1、质量管理手册 编写：高政 审核：和家权 批准：和家权 受控状态：受控非受控 编号： 持有人 ： 2016年04月06日 发布 2016年04月18日 实施 云南三迤兴生物科技有限公司 目 录一、 颁 布 令二、 企业概况三、 任 命 书四、质量安全方针及安全目标五、组织机构及质量管理小组六、质量安全管理职责七、质量管理质量奖惩制度八、进货查验记录制度九、生产设备管理制度十、工艺管理制度十一、档案管理制度十二、从业人员培训制度十三、检测设备、计量器具管理制度十四、储存管理制度十五、人员卫生管理制度十六、化验室管理制度十七、产品防护控制制度十八、生产过程控制制度十九、产品出厂检验记录制度二十、不合2、品处理制度二十一、不符合情况管理办法二十二、从业人员健康检查制度二十三、 食品安全事故处置制度二十四、不安全食品召回制度二十五、食品安全风险监测和信息收集制度二十六、食品生产安全自查管理制度一、颁 布 令本手册是根据食品安全法、食品安全法实施条例及食品质量安全市场准入制度食品质量安全市场准入审查通则2010版及 蔬菜制品生产许可证审查细则、 糖果生产许可证审查细则、 固体饮料生产许可证审查细则、 配制酒生产许可证审查细则对食品生产加工必备条件所作的有关规定及本公司的实际情况编制而成。本手册适用于公司的玛咖深加工的生产加工过程。本手册自2016年04月08日开始实施。本汇编为本公司的质量管理基本3、制度，全公司各部门及全体员工要认真学习，所有人员都必须遵照执行，严格执行质量管理手册，保证产品质量安全。不得有违反本手册的行为。 经理：和家权 云南三迤兴生物科技有限公司 2016年4月10日 二、 企业概况我工公司是专业的玛咖加工企业， 创建于2016年，占地面积1500m2，建筑面积1200m2，年设计能力100吨。固定资产投资为200万元，现有职工10人，专业技术人员3人，管理人员3人。 我公司将本着求实创新的精神，继续努力，为社会作出更大的贡献。联系人：和家权联系电话：13888816097邮编：65000地址：云南省昆明市富民县东元生态食品加工园东兴路8号 三、 任 命 书一、质量负4、责人任命 高政为公司质量负责人，全面负责质量安全工作, 具有以下质量职责和权限：A、在最高质量负责人领导下，具体负责本公司质量管理的日常领导工作。负责本公司的质量管理体系各部分、各过程的建立、实施、保持和完善。B、具体领导质量部门工作C、向最高负责人报告本公司实施质量体系所取得的业绩，以及质量管理体系所需作的改进。D、组织内部检查和考核，确保形成自我完善机制，保证体系的有效运行。E、组织质量管理文件、制度的制定和审核。F、负责与质量管理有关事宜和外部沟通与联络。G、组织评审重要的不合格（包括不合格工作及不合格品）二、质检部化验员任命质检部 章郭飞 为公司专职化验员，独立行使质量检验工作，并负责5、化验室和一切计量器具和检测仪器的管理工作。 经理： 和家权2016年4月8日 四、质量安全方针及安全目标为了持续稳定安全生产，把好质量关，在满足国家法律法规基础上以“以顾客为关注焦点”来占领、拓展市场。（一）根据本公司实际现状质量方针为： 安全生产，质量为本 科学管理，服务大众 （二）质量安全目标：按照食品生产的要求，建立质量管理制度，对本公司员工和生产操作人员进行培训，严格执行本公司的管理规定。遵照玛咖深加工的特点，确定了生产工序的质量控制点，严格把关，力求做到以下几点。1、市场抽查合格率：100%2、产品投诉率控制在0.2%以下，客户投诉处理率为100%，不合格产品召回率达到100%。3、6、食品安全质量事故0。4、卫生条件达标率：100%五、组织机构及质量管理小组（一）组织结构：经理负责全面工作，是本公司的安全和质量第一责任人，并负责产品的销售和填报原材料的采购计划。生产车间主任负责下属各个车间的生产及设备管理和维修的管理工作。检验室负责产品及原辅料质量检验。经理组织结构经理办公室生产车间技术质检部供销部财务部（二）工公司质量网络图经理公司 长生产车间车间主任质检部部长供销部部长（三） 成立质量管理小组的通知我公司全体员工：产品质量是企业生存的生命线，为保证产品质量，生产出符合国家质量标准的产品。公司决定成立质量管理小组，质量管理小组组长为 徐稳祥 ，小组成员：姓名职务（负责工序7、）学历和家权经理兼文件管理、采购中专高 政厂长兼兼质量负责人中专代开龙采购，销售专科龙 宇仓管员兼生产设备管理员初中章郭飞化验员兼卫生消毒员专科质量管理小组对采购、生产、销售全过程实行标准化质量管理。各部门要认真组织学习质量管理手册和其他工艺文件，持续、稳定的生产出符合国家标准的合格产品。 经理：和家权 云南三迤兴生物科技有限公司 2016年4月10日 六、质量安全管理职责为了明确在质量安全管理活动中的关键部门、人员应负的责任及享受的权利，使质量安全管理工作和有章可循，特制定本质量管理职责。一人员岗位职责（一）经理质量安全职责和权限：1、认真贯彻国家政策、法令和饮用纯净水的相关产品标准，生产规8、范，全面负责公司生产、技术、质量、设备、卫生、销售、保卫、劳动等项管理工作和规章制度实施。负责指导制定质量安全目标并督促组织实施。2、负责组织制定本公司生产、销售计划、质量安全保证措施计划、机电设备大、中修理计划、技术改造计划、劳动力需要计划、物资采购计划及实施。3、负责组织职工的思想政治教育、法制教育、安全卫生教育、素质教育和技术培训、练兵考核工作，牢固树立质量第一，卫生保证，文明生产，争创名牌的思想和艰苦奋 4、负责组织建立质量体系并使其有效运行。直接领导质量安全管理和质量安全检验部门，对生产质量安全全面负责。5、组织贯彻执行国家有关产品质量安全管理工作的法规、政策和方针。6、负责质量安全9、体系的提出及审批。7、重视职工质量安全意识教育，树立全员抓质量安全的观点。8、定期委托他人或亲自对质量安全体系进行评审。9、委托他人负责检查和了解和外部质量保证的活动，并记录整理归档。 （二）办公室主任职责 1、在经理的领导下，负责公司办公室的组织管理工作，做好相关部门的协调工作和后勤保障工作。2、组织财务人员做好企业财务管理工作，保障企业生产经营的经济往来正常顺利，提高资金周转率，促进企业发展。3、组织做好人事劳动管理工作，员工来访接待及处理工作。4、组织做好公司内后勤服务工作，协调公司内外关系。5、做好企业会议记录，起草企业有关文件材料，当好经理管理企业的助手。 6、完成领导临时交办的任务10、。（三）生产车间主任岗位责任：一、在经理领导下，认真贯彻执行国家关于饮用纯净水的生产规范和标准，以及公司各项规章制度。二、负责日常组织生产、监督检查产品质量安全、劳动纪律、生产卫生工作以及机电设备的维修和安全操作规程的执行，制止违章作业，保证设备完好，生产正常。三、合理组织调配劳动力，做到安排合理，提高效率，发挥全体员工的积极性，避免窝工或忙闲不均。四、负责组织车间员工，完成公司下达的生产任务、技术改造、设备维修等项目。五、负责车间员工的思想教育、质量安全教育、安全卫生教育，不断提高员工思想素质和技术素质。六负责统计上报生产产品的生产数量、规格以及成品数量，生产过程中出现的故障及其原因，责任和11、排除情况。（四）质检部长职责1、全面负责本公司的生产技术工作和质量管理工作，确保生产的正常进行和产品质量的稳定。 2、根据纯净水产品生产原理和本公司生产设备性能，提出本公司产品生产工艺规程、设备操作规程、质量管理制度等，经经理批准后贯彻实施。 3、负责本公司生产技术、生产工艺、生产设备的改进工作和新产品的研制开发工作，应用新技术，提高产品质量，降低生产成本。 4、抓好质量管理工作，组织、协调质量体系中的各种质量活动，推动、督促各部门开展质量管理工作。5、掌握本公司质量体系动作的动态，搞好质量管理体系的建立、改进、实施，提高质量体系的工作效能，提高产品质量。 6、负责统一管理本公司质量信息的传递12、，充分发挥质量信息的作用，根据企业发展变化，修订、起草本公司质量目标及质量文件、制度等。 7、负责对本公司生产的全过程进行生产技术、质量工作的指导和监督（五）财务部长职责1作好公司财务管理工作，保证手续完备、数据推确、内容真实，账证相符、账账相符、账实相符。2按时编制财务报表。3与生产、经营各部门密切配合，做好销售收入的管理工作。4及时向经理反应公司的财务状况及财务信息，以便公司做出正确决策。5 做好成本核算，降低成本，节约费用，提高经济效益，并监督生产费用支出。6 认真做好各会计档案的归档与保管工作。7 承办经理交给的其它工作。（六）供销部长岗位责任：1、在经理领导下，负责日常采购计划和日常13、销售业务，全面贯彻落实公司下达的销售指标。2、负责组织开展产品宣传活动，认真调查收集客户信息，适时提供调整生产计划方案3、经常深入用户，收集用户意见和建议，并将用户意见建议分类整理及时通报经理，以便扩大销售改进工作。4、负责本部门的员工思想政治教育，素质教育和业务教育，不断提高业务能力。5、按时，按要求做好销售业务报表和销售款的回收上缴工作，杜绝销售长期拖欠现象，严禁未经经理批准将销售款拉作他用。6、以身作则，办事公正，树立公司的良好形象，对员工进行文明卫生，仪表，仪容，交谈技巧和态度以及业务洽谈策略，技巧的指导。7、贯彻落实上级的指示精神和本公司的各项规章制（七）销售人员质量安全职责，权限：14、1、认真贯彻执行上级有关质量方针和政策。2、深入开展质量品牌的广告宣传，不断扩大用户，以质取胜。3、坚持质量第一方针，贯彻企业宗旨，搞好用户服务。4、坚持文明规范用语，礼貌待客。5、收集市场信息，经过整理后，向公司反馈，以求发展和提高。6、认真对待客户，对于产品质量、服务质量的意见，并吸收有用信息，改进工作，提高服务质量。7、遵守职业道德，不合格产品、过期产品不销售。