头落实到位。2、应急预案启动后，根据预案规定和职责要求，严格服从公司突发事件应急处理的统一指挥，全部到达规定岗位并采取有关的控制措施。3、根据突发事件应急处理需要，进行人员疏散或隔离。同时，协同卫生主管部门对突发事件现场采取控制措施，宣传突发事件防治知识，及时对易感人群和其他易受损害的人群采取应急接种、预防性投药和群体性防护。4、全力配合卫生部门对突发事件进行调查、采样、技术分析和检验，不得以任何理由拒绝。五、法律责任参照突发公共卫生事件应急条例执行。质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：0168、01受控状态：受控9328.0 食品安全风险监测信息收集制度食品安全风险监测信息收集制度根据食品安全法、食品安全法实施条例和食品安全风险监测管理规定（试行）等相关法律法规的规定，以及卫生部等 5 部局共同制定的2010 年国家食品安全风险监测计划（卫办监督发201020 号）的要求，结合我公司实际情况，制定了山东生物科技有限公司食品安全风险监测信息收集制度，主要有化学污染物及有害因素信息、食源性致病菌信息和食源性疾病信息三个方面，具体如下。一、监测目的（一）了解我省 2010 年食品中已知的重要化学污染物及有害因素、食源性致病菌的污染状况及其变化趋势。（二）掌握我省食品从生产到销售各环节中化学169、污染物及有害因素、食源性致病菌和食源性疾病的分布情况。二、监测内容（一）常见食源性疾病监测与报告。1.收集内容：（1）进一步充实和完善现有食源性疾病的病例情况，由办公室负责分类收集。（2）加强对食源性疾病识别和报告标准的研究，收集现有食源性疾病聚集性发病的报告标准。（3）收集食源性疾病暴发事件上报长效机制的案例。（4）办公室及时反馈信息到技术部，由技术部负责分工防治此类食品事故的发生。质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控94附件 1监测项目的检验方法一、理化项目的检验方法样本检验既可以按照以下推荐的方法进行检测，也可以采用更为灵敏、准确的方法。1.铅的检验按照 GB170、/T5009.12-2003 食品中铅的测定（第一法）执行。2.镉的检验按照 GB/T5009.15-2003 食品中镉的测定（第一法）执行。3.汞的检验按照 GB/T5009.17-2003 食品中总汞及有机汞的测定（第一法）执行。4.铝的检验按 GB/T5009.182-2003 面制食品中铝的测定（修订稿）执行。5.铬的检验按 GB/T5009.123-2003 食品中铬的测定执行。6.铜的检验按 GB/T5009.13-2003 食品中铜的测定执行。7.稀土元素的检验按 GB/T 23199-2008 或 GB/T 22290-2008 执行。8.真菌毒素、农药残留、兽药残留的色谱、色171、谱质谱多组分的检验按照监测工作手册中方法执行。9.黄曲霉毒素 M1 的检验采用乳和乳制品中黄曲霉毒素 M1 的测定（国家食品安全标准送审稿）检测。10.氨基甲酸乙酯色谱质谱检测按照监测工作手册中方法执行。11.甜蜜素的检验除酒外按 GB/T5009.97-2003 食品中环己基氨基磺酸钠的测定（第一法）执行，酒中甜蜜素按监测工作手册中方法执行。12.苯甲酸的检验按 GB/T5009.29-2003 食品中山梨酸、苯甲酸的测定执行。13.二氧化硫的检验按 GB/T5009.34-2003 食品中亚硫酸盐的测定（第二法）执行。14.硝酸盐、亚硝酸盐的检验按 GB/T5009.33-2008 食品中172、亚硝酸盐与硝酸盐的测定或采用离子色谱法检测。15.着色剂的检验按 GB/T5009.35-2003 食品中合成着色剂的测定执行。16.抗氧化剂的检验按 GB/T23373-2009 食品中抗氧化剂丁基羟基茴香醚（BHA）、二丁基羟基甲苯（BHT）与特丁基对苯二酚（TBHQ）的测定。17.三聚氰胺的检验按 GB/T22388-2008 原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法的测定。18.纳他霉素的检验按 GB/T21915-2008 食品中纳他霉素的测定液相色谱法执行。19.溴酸钾的检验按 GB/T20188-2006 小麦粉中溴酸盐的测定离子色谱法执行。20.硫氰酸钠、L-羟脯氨酸的检验按照全国食品173、安全整顿方案中推荐的方法执行。二、微生物项目的检验方法质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控951大肠菌群的检验按 GB/T 4789.3-2008 食品卫生微生物学检验 大肠菌群计数执行。2沙门氏菌的检验按 GB/T 4789.4-2008 食品卫生微生物学检验 沙门氏菌检验方法执行。3副溶血性弧菌的检验按 GB/T 4789.7-2008 食品卫生微生物学检验 副溶血性弧菌检验方法执行。4空肠弯曲菌的检验按 GB/T 4789.9-2008 食品卫生微生物学检验 空肠弯曲菌检验方法执行。5金黄色葡萄球菌（定性）的检验按 GB/T 4789.10-2008 食品卫生174、微生物学检验金黄色葡萄球菌检验方法执行。6单核细胞增生李斯特氏菌的检验按 GB/T 4789.30-2008 食品卫生微生物学检验单核细胞增生李斯特氏菌检验方法执行。7 大肠埃希氏菌O157:H7的检验按 GB/T 4789.36-2008食品卫生微生物学检验 大肠埃希氏菌 O157:H7/NM 检验方法执行。8金黄色葡萄球菌（定量）的检验按 GB/T 4789.37-2008 食品卫生微生物学检验金黄色葡萄球菌计数执行。9阪崎肠杆菌的检验按 GB/T 4789.40-2008 食品卫生微生物学检验 阪崎肠杆菌计数执行。10创伤弧菌、沙门氏菌（定量）、副溶血性弧菌（定量）的检验方法详见微生物检验标准操作程序。三、寄生虫项目的检验方法华支睾吸虫检验方法参照林金祥、李友松、周宪民、谷俊朝主编.食源性寄生虫病图释.北京：人民卫生出版社，2009，14消化法检查华支睾吸虫囊蚴。质量手册修订号：0共 96 页第页文件编号：001受控状态：受控96附件质量职责分配表附件质量职责分配表质量体系要素公司技术部品控部办公室采购部生产部车间仓库组织领导质量目标管理职责厂区要求车间要求库房要求生产设备人员要求技术标准工艺文件文件管理采购制度采购文件采购验证过程管理质量控制产品防护检验设备检验管理过程检验出厂检验注：领导职责（主持）；责任部门；协助配合部门