销售运输调度员质量安全职责，权限：1、认真贯彻执行上级有关质量方针政策规定，负责制订各种运输管理制度，并在实施中进行监督和检查。2、每天合理做好计划调度工作，使各车都能保质保量完成运输任务。3、负责监督和检查运输员工的“文明搬运、15、礼貌待人”的服务质量，使顾客喝得满意，用得开心。4、要监督员工小心搬运，减少破桶，保证送到用户处的产品完好无损。（八）生产设备管理员岗位责：一、严格遵守公司的各项规章制度。二、认真负责搞好生产设备管理工作，保证生产设备正常运转，保证水、电等能源充裕稳定供应。三、负责制定企业设备各项管理制度，并督促检查有关人员贯彻执行，编制企业设备完好率考核办法和实施设备完好率考核工作。四、编制设备大、中修理工作计划，并负责实施设备大、中修理，生产班组设备的日常维护保养工作格操作使用，保持生产设备较高的完好水平。五、加强对操作人员的设备机构操作知识，技能的教育指导，提高操作工人技术水平，协助技术部门和质检部门对16、职工进行安全生产教育。六、组织落实对外设备选购、验收工作，自制设备的设计、制造、试车、运转等工作。七、组织、监督对设备档案资料的管理工作。八、协调公司主管生产副经理管理好班组生产。（九）机电管理员岗位责任：一在经理的领导下，负责本公司机电设备、电气仪表、工具、工艺管道、通风设备、净化消毒实施管理，使其处于完好状态。二提出有关设备、设施的维修、改造、技术革新方案，经批准后负责组织实施。三制定公司机电设备、设施的安全操作规程，并监督执行。四负责检查机电设备、设施的安全运行状态(包括筛分机、压茶机、烘房、锅炉、电、气控制柜、清洗、以及水、电、气路)，督促、组织操作工按制度进行保养维修，杜绝违章工作。17、五负责突发性机电故障的检查、修复工作，重大故障必须报经理共同分析处理。六认真贯彻国家关于“安全生产”的规定，监督检查公司内危险物品的管理、使用，确保生产安全。七负责机电设备事故，人身安全事故的调查，报请经理组织召开事故分析会，提出整改措施和处理意见，经批准后实施。（十）仓库管理员岗位责任：1在经理领导下，负责仓库原材料、维修材料配件、包装材料、劳保用品和生产成品的仓储管理和收发工作。2负责办理入库原材料、生产成品的检查验收、进帐、存放、发放工作检查督促公司内原材料、包装材料、劳保用品的合理使用，自行节约，杜绝浪费。3、负责做好仓库防火、防盗、防虫、防潮、防腐，防尘工作，合理堆放各类物品，有毒、18、有害、易燃物资应专门建账，隔离存放，未经批准不准发放。4做好仓库环境卫生工作。5按时准确提报物资需用计划，按时、按要求进行物资盘点，做到帐物相符、表报齐全。）（十一）化验员职责1、检验分析人员须经培训，考试合格，取得化验员培训合格证方能承担检验分析工作。 2、根据本公司质量目标，承担好本公司的原材料、产品的质量检验工作，防止不合格的原材料投入生产和不合格的产品出公司。对本公司不能检验的项目经请示经理同意后委托法定质检部门检验。 3、严肃认真、科学、快速地做好检验工作，实事求是，客观公正地记录和出具检验报告。 4、配合车间搞好有关质量工作，完成上级下达的任务。5、 搞好质量信息管理，对发现的质量19、问题，及时向质量负责人汇报并提出处理意见。6、对检验出具的原材料检验报告，产品检验报告，质量统计报表的正确性，真实性负责。7、对投入生产的原材料，出公司的产品质量负责。8、对达不到质量规定的各种原材料有权制止投入生产。9、对不合格的产品有权制止出公司。10、对生产过程中发现的质量问题，有权提出改进或处理意见。（十二）生产工人岗位职责1、自觉遵守国家法律法规和本公司的各项规章制度，服从领导安排。2、认真学习本岗位业务知识，具备一定的瓶生产加工知识，能看懂生产工艺及操作规程。3、生产一线工人必须经卫生部门体检合格（每年一次），无传染性疾病方能上岗。4、养成良好的卫生习惯，勤洗澡、勤剪指甲，不涂染指20、甲油，上班时不得穿戴首饰，不涂抹化妆品。5、生产工作上班应穿戴好洁净的工作服、工作帽、工作鞋，进入更衣间内经泡脚、洗手、消毒后方能进行生产车间。6、遵守劳动纪律，爱岗敬业，按时上下班，不旷工，不迟到不早退。工作时坚守岗位，不串岗、不闲聊、不大声喧哗。7、爱护生产设备设施，严格按照操作规程或作业指导书，正确操作、维护、保养好设备。(十三）技术人员岗位职责1、全面负责本的生产技术工作和质量管理工作，确保生产的正常进行和产品质量的稳定。 2、根据产品生产原理和本公司生产设备性能，提出本公司产品生产工艺规程、设备操作规程、质量管理制度等，经经理批准后贯彻实施。3、负责本公司生产技术、生产工艺、生产设备21、的改进工作和新产品的研制开发工作，应用新技术，提高产品质量，降低生产成本。 4、抓好质量管理工作，组织、协调质量体系中的各种质量活动，推动、督促各部门开展质量管理工作。5、掌握本公司质量体系动作的动态，搞好质量管理体系的建立、改进、实施，提高质量体系的工作效能，提高产品质量。 6、负责统一管理本公司质量信息的传递，充分发挥质量信息的作用，根据企业发展变化，修订、起草本公司质量目标及质量文件、制度等。 7、负责对本公司生产的全过程进行生产技术、质量工作的指导和监督。二、 部门职责 （一）综合办公室职责： 1、认真贯彻执行国家有关法律、法规、方针、政策，根据企业生产、工作计划协调好公司内、外关系和22、干群关系，组织好公司内宣传活动和公务活动，把党和国家的方针、政策和本公司的规章制度、有关计划、决定贯彻到员工中，同时把员工的意见、要求、思想反馈到有关部门、领导处理，做好员工来访接待和处理工作。 2、组织制订、修订公司内各种规章制度，起草公司内文件，做好文件、材料的收发工作和企业会议的记录工作。 3、做好劳动人事管理工作和文件、档案管理工作。4、根据国家有关财政和会计法规，结合本公司生产实际制定本公司财务管理制度，并组织贯彻执行。 5、组织做好本公司的资金、物资、工资发放等财务工作，定开展企业经济活动分析，总结生产经营的经验，找出存在的差距和原因，及时提供领导参考。6、逐步开展企业质量成本分析23、，质量成本报告，搞好质量成本的计划与控制。7、做好原材料及产品等物资的仓库管理工作，保障安全无损，账物相符。（二）质检室管理职责： 1、质检室必须做到环境清洁，仪器设备放置合理非质检室用品严禁带入实验室； 2、质检室应做好分析仪器、检验设备的日常维护保养工作和计量器具到期检定的申请工作； 3、质检室负责建立所有检测设备的台账，编制操作规程，并认真做好检验记录和设备维修使用记录； 4、质检室的物品应妥善保管，每天下班应关好门窗、水、电，杜绝安全事故的发生； 5、严禁在质检室内吸烟、吃零食，非质检室工怍人员未经许可严禁进入质检室；6、质检室必须按时按质量完成经理下达的检验任务，并协助生产车间、办公24、室、工艺质检部做好其它质量管理工作。（三）工艺质检部职责：1、组织协调质量管理体系中的备种质量活动、推动、督促各部门开展质量管理工作。 2、统一管理本公司质量信息的传递，充分发挥质量信息的怍用。 3、掌握本公司质量体系动作动态，搞好质量管理体系的建立、实施、保持、改进，提高质量体系的工作效能，提高产品质量，有计划地开展质量管理活动，对各部门的质量职能、质量目标、质量管理工作和各级人员的质量工作进行定期和不定期检查、督促和指导。 4、对本公司出产的产品质量和进公司的原材料质量逐批进行检验把关(不能检验的项目或产品应请示经理同意后委托法定质检部门检验)，出具产品检验报告书，对合格产品签发产品质量检25、验合格证)，对不合格产品提出处理意见，不合格产品不得出公司，不合格原材料不得入库。 5、具有对产品质量和进公司原材料质量标准及规定进行独立行使检验、判定的权力。 6、编制本公司产品生产工艺规程、设备安全操作规程、没备检修保养制度，经公司经理批准后实施。 7、编制本公司生产计划、设备检修计划和企业发展规划。8、负责本公司生产技术、生产工艺、生产设备的改进和新产品的研制开发工作。 （四）生产车间职责： 1、认真落实国家安全生产方针、政策和本公司的各项制度、规程、规定、要求及标准，严格按操作规程进行工怍，确保安全文明生产。 2、认真落实本公司质量管理制度，提高员工质量意识，做好车间、班组质量工作，加26、强生产过程的质量管理和质量控制，做到不合格的原材料不投入生产使用，不合格的产品不送入成品仓库、不出公司销售。 3、认真落实本公司生产计划、按时、接质、按量地全面完成生产任务。4、搞好车间设备、设施管理，按照本公司设备管理要求和设备检修、维护保养计划，做好车间设备、设施检修、维修和维护保养工作，确保设备、设施完好。5、搞好车间卫生和车间周围的环境卫生、车间员工个人卫生，做好生产前后的消毒杀菌工作、保持车间整洁、明亮、道路畅通、职工穿戴整齐、卫生，营造生产合格产品的环境条件。（五） 供销部质量安全职责和权限1负责本公司产品的市场营销和原材料供应、审核合同。2领导业务人员识别顾客需要和期望及确定与产27、品有关的法律、法规要求和组织确定的任何附加要求，并与生产部门进行有效沟通，处理好相关接口。3全面负责本公司原材料的采购供应，确保采购产品是合格品的，审核采购计划。4负责对原材料供应方业绩进行评价。5负责组织技术质检部对顾客需要和反馈信息进行数据分析，改进产品。6 负责与顾客沟通，建立顾客档案，妥善处理顾客意见。7、负责销售及驻外水点的质量管理工作。8、负责指挥、组织、协调和监督质量体系在销售部门的具体实施。9、负责了解市场动态，进行销售预测，并根据质量体系的运行情况及暴露的问题及时向经济汇报，使问题得到及时处理。10、经常检查和了解销售人员的服务质量，并开展售后服务工作，发现问题及时解决。1128、落实专职和兼职销售人员和管理人员，并结合销售工作的实际情况，适时提出建议，不断完善质量体系在销售工作中的实施。12、做好产品宣传，及时把市场的质量状况反馈回公司内。七、质量管理质量奖惩制度根据国家法律、法规和有关规定，确保产品质量，消除质量隐患，杜绝重大质量事故，特制定本条例。一、凡违犯公司有关规定，给产品质量造成隐患者，必须受到处罚；对提高产品，杜绝重大质量事故的发生者，亦将受到公司奖励。二、违犯现场质量控制规定，经制止不听者，现场质量监督员应即时填发“过失处罚通知单”由过失责任者签字，报质检负责人审核，经经理批准后实施处罚。责任者拒绝签字不影响处罚的实施，并视情节从重处罚。三、现场质量监29、督员不认真改造职责，在现场质量控制过程中失职，弄虚作假、打击报复，将对责任人重罚。四、处罚应落实到责任者个人，当无法落实到个人时，当班全体人员将负联带责任。五、处罚标准：1、违反公司文明生产规定，卫生岗位责任规定，造成质量隐患，情节较轻者，每次处罚20元，质检员违犯规定每次处罚30元，再犯加倍处罚。2、违反规定，无法查实责任者时，当班人员奖受联带责任，按每班人数每人5元进行处罚，对违规隐瞒，相互包庇的责任者，将加倍处罚。3、发生一次质量事故，视情节将受到5002000元的处罚，重大质量事故除重罚外，视情节有关人员将受到纪律处分。六、对稳定提高产品质量做出成绩者，公司将给予奖励，对杜绝重大质量事30、故发生的人员公司将给予重奖。七、处罚和奖励在月考证工资中体现。八、应对员工突发工伤事故，公司各部门应统一协调，第一时间对伤者进行救治，同时保护好现现场，便于事后对事故原因进行调查。九、事故部门在事故发生两天内，做出详细的事故情况说明，不得瞒报、漏报。公司根据事故情况，组织相关人员对事故原因调查分折，防止类似事故的再次发生，对事故责任人进行相应处理。八、进货查验记录制度1 物质采购。1.1采购物质分类。企业应根据生产食品及食品加工实际情况，对采购物资进行分类。A类物质为直接涉及食品质量安全的生产物质，包括主要原料、食品添加剂及与食品直接接触的包装物、生产食品用且与食品接触的设备等，其余为B类。企31、业应建立明确的A类物质、B类物质台帐。1.2采购A类物资，应进行供应商评价；采购B类物资，可不进行供应商评价，但每批（件）应有进货查验记录。1.3供应商评价内容应包括：1.3.1索证。采购A类物质，应索取供应商营业执照、属许可制度管理物质的许可证、同批次产品质量合格检验报告。1.3.2样品评价。包括图片评价、感观评价、小样检测等。1.3.3现场评价。必要时（如采购物资连续出现不合格或质量不稳定时），应对供应商进行现场评价。现场评价除核实本条第（1.3.1）款所列各项资料的真实性外，还应对供应商生产现场、质量保证能力、检验能力进行验证。1.4合格供应商确定。经评价符合条件的供应商，报企业负责人批32、准后，确定为合格供应商。企业应建立合格供应商台帐。1.5食用农产品采购。食用农产品的合格供应商及提供的农产品，应按照中华人民共和国农产品质量安全法提供相应资质证明材料；供应其他原料合格供应商还应持有有效的营业执照和食品生产（流通）许可证（食品生产许可证仅针对已纳入生产许可证管理产品），否则不得列为合格供应商。1.6供应商管理。1.6.1供应商评价。每年应定期对合格供应商开展评价，评价内容包括质量安全稳定性、物资交付及时性、服务情况以及相关资质证明文件的有效性等。1.6.2供应商退出。企业应有与自身相适应的供应商退出机制，对不符合要求的供应商应让其退出供应资格。2 进货质量控制。2.1采购物资存33、放。采购物资进厂后，应存放在指定地点，并做好标识。2.2采购物资验证。2.2.1采购物质初验。仓管员确认到货名称、规格、数量后，填写到货通知单，报质量管理部门进行检验/验证。2.2.2采购物质复验。采购部门对采购的食品原料、食品添加剂、食品相关产品，除查验产品合格证明文件外，食品原料（不包括食用农产品）还应查验其食品生产许可证，食品添加剂、食品相关产品还应查验其工业产品生产许可证。不得使用未取得生产许可证的实施生产许可证管理的产品；对无法提供合格证明文件的，应当依照食品安全标准进行检验。2.2.3采购设备验证。采购的食品生产加工设备，应在合同中明确与食品接触材料的技术要求，设备验收时，应对设备34、性能及重要部位的材质进行验证。2.3采购物质入库。经检验/验证合格的采购物品，由仓管员予以入库；仓管员填写采购物品出入库台账，并按批次（编号）挂牌标识，分类存放。3. 进货台账。3.1企业应建立进货台账，如实记录每批食品原料、食品添加剂、食品相关产品等物质的名称、规格、数量、批次、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。3.2 企业应妥善保存进货票据、合格证明文件及进货台帐等查验记录，保存期限不得少于5年。九、 生产设备管理制度为保证设备正常工作，使之生产的产品达到质和量的要求，同时保证设备完好率、设备效率达到要求。内容要求 (一)设备的分类1根据我公司设备在生产线上的作用及价值的大小、危险系数35、将设备分为A、B、C三类，A为重点设备，B为主要设备，C为一般设备， 2设备管理中应突出重点设备，保证主要设备，兼顾一般设备。 (二)设备数据库的建立1.收集、整理设备的图纸、说明书、合格证等原始资料，建立设备的技术档案，并妥善保管便于查阅。2.根据设备的性能、特点结合生产要求编制设备的操作规程、保养细则，便于操作人员操作及管理。3.建立健全设备的使用台帐，交接班、检查、维修必须要有登记，便于操作及以后考证。 (三)设备的综合使用1.根据设备的机构、性能、技术特点来安排生产，切勿大机小 用、小马拉大车“超载使用，带病工作等蛮干滥用。2.严格遵守操作规程操作设备，每台设备操作人员必须经过培训取得36、上岗合格证后方能操作设备，定人定机杜绝操作不属于自己的设备。3.重视设备的利润保养工作，做好三件事：（1）认真执行“五定”工作，即定人、定时、定点、定质、定量。（2）.对设备操作、维修工作人员进行技术培养，提高业务素质。（3）.保持环境清洁整齐，为设备创造良好的工作条件。(四)设备的维护保养1建立三级保养制度。日保养由操作工进行清扫、润滑和紧固工作。周保养由维修人员对设备进行检查、维修工作。年保养由维修人员对设备进行部分解体检查和修理更换。2设备管理中“三好，四会”的要求。“三好”就是要求操作者把设备管理好、用好、修好；“四会就是对设备会操作、会检查、会保养、会排除故障。(五)设备管理的考核指37、标 1设备完好率。 2设备利用率。 3故障停台率。 4设备事故损失率。(六)设备点检1点检的工作：能及早发现设备隐患及时采取措施排除，延长设备使用寿命，可以减少故障重复出现，可以积累资料便分析。2点检的种类：（1）日常点检一由操作工负责；（2）定期点检一由维修工负责。十、工艺管理制度1、目的：对全公司的工艺过程进行管理。2、范围：本制度对全公司的工艺过程进行管理控制，确保生产过程中的产品质量。3、职责：由公司生产车间负责。4、质检部按照客户要求或市场需求进行新产品开发，并对所需原材料进行选择。5、当产品及相关的技术文件经质检部长审核，经理批准后即进行工艺的编制。6、工艺编制根据产品要求，结合本38、企业的生产设备编写工艺流程图。并交经理批准。7、按工艺流程图的要求，编写各工序作业指导书，加工程序、工艺中的关键工序控制点。8、由工艺设计人员提供生产设备配置清单，交经理批准，由供销部按采购管理制度的有关规定进行采购9、当工艺文件、生产设备备齐后，由生产车间按工艺流程图的要求，组织小批量试生产。10、小批量试生产成功后，由质检部组织工艺培训，并及时将工艺文件下发至生产车间。11、生产工人应熟练掌握各道工艺的要求正确操作生产设备，严格按工艺要求进行加工生产，并对其加工的成品质量负责。12、车间应对生产设备进行日常保养，并对其完好状况进行评价，如已丧失其精度要求，应及时向上级有关部门报告，重新申购39、。13、如经过生产实践发现工艺流程有问题，应及时组织相关技术人员进行论证，并及时修改工艺，尽可能降低不合格品率，降低生产成本。14、车间操作工人不按作业指导书要求加工，或作业指导书不熟造成废品，应追究其责任，并按有关规定进行处罚。必要时调离原岗位。15、检验人员在每个要求控制的点控制过程中，不认真负责、造成不合格流入下一工序，应按有关规定追究其责任并进行必要的处罚。16、产品开发人员应加强自身的业务学习，不断改进生产工艺，在保证产品质量的同时，提高生产效率，降低生产成本。对有较大贡献的技术人员，曲公司进行奖励。17如有新技术出现，本企业开发人员应保证应用、新技术的可能性，尽可能运用新技术、新工40、艺、降低生产成本。三、 如国家产品标准有改动，本企业技术人员应及时贯彻执行国家产品标准，按国家产品标准要求更改各工序间的内控标准，保证成品为合格品。十一、文件管理制度为了对本公司的文件实施有效的管理，便于查找、实施，防止遗失，特制定本制度：一、文件管理的归属部门为公司办公室，对文件的发放、保管、日常管理等工作负责二、内容要求： (一)文件的发放：1应准备足够量的文件正式文本以满足与质量体系有关的部门及人员的需要。2在质量体系运行的各个环节，使用相应文件的最新有效版本。3文件的发放必须登记造册，并有领取人的签名，使文件的流向路清晰一目了然。4文件的发放必须是文件内容与持有人资格相一致，不得出现不41、具资格人员持有文件。5文件持有者必须妥善保管所有文件，不得外借，不得损毁。6文件的使用必须办理借阅手续，注明借阅日期归还日期、借阅人。(二)文件的修订更改：1修订更改程序使用中发现问题、提出修改意见一文件管理部门填写更改通知单一领导批准一授权文件管理部门修订、更换一实施效果的检查、验证。2文件更改时应有明显的修改标记，注明修改次数、修改人姓名、修改日期及批准修改的领导签名。3文件未经授权任何人不得变更，但经授权的修改必须及时进行，任何修改均应遵从正规程序。(三)文件的换版：1文件控制的要素有了较大变化时，需要对文件进行换版。2换版时，原文件编号不变，但应注明更改年号和需代替的文件号。 (四)文42、件的回收和处理1文件修订中需要更改更换的文件以及换版时应回收的文件，应及时回收。2已丢失的文件，使用者或保管者应写出申明材料，承担责任，并在文件管理部门备案。3文件如经过多次更改后，应重新印发。十二、人员培训管理制度为提高员工的质量安全意识、质量安全知识及质量安全管理技能，使员工充分了解质量安全管理作业内容及方法，以保证产品的质量，并使质量安全管理人员对质量管理理论与实施技巧有良好基础，人员培训方式有两种：质量安全管理基本教育：参加对象为本公司所有员工。质量安全管理专门教育：参加对象为质量管理人员、技术工艺人员、关键工序操作人员及各级部门主管。1工作程序11办公室于每年11月与质量负责人商议和43、确定下一年度的培训内容并与12月初制定年度培训计划，质量负责人审核，经理批准。12若各部门有临时培训要求，应及时申报办公室，由办公室编制培训计划，报质量安全负责人审批。2培训实施21办公室负责按培训计划实施质量管理人员对质量管理理论培训，质量负责人负责落实培训工作的实施，职工的技能培训工作。22对于国家规定的需特定培训机构培训的工作岗位人员，由综合科负责外出培训的联系，相关部门负责人安排人员参加。23综合科根据年度计划和生产经营形势，确定培训时间和方式。24综合科做好培训记录工作，包括：内部培训的教材、课堂纪律、考试试卷成绩等，外部培训考试成绩资格证件复印件等，并予以存档。25综合科应建立并保44、存培训档案，加以保管。3资格考核对特殊工作人员应进行培训考核，取得资格方可上岗操作。特殊工作人员包括：有关法规、规章明确规定涉及人身、设备安全必须经过培训考核才能上岗的工作人员，如化验员等十三、 检测设备、计量器具管理制度1为使本水公司的检测设备、计量器具进行有效地管理，保证产品质量符合有关标准要求和满足顾客不断提高的要求。由质检部负责归管和定期送检的工作，在使用检测设备、计量器具的过程必须准确按操作方法进行操作，并做好定期的维护和日常保养工作。本公司的检测设备包括：恒温干燥箱、天平、分光光度计、马福炉、干燥器铝质烘皿、电子秤(净含量检测)、容量瓶。2检测设备、计量器具的申购21由质检部提出申45、请，经车间主任审核，经理批准，采购人员才可进行采购，对于计量器具采购员必须采购经国家批准允许计量器具生产的本公司所生产的产品，故采购人员需具备一定的计量器具有关知识，以便作简单的识别和验收。对于检测设备供销部可会同质检部对设备进行现场实用性验收，并将验收结果填在验收单中上报给经理，由经理作出相关决定。22使用、保管221检测设备和计量器具由质检部对验收合格产品进行统一保管，在放置地址作好防锈、防震、防火、防盗等防护工作，并统一建立检测设备、计量器具台帐，使用者各自使用的计量器具、检测设备作好管理工作，做到在使用检查准确性，以防止由于检测器设备或器具不准确而造成批量性不合格。23维护、保养、送检46、231检测设备和计量器上由质检部每个月对使用部门的维护、保养情况进行监督检查，如发现该项工作未开展则按本公司相关规定进行处罚，检测设备和计量器具在使用期间做到每日保养，保养内容是外观完整性和清洁，维护每个月月底进行，维护内容是使检测设备或计量器具维持正常工作的各个系统，如电器系统、机械活动系统、润滑系统等内容。根据本公司实际情况，对于检测设备上显示重要参数的仪表、对产品质量有严重影响的电子秤、磅秤等需按照检定周期由质检部负责送国家有关有资质的机构进行检定并出具检定证书。3、修理、报废一旦发现有失准现象，化验室必须立即停止使用，作好相应的标识，并上报质检部，由质检部负责失准这一事实的确定，并负责47、送维修部门进行维修，维修完的检测设备或计量器具需重新进行检定，检定合格则继续使用，检定不合格则作报废处理，并在台帐上作好相应的标识加以识别，报废的检测设备或计量器具由生技科作上停用标识以防止误用。十四、仓库管理制度为了确保原产品质量关，规范成品出入库手续制度，以及搬运、储存职责要求，特制定本仓库管理制度。一职责要求1选定委托运输原材料成品、备件备品的运输单位或个人。2统一配送中心送水到各供水点，在分送到用户手中。3仓库管理员对原材料、辅料、成品的内部搬运、储存的控制。4生产主管、领班负责按有关包装标准进行包装作业和在制品地搬运、储存。5质检部负责对购进的包装材料及成品得出入库进行检验或验证，并48、出具检验合格证。二内容要求：1物资入库制度对生产车间生产出来的各规格的产品，由生产车间通知仓库，仓库开具收料单经领导确认签字，仓库管理员验收并出具合格证才能办理入库手续。 原辅材料、成品、备品备件入库时按仓库管理规定整齐堆码，如不按规定堆放，仓库管理员拒绝物资入库。 收料入库单一式二联，第一联仓库保管存查、记帐；第二联交财务作帐 2物资库存管理制度 。对每批入库物资，仓库保管员要分公司家、品种、规格、批次分区堆放，防止相互混杂，成品库不得储存有毒、有害物品或其他有碍食品卫生的物品。入库后的物资要求堆码整齐，并与地面和墙面保持一定距离（不少于10cm），便于通风，设立货位卡，注明每批入库物资的批49、次、生产日期、数量、公司家等。仓库内要保持清洁卫生、空气流通、道路通畅，注意防火、防潮、防晒、防尘，严禁露天堆放、日晒、雨淋或靠近热源。仓库内严禁吸烟，成品库不经仓管员同意，不得堆放除成品外的物品，包括生产原辅料，保持库内无蝇、无鼠、无有害昆虫。成品库要定期洗扫、消毒、保持卫生，成品在其储存期间应定期对其进行检查，以保证其卫生质量。对快到期的库存物资，应听取参阅报告主管领导，以便妥善处理，发现破损物资及时报告主管领导进行报废处理。为防止外界污染库区，成品库外大门除发料、发茶外不得随意开启，禁止无关人员进入库房。成品库与车间的隔离门除正常生产外一律关闭，生产期间只能生产人员因工作需要入库外，其余50、人员均不能随意逗留于房。成品发运前发现包装物存在质量问题的由仓管员清点后停发。外单位参观人员须经过领导同意才能进入库房，且要有必要的卫生防护措施。 (11)仓管员应定期对所管仓库进行检查并填写仓库检查记录表。3物资出库制度物资出库须有合格证书才能出库，没有合格证的成品、原材料一律不得流入市场或投入生产。领料单一式三联，第一联领料部门存查；第二联交财会作记帐凭证；第三联仓库做发料凭证。仓管员在接到领料单后，必须审查领料手续是否齐全、符合要求、签字是否符合规定、品种、数量、单价是否清楚，若有涂改或有疑问的地方，应及时与核算清楚后再发货。成品出库由仓管员按规格、数量出具出库单经主管领导签名方可发货，51、办理出库手续。做到安全、及时、有序的发货，原则上仓管员不发货，若确属紧急、特殊情况，须由领导同意并有批条，仓管员才能发货，应杜绝无单提货。为严格质量安全管理，在出入库时要轻拿轻放，杜绝野蛮操作，同时要检查外包装是否完好，如有破损不能发货。领取原辅料由领取人到主管部门处开单，并经主管领导签字后方可按领料单的品种、数量、规格发货。发货、出库必须本着先进先出的原则，不得乱发。十五、卫生管理制度一岗位职责1任何人进入车间，必须穿戴白净的工作衣、帽、口罩，头发不得外漏，双手洗净消毒。2操作人员在车间内不得穿戴金银饰品，不化妆。3生产场所不得带人与生产无关的私人用品。4操作人员作生产过程中不得做擦鼻、挖耳52、等有碍食品卫生的动作。5不准在生产场所吸烟、吃零食。6每年进行一次体格检查，凡患有下列五病之一的，不得从事生产：伤寒；肝炎；痢疾的；活动性肺炎；化脓性或渗出性皮肤病。7保持个人卫生，勤剪指甲、勤理发、勤洗澡。8产品监控员每天进行一次环境采样，如设备部件、操作人员传授等，对部合格者出具报告交生产管理部门处罚。二.仓储卫生管理制度1辅料进货前，须查验有关卫生质量标准，凡受污损之辅料不得使用。2仓库保持清洁，货物堆放整齐，隔墙离地，做好防霉防潮、防虫害工作。3贯彻先进先出原则。4成品入库登记须有质检部门出具的检验合格证，否则不得作为成品发货。5成品仓库内不得堆放其它货物。6成品仓库须保持清洁，货物堆53、放整齐，隔墙离地，做好防霉、防潮、防虫害工作。7每批产品须调放合格证。三. 车间卫生管理制度1生产前必须按规定对设备管道进行清洗、消毒，以保证产品卫生。2生产车间应保持整洁，每天结束后，必须用清水冲洗地面，用消毒液擦拭墙面瓷砖、门窗及有关设备表面，每周进行一次车间大扫除，车间无人时，须开启紫外杀菌灯。3清洁工具置于专用地，不得任意在车间内堆放。4生产用工、器具，使用前后均应清洗消毒，贯彻专物专用严则。5卫生工作结束后，应检查车间内排水沟是否堵塞、积水，如有应立即排出，以防微生物滋生、繁衍，污染环境。6工作服在车间里穿着使用，离开车间应脱下工作服，严禁穿工作服在公司内行走或上厕所。四. 公司区环54、境管理制度1生活区、办公室、走廊，每天有专人负责清扫，保持走道清洁、窗明。2厕所由专人负责每天打扫，保持清洁，做到无臭味。3环卫工具不得与车间卫生器具混用，以防污染。4任何人不得在公司任意扔垃圾，不得随地吐痰。5公司内四周实行绿化，美化环境，任何人不得随意损坏花草。五. 更衣室卫生制度1更衣室内须每日清扫，保持室内清洁。2所有私人物品须全部存放在更衣箱内，更衣箱外不得堆放任何物 品。3更衣室内不准吸烟。4每日工作完毕后将工作服、帽放在洗衣间清洗。十六、化验室管理制度为了确保质量，杜绝不合格产品进入市场，做到成果科学，材料真实，仪器性能完好，档案健全，管理规范，特制定本管理制度。一职责1负责化验55、室的人、财、物、安全、卫生等各项管理工作。2负责对成品、每一个阶段的产品进行化验和分析工作及质量合格证的发放。3责任人：化验员。二有关事宜1化验室工作人员需经过培训，取得上岗资格后持证上岗。2化验室工作人员应养成良好的个人卫生习惯和实验工作习惯。工作应有计划，做好必须准备，实验告一段落，应及时整理相关器物和资料。3认真如实填写检验记录、报告，对其准确性负责。4化验室是产品化验的专用场所，应随时保持化验室的环境卫生清洁整齐。5化验室内的药品、试剂应分类、标示清除存放，对有毒、有害药品妥善保存，不得遗失，用后记录，以便备查。6对化验室内试剂的品种、规格、数量，应做好记录，不得使用过期的试剂。7对实56、验仪器、玻璃器皿使用时应轻拿轻放，防止不必要的损坏，严格遵守实验操作规程，不得违章操作。8实验仪器一般都是精密仪器，应保持外观清洁，用后擦干表面积水， 盖上防尘，防止阳光直射。9严格按使用说明书要求操作设备，杜绝人为损坏设备。10随时观察设备使用情况，对工作异常的设备应及时进行维修。11实验仪器一般都是测量仪器，到鉴定期限，应及时提出鉴定申请进行鉴定工作，并填写测量仪器、设备鉴定记录表。12加强学习，熟悉仪器的工作原理，对小毛病自己能处理。13对生产车间每天生产的产品，应严格按SB/T10220-1994(盐水渍菜）规定的采样要求，进行出公司必检项目检验。14检验完毕后，根据结果进行判定，出具57、检验报告和产品合格证。15检验结果必须留存一年以上，以便备查。16检验方法严格按改进标准规定的方法、步骤进行，不得违规操作。十七、产品防护控制制度一 目的防止产品在生产、搬运、贮存、包装、交付等各个环节损坏，确保产品的质量。二 范围采购、半成品、成品的防护。（四） 职责（五） 生产车间负责产品的生产、搬运、贮存、包装过程的防护。（六） 供销部负责成品的贮存、交付过程的防护。（七） 工作程序（八） 生产、搬运的控制（九） 生产车间在生产过程中，按照相关作业指导书操作，防止因操作不当造成人身伤害和产品包装的破损。（十） 供销部、仓库对采购物品采取相应措施，防止入库前，因搬运不当而损坏。（十一） 生58、产车间、供销部人员在搬运过程中，选择适宜的搬运工具，防止产品跌落、磕碰或挤压。（十二） 供销部在成品发出到目的地之前，确定搬运方式，选择好搬运人员，对搬运人员进行质量安全意识和搬运操作规范的培训，文明搬运，在搬运中保护好产品标识并做好交接手续。（十三） 贮存的控制（十四） 生产车间确保过程产品和成品的储存条件与产品要求相适应，防止产品储存期间受潮、受淋、变质或损坏。（十五） 仓库要清洁、通风和干燥，并配备消防器材。（十六） 生产部对入库的采购物品、过程产品、包装产品均进行分类储存管理。（十七） 在库房贮存时，要保护产品的标识，并隔离存放，予以区别防止发错。（十八） 库管员定期对贮存产品进行检查59、，发现质量问题，应及时通知质检部确认处理。（十九） 包装的控制（二十） 质检部负责确定包装材料、包装设计和要求。（二十一） 供销部根据产品包装的要求，负责包装材料的采购。（二十二） 生产部负责产品包装、入库工作，入库时需填写入库单。（二十三） 质检部负责包装检验，包装外标识应符合包装技术规定，标识清楚。 （二十四） 供销部负责委外运输。委外运输应对供方进行评价和选择。（二十五） 交付控制产品交付时，经办人要检查交付产品的名称、型号、规格和数量是否与合同要求相符合，包装是否符合规定的要求。不符合的，不得交付。（二十六） 供销部选择合格供方对产品进行交付（顾客自行提货除外）。交付时，要满足合同规定60、的交货条件和进度，装车要防止包装袋的破损、防雨。供销部填写货运清单一式两份，经运输单位签字后，一份交运输单位，一份营供销部自留。运输单位将产品交付顾客后，需由顾客在货运清单上签字确认，带回交供销部。（二十七） 供销部应与运输单位签订运输合同，以确保运输过程中产品的质量安全。2.4.3 产品的标识方法按标识和可追溯性控制程序执行 十八、生产过程控制制度一、生产过程管理1.人员要求。1.1人员培训。企业应制定员工培训计划，按计划对员工进行岗前培训和定期培训，学习食品安全法律、法规、规章、标准、企业管理制度和其他食品安全知识，并做好记录，建立员工培训档案。1.2人员健康。企业应每年组织生产人员及有关61、人员进行健康检查，并建立健康档案。生产人员及有关人员取得健康证明后方可上岗。从事接触直接入口食品工作的员工，其患有痢疾、伤寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道传染病，以及患有活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病等有碍食品卫生的疾病的，企业应当将其调整到其他不影响食品安全的工作岗位。1.3人员管理。1.3.1与生产无关人员不得擅自进入生产车间。1.3.2进入车间人员应穿戴好工作服、工作帽、工作鞋（靴），并洗手、消毒。接触直接入口食品的人员应配戴口罩。1.3.3生、熟区工作人员严禁串岗,防止交叉污染。1.3.4生产人员应保持良好的个人卫生，不留长指甲，不涂指甲油，不佩戴首饰、饰品等进行生产操作62、，不将与生产无关的个人用品带入生产车间；头发不外露；不得穿戴工作服、工作帽、工作鞋进入与生产无关的场所；不得在车间内吃食物、吸烟和随地吐痰。1.4场所卫生维护。1.4.1生产车间设施。生产车间进口处更衣、洗手、消毒等设施配备齐全，保持完好，使用正常。必要时还应设有工作鞋（靴）消毒池。1.4.2车间防护。生产车间内应有防腐、防尘、防蝇、防鼠、防虫设施。1.4.3车间卫生。生产车间屋顶（天花板）、墙壁表面应平整光滑，防止污垢积存、虫害和霉菌孳生，地面不积水，保持清洁卫生，设有盛装废弃物的专用容器。1.4.4车间清洁。生产结束后应对生产车间的地面、墙壁、排水沟进行清洁；更衣室、淋浴室、厕所、休息室等63、公共场所应定期进行清扫、清洗、消毒，并保持清洁。 1.5有害物质使用及管理。杀虫剂和其他需要使用的有毒、有害物品应有专用的贮存场所（柜），加锁并由专人负责保管，加贴警示标志，使用前须经批准。1.6企业应防止润滑剂、燃料、清洁剂、杀虫剂等污染物对食品的污染。车间使用杀虫剂及进行食品生产设备清洗时，应在停工期间进行，并在相应工作结束后将受污染的设备、工具和容器进行产地清洗，除去残留。1.7生产过程中产生的不合格品、废弃物，应使用专用容器分别收集盛装并及时处置。1.8生产过程中发现产品存在质量问题，如被寄生虫、有毒、有害物质污染等，生产操作人员应立即停止生产，报告相关负责人隔离不合格品或可疑产品，按64、照企业管理程序进行无害化处置。1.9企业应按生产工艺的先后次序和产品特点，将原料处理、半成品处理和加工、包装材料和容器的清洗、消毒、成品包装和检验、成品贮存等工序分开设置，防止前后工序相互交又污染。各工序应避免积压原料和半成品，防止食品原料、半成品及产品变质。2.0涉及速冻、冷藏等特殊要求的食品，生产、贮存等环节温度控制应符合相关要求。2.1设备及工器具维护。2.1.1生产设备应布局合理，固定设备的安装位置应便于清洗、消毒。2.1.2直接接触食品的设备、设施及工器具和容器应使用无毒、无异味、不吸水、耐腐蚀、能反复清洗与消毒的材料制作；应避免交叉使用，防止产生污染。2.1.3生产设备、工具、容器65、等在使用前后应彻底清洁、消毒。2.1.4维修检查设备时，应采取必要的措施防止污染食品；维修后要对该区域进行清洁消毒，由指定人员确认后方可继续生产。同时，将维修工具、配件等整理归位，防止工具、配件及维修产生的垃圾污染食品。2.1.5清洗、保养人员应及时填写好设备保养、检修记录。2.2生产过程控制及记录。2.2.1企业应根据产品、工艺特点，按照食品安全标准规定及食品质量安全要求，确定生产关键质量控制点，制定工艺作业指导书，并实施控制要求，做好记录。2.2.2配料人员应如实填写配料记录表，记录所使用原辅料及配料的时间、名称、批次、数量、投料人。2.2.3食品加工用水的水质应符合生活饮用水卫生标准（G66、B5749）规定，对加工用水水质有特殊要求的食品，应符合相应的规定。应定期对水质进行检测，做好检测记录。2.2.4企业应根据需要制定并实施半成品检验控制要求，做好记录，经检验不合格的半成品不得转入下道工序。2.2.5食品生产过程中有不符合控制要求的，应立即查明原因并采取整改措施。2.2.6企业应如实记录食品生产过程中的安全管理情况，记录保存期限不少于3年。二、考核办法为确保生产顺利进行，保证产品的质量，使各项工作有序地开展，特制定此管理制度及考核办法。1、各部门、各岗位人员应严格执行质量手册的各项管理规定。2、在生产过程中应严格按照相关质量管理制度和国家标准的规定进行执行。3、为了保证此项生产67、过程管理制度有效地开展，特制定以下的考核办法。3.1奖励制度：在质量管理过程中提出合理化建议的，一律采用，每项奖励10-50元；对工艺流程和产品配方方面提出合理化建议，从而有效降低成本，提高了产品质量的，奖励100-500元。3.2惩治制度：3.2.1原辅材料、包装材料采购严格按照采购制度进行采购，在采购过程中入库验收不合格，若采购物资量少，金额在100元以下，扣工资20元。若采购物资量大，金额在100元以上。由办公室报厂长处理上。3.2.2全厂人员个人卫生必须要达标。工作服装要经常洗换，内务卫生要保持干净，每天进行打扫。发现一次不达标者，每次扣10元。3.2.3生产人员进入生产车间前应先换衣68、帽、手部消毒、脚部消毒，不按此操作每次扣10元。3.2.4生产人员不听班组长正确安排，第一次罚5元，第二次10元，第三次开除。生产员工违反车间管理制度的，每次扣发20-100元工资，三次以上的予以开除。3.2.5生产过程中一定要严格按生产计划领料及包装物，违反规定操作的一次性开除。3.2.6包装、封口，每袋的净含量不能低于最大偏差，封口严密，生产日期清楚。否则按2元/袋进行处罚。3.2.7封箱时应认真，不要使用规格尺寸不匹配、文字信息有误的纸箱，否则按5元/箱计算处罚。3.2.8生产过程中不按操作规程使用生产的设备、检验设备，导致损坏不能正常生产，经厂查明原因后，若是设备因维修保养不当，维修费69、由责任人照价赔偿。若是故意损坏应立即停职调查。3.2.9生产车间出现严重不合格品，生产车间负责人扣掉当月所有奖金并处50元罚款，直接工序操作工扣掉当月奖金。3.2.10受委托化验员在化验过程中应保管好化验仪器及配套设施，若出现损坏应照价赔偿。受委托化验员应认真、准确操作，出具报告真实，若出现伪造、虚假，第一次扣发当月工资50元，第二次停职处理。3.2.11在运输过程中出现的不合格品，为外包装箱损坏，潮湿，包装箱上有效的数字不明，负责运输者每次扣20元。3.2.12生产出来的成品需送到委托检验的检验机构进行检验，拿到合格的检验报告后才可以进行销售。办公室应按照岗位责任工作，各岗位每月定时考核，本70、月按时按量完成无迟到、早退、事假，未出现任何质量问题本月奖质量管理人员50元，无迟到、早退、事假奖50元，生产过程出现严重问题由厂长负责处理。5、办公室，每季质进行一次综合性针对各部门，质量管理成员的考核，将奖惩情况报厂长批准后执行。 十九、产品出厂检验记录制度1.出厂检验要求。1.1食品出厂必须经过检验，未经检验或者检验不合格的，不得出厂销售。出厂检验项目应符合产品执行标准及食品生产许可证审查细则的要求。标签应符合预包装食品标签通则(GB 7718)、预包装食品营养标签通则(GB 28050)、食品标识管理规定等有关规定要求。1.2“已检”、“在检”、“待检”的成品应分区存放，并有明显标识。71、1.3产品抽样应按有关标准的规定执行，确保样品具有代表性。每批抽检的产品，可根据需要留样，并做好留样记录。留样储存环境的温度、湿度等应满足有关要求。1.4企业可以自行对所生产的食品进行检验，也可以委托符合食品安全法规定的食品检验机构进行检验。2.企业自行检验。2.1对所生产的食品进行自行检验的企业，应设立与生产能力和产品检验相适应的实验室，建立健全检验管理制度。2.2 企业应配备经专业培训、考核合格的检验人员从事检验工作。检验人员应熟悉产品标准、检验规程，能独立履行职责，尊重科学，恪守职业道德，保证出具的检验数据和结论客观、公正，不得出具虚假的检验报告，并对出具的食品检验报告负责。2.3企业应72、具备出厂检验所需的仪器、设备及试剂药品。仪器、设备应满足检测精度要求，按周期检定或校准，并进行必要的维护保养，确保处于良好状态；仪器、设备的使用操作应符合操作说明书及实验的要求；企业应建立仪器、设备使用台帐，记录使用人、检验项目、使用日期和仪器、设备状态；试剂药品的存放及使用应符合产品标签及实验要求；易制毒化学品的使用应符合易制毒化学品管理条例的规定；危险化学品的使用应符合危险化学品安全管理条例的规定。2.4实施自行检验的企业，每年应当与有食品检验资质的检验机构进行一次比对试验。3企业委托检验。3.1对不具备自行检验能力的项目，企业应委托有食品检验资质检验机构进行检验，并提供委托检验证明材料。73、3.2委托检验应明确委托期限、检验批次、项目、报告要求等。3.3企业应记录并妥善保存每批次委托检验的信息。4.结果判定处理。4.1出厂检验应出具成品检验报告单。经检验判定为合格的产品方可出厂销售。4.2企业应对经检验判定为不合格批次的产品及时隔离，做好标识，防止不合格品出厂。品管部对不合格品进行评定后，确定返工、销毁等处置方式，并报企业负责人批准后实施。评定及处置结果应有书面记录，并由相关人员签字确认。5.检验记录及档案管理。5.1检验人员应认真填写检验原始记录、检验报告，并签字，不得伪造、篡改检验原料记录和检验报告。检验报告内容包括产品名称、规格、批次、样品量、检验依据、检验项目、检验结果等74、信息。5.2记录应及时归档管理，并妥善保存。记录保存期限不少于5年。二十、不合品处理制度目的与适用范围一经发现产品不能满足或可能不满足规定要求时须立即按程序进行控制以防止顾客收到“不合格品”，并避免进一步加工不合格品而发生不必要的费用。本标准适用于公司制造的产品。二、隔离和标记： 一经发现不合格品当班生产人员负责将其隔离并应确保有明确的标记。三、评审： 不合格品的评审应由参与评审的人员根据工艺技术文件及产品质量缺陷严重性就： (1)该批(件)不合格品的质量缺陷是否对产品性能和寿命有影响。(2)能否通过采取合理措施以保证该批(件)不合格品的使用要求。 进行评审，并提出处理建议(让步、报废、拒收、75、降级使用、返修和让步，降级使用时的预防措施)。 注：(1)制造过程中发生的不合格品的评审由填写“不合格品评审申报单”交质量负责人。 (2)进货检出的不合格品由采购部门填写“不合格评审申报单”报质量负责人。四、处置：1让步或降级使用品的处置。 411如果是进货、仓储部门凭针对该批(件)同意让步或降级使用自“不合格品评审报告单”予以办理入库手续： 412仓储部门在向使用部门发同意让步或降级使用品时须附上针对：该批(件)同意让步或降级使用品的“不合格评审报告单”复印件。413使用部门对同意让步或降级使用品应。在使用时须执行针对该批(件)同意让步或降级使佣的“不合格品评审报告单”上确定的预防措施，并作76、好使用记录。 414如果不合格是由于供货方原因导致，生产负责人向供货方索赔。 42报废或拒收品的处置。 421如果不合格品是由供货方原因导致，生产负责人负责退货。 422使用部门应将报废品退返仓储部，并附上针对该批(件)报废品的“不合格品评审报告单”予以接收。 423仓储部负责对非供货方原因导致的报废或拒收品作销毁处理。 43返修品的处置。五、 由责任部门进行返修，返修结束后报质检部按“4.2”处置。 二十一、不符合情况管理办法一、不符合情况管理办法1、目的：对不合格项和不合格品以及潜在不安全进行有效控制。2、 适用范围： 2.1适用本公司不合格项和不合格品以及潜在不安全控制。 2.2不合格的77、范围： 2.2.1产品不合格，包括原辅材料、包装材料、半成品、成品等不合格; 2.2.2工作不合格：包括管理工作不合格、技术工作不合格、过程不合格、体系不合格等不合格。 2.3不合格来源：本公司通过检查、考核、检验、验证、审核、客户走访、客户信息反馈、接受投诉等方式发现存在的不合格。3、 职责： 3.1质检部负责不合格的管理。 3.2各工序负责人负责处理在本部门发现不合格项和不合格以及潜在不安全品。 3.3有关责任部门责任不合格的原因分析、纠正或采取纠正措施。 3.4质检部负责纠正和纠正措施的跟踪验证。 3.5质检部负责相关资料的存档工作。4、 工作流程： 4.1产品的不合格控制： 4.1.178、鉴别：A 原料不合格的鉴别，按照进货检验标准进行；B 生产过程中的半成品和成品不合格鉴别，按产品标准和各种验收标准进行；4.1.2标识：A对已发现的不合格产品，由检验员在不合格产品的外包装上贴上“不合格”标签，并将不合格产品隔离存放在“不合格区”待处理；B由检验员开立不合格处理单，记录不合格的事实。4.1.3隔离：凡经发现的不合格品，应采取及时有效的隔离措施，防止在未处置之前继续使用，未经处理，任何人不得动用。4.1.4评审:一旦发生不合格品，由车间主管进行评审工作，判定不合格品的性质和接受的处置方式（包括返工、报废、召回或待处理品），并报生产部门主管批准意见执行。若评审发现时普遍性的不合格，79、应：A暂停放行同一批产品；B追溯、重检验（全检）同一批次产品的质量，对发现不合格予以标识隔离；c对不合格的来料、追溯、重检验合用到同一批次来料的成品、半成品，对发现的不合格品予以标识隔离。按采购管理制度实施采购。4.1.5处置：A不合格的来料，由采购部与使用部门沟通，根据实际产品的采购和使用情况确定退货、调货，并在不合格处理单上记录。B不合格成品、半成品经评审可考虑返工的，或者需报废的，不得让步合和C不合格经处理后，必须重新接受产品质量检验；D对不合格的原料、辅料要停用。E成品内在卫生指标不合格的要求进行报废。F产品在出公司后发现不合格时应主动召回措施，参照不合格产品召回程序G因产品不合格造成80、食品安全事故的，参照食品安全事故处理法。4.2潜在不安全产品的处理：4.2.1在超出关键限值条件下产生的产品由关键控制点监视人员直接潜在不安全产品，对其进行标示和隔离。4.2.2不符合操作前提方案条件下生产的产品，现场生产人员先进行将其标示和隔离。通知品管人员评价不符合的原因和对由此对食品安全造成的后果，满足如下情况的取消标示和隔离，否则应更改标示为潜在不安全产品。A相关的食品安全危害已降至规定的可受水平；B相关的食品安全危害在产品进入食品链前将降至确定的可接受水平；C尽管不符合，但产品仍能满足相关食品安全危害规定的可接受水平。4.2.3对潜在不安全产品由品管人员从如下方面获得证据可作为安全产81、品放行，否则应作为不合格产品处理。A除监视系统外的其他证据证实控制措施有效；B证据显示，特定产品的控制措施的整体作用达到预期效果；C充分抽样、分析和（或）充分的验证结果证实受影响的批次产品符合被怀疑失控的食品安全危害确定的可接受水平。二、 纠正和纠正措施管理 1、 目的：对不合格项和不合格品以及潜在不安全品采取必要的纠正，并进行有效控制。2、 适用范围：2.1适用本公司不合格项和不合格品以及潜在不安全的纠正和有效控制。2.2不合格纠正的范围：（1） 产品不合格，包括原辅材料、包装材料、半成品、成品等不合格；（2） 工作不合格：包括管理工作不合格、技术工作不合格、过程不合格、体系不合格等不合格。82、2.3不合格来源：本公司通过检查、考核、检验、审核、客户走访、客户信息反馈、接受投诉等方式发现存在的不合格。2、 职责3.1质检部负责不合格纠正和纠正措施的管理。3.2各责任部门责任在本部门发现的不合格项和不合格以及潜在不安全品的分析、纠正，提出纠正和预防措施，进行有效控制。3.3质检部负责跟踪验收。3.4质检部负责相关资料的存档。3、 管理要点：4.1发现不合格：各相关部门如生产车间、销售部、仓库、化验员、人事部等发现的不合格项和不合格品以及潜在不安全品，应填写不合格处理单或客户抱怨单交质检部。4.2标示颗粒产品如出现不合格品，就立即做好标示和隔离，等待质检部人员处理。4.3质检部对不合格进83、行评价：4.3.1经验评估，对以往出理过的不合格直接作出原因分析并提出纠正措施；4.3.2必要时对终产品抽样进行物理的化学或微生物测试评价。4.4质检部负责处置不合格。4.4.1对于不符合检验标准的成品按照不合格管理办法的要求处理；A不能返工利用的，作报废处理；B可以返工的应回收并加以标识，进行返工；4.4.3对于不符合工序要求的操作行为导致的潜在不合格应由车间主管技师纠正，由现场品控人员加强监督。4.5现场操作人或监控人在出现不合格后，应尽快回复现场控制，在不发生进一步不合格的基础上重新回复生产。4.6原因分析由发生不合格的负责部门或人员进行不合格原因分析，切忌“做错辩解”。并记录于纠正和纠84、正措施处理单。4.7评价纠正措施不合格的原因可能多方面，质检部需评价拟采取的纠正措施对不合格的影响效果。根据相关部门提供的纠正和纠正措施处理单或客户抱怨单进行评审。当监视结果表明可能有失控的趋势时，应报食品安全小组分析讨论。4.8确定和实施纠正措施。食品安全小组负责确定纠正措施，相关责任部门或人员确保措施实施。4.9跟踪和评审责任部门主管及质检部负责跟踪纠正措施的实施进度，验证其有效性，确定不合格原因是否合理正确，以及制定的预防措施是否可行有效，防止以后再次发生。并记录于纠正和纠正措施处理单。4.10质检部负责相关记录的记录和存档。 二十二、从业人员健康检查制度一、从业人员管理制度（一）认真制85、定培训计划，定期组织管理人员、从业人员参加食品安全知识、职业道德和法律、法规的培训以及操作技能培训。 （二）新参加工作的人员包括实习工、实习生必须经过培训、考试合格后方可上岗。 （三）建立从业人员食品安全知识培训档案，将培训时间、培训内容、考核结果记录归档，以备查验。 （四）从业人员应坚持做到“四勤”。即勤洗手、剪指甲；勤洗澡、理发；勤洗衣服、被褥；勤换工作服。禁止长发、长胡须、长指甲、戴手饰、涂指甲油、不穿洁净工作衣帽上岗和上岗期间抽烟、吃零食以及做与生产、加工、经营无关的事情。（五）对从业人员实行德、能、勤、纪综合考核。对德、能、勤、纪考核具优者给予表扬或奖励；对综合考核成绩欠佳者进行批评86、教育使其改正；对不改者劝其离岗或规定依法解除劳动合同。二、从业人员健康管理制度（一）新参加工作和临时参加工作的食品从业人员必须进行健康检查，并经卫生知识培训，取得有效的健康证明和卫生知识培训合格证后方可参加工作。未取得前述有效证件的人员不得上岗从事食品生产经营活动。（二）食品安全管理人员负责组织本单位从业人员的健康检查工作，建立从业人员卫生档案。 （三）患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。（四）食品生产人员必须每年进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作，不得超期使用健康证明。 87、二十三、食 品 安 全 事 故 处 置 制 度1.目的对已发生的食品安全事故，规定出响应措施，认真做好食品安全事故处置工作，使各级领导及时了解掌握相关情况，取得指导和处置的主动权，最大限度地减少可能对食品安全造成的影响，特制定本制度。2.定义食品安全事故：指食物中毒、食源性疾病、食品污染等源于食品，对人体健康有危害或者可能有危害的事故。重大食品安全事故：指涉及人数较多的群体性食物中毒或者出现死亡病例的重大食品安全事故3.职责3.1质量管理部门负责组织对紧急事故造成的食品安全问题进行记录、分析和组织处理。3.2公司食品安全小组负责识别潜在紧急情况和事故，配合制定必要的应急预案。在紧急事故中对食品88、安全等问题统筹和协调。3.3销售和物流部门负责认定为食品安全事故后，产品召回的具体实施工作。3.4生产部负责本单位的安全生产工作，如出现食品安全事故后，配合质检部和食品安全小组进行原因调查和分析，妥善处置涉及不安全产品和原料。4.工作程序4.1报告 报告原则：公司任何员工有义务在第一时间报告或越级报告涉及公司产品的食品安全事故。4.2报告程序发生食品安全事故时，公司各部门应立即向主管领导汇报，对于重大的食品安全事故，要立即向公司领导报告，部门主管领导不在时，可直接向公司领导报告，并由公司统一及时向当地卫生行政部门作出书面报告。任何部门或者个人不得对食品安全事故隐瞒、谎报、缓报，不得毁灭有关证据89、。4.2.1初次报告应尽可能报告食品安全事故发生的时间、地点、单位、危害程度、死亡人数、事故报告单位及报告时间、报告单位联系人员及联系方式、事故发生原因的初步判断、事故发生后采取的措施及事故控制情况等，如有可能应当报告事故的简要经过。4.2.2阶段报告既要报告新发生的情况，也要对初次报告的情况进行补充和修正，包括事故的发展与变化、处置进程、事故原因等。4.2.3总结报告包括食品安全事故鉴定结论，对事故的处理工作进行总结，分析事故原因和影响因素，提出今后对类似事故的防范和处置建议。4.3食品安全事故处置发生食品安全事故时要封存暂扣可能导致食品安全事故的产品及其原料，并立即进行检验、分析、调查；对90、确认属于被污染的产品及其原料，应立即停止生产、销售并立即予以召回并销毁。 5.责任追究5.1各部门负责人及公司领导必须保持每天24小时联络畅通，对无法联络造成严重后果的要严肃追究责任。5.2各部门主要负责人为本部门食品安全事故报告的第一责任人，如事故发生后，要及时上报，不得迟报、漏报和瞒报，不得避重就轻、遮遮掩掩，要实事求是。如因报告不实，影响领导决策，影响事件处理的，要追究有关领导和责任人的责任。哪一级发生迟报、漏报、瞒报的问题，由哪一级负责。对因迟报、漏报、瞒报造成严重后果的，要严肃查处。6.纠正与完善如有事故发生，由质检部组织进行原因分析，编制食品安全事故调查报告，针对导致食品安全事故的91、原因，如异常作业、操作人员缺乏培训等，由责任部门采取纠正措施，交食品安全小组组长确认后予以实施。食品安全小组将食品安全事故调查报告交事故发生部门备案一份，以对其实施效果进行监督验证。事故发生后，食品安全小组组长组织相关部门对本方案和有关应急预案进行评审与修订，使其不断完善。二十四、不安全食品召回制度1. 为能够并便于安全、及时地召回被确定为不安全批次的终产品，满足产品安全相关的法律法规要求，向最终消费者提供安全的产品，有效的控制已出厂的产品中可能产生的不合格，防止不合格品的非预期使用，保护消费者的人身安全，维护消费者的合法利益，特制定本程序。2.如遇下列情况：1）我公司人员发现批量不安全产品；92、2）消费者反映我公司产品出现重大质量问题；3）政府各监管部门发现我公司产品品质问题并责令召回。公司员工一旦接到此类信息应立即报告品管部，由品管部当日确认不合格产品信息（品种、规格、批号、数量等）向总经理进行汇报。3.品管部立即通知销售部要求经销商立即停止相应产品的销售，标识后暂时在销售点隔离存放。4.品管部、生产部、销售部第二个工作日到相应销售点调查；检查同批次留样产品；统计库存同批次产品（如有）并进行标识和隔离。5.召回产品的安全储存区域：成品库不合格产品存放区。6.判定已经隔离的产品是否属于不安全产品，品管部组织进行产品安全危害调查和产品安全危害评估。7.经产品安全危害调查和评估，确认问题93、原因是原材料产生的，采购部负责与供应商取得联系，查找有问题的原材料是否还存在于其他批次，如果有，未出厂的原料需要在供应商库房全部封存；已出厂的需要提供所有有问题的原材料批次，品管部要查出涉及到该批原材料的所有产品批号、数量、厂家及使用时间，未使用的原材料通知采购部和生产部封存。8.经产品安全危害调查和评估，确认属于生产原因造成的不安全产品的，品管部需要确定产品召回的级别。根据产品安全危害的严重程度，产品召回级别分为三级：1）一级召回：产品出现食品添加剂严重超标、微生物指标严重超标、食品中掺入非食品物质或人为投毒等已经或可能诱发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成严重危害甚至死亡的，或者流通范围94、广、社会影响大的不安全产品的召回；2）二级召回：产品出现食品添加剂、微生物指标小幅超标等已经或可能引发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成危害，危害程度一般或流通范围较小、社会影响较小的不安全产品的召回；3）三级召回：产品出现水分超标、净含量、包装标识错误已经或可能引发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成危害，危害程度轻微的，或者属于含有对特定人群可能引发健康危害的成份而在食品标签和说明书上未予以标识或标识不全、不明确的不安全产品的召回。9.产品召回计划的制定，品管部根据产品召回的级别及确定所有受到影响的产品品种、规格、数量、批号等，制定产品召回计划。自确认产品属于应当召回的不安全产品之日起，95、一级召回应在3日内,二级召回应在5日内,三级召回应在7日内，由品管部经理向总经理提交产品召回计划。并提交食品监管部门。10.品管部根据产品召回计划，填写产品召回通知单经总经理批准后，下达生产部、销售部组织实施。11.产品召回的实施，自确认产品属于应当召回的不安全产品之日起，一级召回应当在1日内,二级召回应当在2日内,三级召回应当在3日内，销售部通过大众媒体或其他渠道通知有关销售者停止销售，通知消费者停止消费。12.品管部根据批号将未发出的产品厂内封存。13.对于已发出的产品，品管部联系销售部根据出货记录提供详细的客户信息。14.销售部根据客户名单和具体数量派车将问题产品为客户进行调换或办理退货96、。15.销售部负责为消费者进行问题产品的调换与解释。召回过程保存召回记录，主要内容包括产品召回的批次、数量、比例、原因、结果等。16.自召回实施之日起，一级召回每3日，二级召回每7日，三级召回每15日，由品管部向总经理提交产品召回阶段性进展报告。对召回计划有变更的，应当在产品召回阶段性进展报告中说明。17.在产品召回时限期满15日内，品管部须向总经理提交召回总结报告，并提交给食品监管部门备案。18.告知有关各方a) 只有确定召回执行以后，其它各方才可以被告知。b) 一般召回的产品进入终端消费者时，要告知食品监管部门。c) 召回小组将决定告知客户中的哪些人。联系人登记表由销售部保存。预先不会提及97、任何原因，内容包括关于进程、分析及哪些产品（批号）、与其它产品分开的确切信息。19.召回产品的处理，品管部对回收和封存的产品进行确认，如果产品确系召回批号产品，出具召回产品处理单,由销售部仓储科将召回的产品进行隔离，单独定点存放。品管部随后对问题产品进行检测，如确有问题，报总经理批准后进行处理，需要销毁的产品要立即组织销毁；如果检测产品未有问题，立即送往国家检验机构进行检验，在其确认及许可下，可将产品重新投放市场。20.产品召回后，品管部需对事件发生的过程进行整理，出具产品召回事件专项报告，对薄弱环节立即提出改善方案，经与总经理讨论通过后进行实施，品管部负责跟进并评估有效性，做出评估报告报总经98、理。21.索赔等善后处理，由于召回或由于其它的损失会产生索赔等善后处理。22.销售部收集因产品而造成的人身伤害或危及生命安全的信息，详细记录消费者的联系方式，与消费者保持沟通，并协同医院或急救中心进行救助，以保护人身健康和生命安全。23.销售部商讨针对于受到伤害或危及生命的消费者的赔偿方式和数额，并报总经理。经总经理批准后由财务人员组织实施。24.品管部应建立和保存对不安全食品自主召回、被责令召回的执行情况的记录，包括：企业通知召回的情况；实际召回的情况；对召回产品采取补救、无害化处理或销毁的记录；整改措施的落实情况；向当地政府和食品监管部门报告召回及处理情况。一般每年一次。二十五、食品安全风99、险监测和信息收集制度一、 目的 为规范我公司食品安全风险监测和风险评估工作，及时、准确地发现食品安全问题，为食品安全决策提供科学依据。二、适用范围包括对本单位区域性食品、食品添加剂、食品相关产品中生物性、化学性和物理性危害进行的评估。三、职责 办公室负责本公司食品安全风险监测和风险评估日常管理工作。组织开展调研，并向企业负责人提出工作建议，执行相关决议；制定、组织实施食品安全风险监测和评估方案；负责对监测结果进行分析，及时向上级报告监测情况，根据监测结果，认为有需要进行风险评估的，下达风险评估任务。食品风险监测和评估所获得的数据、结果、结论等相关信息实行保密制度，在批准公布前，任何部门和个人不100、得以任何方式擅自引用或对外公布。四、工作程序1.食品安全风险监测分日常监测、专项监测和应急监测。日常监测是各相关部门根据有关法律法规和规定而开展的常规性监测活动。专项监测是各相关部门结合我公司实际情况或根据需要及主管部门的规定而开展的专项监测活动。应急监测是针对突发性食源性疾病信息、食品安全热点问题、突发食品安全事故和新发现的食品安全问题等而开展和实施的应急监测活动。2.食品安全风险监测遵循优先选择原则，兼顾日常监测范围和年度重点，将以下情况作为优先监测的内容：（一） 健康危害较大、风险程度较高以及污染水平呈上升趋势的；（二）易于对婴幼儿、孕产妇、老年人、病人造成健康影响的；18、 使用范围广101、流通过程长、消费量大的；（四）以往导致食品安全事故或者受到消费者关注的；3.食品安全风险监测方案应包括以下内容： （一）承担监测任务的部门； （二） 具体监测的内容，包括样品种类、数量、采样来源、检验项目；（三）样品的采样、封装、运输及保存条件； （四）采样方法、检验方法及依据； （五）结果汇总及报送机构； （六） 监测完成时间及结果报送日期。 4.承担食品安全风险监测工作的部门应根据要求，完成监测方案规定的监测任务，按时向办公室报送监测数据和分析结果，保证监测数据真实、准确、客观。第十条 办公室负责对监测数据进行收集和汇总分析，及时向企业负责人报告监测数据和分析结果。五.风险评估原则和实施102、1. 食品安全风险评估以食品安全风险监测和监督管理信息、科学数据及其他有关信息为基础，遵循科学、透明和个案处理的原则进行。 2.承担风险评估任务的部门应独立开展风险评估，保证风险评估结论的科学、客观和公正。 3.有下列情形之一的，经市企业负责人审核同意后，由办公室组织组成评估委员会下达食品安全风险评估任务：十三、 为制订或修订食品安全标准提供科学依据需要进行风险评估的；十四、 通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，在组织进行检验后认为属于区域性污染，需要进行食品安全风险评估的；十五、 主管行政部门根据法律法规的规定认为需要进行风险评估的其他情形。 4.办公室组织组成评估委103、员会进行风险评估，对风险评估的结果和报告负责，并及时将结果、报告上报市食安办。5.发生下列情形之一的，由办公室组织组成的评估委员会应立即成立临时工作组，制定应急评估方案。（一） 处理重大食品安全事故需要的；（二） 公众高度关注的食品安全问题需要尽快解答的；（三） 有关部门监督管理工作需要并提出应急评估建议的； （四） 其它需要通过风险评估解决的食品安全事故的。风险评估结果由办公室负责解释。 二十六、食品生产安全自查管理制度1、目的为了保证食品的质量以及食品的安全，特制定食品安全自查管理制度，保证落实质量安全企业主体责任。2、适用范围适用于公司内对质量安全有关的管理层及各职能部门和有关人员。3、104、职责3.1 质量负责人：负责食品安全自查工作的协调、管理工作，批准食品安全自查方案和自查报告。向公司管理层报告食品安全自查结果。3.2 自查组长：提出自查小组名单，全面负责食品安全自查实施活动，食品安全自查审核方案和食品安全自查报告。3.3 质保部：负责起草食品安全自查方案，组建食品安全自查小组，按照食品安全自查计划实施自查，起草自查报告。对不合格项目的整改、实施效果进行确认。3.4 自查小组成员：按照食品安全自查计划及时实施自查，提交自查报告。3.5 受检部门：在职责范围内，协助自查，负责本部门不合格项目的整改措施的制定和实施。4、要求4.1起草食品安全自查的策划4.1.1 自查频次：每年不105、少于1次且时间间隔不超过12个月。质保部每年初起草食品安全自查方案，在每个年度内所进行的安全自查，并覆盖所有的相关部门。4.1.2当有下列情况时，需追加食品安全自查。a）发生了严重产品质量问题或外界有重大投诉；b）组织的内部机构、生产工艺、质量方针和目标等有重大改变。4.1.3食品安全自查方案的准则、范围、频次和方法由质保部提出，质量负责人批准实施。4.2食品安全自查的准备4.2.1由自查组长提出食品安全自查实施计划，质量负责人批准，经批准生效的食品安全自查实施计划表中的自查组长和自查小组成员即被指定为该次食品安全自查的自查组长和自查小组成员。4.2.3自查小组成员不检查自己的工作。4.2.4106、质保部负责向自查小组成员提供自查时所需的质量手册和程序文件，受检部门负责提供其他支持性文件和相关标准。4.2.5自查小组成员按所检查的范围和受检部门的特点，编制有可操作性的食品安全自查查表，供检查时使用。4.3食品安全自查的实施4.3.1召开一次简短的首次会议，组长介绍自查的目的、范围、准则、方式、计划和自查人员分工及日程安排，澄清自查计划中不明确的问题，确定末次会议的时间、地点。4.3.2在受检部门人员陪同下，由自查组长主持进行现场检查，检查员采用现场观察、查阅资料、提问等方法进行抽样调查，填写食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表。4.3.3寻找客观证据，在自查表中记录质量管理体系107、是否符合规定的要求的事实。若发现不符合要求时，将不符合事实与受检部门交换意见。4.3.4自查结束，自查小组成员互相交流分析，确定不符合事实。在编写“食品安全自查不符合项报告”时，须事实描述清楚，证据确凿。4.3.5帮助受检核部门制定并评价纠正措施。4.3.6对自查结果进行汇总分析，确定不合格项，取得受检部门签字认可。4.3.7召开末次会议，由自查组长报告自查情况和自查结果。就食品安全提出检查结论，并对如何提高食品安全提出建议。4.3.8提交自查报告。4.4纠正措施4.4.1根据审核员填写的食品安全自查不符合项报告，受检部门除进行确认外，还要分析不符合产生的原因，由问题的责任部门在5个工作日内提出纠正措施，并规定完成纠正措施的期限。4.4.2纠正措施须在规定的日期内实施完成，如不能按期完成，责任部门必须向质量负责人说明情况，请求延期。4.4.3受检部门在预定期限内完成纠正措施的实施后，通知质保部确认完成情况，并报质量负责人认可。4.4.4对期限较长的纠正措施，可在下一次食品安全自查时由自检小组确认。4.5食品安全自查结果提交管理评审。4.6食品安全自查的记录由办公室负责保存。